fakultas keislamanfik.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/mp... · 2019. 3. 17. ·...

KUMPULAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Operasional Prosedur Bidang Kepegawaian UNRIYO

MANUAL

PROSEDUR

BIDANG

KEPEGAWAIAN

KEUANGAN

UMUM

FAKULTAS KEISLAMAN

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Jln. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal Bangkalan Madura

Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

www.fik.trunojoyo.ac.id

UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS KEISLAMAN

Manual Prosedur Bidang Kepegawaian, Keuangan, Dan Umum Fakultas Keislaman

FAKULTAS KEISLAMAN

Universitas Trunojoyo Madura

Kode/No : MP/FKIS/II/2016

Tanggal : 26 April 2016

MANUAL PROSEDUR Revisi Ke : 0

MANUAL PROSEDUR TAHUN 2016

Pihak Penanggung Jawab Tanggal

Nama Jabatan Tanda Tangan

Perumus Shofiyun Nahidloh, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan II 20 April 2016

Pemeriksa Khoirun Nasik, S.HI., M.HI. Ketua Unit

Penjaminan

Mutu Fakultas

22 April 2016

Persetujuan dan

Penetapan

Dr. Indien Winarwati, SH., MH. Dekan 26 April 2016

Manual Prosedur Bidang Kepegawaian, Keuangan, Dan Umum Fakultas Keislaman

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T karena atas rahmat dan karunia-Nya,

Jaminan Mutu Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura telah menyelesaikan

penyusunan kumpulan Standar Operasional Prosedur Akademik dan Non Akademik Jaminan

Mutu dalam rangka peningkatan sistem dan tata kelola manajemen mutu di Fakultas Keislaman.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan

tugas, pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja institusi berdasarkan indikator-

indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem

kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan penyusunan SOP adalah menciptakan

komitmen mengenai peningkatan kualitas kinerja satuan unit kerja di Institusi untuk

mewujudkan good governance.

Kumpulan prosedur yang sudah disusun ini masih belum sempurna. Oleh karena itu,

kami berharap masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan prosedur yang sudah ada.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras dari semua unit kerja yang terlibat dalam

penyusunan prosedur ini dan semoga kumpulan prosedur ini bermanfaat bagi semua pihak yang

membutuhkan.

Bangkalan, 26 April 2016

Dekan,

Dr. Indien Winarwati, SH., MH.

.

iv

DAFTAR PROSEDUR

NO KODE SOP NAMA PROSEDUR HAL

PROSEDUR BIDANG KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, DAN UMUM

1 SOP/FKIS/KP/1/2016 SOP Kenaikan Fungsional Dosen 1

2 SOP/FKIS/KP/2/2016 SOP Inventaris Data Dosen 3

3 SOP/FKIS/KP/3/2016 SOP Study Lanjut Dosen 4

4 SOP/FKIS/KP/4/2016

SOP Pengaktifan Kembali Dosen Study

Lanjut 6

5 SOP/FKIS/KP/5/2016 SOP Pembinaan Karir Dosen 8

6 SOP/FKIS/KP/6/2016 SOP Pengajuan Surat Tugas Dosen 11

7 SOP/FKIS/KP/7/2016 SOP Penerimaan Dosen Kontrak Fakultas 13

8 SOP/FKIS/KP/8/2016 SOP Evaluasi Kinerja Dosen 15

9 SOP/FKIS/KP/9/2016 SOP SKP Pegawai dan Dosen 20

10 SOP/FKIS/KP/10/2016 SOP Kenaikan Pangkat Tenaga Admin 22

11 SOP/FKIS/KP/11/2016 SOP Usulan Cuti Pegawai 24


SOP Penerimaan Tenaga Administrasi

Kontrak Fakultas 26

13 SOP/FKIS/KP/13/2016 SOP Usul KP4 Pegawai 28

14 SOP/FKIS/KP/14/2016 SOP Usulan Mutasi Tenaga Administrasi 30

15 SOP/FKIS/KP/15/2016 SOP Merekab Absen Kehadiran Pegawai 33

16 SOP/FKIS/KP/16/2016 SOP Evaluasi Kinerja Karyawan 35


SOP Usul Kenaikan Gaji Berkala

Pegawai 38

18 SOP/FKIS/KU/1/2016 SOP Penganggaran 40

19 SOP/FKIS/KU/2/2016 SOP Penyusunan Anggaran Prodi 43

20 SOP/FKIS/KU/3/2016 SOP Evaluasi dan Realisasi Anggaran 47

21 SOP/FKIS/UM/1/2016 SOP Surat Masuk Fakultas 50

22 SOP/FKIS/UM/2/2016 SOP Surat Keluar Fakultas 52

v

23 SOP/FKIS/UM/3/2016 SOP Perencanaan Kebutuhan Barang 54

24 SOP/FKIS/UM/4/2016 SOP Perbaikan Alat 56

25 SOP/FKIS/UM/5/2016 SOP Peminjaman Barang / LDC DLL 58

26 SOP/FKIS/UM/6/2016 SOP Penghapusan BMN 60

27 SOP/FKIS/UM/7/2016 SOP Peminjaman Mobil Fakultas 62

28 SOP/FKIS/UM/8/2016 SOP Ruangan Fakultas 64

29 SOP/FKIS/UM/9/2016 SOP Penerimaan Barang 66

30 SOP/FKIS/UM/10/2016 SOP Inventarisir Barang 68

31 SOP/FKIS/UM/11/2016 SOP Pengembalian Barang 70

32 SOP/FKIS/UM/12/2016 SOP Penggantian Aset yang Hilang 71

1

SOP Kenaikan

Fungsional

Dosen

Kode/No : SOP/FKIS/KP/1/2016


Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2

Area : Fakultas Keislaman

Dibuat oleh Wakil Dekan II

Diperiksa oleh Unit Penjamin Mutu Fakultas Keislaman

Disahkan oleh Dekan Fakultas Keislaman

1. Prosedur Persiapan

Mendata Dosen yang akan mengajukan fungsional (Kepegawaian)

Pelaksanaan

A. Melaporkan data Dosen yang akan mengajukan fungsional ke

Kasubag (Dosen)

B. Kasubag Melaporkan data Dosen yang akan mengajukan fungsional

ke Wadek II (Kasubag TU)

C. Wadek II menginformasikan ke kaprodi untuk Rapat prodi

menentukan kelayakan dosen untuk mengajukan fungsional (Wadek

II)

D. Hasil rapat prodi (berita acara) diinformasikan kepada Wadek II

(Kaprodi)

E. Wadek II mengumumkan kepada dosen yang sudah layak

mengajukan fungsional (Wadek II)

F. Dosen yang bersangkutan membawa berkasnya untuk dirapatkan di

SENAT Fakultas (Dosen)

G. Hasil rapat di senat fakultas (berita acara) menetapkan pengajuan

fungsional dosen ybs (Senat Fakultas)

H. Cek Kelengkapan berkas fungsional dosen (Staf Kepegawaian)

I. Membuat surat pengantar pengajuan fungsional dosen (Staf

Kepegawaian)

J. Mengirim berkas pengajuan fungsional dosen ke BUK (Staf

Kepegawaian)

2

Diagram Alir

MULAI

Mendata dosen yang akan

mengajukan fungsional

Menginformasikan ke kaprodi

untuk mengadakan rapat prodi ,

menentukan dosen yang sudah

layak mengajukan fungsional

Staf Kepegawaian

Kasubag/Wadek II

1. Berkas

2. Fungsional

3. Form Penilaian Menerima Berita acara senat

fakultas

Cek kelengkapan berkas

fungsional

Membuat surat pengantar

pengajuan fungsional

Mengirim Berkas pengajuan

fungsional ke BUK

SELESAI

Rapat Pertimbangan senat

3

SOP Inventaris Data

Dosen



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 1






A. Mendata berkas dosen yang tidak ada di oddner (Kepegawaian)

B. Scan Berkas Dosen (Kepegawaian)

Pelaksanaan

A. Mendata berkas dosen yang tidak ada di oddner (Kepegawaian)

B. Menyetorkan FC berkas untuk kelelengkapan pengarsipan

(Dosen)

C. Cek berkas yang disetorkan (Kepegawaian)

D. Pengarsipan dan scan berkas (Kepegawaian)

Diagram Alir

MULAI Menyetorkan FC berkas yang

akan diarsip ke staf kepegawaian

Arsip berkas di oddner Dosen

dan pegawai masing-masing,

kemudian scan berkas

Berkas untuk diaarsip

SELESAI

Dosen dan Pegawai

4

SOP Study Lanjut

Dosen



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2






A. Mengajukan Studi Lanjut (Dosen)

B. Menghimpun nama –nama yg akan studi lanjut (Wakil Dekan 2/

Kasubag TU)

Pelaksanan

A. Menyusun nama-nama yang akan study lanjut (Wakil Dekan 2/

Kasubag TU)

B. Mengetik rekapan yg akan studi lanjut Dosen (Staff

Kepegawaian)

C. Melengkapi berkas pengajuan tugas belajar (Dosen)

D. Cek kelengkapan berkas (Staff Kepegawaian)

E. Membuat surat pengantar nama –nama dosen yg study lanjut ke

Rektor (Staff Kepegawaian)

F. Menandatangani surat pengantar usulan dosen study lanjut

(Dekan)

G. Memberikan surat pengantar dan lampiran usulan dosen study

lanjut ke BUK (Staff Kepegawaian)

H. Menerima foto copy SK dosen study lanjut untuk di arsip di

fakultas (Sekretaris Pimpinan Staff Kepegawaian)

5

Diagram Alir

MULAI

Mengajukan permohonan studi

lanjut ke Fakultas beserta

persyaratan

Melengkapi berkas pengajuan

tugas belajar


Membuat surat pengantar ke

rektor tembusan BUK

ACC Dekan

SELESAI

1. Surat permohonan

2. Surat rekom penerimaan

lulus seleksi dari lembaga

pendidikan tempat

pelaksanaan tugas belajar

3. Surat Jaminan

pembiayaan tugas

Dosen

1. Karpeg

2. FC SK CPNS

3. FC SK PNS

4. FC SK Pangkat terakhir

5. FC SK Jabatan terakhir

6. SKP dua tahun terakhir

7. KP 4

8. Akta Nikah

9. Surat rekom dari atasan

langsung

10. Surat persetujuan

penugasan keluar negeri dari

Setneg bagi yang tugas

belajar di luar negeri

11. Surat keterangan dari

pimpinan mengenai bidang

studi yang akan ditempuh

mempunyai hubungan atau

sesuai dengan tugas

pekerjaannya

12. Surat pernyataan

Antar surat pengantar dan berkas

kelangkapan tugas belajar ke

BUK

6

SOP Pengaktifan

Kembali Dosen

Study Lanjut



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2






A. Mengajukan permohonan untuk diaktifkan dari tugas belajar.

(Dosen)

B. Menyerahkan surat keterangan lulus , Ijazah dan traskrip (S2/S3),

berkas lainnya ke Fakultas. (Staff Kepegawaian)

Pelaksanaan

A. Mendata dosen yg aktif kembali untuk diserahkan kejurusan

masing-masing (Wakil Dekan 2/ Kasubag TU)

B. Merekap kembali dosen aktif kembali (Staff Kepegawaian)

C. Cek kelengkapan berkas pengaktifan kembali dari tugas belajar

(Staff Kepegawaian)

D. Membuat surat keterangan selesai studi dan telah melaksanakan

tugas kembali dari Dekan (Staff Kepegawaian)

E. Mengirimkan surat permohonan pengaktifan kembali

ditandangani Dekan beserta berkas ke BUK (Kasubag TU)

7

Diagram Alir

MULAI

Mengajukan permohonan untuk

diaktifkan dari tugas belajar ke

fakultas

Membuat Surat keterangan

selesai studi dan telah

melaksanakan tugas kembali dari

Dekan

Mengirimkan surat permohonan

pengaktifan kembali

ditandatangani Dekan ke BUK

SELESAI

1. FC Ijazah/Surat

keterangan lulus dari

Perguruan Tinggi tempat

belajar

2. Laporan tertulis selesai

studi dari yang bersangkutan

1. FC Karpeg

2. FC NIP Baru

3. FC SK CPNS

4. FC SK PNS

5. FC SK Jabatan Fungsional

Terakhir

6. FC Surat kenaikan pangkat

terakhir

7. FC SK Tugas Belajar

8. FC SK Pembebasan

sementar dari jabatan

9. FC Surat Jaminan

Pembiayaan Tugas Belajar

10. FC ijazah/surat

keterangan lulus daari

Perguruan tinggi tempat

belajar

11. Laporan tertulis selesai

studi dari yang bersangkutan

12. FC SKP Tahun terakhir

13. Surat Keterangan Studi

dan Telah Melaksanakan

Tugas

Dosen

8

SOP Pembinaan Karir

Dosen



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 3





1. Dasar

Hukum

A. Permendikbud No.49 Th. 2014 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi

B. Permenpan No. 46 Th. 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional

Dosen dan Angka Kreditnya

C. Permendikbud No. 17 Th. 2012 tentang Statuta UTM

D. UU No. 12 Th. 2012 tentang Pendidikan Tinggi

E. Pedoman Pendidikan UM 2008

F. UU No. 14 Th. 2005 tentang Guru dan Dosen

2. Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembinaan profesi

dosen melalui peningkatan kualifikasi akademik (Studi Lanjut atau

Pendidikan Non Gelar) dapat terlaksana

3. Ruang

Lingkup

Prosedur ini menetapkan kegiatan dan tanggung jawab Ketua Jurusan

Ilmu Keislaman untuk pembinaan profesi dosen melalui peningkatan

kualifikasi akademik (Studi Lanjut atau Pendidikan Non Gelar).

4. Prosedur 1. Ketua Jurusan Ilmu Keislaman melakukan pemetaan kualifikasi

akademik dosen.

2. Ketua Jurusan Ilmu Keislaman melakukan pemetaan kebutuhan

9

ketrampilan bagi dosen berbasis KBK.

3. Ketua Jurusan Ilmu Keislaman melakukan pemetaan potensi

kerjasama dengan pihak luar.

4. Ketua Jurusan Ilmu Keislaman membuat perencanaan untuk

meningkatkan kualifikasi akademik dosen Jurusan Ilmu

Keislaman.

5. Ketua Jurusan Jurusan Ilmu Keislaman membuat perencanaan

untuk meningkatkan ketrampilan dosen melalui pendidikan non

gelar berbasis KBK.

6. Ketua Jurusan Ilmu Keislaman mendorong/ membantu/

memfasilitasi dosen untuk mempersiapkan diri dalam rangka

studi lanjut atau pendidikan non gelar.

7. Dosen memproses perijinan untuk studi lanjut atau pendidikan

non gelar.

8. Dosen melaksanakan studi lanjut atau pendidikan non gelar

9. Dosen selesai studi lanjut atau pendidikan non gelar.

5. Dokumen

Terkait

Pemetaan kualifikasi Dosen dan kebutuhan ketrampilan tambahan untuk

dosen

Perencanaan studi lanjut dan pendidikan non gelar

6. Penanggung

Jawab

Ketua Jurusan Ilmu Keislaman

10

Diagram Alir

MULAI


melakukan pemetaan kualifikasi

akademik dosen, kebutuhan

ketrampilan bagi dosen berbasis

KBK dan potensi kerjasama

dengan pihak luar.

SELESAI

Pemetaan kualifikasi Dosen

dan kebutuhan ketrampilan

tambahan untuk dosen.

Dokumen perencanaan

studi lanjut dan

pendidikan non gelar

Dosen


membuat perencanaan untuk

meningkatkan kualifikasi

akademik dosen Jurusan Ilmu

Keislaman dan perencanaan

untuk meningkatkan ketrampilan

dosen melalui pendidikan non

gelar berbasis KBK.

Ketua Jurusan Jurusan Ilmu

Keislaman membuat

perencanaan untuk

meningkatkan ketrampilan

dosen melalui pendidikan

non gelar berbasis KBK.

Dosen memproses perijinan

untuk studi lanjut atau

pendidikan non gelar dan

melaksanakan studi lanjut

atau pendidikan non gelar

11

SOP Pengajuan Surat

Tugas Dosen



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2






A. Menerima undangan/ brosur yang telah di ACC. (Dosen, Wakil

Dekan II)

Pelaksanaan

A. Membuat surat tugas rangkap 3 sesuai kebutuhan. (Sekretaris

Pimpinan Fakultas)

B. Mencatat identitas surat Tugas (nomor, lampiran, perihal,

tanggal, tujuan surat ) ke dalam buku agenda dan merekap data

surat ke file. (Sekretaris Pimpinan Fakultas)

C. Memberikan surat tugas kepada Dekan yang akan

menandatangani surat tugas tersebut (Dekanat Sekretaris

Pimpinan Fakultas)

D. Mengarsip/Menyimpan surat tugas ke Odner. (Sekretaris

Pimpinan Fakultas)

12

Diagram Alir

Wakil Dekan II menerima

Brosur/Undangan dan lembar

ACC untuk dibuatkan surat tugas

kesekretaris Fakultas

Dosen yang bersangkutan

menghadap Wakil Dekan II dan

menunjukkan undangan/Brosur

Pimpinan, Dosen dan Staf

Mencatat identitas surat Tugas

(nomor, lampiran, perihal,

tanggal, tujuan surat ) ke dalam

buku agenda dan merekap data

surat ke file

Mengarsip/Menyimpan

surat tugas ke Odner

SELESAI

MULAI

Memberikan surat Tugas kepada

Dekan yang akan

menandatangani surat tugas

tersebut

Dosen yang bersangkutan

meminta surat tugas dan

memberikan lembar ACC ke

sekretaris Fakultas

Membuat Surat Tugas rangkap 3

sesuai kebutuhan

13

SOP Penerimaan

Dosen Kontrak

Fakultas



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2





1.Prosedur Persiapan

Informasi penerimaan dosen kontrak Fakultas (PR 2 BAUK, Fakultas)

Pelaksanaan

a. Penerimaan Dosen Kontrak (Dekan)

b. Mengadakan rapat dengan pimpinan fakultas menentukan pagu

yg di butuhkan (Dekanat dan Jurusan)

c. Menyeleksi Dosen Kontrak (Dekanat dan Jurusan)

d. Hasil seleksi di diserahkan ke kantor pusat (Dekanat)

e. Berkas dosen kontrak di cek sebelum diserahkan ke BAUK

Wakil Dekan II Kasubag TU)

Hasil

a. Menerima SK Dosen Kontrak (Dekanat, Ka Prodi Kasubag. TU)

b. Mendistribusikan SK dosen Kontrak (Sekretaris P. Fak)

14

Diagram Alir

MULAI

Informasi penerimaan dosen kontrak

Fakultas

Penerimaan Dosen Kontrak

Mengadakan rapat dengan pimpinan

fakultas menentukan pagu yg di butuhkan

SELESAI

PR 2 BAUK,

Fakultas

Menyeleksi Dosen Kontrak

Dekan

Menerima SK Dosen Kontrak (Dekanat,

Ka Prodi Kasubag. TU)

Hasil seleksi di diserahkan ke kantor pusat

Berkas dosen kontrak di cek sebelum

diserahkan ke BAUK Wakil Dekan II

Kasubag TU)

Menerima disposisi dari Kabag TU untuk

di tindaklanjuti (Staf perlengkapan)

Sekretaris P. Fak Mendistribusikan SK

dosen Kontrak

15

SOP Evaluasi Kinerja

Dosen



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 5





1. Tujuan Menjamin terselenggaranya kegiatan evaluasi terhadap kinerja Dosen

dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Fakultas

Keislaman.

2. Ruang

Lingkup

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Dosen di lingkungan Fakultas Keislaman.

3. Definisi 1. Evaluasi Kinerja Dosen adalah kegiatan yang mengkaji

kinerja dosen selama melaksanakan kegiatan Tri Dharma

Perguruan Tinggi

2. Kuesioner adalah lembaran penilaian untuk mengevaluasi

kinerja dosen.

3. IKAD adalah Indeks Kinerja Akademik Dosen

4. Pihak-Pihak

Terkait

1. Ketua Jurusan/Program Studi

2. Bagian Administrasi Akademik

3. Para Dosen

5. Standar 1. Ketua Jurusan secara periodeik melakukan evaluasi kinerja dosen

(staf edukatif) minimal 1 semester sekali dengan menggunakan

kuesioner.

2. Kegiatan Evaluasi Kinerja Dosen melalui tahapan :

a) Penilaian terhadap kegiatan Pendidikan dan Pengajaran

dengan melibatkan mahasiswa dan rekan sejawat dengan

tolak ukur: kehadiran dosen dalam memberikan kuliah,

ketepatan dalam penyerahan nilai

b) Penilaian terhadap kegiatan Penelitian dan Publikasi dengan

16

tolak ukur: keaktifan melakukan penelitian dan membuat

jurnal publikasi (terakreditasi atau non terakreditasi, local,

regional, nasional maupun internasional)

c) Penilaian terhadap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

dengan tolak ukur: keaktifan melakukan pengabdian kepada

masyarakat.

3. Penilaian terhadap Kegiatan Pendidikan Pengajaran dilakukan

dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa dan rekan

sejawat. Penyebaran kuesioner untuk mahasiswa dilakukan oleh

Bagian Administrasi Akademik pada saat akhir perkuliahan,

atau ujian tengah/akhir semester. Dengan Kuesioner Penilaian

Pendidikan Pengajaran (Evaluasi Pro ses Belajar Mengajar).

Sedangkan untuk penilaian rekansejawat dilakukan setiap akhir

semester dengan kuesioner.

4. Untuk penilaian jumlah kehadiran dosen dalam memberikan

kuliah, informasi diperoleh dari administrasi jurusan yang

dilaporkan setiap bulan ke Bagian Akademik. Laporan

mengenai kehadiran dosen ini tertuang dalam Formulir

Penilaian Kehadiran Dosen.

5. Untuk Penilaian Ketepatan Penyerahan Nilai, data dan informasi

diperoleh dari Bagian Akademik 2 minggu sejak ujian dimulai.

Laporan mengenai penilaian Ketepatan Penyerahan Nialai ini

tertuang dalam Formulir Penyerahan Nilai.

6. Penilaian terhadap kegiatan penelitian dilakukan dengan

menyebarkan borang pada setiap dosen untuk diisi aktivitas

penelitiannya dan publikasi per tahun dan selanjutnya

diserahkan ke administrasi jurusanuntuk direkapitulasi dalam

Laporan Prestasi Penelitian Dosen.

7. Penilaian terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat

dengan menyebarkan boring pada setiap dosen untuk diisi

aktivitas pengabdian kepada masyarakat per tahun dan

selanjutnya diserahkan ke administrasi jurusan untuk

direkapitulasi dalam Laporan Prestasi Pengabdian Kepada

Masyarakat Dosen.

17

8. Hasil penilaian kinerja dosenakan diolah dan dianalisis jurusan

melalui staf administrasi dengan metode analisis sebagai berikut

IKAD (Indeks Kinerja Akademik Dosen) meliputi :

1. 1.Pendidikan dan Pengajaran (PP)

a) Kuesioner evaluasi dosen dalam Proses

Belajar Mengajar (PBM)

b) Kehadiran dosen dalam memberikan kuliah

(KH)

c) Ketepatan penyerahan nilai semester (NS)

2. Penelitian (PN)

3. Pengabdian Kepada Masyarakat (PB)

Rumusan IKAD:

1/3 {(0,6 x PBM) + (0,3 x KH) + (0,1 x NS)} + {(1/3

PN + 1/3 PB)}

PBM = Hasil dari kuesioner dengan skala 1-5

KH = Kehadiran rata dosen dibagi 14 x 10

KH = KH rata-rata x 10

14

NS = Ketepatan penyerahan nilai semester

dengan ketentuan:

Penyerahan Nilai (Hari) Nilai

1-7 4

8-14 3

15-21 3

>21 2

PN = Prestasi penelitian dengan skala 1-3

Jumlah Penelitian per tahun Skala

Tidak Ada 1

1 2

>1 3

PB = Prestasi pengabdian kepada masyarakat

18

dengan skala 1 – 3

Jumlah Pengabdian per tahun Skala

Tidak Ada 1

1 2

>1 3

Nilai IKAD disusun dalam buku rapor sebagai

acuan untuk mengevaluasi prestasi dosen pada

semester berikutnya untuk pemberian reward dan

punishment

9. Ketua Jurusan akan menginformasikan secara formal hasil

evaluasi kinerja dosen terhadap dosen yang bersangkutan

dalam bentuk rapat internal, sebagai dasar untuk melakukan

perbaikan kualitas kinerja dosen secara kontinu dan periodeik.

10. Jika masih ada yang tingkat kinerjanya rendah, maka akan

segera dilakukan perbaikan untuk peningkatan kinerja dosen

pada periode berikutnya.

19

Diagram Alir

MULAI

Ketua Jurusan secara periodeik

melakukan evaluasi kinerja

dosen (staf edukatif) minimal 1

semester sekali dengan

menggunakan kuesioner.

Kegiatan evaluasi dengan tolak ukur

SELESAI

-Kegiatan Pendidikan dan

Pengajaran dengan

melibatkan mahasiswa dan

rekan sejawat dengan tolak

ukur: kehadiran dosen

dalam memberikan kuliah,

ketepatan dalam

penyerahan nilai

-Kegiatan Penelitian dan

Publikasi dengan tolak

ukur: keaktifan melakukan

penelitian dan membuat

jurnal publikasi

(terakreditasi atau non

terakreditasi, local,

regional, nasional maupun

internasional)

-Kegiatan Pengabdian

kepada Masyarakat dengan

tolak ukur: keaktifan

melakukan pengabdian

kepada masyarakat.

pelayanan

Dosen

Penilaian jumlah kehadiran dosen dalam memberikan

kuliah, informasi diperoleh dari administrasi jurusan

yang dilaporkan setiap bulan ke Bagian Akademik.

Laporan mengenai kehadiran dosen ini tertuang

dalam Formulir Penilaian Kehadiran Dosen.

Ketua Jurusan akan menginformasikan secara

formal hasil evaluasi kinerja dosen terhadap dosen

yang bersangkutan dalam bentuk rapat internal,

sebagai dasar untuk melakukan perbaikan

kualitas kinerja dosen secara kontinu dan periodeik

20

SOP SKP Pegawai

dan Dosen



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2






A. Menghimpun SKP tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi

kinerja tahun berikutnya (Tenaga Admin dan Dosen)

Pelaksanaan

A. Menyusun nama –Nama dosen, dan Tenaga admin (Staff

Kepegawaian)

B. SKP lama diserahkan ke masing-masing penanggung jawab

untuk penilaian (Para Kajur dan Kasubag TU)

C. Menerima kembali SKP yang sudah diisi oleh penanggung jawab

penilai (Para Kajur dan Kasubag TU)

D. Mengetik SKP yg sudah di isi oleh penanggung jawab penilai

(Staff Kepegawaian)

E. Memberikan SKP yg sudah di ketik kemasing-masing tenaga

adm. Dan dosen (Staff Kepegawaian)

F. Mengembalikan SKP yg sudah di TTD oleh tenaga Adm dan

dosen (Staff Kepegawaian)

G. Menerima SKP dan salinannya dari tenaga adm dan dosen untuk

di arsip di fakultas (Staff Kepegawaian)

H. Mengirim SKP ke BUK (Staff Kepegawaian)

21

Diagram Alir

MULAI

Mengimput penilaian SKP

Dosen dan pegawai tahun lalu

Mengumpulkan uraian tupoksi

dan lembar pengukuran SKP

dengan lembar nilai yang

dikosongi

Mengumpulkan Berkas SKP

dosen ke Kaprodi masing-

masing. Untuk berkas SKP

Pegawai ke Kasubag TU untuk

diberikan penilaian

Mengetik lembar penilaian SKP

Dosen dan Pegawai

SELESAI

Mengembalikan SKP ke Dosen

dan Pegawai untuk mendapatkan

ACC Pimpinan

Dosen dan Pegawai

Dosen dan Pegawai menyetorkan

kembali SKP asli beserta

salinannya ke staf kepegawaian

fakultas

Membuat surat pengantar dan

mengantarkan berkas SKP ke

BUK

Staf Kepegawaian

22

SOP Kenaikan

Pangkat Tenaga

Admin



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2






A. Menerima data usulan kenaikan pangkat dosen dan karyawan dari

universitas (Kepegawaian Pusat)

Pelaksanaan

A. Dekan memberikan disposisi data usulan kenaikan pangkat dosen

dan karyawan ke Wadek II (Dekan)

B. Wadek II/Kasubag mengumumkan data usulan kenaikan pangkat

dosen dan karyawan ybs (Wadek II/ Kasubag TU)

C. Dosen dan karyawan yang bersangkutan membawa berkasnya

untuk di proses (Staff Kepegawaian)

D. Cek berkas kelengkapan administrasi sebelum diajukan ke BUK

(Staff Kepegawaian)

E. Membuat surat pengantar usulan kenaikan pangkat dosen dan

karyawan (Staff Kepegawaian)

F. Mengirim berkas usulan kenaikan pangkat dosen dan karyawan

ke BUK (Staff Kepegawaian)

23

Diagram Alir

MULAI

Menerima data usulan kenaikan

pangkat dosen dan karyawan

dari universitas

Dekan memberikan disposisi

data usulan kenaikan pangkat

dosen dan karyawan ke wadek II

Kepegawaian Pusat

Wadek II/kasubag

mengumumkan data usulan

kenaikan pangkat ke dosen yang

bersangkutan

Dosen dan karyawan membawa

berkas untuk diproses di staf

kepegawaian fakultas


fungsional


pengajuan kepangkatan ke BUK

Mengirim Berkas pengajuan

Kepangkatan ke BUK

SELESAI

1. FC Karpeg

2. FC NIP Baru

3. FC SK CPNS

4. FC SK PNS

5. FC Surat Kenaikan

Pangkat Terakhir

6. FC SKP 2 tahun

terakhir

24

SOP Usulan Cuti

Pegawai



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2






A. Mengusulkan Cuti (Pegawai)

Pelaksanaan

A. Mengusulkan form permohonan cuti kepada Wadek II (Pegawai)

B. Wadek II Disposisi surat permohonan cuti kepada kasubag

(Sekretaris Pimpinan)

C. Menerima disposisi surat dari Wakil Dekan II melanjutkan ke staf

kepegawaian (Sekretaris Pimpinan)

D. Membuat surat keterangan cuti rangkap 2 (Staff Kepegawaian)

E. Menandatangani surat ijin cuti (Wakil Dekan II/ Kasubag)

F. Memberikan surat ijin cuti kepada yang bersangkutan (Wakil

Dekan II)

G. Memberikan surat keterangan cuti ke BUK (Staff Kepegawaian)

25

Diagram Alir

MULAI

Mengusulkan form permohonan

cuti ke Wakil Dekan II/Kasubag.

TU tembusan

Wadek II disposisi surat

permohonan cuti kepada kasubag

untuk dilanjutkan ke staf

kepegawaian fakultas

Form Permohonan cuti

Pendsitreibusian Surat

Keterangan Cuti ke BUK dan

pegawai yang bersangkutan

Staff kepegawaian membuat

surat cuti rangkap 2

SELESAI

ACC dari Wakil dekan II dan

kasubag

Pegawai

26

SOP Penerimaan

Tenaga

Administrasi

Kontrak

Fakultas



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2






Informasi penerimaan Tenaga Administrasi kontrak Fakultas (PR 2

BAUK, Fakultas)

Pelaksanaan

a. Penerimaan Tenaga ADM. Kontrak (Dekan)

b. Mengadakan rapat dengan pimpinan fakultas menentukan pagu

yang di butuhkan (Dekanat dan Jurusan)

c. Menyeleksi Tenaga Adm.Kontrak (Dekanat dan Jurusan)

d. Hasil seleksi di diserahkan ke kantor pusat (Dekanat)

e. Berkas Tenaga Adm. kontrak di cek sebelum diserahkan ke

BAUK (Wakil Dekan 2 Kasubag TU

Hasil

a. Menerima SK Tenaga Admin Kontrak (Dekanat, Ka Prodi

Kasubag. TU)

b. Mendistribusikan SK Tenaga Admin Kontrak (Sekretaris P. Fak)

27

Diagram Alir

MULAI

Informasi penerimaan Tenaga

Administrasi kontrak Fakultas

Penerimaan Tenaga ADM. Kontrak

Mengadakan rapat dengan pimpinan

fakultas menentukan pagu yang di

butuhkan

SELESAI

PR 2 BAUK,

Fakultas

Menyeleksi Dosen Kontrak

Dekan

Menerima SK Dosen Kontrak (Dekanat,

Ka Prodi Kasubag. TU)

Hasil seleksi di diserahkan ke kantor pusat

Berkas dosen kontrak di cek sebelum

diserahkan ke BAUK Wakil Dekan II

Kasubag TU)



Sekretaris P. Fak Mendistribusikan SK

dosen Kontrak

(Dekanat dan

Jurusan

28

SOP Usul KP4

Pegawai



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2






a. Menyusun berkas pengajuan usulan KP4 (Pegawai)

b. Merekap usulan KP4 (Staf Kepegawaian Fak.)

c. Mengecek nama-nama yg akan di usulkan KP4 (Kasubag

TU/Staf Kepegawaian Fak)

Pelaksanaan

a. Mengusulkan nama-nama tenaga adm. Untuk KP 4 (Wakil

Dekan II / Kasubag TU)

b. Di cek berkas KP 4 pegawai (Staf Kepegawaian)

Hasil

a. Menerima KP4 Wakil Dekan 2 (Staf Kepegawaian)

b. Mendistribusikan KP4 (Staf Kepegawaian)

29

Diagram Alir

MULAI

Menyusun berkas pengajuan usulan KP4

Merekap usulan KP4

Mengecek nama-nama yg akan di usulkan

KP4

SELESAI

Pegawai

Mengusulkan nama-nama tenaga adm.

Untuk KP 4 .

Staf Kepegawaian

Fak

Di cek berkas KP 4 pegawai

Wakil Dekan II

Staf Kepegawaian

Menerima KP4 Wakil Dekan 2

Mendistribusikan KP4

30

SOP Usulan Mutasi

Tenaga

Administrasi



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 3






a. Informasi ada mutasian tenaga administrasi (Wakil Dekan 2 /

BAUK)

b. Mengirim surat ke Dekan Fakultas ada mutasi pegawai (Wakil

Dekan 2 / BAUK)

c. Mengadakan rapat pimpinan untuk mutasi tenaga administrasi

(Dekanat/Jur/ Kabag TU)

d. Menyusun nama nama tenaga adm. Yg akan di mutasi (Wakil

Dekan 2 /Kasubag TU)

e. Mengecek nama-nama yg akan di mutasi (kasubag.TU/Staf

Kepegawaian Fak.)

Pelaksanaan

a. Mengusulkan nama-nama tenaga adm. Yang akan di mutasi ke

PR 2/BAUK (Dekan/Wadek II/Kasubag TU)

b. Di cek ulang surat usulan tenaga adm. yang akan di mutasi yg

akan di serahkan ke BAUK (Wadek II/Kasubag TU)

c. Pengiriman surat usulan mutasi Tenaga adm ke BAUK (Kasubag

TU/Staf Kepegawaian)

d. Menerima usulan mutasi tenaga adm. (BAUK)

31

Hasil

a. Menerima SK mutasi tenaga adm. (Staf kepegawaian fakultas)

b. Mendistribusikan SK mutasi tenaga Adm. (Staf kepegawaian

fakultas)

c. Copy SK dan Berkas mutasi di copy file fakultas (Staf

kepegawaian fakultas)

Diagram Alir

MULAI

Informasi ada mutasian tenaga administrasi

Mengirim surat ke Dekan Fakultas ada

mutasi pegawai

Mengadakan rapat pimpinan untuk mutasi

tenaga administrasi

WADEK

II/BAUK

Menyusun nama nama tenaga adm. Yg

akan di mutasi

Staf Dekanat/Jur/

Kabag TU

Di cek ulang surat usulan tenaga adm. yang

akan di mutasi yg akan di serahkan ke BAUK

Mengecek nama-nama yg akan di mutasi

Mengusulkan nama-nama tenaga adm.

Yang akan di mutasi ke PR 2/BAUK

Pengiriman surat usulan mutasi Tenaga

adm ke BAUK

Peminjam mengisi formulir peminjaman

ruangan

Wakil Dekan 2

/Kasubag TU

kasubag.TU/Staf

Kepegawaian Fak

32

SELESAI

Menerima usulan mutasi tenaga adm.

(BAUK)

33

SOP Merekab Absen

Kehadiran

Pegawai



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2






Menghimpun presensi kehadiran dari BAUK dan Fakultas (Staf

Kepegawaian)

Pelaksanaan

a. Menyusun rekapan kehadiran pegawai (Pegawai)

b. Mengetik rekapan absen kehadiran pegawai (Staf kepegawaian)

c. Membuat surat pengantar rekapan absen kehadiran pegawai (Staf

Kepegawaian)

d. Menanda tangani surat pengantar absen kehadiran pegawai

(Kasubag. TU)

e. Memberikan surat pemgantar dan lampiran absen kehadiran ke

BAUK (Staf Kepegawaian)

f. Menerima foto copy surat dan lampiran absen kehadiran pegawai

untuk di arsip di fak. (Staf Kepegawaian)

34

Diagram Alir

MULAI

Menghimpun presensi kehadiran dari

BAUK dan Fakultas

Menyusun rekapan kehadiran pegawai

Mengetik rekapan absen kehadiran

pegawai

SELESAI

Staf

Kepegawaian

Menanda tangani surat pengantar absen

kehadiran pegawai

Pegawai

Staf kepegawaian emberikan surat

pemgantar dan lampiran absen kehadiran

ke BAUK

Kasubag TU

Staf Kepegawaian

Menerima foto copy surat dan lampiran

absen kehadiran pegawai untuk di arsip di

fak

Membuat surat pengantar rekapan absen

kehadiran pegawai

35

SOP Evaluasi Kinerja

Karyawan



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 3





1. Tujuan Manual Prosedur Evaluasi – tenaga kependidikan dibuat untuk

menjamin kelancaraan pelaksanaan kegiatan akademik sesuai dengan

kebijakan akademik dan rencana strategis FISIP Universitas Brawijaya

khususnya Jurusan ilmu Komunikasi FISIP

2. Ruang

Lingkup

Manual prosedur evaluasi karyawan meliputi pedoman penilaian

terhadap karyawan yang membantu pelaksanaan administrasi dan

penanganan PBM di jurusan ilmu komunikasi.

3. Definisi Karyawan – tenaga kependidikan di Fakultas Keislaman UTM

4. Prosedur 1. Setiap karyawan administrasi yang membantu proses belajar

mengajar di Fakultas Keislaman akan mendapatkan evaluasi

kinerja setiap akhir semester. Komponen penlian kinerja karyawan

meliputi:

a. keramahan pelayanan

b. kecepatan pelayanan

c. kemampuan / kecakapan dalam penyelesaian permasalahan

d. ketepatan dalam pemberian informasi

e. kehadiran di lokasi pelayanan

2. Penilaian kinerja karyawan didapatkan dari dua sumber: sumber

mahasiswa dan dosen

3. Untuk dosen, penilaian terhadap kinerja karyawan diselenggarakan

setiap akhir semester dengan mengisi kuesioner yang telah

disebarkan

36

4. Untuk mahasiswa, penilaian terhadap kinerja karyawan

dilaksanakan pada setiap akhir semester dengan mengisi kuesioner

yang telah disebarkan

5. Hasil survei akan di olah oleh pihak jurusan yang akan kemudian

melakukan tindak lanjut terhadap permasalahan yang ditemukan.

6. Hasil survei karyawan yang berada diluar jurusan ilmu komunikasi

akan dikomunikasikan kepada kepala bagian yang bersangkutan

untuk kemudian ditindak lanjuti.

5. Unit Terkait 1. Dekan

2. Pembantu Dekan II

3. Kepala bagian umum dan perlengkapan, dan kepala bagian

akademik

4. Ketua Jurusan

5. Karyawan yang membantu penanganan dan administrasi Fakultas

Keislaman

6. Standar

Mutu

Terkait

Evaluasi karyawan yang dilakukan oleh Fakultas Keislaman UTM

berpedoman pada kebijakan dan peraturan akademik Fakultas Keislaman

UTM

37

Diagram Alir

MULAI

Yang membantu proses

belajar mengajar di Fakultas

Keislaman akan mendapatkan

evaluasi kinerja setiap akhir

semester.

Penilaian kinerja karyawan

didapatkan dari dua sumber:

sumber mahasiswa dan dosen

Untuk dosen, penilaian terhadap kinerja

karyawan diselenggarakan setiap akhir semester

dengan mengisi kuesioner yang telah disebarkan

SELESAI

a. keramahan pelayanan

b. kecepatan pelayanan

c. kemampuan /

kecakapan dalam

penyelesaian

permasalahan

d. ketepatan dalam

pemberian informasi

e. kehadiran di lokasi

pelayanan

Karyawan

adminitrasi

Untuk mahasiswa, penilaian terhadap kinerja

karyawan dilaksanakan pada setiap akhir

semester dengan mengisi kuesioner yang telah

disebarkan

Hasil survei akan di olah oleh pihak

jurusan yang akan kemudian

melakukan tindak lanjut terhadap

permasalahan yang ditemukan

38

SOP Usul Kenaikan

Gaji Berkala

Pegawai



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2






a. Menyusun berkas pengajuan usulan kenaikan gaji berkala

(Pegawai)

b. Merekap usulan kenaikan gaji berkala (Kasubag TU / Staf

Kepegawaian Fak.)

Pelaksanaan

a. Mengusulkan nama-nama tenaga adm. Untuk kenaikan gaji

berkala pegawai (Wadek II / Kasubag TU)

b. Di cek berkas kenaikan gaji berkala pegawai yang akan di

serahkan ke BAUK (Wadek II / Kasubag TU)

c. Pengiriman Berkas kenaikan gaji berkala ke BAUK (Kasubag

TU/Staf Kepegawaian Fakultas)

d. Menerima usulan kenaikan gaji berkala pegawai fakultas

(BAUK)

Hasil

a. Menerima SK kenaikan Gaji Berkala dari Wakil Dekan 2 /Bauk

(Staf Kepegawaian Fakultas)

b. Mendistribusikan SK kenaikan gaji berkala pegawai (Staf

Kepegawaian Fakultas)

39

Diagram Alir

MULAI

Menyusun berkas pengajuan

usulan kenaikan gaji berkala

Merekap usulan kenaikan gaji

berkala

Mengusulkan nama-nama tenaga

adm. Untuk kenaikan gaji berkala

pegawai

SELESAI

:Pegawai

Di cek berkas kenaikan gaji berkala

pegawai yang akan di serahkan ke

BAUK

Pengiriman Berkas kenaikan gaji

berkala ke BAUK

BAUK Menerima usulan kenaikan gaji

berkala pegawai fakultas

Kasubag TU / Staf

Kepegawaian Fak

Wadek II /

Kasubag TU

Menerima SK kenaikan Gaji

Berkala dari Wakil Dekan 2

/Bauk

Mendistribusikan SK kenaikan

gaji berkala

Staf

Kepegawaian

Fakultas

40

SOP Penganggaran

Kode/No : SOP/FKIS/KU/1/2016


Revisi : 0

Jumlah Hal. : 3





1. Tujuan 1. Memberikan pedoman kepada Ketua Jurusan dalam melakukan

perencanaan anggaran.

2. Menjamin terlaksananya pengajuan anggaran dan pembayaran

sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

3. Menjamin terlaksananya manajemen pengelolaan anggaran

secara transparan, efektif dan efisien.

2. Ruang

Lingkup

Mengatur proses pengusulan, pencairan dan pembayaran keuangan

kepada pegawai dan kegiatan operasional.

3. Definisi Jurusan Ilmu Keislaman menaungi prodi Ekonomi Syariah dan Hukum

Bisnis Syariah di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura.

Program Kerja adalah segala aktivitas tahunan yang disusun dan telah

disetujui oleh Dekan Fakultas Keislaman sebagai dasar dalam

mengelola Jurusan Ilmu Keislaman

4. Referensi 1. Program Kerja Jurusan Ilmu Keislaman

2. Permendikbud No. 55 Tahun 2013, tentang Biaya Kuliah Tunggal

dan Uang Kuliah Tunggal.

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

33/PMK.02/2016

41

5. Prosedur 1. Prosedur Pengajuan Dana Operasional

a. Ketua Jurusan Ilmu Keislaman menyusun rencana anggaran

(bulanan/tahunan) berdasarkan program kerja untuk diajukan ke

Fakultas.

b. Ketua Jurusan Ilmu Keislaman membuat usulan pengajuan dana

operasional yang ditujukan ke Dekan dengan tembusan Wakil

Dekan II dan Ka Sub Bagian Keuangan. Surat pengajuan dana

dilampiri dengan rincian jumlah penarikan dana.

c. Ketua Jurusan Ilmu Keislaman mengajukan Tim pelaksana

kegiatan operasinal ke Dekan untuk pembuatan surat tugas.

d. Kaur mengantarkan surat usulan penarikan dana ke Fakultas

e. Dekan akan memberi rekomendasi melalui WD II untuk

pencairan dana operasional.

f. Setelah permohonan disetujui dana dapat dicairkan oleh Ka Sub

Bagian Keuangan FKIS

g. Ketua Prodi dapat mengambil dana di Sub Bagan Keuangan

dengan mengisi form pencairan dana yang yang telah disiapkan

oleh Sub Bagian Keuangan.

2. Prosedur Pertanggungjawaban Penggunaan dana

a. Jurusan Ilmu Keislaman menyiapkan SPJ yang dilengkapi oleh

dokumen pendukung.

b. Jurusan Ilmu Keislaman menyerahkan SPJ beserta dokumen

pendukung ke Subbag Keuangan Fakultas Keislaman untuk

diperiksa.

c. Jika dari hasil pemeriksaan tersebut dinilai masih ada kekurangan

maka Subbag Keuangan meminta pihak Program Studi untuk

memperbaiki SPJ dan melengkapi dokumen pendukung.

42

d. Jika telah sesuai maka Subbag Keuangan akan menandatangani

rekapan SPJ dan diserahkan kepada Program Studi selanjutnya

Kaur Jurusan menyimpan sebagai arsip yang dilengkapi dengan

foto copy SPJ beserta dokumen pendukungnya.

6. Pihak

Terkait

1. Dekan

2. Wakil Dekan II

3. Subbag Keuangan dan Kepegawaian

4. Ketua Jurusan

Diagram Alir

MULAI

menyusun rencana anggaran berdasarkan

program kerja untuk diajukan ke Fakultas.

membuat usulan pengajuan dana

operasional yang ditujukan ke Dekan

mengajukan Tim pelaksana

kegiatan operasinal ke Dekan untuk

pembuatan surat tugas.

SELESAI

:Kajur

mengantarkan surat usulan penarikan dana ke

Fakultas dan Dekan akan memberi

rekomendasi melalui WD II untuk pencairan

dana operasional.

Setelah permohonan disetujui dana

dapat dicairkan oleh Ka Sub Bagian

Keuangan

43

SOP Penyusunan

Anggaran Prodi



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 4





1. Tujuan Memberikan pedoman dan penjelasan mengenai mekanisme dalam

penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Prodi di lingkungan Fakultas

Keislaman untuk merefleksikan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan

dengan melibatkan setiap Prodi secara aktif dalam proses penyusunan

yang dimaksudkan agar setiap Prodi memahami proses penyusunan

anggaran dan keseragaman penyusunan anggaran di Universitas

Trunojoyo

2. Ruang

Lingkup

Ruang lingkup Penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Prodi di

lingkungan Fakultas Keislaman meliputi:

1. Prosedur penyusunan Rencana Anggaran Tahunan Prodi di

lingkungan Jurusan Ilmu Keislaman menjadi pedoman bagi setiap

penyelenggaraan penyusunan anggaran kegiatan di setiap Prodi.

2. Rencana Anggaran merupakan perencanaan penerimaan dan

pembiayaan yang akan direfleksikan untuk pemenuhan

penyelenggaraan pendidikan.

3. Pimpinan Fakultas Keislaman memulai proses penyusunan anggaran

dari unit terendah, program studi hingga Institusi Universitas

Trunojoyo Madura.

3. Definisi 1. Anggaran merupakan rincian mengenai penerimaan dan

pengeluaran anggaran.

2. Prosedur penyusunan merupakan pedoman yang digunakan untuk

44

merapikan kegiatan dalam segala hal yang berkaitan dengan proses

penyusunan anggaran agar sistem berjalan baik dan terdokumentasi

4. Referensi 1. Buku Pedoman Pengelolaan Dana dan Penyusunan Anggaran

Biaya Universitar Trunojoyo

2. Statuta Universitas Trunojoyo

3. Program Kerja dan RAPB Jurusan Ilmu Keislaman

5. Prosedur Setiap Prodi menyusun program kerja dan anggaran yang mengacu

kepada program Tridharma Perguruan Tinggi.

- Penyusunan rencana anggaran setiap prodi dibuat seragam untuk

merapikan kegiatan dalam segala hal yang berkaitan dengan proses

penyusunan anggaran.

- Penyusunan anggaran dilakukan dengan mengintegrasikan proses

perencanaan dan penganggaran dengan klasifikasi akun menurut fungsi

dan jenis anggaran agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan

anggaran.

- Usulan anggaran dari setiap unit kerja prodi menjadi dasar Jurusan Ilmu

Keislaman untuk menyusun rencana anggaran dan belanja.

- Jurusan Ilmu Keislaman mempelajari draft pengajuan anggaran dengan

kesesuaian program kerja yang mengusulkan, kemudian mengkompilasi

seluruh program kerja dan anggaran Prodi dan memasukkannya ke dalam

RAPB Fakultas Keislaman.

- Setelah RAPB disetujui dan disahkan oleh Dekan, maka dibuat SK

sesuai RAPB Tahunan yang disusulkan dan disahkan untuk tiap-tiap

Prodi.

- Melalui Wakil Dekan II RAPB Tahunan Prodi disosialisasikan kepada

Prodi untuk didistribusikan ke setiap unit kerja Prodi.

- Unit Kerja Prodi berpatokan kepada pagu anggaran yang tertuang

dalam RAPB Tahunan Prodi untuk mengajukan pencairan setiap item

anggaran berdasarkan kegiatan yang telah tersusun dalam program kerja

masing-masing.

45

6. Dokumen

Terkait

- Program kerja tahunan unit kerja Prodi tahun sebelumnya

- Laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya

7. Ketentuan Anggaran Prodi di Jurusan Ilmu Keislaman disusun untuk satu tahun

akademik, yaitu bulan September sampai dengan Agustus tahun berjalan.

Untuk memahami proses penyusunan anggaran dan keseragaman, maka

setiap prodi dilibatkan secara aktif dalam penyusunan anggaran Prodi di

Jurusan Ilmu Keislaman.

46

Diagram Alir

MULAI

Penyusunan rencana anggaran

setiap prodi dibuat seragam

untuk merapikan kegiatan

Penyusunan anggaran dilakukan dengan

mengintegrasikan proses perencanaan dan

penganggaran dengan klasifikasi akun menurut

fungsi dan jenis anggaran

Usulan anggaran dari setiap unit kerja prodi menjadi

dasar Jurusan Ilmu Keislaman untuk menyusun

rencana anggaran dan belanja.

SELESAI

mempelajari draft pengajuan anggaran

dengan kesesuaian program kerja yang

mengusulkan

Setelah RAPB disetujui dan disahkan oleh Dekan,

maka dibuat SK sesuai RAPB Tahunan yang

disusulkan dan disahkan untuk tiap-tiap Prodi.

Melalui Wakil Dekan II RAPB Tahunan Prodi

disosialisasikan kepada Prodi untuk didistribusikan ke

setiap unit kerja Prodi.

Unit Kerja Prodi berpatokan kepada pagu anggaran yang

tertuang dalam RAPB Tahunan Prodi untuk mengajukan

pencairan setiap item anggaran berdasarkan kegiatan yang

telah tersusun dalam program kerja masing-masing.

47

SOP Evaluasi dan

Analisis Realisasi

Anggaran



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 3





1. Tujuan Tujuan SOP ini adalah memberi panduan yang jelas kepada pengelola

keuangan sebagai dasar untuk mengevaluasi anggaran tahun berjalan

2. Ruang

Lingkup

Ruang lingkup SOP evaluasi realisasi anggaran meliputi :

a. Definisi dan jenis evaluasi dan analisisanggaran

b. Waktu dan proses evaluasi dan analisisanggaran

c. Unit yangterlibat

d. Evaluasi dan Analisis realisasi anggaran

3. Definisi Analisis anggaran adalah kegiatan analisis yang dilakukan oleh pengelola

secara periodik (bulanan, triwulan, dan tahunan).

4. Prosedur Setiap akhir bulan, triwulan, semester dan tahunan, pengelola keuangan

melakukan:

a. Menerima realisasi anggaran beserta buktipengeluarannya.

b. Memilah-milah realisasi anggaran tersebut berdasarkan unit kegiatan.

c. Mencocokkan kegiatan, unit kerja, jumlah rupiah dari penerimaan atau

pengeluaran yang diperoleh dari bendahara dengan daftar anggaran

tahunan

d. Menginput realisasi dalam aplikasi sistem akuntansi

e. Memberi catatan atas evaluasianggaran

f. Melaporkan evaluasi dan analisis anggaran pada bagian penyusunan

program dan anggaran serta unit kerjaterkait

g. Meminta klarifikasi dari unit kerja yang melaksanakan

anggarantersebut

48

5. Pengeluaran 1. Unit kerja yang mengajukan anggaran membuat surat permintaan

pembayaran dan disahkan oleh pimpinan unit kerja.

2. Bagian Keuangan mencocokkan permintaan anggaran tersebut

dengan daftar anggaran yang telah disetujui padaRKAKL

3. Bagian Keuangan menyiapkan bukti kas pengeluaran anggaran

atas pengajuan yang ditelahdisetujui.

4. Bagian Keuangan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)

sejumlah permintaan untuk diajukan ke KPPN guna mendapatkan

Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D)

5. Bagian Keuangan mencatat pengeluaran sesuai jumlah yang

terdapat dalam SP2D

6. Bagian keuangan melaporkan pengeluaran dana kepada Kepala

Biro AUAK setiap bulan.

49

Diagram Alur

MULAI

Menerima realisasi anggaran beserta

buktipengeluarannya.

Memilah-milah realisasi anggaran tersebut

berdasarkan unit kegiatan

Mencocokkan kegiatan, unit kerja, jumlah

rupiah dari penerimaan atau pengeluaran

yang diperoleh dari bendahara dengan

daftar anggaran tahunan

SELESAI

Pengelola

Keuangan

Memberi catatan atas evaluasi anggaran

Melaporkan evaluasi dan analisis anggaran

pada bagian penyusunan program dan

anggaran serta unit kerjaterkait ke BAUK

Kasubag TU

Meminta klarifikasi dari unit kerja yang

melaksanakan anggarantersebut

Menginput realisasi dalam aplikasi sistem

akuntansi

50

SOP Surat Masuk

Fakultas

Kode/No : SOP/FKIS/UM/1/2016


Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2





1. Prosedur Pelaksanaan

A. Menerima Surat Masuk. (Kasubag TU Sekretaris Pimpinan

Fakultas)

B. Memilah-milah surat masuk sesuai dengan tujuan surat .

(Sekretaris Pimpinan Fakultas)

C. Mencatat identitas surat (nomor, lampiran, perihal, tanggal,

tujuan surat ) ke dalam buku agenda dan merekap data surat ke

file. (Sekretaris Pimpinan Fakultas)

D. Penggandaan surat masuk sesuai disposisi pimpinan. Sekretaris

Pimpinan Fakultas)

E. Menyimpan surat masuk (asli) berdasarkan jenis surat ke Odner.

Sekretaris Pimpinan Fakultas)

51

Diagram Alir

MULAI

Menerima Surat Masuk

Memilah-milah surat masuk

sesuai dengan tujuan surat

Mencatat identitas surat (nomor,

lampiran, perihal, tanggal, tujuan

surat ) ke dalam buku agenda dan

merekap data surat ke file

Menggandakan surat masuk

sesuai disposisi pimpinan

Mengarsip/Menyimpan surat

masuk (asli) berdasarkan jenis

surat ke Odner

SELESAI

52

SOP Surat Keluar

Fakultas



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2






A. Menyiapkan pembuatan surat (Dekanat; Kasubag TU Sekretaris

Pimpinan Fakultas)

Pelaksanaan

A. Membuat surat keluar sesuai surat/data acuan rangkap 2 sesuai

kebutuhan. (Dekanat Sekretaris Pimpinan Fakultas)

B. Memaraf lembar surat keluar yang pertama. (Kasubag TU)

C. Memberikan surat keluar kepada pimpinan yang akan

menandatangani surat tersebut. (Dekanat)

D. Menerima surat keluar yg sudah di tanda tangani pimpinan.


E. Mencatat surat keluar sesuai dengan identitas surat

((nomor,lampiran, perihal, tanggal,tujuan surat) ke dalam buku

agenda dan merekap data surat ke file. (Sekretaris Pimpinan

Fakultas)

F. Menyampaikan surat keluar sesuai tujuan pimpinan. (Sekretaris

Pimpinan Fakultas)

G. Mengarsip surat keluar berdasarkan jenis surat keluar.


53

Diagram Alir

Menyiapkan draft

pembuatan surat

Membuat surat keluar sesuai

surat masuk/data acuan rangkap

2 sesuai kebutuhan

(Rangkap dua: arsip dan dikirim)

Memaraf lembar surat keluar

Memberikan surat keluar kepada

pimpinan yang akan

menandatangani surat tersebut

Menerima surat keluar yg

sudah di tanda tangani

pimpinan

SELESAI

MULAI

Kasubag Fak

Menyampaikan surat keluar

sesuai tujuan pimpinan

Mencatat surat keluar sesuai

dengan identitas surat

(nomor,lampiran, perihal,

tanggal,tujuan surat ) ke dalam

buku agenda dan merekap data

surat ke file

Mengarsip surat keluar

berdasarkan jenis surat keluar

54

SOP Perencanaan

Kebutuhan

Barang



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 3






a. Mengiventarisir kebutuhan barang fakultas (Dekanat, Ka. Prodi,

Kabag. TU dan Kasubag Umum)

b. Mensurvai Daftar Harga Satuan Barang yg di berlakukan di UTM

(Kasubag TU)

Pelaksanaan

a. Menyusun daftar barang yg di butuhkan fakultas (PD II/Kabag

TU/Kasubag Umum)

b. Merekap data barang yg di butuhkan fakultas (Staf Perlengkapan)

c. Membuat spek harga sesuai hasil surve (Staf Perlengkapan)

d. Membuat surat pengantar untuk kebutuhan barang fakultas (Staf

Perlengkapan)

e. Menandatangani surat pengajuan kebutuhan barang ke

Perencanaan Universitas (Dekan)

f. Mengirim surat yg di lampiri daftar harga barang ke Perencanaan

Universitas (Sekretaris Pimpinan)

Hasil

a. Menerima barang yg sudah di pesan sesuai spek (Dekan/PD II)

b. Barang didistribusikan sesuai kebutuhan fakultas (Jurusan/Unit 2

dan TU)

c. Pelebelan barang (Staf Perlengkapan)

d. Penyimpanan barang fakultas (Staf Perlengkapan)

55

Diagram Alir

Mengiventarisir kebutuhan

barang fakultas

Mensurvai Daftar Harga

Satuan Barang yg di

berlakukan di UTM

Menyusun daftar barang yg di

butuhkan fakultas

Merekap data barang yg di

butuhkan fakultas

MULAI

Membuat spek harga sesuai

hasil surve

Memberikan surat keluar kepada

pimpinan yang akan

menandatangani surat tersebut

Membuat surat pengantar untuk

kebutuhan barang fakultas

Dekan menandatangani surat pengajuan kebutuhan

barang ke Perencanaan Universitas

Mengirim surat yg di lampiri

daftar harga barang ke

Perencanaan Universitas

Dekan menerima barang yg

sudah di pesan sesuai spek

SELESAI

Pelebelan barang

Penyimpanan barang fakultas

Staf Perlengkapan

Kasubag TU Staf Perlengkapan

56

SOP Perbaikan Alat



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2






a. Mengiventarisir barang yang akan di perbaiki (PD 2, Kabag TU

dan Kasubag Umum)

b. Merekap nama-nama barang yg akan diperbaiki (Staf

Perlengkapan)

c. Membuat surat permohonan perbaikan alat (Staf Perlengkapan)

d. Menyerahkan surat permohonan perbaikan alat ke PD2 (Staf

Perlengkapan)

e. Menandatangani Surat Permohonan Perbaikan Alat (PD 2)

f. Menerima Surat Permohonan Perbaikan Alat yg sudah di sahkan

(Staf Perlengkapan)

Pelaksanaan

a. Mengirim surat perbaikan alat (Surat permohonan perbaikan)

b. Menerima surat permohonan perbaikan alat (BAUK)

c. Menerima kerusakan barang (BAUK)

Hasil

a. Memperbaiki barang (BAUK)

b. Mengirim barang barang yg sdh di perbaiki ke fakultas (BAUK)

c. Menerima barang yg sudah di perbaiki (Kabag TU/Kasub Umum)

d. Mencatat barang yang telah di perbaiki (Staf Perlengkapan)

57

Diagram Alir

Mengiventarisir barang yang

akan di perbaiki

Merekap nama-nama barang

yg akan diperbaiki

Membuat surat permohonan

perbaikan alat

Menyerahkan surat permohonan

perbaikan alat ke PD2

PD 2 Menandatangani Surat

Permohonan Perbaikan Alat

MULAI

Mengirim surat perbaikan alat

Menerima Surat Permohonan Perbaikan

Alat yg sudah di sahkan

Menerima surat permohonan perbaikan alat

Menerima kerusakan barang

Memperbaiki dan Mengirim barang

barang yg sdh di perbaiki ke fakultas

PD 2, Kabag TU

dan Kasubag

Umum

Staf Perlengkapan

BAUK

Kabag TU Menerima barang yg

sudah di perbaiki

Staf Perlengkapan Mencatat barang yang telah di perbaiki

SELESAI

58

SOP Peminjaman

Barang / LDC

DLL



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2






a. Membuat Surat peminjaman yg di tujukan ke PD 2 (Peminjam)

b. Menerima surat peminjaman barang (PD2)

c. Menerima surat peminjaman yg di acc PD 2 (Kabag TU)

Pelaksanaan

a. Penyerahan surat Peminjaman barang (Peminjam)

b. Menerima surat peminjaman barang (Staf Perlengkapan)

c. Mencatat surat peminjaman barang (Staf Perlengkapan)

d. Menyerahkan surat peminjamn kepada PD 2 (Staf Perlengkapan)

e. Menerima surat peminjaman barang (PD 2)

f. Member disposisi ke Kabag TU Fak. (PD 2)

g. Menerima disposisi untuk di tindaklanjuti (Kabag TU)

h. Menerima surat yg sudah didisposisi oleh Kabag TU (Staf

Perlengkapan)

i. Mengirim formulir peminjaman (Peminjam)

j. Memeriksa barang yg akan di pinjam (Staf Perlengkapan)

k. Mencatat kondisi barang dan meninggalkan KTP Khusus

Mahsiswa (Staf Perlengkapan)

Hasil

a. Menyerahkan barang yg akan di pinjam (Staf Perlengkapan)

b. Memeriksa kembali kondisi barang yg sudah di dikembalikan

(Staf Perlengkapan)

59

Diagram Alir

Membuat Surat peminjaman

yg di tujukan ke PD 2

PD2 Menerima surat

peminjaman barang

Kabag TUenerima surat

peminjaman yg di acc PD 2

Penyerahan surat Peminjaman barang

Menerima dan mencatatn

surat peminjaman barang

MULAI

PD2 Menerima dan memberi disposisi ke kabag

Menyerahkan surat peminjamn kepada

PD 2

Menerima surat yg sudah didisposisi oleh Kabag TU

Menyerahkan barang yg akan di

pinjam

Staf perlengkapan

Peminjam

BAUK

Memeriksa kembali kondisi

barang yg sudah di dikembalikan

SELESAI

60

SOP Penghapusan

BMN



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2






a. Menyusun rencana penghapusan BMN (PD 2. Kabag TU,

Kasubag Umum)

b. Merekap penghapusan BMN (Staf Perlengkapan)

c. Mengadakan rapat pimpinan tentang penghapusan BMN (PD 2

dan tim penghapusan)

d. Membuat surat pengantar penghapusan BMN (Sekretaris

Pimpinan)

Pelaksanaan

a. Menerima surat penghapusan BMN (PD2)

b. Menandatangani surat penghapusan BMN (PD2)

c. Mencatat surat penghapusan BMN (Sekretaris Pimpinan)

d. Menyerahkan surat penghapusan BMN ke BAUK (Surat

perlengkapan)

e. Menerima surat daftar Penghapusan BMN (BAUK)

f. Memeriksa kembali daftar enghapusan BMN (Staf perlengkapan,

BAUK)

Hasil

a. Penyerahan penghapusan BMN (BAUK)

b. Menerima jadwal penghapusan BMN (PD2/Kabag TU)

c. Pelaksanaan Penghapusan BMN (Tim penghapusan BMN)

61

Diagram Alir

Menyusun rencana penghapusan BMN

Merekap penghapusan BMN

Mengadakan rapat pimpinan

tentang penghapusan BMN


penghapusan BMN

PD2 enerima surat

penghapusan BMN

MULAI

Mencatat surat penghapusan BMN

PD2 Menandatangani surat

penghapusan BMN

Menyerahkan surat penghapusan BMN ke BAUK

Menerima surat daftar

Penghapusan BMN

PD2, KabagTU,

Kasubag umum

Sekretaris Pimpinan

BAUK

Memeriksa kembali daftar

enghapusan

SELESAI

Penyerahan penghapusan BMN

Tim penghapusan BMN

melaksanaan Penghapusan BMN

62

SOP Peminjaman

Mobil Fakultas



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2






a. Membuat Surat peminjaman mobil yg di tujukan ke PD 2

(peminjam)

b. Menerima surat peminjaman Mobil (PD2)

c. Menerima surat peminjaman mobil yg di acc PD 2 (Kabag TU)

Pelaksanaan

a) Penyerahan surat Peminjaman Mobil (peminjam)

b) Menerima surat peminjaman Mobil (sekretaris pimp.)

c) Mencatat surat peminjaman Mobil (sekretaris pimp.)

d) Menyerahkan surat peminjamn mobil kepada PD 2 (sekretaris

pimp.)

e) Menerima surat peminjaman mobil (PD2)

f) Member disposisi ke Kabag TU Fak. (PD2)

g) Menerima disposisi untuk di tindaklanjuti (Kabag TU)

h) Memeriksa mobil yg akan di pinjam ( takut bentrok peminjaman)

(Staf perlengkapan)

i) Mencatat di buku peminamajan (peminjam)

Hasil

a) Menyerahkan kunci mobil yg akan di pinjam (Staf perlengkapan)

b) Memeriksa kembali kondisi mobil yg sudah di dikembalikan (Staf

perlengkapan)

c) Membersihkan/mencuci mobil setelah di pakai (peminjam)

63

SOP Peminjaman

Ruangan

Fakultas



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2






a) Membuat Surat peminjaman yg di tujukan ke PD 2/ Kabag TU

(peminjam)

b) Menerima surat peminjaman ruangan (PD2 / Kabag TU)

Pelaksanaan

a) Penyerahan surat Peminjaman ruangan (peminjam)

b) Menerima surat peminjaman ruangan (Staf perlengkapan)

c) Mencatat surat peminjaman ruangan (Staf perlengkapan)

d) Menyerahkan surat peminjamn kepada Kabag TU

e) Menerima surat peminjaman ruangan (PD2 / Kabag TU)

f) Mendisposisi surat peminjaman ruangan (PD2/Kabag TU)

g) Menerima disposisi dari Kabag TU untuk di tindaklanjuti (Staf

perlengkapan)

h) Mengisi formulir peminjaman ruangan (Peminjam)

i) Memeriksa ruangan yg akan di pinjam (Staf perlengkapan)

j) Mencatat kondisi ruangan(Staf perlengkapan)

Hasil

a) Menyerahkan ruangan yg akan di pinjam (Staf perlengkapan)

b) Memeriksa kembali kondisi ruangan yg sudah di dikembalikan

(Staf perlengkapan)

64

Diagram Alir

MULAI

Membuat Surat peminjaman yg di tujukan

ke PD 2/ Kabag TU

PD 2Menerima surat peminjaman ruangan

Peminjam menyerahkan surat Peminjaman

ruangan

SELESAI

peminjam

Menerima surat peminjaman ruangan

Staf perlengkapan

Mendisposisi surat peminjaman ruangan

Menyerahkan ruangan yg akan di pinjam

Mencatat surat peminjaman ruangan

Menyerahkan surat peminjamn kepada

Kabag TU



Peminjam mengisi formulir peminjaman

ruangan

Staf perlengkapan emeriksa ruangan yg

akan di pinjam

65

SOP Penerimaan

Barang



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2






a. Mengecek spefikasi dan kondisi barang yang telah di pesan

(Kasubag dan Staf perlengkapan)

b. Menerima surat penerimaan barang (PD2/Kabag TU)

Pelaksanaan

a. Menerima barang dan mengecek lokasi pendistribusian barang

(Staf perlengkapan)

b. Membuat berita acara penyerahan barang ke masing-masing

prodi, lab dll. (Staf perlengkapan)

Hasil

a. Mendistribusikan barang ke tempat (Staf perlengkapan)

66

Diagram Alir

MULAI

Mengecek spefikasi dan kondisi barang

yang telah di pesan

PD2/Kabag TU menerima surat

penerimaan barang

Menerima barang dan mengecek lokasi

pendistribusian barang

SELESAI

Kasubag dan staf

perlengkapan

Membuat berita acara penyerahan barang

ke masing-masing prodi, lab dll.

Staf perlengkapan

Mendistribusikan barang ke tempat

67

SOP Inventarisasi

Barang



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 2






a. Mengecek barang yang belum di label (Kasubag dan Staf

perlengkapan)

b. Membuat label barang (Staf perlengkapan)

Pelaksanaan

a. Mendistribusikan label barang sesuai tahun perolehan (Staf

perlengkapan)

b. Melaksanakan labelisasi barang aset (Staf perlengkapan)

Hasil

Merekap dan pendataan barang sesuai pelabelan (staf perlengkapan)

68

Diagram Alir

MULAI

Mengecek barang yang belum di label

Membuat label barang

Mendistribusikan label barang sesuai tahun

perolehan

SELESAI

Kasubag dan staf

perlengkapan

Membuat berita acara penyerahan barang

ke masing-masing prodi, lab dll.

Staf perlengkapan

Merekap dan pendataan barang sesuai

pelabelan

69

SOP Pengembalian

Barang



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 1






Menerima dan mengecek kondisi barang yang di pinjam ( Kasubag dan

staf perlengkapan)

Pelaksanaan

Mengembalikan barang ke tempat asal (staf perlengkapan)

Hasil

Menyimpan barang dengan baik (staf perlengkapan)

Diagram Alir

MULAI

Kasubag enerima dan mengecek kondisi

barang yang di pinjam

Staf perlengkapan mengembalikan barang

ke tempat asal

Staf perlengkapan menyimpan barang

dengan baik

SELESAI

Kasubag dan staf

perlengkapan

70

SOP Penggantian Aset

yang Hilang



Revisi : 0

Jumlah Hal. : 1





1.Prosedur Persiapan

Mengecek spefikasi barang yang hilang (Kasubag dan staf perlengkapan)

Pelaksanaan

Proses penggantian barang yang hilang oleh si peminjam sesuai dengan

spefikasi (Peminjam)

Hasil

Menerima barang pengganti dari si peminjam (staf perlengkapan)

Diagram Alir

MULAI

Kasubag mengecek spefikasi

barang yang hilang

Proses penggantian barang yang

hilang oleh si peminjam sesuai

dengan spefikasi

Staf perlengkapan menerima

barang pengganti dari si

peminjam

SELESAI

fakultas keislamanfik.trunojoyo.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/mp... · 2019. 3. 17. ·...

Documents