e-Government

Pemerintah Kota Surabaya | 2015

. : Gambaran Umum Kota Surabaya

VISI KOTA SURABAYA

Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan BerdayaSaing Global Berbasis Ekologi

MISI KOTA SURABAYA

1. Mewujudkan sumber daya masyarakat yang berkualitas2. Memberdayakan masyarakat dan menciptakan seluas-luasnya

kesempatan berusaha3. Memelihara keamanan dan ketertiban umum4. Mewujudkan penataan ruang yang terintegrasi dan

memperhatikan daya dukung kota5. Memantapkan sarana dan prasarana lingkungan dan

permukiman yang ramah lingkungan6. Memperkuat nilai-nilai budaya lokal dalam sendi-sendi

kehidupan masyarakat7. Mewujudkan Surabaya sebagai pusat penghubung

perdagangan dan jasa antar pulau dan internasional8. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik9. Memantapkan daya saing usaha-usaha ekonomi lokal, inovasi

produk dan jasa, serta pengembangan industri kreatif10. Mewujudkan infrastruktur dan utilitas kota yang terpadu dan

efisien

Pemerintah Kota Surabaya | 2015

. : Gambaran Umum Kota Surabaya

DATA UMUM KOTA SURABAYA

Terletak antara 07 21 lintang selatan dan 112 36 s.d 112 54

bujur timur. Wilayahnya merupakan daratan rendah dengan

ketinggian 3 sampai 6 meter diatas permukaan air laut,

kecuali di daerah selatan kertinggian 25 sampai 50 meter

diatas permukaan air laut.

Luas wilayah : + 326,36 km².

Pemerintahan

Kecamatan : 31

Kelurahan : 154

RW : 1.405

RT : 9.271

Jumlah Penduduk : 3.118.724 jiwa

Laju Pert. Penduduk : 1,76% per tahun

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

e-SDM e-EDUCATION e-PERMIT

e-MONITORING

MEDIA CENTER

• Test CPNS• Gaji Berkala• Kenaikan Pangkat• Mutasi• Pensiun

• CCTV / SITS• Penertiban Reklame• Pajak & Retribusi• Operasi Yustisi• Monitoring Sampah• Monitoring Permakanan

• Penerimaan Murid baru

• Tryout Online• Rapor Online• Penerimaan

Kepala Sekolah Online

• Radio Visual

• SSW Online & Mobile• e-Lampid

• e-Wadul• e-Sapawarga• Surabaya.go.id• Twitter• Facebook• Youtube• Call Center / SMS

e-HEALTH

e-OFFICE

• e-Surat• e-Jadwal

• e–Musrenbang• e-Devplan• e-Opsplan• e-Indicator• e–Budgeting• SABK• e–Project• e–Procurement• e–Delivery• e–Controlling• e–Performance• e–Payment• e–SIMBADA• e-Inventory• e–Tax• e–Audit• Fasum - Fasos

e-Government

Pemerintah Kota Surabaya | www.surabaya.go.id

e-government Kota Surabaya

SIMPROLAMASSistem Informasi ProgramLayanan Masyarakat

SISTEM SIAGA BENCANA -112

e–DISHUB• Uji Kir, Traffic, Parkir,

Perijinan, Terminal,Angkutan

PEMERINTAH

KOTA SURABAYA

KUA PPAS

R K P D

RKA-SKPD

A P B D

Penjabaran APBD

Evaluasi RAPBD & RPAPBD

RAPBD/RPAPBD

R P J M D

Renstra SKPD

Ranc. Renja SKPD

R K P danRKPD

ProvinsiMUSRENBANG

KOTA

Musren Kecamatan

Musren KelurahanForum SKPD

1. Permendagri No. 54 Th. 20102. Permendagri No. 13 Th. 2006 sebagaimana

telah diubah Permendagri No. 21 Th. 2011

JASMAS

VISIMISI TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN

SUBKEGIATAN

RKAVia

e-Budgeting

PelaksanaanVia

e-Project Planning, e-

Procurement, e-Delivery,

dsb

PengukuranKinerja via

e-Performance

e-Deployment , e- Devplan/e-ASB (Jangka Menengah)

Sist Inf.Operati

onalPlan

Sinkronisasi Perencanaan Pelaksanaan Rencana Integrasi

Menciptakan

Sistem Inf Perenc

Anggaran

Sistem Informasi Rencana Operasinal

Sistem Informasi Perencanaan PembangunaSistem

Inf Pengukuran Kinerja

Sistem Inf Pelaksanaan

Rencana

P e r e n c a n a a n b e r b a s i s T I K

Deployment atau Cascading adalah:

Alignment adalah proses menyelaraskan/menjajarkan beberapa obyek

Sinkronisasi RPJMD Renstra SKPD Perumusan Visi Misi SKPD SWOT

Visi Misi Tujuan Walikota

Sasaran SKPD

Program program SKPD

Kegiatan SKPD dalam Renstra SKPD

ASB)

VISI KOTA MISI KOTATUJUAN

KOTASASARAN

KOTAKEGIATAN SUB KEGIATAN

PROGRAM KOTA

E-SWOT

E-Indicators, E-Data, E-Kajian

VISI SKPD MISI SKPD TUJUAN SKPD SASARAN SKPD KEGIATAN SUB KEGIATANPROGRAMEVALUASI KINERJA SKPD TAHUN LALU

ISU STRATEGIS SKPD

TUGAS & FUNGSI SKPD

KEGIATAN

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

SUB KEGIATAN

S i n k r o n i s a s i A n t a r D o k u m e n

Perencanaan(e-Planning & GRMS)

Pelaksanaan(GRMS)

MonEv(e-Planning & GRMS)

e-Project

Planning

e-Procurement

e-Delivery

e-Simbada

e-Paymente-SWOT

e-Deployment

Pohon Indikator

(dashboard)

Urun Rembug

RPJMD,

Renstra PD

e-Musrenbang

Devplan RKPD, RKUA-RPPAS

e-BudgetingRKA (Blj.

Langsung)

AHP online

Operational

Plan

(OpsPlan)

Sistem Anggaran

Berbasis Kinerja

(SABK)

APBD, DPA

e-

Controlling

e-MonevSPJ

Sistem Informasi

Penatausahaan

Keuangan (SIPK)

SPM

SP2D

Laporan

Monitoring

Biaya & Waktu

Laporan

Monitoring

Output

Nilai Kinerja

Organisasi &

Staf

e-D

ata

&

e-I

ndic

ato

rs

Su

rab

aya In

tegra

ted G

eo

gra

phic

InIn

form

ation S

yste

m (

SIG

IS)

Dat

a d

an In

form

asi

un

tuk

sem

ua

sis

tem

in

form

asi

e-

Performance

BAGAN ALUR PROSESPerencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian & Monevdi Pemerintah Kota Surabaya

Dilakukan TERINTEGRASI 1.Level Kota2.Level Organisasi3.Level Individu

Sistem Pengukuran Kinerja

Surabaya Integrated Planning Systems

Sistem informasi perencanaan yang

Governement Resource Management Systems

Sistem informasi Pelaksanaan Pembangu

Dokumen Pelaporan: 1. Monev2. LKPJ3. LAKIP/LKj4. LPPD

Sistem Pengukuran Kinerja yang Terintegrasi

Berbasis TIK

G R M S

Sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari

aktivitas birokrasi hulu sampai dengan hilir (dalam konteks belanja)

yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam rangka

menunjang pengelolaan keuangan daerah.

“Government Resources Management System”

Apakah GRMS itu ?

Merupakan ERP oleh Pemerintah Daerah (sektor publik)

PENDAPATAN BELANJA

PENGERTIAN GRMS

G R M S

Keuntungan Implementasi GRMS

• Biaya terstandar

• Harga pengadaan baik (turun bertanggung jawab)

• Detail rencana diketahui antar lini, pengendalian kuat

• Akurasi kontrak & administrasi keuangan

• Transparan & mempersingkat birokrasi

• Motivasi kerja tinggi

EFISIENSI

EFEKTIVITAS

TRANSPARAN &

AKUNTABEL

LEADERSHIP

e-Budgeting e-Project Planning

• Penyusunan RUP

(Rencana Umum

Pengadaan)

• Rencana Penyerapan

Anggaran

Pelelangan

secara

elektronik

• Standar kontrak

• Progres fisik

kegiatan

• Proses pencairan

keuangan

Realisasi kegiatan (e-

Delivery)

dibandingkan dengan

rencana kegiatan (e-

Project Planning)

Penyusunan

APBD

- SSH

- HSPK

- ASB

e-Delivery e-Performancee-Procurement

e-Payment

• Tersertifikasi

ISO 27001:2013

• Integrasi

Inaproc LKPP

Bahan monitoring:

• Walikota

• Tim Anggaran

• SKPD/Unit Kerja

• DPRD

• Perjanjian Kinerja

antara Kepala SKPD

dengan Walikota

• Integrasi SiRUP LKPP

Mengganti

honorarium

PNS dengan

Uang Kinerja

e-Controlling

• https://ebudgeting.surabaya.go.id

• https:// eproject.surabaya.go.id

• https:// lpse.surabaya.go.id

• https:// edelivery.surabaya.go.id

• https:// econtrolling.surabaya.go.id

• https:// eperformance.surabaya.go.id

e-Simbada

e-Planning

e-Musrenbang

e-Devplan

e-Indicators

• http://bappeko.surabaya.go.id/devplan/

• http://musrenbang.surabaya.go.id/

• http://bappeko.surabaya.go.id/e-indicators/

Dapat diakses melalui media internet :

e-DPA SABKPengukuran

Kinerja Personil

& Instansional:

1. Target &

Realisasi

2. Ketepatan

Waktu

3. Efisiensi

Anggaran

Pengembangan GRMS dimulai tahun 2003, yaitu :

• e-Procurement pada tahun 2003

• e-Budgeting pada tahun 2003

• e-Project Planning pada tahun 2007

• e-Delivery pada tahun 2007

• e-Controlling pada tahun 2007

• e-Performance pada tahun 2007

Pendaftaran Hak Cipta GRMS dimulai tahun 2003, yaitu :

• e-Procurement pada tahun 2003

• e-Budgeting pada tahun 2007

• e-Project Planning pada tahun 2007

• e-Delivery pada tahun 2007

• e-Controlling pada tahun 2007

• e-Performance pada tahun 2007

E-PLANNING

Sistem aplikasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan jangka menengahdan jangka pendek yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalamrangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan akuntabel.

• Efisiensi : Penggunaan Analisa Standar Belanja (ASB) dari sistem e-budgeting

dalam penentuan pagu indikatif pada dokumen perencanaan

• Efektif : Detail rencana diketahui antar lini, sehingga pengendalian lebih mudah

• Transparan & Akuntabel:

- Status usulan masyarakat melalui musrenbang dapat diakses dengan mudah &

mempersingkat birokrasi

- Mengarahkan perencanaan Perangkat Daerah mendukung pencapaian rencana

pembangunan kota

E - P L A N N I N G D A N G R M S

GOVERNMENT RESOURCES MANAGEMENT SYSTEM (GRMS)

Sistem pengelolaan sumber daya pemerintahan yang terintegrasi dari aktivitas pelaksanaananggaran dari hulu sampai dengan hilir yang telah dikembangkan oleh Pemerintah KotaSurabaya dalam rangka menunjang pengelolaan keuangan daerah.

• Efisiensi : Biaya terstandar

• Efektif : Detail rencana diketahui antar lini, Akurasi kontrak & administrasi keuangan

• Transparan & Akuntabel: Transparan & mempersingkat birokrasi

• Leadership : Pengendalian oleh TAPD dapat intensif dan efektif

E - P L A N N I N G D A N G R M S

City Government of Surabaya

Website e-Musrenbang

Website Yang Digunakan Untuk MembantuPelaksanaan Kegiatan Musrenbang KotaSurabaya. Anda Dapat Mengecek KegiatanApa Saja Yang Telah Diusulkan Dan JugaDapat Memberikan Masukan UntukPembangunan Kota Surabaya

G2G G2C

City Government of Surabaya

GRMS e-budgeting

Dengan e-budgeting :•Penyusunan Anggaran SKPD menjadi lebih cepat•Harga terstandarisasi•Mendapatkan Informasi dan data rencana anggaran lebih cepat

e-Budgeting

Proses

Penyusunan

APBD

- SSH- HSPK

- ASB

e-Musrenbang

Bank data usulan proyek (musrenbang),Alokasi & lokasi proyek ber-idbasis GIS 5 th terakhir

Survey Data Harga Pasar

Standar Nasional Indonesia(SNI)

Study Historical Baseline

• SKPD mengerjakan usulan Anggaran dari Kantor masing-masing

• Data harga yang digunakan standar

• Lokasi Kegiatan/Proyek ber-id

APBDKeyword : Biaya ter-standar, Konsolidasi Data & Kecepatan

https://ebudgeting.surabaya.go.id/

e-Budgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah

https://budgeting.surabaya2excellence.or.id/

Pemerintah Kota Surabaya 2012

LATAR BELAKANG

Jadwal penyusunan anggaran lama

Harga satuan item belanja tidak standar

Rekap anggaran per rekening belanja tidak real time

Kesulitan dalam Pengendalian proses usulan danevaluasi anggaran oleh Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD)

Data TAPD tidak komprehensif pada pembahasandengan Legislatif

Pemerintah Kota Surabaya 2012

MAKSUD & TUJUAN

Maksud penerapan eBudgeting adalahmempermudah SKPD/Unit Kerja serta TimAnggaran Pemerintah Daerah(TAPD) dalam prosespenyusunan anggaran;

Tujuan penerapan eBudgeting adalah untukmeningkatkan kualitas APBD dari sisi kesesuaiandengan RPJMD, keakuratan nilai dan rekening danakuntabilitas alokasi belanja

Pemerintah Kota Surabaya 2012

MANFAAT

Proses yang transparan

Proses penyusunan cepat, efektif dan efisien

Anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam kegiatan

Kronologis anggaran jelas

Laporan-laporan sesuai kebutuhan dapat dipenuhi dengan mudah

Sumber : Data Bagian Administrasi Pembangunan

2,34%

3,13% 3,25%

2,42%

1,62%

1,21%

1,34%

0,97%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Grafik Penghematan % ATK dan Mamin terhadap Belanja Langsung

% ATK dan Mamin

TAHUN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

% ATKserta Belanja Makanan dan

Minuman thd BL

2,34% 3,13% 3,25% 2,42% 1,62% 1,39% 1,21% 1,34% 0,97%

Belanja Langsung

(5 2)2.968.258.122.289 2.660.897.045.119 3.173.532.876.314 3.109.454.367.676 3.892.080.447.268 4.618.389.154.559 5.333.988.736.348

5.566.748.436.303 6.287.166.496.276

Sumber : Data Bagian Administrasi Pembangunan

29,29%

39,01%

38,91%

39,72%

34,65%

34,70%

32,72%

31,24%

26,57%

70,71%

60,99% 61,09%

60,28%65,35%

65,30%

67,28%

68,76%

73,43%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Perbandingan Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung

Belanja Langsung

% BL BTL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Belanja Tidak Langsung

29,29% 39,01% 38,91% 39,72% 34,65% 34,70% 32,72% 31,24% 26,57%

Belanja Langsung

70,71% 60,99% 61,09% 60,28% 65,35% 65,30% 67,28% 68,76% 73,43%

Belanja Tidak Langsung

1.229.387.168.963 1.701.814.805.524 2.021.569.335.413 2.048.810.462.983 2.063.247.100.922 2.454.326.270.745 2.594.348.659.045 2.528.623.013.737 2.274.681.651.124

Belanja Langsung

2.968.258.122.289 2.660.897.045.119 3.173.532.876.314 3.109.454.367.676 3.892.080.447.268 4.618.389.154.559 5.333.988.736.348 5.566.748.436.303 6.287.166.496.276

PENGHEMATAN ANGGARAN

Pemerintah Kota Surabaya | www.surabaya.go.id

PERANGKAT

DAERAH/UNIT KERJAITEM PENGHEMATAN SEBELUM SESUDAH

PENGHEMATAN /

Tahun

Kelurahan1. 163 Kelurahan

menjadi 154 Kelurahan

2. 4 Jabatan KasieKelurahan menjadi 3 Kasie Kelurahan

• Operasional Kantor • Belanja ATK, dll• Tunjangan Jabatan, TPP

dan Uang Kinerja

145.169.338.000 102.131.943.000 43.097.395.000

UPTD Dispendik1. 31 UPTD menjadi 5

UPTD dispendik

• Operasional Kantor• Tunjangan Jabatan, TPP

dan Uang Kinerja8.220.273.024 2.591.042.111 5.629.130.963

UPTD Pariwisata1. 5 UPTD menjadi 2

UPTD Disbudpar

• Operasional Kantor • Tunjangan Jabatan, TPP

dan Uang Kinerja1.530.480.000 578.592.000 951.888.000

OPD Baru 20171. 10 SKPD ( Kecamatan & UPTD )

• Operasional Kantor • Tunjangan Jabatan, TPP

dan Uang Kinerja79.238.137.280 70.205.373.800 9.032.763.480

City Government of Surabaya

GRMS e-Project

Melalui e-Project, rencana kerja dapat dilakukan secara detail dan akuratG2G

e-Budgetinge-Project

Planning

-Penyusunan RUP

(Rencana Umum

Pengadaan )

-Rencana Penyerapan

Anggaran

APBD DPA

KontrakKinerja

Tanda tangan Ka. Satkerdengan Walikota

Dgn rentang kendali seluas Walikota dgn anggaran 7 Triliun lebih bisa tahu detail apa yang akan dilakukan staf – staf satuan kerja (SKPD)

terhadap anggaran tersebut

Key word : detail & ketepatan rencana

https://eproject.surabaya.go.id/

http://pengendalian.surabaya2excellence.or.id/eproject2011/index.php/

Pemerintah Kota Surabaya 2012

LATAR BELAKANG

Kebutuhan sistem perencanaan penyerapanpekerjaan SKPD yang terintegrasi dengan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA)

Pengalokasian pelaksanaan anggaran ke dalampaket-paket pekerjaan

Kebutuhan akan informasi pelaksanaan anggarankegiatan secara triwulan yang tertuang dalamDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Kebutuhan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

Pemerintah Kota Surabaya 2012

MAKSUD & TUJUAN

Tersedianya sistem untuk perencanaan pelaksanaan anggaransecara terintegrasi

1. Data input otomatis dari e-Budgeting (tidak manual)

2. Meminimalisasi tingkat kesalahan

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas

Mengalokasikan anggaran ke dalam paket-paket pekerjaan

Merencanakan pelaksanaan anggaran kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran

Tersedianya data pelaksanaan anggaran kegiatan secara triwulan

Dokumen pendukung dalam Kontrak Kinerja

Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP)

GRMS e-Procurement

E-PROCUREMENT

G2B

*Sekarang – mengikuti standar e-Procurement Nasional

G2GTujuan dari e-Procurement adalah meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surabaya

Proses

Pengadaan

Barang/Jasa

e-Procurement

System

ISO 27001 : 2013 ISMS

e-Project

Planning

Pemenang Lelang

ULP

key word : transparan & efisiensi

https://lpse.surabaya.go.id/

SKPDPA/KPAPPK

Nama Paket Pek.

Kode Paket Pek.

Alokasi Anggaran

Jenis Paket Pek.

LPSE

e-Delivery

https://lpse.surabaya.go.id/

City Government of Surabaya

GRMS e-Delivery

Dengan e-delivery:•Membuat kontrak lebih akurat•Memangkas rantai birokrasi•Memperoleh data anggaran real time

G2G

e-Delivery

e-Contracting

Pembuatan

Kontrak dgn

Standar Kontrak

Proses

Pencairan

Keuangan

e-Payment

e-Procurement

System Kondisi & progresslapangan

Kontraktor/supplier

Report progress

fisik by web(angka + image)

Verifikasipengawas

by web

PersetujuanPPKm

by web

Cetak docDari eDev 1

2

3

Keyword : Akurasi Kontrak, Cut Rantai Birokrasi & Data Up Date Real Time by Activity

Pendampingan penyusunanstandar kontrak dgn ahli hukum

Kontrak Perguruan Tinggi

https://delivery.surabaya.go.id/

e-Simbada

http://delivery.surabaya2excellence.or.id/2011/

City Government of Surabaya

GRMS e-Controlling

G2GDigunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan anggaran dengan realisasi anggaran di masing-masing SKPD/Unit Kerja

e-Project

Planning

e-Controllinge-Delivery

Realisasi kegiatan darimasing-masing PA/KPApada e-Delivery dibandingkandengan Rencana padae-Project Planning

https://econtrolling.surabaya.go.id/

http://pengendalian.surabaya2excellence.or.id/eproject2011/controlling.php

City Government of Surabaya

GRMS e-Performance

G2G

Digunakan untuk pengukuran Kinerja PNS dan SKPD/Unit Kerja dengan memperhitungkan aktivitas PNS setiap hari yang mendukung tercapainya output kegiatan. Menghapuskan honorarium dengan Uang Kinerja.

e-Project e-Performance

Pengukuran Kinerja

Instansional:

1. Target & Realisasi

2. Ketepatan Waktu

3. Efisiensi Anggaran

Score Kinerja

instansional

Data Perenc & Pelaksanaan

Tugas Personil

Pengelola keg

staf

e-Controlling

e-Budgeting

https://eperformance.surabaya.go.id/

http://performance.surabaya2excellence.or.id/2011/index.php/

City Government of Surabaya

Spesifikasi Teknis GRMS

Spesifikasi Aplikasi :

• Sistem Operasi : Linux Server

• Bahasa Pemrograman: PHP versi 5

• Framework : Symphony versi 1 dan 2

• Database : Postgre SQL versi 9

Spesifikasi Server :

• Processor : Dual Processor

• Memory : Minimal 32 GB

• Harddisk : Minimal 300 GB

• Kebutuhan : AC, listrik stabil, UPS operasional setiap hari (24/7)

Spesifikasi Jaringan :

• Koneksi Intranet (Lokal) : Jaringan lokal Pemda yang terhubung ke server

secara langsung

• Koneksi Internet : Minimal 4 Mbps IIX (Fiber Optic, bandwidth non sharing,

perbandingan upstream:downstream 1:1)

BAB I, Pasal 1

. T E R I M A K A S I H .

M e n u j u K o t a P e r d a g a n g a n d a n J a s a I n t e r n a s i o n a l B e r k a r a k t e r

L o k a l y a n g C e r d a s , B e r s i h , M a n u s i a w i d a n B e r b a s i s E k o l o g i