iv - 1 - · pdf fileprakiraan maju rencana tahun 2015 iii ... ujian sekolah dan ujian pai,...

IV - 1

BAB III

PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN

KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan

berdasarkan urusan pemerintah daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun

2011. Pada Perubahan RKPD tahun 2014, Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan

Daerah disusun berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja penyelanggaraan pemerintah dan

rancangan kerangka ekonomi daerah, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I dan Bab II.

Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan pada Perubahan RKPD

tahun 2014 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai dengan urusan pemerintah

daerah dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), diuraikan secara detail sebagai berikut :

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.

000)

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif (Rp. 000)

2 3 4 5 6 7 8 91 Urusan Wajib 1 01 Urusan Pendidikan

Dinas Pendidikan1 01 01 Angka rata-rata lama sekolah:

SD/MI 6,33SMP/MTs 3,00 Angka kelulusan (AL):SD/MI 99,10 SMP/MTs 99,02 Angka pendidikan yang ditamatkan:SD/MI 99,10 SMP/MTs 99,02 Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 108,54Angka putus sekolah:SD/MI 0,13SMP/MTs 0,3Rasio guru/murid:SD/MI 0,14SMP/MTs 0,12Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah:SD/MI 89,36SMP/MTs 82,03Sekolah pendidikan:SD/MI kondisi bangunan baik 85SMP/MTs kondisi bangunan baik 92

Tersedianya satuan pendidikan SD/MI dalam jarak paling jauh 3 km dengan berjalan kaki dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil

100

Tersedianya satuan pendidikan SMP/MTs dalam jarak paling jauh 6 km berjalan kaki dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil

100

Jumlah peserta didik dan sarana dalam setiap rombongan belajar SD/MI tidak melebihi 32 orang

100

Jumlah peserta didik dan sarana dalam setiap rombongan belajar SMP/MTs tidak melebihi 36 orang

100

Tersedianya 1 (satu) ruang kelas tiap rombongan belajar yang dilengkapi meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.

100

1

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGOPADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2014 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

III - 2

2 3 4 5 6 7 8 91Ketersediaan satu ruang Laboratorium IPA untuk setiap SMP/MTs yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta

100

Ketersediaan paling sedikit satu set peralatan praktik IPA di setiap ruangan Laboratorium SMP/MTs untuk demonstrasi eksperimen peserta didik.

100

SD/MI tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.

100

SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya.

100

SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru 100

Tersedia 1 (satu) orang guru SD/MI untuk setiap 32 peserta didik. 100Tersedia 6 (enam) orang guru SD/MI untuk setiap satuan pendidikan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru untuk satuan pendidikan.

100

Tersedia 1 (satu) orang guru SMP/MTs untuk setiap rumpun mata pelajaran 100

Memiliki 2 (dua) orang guru SD/MI yang memenuhi kualifikai akedemik S1 atau D IV

100

Memiliki 2 (dua) orang guru SD/MI yang memiliki sertifikat pendidikan. 100

Memiliki guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikai akedemik S1 atau D IV sebanyak 70% (40 % untuk daerah khusus)

100

Memiliki guru SMP/MTs yang memiliki serti-fikat pendidik sebanyak separuh di antaranya dan untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 50% (20% untuk daerah khusus)

100

Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing 1 (satu) orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

75

Semua kepala SD/ MI memiliki kualifikasi akademik S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

100

Semua kepala SMP/MTs memiliki kualifikasi akademik S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

97

Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi S1 atau D IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

100

Pemerintah kabupaten memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran efektif

100

Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan 85

Setiap kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervise dan pembinaan

100

Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah di setiap SD/MI mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan pembandingan adalah satu set untuk setiap peserta didik

99

III - 3

2 3 4 5 6 7 8 91Ketersediaan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah di setiap SMP/MTs mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA dan IPS dengan pembandingan adalah satu set untuk setiap peserta didik

100

Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari: 100

a. Model ke-rangka manusia;b. Model tubuh manusiac. Bola dunia (globe)d. Contoh perlatan optice. Kit IPA untuk eksperimen dasarf. Poster/ carta IPASD/ MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi 100SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi 100

Tugas guru SD/ MI di setiap satuan pendidikan : 100a. Tetap bekerja 37,5 jam per minggub. Merencanakan pembelajaranc. Melaksanakan pembelajaran;d. Menilai hasil pembelajaran;e. Membimbing atau melatih peserta didik; danf. Melaksanakan tugas tambahanTugas guru SMP/ MTs di setiap satuan pendidikan: 100a. Tetap bekerja 37,5 jam per minggub. Merencanakan pembelajaranc. Melaksanakan pembelajarand. Menilai hasil pembelajarane. Membimbing atau melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahanSatuan SD/MI pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :

100

a. Kelas I-II : 18 jam per minggu;b. Kelas III : 18 jam per minggu;c. Kelas IV-VI : 18 jam per minggu;d. Kelas VII-IX : 18 jam per minggu;Satuan SMP/MTs pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut :

100

a. Kelas I-II : 18 jam per minggu;b. Kelas III : 18 jam per minggu;c. Kelas IV-VI : 18 jam per minggu;d. Kelas VII-IX : 18 jam per minggu;Satuan pendidikan SD/ MI menerapkan Kurukulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku

100

Satuan pendidikan SMP/MTs menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku

100

III - 4

2 3 4 5 6 7 8 91Setiap guru SD/MI menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya

100

Setiap guru SMP/MTs menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya

100

Setiap guru SD/MI mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik

100

Setiap guru SMP/MTs mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik

100

Kepala sekolah melakukan supervise kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester

100

Kepala sekolah melakukan supervise kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester

100

Setiap guru SD/MI menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester;

100

Setiap guru SMP/MTs menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester

100

Penyampaian laporan peserta didik oleh guru SD/MTs dituangkan dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta

100

Penyampaian laporan peserta didik oleh guru SMP/MTs dituangkan dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta

100

Kepala SD/ MI menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik

100

Kepala SMP/MTs menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua pesert didik

100

Kepala Sekolah SD/MI menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten atau Kantor Kementrian Agama di kabupaten pada setiap akhir semester.

100

Kepala Sekolah SMP/MTs menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten atau Kantor Kementrian Agama di kabupaten pada setiap akhir semester.

100

Setiap satuan pendidikan SD/MI menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

100

1 01 01 01 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Sekolah

Terwujudnya pembangunan dan rehabilitasi (ruang belajar dan ruangan lainnya) 451 sekolah

Lingkup Kabupaten 20% 32.500.000 20% 36.400.000

02 Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan SMP Terwujudnya rehabilitasi ruang belajar pendidikan SMP Lingkup Kabupaten 9 sekolah 1.578.600

03 Pembangunan/Rehabilitasi Bangunan SD Terfasilitasinya tahapan perencanaan dan persiapan pengadaan tanah SDN Kedungrejo Pengasih

Lingkup Kabupaten 1 lokasi 25.000

04 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar SMP

Terwujudnya pengadaan buku teks pelajaran SMP dan alat peraga Lingkup Kabupaten 36 SMP Negeri dan 30 SMP Swasta

1.967.026 20% 15.408.232

05 Pembangunan Gedung sekolah Terwujudnya ruang perpustakaan sekolah SD (13 SDN dan 13 SD Swasta), Laboraturium (2 SMPN) serta pembangunan Gedung SD Suroloyo

Lingkup Kabupaten 20% 3.820.813

III - 5

2 3 4 5 6 7 8 9106 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD Terfasilitasinya sarana prasarana sekolah Lingkup Kabupaten 23 SD/MI 2.784.651

07 Pengadaan Mebeleur sekolah Tersedianya mebeleur ruang perpustakaan (13 SDN), Ruang Kelas (76 SD N, 9 SD Swasta), Ruang Kelas (15 SMP N), serta Mebeleur SD Negeri Suroloyo

Lingkup Kabupaten 20% 1.015.120

08 Biaya Bantuan Pendidikan Dasar (BBPD) Terlaksananya persiapan, penyaluran, dan monev dana bantuan biaya pendidikan dasar bagi sekolah SD/SDLB Negeri 282 sekolah, SMP/SMPLB Negeri 37 sekolah, terlaksananya implementasi Kurikulum 2013, terbayarnya anggota tim pendataan dan pengelolaan asset jenjang SD

Lingkup Kabupaten 319 sekolah 4.926.509 319 sekolah 6.534.000

09 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD dan SMP Terselenggaranya ujian sekolah dan ujian PAI, terlaksananya tes kendali mutu dan latihan ujian nasional (UN), ujian tengah semester, bedah kisi-kisi ujian nasional, penulisan soal Usek, UTS, UKK bagi 370 SD/MI dan 77 SMP/MTs dan penggandaan soal

Lingkup Kabupaten 20% 775.000 20% 868.000

10 Pelaksanaan Berbagai Jenis Lomba SD dan SMP

Terselenggaranya lomba gugus sekolah, lomba mata pelajaran, dan lomba OSN Lingkup Kabupaten 20% 75.000 20% 84.000

11 Pemetaan Sarana Prasarana Pendidikan dasar Terwujudnya pemetaan sarana dan prasarana pendidikan dasar Lingkup Kabupaten 100% 16.000 100% 17.920

12 Penyelenggaraan Sekolah Unggulan Pendidikan Dasar

Terlaksananya kegiatan sekolah unggulan di SD N 4 Wates, SMP N 1 Pengasih, dan sekolah unggulan olah raga di SMP N 1 Panjatan dan SMP N 2 Galur

Lingkup Kabupaten 4 Sekolah 221.550 4 Sekolah 448.000

13 Pembelajaran di luar kelas jenjang SD terlaksananya pembelajaran di luar kelas untuk siswa kelas V SD Lingkup Kabupaten 5.604 siswa kelas V

154.618

14 Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar SD

Tersedianya buku pelajaran SD dan peralatan pendidikan Lingkup Kabupaten 341 SD/MI 4.075.794 20% 15.408.232

1 01 02 Pembinaan atlet bibit unggul olah raga 100 kaliJumlah siswa yang mengikuti kompetisi olah raga pelajar tingkat Kabupaten

1.563 org

1 01 02 01 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Terselenggaranya POPDA/POPWIL/ antar pelajar SLTP/SLTA dalam 18 cabang Dinas Pendidikan 18 Cabang 217.800 18 Cabang 243.936

Terselenggaranya pertandingan olahraga siswa SD 9 Cabang 9 Cabang

02 Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Terselenggaranya Liga Pendidikan Indonesia (LPI) antar pelajar SLTP/SLTA Dinas Pendidikan 1 cabang 20.000 1 cabang 22.400

03 Pelaksanaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

Terselenggaranya seleksi atlet pelajar SD, SMP, SMA, SMK 18 Cabor Dinas Pendidikan 1 Paket 60.000 1 Paket 67.200

04 Pembinaan Olah Raga Berbakat Terselenggaranya kompetisi olah raga Tri Lomba Juang dalam 3 jenis Dinas Pendidikan 3 cabang 97.200 3 cabang 108.864

Terselenggaranya pembinaan atlet pelajar yang yang berimplikasi pada peningkatan SDM dan olahragawan berbakat bagi pelajar (Atletik, gulat, Tenis meja, renang, panahan dan bulutangkis)

6 cabang 6 cabang

05 Pembinaan Sekolah Sehat Terselenggaranya lomba Sekolah Sehat/UKS TK, SD, SMP, SMA/ SMK dan lomba dokter kecil

Dinas Pendidikan 4 jenjang 52.500 4 jenjang 44.800

Terlaksananya koordinasi dan tersedianya sarana peningkatan fungsi kelembagaan TP UKS Kabupaten

1 paket 1 paket

1 01 03 Program Peningkatan dan Peran Serta Kepemudaan Pelajar

Keikutsertaan siswa Dikmen (SMA) dalam event Paskibraka di tingkat Regional sampai Nasional

54 org

Keikutsertaan siswa tingkat SD sampai SMA dalam MTQ di tingkat Regional sampai Nasional

500 org

1 01 03 01 Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaaan Bagi Pemuda

Terselenggaranya lomba MTQ bagi siswa sekolah umum Dinas Pendidikan 19 cabang 79.896 19 cabang 78.400

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelajar

III - 6

2 3 4 5 6 7 8 9102 Pembinaan Pendidikan Karakter Bangsa dan

Budi Pakerti bangsa bagi siswaTerselenggaranya pembinaan bagi siswa melalui PRAMUKA Dinas Pendidikan 12 UPTD 40.000 12 UPTD 44.800

03 Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terselenggaranya pelatihan PASKIBRAKA Dinas Pendidikan 46 orang 121.000 46 orang 135.200

1 01 04 Program Pendidikan Menengah Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA/ SMK 3,004Angka kelulusan SMA/MA 98,95Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA 99,55Angka putus sekolah SMA/MA/SMK 0,30Rasio guru/murid SMA/MA/SMK 0,124Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah 0.39Sekolah pendidikan SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik 93,00Tersedianya 1 (satu) ruang kelas tiap rombongan belajar yang dilengkapi mebeler yang cukup untuk peserta didik dan guru

96

Tersedianya ruang laboratorium dilengkapi sarana yang memadai 92Tersedianya ruang perpustakaan dilengkapi sarana yang memadai 91Tersedianya ruang praktek siswa dilengkapi alat praktek/ peraga yang memadai

86

Tersedianya ruang kepala sekolah, ruang guru dan tuang TU dilengkapi sarana yang memadai

95

Setiap SMA/SMK/ MA dilengkapi pagar sekolah 88Setiap SMK dilengkapi peralat-an TI dan alat praktek yang menunjang jurusan/program studi

88

Ketersediaan lahan untuk pengembangan SMA/SMK 871 01 04 01 Penyediaan Bantuan Biaya Pendidikan

Menengah (BBPM)Tersalurkannya BBPM untuk siswa 10 SMA dan 7 SMKN, 1 Kelas Jauh SMK dan peralatan SMKN Girimulyo serta terlaksananya implementasi kurikulum 2013

Dinas Pendidikan 18 SMA/SMK 1.110.270 100% 2.188.767

02 Pengadaan Sarana Peningkatan mutu pendidikan menengah

Tersedianya peralatan laboratorium, buku referensi SMA dan buku teks kurikulum 2013 untuk SMA dan SMK

Dinas Pendidikan 1 paket 2.464.513 1 paket 1.085.443

03 Pengadaan Mebeler Sekolah Terwujudnya pengadaan meja kursi guru 15 set, almari arsip 4 buah, dan papan tulis whiteboard berkaki 3 buah

Kab. Kulon progo 1 Paket 263.610 1 Paket 295.243

Meja dan kursi siswa 4 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri 10 Paket 10 Paket

04 Penyelenggaraan Ujian Sekolah SMA/MA dan SMK

Terselenggaranya Ujian Sekolah bagi Sekolah Menengah Atas/Madrasyah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Dinas Pendidikan 57 Sekolah 388.281 57 Sekolah 374.635

Terselenggaranya Latihan Ujian Nasional (UN), latihan ujian Pendidikan Agama bagi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta latihan ujian Teori Kompetensi Keahlian SMK serta operasional kegiatan bagi 5 sub rayon UASBN PAI

3 kali; 57 Sekolah

3 kali; 57 Sekolah

05 Pelaksanaan Lomba Tingkat Sekolah Pendidikan Menengah

Terpenuhinya pelaksanaan lomba Olimpiade Sains Nasional (OSN), seleksi dan debat bhs inggris SMA/SMK tingkat Kabupaten dan pengiriman OSN ke tingkat propinsi, seleksi tk Kab. dan pengiriman debat bhs ind SMA dan SMK ke propinsi,OST,LCC UUD 45,OPSI, verifikasi alat uji siswa ditingkat Kabupaten dan pengiriman peserta lomba kompetensi siswa ditingkat Nasional, Lomba Kewirausahaan dan ekonomi kreatif

Dinas Pendidikan 100% 120.000 100% 120.000

06 Pembangunan dan Rehab Bangunan Sekolah SMA dan SMK

Terlaksananya pembangunan pagar di SMA N Lendah, SMK N Panjatan, SMK N Nanggulan, SMK N Temon, dan pembangketan di SMK Bopkri Samigaluh

5 lembaga 6.217.891 5 lembaga -

07 Pembangunan Pagar dan Pembangketan Sekolah

Terpenuhinya keamanan sekolah dan perbaikan pagar akibat banjir di SMK N 1 Temon serta pembangketan di SMK N 1 Girimulyo

Dinas Pendidikan 2 SMK 191.025 5 lembaga 620.041

III - 7

2 3 4 5 6 7 8 9108 Pembangunan gedung sekolah Terbangunnya ruang kelas baru (3 SMA dan 6 SMK), laboratorium IPA (1 SMA)

dan tersedianya tanah SMK N 1 Samigaluh11 SMA/SMK 2.362.343

09 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Terehabilitasinya ruang kelas (5 SMA N, 4 SMK Swasta dan 1 SMA Swasta) 10 SMA/SMK 894.287

08 Pengembangan Sekolah Berkeunggulan Lokal Terselenggaranya sekolah unggulan di SMA 1 Wates, rintisan kelas olah raga di SMA Lendah & SMA Pengasih.

Dinas Pendidikan 3 lembaga 401.401 3 lembaga 217.280

09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan Menengah

Terselenggaranya monev dan pelaporan penerimaan siswa baru SMA/MA, SMK N/S, verifikasi prodi baru SMK, verifikasi alat uji kompetensi keahlian SMK, dan pendampingan sekolah inklusi

Dinas Pendidikan 57 sekolah; 7 sekolah

20.000 57 sekolah; 7 sekolah

-

1 01 05 Akreditasi sekolah di semua jenjang pendidikan 100Tersedianya data base pendidikan 100Tesediaanya kalender pendidikan di semua jenjang pendidikan 100

1 01 05 01 Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informatika dan Komunikasi (ICT)

Tersedianya Biaya Operasional pelayanan ICT Center, perawatan Tower, Data Center (NISN, NPSN, NUPTK, NSS), Web site Dinas Pendidikan


02 Pelaksanaan Ujian Nasional Terselenggaranya Ujian Nasional (UN) bagi Sekolah Dasar SD/MI, Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas (SMA/MA) Madrasah Aliyah (SMA/MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta operasional kegiatan bagi 29 sub rayon dan UASBN PA, danSekretariat UN Kabupaten

Dinas Pendidikan 29 Sub Rayon 160.000 29 Sub Rayon 179.200

03 Pendataan dan Pengelolaan Asset Terselenggaranya pendataan, pengelolaan dan pelaporan asset di Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo

Dinas Pendidikan 150 orang 60.512 150 orang 67.773

04 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terselenggaranya penilaian pengembangan profesi 45 guru dan penilaian DUPAK bagi 800 tenaga fungsional dan seleksi 600 calon peserta sertifikasi guru

Dinas Pendidikan 1445 guru 50.000 1445 guru 56.000

05 Pelaksanaan Pemilihan Guru Berprestasi dan Berdedikasi

Terselenggaranya pemilihan Guru Berprestasi dan Berdedikasi di tingkat TK,SD,SMP,SMA dan SMK

Dinas Pendidikan 45 orang 48.074 45 orang 53.843

06 Evaluasi analisis kebutuhan guru dan penyaluran insentif GTT/PTT

Tersalurkannya insentif kepada GTT/PTT dan PTT/PTY Dinas Pendidikan 2.363 orang 14.072 2.363 orang 15.760

07 Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit (PAK) Terselenggaranya Sosialisasi Penilaian Angka Kredit (PAK) Guru SD, SMP, SMA dan SMK dengan Permen PAN No.16 tahun 2009


08 Pengembangan Data Pokok Pendidikan Terwujudnya pendataan dan pengelolaan data pendidikan melalui Aplikasi program TRIMS, Laporan Individu Sekolah/Madrasah, penerbitan buku saku pendataan, pendataan PAUD, Dikdas, Dikmen, dan PNFI

Dinas Pendidikan 467 buku 410.000 467 buku 459.200

Terlaksananya pendataan PAUD berdasarkan; jumlah lembaga, jumlah rombel, Pengelola, Pendidik dan Peserta Didik

12 kecamatan 12 kecamatan

09 Pengadaan Kalender Pendidikan Terwujudnya pengadaan kalender pendidikan semua jenjang sekolah PAUD, TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK

Dinas Pendidikan 1300 buku 60.108 1300 buku 67.321

10 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) siswa SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

Terselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) siswa SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK

Dinas Pendidikan 50.954 50.954 50.954 57.068

11 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Terselenggaranya akreditasi sekolah TK,SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK Dinas Pendidikan 150 sekolah 26.800 150 sekolah 30.016

12 Pemetaan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Terwujudnya proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan secara optimal serta mutasi pendidik dan tenaga kependidikan


13 Penyediaan beasiswa retrivel (PPA-PKH) tersedia dan tersalurnya beasiswa retrivel (PPA-PKH) untuk 125 siswa jenjang SD/MI, SMP, SMA dan SMK

Dinas Pendidikan 100% 93.750

1 01 06 Program Pengembangan Nilai Budaya Bagi Pelajar

Pembinaan bibit unggul seni budaya 5

1 01 06 01 Pembinaan bibit unggul kesenian Terselenggaranya pembinaan Bibit Unggul Kesenian Kab. Kulon Progo 120 pelajar 270.000 120 pelajar 302.400

Terselenggaranya pembinaan kesenian siswa 12 UPTD 600 pelajar 600 pelajar

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

III - 8

2 3 4 5 6 7 8 9102 Penyusunan Informasi Database Kesenian

Sekolah Terwujudnya pemetaan dan penggarapan potensi kesenian pelajar tingkat SMP dan SMA

Kab. Kulon Progo 12 uptd tingkat SMP

60.000 12 uptd tingkat SMP

67.200

03 Pelestarian Kesenian Budaya Terselenggaranya pembinaan dan sosialisasi kesenian tradisional unggulan Krumpyung dan Angguk

Kab. Kulon Progo 100 pelajar 211.600 100 pelajar 168.000

Terselenggaranya workshop teater dan macapat bagi pelajar 2 Paket 2 Paket

04 Festival Seni Pelajar Terselenggaranya Festival Seni Pelajar dan Gerakan Cinta Seni Budaya bagi siswa pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA dan SMK

Kab. Kulon Progo 400 pelajar 285.400 400 pelajar 319.648

Terselenggaranya Pentas Kesenian Pelajar 12 kecamatan 8 cab lomba 8 cab lomba

05 Pendidikan Kesenian Bagi Guru dan pelajar Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi guru pembina seni sekolah tingkat SD,SMP,SMA dan SMK

Kab. Kulon Progo 70 guru 150.000 70 guru 168.000

Terselenggaranya seminar tentang Seni dan Budipekerti bagi guru SD,SMP, SMA dan SMK

100 org 100 org

1 01 07 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rasio ketersediaan PAUD per penduduk usia 0-6 tahun 92,75Tersedianya 12 TK Pembina Kecamatan 8Tersedianya TK di 87 desa dan 1 kelurahan 48Rasio guru per murid PAUD 40

1 01 07 01 Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini

Terselenggaranya pembelajaran dan permainan berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan tercapainya standar nasional pendidikan di bidang PAUD

12 Kecamatan 90 Peserta Didik 70.000 90 Peserta Didik 78.400

02 Penyediaan Bantuan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (BPPAUD)

Tersalurkan dan termonitornya dana bantuan pengembangan PAUD bagi 12 TK Negeri dan 327 lembaga PAUD Swasta

12 Kecamatan 12 TK Negeri dan 327

Lembaga

425.000 12 TK Negeri 487.200

03 Rehabilitasi sedang/berat bangunan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Terwujudnya rehabilitasi bangunan fisik di TK ABA Menguri Kokap, TK PGRI Samigaluh III, dan TK Negeri Pembina Nanggulan

3 Kecamatan 3 lembaga 185.400 2 lembaga 207.648

04 Penjaminan mutu lembaga PAUD Terlayaninya izin pendirian, izin penambahan rombongan belajar, dan akreditasi lembaga PAUD

12 Kecamatan 31 ijin, 10 rombel, 50

lembaga PAUD

40.000 31 ijin, 10 rombel, 50

lembaga PAUD

44.800

05 Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa Terselenggaranya lomba kreativitas anak usia dini sesuai dengan bidang PAUD 12 Kecamatan 5 Jenis lomba 30.000 5 Jenis lomba 33.600

06 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

Terpeliharanya sarana dan prasarana bermain lembaga PAUD 12 Kecamatan 1 Lembaga PAUD

115.000 1 Lembaga PAUD

128.800

Tersalurkan dan terselenggaranya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi

2 Kecamatan 2 lembaga PAUD

2 lembaga PAUD

07 Pengembangan Anak Usia Dini Terselenggaranya pemberian honor pendidik PAUD non formal dan pelatihan tutor PAUD

Dinas Pend. 1.643 Orang 1.995.600 1.643 Orang 2.049.824

08 Pembangunan Gedung/fisik/Prasarana Lainnya Lembaga PAUD

Terwujudnya pembangunan bangket dan pagar sekolah di TK N Pedesaan Sendangsari, Pengasih dan TKN Perdesaan Banyuroto Nanggulan dan TK N Pembina Kalibawang

3 Kecamatan 3 TK Negeri 580.000 3 TK Negeri 649.600

09 Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Percontohan

Terlayaninya kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini TPA KB UPTD SKB 90 Peserta Didik 50.400 90 Peserta Didik 56.448

10 Koordinasi dan kerja sama pendidikan anak usia dini

Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama dengan GOPTKI dan Forum PAUD, serta pemangku kepentingan lainnya

12 Kecamatan 2 lembaga 60.000 2 lembaga 67.200

11 Pelaksanaan Lomba Gugus PAUD Formal Terselenggaranya lomba Gugus PAUD 12 Kecamatan 9 Gugus 50.000 9 Gugus 56.000

1 01 08 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Guru memenuhi kualifikasi dan kompetensi:

TK/RA/PAUD 98SD/MI 100SMP/MTs 100

III - 9

2 3 4 5 6 7 8 91SMA/MA/SMK 100Guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV:TK/RA/PAUD 95,7SD/MI 100SMP/MTs 100SMA/MA/SMK 100Guru yang memiliki sertifikat pendidik:TK/RA/PAUD 75,8SD/MI 100SMP/MTs 100SMA/MA/SMK 100Tersedianya Guru Mapel Bahasa Indonesia dan Matematika SMA dan SMK yang menguasai Lesson study

0,4

Tersedianya pengelola managemen sekolah SMA dan SMK 0,35Tersedianya pengelola perpustakaan sekolah SMA dan SMK yang terampil 0,4

Adanya Forum MGMP SMA dan SMK 18 Mapel 0,51 01 08 01 Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan SMA dan SMK Terselenggaranya pelatihan pembuatan karya tulis ilmiah bagi 30 guru SMA, SMK, Pelatihan 30 orang tenaga perpustakaan SMA/SMK, Pelatihan 30 orang Laborang SMA/SMK, Pelatihan 30 tenaga Administrasi Keuangan Sekolah, Pelatihan 30 Tenaga Kepegawaian Sekolah SMA/SMK, Pelatihan Kesehatan Reproduksi bagi guru penjas SMA/SMK 22 orang, dan Diklat Asessor Penguji Internal UKK SMK


Terselenggaranya sosialisasi dan implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)


02 Terselenggaranya pengembangan program peningkatan kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP

Dinas Pendidikan 150 Org 240.000 150 Org 268.800

Terselenggaranya sosialisasi, pendampingan dan monitoring pelaksanaan Kurikulum 2013

Lingkup Kabupaten 20% 20%

03 Pelatihan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD

Terselenggaranya pelatihan kompetensi pendidik PAUD non formal Dinas Pend. 120 org 275.000 120 org 308.000

04 Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP

Terselenggaranya Seleksi Calon Pengawas dan Kepala Sekolah, serta Penilaian Kinerja bagi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru Jenjang SD dan SMP


05 Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar (Basic Education Capacity)

Terselenggaranya Pengembangan Kapasitas Pendidikan Dasar sebagai Kesinambungan Program Hibah Tahun 2009-2012


06 Penilaian Kompetensi Kinerja Guru dan Kepala Sekolah Paud Formal

Terselenggaranya Penilaian Kompetensi Kinerja Guru dan Kepala Sekolah PAUD Formal

Dinas Pend. 65 org 150.000 65 org 168.000

07 Pembinaan Forum Kelompok Kerja Guru (KKG) SD/MI dan Forum MGMP SMP/MTs

Terselenggaranya pembinaan KKG SD/MI dan MGMP SMP/MTs Dinas Pendidikan 560 org 530.000 560 org 593.600

08 Pembinaan Kelompok Kerja Guru PAUD Terlaksananya pemberian honor Pendidik PAUD Non Formal 1.229 org selama 12 bulan dan pemberian bantuan Tranpot Himpaudi dan Pembinaan Kelompok Kerja Guru PAUD serta honor Pengelola barang/ petugas administrasi TK

12 Kec. 12 Kec 1.147.660 12 Kec 196.000

09 Penilaian Kinerja Kepala SMA.SMK Terselenggaranya penilaian kinerja Kepala Sekolah Dinas Pendidikan 52 sek 40.000 52 sek 44.800

10 Penyelenggaraan Lomba Kreativitas Guru PAUD dan Apresiasi PTK PAUDNI

Terselenggaranya Lomba Kreativitas Guru PAUD dan Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Kabupaten

Dinas Pend. 2 paket 200.000 2 paket 224.000

11 Pelatihan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan SD dan SMP

Terselenggaranya pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP

Dinas Pendidikan 30 org 90.000 30 org 100.000

Kegiatan Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP

III - 10

2 3 4 5 6 7 8 9112 Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pendidikan

SMA dan SMK Terselenggaranya penjaringan mutu inovasi guru mapel Dinas Pendidikan 52 sek 14.660 52 sek 16.419

13 Pengembangan dan Pemetaan Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP

Terselenggaranya Pengembangan dan Pemetaan Data Pendidk dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP

Dinas Pendidikan 410 Sek 15.000 410 Sek 16.800

14 Penyelenggaraan Koordinasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan PAUD

Terselenggaranya kegiatan operasional 12 koordinator TK, 12 Himpaudi Kec.dan 9 Himpaudi Kabupaten

Dinas Pend. 12 Bln 80.000 12 Bln 89.600

15 Pengembangan sistim pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan SMA dan SMK

Terselenggaranya pendataan dan pemetaan bagi pendidikan dan tenaga kependidikan SMA dan SMK

Dinas Pendidikan 52 sek 23.900 52 sek 26.768

16 Penyelenggaraan Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK

Terselenggaranya Forum pertemuan Kepala Sekolah SMA/SMK Dinas Pendidikan 52 sek 13.240 52 sek 14.829

17 Penyelenggaraan Musyawarah Kelompok Pengawas Sekolah (MKPS) SMA/SMK

Terselenggaranya Forum pertemuan Pengawas Sekolah SMA/SMK Dinas Pendidikan 52 sek 20.000 52 sek 22.400

18 Penyelenggaraan Forum MGMP SMA/SMK Terselenggaranya forum pertemuan Guru Mata Pelajaran SMA/SMK 22 Mapel Dinas Pendidikan 52 sek 119.592 52 sek 133.943

1 01 09 Pelatihan kecakapan hidup 5 kaliJumlah PKBM yang aktif 53 lembagaRasio layanan pendidikan non formal terhadap penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan sekolah

10

1 01 09 01 Pemberdayaan Anak Putus Sekolah Terselenggaranya pelatihan ketrampilan bagi anak putus sekolah Dinas Pendidikan 80 anak 150.000 80 anak 168.000

02 Penyenggaraan Pendidikan Non Formal Terselenggaranya Ujian Nasional Program Paket A, B, dan C (UNPK) Non Reguler bagi siswa yang tidak lulus UN Setara SD, SMP, SMA/SMK

Dinas Pendidikan 12 Kec 80.000 12 Kec 89.600

Terselenggaranya pendidikan Paket A Setara SD Dinas Pendidikan 2 kelompok 20.000 2 kelompok 22.400

Terselenggaranya pendidikan Paket B Setara SMP Dinas Pendidikan 4 kelompok 60.000 4 kelompok 67.200

Terselenggaranya pendidikan Paket C Setara SMA Dinas Pendidikan 4 kelompok 90.000 4 kelompok 100.800

03 Pendidikan kesetaraan paket A, Paket B, dan Paket C

Terselenggaranya pembelajaran paket A, paket B, paket C bagi masyarakat yang tidak tertampung dalam pendidikan formal di SKB

UPTD SKB 60 rombel 86.000 60 rombel 96.320

04 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Terselenggaranya pembinaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik non formal

Dinas Pendidikan 200 tutor 40.000 200 tutor 44.800

05 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan non formal di 12 Kecamatan Dinas Pendidikan 52 kelompok 52.000 52 kelompok 58.240

Terselenggaranya taman bacaan masyarakat di PKBM Dinas Pendidikan 10 lembaga 10.000 10 lembaga 11.200

06 Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Terselenggaranya pendidikan Kecakapan Hidup penduduk usia produktif yang masih menganggur/tidak memiliki penghasilan tetap di SKB

UPTD SKB 20 peserta 67.000 20 peserta 75.040

07 Pengkajian Program dan Pengembangan Model Pendidikan PAUDNI

Tersusunnya model pembelajaran, keaksaraan, kesetaraan, dan PAUD UPTD SKB 3 pkt 81.800 3 pkt 91.616

08 Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Terselenggaranya diklat/kursus pengarusutamaan gender bidang pendidikan Dinas Pendidikan 120 org 18.000 120 org 20.160

09 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Terselenggaranya pembinaan Lembaga Ketrampilan dan Pelatihan (LKP) dan musyawarah cabang Himpunan Seluruh Pendidik Indonesia (HIPSI) Pendidikan Non Formal

Dinas Pendidikan 22 lembaga 130.000 22 lembaga 145.600

10 Pengembangan pendidikan keaksaraan fungsional

Terselenggaranya Program Keaksaraan Fungsional di tingkat Dasar dan Mandiri Dinas Pendidikan 24 kelompok 60.000 24 kelompok 67.200

11 Jambore Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal (PTK-PNF)

Terselenggaranya seleksi dan pengiriman kontingen Jambore Pendidikan non Formal dan Pelaksanaan Forum PKBM

Dinas Pendidikan 1 paket 40.000 1 paket 44.800

12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal Terselenggaranya sosialisasi dan publikasi PNF tahunan Dinas Pendidikan 1 paket 13.200 1 paket 14.784

Program Pendidikan Non Formal

III - 11

2 3 4 5 6 7 8 9113 Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan

Pendidikan Non Formal Terselenggaranya monitoring dan pemantauan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal bagi masyarakat

Dinas Pendidikan 12 kecamatan 20.000 12 kecamatan 22.400

14 Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

Terselenggaranya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang

Dinas Pendidikan 1 paket 40.000 1 paket 44.800

15 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

Tersusunnya modul pembelajaran Paket B dan Paket C Dinas Pendidikan 45 kelompok 45.000 45 kelompok 50.400

16 Peringatan hari aksara Internasional Terselenggaranya Hari Aksara Internasional Dinas Pendidikan 1 pkt 20.000 1 pkt 22.400

JUMLAH 79.216.510 90.774.040

III - 12

2 3 4 5 6 7 8 91

1 02 Urusan Kesehatan RSUD Wates

1 02 01 BOR 74,55LOS 3,84TOI 1GDR 2%NDR 2%Hari perawatan (HP) 46.100Rasio tempat tidur kelas III 49,78%Pemanfaatan TT (BOR) Kelas III 79,54%Rasio kunjungan pasien gakin 52,31%

1 Pelayanan Tersedianya Kebutuhan Pelayanan kepada Masyarakat / Pelanggan RSUD Wates 12 bulan 72.505.276 100% 22.126.271,6

JUMLAH 72.505.276 22.126.272

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD

III - 13

2 3 4 5 6 7 8 91

Dinas KesehatanI Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 93

Cakupan Kompli-kasi Kebidanan yang ditangani 100Cakupan pertolongan persalinan oleh Nakes yang memiliki kopetensikebidanan

99,7

Cakupan pelayanan Nifas 93Cakupan neonatal dengan komplikasi Yang ditangani 100Cakupan kunjungan bayi 92Cakupan pelayanan anak balita 92Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pd anak usia 6-24 blnKeluarga miskin

100

Cakupan Balita gizi buruk mendapat Perawatan 100Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100Cakupan peserta KB aktif 75Terbentuknya desa siaga aktif 100%Cakupan pelayanan kesehatan Usila 100

1 Penanggulangan Permasalahan GiziMasyarakat

Terlaksananya Rapat koordinasi dan evaluasi Program Gizi Kab. Kulon Progo 24 kl 497.816 24 kl 416.768

Terlaksananya PMT Pemulihan balita gizi buruk 200 anak 200 anakTerlaksananya PMT Pemulihan Bumil KEK 200 Bumil 200 BumilTerlaksananya Pendampingan Balita dan bumil Penerima PMT oleh kader 200 anak dan

200 bumil KEK200 anak dan

200 bumil KEKTerlaksananya pengadaan buku pendampingan bagi kader 400 buku 400 bukuTerlaksanya pendampinga TFC DI Pusk Galur II 1 pkt 1 pkt

2 Pemberdayaan UKBM Terlaksananya pendistribusian dana stimulan Pemberian Makanan TambahanPenyuluhan (PMT) bagi balita di 961 posyandu,

Kab. Kulon Progo 100% 1.166.095 100% 1.166.095

Tersalurkannya transport bagi 5417 kader di posyandu , 100% 100%terlaksananya pembinaan pos UKK, 25 or 25 orTerlaksananya Refreshing PPMD (Pengembangan Pos Malaria desa) 28 or 28 orTerlaksananya pembinaan Desa siaga 4 kl 4 klTerlaksananya rakor dan evaluasi program UKBM 2 kl% 2 kl%Terlaksananya rakor pokjanal dan desa siaga 2 kl 2 klTerlaksananya Pengkajian PHBS oleh kader di 961 pos yandu 100% 100%terlaksananya forum komunikasi pos yandu dan paguyupan batra 2 kl 2 kl

3 Pelayanan kesehatan ibu dan bayi Terlaksananya koordinasi program peningkatan kualitas pelayanan kes ibu danbayi

Kab. Kulon Progo 20 kl 135.968 20 kl 158.564

Terlaksananya penggandaan /pencetakan buku KIA, 1000 buku 1000 bukuTerlaksananya penggandaan /pencetakan buku kohort bayi 88 buku 88 bukuTerlaksananya sosialisasi deteksi Cancer alat reporoduksi dan program PKBI 2 kl 2 kl

4 Pelayanan kesehatan keluarga Terlaksananya pembinaan petugas kes di 21 puskesmas dalam rangkapelayanan kesehatan usia lanjut

Kab. Kulon Progo 5 kl 66.415 5 kl 73.256

Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pemeriksaan kesehatan anakpra sekolah dan anak sekolah (SDIDTK/MTBS)

12 KL 12 KL

Terlaksananya koordinasi dan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan peduli remaja

4 kl 4 kl

Program pelayanan kesehatan masyarakat (Yankesmas)

III - 14

2 3 4 5 6 7 8 915 Peningkatan perilaku Hidup bersih dan Sehat

(PHBS)Terfasilitasinya monitoring perilaku masyarakat hidup sehat di 12 kecamatan,pembinaan kawasan pedukuhan bebas asap rokok (8 lokasi) serta koordinasipenyusunan regulasi kawasan pedukuhan bebas asap rokok, adanya papanperingatan Kawasan Tanpa Rokok, tersusunnya Peraturan Bupati tentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan KTR dan tersusunnya TimPelaksana Pengawasan KTR Kabupaten Kulon Progo

Kab. Kulon Progo 12 kecamatan dan 8 lokasi

143.587 1 kl%

Program pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan

Cakupan penemuan dan penanganan Penderita penyakit menular :

a Penemuan kasus Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk<15 th

100

b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita 100c. Penemuan Pasien baru BTA Positif 70d. Penderita DBD yang ditangani 100e. Penemuan penderita Diare 100Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit berhubungan dengan lingkungan (zoonosis)

100

Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular 60Cakupan Desa/ Kelurahan menga-lami KLB yang dilakukan penyeli-dikan epider-miologi > 24 jam

100

penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 72,5Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

18

Cakupan desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 100Jumlah kecamatan sehat 6

1 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular melalui binatang

Terlatihnya penanggulangan malaria, fogging fokus DbD, terfasilitasi dan terbayarnya honor JMD dan terkoordinasinya tim eliminasi malaria

Kab. Kulon Progo 1 kali, 15 lokasi,30 orang,

2 kali

286.254 10 lks 296.850

2 Immunisasi bayi, balita, anak sekolah, ibu hamil Terlaksananya Persiapan ,Monitoring evaluasi pelaksanaan imunisasi/BIAS di 21puskesmas

Kab. Kulon Progo 100% 13.931 100% 14.628

terlaksananya surveylans pelayanan kesehatan (RS) dan koordinasipenanggulangan PD3I di 21 puskesmas

100% 100%

3 Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan penyakit TB paru Kab. Kulon Progo 21 pusk 47.390 21 pusk 49.759 Terlaksananya pemeriks sediaan dahak pada tersangka 21 pusk 21 puskTerawasinya keteraturan minum obat bagi penderita TB 100% 100%Terlaksananya peningkatan gizi /perbaikan gizi bagi penderita TB 75% 75%Terlaksananya sosialisasi tatalaksana penemuan kasus pneumonia 21 pusk 21 puskterlaksananya sosialisasi tatalaksna penanganan kasus diare 21 pusk 21 puskTerlaksananya tata laksana penemuan kasus pnemonia, diare dan kustaTerlaksananya sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyakit diare, ISPA, Pnemoni dan kusta

4 Pengembangan kawasan sehat Terkelolanya limbah medis Dinas dan terbinanya forum kecamatan sehat Kab. Kulon Progo 1 tahun;12 kec 35.249 12 kec 44.496

5 Penyehatan sanitasi lingkungan Terujinya kualitas air bersih, terpicunya desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Terdeklarasinya desa Sanitasi Total Bebasis Masyarakat (STBM), dan terfasilitasinya pelaksanaan bantuan jamban (Bansos)

Kab. Kulon Progo 252 sampel, 4 lokasi, 3 lokasi

52.100 12 kec 39.800

6 Surveylans epidemiologi dan penanggulanganwabah

Terfasilitasinya surveylan terpadu melalui pengumpulan data penyakit, penyelidikan KLB, terfasilitasinya pencegahan dan penanggulangan zero survey HIV/AIDS dan tersedianya data zero survey dan terkoordinasinya Mers Cov

Kab. Kulon Progo 21 pusk, 25 kasus, 12 kec,1

kali

53.663 100% 26.887

Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular langsung

III - 15

2 3 4 5 6 7 8 91

3 UPT menerapkan sistim manajemen mutu pelayanan 5Pengembangan puskesmas non TT menjadi Puskesmas Rawat Inap (TT) 1

Kepuasan pelanggan 77Cakupan pengembangan/peningkatan sarana pelayanan kesehatan 7

Cakupan masyarakat miskin mendapat jaminan pelayanan kesehatan 100

1 Pelayanan jaminan kesehatan Terlayaninya peserta Jaminan kesehatan, terbayarnya klaim Jamkesda kepada PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) termasuk Bidan Praktek swasta, terbayarnya kepersertaan jaminan di Propinsi (COB) dan tersosialisasinya program jamkesda

Kab. Kulon Progo 100%;133.603 15.812.112 1 tahun 9.077.000

2 Penguatan jejaring program jamkesmas Terlaksananya monev dan sosialisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin

Kab. Kulon Progo 100% 35.435 100% 35.435

3 Peningkatan manajemen mutu pelayanan kesehatan

Tersosialisasinya SOP, termonitornya OTD, terdampinginya penyusunan dokumen BLU dan sistem menejemen mutu, tersusunnya draft rancangan peraturan kesehatan serta terlatihnya menejemen mutu tim kabupaten dan terlatihnya akreditasi puskesmas

Kab. Kulon Progo 21 pusk, 25 org,4 kali, 4 pusk

@ 20 org

50.171 23 UPT 85.000

4 Pengembangan dan pengelolaan sistiminformasi kesehatan

Jumlah dokumen profil kesehatan yang disusun Kab. Kulon Progo & 21 pusk

40 buku 35.065 40 buku 25.065

Terfasilitasinya bank data kes tk kab 100% 100%Terlaksananya penggunaan aplikasi SIM Kes di Pusk dan RS 100% 100%

terbentuknya sistim puskesmas elektronik berbasis open source 100 1005 Pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas Terlayaninya kesehatan masyarakat di Puskesmas dan Terbayarnya jasa

pelayanan kesehatan di RSUD Nyi Ageng SerangKab. Kulon Progo 21 pusk;4 bln 26.981.117 21 pusk 6.020.016

4 Program pelayanan medis (Yanmedis) Cakupan ketersediaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di 21 puskesmas dan jaringannya

100

Cakupan Puskesmas melaksanakan pelayanan dasar, penunjang dan tanggap darurat dalam penanggulangan bencana

15

Cakupan pengawasan terhadap perdagangan obat, makanan dan bahan berbahaya

50

Cakupan pengawasan dan pemantauan pelayanan kesehatan swasta dan pengobat tradisional

30

Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah tipe D 11 Tertanganinya keluarga rawan masalah kesehatan Kab. Kulon Progo 100% 12.185 100% 12.185

Tersusunnya rencana kontingensi bencana 1 jenis dokumen 1 jenis dokumen

2 Pengawasan obat, makanan dan bahanberbahaya

Tersertifikasinya produksi industri makanan rumah tangga dan laik sehat tempat pengelolaan makanan serta terpantau dan terawasinya peredaran OMKABA (Obat,Makanan, Bahan berbahaya/kosmetik)

Kab. Kulon Progo 50 lokasi;15 TPM; 12 kec

22.585 50 lokasi 27.627

3 Penyediaan fasilitas peralatan kesehatan bagipenderita akibat dampak asap rokok

Tersedianya sarana kesehatan untuk penanganan akibat dampak asap rokok Kab. Kulon Progo 1 pkt 453.753,15 1 pkt 0

4 Pengadaan, pembangunan dan rehabilitasisarana dan prasarana pelayanan kesehatan

Terehap dan terbangunnya gedung puskesmas/pustu/rumah dinas, pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Sentolo dan pengadaan ambulan untuk RSUD Tipe D

Kab. Kulon Progo 6 paket; 4 paket 7.606.369 1 paket

5 Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Indera Tertanganinya masalah penyakit katarak Puskesmas dan RSUD Wates

50 org 15.136 50 org 15.136

Tertanganinya masalah gangguan refraksi pada pada anak sekolah 80 anak 80 anakterlaksananya pengembangan kesehatan Indera 3 pusk 3 puskTerdeteksinya gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan 12% 12%

Kesiapsiagaan penaggulangan masalah kesehatan dan bencana

Program pengembangan kesehatan

III - 16

2 3 4 5 6 7 8 916 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Terlaksananya operasional UPTD Laboratorium Kesehatan dalam pemeriksaan

sampel airWates, KP 350 smpl 45.565 350 smpl 45.565

7 Terpantaunya pelayanan kesehatan swasta, Kab. Kulon Progo 18 lks 22.954 18 lks 22.954 Dikeluarkannya surat ijin praktek pelayanan kesehatan : - dokter umum 35 35 - dokter gigi 12 12 - dokter spesialis 12 12

8 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan kebutuhan perbekalan kesehatan untuk Puskesmas dan jaringannya dan RSUD. Sentolo

Instalasi farmasi 2 paket 2.278.785 100% 1.302.721

9 Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan Tersusunnya perencanaan obat dan terlaksananya monitoring, evaluasi danpelaporan pengelolaan obat

Instalasi farmasi 21 pusk 23.625 21 pusk 21.206

JUMLAH 55.893.324 18.977.013

Perijinan dan pemantauan pelayanan kesehatan swasta

III - 17

Lokasi


juta)


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp. juta)

3 4 6 7 8 91 03

1 03 01 Penambahan sumber air baku 4 embung

01 Terpeliharanya 2 embung : 2 paket 7.000Embung Kebonromo Girimulyo 1 paket 3.000

Embung Hargorejo Kokap 1 paket 3.000

02 - Tersedianya perencanaan Embung Bogor dan Embung Batur. 2 dokumen 1.159 2 paket 10.000

- Tersedianya tanah untuk Embung Blubuk, Embung Bogor, dan Embung Batur.

3 lokasi

- Persiapan dan Perencanaan Pengadaan Tanah Embung Kalibuko

1 dokumen

1 03 02 Tersusunnya RTBL 2 paket01 Penyusunan Rencana Tata Bangunan

Lingkungan (RTBL)Tersedianya dokumen perencanaan teknis sebagai penjabaran RTRW :

300 4 paket 900

- RTBL Kawasan Dekso Kalibawang 1 keg 150

- RTBL Kawasan Ngramang Pengasih 1 keg 150

1 03 03 Rasio Jaringan Irigasi (Panjang per luas daerah irigasi) (%) 54,30% 6.288

Prosentase jaringan irigasi dalam kondisi baik 70,20%Pemberdayaan Petani Pemakai Air di Kab. Kulon Progo 60%

1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terlaksananya Rehabilitasi DI Jambe Aji, DI Gemalang, DI Dung Salak, DI Dasnganten, DI Kanjangan, DI Banjaran, DI Pucung, DI Penggung (DAK), DI Klampok (DAK), DI Melar (DAK), Rehabilitasi D.I. Borongaren, DI Nabin & Perbaikan Pintu Air (DAK); serta Terlaksananya Perencanaan Teknis Peningkatan D.I. Brangkal

Kab. Kulon Progo 14 lokasi 3.589

02 Pemberdayaan Petani Pemakai Air Peningkatan Partisipasi P3A dalam Pengembangan & Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatip (PPSIP) :

Kabupaten Kulon Progo 650 1 paket 1.500

Penyuluhan P3A/GP3A & Sosialisasi Peraturan SDA GP3,P3A & Pemerintah 1 kegiatan 80

Desain Partisipatip Daerah Irigasi 3 DI 3 DI Kewenangan Kab. 1 kegiatan 15

Rehabilitasi Partisipatip Daerah Irigasi Cikli (SKKS) Girimulyo/Giripurwo 1 paket 180

Rehabilitasi Partisipatip Daerah Irigasi Bogor (SKKS) Pengasih/Sendangsari 1 paket 215

Rehabilitasi Partisipatip Daerah Irigasi Brangkalan (SKKS) Kalibawang/Banjarharjo 1 paket 160

03 Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP DPU)

Tersusunnya sistem pengelolaan Irigasi di Kabupaten Kulon Progo, lokasi :

1 kegiatan 1.804 1 paket 900

D.I. Kayangan Girimulyo Giripurwo

D.I. Niten Girimulyo Giripurwo

Kode Indikator Kinerja Program /Kegiatan

10 unit GP3A + 60 unit P3A

1 2 5

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Urusan Pekerjaan Umum

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya

Program Perencanaan Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum

Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya



Catatan Penting

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan


III - 18

3 4 6 7 8 91 2 5D.I. Clereng Pengasih Sendangsari

D.I. Pekik Jamal Panjatan Garongan

D.I. Papah Sentolo Kedungsari

Perencanaan

Pengawasan Teknis

04 Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air Rehab pintu air irigasi dan pintu klep drainase Wilayah Kulon Progo 10 unit 195 10 unit 20005 Optimalisasi fungsi Jaringan Irigasi yang

Telah DibangunTersusunnya peraturan bupati tentang Tata Tanam di Kabupaten Kulon Progo.

Kab. Kulon Progo 1 buah 50 1 buah 50

06 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terpeliharanya jaringan irigasi dengan tersedianya OP (Operasi dan Pemeliharaan) Jaringan Irigasi di 60 D.I.

Kab. Kulon Progo 60 D.I. 600 60 D.I. 800

1 03 04 Meningkatnya persentase rumah tangga berakses air bersih 68% 4.500

Meningkatnya persentase rumah tangga berakses air limbah 49,19%

01 Penyediaan Sarana Air Bersih Terbangunnya sarana air bersih : 3.190 5 paket 2.000Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Giripurwo Giripurwo 300 KK 400

Penyediaan Sarana Air Bersih Dsn. Clapar, Hargowilis Hargowilis 25 KK 350

Penyediaan Sarana Air Bersih Desa Sidomulyo, Pengasih Sidomulyo 70 KK 350

Penyediaan Sarana Air Bersih Tuk Ngipik, Plono Timur, Desa Gerbosari, Samigaluh

Gerbosari 130 KK 310

Penyediaan Sarana Air Bersih Tuk Tirtosari, Petet, Ngargosari, Samigaluh

Ngargosari 40 KK 310

Penyediaan Sarana Air Bersih, Desa Hargowilis, Kokap Hargowilis 60 KK 310

Pengadaan jaringan pipa Kalibawang Kalibawang 350 KK 550

Pengadaan jaringan pipa Sermo tahap I Kokap 30 KK 300

Pengadaan tanah jaringan Kalibawang Kalibawang 1 kegiatan 250

Perencanaan Lingkup Kab. 1 kegiatan 30

Pengawasan Lingkup Kab. 1 kegiatan 30

02 Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar Terbangunnya sarana sanitasi dasar di 3 lokasi : 1085 3 paket 1.500Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Panjatan Panjatan 1 paket 350

Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Temon Temon 1 paket 350

Penyediaan Sarana Sanitasi Dasar di Galur Galur 1 paket 350

Perencanaan Lingkup Kab. 1 kegiatan 20

Pengawasan Lingkup Kab. 1 kegiatan 15

03 Fasilitasi Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi

Terfasilitasinya program sanitasi dan air bersih masyarakat melalui program Sanimas dan Pamsimas

2251 paket 500

Terfasilitasinya program Sanimas dan Pamsimas Wil Kab. KP 1 kegiatan 75

Tersusunnya Data Dasar Jaringan dan Sumber2 Air Minum Perdesaan

Wil Kab. KP 1 kegiatan 150

1 03 05 Panjang jalan perkotaan bertrotoar (m). 1500 M 1.672 Terkelolanya taman di kawasan perkotaan (lokasi) 25 lokasi

01 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau - Terpeliharanya RTH dengan 10 tenaga kuliari. 869 1 paket 500- Terpeliharanya canstin, tugu Adipura dan pot beserta tanamannya di Kota Wates- Pembelian truk tangki air

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Program pembangunan infrastruktur perkotaan

26 unit

1 paket

1 unit

III - 19

3 4 6 7 8 91 2 5- Pembangunan instalasi listrik Taman Toyan

- Pembangunan instalasi listrik Taman Milir

- Pembangunan instalasi listrik Wana Winulang

- Rehabilitasi instalasi listrik Taman Depan Rumdin Bupati

- Pembangunan instalasi air Alun-alun

- Pembangunan instalasi air Taman Nagung

- Tambahan tenaga kuliari taman

- Pemasangan lampu taman 8 titik di Taman Wana Winulang

02 Pembangunan Taman Kota Terbangunnya taman dan pergola: Kota Wates 803 1 paket 500- Pembangunan Pergola Jl. Diponegoro Kota Wates

- Perencanaan Pembangunan Pergola Jl. Diponegoro Kota Wates

- Pengawasan Pembangunan Pergola Jl. Diponegoro Kota Wates

- Rehabilitasi Taman Binangun Kota Wates

- Pembangunan Pergola Jl. Brigjen Katamso Kota Wates

- Pengawasan Pergola Jl. Brigjen Katamso Kota Wates

- DED Taman Karangnongko- Nagung Kota Wates

- Pembangunan taman segitiga lapangan tenis Kota Wates

03 Pengembangan Kota Wates Tersedianya DED Sistim Drainase Perkotaan Wates 1 paket 250 1 paket 3.000Tersedianya Trotoar/pedestrian untuk pejalan kaki Wates 1500 m 2.250

1 03 06 Rasio panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%) 80% 73.772

01 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten

Terpeliharanya jalan kabupaten dengan tingkat kerusakan <11% dan tersedianya kuliari jalan selama 8 bulan

Wil. Kulon Progo 200 Km 4.103 1 paket 10.000

02 Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Terpeliharanya jembatan kabupaten dengan tingkat kerusakan ringan.

Wil. Kulon Progo 50 Km 475 1 paket 1.000

03 Kegiatan Peningkatan Jalan Tertanganinya jalan kabupaten dengan tingkat kerusakan > 23% ruas meliputi :

45.050 60 paket 62.000

1 Jl. Wakapan (227)

2 Jl. Dudukan-Sp.Ngentakrejo (29)

3 Jl. Kasatriyan-Panjatan (49)

4 Jl. Kemukus-Besilen (101)

5 Jl. Sawahaking-Sp. Giripurwo (Wadas-Besilen)

6 Jl. Sangon-Plampang I (315)

7 Jl. Karangasem-Ngentakrejo (83)

8 Jl. Nglambur-Plono (148)

9 Jl. Pasar Plono - Sinogo

10 Jl. Kalipapah-Donomulyo (130)

11 Jl. Goa Kiskendo-Jonggrang (006)

12 Jl. Banaran-Sorogaten (243)

13 Jl. Kantor Pos Samigaluh-BD Ngargosari (170)

14 Jl. Pasar Klangon-Bolon (160)

15 Jl. Kalibawang-Sentul (179)

16 Jl. Kaligalang-Dukuh Donomulyo (193)

17 Jl. Tobanan

1 unit

1 dokumen

1 dokumen

1 unit

40 unit

1 dokumen

1 dokumen

1 unit

25 unit

Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

1 unit

7 orang

III - 20

3 4 6 7 8 91 2 518 Jl. Kemiri

19 Jl. Sindutan - Karangwuluh(312)

20 Jl. Madigondo - Nglambur (81)

21 Jl. Manggis-Kedunggupit

22 Jl. Pelemdukuh - Jarakan

23 Jl.Branti-Pendem

24 Jl.Sendangsari-Kroco

25 Jl. Gedong-Gendu

26 Jl. Sp. Bedoyo-Banaran

27 Jl. Stadion Cangkring-Sanggrahan

28 Jl. Tegalsari-Kebonharjo

29 Pengadaan tanah :

30 Jl. Slanden-Sendangsono

31 Jl. Goa Kiskendo-Jonggrangan (006)

32 Jl. Dudukan-Sp.Ngentakrejo (29)

33 Jl. Sogan-Karangwuni

34 serta tersusunnya dokumen perencanaan peningkatan jalan kabupaten dan terlaksananya pengawasan kegiatan

35 Jl. Stadion Cangkring-Sanggrahan (lanjutan)

36 Jl. Kantor Pos Samigaluh - BD. Ngargosari (lanjutan)

37 Jl. Pasar Sentolo-Ngelo

38 Jl. Girinyono-Tamanan (108)

39 Penutupan saluran/trotoar Jl. Bhayangkara depan SD Percobaan

40 Jl. Nogosari-SD Tegalsari

41 GKJ Sribit-Watu Murah (145)

42 Sangon -papak kalirejo (Sangon-Plampang I) Lanjutan(315)

43 Kec Kokap-Kalirejo (115)

44 Sp. Clereng-Segajih (127)

45 DED Jl. Dudukan -Ngentakrejo

46 DED Jl. Sentolo -Ngelo

Pengadaan tanah :

Jl. Slanden-Sendangsono (lanjutan)

Jl. Goa Kiskendo-Jonggrangan (006) (lanjutan)

Jl. Dudukan-Sp.Ngentakrejo (29) (lanjutan)

Pengawasan (APBD Perubahan)

04 Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Kabupaten

Terpeliharanya secara berkala jalan kabupaten di 28 ruas, meliputi :

19.701 30 paket 30.000

1 Jl. Wonotawang-Gejlik (158) Temon2 Karangwuluh - SP. Sangon (205) Panjatan3 Jl. Soropadan - Kulwaru( ) Panjatan4 Jl. Banyumeneng Kidul-Banyuroto (13) Kalibawang5 Jl. Pengos-Serguyu (164) Nanggulan6 Jl. Nglarang-Sp. Ireng-ireng (213) Pengasih

240 m

235 m

300 m

1 dokumen

1 dokumen

1.000 m

900 m

1.000 m

1.000 m

1.000 m

1.000 m

1 dokumen

330 m

235 m

50 m

220 m

200 m

50 m

350 m

III - 21

3 4 6 7 8 91 2 57 Jl. Mutihan (264) Pengasih8 Jl. Tamtama (284) Pengasih, Kokap9 Jl. Al-Ma'ruf (274) Kokap

10 Jl. Kopen-Nglenkeh (185) Wates11 Jl. Karongan-Demangrejo (210) Wates12 Jl. Nogosari-SD Tegalsari (153) Wates13 Jl. Clereng-Psr. Cublak Wates14 Jl. Giripurwo-Gendu (Jonggrangan) Wates15 Jl. Boro- Kepiton (02) Wates16 Jl. Totogan-Nyemani (91) Wates17 Jl. Mandung (16) Wates18 SP. Ngori - Nogosari (05) Wates19 Jl. Kembang - Cemetuk (126) Girimulyo20 Jl. Serguyu-Ngori (4) Girimulyo21 Jl. Adhiyaksa Nanggulan

22 Jl. SD Karangwuni-Ngaran (220) Kalibawang23 Jl.Palang KA Barat (Punukan)-Kec. Kokap (Sp. Klepu) (110)

Temon24 SP. Kec. Kokap - Hargowilis (136) Panjatan25 Sudu - Giripurwo (96) Panjatan26 Bulu - Lingkar Pengasih (76) Nanggulan27 Krinjing-Temanggal Pengasih28 Jl. Bojong-Garongan (117) Pengasih29 Jl.Purwosari -Tlogosari (154) Kokap

30 Jl. Kec.Lendah – Bangeran (86)

31 Pelemdukuh-Jarakan (155)

serta tersusunnya dokumen perencanaan pemeliharaan berkala jalan dan terlaksananya pengawasan kegiatan

Kokap0,9 km

05 Kegiatan Rehab/Pemel. Jembatan Terehabilitasinya jembatan : 4.444 10 paket 10.000Jembatan Sigran cs Samigaluh 6 m

Jembatan Semawung Galur 12 m

Jembatan Semagung Panjatan 4 m

Jembatan Kanoman cs Panjatan 5 m

Jembatan Dukuh cs Pengasih 20 m

Jembatan Irigasi Tunjungan Kalibawang 8,5 mJembatan Jarakan Kalibawang 8 mJembatan Pringtali Samigaluh 9 mJembatan Demangrejo Samigaluh 3,5 mJembatan Darat Karangwuni Samigaluh 7 mJembatan Serut

-DED Fly Over Ngelo Sentolo Samigaluh 1 Paket

1 03 07 Pusat kegiatan dapat dijangkau kendaraan roda 4 (%) 100% 42.550 001 Terbangunnya jalan : 14.115

500 m

380 m

Program pembangunan jalan dan jembatan

12 unit

Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten

220 m

200 m

500 m

1.000 m

1.000 m

1.000 m

1.000 m

2.200 m

900 m

1.000 m

350 m

330 m

600 m

1.100 m

1.000 m

1.000 m

1.000 m

1.200 m

250 m

1.000 m

1.000 m

1.000 m

1.600 m

III - 22

3 4 6 7 8 91 2 5Jalan Margosari - Kasatriyan Pengasih 1 Paket 3.934

Jalan BD. Demangrejo - karangasem Sentolo 1 Paket 1.488 Pembebasan Lahan JJLS Kulon Progo 1 Paket 1.500 Jalan Sogan - Karangwuni Wates 1 Paket 2.423 Jalan Weton - Dumpoh Temon 1 Paket 1.562 Jalan Sangon - Plampang I Kokap 1 Paket 3.207

02 Terbangunnya jembatan : 28.435 0(DED) Jembatan Bedoyo Galur 1 Paket 250 (DED) Jembatan Sambiroto Nanggulan 1 Paket 250 Jembatan Dlingseng Girimulyo 1 Paket 1.450 Jembatan Margosari Pengasih 1 Paket 3.040 Jembatan Plampang I Kokap 1 Paket 600 Jembatan Karang Samigaluh 1 Paket 1.500 Jembatan Bedoyo Galur 1 Paket 7.000 Jembatan Slanden Kalibawang 1 Paket 1.950 Jembatan Tapen Kokap 1 Paket 2.520 Jembatan Anjir Kokap 1 Paket 910 Jembatan Krengseng Banyuroto Nanggulan 1 Paket 1.625 Jembatan Sambiroto Nanggulan 1 Paket 5.600 Jembataan Krasak Samigaluh 1 Paket 700 Pembebasan Lahan Jembatan Sambiroto Nanggulan 1 Paket 600 Jembatan Serangrejo Wates 1 Paket 440

1 03 08Rasio kondisi jalan desa dalam kondisi baik 72% 21.069

01 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Terbangunnya jalan perdesaan : 70 unit 21.069 30 paket 15.000

1 Jl. Dlingseng - Duren Sawit, Kalibawang

2 Jl. Ngaliyan-Trayu/Suroloyo, Samigaluh

3 Jl. Semboja - Ngebles/Trisik, Galur

4 Jl. Kulon Pundung, Galur

5 Jl. Ngrowo - Kalibuntung, Galur

6 Jl. Nglatiyan - Mirisewu, Ngentakrejo, Lendah

7 Jl. Desa Demen - Demen II, Temon

8 Jl. Desa Kalidengen I - Kalidengen II, Temon

9 Jl. Mbang Malang - Gotakan, Panjatan

10 Jl. Kalipang - Warung Senja, Panjatan

11 Jl. Desa Sendangrejo - Pagotan, Purwoharjo, Samigaluh

12 Jl. Sindon - Menggungan, Tawangsari, Pengasih

13 Jl. Balai desa - Kaliagung, Sentolo

14 Jl. Poros Dusun Panjul, Sentolo

15 Jl. Nanggulan-Krinjing II, Nanggulan

16 Jl. Penjalin - Donomerto, Nanggulan

17 Jl. Dliru - Tegalrejo, Hargowilis, Kokap

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Kegiatan Pembangunan Jalan Kabupaten

Kegiatan Pembangunan Jembatan Kabupaten

III - 23

3 4 6 7 8 91 2 518 Jl. Sungapan I - Gunung Ijo, Hargotirto, Kokap

19 Jl. Nglongopan - Banjaran, Girimulyo

20 Jl. Semawung - Kempong, Kalibawang

21 Jl. Puyang-Gebang, Purwoharjo, Samigaluh

22 Jl. Gegerbajing - Sinogo, Samigaluh

23 Jl. Karang-Kalisoko (SMPN4, Sentolo) Kalisoko

24 Jl. Bil Gading-Kedondong, Kalibawang

25 Jl. Kadipaten-SP KH A. Dahlan, Wates

26 Jl. Buk Ireng, Panjatan

27 Jl. Senja Gejlik Bojong, Panjatan

28 Jl. Poros Desa Ploso Donomerto, Nanggulan

29 Jl. Batas Desa Tayuban-Bendungan, Wates

30 Jalan penghubung desa temon kulon - desa janten (jalan poros desa kebonrejo)

31 Jalan poros desa janten

32 Pengaspalan jalan krebet, kalisoko, gunungduk

33 Pengasapalan jalan lingkungan sebokarang RT 09 RW 05, triharjo, Wates

34 Pembangunan jalan temanggal, wijimulyo, nanggulan

35 Pengaspalan jalan lingkungan kedungngalih - pengasih

36 Pengaspalan jalan banyuroto - pasar sribit, giripurwo (Jl. Desa Nayu-Sabrang, Girimulyo)

37 Pengaspalan jalan dusun blok 3 ngestiharjo (menuju mesjid al-flah/MIN 300 m)

38 Jalan aspal dusun sentolo lor - jangkang lor sentolo

39 Jl. Desa Sarimulyo - Kalinongko, Gerbosari, Samigaluh

40 Ruas jalan RT 2 punukan randu pangah

41 cor blok jalan plered - trowongan bojong

42 pendekan - bugel

43 Peningkatan ruas jalan ngipik - bonosoro, bumirejo, lendah

44 Peningkatan jalan bedoyo - siliran

45 Jl. Goa Sriti, Desa Purwoharjo, Samigaluh

46 Pengaspalan jalan pedukuhan karangtengah lor RT 13 dan RT 14 Margosari Pengasih

47 Jalan Sigran - SMA I Galur, Galur

48 Jalan Ngento, Tunjungan, Pengasih

49 Jalan Perumahan Kepek-Masjid (Kepek-Paingan), Pengasih, Pengasih

50 Pengaspalan Dengok – klajuran Tanjungharjo (puntuk - sawah

gede)51 Jl. Wilkel Jeronan, Galur.

52 Jl. SD Pepen - Giripeni, Wates.

53 Jl. Ganggengan dua - Tulungan, Panjatan

54 Jl. Dengok-Tanggulangin, Nanggulan

55 Pembangunan jalan tamansiswa (320)

56 Pengaspalan jalan kalibuntung - kepanjen, galur (jalan ngrowo - kalibuntung)

III - 24

3 4 6 7 8 91 2 557 Pembangunan jalan dukuh I - dukuh II (227)

58 Cor blok jalan mrunggi - kroco, sendangsari, pengasih

59 Pembangunan jalan lor lapangan - bunder (15)

60 Pembangunan jalan kutogiri - talunombo (112)

61 Pembangunan bangket jalan buk ireng (257)

62 Cor blok jalan wonopeti - potrowangsan, tirtorahayu

63 Karangtengah lor - kalipetir lor (326)

64 Jalan cumetuk - kedungsogo - kradenan - kemiri, kaliagung (110)

65 JAlan semawong - kempong (24)

66 pembangunan jalan menuju IGD RSUD wates

67 Rehab pengaspalan jalan irigasi krandon kamal

68 Jalan Lingkar Serut

69 Jalan Puskesmas Pengasih I- Mrunggi

70 Jalan Gunung Gondang-Karang tengah lor

serta tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan jalan perdesaan dan terlaksananya pengawasan kegiatan

02 Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan

Terpeliharanya jalan dan jembatan perdesaan Kab. Kulon Progo 15 km 440

1 03 09 Ketersediaan sarana prasarana gedung kantor dalam kondisi baik

19 Unit 6.095

1 Terehabnya gedung kantor meliputi : 2.513 DED Kec. Temon 1 dokumen

DED Dinas Kesehatan 1 dokumen

Gedung Setwan DPRD 1 Unit

Masterplan Gedung Kantor Pemerintah 1 dokumen

Komplek gedung pemda 1 Unit

DED UPTD PAUD Dikdas Wates 1 dokumen

serta terlaksananya pengawasan kegiatan

02 Terbangunnya gedung kantor : Wates 3.582 3 Paket 7.000Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip Wates 1 unit

Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Perpustakaan dan Arsip

Wates 1 dokumen

Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Wates Wates 1 unit

Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Wates Wates 1 dokumen

- Penyusunan DED Gedung Dinhubkominfo Wates 1 dokumen

- Penyusunan DED Gedung Pol PP Wates 1 dokumen

Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

Rehab Berat/sedang Gedung Kantor

Program Peningkatan Sarana-Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Umum

III - 25

3 4 6 7 8 91 2 51 03 10 Rasio saluran drainase pengairan dalam kondisi baik 49,50% 2.269

1 Rehabilitasi, Pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-Gorong

Terpeliharanya saluran drainase dan gorong-gorong Ngestiharjo,Kalideres dan Kalipening tahap 1, terbayarnya kuliari pembersihsaluran drainase sebanyak 50 orang selama 1 tahun,terpeliharanya bangunan-bangunan drainase Sogan, Sringkel,Sendangsari, Anak Kalipening, Tawangsari dan PerencanaanDrainase Krocokan

20% 2.269

1 03 11 Prosentase Sungai (orde 3) dalam kondisi baik (%) 56,50% 5.000 01 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan

tanggul sungaiTerpeliharaanya tanggul sungai ; 5.000

1 Paket 6.000

Pemeliharaan Tanggul Kali Papah Sentolo/ Sukoreno 260 m 700

Peningkatan Tanggul Kali Sorowiti Temon/ Kulur 220 m 500

Rehabilitasi Jembatan Inspeksi Kali Nagung Temon/Tawangsari 1 unit 1.000

Rehabilitasi Drainase Kedung Peluk Temon/ Glagah 200 m 400

Normalisasi Kali Setro Depok Rt 45 5000 m 700

Bangket Kali Turi Kebonrejo Kibon Wetan 250 m 700

Klep pintu Sebokarang Sebokarang 1 paket 200

Rehabilitasi Tanggul Drainase Ngestiharjo Ngestiharjo 100 m 200

Rehabilitasi Gorong-gorong Drainase Kalideres Hargomulyo, Kokap 15 m 300

Perencanaan 1 kegiatan 150

Pengawasan Teknis 1 kegiatan 150

1 03 12 01 Meningkatnya jumlah pengurusan izin pemanfaatan ruang (jumlah rekomendasi penerbitan IMB). Menurunnya jumlah pelanggaran pendirian bangunan. Terlaksananya evaluasi dan koordinasi papan reklame

1 Koordinaasi

140

01 Pengawasan Bangunan Terlaksananya pengawasan bangunan se Kulon Progo Kab. Kulon Progo 25 papan info 140 1 Paket 110

12 Poster IMB di Kec

88 Poster IMB di Desa

7000 lembar pamflet

1 03 13 Tersusunnya produk hukum berkaitan dengan kebijakan tata ruang dan database penataan ruang

1 Paket 20

01 Penyusunan Sistem Data Base Penataan Ruang

Tersusunnya database bangunan gedung Kab. Kulon Progo 1 paket 20 0

1 03 14 Tertib perijinan jasa konstruksi; Tertib ketehnikan jasa konstruksi; Harga standar konstruksi; Pengelolaan SIPJAKI; Sosialisasi kebijakan jasa konstruksi

50; 25; 2; 1; 1;.

Paket 187

01 Pembinaan Jasa Konstruksi Tersedianya data survey harga bangunan dan upah tenaga kerja Konstruksi

Wil. Kulon Progo 12 Kecamatan 20 1 Paket 202

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pembinaan Jasa Konstruksi

Program Pembangunan, Rehabilitasi Saluran Drainase dan Gorong-gorong

Program pengendalian banjir

III - 26

3 4 6 7 8 91 2 5Tertib perijinan jasa konstruksi, dan Sosialisasi kebijakan jasa konstruksi

Wil. Kulon Progo 87

Terkelolanya Sistim Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)

Wates 1 paket 40

Tertib ketehnikan jasa konstruksi Wil. Kulon Progo 1 paket 40

1 03 15 Tersedianya pelayanan laboratorium pengujian. Tersedianya pelayanan alat berat

60% 1.173

01 Terlayaninya uji laboratorium Lingkup Kab. 300 uji 163 1 Paket 200Tersedianya peralatan laboratorium Lingkup Kab. 4 unit

2 Terpeliharanya alat-alat berat Lingkup Kab. 10 alat 565 1 Paket 500Terpeliharanya Excavator Lingkup Kab. 1 Unit 445

Jumlah 164.736

Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat berat

Pengujian Laboratorium Konstruksi

70 BUJK, 200 peserta, serta sertisikasi 80

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

III - 27


Kinerja


000)



Indikatif (Rp. 000)

2 3 4 5 6 7 8 91 04 Urusan Perumahan

Dinas Pekerjaan Umum1 04 01 Program pengembangan kinerja persampahan Meningkatnya kemampuan daya tampung tempat pembuangan sampah

(%)01 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana

dan sarana persampahanMeningkatnya kinerja pengelolaan persampahan Kulon Progo 100% 389.178 10 unit

02 Peningkatan prasarana dan sarana persampahan Rehab bak dumptruck dan overhaul mesin Kulon Progo 3 unit 75.000 3 unit

03 Pemeliharaan Kebersihan kota Terjaganya kebersihan wilayah kota Wates Kota Wates 100% 416.426 1 kegiatan

1 04 02 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Ketersediaan PSU di permukiman (desa)

01 Pemberdayaan Peningkatan Infrastruktur Oleh Komunitas

Terfasilitasinya pelaksanaan bantuan langsung masyarakat (BLM) untukprogram penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP) dan PPIP

Kec. Wates 100% 116.438

1 04 03 Program Pengembangan Perumahan Menurunnya jumlah rumah tdk layak huni. Menurunnya backlog perumahan.

01 Peningkatan Kualitas Rumah Fasilitasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Wil. Kab. KP 1 paket 100.000 1 paket

02 Penyusunan Database Perumahan Tersusunnya database perumahan kab. Kulonprogo Wil. Kab. KP 1 paket 500.000 1 paket

03 Pembangunan Rusunawa Tersedianya Fasilitas Lingkungan rusunawa Wil. Kab. KP 1 paket 927.842 1 paket

1 04 04 Program Lingkungan Sehat Perumahan Menurunnya kawasan kumuh. Menurunnya kawasan permukiman tergenang.

01 Penyediaan Prasarana dan Utilitas (PSU) lingkungan Permukiman

Tersedianya PSU di Pedesaan di 2 Desa Wil. Kab. KP 2 Desa 1.050.000 2 Desa

Jumlah 3.574.884

1


KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /Kegiatan


Catatan Penting

III - 28

2 3 4 5 6 7 8 91

1 05

01 Urusan Penataan Ruang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah1 0

501 Program Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya peninjauan kembali RTRW Daerah (dokumen) -

Tersusunnya rencana rinci tata ruang 12 perkotaan dan 6 kawasan strategis

4 dokumen RDTR

01 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Tersusunya RDTR kawasan perkotaan Nanggulan, Brosot, Lendah, dan KLHS RDTR Perkotaan Dekso

Lendah, Brosot, Dekso dan Nanggulan

4 dokumen 508.116 3 RDTR 550.000

1 05

02 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kulon Progo

1 koordinasi

01 Koordinasi pemanfaatan ruang Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang di kabupaten Kulon Progo

Kulon Progo 1 koordinasi 90.000 1 koordinasi 110.000

1 05

03 Program Pemanfaatan Ruang Terlaksananya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

4 RTR

01 Sosialisasi rencana tata ruang Terlaksananya sosialisasi tata ruang Wates, Temon, Sentolo, KIS

4 RTR 280.000 4 RTR 300.000

JUMLAH 878.116 960.000

III - 29

2 3 4 5 6 7 8 91

1 06 Urusan Perencanaan PembangunanBadan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 06 01 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan pengendalian program kegiatan pembangunan yang disusun

13 Dokumen

Jumlah dokumen perencanaan dan peraturan perundangan yang disosialisasikan

1 dokumen

Jumlah koordinasi dan fasilitasi pembangunan daerah 6 koordinasiTersusunnya data base spasial kabupaten (peta digital tematik) (paket) 1 tematik

01 Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD

Terlaksananya forum SKPD dan Musrenbang RKPD 2014 serta tersusunya Buku RKPD tahun 2015 serta tersedianya SIM Perencanaan

Kab. KP 1 paket 289.263 1 dokumen 240.000

02 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan Tugas Pembantuan

Terlaksananya monitoring, eva-luasi, pengenda-lian dan pelaporan pelaksanaan kegi-atan DAK dan Tugas Pembantuan

Kab. KP 2 Laporan 67.700 2 Laporan 77.855

03 Koordinasi, monitoring, dan evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air

Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam pelaksanaan program WISMP Kab. KP 1 paket 257.186 1 paket 345.000

04 Penyusunan Strategi Pengembangan Kota Terlaksananya koordinasi program pengembangan sanitasi (lanjutan SSK & MPSS) dan program sanimas

Kab. KP 1 dokumen 80.000 1 dokumen 50.000

05 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

Terkoordinasinya pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

Kab. KP 12 kecamatan 62.405 1 kegiatan 115.000

06 Koordinasi Pembangunan Ekonomi Daerah Terlaksananya koordinasi dan evaluasi pembangunan ekonomi daerah Kab. KP 1 kegiatan 60.000 1 kegiatan 69.000

07 Kajian penerapan land banking bagi pengembangan wilayah

Tersusunnya dokumen kajian penerapan land banking Kab. KP 1 dokumen 100.000 1 dokumen -

08 Penyusunan rencana pengelolaan kawasan pesisir Tersusunnya dokumen rencana pengelolaan kawasan pesisir Kab. KP 1 dokumen 100.000 1 dokumen -

09 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tersusunnya rancangan KUA dan PPAS 2015 dan Rancangan KUA PPAS Perubahan 2014 Kab. Kulon Progo

Kab. KP 4 dokumen 233.917 1 dokumen 350.000

10 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Terkoordinasikannya Monitoring pengendalian dan evaluasi program dankegiatan, triwulan IV tahun 2013, tahunan 2013, triwulan I tahun 2014,triwulan II tahun 2014, dan triwulan III tahun 2014

Kab. KP 5 Dokumen 190.000 5 Dokumen 209.000

11 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Mengatasi Persoalan Urusan Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga

Tersusunnya rekomendasi kebijakan penanganan permasalahan bidangkebudayaan, kepemudaan dan olahraga

Kab. KP 1 kegiatan 30.000 1 kegiatan 50.000

12 Penyusunan Rancangan RPJMD Tersusunnya materi Raperda Perubahan RPJMD Kab. KP 1 dokumen 235.237 1 dokumen -

13 Penyusunan Data Dasar Spasial Tersusunnya peta digital tematik sektor kebudayaan Kab. KP 2 peta digital 15.000 2 peta digital 80.000

14 Sosialisasi peraturan dan dokumen perencanaan Terlaksananya sosialisasi peraturan dan dokumen perencanaan Kab. KP 1 dokumen 50.000 1 dokumen 150.000

15 Koordinasi pembangunan perumahan dan permukiman

Terlaksananya program pengembangan Rusunawa, Pamsimas dan hibah air minum bagi PDAM

Kab. KP 1 paket 80.000 1 paket 80.000

16 Kajian pengembangan kawasan perdagangan Penyususunan dokumen kajian pengembangan kawasan perdagangan Kab. KP 1 dokumen 80.000 1 dokumen -

1 06 02 Program Kerjasama Pembangunan Jumlah dokumen kerjasama pembangunan daerah dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya

7 Dokumen

III - 30

2 3 4 5 6 7 8 9101 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat

dan Kerjasama dengan Perguruan TinggiTerlaksananya kegiatan KKN di Kabupaten Kulon Progo Kab. KP 1 paket 70.000 1 paket 70.000

02 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Terlaksananya fasilitasi serta koordinasi Kegiatan penelitian (Riset) dan pengembangan teknologi dan lomba teknologi tepat guna tingkat Kabupaten Kulon Progo, serta pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD)

Kab. KP 12 bulan 90.195 12 bulan 70.000

JUMLAH 2.090.902 1.955.855

III - 31

2 3 4 5 6 7 8 91

1 07 Urusan PerhubunganDinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

1 07 01 Ketersediaan data volume lalu lintas 4 lokasiTersusunnya kebijakan penataan arus lalu lintas -Tersusunnya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 1 paket

terselenggaranya pengelolaan terminal 20%Terselenggaranya pengelolaan perparkiran 45

1 Pelaksanaan Pendataan Arus Lalu Lintas Ketersediaan data volume lalu lintas Kota Wates 4 lokasi 40.000 4 lokasi 40.0002 Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Terlaksananya pengelolaan terminal Wates dan 5 subterminal di Kabupaten

Kulon ProgoKulon Progo 6 unit 86.576 1 terminal induk

dan 5 sub terminal

140.000

3 Pengelolaan perparkiran Terciptanya ketertiban, keamanan pelayanan jasa parkir dan peningkatan pendapatan retribusi parkir di 45 titik tepi jalan umum

45 titik lokasi 45 titik lokasi 112.550 45 titik lokasi 215.000

4 Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Terselenggaranya koordinasi bidang perhubungan Kulon Progo 8 kali 75.000 8 kali

1 07 02 Pengadaan rambu lalu lintas (unit) 100Pengadaan marka jalan (meter) 1Pengadaan pagar pengaman jalan (meter) 100Pengadaan APILL (unit) 1Pengadaan LPJU (titik) 30

1 Pembangunan fasilitas lalulintas kelengkapan jalan Terlaksananya pengadaan marka, rambu lalin, pagar pengaman jalan, cermin tikungan, water barrier, cermin tikungan

Kulon Progo marka 1460 m2, rambu lalulintas 154 unit, pagar pengaman jalan 208 m, cermin tikungan 5 unit, water barrier 17 unit, marka 360 m2 (sisa DAK)

648.336 100 unit 95.000

2 Pengadaan sarpras mobilitas pengamanan lalu lintas Terbelinya skylift truck Kulon Progo 1 unit 700.000 1 unit 700.000

3 Pengadaan LPJU Terpasangnya LPJU 22 titik LPJU di stadion cangkring , jalan gadingan, jalan beji dan terlaksananya sosialisasi tingisasi 500 titik

Kulon Progo LPJU 22 titik dan sosialisasi tingisasi 500 titik

1.068.946 45 titik 545.000

4 Operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Terlaksananya operasional pengawasan pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Kulon Progo 48 kali 30.000 48 kali 30.000

1 07 03 Berfungsinya kelengkapan jalan (rambu lalu lintas, RPPJ, marka jalan, guardril) (persen)

100

Berfungsinya Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) (unit) 13Berfungsinya LPJU (%) 100Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit) 10Berfungsinya prasarana balai PKB (persen) 100%rehabilitasi/pemeliharaan terminal dan sub terminal (persen) 100%

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

III - 32

2 3 4 5 6 7 8 911 Terlaksananya pemeliharaan traffic light dan warning lamp Kulon Progo 13 dan 17 unit 35.000 13 dan 17 unit 15.000

Terlaksananya pemeliharaan kelengkapan jalan (rambu lalulintas, marka jalan, RPPJ dan Guardrail)

Kulon Progo 1 paket 23.000 1 paket 75.000

2 Pemeliharaan Rutin LPJU Terpeliharanya LPJU Kulon Progo 1 paket 200.000 1 paket 212.000

3 Rehab/pemeliharaan Sarana Alat PKB Berfungsinya alat uji kendaraan bermotor (unit) Kulon Progo 10 unit 69.000 10 unit 45.000

4 Rehab/pemeliharaan terminal dan sub terminal Terpeliharanya terminal Wates dan 5 sub terminal Kulon Progo 6 unit 140.000 6 unit 170.000

Terwujudnya pengaspalan di terminal Brosot dan Kenteng (1416 m2) Kulon Progo 1416 m2 218.000 1416 m2

1 07 04 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Ketersediaan dokumen kajian pembangunan terminal tipe A (dokumen) 1

Ketersediaan Terminal (unit) 61 Pembangunan Halte Ketersediaan Halte BOPKRI I 1 unit, Karang

Nongko 3 unit, Alun-alun 1 unit, dan teteg kulon 1 unit

6 unit 158.384 158.384

1 07 05 Terselenggaranya Pelayanan Angkutan Umum 33pengadaan alat uji kendaraan bermotor (jenis) 1Tersedianya SIM PKB 1

1 Pengadaan Alat PKB Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Timbangan Portable (jenis) Kulon Progo 2 unit 545.000 2 unit 640.000

2 Pengadaan SIM PKB Tersedianya SIM PKB Kulon Progo 1 paket 60.000 1 paket 60.000

1 07 06 Program Peningkatan pelayanan Angkutan terujinya kendaraan bermotor wajib uji 5,9961 Uji kelayakan transportasi guna keselamatan

penumpangTerlaksananya pengujian kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) Kulon Progo 5.698 unit KBWU 164.037 2998 kbwu 145.000

2 Pelayanan angkutan umum Terbinanya para pengelola angkutan/crew sopir untuk peningkatan pelayanan angkutan

Kulon Progo 6 koperasi 25.000 6 koperasi 75.000

Evaluasi/survey jaringan trayek angkutan Kulon Progo 32 trayek 35.000 32 trayek 35.000

3 Monitoring Pelayanan Angkutan Terlaksananya monitoring angkutan perdesaan, arus mudik dan balik Idul Fitri, Natal dan tahun baru

Kulon Progo 23 hari 50.045 23 hari 40.000

JUMLAH 4.483.874 3.435.384

Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Kelengkapan Jalan

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

III - 33

2 3 4 5 6 7 8 91

1 08 Urusan Lingkungan HidupKantor Lingkungan Hidup

1 08 01 Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

Luasan daerah penanaman tanaman penahan angin di kawasan pesisir 11 ha

1 Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut

Luas daerah penanaman tanaman penahan angin di ekosistem pesisir Kulon Progo

Pesisir pantai Kulon Progo

2 Ha 300.000 2 Ha

1 08 02 Jumlah mata air yang terlindungi di daerah resapan air 175 mata airJumlah pertahun unit biodigester biogas yang dibangun 80 unit

1 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Jumlah mata air yang terlindungi di daerah resapan air Samigaluh, Nanggulan, Girimulyo, Kalibawang, Kokap, Pengasih

30 mata air 180.000 30 mata air

2 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait perlindungan dan konservasi sumber daya alam

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup dimasyarakat melalui berbagai kegiatan terkait lingkungan hidup

Kab. Kulon progo 11 kegiatan pengelolaan lingkungan hidup

60.000 11 kegiatan pengelolaan lingkungan hidup

3 Pembuatan sumur resapan sebagai penyimpan air hujan

Terbangunnya sumur resapan di daerah resapan air Nanggulan, Kalibawang, Sentolo, Pengasih dan Wates

50 unit 120.000 50 unit

4 Pembuatan papan informasi perlindungan sumber daya air

Terbangunnya papan informasi perlindungan sumber daya air di sekitar mata air/sumber air

Kab. Kulon Progo 20 unit 45.000 20 unit

5 Pembuatan biodigester biogas Terbangunnya biodigester biogas untuk melindungi sumber daya air dari limbah peternakan dan limbah industri tahu

Kab. Kulon Progo 30 unit 250.000 30 unit

6 Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup Terlaksananya pendampingan DAK bidang Lingkungan Hidup Kab. Kulon Progo 100% 100.000 100%7 Pembangunan embung ramah lingkungan Terbangunnya Embung untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat Kec. Kalibawang 6 unit 245.000 6 unit

1 08 03 Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Jumlah desa yang melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 9 desa

1 Penataan RTH Terbangunnya pergola hijau dan penghijauan lingkungan Kab. Kulon Progo 150 unit 425.000 150 unit2 Pemeliharaan RTH Terpeliharanya RTH Kabupaten Kulon Progo Kab. Kulon Progo 1 lokasi Hutan

kota dan 5 taman kota

75.000 1 lokasi Hutan kota dan 5 taman kota

3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH

Jumlah desa yang melakukan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kab. Kulon Progo 7 desa 100.000 7 desa

4 Pembangunan taman kota Terbangunnya taman kota Kab. Kulon Progo 5 lokasi 200.000 5 lokasi

1 08 04 Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH

Pengembangan data base informasi lingkungan 5 jenis database

1 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

meningkatnya pengetahuan tentang lingkungan bagi pelajar, masyarakat dan tokoh masyarakat

Kab. Kulon Progo 80 orang siswa & 80 orang masyarakat

80.000 80 orang siswa & 80 orang masyarakat

2 Pengembangan data dan informasi lingkungan Tersedianya database dan informasi lingkungan Kab. Kulon Progo 7 laporan dan penambahan 1 jenis data base

120.000 7 laporan dan penambahan 1 jenis data base

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

III - 34

2 3 4 5 6 7 8 911 08 05 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

PersampahanJumlah desa yang melakukan pengelolaan sampah

1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Tersedianya motor pengangkut sampah dan rumah kompos untuk kelompok masyarakat pengolah sampah/bank sampah

Kab. Kulon Progo 10 motor pengangkut sampah; 4 rumah kompos

530.000 10 motor pengangkut sampah; 4 rumah kompos

2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Terpeliharanya sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah Kab. Kulon Progo 15 bak sampah permanen; 30 unit tong sampah

50.000 15 bak sampah permanen; 30 unit tong sampah

3 Bimbingan teknis persampahan Terlatihnya penggiat kelompok masyarakat pengelola sampah Kab. Kulon Progo 120 orang 120.000 120 orang

4 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Diikutkannya masyarakat kulon progo dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan persampahan, contoh DIY Green and clean

Kab. Kulon Progo 15 dusun 100.000 15 dusun

1 08 06 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Meningkatnya jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

Meningkatnya jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan dan pencemaran udaraMeningkatnya jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

Meningkatnya Jumlah luas lahan yang telah ditetapkan & diinformasikan status kerusakan tanahnya untuk produksi biomassa

1 Pemantauan kualitas lingkungan Terlaksananya kegiatan pemantauan kualitas air sungai, limbah cair, udara ambien, udara emisi dari sumber tidak bergerak, dan tanah

Kab. Kulon Progo air sungai 11 titik; limbah cair 7 titik; udara ambien 4 titik; udara emisi dari sumber tidak bergerak 5 titik; tanah 6 titik

80.000 air sungai 11 titik; limbah cair 7 titik; udara ambien 4 titik; udara emisi dari sumber tidak bergerak 5 titik; tanah 6 titik

2 Pengkajian dampak lingkungan Diterbitkannya dokumen lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, SPPL dan DPL) Kab. Kulon Progo 250 dokumen 130.000 250 dokumen

3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

Tersosialisasinya pengendalian pencemaran akibat aktifitas kegiatan/industri kepada masyarakat dan pelaku usaha

Kab. Kulon Progo 300 orang 25.000 300 orang

4 Pemantauan lingkungan dan penanganan kasus lingkungan hidup

Terlaksananya pemantauan potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan Kab. Kulon Progo 60 lokasi 80.000 60 lokasi

Terlaksananya mediasi dan penanganan kasus lingkungan hidup 20 kasus 20 kasus

5 Pengoperasian laboratorium lingkungan Terlaksananya pengujian untuk sampel air dan udara Kab. Kulon Progo 18 sampel air; 4 sampel udara

30.000 18 sampel air; 4 sampel udara

6 Pembangunan SPAL industri Terkelolanya limbah akibat Industri Rumah Tangga Kalibawang, Lendah dan Temon

25 unit SPAL Industri

50.000 25 unit SPAL Industri

7 Pembangunan SPAL Rumah Tangga (Jamban) Terkelolanya limbah Rumah Tangga Kalibawang 15 unit SPAL (Jamban)

30.000 15 unit SPAL (Jamban)

8 Pembangunan IPAL komunal UKM Terkelolanya limbah UKM Kab. Kulon progo 1 unit 2.300.000 1 unit

9 Koordinasi penilaian kota sehat/adipura Terkondisinya Kota Wates yang bersih dan sehat Kota Wates 100% 246.887 Nilai adipura 72

III - 35

2 3 4 5 6 7 8 91

1 08 07 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Jumlah Lokasi pemantauan kualitas udara / uji petik emisi udara per tahun

6 lokasi/tahun

2 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair Terujinya kadar polusi limbah padat dan limbah cair Kab. Kulon Progo 100 unit usaha 100.000 100 unit usaha

1 Pengujian emisi kendaraan bermotor Jumlah lokasi pemantauan Kab. Kulon Progo 1 unit 50.000 1 unit

JUMLAH 6.221.887 -

III - 36

2 3 4 5 6 7 8 91

1 09 Urusan PertanahanBagian Administrasi Pemerintahan Umum

1 09 01 Ketersediaan tanah untuk kepentingan umum (m²) 47.895Jumlah sertifikat tanah diterbitkan (bidang) 10.000Peta zona nilai jual tanah (kecamatan) 4

1 Koordinasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan penggunaan tanah SG dan PAG

Terlaksananya koordinasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan penggunaan tanah SG dan PAG

Kulon Progo 10 lokasi 80.000 10 lokasi 100.000

2 Sertifikasi tanah Terlaksananya kegiatan sertifikasi tanah yang sudah dibebaskan oleh Pemda

Kulon Progo 15 bidang 71.020 15 bidang 100.000

JUMLAH 151.020 200.000

Program Penataan, Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

III - 37

2 3 4 5 6 7 8 91

1 10 Urusan Kependudukan dan Catatan SipilDinas Kependudukan dan Catatan sipil

1 10 01 Program Penataan Administrasi Kependudukan Cakupan penerbitan dokumen kependudukan KTP = 7.000 KK = 34.000

Cakupan penerbitan akta Catatan Sipil 100%Pemanfaatan dan Pemeliharaan IT 12 Kecamatan, 1

Dinas, 1 UPTD, 1 Kelurahan

1 10 01 01 Pengelolaan Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil

Dokumentasi berkas kependudukan dan permohonan akta catatan sipil Kab. Kulon Progo 10.000 entry data, 350 buku

20.000 10.000 entry data, 350 buku

50.660

02 Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak

Kab. Kulon Progo 200 akta 40.000 200 akta 50.000

03 Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian

Terselenggaranya Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dan akta kematian

Kab. Kulon Progo 5.000 akta 128.920 5.000 akta 100.000

04 Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil Pelayanan Akta Catatan Sipil di UPTD Kab. Kulon Progo 12 bulan 15.000 12 bulan 40.000 05 Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang

kependudukanSurvey IKM dan keikutsertaan dalam pameran HUT Kulon Progo Kab. Kulon Progo 1 kegiatan 25.000 1 kegiatan 60.000

06 Pengelolaan Sarana dan Prasarana SIAK Pemeliharaan, pengelolaan dan pembangunan jaringan, perangkat keras, perangkat lunak SIAK dan E-KTP serta perangkat mobil keliling pelayanan adminduk

Kab. Kulon Progo 12 bulan 220.000 12 bulan 275.000

07 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan Terselenggaranya Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) di 12 Kecamatan, di Kelurahan Wates dan di Dinas Dukcapil


08 Penyusunan Profil/Proyeksi Kependudukan Profil/proyeksi kependudukan dan buku analisis dampak kependudukan Kab. Kulon Progo 60 buku 20.000 60 buku 200.000

09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan Laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan penduduk Kab. Kulon Progo 12 bulan 42.000 12 bulan 100.000

10 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Catatan Sipil

Sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil Kab. Kulon Progo 6 bulan 12 kali 40.000 6 bulan 12 kali 100.000

JUMLAH 1.429.738 1.675.660

III - 38

2 3 4 5 6 7 8 91

1 # Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakBadan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana

1 # 01 Program Peningkatan kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan dan anak

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam UPT

80%

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan atau anak dan Pusat Pelayanan Terpadu/ Pusat Krisis Terpadu di rumah sakit

80%

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam UPT

60%

Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam UPT

75%

Cakupan pene-gakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

80%

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

25%

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

25%

Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

80%

Cakupan Pembe-rian makanan tambahan anak sekolah 70%Jumlah perempuan dan anak yang mendapat perlindungan di daerah rawan bencana

25%

1 # 01 01 Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan Terselenggaranya Koordinasi jejaring PK2PA, pelayanan dan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kabupaten 4 prosen, 85 layanan

102.045 4 kali koordinasi, 80 orang korban

100.000

02 Penyediaan makanan tambahan bagi anak sekolah Jumlah anak sekolah yang memperoleh makanan tambahan Kabupaten 2.100 siswa 500.000 2.100 siswa 500.000

03 Pelatihan bagi anggota jejaring PK2PA Jumlah peserta pelatihan bagi anggota jejaring PK2PA Kabupaten 100 0rg 50.000 100 0rg 50.000

04 Pendampingan perempuan dan anak di daerah bencana

Jumlah perempuan dan anak korban bencana yang mendapat pendampingan

Kabupaten 100 orang 100.000 100 orang 100.000

1 # 02 Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak

Jumlah organisasi dan lembaga perempuan dan anak yang aktif (lembaga)

4%

1 # 02 01 Pengembangan Pelayanan terpadu Pemberdayaan perempuan dan Anak

Tersedianya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten

Kabupaten 1 unit 100.000 1 unit 100.000

02 Pembinaan dan pemberdayaan lembaga berbasis Gender dan Anak

terlaksananya fasilitasi kegiatan TP PPKK, GOW, PK2PA Kecamatan dan Forum Anak

Kabupaten 4 lembaga 191.355 4 lembaga 284.000

03 Pemutakhiran data pilah gender dan anak Tersedianya data pilah gender dan anak, meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan PUG di Kab. KP

Kabupaten 1 dokumen, 8 koordinasi

13.824 1 kali 30.000

04 Pendampingan Gugus Tugas KLA (Kabupaten Layak Anak)

Jumlah koordinasi Gugus Tugas KLA (Kabupaten Layak Anak) Kabupaten 4 kali 20.000 4 kali 20.000

III - 39

2 3 4 5 6 7 8 911 # 03 Jumlah kelompok perempuan yang berwisausaha 10

Jumlah peringatan hari besar perempuan dan anak 31 # 03 01 Pelatihan ketrampilan dan manajemen usaha bagi

perempuan Jumlah peserta pelatihan ketrampilan dan manajemen usaha serta bantuan sarana usaha bagi perempuan korban kekerasan

Desa 30 orang 30.000 30 orang 75.000

02 Peningkatan Peran Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)

Tersosialisasinya program P2WKSS, terbentuknya kelompok P2WKSS dan terevaluasinya program P2WKSS, terbantunya usaha kelompok P2WKSS

Desa 6 kel 95.000 6 kel 125.000

03 Pameran hasil karya perempuan dan Anak di bidang pembangunan

Jumlah keikutsertaan pameran hasil karya perempuan dan anak dalam pembangunan

Kabupaten / Propinsi 2 kali 50.000 2 kali 50.000

1 # 04 Jumlah SKPD yang telah menyediakan data pilah 26Jumlah kecamatan yang melaksa-nakan gerakan sayang ibu 12

1 # 04 01 Gerakan Sayang Ibu ( GSI ) Koordinasi, sosialisasi, pembinaan dan evaluasi Kecamatan Sayang Ibu (KSI) tingkat Kabupaten dan Propinsi

Kecamatan/ Desa 1 kali 30.000 1 kali 30.000

02 Sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Jumlah peserta sosialisasi UU PKDRT, UU PA, UU PTPPO, Pergub PRT, Hak hak Anak

Kabupaten 400 org 50.000 400 org 50.000

03 Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)

Terlatihnya Perangkat Desa dan LPMD tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Anggaran Responsif Gender (ARG)

Kecamatan 60 orang 22.526 100 orang 50.000

04 Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Prima)

Terbentuknya desa prima Desa 5 Desa 70.000 5 Desa 150.000

Pembinaan Desa Prima 18 Desa 18 Desa

JUMLAH 1.424.750 1.714.000

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan

Program Keserasian Kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

III - 40

2 3 4 5 6 7 8 91

1 # Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraBadan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana

1 # 01 Program Keluarga Berencana Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah usia 20 tahun

1%

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif 78%Cakupan PUS yang ingin ber-KB belum terlayani 9%Cakupan anggota Bina Keluarga Balita ber-KB 66%Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri 67%Ratio Petugas Lapangan KB/ Penyuluh KB 1 petugas di setiap dua desa/ kelurahan

107%

Ratio Koordinator Pembina Keluarga Berencana 1 petugas di setiap desa/ kelurahan

100%

Jumlah akseptor KB mandiri 51%1 # 01 01 Pembinaan Keluarga Berencana Terlaksananya pelayanan dan pembinaan peserta KB yang lestari 53.296 400.000 53.296 400.000

Terlaksananya peringatan HARGANAS 1 kabupten 75.000 1 kabupten 75.000 02 TNI Manunggal-KB- Kesehatan Terselenggaranya pelayanan program KB secara terpadu antara TNI-KB

dan Kesehatan sebanyak 13 frekuensi dan tersedianya kambing untuk peserta KB Pria

13 kali, 40 ekor 59.678 1 kab 12 kec 87 desa 1 Kel

65.000

03 Pemantapan dan Pemberdayaan IMP Terlaksananya pembinaan program KB melalui IMP 1 kab 12 Kec 200.000 1 kab 12 Kec 250.000

04 Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Pelayanan program KB secara terpadu antara PKK-KB-Kesehatan 1 kab 12 kec 87 desa 1 Kel

65.000 1 kab 12 kec 87 desa 1 Kel

75.000

05 Penyediaan sarana dan prasarana program KB Tersedianya sarana prasarana KB berupa pembangunan 4 Balai Penyuluhan KB, 4 set perlengkapan kantor, dan 4 unit LCD

4 unit, 4 set, 4 unit 1.081.433 1 kab 12 kec 87 desa 1 Kel

1.200.000

06 Pemantapan Jaringan Pelayanan KB Dukungan pelayanan program KB di semua tingkatan 168 KKB 75.000 168 KKB 75.000

1 # 02 Program Pelayanan Kontrasepsi Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

30%

1 # 02 01 Pelayanan Konseling KB Pelayanan konseling bagi calon Peserta KB dan peserta KB 7.548 25.000 7.548 30.000

02 Pengelolan alat dan obat kontrasepsi Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat

30% kebutuhan 400.000 30% kebutuhan 400.000

1 # 03 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/Kesehatan Reproduksi yang mandiri

Cakupan IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan) yang aktif 82%

1 # 03 01 Pembinaanan dan Pengembangan Kelompok masyarakat peduli KB

Pelayanan KB dan Kesehatan repoduksi melalui peran serta kelompok masyarakat peduli KB

36 Kelompok 50.000 36 Kelompok 70.000

1 # 04 Jumlah kelompok UPPKS yang aktif 85%

Jumlah Keluarga Asuh Keluarga Binangun (KAKB) yang mendapat pembinaan

88

1 # 04 01 Pembinaan Kelompok UPPKS Terlatihnya ketrampilan usaha ekonomi produktif, terpilihnya juara untuk mewakili kabupaten dalam seleksi penilaian kelompok UPPKS, keluarga harmonis sejahtera, BKB, dan BKL serta tereksposenya kegiatan UPPKS

12 kelompok 42.683 24 Kelompok UPPKS, 12 Kelrg Harmonis Sejahtera

77.000

02 Pendampingan dan pembinaan Kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB)

Terdampinginya kelompok Asuh Keluarga Binangun (KAKB) dan pelatihan usaha ekonomi produktif

12 kelompok 27.992 88 kel 440.000

Program Pengembangan Ketahanan Ekonomi Keluarga

III - 41

2 3 4 5 6 7 8 9103 Revitalisasi Kader Bina Keluarga Sejahtera (BKS) Revitalisasi kader BKS ( BKB, BKR,BKL, UPPKS) 120 kader 15.000 120 kader 19.000

04 Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Ketahanan Ekonomi Keluarga

Termonitornya Program Pengembangan Ketahanan Ekonomi Keluarga 88 KAKB dan 12 Kelompok UPPKS

55.000 88 KAKB dan 12 Kelompok UPPKS

36.000

1 # 05 Program Penatalayanan data informasi dan dokumentasi

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan

100%

1 # 05 01 Pelaksanaan Pendataan Keluarga Sejahtera Tersedianya data demogrrafi KB dan Tahapan Keluarga Sejahtera 87 Desa dan 1 Kelurahan / Updating data oleh kader desa

87 desa, 1 Kel 358.000 87 desa, 1 Kel 500.000

1 # 06 Program Pengembangan Operasional BKB-Pos Yandu -PAUD

Jumlah keluarga Balita, posyandu, PAUD yang aktif 77%

1 # 06 01 Pemantapan Keterpaduan BKB Posyandu-PAUD Pemantapan keterpaduan BKB Posyandu-PAUD holistik yang integratif 12 Kec ( 48 Kelompok )

9.000 12 Kec ( 48 Kelompok )

9.000

02 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

Terlatihnya tenaga pendamping kelompok bina keluarga 48 orang 48 Kelp 13.000 48 Kelp 15.000

1 # 07 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Jumlah (kelompok) remaja yang tergabung dalam organisasi peduli kesehatan reproduksi remaja

41

1 # 07 01 Advokasidan KIE tentang KRR Advokasi dan KIE KRR di semua tingkatan 1 kab 12 kec 87 desa 1 Kel

20.000 1 kab 12 kec 87 desa 1 Kel

20.000

02 Pengembangan Kelompok Sebaya Peer Group) Jumlah pembentukan kelompok peer group KRR 48 kelompok 25.000 48 kelompok 30.000

03 Orientasi KRR melalui jalur sekolah dan non sekolah Terselenggaranya orientasi KRR melaui sekolah dan non sekolah 300 orang 15.000 300 orang 15.000

1 # 08 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV-AIDS

Jumlah (kelompok) keluarga sadar narkoba, Penyakit Menular Seksual termasuk HIV/AIDS

4

1 # 08 01 Penyuluhan pencegahan PMS termasuk HIV-AIDS Terdeseminasinya informasi penanggulangan dan pencegahan PMS HIV-AIDS dan bahaya narkoba

1 kab 20.000 1 kab 20.000

02 Pembentukan kelompok Keluarga sejahtera sadar HIV-AIDS

Terbentuknya kelompok Keluarga sejahtera sadar HIV-AIDS 40 kelompok 25.000 40 kelompok 30.000

JUMLAH 3.056.785 3.851.000

III - 42

2 3 4 5 6 7 8 91

1 # Urusan SosialDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 # 01 Jumlah panti asuhan, panti jompo dan rehabilitasi 24 pantiPersentase panti asuhan/panti jompo yang mendapat pembinaan 100%

1 # 01 01 Pelayanan dan pembinaan kegiatan Panti Asuhan /Panti Jompo

Terselenggaranya pekan olah raga dan seni panti asuhan/panti jompo Kab. Kulon Progo 1 pkt 80.000 1 pkt 100.000

02 Peningkatan ketrampilan bagi pengelola panti Terselenggaranya pelatihan ketrampilan bagi pengelola panti asuhan/panti jompo

Kab. Kulon Progo 30 orag 60.000 30 orag 88.000

1 # 02 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks. Trauma

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

30%

Persentase penyandang cacat dan eks trauma yang mendapat pembinaan

30%

1 # 02 01 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan penyakit kejiwaan/eks trauma

Jumlah penyandang cacat dan penyakit kejiwaan/eks trauma yang dilatih. Kab. Kulon Progo 30 org 20.000 30 org 140.000

1 # 03 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan

100%

Jumlah PSKS yang aktif 55%Persentase perusahaan yang berperan serta dalam peningkatan kesejahteraan sosial

20%

1 # 03 01 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat

Terkoordinasi dan terbinanya kader penanggulangan kemiskinan dan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usha kesejahteraan sosial

Kab. Kulon Progo 88 kader;12 kec 567.785 12 kec 600.000

02 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Jumlah peserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat ( Tagana, KT, Orsos, PSM dan PSKS lainnya) dan seleksi PSM, KT dan Orsos berprestasi

Kab. Kulon Progo 75 org 110.000 75 org 200.000

03 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha Penumbuhan WKSBM dan peningkatan peran aktif dunia usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat

Kab. Kulon Progo 1 pkt 20.000 1 pkt 50.000

04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial

Terbentuknya model pengembangan kelembagaan perlindungan sosial (penyelenggara askesos )


05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan evaluasi program pembangunan Kab. Kulon Progo 1 pkt 4.000 1 pkt 10.000

1 # 04 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama tanggap darurat

100%

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap

100%

Cakupan pelayanan sosial PMKS 30%1 # 04 01 Penanganan masalah-masalah strategis yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Tertanganinya masalah-masalah strategis , tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa secara baik dan cepat serta terlaks. Operasional dan fasilitasi persediaan logistrik penanggulangan bencana


02 Pelatihan ketrampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal

Jumlah peserta pelatihan ketrampilan dan praktek kerja bagi anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal.


03 Pembangunan Panti Pelayanan Sosial Multi Guna Jumlah panti pelayanan sosial multi guna yang dibangun Kab. Kulon Progo 15% 1.000.000 15% 1.733.000

04 Pelayanan psikososial bagi PMKS termasuk bagi korban bencana

Pelayanan perlindungan bagi PMKS termasuk bagi korban bencana Kab. Kulon Progo 12 bln 30.000 12 bln 30.000

05 Pendistribusian Raskin Koordinasi, monitoring dan evaluasi distribusi raskin di 12 kecamatan (87 desa 1 kel)


Program Pembinaan Panti Asuhan /Panti Jompo

III - 43

2 3 4 5 6 7 8 9106 Pelayanan Panti Sosial Operasional panti dan pelayanan PMKS dalam Panti Kab. Kulon Progo 1 pkt 80.000 1 pkt 200.000

07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan bagi PMKS

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan dan rehabilitasi kesos yang memadai.


08 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma centre

Terbentuknya pusat informasi penyandang cacat dan trauma centre dalam rangka pelayanan kepada korban trauma dan bencana


09 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang PMKS

Terwujudnya kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang PMKS


10 Monitoring , evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan evaluasi program pembangunan Kab. Kulon Progo 1 pkt 20.000 1 pkt 20.000 11 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial

bagi penyandang PMKSJumlah peserta KIE konseling dan kampanye sosial Kab. Kulon Progo 30 org 20.000 30 org 35.000

1 # 05 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar

78

Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

70,5

1 # 05 01 Peningkatan kemampuan berusaha bagi keluarga miskin

Jumlah pembinaan KUBE FM/USEP dan fasilitasi pengembangan KUBE FM Kab. Kulon Progo 35 kel 350.000 35 kel 500.000

02 Pelayanan dan pemberian bantuan sosial/hibah Tersalurkannya pemberian bantuan sosial bagi PMKS (lansia miskin, anak balita terlantar, penyandang cacat berat dan sedang, eks penyandang penyakit sosial , santunan kematian, panti dan RTLH) serta terfasilitasinya up dating data JKN PBI

Kab. Kulon Progo 760 PMKS, 21 panti, 150 RTLH; 12 kec

158.485 12 kec 90.000

03 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin Kab. Kulon Progo 50 0rg 38.000 50 0rg 120.000

04 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Kab. Kulon Progo 50 0rg 110.000 50 0rg 200.000

05 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

Terlatih dan tersalurkannya bantuan sarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kab. Kulon Progo 49 kelompok KUBE

288.583 10 kel 200.000

1 Klpk Pertukangan d.a. Ngrajun, Banjarharjo, Kalibawang2 Klpk Usaha Produktif (sablon) d.a. Bulu,Giripurwo, Girimulyo3 KUBE (Kel. Angkringan) d/a. Ngrajun, Banjarharjo, Kalibawang4 Klpk Perikanan "Tridaya Muda" d.a. Bogo, Banjarharjo,Kalibawang5 KUBE Unggul Makmur (Ternak Kambing Bligon) d.a. Salakmalang,

Banjarharjo, Kalibawang6 KUBE Ternak Ayam "Rahayu" d.a. Boro, Karangsewu, Galur7 KUBE Ternak Itik "Dadirejo" d.a. Bunder III, Banaran, Galur8 KUBE ternak Itik "kawulo Alit" d.a. Banaran VIII, galur9 KUBE Ternak Ayam "Ayem tentrem" Gununglawas

10 KUBE Ternak Ayam "Tekad" d.a. Banjaran, Sukoreno, Sentolo11 KUBE Ternak Ayam "Waluyo" d.a. Banguncipto, Sentolo12 KUBE Ternak Ayam d.a. Kalikepek, Giripeni, Wates13 KUBE Mulyo Maju, Sidakan Ped. IV Galur14 KUBE Trengginas, Banyunganti Lor Kaliagung Sentolo15 KUBE Karya Muda, Karang Brosot Galur16 KUBE Cabe Puyang, Bantengan Galur17 KUBE Ngremboko, Nampan Nomporejo Galur18 KUBE Raharjo, Brosot Galur19 KUBE Karya Barokah, Karangtengah Lor Margosari Pengasih 20 KUBE Mekar, Kembang Margosari Pengasih21 KUBE Manggala Karya, Kepek Pengasih 22 KUBE Estu Makmur, Tempel Pendoworejo Girimulyo23 KUBE Lintang Jagat, Ngipik Bumirejo Lendah

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

III - 44

2 3 4 5 6 7 8 9124 KUBE Agawe Harjo, Turip, Ngestiharjo25 KUBE Sidomakmur, Jetis Rt.15/06 Sogan26 KUBE Unggul Jaya, Seworan Triharjo27 KUBE Mugi Lancar, Blumbang Karangsari Pengasih28 KUBE Melati, Sanggrahan Kidul Rt. 18/8 Bendungan29 KUBE Guyub, Tegalsari, Ngargosari Samigaluh30 KUBE Sukomoyo, RT.01/01 Jatimulyo Girimulyo31 KUBE Dwi Anom, Klempleng Karangsewu Galur32 KUBE Mekar, Dk. VI Krembangan Panjatan33 KUBE Intan Dua, Dk. IV Krembangan Panjatan34 KUBE Mangunggal, Trisik Banaran Galur35 KUBE Rejo, Pundung Banaran Galur36 KUBE Tunas Jaya, Giyoso Salamrejo Sentolo37 KUBE Gumregah Dukuh, Bumirejo Lendah38 KUBE Dadi Maju, Seling Kebonrejo Temon39 KUBE Bengkel Motor, Kularan Triharjo, Wates40 KUBE Kompak Motor, Sideman RT.18/20 Giripeni Wates41 KUBE Permusaki, Sanggrahan Kidul Bendungan42 KUBE Al. Jamila Kedungpring Rt. 49/22 Giripeni Wates43 KUBE Desa Bendungan Wates, KP44 KUBE Andalan, Dalangan Triharjo Wates45 KUBE Tersenyum, Trimulyo, Sogan, Wates46 KUBE Griya Muda, Kalipenten, Kaliagung47 KUBE Kusuma Tanaya, Bugel Panjatan, KP48 KUBE Jari Agung, Margosari Pengasih, KP49 KUBE Kusuma Gading, Pucanggading, Hargomulyo, Kokap

06 Peningkatan Kemampuan (capacity builiding ) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, dan PMKS lainnya.

Jumlah peserta peningkatan kapasitas pendamping sosial dalam upaya pemberdayaan PMKS

Kab. Kulon Progo 50 0rg 100.000 50 0rg 100.000

07 Validasi data PMKS Tersedianya data PMKS dan PSKS yang valid Kab. Kulon Progo 1 pkt 40.000 1 pkt 43.000

08 Monitoring , evaluasi dan pelaporan Tersusunnya laporan evaluasi program pembangunan Kab. Kulon Progo 1 pkt 20.000 1 pkt 20.000

1 # 06 Program Pembinaan Anak Terlantar Cakupan anak terlantar yang dibina 3%1 # 06 01 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi

anak terlantarJumlah peserta pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar


02 Peningkatan ketrampilan tenaga pembinaan anak terlantar

Jumlah peserta pelatihan tenaga pembinaan anak terlantar Kab. Kulon Progo 20 org 20.000 20 org 22.000

1 # 07 Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) yang mendapat pembinaan

40%

1 # 07 01 Gathering/pendampingan keluarga penyandang sakit jiwa

Jumlah keluarga penyandang sakit jiwa yang diberi pendampingan Kab. Kulon Progo 40 org 50.000 40 org 60.000

02 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

Kab. Kulon Progo 50 orang 100.000 50 orang 100.000

JUMLAH 3.941.853 5.521.000

III - 45

2 3 4 5 6 7 8 91

1 # Urusan KetenagakerjaanDinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1 # 01 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) 100%

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek 50%

Besaran pemeriksaan perusahaan 58,14%Besaran pengujian peralatan di perusahaan 55%Persentase perusahaan yang memiliki sarana HI 30%Persentase perusahaan yang membentuk P2K3 20,50%

1 # 01 01 Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

Sosialisasi UMP, pemantauan UMP, pemantauan THR Keagamaan, survey KHL

Kab. Kulon Progo 100 perusahaan 200.000 100 perusahaan 200.000

02 Pelayanan Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Terlatihnya tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial, berperannya LKS Bipartit dan SP/SB di perusahaan, dan terkoordinasinya Mediator Hubungan Industrial se-DIY

Kab. Kulon Progo 285 perush; 1 kali 25.948 42 LKS Bipartit 75.000

03 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan danPenegakkan Hukum terhadap Keselamatan danKesehatan Kerja

Terbina dan terawasinya pelaksanaan norma ketenagakerjaan di perusahaan, dan terkoordinasinya pengawasan ketenagakerjaan se-DIY

Perusahaan di Kab. Kulon Progo

285 perush;1 kali 39.796 200 perush 30.000

04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Jumlah peserta sosialisasi peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan Kab. Kulon Progo 30 org 50.000 30 org 50.000

05 Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial tenagakerja sektor informal

Penyaluran pemberian bantuan bagi tenaga kerja sektor informal (penderes dan UMKM) yang mengalami kecelakaan kerja


06 Pemberdayaan HIP Sidang Forum Tripartid Terfasilitasinya sidang Tripartit dan sidang Dewan Pengupahan Daerah Kab. Kulon Progo 12 kali;14 kali 57.576 15 kl 200.000

07 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja

Pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja Kab. Kulon Progo 10 pjtki 37.000 10 pjtki 40.000

08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Diketahuinya tingkat keberhasilan program Kab. Kulon Progo 1 pkt 10.000 1 pkt 10.000

09 Pemantauan Kinerja Lembaga Penempatan TenagaKerja

Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja Kab. Kulon Progo 10 pjtki 30.000 10 pjtki 30.000

10 Penyusunan kebijakan standarisasi lembaga penyalurtenaga kerja dan perlindungan TKI

Tersusunnya perbub/perda standarisasi lembaga penyalur tenaga kerja dan perlindungan TKI


1 # 02 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Besaran pencari kerja yang ditempatkan 0,67Jumlah penempatan tenaga kerja 6.591 orgBesaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan 0,8

1 # 02 01 Perluasan kesempatan kerja sistem padat karya Terbangun dan terehabnya infrastruktur dengan sistem padat karya 61 lokasi 6.251.625 124 lks 5.000.000

1 Pedukuhan Mabean, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur2 Pedukuhan Sungapan, Desa Tirtorahayu, Kecamatan Galur3 Pedukuhan Botokan, Desa Jatirejo, Kecamatan Lendah4 Pedukuhan Pulo, Desa Gulurejo, Kecamatan Lendah5 Pedukuhan Setan, Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan6 Pedukuhan II (Dagansari-Gesikan), Desa Krembangan, Kecamatan

Panjatan7 Pedukuhan Sambeng, Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap8 Pedukuhan Wareng, Desa Donomulyo, Kecamatan Nanggulan9 Dusun Keso, Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan

10 Dusun Brangkal, Desa Banyuroto, Kecamatan Nanggulan11 Dusun Serang, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih12 Dusun Girinyono, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih

III - 46

2 3 4 5 6 7 8 9113 Dusun Paingan Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih14 Pedukuhan Josutan, Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih15 Dusun Pengasih, Desa Pengasih, Kecamatan Pengasih16 Dusun Kaliwinong, Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo17 Pedukuhan Depok, Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo18 Dusun Banaran, Desa Banguncipto, Kecamatan Sentolo19 Bulak RT 21-22 RW 11, Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo20 Jalan Inspeksi Desa Ngestiharjo, Kecamatan Wates21 Jl. Diponegoro Dusun I-V, Desa Karangwuni, Kecamatan Wates22 Pedukuhan III - IV, Desa Kanoman, Kecamatan Panjatan23 Pedukuhan Brajan ( Kemesu - Brajan ), Desa Banjararum, Kecamatan

Kalibawang24 Pedukuhan Bangunrejo, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh25 Pedukuhan VI Trukan Tengan, Desa Garongan, Kecamatan Panjatan26 Pedukuhan Dungsambuh, Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh27 Pedukuhan Pringtali, Desa Kebonharjo, Kecamatan Samigaluh28 Pedukuhan XII, Desa Tirtorahayu, Kecamatan Galur29 Pedukuhan Jetis, Desa Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo30 Pedukuhan Padaan dan Kliwonan, Desa Banjarharjo, Kecamatan

Kalibawang31 Pedukuhan Soropati, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap32 Pedukuhan Tegiri II, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap33 Pedukuhan Tegiri I RT. 20, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap34 Pedukuhan II, Desa Bojong, Kecamatan Panjatan35 Pedukuhan IV, Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan36 Pedukuhan Senik, Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah37 Pedukuhan Krinjing, Desa Jatisarono, Kecamatan Nanggulan38 Pedukuhan Ngalian Gunung A, Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaluh

39 Pedukuhan Kalipetir Kidul, Desa Margosari, Kecamatan Pengasih40 Pedukuhan Bujidan, Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih41 Pedukuhan Bebekan, Desa Glagah, Kecamatan Temon42 Pedukuhan V Gotakan - Jalan Sutorini Desa Gotakan, Kecamatan Panjatan

43 Perbatasan Pedukuhan V - VI, Desa Cerme, Kecamatan Panjatan44 Pedukuhan Kalisoko, Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo45 Pedukuhan Ngrandu - Salam, Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo46 Pedukuhan Disil - Salam, Desa Salamrejo, Kecamatan Sentolo47 Pedukuhan Pringapus, Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo48 Jalan Penggung - Gedong, Desa Purwosari, Kecamatan Girimulyo49 Pedukuhan Tegalsari, Desa Ngargosari, Kecamatan Samigaluh50 Jalan Turus - Klampis, Desa Tanjungharjo, Kecamatan Nanggulan51 Pedukuhan Rejoso, Desa Wijimulyo, Kecamatan Nanggulan52 Pedukuhan Gondangan, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih53 Jalan Karang Sidorejo - Kradenan, Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo

54 Pedukuhan Sendangmulyo, Desa Purwoharjo, Kecamatan Samigaluh55 Pedukuhan Balong VIII, Desa Banjarsari, Kecamatan Samigaluh56 Pedukuhan Kalibiru I, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap57 Pedukuhan Tanjung, Desa Banjaroya, Kecamatan Kalibawang58 Pedukuhan Karanganyar, Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo59 Pedukuhan Tanjung Gunung Desa Tanjungharjo Kecamatan Nanggulan

III - 47

2 3 4 5 6 7 8 9160 Pedukuhan Sarimulyo Desa Gerbosari Kecamatan Samigaluh61 Pedukuhan pedukuhan Crangah Desa Hargotirto Kecamatan Kokap

02 Penempatan AKL, AKAD dan AKAN Jumlah penempatan tenaga kerja melalui AKL, AKAD dan AKAN Kab. Kulon Progo 3000 org 100.000 3000 org 100.000

03 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pembinaan BKK Kab. Kulon Progo 2 pkt 50.000 2 pkt 56.000

04 Pemberdayaan tenaga kerja mandiri sektor informal Jumlah peserta pelatihan tenaga kerja mandiri sektor informal Kab. Kulon Progo 50 org 100.000 50 org 300.000

05 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerjamasyarakat di lingkungan industri tembakau dan/ataudaerah penghasil tembakau

Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan melalui terapan TTG 100 org 300.000 100 org 300.000

06 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerjamasyarakat

Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan melalui terapan TTG Kab. Kulon Progo 100 orang 100.000 100 orang 100.000

07 Pemberdayaan masyarakat melalui TTG Jumlah peserta pemberdayaan masyarakat melalui TTG Kab. Kulon Progo 50 org 100.000 50 org 100.000

08 Pembentukan dan pembinaan wira usaha baru (WUB)

Jumlah pembinaan wira usaha baru (WUB) Kab. Kulon Progo 50 org 100.000 50 org 200.000

09 Pemberdayaan tenaga kerja mandiri terdidik (TKMT) Jumlah pemberdayaan tenaga kerja mandiri terdidik (TKMT) Kab. Kulon Progo 50 org 150.000 50 org 250.000

10 Pemberdayaan tenaga keja pemuda mandiri profesional (TKPMP)

Jumlah pemberdayaan tenaga keja pemuda mandiri profesional (TKPMP) Kab. Kulon Progo 50 org 100.000 50 org 100.000

11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Diketahuinya tingkat keberhasilan program Kab. Kulon Progo 1 pkt 10.000 1 pkt 10.000

1 # 03 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetetensi

64%

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

32,0%

1 # 03 01 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Pekerja Jumlah peserta pelatihan produktifitas bagi pelaku usaha Kab. Kulon Progo 40 org 100.000 40 org 200.000

02 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi PencariKerja

Terlatihnya pencari kerja dalam pembuatan batu bata dan tersalurnya bantuan sarana usaha

UPTD BLK Kab. Kulon Progo

1 paket, 16 orang, 2 kelompok

114.381 30 pkt 1.750.000

03 Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja

Jumlah peralatan dan sarana penunjang pelatihan yang memadai sebanyak 7 kejuruan


1 pkt 1.100.000 1 pkt 1.000.000

04 Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah Penyusunan data base tenaga kerja daerah Kab. Kulon Progo 1pkt 50.000 1pkt 60.000

Penyusunan PTKD 05 Pemberdayaan LPK Pemberdayaan bagi LPK Kab. Kulon Progo 20 LPK 20.000 20 LPK 50.000

06 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BLK

Pemeliharaan sarana peralatan/ mesin dan prasarana penunjang pelatihan pencaker (7 kejuruan)


1 pkt 70.000 1 pkt 80.000

07 Pengelolaan Layanan Kios 3 in 1 Layanan online terpadu untuk bimbingan fasilitasi pelatihan, sertifikasi dan penempatan bagi pencaker


1 pkt 100.000 1 pkt 200.000

08 Bimbingan AMT bagi Usaha Pemula Jumlah peserta bimbingan AMT bagi Pengusaha Pemula Kab. Kulon Progo 30 org 45.000 30 org 100.000

09 Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja

Tersedianya sarana pembelajaran teori/ praktik dan buku referensi penunjang pelatihan pencaker (7 kejuruan)


1 pkt 50.000 1 pkt 100.000

10 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK

Jumlah instruktur yang berkualitas dan profesional melalui pemagangan & up grading training (7 kejuruan/ tahun)


7 kejr 70.000 7 kejr 80.000

11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Diketahuinya tingkat keberhasilan program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja


12 Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK Jumlah gedung workshop yang direhabilitasi (5 unit) UPTD BLK Kab. Kulon Progo

1 pkt 200.000 1 pkt 250.000

III - 48

2 3 4 5 6 7 8 9113 Pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat Terlatihnya ketrampilan masyarakat melalui pelatihan las industri dan

genteng press dan tersalurnya bantuan sarana prasarana produksiUPTD BLK Kab. Kulon Progo

3 paket/ 48 orang; 2 kel

220.389

JUMLAH 10.037.194 11.581.000

III - 49

2 3 4 5 6 7 8 91

1 # Urusan Koperasi dan Usaha Kecil MenengahDinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1 # 01 Peningkatan jumlah UMKM 108.000 unitKUMKM yang melaksanakan kemitraan 375 UMKM

1 # 01 01 Pengembangan sarana promosi hasil produksi Terwujudnya pengembangan sarana promosi hasil produksi. Kab. Kulon Progo 1 Paket 60.000 1 Paket 70.000

02 Penyelenggaraan promosi produk KUMKM Terwujudnya promosi produk / pameran Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Kulon Progo 1 Paket 150.000 1 Paket 50.000

03 Pengembangan sarana produksi KUMKM Tersalurkannya sarana produksi UKM Kab. Kulon Progo 7 paket 70.000 7 paket 100.000

04 Peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM Terwujudnya peningkatan kemitraan usaha bagi KUMKM Kab. Kulon Progo 375 KUMKM 25.000 375 KUMKM 55.000

05 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Terwujudnya Pelatihan Kewirausahaan Kab. Kulon Progo 7 paket, 1 Kel 30.000 7 paket, 1 Kel 45.000

06 Peningkatan Legalitas Usaha bagi KUMKM Terwujudnya formalisasi Badan Usaha UKM Kab. Kulon Progo 1 paket 10.000 1 paket 40.000

07 Peningkatan kemitraan investasi UMKM dengan perusahaan besar/asing

Terwujudnya kemitraan investasi UKM dengan perusahaan besar/asing Kab. Kulon Progo 2 Kel Btk 10.000 2 Kel Btk 35.000

08 Peningkatan kerjasama dibidang HAKI Tersosialisasi HAKI dan terdaftarnya HAKI, terdaftarnya paten dan terbayarnya pemeliharaan paten dan terperiksanya substansif paten

Kab. Kulon Progo 25 KUMKM,1 KUMKM,1 KUMKM, 1 KUMKM, 1 KUMKM

36.386 30 org 60.000

09 Pengembangan inkubator teknologi dan bisnis Terwujudnya pengembangan inkubator teknologi dan bisnis Kab. Kulon Progo 1 paket 5.000 1 paket 5.000

10 Pengembangan Usaha KUMKM Terlatihnya magang pengrajin tenun ATBM dan tersalurnya bantuan peralatan produksi ATBM

Kab. Kulon Progo 10 KUMKM, 1 KUMKM

50.747

1 # 02 Jumlah koperasi sehat dan lembaga keuangan non bank 225 unitJumlah Koperasi 350 unit

1 # 02 01 Penyuluhan, Pelayanan perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi

Terwujudnya penyuluhan, terlayaninya perijinan akta pendirian, perubahan AD dan pembubaran koperasi

Kab. Kulon Progo 1 Kel, 5 Kop 25.000 1 Kel, 5 Kop 30.000

02 Diklat organisasi, manajemen, usaha dan keuangan koperasi.

Terwujudnya diklat akuntansi, diklat auditing bagi pengawas Koperasi, diklat manajemen pengelolaan koperasi Unit Desa, Diklat Simpan Pinjam, Diklat Perkoperasian, bimtek peningkatan kualitas kesehatan KSP/USP bagi bendahara Koperasi/Juru Buku, Terlaksananya Bimtek pengelolaan software Aplikasi, Terlaksananya magang di Lembaga Keuangan, Terlaksananya study Banding

Kab. Kulon Progo 2 kel, 150 KUMKM 40.000 2 kel, 150 KUMKM

53.250

03 Penyebaran model pola pengembangan Koperasi Terwujudnya pengembangan model-model pola pengembangan Koperasi Kab. Kulon Progo 4 Unit 18.000 4 Unit 20.000

04 Revitalisasi/ pendataan KUMKM Terwujudnya pendataan koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo 100 KUMKM 22.000 100 KUMKM 25.000

05 Rintisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis Usaha Koperasi.

Terwujudnya rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi

Kab. Kulon Progo 1 paket 18.000 1 paket 20.000

06 Penilaian kesehatan KSP/ USP Koperasi Terwujudnya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi Kab. Kulon Progo 250 Kop 30.000 250 Kop 35.000

07 Pembangunan sistim informasi perencanaan pengembangan perkoperasian.

Terbangunnya sistim informasi perencanaan pengembangan perkoperasian Kab. Kulon Progo 1 paket 15.000 1 paket 20.000

08 Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga. Terwujudnya kerjasama antara KUMKM dengan lembaga lain Kab. Kulon Progo 20 Paket 20.000 20 Paket 20.000

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

III - 50

2 3 4 5 6 7 8 9109 Penanganan Koperasi Bermasalah Terwujudnya pendampingan permasalahan Koperasi Kab. Kulon Progo 1 paket 20.500 1 paket 20.500

10 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Tersosialisasikannya prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Kab. Kulon Progo 1 kel, 50 Kop 39.000 1 kel, 50 Kop 45.000

1 # 03 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Peningkatan kuantitas modal KUMKM dan lembaga keuangan non bank 8 M

1 # 03 01 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk KUMKM

Terkoordinasikannya pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk UKM dan Koperasi

Kab. Kulon Progo 2 kelompok 15.000 2 kelompok 30.000

02 Pengembangan jaringan infrastruktur KUMKM Terwujudnya pengembangan jaringan infrastruktur UKM Kab. Kulon Progo 1 paket 15.000 1 paket 50.000

03 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama Usaha Koperasi dan UMKM

Terwujudnya peningkatan jaringan kerjasama usaha koperasi dan UMKM Kab. Kulon Progo 50 Kop 85.000 50 Kop 120.000

04 Penguatan Ekonomi KUMKM di Lingkungan Industri Hasil Tembakau

Terwujudnya fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Kab. Kulon Progo 7 Pkt, 50 KUMKM 155.000 7 Pkt, 50 KUMKM

200.000

05 Pengembangan Usaha KUMKM Terwujudnya fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah Kab. Kulon Progo 7 Pkt, 50 KUMKM 50.000 7 Pkt, 50 KUMKM

50.000

06 Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal.

Terwujudnya pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal


07 Pengembangan sarana pemasaran produk KUMKM. Terwujudnya pengembangan sarana pemasaran produk UMKM. Kab. Kulon Progo 1 Paket 15.000 1 Paket 80.000

08 Pengembangan cluster bisnis KUMKM. Terwujudnya pengembangan cluster bisnis. Kab. Kulon Progo 10 Kel 20.000 10 Kel 70.000

09 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi KUMKM

Terwujudnya pemantauan pengelolaan penggunaan dana Pemerintah bagi UMKM.

Kab. Kulon Progo 15 Desa, 12 Kel, 50 KUMKM

40.000 15 Desa, 12 Kel, 50 KUMKM

70.000

10 Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan KUMKM

Terwujudnya Koordinasi Forum Komunikasi Koperasi Kab. Kulon Progo 1 paket 30.000 1 paket 27.000

11 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan bagi KUMKM

Tersosialisasikannya dukungan informasi penyediaan permodalan . Kab. Kulon Progo 19 kel, 50 org 35.000 19 kel, 50 org 30.000

12 Koordinasi penggunaan dan pengembalian dana pemerintah bagi KUMKM.

Terkoordinasikannya penggunaan dana pemerintah bagi UMKM Kab. Kulon Progo 30 UMKM 22.000 30 UMKM 40.000

13 Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional. Terwujudnya pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional. Kab. Kulon Progo 1 paket 17.000 1 paket 20.000

14 Penyusunan kebijakan tentang KUMKM Tersusunnya dokumen kebijakan tentang UKM . Kab. Kulon Progo 1 paket 18.000 1 paket 20.000

15 Sosialisasi kebijakan tentang KUMKM Tersosialisasikannya kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah Kab. Kulon Progo 50 KUMKM 13.000 50 KUMKM 15.000

JUMLAH 1.239.632 1.590.750

III - 51

2 3 4 5 6 7 8 91

1 # Urusan Penanaman ModalBadan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

1 # 01 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Peningkatan realisasi investasi Rp. 17.128.322.000.000,-

1 # 01 01 Penyelenggaraan pameran investasi dan promosi potensi investasi

Terdesiminasikanya potensi investasi pada event pameran dan promosi investasi dan terlaksananya pameran dan promosi investasi di 4 tempat : Pekan Raya Jakarta, AITIS Expo, Gelar Potensi Investasi Daerah dan Partisipasi Manunggal Fair

Jakarta, Batam 4 kali pameran 147.240 4 kali pameran 350.000

02 Koordinasi dan kerjasama di Bidang Penanaman Modal

Terwujudnya forum kerjasama penanaman modal, Work Shop dan Forum Bisnis serta keikutsertaan pada KP3MN,

Lingkup Kabupaten 4 paket 73.000 4 paket 90.000

1 # 02 Peningkatan jumlah investor 3 InvestorJumlah ijin yang diterbitkan 4.100 Ijin

1 # 02 01 Pengembangan sarana dan prasarana investasi Terwujudnya penyiapan masyarakat dan lahan untuk investasi Lingkup Kabupaten 1 tahun 36.371 1 tahun 40.000

02 Pengembangan dan Pengelolaan sistem informasi Penanaman Modal dan Perizinan

Tersedianya sistem informasi Penanaman Modal dan perijinan, dan terwujudnya sub domain penanaman modal dan perizinan


03 Penyusunan data dan informasi Penanaman Modal Tersusunnya data potensi investasi. Lingkup Kabupaten 4 paket 45.475 4 paket 213.932

04 Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal dan Perijinan

Terlaksanakannya pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman Modal

Lingkup Kabupaten 100% 29.900 1 tahun 54.662

1 # 03 Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Jumlah ijin yang diterbitkan 4.100 Ijin1 # 03 01 Pelayanan Perijinan Tersosialisasikannya kebijakan dan koordinasi pelayanan perijinan serta

tersedianya 4 orang petugas front office.Lingkup Kabupaten 3 paket 53.689 3 paket 104.309

02 Survey perijinan Terwujudnya penelitian lapangan dan terbitnya rekomendasi pengajuan perijinan.


1 # 04 Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

1 # 04 01 Penanganan aduan masyarakat Terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat. Lingkup Kabupaten 1 tahun 15.000 1 tahun 25.500

JUMLAH 605.034 1.154.763

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

III - 52

2 3 4 5 6 7 8 91

1 # Urusan KebudayaanDinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga1 # 01 I Cakupan kajian seni 50%

Cakupan sumberdaya manusia 50%1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Terselenggaranya macapatan, sarasehan budaya, lomba macapat, dan

fasilitasi latihan keroncongKulon Progo 12 group macapat,

100 peserta sarasehan budaya, 100 peserta lomba macapat, 1 group keroncong

16.000 50% 17.400

2 Penyelenggaraan Kajian Seni Budaya Terselenggaranya Konggres Budaya; Pentas kesenian; Pentas Wayang Garap; Kajian sastra

Perbatasan Kulon Progo, Magelang, Purworejo; 12 kec.; Temon; Kab. KP

100 peserta; 12 kali; 1 kali; 100 orang

125.000 50% -

3 Penyelenggaraan Nyadran Agung Terselenggaranya kegiatan Nyadran Agung Kulon Progo 1.000 orang 45.000 50% 42.000 4 Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama

di Bidang BudayaTerselenggaranya pemberian penghargaan kepada pelestari warisan budaya Kulon Progo 5 orang 17.000 50% 20.000

1 # 02 Cakupan tempat 100%Cakupan organisasi 67%Perlindungan hak cipta seni budaya 1 kali

1 Pembinaan Kesenian Unggulan Terselenggaranya pembinaan kesenian unggulan Kulon Progo 12 kali 240.000 12 kali 240.000 2 Perlindungan Hak Cipta Seni Budaya Sertifikat Hak Cipta Kulon Progo 2 karya 15.000 2 karya - 3 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Terselenggaranya pentas seni di lokasi wisata Kulon Progo 20 kali 160.000 20 kali 160.000 4 Pengembangan data base sistem informasi sejarah

purbakalaTerselenggaranya inventarisasi BCB Kulon Progo 202 BCB 20.000 202 BCB 20.000

5 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam Terdokumentasikannya karya cetak dan karya rekam Kulon Progo 200 buku 15.000 200 buku 15.000 6 Pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala Terselenggaranya pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala dan

mengikuti karnaval museumKulon Progo 2 kegiatan 150.000 2 kegiatan 150.000

7 Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Tempat Penyelenggaraan Seni Budaya

Terwujudnya penyiapan lahan dan pembangunan fondasi Taman Budaya Kulon Progo/sharing

Kulon Progo 1 paket 1.000.000 1 paket 200.000

1 # 03 Cakupan fasilitasi seni 71%Cakupan gelar seni 100%Pengiriman misi kesenian 100%

1 Pembinaan Seni Budaya Terselenggaranya pembinaan seni budaya 18 grup kesenian, upacara adat 12 kali dan pengelolaan gedung kesenian serta tersalurkannya bantuan bagi kelompok kesenian Jathilan Kridha Budaya Klampis, Paguyuban Kethoprak Mataram Siswo, Soropati, Hargotirto, Kokap, Paguyuban Kesenian Incling/Kuda Lumping Kumpul Sari Girinyono, kelompok kesenian Turonggo Budoyo Kriyanan Wates, Jathilan Laras Tri madyo Gondangan Sidomulyo Pengasih, Kelompok Rebana Songgo Langit, Ngrajun, Banjarharjo, Kalibawang. Kelompok Emprak Mrunggi, Sendangsari, Pengasih.

Kulon Progo 64.603 12 kelompok kesenian, 20 kelompok upacara adat, 20 kelompok HPK, 13 Desa Budaya, 200 peserta kemah bhakti budhaya, 1 group kesenian khas, 1 unit perlengkapan seni budhaya

100.000

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pengembangan Nilai Budaya

III - 53

2 3 4 5 6 7 8 912 Penyelenggaraan Gelar Seni Budaya di Kabupaten

Kulon ProgoPenyelenggaraan Festival Kesenian Rakyat, Festival Padang Bulan, Festival Kethoprak antar Kecamatan dan Festival Upacara Adat antar Desa Budaya

Kulon Progo 1 kali Festival Kesenian rakyat, 1

200.000 1 kali Festival Kesenian

200.000

3 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Terselenggaranya pengiriman kontingen gelar seni budaya (kesenian dan pameran) di Jakarta

Kulon Progo, Luar Daerah, Jakarta

1 kontingen gelar seni budhaya

90.000 1 kontingen gelar seni budhaya

90.000

4 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Tersedianya honorarium petugas pendamping seni budaya selama 8 bulan Kulon Progo 12 orang, 8 bulan 60.000 12 orang, 8 bulan

60.000

5 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya Daerah Terkirimnya kontingen festival seni budaya: kethoprak, sendratari , parade tari, seni pertunjukan, musik religius, seni tradisi, reog-jathilan,dan upacara adat

Kulon Progo, DIY, Luar Daerah

1 kontingen festival kethoprak, 1 kontingen festival sendratari, 1 kontingen parade tari, 1 kontingen seni pertunjukan, 1 kontingen musik religius, 2 kontingen reog -jathilan dan 3 kontingen upacara adat

200.000 1 kontingen festival kethoprak, 1 kontingen festival sendratari, 1 kontingen parade tari, 1 kontingen seni pertunjukan, 1 kontingen musik religius, 2 kontingen reog -jathilan dan 3 kontingen upacara adat

200.000

6 Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan

Tersedianya database dan pemetaan budaya Kulon Progo 100 buku 24.000 100 buku 25.000

JUMLAH 2.441.603 1.539.400

III - 54

2 3 4 5 6 7 8 91

1 # Urusan Pemuda dan Olah RagaDinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga1 # 01 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Kepedulian pemuda dalam pencegahan bahaya narkoba 1 kali

1 Penyuluhan tentang bahaya narkoba Sosialisasi tentang bahaya narkoba Desa Jatirejo, Kec. Lendah; Kab. KP

2 keg 25.000 2 keg 25.000

2 Kampanye anti narkoba Kampanye anti narkoba melalui parade band dan sepeda sehat Kab. KP 1 keg 20.000 1 keg 30.000

1 # 02 Pelaksanaan kegiatan olah raga 99 kaliKeikutsertaan Cabor dalam event kejuaraan 31 event

1 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat Terselenggaranya pendampingan pengiriman atlit dalam kejurnas Kab. KP 1 paket 50.000 1 paket 50.000

2 Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat

Terselenggaranya kejuaraan olahraga tradisional egrang, gobag sodor, senam dll

Srikayangan, Wates, Kulon Progo

1 paket 114.000 1 paket 114.000

3 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat

Terselenggaranya upacara peringatan Haornas, ekshibisi, pertandingan, perlombaan olah raga

Kab. KP 3 keg 60.000 3 keg 60.000

4 Pembinaan olah raga (nama keg tdk ada di Restra) Cakupan pembinaan olah raga Tanjungharjo dan Samigaluh

300 org 60.000 300 org 60.000

5 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi Cakupan pembinaan olah raga (apa saja?) Galur, Kulon Progo (+ 11 kec lainnya)

5.000 orang 78.000 5.000 orang 78.000

6 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kuantitas dan kompetensi pelatih, praktisi dan peneliti olah raga

Bimtek pelatih dan wasit olahraga Kab. KP 100 orang 50.000 100 orang 50.000

7 Pembentukan Tim sepakbola Usia Dini Terlaksananya pembinaan dan pembentukan tim sepakbola usia dini (U13 dan U16)

Kab. KP 1 kegiatan 50.981

1 # 03 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Jumlah sarana dan prasarana olah raga yang memadai 1.062

1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

Terlaksananya perawatan Stadion Cangkring, GOR Wates, Lapangan Tenis Alun-alun, Fasilitas Panjat tebing di alun-alun wates, pembangunan atap ring tinju di kompleks panti pelajar, lapangan voli, Joging trek, dan pengelasan pintu besi di komplek alun alun wates

Sentolo, Wates, Panjatan 5 lokasi 184.433 1.062 4 paket 1.000.000

2 Pengadaan peralatan olah raga Terlaksananya pengadaan ring dan peralatan tinju serta matras gulat dan perlengkapan kempo

Kab. Kulon Progo 1 paket 216.448 1.062 3 paket 190.000

3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pemuda dan olah raga

Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pemuda dan olah raga

Kab. Kulon Progo 1 keg 10.000 1.062 1 keg 10.000

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

III - 55

2 3 4 5 6 7 8 911 # 04 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Keikutsertaan pemuda dalam skala regional dan nasional 8 kali

1 Pembinaan organisasi kepemudaan Terselenggaranya Pembinaan Organisasi kepemudaan , Seleksi dan Pengiriman Bagi Pemuda dalam BPAP, Pemuda Pelopor, Kapal Nusantara dan Kemah Pemuda; penyelenggaraan sepeda santai dan turnamen olahraga antar kelompok kepemudaan; pembentukan Pengurus KNPI di tingkat kecamatan dan pengadaan seragam

Kab. Kulon Progo 1 kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, 4 kegiatan pengiriman bagi pemuda dalam BPAP, Pemuda Pelopor, Kapal Nusantara, dan Kemah Pemuda; 200 org; 12 kali; 100 buah

26.000 1 kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan, 4 kegiatan pengiriman bagi pemuda dalam BPAP, Pemuda Pelopor, Kapal Nusantara, dan Kemah Pemuda; 200 org; 12 kali; 100 buah

17.000

2 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja mandiri; pembinaan sinoman

Kab. Kulon Progo; Punukan, Wates

100 orang; 100 orang

5.000 100 orang; 100 orang

-

3 Pendataan potensi kepemudaan dan keolahragaan Tersusunnya data profil potensi kepemudaan dan keolahragaan Kab. Kulon Progo 1 paket 5.000 1 paket 10.000

4 Penyelenggaraan Peringatan Hari Pemuda Terselenggaranya peringatan hari pemuda; upacara, Sarasehan dan Napak Tilas Jejak Kepahlawanan; terselenggaranya donor darah, kerja bakti, penanaman pohon dan apel pemuda; pembinaan pemuda; pemberian penghargaan prestasi di bidang kesenian, IT dan Pendidikan

Kab. Kulon Progo 1 kegiatan peringatan hari pemuda, 1 kegiatan upacara hari pemuda dan 1 kegiatan Napak tilas jejak kepahlawanan; 1.000 orang; 100 orang; 1 paket

21.000 1 kegiatan peringatan hari pemuda, 1 kegiatan upacara hari pemuda dan 1 kegiatan Napak tilas jejak kepahlawanan; 1.000 orang; 100 orang; 1 paket

25.000

5 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda Terselenggaranya sarasehan tentang peran pemuda dalam pembangunan dan pembinaan wawasan kebangsaan

Kec. dan Kab. 100 orang; 500 orang

11.000 100 orang; 500 orang

-

JUMLAH 986.862 1.719.000

III - 56

2 3 4 5 6 7 8 91

1 # Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1 # 01 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terselenggaranya upaya pencegahan bahaya kebakaran dan penanggulangan bahaya kebakaran

Pelatihan pemadaman kebakaran oleh masyarakat dan petugas PBK. Jumlah mobil PBK per jumlah penduduk : 3 mobil PBK untuk seluruh penduduk

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran 15%Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

25%

1 # 01 01 Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Terwujudnya pengendalian, pertolongan dan evakuasi korban bahaya Kebakaran, simulasi dan pengadaan seragam

Kab. Kulon Progo 29.120 10 kali @ 50 orang

70.000

02 Peningkatan kapasitas penanggulangan Bahaya Kebakaran

Tersedianya peralatan alat pemadam api ringan (APAR) 10 unit; sepatu dan baju tahan panas sebanyak 3 set

Kab. Kulon Progo 10 unit dan 3 set 50.000 10 unit dan 3 set

50.000

03 Pengadaan mobil Pemadam Kebakaran Tersedianya mobil pemadam kebakaran Kab. Kulon Progo 1 unit 775.000 1 unit -

1 # 02 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

Meningkatnya pengetahuan dan kesiapsiagaan seluruh komponen dalam menghadapi bencana

Desa tangguh bencana : 4 Desa, Pemberdayaan Pusdalops dan TRC, Pemeliharaan EWS, Sosialisasi 30 kali, rapat koordinasi 35 kali, gladi lapang, Perda : 2, Perbup : 2

1 # 02 01 Pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat Terbentuknya desa tangguh bencana di kabupaten kulon progo, meliputi desa tangguh utama, desa tangguh madya, dan desa tangguh pratama

4 Desa 12 bulan 48.999 12 bulan 30.000

02 Kegiatan gladi lapang / simulasi penanggulangan bencana

Terselenggaranya gladi lapang bencana tanah longsor 1 kali Kab. Kulon Progo 12 bulan 20.000 12 bulan 25.000

03 Pengembangan system pengurangan resiko bencana Terbentuknya sistem peringatan dini bencana (Early Warning System) Tsunami dan Tanah Longsor di Kabupaten Kulon Progo


04 Kegiatan sosialisasi dan pemantauan potensi bencana

Sosialisasi pengurangan resiko bencana di masyarakat Kab. Kulon Progo 10 kali 50.000 10 kali 60.000

05 Pemberdayaan PUSDATIN / PUSDALOPS Terselenggaranya piket Tim Reaksi Cepat (TRC) di Pusat Pengendalian dan Operasi (PUSDALOPS) dan tersedianya seragam bagi anggota TRC


III - 57

2 3 4 5 6 7 8 9106 Kegiatan penguatan / pengembangan kapasitas

kelembagaan Penanggulangan BencanaDraft Raperda dan Raperbup tentang Penanggulangan Bencana Kab. Kulon Progo 1 Draft Raperda

dan 2 Raperbup 10.000 1 Draft Raperda

dan 2 Raperbup 10.000

07 Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data informasi untuk pengurangan resiko bencana

Data peta resiko bencana banjir dan angin ribut Kab. Kulon Progo 2 Dokumen 85.000 2 Dokumen 225.000

1 # 03 Program respon tanggap darurat bencana Sarana prasarana yang dimiliki memadai. Percepatan pelayanan korban bencana meliputi monitoring, pertolongan korban, penghitungan kerusakan dan fasilitasi pendanaan

Peralatan yang dimiliki lengkap, Stok logistik mencukupi

1 # 03 01 Penanganan darurat bencana Terlaksananya penanganan tanggap darurat bencana alam di wilayah Kab Kulon Progo


02 Manajemen distribusi logistik dan prasarana Terlaksananya manajemen distribusi logistik dan prasarana penanggulang-an bencana alam di KP


1 # 04 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Pemulihan bidang fisik dan non fisik akibat bencana Monitoring, pendataan kerusakan, pertolongan korban, membangun jejaring dengan semua pihak lintas sektor. Penyediaan alat komunikasi, alat navigasi, dan transportasi

1 # 04 01 Fasilitasi dan koordinasi rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana


JUMLAH 1.412.404 893.000

III - 58

2 3 4 5 6 7 8 91

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik1 # 01 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan LingkunganPeningkatan kegiatan pengamanan lingkungan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat (ronda/ poskamling)

4 paket

1 # 1 01 Koordinasi dan Fasilitasi Binhanwil, Binkomsos Bakti Sosial dan Karya Bakti

Koordinasi Binhanwil, Binkomsos, Bakti Sosial, Karya Bakti Kodim, Sat Radar Congot


1 # 02 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Sosialisasi wawasan kebangsaan Penataran PKBN 15 orang/ tahun, HUT RI, HUT Linmas dan Hari Besar Nasional

1 # 02 01 Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai nilai luhur Budaya Bangsa

Terlaksananya serangkaian peringatan HUT RI Kulon Progo 1 kali 65.000 1 kali 65.000

02 Pemantapan Wawasan Kebangsaan Terwujudnya pemantapan wawasan kebangsaan bagi 160 orang dan pengiriman peserta PKBN 18 orang

Kulon Progo 160 orang PKBN 18 orang

20.642 5 kali dan 15 orang

55.000

1 # 03 Program Pendidikan Politik Masyarakat Jumlah forum kewaspadaan dini masyarakat 281 # 03 01 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kulon Progo 28 kali/127 orang 45.000 28 kali/127

orang 45.000

02 Dialog antar Pemda dengan Tomas, Toga, Orsos, Ormas dan Parpol

Terwujudnya Dialog Politik antara Pemda dengan Tomas, Toga, Orsos, Ormas dan Parpol

Kulon Progo 150 orang 22.088 200 orang 30.000

03 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan Fasilitasi pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan Kulon Progo 2 kali 4.245 2 kali 50.000

04 Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Penyusunan RAD dan laporan pelaksanaan Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Kulon Progo 1 Dokumen dan 4 laporan

43.426 1 Dokumen dan 4 laporan

50.000

05 Fasilitasi Orkesmas Identifikasi dan verifikasi Orkesmas Kulon Progo 50 Orkesmas 45.000 50 Orkesmas 47.000

06 Koordinasi Forum Diskusi Politik Terdeteksinya secara dini permasalahan aktual dan faktual Kulon Progo 25 kali 27.426 25 kali 48.000

07 Pengembangan Kemitraan Penguatan Kapasitas Orkemas

Pengembangan kemitraan dengan Perguruan Tinggi dalam rangka penguatan kapasitas Orkemas

Kulon Progo 50 orkermas 38.000 50 orkermas 40.000

08 Penyusunan Data Base Orsospol Updating Database Orsos, Ormas, LSM dan Parpol Kulon Progo Orsos 10, Ormas 20, LSM 10 dan Parpol 10

17.000 Orsos 10, Ormas 20, LSM 10 dan Parpol 10

17.000

09 Fasilitasi Bantuan Parpol Tersalurnya Bantuan Keuangan Parpol yang memiliki kursi di DPRD Kulon Progo 10 Parpol 9.105 10 Parpol 699.105

1 # 04 Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Terpeliharanya kantrantibmas dan menurunnya tindak kriminal Pengamanan Pemilu/Pemilukada

1 # 04 01 Fasilitasi Pengamanan oleh Kodim dan Polres Terlaksananya Pengamanan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014 dan gangguan keamanan dan potensi konflik di daerah

Kulon Progo 2 putaran 790.000 2 putaran -

JUMLAH 1.196.932 1.216.105

III - 59

2 3 4 5 6 7 8 91

Satuan Polisi Pamong Praja1 # 01 Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan LingkunganTerlaksananya patroli wilayah, kesamaptaan, pembinaan korps, serta terlatihnya Linmas dan SAR Linmas

Patroli wilayah 240 kali, Linmas terlatih sebanyak 300, Sarlinmas sebanyak 60 orang

1 # 01 01 Pelatihan Petugas Linmas Terlatihnya Linmas desa dalam Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan


02 Pengendalian keamanan lingkungan Terlaksananya patroli wilayah dan sambang desa serta pendampingan operasi ketupat progo dan operasi lilin progo

Kab. Kulon Progo 240 kali 12 bulan 97.779 240 kali 12 bulan

45.000

03 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan

Terlaksananya latihan beladiri, korsik, kesamaptaan, pembinaan korps Kab. Kulon Progo Beladiri 48 kali Korsik 12 kali, kesamaptaan 2 kali

35.000 Beladiri 48 kali Korsik 12 kali, kesamaptaan 2 kali

35.000

1 # 02 Terpeliharanya kantrantibmas dan menurunnya tindak kriminal Pengamanan dan pengawalan sebanyak 350 kali, Pengamanan Pemilu/ Pemilukada

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) Jumlah anggota linmas 3.552 orang, jumlah TPS 937

1 # 02 01 Pencegahan dan penanganan tindak kriminal Terlaksananya operasi penanganan keamanan dan penertiban Kab. Kulon Progo 350 kali 25.000 350 kali 25.000

02 Monitoring dan pengamanan Pemilu 2014 Terlaksananya monitoring dan pengamanan Pemilu 2014 dan Pilpres Kab. Kulon Progo 1 paket 85.000 1 paket -

03 Pengamanan Pemilu bagi Anggota Linmas Terlaksananya pengamanan Pemilu bagi Anggota Linmas Kab. Kulon Progo 3 kali 754.416 3 kali -

1 # 03 Program pemberantasan penyakit masyarakat Menurunnya kasus penyakit masyarakat Penyuluhan Narkoba 300 orang, Operasi dan Penyuluhan Prostitusi 6 kali

1 # 03 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan Narkoba

Terlaksananya penyuluhan bahaya penyalahgunaan miras dan narkoba Kab. Kulon Progo 12 kali 600 orang 46.000 12 kali 600 orang

50.000

02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

Terlaksananya penyuluhan/razia pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

Kab. Kulon Progo 12 kali 15.000 12 kali 17.000

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

III - 60

2 3 4 5 6 7 8 911 # 04 Program peningkatan pemahaman dan

penegakan terhadap perda dan perbupMenurunnya pelanggaran Perda dan Perbup Penegakan

Perda/Perbup 150 kali

1 # 04 01 Penegakan Perda & Perbup Terwujudnya Operasi yustisi dan non yustisi Kab. Kulon Progo 150 kali 140.840 150 kali 125.000

1 # 05 Program pengembangan wawasan kebangsaan Meningkatnya rasa sosial di masyarakat (penguburan dan perawatan mayat tak dikenal)

Penguburan mayat tak dikenal sebanyak 12 kali

1 # 05 01 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial masyarakat

Tersalurkannya bantuan penguburan mayat tak dikenal dan terselenggaranya HUT Pol PP


JUMLAH 1.296.252 378.000

III - 61

2 3 4 5 6 7 8 91 20 Urusan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sekretariat Daerah1 20 01 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan

KDH/Wakil KDHJumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintahan 24 Kali

1 20 01 01 Rapat koordinasi dan konsultasi pejabat Pemerintah daerah dengan pakar atau tenaga ahli dan pelaku pasar

Terkoordinasikannya dan konsultasi pejabat Pemerintah daerah dengan pakar atau tenaga ahli dan pelaku pasar

Kab. Kulon Progo 12 bulan 102.513 24 kali 203.800

02 Pemeliharaan kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Pemeliharaan kesehatan KDH/WKDH Kab. Kulon Progo 1 paket 86.400 1 paket 96.200

JUMLAH 188.913 300.000

1

III - 62

2 3 4 5 6 7 8 91

Bagian Umum1 20 01 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

InformasiTerfasilitasinya optimalisasi sarana komunikasi dan persandian daerah

Kab. Kulon Progo Sarana komunikasi 1 paket; Forum Komunikasi Persandian 5 kali

1 20 01 01 Terlaksananya koordinasi forum komunikasi sandi daerah Kab. Kulon Progo 1 paket 8.590 1 paket 9.190

Koordinasi dan komunikasi Pemilu. Kab. Kulon Progo 1 paket 10.000 1 paket -

02 Penyediaan Penunjang Sarana Komunikasi Optimalisasi sarana komunikasi Kab. Kulon Progo 1 paket 62.100 1 paket 66.450

1 20 02 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH

Penerimaan tamu pemerintah daerah/pusat Kab. Kulon Progo 95 Kali 95 Kali

1 20 02 01 Penyusunan Data Pegawai Data pegawai (pensiun, cuti, berkala, impasing, dll serta SIM Pegawai Setda)


02 Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah Terfasilitasinya tamu pemerintah daerah. Terlaksananya kunjungan kerja gubernur/wagub, KDH/WKDH


03 Penanganan Arsip Terlaksananya pemilahan, pemerian, pemberkasan, dan penyimpanan arsip. Terkelolanya data SIM Persuratan, Terlaksananya SIM Persuratan secara On Line

Kab. Kulon Progo 12 bulan 7.088 1 paket 8.010

04 Penyediaan Sarana Pengolahan Arsip dan Penyimpanan Arsip

Terlaksananya penyediaan sarana sistem kearsipan pola baru untuk 9 bagian


05 Workshop Penatausahaan Kab Kulon Progo Sosialisasi SIM Persuratan Kab. Kulon Progo 1 kali 4.280 1 kali 4.580

06 Pengiriman Surat Dinas Terbayarnya biaya pengiriman surat dinas melalui PT. POS Indonesia Kab. Kulon Progo 1 paket 7.490 1 paket 8.010

JUMLAH 512.269 478.930

Pengelolaan komunikasi Sandi Daerah

III - 63

2 3 4 5 6 7 8 91

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum1 20 01 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi

DaerahKoordinasi penyelenggaraan otonomi daerah dan perwilayahan Kab. Kulon Progo 25 jenis

1 20 01 01 Monitoring Evaluasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Pemerintahan UmumPemantapan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan

Terfasilitasinya penyelenggaraan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kab. Kulon Progo 12 bulan 42.484 2 jenis 30.000

1 20 02 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Jumlah kerjasama antar daerah Kab. Kulon Progo 12 Dokumen

1 20 02 01 Kerjasama Antar Daerah Terlaksananya fasilitasi kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya Kab. Kulon Progo 2 dokumen 36.000 2 dokumen 40.000

02 Monitoring Evaluasi Perumusan Kebijakan Pengendalian Pemerintahan UmumKoordinasi Penyelenggaraan dan Pelaporan Otonomi Daerah

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan otonomi daerah Kab. Kulon Progo 3 jenis 70.000 3 jenis 90.000

Peningkatan Kesadaran Cinta Daerah Terlaksananya serangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo Kab. Kulon Progo 1 kali 139.246 1 kali 160.000

1 20 03 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPJ, LPPD, EKPPD, ILPPD, memori pelaksanaan tugas) dan tindak lanjutnya

Kab. Kulon Progo 3 dokumen

1 20 03 01 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Akhir Tahun Anggaran

Kab. Kulon Progo 1 Dokumen 105.000 1 Dokumen 130.000

02 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Kab. Kulon Progo 1 Dokumen 42.666 2 Dokumen 88.000

Informasi LPPD kepada Masyarakat 1 kali publikasi

1 20 04 Program Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Penyelenggaraan Pemilu/pemilukada secara demokratis Kab. Kulon progo 2 kali

1 20 04 01 Dukungan Kelancaran Pemilu/Pemilukada Desk dan Sosialisasi Kab. Kulon progo 1 paket 160.000 1 paket 0

1 20 05 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH

Kab. Kulon Progo 120 Kali

1 20 05 01 Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkorpimda) Terlaksananya koordinasi tingkat pimpinan Muspida berjalan lancar Kab. Kulon Progo 12 kali 175.000 12 kali 175.000

02 Penerimaan kunjungan kerja DPD, DPR/DPRD ke Kabupaten Kulon Progo

Lancarnya kegiatan penerimaan kunjungan kerja DPD, DPR/DPRD ke Kabupaten Kulon Progo


JUMLAH 779.749 741.000

III - 64

2 3 4 5 6 7 8 91

Bagian Administrasi Pembangunan1 20 01 Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHPengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, Unit Layanan Pengadaan, Koordinasi penyelenggaraan pembangunan

1 Unit, 40 jenis

1 20 01 1 Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasar pada prinsip-prinsip pengadaan

Kab. Kulon Progo 1 Unit 717.533 1 Unit 1.615.500

2 Monev dan Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan, Litbang, dan Statistik

Terlaksananya monev dan koordinasi Kebijakan bidang Perencanaan Pembangunan, Litbang, dan Statistik

Kab. Kulon Progo 1 materi kebijakan 15.705 1 materi kebijakan 34.740

3 Koordinasi Pelaksanaan Tugas , Bidang Perhubungan, PU, Budaya, dan Pariwisata

Terlaksanannya koordinasi pelaksanaan tugas bidang Perhubungan, PU, Budaya dan Pariwisata dan surat Raperbup tentang Dispensasi IMB.


4 Monev dan perumusan kebiajakan bidang Perhubungan, PU, Budaya dan Pariwisata

Terlaksanannya monev dan perumusan kebiajakan bidang Perhubungan, PU, Budaya dan Pariwisata, dan Terlaksananya Fasilitas dan Koordinasi Penilaian Kinerja Rekanan serta Terfasilitasinya Sekretariat Jasa Konstruksi

Kab. Kulon Progo 3 materi kebijakan 31.108 3 materi kebijakan 160.250

5 Koordinasi Pelaksanaan Tugas Bidang Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup

Terselesaikannya permasalahan/kendala dalam pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Tugas di Bidang Pertambangan, tersusunnya Rumusan Kebijakan berupa draft Perbup tentang pelaksanaan Perda Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba

Kab. Kulon Progo 8 kali; 1 draft Raperbup 21.043 8 kali 25.340

6 Monev dan Koordinasi Perumusan kebijakan bidang pertambangan energi dan lingkungan hidup

Terpantaunya Kebijakan di Bidang Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup, Terpantaunya pelaksanaan penggunaan energi dan air pada gugus tugas, serta Terlaksanannya Forum Koordinasi Bidang Energi

Kab. Kulon Progo 1 kebijakan 36.798 1 kebijakan 41.380

JUMLAH 832.911 1.901.330

III - 65

2 3 4 5 6 7 8 91

Bagian Administrasi Perekonomian1 20 01 Program Pembinaan BUMD/Desa dan Lembaga

Keuangan Non Bank.Jumlah BUMD /Desa, LKM, BUKP yang sehat Kab. Kulon Progo 4 BUMD SA-GCG 2010

KNKG bernilai 4,901 20 01 01 Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan

bidang Perindustrian Perdagangan dan Badan Usaha DaerahPenyusunan kebijakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang lembaga keuangan pedesaan.

Terlaksananya penyusunan kebijakan, pembinaan dan peningkatan kinerja 88 BUMDes/LKM Binangun di Kabupaten Kulon Progo

Kab. Kulon Progo 88 BUMDes 89.320 88 BUMDes/ LKM Binangun

115.000

Penyusunan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan.

Tersusunnya kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan. Kab. Kulon Progo 1 jenis dokumen 5.000 1 jenis dokumen 5.000

Pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan

Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang perindustrian dan perdagangan.


1 20 01 02 Koordinasi Pelaksanaan tugas bidang Perindustrian Perdagangan dan Badan Usaha Daerah

Pembinaan dan Peningkatan Kinerja BUMD dan LKD

Terlaksananya kegiatan pembinaan dan peningkatan BUMD dan 12 BUKP

Kab. Kulon Progo 12 BUKP dan 4 BUMD 110.136 12 BUKP dan 4 BUMD

110.000

1 20 02 Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jenis koordinasi penyelenggaraan pembangunan Kab. Kulon Progo 40 jenis

1 20 02 01 Monitoring evaluasi dan perumusan kebijakan bidang Pertanian dan KelautanPenyusunan kebijakan bidang pertanian dan kelautan

Meningkatnya pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan kelautan Kab. Kulon Progo 12 bulan 14.427 1 jenis dokumen 15.000

Pemantauan dan evaluasi kebijakan bidang pertanian dan kelautan

Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan kelautan

Kab. Kulon Progo Rakor= 7 kali, monev = 16 35.000 Rakor= 7 kali, monev = 16

40.000

Pengendali Inflasi Daerah Terlaksananya pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Tim Pengendali Inflasi Daerah


Tersusunnya seperangkat kajian tentang peluang pengembangan ekonomi bidang pertanian dan kelautan.

Kab. Kulon Progo 1 kajian 1 kajian

Tersusunnya seperangkat aturan bidang pertanian dan kelautan Kab. Kulon Progo 2 peraturan 2 peraturan

Dewan Ekonomi Daerah Terlaksananya pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Dewan Ekonomi Daerah


Terlaksananya kegiatan perencanaan dan pengawasan pupuk dan pestisida

Kab. Kulon Progo Rakor = 5 mon=12 kec Rakor = 5 mon=12 kec

Terlaksananya kegiatan pengawasan sumber daya ikan Kab. Kulon Progo Rakor = 3, mon=4 kec Rakor = 3, mon=4 kec

Tersusunnya seperangkat aturan bidang pertanian dan kelautan Kab. Kulon Progo 2 peraturan 2 peraturan

1 20 02 02 Koordinasi Pelaksanaan tugas bidang Pertanian dan kelautan

05 Kelompok Kerja Pengelolaan Mangrove dan Sempadan Pantai

Pengelolaan Mangrove dan Sempadan Pantai Kab. Kulon Progo Rakor :2 kali, monev:4 kec

15.000 Rakor :2 kali, monev:4 kec

15.000

JUMLAH 296.383 330.500

III - 66

2 3 4 5 6 7 8 91

Bagian Hukum1 20 01 Program Penataan Peraturan Perundang-

Undangan1 20 01 01 Penyusunan Prolegda Raperda Tersusunnya Draft Prolegda Kab. Kulon Progo 1 Dokumen 8.500 1 Dokumen 9.500

02 Pengelolaan JDI Hukum Terlaksananya pengelolaan JDI Hukum melalui web Kab. Kulon Progo 12 kali 18.000 12 kali 21.000

Pengembangan aplikasi sistem dokumentasi hukum Kab. Kulon Progo 1 SIM 20.000 1 SIM 23.000

03 Penyusunan Produk Hukum Bupati Tersusunnya Peraturan Bupati Kab. Kulon Progo 42 buah 35.000 42 buah 38.000

Tersusunnya Keputusan Bupati Kab. Kulon Progo 288 buah 26.000 288 buah 29.000

Tersusunnya Instruksi Bupati Kab. Kulon Progo 2 buah 840 2 buah 1.010

04 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tersusunnya rancangan peraturan daerah Kab. Kulon Progo 10 dokumen 233.162 9 buah 111.000

05 Penyuluhan Hukum Terlaksananya pembinaan hukum Kab. Kulon Progo 5 klp 25.000 5 klp 29.000

Terbinanya Kadarkum Kab. Kulon Progo 4 kali 74.000 4 kali 77.000

06 Publikasi peraturan perundang-undangan Tercetaknya LD dan BD 2925 eks, tersedianya buku informasi perundang-undangan 150 buah dan buku abstrak 150 buah dan sosialisasiperundang-undangan 2 kali.

Kab. Kulon Progo 4225 LD dan BD, 150 buku, 150 buku, 2 kali

123.051 3530 eks 93.000

07 Penyusunan buku panduan memahami produk hukum daerah

Tersusunnya buku panduan pemahaman produk hukum Kab. Kulon Progo 118 buku 20.421 25 buku 22.030

08 Monev Produk Hukum Daerah Terlaksananya kajian peraturan perundang undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah

Kab. Kulon Progo 2 kajian 2.880 2 kajian 3.456

1 20 02 Program Pelayanan Bantuan Hukum. Pelayanan bantuan hukum dan fasilitasi permasalahan hukum Kab. Kulon Progo Perjanjian 92, permasalahan 9

1 20 02 01 Forum POKJADA DILKEHJAPOL Terkoordinasinya permasalahan dalam pembinaan dan penegakan hukum


02 Pelayanan bantuan hukum Terlayaninya bantuan hukum kepada pemda dan pemdes yang terkenaperkara hukum 2 kasus, terlaksananya konsultasi dan fasilitasi perkarayang dihadapi pemda dan pemdes di luar pengadilan 4 permasalahandan terverifikasinya terhadap pengajuan biaya visum et rapertum

Kab. Kulon Progo 195.057 7 perkara 115.860

03 Operasional Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

Terinventarisasinya operasional kegiatan RANHAM Kab. Kulon Progo 4 Kali 12.408 4 Kali 14.890

04 Penyusunan Perjanjian Daerah Tersusunnya perjanjian kerjasama pemda dengan pihak lain Kab. Kulon Progo 110 perj 20.400 110 perj 24.480

JUMLAH 833.559 634.834

III - 67

2 3 4 5 6 7 8 91

Bagian Organisasi1 20 01 Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah DaerahLaporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo

1 20 01 01 Penyusunan Rencana Kinerja Daerah Tersusunnya RKT Kabupaten. Kab. Kulon Progo 1 Dokumen 4.000 1 Dokumen 5.000

Tersusunnya Penetapan Kinerja (PK) Kabupaten. Kab. Kulon Progo 1 Dokumen 4.000 1 Dokumen 5.000

1 20 01 02 Penyusunan LAKIP Bupati Tersusunnya LAKIP Bupati Kulon Progo Tahun 2013 Kab. Kulon Progo 1 Dokumen 21.086 1 Dokumen 20.000

Terlaksananya Sosialisai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKPI)

Kab. Kulon Progo 41 orang 1 Dokumen 20.000

1 20 02 Program Penataan Tatalaksana Terevaluasinya SOP 41 SKPD1 20 02 01 Evaluasi SOP Terlaksananya Evaluasi SOP dan Tata naskah dinas 10 SKPD 35.000 10 SKPD 13.000

1 20 03 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tersusunnya Dokumen Sistem Pelayanan Publik SPP 6; IKM 37 unit pelayanan; Forkom-panda 5 kali; evaluasi PPK BLUD 21 unit

1 20 03 01 Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Tersusunnya Dokumen Sistem dan Pelayanan Publik Kab. Kulon Progo 1 Pedoman 9.000 1 Pedoman 10.000

Lomba Citra Pelayanan Prima Kab. Kulon Progo 1 Paket 20.000 1 Paket 15.000

Tersusunnya penilaian dan Evaluasi PPK BLUD Kab. Kulon Progo 22 Unit Pelayanan 70.030 5 Unit Pelayanan 20.000

Terlaksananya survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kab. Kulon Progo 37 unit pelayanan 25.000 37 unit pelayanan 25.000

02 Monitoring dan Evaluasi penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) Urusan Wajib

Laporan evaluasi Standar Pelayanan minimal ( SPM) Kab. Kulon Progo 1 Tahun 15.000 1 Tahun 12.000

03 Koordinasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Koordinasi Forum Komunikasi bidang Pelayanan Kab. Kulon Progo 2 Kali 20.000 2 Kali 20.000

1 20 04 Program Penataan Kelembagaan Terwujudnya penataan kelembagaan yang optimal Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

1 20 04 01 Evaluasi Kelembagaan Tersusunnya dokumen kajian kelembagaan urusan kebudayaan Kab. Kulon Progo 1 Dokumen 72.841 1 Raperda Pola Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 7 Raperbup OPD.

35.000

Tersusunnya uraian tugas unsur organisasi terendah pada organisasi perangkat daerah

Kab. Kulon Progo 8 Draft Perbup UT 30 Perbup 10.000

02 Evaluasi Analisis Jabatan Analisis Jabatan (Revisi Perbup Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional)


1 20 05 Program Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jenis Koordinasi penyelenggaraan pembangunan 40 jenis

1 20 05 01 Koordinasi Pelaksanaan SPIP Terwujudnya Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Kab. Kulon Progo 39 SKPD 26.000 39 SKPD 32.000

Tindak Lanjut Hasil Penemuan Pengawasan Terlaksananya koordinasi Tindak Lanjut Hasil Penemuan Pengawasan Kab. Kulon Progo 1 Tahun 10.000 1 Tahun 32.000

JUMLAH 366.956 294.000

III - 68

2 3 4 5 6 7 8 91

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

1 20 01 Program Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Beragama

Konflik umat beragama 0

1 20 01 01 Koordinasi bidang Sosial, agama. Tenaga kerja, transmigrasi

Koordinasi forum solidaritas dan kerukunan umat beragama melalui FKUB

4 kali 180.000 4 kali 180.000

1 20 02 Program Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Beragama

Pelaksanaan kegiatan keagamaan 100%

1 20 02 01 Koordinasi Sosial, agama. Tenaga kerja, transmigrasi.

02 Pembinaan kepada organisasi keagamaan Terbinanya organisasi keagamaan Kab. Kulon Progo 1 kegiatan 452.000 1 kegiatan 452.000

03 Porseni Pondok Pesantren Terlaksananya Porseni Ponpes Kab. Kulon Progo 1 paket 212.000 1 paket 212.000

04 Pembinaan penghafal Al Qur'an Terlaksananya pembinaan penghafal Al Qur'an Kab. Kulon Progo 1 paket 177.000 1 paket 177.000

05 Pengembangan LPTQ Terlaksananya kegiatan LPTQ Kab. Kulon Progo 1 paket 162.000 1 paket 162.000

06 Kegiatan Keagamaan Terlaksananya kegiatan keagamaan Kab. Kulon Progo 1 paket 210.000 1 paket 210.000

07 Pengajian PNS, Safari Jum'at dan Safari Tarawih Terlaksananya Pengajian PNS, Safari Jum'at dan Safari Tarawih Kab. Kulon Progo 24 kali 182.000 24 kali 182.000

08 Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji Kab. Kulon Progo 1 paket 162.000 1 paket 162.000

09 Pembinaan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren Monitoring, pembinaan dan pemberian bantuan tempat ibadah, Pondok Pesantren


10 Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Keagamaan Terselenggaranya hari-hari besar keagamaan tingkat kabupaten Kab. Kulon Progo 1 paket 165.000 1 paket 165.000

11 Koordinasi Pelaksanaan MTQ Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional Kab. Kulon Progo 1 paket 252.000 1 paket 252.000

1 20 02 Program Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan

Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 100%

1 20 02 01 Koordinasi Bidang Pendidikan dan Kesehatan Koordinasi, monitoring, dan evaluasi Jamkesmas, Jamkesos dan Jamkesda


02 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten

Terlaksananya koordinasi dan tersedianya sarana peningkatan fungsi kelembagaan TPUKS Kabupaten


03 Badan Narkotika Kabupaten Terlaksananya penyuluhan dan tersedianya sarana pendukung kegiatan BNK Kabupaten Kulon Progo


04 Koordinasi Pelaksanaan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya peringatan Hari Besar Nasional (Kebangkitan Nasional, Kesaktian Pancasila, Pendidikan, Pahlawan,Kartini, Sumpah Pemuda)

Kab. Kulon Progo 6 kali 6 kali 27.500

05 Penyelenggaraan Senam Pagi Terlaksananya Senam Jum'at Pagi Kab. Kulon Progo 40 kali 20.000 40 kali 20.000

06 Monev dan Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Terlaksananya perumusan, pengkajian dan sosialisasi bidang kesra dan kemasyarakatan

Kab. Kulon Progo 3 dokumen 24.000 3 dokumen 24.000

07 Pembinaan dan Evaluasi Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)

Termonitornya dan terevaluasinya Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)

Kab. Kulon Progo 9 desa 15.000 9 desa 5.000

08 Koordinasi bidang kemasyarakatan

09 Pembinaan kepada Organisasi Sosial, Organisasi Profesi dan Masyarakat

Terlaksananya pembinaan kepada organisasi sosial, organisasi profesi dan masyarakat

Kab. Kulon Progo 1kali 17.500 1kali 24.000

10 Pembinaan Kaum Rois Terlaksananya pembinaan Kaum Rois Kab. Kulon Progo 1 paket 275.000 1 paket 275.000

11 Pembinaan pamong lingkungan Gereja dan Prodiakon

Terlaksananya pembinaan pamong lingkungan Gereja dan Prodiakon Kab. Kulon Progo 1 paket 67.500 1 paket 67.500

JUMLAH 2.807.500 2.831.500

III - 69

2 3 4 5 6 7 8 91

Bagian Keuangan1 20 01 Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah dan AsetTersusunnya juklak, pedoman, standar, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

30 Dokumen

1 20 01 01 Monev dan Perumusan Kebijakan Penyusunan Anggaran

Tersusunnya buku standar satuan harga barang dan jasa tahun 2015 Kab. Kulon Progo 1 draf Raperbup 40.000 2 Dokumen 75.860

02

Tersusunnya draft perubahan perbup tentang: 1. Pedoman pengelolaan belanja subsidi, hibah dan Bantuan sosial. 2. Pedoman penggunaan belanja tidak terduga. 3. Pedoman penggunaan Biaya Penunjang Operasional (BPO) Bupati dan Wakil Bupati

Kab. Kulon Progo 3 Dokumen 20.000 3 Dokumen 0

Tersusunnya Draft Raperda investasi Pemerintah Daerah Kab. Kulon Progo 1 Dokumen 35.000 1 Dokumen 35.000

Tersusunnya draft Raperda tentang pedoman pinjaman daerah Pemkab KP


Tersusunnya draft Raperda tentang pedoman pembentukan dana cadangan Pemkab KP


Tersusunnya draft raperda tentang pendapatan daerah Kab. Kulon Progo 1 Dokumen 20.000 1 Dokumen 35.000

Tersusunnya draft raperbup tentang pendapatan daerah Kab. Kulon Progo 1 Dokumen 35.000 1 Dokumen 35.000

Tersusunnya draft raperbup pelaksanaan anggaran Kab. Kulon Progo 1 Dokumen 14.000 1 Dokumen 15.000

Terlaksananya monev serta tersusunnya kebijakan tentang pelaksanaan anggaran

Kab. Kulon Progo 12 bulan 90.850 39 SKPD 30.000

03 Monev dan Perumusan Kebijakan Pengelolaan Aset Tersusunnya raperbup tata cara penghunian rumah dinas Kab. Kulon Progo 1 draf Raperbup 15.177 1 dokumen 8.200

04 Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah Terlaksananya pembi-naan pengelolaan barang daerah bagi SKPD se Kab. KP


JUMLAH 370.027 284.060

Monev dan Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Anggaran

III - 70

2 3 4 5 6 7 8 91

Bagian Teknologi Informatika dan Hubungan Masyarakat

1 20 01 Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa.

Pembangunan/Pengembangan E-Government Website 1 situs; Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 1 unit

1 20 01 01 Penyebarluasan informasi melalui pemberitaan media massa

Press release, siaran TV , siaran radio , majalah, buletin, iklan dan advertorial, spanduk dan baliho

Kab. Kulon Progo 300 press release, siaran TV 1 tahun, siaran radio 1 tahun, 4 edisi majalah, 12 edisi buletin, iklan dan advertorial, 6 spanduk dan 1 baliho

261.321 1 Paket 236.761

02 Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik

Terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik Kab. Kulon Progo 1 Paket 99.804 1 Paket 125.000

03 Penyediaan Koneksi Internet Koneksi internet 24 jam sehari. 1 Paket 208.000 1 Paket 358.000

04 Pengumpulan, pengolahan dan pengelolaan Informasi

Terkumpul dan terolahnya informasi dan dokumentasi daerah 48 Badan Publik (SKPD, BUMD, BUMN)

19.128 1 Paket 20.000

05 Pengelolaan jaringan komputer dan perangkat keras Terselenggaranya pengelolaan jaringan komputer di lingkup Setda dan 9 SKPD

1 Paket 110.000 1 Paket 110.000

Tersedianya koneksi internet antar SKPD 1 Paket 72.872 1 Paket 80.000

06 Pengelolaan situs web pemerintah Kab.Kulon Progo (www.kulonprogokab.go.id)

Terkelolanya situs web Pemerintah Kabupaten Kulonprogo www.kulonprogokab.go.id

1 Paket 14.388 1 Paket 20.000

07 Penyelenggaraan Media Center Kulon Progo Terselenggaranya media center bagi insan pers, press conference dan press tour

6 kali press conference dan 1 kali press tour

187.640 12 Kali 49.720

08 Penerbitan Majalah dan Buletin Pemerintah Daerah Terbitnya majalah BINANGUN 2000 eksemplar 78.000 2000 eksemplar 40.906

09 Penyelenggaraan Manunggal Fair Terselenggaranya Expo Manunggal Fair 1 kali 15.438 1 kali 25.000

10 Koordinasi penyusunan konsep amanat Pimpinan Daerah

Tersusunnya amanat pimpinan daerah 400 buah 11.000 400 buah 11.000

JUMLAH 1.077.592 1.076.387

III - 71

2 3 4 5 6 7 8 91

Sekretariat DPRD1 20 01 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerahraperda 16

1 Penjaringan aspirasi masyarakat terlaksananya Reses (penjaringan aspirasi masyarakat) Kabupaten Kulon Progo

285.600 285.600

2 Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, KUA, PPAS, RAPBD Perubahan, KUA, PPAS, RAPBD Murni

Terlaksananya pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, KUA, PPAS, RAPBD Perubahan, KUA, PPAS, RAPBD Murni

Kabupaten Kulon Progo

5 Dokumen 827.554 747.900

3 Penyusunan skala prioritas dan penjadwalan pembahasan rancangan peraturan daerah serta prolegda

tersusunnya skala prioritas dan jadwal pembahasan raperda Kabupaten Kulon Progo

191.100 191.100

4 Penyusunan program legislasi daerah tersusunnya program legislasi daerah (prolegda) Kabupaten Kulon Progo

145.800 145.800

5 Rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan LHP BPK

Terlaksananya pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2013 dan LHP BPK Kabupaten Kulon Progo

2 Dokumen 325.070 276.400

6 Penyusunan risalah rapat terlaksananya penyusunan risalah rapat - rapat Kabupaten Kulon Progo

7.000 7.000

7 Sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan

Terwujudnya sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan Kabupaten Kulon Progo

12 bulan 78.387 63.900

8 Fasilitasi Badan Kehormatan (BK) teratasinya permasalahan kode etik DPRD Kabupaten Kulon Progo

152.100 152.100

9 Pelantikan anggota DPRD antar waktu terlaksananya pelantikan anggota DPRD antar waktu Kabupaten Kulon Progo

16.700 16.700

10 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan (Pansus) Terlaksananya pembahasan Raperda (Panitia khusus/ pansus) Kabupaten Kulon Progo

8 pansus 751.644 671.700

11 Rapat-rapat paripurna tersusunnya dokumen Persetujuan Dewan Kabupaten Kulon Progo

150.000 150.000

12 Kerjasama antar lembaga perwakilan rakyat daerah terlaksananya kerjasama antar lembaga perwakilan rakyat daerah sertaRakernas, Munas, Workshop ADKASI


100.200 100.200

13 Pelantikan anggota DPRD terlaksananya pelantikan anggota DPRD periode 2014-2019 Kabupaten Kulon Progo

300.000 300.000

14 Bimtek peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

terlaksananya Bimtek bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo

5 kali 1.640.470 2 526.900

15 Penyediaan tenaga ahli DPRD Berfungsinya tenaga ahli DPRD di bidang hukum dan tenaga ahli fraksi Kabupaten Kulon Progo

8 orang 134.080 25.000

16 Peningkatan kesejahteraan anggota DPRD terlaksananya peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarga DPRD(asuransi)


303.300 303.300

17 Studi referensi/kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

terlaksananya study referensi / komparasi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo

603.600 603.600

Jumlah 6.012.605 4.567.200

III - 72

2 3 4 5 6 7 8 91

Inspektorat DaerahProgram Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kab. Kulon progo Pengawasan reguler 250, pengawasan khusus/tematik 500, TL LHP 200

1 Pemeriksaan khusus / kasus terlaksananya pemeriksaan khusus/tematik program/kegiatan SKPD Kab. Kulon progo 10 Kasus 42.000 10 Kasus 42.000

2 Pendampingan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Pendampingan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka opini WTP

Kab. Kulon progo 12 bulan 130.000 12 bulan 145.000

3 Inspeksi disiplin PNS terlaksananya inspeksi disiplin PNS Kab. Kulon progo 2 kali 15.000 2 kali 16.000

4 Penilaian dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi LAKIP

Terlaksananya penilaian dan evaluasi reformasi birokrasi dan evaluasi LAKIP

Kab. Kulon progo 40 SKPD 105.000 40 SKPD 85.000

5 Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa Terlaksananya Pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan desa Kab. Kulon progo 40 Desa 190.416 40 Desa 170.000

6 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Terlaksananya pemeriksaan berkala atas instansi Pemkab Kab. Kulon progo 15 SKPD 49.738 15 SKPD 63.000

7 Pemeriksaan LKM Binangun / BUMDes Terlaksananya Pemeriksaan Keuangan LKM/BUMDes Kab. Kulon progo 15 LKM 63.000 15 LKM 63.000

8 Penyiapan dan fasilitasi Zona Integritas (ZI) Terfasilitasinya penyiapan dan pendampingan Zona Integritas (ZI) Kab. Kulon progo 12 bulan 70.000 12 bulan 95.000

9 Gelar pengawasan daerah terlaksananya kegiatan Gelar Pengawasan Daerah Kab. Kulon progo 1 kali 11.615 1 kali 25.000

10 Tindak lanjut hasil pemeriksaan terlaksananya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Kab. Kulon progo 2 Jenis 65.000 2 Jenis 65.000

11 Pengujian laporan berkala (buril) dan monitoring kegiatan

terlaksananya pengujian terhadap laporan pelaksanaan maupun kegiatan instansi

Kab. Kulon progo 25 unit 21.000 25 unit 23.000

12 Monev Kegiatan-kegiatan terlaksananya monev kegiatan dilingkungan pemkab kulon progo dan desa

Kab. Kulon progo 25 unit 21.000 25 unit 22.000

13 Review laporan keuangan pemerintah daerah terlaksananya reviu keuangan daerah serta monitoring stock opname dan cash opname

Kab. Kulon progo 2 kali 75.000 2 kali 78.000

14 Pemeriksaan tematik program/kegiatan SKPD Tersusunnya Laporan Hasil pemeriksaan Tematik Program/Kegiatan SKPD

Kab. Kulon progo 15 SKPD 55.800 15 SKPD 63.000

15 Penyusunan Pedoman dan Sistem Pengawasan Daerah

Tersusunnya Pedoman dan Sistem Pengawasan Daerah Kab. Kulon progo 12 bulan 15.000 12 bulan 20.000

16 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit

terlaksananya penilaian angka kredit jabatan fungsional Kab. Kulon progo 2 semester 21.000 2 semester 23.000

JUMLAH 950.568 998.000

III - 73

2 3 4 5 6 7 8 91

Badan Kepegawaian Daerah1 20 01 Program Pendidikan Kedinasan Sumberdaya aparatur yang profesional dan kompeten Kab. Kulon Progo 100%

1 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Terlaksananya Diklat sistem pengendalian intern pemerintah (40 orang), Diklat Teknis Penatausahaan Barang Daerah (40 org), Diklat Teknis Bendahara pengeluaran (40 orang), Diklat fungsional auditor (3 orang), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (2 orang), Sosialisasi analisis kebutuhan diklat (40 orang)

Kab. Kulon Progo 165 orang 348.350 260 orang 2.755.400

2 Pendidikan Penjenjangan Struktural Terwujudnya pengiriman peserta Diklatpim Tingkat II (3 orang) dan Diklatpim Tingkat III (20 orang) serta terselenggaranya Diklatpim Tingkat IV (38 orang).

Kab. Kulon Progo 61 orang 1.323.071 63 orang 346.936

1 20 02 Program Penyusunan Draft/ KebijaksanaanPeraturan Kepegawaian

Sumberdaya aparatur yang profesional dan kompeten Kab. Kulon Progo 100%

1 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Manajerial Kab. Kulon Progo 1 PERBUP - 1 PERBUP 1 PERBUP

2 Revisi SK Bupati nomor 109 tahun 2004 tentangPTTD

Terwujudnya peraturan bupati tentang PTTD/ Pegawai non PNS Kab. Kulon Progo 1 PERBUP 5.000 1 PERBUP 1 PERBUP

3 Penyusunan dokumen evaluasi jabatan Terwujudnya nilai jabatan berdasarkan faktor jabatan Kab. Kulon Progo 1 dokumen 110.691 1 PERBUP/ SKPD 1 PERBUP/ SKPD

Program peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur


1 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSDaerah

Terlaksananya pengiriman diklat Prajabatan bagi CPNSD Kab. Kulon Progo 350 orang 1.925.000 350 orang 2.415.000

2 Pengelolaan Pendidikan Pegawai (Izin SeleksiBelajar, Izin Belajar, Keterangan Belajar, DispensasiBelajar dan Tugas Belajar)

Terwujudnya pendidikan pegawai melalui izin Seleksi Belajar, IzinBelajar, Keterangan Belajar, dan Tugas Belajar.


3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangankepegawaian

terlaksananya sosialisasi peraturan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku


4 Koordinasi Pengendalian Penilaian Angka Kredit Terwujudnya penilaian angka kredit secara terintegrasi dan tepat waktusesuai ketentuan


1 20 03 Program Pembinaan dan PengembanganAparatur


1 Penyusunan formasi dan analisa kebutuhan pegawaiNon PNS

Terwujudnya naskah formasi pegawai non PNS Kab. Kulon Progo - - -

2 Seleksi Penerimaan CPNS Terselenggaranya seleksi penerimaan CPNSD sebanyak 485 orang Kab. Kulon Progo 485 0rang 687.670 485 0rang 500.000

3 Pengangkatan PNSD Jabatan Struktural Terwujudnya 4 SK Bupati tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural dan 4 kali pelantikan pejabat struktural,terselenggaranya pemetaan potensi dan kompetensi aparatur (PPKA) bagi sejumlah 150 orang

Kab. Kulon Progo 4 SK, 4x pelantikan, 150 peserta PPKA

87.265 4 SK, 4x pelantikan, 100 peserta PPKA

120.000

4 Pengelolaan Uang Kesejahteraan bagi PNSD terwujudnya kelancaran dan ketepatan pemberian tambahan penghasilan karena beban kerja PNSD sesuai dengan ketentuan


5 Penyusunan Formasi dan Analisa KebutuhanPegawai

Terwujudnya Naskah Formasi Pegawai Negeri Sipil Kab. Kulon Progo 1 Naskah Formasi PNS 25.000 1 Naskah Formasi PNS

35.000

6 Pengelolaan Administrasi Penyesuaian Gaji PokokPNSD

Terbitnya SK Impasing Gaji PNSD Kab. Kulon Progo 8.453 orang 6.000 8.453 orang 6.500

7 Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat(UPKP)

Terlaksananya Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) bagi PNSD Kab. Kulon Progo 30 orang 17.000 30 orang 0

III - 74

2 3 4 5 6 7 8 918 Pembinaan disiplin pegawai Terlaksananya penegakan disiplin, pembinaan perkawinan/ perceraian,

terselenggaranya Counseling CornerKab. Kulon Progo 8351 orang 35.000 8351 orang 60.000

9 Pengangkatan CPNS menjadi PNS Jumlah CPNS menjadi PNS Kab. Kulon Progo 485 orang 15.000 485 orang 17.500

10 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Terwujudnya validasi dan akurasi data kepegawaian secara otentik, SK Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pensiun dan Asuransi PNS sejumlah 8453 orang


11 Seleksi Penerimaan IPDN Terseleksinya peserta untuk mengikuti Pendidikan Ikatan Dinas padaIPDN


12 Pelaksanaan Kenaikan Pangkat terwujudnya administrasi kenaikan pangkat dan terlayaninya kenaikanpangkat PNSD tepat waktu


13 Pelaksanaan Uji Kesehatan PNS (Sakit) dan CPNS terwujudnya pelaksanaan uji kesehatan bagi PNS sakit dan CPNS Kab. Kulon Progo 34 orang 15.000 34 orang 30.000

14 Pengelolaan Laporan Harta KekayaanPenyelenggara Negara (LHKPN)

terlaksananya pengiriman LHKPN Kab. Kulon Progo 150 orang 8.000 150 orang 10.000

15 Penataan dan Evaluasi PTTD/Tenaga Honorer terwujudnya pengelolaan, pendataan dan evaluasi PTTD/tenaga honorer Kab. Kulon Progo 1 SK Bupati (Kategori II = 266 orang)

20.000 1 SK Bupati (Kategori II = 266

orang)

30.000

16 Pembekalan Pegawai yang Pensiun terlaksananya pembekalan pensiun PNS yang memasuki masa purnatugas


17 Pengangkatan PNS dalam Jabatan FungsionalTertentu

terseleksinya alih jabatan fungsional tertentu Kab. Kulon Progo 125 orang 25.000 125 orang 35.000

18 Pelaksanaan sumpah /janji pembekalan PNS Terlaksananya pengambilan sumpah/ janji dan pembekalan PNS Kab. Kulon Progo 217 orang 40.000 217 orang 85.000

19 Pengelolaan DP3, DUK, Buku Catatan PegawaiKaris, Karsu, Karpeg

terwujudnya pengelolaan data pegawai sesuai ketentuan yang berlaku Kab. Kulon Progo 8351 Org 35.000 8351 Org 60.000

20 Pendayagunaan PNS Dalam Jabatan FungsionalUmum

Terpenuhinya kebutuhan PNSD di masing-masing unit kerja Kab. Kulon Progo 200 orang 25.000 200 orang 55.000

21 Pelaksanaan Ujian Dinas terselenggaranya ujian dinas tingkat I bagi PNSD Kab. Kulon Progo 50 orang 9.500 50 orang 10.500

22 Pengelolaan administrasi Laporan Pajak-pajakPribadi (LP2P)

terlaksananya penelitian dan penyampaian pajak-pajak pribadi pegawai Kab. Kulon Progo 6100 orang 14.000 6100 orang 17.000

23 Pemberian Penghargaan bagi PNS yangberprestasi/ Pemberian Penghargaan SatyaLancana Karya Satya

terealisasinya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Kab. Kulon Progo 400 orang 15.000 400 orang 20.000

24 Seleksi Alih Jabatan Fungsional terseleksinya alih jabatan fungsional tertentu dan terseleksinya PNSDyang pindah tugas dari luar daerah


25 Mutasi PNS Fungsional dan Pengangkatan KepalaSekolah

Terwujudnya analisis kebutuhan PNS fungsional guru, pengangkatan dan mutasi PNS JFT, dan pengangkatan serta pemindahan Kepala Sekolah bagi 400 orang.


26 Pengelolaan pengadaan, penggantian/rehabilitasiKartu Tanda Pengenal Pegawai

terlaksananya pengadaan, penggantian/ rehabilitasi kartu tanda pengenalpegawai


JUMLAH 5.226.069 7.434.851

III - 75

2 3 4 5 6 7 8 91

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

I Program peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah Pendapatan Asli Daerah naik dari 50.913,64 M menjadi 680.665,66 M

1 Pemungutan PBB pedesaan dan perkotaan Terpungutnya PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2014 Kab. Kulon Progo 330.000 obyek pajak 503.343 87 Desa dan 1 Kelurahan

550.000

2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD serta penyusunan Raperda tentang perubahan APBD dan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran perubahan APBD

Tersusunnya Draft Raperda tentang APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Kab. Kulon Progo 2 Dokumen draft Raperda dan 2 Dokumen Perbup; 70 buku

222.300 2 Dokumen draft Raperda dan 2 Dokumen Perbup

276.594

3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

LRA, neraca, laporan arus kas, dan CALK serta pertanggungjawaban APBD yang sudah ditetapkan


4 Penyusunan laporan realisasi APBD semester I dan prognosis

Laporan pelaksanaan APBD semester I dan prognosis Kab. Kulon Progo 8 Buku 14.850 8 Buku 16.335

5 Pengelolaan Dana Bantuan Terkelolanya Dana Bantuan Kab. Kulon Progo 12 bulan 22.622 12 bulan 15.972

6 Pendaftaran Pendataan Obyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah serta monitoring dan pemungutan pajak-pajak daerah

Terdaftar dan terdatanya obyek pajak dan wajib pajak daerah serta terealisasinya penerimaan pajak-pajak daerah, terpungutnya pajak reklame, air bawah tanah, dan PPJU

Kab. Kulon Progo 2.350 WP 91.263 2.350 WP 148.863

7 Pembaharuan basis data obyek pajak PBB Updating data obyek pajak PBB Kab. Kulon progo 24.000 Obyek Pajak 120.574 24.000 Obyek Pajak

200.000

8 Penyusunan target pendapatan daerah Tersusunnya potensi Pendapatan Daerah dan laporan target pendapatan daerah

Kab. Kulon Progo 1 dokumen potensi pendapatan dan 2 dokumen laporan

72.920 16 SKPD dan 1 SKPKD

207.824

9 Penelitian DPA-L, DPA dan DPPA SKPD terselesaikannya penelitian dan pengesahan DPAL, DPA, dan DPPASKPD

Kab. Kulon Progo 2 Kali/39 SKPD 14.000 2 Kali/39 SKPD 13.310

10 Penyelenggaraan pemungutan BPHTB Terpungutnya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Kab. Kulon progo 40 Kali 95.890 40 Kali 105.479 11 Akuntansi dan Pelaporan Aset Daerah Tercatat dan terlaporkannya barang milik daerah Kab. Kulon Progo 39 SKPD, 21 Puskesmas,

12 UPTD dinas Pendidikan, 345 Sekolah (TK, SD, SMP, SMA/SMK)

107.068 1 Paket 45.676

12 Implementasi dan Kustomisasi Sistim Informasi Keuangan Daerah

terlaksananya implementasi SIKD Kab. Kulon Progo 39 SKPD, DPRD, Bupati , Wakil Bupati dan SKPKD

88.822 39 SKPD, DPRD, Bupati , Wakil Bupati dan SKPKD

107.690

13 Pengelolaan, Pengendalian gaji pegawai daerah, BTL Non Gaji, dan SIM Gaji

Terselesaikannya penelitian gaji, SKPP, laporan askes, KPPN, PT Taspen diterbitkannya SPD, SP2D, penguji register BTL Gaji dan Non Gaji serta Up Date Gaji

Kab. Kulon Progo 8344 Pegawai 115.300 8432 Pegawai 121.000

14 Pemantauan pelaksanaan investasi non permanen terpantaunya investasi pemerintah daerah ke SKPD Kab. Kulon Progo 12 bulan 40.000 12 bulan 44.000

III - 76

2 3 4 5 6 7 8 9115 Customisasi Sistim Informasi Pendapatan daerah Terselenggaranya penyusunan dan update Sistem Informasi Pendapatan

DaerahKab. Kulon Progo 6 Jenis pajak ( Air tanah,

Hotel, Reklame, Restoran, Mineral bukan logam dan batuan, Parkir)

41.123 1 Paket 63.254

16 Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah

Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah Kab. Kulon Progo 36 buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah

74.172 12 bulan 38.720

17 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Dana tugas pembantuan

Data laporan dana tugas pembantuan seluruh satker di lingkup koordinator wilayah UAPPA-W Kabupaten Kulonprogo

Kab. Kulon Progo 120 Set 25.000 120 Set 27.500

18 Pengelolaan, Pengendalian belanja tidak langsung Non Gaji

verifikasi SPP, SPM dan penerbitan SPD, SP2D dan pengendalian BTL Non Gaji


19 Persiapan pelaksanaan akuntansi berbais akrual Tersosialisasinya persiapan awal pelaksanaan akuntansi berbasis akrual kepada PPK SKPD Fungsi Akuntansi

Kab. Kulon progo 325 orang 25.401 39 SKPD 10.914

20 Penyediaan dan Pembaharuan data perhitungan dana perimbangan

tersedianya data dasar perhitungan dana perimbangan (DAU dan DAK)tahun 2013

Kab. Kulon Progo 8 Paket buku 11.000 8 Paket buku 12.100

21 Verifikasi, Evaluasi dan penyusunan laporan pendapatan daerah (PAD), perimbangan dan LLPYS

SKPD pengelola pendapatan daerah Kabupaten Kulon Progo Kab. Kulon Progo 12.720 15 SKPD 14.520

22 Rekonsiliasi Realisasi Pelaksanaan APBD terlaksananya rekonsiliasi pelaksanaan APBD kepada bendaharapengeluaran dan PPK fungsi akuntansi SKPD

Kab. Kulon Progo 39 SKPD, DPRD, Bupati, Wakil Bupati dan SKPKD

8.800 39 SKPD, DPRD, Bupati, Wakil Bupati dan SKPKD

9.680

23 Penghapusan barang investaris dan barang bongkaran gedung

Terlelangnya dan terjualnya barang inventaris milik daerah Kab. Kulon Progo 4 Kali 67.157 2 Kali 51.761

24 Penerbitan SPD, SP2D dan verifikasi SPM terbitnya SPD dan SP2D untuk seluruh SKPD Kab. Kulon Progo 39 SKPD 34.200 39 SKPD 24.200

25 Sensus barang daerah Data aset tetap dengan jumlah dan nilai aset yang valid secara berkala Kab. Kulon progo 1 Paket 500.000 1 Paket -

26 Pembukuan penerimaan dan pengeluaran APBD Data realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD 2012 Kab. Kulon Progo 12 bulan 11.000 12 bulan 12.100

27 Rekonsiliasi dan validasi data barang/aset daerah Terlaksananya Rekonsiliasi dan validasi data barang/aset daerah Kab. Kulon progo 39 SKPD 50.000 39 SKPD 55.000

28 Rekonsiliasi penerimaan pajak penerangan jalan Akurasi data penerimaan PPJU Kab. Kulon progo 1 wajib pajak (PLN) 5.880 12 Bulan 41.932

29 Tuntutan ganti rugi (TGR) barang daerah terselesaikannya kasus TGR barang daerah Kab. Kulon Progo 4 Triwulan 47.300 4 Triwulan 52.030

30 Fasilitasi, monitoring dan evaluasi BUMD Fasilitasi investasi, monitoring dan evaluasi BUMD Kab. Kulon progo 5 BUMD 50.000 5 BUMD 30.000

31 Penatausahaan Barang Milik Daerah Terekonsiliasi, tervalidasi dan terupdatenya Barang milik daerah Kab. Kulon progo 39 SKPD, 21 Puskesmas, 12 UPTD dinas Pendidikan, 345 Sekolah (TK, SD, SMP, SMA/SMK)

49.005 5 BUMD 30.000

32 Penagihan PBB Pedesaan dan Perkotaan Tertagihnya PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2014 Kab. Kulon progo 78.415 Wajib Pajak 68.622 5 BUMD 30.000

JUMLAH 2.702.104 2.479.406

III - 77

2 3 4 5 6 7 8 91

Kecamatan TemonJumlah fasilitasi Kegiatan 254 KegiatanDokumen data Kecamatan 24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang 12 kali

1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan

Sosialisasi petunjuk teknis operasional, pendampingan, pengawasan dan verifikasi administrasi dana bantuan desa (15 desa); Terlaksananya pengawasan advokasi, pembinaan, koordinasi pelaksanaan pengisian perangkat desa (15 desa); Terlaksananya pembinaan dan pengendalian administrasi dan pengelolaan keuangan desa (15 desa); Tersusunnya 5 (lima) peraturan desa wajib dan peraturan desa lain yang diperlukan (15 desa); Terlaksananya bimbingan teknis pemberdayaan BPD (15 desa)

Kec. Temon 5 paket 15.200 5 paket 17.300

2 Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Terselenggaranya musrenbang RKPD (1 kali); Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (15 desa); Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (1 kali); Terselenggaranya Evaluasi Pembangunan Desa (Lomba Desa) Tingkat Kecamatan (15 desa);


3 Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan (15 desa); Terlaksananya pelayanan perijinan / PATEN (12 bulan)


4 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan rapat, event PKK dan organisasi kewanitaan (15 desa); Pendataan, verifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta fasilitasi bagi masyarakat miskin (15 desa); Terlaksananya monitoring dan pembinaan masyarakat sadar gizi (15 desa); Terlaksananya pemeriksaan jentik dan Pemberantasan Sarang Nyamuk / PSN (15 desa); Terlaksananya pertemuan antar tokoh lintas beragama (1 kali); Terlaksananya pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah (1 desa), Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kegiatan Posdaya (15 desa)


5 Pembinaan Dukungan Peningkatan Kualitas Pendidikan

Terlaksananya evaluasi dan pembinaan UKS (1 kali); Terlaksananya pendataan, monitoring dan pembinaan manajemen PAUD (28 unit)


6 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Terlaksananya patroli terpadu (14 kali); Terlaksananya piket posko terpadu dengan muspika dan pemerintah desa (6 bulan); Terlaksananya pembinaan dan monitoring masyarakat / kampung bebas narkoba (3 pedukuhan); Terlaksananya sosialisasi dan monitoring penyelenggaraan pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Persiden (1 kali)


7 Pembinaan Lembaga Kuangan mikro dan Ekonomi Produktif

Partisipasi pada event bazar dan eksposisi (1 kali); Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan LKM (15 desa)


8 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya buku Profil Kecamatan (5 buku); Tersusunnya buku Monografi Kecamatan (8 buku)


9 Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah Raga

Terlaksananya pembinaan kepemudaan dan olah raga (2 kali); Terselenggaranya pembinaan pelestarian seni dan budaya tradisional (15 desa); Partisipasi dalam penyelenggaraan Nyadran Agung (1 kali)


Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

III - 78

2 3 4 5 6 7 8 9110 Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang

Wawasan KebangsaanTerselenggaranya Upacara Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo

Kec. Temon 2 kali 4.000 2 kali 4.400

11 Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Terlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBB Kec. Temon 15 desa 5.800 15 desa 6.400

JUMLAH 150.000 165.600

III - 79

2 3 4 5 6 7 8 91

Kecamatan WatesProgram Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jumlah fasilitasi Kegiatan 254 Kegiatan

Dokumen data Kecamatan 24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang 12 kali

1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

Terbinanya administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan sebanyak 8 desa/kelurahan, Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum bagi desa sebanyak 7 desa, Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan dana bantuan desa (DAD) sebanyak 7 Desa, Termonitornya pelaksanaan Pilkades dan pengisian perangkat desa sebanyak 7 Desa, Terlaksananya Bintek tugas pokok dan Fungsi BPD 2 Kali, terlaksananya pembinaan dan pengendalian penyusunan laporan keuangan desa

Kec. Wates 6 paket 14.700 6 paket 22.300

2 Penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan

Terlaksananya Bimtek Musrenbang bagi perlaku musrenbang desa dan kecamatan 1 kali; Tersusunnya hasil musrenbang Kecamatan 20 buku; Terlaksananya monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4 Kali; Terlaksananya evaluasi pembangunan desa (lomba desa) tingkat Kecamatan 7 desa; Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong kecamatan 1 kali


3 Pembinaan pelayanan umum kecamatan Terlaksananya pelayanan perijinan Kec. Wates 12 bulan 12.000 12 bulan 16.800

4 Pembinaan sosial dan Kemasyarakatan Terlaksananya pengajian PNS, Safari Jum’at dan Safari Tarawih di

Kecamatan; Terfasilitasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan 12 bulan (Posdaya, TKPK, KAKB); Terfasilitasinya penanganan dan pembinaan PMKS, PSKS dan permasalahan sosial lainnya 1 paket 12 bulan; Terselenggaranya penyuluhan KDRT 1 kali; terlaksananya pertemuan antar tokoh lintas agama 1 kali; terlaksanya monitoring dan pembinaan posyandu 1 paket


5 Pembinaan lembaga keuangan mikro dan ekonomi produktif

Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan LKM Binangun Desa sebanyak 7 desa; Terlaksananya promosi kelompok usaha mikro kecil menengah (Manunggal Fair) 1 Kali


6 Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan Terlaksananya patroli terpadu kecamatan 14 kali, Terlaksananya piket posko terpadu 3 bulan, Monitoring dan sosialisasi Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu kepala daerah 3 paket, terlaksananya monitoring dan pembinaan kampung bebas narkoba 2 pedukuhan


7 Penyusunan data base kecamatan Tersusunnya Profil Desa sebanyak 8 buku; Tersusunnya Monografi Kecamatan sebanyak 8 buku

Kec. Wates 16 buku 7.000 16 buku 9.800

8 Pembinaan Budaya Daerah, pemuda dan olah raga Terbinanya kegiatan pemuda dan olahraga 1 paket; Terlaksananya gelar budaya dan festival seni budaya tradisional 1 paket; Partisipasi dalam Nyadran Agung 1 kali.


9 Pembinaan dukungan peningkatan kualitas pendidikan

Terlaksananya lomba UKS tingkat kecamatan 1 kali; terlaksananya monitoring paud 4 kali


10 Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan

Terselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat 1 Kali; Terselenggaranya peringatan HUT RI dan Hari Jadi 1 Kali.


11 Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Terlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBB Kec. Wates 8 desa 4.300 8 desa 6.000

JUMLAH 150.000 211.700

III - 80

2 3 4 5 6 7 8 91

Kecamatan Panjatan Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jumlah fasilitasi Kegiatan 254 Kegiatan



Terlaksananya Forum Musrenbang Kecamatan dan tersusunnya RPTK Kecamatan (20 buku); Termonitornya pelaksanaan pembangunan daerah dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. (11 desa); Terlaksananya pembinaan Lomba Desa dan BBGRM di 11 desa

Kec. Panjatan 3 paket 40.000 3 paket 44.000

2 Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ kelurahan

Terbinanya administrasi dan produk hukum penyelenggaraan pemerintahan desa (11 desa); Terlaksananya monitoring DAD dan ADD di 11 desa; Pemilihan perangkat Desa


3 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan Terselenggaranya Pengajian aparat, safari jumat, Safari Tarwih tingkat Kecamatan; Terfasilitasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan 12 bulan (Posdaya, TKPK, KAKB); Terfasilitasinya penanganan dan pembinaan PMKS, PSKS dan permaslan sosial lainnya 1 paket 12 bulan; Terselenggaranya penyuluhan KDRT; terlaksananya fasilitasi kegiatan DBKS; monitoring dan pembinaan Posyandu 1 kali.


4 Pembinaan Pelayanan umum masyarakat Fasilitasi pelayanan perijinan, tersusunnya boklet kependudukan serta penyelenggaraan PATEN 12 bulan

Kec. Panjatan 12 bulan 15.000 12 bulan 16.500

5 Pembinaan Lembaga Mikro dan ekonomi produktif Pembinaan LKM dan ekonomi produktif di 11 desa; Terlaksananya promosi UKM dalam manunggal fair (11 desa)



Terlaksananya kegiatan PAUD di 6 PAUD, terlaksananya pelatihan tenaga pendidik PAUD 1 kali, monitoring PKBM dan UKS di 4 sekolah.



Terkoordinasinya kegiatan pemuda dan olahraga, terlaksananya keikutsertaan gelar budaya tradisional, terselenggaranya kelancaran partisipasi Nyadran Agung, dan pembinaan pemuda


8 Penyusunan Data Base Kecamatan Penyusunan data base Profil Kecamatan dan buku Monografi Kecamatan

Kec. Panjatan 30 buku 7.000 30 buku 7.700

9 Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan Terciptanya keamanan lingkungan masyarakat, pembinaan dan pencegahan miras; terlaksananya monitoring Pileg, DPD dan Pilpres (13 kali)

Kec. Panjatan 13 kali 16.000 13 kali 17.600

10 Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan

Terselenggaranya peringatan HUT RI dan Hari Jadi; Terselenggaranya pembinaan wawasan Kebangsaan Masyarakat di 11 desa


11 Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Terlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBB Kec. Panjatan 11 desa 5.000 11 desa 5.500

JUMLAH 148.830 165.000

III - 81

2 3 4 5 6 7 8 91

Kecamatan GalurProgram Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jumlah fasilitasi Kegiatan 254 Kegiatan



Terfasilitasinya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengisian perangkat desa lainnya di 7 desa; terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pemerintahan desa di 7 desa; terlaksananya penyusunan produk hukum tingkat desa di desa di 7 desa; terlaksananya verifikasi Dana Alokasi Desa (DAD) tingkat kecamatan di 7 desa; terlaksananya monitoring dan evaluasi pengisian buku administrasi desa 2 kali

Kec. Galur 5 paket 22.900 5 paket 36.400


Terlaksananya Musrenbang tingkat kecamatan (100 orang); terlaksananya fasilitasi bulan bakti gotong royong masyarakat di 7 desa; terselenggaranya evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa / pedukuhan (lomba desa/pedukuhan) di 7 desa; terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat 12 bulan


3 Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya sosialisasi pelayanan perijinan (50 orang); terlaksananya penyusunan booklet dan sistem informasi pelayanan dan data kecamatan (500 buah)


4 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Terlaksananya pembinaan PMKS, terlaksananya monitoring pembinaan penanganan permasalahan sosial, dan KUBE FM di 3 desa; pembinaan Desa Binaan Keluarga sakinah di 3 desa; Terlaksananya sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (50 orang); fasilitasi peningkatan toleransi dan kerukunan umat beragama, terlaksananya pengajian PNS dan Safari Tarawih (50 orang); pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi (50 orang); Terlaksananya Fasilitasi TKPK, Posdaya dan KAKB di 7 desa; monitoring gerakan PSN di 7 desa; dan terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan rapat, event PKK dan Organisasi kewanitaan di 7 desa



Terlaksananya fasilitasi PAUD dan PMT-AS; fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan UKS


6 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Terlaksananya patroli terpadu; Terlaksananya pelatihan dan penataran Linmas Desa dan Tomas (50 orang); terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba (50 orang); terlaksananya diklat dan penerapan aspek-aspek kebencanaan (50 orang); Terfasilitasinya persiapan pelaksanaan Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Anggota Legislatif dan DPD selama 6 bulan


7 Pembinaan Lembaga Mikro dan ekonomi produktif Terlaksananya Inventarisasi dan Pembinaan UMKM Kec. Galur 7 Desa 4.000 7 Desa 6.000

8 Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga Terfasilitasinya kegiatan kesenian dan budaya daerah (duta seni) dan terlaksananya pembinaan desa budaya (3 grup); Terlaksananya fasilitasi kegiatan olahraga dan pemuda di 7 desa; partisipasi dalam penyelenggaraan Nyadran Agung 1 kali


III - 82

2 3 4 5 6 7 8 919 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang

wawasan kebangsaanTerlaksananya upacara hari besar nasional dan keagamaan Kec. Galur 100 orang 6.500 100 orang 7.950

10 Penyusunan Database Kecamatan Terlaksananya penyusunan buku profil dan monografi kecamatan Kec. Galur 16 buku 4.000 16 buku 6.000

11 Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Terlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBB Kec. Galur 7 Desa 4.100 7 Desa 6.150

JUMLAH 150.000 225.250

III - 83

2 3 4 5 6 7 8 91

Kecamatan LendahProgram Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jumlah fasilitasi Kegiatan 254 Kegiatan


1 Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan

Terbinanya administrasi dan produk hukum desa penyelenggaraanpemerintahan desa di 6 desa; Terlaksananya monitoring pengelolaandana bantuan desa (DAD) sebanyak 3 kali; Terfasilitasinya pelaksanaanpilkades dan pengisian perangkat desa di 5 desa; Terlaksananyapembinaan tugas pokok dan fungsi BPD 30 orang;

Kec. Lendah 4 paket 13.100 4 paket 16.800


Terselenggaranya hasil Musrenbang kecamatan 15 buku; Terlaksananyamonitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah 12 bulan; Terlaksananya fasilitasi pelaksanaanevaluasi pembangunan desa (lomba desa) tingkat kecamatan di 6 desa;Terlaksananya fasilitasi kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat 1kali


3 Pembinaan Pelayanan umum kecamatan Terlaksananya penyusunan booklet dan sistem informasi pelayanan dandata kecamatan 500 buah; Terlaksananya pelayanan perijinan 12 bulan


4 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Terselenggaranya pengajian PNS, Safari Jumat dan Safari tarawih 1 kali;Terfasilitasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan (Posdaya, TKPK,KAKB) 12 bulan; Terlaksananya fasilitasi, monitoring, penanganan danpembinaan PMKS/PSKS serta penanganan permasalahan sosial 6 desa;Terselenggaranya kegiatan penyuluhan pengarusutamaan gender danKDRT (50 orang); Terlaksananya pembinaan sadar gizi (75 orang)



Terlaksananya monitoring penyelenggaraan PAUD; terlaksananyamonitoring dan pendampingan kegiatan PMTAS; koordinasi bidangpendidikan

Kec. Lendah 4 kali; 4 kali; 1 kali 4.940 3 paket 9.000

6 Pembinaan LKM dan Ekonomi Produktif Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan LKM Binangun Desa 6LKM; Terlaksananya fasilitasi keikutsertaan kelompok usaha mikro kecildalam kegiatan Manunggal Fair 4 LKM; Terlaksananya fasilitasipembinaan ekonomi produktif 3 kali


7 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Terlaksananya fasilitasi kegiatan pengamanan lingkungan (patroliterpadu) 12 bulan; Terselenggaranya penyuluhan pencegahanperedaran/penggunaan minuman keras dan narkoba di sekolah (100orang); Terlaksananya monitoring dan fasilitasi pemilu legislatif danpilpres 12 bulan


8 Penyusunan Data Base Kecamatan Tersusunnya Profil Kecamatan 10 buku; Tersusunnya MonografiKecamatan 10 buku

Kec. Lendah 20 buku 4.750 20 buku 12.000


Terlaksananya monitoring kegiatan kesenian dan budaya daerah, terlaksananya fasilitasi kegiatan olahraga dan pemuda, partisipasi dalam Nyadran Agung, partisipasi Gelar Budaya dan festival seni budaya tradisional, koordinasi bidang kebudayaan

Kec. Lendah 2 kali, 12 bulan, 1 kali, 1kali, 1 kali

12.940 4 paket 25.000

III - 84

2 3 4 5 6 7 8 9110 Pembinaan kesadaran masyarakat tentang

wawasan KebangsaanTerselenggaranya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat tentangwawasan kebangsaan 80 orang; Terselenggaranya peringatan HUTKemerdekaan RI dan Hari Jadi Kulon Progo 2 kali


11 Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Terlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBB Kec. Lendah 6 desa 3.900 6 desa 5.600

JUMLAH 137.879 186.900

III - 85

2 3 4 5 6 7 8 91

Kecamatan SentoloJumlah fasilitasi Kegiatan 254 KegiatanDokumen data Kecamatan 24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang 12 kali


Terbinanya administrasi dan produk hukum, penyelenggaraan pemerintahan desa (8 desa); terwujudnya monitoring dan evaluasi pilkades dan pengisian perangkat desa (8 desa); bintek BPD pelaksanaan, pemilihan BPD dan PAW BPD (8 desa); terselenggaranya dan termonitornya intensifikasi pembayaran PBB 2 kali

Kec. Sentolo 4 paket 28.700 4 paket 32.000


Tersusunnya hasil Musrenbang Kecamatan 8 desa; terwujudnya monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 12 bulan; terevaluasinya desa (lomba desa) Tk Kecamatan (8 desa); terwujudnya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan 1 kali


3 Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya pelayanan perijinan 1 kali; terfasilitasinya pelayanan perijinan 12 bulan


4 Pembinaan sosial dan Kemasyarakatan Terfasilitasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan(TKPK, Pos daya, KAKB) 12 bulan; terfasilitasinya penanganan dan pembinaan PMKS, PSKS dan permasalahan sosial lainnya 1 kali; Terwujudnya penyuluhan pengarusutamaan gender dan KDRT 1 kali



Termonitornya penyelenggaraan PAUD di 8 desa; terwujudnya monitoring dan pendampingan kegiatan PMTAS 1 kali; terwujudnya Lomba UKS tingkat Kecamatan 1 kali


6 Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan Terlaksananya patroli terpadu Kecamatan 12 kali; terselenggarakannya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 1 kali; terwujudnya posko bencana alam; terlaksananya sosialisasi dan monitoring PEMILU Legislatif dan PILPRES 12 bulan



Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan LKM Binangun Desa sebanyak 8 desa, Terlaksananya promosi kelompok usaha mikro kecil menengah (Manunggal Fair) 1 Kali


8 Penyusunan data base kecamatan Tersusunnya Profil Desa 1 buku Kec. Sentolo 1 paket 4.500 1 paket 4.950

9 Pembinaan Budaya Daerah, pemuda dan olah raga Terbinanya kegiatan pemuda dan olah raga 1 kali; terselenggarakannya gelar budaya dan festifal seni budaya tradisi 1 kali; terlaksananya partisipasi dalam Nyadran Agung 1 kali



Terwujudnya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat 8 kali; terselenggarakannya Peringatan HUT RI dan hari jadi Kabupaten


11 Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Terlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBB Kec. Sentolo 8 desa 4.300 8 desa 4.730

JUMLAH 150.000 165.430


III - 86

2 3 4 5 6 7 8 91

Kecamatan PengasihJumlah fasilitasi Kegiatan 254 KegiatanDokumen data Kecamatan 24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang 12 kali


Terbinanya standar administrasi desa, produk hukum 6 perdes wajib dan penyelenggaraan pemerintahan desa, tersosialisasinya produk-produk hukum di 7 desa, termonitor dan terevaluasinya penggunaan dana bantuan desa (DAD), tersosialisasikannya pelaksanaan pilkades dan pengisian perangkat desa, terpantauanya pemilihan BPD dan terlaksananya diklat tugas pokok dan fungsi BPD

Kec. Pengasih 10 paket 15.900 23.900


Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan sebanyak 5 eksemplar, termonitor dan terevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebanyak 7 desa, terevaluasinya pembangunan desa (lomba desa) tingkat kecamatan

Kec. Pengasih 3 paket 26.000 3 paket 56.100

3 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Terselenggaranya pengajian PNS 2 kali, safari jum'at 21 kali, dan safari tarawih di kecamatan 8 kali, Terselenggaranya koordinasi penanggulangan PMKS, PSKS, TKPK dan Masalah Sosial lainnya sebanyak 12 kali, terselenggaranya sosialisasi Pengasutamaan gender (KDRT) dan perlindungan anak sebanyak 1 kali, Terselenggaranya pembinaan sadar gizi keluarga dan pola hidup bersih sehat (PHBS) 1 kali, terbinanya lembaga kemasyarakatan desa (LKD) dan lembaga Posdaya sebanyak 7 desa


4 Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan Tersosialisasinya standar operasional dan prosedur pelayanan, terkoordinasinya pelayanan perijinan terpadu



Terlaksananya monitoring dan pembinaan PKBM sebanyak 6 desa; terlaksananya monitoring penyelengggraan PAUD sebanyak 8 PAUD; terselenggaranya Pembinaan UKS tingkat kecamatan sebanyak 6 sekolahan


6 Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro dan Ekonomi Produktif

Terbinanya LKM Binangun sebanyak 7 desa, terpromoskannya kelompok usaha mikro kecil menengah dalam Manunggal Fair sebanyak 1 kali


7 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Terwujudnya patroli terpadu selama 12 bln; terwujudnya diklat penerapan aspek-aspek kebencanaan dan mitigasi; terwujudnya penyuluhan dan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras; terwujudnya posko kewaspadaan bencana alam; terinventarisasinya permasalahan wilayah perbatasan, monitoring dan sosialisasi pemilu sebanyak 7 desa


8 Penyusunan Data Base Kecamatan Tersusunnya buku profil desa 1 eksemplar, profil kecamatan 1 eksemplar, monografi kecamatan 3 eksemplar dan statistik daerah 1 eksemplar, terlaksananya diklat dan sistem informasi desa terpadu 1 paket



Terlaksananya pembinaan kegiatan kesenian, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olah raga sebanyak 7 desa


10 Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan

Terselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat sebanyak 7 desa, terselenggaranya peringatan HUT RI sebanyak 1 kali dan Hari Jadi 1 kali


11 Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Terlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBB Kec. Pengasih 7 desa 4.100 7 desa 5.200

JUMLAH 150.000 217.520


III - 87

2 3 4 5 6 7 8 91

Kecamatan KokapJumlah fasilitasi Kegiatan 254 KegiatanDokumen data Kecamatan 24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang 12 kali


Terbinanya administrasi pemerintahan desa sebanyak 5 desa; terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum bagi 5 desa; Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan dana bantuan desa (DAD) sebanyak 5 desa; Termonitornya pelaksanaan Pilkades dan pengisian perangkat 5 desa; termonitornya pelaksanaan pemilihan BPD dan PAW sebanyak 5 Desa; Terlaksananya bintek tugas pokok dan fungsi BPD sebanyak 2 kali.

Kec. Kokap 6 paket 25.000 6 paket 27.000


Tersusunnya hasil musrenbang Kecamatan sebanyak 20 Buku; Terlaksananya monitoring evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4 kali; terlaksanannya evaluasi pembangunan desa (lomba desa) tingkat kecamatan 5 Desa; Terlaksananya kegiatan Bulan Bakti Gotong royong Masyarakat sebanyak 1 kali


3 Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya pelayanan perijinan PATEN Kec. Kokap 1 paket 8.000 1 paket 10.500

4 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Terlaksananya pengajian PNS, safari Jumat dan safari tarawih; Terlaksananya fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan 12 Bulan; Terfasilitasinya penanganan dan pembinaan PMKS, PSKS dan permasalahan sosila lainnya 1 paket; Terlaksananya fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1 paket; Tercapainya pemahaman bagi Rois dalam menjaga toleransi dan kerukunan beragama



Terlaksananya monitoring penyelenggraan PAUD 4 kali; Terlaksananya lomba UKS tingkat kecamatan 1 paket; Termonitornya pelaksanaan ujian akhir nasional; Terlaksananya monitoring dan Pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)


6 Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan Terlaksananya patroli terpadu kecamatan sebanyak 12 kali; Terlaksananya diklat dan penerapan aspek-aspek kebencanaan dan mitigasi 1 kali; Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras 1 kali; monitoring sosialisasi pemilu Legislatif, pemilu Presiden 1 kali; Terlaksananya posko kewaspadaan bencana alam 90 hari; Inventarisasi permasalahan diwilayah perbatasan 1 kali



Terlaksananay pembinaan dan pemberdayaan LKM Binangun 5 Desa sebanyak 4 kali; Terlaksananya promosi usaha mikro kecil dan menengah (manunggal Fair) 1 kali; Terlaksananya fasilitasi pembinaan ekonomi produktif 2 kali


8 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya buku Profil Desa sebanyak 10 buku,tersusunnya Monografi kecamatan sebanyak 10 Buku, tersusunnya profil industri kecil dan ekonomi produktif di kecamatan Kokap sebanyak 10 buku Kecamatan

Kec. Kokap 30 buku 5.000 30 buku 5.500


III - 88

2 3 4 5 6 7 8 919 Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah raga Terbinanya kegiatan pemuda dan olah raga 1 paket; Terlaksananya

gelar budaya dan festival seni budaya tradisional 1 paket; Terlaksananya partisipasi Nyadran Agung 1 kali; Terlaksananya monitoring kegiatan kesenian dan kebudayaan 1 paket


10 Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan kebangsaan

Terselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat 1 kali; Terselenggaranya peringatan HUT RI dan Hari Jadi 1 Kali


JUMLAH 150.000 168.000

III - 89

2 3 4 5 6 7 8 91

Kecamatan GirimulyoJumlah fasilitasi Kegiatan 254 KegiatanDokumen data Kecamatan 24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang 12 kali

1 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Terbinanya penyelenggaraan pemerintahan desa, terfasilitasinya penyusunan produk hukum tingkat desa, terselenggaranya monitoring/pendampingan penyaluran dana desa (DAD/ADD)intensifikasi PBB, termonitornya pelaksanaan pengisian dan pemilihan perangkat desa serta pembentukan BPD.

Kec. Girimulyo 100% 23.162 4 paket 35.250


Tersusunnya hasil musrenbang kecamatan di 4 desa, terselenggaranyamonitoring pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencanapembangunan daerah di 4 desa, terevaluasinya pembangunan desa(lomba desa) tingkat kecamatan di 4 desa, terselenggaranya kegiatanbulan bakti gotong royong masyarakat di 4 desa

Kec. Girimulyo 4 paket 27.850 4 paket 35.250

3 Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan Terlaksananya sosialisasi pelayanan Administrasi Kependudukan(PATEN) di 4 desa

Kec. Girimulyo 4 desa 8.500 4 desa 15.250

4 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan Terwujudnya fasilitasi dan monitoring penangganan dan pembinan PMKSdan PSKS, serta pembinaan penanganan permasalahan sosial di 4 desa;terwujudnya pemberdayaan orsos Posdaya (KAKB) di 4 desa;terwujudnya pemberdayaan PKK di 4 desa; terfasilitasinya sosialisasiperaturan per UU dan (UU KDRT) di 4 desa; terwujudnya pembinaan danpemberdayaan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluargasejahtera di 4 desa; terselenggaranya pengajian PNS, safari jum'at dansafari terawih di 4 desa; Terlaksananya fasilitasi Peningkatan Toleransi &Kerukunan Umat Beragama di 4 desa


5 Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan Terwujudnya patroli terpadu, Muspika 4 desa; terfasilitasinya posko PBAtingkat kecamatan di 4 desa; Tersosialisasinya pemilu legislatif, presidendan kepala daerah secara demokratis di 4 desa



Terpromosinya UKM melalui media pameran pembangunan Kec. Girimulyo 4 desa 3.250 4 desa 3.750

7 Penyusunan data base kecamatan Tersusunnya profil kecamatan dan monografi kecamatan Kec. Girimulyo 6 eksemplar 6.250 6 eksemplar 7.7508 Pembinaan Budaya Daerah, Pemuda dan Olah

RagaTermonitornya kegiatan seni dan budaya desa di 4 desa; terfasilitasinyapembinaan dan pengembangan pemuda dan olah raga serta organisasipemuda di 4 desa



Terlaksananya monitoring dan pembinaan PKBM dan PAUD di 4 desa;terselenggaranya Lomba UKS tingkat kecamatan di 4 desa



Terselenggaranya peringatan HUT RI dan Hari jadi Kabupaten KulonProgo


JUMLAH 143.912 191.312


III - 90

2 3 4 5 6 7 8 91

Kecamatan NanggulanJumlah fasilitasi Kegiatan 254 KegiatanDokumen data Kecamatan 24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang 12 kali

1 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/kelurahan

Termonitornya pengisian dan pemilihan perangkat desa sebanyak 1 tahun; Terbinanya administrasi dan produk hukum penyelenggaraan pemerintahan desa sebanyak 6 desa; Terlaksananya monitoring dan evaluasi dana bantuan desa (DAD) sebanyak 6 desa; termonitornya pelaksanaan pemilihan BPD sebanyak 6 desa; terlaksananya bintek BPD 1 kali

Kec. Nanggulan 5 paket 21.000 21.000

2 Pembinaan pelayanan umum kecamatan Tersosialisasi dan terfasilitasi bidang perijinan di kecamatan Kec. Nanggulan 6 desa 11.000 12.000


Terselenggaranya musrenbang RKPD sebanyak 1 kali; Tersusunnya hasil monitoring dan evaluasi selama 12 bulan; Terselenggarnya evaluasi pembangunan desa (lomba desa) tingkat kecamatan sebanyak 1 kali; Terlaksananya kegiatan BBGR kecamatan sebanyak 1 kali



Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan LKM sebanyak 6 desa; Terlaksananya pendampingan pengenalan produk daerah sebanyak 1 kali


5 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Terlaksananya patroli terpadu kecamatan sebanyak 8 kali; Terpantau peristiwa dan kejadian di wilayah kecamatan selama 1 tahun; Terlaksananya pemetaan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam sebanyak 6 desa; Terlaksananya Monitoring dan sosialisasi pemilu legislatif, pilpres dan wapres selama 1 tahun



Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan PAUD sebanyak 6 desa; Terlaksananya monitoring pelaksanaan UAS BN SD a/d SLTA sebanyak 6 desa; Terselenggaranya pembinaan UKS sebanyak 6 desa

Kec. Nanggulan 6 desa 8.500 9.000

7 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan Terfasilitasinya penanganan dan pembinaan PMKS dan PSKS dan permasalahan sosial lainya sebanyak 6 desa; Terlaksananya monitoring PSN dan penyakit menular lainnya sebanyak 6 desa; Terlaksananya monitoring KUBE sebanyak 6 desa; Terlaksananya pemberdayaan perempuan sebanyak 6 desa; Terlaksananya sosialisasi kebijakan perlindungan anak dan perempuan sebanyak 1 kali; Terlaksananya fasilitasi penanganan jaminan kesehatan sebanyak 6 desa; Terselenggaranya pengajian PNS, Safari Jum'at dan Safari terawih sebanyak 6 desa; Terlaksananya pendampingan pemberdayaan perempuan sebanyak 6 desa


8 Penyusunan Data Base Kecamatan Tersusunnya buku profil desa sebanyak 8 buku; Tersusunnya buku monografi kecamatan sebanyak 8 buku

Kec. Nanggulan 16 buku 8.000 8.500

9 Pembinaan budaya daerah, pemuda dan olahraga Terlaksananya monitoring kegiatan kesenian dan kebudayaan sebanyak 6 desa; Terbinanya kegiatan pemuda dan olahraga sebanyak 6 desa; Terlaksananya partisipasi dalam Nyadran Agung 1 kali



Terselenggaranya Pembinaan kesadaran masyarakat tentang wawasan kebangsaan sebanyak 1 kali

Kec. Nanggulan 1 kali 6.000 7.000

JUMLAH 150.000 166.500


III - 91

2 3 4 5 6 7 8 91

Kecamatan SamigaluhJumlah fasilitasi Kegiatan 254 KegiatanDokumen data Kecamatan 24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang 12 kali


Terbinanya administrasi Pemerintahan dan keuangan Desa sebanyak 7 desa; Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum bagi desa sebanyak 7 desa; Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan dana bantuan desa (DAD) sebanyak 7 Desa; Termonitornya pelaksanaan Pilkades dan pengisian perangkat desa sebanyak 7 Desa; Terlaksananya Bintek tugas pokok dan Fungsi BPD 2 Kali

Kec. Samigaluh 5 paket 21.500 5 paket 25.000


Tersusunnya hasil musrenbang Kecamatan 20 buku; Terlaksananya monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 4 Kali; Terlaksananya evaluasi pembangunan desa (lomba desa) tingkat Kecamatan 7 desa; Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong kecamatan 1 kali.


3 Pembinaan Pelayanan Umum Kecamatan Terkelolanya dan tersosialisikannya PATEN. Kec. Samigaluh 2 fasilitasi 19.750 3 paket 25.000

4 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan Terlaksananya patroli terpadu kecamatan 12 kali; Terlaksananya diklatdan penerapan aspek-aspek kebencanaan dan mitigasi 1 kali;Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaanminuman keras dan narkoba bagi 100 orang; Monitoring dan sosialisasiPemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu kepala daerah 3 paket;Terlaksananya posko kewaspadaan bencana alam 90 hari; Inventarisasipermasalahan diwilayah perbatasan 1 Kali.



Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan LKM Binangun Desa sebanyak 4 kali; Terlaksananya promosi kelompok usaha mikro kecil menengah (Manunggal Fair) 1 Kali; Terlaksanannya fasilitasi pembinaan ekonomi produktif 2 kali.



Terlaksananya monitoring penyelenggaraan PAUD 4 kali; Terlaksananya lomba UKS tingkat kecamatan 1 paket; Termonitornya pelaksanaan ujian akhir nasional.


7 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Terlaksananya pengajian PNS, Safari Jum’at dan Safari Tarawih diKecamatan; Terfasilitasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan 12bulan (Posdaya, TKPK, KAKB); Terfasilitasinya penanganan danpembinaan PMKS, PSKS dan permasalahan sosial lainnya 1 paket;Terselenggaranya penyuluhan Pengarusutamaan gender dan KDRT 1paket.



Terbinanya kegiatan pemuda dan olahraga 1 paket; Terlaksananya gelarbudaya dan festival seni budaya tradisional 1 paket; partisipasi dalamNyadran Agung1 kali.


9 Penyusunan Database Kecamatan Tersusunnya Profil Desa sebanyak 10 buku; Tersusunnya MonografiKecamatan sebanyak 10 Buku; Tersusunnya profil industri kecil danekonomi produktif di Kecamatan Samigaluh sebanyak 10 buku.

Kec. Samigaluh 30 buku 5.500 30 buku 8.000

10 Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan

Terselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan masyarakat 1 Kali;Terselenggaranya peringatan HUT RI dan Hari Jadi 1 Kali.


Jumlah 152.750 193.000


III - 92

2 3 4 5 6 7 8 91

Kecamatan KalibawangJumlah fasilitasi Kegiatan 254 KegiatanDokumen data Kecamatan 24 BuahPenyelenggaraan Musrenbang 12 kali

1 Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/ kelurahan

terbinanya administrasi dan produk hukum penyelenggaraanpemerintahan desa sebanyak 4 desa; terwujudnya monitoring danevaluasi penggunaan dana bantuan desa (DAD) sebanyak 4 desa;termonitornya pelaksanaan pilkades dan pengisian perangkat desasebanyak 4 desa; terlaksananya pendampingan penyusunan LaporanAkhir Masa Jabatan Kepala Desa sebayak 3 desa; terlaksananyapendampingan penyusunan RPJM Des sebayak 3 desa; terwujudnyapembinaan dan pendampingan penyusunan RAPBDes 1 paket;terselenggaranya bimtek pengelolaan keuangan desa sebanyak 4 desa

Kec. Kalibawang 7 paket 12.600 7 paket 18.400


tersusunnya hasil musrenbang kecamatan sejumlah 8 dokumen;terselenggaranya kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakatkecamatan 1 kali; terselenggaranya monitoring pelaksanaanpembangunan sebanyak 4 desa; terselenggaranya pendampingan danpengendalian pelaksanaan musrenbangdes 1 kali


3 Pembinaan pelayanan umum kecamatan terlaksannya sosialisasi SOP pelayanan dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten)

Kec. Kalibawang 4 desa 15.084 4 desa 14.000


terlaksananya monitoring dan pembinaan PKBM 1 kali; terlaksananyamonitoring dan pembinaan PAUD 1 kali; terselenggaranya lomba UKStingkat kecamatan 1 kali; terselenggaranya monitoring pelaksanaan UANkecamatan 1 kali


5 Pembinaan ketentraman dan ketertiban lingkungan terwujudnya patroli terpadu 14 kali; terselenggaranya diklat danpenerapan aspek-aspek kebencanaan dan mitigasi 1 kali 60 orang;terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaanminuman keras 1 kali 60 orang; Monitoring dan sosialisasi PemiluLegislatif 4 desa; terselenggaranya posko kewaspadaan bencana alam 2bulan; tersedianya data dan hasil verifikasi wilayah rawan kekeringan 4desa


6 Pembinaan sosial dan kemasyarakatan terselenggaranya pengajian PNS, safari Jumat dan Safari Tarawih dikecamatan 17 kali; terfasilitasinya koordinasi penanggulangankemiskinan 12 bulan; terfasilitasinya penanganan dan pembinaan PMKS,PSKS dan permasalahan sosial lainnya 12 bulan; terselenggaranyapenyuluhan pengarusutamaan gender dan KDRT 1 kali 50 orang



terwujudnya pembinaan dan pemberdayaan LKM Binangun 4 desa;terselenggaranya promosi kelompok usaha mikro kecil menengah(Manunggal Fair) 1 kali


8 Penyusunan database kecamatan tersusunnya buku profil kecamatan sejumlah 8 dokumen danpendampingan penyusunan profil desa sebanyak 4 desa


9 Pembinaan budaya daerah, pemuda dan olahraga terbinanya kegiatan pemuda dan olahraga 4 kali; terselenggaranya gelarbudaya dan festival seni budaya tradisional 2 kali; keikutsertaan(partisipasi) dalam Nyadran Agung 1 kali



terselenggaranya pembinaan wawasan kebangsaan 2 kali;terselenggaranya upacara ziarah Pahlawan Nasional di makam NyiAgeng Serang 1 kali; terselenggaranya peringatan HUT RI dan Hari Jadi2 kali

Kec. Kalibawang 100% 13.070 3 paket 17.500

11 Koordinasi intensifikasi dan ekstensifikasi PBB Terlaksananya koordinasi intensifikasi pembayaran PBB Kec. Kalibawang 4 desa 3.500 4 desa 4.000

JUMLAH 149.154 176.000


III - 93

2 3 4 5 6 7 8 91

Kelurahan Wates1 20 01 Jumlah fasilitasi kegiatan 13

Dokumen data kelurahan (buah) 2Penyelenggaraan musrenbang 1

1 20 01 01 Fasilitasi kesejahteraan sosial Terfasilitasi kesejahteraan sosial dan terdatanya keluarga miskin di Kelurahan Wates

Kelurahan Wates 12 bulan 9.861 12 bulan 10.847

02 Optimalisasi PBB Terlaksananya Optimalisasi PBB dan terbayarnya pajak eks tanah kas desa


03 Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Terlaksananya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Kelurahan Wates 12 bulan 91.625 12 bulan 100.787

04 Penyediaan administrasi kependudukan Terlaksananya administrasi kependudukan Kelurahan Wates 12 bulan 2.157 12 bulan 2.372

05 Fasilitasi Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan Dokumen perencanaan hasil musrenbang kelurahan Kelurahan Wates 12 bulan 5.000 12 bulan 5.500

06 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Terfasilitasinya penyelenggaraan kegiatan PAUD Kelurahan Wates 12 bulan 2.500 12 bulan 2.750

07 Pembinaan Kebersihan Lingkungan Terselenggaranya kebersihan lingkungan di wilayah Kelurahan Wates Kelurahan Wates 12 bulan 5.000 12 bulan 5.500

08 Pembinaan Trantibmas Terlaksananya pembinaan ketentraman dan ketertiban dan terfasilitasinya kegiatan FKPM dan Pokmaskum


09 Monitoring dan pembinaan keagamaan Laporan monitoring pembinaan Rois di kelurahan Wates Kelurahan Wates 12 bulan 4.724 12 bulan 5.196

10 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan Identifikasi dan updating data dan informasi Kelurahan Kelurahan Wates 12 bulan 37.808 12 bulan 41.588

11 Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kelurahan Wates

Laporan monitoring dan Evaluasi kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kelurahan Wates


12 Fasilitasi Peningkatan peran dan fungsi Koperasi dan UKM

Terlaksananya fasilitasi peningkatan peran dan fungsi koperasi dan UKM


13 Fasilitasi peningkatan pemberdayaan masyarakat Terlaksananya peningkatan kemampuan kepemimpinan bagi pemuda dan kegiatan olah raga bagi masyarakat


14 Fasilitasi Kegiatan Pembangunan dan Pertanian Terfasilitasinya kegiatan pembangunan dan pertanian Kelurahan Wates 12 bulan 12.000 12 bulan 13.200

15 Monitoring , evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan usaha ekonomi produktif, keolah ragaan dan kepemudaan

Laporan monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan usaha ekonomi produktif, keolah ragaan dan kepemudaan


16 Pembinaan Kegiatan dan kelembagaan kesejahteraan keluaarga

Terlaksananya pembinaan dalam rangka pemanfaatan lahan sempit untuk tanaman sayuran secara efektif


17 Fasilitasi Peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesejahteraan dan perlindungan anak

Sosialisasi kesehatan reproduksi bagi anak yang memasuki remaja Kelurahan Wates 12 bulan 4.000 12 bulan 4.000

18 Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang wawasan kebangsaan

Terselenggaranya peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kulon Progo Kelurahan Wates 12 bulan 5.000 12 bulan 5.500

19 Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga Terselenggaranya kelancaran nyadran agung Kelurahan Wates 12 bulan 2.000 12 bulan 2.200

JUMLAH 257.000 282.297

Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan

III - 94


Kinerja


000)



Indikatif (Rp. 000)

2 3 4 5 6 7 8 91 21 Urusan Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan

1 21 01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Cadangan pangan pemerintah 45 tonCadangan pangan masyarakat (lumbung pangan) 1.060 tonJumlah desa rawan pangan yang ditangani 19 desa (53%)Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan 90%

Pola Pangan Harapan 88,1Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 76,20%Stabilitasi harga dan pasokan pangan 90%

1 21 01 01 Percepatanan Penganekaragaman Pangan Berbasis Bahan Pangan Lokal

Terwujudnya Percepatan Penganekaragaman Pangan BerbasisBahan Pangan Lokal

Sentolo, Temon, Wates,Kalibawang, Pengasih,Samigaluh

6 paket 50.000 6 paket 60.000

02 Pengembangan Desa Mandiri Pangan Terwujudnya Pengembangan Desa Mandiri Pangan Kokap, Lendah, Samigaluh,Sentolo, Girimulyo

5 paket 126.000 5 paket 136.000

03 Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan Terwujudnya Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) yang Mandiri

Kokap 3 gapoktan, Kalibawang 3 gapoktan, Panjatan 2 gapoktan, Nanggulan 1 gapoktan, Girimulyo 1 gapoktan, Samigaluh 4 gapoktan, Pengasih 1 gapoktan

15 gapoktan di desa rawan pangan

90.000 15 gapoktan di desa rawan pangan

55.000

04 Terwujudnya Rehabilitasi/Renovasi/pembangunan Gedung BP3K Pengasih dan Girimulyo 2 paket 1.187.500 2 paket 1.082.000

Terbangunnya lumbung pangan Kokap, Nanggulan, Kalibawang,Girimulyo

4 unit 4 unit

Tersedianya kendaraan operasional roda -2 Kabupaten 6 unit 6 unit

Kabupaten 1 paket 1 paket

05 Penguatan Cadangan Pangan Tersedianya penguatan cadangan pangan pemerintah Kabupaten 45 Ton 391.500 45 Ton 531.000

Tersedianya cadangan pangan masyarakat disetiap Rukun Tetangga (RT) melalui pembinaan dan penyuluhan ketahanan pangan

12 Kecamatan 1060 Ton 1060 Ton

06 Penyelenggaraan Koordinasi dan Lomba Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Terwujudnya hasil lomba cipta menu dan Penghargaan PanganNusantara dan terseleksinya peserta untuk mewakili kabupaten

Tk. Kabupaten, Provinsi,Nasional

1 paket 110.000 1 paket 140.000

Terwujudnya hasil seleksi lomba penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, BP3K, THL, kelompok tani, Gapoktan dll

Tk. Kabupaten, Provinsi,Nasional

1 paket 1 paket

Terwujudnya hasil Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dan Komisi Penyuluhan

Kabupaten 4 kali 4 kali

07 Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

Terwujudnya fasilitasi LDPM, LDPM Dana Bergulir, pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan untuk meningkatkan distribusi pangan dan cadangan pangan

Temon, Wates, Panjatan, Galur, Sentolo, Pengasih, Kalibawang, Nanggulan, Lendah

1 paket 120.000 1 paket 220.000


KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /Kegiatan


Catatan Penting

1

Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

III - 95

2 3 4 5 6 7 8 9108 Informasi dan publikasi penyuluhan pertanian perikanan

dan kehutananTerwujudnya penyebarluasan informasi pembangunan pertanian melalui pameran tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten, Pekan Nasional, media cetak dan media elektronik (siaran pedesaan) , temu usaha pertanian dan karnaval

12 kec 6 paket 150.000 6 paket 60.000

09 Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman petani dalam penyaluran pupuk bersubsidi dan tata cara penyusunan rencana definitif kebutuhan pupuk bersubsidi kelompok tani di 12 kec

12 kec 1 paket 50.000 1 paket 60.000

1 21 02 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Penerapan kajian teknologi 12 paketKelas kelompok tani P: 185

L :602M :662U:89

Partisipasi petani dalam kelembagaan kelompok tani 58,50%1 21 02 01 Pengkajian dan Pengembangan Teknologi tepat guna Terwujudnya hasil pengkajian /penerapan Teknologi Tepat Guna

pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan kehutanan

KP4K, 12 Kecamatan 1 paket 90.000 1 paket 100.000

02 Pembinaan usaha agribisnis bagi kelompok tani Terwujudnya pembinaan dan pendampingan, monev pemanfaatan dana BLM oleh Gapoktan penerima dana PUAP, Diklat teknis manajemen dan Pengelolaan usaha Kader Pelopor Penggerak Pengembangan Agribisnis (KP3A)

12 Kecamatan 88 gapoktan dan 88 kader P3A

60.000 88 gapoktan dan 88 kader P3A

90.000

03 Pemberdayaan Pusat Pelatihan Penyuluhan Pertanian Swadaya (P4S)

Terwujudnya koordinasi, pembinaan, penyuluhan, pemberdayaan P4S

12 Kecamatan 12 paket 60.000 12 paket 75.000

04 Pemberdayaan kelembagaan tani Terwujudnya Koordinasi komisi penyuluhan, pembinaan dan pemberdayaan organisasi petani, Sosialisasi Keg. Rekam Usaha tani, poktan dan aselerasi kinerja penyuluh Tk. Desa & Kec, penilaian kelas kelompoktani serta terlaksananya pengiriman peserta Pekan Nasional

12 Kecamatan 1 paket 78.970 12 kecamatan 75.000

05 Tersusunnya Programa Penyuluhan Tk. Desa 12 Kecamatan 1 dokumen 8.509 6 paket 105.000

Tersusunnya Programa Penyuluhan Tk. Kecamatan 1 dokumen

Tersusunnya Programa Penyuluhan Tk. Kabupaten 1 dokumen

06 Penilaian kinerja penyuluh Terwujudnya hasil penilaian kinerja dan pemberian penghargaan bagi penyuluh PNS,THL -TB PP, penyuluh swadaya/ swakarsa, Petani, Gapoktan, BP3K berprestasi di 12 Kec, Sertifikasi penyuluh swakarsa dan pelatihan Penyuluh PNS, THL-TB PP dan Penyuluh Swakarsa.

Kabupaten Kulon Progo 4 paket 90.000 4 paket 105.000

JUMLAH 2.662.479 2.894.000

Peningkatan Kapasitas penyuluh pertanian, kehutanan dan perikanan

III - 96

2 3 4 5 6 7 8 91

1 22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan DesaBadan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana

1 22 01 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Jumlah lembaga ekonomi pedesaan yang aktif 338

1 22 01 01 Penyelenggaraan Pengembangan UED-SP Terlaksananya pembinaan manajemen UED-SP 44 UED-SP 100.000 44 UED-SP 125.000 02 Pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri pangan Peningkatan kemandirian masyarakat dalam bidang pangan 53 lumbung desa 100.000 53 lumbung

desa 125.000

03 Pembinaan dan pengembangan BUMDes Jumlah BUMDes yang diberi pembinaan 1 paket 100.000 1 paket 100.000 04 Pemberdayaan masyarakat menuju desa mandiri energi Peningkatan kemandirian masyarakat dalam energi alternatif 2 Desa 100.000 2 Desa 100.000

05 Pembinaan dan Pengembangan Pasar Desa Jumlah pasar desa yang dberi pembinaan 38 Pasar Desa 200.000 38 Pasar Desa 250.000 06 Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro di Pedesaan Jumlah LKM yang diberi pembinaan 88 UED SP 60.000 88 UED SP 70.000

1 22 02 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (jutaan rupiah)

3.400 3.400

1 22 02 01 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Terselenggaranya BBGRM 12 kec. 200.000 12 kec. 45.000 02 Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Terselenggaranya TMMD bersama dengan TNI 2 desa, 2 kec. 100.000 2 desa, 2 kec. 500.000

03 Evaluasi Pembangunan Desa (Lomba Desa) Terevaluasinya pembangunan Desa 12 kecamatan 64.805 12 desa 150.000 04 Penguatan kelembagaan Posyandu Tersedianya sistem Informasi Posyandu serta kesiapan untuk

mengikuti Lomba Posyandu tk. DIY12 kecamatan 168.035 960 Posyandu 1.250.000

05 Pendampingan stimulasi pembangunan infrastruktur permukiman

tersedia dan terdistribusinya semen untuk bantuan pembangunan infrastruktur pemukiman

12 kec. 3.145.000 12 kec. 3.281.000

06 Penyusunan dan pemutakhiran data profil desa Tersedianya data profil desa yang valid dan akurat 88 desa 30.000 88 desa 30.000 07 Bimbingan Penyusunan profil desa dan kecamatan Jumlah peserta bimbingan penyusunan profil desa dan kecamatan 100 orang 75.000 100 orang 100.000

08 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersusunnya laporan evaluasi program pembangunan 100% 10.000 100% 20.000 09 Pendampingan pelatihan-pelatihan pemberdayaan

masyarakat Fasilitasi pelatihan -pelathan pemberdayaan masyarakat 100 orang 150.000 100 orang 200.000

10 Peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan TTG

Seleksi peralatan TTG tingkat kabupaten 100% 100.000 100% 100.000

1 22 03 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) aktif

933

Jumlah LPM aktif 88Posyandu aktiff 960

1 22 03 01 Pendampingan Pengembangan PNPM Fasilitasi, implementasi dan pemberdayaan masyarakat. 11 kecamatan 210.000 11 kecamatan 4.245.000 02 Pendampingan implementasi lembaga kebijakan

kemasyarakatan tingkat desaSosialisasi kebijakan dalam pengembangan LPMD Sosialisasi 1

kebijakan 25.000 Sosialisasi 1

kebijakan 33.000

03 Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat

Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan tenaga teknis masyarakat

88 KPM 75.000 88 KPM 75.000

III - 97

2 3 4 5 6 7 8 9104 Jumlah pengurus LPM yang diberi pembinaan 13 LPM 300.000 13 LPM 500.000

960 Posyandu 960 PosyanduUED SP UED SPPasar Desa dan lembaga lainnya

Pasar Desa dan lembaga lainnya

05 Pemutakhiran data potensi desa Terselenggaranya pemutakhiran data potensi desa 88 Data potensi desa/ kelurahan

50.000 88 Data potensi desa/ kelurahan

150.000

1 22 04 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan dan bimbingan

448 orang

1 22 04 01 Bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan tanah kas desa bagi aparatur desa

Jumlah aparatur desa yang mengikuti bimbingan teknispengelolaan keuangan dan tanah kas desa

87 desa 80.000 87 desa 80.000

02 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang Manajemen Pemerintahan Desa

Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan dalam bidangManajemen Pemerintahan Desa

64 orang 50.000 64 orang 50.000

03 Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten tentang Pemerintahan Desa

Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten tentangPemerintahan Desa

210 20.000 210 20.000

1 22 05 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Ketersediaan tanah untuk kepentingan umum berasal dari tanah kas desa (m²)

4.179

Luas tanah kas desa yang disewa untuk kepentingan umum (m2)

1.060.000

1 22 05 01 Penyediaan tempat/tanah untuk fasilitas umum Terbayarnya sewa TKD dan perorangan yang digunakan untuk fasilitas umum

12 kecamatan 1.205.298 1.060.000 m2 1.670.000

1 22 06 Program Pengembangan Kapasitas Otonomi Desa Tersalurnya dana alokasi desa (jutaan rupiah) 22.784,15

Terisinya aparatur desaKepala Desa 2Perangkat desa 45BPD 10Tersusunnya materi produk hukum desa 10Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pemerintahan desa

17

Terfasilitasinya koordinasi dan kajian penyelenggaraan pemerintahan desa

5

Tertibnya penggunaan tanah kas desa 101 22 06 01 Penyusunan materi produk hukum yang mengatur tentang

desa Tersusunnya materi produk hukum yang mengatur tentang Desa 4 Raperda 122.989 10 150.000

02 Pendampingan penyaluran dana-dana dari Pemerintah kabupaten kepada Desa

Tersalurnya dana-dana dari pemerintah kabupaten kepada desa 87 desa 25.000 87 desa 25.000

03 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penyelesaian Permasalahan Pemerintahan Desa

Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa danpenyelesaian permasalahan pemerintahan desa

17 kasus 40.000 17 kasus 40.000

04 Pendampingan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang mendapat pendampingan 55 desa 310.000 55 desa 20.000

05 Pendampingan Pemilihan dan Pengisian Perangkat Desa Terwujudnya pendampingan penyelenggaraan pemilihan dan pengisian perangkat desa

41 perangkat - 52 formasi 155.000

06 Koordinasi dan kajian penyelenggaran pemerintahan desa Jumlah koordinasi dan kajian penyelenggaraan pemerintahandesa

5 koord/kajian 170.000 5 koord/kajian 170.000

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

III - 98

2 3 4 5 6 7 8 9107 Penertiban penggunaan dan pengadaan tanah kas desa terbitnya ijin gubernur atas penggunaan tanah kas desa 10 desa 35.000 10 desa 35.000

08 Pendampingan Pengisian Anggota BPD Jumlah pengisian anggota BPD yang mendapat pendampingan 10 anggota BPD 5.000 10 anggota BPD 5.000

09 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Terlatihnya pengelolaan keuangan desa dan terbinanya administrasi keuangan desa

435 orang; 87 desa

62.503

JUMLAH 7.488.631 13.869.000

III - 99

2 3 4 5 6 7 8 91

1 23 Urusan StatistikBadan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 23 06 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan negara meningkat 100%

1 Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating danAnalisis Data Statistik Daerah

Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi, analisis IPM, Inkesra, giniratio


2 Penyusunan Data Keluarga Miskin Tersusunnya data keluarga miskin Kab. Kulon Progo 1 paket 402.165 1 paket 620.000 3 Penyusunan Database Daerah Tersusunnya database daerah Kab. Kulon Progo 1 paket 87.000 1 paket 95.000

JUMLAH 652.165 890.000

III - 100

2 3 4 5 6 7 8 91

1 24 Urusan KearsipanKantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1 24 01 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Jumlah unit kerja yang arsipnya terkelola sesuai standar 8 unitSarana prasarana kearsipan 1 unitJumlah pedoman kearsipan yang tersusun 1 dokumen

1 Perawatan arsip Cakupan SKPD yang arsipnya terkelola baik sesuai standar Kab. KP 1 unit 20.000 1 unit 20.000 2 Pendampingan pendataan dan penataan dokumen/arsip

daerahCakupan SKPD yang telah terdampingi dalam penataan dan pendataan dokumen arsip daerah

Kab. KP 8 SKPD 35.000 8 SKPD 35.000

3 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip sesuai standar

tersedianya sarana untuk penduplikasian arsip digital sebanyak 1 unit dan pengadaan double mobile rolling shelving 3 unit

Kab. KP 4 unit 85.474 5 unit 134.000

4 Pengadaan penduplikasian arsip digital Tersedianya arsip digital Kab. KP 1 unit 89.000 1 unit 3.000 5 Kajian sistem administrasi kearsipan Penerbitan pedoman pengelolaan arsip daerah Kab. KP 1 dokumen 16.000 1 dokumen 11.000

1 24 02 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi arsip Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan kearsipan

Kab. KP 142 orang 134.000 142 orang 150.000

JUMLAH 379.474 353.000

III - 101

2 3 4 5 6 7 8 91

1 25 Urusan Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika1 25 01 jumlah jaringan telekomunikasi (menara) 121

tercapainya pelayanan pengawasan dan pengendalian menara 121meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM 14/tahun

1 Pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana komunikasi

Terlaksananya penarikan retribusi pengendalian menara dan pengawasan menara telekomunikasi serta tersusunya SIM wasdal menara

Kulon Progo 95 menara 72.935 97 menara 150.000

2 Peningkatan distribusi informasi melalui jaringan KIM Meningkatnya distribusi informasi melalui jaringan KIM Kulon Progo 14 kali 25.000 14 kali 25.000

JUMLAH 97.935 175.000

Program Pengembangan Komunikasi Infromasi dan Media Massa

III - 102

2 3 4 5 6 7 8 91

1 26 Urusan PerpustakaanKantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1 26 01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah per judul dan per eksemplar

19.746 judul dan 41.491 eksp

Rasio jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah per judul dan per eksemplar

1:2:1.012

Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk 1:5.2411 Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan Ketersediaan meja baca, kursi baca, study carrel, meja sirkulasi,

meja rapat, dan trolyKab. KP 8 meja, 64 kursi,

20 unit, 1 meja, 30 kursi, dan 1 unit

135.000 8 meja, 64 kursi, 20 unit, 1 meja, 30 kursi, dan 1 unit

-

2 Penyediaan bahan pustaka Meningkatnya jumlah dan macam koleksi bahan pustaka Kab. KP 2.000 buku 120.000 2.000 buku 200.000 3 Akuisisi bahan pustaka local content Akuisisi bahan pustaka yang diterbitkan Instansi

Pemerintah/swasta dan perorangan, Kulonprogosiana dan digitasinya

Kab. KP 100 BP 45.000 100 BP 65.000

1 26 02 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 81.805 orgJumlah bahan pustaka yang memiliki kondisi baik 2.080 koleksiJumlah bahan pustaka digital 1.200 jdl

1 Layanan otomasi dan perpustakaan elektronik Terlaksananya layanan otomasi perpustakaan Kab. KP 1.200 jdl 10.000 1.200 jdl 15.000

2 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Cakupan pengunjung di Kantor Perpustakaan, mobil keliling, dan motor keliling

Kab. KP 35.000 org 100.000 35.000 org 110.000

3 Pengembangan minat dan budaya baca Penyelenggaraan lomba bercerita, lomba perpustakaan desa/masyarakat, dan pemilihan duta baca

Kab. KP 1 kali 10.000 1 kali 20.000

4 Rehabilitasi bahan pustaka Terlaksananya rehabilitasi bahan pustaka Kab. KP 2.080 koleksi 10.000 2.080 koleksi 10.000

5 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca

Bantuan pengembangan perpustakaan kecamatan, desa, sekolah, dll.

Kab. KP 10 perpustakaan 1.500 eks.

94.000 10 perpustakaan 1.500 eks.

120.000

6 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya membaca Pameran dan penerbitan majalah transformasi Kab. KP 1 kali, 2 edisi 10.000 1 kali, 2 edisi 15.000

7 Penyelenggaraan koordinasi pengembangan perpustakaan

Terselenggaranya koordinasi antar pengelola perpustakaan daerah se-DIY

Kab. KP 1 kali 8.000 1 kali 10.000

8 Kerjasama pengelolaan koleksi deposit perpustakaan Tersusunnya katalog induk daerah dan buku bibliografi daerah Kab. KP 15 buku 12.000 15 buku 12.000

9 Penyusunan Buku Panduan Pengelolaan Perpustakaan Tersusunnya panduan praktis pengelolaan perpustakaan sekolah/PT khusus, desa/masyarakat

Kab. KP 1 buku 20.000 1 buku 20.000

1 26 03 Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Perpustakaan

Peningkatan jumlah perpustakaan desa, perpustakaan masyarakat, perpustakaan sekolah yang pengelolanya sudah dibimtek/dibina

9 unit

Rasio jumlah perpustakaan desa, perpustakaan masyarakat, perpustakaan sekolah yang pengelolanya sudah dibimtek/dibina

53,33%

1 Supervisi pembinaan dan stimulasi pada perpusta-kaan umum, khusus, sekolah dan masyarakat

Terselenggaranya magang/bimtek pengelolaan perpustakaan Kab. KP 20 orang 60.000 20 orang 90.000

2 Implementasi tematis bahan pustaka (semua ada ilmunya) Bimbingan pemahaman bahan pustaka Kab. KP 1 kali 10.000 1 kali 22.000

JUMLAH 644.000 - 709.000

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

III - 103

2 3 4 5 6 7 8 91

2 Urusan Pilihan2 01 Urusan Pertanian

Dinas Pertanian dan Kehutanan2 01 01 Produksi padi dan palawija 214.269,9 ton

Produksi sayuran dan buah buahan semusim 48.384 tonProduksi buah dan sayuran tahunan 65.066,7 tonProduksi tanaman obat 14.660,35 tonProduksi perkebunan 74.868,14 ton

2 01 01 01 Penyelenggaraan Pembibitan tanaman pangan dan hortikultura

terwujudnya bibit tanaman pangan dan hortikultura (durian, klengkeng, duku, rambutan) oleh UPTD

Kabupaten Kulon Progo 6.100 btg 22.000 6.100 btg 26.400

02 Penyelenggaraan Pembibitan tanaman perkebunan dan kehutanan

terwujudnya bibit tanaman perkebunan dan kehutanan oleh UPTD Kabupaten Kulon Progo 11.000 btg 15.000 11.000 btg 18.000

03 Pengendalian OPT Pertanian/Perkebunan Terkendalinya serangan OPT pada tanaman pangan , hortikultura dan perkebunan melalui gerakan pengendalian OPT Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan dan SLPHT Perkebunan

12 Kecamatan 12 kec gerakan dan 1 kelp SLPHT

240.315 12 Kecamatan 540.000

Terfasilitasinya sarana pengendalian OPT untuk gerakan SPOT STOP berupa rumah burung hantu 10 unit dan kandang karantina burung hantu sebanyak 1 unit di KT Sri Jati, Bejaten, Jatisarono, Nanggulan,

12 Kecamatan 10 unit burung hantu dan 1 unit kandang karatina

12 Kecamatan

Tersedianya stok pestisida sebanyak 1 paket, 12 Kecamatan 1 paket (8 Jenis) 12 Kecamatan

Terselenggaranya SLPHT tanaman pangan KT Bongkol Sejahtera, Plugon, Donomulyo, Nanggulan dan SLPHT hortikultura di KT Manunggal Roso, Tegalpereng, Tawangsari, Pengasih

Nanggulan, Pengasih 2 kelompok 1 paket

04 Tersusunnya SOP Jamur Tiram 1 paket; Sentolo 137.254 1 paket 240.000

Tersusunnya deskripsi varietas bawang merah lokal 1 dokumen ; berkembangnya kawasan bawang merah KT Sido makmur, Klumutan, Srikayangan, Sentolo 1 ha;

Srikayangan, Sentolo 1 dokumen deskripsi bawang merah dan 1 ha

pengemb kawasan bawang merah

10 ha

Terbinanya kelompok tani sayur-sayuran dan tanaman obat 7 kecamatan;

7 kec 5 ha

Tersalurnya bantuan pompa air dan selang untuk KT Ngudi Makmur, Kaliwinong Kidul, Srikayangan, Sentolo (1 unit) dan untuk KT Ngesti Raharjo, Pedukuhan IX, Bojong, Panjatan (2 unit)

Panjatan, Sentolo 3 unit 3 unit

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Pengembangan Agribisnis sayur-sayuran dan Tanaman Obat

III - 104

2 3 4 5 6 7 8 9105 Pengembangan Agribisnis buah-buahan dan Tanaman

HiasTerwujudnya pengembangan kawasan krisan KT Guyub, Karang, Gerbosari, Samigaluh 2 unit;

Samigaluh 2 unit 265.043 70 Ha 960.000

Tersusunnya determinasi durian varietas lokal 1 buku; 1 dokumen 3 unit

Terwujudnya pengembangan kawasan buah-buahan di KT Mardi Lestari, Ngesong, Giripurwo, Girimulyo 1 paket;

Girimulyo 1 unit 1 klpk

Terbinanya kelompok tani buah-buahan dan tanaman hias 5 kecamatan;

5 kec

Terwujudnya pendampingan pengelolaan lahan kritis sumberdaya air di Donomulyo Nanggulan, Banjaroyo Kalibawang, Hargorejo Kokap, Hargomulyo Kokap dan Purwoharjo Samigaluh

Kokap, Samigaluh, dan Kalibawang

5 kelompok 1 paket

Tersalurnya bantuan bibit kelengkeng untuk Gapoktan Sari Raharjo, Tawangsari, Pengasih

Pengasih 1 kelompok 6 kubung

06 Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan 685.000 822.000

Terwujudnya intensifikasi tanaman cengkih Kalibawang, Samigaluh (Pagerharjo, Gerbosari), Girimulyo (Purwosari, Jatimulyo), Kokap (Hargorejo) dan Pengasih

200 ha 200 ha

Terbangunnya percontohan intensifikasi tanaman tebu Temon 1 ha 1 ha

Terwujudnya intensifikasi tanaman bahan baku kerajinan Sentolo, Lendah Gebang 10 ha dan pandan 5 ha

Gebang 10 ha dan pandan 5 ha

Terwujudnya intensifikasi kelapa Temon (Karangwuluh), Galur (7 desa), Lendah (sidorejo), Kokap (Kalirejo, Hargotirto), Girimulyo (4 desa)

50 Ha 50 Ha

07 Peningkatan produksi tanaman serealia Tersalurnya bantuan traktor 20 Gapoktan (Nanggulan 2; Sentolo 2; Panjatan 2; Temon 3; Galur 3; Lendah 2; Wates 1; Samigaluh 1; Kalibawang 1; Girimulyo 1; Kokap 1; Pengasih 1)

20 unit 861.800 20 unit 1.034.100

Terwujudnya hasil pengujian tanah, pupuk dan pestisida 12 Kecamatan 1 paket 1 paket

Terselenggaranya pelatihan peningkatan produksi serealia Kabupaten Kulon Progo 1 paket 1 paket

Terselenggaranya pelatihan pertanian organik 1 paket Kabupaten Kulon Progo 1 paket 1 paket

Tersalurnya bantuan puso tanaman pangan 12 Kecamatan 1 paket 1 paket

Terwujudnya demplot padi dan jagung varietas unggul Samigaluh, Nanggulan, Girimulyo, Pengasih, Kokap, Wates, Temon

35 ha padi/ 45 ha jagung

35 ha padi/ 45 ha jagung

Terwujudnya sarana kerja ubinan (timbangan, meteran, kalkulator, dll)

Kabupaten Kulon Progo 1 paket 1 paket

08 Pengembangan bibit unggul tanaman pangan Terbinanya kelompok penangkar benih Kabupaten Kulon Progo 13 klp 200.000 13 klp 240.000

Terpantaunya peredaran benih 12 Kecamatan 12 kec. 12 kec.

Terwujudnya koordinasi forum perbenihan Kabupaten Kulon Progo 2 kali 2 kali

Terwujudnya fasilitasi kel penangkar benih (padi) Temon, Wates, Sentolo 3 klp 3 klp

09 Pembudidayaan tembakau berkadar nikotin rendah Terwujudnya Intensifikasi tembakau Pengasih (Sidomulyo), Sentolo (Kali Agung), Kalibawang (banjararum), Girimulyo (Giripurwo)

10 ha 25.000 10 ha 30.000

III - 105

2 3 4 5 6 7 8 9110 Pengembangan Tanaman Pangan Lokal Terwujudnya pengembangan tanaman kacang hijau Pengasih (Sidomulyo) 2 ha 35.000 2 ha 43.750

Terwujudnya pengembangan tanaman Koro Benguk Nanggulan, (Tanjungharjo) 2 ha 2 ha

2 01 02 Jalan pertanian/perkebunan 10.800 meter Sarana prasarana irigasi Jaringan irigasi 6.000 meterBangunan konservasi air 27 unitJumlah alat mesin pertanianBudidaya 80 unit

2 01 06 01 Peningkatan sarana dan prasarana hortikultura 225.000 270.000

Terbangunnya gedung pasar lelang hortikultura Temon 1 unit 1 unit

Terbangunnya jalan produksi kawasan perbibitan durian Klajuran, Banjaroyo, Kalibawang 1 unit 1 unit

02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian/ Perkebunan

Terbangunnya jalan usaha tani 1) KT Bangun Rejo, Plempukan, Sindutan, Temon.2) KT Tirto Wening, Pedukuhan V, Krembangan, Panjatan. 3) KT Kandeg Rejo, Dusun VI, Pleret, Panjatan. 4) KT Praneman, Dusun VII, Depok, Panjatan. 5) KT Bina Tani I, Pandowan, Nomporejo, Galur. 6) KT Sido Dadi, Pedukuhan III, Gotakan, Panjatan. 7) KT Cipta Boga VII, Pedukuhan VII, Kranggan, Galur; 8) KT Sadhar, Sorogaten, Karangsewu, galur; 9) KT Sido Makmur III, Kauman, Tirtorahayu, Galur; 10) KT Sedyo Rahayu, Cabean, Bumirejo, Lendah; 11) KT Sidodadi, Geden, Sidorejo, Lendah; 12) KT Tani Maju, Kalisoka, Tuksono, Sentolo; 13 ) KT Karya Makmur, Pergiwatu Wetan, Srikayangan, Sentolo; 14) KT Ngudi Makmur, Banaran Lor, Banguncipto, Sentolo; 14) KT Maju Bandung, Donomulyo, Nanggulan; 15) KT Ngudi Rahayu, Lengkong, Donomulyo, Nanggulan; 16) KT Ayem Lestari, Demangan, Banjarharjo, Kalibawang; 18) KT Tunas harapan, Kriyan, Banjararum, Kalibawang; 19) KT Ngudi Rukun, Dusun IV, Pandowan, Galur dan 20) KT Akur Pedukuhan Kasihan I, Ngentakrejo, Lendah

Temon, Panjatan, Galur, Lendah, Sentolo, Nanggulan, Kalibawang,

21 unit 4.495.583 6.777.996

Terbangunnya jaringan irigasi air permukaan untuk P3A Ngudi Rukun, Paingan, Sendangsari, Pengasih

Pengasih 1 unit

Tersedia dan tersalurnya hand traktor untuk KT Ngudi Makmur Manunggal V Bendungan Wates dan KT Sido Makmur, Sendangrejo, Purwoharjo, Samigaluh

Samigaluh 2 unit 1 unit

Program Penyediaan Sarana/Prasarana Pertanian/Perkebunan

III - 106

2 3 4 5 6 7 8 9103 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Pertanian Terwujudnya pembinaan teknis kelompok tani/P3A pengelola

lahan dan air di 12 kecamatan se Kabupaten Kulon Progo12 Kecamatan 12 kecamatan 1.601.700 12 kecamatan 1.922.040

Terwujudnya hasil kegiatan WISMP II dan pendampingan WISMP II

1 Paket 1 paket 1 paket

Terwujudnya Dem Area System of Rice Intensification (SRI) Nanggulan (Donomulyo), Kalibawang (banjarasri), Girimulyo (Giripurwo)

50 ha 50 ha

Terwujudnya Sekolah Lapang Iklim (SLI) Girimulyo, Nanggulan, Pengasih, Wates,Panjatan, Galur

10 P3A 10 P3A

Terwujudnya Pemberdayaan kelembagaan P3A/GP3A/ kelompok tani dan lomba P3A/GP3A/Kelompok tani berprestasi Tk.Nasional

Kabupaten Kulon Progo 5 kel 5 kel

Terwujudnya Apresiasi Pengembangan pupuk Organik Kabupaten Kulon Progo 1 paket 1 paket

Terwujudnya Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu Galur (Pandowan), Wates (Triharjo), Lendah (Bumirejo), Girimulyo (Pendoworejo)

4 pkt 4 pkt

Terwujudnya pembangunan rehab jaringan irigasi Girimulyo, Pengasih, Wates, Panjatan, Sentolo

25 P3A 25 P3A

Terwujudnya pembangunan rehab jaringan irigasi Kemukus Gendol - Sambiroto 1 unit 1 unit

Terwujudnya pembangunan rehab jaringan irigasi Kemukus - Sadang Angin-angin 1 unit 1 unit

04 Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkebunan Terbinanya Kelompok Tani pelaksana pengelola lahan dan air perkebunan

Kabupaten Kulon Progo 10 kelompok 531.085 1 paket 400.000

Tersusunnya SID pengelolaan lahan dan air mendukung perkebunan

1 dokumen

Terbangunnya jalan pertanian mendukung perkebunan 5 unit ( KT Ngudi Rejeki Slanden Banjaroyo Kalibawang, KT Sarwoguno Menguri Hargotirto Kokap, KT Sumber Mulyo Keji Hargotirto Kokap, KT Ngudi Subur Crangah Hargotirto Kokap, KT Ngudi Mulyo Sungapan Hargotirto Kokap)

Kalibawang, Kokap 5 unit (5 kelompok)

4 unit

2 01 03 Alsin Pasca panen/ pengolahan 100 unitTerjalinnya kemitraan usaha 1 paketPenyusunan SOP/GAP 4 komoditas

2 01 07 01 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Serealia

Terlatihnya Kelompok tani dalam pengolahan hasil tanaman serealia 1 paket,

Kabupaten Kulon Progo 1 paket 303.893 1 kali 493.200

Tersalurnya bantuan sarana pengolahan berupa tas kemasan dan plastik kemasan produk olahan untuk KWT Enggal Semi, Pereng 2.000 unit;

2.000 unit /1 kelompok

Tersusunnya Doksistu Beras Organik 1 dokumen; Tersertifikasinya produk beras organik 1 dokumen;

2 dokumen

Terselenggaranya bimbingan teknis revitalisasi penggilingan padi 1 kali; Terselenggaranya apresiasi penanganan pasca panen tanaman serealia 1 kali;

2 kali

Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

III - 107

2 3 4 5 6 7 8 91Tersalurnya sarana pasca panen berupa terpal dan pedal threser bermotor 6 unit untuk : 1).KT Rejo Mulyo, Rejoso, Wijimulyo, Nanggulan, 2) KT Sido Makmur, Pundak Kidul, Kembang, Nanggulan, 3) KT Suko Mertani, Karanganyar, Giripurwo, Girimulyo, 4) KT Ngudi Lestari, Balong VIII Banjarsari Samigaluh, 5) KT Bangun Rejeki, Sempu, Bumirejo, Lendah, dan 6) KT Sarwodadi, Tanjung Gunung, Tanjungharjo,Nanggulan;

6 unit

Tersalurnya sarana pasca panen berupa moisture meter 3 unit untuk 1) Gapoktan Panca Manunggal, Sogan, Wates, 2) Gapoktan Ngestiraharjo, Ngestiharjo Wates, 3) Gapoktan Maju Mulyo Makmur, Kembang Nanggulan;

3 unit

Tersalurnya sarana pasca panen berupa dryer untuk Gapoktan Panca Manunggal Sogan Wates

1 unit 20 unit

02 Peningkatan mutu hasil kacang-kacangan dan umbi umbian

terwujudnya pembinaan mutu hasil aneka kacang dan umbi 10 Kelompok (Lendah, Jatirejo, Sidorejo) Pengasih (Sidosari)

10 kelp. 250.000 10 kelp. 250.000

Terwujudnya peningkatan sarana pengolahan, pengemasan dan pemasaran hasil aneka olahan kabi

10 Kelompok (Lendah, Jatirejo, Sidorejo) Pengasih (Sidosari) Kalibawang (Banjaroyo)

10 kelp. 10 kelp.

03 Penanganan Panen, pasca panen dan pemasaran hasil tanaman Perkebunan

Terwujudnya Pembinaan pengolahan gula semut 10 unit 550.000 10 unit 660.000

Terwujudnya Pembinaan peningkatan mutu petik teh Kokap dan Girimulyo 2 unit 2 unit

Terwujudnya pembinaan pengolahan kopi Samigaluh, Girimulyo 1 unit 1 unit

04 Pembinaan mutu dan pengembangan keamanan pangan Terwujudnya pengembangan kawasan pertanian organik Banjararum, Kalibawang 1 kawasan 200.000 1 kawasan 200.000

JUMLAH 10.643.672 14.927.486

III - 108

2 3 4 5 6 7 8 91

2 01 Urusan PertanianDinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

2 01 01 Program Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Produksi daging 13.635.703 kg

Produksi telur 7.694.142 kgProduksi susu 246.167 ltrPopulasi ternak besar 79.321 ekorPopulasi ternak kecil dan aneka ternak 149.495 ekorPopulasi ternak unggas 3.507.678 ekor

2 01 01 01 Pembibitan dan perawatan ternak Terwujudnya hasil bimtek pembibitan dan perawatan ternak 60 kelompok.

12 Kecamatan 60 Kelompok 5.485.000 60 Kelompok 945.000

Terwujudnya pengembangan bibit unggul ternak sapi potong betina

1. Sidoarjo, Samigaluh; 2. Tanjungharjo dan Wijimulyo, Nanggulan; 3. Triharjo, Wates; 4.Kedungsari, Pengasih; 5. Kalirejo, Kokap; 6. kec. Galur; 7. Kec. Temon; 8. Sidorejo, Lendah 9. Rejo Tani, Dlingo, Banyuroto, Nanggulan; 10. Akur, Pendem, Sidomulyo, Pengasih; 11. Manunggal DK V, Krembangan, Panjatan; 12. Dsn Ngranan II Banjarsari, Samigaluh; 13. Dsn Balong VI, Banjarsari, Samigaluh; 14. Guyup Rukun, Lengkong, Donomulyo, Nanggulan

500 Ekor 500 Ekor

III - 109

2 3 4 5 6 7 8 91Terwujudnya pengembangan kambing bligon (jantan 25 ekor, betina 100 ekor)

1.Banjarasri dan Banjaroyo, Kalibawang; 2. Pendoworejo, Girimulyo; 3. Kalidengen, Temon; 4. Giripeni, Wates ;5. Mendo Ngremboki, Klopo X, Bendungan, Wates; 6. Ngesti Utomo I, Turip, Ngestiharjo, Wates; 7. Ngesti Utomo II, Dukuh, Ngestiharjo, Wates. 8. Jogo Deso, RT 4/1 Pengasih; 9. Ngudi Makmur, Giripurwo, Girimulyo; 10. Mbangun Asri, Prangkoan, Purwosari, Girimulyo; 11. Sumber Rejo, Duwet, Purworharjo, Samigaluh; 12. Sendang Mulyo, Purwoharjo, Samigaluh; 13. Lestari Tuk Harjo, Purwoharjo, Samigaluh; 14. Akrab, Balong VII, Samigaluh; 15. Ngudi Lestari, Balong VII, Samigaluh; 16. Rukun makaryo, Girinyono, Sendangsari; 17. Jeruk, Gerbosari, Samigaluh; 18. Pedukuhan Monogiri, 19. Pedukuhan Nglambur; 20. Pedikuhan Pengos A; 21. Pedukuhan sarimulyo; 22. Pedukuhan Ketaon; 23. Makmur Boto, Kembang, Nanggulan; 24. Rejo, Kenteng, Nanggulan; 25. Makmur, Blimbingsari; Karya

(Jantan 25 ekor/betina 100 ekor)


Terwujudnya pengembangan domba (jantan 25 ekor, betina 100 ekor)

1. Jatisarono dan Kembang, Nanggulan; 2. Karangsewu, Galur; 3. Sukoreno, Sentolo; 4. Sidorejo, Lendah ; 5. Klepu



2 01 01 02 Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak Terwujudnya hasil uji coba penerapan pakan ternak bagi kelompok peternak, poultry shop, distributor dan peternak


2 01 02 Program Penyediaan Sarana Prasarana Peternakan Sarana kesehatan hewan dan pendukung usaha peternakan (sarpras produksi, alkeswan, alat lab dsb)

1 paket

Permodalan usaha bidang peternakan Rp.8.800.000.000

Jalan produksi kawasan peternakan 3 unit2 01 02 01 Peningkatan sarana usaha peternakan dan kesehatan

hewanTerbangunnya kandang kelompok 2 unit Kec. Sentolo ; Makmur

Sejahtera, Kepek, Pengasih, Pengasih

2 unit 1.200.000 2 unit 600.600

III - 110

2 3 4 5 6 7 8 91Terbangunya jalan produksi kawasan peternakan 6 unit 1.Kelompok Ngudimulyo,

Bandung, Donomulyo, Nanggulan; 2.Kelompok Karya Etawa, Soropati, Hargotirto, Kokap; 3.Kelompok Kalikepek, Cerme, Panjatan; 4. Kelompok Argorejo, Gunturan, Pendoworejo, Girimulyo; 5.Kelompok Tri Kridorahayu, Klendrekan, Banjarasri, Samigaluh; 6. Tempel - Tegalsari, Purwosari, Girimulyo. 7. KT Sidodadi, Ngaran II Banjarsari Samigaluh; 8. KT Tegal Mulyo Tegalsari, Purwosari Girimulyo

6 unit 6 unit

Terbangunya pos kesehatan hewan (poskeswan) 1 unit Kecamatan Nanggulan 1 unit 1 unit

2 01 02 02 Peningkatan permodalan usaha peternakan Terfasilitasinya pendampingan permodalan usaha peternakan, terwujudnya kelancaran proses dan pemanfaatan fasilitas permodalan usaha peternakan.

12 Kecamatan 1 fasilitasi 211.286 1 paket 50.000

Tersedia dan tersalurnya pengembangan kambing/ domba untuk kelompok 1) Tegal Mulyo, Grubuk, Jatisarono, Nanggulan, 2) Maju, Besole, Purwoharjo, Samigaluh; 3) Lestari, Tukharjo, Purwoharjo, Samigaluh; 4) Kelompok Sido Makmur, Pedukuhan kradenan, Srikayangan, Sentolo; 5) KT Tunas Baru, Klopo X, Bendungan, Wates

5 kelompok

Tersedia dan tersalurnya sarana pengembangan ayam buras 3 paket untuk 1) KT Karya Sembada, Disil, Salamrejo, Sentolo; 2) KT Tani Makmur, Boto Kulon, Kembang, Nanggulan 3) KT Ngrojo Mulyo, Ngrojo, Kembang, Nanggulan

3 kelompok

Tersedia dan tersalurnya sarana pengembangan bebek untuk kelompok Mekar Mulya, Dusun III, Bojong, Panjatan

1 kelompok

2 01 03 Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Kemitraan usaha yang terbentuk 100 unit

2 01 03 01 Pengembangan kerjasama usaha peternakan 12 Kecamatan 189.206 1 kali 50.000

2 01 04 Pelayanan kesehatan hewan 18.000 kaliProsentase kasus penyakit hewan menular terhadap populasi ternak

3%

2 01 04 01 Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular Terlaksananya kegiatan sosialisasi AI 12 kali, pemantauan penyakit AI, monitoring vaksinasi AI, pengendalian AI di sektor 3, pengadaan disinfektan 300 lite dan cetak leaflet 1.000 lembar


02 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Wilayah Utara

Terlaksananya pelayanan klinik, reproduksi, laboratorium di UPTD Puskeswan 1 paket

Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, Girimulyo

1 paket 104.518 1 paket 104.518

03 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan di UPTD Wilayah Tengah

Terlaksananya pelayanan klinik, reproduksi, laboratorium di UPTD Puskeswan 1 paket

Pengasih, Kokap, Lendah, Sentolo

1 paket 90.461 1 paket 90.461

Program Pencegahan dan Penggulangan Penyakit Ternak

III - 111

2 3 4 5 6 7 8 9104 Peningkatan pelayanan kesehatan hewan di UPTD

Wilayah SelatanTerlaksananya pelayanan klinik, reproduksi, laboratorium di UPTD Puskeswan 1 paket

Temon, Wates, Panjatan,Galur 1 paket 75.020 1 paket 75.020

05 Pengamanan ternak Terlaksananya soaialisasi penyakit hewan menular 12 kali, pemantauan penyakit hewan menular, pemantauan peredaran obat hewan, dan pengadaan sarana prasarana kesehatan hewan


06 Kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) Terlaksananya sosialisasi penanganan hewan qurban 10 kali; sosialisasi Peduli ASUH 4 kali, soaialisasi pentyakit zoonosa 1 kali, pengganti sampel daging dan susu 525 sampel, al dapemantauan hewan qurban 1 kali serta monitoring peredaran pangan asal hewan di pasar tradisonal dan kios/penjual porduk pangan asal hewan.

12 kecamatan 1 paket 179.000 1 paket 181.500

JUMLAH 7.819.492 2.427.100

III - 112

2 3 4 5 6 7 8 91

2 02 Urusan Kehutanan Dinas Pertanian dan Kehutanan

2 02 01 Peningkatan luas hutan rakyat (ha) 20.077 Peningkatan Populasi tanaman kayu (btg) 14.076.349 Peningkatan jumlah bangunan konservasi tanah dan air (unit) 25

2 02 01 01 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Terwujudnya Penghijauan lingkungan dan rehabilitasi hutan dan lahan kawasan pantai

Nanggulan, Sentolo, Lendah, Galur, Panjatan, Wates dan Temon

692 ha 360.000 692 ha 592.000

02 Konservasi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terwujudnya pengembangan hutan rakyat pola pengkayaan 750 Ha untuk 30 kelompok yaitu 1).KT Ngudi Lestari, Bangunrejo, Purwoharjo, Samigaluh; 2) KT. Manunggal Raos Utomo,Balong V, Banjarsari, Samigaluh; 3)KT. Mandiri, Kaliapak, Banjarsari, Samigaluh; 4) KT. Mentes,Jomblangan XII, Banjarsari, Samigaluh; 5) KT. Sido Dadi,Nyemani, Sidoharjo, Samigaluh; 6) KT. Sedyo Mulyo,Mendolo, Pagerharjo, Samigaluh; 7)KT. Sido Makmur,Sendangrejo, Purwoharjo, Samigaluh;8) KT. Sido Mukti,Kembangsari, Banjarasri, Kalibawang; 9)KT. Mawar Sari,Kalisoko, Banjarasri, Kalibawang; 10) KT. Sido Makmur,Puguh, Banjaroyo, Kalibawang; 11) KT. Ngudi Lestari,Srandu, Banjarharjo, Kalibawang; 12) KT. Giri Bakti, Dlingseng, Banjaroyo, Kalibawang; 13) KT. Mekar GerbosariGerpule, Banjarharjo, Kalibawang; 14) KT. Sumber Tani, Sabrang Kidul, Purwosari, Girimulyo; 15) KT. Marsudi Tani, Gedong, Purwosari, Girimulyo;16) KT. Manunggal Karya, Banjaran, Giripurwo, Girimulyo; 17) KT. Kebonsari, Kebonromo, Giripurwo, Girimulyo; 18) KT. Ngudi Rejeki, Balak, Pendoworejo, Girimulyo; 19) KT. Promag,Gunung Pentul, Karangsari, Pengasih; 20)KT. Sido Makmur,Timpang, Pengasih, Pengasih; 21) KT. Guyup Rukun; Gunung Gondang, Margosari, Pengasih; 22) KT. Harapan Makmur,Tanggulangin, Sidomulyo, Pengasih; 23) KT. Tani Lestari,Pereng, Sendangsari, Pengasih; 24)KT. Ontorejo,Soropati, Hargotirto, Kokap; 25) KT. Ngudi Rejeki,Segajih, Hargotirto, Kokap; 26) KT. Tani Mulyo,Sebatang, Hargotirto, Kokap; 27) KT. Mekar Tani, Tegiri I, Hargowilis, Kokap; 28) KT. Tani Makmur,Kadigunung, Hargomulyo, Kokap; 29) KT. Watu Belah,Watu Belah, Sidomulyo, Pengasih; 30) KT. Sempulur, Ngaseman, Hargorejo, Kokap

Samigaluh, Kalibawang, Girimulyo, Pengasih, Kokap

750 ha (30 kelompok)

1.320.440 950 ha 2.000.000

Terbangunnya dam penahan KT Tani Maju, Kemaras, Sidomulyo, Pengasih

27 unit

Terbangunya gullyplug KT Adi Makaryo, Kamal, Karangsari, Pengasih (7 unit), KT Sido Dadi, Karangasem, Sidomulyo, Pengasih (5 unit), KT Ngudi Makmur, Ngaliyan, Ngargosari, Samigaluh (5 unit); KT Mardi Raharjo, Kepek, Pendoworejo, Girimulyo (3 unit), KT Tunas Makmur, Tapen, Hargomulyo, Kokap (3 unit), KT Ulet, Anjir, Hargorejo, Kokap (3 unit)

10 ha

Tersedia dan tersalurnya sarpras pengembangan bambu untuk KT. Adi Makaryo, Kamal, Karangsari,

10 ha

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

III - 113

2 3 4 5 6 7 8 91Tersalurnya bantuan sarpras pengolahan hasil hutan tanaman bawah tegakan untuk KT. Ngudi Raharjo, Padaan Wetan, Banjarharjo, Kalibawang dan KT. Harapan Makmur, Tanggulangin, Sidomulyo, Pengasih

Samigaluh, kalibawang, Pengasih, Kokap

2 kelompok @ 3 jenis alat

25 unit

2 02 02 Jumlah pelaku usaha kehutanan (kayu dan bukan kayu) 26 unit

Produksi kayu bulat (m3) 47.500 m3 Produksi kayu olahan primer (m3) 2.613,75 m3 Jumlah desa yang tertib melakukan penataausahaan hasil hutan kayu

34 desa

Produksi hasil hutan bukan kayu - Madu 1.786,37 liter - Bambu 77.272,58 m3

2 02 02 01 Terwujudnya peningkatan jumlah desa yang tertib melakukan penatausahaan hasil hutan kayu

12 kec 9 desa 140.000 9 desa 157.500

Peningkatan jumlah pelaku usaha kehutanan 8 unit 8 unit

02 Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Terbinanya Kel Tani HKm Hargowilis dan Hargotirto Kec Kokap dan Sendangsari, Pengasih

7 Klpk HKm 260.000 7 Klpk HKm 292.500

Terwujudnya pengembangan aneka usaha kehutanan (madu) Ngargosari Samigaluh dan Karangsari Pengasih

2 kelompok 2 kelompok

JUMLAH 2.080.440 3.042.000

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

III - 114

2 3 4 5 6 7 8 91

2 03 Urusan Energi dan Sumber Daya MineralDinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral

2 03 01 Program pengembangan pengelolaan usaha pertambangan yang bertumpu pada prinsip konservasi dan optimalisasi

Meningkatnya jumlah usaha pertambangan yang bertumpu pada prinsip konservasi dan optimalisasi

28 perusahaan

1 Pengembangan dan sosialisasi pengelolaan pasir besi di wilayah kontrak karya

Terlaksananya koordinasi, sosialisasi dan konsultasi implementasi tahapan kontrak karya penambangan dan pemrosesan pasir besi

Wilayah Kontrak Karya 2 kali; 200 orang 200.000 2 kali; 200 orang 200.000

2 Pelayanan dan penyuluhan perizinan pertambangan dan energi

Terealisasinya pelayanan dan penyuluhan perizinan pertambangan, pemberian rekomendasi teknis

Wilayah Kab. Kulon Progo 42 pelaku pertambangan

70.000 42 pelaku pertambangan

70.000

2 03 02 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik 63,58%

1 Penelitian dan Pengembangan Jaringan Listrik Terpasangnya listrik untuk sambungan rumah Kabupaten Kulon Progo 100 SR 193.582 1 paket 550.0002 Pembinaan, pengawasan dan Pengembangan Bidang

KetenagalistrikanTerlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan

Kabupaten Kulon Progo 12 kecamatan 25.000 12 kecamatan 25.000

2 03 03 Program pengembangan bidang pertambangan dan energi serta air tanah

Jumlah kajian potensi bahan galian dan energi serta air tanah(kajian)

10 kajian

1 Pembangunan Instalasi Air Bersih Terwujudnya pembangunan sarana instalasi air bersih Kabupaten Kulon Progo 2 lokasi 40.000 2 lokasi 40.000

2 Tersedianya data daerah rawan bencana geologi. Kabupaten Kulon Progo 1 paket 100.000 1 paket 100.000

Terwujudnya peningkatan pemahaman masyarakat yang siap menghadapi dampak bencana geologi

4 kecamatan 20.000 4 kecamatan 20.000

3 Pengaturan Peruntukan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Mata Air

Tersedianya data potensi air tanah dan pendayagunaannya, tersedianya kebutuhan air bersih untuk masyarakat


4 Pengadaan Hardware dan software SIG di bidang geologi dan energi

Pemanfaatan SIG untuk pengolahan data di bidang pertambangan geologi dan energi


5 Penyusunan profil bahan galian prospekif Tersusunnya profil bahan galian prospektif Wilayah Kab. Kulon Progo 1 kajian bahan galian

80.000 1 kajian bahan galian

80.000

2 03 04 Program pengawasan dan penertiban kegiatan tambang rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

Penertiban kegiatan pertambangan liar (ha) 9 Ha

1 Pengawasan dan penertiban usaha pertambangan dan energi

Terwujudnya peningkatan penerapan good mining practice Wilayah Kab. Kulon Progo 31 paket 70.000 31 paket 70.000

2 03 05 Program diversifikasi, intensifikasi dan konservasi energi

Pemanfaatan energi alternatif (KK pengguna) 663 KK

1 Penelitian dan Pengembangan Sumber Energi Alternatif Tersedianya data hasil penelitian potensi sumber energi alternatif beserta pemanfaatannya

Kabupaten Kulon Progo 5 kajian 630.000 5 kajian 630.000

Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan energi alternatif

1 paket 120.000 1 paket 120.000

Terlaksananya pembangunan instalasi energi alternatif 2 lokasi 600.000 2 lokasi 600.000

Tersusunnya rencana umum energi daerah 1 paket 100.000 1 paket 100.000

2 Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendistribusian Energi

Terlaksananya perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendistribusian energi


JUMLAH 2.476.582 2.833.000

Identifikasi dan Pendataan Potensi Geologi

III - 115

2 3 4 5 6 7 8 91

2 04 Urusan PariwisataDinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olah Raga

2 04 01 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan promosi wisata 5 kegiatan 2 04 01 01 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Tersedianya materi promosi; 5000 leaflet, 500 booklet, pembuatan

video pariwisata, stikerKulon Progo, DIY 5.000 leaflet, 500

buklet, 1 paket video pariwisata, stiker

40.000 5.000 leaflet, 500 buklet, 1 paket video pariwisata, stiker

50.000

02 Pemilihan Duta Wisata Terpilihnya Dimas dan Diajeng Kulon Progo untuk mewakili Kulon Progo


03 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Terjalinnya kerjasama promosi pariwisata; travel dialog Kulon Progo, DIY, Regional 2 paket 70.000 2 paket 70.000

Terbayarnya Iuran Java Promo 1 paket 50.000 1 paket 50.000

04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Terwujudnya koordinasi sektor-sektor pendukung pariwisata melalui Widya Wisata, Fam Trip.


05 Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Luar Negeri Terwujudnya partisipasi pameran GWN di Jakarta, MTF di Surabaya, pameran wisata di Yogyakarta, festival layang-layang

Regional dan Nasional 4 kali 47.311 4 kali 75.000

06 Penyelenggaran Atraksi Wisata Terwujudnya atraksi wisata : pentas seni rutin di obyek wisata, pentas bintang di obyek wisata.


07 Pelatihan Pemandu Wisata Terlatihnya pemandu wisata lokal yang handal dalam memandu wisatawan


08 Pengembangan Statistik Kepariwisataan Tersusunnya data dan profil kepariwisataan yang valid Kulon Progo 1 paket 10.000 1 paket 10.000

2 04 02 Jumlah obyek Wisata yang mempunyai Sarpras pendukung 7 Obyek Wiata

Jumlah kondisi sarana prasarana pendukung yang baik 83,60% 2 04 02 01 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Terwujudnya pengembangan obyek wisata unggulan dengan

pembangunan permainan anak dan area camping groundPantai Glagah dan Goa Kiskendo

1 paket 280.000 1 paket 300.000

02 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Terbangunnya lanscaping area camping ground di obyek wisata Goa Kiskendo, pembangunan MCK dan jalan menuju gardu pandang di obyek wisata Waduk Sermo, serta pembangunan Suroloyo Resto dan Penyempurnaan areal parkir di obyek wisata Puncak Suroloyo, serta Pengurusan Sertifikat tanah di Obyeki Wisata Puncak Suroloyo

Kulon Progo 3 lokasi 409.601 1 paket 180.000

03 Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata Terpeliharanya sarana dan prasarana pariwisata obyek wisata Pantai Glagah, Congot, Trisik, waduk Sermo, Goa Kiskendo, Suroloyo, dan Kolam Renang Tanjungsari

Obyek Wisata Pantai Glagah, Congot, Trisik, Waduk Sermo, Goa Kiskendo, Puncak Suroloyo, Kolam Tanjungsari

8 obyek wisata, 15 orang

122.108 2 paket 190.000

04 Pengembangan Jenis dan paket Wisata Unggulan Tersedianya fasilitas pelayanan Wisma Sermo Asri Wisma Sermo Asri (Pengasih) 1 paket 50.000 1 paket 90.000

05 Pengelolaan retribusi Terkelolanya retribusi wisata melalui monitoring dan pembayaran upah pungut, cetak karcis dan pembayaran premi asuransi pengunjung obyek wisata

Kulon Progo 7 Obyek Wiata 526.734 1 keg 550.000

06 Pengembangan daerah tujuan wisata Terwujudnya pengembangan daerah tujuan wisata Banaran 1 tahun 15.000 1 tahun -

07 Penyusunan perangkat perencanaan dan perangkat hukum kepariwisataan

Tersusunnnya evaluasi RIPPDA. Kulon Progo 1 paket 180.000 1 paket 8.000

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

III - 116

2 3 4 5 6 7 8 9108 Pengembangan wisata tirta dan bahari Tersedianya fasilitas wisata tirta dengan pembangunan dermaga

di Laguna, dan Lanscape tulisan Glagah sesuai DEDGlagah, temon 1 paket 100.000 1 paket 120.000

09 Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standardisasi

Tersosialisasikannya serta terwujudnya pengawasan standarisasi usaha kepariwisataan

Kulon Progo 1 keg 10.000 1 keg 10.000

2 04 03 Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan desa wisata 17 Desa Wisata

2 04 03 01 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata

Terwujudnya pelatihan/KIE pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif 2 paket, yaitu pelatihan untuk pengusaha hotel dan warung makan


Terwijudnya Pembinaan Desa wisata Banjarasri 1 paket 1 paket -

Terwujudnya pelatihan sadar wisata Desa Purwoharjo 1 paket 1 paket -

Terwujudnya pengembangan Live in. Nglambur Sidoharjo 1 kelompok 1 kelompok -

Terwujudnya pelatihan home stay Desa Sidoharjo 2 kelompok 2 kelompok -

Terwujudnya peningkatan kualitas SDM pemandu wisata Desa Sidoharjo 15 orang 15 orang -

02 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Terwujudnya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kelompok Sadar Wisata dan Desa Wisata


03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kemitraan

Terwujudnya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan kemitraan


JUMLAH 2.287.753 2.107.000

III - 117

2 3 4 5 6 7 8 91

2 05 Urusan Kelautan dan PerikananDinas Kelautan Perikanan dan Peternakan

2 05 01 Restocking perairan umum (ekor) 250.000 Sosialisasi peraturan perundangan bidang kelautan dan perikanan serta penumbuhan jiwa bahari (paket)

2

Konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan (ekor) 5.000 2 05 01 01 Perlindungan dan Rehabilitasi Sumberdaya Perikanan

penggantian telur penyu untuk ditetaskan menjadi tukik 5.000 butir (Banaran, Bugel, Jangkaran)

1. Banaran 2000 butir; 2. Bugel 1500 butir; 3. Jangkaran 1500 butir;

5000 butir 5000 butir

Sosialisasi perda zonasi 1kali (35 orang), Kabupaten Kulon Progo 1 kali/35 orang 1 kali/35 orang

Lokakarya pokwasmas tingkat kabupaten 1 kali (25 orang) Kabupaten Kulon Progo 1 kali/25 orang 1 kali/25 orang

2 05 02 Sosialisasi mitigasi bencana alam laut (kali) 2 Penanaman tanaman penahan bencana alam laut (batang) 20.000

150.000 1. Bendungan, Wates; 2. Kali Peni, Karangwuni, Wates; 3. Dam Bibis , Kokap; 4. Waduk Sermo, Kokap; 5. Dam Kalibuko I, Kalirejo, Kokap; 6. Kalicarik, Sindutan, Temon; 7. Sungai Bogowonto, Temon; 8. Bendung Kayangan, Girimulya; 9. Banjaran, Banjaroya, Kalibawang; 10. Kali Banjaroyo, Ds Pantok,, Kalibawang; 11. CekDam, Ds Kwarakan, Sidorejo, Lendah; 12. Sungai Sen, Pathuk Kidul, Tirtorahayu, galur; 13. Sungai Galur, Bedoyo, galur; 14. Ds V, Banaran, Galur; 15. Kali Jenguk, Gotakan, Panjatan; 16. Kali Kemendung, Gotakan, Panjatan; 17. Embung Wonogiri, Sidoarjo, Samigaluh; 18. Embung Plarangan, Sidoarjo, Samigaluh; 19. Sungai Sepuri, Janti, Jatisarono, Nanggulan; 20. Sungai Sugu, Wijimulyo, Nanggulan; 21. Banyuroto, Nanggulan; 22. Cekdam Ponangan, Sentolo, Sentolo; 23. Sungai Papah, Ploso, Banguncipto, Sentolo; 24. Cekdam Belik, Demangrejo, Sentolo

Terwujudnya restocking perairan umum 200.000 ekor, pembuatan dan pemasangan papan larangan 24 buah

200.000 ekor/24 unit

250.000 200.000 ekor/24 unit

Program pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan

Program Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut

III - 118

2 3 4 5 6 7 8 912 05 02 01 Terwujudnya penanaman vegetasi pantai cemara udang 1. Ring I, Bugel, Panjatan; 2. TPI

Sindutan, Temon; 3. Karangwuni (sekitar pelabuhan), Wates; 4. Trisik, Banaran, Galur

4 kel 110.000 20.000

Terwujudnya penanaman vegetasi pantai mangrove 1. Jangkaran Temon, Temon; 2. Jangkaran Temon, Temon; 3. Banaran, Galur;

5.000 btg

Pelatihan pengelolaan cemara udang dan mangrove 25 orang Galur, Panjatan, Wates, Temon 25 orang

Sosialisasi mitigasi bencana alam laut Galur, Panjatan, Wates, Temon 2 kali / 50 org

2 05 03 Produksi perikanan tangkap 2.555.960 kg Jumlah nelayan 1.305 orang Pendapatan nelayan buruh Rp.1.136.000 Pendapatan nelayan pemilik Rp.1.835.000

2 05 03 01 Intensifikasi penangkapan ikan Terselenggaranya Pelatihan penangkapan ikan dengan Kapal 30 GT (alat Tangkap Gill Net dan Hand Line) sebanyak 20 Nelayan di Bugel dan Sindutan Selama 5 Trip (1 Trip selama 10 Hari Melaut

Kec. Temon, Wates, Panjatan, Galur

20 nelayan 698.420 20 nelayan 60.000

Terwujudnya Pengawasan Mutu Produk Hasil Perikanan yang bebas dari Bahan Kimia Berbahaya (Formalin) 24 kali

24 kali 24 kali

Terwujudnya peningkatan kapabilitas/soft skill dan pengetahuan staf dalam hal penanganan ikan diatas kapal berukuran > 30 GT dan pengelolaan Kapal Perikanan > 30 GT di PPS. Tanjung Benoa Bali Melalui Kegiatan Studi banding,

1 paket 1 paket

Terwujudnya bantuan permodalan / operasional kapal 30 GT 3 paket

3 paket 3 paket

02 Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap Tersalurnya bantuan peti pendingin (cool box) 1 unit untuk Asosiasi Poklahsar "Binangun', Pengasih;

1 unit 3.018.928 4 paket 9.000.000

Display pemasaran ikan 3 unit untuk 1) KT Mina Niaga, Kaliagung,Sentolo, 2) Mina Wates Raya, wates dan 3) Mina Semangat, Jangkaran Temon.

3 unit 1 paket

Tersalurnya peralatan pengolah produk perikanan 1 pkt untuk Asosiasi Poklahsar "Binangun', Pengasih;

1 unit 1 paket

Terwujudnya perlengkapan lelang TPI 1 paket untuk TPI Trisik, TPI Bugel, TPI Karangwuni dan TPI Jangkaran,

1 paket 1 paket

Tersalurnya bantuan mesin PMT untuk 1) Kelompok Pasir Gumilar, Bugel I, Panjatan; 2) Kelompok Kakap Jaya, Banaran, Galur; 3) Kelompok Ngudi Mulyo, Glagah, Temon; 4) Kelompok Ngudi Rejeki (Induk) Karangwuni, Wates; 5) Kelompok Ngudi Rejeki II, Karangwuni, Wates; 6) Kelompok Manunggal Bahari, Karangwuni, Wates; 7) Kelompok Mino Saroyo, Karangsewu, Galur;

7 unit 6 paket

Tersalurnya bantuan Casco PMT untuk 1) Kelompok Ngudi Rejeki (Induk) Karangwuni, Wates; 2) Kelompok Ngudi Rejeki II, Karangwuni, Wates; 3) Kelompok Manunggal Bahari, Karangwuni, Wates; 4) Kelompok Mino Saroyo, Karangsewu, Galur;

4 unit 5 unit

Sosialisasi mitigasi bencana alam laut dan penanaman tanaman penahan bencana alam laut

Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

III - 119

2 3 4 5 6 7 8 91Tersalurnya bantuan sarana penangkapan ikan berupa jaring milenium untuk 1) Kelompok Bogowonto II, Jangkaran, Temon; 2) Kelompok Mino Saroyo, Karangsewu, Galur; 3) Kelompok Ngudi Mulyo I, Glagah, Temon; 4) Kelompok Arung Samudra II, Sindutan, Temon; 6) Kelompok Manunggal Bahari, Karangwuni, Wates;

6 unit 10 unit

Tersalurnya bantuan sarana penangkapan ikan berupa jaring serang untuk 1) Kelompok Ngudi Mulyo, Glagah, Temon; 2) Kelompok Mino Saroyo, Imorenggo, Karangsewu, Galur; 3) Kelompok Tani Maju II, Trisik, banaran, Galur;

3 unit 1 paket

Tersalurnya bantuan sarana penangkapan ikan berupa jaring pintur untuk 1) Kelompok Arung Samudra II, Sindutan, Sindutan, temon; 2) Kelompok Ngudi Mulyo, Glagah, Temon; 3) Kelompok Bugel Peni II, Bugel, Panjatan;

3 unit 9 paket

Tersalurnya bantuan pancing senggol untuk 1) Klpk Bogowonto, Jangkaran, Temon; 2) Kelompok Ngudi Rejeki, Karangwuni, Karangwuni, Wates;

2 unit 6 paket

Tersalurnya bantuan gillnet untuk inkamina untuk 1) Kelompok Bogowonto, Jangkaran Temon; 2) Kelompok Bugel Peni, Bugel, Panjatan;

2 unit 6 paket

Terbangunnya jalan kampung 2 paket untuk 1) Kelompok Sido Rukun, trisik, Banaran, Galur; 2) Kelompok Bugel Peni, Bugel, Panjatan;

2 unit 7 paket

Terbangunnya jalan lingkungan TPI Jangkaran untuk Kelompok Bogowonto, Jangkaran, Temon

1 unit 1 paket

Terbangunnya los pasar Ikan untuk Pasar Keboan, Maesan, Wahyuharjo, Lendah;

1 unit 1 paket

Tersedianya tanah untuk jalan masuk pelabuhan 1 paket (1.101 m2) 1 paket

Terbangunnya Mushola dan MCK TPI Jangkaran, Temon 1 pkt. 1 unit 1 paket

Terbangunnya sarana TPI Bugel (MCK) 1 unit 1 paket

Terbangunnya Paving block kantor PPI karangwuni, Galur 1 unit 4 paket

03 Pembinaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Terwujudnya pembinaan penyelenggaraan pelelangan ikan di 4 TPI

Kec. Temon, Wates, Panjatan, Galur

4 TPI 25.000 4 TPI

2 05 04 Jumlah pelaku usaha pembudidaya ikan 8.750 orang Produksi ikan konsumsi 18.775.000 kg Produksi benih 121.305.000 ekor

2 05 04 01 Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan

Terlaksananya pengadaan stok obat 1 paket, bimtek pengendalian hama penyakit ikan (HPI) 1 kali (25 orang), uji laboratorium analisis kesehatan ikan dan lingkungan 30 lokasi dan pelatihan vaksinasi 1 kali (50 orang)

12 kecamatan 1 paket 75.000 1 paket 100.000

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

III - 120

2 3 4 5 6 7 8 912 05 04 02 Pembinaan dan pengembangan perikanan di lingkungan

industri hasil tembakauBerkembangnya usaha budidaya Lele: 27 unit 886.000 27 unit 125.000 1. Mina Raharja, Sidorejo,

Glagah, Temon; 2. Mina Gayam Barokah, Kaligayam, Kulur, Temon; 3. Mina Prospek, Serangrejo, Kulwaru, Wates; 4. Karya Mina, Kadipaten, Triharjo, Wates; 5. Sido Mukti, Dukuh VI, Tayuban, Panjatan; 6. Mina Harapan, Dukuh IV, Glotakan, Panjatan; 7. Mina Tirta, Sinogo, Pagerharjo, Samigaluh; 8. Mina Lestari, Pengos B, Gerbosari, Samigaluh; 9. Mina Telaten, Sladen, Banjaroya, Kalibawang; 10. Taman Rejeki, Paras, Banjarasri, Kalibawang; 11. Mina Usaha Tani, Sorogaten, Donomulyo, Nanggulan; 12. Ngudi Makmur, Demen, Wijimulyo, Nanggulan; 13. Mina Binangun, Jetis, Pendoworejo, Girimulyo; 14. Suko Mino, Banaran, Pendoworejo, Girimulyo; 15. Mino Argo, Sangon, Kalirejo, Kokap; 16. Mino Sermo Lestari, Tegalrejo, Hargowilis, Kokap; 17. Mugi Makmur, Dlaban, Sentolo, Sentolo; 18. Mina Makmur Mandiri, Gembongan, Sukoreno, Sentolo; 19. Bangkit Mandiri, Nglatihan II, Ngentakrejo, Lendah; 20. Mino Karyo, Jekeling, Sidorejo, Lendah; 21. Mina Tirta, Patok Lor, Tirtorahayu, Galur; 22. Mino Margo, Kujon Lor, Kranggan, Galur; 23. Mina Abadi, Kalipetir, Margosari, Pengasih; 24. Mina Asih, Pengasih, Pengasih, Pengasih; 25. Sermo Lor, Hargowilis, Kokap; 26. Kali biru, Hargowilis, Kokap; 27. Makaryo Mino, Tangkisan I, Hargomulyo,

III - 121

2 3 4 5 6 7 8 91Pengembangan Budidaya Gurami: 29 unit 29 unit

berkembangnya usaha mina padi: 1. Mina Galas, Kedungrong, Purwoharjo, Samigaluh; 2.Bangun Mina Manunggal, Ploso, Banguncipto, Sentolo;3. LohJinawi, Dukuh, Bumirejo, Lendah; 4.Mina Tani Mandiri, Klajurang, Tanjungharjo, Nanggulan

4 unit 4 unit

1. Mina Makmur, D IV, Ngestiharjo, Wates; 2. Ulam Jaya, Klewonan Triharjo, Temon; 3. Ulam Sari, Seling, Kebon Rejo, Temon; 4. Mina Lestari, Bugel III, Panjatan; 5. Mina Makmur, Kanoman, Panjatan; 6. Mina Menoreh, Karang, Gerbosari, Samigaluh; 7. Mina Tirta, Jumblangan, Banjarsari, Samigaluh; 8. Mina Lestari, Ndegan, Banjararum, Kalibawang; 9. Mina Makmur, Klepu, Banjararum, Kalibawang; 10. Mina Bhakti, Semak, Banjarsari, Kalibawang; 11. Mina Ngudi Lestari, Tegalsari, Wijimulyo, Nanggulan; 12. Mino Rejo, Rejoso, Wijimulyo, Nanggulan; 13. Rejo Mulyo, Kamal, Pendoworejo, Girimulyo; 14. Mino Mulyo, Sumberejo, Jatimulyo, Girimulyo; 15. Mina Banyu Lestari, Tonobakal, Hargomulyo, Kokap; 16. Mina Mukti, Klepu, Hargowilis, Kokap; 17. Guyup, Ngrandu, Salamrejo, Sentolo; 18. Mina Makmur, Kalimenur, Sukoreno, Sentolo; 19. Mina Tirta, Sempu, Bumirejo, Lendah; 20. Tirta Mina, Senik, Bumirejo, Lendah; 21. Mina Barokah, Mabeyan, Karangsewu, Galur; 22. Mina Progo, Jati, Banaran, Galur; 23. Mina Ras Arto Moro, Klegen, Sendangsari, Pengasih; 24. Argo Mino Asih, Kemiri, Margosari, Pengasih; 25. Mina Mulya Klopo X, Bendungan, Wates 26. Mina Sendang Tirto, DK III, Krembangan, Panjatan; 27. Dsn. Kaliduren, Kebonharjo, Samigaluh; 28. Bangkit Mandiri, Ngentakrejo, Lendah; 29. Mina Mulyo, Bendungan Kidul.

III - 122

2 3 4 5 6 7 8 91berkembangnya usaha budidaya di Perairan Umum 1. Mina Mulya, Keboan

Karangwuni, Wates; 2.Mina Muda, Setan, Wijimulyo, Nanggulan; 3.Gurami, Gulurejo, Lendah; 4.Wahana Mina Jaya , Bedoyo, Karangsewu, Galur; 5.Mina Jaya, Dusun IX, Bugel, Panjatan

5 unit 5 unit

Pembinaan Pokdakan Pembesaran: 1. Ngudi Rejeki, Kularan, Triharjo, Wates; 2. Mina Gayam Barokah, Kulur, Temon; 3. Dasa Mina, Dusun 2, Pleret, , Panjatan; 4. Taruna Bakti, Pathuk, Tirtorahayu, Galur; 5. Mina Tirta, Gulurejo, Lendah; 6. Mina Mulya, Tlogolelo, Hargomulyo, Kokap; 7. Mino Mratani, Gunungkelir, Jatimulyo, Girimulyo; 8. Tirto Wening, Demangrejo, Sentolo; 9. Mina Sejahtera, Kemesu, Banjararum, Kalibawang; 10. Banyu Bening, Ngaliyan, Ngargosari, Samigaluh; 11. Mina Ngudilestari, Tegalsari, Wijimulyo, Nanggulan

11 unit 11 unit

Pembinaan Pokdakan UPR: 1. Mina Makmur, Ngestiharjo, Wates; 2. Mina Mekar, Kulur, Temon; 3. Rejo Binangun 44, Pleret, , Panjatan; 4. Tombo Ati, Nepi, Kranggan, Galur; 5. Mina Lestari, Jatirejo, Lendah, Lendah; 6. Mina Rahayu, Sangkrek, Hargorejo, Kokap; 7. Karya Mina, Sabrang, Giripurwo, Girimulyo; 8. Bangun Mina Manunggal, Banguncipto, Sentolo; 9. Mina Telaten, Slanden, Banjaroyo, Kalibawang; 10. Mina Tri Nastiti, Ngaran III, Banjarsari, Samigaluh; 11. Mina Raharja, Jatingaran Lor, Jatisarono, Nanggulan

11 unit 11 unit

2 05 04 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan Terbangunnya sentra budidaya gurami (1 paket) untuk Kelompok Mina Tanjung, Tanjungharjo, Nanggulan dan budidaya lele (1 paket) untuk Kelompok Mina Ngestiharjo. Ngestiharjo, Wates.

Nanggulan, Wates 2 unit 1.594.822 27 unit 125.000

III - 123

2 3 4 5 6 7 8 91Terbangunnya jalan kampung kawasan sentra budidaya 3 paket untuk 1) Pokdakan Mina Lestari, Conegaran, Triharjo, Wates 2) Pokdakan Mina Muda, Setan, Wijimulyo, Nanggulan, 3) Pokdakan Mina Manunggal, Penjalin, Donomulyo, Nanggulan.

Nanggulan, Wates 3 unit

Terbangunnya sarana fisik UPR Pokdakan Gurami Jaya, Banjaran, Sukoreno, Sentolo.

Sentolo 1 unit

Terwujudnya pengadaan pompa air (15 unit) untuk 1) Kelompok Nguri Rejeki Duwet, Purwoharjo, Samigaluh; 2)Kelompok Mina Makmur, Klepu, Banjararum, Kalibawang; 3) Rukun Boto Wetan, Kembang, Nanggulan; 4) Kelompok Mina uSaha Tani, Sorogaten, Donomulyo, Nanggulan; 5) Kelompok Mina Rejo, Jonggrangan, Jatimulyo, Girimulyo; 6) Kelompok Mina Handayani, Anjir, Hargorejo, Kokap; 7) Kelompok Mina Ngrumbako Klegen, Sendagsari, Pengasih; 8) Kelompok Mina Sari Kopok Kulon, Tawangsari, Pengasih; 9) Kelompok Mina Gayam Barokah, Kaligayam, Kulur, Temon; 10) Kelompok Sumber Rejeki Kriyanan, Wates, Wates; 11) Kelompok Mitra 11 Kawirejan, Sogan, Wates; 12) Kelompok Mina Jaya, Dusun IX, Kranggan, Galur; 13) Kelompok Mina Tirta Sempu, Bumirejo, Lendah; 14) Kelompok Tirto Wening, Dusun V Krembangan, Panjatan; 15) Kelompok Mina Kartika Sentolo Lor, Sentolo, Sentolo;

12 kecamatan 15 unit

Tersedia dan tersalurnya saprokan untuk kelompok 1) Mina Sari, Dusun I, Demen, Temon; 2) Prasta Mina, Pronosutan, Kembang, Nanggulan

Temon, Nanggulan

2 05 04 04 Pengembangan bibit ikan unggul Tersedianya benih ikan unggul lele, gurami, nila sebanyak 350.000 ekor

Kalibawang 350.000 ekor 85.000 350.000 ekor -

2 05 05 Jumlah pelaku usaha pasca panen dan pemasaran ikan 1.465 orang

Tingkat konsumsi makan ikan 23,78 kg/kap/th 2 05 05 01 Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil olahan perikanan Terwujudnya pembinaan peningkatan mutu dan jumlah hasil

olahan perikanan12 Kecamatan 1 paket 18.000 1 paket 20.000

02 Peningkatan usaha pemasaran ikan Terwujudnya hasil lomba cipta menu ikan 1 kali (50 orang), temu usaha 2 kali (60 orang) dan pembinaan /sarasehan asosiasi kelompok pengolah dan pemasar 2 kali (120 orang)


JUMLAH 6.811.169 9.650.000

Program Peningkatan mutu dan pemasaran produk perikanan

III - 124

2 3 4 5 6 7 8 91

2 06 Urusan PerdaganganDinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral

2 06 01 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan

Peningkatan pembinaan dan pengawasan peredaran barang dan jasa

12 Kecamatan

2 06 01 01 Pengawasan peredaran barang dan jasa Terwujudnya pengawasan terhadap barang dan jasa, terhadap pelaku bidang perdagangan, barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan strategis (pupuk, semen dan elpiji)

Kabupaten Kulon Progo 12 Kecamatan 45.000 12 Kecamatan 45.000

02 Pemberantasan barang kena cukai ilegal Terwujudnya pengurangan produk ilegal yang beredar di lapangan Kabupaten Kulon Progo 12 Kecamatan 60.000 12 Kecamatan 60.000

03 Bimtek dan Sosialisasi Perlindungan Konsumen, Barang dalam keadaan Terbungkus dan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Tersosialisasikannya peraturan perundangan yang terkait dengan perlindungan konsumen, Barang dalam keadaan terbungkus dan Hak Atas Kekayaan Intelektual

Kabupaten Kulon Progo 100 pelaku usaha 35.000 100 pelaku usaha

40.000

2 06 02 Program Peningkatan dan pengembangan Ekspor Peningkatan nilai ekspor US$ 4.771.647,00

Peningkatan daerah dan negara tujuan ekspor 9 negara 2 06 02 01 Pembinaan pengembangan produk potensial ekspor Terwujudnya pembinaan pengembangan produk berkualitas

ekspor dan terfasilitasinya kegiatan ekspor produk - produk Kab. Kulon Progo

Kabupaten Kulon progo 12 kec 60.000 12 kec 60.000

02 Pembangunan promosi perdagangan internasional Terwujudnya kegiatan promosi produk unggulan dan ekspor Jakarta, Batam 2 event 100.000 2 event 100.000

2 06 03 Peningkatan kualitas perizinan usaha perdagangan 240 ijin Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar. 8 pasar kondisi

baik, 16 pasar kondisi sedang dan 11 pasar kondisi kurang

2 06 03 01 Pemeliharaan sarana prasarana pasar tradisional Terpeliharanya sarana dan prasarana pasar tradisional Temon, Wates, Samigaluh, Kalibawang, Kokap, Girimulyo

6 lokasi 280.000 6 lokasi 280.000

02 Pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana pasar tradisional.

Terlaksananya pembangunan dan rehab sarana prasarana pasar tradisional di 3 lokasi, cetak karcis retribusi sejumlah 8.500 buku, cetak kartu pemungutan retribusi sejumlah 2.003 buku, dan penyusunan laporan pemungutan retribusi sejumlah 150 buku; terlaksananya pembuatan DED Pasar rumput dan pasar Klitikan sejumlah 1 dokumen; Studi Kelayakan di Pasar Hewan Pengasih sejumlah 1 dokumen serta terlaksananya penebangan pohon di Pasar Brosot; tersedianya tempat relokasi dan terelokasinya pedagang pasar sentolo lama.

3 pasar; 1 dokumen; 1 dokumen; 1 dokumen; 1

pohon; 375 unit; 375 pedagang

5.022.703 2 lokasi 2.613.000

03 Penyusunan rencana pengembangan pasar tradisional Tersusunnya rencana pengembangan pasar tradisonal di Kab. Kulon Progo

Pengasih 2 lokasi 14.000 2 lokasi 15.000

04 Pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan

Terwujudnya peningkatan kualitas pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

Kab. Kulon Progo 2 kec; 1 kali 115.000 2 kec; 1 kali 15.000

Bantuan peralatan bagi PKL Kab. Kulon Progo 25 PKL 25 PKL -

Pelatihan usaha pedagang kaki lima dan asongan Desa Kaligintung 25 orang - 25 orang -

05 Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah. Tersedianya sarana kebersihan untuk pengelolaan sampah di pasar tradisonal

Kab. Kulon Progo 31 pasar 80.000 31 pasar 100.000

06 Koordinasi penyelenggaraan pasar murah Terfasilitasinya penyelenggaraan pasar murah Kab. Kulon Progo 1 kali 45.000 1 kali 50.000

Program Peningkatan Efisiensi perdagangan Dalam Negeri

III - 125

2 3 4 5 6 7 8 9107 Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk Terwujudnya kerjasama dalam pemasaran produk IKM Kab. Kulon Progo 12 kec 65.000 12 kec 85.000

08 Pembinaan Usaha Perdagangan di lingkungan industri hasil tembakau

Tersosialisasikannya peraturan perundangan yang terkait dengan usaha perdagangan

Kab. Kulon Progo 2 kali; 240 ijin 75.000 2 kali; 240 ijin 60.000

09 Pembinaan dan Fasilitasi Usaha Perdagangan Terwujudnya pengelolaan perijinan dan serta fasilitasi perijinan usaha perdagangan (1 paket) dan tersalurkanya bantuan sarana prasarana perdagangan bagi UMKM, Kelompok Sendang Makmur Sendang Karangsari Pengasih dan Kelompok Pedagang Dawet Segar, Temben, Ngentakrejo, Lendah

Kab. Kulon Progo 1 paket 31.582 2 kali; 240 ijin 50.000

10 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan Peningkatan kualitas penyajian data pedagang di luar pasar Kab. Kulon Progo 12 kec; 12 bulan 50.000 12 kec; 12 bulan 50.000

11 Updating dan penyusunan data sarana prasarana pasar tradisional.

Terwujudnya pemutakhiran data sarana prasarana pasar tradisional


12 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional

Terwujudnya kebijakan/urusan perdagangan yang implementatif Kab. Kulon Progo 1 paket 50.000 1 paket 50.000

13 Pendataan pedagang Terwujudnya pendataan pedagang di luar pasar Kab. Kulon Progo 3 kecamatan 45.000 3 kecamatan 50.000

2 06 04 Program Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional Peningkatan pelayanan dan pengendalian perijinan penggunaan sarana prasarana pasar

4.580 ijin

2 06 04 01 Penguatan modal bagi pedagang pasar Tersalurkannya bantuan penguatan modal bagi pedagang Kab. Kulon Progo 0,25 25.000 0,25 30.000

02 Pembinaan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan pasar

terlaksananya pengawasan ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan di 32 pasar tradisional, serta terbayarnya honor petugas kebersihan, keamanan dan pengelola listrik; dan tersedianya biaya pemeliharaan alat pemadam kebakaran (10 unit);

Kab. Kulon Progo 32 pasar; 10 unit 290.027 31 pasar 220.000

03 Pembinaan dan penataan pedagang Terwujudnya pembinaan dan penataan pedagang di pasar tradisional di 12 kecamatan


04 Pembinaan, pelayanan dan pengendalian perijinan penggunaan sarana pasar tradisional UPTD Pasar Wilayah Selatan

Terselesaikannya Ijin penggunaan tempat dasaran (kios, los, bango, dan tempat mendirikan bango), Terselenggaranya pelayanan dan pengendalian perijinan dari sektor pasar di 18 pasar tradisional

Kab. Kulon Progo Wilayah Selatan

18 pasar 10.000 18 pasar 1.200

05 Pembinaan, pelayanan dan pengendalian perijinan penggunaan sarana pasar tradisional UPTD Pasar Wilayah Utara

Terselesaikannya Ijin penggunaan tempat dasaran (kios, los, bango, dantempat mendirikan bango), Terselenggaranya pelayanan dan pengendalian perijinan dari sektor pasar di 13 pasar tradisional

Kab. Kulon Progo Wilayah Utara 13 pasar 4.000 13 pasar 5.000

06 Pembinaan pengelolaan administrasi pendapatan daerah bagi aparat pemungut retribusi pasar

Terwujudnya ketertiban pengelolaan administrasi pendapatan daerah dari sektor pasar


07 Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar Wilayah Selatan Terpungutnya dan terkendalinya Pendapatan Asli Daerah dari sektor pasar negeri/tradisional, pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pegeluaran pendapatan Retribusi dari sektor pasar yang tertib dan tersusunnya Administrasi Pembukuan Penerimaan dan pelaporan pendapatan serta terbayarnya bagi hasil parkir tempat khusus di UPTD Pasar Wilayah Selatan (18 pasar)

Kab. Kulon Progo Wilayah Selatan

18 pasar 146.000 18 pasar 108.000

08 Pengelolaan Retribusi di UPTD Pasar Wilayah Utara Terpungutnya dan terkendalinya Pendapatan Asli Daerah dari sektor pasar negeri/tradisional, pelaksanaan pembukuan penerimaan dan pegeluaran pendapatan Retribusi dari sektor pasar yang tertib dan tersusunnya Administrasi Pembukuan Penerimaan dan pelaporan pendapatan serta terbayarnya bagi hasil parkir tempat khusus di UPTD Pasar Wilayah Utara (13 pasar)

Kab. Kulon Progo Wilayah Utara 13 pasar 73.000 13 pasar 62.000

09 Pendataan dan penelitian pedagang pasar Tersedianya data pedagang pasar tradisional Kab. Kulon Progo 31 pasar 15.000 31 pasar 20.000

III - 126

2 3 4 5 6 7 8 9110 Monitoring dan evaluasi kegiatan pasar Terwujudnya pemantauan dan evaluasi kegiatan pasar,evaluasi

bulanan target pendapatan pasar di 31 pasar dan tersusunnya data sarana prasarana pasar hasil pemantauan


11 Pembinaan usaha pedagang Pasar Sentolo. Terbinanya dan tersalurkannya bantuan terhadap 130 pedagang Pasar Percontohan Sentolo

Kab. Kulon Progo 1 lokasi 15.052

JUMLAH 6.883.364 4.349.200

III - 127

2 3 4 5 6 7 8 91

2 07 Urusan PerindustrianDinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral

2 07 01 Program Peningkatan Kapasitas Iptek dan Sistem Produksi

Peningkatan kapasitas kelompok usaha industri kecil dan menengah

30 Unit usaha

2 07 01 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri di lingkungan industri hasil tembakau

Terselenggaranya pembinaan kemampuan teknologi industri 12 kecamatan 1 paket 50.000 1 paket 50.000

02 Pembinaan kemampuan teknologi industri Terselenggaranya pembinaan kemampuan teknologi industri 12 kecamatan 1 paket 25.000 1 paket 25.000

03 Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri (industri manufaktur)

Terselenggaranya penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri bagi IKM genteng, olahan pangan/ minuman


04 Gugus Kendali Mutu Terselenggaranya penerapan/ implementasi Gugus Kendali Mutu bagi IKM olahan pangan, IKM batik, IKM serat tumbuhan (2), IKM gula kristal

Lendah, Wates, Kalibawang 5 paket 75.000 5 paket 75.000

05 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri di Lingkungan Industri Hasil Tembakau

Terselenggaranya pengembangan sistem inovasi teknologi industri yang mendukung sistem produksi IKM

Samigaluh 1 paket 100.000 1 paket 100.000

06 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri Terselenggaranya pengembangan sistem inovasi teknologi industri yang mendukung sistem produksi IKM

Samigaluh 1 paket 50.000 1 paket 50.000

07 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi Terfasilitasinya penguatan kemampuan industri berbasis teknologi melalui bantuan peralatan bagi IKM genteng dan bata yaitu IKM Subur Manunggal di Tanjungharjo, Nanggulan,

Nanggulan, Wates, Lendah, Samigaluh, Panjatan, Pengasih

11 kelompok 173.775 1 paket 100.000

IKM Pande Besi bagi IKM Bina Karya, Klopo X, Bendungan, Wates, IKM pengolahan pangan bagi IKM Melati, Bonorejo, Gulurejo, Lendah;IKM olahan semen dan pasir bagi IKM Jaya Batako, Ngrojo, Kembang, Nanggulan, IKM Risky Barokah, Kemukus, Tanjungharjo, Nanggulan, IKM Karya Abadi, Jetis, Gerbosari, Samigaluh, IKM olahan kayu bagi IKM Dadi Rejeki, Dusun X, Bojong, Panjatan;IKM Jahit bagi kelp IKM Wijaya, Dusun V, Krembangan, Panjatan;

IKM pengolahan ikan bagi kelp IKM Putri Bahari, Dusun I, Karangwuni, Wates dan kelp IKM Srikandi, Dusun III, Karangwuni, Wates;IKM Batik, Kembang, Margosari Pengasih

08 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri Terselenggaranya pengembangan dan pelayanan teknologi Kab. Kulon Progo 1 paket 50.000 1 paket 50.000

09 Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas

Terselenggaranya kapasitas pranata pengukuran, standardisasi, pengujian dan kualitas melalui pelatihan dan bantuan peralatan bagi IKM olahan kayu sebanyak 1 paket yaitu Kelompok Kumpak di Dusun Tambak, Triharjo, Wates, bantuan peralatan bagi IKM Sandang sebanyak 1 paket yaitu KUB Busana Mandiri RT 28/14 Siwalan Sentolo, bantuan peralatan IKM olahan semen dan pasir yaitu Kelompok Makaryo, Dusun V, Bojong, Panjatan; Mutiara, Dusun V, Krembangan, Panjatan; Madjoe, Dukuh, Gerbosari, Samigaluh; Selo Makmur, Selo Timur, Hargorejo, Kokap; dan Djitoe, Tanjunggunung, Tanjungharjo, Nanggulan

Wates, Sentolo, Panjatan, Samigaluh, Kokap, Nanggulan

7 kelompok 303.451 1 paket 100.000

III - 128

2 3 4 5 6 7 8 9110 Perluasan penerapan standard produk industri (industri

manufaktur)Terselenggaranya perluasan penerapan standard industri (manufaktur) bagi IKM gula kristal, IKM olahan pangan, dan IKM kerajinan

Girimulyo, Pengasih 2 paket 100.000 2 paket 100.000

2 07 02 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pertumbuhan usaha 1,5%

2 07 03 01 Pembinaan mutu dan design produk industri kecil Terwujudnya peningkatan mutu dan desain produk industri kecil unggulan melalui pelatihan sebanyak 2 kali, dan bantuan peralatan bagi IKM olahan pangan; IKM kimia dan bahan bangunan; IKM kerajinan (olahan kayu dan bambu); IKM sandang dan kulit; dan IKM logam dan jasa; serta terselenggaranya pameran dan lomba desain busana batik khas Kulon Progo,

29 kelompok; 1 event

385.450 5 paket 100.000

02 Pengembangan Kompetensi Inti Industri daerah Bertumbuhnya Industri berbasis Gula Kelapa/Gula semut Kokap 1 paket 50.000 1 paket 25.000

Pengadaan peralatan produksi gula semut Nganti, Hargotirto Kokap -

Pengadaan alat pengolahan gula kelapa Hargorejo 2 unit 2 unit -

03 Penyediaan kemudahan akses perbankan bagi IKM Penyediaan kemudahan akses perbankan bagi IKM, berupa fasilitasi pinjaman penguatan modal yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk IKM


Peningkatan ketersediaan modal Dukuh Karangsari 100 orang - 100 orang -

04 Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya

Terselenggaranya fasilitasi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya berupa bahan baku industri kecil serat tumbuhan

Pengasih 1 paket 50.000 1 paket 50.000

05 Pembinaan sentra industri Terselenggaranya pembinaan sentra industri (10 sentra) 10 kecamatan 10 frek. 75.000 10 frek. 75.000

06 Kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

Terwujudnya kemitraan industri Mikro, Kecil dan menengah dengan swasta dalam peningkatan kualitas prosuk dan akses pemasaran melalui sarasehan sebanyak 1 paket, sosialisasi legalitas usaha IKM sebanyak 1 paket, bimtek produk kerajinan sebanyak 1 paket, peningkatan mutu dan desain produk sebanyak 1 paket, packaging (pengemasan) sebanyak 1 paket, dan pelatihan cinderamata sebanyak 1 paket.


07 Pengembangan kemitraan usaha IKM Terwujudnya temu usaha kemitraan usaha IKM Kab. Kulon Progo 1 paket 25.000 1 paket 25.000

08 Pembinaan perijinan industri kecil Terlaksananya pembinaan perijinan industri kecil sebanyak 60 orang yang terbagi dalam 2 angkatan


09 Pengembangan Usaha Industri Kecil Tersosialisasikannya pengembangan usaha industri kecil dan tersalurkannnya bantuan peralatan produksi kelompok IKM olahan kayu (1 kelompok), olahan pangan (4 kelompok), perbengkelan (3 kelompok), sablon (1 kelompok), jahit (1 kelompok), olahan semen dan pasir (1 kelompok), batik (1 kelompok) yaitu:

Kab. Kulon Progo 14 kelompok 174.986 1 paket 25.000

1 UPPKS Mawar, Pedukuhan VIII, Bojong, Panjatan Panjatan

2 Manunggal Jaya, Bayeman, Sindutan, Temon Temon

3 Margo Rukun, Pedukuhan IX, Bojong, Panjatan Panjatan

4 Maju Lancar, Menguri, Hargotirto, Kokap Kokap

5 Yanto, Pedukuhan V, Depok, Panjatan Panjatan

6 KWT Karya Lestari, Kretek, Glagah, Temon Temon

7 Kampoeng Plono, Plono Timur, Pegerharjo Samigaluh

8 UPPKS Delima akhdan, Pedukuhan V, Krembangan, Panjatan Panjatan

III - 129

2 3 4 5 6 7 8 919 Afivia production, Kedunggong, Wates Wates

10 Menoreh Barokah 354, Gunung Gempal, Giripeni, Wates Wates

11 KUB Tirta Sari, Puntuksari Dusun I, Krembangan, Panjatan Panjatan

12 Sambayung Batik, Mendiro, Gulurejo, Lendah Lendah

13 KUB Nur Aluminium, Dalen, Karangsewu, Galur Galur

14 Mulya, Gunung Gempal, Giripeni, Wates Lendah

10 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat

Terselenggaranya fasilitasi sarana informasi yang dapat diakses masyarakat melalui media cetak dan elektronik


11 Updating data potensi industri kecil Terselenggaranya updating data potensi industri dalam rangka untuk mengetahui perkembangan sektor industri kecil


JUMLAH 2.172.661 1.586.000

III - 130

2 3 4 5 6 7 8 91

2 08 Urusan Transmigrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2 08 01 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah transmigrans yang ditempatkan 75 KK1 Pengerahan dan Pelayanan Perpindahan serta

Penempatan Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

Terfasilitasinya perpindahan serta penempatan calon transmigran melalui pendaftaran, seleksi, pendampingan dan pemberangkatan serta penyaluran bantuan modal kerja

75 kk 280.000 75 kk 245.000

2 Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Terjalinnya kerjasama dengan daerah tujuan transmigrasi dan tersampaikannya informasi program transmigrasi kepada masyarakat

4 lokasi; 4 kec, 80 org

81.484 8 lokasi/3 lokasi 500.000

2 08 02 Program Transmigrasi Lokal Persentase rumah yang dihuni 71%Persentase rumah tangga yang bekerja sesuai dengan potensi lokal

95%

1 Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Jumlah pemberdayaan masyarakat Ring I Ring I 250 kk 100.000 250 kk 220.000

2 Pelatihan transmigrasi lokal Jumlah peserta pelatihan transmigrasi Ring I Ring I 50 kk 100.000 50 kk 100.000

2 08 03 Program Transmigrasi Regional Persentase calon transmigrans yang mendapat pelatihan sesuai potensi lokasi tujuan

100%

1 Pelatihan transmigrasi regional Jumlah peserta pelatihan ketrampilan calon transmigrans Kab. Kulon Progo 75 org 75.000 75 org 100.000

2 Penyuluhan transmigrasi regional Masyarakat yang memperoleh penyuluhan transmigrasi regional Kab. Kulon Progo 150 org 75.000 150 org 140.000

JUMLAH 711.484 1.305.000

III - 131

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp. 000)

Sumber Dana


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp. 000)

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sekretariat DaerahProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan


12 Bulan 6.750 APBD Kabupaten

12 Bulan 10.130

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpenuhinya jasa perizinan kendaraan dinas KDH/WKDH, Sekda, Asekda, Staf Ahi Bupati



12 Bulan 56.250

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor terpenuhinya kebutuhan atk kantor setda, bupati dan wakil bupati



12 Bulan 67.500

4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan setda, bupati/ wabup Kabupaten Kulon Progo


12 Bulan 67.500

5 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya perjalanan dinas keluar daerah Bupati, Wakil Bupati dan Setda, serta perjalanan ke Mumbai India untuk 4 orang


12 Bulan 1.122.372 APBD Kabupaten

12 Bulan 3.071.250

6 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terselenggaranya perjalanan dinas dalam daerah bupati, wabup dan setda



12 Bulan 67.160

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya biaya langganan 7 jenis surat kabar di 6 lokasi



12 Bulan 60.750

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya kebutuhan rumah tangga bupati dan wakil bupati



12 Bulan 506.250

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya pengisian tabung gas RD Bupati dan RD Wakil Bupati



12 Bulan 84.380

10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya biaya PBB untuk RD Sekda, Bupati, Wakil Bupati dan RD lainnya



12 Bulan 6.750

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Terpeliharanya rumah jabatan Bupati, Wabup dan Sekda Kabupaten Kulon Progo

3 unit 116.060 APBD Kabupaten

12 Bulan 112,50

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional meliputi service ganti oli, BBM dan penggantian suku cadang dan pemeliharaan genset


13 kendaraan 355.945 APBD Kabupaten

12 Bulan 900.000

1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN KULON PROGOPADA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan


Catatan Penting


III - 132

2 3 4 5 6 7 8 9 101Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal. Terkirimnya pegawai mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis



12 Bulan 253,13

2 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Bupati/Wakil Bupati

Terfasilitasinya peningkatan Kapasitas Bupati/Wakil Bupati



12 Bulan 421.880

Jumlah 2.483.482 5.320.166

III - 133

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Bagian Umum Sekretariat Daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran




12 Bulan 27.840


Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda empat sebanyak ……. Unit, roda dua

sebanyak …….. Unit, roda enam sebanyak…… Unit



12 Bulan 50.630

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor pengelola adm. Keuangan selama 12 bulan



12 Bulan 205.540

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kabupaten Kulon Progo


12 Bulan 141.410


Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Kulon Progo


12 Bulan 227,80

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya kebersihan dan kerapian kantor Kabupaten Kulon Progo


12 Bulan 489.380


Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah selama 12 bulan



12 Bulan 360.570


Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan



12 Bulan 43.880


Terbayarnya biaya langganan surat kabar dan buku perundangan selama 12 bulan



12 Bulan 20.250

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan



12 Bulan 523.130

11 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya jasa komunikasi frekuensi radio, terbayarnya biaya telepon, air, lsitrik, internet pada rumah tangga jabatan KDH/WKDH serta gedung kantor milik Pemkab.



12 Bulan 634.500

12 Penyediaan Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan



12 Bulan 135,00

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan bendera, rontek, umbul-umbul, tali bendera, taplak meja, plaket, rempel, larangan merokok



12 Bulan 50.630

14 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor setda, bupati, wabup untuk sewa pengharum ruangan sejumlah 27 unit. Terpenuhinya sewa kursi rapat, meja, panggung, tenda, sound system dll



12 Bulan 135.000

III - 134

2 3 4 5 6 7 8 9 10115 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya perbaikan/servis komputer, mesin ketik,

printer, UPS, televisi, mesin pemotong rumput, laptop, LCD, pompa air


8 Komputer, 2 laptop, 4 printer, TV 1 buah, LCD 2 buah, Sound sistem 1 buah, 1 pompa air

12.246 APBD Kabupaten

12 Bulan 337.500

16 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga. Kabupaten Kulon Progo


12 Bulan 50.630

17 Penyediaan jasa sewa kendaraan Tersedianya sewa kendaraan untuk operasional Setda Kabupaten Kulon Progo


12 Bulan 337.500

12 Bulan 12 BulanProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

12 Bulan 12 Bulan

1 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat Angka Kredit

Terukurnya kinerja Pegawai Fungsional. Kabupaten Kulon Progo


12 Bulan 50.630

2 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak … orang



12 Bulan 37.130

12 Bulan 12 BulanProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

12 Bulan 12 Bulan

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional roda 4 sebanyak 3 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 2 unit



12 Bulan 5.062.500

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor berupa : 4 unit Glassboars ruang rapat sekda dan asda, 20 buah plang papan nama, 8 unit AC ( 5 RR. Binangun I, 1 Ruang Kerja Binangun I, 2 RR. Organisasi), 2 unit kipas angin air coller (out door), 365 meter gordyn vertikal blind (55 jendela), 9 tempat sampah


4 unit Glassboars, 20 buah plang papan nama, 8 unit AC (5 RR. Binangun I, 1 Ruang Kerja Binangun I, 2 RR. Organisasi), 2 unit kipas angin air coller (out door), 365 meter gordyn vertikal blind (55 jendela), 9 tempat sampah


12 Bulan 1.687.500

3 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/ dinas berupa : 3 unit AC, 1 unit sound system, 2 kulkas, 2 dispenser, 50 m gordyn, 1 mesin cuci, 1 buah genset dan instalasinya


3 unit AC, 1 unit sound system, 2 kulkas, 2 dispenser, 50 m gordyn, 1 genset


12 Bulan 33.750

III - 135

2 3 4 5 6 7 8 9 1014 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur Kabupaten Kulon

Progo12 Bulan 16.880 APBD

Kabupaten 12 Bulan 25.310

5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya mesin ketik, scaner, UPS, Kamera, pesawat telpon


1 unit mesin ketik, 1 unit scaner pada bag hukum, 3 unit UPS, 2 buah Kamera, 15 pesawat telpon


12 Bulan 357.520

6 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan meubeleur meja rapat besar, sofa, kasur, rak buku, meja resepsionis, kursi resepsionis,kursi tunggu, backdrop ruang lobi setda


3 unit , 6 set , 2 buah, 2 unit, 1 buah,2 buah, 1 buah, 1 unit


12 Bulan 168.750

7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas milik Pemkab Kulon Progo


2 Rumah Dinas 149.895 APBD Kabupaten

12 Bulan 32.400

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pengecatan pagar tembok komplek setda, penggantian lampu aula G. Kaca, perbaikan plafon Binangun III dan G. Kaca, perbaikan saluran limbah setda, pemasangan terali besi, pembuatan 1 bh gazebo, rehab 2 gazebo, pemeliharan Mushola Pemkab, pencucian karpet G. Kaca, instalasi genzet


Andesit 875 M2, Gazebo 1 Baru 2 rehab


12 Bulan 519.030


Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas / operasional, meliputi service/ganti oli, BBM dan pergantian suku cadang dan pemeliharaan Genzet



12 Bulan 1.687.500

10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas berupa AC, mesin fax, televisi, loundri ( gordyn, karpent dll) 12 bulan



12 Bulan 50.630

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor setda Kabupaten Kulon Progo


12 Bulan 50.630

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan pesawat cabang, mesin sandi dan modem, pesawat telepon, PABX, komputer, HT dll



12 Bulan 50.630

13 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas

Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/ dinas berupa : 3 unit AC, 1 unit sound system, 2 kulkas, 2 dispenser, 2 set sofa, 2 buah kasur, 50 m gordyn, 1 mesin cuci


3 unit AC, 1 unit sound system, 2 kulkas, 2 dispenser, 2 set sofa, 2 buah kasur, 50 m gordyn


12 Bulan 45.000

14 Pemeliharaan Rutin/ berkala meubeleur Terpeliharanya Kursi G. Kaca Kabupaten Kulon Progo

300 buah 5.000 APBD Kabupaten

12 Bulan 135.000

III - 136

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran SKPD untuk 6 bulan berikutnya



12 Bulan 70.460

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak … buku



12 Bulan 45.000

3 Verifikasi SPP dan SPM Terlaksananya verifikasi SPP dan SPM Kabupaten Kulon Progo


12 Bulan 45.610

4 Pengelolaan SPJ Keuangan SKPD Sekretariat Daerah

Terkelolanya SPJ Keuangan SKPD Setda Kabupaten Kulon Progo


12 Bulan 47.580

5 Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah Terkelolanya barang daerah Kabupaten Kulon Progo


12 Bulan 32.830

Jumlah 4.783.337 13.644.143

III - 137

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan materai Rp 6000-an dan Rp 3000-an


100 Meterai tiga ribuan, 100 meterai 6 ribuan

2.100 APBD Kab 12 Bulan 1.200


Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Setda berupa kendaraan roda 4, roda 2 dan roda 6


1 Unit kendaraan Roda 4

450 APBD Kab 12 Bulan 3.380

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak … orang selama 12 bulan


12 Bulan 7.260 APBD Kab 12 Bulan 7.990




Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan














Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur






Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan dinas / operasional meliputi service / ganti oli, BBM dan pergantian suku cadang dan pemeliharaan genzet



Jumlah 286.377 510.100

III - 138

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan materai Rp 6000-an dan Rp 3000-an


100 Meterai tiga ribuan, 100 meterai 6 ribuan


12 Bulan 900

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda empat sebanyak 1 unit dan roda dua sebanyak 5 unit

Sekretariat Daerah 12 Bulan 450 APBD Kabupaten

12 Bulan 1.600

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor pengelola adm. Keuangan sebanyak 3 orang.

Sekretariat Daerah 12 Bulan 4.080 APBD Kabupaten

12 Bulan 4.080

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Sekretariat Daerah 20% 9.236 APBD Kabupaten

12 Bulan 10.570

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan




12 Bulan 12.670

6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulan Sekretariat Daerah 12 Bulan 847 APBD Kabupaten

12 Bulan 1.030

7. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah




12 Bulan 5.780




12 Bulan 4.990

9. Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan



12 Bulan 20.000



Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan roda empat sebanyak 1 unit dan roda dua sebanyak 5 unit


12 Bulan 35.200


Terpeliharanya 7 buah laptop, 4 buah komputer, 2 unit AC Ruangan, 1 buah scanner, dan 4 buah printer


12 Bulan 55.000

Jumlah 471.396 830.670

III - 139

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



12 Bulan 1.100 APBD Kab. 12 Bulan 1.700


Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda empat sebanyak 1 unit dan roda dua sebanyak 2 unit

Sekretariat Daerah 12 Bulan 2.300 APBD Kab. 12 Bulan 3.400



4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Sekretariat Daerah 12 Bulan 11.500 APBD Kab. 12 Bulan 11.500





6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulan Kab. Kulon Progo 12 Bulan 1.800 APBD Kab. 12 Bulan 1.800



Kab. Kulon Progo 12 Bulan 12.780 APBD Kab. 12 Bulan 28.000








10 Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian pegawai, makanan dan minuman rapat, makanan dan minuman tamu




Kab. Kulon Progo 12 Bulan 0,900 APBD Kab. 12 Bulan 1.300





III - 140

2 3 4 5 6 7 8 9 101






Terpeliharanya AC ruang kerja 2 buah Kab. Kulon Progo 25% 0,800 APBD Kab. 12 Bulan 1.300


Terpeliharanya 2 buah komputer, 2 buah printer,1 buah server dan 2 buah notebook

Kab. Kulon Progo 25% 2.300 APBD Kab. 12 Bulan 3.400

Jumlah 94.029 131.050

III - 141

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



12 Bulan 1.815 APBD 12 bulan 2.178


Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak … unit, roda 2 sebanyak … unit


3 unit 2.160 APBD 3 unit 2.592

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 4 orang selama 12 bulan


12 Bulan 7.632 APBD 12 Bulan 9.158


12 bulan 24.063 APBD 12 bulan 28.875




12 bulan 38.319 APBD 12 bulan 45.982




12 bulan 30.240 APBD 12 bulan 36.288




12 bulan 3.226 APBD 12 bulan 3.871






1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal. Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan


2 orang 15.696 APBD 2 orang 18.835

Bimbingan Teknik Pengembangan JDI Hukum Kabupaten Kulon Progo

25 orang 46.800 APBD 25 orang 56.160

Bimbingan Teknis Kepengacaraan Kabupaten Kulon Progo

2 orang 15.696 APBD 2 orang 18.835



Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak … unit, roda 2 sebanyak … unit meliputi

servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan


12 bulan 43.488 APBD 12 bulan 52.185





Sekretariat Daerah 12 bulan 1.210 APBD 12 bulan 1.452

Jumlah 242.041 290.443

III - 142

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kebutuhan Materai Sekretariat Daerah 12 Bulan 550 APBD Kabupaten

12 Bulan 550


Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 4 (1 unit) dan roda 2 (3 unit)

Sekretariat Daerah 4 unit 1.216 APBD Kabupaten

4 unit 1.500

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor pengelola adm. Keuangan selama 12 bulan

Sekretariat Daerah 3 orang 3.900 APBD Kabupaten

3 orang 5.620

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Sekretariat Daerah 12 Bulan 10.000 APBD Kabupaten

12 Bulan 12.460


Tersedianya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan


12 Bulan 13.180

6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulan Sekretariat Daerah 12 Bulan 2.300 APBD Kabupaten

12 Bulan 2.250




12 Bulan 69.290

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya biaya langganan 1 jenis surat kabar dan bacaan referensi lainnya sejumlah 20 buku.

Sekretariat Daerah 12 bulan 2.000 APBD Kabupaten

12 Bulan 3.120



12 Bulan 14.370



Sekretariat Daerah 1 orang 6.000 APBD Kabupaten

2 orang 8.450





12 Bulan 40.560


Terpeliharanya AC ruang kerja 1 buah Sekretariat Daerah 12 Bulan 2.050 APBD Kabupaten

12 Bulan 2.540


Terpeliharanya peralatan kantor berupa Komputer 3 Unit, Printer 2 Unit dan Mesin Ketik 2 buah.


12 Bulan 7.610


1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

Tersusunnya LAKIP Sekretariat Daerah 1 Dokumen 4.500 APBD Kabupaten

1 Dokumen 4.500

III - 143

2 3 4 5 6 7 8 9 101Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1. Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Review Renstra SKPD sebanyak 1 dokumen

Sekretariat Daerah 1 dokumen 3.000 APBD Kabupaten

- - -

2. Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD … tahun …

sebanyak … buku

Sekretariat Daerah 1 Dokumen 4.000 APBD Kabupaten

1 Dokumen 4.000

3. Penyusunan RKT Setda Tersusunnya RKT Setda tahun … sebanyak … buku Sekretariat Daerah 1 Dokumen 2.500 APBD Kabupaten

1 Dokumen 3.500

4. Penyusunan PK Setda Tersusunnya PK Setda tahun … sebanyak … buku Sekretariat Daerah 1 Dokumen 2.500 APBD Kabupaten

1 Dokumen 3.500

Program Pengawasan dan Pengendalian Program

1. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan

per bulan, triwulanan dan tahunan

Sekretariat Daerah 1 Dokumen 6.000 APBD Kabupaten

1 Dokumen 5.000

Jumlah 160.592 202.000

III - 144

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



12 Bulan 750 APBD Kabupaten

12 Bulan 750


Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak … unit, roda 2 sebanyak … unit



12 Bulan 2.093

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak … orang selama 12 bulan



12 Bulan 3.600



12 Bulan 8.500



Kulon Progo 12 Bulan 6.500 APBD Kabupaten

12 Bulan 6.500




12 Bulan 7.510


Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kulon Progo 12 Bulan 4.500 APBD Kabupaten

12 Bulan 4.500




12 Bulan 840 APBD Kabupaten

12 Bulan 0,840




12 Bulan 13.980



Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak … unit, roda 2 sebanyak … unit meliputi

servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan



12 Bulan 31.711

2 Pemeliharaan jasa perlengkapan kantor Terpeliharanya Laptop, LCD, komputer, printer, AC ruangan, listrik


12 Bulan 6.000

Jumlah 100.145 85.145

III - 145

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan

Sekretariat Daerah 12 Bulan 900 APBD Kabupaten

12 Bulan 1.350


Tersedianya biaya jasa perizinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 2 sebanyak 3 unit


12 Bulan 2.590

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor pengelola adm. Keuangan selama 12 bulan


12 Bulan 9.180

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Sekretariat Daerah 12 Bulan 13.820 APBD Kabupaten

12 Bulan 20.720




12 Bulan 18.450




12 Bulan 62.780




12 Bulan 2.950

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



12 Bulan 4.010



12 Bulan 18.900



Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan roda 4 sebanyak 1 unit dan roda 2 sebanyak 3 unit


12 Bulan 67.320


Tersedianya biaya operasional pemeliharaanperlengkapan kantor untuk AC 2 unit


12 Bulan 3.380


Terpeliharanya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor berupa komputer 5 unit, laptop 2 unit, printer 2 unit dan mesin ketik 2 unit


12 Bulan 6.080

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal Sekretariat Daerah 12 Bulan 9.000 APBD Kabupaten

12 Bulan 13.500

Jumlah 154.140 231.210

III - 146

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Bagian Teknologi Informasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran




12 Bulan 1.500


Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda empat sebanyak ……. unit dan roda dua

sebanyak …….. unit



12 Bulan 2.500




12 Bulan 4.500



12 Bulan 10.000


Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Kulon Progo


12 Bulan 25.000

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat kebersihan kantor selama 12 bulan Kabupaten Kulon Progo


12 Bulan 1.600





12 Bulan 40.000





12 Bulan 2.000





12 Bulan 19.000




12 Bulan 15.000

11 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan



12 Bulan 2.000





12 Bulan 2.800

13 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan



12 Bulan 24.000





12 Bulan 15.000

III - 147

2 3 4 5 6 7 8 9 101


46.000,000


Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraan roda empat sebanyak …….. unit dan roda dua sebanyak

………... unit



12 Bulan 46.000

Jumlah 206.400 210.900

III - 148

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Sekretariat DPRDProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan surat menyurat Lancarnya kegiatan pelayanan administrasi Kab. Kulon Progo 12 bulan 5.000 APBD Kab 12 bulan 5.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrikTerbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan

Kab. Kulon Progo 12 bulan 144.000 APBD Kab 12 bulan 129.000

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas DPRD Kab. Kulon Progo Kab. Kulon Progo 25 Kendaraan 7.800 APBD Kab 25 Kendaraan 7.800

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor PPK pengelola administrasi keuangan dan pengurus barang sebanyak 10 orang


5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan kantor Kab. Kulon Progo 12 bulan 100.000 APBD Kab 12 bulan 100.000 6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kerja, kantor dan rumah tangga Kab. Kulon Progo 12 bulan 50.000 APBD Kab 12 bulan 50.000

7 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor Kab. Kulon Progo 12 bulan 100.000 APBD Kab 12 bulan 100.000 8 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanLancarnya tugas-tugas sekretariat Kab. Kulon Progo 12 bulan 30.500 APBD Kab 12 bulan 30.500

9 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Penerangan di ruangan dan lingkungan kantor yang optimal


10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung kantor


11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan dan informasi anggota DPRD dan Sekretariat DPRD


12 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya jamuan makanan dan minuman untuk rapat dan jamuan tamu


13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan Kab. Kulon Progo 12 bulan 600.000 APBD Kab 12 bulan 600.000

14 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan Kab. Kulon Progo 12 bulan 44.700 APBD Kab 12 bulan 44.700

15 Penyediaan jasa tenaga Pegawai Tidak tetap Terwujudnya keamanan kantor Kab. Kulon Progo 12 bulan 3.200 APBD Kab 12 bulan 3.200

16 Pembuatan buletin dan profil anggota dewan Publikasi kegiatan anggota dewan meningkat Kab. Kulon Progo 900 eksemplar 30.900 APBD Kab 900 eksemplar 30.900

17 Pengelolaan website dan sistem informasi terpadu

Terpenuhinya kebutuhan informasi Kab. Kulon Progo 1 paket 50.000 APBD Kab 1 paket 50.000

18 Penyediaan jasa pelayanan kantor Tersedianya jasa pelayanan kantor berupa tenaga keamanan dan sopir

Kab. Kulon Progo 2 orang 12.600 APBD Kab 2 orang 12.600

19 Penyediaan jasa sewa kendaraan Tersedianya kendaraan operasional kantor Kab. Kulon Progo 1 unit 60.000 APBD Kab 1 unit 60.000

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan dinas roda 2 (sepeda motor) sebanyak 2 unit dan 1 unit mobil Hi-Ace

Kab. Kulon Progo 3 unit 487.453 APBD Kab 2 unit 35.000

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor Kab. Kulon Progo 6 unit 400.000 APBD Kab 6 unit 400.000 3 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Kab. Kulon Progo 20 unit 204.700 APBD Kab 20 unit 204.700

III - 149

2 3 4 5 6 7 8 9 1014 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor DPRD Kab. Kulon Progo 12 bulan 33.500 APBD Kab 12 bulan 33.500 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalTerpeliharanya kendaraan dinas Kab. Kulon Progo 25 Kendaraan 338.000 APBD Kab 25 Kendaraan 341.000

6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor


Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Tersedianya pakaian dinas untuk Anggota DPRD periode 2014-2019

Kab. Kulon Progo 40 orang 346.006 APBD Kab 3 stel 250.000

Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan non formal Meningkatnya pengetahuan dan kualitas PNS Sekretariat DPRD

KP / DIY 6 orang 12.000 APBD Kab 6 orang 12.000

2 Kerjasama antar lembaga Setwan Meningkatnya pengetahuan dan kualitas SDM Sekretariat DPRD

Luar Prop. DIY 1 kali 30.300 APBD Kab 1 kali 30.300

Program Peningkatan PengembanganSistem Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP Sekretariat DPRD Kab. Kulon Progo 5 buku 1.500 APBD Kab 5 buku 1.500

2 Penyusunan laporan keuangan SKPD Tesusunnya laporan keuangan SKPD bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun serta pengelolaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD


Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1 Penyusunan rencana kerja SKPD Terarahnya perencanaan SKPD Kab. Kulon Progo 1 dok 1.400 APBD Kab 1 dok 1.400 2 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya Review Renstra SKPD sebanyak 1

dokumen Kab. Kulon Progo 1 dokumen 3.000 APBD Kab - - -

Program Pengawasan dan PengendalianProgram

1 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan

Terlaksananya evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan serta penerapan SPIP

Kab. Kulon Progo 2 dok 2.900 APBD Kab 2 dok 2.900

Jumlah 2.990.072 2.453.200

III - 150

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Inspektorat DaerahProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Terciptanya ketertiban administrasi persuratan Kab. Kulon Progo 12 bulan 1.500 APBD Kab 12 bulan 1.5002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrikKetertiban pembayaran jasa listrik, air dan telepon Kab. Kulon Progo 12 bulan 20.000 APBD Kab 12 bulan 20.000


Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas / operasional

Kab. Kulon Progo 14 unit 7.000 APBD Kab 14 unit 7.000

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa administrasi keuangan secara tertib Kab. Kulon Progo 12 bulan 14.100 APBD Kab 12 bulan 14.100

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terciptanya kebersihan kantor Kab. Kulon Progo 12 bulan 1.000 APBD Kab 12 bulan 1.0006 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kerja Kab. Kulon Progo 12 bulan 4.500 APBD Kab 12 bulan 4.500

7 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Kab. Kulon Progo 12 bulan 10.000 APBD Kab 12 bulan 10.0008 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanTerpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor


9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi listrik dan penerangan ruangan

Kab. Kulon Progo 12 bulan 848 APBD Kab 12 bulan 1.000


Terpenuhinya kebutuhan referensi dalam pelaksanaan tugas


11 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat/tamu Kab. Kulon Progo 12 bulan 13.200 APBD Kab 12 bulan 14.00012 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar DaerahTerciptanya kelancaran koordinasi dan konsultasi keluar daerah



Terciptanya kelancaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah


14 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Terciptanya keamanaan dan kenyamanan kantor Kab. Kulon Progo 13 bulan 7.800 APBD Kab 13 bulan 7.800

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan laptop Kab. Kulon Progo 1 unit 5.000 APBD Kab 3 unit 18.0002 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pengecatan bangunan kantor Kab. Kulon Progo 3 unit 10.000 APBD Kab 3 unit 10.000

3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya AC Kantor Kab. Kulon Progo 5 unit 4.000 APBD Kab 5 unit 4.000

4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional untuk servis, suku cadang dan BBM


5 Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pengecatan kendaraan dinas / operasional Kab. Kulon Progo 2 unit 15.000 APBD Kab 2 unit 15.000

6 Pengadaan AC ruangan aula Tersedianya AC aula Kab. Kulon Progo 3 unit 12.000 APBD Kab 3 unit 12.0007 Rehabilitasi ruang konsultasi pengawasan Tersedianya ruang konsultasi pengawasan yang memadai Kab. Kulon Progo 1 unit 15.000 APBD Kab 1 unit 15.000

8 Pengadaan meja dan kursi tamu Tersedianya meja kursi tamu yang memadai Kab. Kulon Progo 1 set 5.000 APBD Kab 1 set 5.000

III - 151

2 3 4 5 6 7 8 9 101Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Meningkatnya pengetahuan SDM peserta diklat/bimtek/kursus

Kab. Kulon Progo 10 orang 9.750 APBD Kab 10 orang 15.000



Diketahuinya tingkat pencapaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kab. Kulon Progo 1 paket 2.000 APBD Kab 1 paket 2.000

2 Penyusunan pelaporan keuangan Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan, semesteran dan akhir tahun


Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD tahun 2014 Kab.Kulon Progo 1 dokumen 2.000 APBD Kab 1 dokumen 2.0002 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya Review Rencana Strategis SKPD

Inspektorat Daerah tahun 2014Kab.Kulon Progo 1 dokumen 3.000 APBD

Kabupaten 1 dokumen 3.000


1 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan

Tersusunnya laporan pengendalian dan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan


Jumlah 326.315 342.000

III - 152

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Badan Perencanaan Pembangunan DaerahProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat menyurat selama 12 bulan Lingkup SKPD 12 bulan 1.500 APBD Kabupaten

- 12 bulan 1.800

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik


Lingkup SKPD 12 bulan 49.202 APBD Kabupaten

- 12 bulan 59.042

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 2 sebanyak 11 unit .

Lingkup SKPD roda 2 sebanyak 11 unit, roda 4

sebanyak 3 unit


- 12 bulan 13.200

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 9 orang selama 12 bulan


- 12 bulan 24.480

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan


- 12 bulan 16.800

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan


- 12 bulan 22.860

7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Lingkup SKPD 12 bulan 17.000 APBD Kabupaten

- 12 bulan 20.400

8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



- 12 bulan 19.800


Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan


- 12 bulan 1.800

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan dan perundang undangan

Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahan referensi lainnya selama 12 bulan


- 12 bulan 1.800

11 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan


- 12 bulan 44.302




- 12 bulan 155.118

13 Penyediaan perjalanan dinas dan konsultasi dalam daerah



- 12 bulan 3.600

14 Penyediaan jasa pelayanan kantor Tersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak 1 orang selama 13 bulan


- 12 bulan 10.296


1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan dinas roda 2 sebanyak 3 unit

Lingkup SKPD 3 unit 48.500 APBD Kabupaten

- - -

2 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 8 buah laptop

Lingkup SKPD 1 paket 46.900 APBD Kabupaten

- 1 paket 56.280

3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa 4 buah AC dan 1 buah TV

Lingkup SKPD 1 paket 82.000 APBD Kabupaten

- 1 paket 98.400

4 Pengadaan mebeleur Tersedianya meja rapat sebanyak 6 buah dan kursi rapat 32 buah

Lingkup SKPD 38 buah 32.325 APBD Kabupaten

- - -

III - 153

2 3 4 5 6 7 8 9 1015 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung

kantor sebanyak 1 unitLingkup SKPD 1 paket 12.000 APBD

Kabupaten - 1 paket 14.400

6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya kursi tamu Lingkup SKPD 12 bulan 2.500 APBD Kabupaten

- 1 paket 3.000

7 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 2 sebanyak 13 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan


- 12 bulan 158.964

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan non formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 5 orang

Lingkup SKPD 5 orang 20.000 APBD Kabupaten

- 3 orang 24.000

2 Peningkatan kemampuan sendiri Terlaksananya peningkatan kemampuan SDM Lingkup SKPD 1 kali 10.000 APBD Kabupaten

- 1 kali 12.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Pelaporan Capaian Kinerja

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 1 dokumen

0 1 dokumen 2.000 APBD Kabupaten

- 1 dokumen 2.400

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 2 dokumen

Lingkup SKPD 2 dokumen 12.500 APBD Kabupaten

- 3 dokumen 15.000


1Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Review Renstra SKPD sebanyak 1

dokumen Lingkup SKPD 1 dokumen 3.000 APBD

Kabupaten- - -

2Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD sebanyak 1

dokumen Lingkup SKPD 1 dokumen 4.000 APBD

Kabupaten - 1 dokumen 4.800


1 Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunan, sebanyak 13 laporan

Lingkup SKPD 13 laporan 4.000 APBD Kabupaten

- 13 laporan 4.800

Jumlah 769.423 789.342

III - 154

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Badan Kepegawaian DaerahProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat menyurat Terwujudnya kelancaraan pengiriman surat dinas,kebutuhan materai dan benda pos lainnya

SKPD BKD 12 bulan 2.000 APBD II 12 bulan 2.500

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik

SKPD BKD 12 bulan 72.400 APBD II Daya Listrik 41500VA

12 bulan 37.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak kendaraandinas/operasional

SKPD BKD 17 unit 3.500 APBD II 17 unit 4.500

4 Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Terpenuhinya pembayaran honorarium pengelolakeuangan dan barang SKPD


5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat - alat dan bahan kebersihan SKPD SKPD BKD 12 bulan 950 APBD II 12 bulan 1.0506 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terwujudnya belanja jasa perbaikan peralatan kerja SKPD BKD 100% 2.500 APBD II 100% 3.500

7 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor SKPD BKD 12 bulan 9.000 APBD II 12 bulan 10.5008 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanTerpenuhinya kebutuhan barang cetakan danpenggandaan


9 Penyediaan Komponen Intalansi/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

SKPD BKD 12 bulan 750 APBD II 12 bulan 950

10 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor

Tepenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapankantor/pendukung lainnya

SKPD BKD 12 bulan 750 APBD II 100% 900

11 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Terpenuhinya bahan bacaan surat kabar dan peraturanperundang-undangan


12 Penyediaan Makanan dan Minuman Terwujudnya penyediaan makanan dan minuman rapatpendukung rapat bagi aparatur SKPD dan tamu


13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaantugas keluar daerah


14 Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi Dalamdaerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaantugas kedalam daerah


15 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai TidakTetap

Terpenuhinya pembayaran honorarium tenaga PTT SKPD SKPD BKD 12 bulan 9.750 APBD II 12 bulan 12.250

16 Penyediaan Jasa informasi dan komunikasipelayanan publik

Terpenuhinya pelayanan informasi dan komunikasimelalui media website



1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Terwujudnya pengadaan kendaraan dinas/operasionalroda dua

SKPD BKD 3 buah kendaraan roda

dua

56.000 APBD II 1 buah roda 4 200.000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya pengadaan camera, kursi rapat (30 buah),wireless 1 unit, dan 1 LCD proyektor.

SKPD BKD 33 unit 39.704 APBD II 2 wireless 12.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terwujudnya pemeliharaan tempat parkir kendaraan /garasi dan peremajaan taman

SKPD BKD 1 unit 3.000 APBD II 1 unit 6.000

III - 155

2 3 4 5 6 7 8 9 1014 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalTerwujudnya pemeliharaan dan perawatan kendaraandinas/operasional dan pemenuhan kebutuhan BBMsejumlah 17 unit selama 12 bulan


5 Pemeliharaan mebelair Terlaksananya pemeliharaan mebel SKPD BKD 12 bulan 4.000 APBD II 12 bulan

Progam Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terlaksananya pengiriman kursus ketrampilan pegawai Lingkup Kabupaten dan Luar Kab. Kulon Progo

4 orang 5.000 APBD II 4 orang 6.000


1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya Terwujudnya pemenuhan pakaian dinas CPNS, PNS,Bupati dan Wakil Bupati

Kab. Kulon Progo 7694 stel 2.067.774 APBD II 10 stell 50.000

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terwujudnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD (LAKIP)

SKPD BKD 8 bendel 3.000 APBD II 8 bendel 3.500

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Terwujudnya laporan keuangan bulanan, triwulanan,semesteran dan akhir tahun SKPD

SKPD BKD 6 bendel 10.000 APBD II 6 bendel 5.500

Program Penyusunan DokumenPerencanaan SKPD

1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya rencana kerja SKPD Badan KepegawaianDaerah sebanyak 1 dokumen

SKPD BKD 1 dokumen 3.500 APBD II 1 dokumen 3.500

2 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya Review Rencana Strategis SKPD Badan Kepegawaian Daerah sebanyak 1 dokumen

SKPD BKD 1 dokumen 3.000 APBD II - 1 dokumen 3.600


1 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, danPelaksanaan Program dan Kegiatan

Tersusunnya laporan bulanan, laporan triwulanan, laporantahunan, monitoring evaluasi dan pengendalian kinerjadan keuangan SKPD


Jumlah 2.465.211 710.585

III - 156

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga BerencanaProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12bulan

Kab. Kulon Progo 12 bln 2.000 12 bln 2.000

2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan

Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4sebanyak 6 unit, roda 2 sebanyak 85 unit dan roda 6sebanyak 1 unit.

Kab. Kulon Progo 92 unit 23.400 93 uit 26.000

3 Penyediaan jasa komunikasi,sumber air dan listrik

Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air sertalistrik/internet untuk 12 bulan


4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan danbarang sebanyak 10 orang selama 12 bulan


5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahanpembersih kantor selama 12 bulan


6 Penyediaan jasa pelayanan kantor Tersedianya biaya jasa pelayanan kantor (petugaskebersihan) sebanyak 2 orang selama 12 bulan


7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja berupakomputer 8 unit, printer 4 unit, laptop 2 unit, LCD 1 unitselama 12 bulan

Kab. Kulon Progo 15 unit 10.000 15 unit 9.000

8 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kab. Kulon Progo 12 bln 20.000 12 bln 20.000


Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluankantor selama 12 bulan


10 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan kantor

Tersedianya kebutuhan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan


11 Penyediaan bahan bacaan dan peratuan perundang- undangan

Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahanreferensi lainnya selama 12 bulan


12 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapatkoordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan



Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerahselama 12 bulan



Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalamdaerah selama 12 bulan


15 Penyediaan pegawai tidak tetap Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1orang selama 13 bulan



1 Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas

tersedianya biaya operasional pemeliharaan rutinkendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 unit, roda 2 sebanyak75 unit, roda 6 sebanyak 1 unit, Servis dan BBMoperasioal kegiatan

Kab. Kulon Progo 81 unit, 12 bulan 204.242 92 unit 13.500

III - 157

2 3 4 5 6 7 8 9 1012 Pemeliharan rutin /berkala gedung kantor Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung

kantor (gedung KB dan BPMPDPKB) sebanyak 2 unit,berupa perbaikan plafon dan pengecatan gedungBPMPDPKB


3 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 3 unit PC, 2laptop

Kab. Kulon Progo 3 PC, 2 laptop 43.000 2 laptop 11.000

4 Pengadaan mebelair Tersedianya mebeleur kantor berupa meja rapat sebanyak 10 Unit, kursi rapat sebanyak 30 unit dan almari arsipkaca sebanyak 3 Unit, meja kursi tamu 1 set

Kab. Kulon Progo 43 unit dan 1 set 30.000 meja kursi rapat 27.000

5 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa ACsebanyak 2 unit

Kab. Kulon Progo 2 unit 13.000 AC 6.000

6 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya 1 unit kendaraan dinas roda 4 dan 1 unit roda2 (motor trail)

Kab. Kulon Progo 2 unit 244.549 0 -

7 Pemeliharaan rutin/ kerkala perlengkapan gedung kantor

Tersedianya biaya operasional pemeliharaanperlengkapan gedung kantor berupa AC sebanyak 5 unit



1 Pendidikan dan pelatihan non formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formalsebanyak 4 orang


2 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional melalui angka kredit

Terlaksananya penilaian prestasi kerja pegawai fungsionalmelalui angka kredit sejumlah 50 orang

Kab. Kulon Progo 50 org 10.000 50 orng 10.000


1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD sebanyak 13 buku

Kab. Kulon Progo 13 buku 3.000 13 buku 3.000

2 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan,semesteran dan akhir tahun sebanyak 88 buku

Kab. Kulon Progo 88 dokumen 14.000 88 dokumen 14.000


1 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Strategis SKPDsebanyak 8 buku


2 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD tahun 2015sebanyak 8 buku



1 Monitoring, Evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan

Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dankeuangan per bulan, triwulanan dan tahunan


Jumlah 849.891 370.200

III - 158

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

I Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran


Kab. Kulon Progo 12 bulan 2.750 APBD Kabupaten

20 3.300

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya biaya langganan telpon, spedy, listrik dan airselama 12 bulan


20 27.600

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4sebanyak3 unit, roda 2 sebanyak 9 unit

Kab. Kulon Progo 12 unit 5.500 APBD Kabupaten

20 5.500



20 13.680

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersihkantor selama 12 bulan


20 7.600

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kerja berupa, komputer 12 unit,Printer 12 unit, Laktop 3 unit, LCD 1 unit , Scaner 1 unitdan mesin ketik 4 unit selama 12 bulan


20 11.150

7 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor selama 12 bulan Kab. Kulon Progo 12 bulan 13.174 APBD Kabupaten

20 15.000


Terpenuhinya barang cetakan, penggandaan dan jilidselama 12 bulan


20 36.000

9 Peneyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor

Terpenuhinya komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor selama 12 bulan


20 1.750


Tersedinya peralatan dan perlengkapan kantor selama 12bulan


20 1.250

11 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Tersedianya biaya langganan surat kabar 3 jenis selama12 bulan


20 2.160

12 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat danjamuan tamu, rapat sister city, rapat RUPM


20 27.936

13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya biaya perjalanan dinas luar daerah selama12 bulan


20 71.200


Terpenuhinya biaya perjalanan dalam daerah selama 12bulan


20 3.660

15 Penyediaan jasa pelayanan kantor Tersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak 1orang selama 12 bulan


20 8.580

16 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1orang selama 13 bulan


20 8.580

II Program Peningkatan Sarana PrasaranaAparatur



100 34.000

3 Pengadaan peralatan gedung/ kentor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa komputer 1 unit, kamera 1 unit, dan GPS 1 unit.


100 12.000

III - 159

2 3 4 5 6 7 8 9 1015 Pemeliharaan rutin berkala kendaran dinas

/oprasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 2 sebanyak 9 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan


20 89.265

6 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung/kantor

Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan kantor, Terpenuhinya freon ac di ruang pelayanan 2 buah


20 1.500

III Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan non Formal Terlaksanaya diklat non formal sebanyak 20 orang Kab. Kulon Progo 20 orang 27.000 APBD Kabupaten

20 30.000

IV Program Peningkatan PengambanganSistem Capaian dan Realisasi KinerjaKeuangan

1 Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 5 buku

Kab. Kulon Progo 5 buku 3.229 APBD Kabupaten

20 3.229

2 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 5 buku


20 2.794

V Program Penyusunan DokumenPerencanaan SKPD

1 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Strategis SKPD Kab. Kulon Progo 1 dokumen 3.000 APBD Kabupaten

- -

2 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD tahun 2015 sebanyak 10 buku

Kab. Kulon Progo 1 dukumen 2.794 APBD Kabupaten

20 2.794

VI Program Pengawasan dan PengendalianProgram


Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta SPIP/SPOP SKPD 5 buku


20 3.838

Jumlah 440.243 424.366

III - 160

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil MenengahProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan

Lingkup Kulon Progo

12 bln 800 APBD Kab. 12 bln 1.200



Lingkup Kulon Progo

12 bln 16.200 APBD Kab. 12 bln 24.300

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, dan roda 2 sebanyak 6 unit.

Lingkup Kulon Progo

12 bln 1.960 APBD Kab. 12 bln 2.940


Lingkup Kulon Progo

12 bln 16.100 APBD Kab. 12 bln 16.100


Lingkup Kulon Progo

12 bln 1.000 APBD Kab. 12 bln 1.500


Lingkup Kulon Progo

12 bln 4.000 APBD Kab. 12 bln 6.000

7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Lingkup Kulon Progo

12 bln 8.000 APBD Kab. 12 bln 9.000



Lingkup Kulon Progo

12 bln 7.896 APBD Kab. 12 bln 9.000

9 Penyediaan komponen instanlasi listrik/penerangan bangunan kantor


Lingkup Kulon Progo

12 bln 1.000 APBD Kab. 12 bln 1.500


Tersedianya peralatan dan perlengkapan pendukung kantor selama 12 bulan

Lingkup Kulon Progo

12 bln 1.000 APBD Kab. 12 bln 1.500



Lingkup Kulon Progo

12 bln 1.800 APBD Kab. 12 bln 2.700


Lingkup Kulon Progo

12 bln 5.600 APBD Kab. 12 bln 8.400



Lingkup Kulon Progo

12 bln 55.710 APBD Kab. 12 bln 83.565

14 Penyediaan koordinasi dan Konsultasi dalam daerah


Lingkup Kulon Progo

12 bln 3.000 APBD Kab. 12 bln 4.500

15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 3 orang selama 13 bulan

Lingkup Kulon Progo

12 bln 21.000 APBD Kab. 12 bln 31.500

II Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Non formal Terlaksana peningkatan kemampuan sumber daya Aparatur Pemerintah Daerah

Lingkup Kabupaten 12 bln 10.000 APBD Kab. APBD Kab. 12 bln 15.000

III Program Peningkatan sarana dan prasarana

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 4 unit PC dan 5 unit printer, 1 unit camera, dan I unit wireless.

Lingkup Kabupaten 57.500 APBD Kab. 17600

III - 161

2 3 4 5 6 7 8 9 1012 Pengadaan kendaraan dinas Tersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan dinas

roda 2 sebanyak 3 unitLingkup Kabupaten 3 unit 50.000 APBD Kab. APBD Kab. 6 bh 87.190

3 Pengadaan mebelair Tersedianya mebeleur kantor berupa meja kerja staf sebanyak 8 unit, kursi kerja staf sebanyak 8 buah, kursi rapat sebanyak 35 buah, meja rapat sebanyak 6 unit, almari arsip sebanyak 3 buah

Lingkup Kabupaten 1 paket 56.720 APBD Kab. 76.640

4 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 2 sebanyak 7 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan

Lingkup Kulon Progo

12 bln 49.000 APBD Kab. APBD Kab. 12 bln 80.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor KUMKM sebanyak 1 unit.

Lingkup Kulon Progo


6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya mebeleur kantor berupa meja kerja staf sebanyak 8 unit, kursi kerja staf sebanyak 8 buah, kursi rapat sebanyak 35 buah, meja rapat sebanyak 6 unit, almari arsip sebanyak 3 buah

Lingkup Kulon Progo


IV Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan



Lingkup Kulon Progo

1 kegiatan 2.000 APBD Kab. APBD Kab. 1 kegiatan 3.000

2 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 27 buku

Lingkup Kulon Progo


V Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPDPenyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya dokumen review Rencana Strategis SKPD

Dinas Koperasi dan UMKM sebanyak 10 bukuLingkup Kulon Progo


2 Penyusunan Rencana kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kantor Koperasi dan UMKM tahun 2015 sebanyak 10 buku

Lingkup Kulon Progo

1 kegiatan 2.000 1 kegiatan 3.000

- - VI Program Pengawasan dan Pengendalian

Program -

1 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan

Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunan

Lingkup Kulon Progo


Jumlah 578.686 507.994

III - 162

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Lingkup SKPD 12 Bulan 4.950 APBD 12 Bulan 5.445




3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terbayarnya jasa perizinan kendaraan dinas operasional roda 4 (2unit), roda 2 (31 unit) dan KIR


4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang sebanyak 27 orang

Lingkup SKPD 12 Bulan 60.300 APBD ada tambah-an untuk bendahara penerimaan PPKD dan pembantu bendahara pengeluaran PPKD menurut standarisasi yang baru

12 Bulan 54.450

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih Lingkup SKPD 12 Bulan 3.237 APBD 12 Bulan 3.561

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya jasa perbaikan perlatan kerja berupa servis dan suku cadang 33 komp,12 printer, 8 laptop dan 5 UPS

Lingkup SKPD 12 Bulan 20.000 APBD Tahun 2013 usul penghapusan komputer 13 unit dan printer 4 unit

12 Bulan 24.200

7 Penyediaan alat tulis kantor. Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Lingkup SKPD 12 Bulan 26.400 APBD 12 Bulan 29.040


Tersedianya Barang cetakan dan jasa penggandaan kantor






Tersedianya kebutuhan dan peralatan kantor Lingkup SKPD 12 Bulan 3.652 APBD 12 Bulan 4.017


Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan(langganan surat kabar harian 12 bulan dan buku peraturan perundang-undangan 2 kali )


12 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan jamuan kantor





14 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah selama 12 bulan


III - 163

2 3 4 5 6 7 8 9 10115 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Tersedianya jasa tenaga pegawai tidak tetap …… Lingkup SKPD 12 Bulan 7.150 APBD 12 Bulan 8.520

16 Penyediaan jasa sewa kendaraan Tersedianya jasa sewa kendaraan operasional kantor Lingkup SKPD 30 57.000 APBD 35 198.000 17 Penyediaan jasa pelayanan kantor Tersedianya jasa pelayanan kantor (penjaga malam dan

kebersihan)Lingkup SKPD 33,33 7.800 APBD 33,33 17.160

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur


Terpeliharanya kendaraan dinas /operasional roda 4 sebanyak 3 unit,roda 2 sebanyak 31 unit meliputi servis/ganti oli dan penggantian suku cadang serta BBM rutin dan kegiatan



Tersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa pompa air sebanyak … unit, AC sebanyak … unit, mesin fotokopi sebanyak …

unit, LCD proyektor sebanyak … unit, Handycam

sebanyak … unit dan audio sebanyak … unit selama 12

bulan


3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor berupa komputer sebanyak … unit, genset

sebanyak … unit dan AC sebanyak … unit


4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung penyimpanan Asset Lingkup SKPD 1 unit 3.000 APBD 12 Bulan 5.445 5 Pemeliharaan rutin/berkala Meubeliur Terpeliharanya mebeleur kantor Lingkup SKPD 12 Bulan 2.200 APBD 12 Bulan 2.420 6 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana kearsipanTerpeliharanya sarana dan prasarana kearsipan Lingkup SKPD 33,33 10.000 APBD 33,33 11.000

7 Pemeliharaan arsip keuangan Terwujudnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip keuangan daerah

Lingkup SKPD 50 35.000 APBD 50 38.500

8 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pembelian 3 unit Komp PC, 2 unit Server, 1 buah Hardisk ekternal, 2 unit Laptop, 1 unit Touch Screen SIMDA, 3 unit printer, 3 Unit UPS, 2 buah meja komputer, 1 unit printer (scaner dan copy), 1 unit Plotter, dan 1 unit printer dotmatrix

Lingkup SKPD 33,33 222.174 APBD 33,34 165.000

9 Pengadaan Meubeliur Tersedianya mebeleur kantor berupa kursi rapat sebanyak … unit

Lingkup SKPD 12 Bulan 10.000 APBD Tambahan untuk kursi ruang tunggu BUD, Pendapatan, AKLAP dan aset

12 Bulan 4.840

10 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Lingkup SKPD 137.190

Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pengiriman peserta diklat Lingkup SKPD 12 Bulan 46.500 APBD Tambahan untuk diklat juru sita, penilai

12 Bulan 12.100

2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Meningkatnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan

Lingkup SKPD 33,33 10.395 APBD 33,33 11.435

III - 164

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Lingkup SKPD 12 Bulan 3.500 APBD disesuaikan dengan standarisasi baru

12 Bulan 3.328

2 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun


Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD DPPKA tahun 2014


2 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Strategis SKPD DPPKA sebanyak 10 buku

Lingkup SKPD 10 buku 3.000 APBD Kabupaten

10 buku 3.000


1 monitoring , evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan


Lingkup SKPD 20 4.500 APBD disesuaikan dengan standarisasi baru

Jumlah 991.824 940.103

III - 165

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran


Kulon Progo 20% 999 APBD II

2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet untuk 12 bulan dan (khusus LPJU 3.093.086.000,)

Kulon Progo 20% 3.169.706 APBD II


Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 2 sebanyak 14 unit dan roda 6 sebanyak 1 unit.

Kulon Progo 18 unit 5.190 APBD II

4 penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 10 orang selama 12 bulan

Kulon Progo 12 bln 21.600 APBD II

5 Penyediaan jasa sewa kendaraan Tersedianya biaya sewa kendaraan operasional dinas roda 4 sebanyak 1 unit

Kulon Progo 65.000 APBD II

6 penyediaan jasa kebersiham kantor Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan


7 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan gedung kantor, 10 unit komputer/laptop, 8 mesin ketik, 18 unit printer, 1 unit servis ac, dan 2 unit Suku Cadang Komputer/Laptop


8 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kulon Progo 12 bln 10.857 APBD II


















15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Tersedianya upah 5 orang Pegawai tidak tetap, 1 orang penjaga teteg, 1 penjaga malam, 1 pembersih terminal dan 2 pembersih subterminal



1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas roda 2 sebanyak 2 unit Kulon Progo 2 32.000 APBD II2 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan 1 buah mesin ketik manual, 1 buah

computer, 1 buah printer, 1 buah scanner, 2 buah gps, 1 buah lasermeter


III - 166

2 3 4 5 6 7 8 9 1013 Rehab. Gedung kantor Terehabilitasinya atap ruang rapat dan atap tempat parkir

Dinas Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKulon Progo 2unit 100.000 APBD II

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika



Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 2 sebanyak 15, roda 6 sebanyak 1 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta tersedianya BBM oprasional

Kulon Progo 19unit 96.700 APBD II


1 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal sebanyak 10 orang

Kulon Progo 10 orang 7.500 APBD II

2 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional melalui angka kredit

Terlaksananya penilaian prestasi kerja pegawai fungsional melalui angka kredit sejumlah 4 orang

Kulon Progo 4org 3.500 APBD II




Kulon Progo 2 dok 5.200 APBD II

Tersusunnya laporan LPPD sebanyak 1 buku2 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan,

semesteran dan akhir tahun sebanyak 2 bukuKulon Progo 2 dok 7.500 APBD II


1 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Strategis SKPD Dishubkominfo sebanyak 10 buku


2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Dishubkominfo tahun 2014 sebanyak 1 buku



1 Monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan kegiatan


Kulon Progo 4 kl 3.500 APBD II

Jumlah 3.703.827 -

III - 167

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Dinas Pekerjaan UmumProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya biaya telepon, air serta belanja listrik selama12 bulan

Lingkup Kabupaten 12 bulan 147.996 APBD Kab 12 bulan 130.000

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinankendaraan dinas roda 6, roda 4, roda 3, dan roda 2 .

Lingkup Kabupaten 52 unit 47.715 APBD Kab 52 unit 25.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor Bendahara pengeluaran 1 org, Bendahara penerima 1 org, PPK 1 orang, Pembantu PPK 4 orang, Bendahara Pembantu 6 orang, Pembantu Bendahara 3 orang, Pengurus Barang 1 orang, penyimpan barang 1 orang, pembantu pengurus barang 3 orang selama 12 bulan


4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya alat/bahan kebersihan kantor Lingkup Kabupaten 12 bulan 1.550 APBD Kab 12 bulan 2.000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terlaksananya perbaikan peralatan kerja berupa mesinketik dan komputer.

Lingkup Kabupaten 20 unit 5.425 APBD Kab 20 unit 6.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Lingkup Kabupaten 12 bulan 16.163 APBD Kab 12 bulan 20.000


Tersedianya barang cetakan penggandaan keperluankantor selama 12 bulan


8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/ peneranganbangunan kantor selama 12 bulan


9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersedianya biaya langganan 1 jenis surat kabar/majalahdan 2 buletin


10 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat Lingkup Kabupaten 12 bulan 15.415 APBD Kab 12 bulan 20.000

11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Tersedianya dana untuk perjalanan dinas keluar daerah Lingkup Kabupaten 12 bulan 78.450 APBD Kab 12 bulan 50.000


Tersedianya dana untuk perjalanan dinas ke dalamdaerah


13 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Tersedianya upah 1 orang pegawai tidak tetap Lingkup Kabupaten 13 bulan 5.038 APBD Kab 13 bulan 5.038


1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatanan gedung kantor Lingkup Kabupaten 2 Unit 10.000 APBD Kab 2 Unit 10.000


Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraandinas roda 6, roda 4 dan roda 2, meliputi servis/ ganti olidan pergantian suku cadang seluruh kendaraan roda 6, 4dan 2 serta BBM rutin dan BBM kegiatan

Lingkup Kabupaten 57 unit 1.043.204 APBD Kab 57 unit 600.000

III - 168

2 3 4 5 6 7 8 9 101Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan


Tersusunnya buku laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja Dinas PU

Lingkup Kabupaten 10 buku 6.456 APBD Kab 10 buku 8.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan,semesteran dan akhir tahun

Lingkup Kabupaten 10 buku 15.677 APBD Kab 10 buku 15.677


1 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya Review Rencana Strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum tahun 2014 sebanyak 1 dokumen

Lingkup Kabupaten 1 dokumen 3.000 APBD Kabupaten

1 dokumen 3.600

2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja Dinas PU Lingkup Kabupaten 1 dokumen 4.500 APBD Kab 1 dokumen 4.500


1 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tersusunnya laporan bulanan, laporan triwulanan, laporantahunan, monitoring evaluasi kinerja dan keuangan sertaprofil SKPD

Lingkup Kabupaten 1 dokumen 7.199 APBD Kab 1 dokumen 17.550

Jumlah 1.471.569 993.722

III - 169

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya MineralProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran


Kab. Kulon Progo 240 lembar 1.200 APBD Kabupaten

- 165 lembar 1.500




- 12 bulan 75.000

3 Penyediaan jasa pemeliharaan/perizinan kendaraan dinas operasional

Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, dan roda 2 sebanyak 16 unit.


- 14 unit 3.000



- 12 bulan 26.560


Kab. Kulon Progo 11 jenis; 4 orang 14.400 APBD Kabupaten

- 11 jenis; 4 orang

15.000

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terbayarnya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor (22 unit)


- 12 bulan 6.000

7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kab. Kulon Progo 12 bulan 9.127 APBD Kabupaten

- 12 bulan 10.000

8 Penyediaan barang cetakan dan pengandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan


- 12 bulan 10.000

9 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor



- 12 bulan 4.500




- 12 bulan 2.500



Kab. Kulon Progo 2 jenis 2.500 APBD Kabupaten

- 2 jenis 2.500



- 12 bulan 7.000

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah



- 12 bulan 25.000




- 12 bulan 2.500

15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap tersedianya jasa tenaga pegawai tidak tetap berupa kekurangan honor PTT (2 orang) selama 13 bulan

Kab. Kulon Progo 2 orang; 13 bulan


- 2 orang; 12 bulan

15.000


1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas berupa kendaraan operasional roda 4


- 5 unit 90.000

2 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit LCD Proyektor 1 unit, GPS 1 unit dan kamera digital 1 unit, kalkulator (35 unit), palu geologi runcing (1 unit) dan pipih (1 unit), lensa loupe (1 unit)


- 3 unit 20.000

III - 170

2 3 4 5 6 7 8 9 1013 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor berupa kursi pertemuan 25

unit Kab. Kulon Progo 25 buah 7.500 APBD

Kabupaten- 35 buah 10.000

4 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor sejumlah berupa penataan tempat parkir; dan pemeliharaan instalasi listrik

Kab. Kulon Progo 2 paket 11.000 APBD Kabupaten

- 1 unit 61.000

5 Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Kab. Kulon Progo 3 jenis 5.000 APBD Kabupaten

- 3 jenis 5.000

6 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional

terlaksananya pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas operasional roda 2 (13 unit) dan 4 (2 unit) selama 1 tahun


- 14 unit 80.000

7 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor berupa komputer sebanyak 23 unit, laptop sebanyak 2 unit, LCD Proyektor sebanyak 1 unit, printer sebanyak 13 unit, Mesin Tik sebanyak 11 unit, dan jaringan telepon sebanyak 2 line.


- 1 paket 5.000

8 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/dinas berupa AC, mesin fax, televisi, laundry (gordyn, taplak, karpet, vitrage, dll)


- 1 paket 5.000


1 Pendidikan dan pelatihan non formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak orang


12 bulan 4.000



Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM sebanyak 10 buku


- 10 buku 2.500

2 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 10 buku


- 10 buku 12.500


1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD DinasPerindustrian Perdagangan dan ESDM tahin 2015sebanyak 10 Buku.


- 10 buku 3.000

2 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Strategis SKPD Dinas Perindag ESDM sebanyak 10 buku


10 buku 3.000



Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan, triwulanan dan tahunan.


- 10 buku 7.000

Jumlah 580.357 514.060

III - 171

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1 Penyediaan jasa surat-menyurat tersedianya pembayaran jasa persuratan selama 12 bulan berupa 229 lembar materai; Rp. 3000 sebanyak 125 lembar dan Rp. 6000 sebanyak 104 lembar.

Kulon Progo 12 bulan 1.200 APBD Kab 12 bulan 1.200

2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya airdan listrik

tersedianya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan



tersedianya biaya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 14 unit dan 1 bus

Kulon Progo 12 bulan 7.070 APBD Kab pembayaran perizinan/ pajak kendaraan bermotor plat merah nilai sama dengan pajak kendaraan pribadi

12 bulan 7.070

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan terbayarnya honorarium pengelola keuangan 8 orang danpengurus barang 2 orang selama 12 bulan

Kulon Progo 12 bulan 17.000 APBD Kab nilai anggaran yang dikelola lebih dari 1 milyar rupiah

12 bulan 17.000

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya pembayaran jasa kebersihan;alat-alat/bahan pembersih kantor selama 12 bulan


6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksanya perbaikan peralatan kerja berupa service komputer 6 buah, laptop 3 buah, mesin ketik 2 buah, printer 3 buah

Kulon Progo 14 unit, 12 bulan 8.800 APBD Kab 10 unit 9.000

7 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan Kulon Progo 12 bulan 11.000 APBD Kab 12 bulan 11.000 8 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaantersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan



tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan ruangan berupa lampu listrik dan stop kontak



tersedianya biaya langganan surat kabar 1 jenis dan bahan bacaan 10 buku


11 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya biaya makan dan minum rapat dan jamuan tamu selama 12 bulan


12 Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi keluar daerah



Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsultasi dalam daerah


14 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap tersedianya pembayaran jasa pegawai tidak tetap 1 orang pesuruh kantor, 12 orang pembersih ow, 1 orang pembersih museum

Kulon Progo 14 orang 11.700 APBD Kab 14 orang 11.700

III - 172

2 3 4 5 6 7 8 9 101Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor, berupaperlengkapan tata suara

Kulon Progo 1 paket 4.800 APBD Kab 1 unit AC 4.000

2 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya pengadaan mesin ketik sebanyak 1 unit dankomputer 1 unit

Kulon Progo 2 unit 8.445 APBD Kab Jumlah komputer maupun kondisi komputer kurang memadai

komputer (pc) 2 unit, 2 laptop, printer 1 unit

28.000

3 Pengadaan kendaraan dinas operasional tersedianya kendaraan dinas roda 2 sejumlah 1 unit Kulon Progo 1 unit 18.100 APBD Kab tersedianya kendaraan dinas roda 2 sejumlah 1 unit

2 unit 30.000

4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 12 bulan



tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraandinas roda 4 sebanyak 3 unit, kendaraan roda 2 sebanyak14 unit dan roda 6 (bus) 1 unit

Kulon Progo 18 unit 81.008 APBD Kab 18 unit 100.000


terlaksanya perbaikan perlengkapan gedung kantor berupa mesin potong rumput 8 unit.


7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor, studio dan komunikasi

terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor, studio dan komunikasi berupa 1 handycam, 1 camera, dan 1 unit LCD, telepon, fax, televisi.

Kulon Progo 1 paket 2.420 APBD Kab 1 paket 3.000

8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur terlaksananya pemeliharaan mebeleur Kulon Progo 12 bulan 1.000 APBD Kab 12 bulan 1.000

Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan formal/non formal terlaksananya pengiriman pendidikan dan pelatihan Kulon Progo 12 bulan 0 APBD Kab 12 bulan 5.000


1 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/Lakip

Kulon Progo 1 dokumen 2.400 APBD Kab 1 dokumen 2.400

2 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran Kulon Progo 5 buku 3.600 APBD Kab 5 buku 3.600

Program penyusunan dokumenperencanaan

1 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD Kulon Progo 1 dokumen 1.800 APBD Kab 1 dokumen 1.8002 Penyusunan Rencana kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Dinas

Kebudparpora tahun 2014 sebanyak 10 bukuKulon Progo 10 buku 3.000 APBD Kab 10 buku 3.000

Program pengawasan dan PengendalianProgram

1 Monitoring dan Evaluasi Progam danKegiatan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporanprogram dan kegiatan


Jumlah 330.748 381.370

III - 173

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Dinas KesehatanProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat Dinas dan RSUD Sentolo



Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik/internet Dinas dan RSUD Sentolo



Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 10 unit, roda 2 Dinas sebanyak 33 unit dan kir


4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang dinas sebanyak 156 orang


5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat-alat kebersihan kantor Dinas dan alat-alat kebersihan, jasa kebersihan dan jasa laundry RSUD Sentolo


6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Dinas dan RSUD Sentolo



Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor Dinas dan RSUD Sentolo


8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Dinas dan RSUD Sentolo



Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa taplak meja rempel dan bendera merah putih ukuran 180 cm x 120 cm.Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berpa dan linen RSUD Sentolo


10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undnagan

Tersedianya biaya langganan1 jenis surat kabar dan bahan referensi lainnya Dinas

Kulon Progo 12 bulan 780 APBD Kab 12 bulan 858

11 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu Dinas selama 12 bulan Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi, jamuan tamu dan makan minum pasien RSUD Sentolo



Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerah Dinas



Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalam daerah


14 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Terbayarnya honorarium pegawai tidak tetap dinas dan puskesmas


Penyediaan jasa sewa kendaraan Tersedianya kendaraan operasional dinas Kulon Progo 12 bulan 60.000 APBD Kab 12 bulan - Penyediaan jasa pelayanan kantor Terbayarnya honorarium tenaga pembersih, jaga malam

dan sopir selam 12 bulanKulon Progo 12 bulan 21.600 APBD Kab 12 bulan

III - 174

2 3 4 5 6 7 8 9 101


1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit PC dan 1 unit printer, 1 paket sound system, 1 unit TV, alat dapur RSUD Sentolo

Kulon Progo 1 unit PC, 1 unit printer, 1 paket

sound system, 1 unit TV, 1 paket

alat dapur

38.600 APBD Kab 1 unit AC 42.460

2 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor berupa pengecatan pagar dan perbaikan plafon/eternit dan kerpus ruang Sie. Promkes

Kulon Progo 12 bulan 9.775 12 bulan 10.753

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional

Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 8 unit, roda 2 sebanyak 33 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan Dinas serta BBM RSUD Sentolo



Tersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa AC sebanyak 6 unit, penggantian selot, kran air dan kunci laci

Kulon Progo 12 bulan 2.550 12 bulan 2.805

5 Pemeliharan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor berupa peralatan fogging fokus, tower repiter SIK 1 unit, komputer sebanyak 30 unit, mesin ketik sebanyak 5 unit dan LCD sebanyak 1 unit.


6 Pemeliharaan rutin/berkala alat kesehatan Terpeliharanya alat kesehatan dinas Kulon Progo 12 bulan 550 APBD Kab 12 bulan 605 7 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksnya perbaikan /rehab sedang kantor Dinas

kesehatan; Terlaksananya DED rencana pembangunangedung kantor

Kulon Progo 12 bulan - APBD Kab 1 paket

8 Pengadaan kendaraan bermotor Tersedianya kendaraan bermotor roda 2 Kulon Progo 3 unit 60.000 APBD Kab 12 bulan 60.000 9 Pengadaan meubelair Tersedianya kursi tamu pimpinan, kursi tunggu, rak kayu,

meja resepsionis, filling kabinetKulon Progo 1 pkt 25.000 25.000

Tersedianya meja kursi kerja, lemari arsip, meja kursitamu,meja kursi rapat

RSU Tipe D 60.000

Program peningkatan Kapasitas sumber daya aparaturPenilaian kinerja dokter dan paramedis Terfasilitasinya seleksi tenaga kesehatan teladan di tk

kabupatenKulon Progo 12.500 12.500

1 Penyelenggaraan penilaian jabfung Terfasilitasinya penilaian terhadap pejabat fungsionaltenaga kesehatan

Kulon Progo 12.500 APBD Kab 12 bulan 12.500

2 Pendidikan dan pelatihan non formal Mrningkatnya kemampuan SDM Kulon Progo 12.500 12.500


1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD

tersusunnya dokumen LAKIP SKPD Kulon Progo 4.500 APBD Kab 1 dokumen 4.500

III - 175

2 3 4 5 6 7 8 9 1012 Penyusunan laporan DHA Tersusunnya dokumen DHA Kulon Progo 8.000 APBD Kab 5 buku 8.000 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya laporan Keuangan SKPD Kulon Progo 12.500 12.500

Tersusunnya laporan Keuangan SKPD RSU Tipe D 3.500

Program penyusunan dokumenperencanaan

1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kinerja SKPD Kulon Progo 10 buku 3.500 APBD Kab 10 buku 3.500 2 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya review Rencana Strategis SKPD Dinas

Kesehatan Kulon Progo 10 buku 3.000 APBD Kab 10 buku 3.500


1 Monitoring, evaluasi, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Tersusunnya laporan tribulan dan tahunan SKPD Kulon Progo 100% 5.740 APBD Kab 12 bulan 5.740

Pengendalian pencapaian SPM dan MDG's Terpantaunya pencapaian SPM dan MDG's di 21 Puskesmas

100% 5.000 5.000

Jumlah 1.122.932 1.059.641

III - 176

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran


Kab. Kulon Progo 12 bl 2.500 APBD Kab. 12 bl 3.500




3 Penyediaan jasa pemel. dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 5 unit, roda 2 sebanyak 21 unit

Kab. Kulon Progo 26 unit 17.500 APBD Kab. 12 bl 17.500


Kab. Kulon Progo 14 orang 34.000 APBD Kab. 12 bl 37.500



6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja berupa komputer 12 unit, mesin ketik 12 unit, printer 6 unit, laptop 1 unit dan LCD 1 unit selama 12 bulan


7 Penyediaan jasa pelayanan kantor Tersedianya biaya jasa pelayanan kantor berupa jaga malam 3 orang tenaga pembersih sebanyak 2 orang


8 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kab. Kulon Progo 12 bl 30.000 APBD Kab. 12 bl 32.500




















Kab. Kulon Progo 1 unit 214.275 APBD Kab. 3 unit 50.000

2 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor berupa sound system, LCD, Layar LCD untuk ruang aula

Kab. Kulon Progo 1 paket; 1 unit;1 unit;

17.800 APBD Kab. 1 paket 20.000

3 Pengadaan Meubeleur Tersedianya mebeleur kantor berupa meja rapat sebanyak 4 unit, kursi rapat 15 unit

Kab. Kulon Progo 1 paket 15.000 APBD Kab. 1 paket 25.000

III - 177

2 3 4 5 6 7 8 9 1014 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya asset gedung kantor berupa pengecatan

gedung dinas dan UPTD BLK, sekat dan perbaikan ruang aula serta terpasangnya teralis BKOL, pembangunan taman merokok




Kab. Kulon Progo 26 unit 215.000 APBD Kab. 12 bl 300.000


Tersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan gedung kantor


7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan bangunan/gedung lainnya

Terpeliharanya peralatan pelatihan UPTD BLK Kab. Kulon Progo 12 bl 64.360 APBD Kab. 12 bl 22.500



Kab. Kulon Progo 1 paket 5.000 APBD Kab. 1 paket 4.000

2 Peniliaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit

Terlaksananya pembinaan dan penilaian prestasi kerja pegawai fungsional melalui angka kredit sejumlah 27 orang





Kab. Kulon Progo 9 buku 4.500 APBD Kab. 12 bl 6.000

2 Penyusunan pelaporan keuangan SKPD Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 20 buku

Kab. Kulon Progo 20 buku 12.500 APBD Kab. 12 bl 18.000


1 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya dokumen review Rencana Strategis SKPDsebanyak 8 buku


2 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Dinsosnakertrans tahun 2015 sebanyak 12 buku

Kab. Kulon Progo 12 buku 4.000 APBD Kab. 1 paket 4.500


1 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan



Jumlah 1.032.379 923.000

III - 178

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Dinas Kependudukan dan Catatan SipilProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran



12 bulan 11.000 APBD Kabupaten

Ada penam-bahan biaya perangko untuk pengiriman dokumen kepindahan ke luar Kabupaten Kulon Progo

12 bulan 12.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air serta listrik Dinas dan UPTD untuk 12 bulan



Ada penam-bahan biaya untuk tambah daya listrik dikarenakan daya listrik yang ada sekarang belum mencukupi

12 bulan 50.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 sebanyak 7 unit



7 unit 7.000

4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang selama 12 bulan



12 bulan 22.980

5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan



12 bulan 4.500



12 bulan 35.000





12 bulan 42.000

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponenlistrik dan penerangan bangunan kantor selama 12 bulan



12 bulan 5.000

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor




12 bulan 4.000





12 bulan 2.000




12 bulan 8.000

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah




12 bulan 27.000

13 Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah




12 bulan 7.500

14 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap

Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1 orang selama 13 bulan



12 bulan 6.500

15 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Tersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak …

orang selama 12 bulanKabupaten Kulon Progo


12 bulan 46

III - 179

2 3 4 5 6 7 8 9 10116 Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan Tersedianya biaya sewa kendaraan operasional dinas

roda 4 sebanyak 1 unitKabupaten Kulon Progo


12 bulan 60.000


1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa AC sebanyak 2 unit



Pembelian 2 unit AC

2 unit 11.000

2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan kantor berupa 1 unit printer dot matrik



Pembelian 2 unit filling cabinet dan 2 unit lemari besi

4 unit 20.000

3 Pengadaan Mebelair Tersedianya mebelair untuk kantor sebanyak10 unit berupa meja kerja, kursi kerja dan lemari kayu



Pembelian meja kerja, kursi kerja, lemari kayu

6 unit 10.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersedianya biaya pemeliharaan bangunan gedung kantor berupa perbaikan ruang kepala dinas


1 paket 6.057 APBD Kabupaten

Pemeliharaan meliputi ge-dung kantor, kamar mandi, tempat parkir, musholla dan gedung arsip

1 unit 50.000


Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 sebanyak 7 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan


7 unit dan 1000 liter BBM


7 unit dan 1000 liter BBM

44.000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor Tersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor berupa komputer 5 unit, mesin ketik 2 unit



12 bulan 11.000




-





10 buku 3.000 APBD Kabupaten

10 buku 5.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD Tersusunnya laporan keuangan SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selama 12 bulan



12 bulan 10.000


1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD tahun 2014 sebanyak 10 buku



10 buku 4.000

2 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Strategis SKPD Dinas Dukcapil sebanyak 10 buku



10 buku 3.000

III - 180

2 3 4 5 6 7 8 9 101



Tersusunnya laporan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan



12 bulan 5.000

Jumlah 639.745 466.526

III - 181

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Dinas PendidikanProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat, pembelian

materai untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB selama 5 tahun

Dinas Pendidikan 12 bulan 5.725 APBD 12 bulan 6.412

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air, serta listrik/internet untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terbayarnya perizinan kendaraan Dinas roda 4 sebanyak 4 unit, roda 2 sebanyak 60unit

Dinas Pendidikan 71 unit 25.000 APBD 71 unit 28.000

Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang sebanyak 210 orang

Dinas Pendidikan 210 orang 329.100 APBD 210 orang 368.592

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat/bahan kebersihan Kantor untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB


Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terawatnya komputer, genset, mesin ketik dan peralatan untuk menunjang tugas kantor untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB


Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB


Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan penggandaan untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB


Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya peralatan listrik dan elektronika untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Tersedianya surat kabar/majalah bacaan referensi lainnya dan peraturan perundang-undangan untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB


Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu untuk Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB


Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terpenuhinya kelancaran koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB


Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terpenuhinya kelancaran koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kantor Dindik, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB


Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Terpenuhinya honor GTT, PTT, PTY di lingkungan Dindik Kulon Progo, dan Honor bagi GTT/PTT sesuai standar APBD sebanyak 1.129 orang

Dinas Pendidikan 12 bulan 6.352.665 APBD 12 bulan 6.352.665

III - 182

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Program Peningkatan Sarana & PrasaranaAparatur

-

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpenuhinya biaya perawatan gedung kantor untuk unit I dan unit 2, 12 UPTD PAUD dan Dikdas, UPTD SKB


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan bermotor kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit, roda 2 sebanyak 38 unit


Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terawatnya perlengkapan gedung kantor Dindik dan tower ICT Center 1 Unit


Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional roda 2 sebanyak 20 unit dan roda 4 sebanyak 1 unit


Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor tersedianya 3 komputer mainframe/server, 22 komputer, 11 notebook/laptop, 7 printer, 1 scanner, 3 LCD proyektor, dan 15 unit AC Super Ionizer (split)

Dinas Pendidikan 1 paket 648.353 APBD 74 paket 726.155

Pengadaan Perlengkapan Gedung/Kantor tersedianya mesin pemotong rumput Dinas Pendidikan 1 unit 3.500 APBD 4.480

Pengadaan Meubelair tersedianya kursi rapat Dinas Pendidikan 350 unit 142.800 APBD 159.936

Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja &Keuangan

-

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya buku laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dinas Pendidikan sebanyak 7 buku

Dinas Pendidikan 7 buku 8.000 APBD 7 buku 8.960

Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunya dan tersedianya laporan keuangan ahir tahun sebanyak 5 buku

Dinas Pendidikan 5 buku 12.410 APBD 5 buku 13.899


-

1 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya Review Rencana Strategis SKPD Dinas Pendidikan tahun 2014 sebanyak 1 dokumen

Dinas Pendidikan 1 dokumen 3.000 APBD Kabupaten

1 dokumen 3.600

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD sebanyak 7 buku Dinas Pendidikan 7 buku 6.000 APBD 7 buku 6.720


-

Monitoring Evaluasi Pengendalian dan pelaporan Program dan Kegiatan

Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan serta penerapan SPIP, biaya operasional dewan pendidikan


JUMLAH 9.517.518 10.194.581

III - 183

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Dinas Kelautan Perikanan dan PeternakanProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat (materai,prangko dan pengiriman surat)

Kabupaten 12 bulan 2.000 APBD 12 bulan 3.000

2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik

Terbayarnya biaya langganan telepon, air, listrik danlangganan internet


3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya anggaran untuk pembelian bahan dan alat-alat kebersihan kantor


4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya anggaran untuk perbaikan peralatan kerja Kabupaten 12 bulan 5.000 APBD 12 bulan 8.000

5. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kabupaten 12 bulan 17.500 APBD 12 bulan 17.500 6. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan Kabupaten 12 bulan 17.500 APBD 12 bulan 20.000

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik Kabupaten 12 bulan 3.000 APBD 12 bulan 3.500

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya surat kabar, majalah pertanian dan peraturan perundang-undangan


9. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk konsumsi rapat


10. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten 12 bulan 38.510 APBD 12 bulan 125.000

11. Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah Kabupaten 12 bulan 17.500 APBD 12 bulan 17.500

12. Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Terbayarnya honor tenaga pegawai tidak tetap Kabupaten 12 bulan 12.500 APBD 12 bulan 12.500

13. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terbayarnya pajak perizinan kendaraan dinas roda 4sebanyak 8 unit dan roda 2 sebanyak 72 unit

Kabupaten 84 unit 24.519 APBD 12 bulan 30.000

14. Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang selama 12 bulan


15. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan


Program Peningkatan sarana danprasarana aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Biaya pemeliharaan rutin/berkalagedung/kantor


2. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Tersedianya Biaya pemeliharaan perlengkapan gedungkantor


3. Pemeliharaan rutin berkala mebeler Tersedianya biaya pemeliharaan mebeler Kabupaten 12 bulan 2.500 APBD 12 bulan 2.500 4. Pemeliharaan rutin berkala kendaraan

dinas/operasionalTersedianya biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit dan roda 2 sebanyak 66 unit


III - 184

2 3 4 5 6 7 8 9 1015. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya 2 unit notebook, 2 unit printer, 2 LCD dan 1

unit faximili Kabupaten 7 unit 154.327 APBD

Tersedianya 3 unit notebook, 4 unit PC, 1 unit Sound system, 1 unit handycam, 2 unit altimeter dan 3 unit AC

Kabupaten 14 unit APBD

6. Pengadaan Kendaraan Dinas Tersedianya 1 unit motor bebek, 1 unit motor sport, Kabupaten 2 unit 46.372 APBD

Program Peningkatan kapasitassumberdaya aparatur

1. Pendidikan dan pelatihan non formal Terkirimnya aparatur dinas untuk mengikuti diklat, seminar dan bimbingan teknis bagi 5 orang


2. Penilaian prestasi kerja pegawai funsional lewat angka kredit

Terwujudnya penilaian angka kredit bagi pegawai fungsional 1 kali


3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terwujudnya sosialisasi peraturan perundangan yang berlaku bagi aparatur 1 kali


Program Peningkatan pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP Dinas 1 kali Kabupaten 12 bulan 2.000 APBD 12 bulan 2.000

2. Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan dinas berupa laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan



1. Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya rencana kinerja tahunan Dinas Pertanian dan Kelautan 1 kali


2. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Tersusunnya data statistik peternakan, kelautan dan perikanan


3. Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya dokumen review renstra SKPD tahun 2011-2016

Kabupaten 1 dokumen 3.000 APBD - -

Program pengawasan dan pengendalian program

1. Monitoring, evaluasi pengendalian dan pelaporan rencana pembangunan daerah

Tersusunnya laporan monitoring kinerja kegiatan bulanan,triwulanan, dan tahunan


Jumlah 580.228 - - - 496.500

III - 185

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Dinas Pertanian dan Kehutanan

Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran


Terbayarnya biaya langganan telepon, air, listrik danlangganan internet

Kab 12 bulan 38.000 APBD Kab 12 bulan 45.000



Kab 64Unit 12.000 APBD Kab 64Unit 14.400

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang Kab 12 bulan 25.000 APBD Kab 12 bulan 30.000 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan bahan kebersihan kantor Kab 1 paket 2.000 APBD Kab 1 paket 2.400 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja ( service

komputer, printer, LCD, mesin ketik AC, kipas angin Kab 1 paket 7.000 APBD Kab 1 paket 8.400

6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan selama 1 tahun

Kab 1 paket 12.000 APBD Kab 1 paket 12.471


Tersedianya barang cetakan dan fotocopy sesuai kebutuhan



Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sesuai kebutuhan



Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan


10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi sesuai kebutuhan


11 Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah Kab 12 bulan 50.750 APBD Kab 12 bulan 60.900


Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah Kab 12 bulan 12.500 APBD Kab 12 bulan 15.000

13 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Terlaksananya pembayaran 2 penjaga malam Kab 13 bulan 6.500 APBD Kab 13 bulan 7.800

14 Penyediaan jasa sewa kendaraan tersedianya anggaran pembayaran jasa sewa kendaraan penunjang kelancaran operasional dinas

Kab 10 bulan 60.000 APBD Kab di usulkan diluar plafon anggaran eks BAU

10 bulan

II Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur


Tersedianya biaya pemeliharaan 60 unit motor dan 4 unit mobil



Tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor


3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya sarana prasarana kantor berupa komputer PC 2 unit, komputer PC 2 unit (WISMP); mesin faximili 1 unit (WISMP); Tersedianya sarana prasarana pengamanan hutan berupa Kamera DSLR 1 unit, handycam 1 unit, GPS 7 unit dan wireless 2 unit

Kab 16 unit 85.164 APBD Kab 1 paket 10.000

III - 186

2 3 4 5 6 7 8 9 1014 Rehabilitasi sedang, berat gedung kantor terwujudnya perkerasan (coneblock) halaman unit kerja

Bidang Kehutanan dan Bidang Perkebunan Kab 1 paket 25.000 APBD Kab 1 paket

5 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Tersedianya sarana prasarana pengamanan hutan berupa kendaraan roda dua 5 unit

Kab 5 unit 155.507 APBD Kab

III Program Peningkatan KapasitasSumberdaya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terkirimnya aparatur untuk mengikuti diklat, kursus, seminar,lokakarya, bintek dsb

Kab orang 3.000 APBD Kab orang 3.600

2 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Fungsional Lewat angka kredit

Terwujudnya penilaian angka kredit POPT Kab 7 orang 3.000 APBD Kab 7 orang 3.600

IV Program Peningkatan Pengembangansistem pelaporan capaian kinerja dankeuangan


Tersusunnya Lakip 2013 Kab 1 paket 3.000 APBD Kab 1 paket 3.600

2 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan


V Program Penyusunan DokumenPerencanaan SKPD

1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya rencana kerja Kab 1 paket 3.000 APBD Kab 1 paket 3.600 2 Pengumpulan dan penyusunan data statistik

pertanian dan kehutananTersusunnya laporan data statistik pertanian dan kehutanan

Kab 1 paket 20.000 1 paket

3 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya dokumen review renstra SKPD tahun 2011-2016

Kab 1 paket 3.000

VI Program pengawasan dan pengendalian program

1 Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan



Jumlah 639.921 361.171

III - 187

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kantor Lingkungan HidupProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan

Kab. Kulon Progo 12 bulan 2.000 APBD 2.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik

Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air dan listrik untuk 12 bulan serta terlaksananya penambahan daya listrik

Kab. Kulon Progo 12 bulan 18.150 APBD

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit dan roda 2 sebanyak 2 unit

Kab. Kulon Progo 6 unit 3.500 APBD

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya Honor PPK 1 or, Penyiap SPM 1 or,Verifikator SPJ 1 or, Petugas Akuntansi 1 or, BendaharaPengeluaran 1 or, Pembantu Bendahara Pengeluaran 2or, Pengurus barang 1 or dan Penyimpan Barang 1 or.untuk 12 bulan


5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan


6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja bagi komputer5 unit, mesin ketik 2 unit, AC 2 unit, printer 1 unit selama12 bulan


7 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Terpenuhinya jasa pegawai tidak tetap sebanyak 2 orang selama 12 bulan


8 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kab. Kulon Progo 12 bulan 5.910 APBD





Terpeliharanya komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor selama 12 bulan


11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan dan Perundang undangan












-

1 Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan dinasroda dua sebanyak 1 unit


2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit laptop, 1 unit printer, I unit handycam dan 1 unit kamera digital


III - 188

2 3 4 5 6 7 8 9 1013 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/OperasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit, roda 2 sebanyak 2 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan


4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala bangunangedung kantor dan pemeliharaan taman kantor

Kab. Kulon Progo 1 paket 17.200 APBD


Tersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa AC sebanyak 2 unit, LCD proyektor sebanyak 1 unit, Handycam sebanyak 1 unit dan audio sebanyak 1 unit selama 12 bulan


Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

-

1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 16 orang

Kab. Kulon Progo 16 orang 64.000 APBD

2 Pendidikan Kemampun Sendiri Terlaksananya peningkatan kemampuan SDM Kab. Kulon Progo 12 bulan 16.000 APBD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Pelaporan Capaian Kinerja

-


Tersusunnya Laporan Capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja Kantor Lingkungan Hidup sebanyak 1buku (rangkap 10)

Kab. Kulon Progo 1 dokumen 3.000 APBD

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 4 buku


- Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

-

1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup tahun 2015 sebanyak 1 buku


2 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya review Rencana Strategis SKPD Kantor Lingkungan Hidup tahun 2014

Kab. Kulon Progo 1 dokumen 1.500 APBD Kab 2 buku 2.000


-

1 Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan



Jumlah 430.250

III - 189

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan KehutananProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat (Tersedianyamaterai, prangko dan pengiriman surat)

KP4K 12 bulan 3.000 APBD Kab 12 bulan 3.000


Terbayarnya biaya langganan telepon, air, listrik danspeedy untuk kantor KP4K dan 12 BP3K

KP4K, 12 BP3K 12 bulan 30.860 APBD Kab 12 bulan 50.000




4 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang KP4k 12 bulan 17.400 APBD Kab 12 bulan 17.400 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih

kantor selama 12 bulanKP4K, 12 BP3K 12 bulan 20.000 APBD Kab 12 bulan 20.000

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja ( servicekomputer, printer, LCD, mesin ketik AC, kipas angin


7 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya ATK untuk 12 BP3K dan KP4K KP4K, 12 BP3K 12 bulan 11.531 APBD Kab 12 bulan 35.000 8 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan (sertifikatklas kelompok tani, disposisi, kendali keluar dan masuksurat, bend 26)



Tersediannya komponen instalasi listrik KP4K 12 bulan 5.000 APBD Kab 12 bulan 5.000


Tersediannya surat kabar, buku-buku bacaan penyuluhan,dan peraturan perundangan


11 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum untuk rapat danpertemuan di BP3K dan KP4K



Tersedianya biaya perjalanan dinas ke luar daerah KP4K 12 bulan 45.000 APBD Kab 12 bulan 45.000

13 Penyediaan koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas ke dalam daerah KP4K 12 bulan 30.000 APBD Kab 12 bulan 30.000

14 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap

Tersediannya upah penjaga malam dan petugaskebersihan kantor sebanyak 1orang 13 bulan


15 Penyediaan Jasa pelayanan kantor Terbayarnya honor penjaga malam dan petugaskebersihan kantor sebanyak 13 orang 12 bulan


II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan kantor/operasional

Tersedianya biaya operasional pemeliharaan kendaraandinas untuk 3 unit kendaraan roda 4 dan 101 unitkendaraan roda 2


2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung/kantor Tersedianya Biaya pemeliharaan rutin/berkalagedung/kantor


III - 190

2 3 4 5 6 7 8 9 101

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

1 Pendidikan dan Pelatihan Non formal Terkirimnya petugas untuk mengikuti diklat, seminar,workshop ,sosialisasi

sesuai undangan 12 bulan 1.600 APBD Kab 12 bulan 1.600

2 Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit

Terwujudnya penilaian angka kredit untuk petugasfungsional sebanyak 84 Org


IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

-

1 Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD tahun 2013 KP4K 12 bulan 3.000 APBD Kab 12 bulan 3.000

2 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan bulanan, semesteran danakhir tahun


V Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

- -

1 Penyusunan rencana kerja SKPD Tersusunnya rencana kerja SKPD tahun 2015 KP4K 12 bulan 2.000 APBD Kab 12 bulan 2.000 2 Pengumpulan dan penyusunan data statistik

ketahanan panganTerwujudnya Koordinasi, Pengumpulan data, pengolahandata dan penyusunan neraca bahan makanan, polapangan harapan dan harga pangan


3 Penyusunan rencana strategis SKPD Tersusunnya dokumen review renstra SKPD tahun 2011-2016

KP4K 12 bulan 1.500 APBD Kab 12 bulan

VI Program Pengawasan dan Pengendalian Program

-

1 Monitoring, evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan



Jumlah 478.424 687.500

III - 191

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kantor Perpustakaan dan Arsip DaerahProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoranPenyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat Kab. KP 12 bln 900 APBD Kab 12 bln 135.000Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik

Terbayarnya kebutuhan biaya listrik, air, telpon/internet Kab. KP 12 bln 40,000 APBD Kab 13 bln 60.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terbayarnya perizinan kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit, roda 2 sebanyak 8 unit dan roda 3 sebanyak 3 unit

Kab. KP 17 unit 8,500 APBD Kab 17 unit 7.200

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor pengelola keuangan Kab. KP 12 bln 14.000 APBD Kab 12 bln 15.000Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan dan bahan

kebersihan kantorKab. KP 12 bln 19.000 APBD Kab 12 bln 28.500

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terbayarnya biaya pemeliharaan komputer 8 unit , printer 6 buah dan upgrade komputer 1 unit

Kab. KP 12 bln 5,000 APBD Kab 12 bln 7.500

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedia kebutuhan alat tulis kantor Kab. KP 12 bln 10.000 APBD Kab 12 bln 1.500Penyediaan barang cetakan dan pengandaan

Tersedianya barang cetakan dan pengandaan keperluan kantor

Kab. KP 12 bln 6.000 APBD Kab 12 bln 9.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya peralatan listrik dan alat elektronik Kab. KP 12 bln 2.500 APBD Kab 12 bln 3.750

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terpenuhinya biaya langganan 4 jenis surat kabar, 5 jenis

Kab. KP 12 bln 10.000 APBD Kab 12 bln 1.500

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Kab. KP 12 bln 6.000 APBD Kab 12 bln 9.000

Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya dana untuk perjalanan dinas dalam daerah Kab. KP 12 bln 5.000 APBD Kab 12 bln 7.500

Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Tersedianya dana untuk perjalanan dinas luar daerah Kab. KP 12 bln 15.000 APBD Kab 12 bln 22.500

Penyediaan Jasa Pelayanan kantor Tersedianya dana untuk tenaga pelayanan kantor Kab. KP 12 bln 7.800 APBD Kab 12 bln 11.700

II Program Peningkatan Sarana dan Prsarana AparaturPengadaan peralatan gedung/ kantor Tersedianya perbotan kantor Kab. KP 12 bulan 269,086 APBD Kab 12 bulan 403.629Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Terawatnya keendaraan operasional dinas roda 4 sebanyak 6 unit, roda 2 sebanyak 8 unit, roda 3 sebnayk 3 unit

Kab. KP 12 bulan 98.210 APBD Kab 12 bulan 147.315

Pemeliharaan Rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Tersedinya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa AC


Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Terlaksanaannya pemeliharaan gedung kantor berupa pengecatan tembok dan perbaikan plester lantai


III - 192

2 3 4 5 6 7 8 9 101

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

-

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Tersedia biaya pengiriman peserta diklat / bimteks Kab. KP 12 bln 16.000 APBD Kab 12 bln 24.000Penilaian prestasi kerja pegawai fungsional lewat angka kredit

Terlaksanannya penilaian terhadap 3 Arsiparis dan 10 pustakawan

Kab. KP 13 orang 10.000 APBD Kab 13 orang 15.000

IV Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanganPenyususunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebayank 12 buku

Kab. KP 12 buku 2.500 APBD Kab 12 buku 3.750

Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan bulanan, triwulan , semester dan akhir tahun


V Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya Review Rencana Strategis SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah tahun 2014 sebanyak 1 dokumen

Kulon Progo 1 dokumen 1.500 APBD Kabupaten

1 dokumen 1.800

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Kab. KP 5 buku 2.400 APBD Kab 5 buku 3.600

VI Program Pengawasan dan pengendalian Program Monitoring, evaluasi , pengendalian dan pelaksanaan Program dan kegiatan

Tersusunnya laporan kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan dan penerapan SPIP


Jumlah 278.237 936.894

III - 193

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kantor Kesatuan Bangsa dan PolitikProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1 Penyediaan jasa surat-menyurat Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan

Kulon Progo 120 buah 360 APBD Kab 120 lembar 360





Tersedianya biaya perizinan kendaraan dinas roda 4sebanyak 2 unit dan roda 2 sebanyak 5 unit

Kulon Progo Roda 4 = 2 unit dan roda 2 = 5 unit

2.475 APBD Kab 7 unit 2.475

4 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan dan barang sebanyak 8 orang selama 12 bulan




6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya pembayaran Jasa Perbaikan Peralatan Kerjaberupa komputer 2 unit, Laptop 3 unit , Printer 4 unit ,mesin ketik 2 unit


7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kulon Progo 12 bulan 8.000 APBD Kab 12 bulan 8.000


Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan selama12 Bulan



Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor




Kulon Progo 12 bulan 900 APBD Kab 1 jenis 900






13 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Tersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak 2 orang selama 12 bulan



1 Pengadaan peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kator berupa 2 unitLaptop dan Printer 2 unit

Kulon Progo 4 unit 20.000 APBD Kab Kondisi komputer kurang memadai

4 unit 20.000

2 Pengadaan Meubeler Tersedianya Meja Kerja 1 unit biro Eselon III dan KursiKerja Eselon III I unit


3 Pengadaan Papan Nama Kantor Tersedianya Papan Nama Kantor Kesbang dan Politik Kulon Progo 1 unit 4.000 APBD Kab -

4 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor berupa ACsebanyak 1 unit dan pembangunan pagar


III - 194

2 3 4 5 6 7 8 9 1015 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit dan roda 2 sebanyak 5 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan



Terlaksananya rehabilitasi pagar gedung kantorKesbangpol



1 Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 2 buku

Kulon Progo 2 buku 1.890 APBD Kab 2 buku 2.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 12 buku


Program penyusunan dokumenperencanaan SKPD

1 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2014


2 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya review Rencana Strategis SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2014



1 Monitoring dan Evaluasi pengendalian danPelaksanaan Progam dan Kegiatan

Tersusunnya laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan Monitoring evaluasi kinerja dan keuangan


Jumlah 334.561 197.610

III - 195

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Satuan Polisi Pamong PrajaProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran


Kulon Progo 200 lembar 1.000


Kulon Progo 8 orang 12.900


Kulon Progo 7 unit 2.750

4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kulon Progo 12 bulan 5.000



Kulon Progo 12 bulan 5.500

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor


Kulon Progo 12 bulan 400

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan



9 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor, berupa pengisian dan cek tabung PBK

Kulon Progo 2 buah 400

10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman harian dan rapat koordinasi








13 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 10 orang selama 12 bulan



Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 4 unit




Kulon Progo 12 bulan 750


1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 4 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan



Tersedianya biaya operasional pemeliharaan senjata api 27 unit


3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor


III - 196

2 3 4 5 6 7 8 9 1014 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor berupa 1 unit komputer, 1

unit printer, 1 unit RIG, 1 unit lampu rotary dan 1 unit perekam digital


5 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor berupa Sepedamotor sebanyak 2 unit


6 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan operasional roda 4 sebanyak 1 unit



1 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terpenuhinya pakaian kerja lapangan sebanyak 70 stel Kulon Progo 70 paket 42.000




Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 5 buku

Kulon Progo 5 buku 2.000

2 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan tahunan sejumlah 24 buku


Program penyusunan dokumen perencanaan SKPD

1 Penyusunan rencana kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2014


2 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya review Rencana Strategis SKPD Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2014

Kab. Kulon Progo 1 dokumen 1.500 APBD Kab


1 Monitoring, evaluasi, pengendalian danpelaksanaan program dan kegiatan


Kulon Progo 16 bendel 6.000

Jumlah 770.216 -

III - 197

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Badan Penanggulangan Bencana DaerahProgram Pelayanan AdministrasiPerkantoran


Kabupaten 12 bulan 1.020 APBD Kab 12 bulan 2.300





Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit, roda 6 1 unit, mobil PBK 3 unit, dan roda 2 sebanyak 6 unit

Kabupaten 15 unit 15.096 APBD Kab 11 unit 7.870





6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Komputer 4 buah, printer 4 buah, mesin ketik 2 buah


7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kabupaten 12 bulan 5.750 APBD Kab 12bulan 5.750


Tersedianya barang cetakan dan Penggandaan selama12 bulan



Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor





11 Penyediaan makanan dan minuman Rapat Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat koordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan








14 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Tersedianya honor sopir PBK Kabupaten 12 bulan 9.750 APBD Kab 12 bulan 9.750

15 Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor Tersedianya biaya jasa pelayanan kantor selama 12 bulan Kabupaten 12 bulan 7.050 APBD Kab 12 bulan 9.750


1 pemeliharaan rutin/berkala kendararaan dinas/operasional

Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 sebanyak 11 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan


2 pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

tersedianya biaya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa perahu karet 1 unit, pompa air 2 unit gergaji mesin 4 unit


III - 198

2 3 4 5 6 7 8 9 1013 Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor Tersedianya pemeliharaan gedung kantor 1 unit Kabupaten 12 bulan 1.000 APBD Kab 12 bulan 1.000

4 Pengadaan Meubelair Tersedianya mebeluar kantor berupa meja kerja 3 unit, kursi kerja 3 unit, rak kayu, 2 unit, almari 2 unit

Kabupaten 10 buah 15.662 APBD Kab 10 buah 15.662

5 pengadaan perlengkapan gedung kantor tersedianya perlengkapan kantor berupa, kipas angin 4 buah Fax 1 buah, filling cabinet 1 unit, 50 kursi lipat


6 Pengadaan Peralatan Kantor tersedianya peralatan kantor berupa laptop 2 buah, printer dot matrik 1 buah, wirelles 1 buah


7 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya kendaraan dinas roda 2 Kabupaten 1 unit 18.000 APBD Kab


1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal BPBD 12 Bulan 3.500 APBD Kab 12 Bulan 9.000



Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 4 buku

Kabupaten 4 buah 650 APBD Kab 4 buah 650


Kabupaten 8 buah 1.704 APBD Kab 8 buah 1.704


1 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Review Renstra SKPD Kabupaten 1 dokumen 1.500 APBD Kab - - 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Badan

Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2014Kabupaten 4 buah 600 4 buah 600


1 Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan


Kabupaten 12 Bulan 1.200 APBD Kab 12 Bulan 1.200

2 Koordinasi Pencegahan Penanggulangan Pra, pada saat, dan Pasca Bencana

Terlaksananya koordinasi Pencegahan Penanggulangan Pra, pada saat, dan Pasca Bencana

Kabupaten 12 Bulan 17.080 APBD Kab 12 Bulan 17.080

Jumlah 304.841 282.803

III - 199

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kecamatan TemonProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran


Temon 12 bulan 600 APBD Kabupaten

12 bulan 660



Temon 12 bulan 10.560 APBD Kabupaten

12 bulan 11.616



Temon 6 unit 1.500 APBD Kabupaten

6 unit 1.650



12 bulan 12.804

5 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan


12 bulan 1.100



12 bulan 5.456

7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Temon 12 bulan 5.000 APBD Kabupaten

12 bulan 5.500




12 bulan 5.500




12 bulan 3.300




12 bulan 1.650



12 bulan 17.600




12 bulan 3.300




12 bulan 8.910



13 bulan 11.440

15 Penyediaan jasa sewa kendaraan Tersedianya biaya sewa kendaraan operasional dinas roda 4 sebanyak 1 unit


12 bulan 3.080

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkantoran (SKPD)

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa 4 unit Kipas angin, 1 unit whiteboard


5 unit 4.400

2 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor berupa almari arsip sebanyak 5 unit dan kursi rapat sebanyak 50 unit


55 unit 35.750

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Temon


12 bulan 5.500

III - 200


dinas/operasionalTerpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 5 unit meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan


6 unit 51.865


Tersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa AC sebanyak 1 unit


12 bulan 1.650

6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Temon 12 bulan 1.000 APBD Kabupaten

12 bulan 1.100

III. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Temon 5 buku 1.500 APBD Kabupaten

5 buku 1.650



10 buku 2.200

IV. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Review Renstra SKPD (buku) Temon 5 buku 2.000 APBD Kabupaten

5 buku 2.200

2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Temon tahun 2015 sebanyak 5 buku


5 buku 2.200

V. Program Pengawasan dan Pengendalian Program

1 Monitoring, evaluasi,pengendalian, dan pelaksanaan program dan kegiatan

Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunan


12 bulan 3.300

Jumlah 186.710 205.381

III - 201

2 3 4 5 6 7 8 9 1015 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya biaya operasional pemeliharaan rumah dinas

camat Wates sebanyak 1 unitWates 12 bulan 2.000 APBD

Kabupaten12 bulan 2.800



Wates 12 bulan 62.900 APBD Kabupaten

12 bulan 88.200


Tersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan kantor berupa genset selama 12 bulan


12 bulan 2.800

Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Wates 5 buku 1.700 APBD Kabupaten

5 buku 2.380



10 buku 5.180

Program Penyusunan dokumen Perencanaan SKPD

1 Penyusunan Renstra SKPD dan Review Renstra

Tersusunnya buku Renstra dan Review Renstra SKPD Kec.Wates (buku)


5 buku

2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Wates tahun 2015 sebanyak 5 buku


5 buku 1.820





12 bulan 1.960

Jumlah 217.900 230.820

III - 203

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kecamatan PanjatanProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kec.Panjatan 12 bulan 1.200 APBD Kab. 12 bulan 1.200






Kec.Panjatan 7 unit 2.000 APBD Kab. 9 kali 2.000







7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kec.Panjatan 12 bulan 7.500 APBD Kab. 12 bulan 7.500 8 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan




















Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa 5 unit Kipas angin, 1 unit filing kabinet, dan 1 unit mesin pemotong rumput

Kec.Panjatan 7 unit 18.000 APBD Kab. 1 Kali 18.000

2 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor berupa almari arsip sebanyak 1 unit

Kec.Panjatan 1 unit 2.000 APBD Kab. 1 unit 2.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Panjatan




Kec.Panjatan 8 unit 50.468 APBD Kab. 8 unit 53.050

III - 204

2 3 4 5 6 7 8 9 1015 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Kec.Panjatan 12 bulan 4.500 APBD Kab. 12 bulan 4.500




Kec.Panjatan 10 buku 2.000 APBD Kab. 10 buku 2.000


Kec.Panjatan 20 buku 2.500 APBD Kab. 4 Kali 2.500


1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Panjatan tahun 2015 sebanyak 10 buku

Kec.Panjatan 10 buku 1.750 APBD Kab. 10 buku 1.750

2 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya buku Review Renstra SKPD Kec. Panjatan sebanyak 10 buku

Kec.Panjatan 10 buku 1.500 APBD Kabupaten

10 buku




Kec.Panjatan 12 bulan 3.500 APBD Kab. 10 buku 3.500

Jumlah 175.218 182.200

III - 205

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kecamatan GalurProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kec. Galur 12 bulan 1.000 APBD Kabupaten

Prioritas I 12 bulan 1.500







Kec. Galur 4 unit 920 APBD Kabupaten

Prioritas I 4 unit 1.380







6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kec. Galur 12 bulan 8.100 APBD Kabupaten








Kec. Galur 12 bulan 790 APBD Kabupaten




Kec. Galur 12 bulan 960 APBD Kabupaten














Kec. Galur 1 orang 3.900 APBD Kabupaten

Prioritas I 1 orang 5.850


-

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit laptop, 2 unit PC dan 1 unit printer

Kec. Galur 4 unit 18.000 APBD Kabupaten


2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa AC sound system, white board, dan kipas angin



3 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor berupa kursi camat, kursi rapat dan almari arsip



4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Tersedianya biaya operasional pemeliharaan rumah dinas camat sebanyak 1 unit



5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Galur sebanyak 6 unit







III - 206

2 3 4 5 6 7 8 9 1017 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan kantor sebanyak 9 unit



8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Kec. Galur 20 unit 1.000 APBD Kabupaten



-

1 Pendidikan dan pelatihan non Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 2 orang

Kec. Galur 2 orang 600 APBD Kabupaten

Prioritas I 2 orang 900




Kec. Galur 8 buku 1.400 APBD Kabupaten

Prioritas I 8 buku 2.100





-

1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Galur tahun 2015 sebanyak 8 buku



2 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Review Renstra SKPD Kecamatan Galur Tahun 2011-2016




-


Tersusunnya laporan monitoring evaluasi kinerja dan keuangan per bulan dan tahunan sebanyak 8 buku



Jumlah 173.644 260.467

III - 207

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kecamatan LendahProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kec.Lendah 12 bulan 900 APBD Kabupaten




Kec.Lendah 12 bulan 10.080 APBD Kabupaten


3 Penyediaan jasa pelayanan kantor Tersedianya jasa pelayanan kantor berupa penjaga malam untuk 2 orang dan 1 orang tenaga kebersihan selama 12 bulan





Kec.Lendah 5 unit 1.500 APBD Kabupaten











8 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kec.Lendah 12 bulan 9.000 APBD Kabupaten




















12 bulan 7.000


1 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor sebanyak 2 unit



2 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit laptop Kec.Lendah 1 unit 6.000 APBD Kabupaten

2 unit 12.000

3 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor berupa meja kursi tamu 1 set, kursi eksekutif 2 unit, meja kursi komputer 2 unit


0 -





III - 208

2 3 4 5 6 7 8 9 1015 Pembangunan rumah dinas Terbangunnya pagar rumah dinas camat Kec.Lendah 1 unit 8.460 APBD

Kabupaten6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor (MCK dan

pemasangan plafond)Kec.Lendah 2 unit 25.000 APBD

Kabupaten




Kec.Lendah 5 buku 2.000 APBD Kabupaten

Prioritas I 1 kali 3.500





1 Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya penyusunan dokumen Review Renstra SKPD

Kec.Lendah 1 kali 2.000 APBD Kabupaten


2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Lendah tahun 2015 sebanyak 5 buku








Jumlah 199.162 180.350

III - 209

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kecamatan SentoloProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kec. Sentolo 12 bulan 1.000 APBD Kabupaten

12 bulan 1.100




12 bulan 16.500



Kec. Sentolo 5 unit 1.635 APBD Kabupaten

5 unit 1.799


Kec. Sentolo 8 orang 12.900 APBD Kabupaten

8 orang 14.190



12 bulan 1.100

6 Penyediaan jasa perbaikan perlengkapan kerja

Tersedianya jasa perbaikan perlengkapan kerja selama 12 bulan


12 bulan 3.850

7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kec. Sentolo 12 bulan 7.500 APBD Kabupaten

12 bulan 8.250




12 bulan 6.050




12 bulan 1.650




12 bulan 1.650



12 bulan 15.950




12 bulan 11.814




12 bulan 3.707



13 bulan 4.290

15 Penyediaan jasa pelayanan kantor Tersedianya biaya jasa pelayanan kantor sebanyak 1orang selama 12 bulan


12 bulan 3.300


1 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor berupa kursi rapat sebanyak 1 unit


1 unit 1.870

2 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor berupa 1 unit note book, 1 unit AC dan 2 unit kipas angin


2 unit 7.700

3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa speaker aktif 1 unit


1 unit 3.300

III - 210

2 3 4 5 6 7 8 9 1014 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung

kantor Kecamatan Sentolo berupa kerpus dan daun pintu jendela sebanyak 3 unit


3 unit 12.614




5 unit 68.517

6 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Kec. Sentolo 20 unit 3.000 APBD Kabupaten

20 unit 3.300

0Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0


Kec. Sentolo 10 buku 4.500 APBD Kabupaten

10 buku 4.950




5 buku 2.750

0Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

0

1 Penyusunan review Renstra Tersusunnya buku Review Renstra SKPD Kecamatan Wates (buku)


1 buku 2.200

2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Sentolo tahun 2015 sebanyak 5 buku


5 buku 2.750

0Program pengawasan dan pengendalian program

0




12 bulan 2.750

Jumlah 193.225 207.900

III - 211

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kecamatan PengasihProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran


Pengasih 12 bulan 1.500 APBD Kabupaten

12 bulan 1.650




12 bulan 19.580



Pengasih 4 unit 2.145 APBD Kabupaten

12 bulan 2.360


Pengasih 8 orang 18.576 APBD Kabupaten

12 bulan 18.576



12 bulan 6.600

6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Pengasih 12 bulan 10.000 APBD Kabupaten

12 bulan 11.000




12 bulan 11.000




12 bulan 1.650




12 bulan 2.200




12 bulan 1.300



12 bulan 22.475



Wilayah DIY 12 bulan 3.850 APBD Kabupaten

12 bulan 4.200




12 bulan 3.100



13 bulan 10.300

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 2 unit komputer (PC) dan 1 unit printer

Pengasih 3 unit 12.000 APBD Kabupaten

3 unit 13.200

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor sebanyak 1 unit


12 bulan 3.300

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Tersedianya biaya operasional pemeliharaan rumah dinas camat sebanyak 1 unit


12 bulan 2.200




12 bulan 42.403

III - 212

2 3 4 5 6 7 8 9 101III. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



Pengasih 4 buku 2.500 APBD Kabupaten

4 buku 2.750

2 Penyusuna pelaporan keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 8 buku


8 buku 2.000

IV. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

1 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya review rencana strategi kerja SKPD Pengasih 5 buku 1.500 APBD Kabupaten

5 buku 1.650

2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Pengasih tahun 2015 sebanyak 3 buku


3 buku 2.200

V. Program Pengawasan dan Pengendalian Program




4 buku 2.200

Jumlah 177.984 187.893

III - 213

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kecamatan KokapProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kec. Kokap 12 bulan 540 APBD Kabupaten

12 bulan 600



Kec. Kokap 12 bulan 17.400 APBD Kabupaten

12 bulan 18.000



Kec. Kokap 8 Unit 2.000 APBD Kabupaten

8 Unit 2.500



12 bulan 12.900



12 bulan 2.500

6 Penyediaan jasa perbaikan perlengkapan kerja

Tersedianya jasa perbaikan perlengkapan kerja selama 12 bulan


12 bulan 5.000

7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kec. Kokap 12 bulan 7.250 APBD Kabupaten

12 bulan 7.500




12 bulan 4.000




12 bulan 3.500




12 bulan 2.000



12 bulan 13.500




12 bulan 5.000



13 bulan 3.500

Program Peningkatan sarana dan prasarana apartur

1 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor sebanyak 3 unit, berupa 1 unit meja tamu dan 2 unit almari


- 0

2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Kokap


12 bulan 6.500

3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional



7 Unit 57.500

4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya biaya operasional pemeliharaan dan rehab ringan gedung kantor rumah dinas camat Kokap sebanyak 1 unit


1 Unit 45.000

III - 214

2 3 4 5 6 7 8 9 101Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



Kec. Kokap 5 Buku 2.250 APBD Kabupaten

5 Buku 3.000



5 Buku 3.500


1 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunya review Renstra SKPD Kec. Kokap Kec. Kokap 5 Buku 2.000 APBD Kabupaten

5 Buku 3.500

2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kokap tahun 2015 sebanyak 5 buku


5 Buku 3.000





12 bulan 4.000

Jumlah 194.000 206.500

III - 215

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kecamatan GirimulyoProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kec. Girimulyo 12 bulan 1.000 APBD Kab. rutin 12 bulan 1.250






Kec. Girimulyo 8 unit 1.750 APBD Kab. rutin 8 unit 1.500


Kec. Girimulyo 8 orang 12.900 APBD Kab. rutin 8 orang 14.000





7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kec. Girimulyo 12 bulan 10.720 APBD Kab. rutin 12 bulan 10.320

















Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa laptop 1 unit, printer 1 unit

Kec. Girimulyo 2 unit 6.204 APBD Kab. tidak tiap tahun 2 unit 16.000

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan filing kabinet 1 unit, kursi kerja eksekutif 3 unit, amplifiyer 1 unit, alat telpon 1 unit

Kec. Girimulyo 6 unit 13.047 APBD Kab. 0 0

3 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor rumah dinas camat sebanyak 1 unit


4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional



5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Girimulyo sebanyak 4 unit


III - 216

2 3 4 5 6 7 8 9 1016 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Kec. Girimulyo 12 bulan 2.250 APBD Kab. rutin 12 bulan 2.500

Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



Kec. Girimulyo 8 buku 3.760 APBD Kab. rutin 8 buku 4.100




1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Girimulyo tahun 2015 sebanyak 6 buku


2 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya buku Review Renstra SKPD Kec. Girimulyo sebanyak 6 buku

Kec. Girimulyo 6 buku 1.500 APBD Kabupaten

6 buku




Kec. Girimulyo 12 bulan 3.750 APBD II rutin 12 bulan 3.500

Jumlah 182.732 193.035

III - 217

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kecamatan NanggulanProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran


Nanggulan 12 bulan 3.190 APBD Kabupaten

12 bulan 3.500




12 bulan 12.500



Nanggulan 5 unit 800 APBD Kabupaten

5 unit 1.000



12 bulan 13.000


Nanggulan 12 bulan 950 APBD Kabupaten

12 bulan 1.000



12 bulan 7.000

7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Nanggulan 12 bulan 7.000 APBD Kabupaten

12 bulan 7.500




12 bulan 7.500




12 bulan 2.500




12 bulan 1.500



12 bulan 14.000




12 bulan




12 bulan


Nanggulan 2 orang 7.000 APBD Kabupaten

2 orang 7.000


1 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan 1 unit PC, 2 unit printer, 1 unit fax dan telepon

Nanggulan 4 unit 7.800 APBD Kabupaten

1 unit 6.000

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa amplifier sebanyak 1 unit dan alat pemotong rumput 1 unit


0 -

3 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur kantor berupa kursi rapat sebanyak 25 unit, kursi putar eksekutif sebanyak 1 unit, dan meja rapat panjang 2 unit


35 unit 24.125


Nanggulan 1 unit 16.000 APBDKabupaten

2 unit 33.000

III - 218



Nanggulan 5 unit 46.000 APBDKabupaten

8 unit 48.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Nanggulan 12 bulan 1.000 APBDKabupaten

12 bulan 2.000




Nanggulan 4 buku 1.500 APBDKabupaten

4 buku 1.500



5 buku 5.000

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 Peningkatan Kemampuan Sendiri Terlaksananya peningkatan kemampuan SDM Nanggulan 1 kali 3.000 APBDKabupaten

1 kali 4.000


1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamaatan Nanggulan tahun 2015 sebanyak 4 buku


4 buku 2.000

2 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya buku Review Renstra SKPD Kec. Nanggulan sebanyak 4 buku

Nanggulan 4 buku 1.500 APBD Kabupaten

4 buku




Nanggulan 12 bulan 1.340 APBDKabupaten

12 bulan 2.000

Jumlah 185.134 205.625

III - 219

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kecamatan SamigaluhProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kec. Samigaluh 12 bulan 1.500 APBD Kab. rutin 12 bulan 1.500






Kec. Samigaluh 4 unit 2.000 APBD Kab. rutin 4 unit 2.000









9 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kec. Samigaluh 12 bulan 8.000 APBD Kab. rutin 12 bulan 8.000
















1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 1 unit laptop dan 1 unit printer

Kec. Samigaluh 2 unit 8.500 APBD Kab. rutin 2 buah 15.000

2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa kamera sebanyak 1 unit

Kec. Samigaluh 1 unit 3.500 APBD Kab. rutin - -

3 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur berupa 3 unit kursi Kec. Samigaluh 3 unit 5.100 APBD Kab. 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan


Kec. Samigaluh 4 unit 41.127 APBD Kab. rutin 4 unit 58.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor Kecamatan Girimulyo

Kec. Samigaluh 12 bulan 4.000 APBD Kab. rehab total rumah dinas Camat

1 paket 5.000

III - 220

2 3 4 5 6 7 8 9 1016 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan

gedung kantorTersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan gedung kantor berupa genset, AC, selama 12 bulan.

Kec. Samigaluh 12 bulan 2.000 APBD Kab. rutin 1 paket 3.000


Tersedianya biaya operasional pemeliharaan peralatan gedung kantor


8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur kantor Kec. Samigaluh 12 bulan 3.900 APBD Kab. rutin 1 paket 3.000


1 Pendidikan dan pelatihan non Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 35 orang

Kec. Samigaluh 35 orang 7.500 APBD Kab. rutin 7 orang 12.000




Kec. Samigaluh 5 buku 2.000 APBD Kab. rutin 5 buku 2.000




1 Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya buku Rensta 10 buku, Rivew Renstra 10 buku, dan rancangan renstra 10 buku

Kec. Samigaluh 10 buah 2.000 APBD Kab. rutin 10 buah 3.000

2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Samigaluh tahun 2015 sebanyak 5 buku






Jumlah 176.227 203.400

III - 221

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kecamatan KalibawangProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran


Kalibawang 12 bulan 1.000 APBD Kabupaten

12 bulan 1.000


Terbayarnya biaya langganan telepon/fax, air sertalistrik/internet untuk 12 bulan


12 bln 12.000


Terbayarnya pajak perijinan kendaraan dinas roda 4sebanyak 1 unit, roda 2 sebanyak 7 unit

Kalibawang 8 unit 1.700 APBD Kabupaten

7 unit 1.700


Kalibawang 8 orang 14.800 APBD Kabupaten

12 bulan 14.000

5 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahanpembersih kantor selama 12 bulan


12 bulan 1.000

6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12bulan


12 bulan 1.500

7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kalibawang 12 bulan 6.271 APBD Kabupaten

12 bulan 7.500


Tersedianya barang cetak dan penggandaan keperluankantor selama 12 bulan


12 bln 5.500


Tersedianya kebutuhan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan


12 bulan 1.500


Tersedianya biaya langganan bahan bacaan dan bahanreferensi lainnya selama 12 bulan

Kalibawang 12 bulan 900 APBD Kabupaten

12 bulan 780

11 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapatkoordinasi dan jamuan tamu selama 12 bulan


12 bulan 6.500


Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke dalamdaerah selama 12 bulan


12 bulan 4.500


Tersedianya biaya untuk perjalanan dinas ke luar daerahselama 12 bulan


12 bulan 6.500

14 Penyediaan jasa informasi dan komunikasi pelayanan publik

Tersedianya pelayanan informasi dan komunikasi melaluimedia website selama 12 bulan


12 bulan 8.000

15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1orang selama 13 bulan


12 bulan 3.900

Program peningkatan sarana danprasarana aparatur

1 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 2 unit komputer (PC) dan 2 unit printer


1 unit wireless dan 1 unit megaphon

6.500

2 Pengadaan mebeleur Tersedianya peralatan gedung kantor berupa meja kursi tamu 1 set

Kalibawang 1 set 3.000 APBD Kabupaten

2 unit meja kerja dan 2 unit kursi putar

7.500

III - 222




8 unit 55.000


Tersedianya biaya operasional pemeliharaan perlengkapan kantor berupa genset 2 unit selama 12 bulan


12 bulan 1.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan non Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formalsebanyak 5 orang

Kalibawang 5 orang 5.500 APBD Kabupaten

6 orang 6.500




Kalibawang 5 buku 1.500 APBD Kabupaten

5 buku 1.500

2 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya dan tersedianya laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan akhir tahun sebanyak 46buku


45 buku 2.000


1 Penyusunan Renstra SKPD (Review Renstra) Tersusunnya Rencana Strategis SKPD Kecamatan Kalibawang


0

2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD Kecamatan Kalibawang tahun 2015 sebanyak 5 buku


5 buku 1.000





12 bulan 1.500

Jumlah 164.171 158.380

III - 223

2 3 4 5 6 7 8 9 101

Kelurahan WatesProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan

Kel. Wates 12 bulan 375 APBD 12 bulan 413

2 Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik


Kel. Wates 12 bulan 11.400 APBD 12 bulan 12.540

3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2


4 Penyediaan Jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola keuangan dan barang selama 12 bulan


5 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan alat kebersihan dan bahan pembersih kantor selama 12 bulan


6 Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja selama 12 bulan


7 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan Kel. Wates 12 bulan 5.194 APBD 12 bulan 5.713




9 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor








12 Penyediaan Jasa pegawai tidak tetap Terpenuhinya jasa tenaga pegawai tidak tetap sebanyak 1 orang selama 13 bulan



Terselenggaranya perjalanan dinas ke luar daerah Kel. Wates 12 bulan 1.380 APBD 12 bulan 1.518


Kel.Wates 12 bulan 3.600 APBD 12 bulan 5.850

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

-


Terpenuhinya biaya perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 meliputi servis/ganti oli dan pergantian suku cadang serta BBM rutin dan BBM Kegiatan

kel Wates 12 bulan 12.744 APBD 12 bulan 14.018

2 Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersedianya filling cabinet sebanyak 3 buah dan papan nama Kelurahan Wates

kel.Wates 12 bulan 9.475 APBD 12 bulan 10.423

3 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor

Kel.wates 12 bulan 5.339 APBD 12 bulan 5.872

III - 224

2 3 4 5 6 7 8 9 101


-


Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kel Wates 12 bulan 1.684 APBD 12 bulan 1.853

2 Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan akhir tahun

kel Wates 12 bulan 1.500 APBD 12 bulan 1.650


-

1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya dokumen Rencana Kerja SKPD tahun 2014 Kel. Wates 12 bulan 1.389 APBD 12 bulan 1.527

2 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya buku Review Renstra SKPD Kelurahan Wates

Kel. Wates 1 dokumen 1.500 APBD Kabupaten

1 dokumen


-


Tersusunnya laporan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan

Kel Wates 1.250 APBD 12 bulan 1.375

Jumlah 91.133 100.486

III - 225

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten

Kulon Progo tahun 2014 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja

pemerintah daerah yang efektif, optimal, dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program

dan sasaran pembangunan.

Perubahan RKPD Tahun 2014 menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum

Perubahan APBD Tahun 2014 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

Tahun 2014 yang akan digunakan sebagai dasar dan pedoman penyusunan Perubahan APBD

Tahun 2014.

Agar realisasi program dan kegiatan sesuai dengan sasaran, maka diperlukan

semangat, komitmen, dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap

pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Wates, 2014

BUPATI KULON PROGO

HASTO WARDOYO

PARAF KOORDINASI

iv - 1 - · pdf fileprakiraan maju rencana tahun 2015 iii ... ujian sekolah dan ujian pai,...

Documents