DISAMPAIKAN PADA MUSRENBANG RPJMD KABUPATEN KAMPAR

PERIODE 2017-2022

Keselarasan

antara RPJMD dengan RPJMN

2015-2019

OUTLINE

1. Sistem Manajemen Pembangunan Nasional

2. Strategi Pembangunan Nasional Periode 2015-2019

3. Penyelerasan PPJMD dengan RPJMN 2015-2019

3

“Tidak ada bangsa yang miskin, yang

ada adalah bangsa yang unmanaged”

(Peter Drucker)

NS

Sistem Manajemen Pembangunan

KETERKAITAN PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH

DAERAH

(Dikoordinasikan BAPPEDA*) OPD

VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH

TERPILIH

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (NASIONAL DAN DAERAH) (MENURUT UU 25 TAHUN 2004 DAN TURUNAN PP 40/2006 SERTA PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2010)

RPJPN

RENSTRA OPD

RPJPD

RENJA OPD

RPJMD

RKPD

Catatan : *) Dikoordinasikan BAPPEDA namun produknya menjadi Produk Daerah

Pedoman

Pedoman

Dijab

arkan

Dijab

arkan

Berpedoman

Disusun

Berdasarkan

Ped

om

an

RPJMN

Berpedoman

PRINSIP PENYUSUNAN PERENCANAAN DAERAH

•merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

•dilakukan Pemda bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

•mengintegrasikan rencana tata ruang, Pola Ruang, KLHS dan rencana pembangunan Nasional; serta

•dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Pemda, sesuai dinamika perkembangan global, nasional dan daerah.

Pendekatan Perencanaan dan Penganggaraan Berbasis Kinerja

1. Penganggaran terpadu,

Penyusunan anggaran rutin dan pembangunan menyatu, tidak dipisah sebagaimana sebelumnya

2. Kerangka pengeluaran jangka menengah, rencana anggaran terdiri dari:

Anggaran untuk tahun yang direncanakan

Prakiraan anggaran untuk tahun berikutnya

3. Penganggaran berbasis kinerja,

Dilaksanakan dengan memperhatikan hubungan antara pendanaan dengan keluaran / hasil bagi kegiatn / program, termasuk efisiensi untuk mencapai keluaran/hasil tersebut;

Penyusunan anggaran didasarkan atas capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar biaya, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimum

Input Output Outcome impact Benefit

Visi Misi Tujuan Program Kegiatan Anggaran

Kepatuhan (Keuangan)

Kinerja (Efektif, Efisien dan Ekonomis)

PERENCANAAN

RPJM-RKP/Renstra-Renja

PENGANGGARAN RAPBN-D/RKA-DIPA/DPA

Input Output Outcome impact Benefit

TERCAPAI ATAU TIDAK

KEBERHASILAN PEMBANGUNAN

TERJADI ATAU TIDAK PENYIMPANGAN

KEUANGAN

PEMERIKSAAN/PENIALAIN KINERJA PEMERIKSAAN KEUANGAN

IMPACT

Sinergi RPJMN/D – Renstra K/L/OPD

10

ABK

AT

KPJM

OUTPUT INPUT OUTCOME INPUT OUTPUT OUTCOME

Renstra

K/L/OPD

RPJMN/D

ADIL, MAKMUR

DAN SEJAHTERA

Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan

SISTEM MANAJEMEN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya suatu keluaran

OUTPUT Sesuatu yang langsung diperoleh/

dicapai dari pelaksanaan kegiatan

INPUT

Kegiatan dan sumberdaya/dana yg

dibutuhkan agar keluaran sesuai

yg diharapkan

DAMPAK Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat

yang diperoleh menggambarkan aspek makro

tujuan secara sektoral, regional

maupun nasional.

PERAN PEMDA INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN INDIKATOR KINERJA

Memberikan Pelayanan yang berkualitas bagi

masyarakat

KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN OPD

DAMPAK

(perubahan)

HASIL

(pencapaian)

KINERJA

KELUARAN

(KEGIATAN)

INPUT

(ANGGARAN)

TERJADI PERUBAHAN

(TUJUAN DAERAH)

ADA YANG DICAPAI

(OLEH OPD)

ADA YANG DIKERJAKAN

(SESUAI TUPOKSI OPD)

ADA ANGGARAN

(SESUAI RAPBD)

SINKRON

ANTARA CAPAIAN

DAERAH DAN OPD

KEGAGALAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH DAN OPD

DAMPAK

(perubahan)

HASIL

(pencapaian)

KINERJA

KELUARAN

(KEGIATAN)

INPUT

(ANGGARAN)

TIDAK TERJADI PERUBAHAN

(UNTUK PEMERINTAH DAERAH)

TIDAK TERCAPAI KINERJA PELAYANAN

(OLEH OPD)

DILAKSANAKAN SELURUH KEGIATAN

(SESUAI TUPOKSI OPD)

TERSEDIA ANGGARAN

(SESUAI RAPBD)

Catatan : Kegagalan kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya terjadi in efektifitas, in efeisien dan in ekonomis sehingga

tidak dapat mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai tujuan pembangunan Daerah

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL PERIODE 2015-2019

Strategi Pembangunan Nasional

Slide -16

RKP 2015*)

MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

RKP 2016

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI PEMBANGUNAN YANG

BERKUALITAS

RKP 2017

MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI

UNTUK MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA

MENGURANGI KEMISKINAN DAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH

RKP 2018

Ditentukan dalam proses penyusunan

RKP 2018

RKP 2019

Ditentukan dalam proses penyusunan

RKP 2019

Prioritas Pembangunan Nasional

Slide - 17

No Prioritas Nasional Jumlah

Program Prioritas Jumlah

Kegiatan Prioritas

1 Peningkatan Iklim Investasi 6 25

2 Peningkatan Ekspor Non Migas 6 24

3 Reformasi Agraria 5 13

4 Reformasi Fiskal 3 5

5 Revolusi Mental 5 17

6 Pelayanan Pendidikan 9 34

7 Pelayanan Kesehatan 4 25

8 Perumahan dan Permukiman 4 15

9 Kedaulatan Pangan 4 20

10 Kedaulatan Energi 6 23

11 Kelautan dan Kemaritiman 6 27

No Prioritas Nasional Jumlah

Program Prioritas

Jumlah Kegiatan Prioritas

12 Antarkelompok Pendapatan 6 23

13 Daerah Perbatasan 5 26

14 Daerah Tertinggal 4 23

15 Desa dan Kawasan Perdesaan 7 38

16 Perkotaan 5 17

17 Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

6 23

18 Kepastian dan Penegakan Hukum 3 16

19 Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi

9 30

20 Reformasi Birokrasi 3 11

21 Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)

10 41

22 Pembangunan Pariwisata 6 20

RKP 2017: PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN

Slide - 18

PEMBANGUNAN KEDAULATAN

PANGAN

1. Peningkatan Produksi Padi dan Pangan

Lain

2. Kelancaran Distribusi

Pangan dan Akses Pangan Masyarakat

3. Peningkatan Kualitas

Konsumsi Pangan dan Gizi

Masyarakat

4. Penangangan

Gangguan terhadap Produksi Pangan Kementan, KKP

Kementan, KKP, Kemenkes

Kementan, KemenPU Pera, KKP, KemenATR, Kemenperin

Kementan, Kemendag, Kemenko perekonomian, Kemenkeu, Kemensos

LEVEL 1

PRIORITAS NASIONAL

PROGRAM PRIORITAS

RKP 2017: PEMBANGUNAN KEDAULATAN PANGAN Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain

Slide - 19

Kementan, KKP

Kemenkeu, Kementan, Kemendag, KemenBUMN

Kemen PUPR, Kementan

Kementan, KLHK

LEVEL 2-1

Kementan, Kemen ATR

Kementan

Kemen ATR

PROGRAM PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS

1. Peningkatan

Produksi Padi dan

Pangan Lain

1. Pencetakan Sawah Baru

dan Perluasan

Areal Pangan Lain

2. Pemanfaatan

lahan tidur dan

pemulihan kesuburan

lahan

3. Pengendali

an konversi

lahan padi

4. Reforma Agraria 5. Bantuan

alat dan mesin

pertanian-perikanan

6.Penyaluran subsidi pupuk

dan benih; pengembangan Desa Mandiri

Benih

7.Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan

waduk dan embung

8. Teknologi Peningkatan

Produktivitas Pertanian

Contoh Simulasi Pemetaan Program dan Urusan Hingga Prioritas Nasional

(1) Contoh Pemetaan Pada Renstra

Slide - 20

*: Program dan Kegiatan berdasarkan Permendagri 13 tahun 2006, kegiatan bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan daerah dalam menunjang prioritas nasional **: Sesuai dengan Perpres 2 tahun 2015

Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan*

Indikator Kinerja Program (outcome) dan

Kegiatan (output)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD Penanggung-

jawab

RPJMN 2015-2019**

Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional

Kegiatan Prioritas Nasional

Tahun ...

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra SKPD

Target Rp Target Rp

Tujuan .. Sasaran ...

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Kegiatan-kegiatan:

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Kedaulatan Pangan

Peningkatan Produksi Padi Dan Pangan Lain

Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangu-nan Waduk dan Embung

Pembangunan jaringan irigasi

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

...

Contoh Simulasi Pemetaan Program dan Urusan Hingga Prioritas Nasional

(2) Contoh Pemetaan Pada RPJMD

Slide - 21

Bidang Urusan** Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD

(Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD Penanggung

jawab

Nasional

Prioritas Program Prioritas

Kegiatan Prioritas Tahun ...

Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD

Target Rp Target Rp

Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Urusan Sumber Daya Air

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Kedaulatan Pangan

Peningkatan Produksi Padi Dan Pangan Lain

Rehabilitasi Jaringan Irigasi; Pembangunan Waduk dan Embung

**: Urusan dan Sub Urusan dipetakan berdasarkan UU 23 tahun 2014

Evaluasi Ex Ante Antar Dokumen Perencanaan 1. Kesesuaian RPJMD dengan RPJMN

Slide - 22

NO Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan UU 23/2014 Dukungan terhadap Program/ Kegiatan Prioritas Nasional Urusan Sub Urusan

1 Program ... ... ... ...

2 ... ... ... ...

No PROGRAM/KEGIATAN URUSAN* SUB – URUSAN*

1 Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Lain

Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain

Optimasi Lahan dan Pemulihan Kesuburan Lahan

Pengendalian Konversi Lahan Padi

Reformasi Agraria

Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rehabilitasi DAS Hulu,

Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit

Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; Pengembangan Desa

Mandiri Benih

Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Pertanian

Urusan Pemerintahan

Bidang Pertanian

Sarana Pertanian

Prasarana Pertanian

Urusan Pemerintahan

Bidang Pekerjaan Umum

Dan Penataan Ruang

Sumber Daya Air

Penataan Ruang

Ket: * Urusan/ Sub Urusan sudah dipetakan berdasarkan kewenangan Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota

Contoh Pemetaan Program/Kegiatan Strategis Nasional Ke Urusan/ Sub urusan

Penyelarasan

antara RPJMD dengan RPJMN 2015-2019

Modul Evaluasi - Ex-ante RPJMD Provinsi

RPJMD RPJMN

RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 Keselarasan antara

• Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan nasional secara harmonis yang mana RPJMN 2015-2019 menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD.

• Dalam penyusunan RPJMD diperlukan adanya keselarasan dengan RPJMN. Keselarasan antara RPJMD dan RPJMN 2015-2019 dapat dilakukan dengan menyelaraskan antara dokumen RPJMN 2015-2019 dengan dokumen RPJMD. Adapun Keselarasan antara RPJMD dengan RPJMN 2015-2019 Meliputi :

a. Penyelarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah b. Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah c. Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah d. Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah e. Penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah f. Penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional

di Daerah

Modul Evaluasi - Ex-ante RPJMD Provinsi

a. Penyelarasan Isu Strategis Pembangunan Daerah

Contoh : Keselarasan isu strategis pembangunan daerah antara RPJMD dan RPJMN 2015-2019

Modul Evaluasi - Ex-ante RPJMD Provinsi

b. Penyelarasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah

Contoh : Keselarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah antara RPJMD dan RPJMN 2015-2019

Modul Evaluasi - Ex-ante RPJMD Provinsi

c. Penyelarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Contoh : Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerahantara RPJMD dan RPJMN 2015-2019

Modul Evaluasi - Ex-ante RPJMD Provinsi

d. Penyelarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Contoh : Keselarasan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan RPJMN 2015-2019

Modul Evaluasi - Ex-ante RPJMD Provinsi

Modul Evaluasi - Ex-ante RPJMD Provinsi

e. Penyelarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah

Contoh : Keselarasan Kerangka Pendanaan Program Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan RPJMN 2015-2019

Modul Evaluasi - Ex-ante RPJMD Provinsi

f. Penyelarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah

Contoh : Keselarasan Indikasi Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis Nasional di Daerah dalam RPJMD dengan RPJMN 2015-2019

CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN SEBAGAI PERUBAHAN YANG KITA HARAPKAN

PERUBAHAN KESEJAHTERAAN

KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIHARAPKAN

BERUBAH ATAU TIDAK

PERUBAHAN KESEJAHTERAAN

KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIHARAPKAN

JANJI DITEPATI ATAU TIDAK

PERUBAHAN PELAYANAN UMUM

SEMAKIN EFEKTIF, EFISIEN DAN

EKONOMIS ATAU TIDAK

PERUBAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

PERUBAHAN KUALITAS HASIL PELAYANAN PUBLIK

SEBELUM SETELAH PERBAIKAN

BERUBAH ATAU TIDAK

TERIMA KASIH