rencana kinerja tahunan (rkt) -...

SKPD

TAHUN : 2016

No. TARGET PROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKINERJA TARGET PAGU (Rp.) KETERANGAN

(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 1. Meningkatnya kualitas

perumusan,

pengendalian dan

evaluasi perencanaan

pembangunan daerah

1. Persentase SKPD yang telah

menyusun dokumen Renstra

dan Renja/RKT berkualitas baik

100% Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Asistensi Penyusunan

Rancangan Renstra dan

Renja SKPD

tersedianya penyusunan

rancangan renstra dan renja

SKPD yang benar

1 kegiatan 110.000.000,00

Program pengembangan

data/informasi/statistik

daerah

Penyusunan Profil Kota

Malang

tersedianya data statistik Kota

Malang

100 buku 100 CD 150.000.000,00

Penyusunan hasil evaluasi

Renja SKPD Tersusunya Renja SKPD yang

sesuai dengan Renstra

1 kegiatan 125.000.000,00

Bimtek Penyusunan Renstra

dan Renja/RKT SKPD

Tersusunya rancangan

Renstra dan Renja SKPD

secara benar

1 kegiatan 300.000.000,00

2. Persentase Kecamatan yang

melaksanakan Musrenbang

sesuai Juknis

100% Program perencanaan

pembangunan daerah

Penyelenggaraan

musrenbang RKPD

Tersedianya dokumen RKPD

Kota Malang

150 buku 250.000.000,00

Penyusunan dan Sosialisasi

Pedoman Pelaksanaan

Musrenbang Tahun 2017

Tersedianya draf Ranperwal

Pedoman Pelaksanaan

Musrenbang Tahun 2017

1 kegiatan 210.000.000,00

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA MALANG

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

(2) (3)


(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


(2) (3)

3.

Persentase SKPD yang RKA nya

telah memiliki hubungan

kausalitas dengan Renja/RKT


pembangunan daerah

Penyusunan KU APBD dan

PPAS APBD 2017

Tersedianya dokumen KU

APBD dan PPAS APBD tahun

2017

75 buku 295.000.000,00

Penyusunan KU Perubahan

APBD dan PPAS Perubahan

APBD 2016

tersedianya dokumen

Kuperubahan APBD & PPAS

perubahan APBD tahun 2016

75 buku 295.000.000,00

Sinkronisasi dan Koordinasi

Bidang Pengendalian

Perencanaan Pembangunan

Daerah

Sinkronya program-program

Bidang Pengendalian


Daerah

1 kegiatan 175.000.000,00

4. Persentase indikator sasaran

pada RKPD yang targetnya

terpenuhi


pembangunan daerah

Penyusunan Perubahan

RKPD 2016

tersedianya dokumen RKPD

Kota Malan 2016

75 buku 125.000.000,00

Pendampingan Aplikasi

Sistem Perencanaan

Pembangunan

Tersedianya Aplikasi Sistem


1 kegaiatan 75.000.000,00

Penyusunan Rancangan Awal

RKPD Tahun 2018

Tersedianya dokumen

Rancangan Awal RKPD Tahun

2017

1 kegiatan 150.000.000,00

Evaluasi Hasil RKPD Tahun

2016

Tersedianya RKPD Kota

Malang tahun 2015

1 kegiatan 150.000.000,00

Evaluasi dan Pengawasan

Realisasi Anggaran

(Pelaksanaan fungsi TEPRA)

terselenggaranya evaluasi dan

Pengawasan Realisasi

Anggaran (Pelaksanaan fungsi

TEPRA)

1 kegiatan 295.000.000,00

Pembahasan Ranperda

Perubahan RPJMD 2013-

2018

Tersedianya draf Ranperda

Perubahan RPJMD 2013-2018

1 kegiatan 250.000.000,00


(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


(2) (3)

Program pengembangan

data/informasi/statistik

daerah

Penyusunan data sistem

informasi pembangunan

daerah (SIPD)

Tersedianya data sistem

informasi pembangunan

daerah (SIPD)

1 kegiatan 150.000.000,00

Penyusunan Database

Geografi, Pemerintahan,

demografi dan sumberdaya

alam daerah

Tersedianya Database

Geografi, Pemerintahan,

demografi dan sumberdaya

alam daerah

1 kegiatan 60.000.000,00

Penyusunan Database

Insfrastruktur daerah

Tersedianya Database

Insfrastruktur daerah

1 kegiatan 60.000.000,00

Penyusunan Database sosial

budaya dan ekonomi daerah

Tersedianya Database sosial

budaya dan ekonomi daerah

1 kegiatan 60.000.000,00

penyusunan database,

Hukum dan keamanan serta

insidensial

tersedianya database, Hukum

dan keamanan serta

insidensial

1 kegiatan 60.000.000,00

Penyusunan Proposal

Kerjasama Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota

Malang (Dua Bahasa)

Tersedianya Proposal

Kerjasama Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota

Malang (Dua Bahasa)

1 kegiatan 200.000.000,00

Penyusunan Proyeksi Data

Ekonomi Makro Daerah

Tersedianya Data Ekonomi

Makro Daerah

1 kegiatan 200.000.000,00

2. Meningkatnya tertib

pemanfaatan ruang

wilayah

50% Program Perencanaan Tata

Ruang

Peringatan Hari Tata Ruang Terlaksanaya Peringatan hari

Tata Ruang

1 kegiatan 200.000.000,00

Penyusunan Naskah

Akademis Dan Rancangan

Peraturan Walikota Tentang

Rencana Tata Bangunan Dan

Tata Lingkungan Kawasan

Interchange Tol

Tersedianya NA Dan

Rancangan Peraturan

Walikota Tentang Rencana

Tata Bangunan Dan Tata

Lingkungan Kawasan

Interchange Tol

1 kegiatan 275.000.000,00

Prosentase luas wilayahyang

peruntukannya telah sesuai dengan

RDTR dan Peraturan Zonasi


(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


(2) (3)

Penyusunan Naskah



Rencana Tata Bangunan Dan

Tata Lingkungan Kawasan

TPA Supiturang

Tersedianya NA Dan

Rancangan Peraturan


Tata Bangunan Dan Tata

Lingkungan Kawasan TPA

Supiturang

1 kegiatan 275.000.000,00

Monitoring, Evaluasi Dan

Penyusunan Buku Tahunan

Capaian Pengembangan

Malang Kota Hijau

Tersedianya buku hasil




Malang Kota Hijau

1 kegiatan 100.000.000,00




Malang Kota Pusaka

Tersedianya buku Monitoring,

Evaluasi Dan Penyusunan

Buku Tahunan Capaian

Pengembangan Malang Kota

Pusaka

1 kegiatan 100.000.000,00

Festival Rancang Malang Terlaksanaya Festival Rancang

Malang

1 kegiatan 200.000.000,00

Kajian Pengembangan

Kawasan Citywalk Kota

Malang

tersedianya dokumen kajian

Pengembangan Kawasan

Citywalk Kota Malang

1 kegiatan 200.000.000,00

Penyusunan Naskah



Rencana Induk Ruang

Terbuka Non Hijau (RTNH)

Tersedianya dokumen NA Dan

Rancangan Peraturan


Induk Ruang Terbuka Non

Hijau (RTNH)

1 kegiatan 275.000.000,00

Publikasi dan Penggandaan

RDTR dan PZ

Terpublikasikannya Perda

RDTR dan PZ

1 kegiatan 250.000.000,00

Review Penyusunan Rencana

Kawasan Strategis

Tersusunnya RKS yang sesuai

dengan RDTR dan PZ

1 kegiatan 350.000.000,00


(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


(2) (3)

Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

Pengembangan Integrasi

Aplikasi Sistem Informasi

Penataan Ruang

Terciptanya integrasi aplikasi

SIPR antara Bappeda,

DPUPPB, BP2T, dan Satpol PP

1 Kegiatan 300.000.000,00

Monitoring PSU perumahan Terserahkannya PSU

perumahan

1 kegiatan 150.000.000,00

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar

Sinkronisasi dan Koordinasi

Bidang Tata Kota

Tercapainya sinkronisasi

bidang tata kota

1 kegiatan 175.000.000,00

Penyusunan Studi Kelayakan

dan Konsep Desain Malang

Art And Spatial Gallery

Tersedianya dokumen Studi

Kelayakan Malang Art And

Spatial Gallery

1 kegiatan 250.000.000,00

Penyusunan Review Naskah


Peraturan Walikota Rencana

Induk Jaringan Jalan

Terintegrasi Malang Raya

Tersedianya dokumen NA Dan

Rancangan Peraturan

Walikota Rencana Induk

Jaringan Jalan

1 kegiatan 300.000.000,00

Penyusunan Naskah



Rencana Induk Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga Dan

Sampah Sejenis Rumah

Tangga

Tersedianya dokumen Naskah



Rencana Induk Pengelolaan

Sampah Rumah Tangga Dan

Sampah Sejenis Rumah

Tangga

1 kegiatan 250.000.000,00


dan Konsep Desain Malang

Technopark


Kelayakan Malang

Technopark

1 kegiatan 200.000.000,00


(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


(2) (3)


Infrastruktur dan Konsep

Desain Koridor Menuju

Kawasan Industri


Kelayakan Infrastruktur

Menuju Kawasan Industri

1 kegiatan 200.000.000,00

Penyusunan Kajian

Penyediaan Parkir Bersama

dan Konsep Desain Gedung

Parkir

Tersedianya dokumen Kajian

Penyediaan Parkir Bersama /

Gedung Parkir

1 kegiatan 200.000.000,00


Akses Jalan Dan Jembatan

Ksatrian - Polehan beserta

Desain Koridor Akses Jalan


Kelayakan Akses Jalan Dan

Jembatan Ksatrian - Polehan

1 kegiatan 200.000.000,00

Penyusunan Naskah



Jakstrada Spam

tersedianya dokumen Naskah



Jakstrada Spam

1 kegiatan 150.000.000,00




Program 100-0-100

Tersedianya buku hasil



Capaian Pengembangan 100-

0-100

1 kegiatan 100.000.000,00

Penyusunan Roadmap

Malang Kota Berketahanan

Bencana Dan Perubahan

Iklim

Tersedianya dokumen

Roadmap Malang Kota

Berketahanan Bencana Dan

Perubahan Iklim

1 kegiatan 200.000.000,00

Penyusunan Roadmap Land

Banking Kota Malang

tersedianya Roadmap Land

Banking Kota Malang

1 kegiatan 200.000.000,00

Penyusunan Updating

Dokumen Strategi Sanitasi

Kota (SSK) Dan

Memorandum Program

Sanitasi (MPS)

Tersedianya dokumen

Penyusunan Updating

Dokumen Strategi Sanitasi

Kota (SSK) Dan Memorandum

Program Sanitasi (MPS)

1 kegiatan 55.000.000,00


(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


(2) (3)

Penyusunan Updating

Rencana Program Investasi

Infrastruktur Jangka

Menengah (RPI2JM)

Tersedianya dokumen

Penyusunan Updating

Rencana Program Investasi

Infrastruktur Jangka

Menengah (RPI2JM)

1 kegiatan 55.000.000,00

3. Meningkatnya

ketersediaan data

pendukung

perencanaan

pembangunan


pembangunan ekonomi

Pengembangan Kota Layak

Anak

Teridentifikasinya

permasalahan an program

Kota Layak Anak

10buku 200.000.000,00

Rapat Koordinasi Bidang

Ekonomi Kota Malang

Tersinkronya bidang ekonomi

, sosial budaya Kota Malang

10 buku 100.000.000,00

Evaluasi RAD Pangan dan

Gizi

tersedianya dokumen

evaluasi capaian RADpangan

dan gizi Kota Malang

25 buku 5 CD 150.000.000,00

Analisa PDRB Kota Malang

dan Perhitungan PDRB Kota

Malang

Teridentifikasinya gambaran

umum produk domestik

regional bruto (PDRB) Kota

Malang

20 buku 20 CD 225.000.000,00

Kajian Keamanan Pangan

Guna meningkatkan Daya

Saing Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah dalam Rangka

menghadai MEA


Keamanan Pangan Guna

meningkatkan Daya Saing

Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah dalam Rangka

menghadai MEA

20 buku 5 CD 175.000.000,00

Penyusunan Data Base

Pelaku Ekonomi

Tersedianya Data Base Pelaku

Ekonomi

1 kegaiatan 185.000.000,00

Penyusunan Pengembangan

Pola Kemitraan UKM dan

IKM Kota Malang

Tersedianya dokumen

Penyusunan Pengembangan

Pola Kemitraan UKM dan IKM

Kota Malang

1 kegiatan 150.000.000,00

Prosentase kecukupan data

pendukung perencanaan

pembangunan daerah


(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


(2) (3)

Analisa Dampak Ekonomi

Bank SampahMasyarakat

terhadap Peningkatan

Kualitas Hidup Masyarakat di

Kota Malang

Tersedianya dokumen Analisa

Dampak Ekonomi Bank

SampahMasyarakat terhadap

Peningkatan Kualitas Hidup

Masyarakat di Kota Malang

1 kegiatan 200.000.000,00

Kajian Peran Lembaga

Keuangan dalam

Pengembangan UMKM


Peran Lembaga Keuangan

dalam Pengembangan UMKM

1 kegiatan 250.000.000,00

Program perencanaan

sosial budaya

Penguatan Kelembagaan

Gender Kota Malang

Perencanaan pengganggaran

rensponsif Gender

165 orang 250.000.000,00

Penyusunan Analisa Indeks

Pembangunan Manusia Kota

Malang

Tersedianya dokumen Analisa

Indeks Pembangunan

Manusia Kota Malang

1 kegiatan 100.000.000,00

Program Penanggulangan

Kemiskinan Kota Malang

Tersedianya dokumen

Penanggulangan Kemiskinan

Kota Malang

1 kegiatan 300.000.000,00

Koordinasi Bidang Sosial

Budaya

Terlaksanya sinkronisasi

bidang sosial dan budaya

1 kegiatan 100.000.000,00

Profil Sosial Budaya tersedinya profil sosial dan

budaya

1 kegiatan 200.000.000,00

Rencana Aksi Penanganan

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial Kota

Malang

Terlaksananya Aksi

Penanganan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

Kota Malang

1 kegiatan 125.000.000,00

Penelitian

PenyakitDegeneratif di Kota

Malang

Tersedianya dokumen

Penelitian

PenyakitDegeneratif di Kota

Malang

1 kegiatan 250.000.000,00

Profil Kuliner Kota Malang Tersedianya profil kuliner

Kota Malang

1 kegiatan 175.000.000,00


(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


(2) (3)

Profil Inovasi Berbasis

Masyarakat di Kota Malang

Tersedianya Profil Inovasi

Berbasis Masyarakat di Kota

Malang

1 kegiatan 205.000.000,00

Kajian Dampak Game Online

terhadap Perkembangan

Mental Anak di Kota Malang

tersedianya dokumen Kajian

Dampak Game Online

terhadap Perkembangan

Mental Anak di Kota Malang

1 kegiatan 200.000.000,00

Kajian Peredaran Uang di

Pasar Tradisional


Penataan reklame Model LED

20 buku 150.000.000,00

Penyusunan rencana

Kontijensi Penanggulangan

Bencana di kota Malang

Tersedianya dokumen

rencana Kontijensi

Penanggulangan Bencana di

kota Malang

20 buku 250.000.000,00

Study Manajement

Penegakan Peraturan Daerah

Kota Malang, Peraturan

Walikota Malang dan Surat

Keputusan Walikota Malang

tersedianya dokumen

Manajement Penegakan

Peraturan Daerah Kota

Malang, Peraturan Walikota

Malang dan Surat Keputusan

Walikota Malang

20 buku 220.000.000,00

Penyusunan Profil Potensi

Pembangunan Kota Malang

TersedianyaProfil Potensi

Pembangunan Kota Malang

20 buku 175.000.000,00

Lomba Inovasi Kota Malang Pelaksanaan Lomba Inovasi

Kota Malang

1 kegiatan 400.000.000,00

Koordinasi Bidang Penelitian

dan Pengembangan

terlajin koordinasi yang baik

di bidang Penelitian dan

Pengembangan

1 kegiatan 75.000.000,00

Kegiatan Publikasi Hasil

Penelitian dan

Pengembangan

Tersosialisasinya Hasil

Penelitian dan

Pengembangan

1 kegiatan 200.000.000,00

4. Meningkatnya kualitas

pelayanan

perencanaan

pembangunan daerah

80,90 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat


(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


(2) (3)

Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah surat keluar masuk

selama 1 tahun

2500 surat 35.000.000,00

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Tercapainya administrasi

komunikasi

12 bulan 37.500.000,00

Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Tersedianyabahan pembersih

dan petugas jasa kebersihan

25 bahan pembersih

dan 2 orang petugas

kebersihan

50.000.000,00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor

yang memadai

51 jenis ATK 60.000.000,00

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya surat

kabar/harian

3 jenissurat kabar 45.000.000,00

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya lat listrik 11 jenis alat listrik 10.000.000,00

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan kantor

yang memadai

25 jenis peralatan

kantor

100.000.000,00

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Tersedianya bahan bacaan 3 jenis surat kabar 10.000.000,00

Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makanan dan

minuman rapat dan tamu

12 bulan 250.000.000,00

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Tercapainya koordinasi dan

konsultasi

12 bulan 500.000.000,00

Kegiatan Penunjang

Pengadaan Barang dan Jasa

Terlaksanaya kegiatan

pengadaan barang dan jasa

12 bulan 35.000.000,00

Pawai Pembangunan tersedianya bmobil hias 1 paket 25.000.000,00

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan


(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


(2) (3)

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Tersusunya LAKIP Bappeda 5 buku 7.500.000,00

Penyusunan laporan

keuangan semesteran

terlaksananya laporan

penatausahaan keuangan

4 orang 80.000.000,00

Penyusunan Rencana

Kegiatan dan Anggaran

Tersedianya buku RKA dan

DPA Bappeda

2buku RKA dan 8 buku

DPA

6.000.000,00

Penatausahaan keuangan Tersusunya buku besar, buku

jurnal,neraca, laporan

realisasi anggaran, catatan

atas laporan keuangan dan

aset

8 buku 30.000.000,00

Pemantauan dan Evaluasi

serta Pelaporan Dana Alokasi

Khusus, Tugas Pembantuan

dan Bantuan Keuangan

Provinsi

Tersedianya laporan

pelaksanaan tugas

pembantuan dan keuangan

provinsi

30 buku 200.000.000,00

Sosialisasi ketentuan

Dibidang Cukai

Terselenggaranya sosialisasi

ketentuan dibidang cukai

30 orang 30 materi 200.000.000,00

Publikasi Hasil Musrenbang

Tahun 2016

Informasi tentang hasil

musrenbang tahun 2016

1 kegiatan 185.000.000,00

Integrasi Pembangunan

Aplikasi Perencanaan

pembangunan dan

penganggaran

Integrasi Sistem Perencanaan

dan Penganggaran

1 kegiatan 150.000.000,00

Monitoring penyelenggaraan

SAKIP

Terlaksanya Monitoring

penyelenggaraan SAKIP

1 kegiatan 150.000.000,00

Program peningkatan

kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan

daerah


(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9)


(2) (3)

Fasilitasi Dewan Riset

Daerah

Tersedianya buku kebijakan

dan strategi pembangunan

riset daerah

20 buku 600.000.000,00

Fasilitasi Penyelenggaraan

ICCC di Kota Malang

Terlaksananya ICCC dengan

koordinasi yang baik

1 kegiatan 350.000.000,00

80,40 Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

tersedianya kendaraan

dinas/operasional yang

baik/terawat

3 mobil 16 motor 150.000.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung

kantor yang terawat

12 bulan 10.000.000,00

Pengadaan Mebeleur tersedianya mebeleur 6 rak 6 kursi tunggu 200.000.000,00

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Pendidikan dan pelatihan

formal

Meningkatnya kwalitas SDMdi

Bappeda

12 bulan 50.000.000,00

17.491.000.000,00

Drs. W A S T O, SH., M.H

Pembina Utama Muda

NIP. 19610212 198303 1025

Nilai Survey Kepuasan Pegawai

Malang,

KEPALA BAPPEDA

rencana kinerja tahunan (rkt) -...

Documents