kecamatan kalitengah terletak pada posisi koordinat 112 ... · kecamatan kalitengah terletak pada...
TRANSCRIPT
Kecamatan Kalitengah terletak pada posisi koordinat 112° 41‘ Bujur Timur dan 7° 12' Lintang Selatan dengan ketinggian dari permukaan laut (DPL) 0,7 meter , dengan batas-bataswilayah sebagai berikut :
2
GAMBARAN UMUM KEC. KALITENGAH
• KABUPATEN GRESIKSebelah Utara
•Kec. KARANGBINANGUNSebelah Timur
•Kec. TURISebelah Selatan
•Kec. KARANGGENENGSebelah Barat
TERDIRI DARI :20 Desa
44 Dusun79 RW
204 RT
KONDISI KEPENDUDUKANJumlah Penduduk di Wilayah KecamatanKalitengah Per 31 Desember 2017 kuranglebih sebanyak 36,181 jiwa terdiri dari ;Laki – laki : 17.880 JiwaPerempuan : 18.301 JiwaJumlah KK : 9.094 KK
C A M A T
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIS KECAMATAN
KASI EKBANGKASI TATA PEMERINTAHAN
KASUBBAG KEUANGANDAN PERLENGKAPAN
KASUBBAGUMUM
KASI TRAMTIBUMKASI PMD
DESA
KONDISI SDM KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN BERJUMLAH 10 ORANG TERDIRI ATAS :A. BERDASARKAN STATUS
PNS/CPNS : 9NON ASN : 1
B. DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU DI KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 :SMP : 0 orang SMA : 2 orang D-3 : 1 orang S-1 : 4 orang S-2 : 3 orang
SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN KALITENGAH
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis(RENSTRA)
RPJMD
Rencana Kinerja Tahunan(RKT)
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
KINERJAAKTUAL Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan
Laporan Kinerja
EVA
LUA
SI
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
IKU
SELESAI
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
RPJMD Tahun 2016-2021
MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANA
N PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAE
RAH
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL
Kecamatan Kalitengah
VISI MISI KABUPATEN LAMONGAN
MISI4. MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
TUJUAN1. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAH
AN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABELUNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
INDIKATORINDEKS REFORMASI BIROKRASI
Visi :“Terwujudnya Lamongan LebihSejahtera dan Berdaya Saing”
13.SASARAN
MENINGKATNYA KINERJAPELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR :Indeks Kepuasan Masyarakat
TUJUAN : 1. MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTA
HAN DESA YANG BAIK
SASARAN :1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik di Kecamatan ;2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan
dan penyelenggaraan PemerintahanDesa
MATRIK RENSTRA KECAMATAN KALITENGAHTAHUN 2016-2021
Tujuan 1 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra
Meningkatkan Kepuasanmasyarakat terhadappelayanan di Kecamatan
Ind( IK
ek Kepuasan MasyarakatM )
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
76,25 ( B ) 81,25
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
FORMULASI KONDISI AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
MeningkatnyaKualitas PelayananPublik di Kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
NiKe
lai Surveypuasan Masyara
kat
76,2
5
76,5
7
77,2
5
78,7
5
79,2
5
79,7
5
81,2
5
Prosentase layananpublik kecamatan(PATEN) yang sesuaiSOP
Prya
osentase pelayananng memenuhi SOP
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan FormulasiKondisiAwal
Kondisi AkhirRenstra
Terwujudnya tata kelolapemerintahan desa yang baik
Prosentase Desa maju Jumlah Desa Maju___________________________________ x 100 %
Jumlah desa
25%(3 Desa)
67 %(8 desa)
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnyakoordinasi pemerintahan dan penyelenggaraanpemerintahanDesa
1. Prosentase rekomen dasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti
Junbmm
mlah Rekomendasi hasil koordinasi bidag pemerintahan, ketentraman dan ketertian, perekonomian dan Pembangunan, Peberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pebangunan fisik yang ditindaklanjuti
________________________ X 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2. Persentase desa yang menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)
Jumlah desa yang menerapkanAnggranan berbasis kinerja _________________ X 100 % Jumlah desa 10
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
No Sasaran Indikator Sasaran Formulasi Sumber Data
Penanggung Jawab
1 MeningkatnyaKualitasPelayanan publik di Kecamatan
Hasil Survey Indeks KepuasanMasyarakat( IKM )
Hasil Perhitungan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) SetiapTahun
Dokumen IKM Sekcam
Prosentase layanan publikkecamatan (PATEN) yangsesuai SOP
PrSO
osentase pelayanan yang memenuhiP
Laporan KasiPemerintahan
Kasi Pemerintahan
2 Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyeleng garaan Pemerin tahan Desa
1. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti
Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan,Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti________________________ x 100 %Jumlah semua koordinasi koordinasi bida
ng pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosialdan pembangunan fisik
seLaporan dari
mua KasiSemua Kasi
2. Persentase desa yangmenerapkan AnggaranBerbasis Kinerja (ABK)
JumlaBerba____
h desa yang menerapkan Anggaran sis Kinerja
_____________ x 100 % Jumlah desa
DokumenAPBDesadan LPPD
KasiPemerintahan
TUJUAN I SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
Meningkatkan KepuasanMasyarakat TerhadapPelayanan Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Aplikasi Pelayanan Administrai Terpadu Kecamatan
Rp. 40.000.000,-Kontribusi LangsungRp. 37.200.000,-Kontribusi Tidak Langsung :Rp. 2.800.000,-
Indikator :Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indikator : 1. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Indikator :Prosentase pelayanan yang memenuhi SOP
Indikator :Jumlah aplikasi PATEN
100 %
2. Prosentase pelayananPublik Kecamatan(PATEN) yang sesuai SOP
TUJUAN II SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
Terwujudnya Tata KelolaPemerintahan Desa Yangbaik
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penye lenggaraan Pemerintahan Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
1. Pelaksanaan Musrenbang
Indikato : Jumlah peserta musrenbang
Rp. 10.000.000,-Kontribusi langsung:Kontribusi tidak Langsung :Rp. 10.000.000,-2 Kegiatan
Indikator :Prosentase Desa Maju
Indikator :1. Prosentase rekomendasi
hasil koordinasi penyelengaraan pemerintahan yang ditindaklanjuti
Indikator :Prosentase desa yangmenyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yangbenar dan tepat waktu.
2. Pembinaan Organi sasi Kepemudaan
Indikator : jumlah desa berorganisasi kepemudaan yang dibina
Rp. 10.000.000,-Kontribusi langsung:Rp. 9.000.000-Kontribusi tidak Langsung :Rp. 1.000.000,-20 organisasi kepe mudaan
2. Prosentase desa yang menerapkan AnggaranBerbasis Kinerja (ABK)
3. Pengendalian kea manan Lingkungan
Indikator : jumlahpeserta pembinaan Linmas
Rp. 21.780.000,-Kontribusi langsung:Rp. 20.000.000Kontribusi tidak Langsung :Rp. 1.780.000,-20 desa
4. Monitoring dan evaluasi APBDesa dan PerdesIndikator : jumlah desa yang dimonitoring
Rp. 50.000.000,-Kontribusi langsung:50.000.000,-Kontribusi tidak Langsung :Rp. –20 Desa
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Indikator : jumlah desa yang dibina dalam pemeliharaan berkala program ADD
Rp. 30.000.000,-Kontribusi langsung:Rp.30.000.000,-Kontribusi tidak Langsung :Rp. -10 0rang
6. Fasilitasi Kemiskinan
Indikator : jumlah orang miskin yang difasilitasi
Rp. 15.000.000,-Kontribusi langsung:Rp. 15.000.000,-Kontribusi tidak Langsung :Rp. ,-4 kegiatan
7. Peningkatan dan Pengerukan Sungai / Kali
Indikator : jumlah desab yang dibersihkan sungai
Rp. 30.000.000,-Kontribusi langsung:Rp. 20.000.000,-Kontribusi tidak Langsung :Rp. 10.000.000,-18 Desa
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2018
INDIKATOR SASARAN(HASIL)
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATORKEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
MeningkatnyaKualitasPelayananPublik DiKecamatan
1.IKM
2.ProsentaselayananPublikKecamatan(PATEN)yangSesuai SOP
78
10
,75
0%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Prosentase PelayananyangmemenuhiSOP
100% Aplikasi pelayanan Adminis trasi Terpadu Kecamatan
JumlahaplikasiPATEN
100 % 40.000.000
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
Meningkatkan KepuasanMasyarakat TerhadapPelayanan Kecamatan
MenKua
ingkatnya litas Pelayanan
Publik di Kecamatan
1.Hasil Survey kepuasan Masyarakat
2.Prosentase Layanan Publik Kecamatan( PATEN ) YangSesuai SOP
PendaPelrasi
ingkatan Sarana n Prasanan ayanan Administ Kependudukan
PeningkatanKualitas PelayananKecamatan
SELURUHSEKSI
SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN(RP)
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR KINERJA
SATUAN TARGET
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Prosentase LayananPublik Kecamatan(PATEN)YangSesuai SOP
78,75
100%
Peningkatan KualitasPelayananKecamatan
Sarana Prasarana Pelayanan Administrai Terpadu Kecamatan
Prosentase Pelayanan Administrasi pelayanan Publik
% 100 51,600.000 SELURUHSEKSI
MATRIK RENSTRA
RKT/ RENJA
Keselarasan Renja 2018 Dengan RKA 2018SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(RP)
URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET URAIAN INDIKATOR Target URAIAN INDIKATOR TARGET
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. ProsentaseLayanan PublikKecamatan(PATEN)YangSesuai SOP
78,75
100%
Peningkat an KualitasPelayananKecamatan
ProsentasePelayananyang memenuhi SOP
100% Sarana Prasarana Pelayanan Administrai Terpadu Kecamatan
Prosentase Pelayanan Administrasi pelayanan Publik
100 % 40.000.000
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018
NO PROGRAMANGGARAN
(Rp)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 188.218.000
2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 488.275.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18.800.000
4Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
10.000.000
5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 40.000.000
6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan 166.780.000
SAKIP 2018 KECAMATAN KALITENGAH
RENCANA AKSI 2018
Monitoring Kinerja Tahun 2018NO INDIKATOR
KINERJATARGET TRIWULAN 1 TRIWULAN 2
REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
1. Hasil Survey IndeksKepuasan Masyarakat( IKM )
78,75 19,7 25 % 19,8 25 %
2 Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
100% Rp. 16,864,000,-
10,11 % 51,110,500,- 30,65 %
3 Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja
100% 1.956.500,- 100% 1.956.500,- 100%
DUKUNGAN ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
KECAMATAN
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMAT
AN
ANGGARANRp. 40.000.000
ANGGARANRp, 166.780..000
REALISASIRp.. 0,-
REALISASIRp. 51,110,000.,-
%
30,65%
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2017
Kode Program / KegiatanJumlah
Anggaran(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
RealisasiFisik (%)
1 2 3 4
Kode Rek Program / Kegiatan APBD 2017 PAK Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
SUB URUSAN UMUM
6.01 01.10 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 197.508.800 181.156.623 91,72%
6.01 01.10 01 02 Penyedia jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 27.000.000 11.036.623 40,88%
6.01 01.10 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 12.000.000 100%
6.01 01.10 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional 1.500.000 1.500.000 100%
6.01 01.10 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 39.969.500 99,92%
6.01 01.10 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 29.937.500 99,79%
6.01 01.10 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.520.000 2.520.000 100,00%
6.01 01.10 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.000.000 4.000.000 100,00%
6.01 01.10 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000.000 25.000.000 100,00%
6.01 01.10 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 55.488.800 55.193.000 99,47%
6.01 01.10 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 658.275.000 654.684.000 99,45%
6.01 01.10 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 40.000.000 40.000.000 100,00%
6.01 01.10 02 10 Pengadaan Meubelair 8.275.000 8.275.000 100,00%
6.01 01.10 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.000.000 9.801.000 98,01%
6.01 01.10 02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000 29.909.000 99,70%
6.01 01.10 02 42 Rehabilitasi Rehab sedang/Berat Gedung Kantor 570.000.000 566.699.000 99,42%
LANJUTAN ..........................
Kode Program / KegiatanJumlah
Anggaran(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
RealisasiFisik (%)
1 2 3 4
Kode Rek Program / Kegiatan APBD 2017 PAK Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
6.01 01.10 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 30.000.000 30.000.000 100,00%
6.01 01.10 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000 5.000.000 100,00%
6.01 01.10 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 5.000.000 100,00%
6.01 01.10 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 5.000.000 100,00%
6.01 01.10 06 06 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi 15.000.000 15.000.000 100,00%
KECAMATAN
6.01 01.10 15 PROGRAM PENINGKATAN KWALITAS PELAYANAN KECAMATAN 40.000.000 40.000.000 100,00%
6.01 01.10 15 01 Sarana Prasarana Pelayanan Terpadu Kecamatan 40.000.000 40.000.000 100,00%
6.01 01.10 17 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN 182.780.000 172.189.000 94,21%
6.01 01.10 17 01 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000 10.000.000 100,00%
6.01 01.10 17 02 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 10.000.000 100,00%
6.01 01.10 17 03 Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000 21.780.000 100,00%
6.01 01.10 17 04 Monitoring Dan Evaluasi APBD Desa 60.000.000 56.464.000 94,11%
6.01 01.10 17 05 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 30.000.000 22.945.000 76,48%
6.01 01.10 17 11 Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000 15.000.000 100,00%
6.01 01.10 17 13 Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai / Kali 36.000.000 36.000.000 100,00%
JUMLAH 1.108.563.800 1.078.029.623 97,25%
UPLOAD WEBSITE
www.lamongankab.go.id/lamongan
24
INOVASI OPD
SEVEN “T”
- Tersenyum
- Tertentu
- Terukur
- Terpenuhi
- Terbatas
- Tercapai
- Terpuaskan
Dalam hal melayani masyarakat , baik dalam pengurusan administrasi kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, LAMPID), Ijin keramaian, Ijin Mendirikan Bangunan,Perpanjangan Ijin, Legalisasi, Rekomendasi, Surat Keterangan maupun surat Ijin Usaha Mikro Kecil selalu menerapkan “Sevent T” yaitu :Tersenyum yaitu melayani dengan penuh keramahanTertentu yaitu melayani untuk hal-hal yang sudah jelasTerukur yaitu hasil pelayanan yang berkualitasTerpenuhi yaitu persyaratan administrasi sudah lengkap d
an sesuai ketentuanTerbatas yaitu adanya batasan waktu untuk tiap-tiap pel
ayananTercapai bahwa pelayanan tersebut dapat dilaksanakan.Terpuaskan bahwa pelayanan yang diberikan dapat memu
askan masyarakat