kata pengantar laporan akuntabilitas kinerja instansi...

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial

Tahun 2018 diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja dan

keberhasilan atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

sesuai dengan visi, misi, sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Dokumen ini juga dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban dalam

pencapaian misi dan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu serta dalam

rangka perwujudan pemerintahan yang baik.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja pada

tahun ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran untuk perbaikan kinerja di tahun

mendatang, dan ini tidak terlepas dari dukungan pemerintah daerah, petugas

dilapangan dan elemen masyarakat.

Kami menyadari bahwa LAKIP yang kami susun masih jauh dari sempurna

karena keterbatasan yang ada pada kami. Oleh karena itu kami berharap adanya

masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan laporan

di tahun mendatang.

Batulicin, 27 Januari 2019

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu,

BASUNI S.Pd.MM Pembina Utama Muda

19640116 198305 1 002

i

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ………………………………………………………… i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………… ii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………... iii

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………….. iv

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………

1.1 Gambaran Umum…..………………………………………… 1

1.2 Maksud dan Tujuan…..……………………………………… 11

1.3 Sistematika Penulisan………………………………………… 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………………………………

2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2020………………………………….. 14

1. Tujuan….…………………………................................ 16

2. Sasaran..…………………………................................ 17

3. Strategi Pencapaian….…………................................ 18

2.2 Perjanjian Kinerja………………….. ………………………. 19

1. Rencana Kinerja Tahun 2010….…………................... 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ……………………………………

3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017………….. . ….……………. 26

A. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan

Tahun sebelumnya ……………………………………..

36

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan

Target Kinerja Jangka Menengah……………………..

38

C. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

…………………………………………….

40

D. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan 49

3.2 Realisasi Anggaran…………………………..….……………. 50

BAB IV PENUTUP ……………………………………………………….

4.1 Kesimpulan…………………………………………………. 54

ii

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan Formal……………………………… 6

2. Jumlah PNS menurut Jenis Jabatan…..…………………………………… 7

3. Pendidikan Penjenjengan PNS Struktural………………………………… 7

4. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tertentu…………………………… 8

5. Data Aset berdasrkan klasifikasi sampai dengan Desember 2017….. 9

6. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu APBD II

TA. 2018 (Perubahan)……………………………………………………….

9

7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial…………….……… 17

8. Indikator Kinerja Utama Tahun 2018……………………………………… 19

9. Rencana Kinerja Tahun 2018………………………………………………. 21

10. Realisasi Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2018……………………………………………………………………………

27

11. Populasi Jenis PMKS di Kabupaten Tanah Bumbu…………..………….. 28

12. PMKS yang ditangani Tahun 2018…………………………………………. 29

13. Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 dan

2018…………………………………………………………………………..

37

14. Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah

Renstra Dinas Sosial………………………………………………………..

39

15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya…..

45

16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial…………… 46

17. Program Pembinaan Anak Terlantar………………………….…………… 47

18. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana,

PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)……………………………..

48

19. Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Tahun 2018……………………………………………………………………..

51

23. Anggaran dan Realisasi Belanja Belanja Langsung Perkegiatan Tahun

2018………………………………………………………………………………

52

iii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten

Tanah Bumbu...........................................................................

5

iv

1

LAKIP Dinas Sosial Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Dasar Hukum pembentukan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

adalah Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016, yang sebelumnya

adalah salah satu bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu. Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu berdasarkan tugas pokoknya adalah salah satu satuan kerja

perangkat daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang sosial atau salah satu instansi yang

mempunyai kewenangan untuk menanggulangi permasalahan sosial.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial

penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan dan

intervensi profesi pekerjaan sosial yang melibatkan Pemerintah,

Pemerintah daerah dan masyarakat sehingga PMKS dapat ditingkatkan

fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar.

Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penanganan masalah

kesejahteraan sosial ( baik sarana maupun anggaran ) telah mendorong

bergesernya paradigma pembangunan kesejahteraan sosial dengan lebih

mengefektifkan sistem perlindungan sosial melalui pelayanan rehabilitas

sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial serta program

2


kompensasi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak negative dari

berbagai kebijakan pembangunan nasional.

Berkenaan hal tersebut diatas maka Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu berusaha untuk mengantisipasi peran dan posisi, dimana

khususnya aparatur dituntut lebih handal dan profesional di bidangnya

sesuai dengan tupoksi yang dibebankan dalam mengawal pembangunan

kesejahteraan sosial kedepan dengan lebih memberdayakan peran aktif

masyarakat diikuti dengan pengalihan dan pengembangan nilai-nilai sosial

budaya, seperti kesetiakawanan sosial dan gotong royong.

Dalam rangka mencapai cita-cita diatas dalam melaksanakan

tugasnya, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;

d. pelaksanaan administrasi dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang

Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsus-unsur Organisasi

Dinas Sosial, dapat di uraikan sebagai berikut :

a. Unsur pimpinan : Kepala Dinas

Tugasnya adalah memimpin, membina, mengkoordinasikan dan

memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan

3


mengendalikan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Unsur Pelayanan yaitu Sekretaris yang dibantu oleh 2 (dua) Sub

bagian : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian

Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi yang

meliputi pembinaan penyusunan program perencanaan kerja,

keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi, dokumentasi,

pelaporan, keprotokolan dan memberikan pelayanan teknis

administratif kepada semua unsur organisasi Dinas Sosial Kabupaten

Tanah Bumbu.

c. Unsur Pelaksana terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu :

1. Bidang Rehabilitasi Sosial, yang terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu

seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut usia dan seksi

Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan

Orang.

Tugasnya adalah membantu kepala dinas dalam melakukan

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan

kegiatan di bidang rehabilitasi sosial.

2. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang

terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu seksi Pemberdayaan dan seksi

Perlindungan dan Jaminan Sosial.

4


Tugasnya adalah membantu kepala dinas dalam melakukan

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan

kegiatan di bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan

Sosial.

3. Bidang Penanganan Fakir Miskin, yang terdiri dari 2 (dua) seksi

yaitu seksi Pendampingan dan Bantuan Stimulan dan seksi

Identifikasi dan Penguatan kapasitas.

Bertugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyiapan

perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di

bidang penanganan fakir miskin.

d. Unsur Pelaksana Teknis Dinas, mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.

e. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan

fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dapat

tergambar sebagai berikut :.

5


Gambar. 1

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH BUMBU

Sekretaris

Sub Bag. Perenc. Keu. &

Pelaporan

Sub.Bag. Umum & Kepegawaian

Kelompok Jabatan

Fungsional

Jabatan Fungsional

Kepala Dinas

Bidang Rehabilitasi Sosial

Seksi Rehabilitasi Sosial

Anak dan Lanjut Usia

Seksi Penyandang

Disabilitas, Tuna Sosial

dan Korban Perdagangan

Orang

Bidang Pemberdayaan,

Perlindungan dan

Jaminan

Bidang Penanganan Fakir

Miskin

Seksi Pemberdayaan

Seksi Pendampingan dan

Bantuan Stimulan

Seksi Perlindungan dan

Jaminan Sosial

Seksi Identifikasi dan

Penguatan Kapasitas

UPT

6


Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis

dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sumber daya

keuangan sebagai penentu keberhasilan (critical success factors).

Kondisi atau formasi Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan keadaan Desember 2018

adalah berjumlah 26 orang PNS dengan rincian 1 orang pejabat eselon

II.b, 1 orang eselon III.a, 3 orang pejabat eselon III.b, 8 orang eselon IV.a,

9 orang fungsional umum dan 4 orang fungsional tertentu (2 orang

Penyuluh Sosial dan 2 orang Pekerja Sosial). Untuk Pegawai Tidak Tetap

terdiri dari 17 orang tenaga PTT dan kontrak, 13 tenaga kontrak Tagana

dan 10 orang tenaga kontrak TKSK.

Dilihat menurut tingkat pendidikan formal, jenjang diklat struktural

dan fungsional serta tingkat kepangkatan, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah Pegawai (PNS,PTT dan Tenaga Kontrak) menurut Pendidikan Formal

No. PENDIDIKAN JUMLAH

1. SD 8

2. SMP 4

3. SMA 21

4. D1 3

5. D2 0

6. D3 0

7. D4 0

8. S1 24

9. S2 6

Jumlah 66

7


Tabel 2. Jumlah PNS menurut Jenis Jabatan

No. Tingkat Eselon Jumlah

1. Eselon I A -

Eselon I B -

Eselon II A -

Eselon II B 1

Eselon III A 1

Eselon III B 3

Eselon IV A 8

Eselon IV B -

2. Fungsional Umum 9

3. Fungsional Tertentu

a. Penyuluh Sosial 2

b. Pekerja Sosial 2

Jumlah 26

Tabel 3. Pendidikan Penjejangan PNS Struktural

No. Pendidikan Penjenjangan

Jabatan

Jumlah Kepala Sekretaris Kabid

Kasubag/

Kasubid Staf

1. Diklat PIM II 1 - - - - 1

2. Diklat PIM III - 1 3 - - 4

3. Diklat PIM IV - - - 4 - 4

4. Prajabatan - - - 13 - 13

4. Non Diklat - - - - - -

Jumlah 22

8


Tabel 4. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tertentu

No Nama DIKLAT Bidang Ahli

Total Penyuluh Sosial Pekerja Sosial

1. Diklat Dasar - 2 2

2. Diklat berdasarkan

keahlian - 1

1

Jumlah - 3 3

Selain Tenaga kontrak Tagana dan TKSK sebagai tenaga lapangan

sebagai perpanjangan tangan Dinas Sosial di kecamatan terdapat tenaga

kontrak sumber dana APBN yaitu Pendamping Program Keluarga

Harapan (PKH) sebanyak 37 orang yang terdiri dari 1 orang koordinator

kabupaten, 2 orang operator dan 34 orang pendamping PKH di 10

kecamatan.

Sarana dan Prasarana yang tersedia pada Dinas Sosial Kabupaten

Tanah Bumbu sebagai berikut :

a. Gedung Kantor

b. Peralatan dan perlengkapan kantor

c. Mobil Jabatan/dinas, Mobil operasional, kendaraan operasional

d. Air, Telepon dan Listrik beserta komponen pendukungnya

e. Peralatan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor

f. Alat Tulis Kantor

g. Bahan bacaan dan Perundang-undangan

9


Atau secara rinci aset yang tercatat pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Data Aset berdasarkan klasifikasi sampai dengan Desember

2018

No. Nama Aset Volume Satuan Ket.

1. Tanah 10.080 M2 Tanah Makam Pahlawan Mattone dan bangunan LBK

2. Bangunan 3 Unit Bangunan LBK (Loka Bina Karya), Gedung Tambahan Kantor dan Tempat Parkir

3. Barang Intra Kontabel dan Extra Kontabel

161 Unit

Mobil Roda 4, Sepeda Motor,, Meubelair, Laptop, Komputer, Proyektor, Printer, Kipas Angin, Router, Genset.

Dukungan dana pada tahun anggaran 2018 pada Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu berasal dari Anggaran APBN , APBD Provinsi

dan APBD Kabupaten. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dengan sumber dana APBD

Kabupaten, yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 6.

Program dan Kegiatan Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu APBD II TA. 2018 (Perubahan)

No. PROGRAM DAN KEGIATAN

ALOKASI DANA TA. 2018 (Rp)

1 2 3

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 2.318.335.700

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik 36.600.000

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan

dinas/operasional 66.100.000

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 168.500.000

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6.616.000

10


5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 13.600.000

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 38.379.700

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.500.000

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan

Kantor 3.070.000

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 680.200.000

10. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 2.400.000

11. Penyediaan bahan logistik kantor 9.000.000

12. Penyediaan makanan dan minuman 6.720.000

13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 486.800.000

14. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 705.050.000

15. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 82.800.000

II

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS

ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

496.512.000

1.

Peningkatan Kemampuan (capacity building) petugas dan

pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS

lainnya.

494.112.000

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung usaha bagi

keluarga miskin 2.400.000

III PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL 119.640.000

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 60.000.000

2. Penanganan Masalah-masalah Strategis yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 59.640.000

IV PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 22.340.000

1. Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar kerja bagi anak

terlantar 22.340.000

V

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT

SOSIAL (Eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial

lainnya)

106.684.000

1. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 106.684.000

JUMLAH 3.063.511.700

11


Selain itu faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan

dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai

berikut :

1. Adanya dukungan yang kuat (political will) Pimpinan Pemerintah /

Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Adanya struktur organisasi yang kuat dan professional dengan

dukungan sumberdaya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu.

3. Adanya informasi data yang valid dari unsur-unsur organisasi pada

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu serta partisipasi seluruh

elemen masyarakat sebagai dasar perumusan kebijakan serta

perencanaan yang tepat terhadap program dan kegiatan.

4. Adanya koordinasi yang berkesinambungan dengan SKPD- SKPD

terkait demi terlaksananya program dan kegiatan yang telah

direncanakan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini

disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun

2014 Tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

12


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini

merupakan wujud nyata transparansi manajemen sebagai bentuk

tanggung jawab moral dalam rangka Good Governance kepada public.

Maksud disusunnya LAKIP adalah untuk memberikan laporan tentang

penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan

pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas. Adapun tujuan

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan

peningkatan pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan;

2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas

antar pelaksana kegiatan;

3. Dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan

perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan, berikut hasil

pengelolaan dan evaluasi;

4. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tupoksi SKPD

untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

13


1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2018 Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 - 2020

2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1 PENUTUP

14


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2016 - 2020

Rencana strategis merupakan suatu dokumen perencanaan yang

memiliki tujuan sebagai pedoman untuk mengarahkan seluruh potensi

sumber daya manusia atau potensi lain yang mendukung dalam rangka

menjawab isu-isu strategis yang berkembang didaerah. RENSTRA juga

dapat memberikan gambaran potensi riil yang dimilki, faktor kekuatan,

kelemahan serta peluang dan tantangan, menetapkan program yang

berkesinambungan yang terarah, terukur yang akan menjadi acuan untuk

pelaksanaan pembangunan pada masa lima tahun kedepan sesuai cita-

cita yang ingin diwujudkan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk berdasarkan

Perda Nomor 19 Tahun 2016 yang tugas dan fungsinya diatur dengan

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 yang sebelumnya merupakan

salah satu bidang pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

sehingga untuk Rencana Strategis masih mengacu pada Rencana

Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya

di review dan disusun Rancangan Renstra Revisi Dinas Sosial Tahun

2016-2021.

15


Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017, bahwa Visi dan Misi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD)

mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten yang selanjutnya dituangkan

dalam Tujuan dan Sasaran masing-masing SKPD. Adapun Visi

Kabupaten Tanah Bumbu yaitu :

“ Terwujudnya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Poros

Maritim Utama serta Pusat Perdagangan, Industri dan Pariwisata di

Kalimantan berbasis pada Keunggulan Lokal dan Potensi Strategis

Daerah menuju Tanah Bumbu yang Maju, Sejahtera dan

Berintelektual Tinggi “.

Dengan mengacu pada kebjakan nasional dan daerah yang terkait

dengan program kesejahteraan sosial, Dinas Sosial melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya sesuai amanat pada visi diatas adalah Mewujudkan

Masyarakat Tanah Bumbu yang SEJAHTERA, yaitu masyarakat Tanah

Bumbu yang mempunyai taraf hidup yang baik terus meningkat dan dapat

menikmati hasil-hasil pembangunan secara merata, adil dan

berkesinambungan yang ditandai dengan terpenuhinya hak-hak dasar

rakyat terutama kesehatan, pangan dan gizi, pendidikan dan ilmu

pengetahuan, air bersih, perumahan, pekerjaan dan rasa aman.

Meningkatnya pendapatan dan daya beli serta kehidupan sosial budaya

yang harmonis lahir dan bathin

16


Secara khusus Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan

kegiatannya mengacu pada Misi Keempat yang tertuang pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah , yaitu :

“ Menyelenggarakan program penguatan kualitas SDM yang memiliki

daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi Asean

(MEA) dengan basis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki

akar lokal ” dengan Tujuan :

“ Meningkatkan kualitas hidup masyarakat “.

Yang mempunyai sasaran “ Penanggulangan Masalah Kesejahteraan

Sosial ”.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi kabupaten, Dinas

Sosial menentukan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas fungsi dan

pokoknya. Adapun tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut

:

1. Tujuan

Tujuan adalah menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai

dimasa mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran serta cara

untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu 1-5 tahun . Seiring dengan

itu dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial seperti yang

tertuang dalam pencapaian kinerja dengan berorientasi pada upaya

mewujudkan keberhasilan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun

2016-2020, maka tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

17


merujuk pada Review Renstra Dinas Sosial Tahun 2016-2020 telah

dirumuskan yaitu “ Meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS.”

2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih spesifik,

terinci, terukur dan realitas dalam kurun waktu tertentu yang

diharapkan dapat tercapai, maka sasaran yang ditetapkan Dinas

Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

“Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS).“

Secara rinci dapat dilihat tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk

jangka menengah ( 2016-2020 ) pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu, adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

No. Tujuan Indikator Tujuan

Target Kinerja

Tujuan Tahun Sasaran

Indikator Sasaran Target Kinerja pada Tahun ke- Kondisi

akhir

2016 2021 2016 2017 2018 2019 2020

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS

Persentase PMKS

yang ditangani

35,41 53,48

Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan sosial

Persentase PMKS yang ditangani

35,41 41,34 45,50 51,69 53,48 53,48

Persentase PSKS yang diberdayakan

- - - 35,43 45,71 45,71

Catatan : Indikator sasaran ke-2 adalah penambahan pada renstra revisi yang akan dilaksanakan pada tahun 2019

18


3. Strategi Pencapaian

Strategi yang dilaksanakan untuk terwujudnya Tujuan dan

sasaran Dinas Sosial Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemandirian para penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS);

2. Meningkatkan pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan

Sosial (PSKS) ;

Dalam rangka melaksanakan strategi, sesuai dengan Renstra

Dinas Sosial Tahun 2016-2020, maka kebijakan yang diambil adalah

sebagai berikut :

1. Pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS);

2. Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial;

3. Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial;

4. Peningkatan kerjasama lintas sektor dan dunia usaha;

5. Pembinaan organisasi sosial;

6. Peningkatan kompetensi aparatur bidang kesejahteraan sosial;

7. Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial masyarakat;

19


2.2 Perjanjian Kinerja

Dalam membuat Perjanjian Kinerja diawali dengan menetapkan

Indikator Kinerja Utama yang digambarkan pada cascading/pohon kinerja

dan merupakan acuan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu serta mendukung visi, misi Kabupaten. Ada 2

(dua) Indikator Kinerja Sasaran/Utama yang ditetapkan pada Renstra

Revisi Dinas Sosial Tahun 2016-2021, akan tetapi 1 (satu) indikator

tambahan akan dilaksanakan mulai tahun 2019. Secara rinci indikator

kinerja utama dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 8. Indikator Kinerja Utama/Sasaran Tahun 2018

No. Indikator Kinerja Utama

Formulasi Penanggung

jawab

1. Persentase

Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

(PMKS) yang

ditangani

%PMKS = ∑PMKS yang ditangani x 100%

Jumlah PMKS Tahun n

Dinas Sosial

Kabupaten Tanah

Bumbu

Indikator kinerja utama kemudian dituangkan dalam Rencana

Kinerja Tahunan dan dijadikan sebagai tolak ukur penyelenggaraan

program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018.

20


1. Rencana Kinerja Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahunan merupakan bagian dari penjabaran

Rencana Strategis yang kemudian dilaksanakan bertahap/pertahun

mengacu pada RKPD Kabupaten. Atau bisa bisa dikatakan adalah

bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis 5 tahunan.

Berdasarkan cascading/pohon kinerja yang disusun untuk

mencapai terealisasinya kinerja utama SKPD dengan indikator yang

telah ditetapkan didukung oleh kinerja utama eselon III dan di

laksanakan ditingkat eselon IV dengan rincian sebagai berikut :

21


Tabel 9. Rencana Kinerja Tahun 2018

No. Eselon III Eselon IV

Kinerja Utama Indikator Target Kinerja Utama Indikator Target

1. Meningkatnya kemampuan keluarga miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam memenuhi kebutuhan dasarnya

Persentase keluarga miskin perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

70,08%

Tersalurkannya bantuan stimulan UEP-KUBE, RS-RTLH, SARLING, RANSTRA-BPNT, Sembako

Jumlah Fakir Miskin yang menerima bantuan stimulan UEP-KUBE

10

Kelompok/100

KK

Jumlah Fakir Miskin yang menerima bantuan stimulan RS-RTLH

10 unit

Jumlah Fakir Miskin yang menerima bantuan stimulan SARLING

-

Jumlah Fakir Miskin yang menerima bantuan stimulan RANTRA/BPNT

9168 KK

Jumlah Fakir Miskin yang menerima bantuan stimulan Sembako

990 KK

Terlaksananya verifikasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah dokumen data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

26 Dokumen

Pembinaan penerima bantuan stimulan

Jumlah penerima bantuan stimulan yang dibina

110 KK

2. Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial

Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

35,43%

Tersalurkannya bahan logistik untuk korban bencana alam dan bencana sosial

Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan bantuan logistik

4692 jiwa

Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA dalam menangani bencana alam dan bencana sosial)

Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang terampil dalam menangani bencana alam dan bencana sosial

13 orang

22


Fasilitasi pemulangan orang terlantar ke daerah asalnya

Jumlah orang terlantar yang tertangani

28 orang

Tersalurkannya bantuan pemenuhan dasar untuk peserta Program Keluarga Harapan

Jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

6128 orang

Pembinaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Jumlah unsur Potensi Sumbe Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina

62 orang

Fasilitasi pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten

Jumlah makam pahlawan yang dikelola

1 unit

Tersalurkannya bantuan bahan kebutuhan dasar bagi KK warga Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah KK warga Komunitas Adat Terpencil yang menerima bantuan

-

3. Meningkatnya Penanganan Lanjut Usia Terlantar, anak Terlantar, Tuna Sosial dan Penyandang Disabilitas

Persentase Lanjut Usia Terlantar yang ditangani

22,22%

Tersalurkannya bantuan kebutuhan dasar bagi Lanjut Usia Terlantar

Jumlah Lanjut terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

50 orang

Persentase Anak Terlantar yang ditangani

100% Pembinaan Anak Terlantar Jumlah anak terlantar yang terampil

15 orang

Pendampingan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum

Jumlah Anak yang Berhadapan (ABH) yang tertangani

-

Persentase Tuna Sosial yang ditangani

100%

Penanganan Tuna Sosial (PSK, Gelandangan, pengemis, ODGJ, Eks Napi, Korban Penyalahgunaan NAPZA dan korban perdagangan orang)

Jumlah Tuna Sosial yang tertangani

225 orang

Pengiriman wanita rawan sosial ekonomi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang terampil

10 orang

23


Persentase Penyandang Disabilitas yang ditangani

9,53% Pengiriman Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

Jumlah Penyandang Disabilitas yang terampil

2 orang

Tersalurkannya bantuan pemenuhan kebutuhan dasar (pangan) bagi penyandang disabilitas berat

Jumlah Penyandang Disabilitas berat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (pangan)

51 orang

24


Selanjutnya dari rencana kinerja yang telah disusun diatas, Dinas

Sosial Kabupaten Tanah Bumbu telah menandatangani Perjanjian Kinerja

Tahun 2018, dan pelaksanaannya melalui 5 program yang terdiri dari 6

kegiatan dengan sumber dana APBD Kabupaten. Adapun anggaran yang

tersedia untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sebesar Rp.

6.058.776.732,-, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

2.995.265.032,- dan Belanja Langsung Rp. 3.063.511.700,-. .

Selain program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD

kabupaten, ada beberapa kegiatan yang bersumber dari dari anggaran

APBN dan APBD Provinsi dalam mendukung tercapainya sasaran

strategis pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.

2.2 Rencana Aksi

Bentuk dari realisasi perencanaan kinerja yang telah disusun dalam

program dan kegiatan sumber dana APBD Kabupaten ditetapkan pada

Rencana Aksi, secara rinci Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada

tahun 2018 adalah sebagaimana terlampir.

25


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban Instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan

Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pengukuran kinerja

digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud,

yang ditetapkan dalam visi dan misi. Pengukuran yang dimaksud

merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematik dan didasarkan

pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran,

hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan

menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang

dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini ada 4

aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Capaian indikator kinerja Tahun 2018

2. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017

3. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2018 dengan target kinerja jangka

menengah (Renstra).

26


4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan efisiensi penggunaan

sumber daya

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan

dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

90 - 100 = Amat baik

80 - 89 = Baik

50 - 79 = Cukup baik

< 49 = Kurang

3.1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2018

Capaian Indikator Kinerja meliputi penetapan indikator kinerja untuk

masing-masing sasaran dan kegiatan, metode pengukuran kinerja dan

metode penyimpulan pencapaian kinerja sasaran.

Berdasarkan pada matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) ,

maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target dari sasaran

“Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial” dengan indikator “Persentase Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani” yang telah ditetapkan

pada tahun 2018 , yaitu sebesar 47,59%.

Capaian indikator ini telah melebihi dari target yang ditetapkan di

tahun 2018 pada Renstra yaitu 45,50% atau sebesar 104,59 % dengan

27


kategori Amat Baik. Adapun capaian indikator kinerja diatas dapat

diuraikan sebagai berikut :

Tabel 10.

Realisasi Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2018

No. Indikator Kinerja Sasaran Satuan

Target SKPD 2018

Realisasi 2018

Persentase

Realisasi

Pencapaian

Kinerja

1.

Persentase PMKS yang

ditangani

%

45,50

47,59

104,59

Untuk indikator kinerja sasaran diatas, target Dinas Sosial pada

tahun 2018 adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

yang ditangani sebesar 25.503 dengan jumlah PMKS sebanyak 56.052

atau sebesar 45,50%. Sedangkan realisasi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani pada tahun 2018 adalah

32.627 dengan jumlah PMKS sebanyak 68.554 atau sebesar 47,59%.

Sehingga capaian kinerja tahun 2018 mencapai 104,59% lebih

dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 ada 26 jenis

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), namun di Kabupaten

Tanah Bumbu tidak semua jenis PMKS tersebut ada dan dapat terlayani,

berikut jenis PMKS yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat

pada tabel berikut :

28


Tabel 11.

Populasi Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) di Kabupaten Tanah Bumbu

No. JENIS PMKS JUMLAH

1. Anak Balita Terlantar 3

2. Anak Terlantar 11

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) 39

4. Anak Jalanan 9

5. Anak Dengan Kedisabilitasan 147

6. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan yang

diperlakukan salah

1

7. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus -

8. Lanjut Usia Terlantar 215

9. Penyandang Disabiltas 671

10. Tuna Susila 19

11. Gelandangan -

12. Pengemis 2

13. Pemulung 4

14. Kelompok Minoritas -

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan 2

16. Orang Dengan HIV/AIDS 28

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA -

18. Korban Traficking -

19. Korban Tindak Kekerasan -

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) -

21. Korban Bencana Alam 14.822

22. Korban Bencana Sosial 283

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 4

24. Fakir Miskin 52.089

25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 1

26. Komunitas Adat Terpencil 204

Jumlah 68.554

29


Berikut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

tertangani berdasarkan Jenis PMKS :

Tabel 12.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang

ditangani Tahun 2018

No. JENIS PMKS JUMLAH

1. Anak Balita Terlantar 2

3. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) 42

5. Anak Dengan Kedisabilitasan 100

6. Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan yang

diperlakukan salah

13

8. Lanjut Usia Terlantar 187

9. Penyandang Disabiltas 94

10. Tuna Susila 86

12. Pengemis 54

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA 9

21. Korban Bencana Alam 14.822

22. Korban Bencana Sosial 283

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 4

24. Fakir Miskin 16.931

Jumlah 32.627

Secara rinci dapat diuraikan capaian kinerja utama pada eselon III

dan IV yang mendukung tercapainya realisasi Indikator Kinerja Utama

Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

30


1. Persentase Keluarga Miskin Perdesaan, perkotaan, pesisir dan

pulau-pulau kecil yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

a. Target Keluarga Miskin Perdesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-

pulau kecil yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebanyak 16.396

PMKS dari 23.396 orang atau 70,08%, dengan rincian :

- Fakir miskin penerima bantuan stimulant KUBE 100 KK

- Fakir miskin penerima bantuan stimulant RS-RTLH 10 KK

- Fakir miskin penerima Ranstra 9168 KK

- Fakir miskin penerima Program Keluarga Harapan 6128 KK

- Fakir miskin penerima sembako 990 KK

b. Jumlah Keluarga/Fakir miskin yang terfasilitasi pada tahun 2018

adalah 16.856 PMKS atau 72,05%, sehingga capaian realisasi dari

target adalah melebihi 100%, dengan rincian sebagai berikut :

- Fakir miskin penerima bantuan stimulant KUBE 140 KK

- Fakir Miskin penerima bantuan stimulant RS-RTLH 10 KK

- Fakir Miskin penerima RANSTRA 9168 KK

- Fakir Miskin penerima Program Keluarga Harpan 5932 KK

- Fakir Miskin penerima Bantuan Hidup Sehari-hari 41 KK

- Verifikasi dan Validasi data PMKS

- Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi penerima bantuan

stimulan

31


c. Kegiatan tersebut diatas di dukung oleh dana APBN dan APBD

Provinsi dan APBD Kabupaten, adapun Program dan Kegiatan

APBD Kabupaten yang menunjang adalah :

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial Lainnya, meliputi kegiatan :

1. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan

pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan

PMKS Lainnya (Verifikasi dan Validasi Data PMKS).

2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi

keluarga miskin.

d. Kegiatan lain yang mendukung realisasi PMKS yang ditangani

adalah terealisasinya pemberian bantuan sembako kepada 1565

KK fakir miskin dengan sumber dana APBD Provinsi yang

sebelumnya ditargetkan untuk 990 KK fakir miskin.

2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang

terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

a. Target PSKS yang terampil sebanyak 62 orang dari 175 orang

atau 35,43%, yang terdiri dari kegiatan Pembinaan Tenaga

Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), LKSA, Pendamping

PKH, TAGANA dan Karang Taruna.

32


b. Capaian indikator PSKS yang terampil pada tahun 2018 adalah

27,43% yaitu ada 48 PSKS yang terampil dari 175 atau tercapai

77,42% dari target.

c. Kegiatan tersebut diatas di dukung oleh dana APBN dan APBD

Provinsi dan APBD Kabupaten, adapun Program dan Kegiatan

APBD Kabupaten yang menunjang adalah :

- Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat


Sosial Lainnya, meliputi kegiatan :

Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan

pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan

PMKS Lainnya.

- Program Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial,

meliputi kegiatan :

Penanganan Masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar

biasa

d. Selain capaian indikator kinerja diatas, pada bidang

Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial ada beberapa

kegiatan lainnya yang berkontribusi dalam terealisasinya Indikator

Kinerja Utama Dinas Sosial, yaitu :

- Bantuan Logistik Korban Bencana Sosial 283 KK

- Bantuan Logistik Korban Bencana Alam 14822 org/jiwa

33


- Bantuan Sosial Korban Bencana 51 KK

- Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar 14 orang

- Fasilitasi Penguburan Orang Terlantar 1 orang

- Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 1 unit

3. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang ditangani

a. Target Lanjut usia terlantar yang ditangani pada tahun 2018

adalah 22,22% atau 50 orang/jiwa dari 225 jumlah Lanjut usia

Terlantar di Kabupaten Tanah Bumbu.

b. Capaian indikator ini adalah 6,98% atau ada 15 orang/jiwa yang

mendapatkan program Asistensi Lanjut Usia dari 215 orang/jiwa

dengan sumber dana dari APBN atau tercapai 31,41% dari target.

c. Pada kegiatan ini juga diberikan bantuan sembako untuk Lansia

Terlantar sebanyak 170 paket dengan sumber dan APBD Provinsi

dan fasilitasi pengiriman Jompo terlantar ke panti werdha.

4. Persentase Anak Terlantar yang ditangani

a. Target anak terlantar yang difasilitasi untuk mendapatkan pelatihan

keterampilan di panti bina remaja setiap tahun adalah 100%,

pengiriman ini berdasarkan hasil seleksi dari kuota yang

disediakan oleh Dinas Sosial Provinsi.

34


b. Di tahun 2018 ada 9 orang anak yang difasilitasi untuk mengikuti

pelatihan di panti dari 15 orang anak yang dianggarkan untuk

difasilitasi.

c. Selain kegiatan diatas ada beberapa penanganan yang

dilaksanakan, diantaranya :

- Pendampingan Adopsi Anak 2 orang

- Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum 42 orang

- Penanganan Anak penyalahgunaan NAPZA 9 orang

- Penanganan Anak Korban Kekerasan 13 orang

d. Program dan Kegiatan APBD Kabupaten yang mendukung

tercapainya indikator diatas adalah :

- Program Pembinaan Anak terlantar yang meliputi kegiatan :

Pelatihan Keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak

terlantar

5. Persentase Tuna Sosial yang ditangani

a. Target Tuna Sosial yang ditangani setiap tahunnya adalah 100%,

kegiatan ini berupa pembinaan Wanita rawan sosial ekonomi,

korban penyalahgunaan NAPZA dan korban perdagangan orang.

Fasilitasi pemulangan PSK, gelandangan, pengemis, Eks Napi,

Korban penyalahgunaan NAPZA dan Korban Perdagangan orang

yang bukan domisili kabupaten Tanah Bumbu yang sumber

pendanaannya dari APBD Kabupaten.

35


b. Realisasi capaian indikator pada tahun 2018 adalah 100%, dengan

rincian sebagai berikut :

- Pembinaan/pemulangan pengemis 54 orang

- Pembinaan/pemulangan Wanita Tuna Susila 86 orang

- Fasilitasi pengiriman Wanita rawan sosial ekonomi kepanti

sosial bina wanita Melati untuk mengikuti pelatihan 4 orang

c. Program APBD Kabupaten yang mendukung indikator ini adalah :

- Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana,

PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), dengan kegiatan :

Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

- Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan

kegiatan :

Peningkatan kualitas pelayanan, saran dan prasarana

rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

6. Persentase Penyandang Disabilitas yang ditangani

a. Target penyandang disabiltas yang ditangani adalah 6,48% atau 53

orang dari 818 orang penyandang disabilitas yang ada di kabupaten

Tanah Bumbu.

b. Realisasi capaian indikator ini pada tahun 2018 adalah 23,72%,

atau ditanganinya 194 penyandang disabiltas dari 818 orang

melebihi dari target yang ditetapkan. Adapun sumber dana berasal

36


dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, secara rinci penanganan

terhadap penyandang disabilitas adalah sebagai berikut :

- Pemenuhan jaminan hidup ODKB 30 orang

- Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa 8 orang

- Pemberian Alat Bantu 26 orang

- Kegiatan Penjangkauan Sosial (ODGJ) 30 orang

- Pelatihan Keterampilan Tata Boga 100 orang

A. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun

sebelumnya

Pada tahun 2017 sesuai dengan hasil review Renstra dan IKU

target capaian penanganan PMKS adalah 41,34% atau PMKS yang

ditangani adalah 17.920 dari 43.348 jumlah PMKS, sedangkan

realisasi adalah sebesar 38,90% atau PMKS yang mendapat

penanganan adalah 21.807 dari 56.052 PMKS ditahun 2017. Atau

capaian PMKS yang ditangani adalah 94,10% dari target yang

ditetapkan. Pada dasarnya jumlah PMKS yang ditangani melebihi

dari target yaitu 3.887, tetapi karena populasi PMKS pada tahun

2017 melebihi dari target sehingga persentase capaian lebih kecil.

Dibanding dengan tahun 2017, pada tahun 2018 target

PMKS yang ditangani adalah 45,50% atau 25.503 PMKS yang

ditangani dari 56.052 PMKS, sedangkan capaiannya sebesar

47,59% atau PMKS yang ditangani sebanyak 32.627 dari jumlah

37


populasi PMKS pada tahun 2018 adalah 68.554 PMKS, dengan

capaian 104,59% atau melebihi target sebesar 4,59% .

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa persentase

penanganan PMKS yang dilaksanakan meningkat atau jumlah

PMKS yang dtangani di tahun 2017 sebanyak 21.807 kemudian

pada tahun 2018 sebanyak 32.627 seiring populasi PMKS yang

juga meningkat. Peningkatan populasi PMKS karena jumlah

korban bencana alam dan sosial yang merupakan salah satu jenis

PMKS jumlahnya bertambah dari tahun 2017.

Peningkatan capaian indikator kinerja utama tidak lain

karena upaya-upaya maksimal Dinas Sosial dalam penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan

mengusulkan anggaran program/kegiatan melalui pemerintah

pusat dan Provinsi. Tetapi walaupun realisasi capaian sudah

melampaui target yang ditetapkan seiring waktu Dinas Sosial

masih perlu meningkatkan kinerjanya. Berikut tabel realisasi

capaian indikator kinerja pada tahun 2017 dan 2018 ;

Tabel 13.

Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2017 dan 2018

No. Indikator Kinerja

Sasaran Satuan Realisasi 2017 Realisasi 2018 Keterangan

1.

Persentase PMKS yang

ditangani

% 38,90 47,59

Jumlah PMKS

Tahun 2017 = 56.052

Tahun 2017 = 68.554

38


B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Target

Kinerja Jangka Menengah (Renstra SKPD)

Untuk capaian sasaran Meningkatnya Penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2018

dengan indikator Persentase PMKS yang ditangani apabila

dibandingkan dengan target capaian Renstra (sasaran jangka

menengah SKPD 2016-2020) adalah sebagai berikut :

1. Target capaian indikator PMKS yang ditangani sampai pada

akhir tahun Renstra sesuai hasil review Renstra dan IKU

adalah sebesar 29.975 PMKS dengan populasi PMKS

diperkirakan 56.052 atau 53,48%.

2. Seberapa capaian persentase PMKS yang ditangani yang

sudah terealisasi sampai tahun 2018 dibandingkan dengan

Target akhir tahun Renstra tidak bisa terlihat/akurat karena

jumlah PMKS yang berbeda setiap tahunnya.

3. Capaian kinerja dengan indikator PMKS yang ditangani dapat

dilihat dari jumlah PMKS yang sudah ditangani dari tahun 2016

sampai dengan 2018 adalah 66.412 PMKS, dengan rincian

Tahun 2016 sebanyak 12.095 PMKS, pada tahun 2017

sebanyak 21.807 dan 2018 sebanyak 32.267 PMKS.

3. Dibandingkan antara target capaian indikator sampai akhir

tahun Renstra sebanyak 29.975 PMKS dengan realisasi

indikator sampai dengan tahun 2018 maka capaian indikator

39


PMKS yang ditangani sampai dengan tahun 2018 telah

melebihi dari target yang telah di tetapkan sampai dengan akhir

tahun Renstra SKPD .

4. Hal ini disebabkan karena penentuan target pada awal tahun

Renstra belum mengkomulatifkan bantuan-bantuan dari

program nasional maupun pemerintah provinsi yang

dialokasikan pada kabupaten/kota.

Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis sampai

dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja jangka

menengah Renstra Dinas Sosial Tahun 2016-2021 adalah sebagai

berikut :

Tabel 14.

Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Jangka

Menengah Renstra Dinas Sosial

No. Indikator Kinerja Sasaran Realisasi s.d

Tahun 2018

Target Akhir

Renstra Tahun

2021

Keterangan

1. Persentase PMKS yang ditangani

118,48

53,48

Jumlah PMKS

56.052

40


C. Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Adapun Program dan kegiatan sumber dana APBD

Kabupaten yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran

pada tahun 2018 adalah 4 program dengan 6 kegiatan, atau dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat


Sosial (PMKS) lainnya.

Indikator outcome pada program ini adalah jumlah PMKS

yang menerima bantuan kesejahteraan sosial yang targetnya

pada tahun 2017 adalah 45,50% dan terealisasi sebesar

47,50%. Realisasi indikator melebihi target yang ditetapkan,

beberapa kegiatan yang mendukung program ini sebagian

besar dukungan dana dari pemerintah pusat seperti program

PKH dan Rastra, Aslut serta dukungan dana dari APBD

Provinsi berupa pemenuhan kebutuhan dasar penyandang

disabilitas, RTLH dan KUBE.

Adapun kegiatan yang menunjang program ini adalah

Peningkatan Kemampuan (capacity building) Petugas dan

Pendamping Sosial Pembemberdayaan Fakir Miskin, KAT

dan PMKS Lainnya. Kegiatan ini adalah merupakan sharing

PKH atau fasilitasi pendamping PKH dalam melaksanakan

pendampingan program Keluarga Harapan di Kabupaten Tanah

41


Bumbu serta kegiatan validasi dan verifikasi dan validasi data

PMKS yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan

agar tepat sasaran. Realisasi fisik/output kegiatan ini adalah

92,22%. .

Kegiatan yang juga menunjang program ini adalah

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi

keluarga Miskin. Kegiatan ini pada awal tahun anggaran

adalah pemberian stimulant Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

sebanyak 2 kelompok dan fasilitasi monitoring, evaluasi dan

verifikasi kelompok keluarga miskin yang mendapatkan

bantuan/KUBE. Tetapi seiring waktu karena pengurangan

anggaran, bantuan untuk 2 kelompok dihapus sedangkan

fasiltasi monitoring, evaluasi dan verifikasi dilaksanakan untuk

mendukung pemberian bantuan KUBE dari anggaran APBD

Provinsi yang dialokasikan di Kabupaten Tanah Bumbu

sebanyak 14 kelompok. Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah

81,25%.

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Indikator outcome pada program ini adalah persentase

pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap PMKS yang

ditargetkan pada tahun 2017 sebesar 14,13% dan terealisasi

sebesar 41,32%. Capaian indikator kinerja pada program ini

melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan karena

42


jumlah korban bencana alam maupun sosial yang ditangani

pada tahun 2018 meningkat.

Adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah

Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut

Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa. Kegiatan

ini merupakan penunjang penanganan korban bencana alam

dan sosial, pembinaan TAGANA, fasilitasi pemulangan orang

terlantar dan penguburan orang terlantar. Realisasi fisik/output

kegiatan adalah 100% walaupun realisasi keuangan sangat

kecil, karena anggaran yang dikeluarkan sesuai

kondisional/situasional.

Dalam rangka pembinaan dan tempat penampungan

sementara untuk Penyandang Masalah Penyakit Sosial (PMKS)

maka pada perubahan anggaran di program ini ditambahkan

pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Rumah

Singgah/Rumah Perlindungan Sosial pada kegiatan

Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS dengan

realisasi fisik/output 100% dan pembangunan fisik rumah

singgah tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

43


3. Program Pembinaan Anak Terlantar

Indikator outcome pada program ini adalah Persentase

aanak terlantar yang dibina yang ditargetkan pada tahun 2018

adalah sebesar 100% dan terealisasi 100% atau capaian

indikator pada program ini sesuai dengan target. Adapun

kegiatan yang mendukung program ini adalah Pelatihan

Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar

yang realisasi fisik/outputnya 100%. Adapun kegiatan yang

dilaksanakan adalah memfasilitasi pengiriman anak putus

sekolah untuk mengikuti pelatihan di Panti Sosial Bina Remaja

(PSBR).

4. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks

Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya

Indikator outcome pada program ini adalah Persentase

penyandang eks penyakit sosial yang ditangani, pada tahun

2018 target capaian indikator adalah 100% dan terealisasi

sesuai dengan target. Secara riil capaian realisasi fisik pada

kegiatan ini melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu dari 107

PMKS yang akan ditangani terealisasi sebanyak 134 PMKS

walaupun realisasi anggarannya kecil.

Adapun kegiatan yang mendukung program diatas adalah

Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial dengan

capaian realisasi fisik/output kegiatan 100%. Anggaran pada

44


kegiatan ini bisa dikatakan sebagai cadangan karena

dikeluarkan pada saat situsional/kondisional.

Tetapi meskipun capaian output diatas sesuai dengan

yang diharapkan, penanganan Eks penyandang penyakit sosial

masih belum maksimal dilaksanakan. Hal ini disebabkan

karena Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu masih belum

mempunyai tempat/sarana yang bisa menampung/merawat

penyandang eks penyakit sosial seperti orang terlantar, jompo,

orang gila sebagai tempat menampung sementara yang

sewaktu-waktu ditemukan/diserahkan oleh masyarakat atau

aparat..

Secara rinci realisasi program dan kegiatan pada Dinas

Sosial Kabupaten Tanah Bumbu yang menunjang tercapainya

indikator kinerja dapat dilihat pada tabulasi beserta hambatan serta

tindak lanjut/alternative solusi yang dilakukan, dapat diuraikan

sebagai berikut :

45


Tabel 15. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat


Sosial (PMKS) Lainnya.

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

(Rp) REALISASI

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesehateraan Sosial (PMKS)

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

Jumlah petugas dan pendamping sosial yang ditingkatkan kemampuannya/diberdayakan

40 orang 40 orang

Peningkatan Kemampuan (capacity building) Petugas dan Pendamping Sosial, Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

494.112.000 453.276.000

Jumlah fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan

2 kelompo

k -

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung usaha bagi keluarga miskin

2.400.000 1.950.000

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program

diatas yaitu :

- Terhadap pelayanan PMKS peranan petugas dan pendamping

sosial sangat diperlukan, pada tahun 2018 anggaran untuk

peningkatan kemampuan petugas/pendamping sosial masih tidak

memadai.

- Keterbatasan anggaran sehingga bantuan stimulan KUBE

ditangguhkan

Tindak lanjut yang diperlukan :

46


1. Mengusulkan anggaran untuk fasilitasi petugas dan pendamping

sosial dalam mendukung pembangunan di bidang sosial.

2. Dukungan dari Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian

bantuan stimulan berupa KUBE sebagai modal usaha untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Tabel 16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


(Rp) REALISASI

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Jumlah korban bencana yang luar biasa 5.165

jiwa 15.105 jiwa

Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa

59.640.000 27.839.000

Jumlah sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS (Dokumen Perencanaan)

1 Dokumen

1 Dokumen

Peningkatan Kualitas pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

60.000.000 59.746.000


Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial yaitu :

1. Masih kurangnya alat dapur umum untuk penanganan korban

bencana, apabila dalam waktu bersamaan dengan lokasi yang

berbeda dan masih belum adanya sharing dana untuk bantuan

logistik korban bencana sosial dan alam pada kejadian yang luar

biasa.

47


2. Tempat penampungan yang tidak refresentatif untuk pelayanan

dan rehabilitasi sosial sehingga menjadi permasalahan dalam

menampung sementara orang terlantar, orang gila dll yang

sewaktu-waktu ditemukan oleh masyarakat dan aparat.


1. Mengusulkan anggaran kepada pemerintah kabupaten untuk

sharing pengadaan logistic untuk korban bencana alam dan

bencana sosial.

2. Pembangunan Rumah Singgah dilaksanakan pada Tahun 2019

sesuai perencanaan yang telah disusun tahun anggaran 2018.

Tabel 17. Program Pembinaan Anak Terlantar

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


(Rp) REALISASI

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

Jumlah anak terlantar yang dilatih

15 orang 9 orang

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar

22.340.000 15.340.000


diatas, yaitu :

- Pengiriman Siswa ke Panti berdasarkan hasil seleksi yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi, sehingga tidak terealisasi

sesuai target yang diharapkan.

48


- Masih kurangnya sosialisasi di setiap kecamatan terkait

pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi anak putus

sekolah/terlantar.


- Koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi terkait kuota yang

ditaergetkan setiap tahunnya sehingga dapat terealisasi sesuai

yang diharapkan.

Tabel 18. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks

Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


(Rp) REALISASI

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL ( EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

Jumlah penyandang eks penyakit sosial yang ditangani

107 orang

134 orang


106.684.000 42.587.000


diatas, yaitu :

- Alat penampungan sementara yang tidak representatif untuk

penanganan terhadap Eks penyandang penyakit sosial


49


- Dukungan Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan rumah

singgah, sehingga dapat terealisasi sesuai rencana di tahun

anggaran 2019.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target indikator

kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan dan perjanjian kinerja

pada tahun 2018 tidak lepas dari dukungan Pemerintah baik Pusat,

Provinsi dan Kabupaten, Sarana dan Prasana dan Sumber Daya

Manusia. Beberapa hal yang menjadi penyebab

keberhasilan/kegagalan dalam pelaksaan kinerja pada Dinas Sosial,

adalah sebagai berikut :

1. Sarana Gedung Dinas Sosial yang masih belum refresentatif,

masih belum mempunyai bangunan sendiri;

2. Sarana alat transportasi untuk operasional kegiatan dilapangan

yang masih belum memadai sehingga menghambat apabila ada

kegiatan yang hrs dilaksanakan pada waktu yang bersamaan.

3. Sarana gedung penampungan sementara untuk penyandang

penyakit sosial apabila sewaktu-waktu ditemukan aparat atau

masyarakat umum;

4. Sumber daya manusia baik yang berada pada Dinas maupun

dilapangan yang masih terbatas;

50


5. Peningkatan kualitas SDM aparat yang perlu terus ditingkatkan

dalam rangka penanganan penyandang masalah kesejahteraan

sosial (PMKS);

6. Sarana penanganan korban bencana baik alam maupun sosial,

terkait dapur umum yang masih belum memadai apabila terjadi

bencana yang bersamaan dengan tempat yang berbeda;

7. Dukungan dana/anggaran dari pemerintah daerah untuk bantuan

stimulant dalam rangka tercapainya PMKS yang mandiri;

8. Dukungan Masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam

penanganan PMKS, terutama pada kegiatan verifikasi dan

validasi data PMKS;

9. Koordinasi dengan instansi lintas sectoral terkait baik ditingkat

pusat, provinsi dan daerah dalam rangka penanganan PMKS.

Pada tahun 2018 dengan keterbatasan sarana dan SDM,

Dinas Sosial tetap berusaha untuk melaksanakan tugas sesuai

fungsinya guna menciptakan kesejahteraan sosial bagi PMKS

khususnya dan masyarakat umumnya.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Anggaran pada tahun 2018 pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah

Bumbu adalah sebesar Rp. 6.058.776.732,- yang terdiri dari Belanja

Langsung dan Belanja Tak Langsung, terealisasi sebesar Rp.

5.709.423.921,- atau 94,23 % , dengan rincian sebagai berikut :

51


1. Belanja Tidak Langsung meliputi Gaji pegawai, tunjangan fungsional,

tunjangan struktural dan tambahan penghasilan dengan anggaran

Rp.2.995.265.032,-. Terealisasi sesuai dengan SP2D yang

dikeluarkan adalah Rp. 2.949.582.340,- atau 98,47 %.

2. Belanja Langsung yang terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan urusan

Wajib Sosial dengan anggaran Rp. 3.063.511.700,-. Terealisasi

sesuai dengan SP2D yang dikeluarkan Rp. 2.759.841.581,- atau

90.09%.

Selanjutnya anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dan belanja

langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG

DAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2018

No Belanja

Jumlah Anggaran

Setelah Perubahan

Realisasi Selisih Lebih/

Kurang %

1. Belanja Tidak

Langsung

2.995.265.032 2.949.582.340 45.682.692 98.47

Belanja Pegawai 2.995.265.032 2.949.582.340 45.682.692 98.47

2. Belanja Langsung 3.063.511.700 2.759.841.581 303.670.119 90.09

a. Belanja Pegawai 940.200.000 920.967.500 19.232.500 97.95

b. Belanja Barang

dan Jasa

1.365.761.700 1.093.218.281 272.543.419 80.04

c. Belanja Modal 757.550.000 745.655.800 11.894.200 98.43

Jumlah 6.058.776.732 5.709.423.921 349.352.811 94.23

52


Dari uraian diatas bahwa belanja langsung terdiri belanja untuk kegiatan

rutin dan kegiatan wajib urusan Sosial. Untuk anggaran dan realisasi

belanja langsung per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Kegiatan

Tahun 2018

No. PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp)

%

1 2 3 4 5 6

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

36.600.000 23.416.427 63,98

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional

66.100.000 53.965.100 81,64

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

168.500.000 164.380.000 97,55

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6.616.000 6.616.000 100

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

13.600.000 3.900.000 28,68

Penyediaan Alat Tulis Kantor

38.379.700 38.379.700 100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

12.500.000 11.002.250 88,02

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor

3.070.000 3.070.000 100

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

680.200.000 668.070.800 98,22

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

2.400.000 1.556.000 64,83

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

9.000.000 6.656.000 73,96

Penyediaan Makanan dan Minuman

6.720.000 4.841.000 72,04

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

486.800.000

404.752.804

83,15

Penyediaan jasa tenaga non PNS

705.050.000 698.597.500 99,08

Rapat-rapat koordinasi Dalam Daerah

82.800.000 69.900.000 84,42

PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

Peningkatan Kemampuan (Capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya

494.112.000 453.276.600 91,74

Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin

2.400.000 1.950.000 81,25

53


PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

60.000.000 59.746.000 99,58

Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

59.640.000 27.839.000

46,68

PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar

22.340.000 15.340.000 68,67

PEMBERDAYAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA, DAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)


106.684.000 42.587.000 39,92

JUMLAH 3.063.511.700 2.759.841.581 90,09

54


BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun

2018 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Laporan

Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja dalam

mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator sasaran / IKU

Dinas Sosial yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran

dan cara pencapaian tujuan sasaran yang menjadi prioritas pada

tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian indikator

kinerja adalah 100%, dengan kategori Amat Baik sedangkan

realisasi fisik/kinerja dari keseluruhan program/kegiatan (Belanja

Langsung) dengan sumber dana APBD Kabupaten adalah 91,42% .

Kenaikan capaian indikator kinerja sasaran/utama antara tahun

2017 dan 2018 karena adanya kerjasama/dukungan dari Pemerintah

Pusat, Provinsi dan Kabupaten .

Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung

pelaksanaan penanganan Penyandang masalah kesejahteraan

sosial dan masih terbatasnya kegiatan dalam rangka pemberdayaan

fakir miskin dan penyandang masalah Kesejahteraan sosial lainnya

55


dalam meningkatkan kualitas hidupnya merupakan permasalahan

pada Dinas Sosial yang diharapkan ditahun mendatang bisa teratasi.

Dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten serta instansi

terkait lainnya dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan

penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial yang dalam hal ini

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial baik dari

segi moril maupun materiil.

Upaya maksimal akan kami lakukan untuk meningkatkan pencapaian

indikator kinerja pada Dinas Sosial di tahun yang akan datang.

Akhirnya melalui pelaporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat

menjadi bahan evaluasi dan acuan dalam melaksanakan tugas

pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu khususnya di bidang Sosial

ditahun mendatang.

Batulicin, 27 Januari 2019

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu

BASUNI, S.Pd.MM Pembina Utama Muda

NIP. 19640116 198305 1 002

kata pengantar laporan akuntabilitas kinerja instansi...

Documents