dokumen regulasi rumah sakit (skp)docshare01.docshare.tips/files/31222/312221243.pdf · 20 spo...
TRANSCRIPT
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT (SKP)
No Nama SPO, Kebijakan, Pedoman, Panduan, Dokumen
1 SPO Cuci tangan dengan air mengalir (PPI)
2 SPO Cuci tangan dengan handrub (handrubbing) (PPI)
3 SPO Intervensi pasien risiko rendah jatuh
4 SPO Intervensi pasien risiko tinggi jatuh56 SPO Pemasangan Gelang Identitas 7 SPO Pemasangan Gelang Risiko Pasien Jatuh
8 melepaskan gelang identitas
9 pemasangan gelang identitas pasien alergi
10 Pemasangan label name alert pd gelang identitas px dgn nama yg sama
11 SPO Pemberian marker area operasi12 SPO Pemesanan/Peresepan Obat High Alert13 SPO Persiapan Obat High Alert
14 SPO Penyaluran Obat High Alert
15 SPO Pemberian Obat High Alert
16 SPO Pengkajian pasien risiko jatuh
17 SPO Penggunaan KCl Injeksi
18 SPO Manajemen penggunaan NaCl konsentrat > 0,9%
19 SPO Pengenceran injeksi elektrolit pekat (MPO)
20 SPO Surgical Safety Checklist
21 SPO Identifikasi Pasien
22 SPO Komunikasi Timbang Terima
23 SPO Penulisan Diagnosis dan terapi medis dengan huruf cetak
24 SPO Penggunaan singkatan dalam pencatatan RM
25 SPO Form Catatan perpindahan pasien antar ruangan dan antar RS
26 Panduan Ketepatan Identifikasi Pasien
27 Kebijakan identifikasi pasien
28 Panduan Hand hygiene
29 Kebijakan hand hygiene
30 Panduan Komunikasi yang efektif dalam pemberian informasi dan edukasi
31 Panduan Pelayanan bedah tentang surgical safety checklist
32 Panduan manajemen Pasien Jatuh (assesment dan manajement)
33 SPO Seleksi Obat High Alert34 SPO Pengadaan Obat High Alert
35 SPO Penyimpanan Obat High Alert
36 SPO Pencatatan Obat High Alert
37 SPO Pendistribusian Obat High Alert
SPO Via Telepon (verifikasi terhadap akurasi komunikasi lisan (atau melalui telepon)
38 SPO Pendokumentasian Obat High Alert
39 SPO Pemantauan Obat High Alert
40 SPO Pendokumentasian Obat High Alert
41 SPO Pengadaan Obat High Alert
42 SPO Pelabelan High Alert
43 SPO Pelabelan tanggal pada tindakan invasif (PPI)44 SPO pelabelan kadaluarsa pada alat steril (PPI)
45 SPO manajemen risiko px jatuh
46 Kebijakan komunikasi efektif47 Kebijakan pelayanan bedah
48
49
50 kebijakan manajemen risiko px jatuh
PENCAPAIAN DOKUMEN
SOSIALISASI
FORM/ ALAT
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS
1 dokumen check list/Daftar keselamatan bedah
2 Rekam medis: form pengkajian risiko pasien jatuh
3 gelang identitas
4 stempel readback
5 RM Perpindahan pasien
6 Banner Hand Hygiene
7 Program sosialisasi hand hiegene
8 Dokumen angka kejadian pasien jatuh
9 Gelang risiko jatuh (kuning)
10 gelang merah
11 Dokumen hasil kritis & ambang nilai kritis
12 Label Spesimen
13 Kotak High Alert
14 Label obat High Alert
15 Daftar obat-obatan high alert (NORUM, obat elektrolit konsentrat)
16 Marker penanda operasi
17 Label Coklat (Name Alert)
PENCAPAIAN DOKUMEN
SOSIALISASI
PELAKSANAAN
Kebijakan mengenai pelayanan farmasi tentang obat-obat yang high alert (seleksi, pengadaan, penyimpanan, pemesanan/peresepan, pencatatan, pendistribusian, persiapan, penyaluran, pemberian, pendokumentasian, pemantauan
Panduan mengenai pelayanan farmasi tentang obat-obat yang high alert (seleksi, pengadaan, penyimpanan, pemesanan/peresepan, pencatatan, pendistribusian, persiapan, penyaluran, pemberian, pendokumentasian, pemantauan
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT (SKP)Evaluasi pelaksanaan
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Penyusunan
Dokumen
Sosialisasi
Pelaksanaan
lapangan
Rekam Medis
ü
SUDAH BELUM PENCAPAIAN
33 17 66.0%
FORM/ ALAT
PENGADAAN
Evaluasi pelaksanaan
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
SUDAH BELUM PENCAPAIAN
10 7 58.8%
Sosialisasi
Pelaksanaan
lapangan
Rekam Medis
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT (HPK)
No Nama SPO, Kebijakan, Pedoman, Panduan, Dokumen
1 SPO Pelayanan Kerohanian ü
2 ü
3 SPO penyelesaian keluhan pasien dan keluarga ü
4 SPO informed consent kamar bedah (PAB) ü
5 SPO persetujuan tindakan/ Pemberian Informed Consent ü
6 SPO pemasangan gelang identitas pasien DNR ü
7 SK personalia tim Bimbingan Rohani ü
8 Panduan manajemen nyeri ü
9 Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Hak pasien dan keluarga ü
10 Pedoman Pelayanan terhadap terminal ü
11 Pedoman Asuhan Keperawatan Nyeri ü
12 Pedoman penggunaan restrain pada bayi dan anak ü
13 Pedoman bimbingan spiritual pada pasien dan keluarga ü
14 Pedoman Asuhan keperawatan pada pasien terminal ü
15 Pedoman Penolakan: Resusitasi/BHD, tindakan atau pengobatan ü
16 Pedoman Penyelesaian terhadap keluhan pasien dan keluarga ü
17 panduan perlindungan terhadap kekerasan fisik ü
18 Panduan pelayanan donasi atau transplantasi organ ü
19 Panduan Persetujuan tindakan kedokteran ü
20 SPO asuhan keperawatan tentang manajemen nyeri
21 SPO pelayanan kedokteran tentang manajemen nyeri
22 SPO Upaya Perlindungan Terhadap Harta Benda Milik Pasien
23 SPO Memberikan Perlindungan terhadap Kekerasan Fisik
24 SPO Memberikan second opinion di dalam atau di luar RS
25 SPO Pelayanan Kerohanian Non Rutin
26 SPO pelayanan tahap terminal
27 SPO pemberian informasi dan rencana tindakan
28
29 SPO pemberian informasi hak dan tanggung jawab pasien
30 SPO Pengamanan Barang Pasien Yang tdk Sadar dan tdk ada Keluarga
31 SPO pengkajian nyeri
32 SPO Penolakan resusitasi/BHD
33 SPO Penolakan tindakan atau pengobatan34 SPO Pelepasan informasi rahasia pasien
35 SPO perlindungan hak pasien dan keluarga
36 SPO privasi identitas pasien
37 SPO privasi di ruang perawatan
38 SPO privasi di ruang pemeriksaan
39 SPO Privasi saat dilakukan tindakan
40 SPO privasi saat memandikan
41 SPO privasi saat membantu BAB atau BAK
42 SPO privasi saat transportasi
43 SPO privasi saat di kamar operasi44 SPO privasi rekam medis
45 SPO privasi saat akan mengakhiri kehidupan
46 SPO perlindungan kekerasan fisik terhadap bayi, anak, manula
Penyusunan
Dokumen
Sosialisasi
SPO Memberikan Perlindungan terhadap Kerahasiaan Informasi tentang pasien
SPO pemberian informasi pernyataan umum dan informasi hak pasien dan keluarga
47
48 SPO pengawasan terhadap lokasi pelayanan yang terpencil ato terisolasi
49 SPO perlindungan terhadap pencurian bayi
50 SPO identifikasi nilai-nilai dan kepercayaan px dlm pelayanan
51 SPO permintaan penerjemah
52 SPO penetapan DPJP
53 SPO penetapan PPJP
54
55 SPO pelayanan donasi atau transplantasi organ56 Panduan Pelayanan kerohanian57 Kebijakan pelayanan kerohanian
58 Kebijakan Cara memperoleh second opinion di dalam atau di luar RS
59 PAnduan Cara memperoleh second opinion di dalam atau di luar RS
60 kebijakan hak pasien dan keluarga
61 Kebijakan Pelayanan terhadap terminal
62 kebijakan Penolakan: Resusitasi/BHD, tindakan atau pengobatan
63 Pedoman penolakan tindakan atau pengobatan
64 kebijakan penolakan tindakan atau pengobatan
65 Kebijakan Penyelesaian terhadap keluhan pasien dan keluarga
66 kebijakan pelayanan sesuai kebutuhan privasi pasien
67 panduan pelayanan sesuai kebutuhan privasi pasien
68 kebijakan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi pasien
69 Panduan Perlindungan kerahasiaan informasi pasien
70 kebijakan perlindungan terhadap kekerasan fisik
71 kebijakan persetujuan tindakan kedokteran
72 Kebijakan identifikasi nilai-nilai dan kepercayaan px dlm pelayanan
73 panduan tentang upaya perlindungan harta milik pasien
74 kebijakan tentang upaya perlindungan harta milik pasien
75 kebijakan pemberian informasi hak dan tanggungjawab pasien76 panduan pemberian informasi hak dan tanggungjawab pasien
77
78
79
80
81
82 Kebijakan tidak membawa barang berharga
83 Kebijakan pelayanan donasi atau transplantasi organ
84 Kebijakan pemberian informasi dan rencana tindakan
85 Panduan penetapan PPJP
86 Kebijakan penetapan DPJP
87 Panduan penetapan DPJP
88 Kebijakan penetapan PPJP
89 Kebijakan pengorganisasian pelayanan komite etik penelitian
90 Pedoman pengorganisasian pelayanan komite etik penelitian
91 Kebijakan Penelitian di RS
92 Panduan Penelitian
SUDAH BELUM
PENCAPAIAN DOKUMEN 19 73
SPO penggunaan identitas pengunjung RS dan mekanisme pengawasannya
SPO pemberian informasi termasuk mendapatkan hasil penelitian yang menyangkut pengobatan pasien
panduan penggunaan identitas pengunjung RS dan mekanisme pengawasannyakebijakan penggunaan identitas pengunjung RS dan mekanisme pengawasannya
kebijakan pengawasan terhadap lokasi pelayanan yang terpencil ato terisolasiPedoman Komunikasi efektif utk mendorong keterlibatan px dan klg dlm proses pelayananKebijakan Komunikasi efektif utk mendorong keterlibatan px dan klg dlm proses pelayanan
SOSIALISASI
FORM/ ALAT
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS PENGADAAN
1 Formulir penolakan resusitasi ü
2 Formulir penolakan tindakan atau pengobatan ü
3 Formulir persetujuan perawatan/ konsultasi ü
4 Rekam medis: pengkajian nyeri ü
5 form hak dan tanggungjawab px dan klg ü
6 form penyimpanan harta benda milik px ü
7 form permintaan penerjemah ü
8 form permintaan privasi ü
9 form informasi penyimpanan hartas benda milik px ü
10 form pernyataan pemberian info kondisi terminal ü
11 form informed consent ü
12 form persetujuan pelepasan informasi ü
13 form persetujuan perawatan/konsultasi ü
14 surat pernyataan umum saat MRS dan informasi hak px dan klg ü
15 form persetujuan tindakan medis di ICU ü
16 form persetujuan subyek penelitian ü
17 form persetujuan wali subyek penelitian ü
18 informed consent tindakan Anestesi ü
19 informed consent tindakan operatif ü
20 Form persetujuan tranfusi darah dan produk darah ü
21 Formulir permintaan pelayanan kerohanian
22 Laporan penyelesaian keluhan pasien dan keluarga
23 bukti pemberitahuan proses komplain atau keluhan
24 form penetapan DPJP
25 form penetapan PPJP
26 daftar pengunjung RS
27 daftar kelompok yang berisiko
28 Tempat penyimpanan barang berharga
29 CCTV
30 ID card Pengunjung
31 Daftar daerah terpencil dan terisolasi
32 Unit pelaksana manajemen komplain
33 Tempat/ box keluhan
34 form keluhan
35 Banner hak dan tanggung jawab pasien
36 Papan DPJP, PPJP, tim kes lain
37 Form wali pemberi persetujuan selain pasien
38 form general consent
39 Form persetujuan Tindakan resiko tinggi
40 Komite Etik penelitian
41 Program Kerja komite etik penelitian
42 Form Persetujuan donasi organ
43 Kerjasama dengan lembaga atau organisasi transplant
44 Gelang DNR (Ungu)
Sosialisasi
45 daftar tindakan yang memerlukan persetujuan tertulis
SUDAH BELUM
PENCAPAIAN DOKUMEN 20 25SOSIALISASI
PELAKSANAAN
PELATIHAN
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS PELATIHAN
1 pelatihan penjelasan persetujuan tindakan
2 pelatihan staf terkait partisipasi pasien dan keluarga dalam pelayanan
SUDAH BELUM
PENCAPAIAN DOKUMEN 0 0
SUDAH
KESELURUHAN 139 39
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT (PPK)
No Nama SPO, Kebijakan, Pedoman, Panduan, Dokumen Sosialisasi
1 pemberian informasi dan edukasi ü
2 asesmen kebutuhan edukasi pasien dan keluarga ü
3 edukasi penggunaan obat ü
4 edukasi teknik rehabilitasi ü
5 edukasi nutrisi dan diet ü
6 edukasi manajemen nyeri ü
7 edukasi pasien rawat inap secara individu ü
8 ü
9 edukasi pasien rawat jalan secara individu ü
10 edukasi penggunaan peralatan medis ü
11 edukasi pre operasi ü
12 edukasi proses penyakit ü
13 edukasi pasien dan atau keluarga secara kelompok di dalam RS ü
14 edukasi secara kelompok di luar RS ü
15 pemberian IC (HPK) ü
16 verifikasi pemahaman pasien dan keluarga terhadap materi edukasi ü
17 ü
18 Asesmen dan pencatatan pendidikan pasien dan keluarga ü
19 Pedoman pengorganisasian dan pelayanan panitia PKRS ü
20 Kebijakan pendidikan pasien dan keluarga ü
21 Kebijakan Penggunaan Bahan Materi Edukasi ü
22 kebijakan pemberian informasi dan edukasi ü
23 Program pelatihan staf tentang komunikasi yang efektif ü
24 Panduan Pemberian Informasi dan Edukasi Pasien dan Keluarga ü
25
26 Program kerja PKRS
SUDAH BELUM
PENCAPAIAN DOKUMEN 24 2SOSIALISASI
Penyusunan
Dokumen
spo kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung kebutuhan pasien dan sebagai upaya PKRS di komunitas
Komunikasi yang efektif dalam memberikan informasi dan edukasi (SKP)
kebijakan pelayanan rekam medis yang memuat pencatatan assesment tentang keyakinan dan nilai px dan klg, kemampuan membaca, tingkat pendidikan dan bahasa yang digunakan, hambatan emosional dan motivasi, keterbatasan fisik dan kognitif, kesediaan pasien untuk menerima informasi
FORM/ ALAT
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS PENGADAAN Sosialisasi
1 Fromulir pemberian edukasi (individual/kolaboratif) ü
2 Daftar Hadir pelatihan staf tentang komunikasi yang efektif ü
3 Laporan Kegiatan pelatihan staf tentang komunikasi yang efektif ü
4 Pre/post test pelatihan staf tentang komunikasi yang efektif ü
5 Sertifikasi pelatihan staf tentang komunikasi yang efektif ü
6 SK Direktur tentang pembentukan panitia PKRS ü
7
8 Bahan materi edukasi tentang diet/Pedoman nutrisi
9 Bahan materi edukasi tentang penggunaan alat medis yang aman
10 Bahan materi edukasi tentang teknik rehabilitasi
11 Buku registrasi edukasi pasien
SUDAH BELUM
PENCAPAIAN DOKUMEN 6 5SOSIALISASI
PELAKSANAAN
PELATIHAN
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS PELATIHAN
1 pelatihan staf tentang komunikasi yang efektif ü
2SUDAH BELUM
PENCAPAIAN DOKUMEN 1 0
SUDAH
KESELURUHAN 38 31
Bahan materi edukasi tentang penggunaan obat secara efektif dan aman
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT (PPK)Evaluasi pelaksanaan
PENCAPAIAN
92.3%
Pelaksanaan
lapangan
Rekam Medis
FORM/ ALAT Evaluasi pelaksanaan
PENCAPAIAN
54.5%
PENCAPAIAN
100.0%
81.58%
Pelaksanaan lapangan
Rekam Medis
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT POKJA PMKP
No Nama SPO, Kebijakan, Pedoman, Panduan, Dokumen
1 SPO Analisa, Pelaporan dan Publikasi data indikator mutu ü
2 SPO validasi data indikator mutu ü
3 SPO pencatatan dan pelaporan insiden keselamatan pasien ü
4 SPO Root Cause Analysis ü
5 ü
6 Panduan Upaya peningkatan mutu pelayanan RS ü
7 Panduan Keselamatan pasien ü
8 ü
9 SK panitia Mutu dan Keselamatan Pasien RS ü
10 Panduan manajemen resiko ü
11 Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien ü
12 Kebijakan tentang pengelolaan sentinel event ü
13 SPO penetapan indikator mutu
14 SPO pencatatan, pelaporan analisa indikator area klinis
15 SPO pencatatan, pelaporan analisa indikator manajemen
16
17 SPO monitoring/pengawasan dari program pmkp18 SPO Penetapan prioritas kegiatan yang dievaluasi
19 kebijakan mengenai pedoman klinis, clinical pathway
20
21 kebijakan manajemen risiko
22 Kebijakan penyampaian informasi mengenai program PMKP
SUDAH
PENCAPAIAN DOKUMEN 12SOSIALISASI
FORM/ ALAT
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS PENGADAAN
Penyusunan Dokumen
kebijakan tentang program upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
panduan sistem pencatatan dan pelaporan indikator mutu dan keselamatan pasien
SPO pencatatan, pelaporan analisa indikator sasaran keselamatan pasien
kebijakan sistem pencatatan dan pelaporan insiden keselamatan pasien
1 data indikator mutu area klinis ?
2 data indikator mutu manajemen ?
3 data indikator sasaran keselamatan pasien ?
4 sensus harian mutu dan keselamatan pasien ü
5 laporan indikator mutu ü
6 Formulir laporan insiden keselamatan pasien ü
7 notulen rapat komite/panitia mutu
8 laporan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
9 laporan indikator mutu dan insiden keselamatan psien
10 bukti pelatihan pmkp
11 materi pelatihan pmkp
12 kualifikasi pelatih
13 bukti implementasi clinical pathway di Rekam medis
14 bukti telah dilakukan audit klinis medis
15 hasil evaluasi dan tindak lanjut dari indikator area klinis
16 hasil evaluasi dan tindak lanjut dari indikator manajemen
17
18 hasil validasi data
19 hasil RCA mengenai adanya IKP
20 tindak lanjut atau hasil RCA
21 Laporan bulanan KTD dan hasil analisanya
22 Laporan bulanan KNC dan hasil analisanya
23 laporan pelaksanaan upaya peningkatan mutu pelayanan RS
24
25 Analisa FMEA dan tindak lanjutnya
26 analisis risk manajemen
27 Software analisa data hasil evaluasi
28
29 Sosialisasi program PMKP ke seluruh staf
30 Bukti Informasi yang disampaikan tentang PMKP
SUDAH
PENCAPAIAN DOKUMEN 6SOSIALISASI
PELAKSANAAN
PELATIHAN
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS PELATIHAN
1
hasil evaluasi dan tindak lanjut dari indikator sasaran keselamatan pasien
Bukti penyediaan alat/teknologi untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien
Anggaran pengadaan komputer, software analisa data mutu dan keselamatan pasien
pelatihan pmkp & pelatihan analisis data informasi indikator mutu, pelatihan manajemen dan informasi (pengambilan keputusan)
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT POKJA PMKP
Sosialisasi
BELUM PENCAPAIAN
10 52.2%
FORM/ ALAT
Sosialisasi
Evaluasi pelaksanaan
Evaluasi pelaksanaan
Pelaksanaan
lapangan
Rekam Medis
Pelaksanaan
lapangan
Rekam Medis
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT MDGS
No Nama SPO, Kebijakan, Pedoman, Panduan, Dokumen Sosialisasi
1 SPO pelayanan kesehatan maternal dan neonatus ü
2 SPO penyelenggaraan PONEK 24 jam di RS ü
3 SPO rawat gabung ibu dan bayi ü
4 SPO Inisiasi menyusui dini ü
5 SPO ASI Eksklusif ü
6 SPO perawatan metode kangguru ü
7 SPO pelaksanaan rumah sakit sayang ibu dan bayi ü
8 SPO pelaksanaan rujukan PONEK ü
9 SPO alur pasien TB baru rawat inap ü
10 SPO alur pasien TB baru rawat jalan ü
11 SPO penanganan pasien TB baru ü
12 SPO alur pelayanan pasien TB di IGD ü
13 SPO diagnosa TB anak ü
14 SPO diagnosa TB ekstra paru ü
15 SPO diagnosa TB paru ü
16 SPO diagnosis TB MDR ü
17 SPO follow up pengawasan minum OAT ü
18 SPO pelacakan kasus mangkir ü
19 SPO pelayanan ART ü
20 SPO pelayanan infeksi oportunistik ü
21 SPO pelayanan pasien TB rawat jalan ü
22 SPO pelayanan penunjang ART ü
23 SPO pelayanan PMTCT ü
24 SPO pelayanan TB di IGD ü
25 SPO pembentukan jejaring eksternal TB DOTS ü
26 SPO pembentukan jejaring internal TB DOTS ü
27 Spo penanganan pasien kontrol atau ambil obat ü
28 SPO pencatatan pasien TB ü
29 SPO pengecatan Ziehl Nielsen ü
30 ü
31 ü
32 SPO pengobatan TB ü
33 SPO pengumpulan dahak pasien TB ü
SPO pengeluaran dahak pasien TB ü
34 SPO pengeluaran dahak px TB-MDR ü
35 ü
36 ü
37 ü
38 SPO rujuk/pindah pengobatan pasien TB ü
39 SPO Proses merujuk pasien TB untuk melanjutkan pengobatan TB ü
40 SPO Episiotomi ü
41 SPO Manajemen Aktif Kala III ü
42 SPO Pre Eklampsia Berat ü
43 SPO Pre Eklampsia Ringan ü
44 SPO Penjahitan Perineum ü
45 SPO Penjahitan Robekan Porsio Serviks ü
Penyusunan
Dokumen
SPO pengawasan minum OAT utk pengobatan TB MDR di fasilitas pelayanan kesehtan
SPO pengawasan minum OAT untuk pengobatan TB di fasilitas pelayanan kesehatan
SPO penggunaan OAT yg rasional utk pengobatan TB MDR di pelayanan fasilitas kesehatanSPO penggunaan OAT yg rasional utk pengobatan TB di pelayanan fasilitas kesehatanSPO merujuk pasien TB utk memulai pengobtan TB di fasilitas pelayanan kesehtan terdekat dgn TT
46 SPO Persalinan Normal ü
47 SPO Persalinan Sungsang ü
48 SPO Seksio Sesaria ü
49 SPO Seksio Histerektomi ü
50 SPO Versi Luar ü
51 SPO Versi Ekstraksi ü
52 SPO Cara Meneteki ü
53 SPO mengukur TB/PB dan menimbang BB ü
54 SK Direktur RS tentang pembentukan tim PONEK ü
55 kebijakan tentang pelayanan kesehatan maternal dan neonatus ü
56 pedoman pengorganisasian dan pelayanan PONEK ü
57 panduan pelayanan kesehatan maternal dan neonatus ü
58 kebijakan tentang penyelenggaraan PONEK 24 jam di RS ü
59 panduan tentang penyelenggaraan PONEK 24 jam di RS ü
60 kebijakan tentang rawat gabung ibu dan bayi ü
61 panduan tentang rawat gabung ibu dan bayi ü
62 kebijakan tentang IMD dan ASI eksklusif ü
63 panduan tentang IMD dan ASI eksklusif ü
64 kebijakan tentang perawatan metode kangguru pada BBLR ü
65 panduan tentang perawatan metode kangguru pada BBLR ü
66 kebijakan tentang rumah sakit sayang ibu dan bayi ü
67 panduan tentang rumah sakit sayang ibu dan bayi ü
68 kebijakan pelaksanaan rujukan PONEK ü
69 panduan tentang pelaksanaan rujukan PONEK ü
70 Pedoman pengorganisasian dan pelayanan TB ü
71 ü
72 SPO pelaksanaan rujukan HIV AIDS
73 SPO pelaksanaan rujukan TB DOTS
74 SPO pelayanan OAT pasien TB rawat inap
75 SPO pelayanan ODHA dengan risiko IDU
76 SPO pelayanan pasien TB diduga TB MDR
77 SPO pelayanan pasien TB rawat inap
78 SPO pelayanan VCT79 SPO pengelolaan OAT yang kadaluarsa dan atau rusak
80 SPO pengemasan OAT
81 SPO penilaian risiko HIV pada pasien TB82 SPO penjaringan suspek TB paru
83 SPO penyediaan obat anti TB
84 SPO perencanaan, pengadaan, penyimpanan OAT
85 SK direktur RS tentang pembentukan tim HIV/AIDS
86
87 Pedoman pengorganisasian dan pelayanan HIV AIDS
88
89 kebijakan pelaksanaan rujukan HIV/AIDS
90 panduan pelaksanaan rujukan HIV/AIDS
91 SK direktur RS tentang pembentukan tim DOTS TB
92 kebijakan pelayanan TB dengan strategi TB DOTS
93 panduan pelayanan TB dengan strategi TB DOTS
94 kebijakan pelaksanaan rujukan TB DOTS
95 panduan pelaksanaan rujukan TB Dots
program PONEK (rencana strategi, rencana kerja dan anggaran, program unit kerja terkait, pelatihan tim PONEK)
kebijakan tentang pelayanan VCT, ART, PMTCT, IO, ODHA dengan faktor risiko IDU dan penunjang di RS
panduan tentang pelayanan VCT, ART, PMTCT, IO, ODHA dengan faktor risiko IDU dan penunjang di RS
96
97
SUDAH BELUM
PENCAPAIAN DOKUMEN 72 26SOSIALISASI
FORM/ ALAT
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS PENGADAAN Sosialisasi
1 ü
2
3
SUDAH BELUM
PENCAPAIAN DOKUMEN 1 3SOSIALISASI
PELAKSANAAN
PELATIHAN
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS PELATIHAN
1 Pelatihan PONEK ü
2 pelatihan VCT3 pelatihan TB Dot
SUDAH BELUM
PENCAPAIAN DOKUMEN 1 3
SUDAH
KESELURUHAN 104 74
program HIV/AIDS (rencana strategi, rencana kerja dan anggaran, pelatihan tim HIV/AIDS, pelatihan HIV AIDS pada unit kerja)
program TB DOTS (rencana strategi, rencana kerja dan anggaran, pelatihan tim DOTS))
dokumen implementasi PONEK (laporan kegiatan, sertifikat pelatihan PONEK, Mou Rujukan dgn RS Rujukan, Notulensi rapat)
dokumen implementasi HIV AIDS (laporan kegiatan, sertifikat pelatihan HIV AIDS, Mou Rujukan dgn RS Rujukan)
dokumen implementasi TB DOTS (laporan kegiatan, sertifikat pelatihan TB DOTS, Mou Rujukan dgn RS Rujukan)
PENCAPAIAN
74.2%
FORM/ ALAT Evaluasi pelaksanaan
PENCAPAIAN
33.3%
PENCAPAIAN
33.3%
71.15%
Pelaksanaan lapangan
Rekam Medis
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT
No Nama SPO, Kebijakan, Pedoman, Panduan, Dokumen
1 SPO Skrining pasien ü
2 SPO Alur pasien masuk IRNA ü
3 SPO Asesmen rencana pemulangan pasien (AP) ü
4 SPO Memulangkan pasien dalam keadaan meninggal ü
5 SPO Memulangkan pasien dalam keadaan sembuh ü
6 SPO Memulangkan pasien pulang atas permintaan sendiri ü
7 ü
8 SPO merujuk pasien ü
9 SPO Observasi pasien gawat ü
10 SPO pembayaran uang muka px rawat inap ü
11 SPO Pemberian ijin pulang sementara ü
12 SPO Pemesanan ambulan ü
13 SPO pemulangan pasien rawat inap ü
14 SPO Pendaftaran operasi elektif dan darurat ke OK ü
15 SPO Penerimaan pasien preoperasi ü
16 SPO Penjadwalan pasien operasi elektif dan darurat ü
17 SPO Tatacara penerimaan dan indikasi masuk ICU ü
18 SPO Indikasi pasien Keluar ICU (PP) ü
19 SPO Penerimaan pasien rawat inap baru (MKI) ü
20 SPO Penerimaan Pendaftaran pasien rawat jalan baru (MKI) ü
21 SPO Penerimaan Pendaftaran pasien rawat jalan lama (MKI) ü
22 SPO penerimaan pendaftaran pasien lama rawat inap (MKI) ü
23 SPO Penerimaan pasien dengan cacat fisik (tuna daksa) ü
24 SPO Penerimaan pasien dengan cacat fisik (tuna grahita) ü
25 SPO Penerimaan pasien dengan cacat fisik (tuna netra) ü
26 ü
27 ü
28 SPO Penerimaan pasien rujukan dari RS lain ke ICU ü
29 ü
30 ü
Penyusunan
Dokumen
SPO Mengatasi hambatan komunikasi karena kendala bahasa.
SPO Penerimaan pasien dengan cacat fisik (tuna rungu, tuna wicara)
SPO Penerimaan pasien rawat inap melalui IGD (atas rujukan dokter yang tidak punya SIP, yg punya SIP dan yang tidak memiliki surat pengantar)
SPO Penerimaan pasien rujukan dari rumah sakit lain (dengan pemberitahuan)
SPO Penerimaan pasien rujukan dari rumah sakit lain (tanpa pemberitahuan)
31 ü
32 SPO Transfer pasien dalam kondisi kritis ü
33 SPO Transfer pasien ke RS lain ü
34 SPO Transfer pasien UGD ke RS lain ü
35 SPO Transfer pasien dari IGD ke OK ü
36 SPO Transfer pasien dari IGD ke ICU ü
37 SPO Transfer pasien dari IGD ke IRNA ü
38 SPO Transfer pasien dari OK ke Ruang Pemulihan ü
39 SPO Transfer pasien dari OK ke ICU ü
40 SPO Transfer pasien dari ICU ke OK ü
41 SPO Transfer pasien dari ICU ke IRNA ü
42 SPO Transfer pasien dari IRJ ke IGD ü
43 SPO Transfer pasien dari IRJ ke IRNA ü
44 SPO Transfer pasien internal RS ü
45 SPO Transfer pasien eksternal RS ü
46 ü
47 ü
48 ü
49 SPO Transfer pasien ke RS lain untuk pemeriksaan EEG ü
50 SPO Transfer pasien ke RS lain untuk pemeriksaan endoskopi ü
51 SPO Transfer pasien untuk pemeriksaan penunjang radiologis ü
52 SPO TRIAGE ü
53 panduan transfer pasien (intra dan inter hospital) ü
54 SPO Memindahkan px dari IRNA ke OK ü
55 SPO memindahkan px dari IRJ ke OK ü
56 SPO pemindahan pasien karena renovasi ü
57 SPO Transfer pasien dari OK ke IRNA ü
58 Kebijakan skrining pasien (termasuk triage) ü
59 kebijakan penerimaan pasien ü
60 panduan penerimaan pasien ü
61 panduan penundaan pelayanan atau pengobatan ü
62 Kebijakan Transfer pasien (intra dan inter hospital) ü
63 ü
64
65 SPO rujukan balik ke fasilitas kesehatan66 SPO rujukan balik ke organisasi atau LSM67 SPO resume medis rawat inap68 SPO resume medis rawat jalan69 SPO pelayanan transportasi rujukan
SPO Penundaan pelayanan karena dokter tidak ada di tempat
SPO Transfer pasien ke RS lain karena ruang perawatan penuh
SPO Transfer pasien ke RS lain dgn peralatan medis atau penunjang medis yang memadai
SPO Transfer pasien ke RS lain untuk pemeriksaan bronkoskopi.
panduan pelayanan unit intensif termasuk kriteria masuk dan keluar pelayanan intensif
SPO pemberian informasi kepada pasien tentang penundaan dan alternatif yang tersedia
70 SPO pemeliharaan transportasi RS71 SPO Memindahkan px dari IRNA ke ICU
72 SPO Mengatasi hambatan komunikasi pd px dg kendala fisik
73 SPO Pemesanan ambulan jenazah74 SPO Pemesanan kamar perawatan dari luar RSUA75 SPO Tatacara penerimaan dan indikasi masuk NICU76 SPO Indikasi pasien Keluar NICU77 SPO Pendelegasian jadual praktek dokter di IRJ78 SPO Pendelegasian visite dokter79 SPO Penerimaan pasien WNA
80 SPO Penundaan pasien MRS karena tempat belum tersedia
81
82 panduan skrining pasien (termasuk triage)83 kebijakan penundaan pelayanan atau pengobatan
84
85 kebijakan resume medis rawat inap dan rawat jalan 86 Kebijakan case manager87 Panduan case manager88 kebijakan pemulangan pasien
SUDAH
PENCAPAIAN DOKUMEN 63SOSIALISASI 0
FORM/ ALAT
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS
1 MoU Rujukan RS ?
2form pernyataan pemberian info penundaan pelayanan
ü
3 form persetujuan penundaan pelayanan ü
4 form Discharge planning ü
5 form resume medis ü
6 form perpindahan pasien ü
7 form rujukan ü
8 form Masuk ICU dan Keluar ICU ü
9 Checklist kriteria transfer px ü
10 form rujuk balik ü
11 form ijin pulang sementara ü
12 sertifikat pelatihan TRIAGE13 format dan isi resume medis pelayanan IRJ14 daftar RS dengan pelayanannya15 Sertifikat pelatihan transfer pasien16 buku pemeliharaan transportasi ambulan
SPO Penundaan pelayanan karena menunggu persetujuan keluarga
kebijakan pelayanan unit intensif termasuk kriteria masuk dan keluar pelayanan intensif
PENGADAAN
17 Program identifikasi hambatan dalam pelayanan18 form Masuk NICU dan Keluar NICU19 SK penunjukan case manager20 surat ijin ambulan
SUDAH
PENCAPAIAN DOKUMEN 11SOSIALISASI 0
PELAKSANAAN
PELATIHAN
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS PELATIHAN
1 program diklat pelatihan transfer pasien2 Pelatihan Triage
KESELURUHAN 110
BELUM PENCAPAIAN
25 71.6%87 0.0%
FORM/ ALAT
Sosialisasi
Evaluasi pelaksanaan
haji dan sutomo
Pelaksanaan
lapangan
Rekam Medis
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT
No Nama SPO, Kebijakan, Pedoman, Panduan, Dokumen
1 distribusi reagensia hematologi kso ü
2 distribusi reagensia px hematologi non kso ü
3 distribusi reagensia px imunologi ü
4 distribusi reagensia px imunologi non kso ü
5 distribusi reagensia px kimia klinik kso ü
6 distribusi reagensia px penyakit infeksi non kso ü
7 distribusi reagensia px urinalisis ü
8 ü
9 penyediaan reagensia esensial utk px KK ü
10 penyediaan reagensia esensial utk px imunologi non kso ü
12 penyediaan reagensia esensial utk px imunologi kso ü
13 penyediaan reagensia esensial utk px hematologi non kso ü
14 Penyediaan reagensia esensial utk px hematologi kso ü
15 penyimpanan reagen esensial px hematologi ü
16 penyimpanan reagen px hematologi kso ü
17 penyimpanan reagensia px imunologi kso ü
18 penyimpanan reagensia px imunologi non kso ü
19 penyimpanan reagensia px kk kso ü
20 penyimpanan reagensia px penyakit infeksi non kso ü
21 penyimpanan reagensia px urinalisis ü
22 SPO Asesmen gizi/nutrisi ü
23 SPO Asesmen rencana pemulangan pasien ü
24 SPO Asesmen ulang ü
25 SPO Asesmen neonatal ü
26 SPO pengkajian keperawatan kebidanan ü
27 SPO pengkajian keperawatan medikal bedah ü
28 SPO pengkajian rawat inap anak ü
29 pelayanan radiologi RSUA ü
30 pembelian alat tulis rumah tangga ü
31 pemeliharaan alat-alat diagnostik ü
32 pemeriksaan cito bed foto ü
33 peminjaman alat USG ü
34 pendampingan praktikum mahasiswa D III radiologi ü
35 pengadaan alat tulis dan alat rumah tangga ü
36 pengambilan dan pemberian hasil foto ü
37 SPO pengendalian infeksi di radiologi ü
38 penyediaan bahan dasar radiologi RSUA ü
39 perencanaan pengadaan alat penunjang diagnostik ü
40 permintaan cito bed USG ü
Penyusunan
Dokumen
Sosialisasi
penyediaan reagensia esensial utk px penyakit infeksi non kso
41 permintaan cito foto dari ruangan perawatan elektif ü
42 permintaan pemeriksaan foto CT scan cito ü
43 persiapan dan pembuatan CT scan kepala tanpa kontras ü
44 ü
45 ü
46 persiapan dan pembuatan x-ray foto basis cranii ü
47 persiapan dan pembuatan x-ray foto BOF (Plan Foto Abd) ü
48 ü
49 persiapan dan pembuatan x-ray foto cervical AP, Lat, Oblique ü
50 persiapan dan pembuatan x-ray foto cervical lat flexi extensi ü
51 persiapan dan pembuatan x-ray foto clavicula AP ü
52 persiapan dan pembuatan x-ray foto skull ap lat ü
53 SPO proteksi radiasi ü
54 serah terima tanggung jawab jaga dinas ü
55 USG Abdomen ü
56 USG Gyenecology ü
57 USG Mammae ü
58 USG Musculoskletal ü
59 USG Testis ü
60 USG Thorax Marker ü
61 USG Thyroid ü
62 Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Cruris AP dan Lateral ü
63 Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Elbow AP Lat ü
64 Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Femur AP Lat ü
65 ü
66 Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Genu AP Lat ü
67 Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Humerus AP Lat ü
68 ü
69 Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Manus PA dan Oblique ü
70 Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Mastoid Schuller ü
71 Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto OS Nasal ü
72 ü
73 Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto OS Scapula AP Lat ü
persiapan dan pembuatan x-ray foto aknle joint proyeksi AP dan Lateral
persiapan dan pembuatan x-ray foto antebrachii ap dan lateral
persiapan dan pembuatan x-ray foto calcaneus tangensial dan lateral
Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Foramen Opticum Proyeksi Rheese
Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Lumbosacral AP, Lat, Obalique
Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto OS Petrosum-mastoid proyeksi towne
74 ü
75 Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Pedis AP dan Oblique ü
76 Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Pelvis AP dan Lat ü
77 Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Pelvis Frog Leg Position ü
78 Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Sacrum AP dan Lat ü
79 Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Sella Tursica ü
80 ü
81 ü
82 Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto stenvers ü
83 Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto sternum PA dan Lat ü
84 ü
85 ü
86 Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Thorax PA Lat ü
87 ü
88 Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Wrist Joint PA Lat ü
89 SPO Asesmen awal pasien rawat inap dan rawat jalan90 SPO asesmen medis pasien gawat darurat91 SPO asesmen keperawatan pasien gawat darurat92 SPO asesmen medis pasien pre-op93 SPO asesmen nyeri rawat inap dan rawat jalan94 SPO manajemen nyeri rawat inap dan rawat jalan
95 SPO asesmen pada individual dengan populasi tertentu
96 SPO orientasi petugas lab (MFK, TKP)97 SPO orientasi petugas radiologi (MFK, TKP)98 SPO kredensial petugas Lab (KPS)99 SPO identifikasi risiko keselamatan laborat (MFK)
100 SPO pelaporan hasil kritis101 SPO kalibrasi peralatan laboratorium102 SPO pemulangan dalam kondisi kritis103 SPO pelayanan laboratorium untuk gawat darurat104 SPO Penggunaan APD Lab105 SPO Asesmen pasien tahap terminal
106 SPO Distribusi film X-Ray, ragensia, perbekalan penting
Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto OS Mandibula AP dan Eisler
Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Shoulder exo endo rotasi
Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto sinus paranasalis proyeksi waters
Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Temporo Mandibular joint
Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Thoracalis AP, Lat, Oblique
Persiapan dan Pembuatan X-Ray Foto Ulnar Flexion dna Radial Flexion
107 SPO Pengetesan film X-Ray, ragensia, perbekalan penting
108 SPO Penyediaan film X-Ray, ragensia, perbekalan penting
109 SPO pelabelan film X-Ray, ragensia, perbekalan penting
110 SPO Penyimpanan film X-Ray, ragensia, perbekalan penting
111 SPO Distribusi reagensia112 SPO Pengetesan reagensia113 SPO Penyediaan reagensia esensial114 SPO pelabelan reagensia115 SPO Penyimpanan reagensia116 SPO Penanganan B3 (MFK)117 SPO pemeliharaan laboratorium118 SPO Penerimaan dan pelacakan spesimen119 SPO Identifikasi spesimen120 SPO Pengambilan spesimen121 SPO Pengiriman spesimen122 SPO Pembuangan spesimen123 SPO Pengawetan spesimen124 SPO Pencatatan spesimen125 SPO permintaan pemeriksaan laborat126 SPO kontrol mutu laboratorium127 SPO kontrol mutu laboratorium luar128 SPO validasi hasil lab129 SPO surveilance harian 130 SPO Pelayanan radiologi untuk gawat darurat131 SPO penggunaan APD radiologi
132 SPO penanganan bahan berbahaya dan infeksi radiologi
133 SPO identifikasi risiko keselamatan radiologi134 SPO pengadaan peralatan radiologi135 SPO pemeliharaan alat radiologi136 SPO penggunaan alat radiologi137 SPO penyediaan alat radiologi138 SPO penyimpanan alat radiologi139 SPO distribusi alat radiologi140 SPO kontrol mutu radiologi141 SPO kontrol mutu radiologi luar142 SPO Pengadaan peralatan laboratorium143 SPO Permintaan pemeriksaan radiologi
144
145
146 pedoman pengorganisasian dan pelayanan laboratorium
Kebijakan Asesmen pasien rawat inap dan rawat jalan, gawat darurat, pre-op
PAnduan Asesmen informasi pasien rawat inap dan rawat jalan , gawat darurat, pre-op
147 kebijakan pengorganisasian dan pelayanan laboratorium
148
149 panduan Pedoman pengelolaan bahan dan limbah berbahaya
150 Program pemeliharaan, kalibrasi peralatan laboratorium
151
152
153 kebijakan pelayanan dan pengorganisasian radiologi154 pedoman pelayanan dan pengorganisasian radiologi
155
156 kebijakan indikator waktu pelayanan laboratorium157 kebijakan penetapan nilai rujukan normal158 kebijakan indikator waktu pelayanan radiologi
159
SUDAH BELUM
PENCAPAIAN DOKUMEN 87 72SOSIALISASI 0 159
FORM/ ALAT
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS
1 form asesmen pasien rawat inap ü
2 form asesmen pasien rawat jalan ü
3 form pre-op ü
4 form pengkajian nyeri ü
5 bukti konsultasi nutrisi6 SK penunjukan staf lab beserta uraian tugasnya7 bukti pelaksanaan program kontrol mutu lab8 SK penunjukan staf radiologi beserta uraian tugasnya
9 laporan tentang pelaksanaan program kontrol mutu radiologi
10 Bukti kalibrasi alat laboratorium11 Bukti kalibrasi alat radiologi
Kebijakan Pedoman pengelolaan bahan dan limbah berbahaya
Pengorganisasian Asesmen pasien: (Asesmen gizi, nyeri, risiko jatuh, psien tahap terminal, rencana pemulangan pasien, dan asesmen ulang)
Program kontrol mutu pelayanan laboratorium termasuk validasi metode tes, surveilans harian atau hasil tes, koreksi cepat untuk kekurangan, dokumentasi hasil dan tindakan koreksi
Program kontrol mutu pelayanan radiologi dan diagnostik imaging termasuk validasi metode tes, pengawasan harian hasil pemeriksaan imajing, perbaikan cepat bila ditemukan kekurangan, pengetesan reagensia dan larutan
Program keamanan radiasi yang mengatur risiko keamanan dan antisipasi bahaya yang bisa terjadi di dalam atau di luar unit kerja (MFK)
PENGADAAN
Sosialisasi
12 Daftar inventaris alat laboratorium13 Daftar inventaris alat radiologi
14
15 Daftar para ahli dalam bidang diagnostik radilogi16 Daftar reagensia esensial laboratorium
17
18
19 Jadwal para ahli dalam bidang diagnostik spesialistik laborat
20 MoU dengan laboratorium diluar rumah sakit21 MoU dengan radiologi diluar rumah sakit22 Dokumen ambang nilai kritis (SKP)23 form pengkajian gizi24 form pengkajian pasien terminal25 APAR di Laboratorium26 label reagen
SUDAH BELUM
PENCAPAIAN DOKUMEN 0 26SOSIALISASI 0 26
PELAKSANAAN
PELATIHAN
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS PELATIHAN
1 program inhouse training laboratorium 2 program inhouse training radiologi
SUDAH
KESELURUHAN 186 91
Daftar nama para ahli dalam bidang diagnostik spesialistik (lab)
Daftar X-Ray film, reagensia dan perbekalan penting radiologi
Jadwal para ahli dalam bidang diagnostik spesialistik radiologi
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT
No Nama SPO, Kebijakan, Pedoman, Panduan, Dokumen
1 SPO pemberian edukasi ü
2 Foto Ankle Joint AP dan Lateral (AP) ü
3 Foto Antebracii AP dan Lateral (AP) ü
4 Foto Cruris AP dan Lateral (AP) ü
5 Foto Femur AP dan lateral (AP) ü
6 Foto Humerus AP dan lateral (AP) ü
7 Foto Skull AP dan Lateral (AP) ü
8 Foto Mandibula AP dan Eisler (AP) ü
9 Foto Manus AP dan Oblique (AP) ü
10 Foto Pedis AP dan Oblique (AP) ü
11 Foto Pelvis AP dan Lateral (AP) ü
12 Foto Pelvis Frog Leg Position (AP) ü
13 Foto Temporo Mandibula Joint (AP) ü
14 Foto Thoracalis AP, Lateral, dan Oblique (AP) ü
15 Foto Thorax PA dan Lateral (AP) ü
16 Foto Wrist Joint AP dan Lateral (AP) ü
17 Pengambilan dan Identifikasi spesimen ü
18 Informed Consent ü
19 Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat ü
20 Menghubungi dokter ü
21 Melakukan fisioterapi dada ü
22 menjaga keselamatan pasien di tempat tidur ü
23 Menolong px BAB & BAK ü
24 Membersihkan gigi dan mulut ü
25 Merawat luka dekubitus ü
26 Merawat rambut ü
27 permintaan Resume Medik ü
28 Pelayanan klinis khusus di IRNA ü
29 Pemakaian Proteksi Radiasi ü
30 pemasangan kateter urine pada laki-laki ü
31 Pemasangan NGT ü
32 Pelepasan NGT ü
33 Pemberian makanan dan minuman melalui NGT ü
34 Pemberian obat injeksi intra muskuler ü
35 ü
36 Pemberian obat injeksi subkutan ü
37 Pemberian obat per oral ü
38 Pemberian oksigen ü
39 Pembuangan spesimen Lab ü
40 Pemeliharaan Alat Diagnostik Radiologi ü
41 ü
Penyusunan
Dokumen
Pemberian obat injeksi intravena melalui selang infus/injection pot
Cara melakukan pemeriksaan BGA menggunakan irma trupoint blood analysis system
42 Cara Kalibrasi Irma trupoint blood analysis system ü
43 pemeriksaan ekstremitas ü
44 Pemulangan px Rawat Inap ü
45 Pencatatan spesimen ü
46 Pengkajian Status Gizi Pasien (AP) ü
47 Pengukuran denyut nadi ü
48 Pengukuran suhu tubuh axila ü
49 Pengukuran suhu tubuh oral dan rektal ü
50 Pengukuran tekanan darah ü
51 ü
52 Penunggu pasien ü
53 penerimaan pasien baru Rawat Inap ü
54 penerimaan pasien baru di Rawat Jalan ü
55 Verfikasi termometer ü
56 Verfikasi timbangan BB ü
57 garis besar pelayanan lab patologi klinik rsua ü
58 memandu permintaan pemeriksaan ü
59 ü
60 pemantapan mutu internal pemeriksaan DL ü
61 pemantapan mutu internal unit kerja imunologi PK RSUA ü
62 ü
63 pemeriksaan anti hbsag (elisa) ü
64 ü
65 pemeriksaan crp kuantitatif ü
66 pemeriksaan gall kultur 2 ü
67 pemeriksaan gall kultur ü
68 pemeriksaan total iron binding capacity ü
69 pemeriksaan widal slide ü
70 pemeriksaan widal tabung ü
71 pemeriksaan yang dilakukan di luar lab RSUA ü
72 pengecatan bakteri tahan asam ü
73 pengecatan gram ü
74 pengiriman dan penyimpanan spesimen ü
75 PME hematologi cell dyn ü
76 PME hematologi sysmex ü
77 PME imunologi ü
78 PME kimia klinik ü
79 hemoglobin cara sianmethemoglobin ü
80 pembuatan hapusan darah tepi ü
81 pemeriksaan filaria ü
82 pemeriksaan hitung jenis ü
83 pemeriksaan Ig M dengue Elisa ü
84 pemeriksaan LED ü
Penundaan pelayanan karena dokter tidak ada di tempat (APK)
pemantapan mutu internal faal hemostasis unit kerja hematologi pk rsua
pemantapan mutu internal unit kerja KK menggunakan serum kontrol
pemeriksaan complete blood count dgn alat otomatis cell dyn 3200
85 pemeriksaan malaria ü
86 pemeriksaan masa bekuan ü
87 pemeriksaan masa perdarahan ü
88 pemeriksaan morfologi sumsum tulang ü
89 pemeriksaan osmitic fragility test ü
90 pemeriksaan PPT ü
91 pemeriksaan retikulosit ü
92 pemeriksaan sel LE ü
93 pemeriksaan serum iron S I ü
94 pemeriksaana parasitologi tinja ü
95 penanganan bahan infeksius di lab ü
96 penerimaan pasien dan spesimen patologi klinik rsua ü
97 waktu pemeriksaan di lab patologi klinik ü
98 Indikasi pasien Keluar ICU ü
99 intubasi ü
100 Panduan manajemen nyeri ü
101
102 SPO tentang advice tertulis
103
104
105 SPO pelayanan cuci darah
106
107 SPO pelayanan pasien risiko tinggi108 SPO pelayanan resusitasi109 SPO pelayanan pasien emergency
110
111 SPO Pelayanan pasien tahap terminal (AP)
112 SPO pelayanan pasien dengan alat pengikat (restrain)
113
114
115 SPO penyediaan gizi
116 SPO Pemesanan dan pencatatan makanan pasien rawat inap
117 SPO penyimpanan makanan 118 SPO Penyaluran makanan
119
120 SPO perencanaan terapi nutrisi
SPO perencanaan asuhan pasien oleh DPJP dan tenaga kesehatan lainnya
SPO penanganan, penggunaan, dan pemberian darah dan komponen darah
SPO pelayanan pasien dengan penyakit menular, dan imunocompremise
SPO pemberian informasi tentang hasil asuhan dan pengobatan kpd px
SPO pelayanan pasien dengan alat bantu hidup dasar dan atau koma
SPO pelayanan pasien rentan, lanjut usia, anak-anak dengan ketergantungan bantuan dan resiko kekerasan
SPO pelayanan pasien yang mendapat kemoterapi atau pengobatan risiko tinggi lain
SPO pemberian terapi nutrisi kepada pasien dengan resiko nutrisi
121 SPO pemberian terapi nutrisi 122 SPO monitor terapi nutrisi123 SPO asessmen nyeri124 SPO manajemen nyeri125 Pemakaian X-Ray Mobil Unit126 Pengiriman pemeriksaan rujukan127 Kebijakan standarisasi pelayanan128 panduan standarisasi pelayanan129 kebijakan pelayanan terintegrasi130 Kebijakan manajemen nyeri131 Kebijakan pelayanan Emergency132 Panduan Pelayanan instalasi gizi
133 Kebijakan/Pedoman/Panduan Pelayanan kasus emergency
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145 Kebijakan Pelayanan resusitasi
Kebijakan/Pedoman/panduan pelayanan kedokteran dan keperawtaan tentang kedokteran dan keperawatan tentang perintah apa saja yang harus ditulis daripada lisan dan siapa yang diizinkan menuliskan perintah
Kebijakan pelayanan pasien resiko tinggi yang memuat pasien dengan penyakit menular atau immuno-suppressed
Pedoman pelayanan pasien resiko tinggi yang memuat pasien dengan penyakit menular atau immuno-suppressed
Kebijakan/Pedoman/Panduan pelayanan pasien resiko tinggi yang memuat pasien menggunakan peralatan bantuan hidup dasar atau yang koma
Kebijakan/Pedoman/Panduan pelayanan pasien resiko tinggi yang memuat pasien penggunaan alat pengikat (restrain)
Kebijakan pelayanan pasien rentan, lanjut usia, anak-anak dengan ketergantungan bantuan dan resiko kekerasan
Panduan pelayanan pasien rentan, lanjut usia, anak-anak dengan ketergantungan bantuan dan resiko kekerasan
Kebijakan pelayanan pasien risiko tinggi yang memuat pasien dengan peralatan yang kompleks seperti dialisis
Panduan pelayanan pasien risiko tinggi yang memuat pasien dengan peralatan yang kompleks seperti dialisis
Kebijakan pelayanan pasien yang mendapat kemoterapi atau pengobatan risiko tinggi lain
Panduan pelayanan pasien yang mendapat kemoterapi atau pengobatan risiko tinggi lain
146 Pedoman Pelayanan resusitasi
147
148
149 kebijakan Pelayanan pasien tahap terminal150 panduan Pelayanan pasien tahap terminal
SUDAHPENCAPAIAN DOKUMEN 100SOSIALISASIPELAKSANAAN
FORM/ ALAT
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS
1 Formulir pemberian informasi ü
2 jadwal pemberian makanan pasien rawat inap ü
3 form pengkajian nyeri dalam rekam medis ü
4 dokumen pelatihan staf terkait menejemen nyeri ü
5 form catatan integrasi ü
6 Daftar pasien dan pelayanan yg berisiko tinggi7 daftar menu makanan pasien rawat inap8 pengkajian status gizi dalam rekam medis
SUDAHPENCAPAIAN DOKUMEN 5SOSIALISASIPELAKSANAAN
KEGIATAN
No NAMA KEGIATAN/ FORM/ BERKAS PELATIHAN
1 pelatihan manajemen nyeri ü
2
KESELURUHAN 159
Kebijakan penanganan, penggunaan, dan pemberian darah dan komponen darah
Panduan penanganan, penggunaan, dan pemberian darah dan komponen darah
PENGADAAN
BELUM PENCAPAIAN50 50.0%
FORM/ ALAT Evaluasi pelaksanaan
BELUM PENCAPAIAN3 62.5%
KEGIATAN
PELATIHAN
ü
SUDAH
106 66.67%
Sosialisasi
Pelaksanaan
lapangan
Rekam Medis
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT
No Nama SPO, Kebijakan, Pedoman, Panduan, Dokumen
1 ü
2 SPO pemantauan/monitoring selama anestesi ü
3 SPO Pelayanan anestesi regional SAB ü
4 SPO Pelayanan anestesi di OK (pre-durate-post) ü
5 SPO Pemberian anestesi general intubasi ü
6 SPO Pemberian anestesi umum dengan masker ü
7 ü
8 SPO Perawatan pasca bedah dan anestesi di RR ü
9 SPO informed consent pembedahan ü
10 SPO informed consent anestesi ü
11 SPO informed consent darah dan produk darah ü
12 SPO Perencanaan Pasca Pembedahan ü
13 SPO Alur masuk petugas di OK ü
14 SPO Alur keluar petugas dari OK ü
15 SPO Checklist keselamatan pasien ü
16 SPO informed consent kamar bedah ü
17 SPO Konsultasi medis pre operasi ü
18 SPO Konsultasi medis durante operasi ü
19 SPO Kriteria pindah dari ruang pulih sadar ü
20 SPO pelayanan operasi cito ü
21 SPO Penggunaan lampu op OK ü
22 SPO Penggunaan meja op OK ü
23 ü
24 Pemberian marker area operasi (SKP) ü
25 SPO Pendaftaran pasien operasi elektif dan darurat di OK ü
26 SPO Penjadwalan pasien operasi elektif dan darurat di OK ü
27 SPO Memindahkan pasien dari kamar operasi ke ruang ICU ü
28 ü
29 SPO Memakaikan gaun bedah steril pada orang lain ü
30 SPO Memakai gaun bedah steril sendiri ü
31 ü
32 ü
33 SPO Penulisan laporan operasi ü
34 ü
35 SPO Tata cara masuk OK ü
36 SPO pelayanan pasien ruang premedikasi ü
37 SPO Alur pasien keluar dari OK
38
39 SPO Perawatan pasca bedah ODC dengan general anestesi
40 SPO Perawatan pasca bedah ODC dengan lokal anestesi
41 SPO Permintaan kamar bagi pasien ODC
Penyusunan
Dokumen
Sosialisasi
SPO Pelayanan pemberian anestesi (Asesmen pra induksi, pra anestesi, dan Perencanaan Anestesia)
SPO Pemberian sedasi untuk prosedur diagnostik, sedasi ringan, sedang, dalam
SPO Penghitungan kasa dan instrument sebelum dan sesudah operasi
SPO Memindahkan pasien dari kamar operasi ke ruang pemulihan
SPO Memakai sarung tangan steril ke orang lain untuk operasi
SPO Memakai sarung tangan steril dengan memakai gown tertutup
SPO Penerimaan pasien One Day Care (ODC) di kamar operasi
SPO Penundaan, pembatalan dan penambahan acara operasi pada jadual operasi yang sudah ada
42 SPO Persiapan kamar operasi43 SPO Persiapan pasien ODC44 SPO asesmen bedah pra operasi
45 SPO Terima pasien pre op rujukan dari rumah sakit lain
46 Kebijakan kamar operasi47 pedoman pengorganisasian OK48 Pedoman pelayanan OK49 Kebijakan pengorganisasian anestesi50 SK pembentukan tim anestesi dan uraian tugas ketua 51 kebijakan pelayanan anestesi52 panduan pelayanan anestesi53 kebijakan pelayanan bedah54 panduan pelayanan bedah
SUDAH BELUMPENCAPAIAN DOKUMEN 36 18SOSIALISASIPELAKSANAAN
FORM/ ALAT
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS
1 Formulir pelayanan anestesi (pre-durante-post) ü
2 form persetujuan/penolakan tindakan anestesi ü
3 form persetujuan/penolakan tindakan bedah ü
4 form persetujuan/penolakan darah dan produk darah ü
5 form laporan operasi ü
6 form asesmen bedah ü
7 Daftar pelayanan anestesi, sedasi moderat/dalam
8
9 daftar staf dan ketrampilan khusus anestesi
10 daftar alat anestesi
SUDAH BELUM
PENCAPAIAN DOKUMEN 6 4SOSIALISASI
PELAKSANAAN
PELATIHAN
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS PELATIHAN
12
SUDAH
KESELURUHAN 64 42
PENGADAAN
Sosialisasi
Daftar sumber anestesi dari luar RS berdasarkan rekomendasi direktur/PJ Pelayanan Anestesi
PENCAPAIAN66.7%
FORM/ ALAT Evaluasi pelaksanaan
PENCAPAIAN
60.0%
65.63%
Pelaksanaan
lapangan
Rekam Medis
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT POKJA MPO
No Nama SPO, Kebijakan, Pedoman, Panduan, Dokumen
1 SPO penggantian perbekalan farmasi yang tidak tersedia
2 SPO penulisan etiket dan pengemasan3 SPO penanganan resep yang tidak terbaca4 SPO pengisian dokumen farmasi penderita
5
6 SPO monitoring Efek samping obat
7 Spo pelaporan dokumen monitoring efek samping obat
8
9
10 SPO Pemberian Obat11 SPO Pemesanan/Peresepan Obat13 SPO Pengadaan Obat14 SPO Penyaluran Obat
15
16 SPO Penyimpanan Obat17 SPO Seleksi Obat18 SPO Penarikan perbekalan farmasi dari instalasi
19
20
21 SPO Pengelolaan perbekalan farmasi yang kadaluarsa
22 SPO Pengisian kartu stok23 SPO Penyimpanan perbekalan farmasi di UPF
24
25 SPO Permintaan obat/alkes UPF IRJ ke UPF logistik medik
26 SPO Stok opname di instalasi farmasi
27
28
29 SPO Pelayanan informasi obat
30
SPO penyaluran perbekalan farmasi sitem One Daily Dispensing (ODD)
SPO Pengadaan obat narkotika, psikotropika dan obat mengandung prekusor
SPO Pemberian konseling kpn pasien dan keluarga mengenai obat
SPO Pelayanan obat bebas dan bebas terbatas (swamedikasi)
SPO Penerimaan pengembalian (retur) perbekalan farmasi dari px Rawat Inap
SPO Pengelolaan perbekalan farmasi Sampel/donasi/konsinyasi/program
SPO pencatatan dan pelaporan obat narkotika dan psikotropika
SPO penghapusan obat dan perbekalan farmasi yang diketahui kadaluwarsa/rusak
SPO penanggulangan penulisan resep dan pemesanan yang tidak terbaca
SPO pencatatan penggunaan sediaan farmasi pada medication chart
31
32
33
34 SPO penerimaan resep rawat jalan35 SPO Pengadaan obat dan perbekalan farmasi36 SPO pengelolaan formulir pelayanan informasi obat
37
38 SPO pengelolaan kit emergency39 SPO pengelolaan koleksi pustaka40 SPO penyaluran obat dan perbekalan farmasi
41
42
43 SPO penyimpanan obat alkes di upf rawat jalan44 SPO penyiapan dan penyerahan obat UPF rawat jalan
45
46 SPO perencanaan obat dan perbekalan farmasi47 SPO rekonsiliasi obat awal masuk rs
48
49 SK panitia keselamatan pasien (PMKP)
50
51
52 SPO pengawasan penggunaan obat dalam RS
53
54 SPO monitoring penambahan obat baru
55
56 SPO penulisan resep yang lengkap dan aman57 SPO persediaan obat habis
58
59
60 SPO kredensial petugas farmasi61 SPO penyimpanan produk nutrisi62 SPO penyimpanan radioaktif
SPO pencatatan perbekalan farmasi habis di instalasi farmasi rawat jalan
SPO penerimaan obat alkes ups rawat jalan dari upf logistik medik
SPO penerimaan/pemeriksaan permintaan obat dan perbekalan farmasi dari unit pelayanan farmasi lain
SPO pengelolaan kartu konseling dan buku pelayanan konseling
SPO penyerahan perbekalan farmasi dan pemberian informasi ke px rawat jalan
SPO penyiapan dan penyerahan bahan habis pakai UPF rawat jalan
SPO penyimpanan obat dan perbekalan farmasi di UPF logistik medik
Panduan pasien safety yang menetapkan efek pengobatan sebagai IKP, IKP/KTD dicatat dalam rekam medis, pelaporan IKP/KTD (PMKP)
SPO pelaksanaan supervisi terhadap proses pelayanan farmasi
SPO revisi daftar obat secara berkala sesuai perkembangan terbaru
SPO penyimpanan, pengamanan atau perlindungan terhadap kehilangan atau pencurian obat
SPO review dan evaluasi tahunan atas daftar obat RS berdasarkan informasi tentang safety dan efektivitas
SPO alur proses persetujuan dan pengadaan obat yang dibutuhkan tetapi tidak tersedia atau tidak termasuk dalam daftar obat RS
SPO alur proses mendapatkan obat saat farmasi tutup atau persediaan obat terkunci
63 SPO penyimpanan obat sample
64
65
66
67 SPO Pembelian obat di apotik rekanan68 SPO Pemberian elektrolit konsentrat (SKP)69 SPO penyiapan obat
70
71 SPO Pemberian Produk Steril
72
73
74 SPO Penggunaan obat emergensi
75
76 SPO Penyerahan resep ke instalasi farmasI77 SPO Penyimpanan larutan elektrolit konsentrat
78
79 SPO Perubahan harga perbekalan farmasi80 SPO Penulisan Obat Diluar Formularium81 kebijakan pengawasan obat di unit82 kebijakan pelayanan farmasi
83 kebijakan pengelolaan obat yang dibawa pasien ke RS
84 SK pembentukan PFT
85
86 kebijakan penyimpanan obat
87
88 kebijakan penarikan obat89 kebijakan pencatatan obat pasien90 kebijakan pengelolaan obat kadaluarsa
91
92
93
SPO monitoring dan evaluasi penyimpanan produk nutrisi, radioaktif, dan obat sample
SPO penyediaan obat-obat dan alat kesehatan emergensi di setiap unit
SPO identifikasi petugas yang melakukan dan melaporkan kejadian kesalahan obat dan KNC
SPO Pemberian obat-obatan dengan pengawasan high alert medications
SPO Penerimaan pengembalian (retur) perbekalan farmasi dari px IRJ
SPO Penggantian obat emergensi yang rusak atau kadaluarsa
SPO Penulisan formulir permintaan alat kesehatan dan bahan habis pakai
SPO Permintaan berkala perbekalan farmasi dan bahan habis pakai
SK jika ada penambahan atau pengurangan obat dari daftar beserta kriteria
pedoman pelayanan tentang penyiapan dan penyaluran obat dan produk steril dalam area bersih dan aman
pedoman pelayanan penarikan obat, pengelolaan obat kadaluarsa dan pemusnahan
kebijakan pemesanan, peresepan, pencatatan obat yang aman dan ketidakjelasan dalam peresepan serta pemusnahan obat
pedoman peresepan, pemesanan, pencatatan obat yang aman dan ketidakjelasan dalam peresepan serta pemusnahan obat
94 medical staf bylaws (KPS)95 kebijakan penulisan resep dokter dan dokter gigi96 Kebijakan batasan penulisan resep
97
98 panduan interaksi obat99 kebijakan waktu tunggu pelayanan obat
100 Pedoman pelayanan tentang pengadaan obat
101 Pedoman pelayanan tentang pengelolaan obat emergensi
102
103
104 Kebijakan petugas yang berwenang menelaah pesanan obat
105
106 Kebijakan tentang identifikasi KNC dan pelaporannya
107
108
109
110
111 Pedoman pengorganisasian farmasi
PENCAPAIAN DOKUMEN
SOSIALISASI
FORM/ ALAT
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS
1 medication chart2 kartu stok3 formularium rumah sakit
4
sk direktur tentang yang berhak menuliskan resep dan yang berhak menulis FPO oleh unit serta daftar orangnya
kebijakan pengelolaan obat emergensi termasuk penyimpanan, penjagaan dan perlindungan dari kehilangan atau pencurian
pedoman tentang peresepan obat (penulisan, pembacaan, kelengkapan resep)
kebijakan sistem penyaluran obat secara akurat dan waktu pelayanan obat
pedoman pengorganisasian dan pelayanan panitia keselamatan pasien (PMKP)
kebijakan tentang tindakan terkait dengan penulisan resep dan pemesanan yang tidak terbaca
kebijakan RS tentang pelayanan farmasi termasuk pengorganisasian dan pengelolaan penggunaan obat di RS
Pedoman pelayanan farmasi termasuk tentang pengawasan dan distribusi obat di RS, pengadaan obat, penyimpanan obat, penyimpanan produk n utrisi, radioaktif, dan obat sample, penulisan resep
bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas sistem manajemen obat
5
6
7 revisi formularium8 Bukti permintaan yang tidak tersedia di RS
9 Daftar stok obat RS atau yang siap tersedia dari sumber lain
10 MOU dg pemasok obat11 form usulan obat baru12 daftar obat baru
13
14 Laporan IKP/KTD15 analisis RCA atau FMEA atas IKP yang terjadi16 Laporan KNC17 Pre/ post test pelatihan aseptik18 Daftar hadir pelatihan aseptik19 Sertifikasi pelatihan aseptik20 Laporan kegiatan pelatihan aseptik
21
22 laporan narkotik dan psikotrotik23 bukti pengecekan narkotik dan psikotrotik24 penulisan resep25 jadwal penerimaan obat26 bukti pengeluaran obat27 bukti pengecekan keakurasian penyaluran obat28 laporan indikator mutu waktu pelayanan29 surat ijin kerja
30
31 pelaporan efek obat yang tidak diharapkan32 label obat
33
34
35
36
37
PENCAPAIAN DOKUMEN
SOSIALISASI
sk struktur organisasi pelayanan farmasi, uraian tugas, persyaratan jabatan
SK pengangkatan staf utk mensupervisi aktifitas pelayanan farmasi
Berita acara pemusnahan obat kadaluarsa, penarikan obat kadaluarsa
bukti review dan evaluasi tahunan atas daftar obat RS berdasarkan informasi tentang safety dan efektivitas
dokumen efek obat yang tidak diharapkan ke dalam status pasien
Pre/ post test pelatihan terkait praktik penulisan resep, pemesanan, dan pencatatan
Daftar hadir pelatihan terkait praktik penulisan resep, pemesanan, dan pencatatan
Sertifikasi pelatihan terkait praktik penulisan resep, pemesanan, dan pencatatan
Laporan kegiatan pelatihan terkait praktik penulisan resep, pemesanan, dan pencatatan
bukti update komputer secara berkala bila untuk meng-cross-check obat memakai software komputer
PELAKSANAAN
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS
1
2
KESELURUHAN
PELATIHAN
pelatihan teknik aseptik kepada staf yang menyiapkan produk steril
pelatihan staf terkait praktik penulisan resep, pemesanan, dan pencatatan
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT POKJA MPO
Penyusunan Dokumen Sosialisasi
Evaluasi pelaksanaan
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Pelaksanaan
lapangan
Rekam Medis
SUDAH BELUM PENCAPAIAN
48 62 43.2%
FORM/ ALAT
PENGADAAN Sosialisasi
Evaluasi pelaksanaan
ü
ü
Pelaksanaan
lapangan
Rekam Medis
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT
No Nama SPO, Kebijakan, Pedoman, Panduan, Dokumen
1 Assembling2 Coding diagnosis penyakit dan tindakan3 Indeksing penyakit dan tindakan4 Identifikasi bayi baru lahir5 Pelaporan bulanan kegiatan rumah sakit6 Pelayanan klaim asuransi7 Pemasangan label tanda bahaya diagnostik8 Pembuatan surat keterangan kelahiran9 Peminjaman dokumen rekam medis10 Penerimaan pasien asuransi rawat inap (JKN)11 Penerimaan pasien asuransi rawat jalan (JKN)12 Pendaftaran pasien JKN rawat inap13 Penerimaan pasien baru rawat jalan14 Penerimaan pasien lama rawat inap15 Penerimaan pasien lama rawat jalan16 kerahasiaan dan keamanan rekam medis
17 Pengambilan dokumen rekam medis dari rak penyimpanan
18 Pengelolaan dokumen rekam medis in aktif
19 Pengembalian dokumen rekam medis ke rak penyimpanan
20 Pengembalian dokumen rekam medis setelah pelayanan
21 Pengisian sensus harian rawat inap dan rawat jalan
22
23 Pemusnahan dokumen rekam medis in aktif24 Penyimpanan dokumen rekam medis 25 Perlindungan dokumen rekam medis dari kebakaran26 Perlindungan dokumen rekam medis dari pencurian27 Perlindungan dokumen rekam medis dari kebanjiran28 SPO akses informasi dan data rekam medis29 Pengurusan Visum et repertum
30
31 penyimpanan rekam medis di luar instalasi rekam medis
32 penyimpanan (retensi) berkas RM33 laporan rawat inap34 laporan rawat jalan
Penomoran rekam medis baru & pemberian kartu berobat kdp px baru
SPO pengisian rekam medis px emergency (identitas, jam kedatangan, hasil pemeriksaan, justifikasi pelayanan dan pengobatan, kesimpulan setelah pengobatan selesai, kondisi pasien yang dipulangkan, instruksi tindka lanjut pelayanan)
35 pembuatan resume medis36 penanganan nomer ganda37 pangisian form RL 138 pengisian form RL 2.139 pengisian form RL 2.240 pengisian form RL 2.341 pengisian form RL 2a42 pengisian form RL 2a143 pengisian form RL 2b44 pengisian form RL 2b145 pengisian form RL 2c46 pengisian form RL 347 pengisian form RL 448 pengisian form RL 549 pengisian form RL 6
50
51 Kebijakan Rekam Medis
52
53
54 pedoman pelayanan rekam medis55 Pedoman pengorganisasian rekam medis56 SPO labeling penyakit menular57 penerimaan pendaftaran px baru IGD58 SPO pengambilan data populasi pasien RSUA
59
60 SPO permintaan penerjemah anak61 SPO pelaksanaan komunikasi internal62 SPO pelaksanaan komunikasi eksternal
63
64 SPO pemberian huruf dan simbol baku 65 SPO pembaharuan rekam medis
66 SPO tentang akses pasien terhadap informasi kesehatannya
67 SPO penyebarluasan (deseminasi) data dan informasi
68
69
70 Pelaporan bulanan persalinan
Panduan Komunikasi yang efektif dalam pemberian informasi & edukasi (SKP)
kebijakan pembentukan tim dan unit kerja yang mengelola edukasi dan informasi/PKRS (PPK)
pedoman pengorganisasian dan pelayanan unit kerja PKRS (PPK)
SPO pemberian informasi tentang cara mengakses pelayanan di RS
SPO komunikasi efektif dan koordinasi antar individu dan departemen yang bertanggungjawab untuk memberikan pelayanan klinik
SPO tentang perubahan regulasi RS meliputi pengembangan dan perubahan regulasi, adaptasi regulasi nasional sebagai regulasi RS, retensi regulasi yang sudah tidak berlaku, pemantauan pelaksanaan regulasi
SPO review berkas rekam medis yang masih aktif dirawat dan pasien yang sudah pulang
71 Pelaporan kejadian sewaktu72 Pelaporan tahunan morbiditas73 Pelaporan up date sewaktu-waktu74 Pembatalan dokumen rekam medis rawat inap75 Pembuatan surat kematian76 Pembuatan surat keterangan dirawat77 Pemeliharaan dokumen rekam medis
78
79 Penerimaan pasien penunjang80 Penerimaan pasien tidak dikenal81 Pengisian buku register rawat inap
82 perlindungan rekam medis dari kerusakan dan pengrusakan
83 SPO pemberian informasi mengenai kondisi pasien
84 SPO strategi pemberian informasi terhadap populasi px RSUA
85
86
87 SPO pemberian informasi tentang alternatif rujukan
88
89 spo penggunaan kebijakan dan prosedur dari luar rsua
90
91 SPO penggunaan informasi dari data base external
92
93
94 SPO penamaan dalam rekam medis95 Spo penomeran dalam rekam medis96 peminjaman rekam medis dari luar rsua97 pelaporan data cakupan RS98 perlindungan RM dari akses/ penggunaan tidak sah99 kebijakan pemberian informasi dan edukasi
100
Penerbitan dokumen rekam medis rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, penunjang
SPO pemberian komunikasi dan pendidikan pada pasien dan keluarga
SPO komunkasi tentang asuhan pasien antara tenaga kesehatan pada waktu penyusunan shift atau pergantian shift
SPO transfer rekam medis jika pasien dipindahkan di unit pelayanan yang lain (alasan masuk rawat inap, temuan penting untuk disampaikan, diagnosa yang ditegakkan, ringkasan tindakan yang sudah dilakukan, oabt yang sudah diberikan, ringkasan konsidi pasien pada saat dipindah )
SPO pelaksanaan laporan RSUA tentang data RS ke pemerintah
SPO analisis data dengan cara membandingkan dengan data dari luar rs
SPO penggunaan informasi terkini untuk mengembangkan asuhan pasien, mengembangkan riset, mengembangkan pendidikan klinik, mengembangkan manajemen
Kebijakan tentang kewajiban melaksanakan komunikasi terkait informasi kondisi pasien
101
102
103
104 panduan komunikasi antara pemilik dan manajemen
105
106
107 kebijakan pembaharuan berkas rekam medis
108 Kebijakan pengaturan keamanan dan permintaan informasi
109 kebijakan penyebarluasan (deseminasi) data dan informasi
110 kebijakan penggunaan teknologi manajemen informasi
111
112
113
114
115
116
PENCAPAIAN DOKUMEN
SOSIALISASI
FORM/ ALAT
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS
kebijakan tentang pengisian rekam medis (siapa, format dan lokasi pengisian, pengendalian pengisian rekam medis, evaluasi pengisian rekam medis, dan waktu pengisian rekam medis)
kebijakan retensi rekam medis, beserta data dan informasi pasien untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan termasuk pemusnahan rekam medis
kebijakan tentang penggunaan standart kode diagnosa, kode prosedur/tindakan, simbol, singkatan, dan definisi
panduan tentang akses pasien terhadap informasi kesehatannya
kebijakan yang menetapkan praktisi kesehatan yang mempunyai akses ke berkas rekam medis
kebijakan perlindungan rekam medis dari kehilangan, kerusakan, gangguan, serta akses dari orang yang tidak berhak
Pencatatan rekam medis yang berupa identitas px, hasil pemeriksaan untuk menetapkan diagnosis, justifikasi pelayanan dan pengobatan, hasil pelayan dan pengobatan
kebijakan pengumpulan data dan informasi yang mendukung asuhan kepada pasien
kebijakan penggunaan informasi terkini untuk menunjang asuhan pasien, pendidikan, riset, dan manajemen
panduan sosialisasi misi dan kebijakan penting , rencana dan tujuan rumah sakit dari pimpinan kepada semua staf
kebijakan sampai berapa lama catatan, data, dan informasi akan disimpan
1
2
3 berkas rekam medis yang berlaku di rsua4 SK pembentukan tim penyusun rekam medis5 Laporan populasi pasien rs7 Daftar singkatan yang tidak boleh digunakan8 Sertifikasi pelatihan manajemen informasi9 informasi mutu rsua10 review dan bukti pembaharuan rekam medis11 dokumen transfer rekam medis12 dokumen permintaan informasi
13
14
15 dokumen pelaksanaan program mutu
16
17
18 tulisan dilarang merokok di ruang RM19 alat pemadam kebakaran di ruang RM20 alat deteksi kebakaran di ruang RM21 tanda only staf
PENCAPAIAN DOKUMEN
SOSIALISASI
PELAKSANAAN
PELATIHAN
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS
1
KESELURUHAN
Dokumen informasi lengkap tentang RS dalam bentuk Leaflet dan website (sambutan direktur, visi misi, kebijakan mutu, struktur organisasi, SDM dan ketenagaan, pelayanan umum, canggih, pelayanan dan fasilitas penunjang)
form pemberian komunikasi dan pendidikan pada pasien dan keluarga
dokumen kode diagnosis, kode prosedur/tindakan, definisi yang digunakan, simbol dan singkatan yang boleh/tidak boleh digunakan
bukti pelaksanaan pelatihan manajemen dan informasi (pengambilan keputusan)
Dokumentasi pelaksanaan komunikasi atau transfer informasi
kebijakan tentang perubahan regulasi RS meliputi pengembangan dan perubahan regulasi, adaptasi regulasi nasional sebagai regulasi RS, retensi regulasi yang sudah tidak berlaku, pemantauan pelaksanaan regulasi
pelatihan manajemen dan informasi (pengambilan keputusan)
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT
Penyusunan Dokumen Sosialisasi
Evaluasi pelaksanaan
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Pelaksanaan
lapangan
Rekam Medis
SUDAH BELUM PENCAPAIAN
57 59 46.7%
FORM/ ALAT
PENGADAAN Sosialisasi
Evaluasi pelaksanaan
Pelaksanaan
lapangan
Rekam Medis
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT
No Nama SPO, Kebijakan, Pedoman, Panduan, Dokumen
1 panduan kredensial staf keperawatan ü
2 SPO Ijin menikah ü
3 SPO Kredensial Ahli teknologi Laboratorium ü
4 SPO Kredensial staf bidan ü
5 SPO Kredensial staf fisioterapi ü
6 SPO Kredensial staf keperawatan ü
7 SPO Kredensial staf medis ü
8 SPO Kredensial staf perekam medis ü
9 SPO Kredensial staf radiografi ü
10 SPO Mutasi ü
11 SPO Orientasi mahasiswa ü
12 SPO Orientasi staf baru klinis dan non-klinis ü
13 SPO Orientasi tenaga magang ü
14 SPO Orientasi tenaga sukarela ü
15 SPO Pelaporan insiden kecelakaan kerja ü
16 SPO penerimaan staf ü
17 SPO Pengajuan pendidikan dan pelatihan ü
18 SPO pengangkatan staf ü
19 SPO Penilaian kinerja ü
20 SPO Rekruitmen pegawai ü
21 SPO rotasi pegawai ü
22 SPO verifikasi ijasah dan STR pegawai ü
23
24 kebijakan in house training25 kebijakan kredensial staf keperawatan26 kebijakan kredensial staf medis
27 kebijakan mengenai peraturan internal staf medis (MSBL)
28 Kebijakan mutasi staf29 kebijakan orientasi khusus pada masing2 unit kerja30 kebijakan orientasi umum RS
31 kebijakan pemberian vaksinasi dan imunisasi bagi staf
32 Kebijakan pengembangan staf
33
34
35
36 kebijakan verifikasi kredensial staf
Penyusunan
Dokumen
kebijakan dan proses pemberian surat penugasan klinis dgn rincian kewenangan klinis pada penugasan pertama dan penugasan ulang
kebijakan SDM (Penerimaan Staf, Persyaratan Jabatan, Uraian jabatan, Pola ketenagaan)
kebijakan tentang frekuensi evaluasi berkelanjutan terhadap staf klinis
kebijakan tentang frekuensi evaluasi berkelanjutan terhadap staf nonklinis
37 Panduan ketenagaan RS38 panduan kredensial staf medis39 panduan mutasi staf40 panduan orientasi khusus pada masing2 unit kerja41 panduan orientasi umum RS
42 panduan pemberian vaksinasi dan imunisasi bagi staf
43 panduan penilaian kinerja dokter, perawat dan staf lain
44 panduan program K3 RS45 panduan program pelayanan kesehatan staf
46
47 panduan verifikasi kredensial staf48 pedoman pengorganisasian RS dan unit kerja
49
50 proses dan data kredensial51 SPO Administrasi pengadaan pegawai Non PNS52 SPO Administrasi pengadaan pegawai PNS53 SPO audit medis54 SPO audit perawat55 SPO evaluasi in house training56 SPO evaluasi staf klinis baru57 SPO evaluasi staf nonklinis baru58 SPO in house training59 SPO kewenangan klinis staf medis60 SPO kredensial perawat non staf RSUA
61 SPO pemberian vaksinasi dan imunisasi untuk staf
62 SPO pemutakhiran data kredensiaL63 SPO penanganan staf yg terpapar penyakit infeksius
64 SPO Prosedur Seleksi dan Penempatan tenaga dokter
65 SPO tentang pemutakhiran informasi kepegawaian66 SPO TNA
SUDAH
PENCAPAIAN DOKUMEN 22SOSIALISASI
FORM/ ALAT
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS
1 ü
2 ü
panduan tindak lanjut thd staf yang terpapar penyakit infeksius
Pedoman SDM ( Penerimaan Staf, Persyaratan Jabatan, Uraian jabatan, Pola ketenagaan)
PENGADAAN
Berkas kepegawaian staf keperawatan (ijasah, sertifikat pelatihan, CV, STR)
berkas kepegawaian staf medis (ijasah, sertifikat pelatihan, CV, STR)
3 ü
4 ü
5 bukti pelaksanaan pelatihan cpr/rjp ü
6 dokumen audit keperawatan ü
7 dokumen clinical apointment/spk perawat ü
8 dokumen clinical previlage/RKK perawat ü
9 Dokumen uraian tugas masing-masing staf ü
10 file kepegawaian ü
11 SK clinical instructur ü
12 SK pembentukan komite medis ü
13 SK pengangkatan staf ü
14 Usulan penambahan & pengangkatan staf ü
15Ruang in house training dan alat penunjang in house training
ü
16 bukti evaluasi staf klinis17 bukti evaluasi staf nonklinis18 bukti pelaksanaan pelatihan pmkp19 bukti perpanjangan SPK dgn RKK20 bukti proses rekredensial
21
22 Daftar staf yang ikut pelatihan23 Dokumen bukti orientasi keperawatan24 Dokumen bukti orientasi mahasiswa25 Dokumen bukti orientasi staf klinis26 Dokumen bukti orientasi staf non klinis27 dokumen clinical apointment/spk medis28 dokumen clinical previlege/RKK medis29 dokumen mutu dan keselamatan30 dokumen penetapan perencanaan SDM31 dokumen penetapan SPK dengan RKK oleh direktur32 dokumen program diklat33 Hasil penilaian kinerja audit medis34 Hasil rapat komite medis35 Jadwal & hasil MCU staf36 jadwal pemberian imunisasi dan vaksinasi staf37 sertifikat pelatihan cpr/rjp38 sertifikat pelatihan pmkp39 Program Kerja Diklat (BCLS, PMKP)40 materi orientasi41 Program kerja komite medis
SUDAH
PENCAPAIAN DOKUMEN 15SOSIALISASI
PELAKSANAAN
PELATIHAN
berkas kepegawaian staf penunjang medis (ijasah, sertifikat pelatihan, CV, STR)
berkas kepegawaian staf umum (ijasah, sertifikat pelatihan, CV, STR)
Bukti verifikasi ijasah dan STR dari tempat pendidikan terakhir, dll
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS PELATIHAN
1 Pelatihan BLS ü
2
KESELURUHAN 109
pelatihan pmkp & pelatihan analisis data informasi indikator mutu, pelatihan manajemen dan informasi (pengambilan keputusan)
BELUM PENCAPAIAN
44 33.3%
FORM/ ALAT
Sosialisasi
Evaluasi pelaksanaan
Pelaksanaan
lapangan
Rekam Medis
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT
No Nama SPO, Kebijakan, Pedoman, Panduan, Dokumen
1 SPO penanganan kejadian luar biasa ü
2 SPO pengelolaan sampah infeksius dan cairan tubuh ü
3 SPO Pengelolaan Sampah umum padat ü
4 SPO Pengelolaan sampah medis ü
5 SPO Pembuangan sampah padat tajam dan jarum ü
6 SPO Pembuangan dan penanganan wadah sampah terkontaminasi ü
7 SPO Penanganan tumpahan cairan tubuh pasien ü
8 SPO Penanganan tumpahan sputum ü
9 SPO pengolahan limbah botol infus dan kemasan bekas produksi farmasi ü
10 SPO pengelolaan wabah limbah yang terkontaminasi dengan darah ü
11 SPO Pemulasaraan jenazah dengan penyakit menular ü
12 SPO Pemulasaraan jenazah ü
13 SPO pembuatan larutan klorin 0,5% utk pemulasaran jenazah dgn peny menular ü
14 SPO pemakaian APD untuk memandikan jenazah px HIV AIDS ü
15 SPO Penanganan pasien yang dicurigai SARS ü
16 SPO penempatan px dgn penyakit menular/suspek ü
17 SPO mengelola pasien dengan infeksi airborne ü
18 SPO Cuci tangan dengan air mengalir ü
19 SPO Cuci tangan dengan handrub (handrubbing) ü
20 SPO Lima momen cuci tangan (5 moment for hand hygiene) ü
21 SPO Pemakaian APD ü
22 SPO pemakaian dan pelepasan APD mata dan pelindung wajah ü
23 SPO Pemakaian dan pelepasan gaun pelindung ü
24 SPO Pemakaian dan pelepasan masker efisiensi tinggi ü
25 SPO Pemakaian dan pelepasan masker ü
26 SPO Pemakaian dan Pelepasan sarung tangan ü
27 SPO Pengendalian dan Pemberantasan Serangga dan Lalat ü
28 SPO Etika batuk ü
29 SPO Pengendalian dan Pemberantasan hama tikus ü
30 SK pembentukan panitia PPI termasuk uraian tugas ketua dan anggota ü
31 SK IPCN dan IPCLN ü
32 Pedoman manajerial PPI ü
33 Program kerja panitia PPI ü
34 Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit ü
Penyusunan
Dokumen
35 Kebijakan isolasi ü
36 Program kerja (Pelatihan cuci tangan) ü
37 kebijakan pemakaian ulang (reuse) peralatan dan material ü
38 kebijakan ppi tentang pengelolaan jenazah dan pelayanan kamar jenazah ü
39 kebijakan pembuangan sampah medis dan non medis ü
40 Panduan Hand hygiene ü
41
42 SPO surveilance
43 SPO investigasi kejadian luar biasa
44 SPO Pengelolaan linen baru
45 SPO Pendistribusian linen bersih ü
46 SPO Pengelolaan linen kotor infeksius di ruang pelayanan ü
47 SPO Pengelolaan linen kotor non infeksius di ruang pelayanan ü
48 SPO Transportasi linen kotor ü
49 SPO Pengiriman dan pengembalian linen bersih ke CSSD
50 SPO Penyimpanan linen bersih di unit pelayanan ü
51 SPO Sterilisasi linen ü
52 SPO Sterilisasi alat di CSSD ü
53 SPO monitoring dekontaminasi alat
54 SPO monitoring pembersihan alat
55 SPO monitoring proses sterilisasi alat
56 SPO monitoring/pengawasan dari program pmkp
57 sosialisasi hasil program ppi
58 SPO Pengambilan dan peminjaman bahan/alat steril di CSSD
59 SPO Dekontaminasi alat
60 SPO Dekontaminasi atau sterilisasi alat di luar CSSD
61 SPO Disenfeksi tingkat tinggi alat dari bahan karet
62 SPO Sterilisasi alat medis dari bahan logam
63 SPO Sterilisasi alat non medis: botol bayi
64 SPO Sterilisasi dengan autoclave (steam/uap) ü
65 SPO Sterilisasi dengan panas kering (dry heat)
66 SPO Sterilisasi Ruangan (UV) ü
67 SPO pengelolaan peralatan yang kadaluwarsa
68 SPO pengawasan peralatan yang kadaluarsa
69 SPO identifikasi peralatan yang kadaluwarsa
70 SPO pemakaian ulang (reuse) peralatan dan material
71 SPO Peralatan Single Use yang di Reuse ü
72 SPO pelabelan kadaluarsa pada alat steril (SKP) ü
73 SPO Pengangkutan sampah non infeksius dari ruang perawatan ü
SPO koordinasi tata hubungan kerja terkait proker ppi(dokter, perawat, rumah tangga, profesional lain)
74 SPO Pengelolaan sampah sitostatika ü
75 SPO pengelolaan limbah darah dan komponen darah
76 SPO pelayanan kamar jenazah
77 SPO perawatan pasien penyakit menular ü
78 SPO Penanganan pasien Isolasi ü
79 SPO penggunaan HEPA80 SPO pengaturan alur pasien dengan penyakit menular
81 SPO penempatan pasien infeksius ü
82 SPO pencegahan infeksi saluran kemih ü
83 SPO pencegahan infeksi pneumonia ü
84 SPO pencegahan infeksi aliran darah ü
SPO pencegahan infeksi daerah operasi ü
SPO pencegahan VAP ü
85 SPO pencucian dan sterilisasi alat endoskopy
86 SPO desinfeksi tingkat tinggi dengan larutan stabimed 2% ü
SPO desinfeksi tingkat tinggi dengan larutan natrium hipoklorit 0,5% ü
SPO membuat larutan helyzime 1% ü
SPO membuat larutan natrium hipoklorit 0,05% ü
SPO membuat larutan natrium hipoklorit 0,5% ü
87 SPO pembersihan ruangan perawatan dan alat monitoringnya
89 SPO Pembersihan kamar mandi
SPO pembersihan bed ü
90 SPO Pembersihan lantai ü
91 SPO Pembersihan dinding bercat minyak
92 SPO Pembersihan halaman
93 SPO Pembersihan permukaan lain ü
94 SPO Pengiriman dan pengembalian alat/instrument kotor ke CSSD
95 SPO Penyimpanan alat - alat medis di CSSD
96 Pedoman pelayanan panitia PPI termasuk tentang tata hubungan kerja
97 Pedoman isolasi
98 Panduan surveilans
99 Pedoman pelayanan/operasional unit sterilisasi
100 Pedoman pelayanan/operasional unit linen dan laundry
101 panduan pemakaian ulang (reuse) peralatan dan material
102 panduan ppi tentang pengelolaan jenazah dan pelayanan kamar jenazah
103 Panduan Pembuangan sampah medis dan non medis
104
105
kebijakan penyelenggaraan persiapan makanan termasuk proses penyiapan makanan dan sanitasi dapurpedoman penyelenggaraan persiapan makanan termasuk proses penyiapan makanan dan sanitasi dapur
106
107
108 kebijakan tentang perawatan pasien penyakit menular
109 panduan tentang perawatan pasien penyakit menular
110
111 Panduan pemakaian APD
112 kebijakan identifikasi risiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan
113 panduan identifikasi risiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan
114 kebijakan pembersihan ruangan perawatan dan alat monitoringnya
115 panduan identifikasi terhadap proses pelayanan yang berisiko infeksi
116 SPO PPI pada instalasi gizi
117 SPO Ppi pada renovasi bangunan
118 SPO analisis risiko pada proses renovasi bangunan
SUDAH
PENCAPAIAN DOKUMEN 69SOSIALISASI
FORM/ ALAT
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS
1 sertifikat pelatihan PPI (komite) ü
2 form survailance ü
3 sharp container ü
4 sertifikat untuk menangani pasien infeksius
5 Laporan panitia PPI
6 Laporan hasil pemetaan kuman dan resistensi antibiotika
7 Hasil pemeriksaan air
8 Laporan kultur kuman, analisa outbreak
9 check list pemakaian alat
10 data surveilance, hasil analisis dan rekomendasi
11 tindak lanjut hasil analisis dan rekomendasi
12 Hasil Asesmen risiko infeksi pada setiap unit kerja pelayanan
13 Bukti telah dilakukan assessmen risiko (ICRA)
14 Notulen rapat assessmen risiko
15 MoU pengelolaan limbah medis dengan pihak ketiga
16 adanya SIRS untuk program PPI ü
17 adanya RKA RS untuk program PPI
kebijakan penetapan pemantauan kualitas udara akibat dampak renovasi atau pekerjaan pembangunanpanduan penetapan pemantauan kualitas udara akibat dampak renovasi atau pekerjaan pembangunan
kebijakan tentang area penggunaan APD, prosedur pemakaian APD, area yang harus cuci tangan, disinfeksi tangan atau disinfeksi permukaan, prosedur cuci tangan dan disinfeksi
PENGADAAN
18 Bukti edukasi staf tentang penanganan pasien penyakit menular
19 hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PPI
20 Hasil analisis epidemiologi
21 perubahan regulasi berdasarkan hasil analisis22 Bukti komparasi angka infeksi RS dengan RS lain23 dokumen laporan panitia PPI kepada manajemen RS24 laporan pelaksanaan program PPI ke Kemkes atau dinas kesehatan
25
26
27 bukti program kerja PPI
28 daftar list penempatan ABHR
29 program periodik penurunan risiko infeksi
30
31
32
33 Analisis risiko infeksi tahunan
34 bukti analisis risiko terkait infeksi35 rencana implementasi penurunan infeksi pada proses yang berisiko
36
37 bukti analisis dan rencana tindak lanjut risiko terkait proses renovasi bangunan
SUDAH
PENCAPAIAN DOKUMEN 4SOSIALISASI
PELAKSANAAN
PELATIHAN
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS PELATIHAN
1 pelatihan untuk menangani pasien infeksius2 Pelatihan cuci Tangan ü
SUDAH
PENCAPAIAN DOKUMEN 1
KESELURUHAN 163
Program pendidikan tentang PPI untuk seluruh staf dan profesional lainnya, pasien dan keluarga, Bukti kegiatan koordinasi dengan dokter, perawat, rumah tangga dan profesional lain
bukti dan evaluasi pelaksanaan program PPI kepada staf, pasien, keluarga, pengunjung, suplier di seluruh area rumah sakit
program PPI kepada staf, pasien, keluarga, pengunjung, suplier di seluruh area rumah sakitdata infeksi yang ditemukan pada saluran pernapasan, saluran kencing, peralatan intravaskuler invasif, lokasi operasi, penyakit dan organisme yg signifikan secara epidemiologi, muncul dan pemunculan ulang infeksi
penentuan hasil analisis yang dilengkapi dgn kebijakan prosedur dalam penurunan risiko
BELUM PENCAPAIAN
55 58.5%
FORM/ ALAT Evaluasi pelaksanaan
Sosialisasi Pelaksanaa
n lapanganRekam Medis
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT POKJA TKP
No Nama SPO, Kebijakan, Pedoman, Panduan, Dokumen
1 SPO Penanganan Masalah Oleh Komite Etik Dan Hukum ü
2 SPO Penanganan Masalah Etika Dan Disiplin Profesi Medis ü
3 ü
4 SPO pengadaan alat dan obat ü
5 SPO Pembayaran Biaya Perawatan Pasien. ü
6 SPO Administrasi Penagguhan Pembayaran. ü
7 SPO pendelegasian kewenangan ü
8 SPO pendelegasian tugas ü
9 SPO Orientasi Pegawai (KPS) ü
10 SPO penilaian kinerja (KPS) ü
11 Kebijakan Pendelegasian Tugas ü
12 Hospital by laws ü
13 kebijakan Larangan merokok di RS ü
14 perdir kebijakan bagian rawat inap ü
15 perdir kebijakan bagian rawat jalan ü
16 kebijakan tentang tata kelola staf medis ü
17
18 kebijakan alokasi sumber daya
19
20 perdir kebijakan bagian umum21 perdir kebijakan bagian keperawatan22 perdir kebijakan bagian laborat23 perdir kebijakan bagian keuangan24 perdir kebijakan bagian instalasi gizi25 perdir kebijakan bagian IGD26 perdir kebijakan bagian pelayanan intensif27 perdir kebijakan bagian CSSD28 perdir kebijakan bagian farmasi29 perdir kebijakan bagian radiologi30 perdir kebijakan bagian IPSRS31 persyaratan penetapan pimpinan
32 kebijakan penetapan jenis pelayanan yang ada di rsua
33 kebijakan kajian untuk alat/bahan obat baru
34
35
36 kebijakan penetapan jenis layanan apa yang dirujuk
Penyusunan
Dokumen
Sosialisasi
SPO Pengelolaan terhadap penyimpangan/pelanggaran etika dan disiplin Perawat dan Bidan
SPO Pemberian Keringanan Pembayaran Biaya Perawatan Pasien.
Struktur organisasi RS & unit kerja sesuai perundangan (kelas B)
kebijakan seleksi perencanaan, pengadaan obat dan peralatan habis pakai
kebijakan pemilihan, penetapan dan monitoring kontrak manajerial dan kontrak klinis
37 kebijakan perekrutan dan terminasi 38 kebijakan orientasi staf di setiap unit
39
40
BELUM
PENCAPAIAN DOKUMEN 16 23SOSIALISASI
FORM/ ALAT
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS
1 bukti dokumen pengadaan fasilitas RS ?
2
3 bukti evaluasi kerja departemen
4 ü
5
6 bukti pelatihan manajemen mutu7 bukti pengukuran indikator mutu di tiap departemen8 bukti pengumuman misi rumah sakit kepada public ?9 bukti peran RS dalam promosi pendidikan kesehatan10 daftar alat dan dokumen standart11 daftar mutasi obat dan alat
12
13 dokumen bukti orientasi semua staf14 dokumen penilaian kinerja tahunan RS
15 dokumen persyaratan dan uraian jabatan disetiap unit kerja ü
16 dokumen rencana strategis rumah sakit17 dokumen review berkala RS18 dokumen tanggapan laporan badan pengawas/regulator19 dokumen tata kelola RS20 indikator mutu Farmasi ?21 indikator mutu Gizi ?22 indikator mutu IGD ?23 indikator mutu IPSRS ?24 indikator mutu KFR ?25 indikator mutu Laboratorium ?26 indikator mutu pelayanan intensif ?
kebijakan rekrutmen, retensi, pengembangan, dan pendidikan berkelanjutan
kebijakan merekomendasi ruangan, peralatan,staf, dan sumber daya lain yang dibutuhkan oleh departemen atau pelayanan
PENGADAAN
Sosialisasi
bukti dokumen program rekrutmen, retensi, pengembangan, dan pendidikan berkelanjutan
bukti MoU / kontrak dengan pihak ketiga ( House Keeping, Laundry, Gizi, Tenaga Klinis (Ners, Apoteker, Bidan, Radiografer, Fisioterapis, Analis Medis, Rekam Medis))
Bukti pelaksanaan rapat koordinasi dengan tokoh masyarakat
diklat tentang mutu dan keselamatan pasien kepada pimpinan
27 indikator mutu Radiologi ?28 indikator mutu Rawat Inap ?29 indikator mutu Rawat Jalan ?30 indikator mutu kamar operasi ?31 indikator mutu kepegawaian ?32 indikator mutu keuangan ?33 indikator mutu kesekretariatan ?34 indikator mutu CSSD ?35 evaluasi dan hasil analisis pelayanan mutu Farmasi36 evaluasi dan hasil analisis pelayanan mutu Gizi37 evaluasi dan hasil analisis pelayanan mutu IGD38 evaluasi dan hasil analisis pelayanan mutu IPSRS39 evaluasi dan hasil analisis pelayanan mutu KFR
40 evaluasi dan hasil analisis pelayanan mutu Laboratorium
41
42 evaluasi dan hasil analisis pelayanan mutu Radiologi43 evaluasi dan hasil analisis pelayanan mutu Rawat Inap44 evaluasi dan hasil analisis pelayanan mutu Rawat Jalan4546 evaluasi dan hasil analisis pelayanan mutu kepegawaian47 evaluasi dan hasil analisis pelayanan mutu keuangan
48 evaluasi dan hasil analisis pelayanan mutu kesekretariatan
49 evaluasi dan hasil analisis pelayanan mutu CSSD
50 formulir usulan obat, bahan habis pakai dan peralatan
51 tindak lanjut dari indikator mutu Farmasi52 tindak lanjut dari indikator mutu Gizi53 tindak lanjut dari indikator mutu IGD54 tindak lanjut dari indikator mutu IPSRS55 tindak lanjut dari indikator mutu KFR 56 tindak lanjut dari indikator mutu Laboratorium57 tindak lanjut dari indikator mutu pelayanan intensif 58 tindak lanjut dari indikator mutu Radiologi59 tindak lanjut dari indikator mutu Rawat Inap60 tindak lanjut dari indikator mutu Rawat Jalan61 tindak lanjut dari indikator mutu kamar operasi62 tindak lanjut dari indikator mutu kepegawaian63 tindak lanjut dari indikator mutu keuangan64 tindak lanjut dari indikator mutu kesekretariatan65 tindak lanjut dari indikator mutu CSSD66 hasil evaluasi tahunan kinerja jajaran manager rsua67 hasil evaluasi tahunan tenaga kontrak69 laporan tahunan ke dewan pengawas
70
71 pelatihan manajemen mutu
evaluasi dan hasil analisis pelayanan mutu pelayanan intensif
evaluasi dan hasil analisis pelayanan mutu kamar operasi
laporan tahunan ke dewan pengawas tentang program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
72
73 pertemuan tokoh masyarakat dengan pimpinan rs74 program kerja sub komite etik dan disiplin75 program pelatihan seluruh unit76 program pengembangan dan pendidikan berkelanjutan RS
77 rencana anggaran belanja unit atau depatmen pelayanan78 rencana kerja anggaran atau RKA/RKB/Renstra ü
79 rencana program tiap departemen atau unit pelayanan80 SK dewan pengawas Rumah Sakit81 SK ijin RS ü
82 SK kepala departemen atau unit pelayanan ü
83 SK Komite Medik ü
84 SK panitia etik RS
85 ü
86 sk pengangkatan direktur ü
87 sk pengangkatan manajer senior ü
88 sk visi misi rsua oleh pemilik atau dewan pengawas ü
89 Struktur organisasi pengelola ü
90
SUDAH BELUM
PENCAPAIAN DOKUMEN 28 61SOSIALISASI
PELAKSANAAN
PELATIHAN
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS PELATIHAN
1 Pelatihan manajemen mutu
2SUDAH
KESELURUHAN 129 44
pertemuan pimpinan dengan pimpinan organisasi pelayanan kesehatan lainnya
SK pendelegasian kewenangan terkait dengan pendidikan profesional dan penelitian
uraian tugas dan persyaratan direktur RS dan Manager Senior/direktur operasional
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT POKJA MFK
No Nama SPO, Kebijakan, Pedoman, Panduan, Dokumen
1 SPO pembuangan limbah B32 SPO penanganan limbah B33 SPO Penanganan bencana4 SPO penanganan kebakaran5 SPO Administrasi pasien bencana6 SPO Evakuasi korban bencana7 SPO Mobilisasi pasien bencana8 SPO Operasional incenerator9 SPO Pembersihan container dan troly sampah medis10 SPO Penggunaan Oksigen bagi korban bencana11 SPO Permintaan darah bagi korban bencana12 SPO pengadaan alat kesehatan13 SPO pemakaian APD (PPI)14 SPO Pemeliharaan listrik kubikel15 SPO Pemeliharaan listrik instalasi dan panel16 Pemeliharaan listrik travo17 penanggulangan mati listrik18 Pemeliharaan Audiometri19 Pemeliharaan Microwave diathermy20 Pemeliharaan shortwave diatermy21 Pemeliharaan Mikroskop22 Pemeliharaan ninocard23 Pemeliharaan bedside monitor24 Pemeliharaan CTG25 Pemeliharaan Defibrilator26 Pemeliharaan dental unit27 Pemeliharaan ECG28 Pemeliharaan Echocardiograph29 Pemeliharaan EEG30 Pemeliharaan EMG31 Pemeliharaan ESU32 Pemeliharaan Infant Warmer33 Pemeliharaan infuse pump34 Pemeliharaan baby incubator35 Pemeliharaa lampu Operasi36 Pemeliharaan Meja Operasi37 Pemeliharaan MWD38 Pemeliharaan Nebulizer39 Pemeliharaan spirometer40 Pemeliharaan spygmomanometer41 Pemeliharaan SWD42 Pemeliharaan syringe pump43 Pemeliharaan tensimeter
44 Pemeliharaan traksi unit45 Pemeliharaan treadmill46 Pemeliharaan USG47 Pemeliharaan Ventilator48 Pemeliharaan X-Ray Diagnostik49 Pemeliharaan X-Ray Mobile50 Pemeliharaan AC51 Pemeliharaan Kendaraan52 Pemeliharaan Sarana dan prasarana53 Pemeliharaan Taman54 Pemeliharaan TV55 Penanganan Zat Beracun dan Berbahaya56 Penyimpanan kendaraan57 Pemeliharaan air bersih RO58 Pemeliharaan air bersih Non RO59 Pemeliharaan pompa air cartridge filter60 Pemeliharaan pompa distribusi Non RO61 Pemeliharaan pmpa distribudi RO62 SPO Pemeliharaan Pompa Kebakaran (diesel pump)63 Pemeliharaan Pompa kebakaran (jocky pump)64 Pemeliharaan Pump RO65 Pengoperasian Gas Medis Air Vacum66 Pengoperasian gas Medis oksigen tabung 6m367 Pengelolaan Sampah Medis (PPI)68 Pengelolaan Sampah Umum (PPI)
69 Pengendalian dan Pemberantasan Serangga dan Lalat
70 Pengendalian dan Pemberantasan hama tikus71 Penggunaan pesawat radiomedik72 Pemeliharaan sterilisator basah73 Pedoman logistik74 Kebijakan larangan merokok75 SPO pemeriksaan kesehatan bagi pekerja radiasi76 SPO pengelolaan limbah radiologi77 SPO penatalaksanaan kedaruratan/bencana78 SPO musibah masal eksternal
79
80 SPO pengadaan air bersih81 SPO pemantauan air bersih82 SPO deteksi dini kebakaran dan asap
83
84 SPO Pencatatan dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja (K3)
85 SPO Penggunaan APAR86 SPO penggunaan B3
SPO pengawasan, pengarahan manajemen risiko fasilitas/lingkungan RS
SPO Pencatatan dan Pelaporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
87 SPO penggunaan sumber (air minum &listrik alternatif)
88 SPO penyimpanan B389 SPO Pelaporan kerusakan prasarana/ perbaikan alat90 spo Pemeliharaan air91 Penggunaan APAR
92
93 SPO penggunaan APD terkait risiko pada B3
94
95 SPO pelaporan kejadian cedara akibat lingkungan fisik
96 SPO identifikasi pengunjung, vendor di area RS97 Spo pemasangan label pada B398 SPO pelaporan kejadian kebakaran99 SPO evakuasi jika terjadi kebakaran
100 SPO penarikan kembali produk dan alat medis
101
102
103 Pedoman program monitoring manajemen risiko
104
105 Kebijakan tentang fasilitas RS106 Pedoman tentang fasilitas RS107 Pedoman K3108 Pedoman pemeliharaan fasilitas RS109 Kebijakan keselamatan dan keamanan fasilitas fisik110 pedoman keselamatan dan keamanan fasilitas fisik
111
112
113
114
115 Kebijakan rencana kerja dan anggaran alat medis116 kebijakan pemeliharaan alat
117
118
119 Kebijakan pengadaan dan pemantauan air bersih
SPO pelaksanaan pengamanan pada masa pembangunan dan renovasi
Spo pelaporan kejadian tumpahan, paparan dari B3 dan insiden lainnya
Spo identifikais pemeriksaan dan uji coba pemeliharaan pd sistem pendukung, gas medis, ventilasi dan lainnya
SPO penanggulangan kondisi emergency pada terganggunya, kontaminasi, dan kegagalan air minum dan listrik
Pedoman pengawasan dan pengarahan manajemen resiko fasilitas/lingkungan RS
Pedoman rs tentang bahan dan limbah berbahaya serta penggunaan APD
Kebijakan asesmen resiko kebakaran terhadap pembangunan di atau berdekatan dengan fasilitas
Panduan pemeliharaan sistem deteksi kebakaran dan pemadaman
Kebijakan pemeliharaan sistem deteksi kebakaran dan pemadaman
Kebijakan pengadaan sumber listrik dan air minum serta sumber alternatif
Kebijakan pemeliharaan sistem pendukung, gas medis, ventilasi dan sistem kunci
120
121
122 kebijakan pengoperasian peralatan medis dan sistem utiliti
123 panduan pengoperasian peralatan medis dan sistem utiliti
124 Panduan manajemen tanggap darurat
125
126 Kebijakan keselamatan dan keamanan fasilitas fisik127 panduan keselamatan dan keamanan fasilitas fisik
128
129 kebijakan larangan merokok
130
PENCAPAIAN DOKUMEN
SOSIALISASI
FORM/ ALAT
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS
1 Daftar hadir Pelatihan manajemen risiko2 Laporan RS tentang fasilitas3 Jadwal pelaksanaan program kerja4 Program pengawasan manajemen risiko fasilitas RS
5 Laporan kerja pengawasan manajemen risiko fasilitas RS
6
7
8 Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan
9
10 bukti uji coba alat
11
12 Pemberitahuan larangan merokok (stiker,banner,dll)13 Daftar inventaris peralatan medis14 Daftar sumber ( air minum & listrik) alternatif
15
kebijakan pengamana kebakaran, keamanan, bahan berbahaya dan kedaruratan
panduan pengamana kebakaran, keamanan, bahan berbahaya dan kedaruratan
Kebijakan dan program ttng standar identitas dan seragam staf
pedoman penanggulangan kebakaran, kewaspadaan bencana dan evakuasi
Pedoman Pengorganisasian Manajemen Fasilitas dan Keamanan
Data hasil pemantauan program manajemen resiko fasilitas/lingkungan
MoU dengan penyewa lahan RS terkait dengan keselamatan dan keamanan
Dokumen hasil investigasi dari tumpahan dan insiden lainnya
Bukti uji coba dan pemeliharaan sistem deteksi serta alat pemadam
sertifikasi program pelatihan staf dalam mengoperasikan peralatan medis dan sistem utiliti
16
17
18 Daftar area berisiko terjadi gangguan air & listrik
19
20 Bukti pemeliharaan/kalibrasi alat 21 Sertifikasi Pelatihan manajemen risiko
22
23
24
25 hasil pemeriksaan fasilitas fisik
26
27 data hasil pemantauan sistem pendukung/utiliti
28
29 Berita acara penarikan
30
31
32
33
34
35
36
37
38 SK pengangkatan Tim K3 RS, uraian tugas39 program kerja Tim K3 RS 40 analisis risiko fasilitas RS
41
42 laporan kejadian cedera, rencana tindak lanjut43 daftar dan lokasi B3 di RS
44
dokumen program pelatihan staf dalam mengoperasikan peralatan medis dan sistem utiliti
Dokumen pemeriksaan, uji ocba dan pemeliharaan peralatan dan sistem
Daftar sistem pendukung, gas medis, ventilasi dan sistem kunci
Daftar hadir pelatihan staf RS tentang manajemen fasilitas dan keselamatan
sertifikasi pelatihan staf RS tentang manajemen fasilitas dan keselamatan
pelatihan staf tentang pemeliharaan sistem deteksi kebakaran dan pemadaman
uraian tugas ketua dan anggota panitia K3 serta unit pemeliharaan fasilitas RS
pelatihan staf dalam mengoperasikan peralatan medis dan sistem utiliti
Bukti pemeliharaan air minum, listrik, ventilasi, gas medis dan sistem kunci
rencana manajemen resiko, evaluasi dan tindak lanjut pada keselamatan
rencana manajemen resiko, evaluasi dan tindak lanjut pada keamanan
rencana manajemen resiko, evaluasi dan tindak lanjut pada bahan bahaya
rencana manajemen resiko, evaluasi dan tindak lanjut pada managemen emergency
rencana manajemen resiko, evaluasi dan tindak lanjut pada pengamanan kebakaran
rencana manajemen resiko , evaluasi dan tindak lanjut pada peralatan medis
rencana manajemen resiko , evaluasi dan tindak lanjut pada sistem utilitas
Pemasangan CCTV pada daerah risiko tindakan kekerasan fisik
daftar izin, lisensi, persyaratan dan lainnya terkait dengan limbah B3
45 Mou kepatuhan thd penanganan B3 dgn vendor yg ada di RS
46
47 fire marshal tiap unit48 denah jalur evakuasi bencana49 denah lokasi apar50 denah lokasi katup oksigen51 tulisan larangan bebas merokok
52
53
54
55 daftar infentaris peralatan medis56 bukti pemeliharaan kalibrasi alat medis
57 daftar tenaga kompeten yang bisa menggunakan alat medis
58 data hasil perbaikan alat medis59 daftar area yang tercover genset60 daftar logistik air minum
61
62
63
64
65
66
67 bukti pelatihan tentang sistem pendukung (listrik, oksigen)
68
69 daftar staf yang bekerja dalam shift
70
71
72
program uji coba / simulasi penanganan kebakaran, kewaspadaan bencana dan evakuasi
pelatihan penanggulangan kebakaran, kewaspadaan bencana dan evakuasi
Sertifikat bukti pelatihan penanggulangan kebakaran, kewaspadaan bencana dan evakuasi
absen, undangan, pre dan post pelatihan penanggulangan kebakaran, kewaspadaan bencana dan evakuasi
program uji coba penanggulangan kondisi emergency pada terganggunya, kontaminasi, dan kegagalan air minum dan listrik
daftar risiko tinggi area RS bila terjadi kegagalan suplay listrik dan air minum
program penangulangan pada daerah yang terjadi kegagalan suplay listrik dan air minum
program perencanaan pengadaan sumber listrik dan airminum alternatif pada kondisi emergency
hasil uji coba perencanaan pengadaan sumber listrik dan airminum alternatif pada kondisi emergency
program reguler utk simulasi dan pelatihan tentang sistem pendukung (listrik, oksigen)
daftar sistem pendukung, gas medis, ventilasi, sistem kunci dan lainnya
dokumen hasil laporan pemeriksaan fasilitas rs dengan petugas berwenang air
dokumen hasil laporan pemeriksaan fasilitas rs dengan petugas berwenang listrik
dokumen hasil laporan pemeriksaan fasilitas rs dengan petugas berwenang limbah
73
74
75 Sertifikat pelatihan K3 (tim K3 RS)76 hasil pemeriksaan fasilitas fisik
77 identifikasi area berisiko keselamatan dan keamanan fisik
PENCAPAIAN DOKUMEN
SOSIALISASI
PELAKSANAAN
PELATIHAN
No NAMA ALAT/ FORM/ BERKAS
1 Pelatihan manajemen risiko
2
3 pelatihan K3
4
5 pelatihan manajemen fasilitas dan keselamatan
KESELURUHAN
dokumen hasil laporan pemeriksaan fasilitas rs dengan petugas berwenang lift
dokumen hasil laporan pemeriksaan fasilitas rs dengan petugas berwenang radiasi
pelatihan staf dalam mengoperasikan peralatan medis dan sistem utiliti
pelatihan penggunaan APAR & Pelatihan penanggulangan kebakaran, kewaspadaan bencana dan evakuasi
DOKUMEN REGULASI RUMAH SAKIT POKJA MFK
Penyusunan Dokumen Sosialisasi
Evaluasi pelaksanaan
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Pelaksanaan
lapangan
Rekam Medis
SUDAH BELUM PENCAPAIAN
74 56 56.9%
FORM/ ALAT
PENGADAAN Sosialisasi
Evaluasi pelaksanaan
Pelaksanaan
lapangan
Rekam Medis
FORMdokumen check list/Daftar keselamatan bedah
form intervensi pasien risiko jatuhform pengkajian risiko dekubitusform kepuasanFormulir permintaan pelayanan kerohanianFormulir penolakan resusitasiFormulir penolakan tindakan atau pengobatanFormulir persetujuan perawatan/ konsultasiform pengkajian nyeriform menejemen nyeriform penyimpanan harta benda milik pxform permintaan penerjemahform permintaan privasiform informasi penyimpanan hartas benda milik pxform pernyataan pemberian info kondisi terminalform informed consentform persetujuan pelepasan informasisurat pernyataan umum saat MRS dan informasi hak px dan klgform persetujuan tindakan medis di ICUform persetujuan subyek penelitianform persetujuan wali subyek penelitianform penetapan DPJPform penetapan PPJPForm wali pemberi persetujuan selain pasienform general consentForm persetujuan tranfusi darah dan produk darahForm persetujuan Tindakan resiko tinggiForm Persetujuan donasi organFromulir pemberian edukasi (individual/kolaboratif)Formulir laporan insiden keselamatan pasienform rujuk balikform ijin pulang sementaraform Masuk ICU dan Keluar ICUform Masuk NICU dan Keluar NICUform pernyataan pemberian info penundaan pelayananform persetujuan penundaan pelayananform Discharge planningform resume medisform perpindahan pasienform rujukanform asesmen pasien rawat inapform asesmen pasien rawat jalanform asesmen pasien IGDform asesmen pasien ICUform asesmen pasien NICU
form pengkajian risiko pasien jatuh (morse fall scale, humpty dumpty, geriatri)
form asesmen pasien VKform pre-opform pengkajian giziform pengkajian pasien terminalform catatan integrasiform catatan integrasi ICUform catatan integrasi NICUFormulir pelayanan anestesi (pre-durante-post)form persetujuan/penolakan tindakan anestesiform persetujuan/penolakan tindakan bedahform persetujuan/penolakan darah dan produk darahform laporan operasi form asesmen bedahmedication chartlembar perkembangan hasil labform penerimaan pasien baruform penerimaan pasien baru icu
dokumen 66.00% 20.00% 92.31% 52.17% 74.23% 71.59%alat 58.82% 44.44% 54.55% 20.00% 33.33% 55.00%pelatihan
SKP HPK PPK PMKP MDGS APKTotal Dokumen 64.18% 28.06% 81.58% 35.29% 71.15% 67.27%
dokumen 50 92 26 22 97 88alat 17 45 11 30 3 20
alat yg udah 10 20 6 6 1 11
45.28% 50.00% 66.67% 43.24% 46.72% 33.33% 58.47% 57.14%0.00% 62.50% 60.00% 5.41% 20.00% 36.59% 10.81% 31.11%
AP PP PAB MPO MKI KPS PPI TKP48.92% 66.67% 65.63% 43.86% 51.69% 34.86% 45.40% 34.11%
159 151 54 111 116 66 118 4026 8 10 37 21 41 37 90
0 5 6 2 4 15 3 28
Pelatihan BLS ü
Pelatihan cuci Tangan ü
ü
pelatihan penjelasan persetujuan tindakanPelatihan manajemen fasilitas dan keselamatan
ü
Pelatihan PONEKpelatihan VCTpelatihan TB Dottransfer pasienPelatihan Triageprogram inhouse training laboratoriumprogram inhouse training radiologipelatihan manajemen nyeri
16 4 25%
pelatihan penggunaan APAR & Pelatihan penanggulangan kebakaran, kewaspadaan bencana dan evakuasi
pelatihan staf tentang komunikasi yang efektif & pelatihan staf terkait partisipasi pasien dan keluarga dalam pelayanan
pelatihan pmkp & pelatihan analisis data informasi indikator mutu, pelatihan manajemen dan informasi (pengambilan keputusan)
pelatihan teknik aseptik kepada staf yang menyiapkan produk steril
DAFTAR ALAT JUMLAH HARGA Kotak High Alert 11 Rp 600,000 stempel readback 16 Rp 50,000 Marker penanda operasi 10 Rp 70,000 Tempat penyimpanan barang berharga 14 Rp 600,000 CCTV 4 Rp 3,000,000 ID card Pengunjung 500 Rp 5,000 Tempat/ box keluhan 25 Rp 200,000 Banner hak dan tanggung jawab pasien 12 Rp 700,000 Papan DPJP, PPJP, tim kes lain 100 Rp 50,000 Gelang DNR (Ungu)/Pink/Biru/Kuning/Merah 3500 Rp 2,000
kertas sertifikat 2500 Rp 2,000 apar 5 Rp 2,000,000 label reagen 300 Rp 5,000 tanda staf only 30 Rp 10,000 tulisan dilarang merokok 30 Rp 10,000 alat deteksi kebakaran di ruang RMpintu tahan api dan asapbanner akreditasi 15 Rp 125,000 spanduk besar 3 Rp 150,000 penunjuk untuk evakuasi 120 Rp 15,000
Anggaran pengadaan komputer, software analisa data mutu dan keselamatan pasien