formatos para la definición de proyectos lean.xlsx
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Formato de Proceso SIPOCServicio:
Proveedor Entrada Proceso
Macroproceso Procesos
FechaElaboró
Objetivo del Diagrama:
Cliente 1Proveed
or 1
Proveedor n
Proveedor 2
Proveedor 3
Proveedor 4
CCN
Proveedor Insumo o Entrada Procesos y Subprocesos1 01.01.00
1.1 01.01.01
1.2 01.01.02
2 01.02.002.1 01.02.01
2.2 01.02.02
3 01.03.003.1 01.03.013.2 01.03.02
4 01.04.004.1 01.04.014.2 01.04.02
5 01.05.005.1 01.05.015.2 01.05.02
6 01.06.006.1 01.06.016.2 01.06.02
FechaElaboró
Arquitectura del Modelo de Negocio Servicio:
Elemento Qué CómoProceso/Subproceso
Función N / Proceso X
Función N / Proceso X
Función N / Proceso X
Función N / Proceso X
Función N / Proceso X
Función N / Proceso X
Función N / Proceso X
Fecha
Elaboró
Objetivo del Diagrama:
Describir de manera general, que hace, qué entrega y que
transforma
Qué métodos de trabajoutiliza, estan
documentaods, vigentes, hay trazabilidad.
En cada uno de los elementos, se podrán identificar los hallazgos, respecto a los criterios de CMMI en nivel de madurez. Ademá se podrán medir a través de una escala de cumplimiento. De ahí podra definirse una calificación. CMMI es muy generico, se deben definir con una base homologada de criterios q definan un sentido lógico de cada nivel vs elemento.
Arquitectura del Modelo de Negocio
Dónde Cuándo Quién
Vigencia
Pagina
Cobertura del proceso, subproceso, procedimiento,
Donde empieza donde termina, q lo dispara.
Todos los drivers de tiempo, indicadores de ciclo, de
oportunidad. Ritm. Metricas de desempeño con referencia en
los tiempos
Perfil que cubre el desempeño dentro de los
niveles de servicio. En cuanto a capacidades y
habilidades.
En cada uno de los elementos, se podrán identificar los hallazgos, respecto a los criterios de CMMI en nivel de madurez. Ademá se podrán medir a través de una escala de cumplimiento. De ahí podra definirse una calificación. CMMI es muy generico, se deben definir con una base homologada de criterios q definan un sentido lógico de cada nivel vs elemento.
:Una vez que haya sido identificado un nivel dentro de la escala 0 a 5, se califica el cumplimiento 0.3.7.10
Arquitectura del Modelo de Negocio
Para qué
Relación con el objetivo del proceso, subproceso,
procedimiento.
Hallazgos y RecomendacionesServicio/Productos:Objetivo del Documento:Función, Área/Proceso, Subproceso, Procedimiento:
No. Hallazgo Referencia
Función, Área/Proceso, Subproceso, Procedimiento:No. Hallazgo Referencia
Función, Área/Proceso, Subproceso, Procedimiento:No. Hallazgo Referencia
FechaElaboró
Hallazgos y Recomendaciones
Recomendación Referencia Observaciones
Recomendación Referencia Observaciones
Recomendación Referencia Observaciones
VigenciaPagina
Quick HitsServicio:
Función, Área/Proceso, Subproceso, Procedimiento:No. Recomendaciones Tipo
FechaElaboró
Objetivo del Documento:
Servicio:Función:Proceso:Subproceso:
QuéMadurez
Hallazgo
Relación con LEAN:
Relación con otra practica: Referenciar la práctica, describir la práctica
Nivel de Madurez:
Calificación de Madurez:
FechaElaboró
Describir de manera general, que hace, qué entrega, qué transforma
describir lo que debe "corregirse" o "mejorarse"o "desarrollarse"
Describir la mejor práctica, referenciar dentro de LEAN
Dentro de 5 niveles o 6 (acordar), explicando la razón de la ubicación de nivel
Calificar utilizando la ponderación:0 - Nada3 - Poco, mucho falta (>2)7 - Mucho, poco falta (<2)10 - Todo
Cómo Dónde
Referenciar la práctica, describir la práctica Referenciar la práctica, describir la práctica
Registrar los procedimientos utilizados para el desarrollo de las actividades.Nombre, código, vigencia, número de revisiones.
Describir la claridad de las fronteras del proceso o subproceso, donde comienza, que lo dispara, quién o qué proceso, así como dónde termina, quién lo recibe, qué recibe.
describir lo que debe "corregirse" o "mejorarse"o "desarrollarse"
describir lo que debe "corregirse" o "mejorarse"o "desarrollarse"
Describir la mejor práctica, referenciar dentro de LEAN
Describir la mejor práctica, referenciar dentro de LEAN
Dentro de 5 niveles o 6 (acordar), explicando la razón de la ubicación de nivel
Dentro de 5 niveles o 6 (acordar), explicando la razón de la ubicación de nivel
Calificar utilizando la ponderación:0 - Nada3 - Poco, mucho falta (>2)7 - Mucho, poco falta (<2)10 - Todo
Calificar utilizando la ponderación:0 - Nada3 - Poco, mucho falta (>2)7 - Mucho, poco falta (<2)10 - Todo
Cuándo Quién
Referenciar la práctica, describir la práctica Referenciar la práctica, describir la práctica
VigenciaPagina
Este elemento define particularmente las metricas, kpi's, indicadores, etc., referentes a tiempos.No solo la visión de performance desde el interior sino lo referente a la vision de oportunidad requerida por el cliente.
Se cuenta con el perfil de puestos, este corresponde a las capacidades y habilidades para desempeñar las actividades del proceso de manera efectiva? Los perfiles estan vigentes? Existe un sistema de valoración del desempeño? Existe un sistema de categorización de puestos dentro de la organización? plan de carrera?
describir lo que debe "corregirse" o "mejorarse"o "desarrollarse"
describir lo que debe "corregirse" o "mejorarse"o "desarrollarse"
Describir la mejor práctica, referenciar dentro de LEAN
Describir la mejor práctica, referenciar dentro de LEAN
Dentro de 5 niveles o 6 (acordar), explicando la razón de la ubicación de nivel
Dentro de 5 niveles o 6 (acordar), explicando la razón de la ubicación de nivel
Calificar utilizando la ponderación:0 - Nada3 - Poco, mucho falta (>2)7 - Mucho, poco falta (<2)10 - Todo
Calificar utilizando la ponderación:0 - Nada3 - Poco, mucho falta (>2)7 - Mucho, poco falta (<2)10 - Todo
Para qué
Referenciar la práctica, describir la práctica
Los objetivos de la operación de los procesos son claros y existe un claro entendimiento de la agregación de valor de las operaciones para los objetivos estrategicos.
describir lo que debe "corregirse" o "mejorarse"o "desarrollarse"
Describir la mejor práctica, referenciar dentro de LEAN
Dentro de 5 niveles o 6 (acordar), explicando la razón de la ubicación de nivel
Calificar utilizando la ponderación:0 - Nada3 - Poco, mucho falta (>2)7 - Mucho, poco falta (<2)10 - Todo
Inventario de DocumentosServicio:
Recopliar los documentos, formatos, escritos, electrónicos que se ocupan a lo largo de todos los procesos
No. Nombre del Documento
FechaElaboró
Objetivo del Documento:
Inventario de Documentos
Recopliar los documentos, formatos, escritos, electrónicos que se ocupan a lo largo de todos los procesos
Descripción del Docto Responsable del Documento
Inventario de Documentos
Recopliar los documentos, formatos, escritos, electrónicos que se ocupan a lo largo de todos los procesos
Referencia Disponibilidad Comentarios
VigenciaPagina
Priorización
Priorización Estratégica Priorización
A- Alta, M - Media, B- Baja Final
Vigencia 1 año
Pagina
Plan de Trabajo Road MapProceso
No Proyecto Dep. Prior T Est T Acum Meses
Final mes mes 1
I 0 1 3 3
II I 2 3 6
III I 2 6 9
IV II 3 4 10
V I 3 4 7
VI 0 4 6 4
VII I 4 3 10
Fecha
Elaboró