dinas perkebunandisbun.jabarprov.go.id/cassets/libs/uploads/dokumen/rkt/...penyusunan perjanjian...

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Surapati No. 67 Bandung

i

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa atas Petunjuk dan

Rahmat-Nya, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 ini telah dapat

diselesaikan sesuai dengan kebutuhan.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 ini merupakan acuan bagi

rancangan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dijalankan selama tahun 2016, dimana

didalamnya memuat rincian target indikator sasaran strategis dan indikator program/kegiatan

Tahun 2016, yang merupakan turunan dari target sasaran strategis pada Renstra Dinas

Perkebunan Tahun 2013-2018. Adapun penyusunan RKT ini mengacu pada sistematika

yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan tentang SAKIP, yaitu

memuat informasi tentang target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2017 melalui

berbagai pelaksanaan Program/Kegiatan tahunan.

Dengan disusunnya RKT Tahun 2017 ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam

penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017 serta sebagai dasar pelaksanaan

Program/Kegiatan pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat selama tahun 2017

secara keseluruhan.

Bandung, Desember 2017

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat,

H. ARIEF SANTOSA, M.Sc Pembina Utama Muda

NIP. 19580516 198603 1 003

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................ ....... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................ ii

BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................... I-1

1.1. Latar Belakang ....................................................................................................... I-1

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran ........................................................... I-5

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................................................... I-5

1.4. Dasar Hukum ......................................................................................................... I-6

BAB II. RENCANA STRATEJIK ........................................................................................ II-1

2.1 Rencana Stratejik Tahun 2013 – 2018............................................... II-1

2.1.1 Visi, Misi dan Tujuan ............................................................................................. II-1

2.1.2 Sasaran dan Indikator Sasaran ............................................................................. II-1

2.1.3 Strategi dan Kebijakan ........................................................ II-3

2.1.4 Program dan Indikasi Kegiatan .......................................... II-4

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2016 ................................................................................ II-10

2.2.1 Indikator Kinerja Tahun 2016 .............................................. II-10

2.2.2 Program, Kegiatan dan Anggaran .......................................................................... II-11

BAB III. PENUTUP .............................................................................................................. III-1

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikatif Tahun 2016 2. Rancangan Program Kegiatan APBD TA. 2016 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan LPE Sektor Pertanian Jawa Barat Tahun 2008-

2014

I-1

Tabel 1.2 Perkembangan PDRB Sektor Pertanian Jawa Barat Tahun

2010-2014

I-2

Tabel 1.3 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat Tahun

2009-2015

I-2

Tabel 1.4 Data Sebaran Luas Lahan Perkebunan Jawa Barat Per

Kabupaten/Kota Tahun 2013-2015

I-3

Tabel 1.5 Data Sebaran Luas Lahan dan Produksi Perkebunan Jawa

Barat Per Komoditas Tahun 2013-2015

I-4

Tabel 2.1 Tabel Indikator Kinerja Tahun 2016 II-3

Tabel 2.2 Skema Indikator Kinerja Renstra Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat Tahun 2013-2018

II-7

Tabel 2.3 Pagu Anggaran Program/Kegiatan APBD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat TA. 2016

II-11

Tabel 2.4 Pagu Anggaran Program/Kegiatan APBN Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat TA. 2016

II-13

Rencana Kinerja Tahunan

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi perkebunan Jawa Barat memiliki peranan penting dalam konstalasi

pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan di Jawa Barat. Menurut data dari Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Jawa Barat memiliki perkebunan seluas 484.234 Ha.

Terdiri dari perkebunan besar negara 67.861 Ha, perkebunan besar swasta 54.174 Ha dan

perkebunan rakyat 362.199 Ha. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pembangunan

perkebunan di Jawa Barat sebanyak 1.381.775 kk.

Dalam konteks ekonomi makro, sektor perkebunan mempunyai peran strategis, baik

dalam pembangunan ekonomi secara nasional maupun dalam menjawab isu-isu global,

antara lain berperan dalam penyediaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, sumber

devisa, pengentasan kemiskinan, dan konservasi lingkungan.

Lebih Sektor perkebunan merupakan basis ekonomi kerakyatan yang harus menjadi

agenda utama dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan menjadi andalan dalam

pembangunan Nasional maupun Daerah, mengingat ruang lingkup pembangunan sub sektor

perkebunan tersebut memiliki mata rantai yang cukup luas didalam mewarnai kehidupan

sosial ekonomi masyarakat, baik dalam aspek Sub Sistem Hulu, On Farm maupun sub

sistem Hilir. Perkembangan Sub Sektor Perkebunan telah memiliki sejarah panjang dan

dikenal luas dalam perkembangan kehidupan masyarakat di berbagai pelosok tanah air,

khususnya di Jawa Barat.

Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis perkebunan, pada hakekatnya

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekebun, dengan prinsip dasar

peningkatan kemampuan secara mandiri dalam mencapai kesejahteraannya, antara lain

melalui upaya-upaya peningkatan daya saing, peningkatan produktivitas, efisiensi serta

penguasaan pasar secara berkesinambungan.

Data indikator makro ekonomi Jawa Barat sebagaimana yang disajikan dalam Tabel

1.1 dan Tabel 1.2 tersebut di bawah ini, menunjukan tentang pentingnya peran Sub Sektor

Perkebunan Jawa Barat dalam perkembangan perekonomian daerah secara keseluruhan.

362,199 Ha

75%

54,174 Ha ,

11%

67,861 Ha 14%

Perkebunan Rakyat (PR)

Perkebunan Besat Swasta (PBS)



I-2

Tabel 1.1

Perkembangan LPE Sektor Pertanian Jawa Barat Th. 2012-2016

LAPANGAN USAHA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI BERDASARKAN HARGA BERLAKU (%)

2012 2013 2014 2015* 2016**

A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

13,13 13,15 5,91 9,70 11,00

1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian

12,12 13,09 4,97 9,34 11,35

a. Tanaman Pangan 15,74 15,20 2,10 10,73 12,16

b. Hortikultura 4,64 9,34 11,36 6,92 13,57

c. Perkebunan 16,71 9,23 0,68 0,47 2,63

d. Peternakan 6,77 13,89 10,72 13,68 10,42

e. Jasa Pertanian dan Perburuan

12,37 7,83 4,97 9,34 11,35

2 Kehutanan 8,51 3,39 4,51 6,50 1,94

3 Perikanan 24,14 14,88 14,73 12,97 8,90

LAPANGAN USAHA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI ATAS HARGA KONSTAN 2010 (%)

2012 2013 2014 2015* 2016**


-0,76 4,50 0,29 0,16 5,80


-1,76 4,34 -0,56 -0,63 6,09

a. Tanaman Pangan -4,02 7,08 -2,22 -3,78 9,41

b. Hortikultura -2,38 -0,33 1,87 3,86 3,88

c. Perkebunan 7,96 3,33 -3,43 -0,85 -2,38

d. Peternakan 0,93 2,27 4,18 4,27 4,11


-1,76 4,16 0,98 -0,63 6,09

2 Kehutanan -4,58 -4,11 -1,96 -1,44 -1,81

3 Perikanan 10,01 6,99 8,09 6,85 4,20

Sumber: BPS,Jawa Barat Dalam Angka 2017 *=Angka sementara **=Angka sangat sementara



I-3

Tabel: 1.2

Perkembangan PDRB Sektor Pertanian Jawa Barat Tahun 2012-2016

LAPANGAN USAHA PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (juta Rp)

2012 2013 2014 2015 2016


100.784.620,9 114.042.321,7 120.787.231,5 132.497.853,5 147.068.412,8


90.026.679,1 101.806.816,4 106.863.707,2 116.843.937,9 130.107.606,3

a. Tanaman Pangan 49.040.837,7 56.493.689,8 57.679.405,8 63.869.736,7 71.635.661,4

b. Hortikultura 18.396.870,7 20.115.838,6 22.401.812,6 23.851.773,2 27.202.835,4

c. Perkebunan 9.253.563.5 10.107.649,1 10.176.206,7 10.224.028,9 10.492.862,8

d. Peternakan 11.716.898.1 13.344.393,6 14.774.347,9 16.795.376,7 18.545.849,0


1.618.509.1 1.745.245,3 1.831.934,1 2.003.022,4 2.230.397,7

2 Kehutanan 1.076.320.8 1.112.729,6 1.162.920,1 1.238.468,5 1.262.534,4

3 Perikanan 9.681.621.0 11.122.729,6 12.760.604,2 14.415.447,1 15.689.276,1

LAPANGAN USAHA PDRB ATAS HARGA KONSTAN 2010 (Juta Rp)

2012 2013 2014 2015 2016


88.409.460,0 92.390.134,9 92.653.584,2 92.802.799,0 98.181.660,7


78.882.969,7 82.302.849,4 81.841.279,4 81.323.881,8 86.273.835,0

a. Tanaman Pangan 40.669.080,7 43.550.065,2 42.585.159,4 40.973.382,1 44.827.854,1

b. Hortikultura 17.162.698,4 17.106.094,9 17.425.274,9 18.097.944,6 18.800.113,7

c. Perkebunan 8.560.161,6 8.844.809,9 8.541.102,1 8.468.757,6 8.266.794,6

d. Peternakan 11.076.006,3 11.327.951,5 11.801.298,8 12.304.763,1 12.810.013,7


1.415.022,7 1.473.927,9 1.488.444,3 1.479.034,4 1.569.059,0

2 Kehutanan 946.461,2 907.565,1 889.757,7 876.927,5 861.078,5

3 Perikanan 8.580.029,0 9.179.720,4 9.922.547,1 10.601.991,7 11.046.747,2

Sumber: BPS Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2017



I-4

Agenda utama pembangunan Sub Sektor Perkebunan tidak lepas dari peningkatan

perekonomian masyarakat khususnya masyarakat petani pekebun agar dapat mencapai

tingkat kesejahteraan yang layak. Salah satu indikator atau alat ukur yang dipakai untuk

menilai tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha

Pertanian (NTUP), sebagaimana yang disajikan dalam tabel 1.3 berikut ini:

Tabel: 1.3 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian NTUP

Sektor Pertanian Jawa Barat Tahun 2012-2016

NTP Rata-Rata Tahunan

Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan Perikanan Rata-rata

Tahun 2012 105,89 103,63 104,01 106,21 112,50 102,20

Tahun 2013 104,13 105,14 99,81 106,34 101,90 103,81

Tahun 2014 103,44 107,54 100,06 106,05 101,37 104,43

Tahun 2015 106,72 104,67 96,19 109,67 98,84 105,07

Tahun 2016 106,05 109,85 97,21 112,71 99,12 104,86

NTUP Rata-Rata Tahunan

Pangan Hortikultura Perkebunan Peternakan Perikanan Rata-rata

Tahun 2012 104,63 102,94 101,87 104,90 104,38 102,39

Tahun 2013 105,63 107,11 101,14 108,01 104,86 105,58

Tahun 2014 106,70 112,16 104,39 110,14 106,70 108,52

Tahun 2015 112,17 111,35 103,52 117,01 107,26 111,55

Tahun 2016 108,99 119,54 107,11 122,37 110,36 113,44

Sumber: BPS Jawa Barat 2012-2016

Luas total Provinsi Jawa Barat adalah 3.710.061,32 Ha, sementara luas areal

perkebunan pada tahun 2016 adalah seluas 484.234 Ha (13,05 % Luas Jawa Barat), terdiri

dari perkebunan besar negara 67.861 Ha, perkebunan besar swasta 54.174 Ha dan

perkebunan rakyat 362.199 Ha.

Tabel 1.4 Data Sebaran Luas Lahan Perkebunan Jawa Barat

Per Kabupaten/Kota Tahun 2013-2016

No Kabupaten Kota Luas Total Lahan Perkebunan (Ha)

2013 2014 2015 2016

1 Kab Bandung 32.927 31.116 32732 33,126

2 Kab Bandung Barat 14.188 13.733 13.395 14,195

3 Kab Bekasi 2.953 2.821 2.739 2,556

4 Kab Bogor 22.953 22.309 22.631 22,013

5 Kab Ciamis 85.447 48.492 46.133 45,992

6 Kab Cianjur 50.770 50.162 50.486 51,165

7 Kab Cirebon 12.022 10.179 9.326 6,780

8 Kab Garut 45.296 44.753 45.722 45,872

9 Kab Indramayu 12.097 12.206 12.323 12,041

10 Kab Karawang 3.821 3.846 3.812 4,432

11 Kab Kuningan 15.776 15.679 14.891 15,201

12 Kab Majalengka 12.935 13.520 12.894 13,043

13 Kab Pangandaran - 37.083 38.630 38,429



I-5

No Kabupaten Kota Luas Total Lahan Perkebunan (Ha)

2013 2014 2015 2016

14 Kab Purwakarta 12.503 12.448 12.513 12,399

15 Kab Subang 21.037 20.956 21.270 20,786

16 Kab Sukabumi 68.927 67.799 67.395 65,861

17 Kab Sumedang 18.030 18.072 17.865 17,432

18 Kab Tasikmalaya 57.112 57.159 57.609 57,778

19 Kota Bandung - - - -

20 Kota Banjar 3.470 3.594 3.211 3,539

21 Kota Bekasi - - - -

22 Kota Bogor - - - -

23 Kota Cimahi - - - -

24 Kota Cirebon - - - -

25 Kota Depok - - - -

26 Kota Sukabumi 28 28 31 41

27 Kota Tasikmalaya 1.876 1.830 1.834 1,551

JUMLAH 494.166 487.784 487.443 484,234

Sumber: Statistik Perkebunan Jabar, 2013-2016

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat sampai saat ini membina pengembangan 33

jenis komoditas perkebunan yang terbagi ke dalam 4 kelompok komoditas, yaitu 8 jenis

termasuk komoditas strategis, yaitu: Teh, Kopi, Kakao, Karet, Kelapa Dalam, Cengkeh, Tebu

dan Tembakau, 12 jenis komoditas prospektif, yaitu: Aren, Kemiri Sunan, Kelapa Sawit,

Kelapa Hibrida, Pala, Lada, Nilam, Jambu Mete, Kayu Manis, Kemiri, Panili dan Jarak , 10

jenis komoditas unggulan spesifik lokal, yaitu: Pinang, Kapok, Akar Wangi, Sereh Wangi,

Kina, Kenanga, Mendong, Pandan, Gutaperca dan Kumis Kucing dan 3 Jenis Komoditas

Rintisa, yaitu: Indigofera, Kenaf dan Stevia.

Tabel 1.5 Data Sebaran Luas Lahan dan Produksi Perkebunan Jawa Barat

Per Komoditas Tahun 2013-2015

No Kabupaten Kota 2014 2015 2016

Luas (Ha) Prod (Ton) Luas (Ha) Prod (Ton) Luas (Ha) Prod (Ton)

1 Aren 14.205 22.913 14.166 23.211 14.327 22.526

2 Cengkeh 33.649 6.375 33.762 6.714 34.422 6.926

3 Guttapercha 417 - 417 - - -

4 Jambu Mete 211 24 209 26 134 18

5 Jarak 1.614 321 1.413 406 1.095 316

6 Kakao 9.343 2.453 9.298 2.721 8.476 2.550

7 Kapok 2.888 475 2.772 558 2.683 331

8 Karet 64.523 32.823 63.587 31.691 62.414 36.470

9 Kayu Manis 124 9 124 9 122 21

10 Kelapa Dalam 170.176 104.221 169.871 104.013 154.432 92.565

11 Kelapa Hibrida 8.001 3.410 7.772 3.721 7.763 3.503

12 Kelapa Sawit 13.562 174.881 13.955 162.682 14.273 158.975

13 Kemiri 1.887 211 1.883 233 1.841 230

14 Kemiri Sunan 1.062 3 1.082 3 992 2

15 Kenanga 79 0 66 10 44 10

16 Kina 1.155 420 1.170 401 1.136 347

17 Kopi 32.486 17.279 32.591 17.532 33.889 17.684

18 Kumis Kucing 217 60 217 60 217 55

19 Lada 2.453 807 2.430 842 2.348 808

20 Pala 6.067 1.061 6.303 1.019 6.648 1.393

21 Pandan 619 251 602 340 535 207



I-6

No Kabupaten Kota 2014 2015 2016

Luas (Ha) Prod (Ton) Luas (Ha) Prod (Ton) Luas (Ha) Prod (Ton)

22 Panili 1.104 186 972 216 969 179

23 Pinang 673 159 639 164 634 172

24 The 89.978 89.804 87.572 105.279 86.820 98.012

25 Akarwangi 2.348 71 2.355 71 2.360 71

26 Mendong 388 2.001 396 2.006 301 1.299

27 Nilam 1.011 220 907 234 803 202

28 Sereh Wangi 1.478 484 1.100 414 1.575 489

29 Tebu 22.055 71.494 19.679 79.321 18.553 77.494

30 Tembakau 9.126 7.464 8.736 8.126 10.106 8.601

JUMLAH 492.899 539.880 486.045 552.022 484.234 615.369

Sumber: Statistik Perkebunan Jabar, 2014-2016

Berdasarkan potensi dan kendala sumber daya perkebunan yang dimiliki Provinsi

Jawa Barat hingga saat ini, yaitu meliputi: sumber daya lahan, sumber daya tanaman, iklim,

teknologi, benih dan sarana-prasarana budidaya, kondisi sumber daya manusia dan

kelembagaannya, serta teknologi pasca panen dan pemasarannya, menunjukan betapa

besarnya potensi pembangunan perkebunan yang bisa terus didorong pengembangannya

untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Hal itulah yang melatarbelakangi

perlunya disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2017.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun

2017 antara lain berisi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, sebagai pedoman

bagi penyusunan Program/Kegiatan Pembangunan Sub Sektor Perkebunan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2017. Dengan adanya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi

Jawa Barat Tahun 2017 ini diharapkan proses penyusunan Program/Kegiatan pembangunan

sub sektor perkebunan baik yang akan didanai oleh APBD maupun APBN dapat dilakukan

secara optimal dengan indikator keberhasilan yang terukur dan akuntabel.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang dijadikan acuan

dalam penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) dan pelaksanaan kinerja

pembangunan perkebunan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2017;

2. Menyediakan arahan penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2017;

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

Adapun sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 adalah:

1. Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2017 secara baik dan terukur;



I-7

2. Tersedianya arahan penyusunan Penetapan Kinerja (PK) atau Perjanjian Kinerja (Jarkin)

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;

3. Meningkatnya efisiensi, efektivitas, ketertiban, transparansi serta akuntabilitas kinerja

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 38 Tahun 2009 tentang

Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat,

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan daerah di bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan

tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perkebunan

Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, urusan perkebunan

meliputi produksi perkebunan, pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan,

Pengembangan dan Pengendalian Perkebunan serta Pengolahan, Pemasaran dan

Usaha Perkebunan,

b. Penyelenggaraan urusan perkebunan meliputi produksi perkebunan pengembangan

SDM, Kelembagaan dan Permodalan, Pengembangan dan Pengendalian Perkebunan

serta Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan,

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perkebunan meliputi produksi perkebunan,

pengembangan SDM, Kelembagaan dan Permodalan, Pengembangan dan

Pengendalian Perkebunan serta Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perkebunan ditunjang oleh

Susunan Organisasi dengan struktur sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan

Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 38 Tahun 2009 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat dan Peraturan

Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat,

sebagaimana bagan Struktur Organisasi terlampir.

1.4 Dasar Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa

Barat Tahun 2017, didasari beberapa peraturan per Undang-undangan yang menjadi

landasan, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15)

Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29



I-8

Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)

dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih

dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75,

Tambahan Lembaran Negara No 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran



6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan



9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnforrnasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);



I-9

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran



15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025;

16. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

17. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

Per/O9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dl

Lingkungan Instansi Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

21. Peraturan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (lembaran Daerah Tahun 2008

Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 tahun 2013 tentang Pedoman

penyelenggaraan perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013

Nomor 8 Seri E);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat



I-10

Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

196);

27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat (Berita

Daerah Tahun 2009 Nomor 111 Seri D);

28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat;

29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan

Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa

Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor … Seri … );

30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahun 2016 Nomor 24 Seri E ).

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat 2017

II-1

BAB II RENCANA STRATEJIK

2.1 Rencana Stratejik Tahun 2013 – 2018

Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018 telah dirumuskan pada pertengahan tahun 2013, yang substansinya merupakan

turunan dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Adapun ruang lingkup substansi pokok yang tertuang di dalam dokumen Renstra

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 tersebut, adalah sebagai berikut:

2.1.1. Visi, Misi dan Tujuan

Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD

Tahun 2013-2018, yaitu “Jawa Barat Maju Dan Sejahtera Untuk Semua”, maka Dinas

Perkebunan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Visi yang dituangkan dalam Renstra

Tahun 2013-2018 yaitu “Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat

Yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Dalam rangka pencapaian Visi Dinas Perkebunan tersebut, telah ditetapkan 3 (tiga)

Misi dengan 3 (tiga) tujuan, sebagai berikut:

Misi I Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan,

dengan tujuan :

1) Meningkatnya Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan

berkualitas.

Misi II Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan secara Berkelanjutan,

dengan tujuan:

2) Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan.

Misi III Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah Produk Usaha Perkebunan,

dengan tujuan:

3) Meningkatnya Daya Saing Produk Usaha Perkebunan.

2.1.2. Sasaran dan Indikator Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai

secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran berfokus

pada tindakan dan alokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi dan harus bersifat

spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam kurun

waktu tertentu.


II-2

Dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 telah

ditetapkan 7 (tujuh) sasaran dengan 9 (sembilan) Indikator Sasaran Strategis sebagai

berikut:

- Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas

Perkebunan, dengan indikator sasaran Strategis (Benefit):

1. Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan (2,1-

2,5% selama 5 tahun),

2. Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan

(2,1-2,5% selama 5 tahun),

- Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat ,

dengan indikator sasaran strategis (Benefit):

3. Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas strategis

(2,1-2,5% selama 5 tahun)

4. Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang tersertifikasi (2,1-2,5%

selama 5 tahun)

- Sasaran Strategis 3: Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan, dengan

indikator sasaran strategis (Benefit):

5. Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan yang terkendalikan (13%

selama 5 tahun):

- Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan, dengan


6. Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)

(1% per-tahun)

- Sasaran Strategis 5: Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan, dengan


7. Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan (-1% pertahun),

dengan indikator sasaran program (Outcome):

- Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk

perkebunan sesuai SNI, dengan indikator sasaran strategis (Benefit):

8. Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI (2,1-

2,5% selama 5 tahun)

- Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan, dengan


9. Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan (2,1-2,5% selama 5

tahun)


II-3

Tabel 2.1

Target Indikator Kinerja Tahun 2017

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran

Strategis dan Indikator Kinerja

Program

Target

Tahun 2017

1 2 3 4

1. Meningkatnya Produksi dan

Produktivitas Komoditas

Perkebunan

1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan

2,4%

2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan

2,4%

2. Meningkatnya Ketersediaan

Benih Unggul Bersertifikat

3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis

2,4%

4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi

2,4%

3. Terkendalinya Sumber Daya

Lahan Perkebunan

5) Prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat

13%

4. Meningkatnya Kesejahteraan

Petani Perkebunan

6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)

1,0%

5. Menurunnya intensitas

serangan OPT Perkebunan

7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan

-1,0%

6. Meningkatnya Penerapan

Sistem Jaminan Mutu produk

perkebunan sesuai SNI

8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI

2,4%

7. Meningkatnya Volume

Ekspor Produk Perkebunan

9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan

2,4%

2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan 9 (sembilan) indikator sasaran strategis sebagaimana tersebut

diatas, dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 telah dirumuskan 9 (sembilan)

Strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan faktor-faktor produksi dan fokus pengembangan komoditas

perkebunan;

2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi budidaya adaptif yang ramah lingkungan;

3. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan kelembagaan perbenihan tanaman

Perkebunan;


II-4

4. Optimalisasi Pelayanan Sertifikasi Benih dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman

Perkebunan;

5. Meningkatkan pengawasan alih fungsi lahan dan alih komoditas serta pengendalian

degradasi sumber daya lahan perkebunan secara berkelanjutan;

6. Meningkatkan indeks NTP Perkebunan sebagai refleksi dari peningkatan Kinerja pelaku

dan kelembagaan usaha Perkebunan;

7. Menurunkan luas wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT;

8. Meningkatkan Jumlah Pelaku penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan

sesuai SNI, dan

9. Meningkatkan penguasaan pasar Ekspor dan pembinaan kemitraan usaha Perkebunan.

Adapun kebijakan pembangunan Sub Sektor Perkebunan yang dijalankan sebagai

penjabaran dari strategi tersebut didalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 telah

dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan faktor-faktor produksi melalui intensifikasi, rehabilitasi dan

peremajaan komoditas strategis;

2. Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan dukungan sarana

produksi secara berkelanjutan;

3. Peningkatan produktivitas balai benih dan pemberdayaan penangkar benih tanaman

perkebunan;

4. Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang efektif dan Peningkatan Pengawasan

Jaringan Peredaran Benih;

5. Peningkatan koordinasi penanganan penyusutan lahan perkebunan dan

Pengembangan teknik konservasi sumber daya lahan serta penanganan gangguan

usaha perkebunan secara berkelanjutan;

6. Peningkatan Kompetensi Pekebun, Kelembagaan dan akses Permodalan Usaha

Perkebunan;

7. Peningkatan teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif, efisien serta

ramah lingkungan;

8. Peningkatan kemampuan dalam Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan

sesuai SNI; dan

9. Peningkatan promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan usaha perkebunan.

2.1.4. Program dan Indikasi Kegiatan

Dari 9 (sembilan) kebijakan pembangunan perkebunan tersebut di atas, selanjutnya

dijabarkan kedalam Program dan Indikasi Kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2016,

sebagai berikut :


II-5

1. Program/Kegiatan APBD TA. 2017

Dari 9 (sembilan) kebijakan pembangunan perkebunan tersebut di atas, selanjutnya

dijabarkan kedalam Program/Kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2017, sebagai

berikut :

1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin 13 Kebun Dinas 2) Kegiatan Bintek Penangkar Benih Tanaman Perkebunan 3) Kegiatan Updating Data Penangkar Benih Tanaman Perkebunan 4) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Penangkar

Benih Tanaman Perkebunan 5) Kegiatan Akomodasi Penyaluran Benih 6) Kegiatan Pembenihan Kopi Robusta 7) Kegiatan Pembenihan Tanaman Indigofera 8) Kegiatan Pengadaan Alat dan Bahan Pembenihan Kopi (Polybag, Paranet, Pupuk

Organik, Biji Benih Kopi, Label Benih, Obat-obatan, Topsoil, Pasir, Bambu dan Alat Pertanian Kecil) (Janji Gub)

9) Kegiatan Pembinaan Teknis Pembenihan (Janji Gub) 10) Kegiatan Penyemaian Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub) 11) Kegiatan Pemeliharaan Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub) 12) Kegiatan Pelabelan dan Sertifikasi Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub) 13) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Pembinaan Penangkar, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan (Janji Gub) 14) Kegiatan Launching dan Distribusi Benih Kopi (Janji Gub) 15) Kegiatan DBHCHT - Uji Multi lokasi Varietas Tembakau

16) Kegiatan DBHCHT - Bintek Penangkar Tanaman Tembakau 17) Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Kopi Arabika Java

Preanger (Janji Gubernur) 18) Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Tarum (INDIGOFERA ZOLLINGERIANA)

19) Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

20) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Benih

21) Kegiatan Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman Perkebunan

22) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan

23) Kegiatan DBHCHT - Pertemuan Teknis Standar Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau

24) Kegiatan DBHCHT - Sertifikasi Benih Tanaman Tembakau

25) Kegiatan DBHCHT - Pengawasan Benih Tanaman Tembakau 26) Kegiatan DBHCHT - Kerjasama Pengujian Mutu dan Pengawasan Benih

Tembakau ke Sulawesi Selatan

27) Kegiatan Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Gula di Jawa Barat 28) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman

Semusim 29) Kegiatan Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Semusim sesuai Good

Agricultural Practice (GAP) 30) Kegiatan Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Tahunan sesuai Good Agricultural

Practice (GAP) 31) Kegiatan Bintek Budidaya Tanaman Tahunan 32) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman

Tahunan 33) Kegiatan Budidaya Tanaman Kenaf 34) Kegiatan Rapat Koordinasi Sarana Produksi 35) Kegiatan Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan


II-6

36) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan

37) Kegiatan Pembinaan Teknis Budidaya Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan (Janji Gubernur)

38) Kegiatan DBHCHT - Rapat Koordinasi Kegiatan DBHCHT

39) Kegiatan DBHCHT - Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman Tembakau 40) Kegiatan DBHCHT - Demplot Tanaman Tembakau 41) Kegiatan DBHCHT - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Budidaya

Tanaman Tembakau 42) Kegiatan Demplot Budidaya Tanaman Indigofera

43) Kegiatan Bintek Budidaya Tanaman Semusim

2 Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan

44) Kegiatan DBHCHT-Demplot Konservasi Lahan Tembakau 45) Kegiatan DBHCHT-Kursus Singkat Peningkatan Daya Dukung Lahan

46) Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Arabika

47) Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Robusta

48) Kegiatan Demplot Penataan dan Pelestarian Lahan Pengembangan Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

49) Kegiatan Demplot Prasarana Perkebunan 50) Kegiatan Penanganan Pelestarian DAS Citarum, Cimanuk dan Cipunagara 51) Kegiatan Antisipasi Perubahan Iklim

52) Kegiatan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan 53) Kegiatan Kegiatan CLTH Sosialisasi Penanaman Kelapa

54) Kegiatan CLTH Pengembangan Kelapa

55) Kegiatan Pertemuan Akses Permodalan

56) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan

57) Kegiatan Bimtek Perkebunan

58) Kegiatan Rapat Kerja / Musyawarah Daerah Asosiasi 59) Kegiatan Bintek Penguatan Kelembagaan 60) Kegiatan PENAS Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha

Perkebunan 61) Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penguatan Kelembagaan Pelaku

Usaha Perkebunan 62) Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru bidang Perkebunan 63) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penumbuhan Wirausaha Baru di

Bidang Perkebunan 64) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha

Perkebunan 65) Kegiatan DBHCHT-Rapat Koordinasi / Musyawarah Daerah Asosiasi

66) Kegiatan DBHCHT-Peningkatan Wawasan 67) Kegiatan DBHCHT-Pelatihan Penguatan Kelembagaan 68) Kegiatan DBHCHT-Diseminasi Budidaya Dan Pengolahan Tanaman Tembakau

69) Kegiatan DBHCHT-Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

70) Kegiatan Pembinaan SDM Dan Kelembagaan Poktan / Gapoktan Serta MPIG Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman

71) Kegiatan Pertemuan Teknis Pengujian & Pengembangan Sarana Teknologi PHT

72) Kegiatan Eksplorasi Musuh Alami dan Identifikasi OPT


II-7

73) Kegiatan Pengembangan Agens Pengendali Hayati di BPTP 74) Kegiatan Pengembangan Bahan Pestisida Nabati (Nimba) 75) Kegiatan Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan 76) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengujian dan Pengembangan

Sarana Teknologi PHT

77) Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Kopi 78) Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Teh 79) Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Kelapa

80) Kegiatan Penerapan Metode PHT Pada Tanaman Teh

81) Kegiatan Pembinaan dan Pelaporan Data SIMAKIT

82) Kegiatan Monitoring, Koordinasi, dan Evaluasi

83) Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan (Janji Gubernur)

84) Kegiatan DBHCHT - Pengendalian OPT Tembakau

85) Kegiatan DBHCHT-Pelatihan APH Cair di Universitas Djenderal Sudirman Purwokerto

86) Kegiatan DBHCHT-Pelatihan APH Cair di BPTP

4 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan

87) Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Pembinaan Mutu Hasil Produk Tembakau sesuai SNI

88) Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Penerapan Penerapan Teknologi Pengolahan Tembakau dalam Meningkatkan Daya Saing

89) Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Pengujian Mutu Produk Tembakau 90) Kegiatan DBH-CHT Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan

Mutu Hasil Tembakau 91) Kegiatan Pertemuan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI 92) Kegiatan Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil

93) Kegiatan Sertifikasi Uji Mutu Hasil

94) Kegiatan Penguatan Mutu Hasil Perkebunan 95) Kegiatan Pendataan, Pembinaan, Penataan, Pengembangan dan Monitoring UPH 96) Kegiatan Bandung Tea Festival 97) Kegiatan Jabar Lautan Kopi 98) Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Harga Pasar

99) Kegiatan PENAS dalam rangka Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan 100) Kegiatan HPS Tingkat Nasional

101) Kegiatan HPS Tingkat Jawa Barat

102) Kegiatan Road Show de Syukron di BKPP

103) Kegiatan Kerjasama Promosi dengan SCAA Coffee

104) Kegiatan Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

105) Kegiatan Partisipasi Pameran Luar Provinsi

106) Kegiatan Rapat Koordinasi Perkebunan Besar

107) Kegiatan Rapat Kemitraan Usaha Perkebunan 108) Kegiatan Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan

109) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Usaha 110) Kegiatan CLTH Rapat Pengembangan Pengolahan Gula Merah

111) Kegiatan CLTH Rapat Pengembangan Pengemasan Produk Gula Merah 112) Kegiatan CLTH Peralatan Pengolahan dan Pengemasan Gula Merah

113) Kegiatan CLTH Pembinaan Pengawalan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pengolahan Gula Merah di Ciletuh

114) Kegiatan Demplot pembinaan pengolahan dan mutu hasil Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

115) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Kazakstan

116) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Kanada / USA


II-8

117) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan di Dalam Negeri (Agrinex, Agro&Food, Batam Expo, Surabaya Expo)

118) Kegiatan Perbanyakan Buku Kopi

119) Kegiatan Perbanyakan Buku Teh

120) Kegiatan Simposium Kopi Tingkat Jawa Barat

121) Kegiatan Simposium Kopi Tingkat Nasional

5 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

122) Kegiatan Forum OPD Bidang Pekebunan

123) Kegiatan Penyusunan Renja OPD Bidang Perkebunan

124) Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA Bidang Perkebunan Tahun 2018 dan DPPA Tahun 2017

125) Forum Sinkronisasi Perencanaan Kabupaten / Kota, Provinsi dan Pusat

6 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

126) Kegiatan Workshop Statistik Perkebunan 127) Kegiatan Pengumpulan Data Statistik

128) Kegiatan Validasi Angka Tetap Provinsi 2016 129) Kegiatan Validasi Angka Sementara Provinsi 2017

130) Kegiatan Forum Validasi Data Statistik Nasional

131) Kegiatan Pengelolaan Website Dinas Perkebunan

132) Kegiatan Publikasi Data / Informasi Perkebunan

133) Kegiatan Pengolahan Data Statistik

134) Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Teknis Penyusunan Data / Informasi Tembakau Jawa Barat

135) Kegiatan DBH-CHT Bench Marking Data / Informasi Tembakau ke NTB 136) Kegiatan DBH-CHT Penyusunan Buku Tembakau Jawa Barat

7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

137) Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

138) Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

109) Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

140) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

141) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

142) Kegiatan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

143) Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Asset Keuangan

8 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

144) Kegiatan Penyelenggaraan Ceramah Kerohanian, Ihsan Tahsin, Instruktur Olah

Raga dan Senam 145) Kegiatan Outbound Dinas Perkebunan 146) Kegiatan Penyediaan Sewa Olah Raga 147) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olah Raga 148) Kegiatan Penyediaan Sarana Diklatpim, Biaya Kursus-kursus Singkat, Pelatihan,

Seminar, Workshop dan Bimtek 149) Kegiatan Pelaksanaan General Check Up 150) Kegiatan Jabar Tolak Kekerasan


II-9

9 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

151) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional 152) Kegiatan Pemeliharaan Ruitn / Berkala Gedung Kantor 153) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 154) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor UPTD BPTP

155) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional UPTD BPTP 156) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor UPTD BPTP 157) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor UPTD BPBTP

158) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional UPTD BPBTP 159) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor UPTD BPBTP

160) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor UPTD BSPMB

161) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional UPTD BSPMB 162) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor UPTD BSPMB

10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

163) Kegiatan Penyediaan Honor Barang dan Jasa

164) Kegiatan Penyediaan Dekorasi dan Desain Interior

165) Kegiatan Penyediaan Plakat/Vendel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir 166) Kegiatan Penyediaan Pengadaan Almari

167) Kegiatan Penyediaan Alat Pendingin Ruangan 168) Kegiatan Penyediaan Rasdio SSB

169) Kegiatan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BPTP Disbun Jabar 170) Kegiatan Perbaikan Perpustakaan UPTD BPTP Disbun Jabar

171) Kegiatan Perbaikan Kamar Mandi Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar 172) Kegiatan Pengaspalan Halaman Kantor Bagian Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar 173) Kegiatan Rehabilitasi kantor Sub. Unit Perlintan UPTD BPTP Disbun Jabar

174) Kegiatan Pemasangan paving block kantor Sub.Unit UPTD BPTP Disbun Jabar

175) Kegiatan Rehabilitasi Mess Bagian Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar

176) Kegiatan Perbaikan Kirmir Saluran Air UPTD BPTP Disbun Jabar 177) Kegiatan Penyediaaan mesin pengukus nimba UPTD BPTP Disbun Jabar 178) Kegiatan Penyediaan mesin pengolah minyak nimba UPTD BPTP Disbun Jabar 179) Kegiatan Penyediaan Ruangan Pengolahan APH dan Pesnab UPTD BPTP

Disbun Jabar 180) Kegiatan Penyediaan Rak Arsip UPTD BPTP Disbun Jabar 181) Kegiatan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa UPTD BPBTP 182) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Jalan Produksi Kebun Dinas Sukahurip UPTD

BPBTP 183) Kegiatan Konstruksi Jalan Masuk Kantor UPTD BPBTP 184) Kegiatan Penataan dan Penyediaan Saluran Air di Kebun Dinas Pangkalan UPTD

BPBTP 185) Kegiatan Pembangunan Mushola dan Tempat Whudlu di Kebun Dinas Sukajadi

dan Lengkong UPTD BPBTP

186) Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Gudang Kebun Dinas Gekbrong UPTD BPBTP

187) Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Rumah Penjaga Kebun Dinas Sindanglaya UPTD BPBTP

188) Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Rumah Kassa UPTD BPBTP

189) Kegiatan Penyediaan Meja dan Kursi Kerja UPTD BPBTP

190) Kegiatan Pengadaan Kursi Rapat BPBTP

191) Kegiatan Pengadaan Sofa UPTD BPBTP

192) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kulturjaringan BPBTP/Alat Laboratorium UPTD BPBTP

193) Kegiatan Konstruksi Rumah Dinas UPTD BPBTP

194) Kegiatan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa UPTD BSPMB


II-10

195) Kegiatan Penyediaan AC UPTD BSPMB

196) Kegiatan Penyediaan Peralatan Laboratorium UPTD BSPMB

197) Kegiatan Penyediaan Pemagaran Korwil Cianjur - UPTD BSPMB 198) Kegiatan Pembuatan Rumah Kassa Korwil Cianjur - UPTD BSPMB 199) Kegiatan Pembuatan Tanki Air Korwil Cianjur - UPTD BSPMB 200) Kegiatan Pemasangan Paving Block Korwil Tasikmalaya - UPTD Tasikmalaya 201) Kegiatan Penyediaan Pemasangan Kanopi dan Papan Nama UPTD BSPMB 202) Kegiatan Pembuatan Garasi UPTD BSPMB

11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

203) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 204) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 205) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

206) Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 207) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

208) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 209) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 210) Kegiatan Penyediaan Plakat / Vandel / Piala / Cinderamata / Karangan Bung /

Souvenir

211) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP

212) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP

213) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP 214) Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Balai dan

Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP 215) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit

Pelayanan UPTD BPTP 216) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan

UPTD BPTP 217) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit

Pelayanan UPTD BPTP 218) Kegiatan Penyediaan Plakat / Vandel / Piala / Cinderamata / Karangan Bunga /

Souvenir Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BPTP 219) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD

BPBTP 220) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub

Unit Pelayanan UPTD BPBTP 221) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD

BPBTP 222) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit

Pelayanan UPTD BPBTP 223) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD

BPBTP 224) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit

Pelayanan UPTD BPBTP 225) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD

BSPMB 226) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai dan Sub

Unit Pelayanan UPTD BSPMB 227) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD

BSPMB 228) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai dan Sub Unit

Pelayanan UPTD BSPMB

229) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB


II-11

230) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB

231) Kegiatan Penyediaan Plakat / Vandel / Piala / Cinderamata / Karangan Bunga / Souvenir Balai dan Sub Unit Pelayanan UPTD BSPMB

12 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

232) Kegiatan Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Arsif Elektronik Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

2. Program dan Kegiatan yang difasilitasi dari APBN:

Selain dari dukungan dana APBD, maka untuk mengoptimalkan pencapaian target

kinerja Outcome dan Output Tahun 2017 juga didukung dengan dana APBN melalui skema

pendanaan Tugas Pembantuan (TP), yang dijabarkan dalam program Peningkatan

Produksi, Produktivitas Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan:

1) Pengembangan Tanaman tahunan dan Penyegar

2) Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

3) Dukungan Perlindungan Perkebunan

4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

5) Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

6) Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan

Selengkapnya mengenai struktur keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator

Sasaran, Kebijakan serta Program/Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Stratejik Dinas

Perkebunan Tahun 2013-2018 dapat dilihat dalam tabel 2.2 di bawah ini:


II-12

Tabel 2.2

Skema Indikator Kinerja Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Visi Akselerator Terwujudnya Agribisnis Perkebunan Jawa Barat yang Maju, sejahtera dan Berdaya Saing

Misi 1 Meningkatkan Kapasitas Produksi dan Produktivitas Usaha Perkebunan

Misi 2 Meningkatkan Pemberdayaan Sumberdaya Perkebunan secara

Berkelanjutan

Misi 3 Meningkatkan Mutu Hasil dan Nilai Tambah

Produk Usaha Perkebunan

Tujuan 1

Meningkatnya Ketersediaan Produk Perkebunan secara optimal dan berkualitas

Tujuan 2

Meningkatnya Kinerja Sumber Daya Perkebunan secara berkelanjutan

Tujuan 3

Meningkatnya Daya Saing Produk Perkebunan

Sasaran 1 Meningkatnya Produksi dan Produktivitas

Komoditas Perkebunan

Sasaran 2 Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul

Bersertifikat

Sasaran 3 Terkendalinya

Sumber Daya Lahan Perkebunan

Sasaran 4 Meningkatnya

Kesejahteraan Petani Perkebunan

Sasaran 5 Menurunnya

intensitas serangan OPT Perkebunan

Sasaran 6 Meningkatnya

Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk

perkebunan sesuai SNI

Sasaran 7 Meningkatnya Volume


Indikator 1

Prosentase Peningkatan

Produksi rata-rata komoditas strategis

perkebunan (2,1-2,5%)

Indikator 2

Prosentase Peningkatan

Produktivitas rata-rata komoditas

strategis perkebunan (2,1-2,5%)

Indikator 3

Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul komoditas

strategis (2,1-2,5%)

Indikator 4

Prosentase Peningkatan Benih

tanaman perkebunan yang

Tersertifikasi (2,1-2,5%)

Indikator 5

Prosentase Luas minimum eksisting lahan perkebunan yg terkendalikan

(13%)

Indikator 6

Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani

Perkebunan Rakyat

(NTP-R) (1%)

Indikator 7

Prosentase Penurunan

Intensitas Serangan OPT Perkebunan

(-1%)

Indikator 8

Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem

jaminan mutu sesuai

SNI (2,1-2,5%)

Indikator 9

Prosentase Peningkatan Volume


(2,1-2,5%)

Strategi 1 Optimalisasi

pemanfaatan faktor-faktor produksi dan

fokus pengembangan

komoditas perkebunan


pemanfaatan teknologi budidaya adaptif yang ramah

lingkungan


pemanfaatan sumber daya dan

kelembagaan perbenihan tanaman

Perkebunan


Pelayanan Sertifikasi Benih dan

Pengawasan Peredaran Benih

Tanaman Perkebunan

Strategi 5 Meningkatkan

pengawasan alih fungsi lahan dan alih

komoditas serta pengendalian

degradasi sumber daya lahan

perkebunan secara berkelanjutan

Strategi 6 Meningkatkan indeks

NTP Perkebunan sebagai refleksi dari peningkatan Kinerja

pelaku dan

kelembagaan usaha Perkebunan

Strategi 7 Menurunkan luas

wilayah perkebunan yang terindikasi serangan OPT

Strategi 8 Meningkatkan Jumlah

Pelaku penerapan sistem jaminan mutu produk perkebunan

sesuai SNI

Strategi 9 Meningkatkan

penguasaan pasar Ekspor dan pembinaan

kemitraan usaha Perkebunan

Kebijakan 1 Peningkatan

pemanfaatan faktor-faktor produksi

melalui intensifikasi, rehabilitasi dan

peremajaan komoditas strategis

Kebijakan 2 Pengembangan kaji

terap teknologi budidaya dan

peningkatan dukungan sarana produksi secara berkelanjutan


produktivitas balai benih dan

pemberdayaan penangkar benih

tanaman perkebunan

Kebijakan 4 Pengembangan

sistem pelayanan sertifikasi yang

efektif dan Peningkatan Pengawasan

Jaringan Peredaran Benih

Kebijakan 5 Peningkatan koordinasi

penanganan

penyusutan lahan perkebunan dan Pengembangan

teknik konservasi sumber daya lahan

Kebijakan 6 Peningkatan Kompetensi Pekebun,

Kelembagaan dan akses Permodalan Usaha Perkebunan


teknologi dan sistem pengendalian hama

terpadu yang efektif, efisien serta ramah

lingkungan


kemampuan dalam Penerapan Sistem

Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI

Kebijakan 7 Peningkatan promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan

usaha perkebunan


II-13

serta penanganan

gangguan usaha

perkebunan secara berkelanjutan

Program Program Program Program Program Program Program Program Program

1. Peningkatan Produksi Pertanian (APBD)

2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan

(APBN)




(APBN)




(APBN)




(APBN)

1. Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD)

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

(PSP) 3. Program

Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

(APBN)

1. Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian (APBD)



(APBN)

1. Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit

Tanaman, Hewan dan Ikan (APBD)

2. Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Tanaman


(APBN)

1. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian,

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (APBD)

2. Program Peningkatan Nilai

Tambah, Daya Saing, Industri Hilir

Pemasaran dan Ekspor Hasil

Pertanian (APBN) 3. Program



(APBN)

1. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian,

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan (APBD

2. Program Peningkatan Nilai

Tambah, Daya Saing, Industri Hilir

Pemasaran dan Ekspor Hasil

Pertanian (APBN) 3. Program



(APBN)

Program Penunjang

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah; 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Sumber Daya Aparatur;

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 5. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan

7. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah.


II-14

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2017

Rencana Kinerja Tahun 2017 ini dijabarkan dalam Target Indikator Kinerja

dan Rincian Program/Kegiatan serta Indikasi Anggaran, sebagai berikut:

2.2.1. Indikator Kinerja Tahun 2017

Di dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018, Skema Indikator Kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 2.2

tersebut di atas telah dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yaitu dari

Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, yang memuat target-target capaian indikator

telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) Indikator Sasaran

Strategis (Benefit) dan 45 (empat puluh lima) Indikator Sasaran Program (Outcome),

serta 105 (seratus lima) Indikator Sasaran Kegiatan (Output).

Adapun struktur target indikator kinerja untuk tahun 2017 tersebut

selengkapnya disajikan dalam tabel kinerja terlampir.

2.2.2. Program, Kegiatan dan Anggaran

Dalam Tahun 2017, pembangunan Sub Sektor Perkebunan Jawa Barat

secara keseluruhan difasilitasi oleh 6 Program Wajib dengan 136 Kegiatan, serta 6

Program Pilihan dengan 96 Kegiatan, yang keseluruhannya bersumber dari APBD

Provinsi Jawa Barat. Disamping itu juga didukung dengan sumber dana APBN yang

terdiri dari 1 Program dan 6 Kegiatan melalui skema pendanaan Tugas Pembantuan

(TP), dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Pagu Anggaran Program/Kegiatan APBD Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat TA. 2017

No. PROGRAM/KEGIATAN Jumlah Anggaran

Th 2017 (Rp)

1 2 3

I APBD PROVINSI JAWA BARAT Rp . 62,563,578,840

A BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp . 17,400,884,880

B BELANJA LANGSUNG Rp . 45,162,693,960

1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Rp. 20,155,675,000

1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin 13 Kebun Dinas 500,000,000.00

2) Kegiatan Bintek Penangkar Benih Tanaman Perkebunan 68,250,000.00

3) Kegiatan Updating Data Penangkar Benih Tanaman 63,100,000.00


II-15


Th 2017 (Rp)

1 2 3

Perkebunan

4) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan

100,000,000.00

5) Kegiatan Akomodasi Penyaluran Benih 100,000,000.00

6) Kegiatan Pembenihan Kopi Robusta 762,500,000.00

7) Kegiatan Pembenihan Tanaman Indigofera 500,000,000.00

8) Kegiatan Pengadaan Alat dan Bahan Pembenihan Kopi (Polybag, Paranet, Pupuk Organik, Biji Benih Kopi, Label Benih, Obat-obatan, Topsoil, Pasir, Bambu dan Alat Pertanian Kecil) (Janji Gub)

5,686,910,000.00

9) Kegiatan Pembinaan Teknis Pembenihan (Janji Gub) 52,050,000.00

10) Kegiatan Penyemaian Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

1,275,000,000.00

11) Kegiatan Pemeliharaan Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

3,948,540,000.00

12) Kegiatan Pelabelan dan Sertifikasi Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

325,000,000.00

13) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Pembinaan Penangkar, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Janji Gub)

675,000,000.00

14) Kegiatan Launching dan Distribusi Benih Kopi (Janji Gub) 500,000,000.00

15) Kegiatan DBHCHT - Uji Multi lokasi Varietas Tembakau 277,500,000.00

16) Kegiatan DBHCHT - Bintek Penangkar Tanaman Tembakau

220,000,000.00

17) Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gubernur)

250,000,000.00

18) Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Tarum (INDIGOFERA ZOLLINGERIANA)

442,500,000.00

19) Kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan

88,000,000.00

20) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Benih

250,000,000.00

21) Kegiatan Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih Tanaman Perkebunan

88,000,000.00

22) Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Perkebunan

715,000,000.00

23) Kegiatan DBHCHT - Pertemuan Teknis Standar Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tembakau

144,000,000.00

24) Kegiatan DBHCHT - Sertifikasi Benih Tanaman Tembakau

153,500,000.00

25) Kegiatan DBHCHT - Pengawasan Benih Tanaman Tembakau

97,500,000.00

26) Kegiatan DBHCHT - Kerjasama Pengujian Mutu dan Pengawasan Benih Tembakau ke Sulawesi Selatan

84,050,000.00

27) Kegiatan Pengawalan Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Gula di Jawa Barat

55,000,000.00

28) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Semusim

75,000,000.00


II-16


Th 2017 (Rp)

1 2 3

29) Kegiatan Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Semusim sesuai Good Agricultural Practice (GAP)

150,000,000.00

30) Kegiatan Penerapan Teknis Budidaya Tanaman Tahunan sesuai Good Agricultural Practice (GAP)

148,000,000.00

31) Kegiatan Bintek Budidaya Tanaman Tahunan 96,400,000.00

32) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan

100,000,000.00

33) Kegiatan Budidaya Tanaman Kenaf 198,000,000.00

34) Kegiatan Rapat Koordinasi Sarana Produksi 50,000,000.00

35) Kegiatan Diseminasi Teknologi Tanaman Perkebunan 48,000,000.00

36) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan

75,000,000.00

37) Kegiatan Pembinaan Teknis Budidaya Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan (Janji Gubernur)

492,000,000.00

38) Kegiatan DBHCHT - Rapat Koordinasi Kegiatan DBHCHT

16,000,000.00

39) Kegiatan DBHCHT - Pembinaan Teknis Budidaya Tanaman Tembakau

63,500,000.00

40) Kegiatan DBHCHT - Demplot Tanaman Tembakau 225,000,000.00

41) Kegiatan DBHCHT - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau

196,500,000.00

42) Kegiatan Demplot Budidaya Tanaman Indigofera 738,500,000.00

43) Kegiatan Bintek Budidaya Tanaman Semusim 62,375,000.00

2 Program Permberdayaan Sumber Daya Pertanian/Perkebunan

5,475,850,000.00

44) Kegiatan DBHCHT-Demplot Konservasi Lahan Tembakau

289,000,000.00

45) Kegiatan DBHCHT-Kursus Singkat Peningkatan Daya Dukung Lahan

200,000,000.00

46) Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Arabika

250,000,000.00

47) Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Robusta

250,000,000.00

48) Kegiatan Demplot Penataan dan Pelestarian Lahan Pengembangan Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

500,000,000.00

49) Kegiatan Demplot Prasarana Perkebunan 300,000,000.00

50) Kegiatan Penanganan Pelestarian DAS Citarum, Cimanuk dan Cipunagara

390,000,000.00

51) Kegiatan Antisipasi Perubahan Iklim 100,000,000.00

52) Kegiatan Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

94,000,000.00

53) Kegiatan Kegiatan CLTH Sosialisasi Penanaman Kelapa 28,000,000.00

54) Kegiatan CLTH Pengembangan Kelapa 170,000,000.00

55) Kegiatan Pertemuan Akses Permodalan 100,000,000.00

56) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pendukungan Permodalan Usaha Perkebunan

40,000,000.00

57) Kegiatan Bimtek Perkebunan 157,500,000.00


II-17


Th 2017 (Rp)

1 2 3

58) Kegiatan Rapat Kerja / Musyawarah Daerah Asosiasi 50,000,000.00

59) Kegiatan Bintek Penguatan Kelembagaan 86,500,000.00

60) Kegiatan PENAS Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan

53,100,000.00

61) Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan

40,000,000.00

62) Kegiatan Pelatihan Wirausaha Baru bidang Perkebunan 1,572,000,000.00

63) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perkebunan

100,000,000.00

64) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan

30,000,000.00

65) Kegiatan DBHCHT-Rapat Koordinasi / Musyawarah Daerah Asosiasi

34,000,000.00

66) Kegiatan DBHCHT-Peningkatan Wawasan 63,750,000.00

67) Kegiatan DBHCHT-Pelatihan Penguatan Kelembagaan 228,000,000.00

68) Kegiatan DBHCHT-Diseminasi Budidaya Dan Pengolahan Tanaman Tembakau

91,000,000.00

69) Kegiatan DBHCHT-Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pemberdayaan SDM Dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau

59,000,000.00

70) Kegiatan Pembinaan SDM Dan Kelembagaan Poktan / Gapoktan Serta MPIG Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

200,000,000.00

3 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman

1,700,300,000.00

71) Kegiatan Pertemuan Teknis Pengujian & Pengembangan Sarana Teknologi PHT

61,600,000.00

72) Kegiatan Eksplorasi Musuh Alami dan Identifikasi OPT 17,000,000.00

73) Kegiatan Pengembangan Agens Pengendali Hayati di BPTP

68,000,000.00

74) Kegiatan Pengembangan Bahan Pestisida Nabati (Nimba)

35,000,000.00

75) Kegiatan Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan

210,000,000.00

76) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT

10,000,000.00

77) Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Kopi 81,000,000.00

78) Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Teh 81,000,000.00

79) Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Kelapa 45,000,000.00

80) Kegiatan Penerapan Metode PHT Pada Tanaman Teh 85,000,000.00

81) Kegiatan Pembinaan dan Pelaporan Data SIMAKIT 100,000,000.00

82) Kegiatan Monitoring, Koordinasi, dan Evaluasi 49,000,000.00

83) Kegiatan Pengendalian OPT Pada Tanaman Kopi Arabika Java Preanger Ramah Lingkungan (Janji Gubernur)

500,000,000.00

84) Kegiatan DBHCHT - Pengendalian OPT Tembakau 184,500,000.00


II-18


Th 2017 (Rp)

1 2 3

85) Kegiatan DBHCHT-Pelatihan APH Cair di Universitas Djenderal Sudirman Purwokerto

117,200,000.00

86) Kegiatan DBHCHT-Pelatihan APH Cair di BPTP 56,000,000.00

4 Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan

3,868,020,000.00

87) Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Pembinaan Mutu Hasil Produk Tembakau sesuai SNI

275,000,000.00

88) Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Penerapan Penerapan Teknologi Pengolahan Tembakau dalam Meningkatkan Daya Saing

21,800,000.00

89) Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Pengujian Mutu Produk Tembakau

21,800,000.00

90) Kegiatan DBH-CHT Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Mutu Hasil Tembakau

181,600,000.00

91) Kegiatan Pertemuan Penerapan Sistem Jaminan Mutu Sesuai SNI

22,000,000.00

92) Kegiatan Pertemuan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil

57,000,000.00

93) Kegiatan Sertifikasi Uji Mutu Hasil 46,800,000.00

94) Kegiatan Penguatan Mutu Hasil Perkebunan 315,000,000.00

95) Kegiatan Pendataan, Pembinaan, Penataan, Pengembangan dan Monitoring UPH

100,000,000.00

96) Kegiatan Bandung Tea Festival 300,000,000.00

97) Kegiatan Jabar Lautan Kopi 180,000,000.00

98) Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Harga Pasar

130,020,000.00

99) Kegiatan PENAS dalam rangka Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan

12,000,000.00

100) Kegiatan HPS Tingkat Nasional 24,000,000.00

101) Kegiatan HPS Tingkat Jawa Barat 12,000,000.00

102) Kegiatan Road Show de Syukron di BKPP 36,000,000.00

103) Kegiatan Kerjasama Promosi dengan SCAA Coffee 160,000,000.00

104) Kegiatan Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

95,000,000.00

105) Kegiatan Partisipasi Pameran Luar Provinsi 10,000,000.00

106) Kegiatan Rapat Koordinasi Perkebunan Besar 22,300,000.00

107) Kegiatan Rapat Kemitraan Usaha Perkebunan 22,300,000.00

108) Kegiatan Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan 22,400,000.00

109) Kegiatan Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Usaha

50,000,000.00

110) Kegiatan CLTH Rapat Pengembangan Pengolahan Gula Merah

32,000,000.00

111) Kegiatan CLTH Rapat Pengembangan Pengemasan Produk Gula Merah

32,000,000.00

112) Kegiatan CLTH Peralatan Pengolahan dan Pengemasan Gula Merah

50,000,000.00


II-19


Th 2017 (Rp)

1 2 3

113) Kegiatan CLTH Pembinaan Pengawalan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pengolahan Gula Merah di Ciletuh

32,000,000.00

114) Kegiatan Demplot pembinaan pengolahan dan mutu hasil Kopi Arabika Java Preanger (Janji Gub)

500,000,000.00

115) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Kazakstan 215,000,000.00

116) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan ke Kanada / USA 240,000,000.00

117) Kegiatan Promosi Produk Perkebunan di Dalam Negeri (Agrinex, Agro&Food, Batam Expo, Surabaya Expo)

200,000,000.00

118) Kegiatan Perbanyakan Buku Kopi 200,000,000.00

119) Kegiatan Perbanyakan Buku Teh 50,000,000.00

120) Kegiatan Simposium Kopi Tingkat Jawa Barat 100,000,000.00

121) Kegiatan Simposium Kopi Tingkat Nasional 100,000,000.00

5 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

436,000,000.00

122) Kegiatan Forum OPD Bidang Pekebunan 138,000,000.00

123) Kegiatan Penyusunan Renja OPD Bidang Perkebunan 45,000,000.00

124) Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA Bidang Perkebunan Tahun 2018 dan DPPA Tahun 2017

40,000,000.00

125) Forum Sinkronisasi Perencanaan Kabupaten / Kota, Provinsi dan Pusat

213,000,000.00

6 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1,030,400,000.00

126) Kegiatan Workshop Statistik Perkebunan 24,600,000.00

127) Kegiatan Pengumpulan Data Statistik 141,000,000.00

128) Kegiatan Validasi Angka Tetap Provinsi 2016 47,000,000.00

129) Kegiatan Validasi Angka Sementara Provinsi 2017 47,000,000.00

130) Kegiatan Forum Validasi Data Statistik Nasional 35,000,000.00

131) Kegiatan Pengelolaan Website Dinas Perkebunan 82,000,000.00

132) Kegiatan Publikasi Data / Informasi Perkebunan 40,000,000.00

133) Kegiatan Pengolahan Data Statistik 159,000,000.00

134) Kegiatan DBH-CHT Pertemuan Teknis Penyusunan Data / Informasi Tembakau Jawa Barat

141,800,000.00

135) Kegiatan DBH-CHT Bench Marking Data / Informasi Tembakau ke NTB

228,000,000.00

136) Kegiatan DBH-CHT Penyusunan Buku Tembakau Jawa Barat

85,000,000.00

7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

470,900,000.00

137) Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

50,000,000.00

138) Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

14,500,000.00


II-20


Th 2017 (Rp)

1 2 3

109) Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

14,500,000.00

140) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat

171,000,000.00

141) Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 46,500,000.00

142) Kegiatan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 38,000,000.00

143) Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Asset Keuangan 136,400,000.00

8 Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

1,265,500,000.00

144) Kegiatan Penyelenggaraan Ceramah Kerohanian, Ihsan Tahsin, Instruktur Olah Raga dan Senam

58,000,000.00

145) Kegiatan Outbound Dinas Perkebunan 145,000,000.00

146) Kegiatan Penyediaan Sewa Olah Raga 68,000,000.00

147) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Olah Raga

337,500,000.00

148) Kegiatan Penyediaan Sarana Diklatpim, Biaya Kursus-kursus Singkat, Pelatihan, Seminar, Workshop dan Bimtek

370,000,000.00

149) Kegiatan Pelaksanaan General Check Up 87,000,000.00

150) Kegiatan Jabar Tolak Kekerasan 200,000,000.00

9 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

4,256,850,000.00

151) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

484,263,888.00

152) Kegiatan Pemeliharaan Ruitn / Berkala Gedung Kantor 1,044,486,112.00

153) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 106,200,000.00

154) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor UPTD BPTP

431,000,000.00

155) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional UPTD BPTP

176,800,000.00

156) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor UPTD BPTP

394,600,000.00

157) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor UPTD BPBTP

767,224,860.00

158) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional UPTD BPBTP

101,275,140.00

159) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor UPTD BPBTP

38,000,000.00

160) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor UPTD BSPMB

547,000,000.00

161) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Operasional UPTD BSPMB

82,000,000.00

162) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor UPTD BSPMB

84,000,000.00

10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,584,698,960.00


II-21


Th 2017 (Rp)

1 2 3

163) Kegiatan Penyediaan Honor Barang dan Jasa 18,400,000.00

164) Kegiatan Penyediaan Dekorasi dan Desain Interior 81,600,000.00

165) Kegiatan Penyediaan Plakat/Vendel/Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir

60,750,000.00

166) Kegiatan Penyediaan Pengadaan Almari 45,000,000.00

167) Kegiatan Penyediaan Alat Pendingin Ruangan 36,000,000.00

168) Kegiatan Penyediaan Rasdio SSB 37,500,000.00

169) Kegiatan Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BPTP Disbun Jabar

32,200,000.00

170) Kegiatan Perbaikan Perpustakaan UPTD BPTP Disbun Jabar

100,000,000.00

171) Kegiatan Perbaikan Kamar Mandi Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar

90,756,960.00

172) Kegiatan Pengaspalan Halaman Kantor Bagian Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar

100,000,000.00

173) Kegiatan Rehabilitasi kantor Sub. Unit Perlintan UPTD BPTP Disbun Jabar

75,000,000.00

174) Kegiatan Pemasangan paving block kantor Sub.Unit UPTD BPTP Disbun Jabar

87,410,000.00

175) Kegiatan Rehabilitasi Mess Bagian Bawah UPTD BPTP Disbun Jabar

100,000,000.00

176) Kegiatan Perbaikan Kirmir Saluran Air UPTD BPTP Disbun Jabar

100,000,000.00

177) Kegiatan Penyediaaan mesin pengukus nimba UPTD BPTP Disbun Jabar

52,300,000.00

178) Kegiatan Penyediaan mesin pengolah minyak nimba UPTD BPTP Disbun Jabar

82,300,000.00

179) Kegiatan Penyediaan Ruangan Pengolahan APH dan Pesnab UPTD BPTP Disbun Jabar

75,000,000.00

180) Kegiatan Penyediaan Rak Arsip UPTD BPTP Disbun Jabar

38,382,000.00

181) Kegiatan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa UPTD BPBTP

34,500,000.00

182) Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Jalan Produksi Kebun Dinas Sukahurip UPTD BPBTP

75,000,000.00

183) Kegiatan Konstruksi Jalan Masuk Kantor UPTD BPBTP 75,000,000.00

184) Kegiatan Penataan dan Penyediaan Saluran Air di Kebun Dinas Pangkalan UPTD BPBTP

76,800,000.00

185) Kegiatan Pembangunan Mushola dan Tempat Whudlu di Kebun Dinas Sukajadi dan Lengkong UPTD BPBTP

75,000,000.00

186) Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Gudang Kebun Dinas Gekbrong UPTD BPBTP

50,000,000.00

187) Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Rumah Penjaga Kebun Dinas Sindanglaya UPTD BPBTP

50,000,000.00

188) Kegiatan Renovasi/Rehabilitasi Rumah Kassa UPTD BPBTP

115,900,000.00


II-22


Th 2017 (Rp)

1 2 3

189) Kegiatan Penyediaan Meja dan Kursi Kerja UPTD BPBTP

50,000,000.00

190) Kegiatan Pengadaan Kursi Rapat BPBTP 50,000,000.00

191) Kegiatan Pengadaan Sofa UPTD BPBTP 42,300,000.00

192) Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kulturjaringan BPBTP/Alat Laboratorium UPTD BPBTP

100,000,000.00

193) Kegiatan Konstruksi Rumah Dinas UPTD BPBTP 75,000,000.00

194) Kegiatan Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa UPTD BSPMB

23,000,000.00

195) Kegiatan Penyediaan AC UPTD BSPMB 20,300,000.00

196) Kegiatan Penyediaan P

dinas perkebunandisbun.jabarprov.go.id/cassets/libs/uploads/dokumen/rkt/...penyusunan perjanjian...

Documents