KEBIJAKAN ANGGARAN DEP. AGAMATAHUN 2009

disampaikan pada :disampaikan pada :

Konsultasi Penyusunan Rencana Kerja Konsultasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dep. AgamaTahun 2009dan Anggaran Dep. AgamaTahun 2009

Batam, 19 Februari 2008

OLEH :

DRS. H. ACHMAD DJUNAIDIBIRO PERENCANAAN DEP. AGAMA RI

Kong Hu Cu 205.757 0,10% Lainnya

243.034 0,11%

Kristen 12.356.404

5,79%

Islam 189.014.015

88,58%

Katholik 6.558.541

3,07%

Budha 1.299.565

0,61%

Hindu 3.697.971

1,73%

Sumber BPS: SUPAS 2005Cat: Sesuai hasil SUPAS th. 2005 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 218.868.791 orang, namun yang tercatat dengan karakteristiknya hanya 213.375.287 orang.

Tabel Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2005 Sebesar 213.375.287 Orang Menurut Agama

No Agama Jumlah Penduduk %

1 Islam 189,014,015 88.58

2 Kristen 12,356,404 5.79

3 Katholik 6,558,541 3.07

4 Hindu 3,697,971 1.73

5 Budha 1,299,565 0.61

6 Kong Hu Cu 205,757 0.10

7 Lainnya 243,034 0.11

213,375,287 100 Jumlah

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-790/MK.02/2007 Tanggal 30 Oktober 2007

Pagu Definitif Dep. Agama Tahun 2008

Sebesar

Rp. 17.593. 070.897.000,-

SURAT MENTERI KEUANGAN SURAT MENTERI KEUANGAN Nomor: S-1/MK.02/2008 Nomor: S-1/MK.02/2008

Menunda pelaksanaan Menunda pelaksanaan kegiatan yang paling tidak kegiatan yang paling tidak

diprioritaskan diprioritaskan (kegiatan yang (kegiatan yang

tidak masuk RKP 2008)tidak masuk RKP 2008) sehingga sehingga tercapai penghematan tercapai penghematan 15% 15%

dari total alokasidari total alokasi pagu pagu kementrian.kementrian.

INSTRUKSI MENTERI AGAMA NOMOR 1 TAHUN 2007TENTANG

PENINGKATAN KOORDINASI LINTAS SEKTORAL

1.1. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dengan Pemda Tk. I dan II dalam hal dengan Pemda Tk. I dan II dalam hal pelaksanaan tupoksi Depag di bidang pelaksanaan tupoksi Depag di bidang pembinaan keagamaan dan pendidikan pembinaan keagamaan dan pendidikan keagamaan.keagamaan.

2.2. Mengidentifikasi dan menyusun Mengidentifikasi dan menyusun program kegiatan dibidang pembinaan program kegiatan dibidang pembinaan keagamaan dan pendidikan keagamaan keagamaan dan pendidikan keagamaan yang dapat dibiayai oleh Pemda di Tk. I yang dapat dibiayai oleh Pemda di Tk. I dan IIdan II

DASAR HUKUMDASAR HUKUM

Perpres Nomor 55 Tahun 2007 tentang

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

2.794.000.3002.900.373.100

3,81% 4.221.408.70045,55%

5.414.676.40028,27% 5.914.458.600

9,23% 6.815.723.16615,24% 11.063.180.370

62,32%

14.548.801.100 *) 31,51%

17.593.070.897 **)

20,92%

30.382.416.747 ***)

72,70%

-

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

PERKEMBANGAN ANGGARAN DEP. AGAMA

TAHUN 2000-2009(dlm ribuan rupiah)

*) Tahun 2007 termasuk APBN-P Rp. 749.500.000.000,- berdasarkan SE Menteri Keuangan Nomor : 628/MK.02/2007 Tanggal 12 September 2007 **) Tahun 2008 adalah Pagu Definitif berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-790/MK.02/2007 Tanggal 30 Oktober 2007***) Tahun 2009 merupakan proyeksi program anggaran

PROYEKSI PROGRAM ANGGARAN DEP. AGAMATAHUN 2009

I Fungsi Pelayanan Umum 9.404.035.000.000

1 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 74.816.000.000

2 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 5.750.000.000

3 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 150.187.000.000

4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 104.492.000.000

5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 461.790.000.000

6 Program Penerapan Pemerintahan Yang Baik 8.607.000.000.000

II Fungsi Pariwisata dan Budaya 2.320.000.000

7 Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda 2.320.000.000

III Fungsi Agama 2.221.606.000.000

8 Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama 1.182.000.000.000

9 Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan

312.987.000.000

10 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama 80.388.000.000

11 Program Penelitian dan Pengembangan Agama 161.778.000.000

12 Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan

484.453.000.000

No. Fungsi dan Program Jumlah

Lanjutan…Lanjutan…

IV Fungsi Pendidikan 18.742.229.000.000

13 Program Pendidikan Anak Usia Dini 76.527.000.000

14 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7.166.179.000.000

15 Program Pendidikan Menengah 1.401.834.000.000

16 Program Pendidikan Non Formal 73.605.000.000

17 Program Pendidikan Tinggi 2.949.594.000.000

18 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5.188.607.520.000

19 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 164.985.000.000

20 Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Keagamaan 1.720.897.480.000

V Fungsi Perlindungan Sosial 12.750.000.000

21 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

12.750.000.000

J umlah 30.382.940.000.000

No. Fungsi dan Program Jumlah

Grafik Perbandingan Anggaran Dep. Agama Menurut Satuan Kerja Pusat dan Daerah

Tahun 2005 - 2009

10%

3.038.241.675 12,12%

2.131.575.463

14,84%

2.159.221.988

26%

2.876.622.660 23,6%

1.610.346.894

76,4%

5.205.376.274

74%

8.186.472.136

85,16%

12.389.579.112

87,88%

15.461.495.434

90%

27.344.175.072

2005 Rp.6.815.723.168

2006 Rp.11.063.094.769

2007 Rp.14.548.801.100

2008 Rp.17.593.070.897

2009 Rp.30.382.416.747

Catatan : - Proyeksi Program Anggaran Tahun 2009

PERBANDINGAN ANGGARAN PENDIDIKAN PERBANDINGAN ANGGARAN PENDIDIKAN DENGAN APBN DEP. AGAMA DENGAN APBN DEP. AGAMA

TAHUN 2004 - 2009TAHUN 2004 - 2009

Catatan :Anggaran Pendidikan Dep. Agama Tahun 2008 tidak mengacu pada Fungsi Pendidikan, tetapi anggaran fungsi pendidikan dikurangi belanja pegawai mengikat

05.000.000

10.000.00015.000.00020.000.00025.000.00030.000.000

Angg Dep. Agama 5.914.112.521 6.815.723.166 11.063.180.370 14.548.801.100 17.593.070.897 30.382.940.000

Angg Pendidikan 2.094.624.000 3.284.974.469 4.841.829.587 6.692.149.532 7.903.871.246 18.742.229.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

*)

*)

PERKEMBANGAN ANGGARAN PERKEMBANGAN ANGGARAN FUNGSI AGAMA TAHUN 2005-2009FUNGSI AGAMA TAHUN 2005-2009

Jumlah %

2005 6.815.723.166.000 727.247.423.000 10,67

2006 11.063.180.370.000 1.324.572.962.000 11,97

2007 14.548.801.100.000 649.271.347.000 4,46

2008 17.593.070.897.000 921.640.088.000 5,24

2009 30.382.940.000.000 2.221.606.000.000 7,31

Anggaran Khusus Fungsi AgamaTahun

Anggaran Departemen Agama

POTENSI LEMBAGA PENDIDIKAN DI INDONESIA POTENSI LEMBAGA PENDIDIKAN DI INDONESIA TAHUN 2005/2006TAHUN 2005/2006

Dep. Diknas Swasta

25.20 %

Dep. Agama Negeri

0.99 %

Dep. Agama Swasta

29.45 %

Dep. Diknas Negeri

44.36 %

Dep. Diknas Dep. Diknas (Negeri)(Negeri) 156.655156.655 63,8%63,8% Dep. Agama Dep. Agama

(Negeri)(Negeri) 3.5013.501 3,3%3,3%

Dep. Diknas Dep. Diknas (Swasta)(Swasta) 88.98388.983 36,2%36,2% Dep. Agama Dep. Agama

(Swasta)(Swasta) 104.021104.021 96,7%96,7%

Total Dep. DiknasTotal Dep. Diknas 245.638245.638 100%100% Total Dep. AgamaTotal Dep. Agama 107.522107.522 100%100%

BOBOTBOBOT 69,55%69,55% BOBOTBOBOT 30,45%30,45%

Jumlah Lembaga Pendidikan = 353.160 lembaga

DATA JUMLAH MURID PADA LEMBAGA PENDIDIKANDATA JUMLAH MURID PADA LEMBAGA PENDIDIKANDI LINGKUNGAN DEP. AGAMADI LINGKUNGAN DEP. AGAMA

Jumlah Murid

Jumlah % Jumlah %

RA/BA 714,567 100.0% 714,567 682,407

Madrasah Ibtidaiyah 327,548 10.4% 2,825,117 89.6% 3,152,665 3,328,032

Salafiyah Ula(SD) 216,060 100.0% 216,060 201,462

Madrasah Tsanaw iyah 521,613 24.5% 1,607,951 75.5% 2,129,564 2,287,526

Salafiyah Wustha(SMP) 299,029 100.0% 299,029 318,325

JUMLAH 849,161 14.6% 4,948,157 85.4% 5,797,318 6,135,345

Madrasah Aliyah 291,937 39.2% 452,799 60.8% 744,736 814,161

Perguruan Tinggi Agama 165,785 24.8% 502,564 75.2% 668,349 679,671

JUMLAH 1,306,883 16.5% 6,618,087 83.5% 7,924,970 8,311,584

Pondok Pesantren 0 0.0% 2,949,245 100.0% 2,949,245 2,670,607

Madrasah Diniyah 0 0.0% 2,927,183 100.0% 2,927,183 3,478,379

JUMLAH 0 0.0% 5,876,428 100.0% 5,876,428 6,148,986

TOTAL 1,306,883 9.5% 12,494,515 90.5% 13,801,398 14,460,570

Tahun 2005 Tahun 2006Lembaga Negeri Sw asta

Jumlah Murid

FAKTOR PENENTU APBN TAHUN 2008FAKTOR PENENTU APBN TAHUN 2008I. PENERIMAAN

1 Penerimaan Pajak 591.978.380.000.000Pajak Dalam Negeri 569.971.680.000.000Pajak Perdagangan Internasional 22.006.700.000.000

2 Penerimaan Bukan Pajak 187.236.083.476.000Penerimaan Sumber Daya Alam 126.203.170.475.000Laba BUMN 23.404.346.000.000PNBP lainnya 37.628.567.001.000

3 Penerimaan Hibah 2.139.684.000.000Jumlah Anggaran Pendapatan Negara

II. BELANJA1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 573.430.679.428.0002 Anggaran Belanja Ke Daerah 281.229.462.718.000

Dana Perimbangan 266.780.135.210.000- Dana Bagi Hasil 66.070.849.339.000- Dana Alokasi Umum 179.507.144.871.000- Dana Alokasi Khusus 21.202.141.000.000

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 14.449.327.508.000- Dana Otonomi Khusus 7.510.285.794.000- Dana Penyesuaian 6.939.041.714.000

Jumlah Anggaran Belanja Negara

Selisih/Defisit AnggaranPembiayaan Dalam Negeri 89.975.295.500.000Pembiayaan Luar Negeri 16.699.300.830.000

Catatan tambahan :* PNBP

- Pendapatan J asa KUA 68.849.760.000Rp - Pendapatan Pendidikan 4.599.509.370.000Rp

Besar defisit belanja sebesar Rp. 73.305,994,670,000,- adalah ( 9,38% ) dari Anggaran Pendapatan Negara Rp. 781.354.147.476.000,- sehingga penggunaan anggaran belanja hanya 90,62% dari Anggaran

(73.305.994.670.000)

781.354.147.476.000

854.660.142.146.000

APBN Dep. Agama Tahun 2008 sebesar Rp. 17.593.070.000.000,- (3,07% ) dari Belanja Pemerintah Pusat Rp. 573,430,679,428,000

REALISASI ANGGARAN SATKER PUSATREALISASI ANGGARAN SATKER PUSATDEP. AGAMA TAHUN 2007DEP. AGAMA TAHUN 2007

((DATA REALISASI SAI PER 21 JANUARI 2008)DATA REALISASI SAI PER 21 JANUARI 2008)

NO SATUAN KERJA PAGU DIPA REALISASI SAI % SISA

1 Ditjen Bimas Budha 20.062.515.000 19.459.810.159 97,00 602.704.841

2 Ditjen Bimas Hindu 26.047.951.000 24.876.468.735 95,50 1.171.482.265

3 Ditjen Bimas Kristen 42.130.552.000 39.001.547.091 92,57 3.129.004.909

4 Balitbang Diklat 112.165.149.000 100.245.440.574 89,37 11.919.708.426

5 Ditjen PHU 139.881.962.000 124.778.597.346 89,20 15.103.364.654

6 Sekjen 296.981.155.000 258.603.243.591 87,08 38.377.911.409

7 Ditjen Bimas Katolik 34.115.412.000 29.223.083.724 85,66 4.892.328.276

8 Ditjen Bimas Islam 110.523.014.000 94.237.827.186 85,27 16.285.186.814

9 Irjen 55.581.217.000 43.943.241.536 79,06 11.637.975.464

10 Ditjen Pendis 1.270.854.006.000 889.847.756.778 70,02 381.006.249.222

2.108.342.933.000 1.624.217.016.720 87,07 484.125.916.280JUMLAH

Sumber : Biro Keuangan Setjen

REALISASI ANGGARAN DEP. AGAMA PERPROPINSI TAHUN 2007REALISASI ANGGARAN DEP. AGAMA PERPROPINSI TAHUN 2007((DATA REALISASI SAI PER 21 JANUARI 2008)DATA REALISASI SAI PER 21 JANUARI 2008)

Sumber : Biro Keuangan Sekjen

NO SATUAN KERJA PAGU DIPA REALISASI SAI % SISA

1 Bali 114.272.332.500 108.544.112.086 94,99 5.728.220.414

2 Sulawesi Utara 113.267.667.000 106.829.418.487 94,32 6.438.248.513

3 Nusa Tenggara Barat 327.110.287.000 291.231.306.346 89,03 35.878.980.654

4 Kepulauan Riau 51.125.930.000 45.385.433.233 88,77 5.740.496.767

5 Sumatera Utara 523.372.582.000 447.978.924.241 85,59 75.393.657.759

6 Kalimantan Tengah 174.965.507.000 149.745.709.579 85,59 25.219.797.421

7 Sumatera Barat 366.721.131.500 312.918.897.745 85,33 53.802.233.755

8 Bangka Belitung 78.219.459.000 66.175.343.421 84,60 12.044.115.579

9 Kalimantan Selatan 313.105.564.511 264.253.819.084 84,40 48.851.745.427

10 DKI Jakarta 502.123.097.000 421.668.262.057 83,98 80.454.834.943

11 Maluku Utara 133.370.291.000 111.861.201.642 83,87 21.509.089.358

12 Jawa Timur 2.092.879.262.000 1.738.306.107.338 83,06 354.573.154.662

13 Jambi 297.304.346.000 246.307.461.908 82,85 50.996.884.092

14 Kalimantan Timur 162.300.986.000 133.502.949.704 82,26 28.798.036.296

15 Banten 365.771.283.000 299.932.727.950 82,00 65.838.555.050

16 Maluku 166.330.386.000 135.769.142.305 81,63 30.561.243.695

17 D.I. Yogyakarta 447.954.052.000 362.627.173.723 80,95 85.326.878.277

18 Lampung 383.325.422.000 308.756.614.356 80,55 74.568.807.644

19 Gorontalo 104.650.726.000 83.930.202.587 80,20 20.720.523.413

20 Jawa Barat 1.247.556.705.000 998.716.378.090 80,05 248.840.326.910

21 Bengkulu 175.329.682.000 140.039.353.071 79,87 35.290.328.929

22 Sulawesi Tengah 149.519.022.000 119.206.968.948 79,73 30.312.053.052

23 Sulawesi Barat 62.021.495.000 47.416.384.955 76,45 14.605.110.045

24 Nanggroe Aceh Darussalam 516.607.874.353 374.544.472.200 72,50 142.063.402.153

25 Nusa Tenggara Timur 160.609.554.000 115.908.633.508 72,17 44.700.920.492

26 Jawa Tengah 1.502.176.598.500 1.025.864.243.549 68,29 476.312.354.951

27 Kalimantan Barat 158.664.489.000 106.716.815.711 67,26 51.947.673.289

28 Riau 408.970.752.000 267.161.096.591 65,33 141.809.655.409

29 Sumatera Selatan 350.676.819.000 227.398.766.247 64,85 123.278.052.753

30 Sulawesi Tenggara 166.769.926.000 102.491.986.018 61,46 64.277.939.982

31 Irian Jaya Barat 49.628.594.000 29.469.697.832 59,38 20.158.896.168

32 Papua 134.244.249.000 78.255.752.485 58,29 55.988.496.515

33 Sulawesi Selatan 658.778.235.000 376.388.909.294 57,13 282.389.325.706

12.459.724.306.364 9.645.304.266.291 78,08 2.814.420.040.073JUMLAH

TERIMA TERIMA KASIHKASIH