form nomor dokumen fps.03.02 edisi/revisi...

FORM Nomor Dokumen FPS.03.02

ASESMEN MANDIRI (APL 02)

Edisi/Revisi A/0

Tanggal Berlaku 05 Januari 2017

Halaman 1 dari 20

Nama Peserta :

Tanggal/Waktu : /

Nama Asesor : 1.

TUK : Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri*)

*) coret yang tidak sesuai

Pada bagian ini, anda diminta untuk menilai diri sendiri terhadap unit (unit-unit) kompetensi yang akan di-ases.

1. Pelajari seluruh standar Kriteria Unjuk Kerja (KUK), batasan variabel, panduan penilaian dan aspek kritis

serta yakinkan bahwa anda sudah benar-benar memahami seluruh isinya.

2. Laksanakan penilaian mandiri dengan mempelajari dan menilai kemampuan yang anda miliki secara obyektif

terhadap seluruh daftar pertanyaan yang ada, serta tentukan apakah sudah kompeten (K) atau belum kompeten

(BK) dengan mencantumkan tanda dan beri O (lingkaran) pada nomor bukti-bukti pendukung yang anda

anggap relevan terhadap setiap elemen/KUK unit kompetensi .

3. Asesor dan Peserta menandatangi form Asesmen Mandiri

Nomor Skema Sertifikasi DSS.01

Judul Skema Sertifikasi Penyelia Halal

Kode Unit Kompetensi M.749090.001.01

Judul Unit Kompetensi Menyusun Dokumen SJH

Elemen Kompetensi 1. 1. Mengidentifikasi organisasi

Nomor

KUK

Daftar Pertanyaan

(Asesmen Mandiri/Self

Assessment)

Penilaian

Bukti-bukti Pendukung

Diisi Asesor

K BK V A T M

1.1

Apakah Anda dapat

mengidentifikasi proses

bisnis dan dokumen

Organisasi ?

1. CV

2. Sertifikat Pelatihan atau

3. Bukti pengalaman kerja disertai

fotokopi surat penunjukan Tim

Manajemen Halal

1.2

Apakah Anda dapat

membandingkan proses

bisnis dan dokumen sesuai

dengan persyaratan

standar?

1. CV




Manajemen Halal



Edisi/Revisi A/0


Halaman 2 dari 20

Elemen Kompetensi 2. Membuat dokumen SJH sesuai dengan persyaratan Standar

2.1

Apakah Anda dapat

membuat ruang lingkup

penerapan SJH sesuai

dengan persyaratan

standar?

1. CV




Manajemen Halal

2.2

Apakah Anda dapat

memeriksa kebijakan

halal, tim manajemen

halal, kriteria bahan,

kriteria produk, dan

kriteria fasilitas produksi

sesuai dengan persyaratan

standar ?

1. CV




Manajemen Halal

2.3

Apakah Anda dapat

memeriksa program

pelatihan dan edukasi,

prosedur tertulis untuk

aktivitas kritis, program

kemampuan telusur,

prosedur penanganan

produk yang tidak

memenuhi kriteria,

program audit internal,

program kaji ulang

manajemen, Manual SJH


standar ?

1. CV




Manajemen Halal

2.4

Apakah anda dapat

mengendalikan dokumen

SJH sesuai dengan

persyaratan standar?

1. CV




Manajemen Halal



Edisi/Revisi A/0


Halaman 3 dari 20


Judul Unit Kompetensi Memverifikasi Dokumen SJH

Elemen Kompetensi 1. Mengidentifikasi dokumen SJH

Nomor

KUK

Daftar Pertanyaan


Assessment)

Penilaian


Diisi Asesor

K BK V A T M

1.1

Apakah Anda dapat

memeriksa dokumen SJH

berdasarkan proses bisnis

organisasi?

1. CV




Manajemen Halal

1.2

Apakah Anda dapat

membandingkan dokumen

SJH dengan ruang lingkup

penerapan SJH?

1. CV




Manajemen Halal

Elemen Kompetensi 2. Memeriksa kesesuaian dokumen SJH dengan persyaratan standar

2.1

Apakah Anda dapat

mengidentifikasi

Kebijakan Halal, Tim

Penyelia Halal, Kriteria

Bahan, Kriteria Produk,

dan Kriteria Fasilitas

Produksi sesuai dengan

persyaratan standar ?

1. CV




Manajemen Halal

2.2

Apakah Anda dapat

menyusun Program

Pelatihan dan Edukasi,

Prosedur tertulis untuk

aktivitas kritis, Program

kemampuan telusur,

Prosedur penanganan

produk yang tidak

memenuhi kriteria,

Program Audit Internal,

Program Kaji Ulang

Manajemen, Manual SJH


standar

1. CV




Manajemen Halal



Edisi/Revisi A/0


Halaman 4 dari 20


Judul Unit Kompetensi Melakukan Sosialisasi Dokumen SJH

Elemen Kompetensi 1. Merencanakan sosialisasi dokumen SJH

Nomor

KUK

Daftar Pertanyaan


Assessment)

Penilaian


Diisi Asesor

K BK V A T M

1.1

Apakah Anda dapat

membuat rencana

sosialisasi sesuai dengan

struktur dan fungsi

organisasi?

1. CV




Manajemen Halal

1.2

Apakah Anda dapat

membuat materi dan

metode sosialisasi

berdasarkan persyaratan

dan kebutuhan?

1. CV




Manajemen Halal

Elemen Kompetensi 2. Melaksanakan sosialisasi dokumen SJH

2.1

Apakah Anda dapat

melaksanakan sosialisasi

sesuai rencana ?

1. CV




Manajemen Halal

2.2

Apakah Anda dapat

mengevaluasi efektivitas

sosialisasi sesuai


1. CV




Manajemen Halal

2.3

Apakah Anda dapat

memelihara bukti

pelaksanaan sosialisasi

sesuai persyaratan

standar?

1. CV




Manajemen Halal



Edisi/Revisi A/0


Halaman 5 dari 20


Judul Unit

Kompetensi Menyiapkan Dokumen Pendukung Bahan

Elemen Kompetensi 1. Mengidentifikasi bahan yang kritis

Nomor

KUK

Daftar Pertanyaan


Assessment)

Penilaian


Diisi Asesor

K BK V A T M

1.1

Apakah Anda dapat

membuat Daftar Bahan

sesuai persyaratan standar

?

1. CV




Manajemen Halal

1.2

Apakah Anda dapat

mengidentifikasi bahan

kritis sesuai dengan


1. CV




Manajemen Halal

Elemen Kompetensi 2. Mengidentifikasi ketersediaan dokumen pendukung bahan yang kritis

2.1

Apakah Anda dapat

meminta semua dokumen

pendukung bahan kritis


?

1. CV




Manajemen Halal

2.2

Apakah Anda dapat

memvalidasi semua

dokumen pendukung

bahan kritis sesuai


1. CV




Manajemen Halal

Elemen Kompetensi 3. Memantau kemutakhiran dokumen pendukung bahan

3.1

Apakah Anda dapat

mengidentifikasi

kemutakhiran dokumen

pendukung bahan kritis


standar ?

1. CV




Manajemen Halal



Edisi/Revisi A/0


Halaman 6 dari 20

3.2

Apakah Anda dapat

memintakan semua

dokumen pendukung

bahan kritis yang sudah

tidak mutakhir dengan

dokumen termutakhir


?

1. CV




Manajemen Halal

Elemen Kompetensi 4. Mendokumentasikan kegiatan penyiapan dokumen pendukung bahan

4.1

Apakah Anda dapat

mendokumentasikan

kegiatan penyiapan

dokumen pendukung

bahan sesuai persyaratan ?

1. CV




Manajemen Halal

4.2

Apakah Anda dapat

memelihara dokumentasi

penyiapan dokumen

pendukung bahan sesuai


1. CV




Manajemen Halal


Judul Unit

Kompetensi Melakukan Seleksi Bahan Halal

Elemen Kompetensi 1. Melakukan seleksi bahan

Nomor

KUK

Daftar Pertanyaan


Assessment)

Penilaian


Diisi Asesor

K BK V A T M

1.1

Apakah Anda dapat


yang akan digunakan

sesuai persyaratan

standar?

1. CV




Manajemen Halal

1.2

Apakah Anda dapat

melakukan persetujuan

bahan suai persyaratan

standar ?

1. CV




Manajemen Halal



Edisi/Revisi A/0


Halaman 7 dari 20

1.3

Apakah And dapat

membuat Daftar bahan

halal sesuai dengan bahan

yang telah disetujui ?

1. CV




Manajemen Halal

Elemen Kompetensi 2. Mendokumentasikan kegiatan seleksi bahan

2.1

Apakah Anda dapat

mendokumentasikan

kegiatan seleksi bahan

sesuai persyaratan ?

1. CV




Manajemen Halal

2.2

Apakah Anda dapat


seleksi bahan sesuai


1. CV




Manajemen Halal


Judul Unit

Kompetensi Melakukan Pengadaan Bahan Halal

Elemen Kompetensi 1. Melakukan Pengadaan Bahan

Nomor

KUK

Daftar Pertanyaan


Assessment)

Penilaian


Diisi Asesor

K BK V A T M

1.1

Apakah Anda dapat


yang akan dibeli sesuai

dengan persyaratan?

1. CV




Manajemen Halal

1.2

Apakah Anda dapat

mengidentifikasi daftar

bahan halal?

1. CV




Manajemen Halal

1.3

Apakah Anda dapat

melakukan pembelian

bahan sesuai dengan

daftar bahan halal?

1. CV




Manajemen Halal



Edisi/Revisi A/0


Halaman 8 dari 20

Elemen Kompetensi 2. Mendokumentasikan kegiatan pengadaan bahan halal

2.1

Apakah Anda dapat

mendokumentasikan

kegiatan pengadaan bahan

halal sesuai persyaratan?

1. CV




Manajemen Halal

2.2

Apakah Anda dapat


pengadaan bahan halal ?

1. CV




Manajemen Halal


Judul Unit

Kompetensi Melakukan Penanganan Bahan Halal

Elemen Kompetensi 1. Melaksanakan pemeriksaan bahan datang

Nomor

KUK

Daftar Pertanyaan


Assessment)

Penilaian


Diisi Asesor

K BK V A T M

1.1

Apakah Anda dapat

melakukan pemeriksaan

bahan datang sesuai dengan

persyaratan?

1. CV


3. Bukti pengalaman kerja

disertai fotokopi surat

penunjukan Tim Manajemen

Halal

1.2

Apakah Anda dapat

ditindaklanjuti bahan datang

yang tidak sesuai persyaratan

standar?

1. CV





Halal

Elemen Kompetensi 2. Menyimpan bahan

2.1

Apakah Anda dapat

melakukan penyimpanan

bahan halal sesuai standar

penyimpanan bahan halal?

1. CV

2. Sertifikat

Pelatihan atau

3. Bukti

pengalaman kerja

disertai fotokopi

surat penunjukan

Tim Manajemen

Halal



Edisi/Revisi A/0


Halaman 9 dari 20

2.2

Apakah Anda dapat

menindaklanjuti bahan yang

disimpan yang tidak sesuai

tempatnya sesuai persyaratan

standar ?

1. CV

2. Sertifikat

Pelatihan atau

3. Bukti

pengalaman kerja

disertai fotokopi

surat penunjukan

Tim Manajemen

Halal

Elemen Kompetensi 3. Mengatur aliran bahan

3.1

Apakah Anda dapat

melaksanakan tata letak

penyimpanan bahan sesuai

dengan persyaratan?

1. CV

2. Sertifikat

Pelatihan atau

3. Bukti

pengalaman kerja

disertai fotokopi

surat penunjukan

Tim Manajemen

Halal

3.2

Apakah Anda dapat

menyesuaikan kegiatan aliran

bahan dengan persyaratan

standar?

1. CV

2. Sertifikat

Pelatihan atau

3. Bukti

pengalaman kerja

disertai fotokopi

surat penunjukan

Tim Manajemen

Halal

Elemen Kompetensi 4. Mendokumentasikan kegiatan penanganan bahan halal

4.1

Apakah Anda dapat

mendokumentasikan kegiatan

penanganan bahan halal


1. CV

2. Sertifikat

Pelatihan atau

3. Bukti

pengalaman kerja

disertai fotokopi

surat penunjukan

Tim Manajemen

Halal



Edisi/Revisi A/0


Halaman 10 dari 20

4.2

Apakah Anda dapat


penanganan bahan halal

sesuai persyaratan standar?

1. CV

2. Sertifikat

Pelatihan atau

3. Bukti

pengalaman kerja

disertai fotokopi

surat penunjukan

Tim Manajemen

Halal


Judul Unit

Kompetensi Melakukan Proses Produksi Halal

Elemen Kompetensi 1. Melaksanakan persiapan produksi

Nomor

KUK

Daftar Pertanyaan


Assessment)

Penilaian


Diisi Asesor

K BK V A T M

1.1

Apakah Anda dapat

menyiapkan bahan yang

akan digunakan sesuai

dengan persyaratan

standar?

1. CV




Manajemen Halal

1.2

Apakah Anda dapat

menyiapkan fasilitas

produksi yang akan

digunakan sesuai dengan


1. CV




Manajemen Halal

Elemen Kompetensi 2. Melaksanakan proses pengolahan produksi

2.1

Apakah Anda dapat

melaksanakan proses

pengolahan produksi

oleh personil yang

memenuhi persyaratan

standar ?

1. CV




Manajemen Halal



Edisi/Revisi A/0


Halaman 11 dari 20

2.2

Apakah Anda dapat

melakukan proses

pengolahan tanpa terjadi

kontaminasi silang dari

bahan dan peralatan

yang haram dan/atau

najis ?

1. CV




Manajemen Halal

Elemen Kompetensi 3. Melaksanakan pencucian fasilitas produksi

3.1

Apakah Anda dapat

melakukan Pencucian

fasilitas produksi sesuai

dengan persyaratan

standar?

1. CV




Manajemen Halal

3.2

Apakah Anda dapat

melakukan verifikasi

pencucian fasilitas

produksi sesuai


1. CV




Manajemen Halal

Elemen Kompetensi 4. Mendokumentasikan kegiatan proses produksi halal

4.1

Apakah Anda dapat


proses produksi halal


1. CV




Manajemen Halal

4.2

Apakah Anda dapat


kemampuan telusur

produk sesuai

persyaratan.?

1. CV




Manajemen Halal



Edisi/Revisi A/0


Halaman 12 dari 20


Judul Unit

Kompetensi Melakukan Penanganan Produk Halal

Elemen Kompetensi 1. Melaksanakan penyimpanan produk

Nomor

KUK

Daftar Pertanyaan


Assessment)

Penilaian


Diisi Asesor

K BK V A T M

1.1

Apakah Anda dapat

menyiapkan

Lokasi/fasilitas

penyimpanan produk

sesuai persyaratan

standar?

1. CV




Manajemen Halal

1.2

Apakah Anda dapat

melakukan penyimpanan

produk sesuai dengan

persyaratan

penyimpanan produk

halal?

1. CV




Manajemen Halal

Elemen Kompetensi 2. Melaksanakan pendistribusian produk

2.1

Apakah Anda dapat

menyiapkan sarana

distribusi disiapkan agar

terbebas dari unsur

haram dan/atau najis?

1. CV




Manajemen Halal

2.2

Apakah Anda dapat

melakukan pelaksanaan

distribusi produk tanpa

terjadi kontaminasi

silang dari bahan dan

peralatan yang haram

dan/atau najis?

1. CV




Manajemen Halal

Elemen Kompetensi 3. Melaksanakan penyajian produk

3.1

Apakah Anda dapat

menyiapkan sarana

penyajian produk agar

terbebas dari unsur

haram dan/atau najis?

1. CV




Manajemen Halal



Edisi/Revisi A/0


Halaman 13 dari 20

3.2

Apakah Anda dapat

melakukan pelaksanaan

penyajian produk tanpa

terjadi kontaminasi

silang dari bahan dan

peralatan yang haram

dan/atau najis?

1. CV




Manajemen Halal

Elemen Kompetensi 4. Mendokumentasikan kegiatan penanganan produk halal

4.1

Apakah Anda dapat

mendokumentasikan

Penanganan produk halal

sesuai persyaratan?

1. CV




Manajemen Halal

4.2

Apakah Anda dapat


penanganan produk halal

sesuai persyaratan

standar ?

1. CV




Manajemen Halal


Judul Unit Kompetensi Melakukan Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria Halal

Elemen Kompetensi 1. Mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi kriteria halal

Nomor

KUK

Daftar Pertanyaan


Assessment)

Penilaian


Diisi Asesor

K BK V A T M

1.1

Apakah Anda dapat

menelusuri penyebab

dan jenis

ketidaksesuaian?

1. CV




Manajemen Halal



Edisi/Revisi A/0


Halaman 14 dari 20

1.2

Apakah Anda dapat

mengidentifikasi produk

yang tidak memenuhi

kriteria halal sesuai

dengan persyaratan

standar?

1. CV




Manajemen Halal

Elemen Kompetensi 2. Menangani produk yang tidak memenuhi kriteria

2.1

Apakah Anda dapat

menangani produk yang

tidak memenuhi kriteria

sesuai dengan


1. CV




Manajemen Halal

2.2

Apakah Anda dapat

mengevaluasi

penanganan produk yang

tidak memenuhi kriteria?

1. CV




Manajemen Halal

Elemen Kompetensi 3. Mendokumentasikan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria

3.1

Apakah Anda dapat

mendokumentasikan

Penanganan produk yang


sesuai persyaratan?

1. CV




Manajemen Halal

3.2

Apakah Anda dapat


penanganan produk yang


sesuai persyaratan

standar?

1. CV




Manajemen Halal



Edisi/Revisi A/0


Halaman 15 dari 20


Judul Unit Kompetensi Melakukan Pengembangan Produk Halal

Elemen Kompetensi 1. Melaksanakan reformulasi produk

Nomor

KUK

Daftar Pertanyaan


Assessment)

Penilaian


Diisi Asesor

K BK V A T M

1.1

Apakah Anda dapat

mengidentifikasi

reformulasi produk

sesuai dengan

persyaratan reformulasi

produk halal?

1. CV




Manajemen Halal

1.2

Apakah Anda dapat

melakukan reformulasi

produk sesuai dengan


produk halal

1. CV




Manajemen Halal

Elemen Kompetensi 2. Melaksanakan pengembangan produk baru

2.1

Apakah Anda dapat

mengidentifikasi

pengembangan produk

baru sesuai dengan


produk halal?

1. CV




Manajemen Halal

2.2

Apakah Anda dapat

melakukan

pengembangan produk

baru dilakukan sesuai

dengan persyaratan

pengembangan produk

halal?

1. CV




Manajemen Halal



Edisi/Revisi A/0


Halaman 16 dari 20

Elemen Kompetensi 3. Mendokumentasikan pengembangan produk halal

3.1

Apakah Anda dapat

mendokumentasikan

pengembangan produk


1. CV




Manajemen Halal

3.2

Apakah Anda dapat


pengembangan produk


1. CV




Manajemen Halal


Judul Unit Kompetensi Melaksanakan Audit Internal

Elemen Kompetensi 1. Merencanakan audit internal

Nomor

KUK

Daftar Pertanyaan


Assessment)

Penilaian


Diisi Asesor

K BK V A T M

1.1

Apakah Anda dapat

merumuskan tujuan dan

sasaran audit internal sesuai

dengan persyaratan standar?

1. CV





Halal

1.2

Apakah Anda dapat

mengidentifikasi Ruang

lingkup audit internal ?

1. CV





Halal

1.3

Apakah Anda dapat

mempersiapkan Sumberdaya

audit internal sesuai dengan


1. CV





Halal



Edisi/Revisi A/0


Halaman 17 dari 20

1.4

Apakah Anda dapat

menyusun Jadwal audit

internal ?

1. CV





Halal

1.5

Apakah Anda dapat

mempersiapkan daftar

pertanyaan audit internal

sesuai dengan kebutuhan?

1. CV





Halal

1.6

Apakah Anda dapat

menentukan Metode audit

sesuai dengan kebutuhan?

1. CV





Halal

Elemen Kompetensi 2. Melakukan audit internal

2.1

Apakah Anda dapat

melakukan Audit internal

sesuai rencana?

1. CV





Halal

2.2

Apakah Anda dapat

mengumpulkan bukti

implementasi SJH ?

1. CV





Halal

2.3

Apakah Anda dapat

mengidentifikasi

Ketidaksesuaian

implementasi SJH ?

1. CV





Halal



Edisi/Revisi A/0


Halaman 18 dari 20

Elemen Kompetensi 3. Membuat laporan audit internal

3.1

Apakah Anda dapat

menganalisis ketidaksesuaian

implementasi SJH ?

1. CV





Halal

3.2

Apakah Anda dapat membuat

laporan audit internal sesuai

dengan hasil audit?

1. CV





Halal

3.3

Apakah Anda dapat

menyampaikan laporan audit

internal ke pihak yang

berkepentingan

1. CV





Halal

Elemen Kompetensi 4. Mendokumentasikan pelaksanaan audit internal

4.1

Apakah Anda dapat

mendokumentasikan

pelaksanaan dan hasil audit

internal sesuai persyaratan?

1. CV





Halal

4.2

Apakah Anda dapat


pelaksanaan dan hasil audit

internal sesuai persyaratan ?

1. CV





Halal



Edisi/Revisi A/0


Halaman 19 dari 20


Judul Unit Kompetensi Memantau Tindak Lanjut Hasil Audit Internal

Elemen Kompetensi 1. Melakukan evaluasi efektifitas perbaikan hasil audit internal

Nomor

KUK

Daftar Pertanyaan


Assessment)

Penilaian


Diisi Asesor

K BK V A T M

1.1

Apakah Anda dapat

menetapkan rencana tindakan

perbaikan (corrective action)

n sesuai persyaratan ?

1. CV





Halal

1.2

Apakah Anda dapat

memverifikasi pelaksanaan

tindakan perbaikan

(corrective action) ?

1. CV





Halal

1.3

Apakah Anda dapat

memvalidasi Hasil tindakan

perbaikan (corrective action)

sesuai persyaratan?

1. CV





Halal

Elemen Kompetensi 2. Mendokumentasikan pemantauan tindak lanjut hasil audit internal

2.1

Apakah Anda dapat

mendokumentasikan

pemantauan tindak lanjut

hasil audit internal sesuai

persyaratan

1. CV





Halal



Edisi/Revisi A/0


Halaman 20 dari 20

2.2

Apakah Anda dapat

memelihara Dokumentasi

pemantauan tindak lanjut

hasil audit internal sesuai

persyaratan?

1. CV





Halal

Rekomendasi Asesor :

Peserta :

Nama

Tanda tangan/

Tanggal

Catatan : Asesor :

Nama

No. Reg.

Tanda tangan/

Tanggal

form nomor dokumen fps.03.02 edisi/revisi...

Documents