dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten ......kabupaten sikka dan peraturan bupati sikka nomor 6...

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN SIKKA

TAHUN 2019

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 i

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah

melimpahkan berkat dan rahmatNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Sikka Tahun 2019 dapat selesaikan.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk

menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan selama Tahun 2019, sebagai konsistensi kami

terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar

terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 memuat informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan,

serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yaitu: “Terpenuhinya Hak-Hak

Dasar Masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023”, sesuai yang telah

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pemerintah Kabupaten Sikka.

Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Sikka

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Kabupaten Sikka, Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2015

tentang Tata Cara Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kinerja Pemerintah

Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2015 tentang

Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka. Capaian

kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-

target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Secara umum sasaran yang direncanakan Tahun 2019 dapat terealisasi

dengan cukup baik atas dukungan seluruh aparatur di Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Sikka.


LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 ii

2019

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka tidak

terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat,

swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan,

maupun dalam implementasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2019 serta

pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang

telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan

LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019. Semoga Laporan

Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2019 ini

dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki penilaian kinerja

maupun peningkatan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di masa yang

akan datang.

Maumere, 5 Maret 2020

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka,

PETRUS POLING WAIRMAHING, ST, MT, M.Sc

Pembina Tingkat I NIP. 19690923 199903 1 007


LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 iii

2019

Ikhtisar Eksekutif

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka telah berupaya

menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola

pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan

kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas

merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam

manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus

memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang

jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga

menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur,

diuji dan diandalkan.

Tahun 2019 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023. Secara umum

pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan

keberhasilan dalam upaya mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun

2018 – 2023 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang

Indikator Kinerja Utama dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang merupakan

komitmen penuh Kepala Dinas untuk menjalankan kinerja yang optimal

sebagai bagian dari upaya pemenuhan misi organisasi.

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai

sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan

kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan

perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan

yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka ditetapkan 5 (lima) sasaran

dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran dengan rincian sebagai berikut :


LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 iv

2019

1. Sasaran pertama terdiri dari 2 indikator kinerja

2. Sasaran kedua terdiri dari 1 indikator kinerja

3. Sasaran ketiga terdiri dari 1 indikator kinerja

4. Sasaran keempat terdiri dari 3 indikator kinerja

5. Sasaran kelima terdiri dari 1 indikator kinerja

I. Evaluasi Capaian Sasaran

Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas

Sasaran 1.

Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Sasaran ini dicapai

melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan,

Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya, dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Capaian Kinerja

secara operasional didukung oleh kegiatan-kegiatan utama antara lain

peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, peningkatan

pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata, pelaksanaan

promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri, peningkatan usaha ekonomi

masyarakat di bidang kepariwisataan, pengembangan kebudayaan dan

pariwisata, fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah. Kendala yang

dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1) Belum efektifnya penerapan regulasi dalam rangka pengembangan dan

pengendalian pembangunan kepariwisataan dan pendapatan daerah di

bidang pariwisata

2) Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian obyek dan daya tarik

wisata dan kebudayaan daerah.

3) Belum optimalnya jaringan hubungan kemitraan yang berbasis

kerakyatan.

4) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan sektor

pariwisata

5) Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, swasta dan

stake holder lain dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan


LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 v

2019

6) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang

pariwisata baik itu aparatur maupun masyarakat dan pelaku pariwisata.

Sehubungan dengan kendala tersebut diatas maka upaya yang dilakukan

untuk perbaikan peningkatan capaian kinerja adalah :

1) Penguatan instrumen kebijakan dan konsistensi penerapan penguatan

regulasi pariwisata dalam pemanfaatan dan pengembangan destinasi

wisata

2) Pengembangan dan peningkatan usaha-usaha promosi untuk

peningkatan kunjungan serta peningkatan konstribusi pendapatan sektor

kepariwisataan.

3) Pembangunan Sarana Prasarana DTW yang menunjang pengembangan

infrastruktur kawasan pariwisata dan infrastruktur pendukungnya guna

menunjang percepatan aksesibilitas pada kawasan yang telah ada.

4) Penataan dan pemeliharaan sumber daya yang dijadikan daya tarik

wisata pada obyek wisata dan kawasan wisata agar terlihat lebih menarik

dan pengelolaanya lebih profesional guna bersaing dengan destinasi-

destinasi pariwisata lainnya.

5) Penguatan koordinasi dan integrasi program antar stakeholder atau

sektor terkait dalam pengembangan kepariwisataan.

6) Pelibatan para pihak (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dalam

penetapan kebijakan dan strategi prioritas pengembangan pariwisata

7) Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas SDM yang berkaitan dengan

pengembangan kepariwisataan..

8) Pemanfaatan dan peningkatan kapasitas institusi/lembaga kemitraan

terhadap fungsi dan perannya dalam pembangunan kepariwisataan.

Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Sasaran 2.

Meningkatnya Profesionalitas ASN. Sasaran ini dicapai melalui :

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, didukung oleh

kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal

Sasaran 3 :


LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 vi

2019

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan

publik. Sasaran ini dicapai melalui :

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang didukung oleh

kegiatan – kegiatan : pengadaan dan pemeliharaan sarana yang digunakan

oleh aparatur dinas untuk menunjang kinerja.

Sasaran 4.

Meningkatnya kualitas manajemen kinerja. Sasaran ini dicapai melalui

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang didukung oleh kegiatan

administrasi dan pelayanan umum perkantoran.

Sasaran 5 :

Menurunnya temuan hasil pemeriksaaan BPK dan AKIP. Sasaran ini

dicapai melalui Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang didukung oleh

kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi.

Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi adalah masih

rendahnya profesionalitas ASN yang disebabkan oleh :

1. Kurangnya kuantitas dan spesialisasi SDM pada Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Sikka

2. Kurangnya evaluasi kinerja ASN.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan peningkatan capaian kinerja

untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah melakukan evaluasi, penilaian

yang tepat mengenai kinerja ASN, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan

teknis bagi aparatur dan meningkatkan peran masing- masing ASN dalam

penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sikka.

II. Pendanaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dalam

melaksanakan kegiatan tahun 2019 mendapat dukungan anggaran sebesar

Rp. 8.792.619.337,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.

2.817.141.337,- dengan realisasi Rp. 2.644.896.613,- atau 93,88% dan


LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 vii

2019

Belanja Langsung sebesar Rp.5.975.478.000,- dengan realisasi Rp.

4.619.714.000,- atau 77,31%.

III. Strategi Tahun 2019

Fokus kegiatan tahun 2019, untuk melakukan upaya perbaikan adalah :

1. Meningkatkan capaian-capaian indikator yang belum maksimal sehingga

dapat memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun selanjutnya.

2. Perlunya peningkatan SDM aparatur dan SDM Pariwisata dan Budaya

3. Perlunya peningkatan pengelolaan kekayaan budaya

4. Perlunya peningkatan pengelolaan keragaman budaya

5. Perlunya peningkatan promosi pariwisata melalui media cetak dan

elektronik (Website)

6. Perlu peningkatan akses menuju destinasi pariwisata

7. Perlunya peningkatan kerjasama antara pemerintah, pelaku pariwisata dan

masyarakat.


LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 viii

2019

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ......................................................................................... i

Ringkasan Eksekutif ................................................................................. iii

Daftar Isi ................................................................................................. viii

Daftar Tabel.............................................................................................. ix

Daftar Gambar.......................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG .......................................... 2

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI............................................... 3

C. STRUKTUR ORGANISASI............................................................. 4

D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI .................. 9

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN ......................................................... 12

BAB II PERENCANAAN KINERJA 14

A. RENCANA STRATEGIS.................................................................

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ......................................................

14

21

C. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2019 ................................ 23

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 ........................................... 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27

A. CAPAIAN KINERJA.......................................................................

B. REALISASI ANGGARAN ..............................................................

27

39

BAB IV PENUTUP 48

I. KESIMPULAN ...........................................................................

II. SARAN ......................................................................................

48

49

LAMPIRAN 51


LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 ix

2019

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Data Pegawai ............................................................................. 6

Tabel 1.2 Data Status Kepegawaian .......................................................... 8

Tabel 1.3 Tingkat pendidikan PNS Disparbud Kab. Sikka ......................... 8

Tabel 1.4 Jenjang Pangkat/Golongan PNS ................................................ 9

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran..................................................................... 20

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama ............................................................... 21

Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahunan .............................................................. 24

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ..................................................... 25

Tabel 3.1 Indikator capaian kinerja sasaran 1 .............................................. 29





Tabel 3.6 Perbandingan pencapaian pada RENSTRA ................................ 34

Tabel 3.7 Evaluasi Pencapaian sasaran 1.................... ............................... 36

Tabel 3.8 Realisasi Keuangan 2018 dan 2019.............. ............................... 39

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja dan Keuangan Tahun 2019 (Urusan Pariwisata) 39

Tabel 3.10 Realisasi Kinerja dan Keuangan Tahun 2019 (Urusan

Kebudayaan) .................................................................................

43

Tabel 3.11 Realisasi Fisik dan Anggaran Tahun 2019 44


LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 x

2019

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sikka .......................................................................

5


2019


LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintah dalam mempercepat pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa.

Sehubungan dengan hal itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas, terukur sesuai ketentuan sehingga penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat

berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab

serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini berdasarkan pada TAP

MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan

Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, dan

Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan

bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian

hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas

keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Asas akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap tindakan dan

kegiatan pemerintah mulai dari perencanaan, sampai dengan hasil akhir kegiatan

harus dapat dipertanggungjawabkan secara fisik dan keuangan. Setiap kegiatan

yang dilaksanakan penyelenggara negara harus terukur dan dapat dinilai dengan

menggunakan indikator kinerja. Penilaian terhadap kinerja pemerintah merupakan

hal yang penting bagi organisasi pemerintah untuk mengetahui gambaran

keberhasilan maupun kegagalan dari setiap kegiatan.

Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Pemerintah, telah ditetapkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut diatas

mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyampaikan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati.



Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sikka menyusun LAKIP berdasarkan Rencana Strategis Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023.

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan

Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

pariwisata dan kebudayaan.

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kepariwisataan dan

kebudayaan;

2. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepariwisataan dan kebudayaan;

3. Pembinaan, pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;

4. Pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung wisata;

5. Pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan strategis dan

investasi pariwisata;

6. Pelaksanaan pengembangan pemasaran wisata;

7. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya;

8. Perlindungan benda-benda cagar budaya;

9. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk

operasional bidang kepariwisataan dan kebudayaan;

10. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan

11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka mempunyai 2 (dua) kewenangan,

yaitu : Urusan Wajib Kebudayaan dan Urusan Pilihan Pariwisata.



B. Aspek Strategis Organisasi

Pembangunan kepariwisataan memerlukan perencanaan dan implementasi

yang terpadu dan terfokus sehingga akan menghasilkan tercapainya tujuan dan

sasaran yang dikehendaki baik itu dari aspek ekonomi, sosial budaya dan

lingkungan hidup.

Potensi/objek wisata di Kabupaten Sikka yang meliputi objek wisata alam

dan objek wisata budaya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) buah yang tersebar

dalam wilayah Kabupaten Sikka membutuhkan penanganan serius. Optimalisasi

penanganan obyek dapat berdampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi

masyarakat lokal seperti dapat disebutkan antara lain, pendapatan masyarakat,

kesempatan kerja, harga-harga, pembangunan pada umumnya, dan pendapatan

asli daerah (PAD).

Kepariwisataan Kabupaten Sikka masih mengalami kendala khususnya

terkait dengan keunggulan daya tarik wisata dan kualitas sarana prasarana,

keberadaan industri pariwisata dan strategi perluasan pasar wisata dalam dan

luar negeri. Beberapa permasalahan pembangunan di Kabupaten Sikka dapat

diidentifikasi antara lain :

1. Belum optimalnya manajemen pembangunan destinasi dan rendahnya

kesiapan masyarakat di destinasi wisata

2. Terbatas dan rendahnya kualitas sarana promosi dan jaringan kerjasama

promosi lintas daerah

3. Belum optimalnya peran pemerintah, lembaga pariwisata dan/atau TMO Sikka

4. Terbatasnya SDM Aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Sikka.

Berdasarkan analisa isu strategis tersebut maka yang menjadi prioritas

adalah :

1. Optimalisasi program pariwisata untuk mendukung pertumbuhan usaha dan

penataan potensi daya tarik wisata dengan dukungan dana yang memadai

2. Peningkatan sarana dan prasarana dengan dukungan dana yang memadai

guna mendukung kelancaran transportasi darat, laut dan udara

3. Optimalisasi komitmen dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim

usaha yang kondusif

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur



C. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Sikka didukung oleh sumber daya organisasi yang terdiri

dari sumber daya aparatur dan sarana serta prasarana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, maka

struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, sebagai

berikut :



2018

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

KEPALA DINAS

PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN

SEKRETARIS Kelompok Jabatan Fungsional

Kasubag Umum dan

Kepegawaian

Kasubag Program,

Evaluasi dan

Pelaporan

Kasubag Keuangan

dan Aset

Bidang Destinasi

Bidang Pemasaran Bidang Industri dan

Ekonomi Kreatif

Bidang Kelembagaan &

SDM Pariwisata

Bidang Kebudayaan

Seksi Pengembangan

Sarana & Prasarana

Par

Seksi Pengembangan

Daya Tarik Wisata

Seksi Pengembangan

Kawasan Strategis dan

Investasi Pariwisata

Seksi Analisa Pasar

Seksi Sarana Promosi

dan Kerja Sama

Pemasaran

Seksi Pemasaran

Pariwisata Dalam dan

Luar Negeri

Seksi Usaha Pariwisata

Seksi Riset, Edukasi, dan

Regulasi

Seksi Pengawasan dan

Produk Ekonomi Kreatif

Seksi Bimbingan dan

Pengembangan SDM

Masyarakat

Seksi Pengembangan

SDM Kepariwisataan

Seksi Kelembagaan

Pariwisata

Seksi Cagar Budaya

dan Permuseuman

Seksi Sejarah dan

Tradisi

Seksi Kesenian



Kondisi aparatur pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Sikka sampai dengan 31 Desember 2019 berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang,

terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 5 (lima) orang Kepala Bidang, 3 (tiga)

orang Kasubag, 15 (lima belas) orang Kepala Seksi dan 8 (delapan) orang

pelaksana.

Tabel 1.1

Data Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka



Tabel 1.2 Status Kepegawaian Disparbud Sikka

No Status Kepegawaian Jumlah Keterangan

1. PNS 32

2. Honor 9

Jumlah 41

Sumber daya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi

pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar

potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Didasari bahwa

peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi

pemerintah daerah dalam pengembangan misinya, karena itu,

pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan

pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era

globalisasi. Dari Jumlah PNS sebanyak 32 (tiga puluh dua) berdasarkan

tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan PNS Disparbud

No Jenjang Jumlah Keterangan

1. SD -

2. SMP -

3. SMA/SMEA 5

4. D3 7

6. S1 20

7. S2 -

Jumlah 32

Pegawai negeri sipil memiliki golongan dan pangkat masing-masing

secara berkala dan berjenjang. PNS Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 1.4 Jenjang Pangkat/Golongan PNS Disparbud

No Pangkat/Golongan Jumlah Keterangan

1. IV e -

2. IV d -

3. IVc -

4. IV b 2

5. IV a 3

6. III d 10

7. III c 7

8. III b 2

9. III a 3

10. II d 2

11. II c 1

12. II b 1

13. II a 1

Jumlah 32

D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Program Kegiatan dan Layanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sikka Tahun 2019 dirumuskan dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) 2019 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sikka dan

Renstra Tahun 2018-2023. Program dan kegiatan sebagai berikut :

1 . Urusan Pariwisata

1.1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan

Dinas/Operasional

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



6. Kegiatan Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor

7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-

Undangan

10.Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

11.Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

12.Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah

1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan meubeler

2. Pengadaan Komputer

3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

4. Kegiatan Pemeliharaan Berkala / Rutin Perlengkapan Gedung Kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Berkala / Rutin Peralatan Gedung Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler

7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan mesin/kartu absensi

1.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

1.5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1. Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata

2. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran

Pariwisata

3. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemasaran Pariwisata

1.6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata



1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

2. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan

3. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Pariwisata dengan

Lembaga/Dunia Usaha

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi

pemasaran pariwisata

1.7 Program Pengembangan Kemitraan

1. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Data Base

2. Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama

dengan lembaga lainnya

3. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

4. Pemantauan dan Evaluasi Peaksanaan Program Peningkatan Kemitraan

5. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang

pariwisata

6. Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan

Pariwisata

7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

8. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan

2. Urusan Kebudayaan

2.1 Program Pengembangan Nilai Budaya

1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

2.2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1. Pengelolaan dan Pengembangan, Pelestraian Peninggalan Sejarah

Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air

2. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

3. Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah

2.3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1. Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan

2. Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah



E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu

strategi) yang sedang di hadapi organisasi, antara lain:

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

B. Aspek Strategis Organisasi

C. Struktur Organisasi


E. Sistematika Penyajian

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan isu utama (isu

strategi) yang sedang di hadapi organisasi, antara lain:

A. Rencana Strategis

B. Indikator Kinerja Utama

C. Rencana Kerja Tahunan


E. Perjanjian Kinerja 2019

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian

kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun 2018 dengan kinerja tahun 2019 dan beberapa tahun

sebelumnya.



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi.

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar

nasional.

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

6. Analisis serta efisiensi penggunaan sumber daya.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada Sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan

dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi

sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya, yaitu :

1. Kesimpulan

2. Saran



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Untuk mengukur kinerja diperlukan perencanan kinerja yang disusun selaras

dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Sikka Tahun 2018–2023. Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala

yang ada dan mungkin timbul, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang

berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan yang terintegrasi dalam

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018 -

2023.

A. Rencana Strategis

Visi

Perumusan Visi Pembangunan Daerah harus mereflesikan kekuatan dan

potensi unggulan daerah sekaligus menjawab masalah pokok dan atau

isu strategis daerah. Berdasarkan masalah pokok dan atau isu strategis

daerah maka ditetapkan Visi Pembangunan Daerah :

“TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT

MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023”.

Formulasi visi diatas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pemenuhan Hak-hak Dasar

Pemenuhan Hak-hak Dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang

dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap

manusia dan tidak dapat diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan

Yang Maha Esa yang meliputi : Hak atas pendidikan, Hak atas kesehatan,

Hak perempuan dan anak, Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan,

Hak atas perumahan, Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

2. Bahagia

Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari

masyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan,

pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga,

ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset,

keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.



Misi

Untuk mencapai visi ditetapkan misi sebagai upaya untuk memperjelas

arah atau langkah dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Misi harus

mengacu pada masalah pokok daerah. Misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023

adalah :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas

2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan

daerah selama lima tahun ke depan agar sinergis antara pemerintah daerah

dan pemerintah pusat maka Visi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023

tidak terlepas dari Visi Jangka Panjang Kabupaten Sikka yang termuat dalam

RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 dan RPJMD yang disusun

mengacu pada Visi Misi RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN.

ansparnabel.

Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang

strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar

penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan

daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka harus sejalan dengan pencapaian

visi dan misi Kabupaten Sikka, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Sikka.

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi



serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD

Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, agar dapat memperjelas dan menunjukkan

keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka.

Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas

hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.

Dari hasil telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-

2023, serta telaahan terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, maka tujuan yang akan

dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB

Kabupaten Sikka.

Tujuan meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor PDRB Kabupaten

Sikka dengan indikator Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap

PDRB Kabupaten Sikka.

2. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan.

Tujuan meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan dengan indikator Indeks kualitas pelayanan

publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.

3. Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan

Tujuan meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan dengan indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sikka.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Sikka tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk

sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan

dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, di mana tugas Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka adalah membantu Bupati

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang



kebudayaan. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa

penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang

kebudayaan memiliki keterkaitan karena dilaksanakan oleh satu organisasi

perangkat daerah, di mana urusan pariwisata dan kebudayaan memiliki peran

yang penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan kepariwisataan

Kabupaten Sikka yang berkualitas.

Untuk mencapai tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Sikka, maka ditetapkan sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan

Sasaran meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan dengan

indikator Jumlah kunjungan wisatawan dan rata-rata lama tinggal

wisatawan.

2. Meningkatnya profesionalitas ASN

Sasaran meningkatnya profesionalitas ASN dengan indikator Indeks

Profesionalitas ASN.

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan

publik

Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

pelayanan publik dengan indikator Indeks Sarana dan Prasarana

Pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

4. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja

Sasaran meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan indikator Nilai

Perencanaan, Nilai Pengukuran dan Nilai Pelaporan Kinerja.

5. Menurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP

Sasaran menurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP dengan

indikator Jumlah Temuan BPK dan AKIP.

Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif

dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap



tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam

perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah

kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi

dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.

Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam

pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Sikka serta dalam mengemban tugas dan fungsinya agar tetap berada pada

koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran

pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat

disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam

serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik,

konkrit dan operasional.

Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, maka dirumuskan

strategi sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan Pengembangan Destinasi Wisata

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan

Pengembangan Destinasi Wisata adalah dengan merumuskan Arah

Kebijakan Peningkatan atraksi, akses dan amenitas pariwisata.

2. Strategi Peningkatan Promosi Kepariwisataan


Promosi Kepariwisataan dengan merumuskan Arah Kebijakan

Pengembangan jaringan, fasilitas dan metode pemasaran pariwisata.

3. Strategi Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya


Pelestarian Nilai Budaya dengan merumuskan Arah Kebijakan

Peningkatan pembinaan dan pendampingan terhadap kebudayaan.



4. Strategi Peningkatan Pengembangan Kemitraan Pariwisata dan Budaya


Pengembangan Kemitraan Pariwisata dan Budaya dengan merumuskan

Arah Kebijakan :

1) Penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri

pariwisata

2) Peningkatan jumlah dan profesionalisme SDM Pariwisata

3) Peningkatan jumlah dan kualitas usaha, sertifikasi dan

standarisasi tenaga kerja dan usaha pariwisata

5. Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan


Kompetensi Aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan

merumuskan Arah Kebijakan Peningkatan keterampilan dasar, sosial

dan mental ASN.

6. Strategi Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kinerja


Standarisasi Sarana dan Prasarana Kinerja dengan merumuskan Arah

Kebijakan Peningkatan peralatan/perlengkapan perabot, interior dan

tata ruang Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.

7. Strategi Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja


Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

dengan merumuskan Arah Kebijakan Peningkatan kualitas administrasi

umum perkantoran.

8. Strategi Peningkatan Pengendalian Internal


Pengendalian Internal dengan merumuskan Arah Kebijakan Peningkatan

pengawasan, penilaian resiko, kebijakan dan prosedur.

Untuk menerangkan kausalitas antara tujuan, sasaran, strategi dan

arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023

Misi I : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatnya

kontribusi dan

pertumbuhan

sektor pariwisata

terhadap PDRB

KabupatenSikka

Meningkatnya

kunjungan dan lama

tinggal wisatawan

Peningkatan

pengembangan

destinasi wisata

Peningkatan Atraksi, Akses,

dan Amenitas pariwisata

Peningkatan promosi

kepariwisataan

Pengembangan jaringan,

fasilitas dan metode pemasaran

pariwisata

Peningkatan

pelestarian nilai

budaya

Peningkatan pembinaan dan

pendampingan terhadap

kebudayaan

Peningkatan

pengembangan

kemitraan pariwisata

dan budaya

1. Penciptaan iklim yang

kondusif bagi

pengembangan industri

pariwisata

2. Peningkatan jumlah dan

profesionalisme SDM

Pariwisata

3. Peningkatan jumlah dan

kualitas usaha, sertifikasi

dan standarisasi tenaga

kerja dan usaha pariwisata

Misi II : Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Meningkatnya

kinerja

aparatur dalam

pelayanan

publik Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan

1. Meningkatnya

profesionalitas

ASN

Peningkatan

kompetensi aparatur

Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan

Peningkatan keterampilan

dasar, sosial dan mental ASN

2. Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas sarana

dan prasarana

pelayanan publik

Peningkatan

standarisasi sarana

dan prasarana kinerja

Peningkatan peralatan /

perlengkapan perabot, interior

dan tata ruang kantor Dinas




2. Meningkatnya

kapabilitas dan

akuntabilitas

kinerja dan

anggaran

Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan

1. Meningkatnya

kualitas

manajemen kinerja

Peningkatan kualitas

perencanaan,

pengukuran, evaluasi

dan pelaporan kinerja

Peningkatan kualitas

administrasi umum perkantoran

2. Menurunnya

temuan hasil

pemeriksaan BPK

dan APIP

Peningkatan

pengendalian internal

Peningkatan pengawasan,

penilaian resiko, kebijakan dan

prosedur

B. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran

tentang ukuran keberhasilan bidang pariwisata dan kebudayaan dalam

pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang ditetapkan

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sikka, dan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Renstra

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.

Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan dalam tabel

berikut ini :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

Tahun 2018 - 2023

No Tujuan Sasaran Indikator

Tujuan/Sasaran

Target KinerjaTujuan / Sasaran

padaTahun ke -

2019 2020 2021 2022 2023

1. Meningkatnya

kontribusi dan

pertumbuhan

sektor

pariwisata

terhadap

PDRB

Kabupaten

Sikka

Persentase

kontribusi sektor

pariwisata

terhadap PDRB

Kabupaten Sikka

0.73

0.75

0.76

0.77

0.79

1. Meningkatnya

kunjungan

wisatawan

Jumlah

kunjungan

wisatawan

51,718

56,180

61,076

66,449

72,349

2. Meningkatnya

lama tinggal

wisatawan

Rata-Rata

lama

tinggal

2,210

2,270

2,330

2,380

2,510



wisatawan

2. Meningkatnya

kinerja

aparatur

dalam

pelayanan

publik pada

Dinas

pariwisata dan

Kebudayaan

Indeks

Kualitas

Pelayanan

Publik Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan

1.920 1.950 1.985 1.997 2.000

1. Meningkatnya

profesionalitas

ASN

Indeks

profesionalitas

ASN

88,65 88,85 89,10 89,35 89,50

2. Meningkatnya

kualitas dan

kuantitas

sarana dan

prasarana

pelayanan

publik

Indeks sarana

dan prasarana

pelayanan

pada Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan

0,23 0,24 0,28 0,34 0,36

3. Meningkatnya

kapabilitas

dan

akuntabilitas

kinerja dan

anggaran

Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan

SAKIP Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan

BB BB A A A

1. Meningkatnya

kualitas

manajemen

kinerja

1. Nilai

Perencanaan

Kinerja Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan

Kabupaten

Sikka

26,50

27,00

28,00

29,00

30,00

2. Nilai

Pengukuran

Kinerja Dinas

Pariwisata dan

kebudayaan

15,26

16,15

17,25

18,00

19,50

3. Nilai Pelaporan

Kinerja Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan

Kabupaten

Sikka

11,50

12,00

12,25

13,00

13,50

Menurunnya

temuan hasil

pemeriksaan

BPK dan APIP

Jumlah

temuan hasil

pemeriksaan

BPK dan APIP

0

0

0

0

0



C. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2019, sebagai dokumen perencanaan

yang berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu)

tahun ke depan. Dengan demikian RKT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sikka merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2019 adalah untuk memberikan arah yang

jelas dalam menentukan target kinerja dalam Tahun 2019, yang diwujudkan

dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA

PPAS, RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2019, dengan tujuan antara lain :

Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka untuk mengakomodir visi, misi,

program dan sasaran Bupati Sikka yang telah ditetapkan dan disinergikan

dengan tujuan dan sasaran organisasi.

Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program

dan kegiatan pada tahun 2019.

Adapun manfaat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan

organisasi perangkat daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Sikka, yaitu :

Untuk pengelolaan keberhasilan, di mana perencanaan strategis akan

menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan

secara obyektif;

Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan

program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan tahun 2019.

Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang berkaitan

dengan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019.

Selanjutnya penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019 dapat

disajikan pada tabel berikut :



Tabel. 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019

No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Target

1 Meningkatnya kunjungan

wisatawan

Jumlah kunjungan

wisatawan

Orang 51,718

2 Meningkatnya lama tinggal

wisatawan

Rata-Rata lama

tinggal wisatawan

Hari 2,210

3 Meningkatnya

profesionalitas ASN

Indeks profesionalitas

ASN

88,65

4 Meningkatnya kualitas dan

kuantitas sarana dan

prasarana pelayanan publik

Indeks sarana dan

prasarana pelayanan

pada Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan

0,23

5 Meningkatnya kualitas

manajemen kinerja

Nilai Perencanaan

Kinerja Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan

Kabupaten Sikka

26,50

Nilai Pengukuran Kinerja


kebudayaan

15,26

Nilai Pelaporan Kinerja


Kebudayaan Kabupaten

Sikka

11,50

6 Menurunnya temuan hasil

pemeriksaan BPK dan APIP

Jumlah temuan hasil

pemeriksaan BPK dan

APIP

Temuan

0

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas

penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan

laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

(disclosure) secara memadai terhadap analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan perjanjian kinerja ini adalah memberikan informasi kinerja yang

terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai



dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah

dalam meningkatkan kinerjanya.

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Sikka Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Disparbud Kab. Sikka Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal

wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan Orang 51,718

Rata-rata lama tinggal wisatawan Hari 2,210

2 Meningkatnya profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN 88,65

3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan


Indeks Sarana dan Prasarana

Pelayanan pada Dinas


0,23

4 Meningkatnya kualitas manajemen kinerja

Nilai Perencanaan, Nilai

Pengukuran dan Nilai Pelaporan

Kinerja

26,50

Nilai Pengukuran Kinerja Dinas

Pariwisata dan kebudayaan15,26

Nilai Pelaporan Kinerja Dinas


Kabupaten Sikka

11,50

5Menurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan

APIPJumlah Temuan BPK dan AKIP Temuan 0


26 [Date]

Dengan program dan anggaran sebagai berikut :

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN

1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2,931,272,000Rp APBD II & APBN (DAK Fisik & Nonfisik)

2 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 803,083,450Rp APBD II & APBN (DAK Nonfisik)

3 Program Pengembangan Nilai Budaya 8,400,000Rp APBD II

4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 307,965,000Rp APBD II

5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 454,720,000Rp APBD II

6 Program Pengembangan Kemitraan 735,850,050Rp APBD II & APBN (DAK Nonfisik)

7 59,750,000Rp APBD II

8 131,036,700Rp APBD II

9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 538,400,800Rp APBD II

10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,000,000Rp APBD II

11-Rp

J u m l a h 5,975,478,000Rp

Pihak Kedua,

F. ROBERTO DIOGO, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama,

FRANSISKUS ANTONIUS DA LOPEZ, SH

NIP. 19620425 200012 1 001

ttd

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Maumere, 9 Oktober 2019



2019

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan

Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai

misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan

melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2019 yang memuat

realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target – target kinerja yang diperjanjikan

tahun 2019. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Sikka, mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun

2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka, Peraturan

Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Pengelolaan

Data Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun

2015 tentang Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka.

Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi

anggaran tahun 2019 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sikka. Pencapaian

masing–masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2019

adalah sebagai berikut :

Sasaran 1.

Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan, dengan indikator

Jumlah kunjungan wisatawan dan rata-rata lama tinggal wisatawan.



2019

Indikator kinerja Sasaran ini dicapai melalui :

1). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata

- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran

pariwisata

- Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan


2). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

- Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan

lembaga/dunia usaha

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan

destinasi pariwisata

3). Program Pengembangan Kemitraan

- Pengembangan dan penguatan informasi dan database

- Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata

bekerjasama dengan lembaga lainnya

- Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan

kemitraan

- Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang

pariwisata

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan

- Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan

4). Program Pengembangan Nilai Budaya

- Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

5). Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

- Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah

purbakala, museum dan peninggalan bawah air

- Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

- Pengembangan nilai dan geografi sejarah

6). Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- Penyelenggaraan dialog kebudayaan



2019

- Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Selanjutnya pencapaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut :

Tabel 3.1 Indikator capaian kinerja sasaran 1

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan

sektor pariwisata thd

PDRB Kab. Sikka

Meningkatnya kunjungan dan

lama tinggal wisatawan

Persentase kontribusi pariwisata terhadap

PDRB

Jumlah kunjungan wisatawan

Rata-rata lama tinggal wisatawan

Jml kontribusi PDRB dari

sector pariwisata Jml Total PDRB

Jmlh capaian kinerja kunjungan wisata se-Kab Jmlh kunjungan wisata yg direncanakan se-Kab

44.168 x 100% 51.718

Rata-rata kunjungan wisata dlm 1 tahun

X = ∑fiXi ∑fi

Ket : Xi : lama menginap fi : banyaknya tamu

x 100%

x 100%

110.400 44,168

(hari) (org)

%

Org

Hari

0,73%

51.718

2,21

0,75%

44.168

2,50

102

85

113

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator ini pada Tahun 2019 dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB dengan target

Tahun 2019 yaitu 0,73%, mengalami peningkatan dengan realisasi 0,75%,

capaian kinerja pada Tahun 2019 adalah 102%.

2. Indikator jumlah kunjungan wisatawan dengan target Tahun 2019 adalah

51.718 orang dengan realisasI 44.168 orang, maka capaian kinerja Tahun

2019 sebesar 85%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain situasi

politik nasional pada saat Pemilihan Presiden RI pada tahun 2019 dan harga

bagasi tiket yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan.

Penurunan jumlah kunjungan wisatawan juga dialami secara nasional.

3. Indikator rata-rata lama tinggal dengan target Tahun 2019 adalah 2,21 hari

dengan realisasi 2,50 hari maka capaian kinerja Tahun 2019 sebesar 113%.



2019

Walaupun jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan, tetapi

wisatawan yang datang lebih lama tinggal di Kabupaten Sikka. Perhitungan ini

adalah data occupancy, yaitu berdasarkan data tamu yang menginap di hotel.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja pada sasaran ini adalah :

Indeks Profesionalitas ASN

Indikator kinerja Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur, yang didukung oleh kegiatan :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pencapaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2

Indikator capaian kinerja sasaran 2

SASARAN INDIKATOR

KINERJA SATUAN TARGET REALISASI %

1 2 4 5 6 7

Meningkatnya profesionalitas

ASN

Indeks Profesionalitas

ASN

88,65

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian indikator ini pada Tahun 2019

dapat dijelaskan sebagai berikut :

Indikator Indeks Profesionalitas ASN dengan target Tahun 2019 yaitu 88,65,

realisasi ……… , capaian kinerja pada Tahun 2019 .……

Sasaran 3 :

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan

Publik


Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan.

Indikator kinerja Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur, yang didukung oleh kegiatan :

- Pengadaan Meubeler



2019

- Pengadaan Komputer

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor

- Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubeler

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer


Tabel 3.3


SASARAN INDIKATOR


1 2 4 5 6 7

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana pelayanan

publik

Indeks sarana dan prasarana

pelayanan pada Dinas


0,23

Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian indikator ini pada Tahun 2019 dapat


Indikator Indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan dengan target Tahun 2019 yaitu 0,23, realisasi ……… , capaian

kinerja pada Tahun 2019 .……

Sasaran 4 :

Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja

Indikator Kinerja pada sasaran ini adalah Nilai Perencanaan, Nilai

Pengukuran, Nilai Evaluasi dan Nilai Pelaporan Kinerja. Indikator kinerja ini

dicapai melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang didukung oleh

kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

- Penyediaan jasa administrasi keuangan



2019

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penyediaan makanan dan minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

- Koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah


Tabel 3.4 Indikator capaian kinerja sasaran 4

SASARAN INDIKATOR


1 2 4 5 6 7

Meningkatnya Kualitas

Manajemen Kinerja

SAKIP

- Nilai Perencanaan

- Nilai Pengukuran

- Nilai Evaluasi - Nilai Pelaporan

BB

26,50

15,26 -

11,50

BB

25,26

14,69

7,64 11,37

100

95

96

98

Berdasarkan tabel di atas, pencapaian kinerja pada sasaran pada Tahun 2019,

dapat dijelaskan bahwa untuk indikator SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sikka pada Tahun 2019 belum mendapat Laporan Hasil Evaluasi dari

Inspektorat Kabupaten Sikka. Target yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah

Predikat BB, dan capaian kinerja pada tahun 2018 adalah predikat BB, dengan

Nilai Perencanaan 25,26, Nilai Pengukuran 14,69, Nilai Evaluasi 7,64 dengan

angka target yang tidak tercantum dalam Renstra Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, dan Nilai Pelaporan Kinerja

adalah 11,37.

Sasaran 5 :

Menurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP.




2019

- Jumlah Temuan BPK dan APIP

Indikator Kinerja Sasaran ini seharusnya dicapai melalui Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, namun pada

tahun 2019 program ini tidak ada. Meskipun demikian kegiatan yang mendukung

pencapaian sasaran ini tetap dilaksanakan.


Tabel 3.5


SASARAN INDIKATOR


1 2 4 5 6 7

Menurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP

Jumlah temuan BPK

Temuan 0 0 100

Jumlah temuan APIP

Temuan 0 5 0

Berdasarkan tabel di atas bahwa pencapaian kinerja pada sasaran ini

pada Tahun 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator jumlah temuan BPK pada tahun 2019 dengan target 0 (tidak ada)

temuan, realisasinya tidak ada temuan atau capaian kinerja 100%.

2. Indikator jumlah temuan APIP pada tahun 2019 dengan target 0 (tidak ada)

temuan, realisasinya ada 5 temuan atau capaian kinerja 0%.

Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka jika

dibandingkan dengan pencapaian masing-masing sasaran jangka menengah yang

terdapat dalam dokumen RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat

dilihat pada tabel berikut :



2019

Tabel .3.6

Pencapaian pada RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

Tujuan

Sasaran

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran

2019 2020 2021 2022 2023

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Meningkatnya

kontribusi dan

pertumbuhan sektor

pariwisata terhadap

PDRB Kabupaten

Sikka

Meningkatnya

kunjungan

wisatawan

Jumlah kunjungan

wisatawan

51.718

orang

44.168

orang

56.180

orang

61.076

orang

66.449

orang

72.349

orang

Rata-rata lama

tinggal wisatawan

Rata-Rata lama

tinggal wisatawan

2,21 hari 2,50 hari 2,27 hari 2,33 hari 2,38 hari 2,51 hari

Meningkatnya kinerja

aparatur dalam

pelayanan publik

pada Dinas pariwisata

dan Kebudayaan

Meningkatnya

kualitas dan


prasarana pelayanan

publik

Indeks

profesionalitas

ASN 88,65 88,85 89,10 89,35 89,50

Indeks sarana dan

prasarana

pelayanan pada

Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan

0,23 0,24 0,28 0,34 0,36



2019

Meningkatnya

kapabilitas dan

akuntabilitas kinerja

dan anggaran Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan

Meningkatnya

kualitas manajemen

kinerja

Nilai Perencanaan

Kinerja Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan

Kabupaten Sikka

26,50 27,00 28,00 29,00 30,00

Nilai Pengukuran

Kinerja Dinas

Pariwisata dan

kebudayaan

15,26 16,15 17,25 18,00 19,50

Nilai Pelaporan

Kinerja Dinas

Pariwisata dan

Kebudayaan

Kabupaten Sikka

11,50 12,00 12,25 13,00 13,50

Menurunnya temuan

hasil pemeriksaan

BPK dan APIP

Jumlah temuan

hasil pemeriksaan

BPK dan APIP

0 5 0 0 0 0



2019

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi

bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang

dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan dalam rangka pencapaian misi

agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di

masa yang akan datang. Adapun evaluasi yang terhadap keberhasilan/kegagalan

pencapaian pada masing-masing Misi Kabupaten Sikka yang dirumuskan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

dapat kami kemukakan sebagai berikut :

Misi 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas

Sasaran 1.

Meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan

Adapun Pencapaian Sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 .

Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan

No Indikator sasaran

Satuan

Tahun 2018 Capaian kinerja tahun 2018 (%)

Tahun 2019 Capaian kinerja tahun

2019 (%) Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Jumlah kunjungan wisatawan

orang 21.500 50.212 233,54 51.718 44.168 85

2 Rata-rata lama tinggal wisatawan

hari 2,7 2,21 81,85 2,21 2,50 113

Berdasarkan tabel di atas bahwa capaian indikator sasaran ini dapat


1. Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan untuk target tahun 2018 adalah 21.500

orang dengan realisasi 50.212 orang dengan capaian kinerjanya adalah 233,54%,

sedangkan Indikator jumlah kunjungan wisatawan dengan target Tahun 2019

adalah 51.718 orang dengan realisasI 44.168 orang, maka capaian kinerja Tahun



2019

2019 sebesar 85%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain situasi

politik nasional pada saat Pemilihan Presiden RI pada tahun 2019 dan harga

bagasi tiket yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan.

Penurunan jumlah kunjungan wisatawan juga dialami secara nasional.

2. Indikator rata-rata lama tinggal dengan target Tahun 2018 adalah 2,7 hari dengan

realisasi 2,21 hari maka capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 81,85%, sedangkan

indikator rata-rata lama tinggal dengan target Tahun 2019 adalah 2,21 hari dengan

realisasi 2,50 hari maka capaian kinerja Tahun 2019 sebesar 113%. Walaupun

jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan, tetapi wisatawan yang datang

lebih lama tinggal di Kabupaten Sikka.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sikka dalam melaksanaan tugas dan fungsinya serta untuk mencapai

tujuan dan sasaran yang ada pada misi Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang

Berkualitas sesuai perencanaan mendapatkan beberapa permasalahan atau kendala

utama yaitu masih rendahnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Hal ini

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1) Belum efektifnya penerapan regulasi dalam rangka pengembangan dan

pengendalian pembangunan kepariwisataan dan pendapatan daerah di bidang

pariwisata

2) Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian obyek dan daya tarik wisata

dan kebudayaan daerah.

3) Belum optimalnya jaringan hubungan kemitraan yang berbasis kerakyatan.

4) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata

5) Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, swasta dan stake

holder lain dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan

6) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang

pariwisata baik itu aparatur maupun masyarakat dan pelaku pariwisata.

Sehubungan dengan hambatan seperti tersebut diatas maka upaya-upaya yang

dilakukan untuk perbaikan peningkatan capaian kinerja yakni :

1) Penguatan instrumen kebijakan dan konsistensi penerapan penguatan regulasi

pariwisata dalam pemanfaatan dan pengembangan destinasi wisata

2) Pengembangan dan peningkatan usaha-usaha promosi untuk peningkatan

kunjungan serta peningkatan konstribusi pendapatan sektor kepariwisataan.



2019

3) Pembangunan Sarana Prasarana DTW yang menunjang pengembangan

infrastruktur kawasan pariwisata dan infrastruktur pendukungnya guna

menunjang percepatan aksesibilitas pada kawasan yang telah ada.

4) Penataan dan pemeliharaan sumber daya yang dijadikan daya tarik wisata

pada obyek wisata dan kawasan wisata agar terlihat lebih menarik dan

pengelolaanya lebih profesional guna bersaing dengan destinasi-destinasi

pariwisata lainnya.

5) Penguatan koordinasi dan integrasi program antar stakeholder atau sektor

terkait dalam pengembangan kepariwisataan.

6) Pelibatan para pihak (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dalam

penetapan kebijakan dan strategi prioritas pengembangan pariwisata

7) Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas SDM yang berkaitan dengan

pengembangan kepariwisataan..

8) Pemanfaatan dan peningkatan kapasitas institusi/lembaga kemitraan terhadap

fungsi dan perannya dalam pembangunan kepariwisataan.

Misi 2 Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Sasaran 2.

Meningkatnya Profesionalitas ASN

Sasaran 3.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik

Sasaran 4.

Meningkatnya kualitas manajemen kinerja

Sasaran 5.

Menurunnya temuan hasil pemeriksaaan BPK dan AKIP

Permasalahan atau kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sikka dalam melaksanaan tugas dan fungsinya serta untuk mencapai

tujuan dan sasaran yang ada pada misi Mewujudkan Reformasi Birokrasi sesuai

perencanaan mendapatkan beberapa permasalahan atau kendala utama yaitu masih

rendahnya profesionalitas ASN. Organisasi pemerintah layaknya organisasi pada

umumnya menuntut adanya profesionalisme ASN sebagai kunci keberhasilan bagi

proses penyelenggaraan pelayanan masyarakat (publik). Oleh karena itu

profesionalitas ASN perlu dikembangkan dan menjadi perhatian khusus bagi



2019

pemerintah. Isu negatif terhadap profesionalisme khususnya pada aspek kualitas dan

kinerja ASN perlu direspon positif dengan melakukan evaluasi. Publik memandang

pada umumnya problem profesionalisme ASN dapat dilihat dari kurangnya integritas,

rendahnya kompetensi, lambatnya kinerja, dan banyaknya pelanggaran disiplin. Untuk

itu salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas ASN adalah

menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis bagi aparatur dan meningkatkan

peran masing- masing ASN dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.

B. Realisasi Anggaran

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dalam melaksanakan

kegiatan tahun 2019 mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 5.975.478.000,-

sesuai DPPA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang mencakup

urusan pariwisata dan urusan kebudayaan dengan realisasi sebesar Rp.

4.619.714.000,- atau sebesar 77,31%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun

2018 sebesar Rp 6.289.118.251,- atau sebesar 93,42% dari total anggaran Rp

6.731.914.087,- Realisasi Keuangan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dapat dilihat

pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Keuangan Tahun 2018 dan Tahun 2019

NO TAHUN ANGGARAN

( Rp ) REALISASI

( Rp )

SISA ANGGARAN

( Rp )

REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1 Tahun 2018 6.731.914.087 6.289.118.251 442,795,836 93,42

2 Tahun 2019 5.975.478.000 4.619.714.000 1.355.764.000 77,31

Rincian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka sesuai Dokumen Perjanjian

Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja dan Keuangan Tahun 2019

Urusan Pariwisata



2019

K Rp. K Rp.

Persentase kontribusi

sektor pariwisata

terhadap PDRB Kab.

Sikka

0,73

Meningkatnya

kunjungan wisatawan

Jumlah Kunjungan

Wisatawan

51,718 org 44.168 org

Meningkatnya lama

tinggal wisatawan

Rata-rata lama tinggal

wisatawan2,21 hari 2,50 hari

1 Program

Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Persentase destinasi

wisata yg

dikembangkan100% 2,931,272,000 1,707,824,180

Bidang

Destinasi

Peningkatan

Pembangunan Sarana

dan Prasarana pariwisata

Jumlah sarana dan

prasarana pariwisata

yang dibangun/

disediakan

10 paket 2,879,297,000 8 paket 1,656,541,080

Pelaksanaan koordinasi

pembangunan obyek

pariwisata dengan

lembaga/dunia usaha

Jumlah rapat teknis

pembangunan destinasi3 paket 48,025,000 3 paket 47,333,100

Pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan

program pengembangan

destinasi pemasaran

pariwisata

Jumlah pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan

program pengembangan

destinasi pariwisata yang

dilaksanankan

21 lokasi 3,950,000 21 lokasi 3,950,000

2 Program

Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Persentase

pengembangan

jaringan dan metode

pemasaran

100% 803,083,450 772,432,251Bidang

Pemasaran

Analisa Pasar untuk

Promosi dan Pemasaran

objek Pariwisata

Jumlah dokumen survey

minat kepuasan

wisatawan

10

kecamatan7,000,000

10

kecamatan7,000,000

Peningkatan

Pemanfaatan Teknologi

Informasi dalam


Jumlah pemanfaatan

teknologi dalam

pemasaran pariwisata4 kegiatan 246,162,550 4 kegiatan 228,155,110

Pelaksanaan Promosi

Pariwisata Nusantara di

Dalam dan Luar Negeri

Jumlah pelaksanaan

Promosi Pariwisata di

dalam maupun di Luar

negeri

4 kegiatan 546,770,900 4 kegiatan 534,127,141

Pemantauan dan

Evaluasi Pelaksanaan

Program Pengembangan


Jumlah Pemantauan dan


Program Pengembangan


3 kecamatan

(Alok, Altim,

Palue)

3,150,000

3

kecamatan

(Alok, Altim,

Palue)

3,150,000

3 Program

Pengembangan

Kemitraan

Persentase jaringan

kemitraan yg

dikembangkan100% 735,850,050 708,145,550

Bidang

Kelembagaan

dan Bidang

Indukraf

Pengembangan dan

penguatan informasi dan

database

Jumlah dokumen data

usaha pariwisata dan

kebudayaan

1 dokumen 24,604,050 1 dokumen 24,514,050

75 6

1 2 3 4

No Sasaran Program & KegiatanIndikator Kinerja Program

(outcome) / Kegiatan (output)

Target Kinerja dan Anggaran Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019 yang

dievaluasi

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja Perangkat Daerah

yang dievaluasi (Tahun 2019)

Unit PD

Penanggung

jawab



2019

Pengembangan SDM di

Bidang Kebudayaan dan

Pariwisata bekerjasama


Jumlah pelatihan yg

diselenggarakan, jumlah

pelaku ekraf yg mengikuti

workshop produk lokal,

jumlah industri kreatif

yang terbina

4 pelatihan /

196 orang269,325,000

4 pelatihan /

196 orang265,720,400

Pengembangan SDM

dan Profesionalisme

bidang Pariwisata

Meningkatnya

profesionalisme SDM

Pariwisata yang

tersertifikasi

1 pelatihan /

20 orang150,000,000

1 pelatihan /

18 orang144,450,000

Bidang

Kelembagaan

Pelaksanaan Koordinasi

Pembangunan

Kemitraan Pariwisata

Jumlah koordinasi dalam

pembangunan kemitraan

pariwisata dan ekonomi

kreatif

6 kegiatan 108,185,000 6 kegiatan 105,247,100

Bid

Kelembagaan

dan Indukraf

Pemantauan dan


Program Peningkatan

Kemitraan

Jumlah usaha pariwisata

/ komunitas kreatif yang

terbina, jumlah dokumen

data usaha pariwisata

dan kebudayaan

10

kecamatan24,000,000

10

kecamatan24,000,000

Bid

Kelembagaan

dan Indukraf

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Jumlah monitoring,

evaluasi dan pelaporan2 semester /

2 dokumen9,000,000

2 semester /

2 dokumen8,900,000

Peningkatan Usaha

Ekonomi Masyarakat

Dibidang Kepariwisataan

Jumlah pelaku ekonomi

kreatif yang dilatih,

jumlah partisipasi pada

penyelenggaraan event

ekonomi kreatif

5 komunitas

kreatif150,736,000

5 komunitas

kreatif135,314,000 Bidang Indukraf

Meningkatnya

profesionalitas ASNIndeks kualitas

pelayanan publik Dinas

Pariwisata & Kebudayaan

1,920 0

Indeks profesionalitas

ASN88.65 0

4 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentasi

peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur100% 59,750,000 51,694,600 Sekretariat

Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah PNS yang

mengikuti Pelatihan4 orang 59,750,000 4 orang 51,694,600

Meningkatnya kualitas

& kuantitas sarana dan

prasarana pelayanan

publik

Indeks Sarana dan

Prasarana Pelayanan

Disparbud

0,23 0


Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentasi peralatan

dan perlengkapan

gedung kantor

100% 131,036,700 100% 123,561,136 Sekretariat

Pengadaan Meubeler Jumlah mebeleur yang

diadakan13 buah 25,850,000 13 buah 25,250,000

Pengadaan Komputer Jumlah Komputer,

laptop, printer5 unit 33,950,000 5 unit 32,350,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas

yang dipelihara 18 unit 33,362,500 18 unit 28,980,936

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan gedung

Kantor

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

diservice8 unit 2,000,000 8 unit 2,000,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlalatan

gedung kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor yang

diperbaiki

1 Paket 29,676,200 1 Paket 28,793,700

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Meubeler

Jumlah Meja, kursi dan

lemari yang diperbaiki 1 Paket 1,198,000 1 Paket 1,186,500

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Komputer

Jumlah Komputer,

laptop, printer yang

diperbaiki

24 Unit 5,000,000 24 Unit 5,000,000



2019

Meningkatnya kualitas

manajemen kinerja

SAKIP Disparbud Kab.

SikkaBB 0

Nilai perencanaan

kinerja26,50 0

Nilai pengukuran kinerja 15,26 0

Nilai pelaporan kinerja 11,50 0

6 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentasi

administrasi

perkantoran yang

mendukung

kelancaran tugas dan

fungsi OPD

100% 538,400,800 518,302,763 Sekretariat

Penyediaan Jasa Surat -

Menyurat

Jumlah surat yang

terkirim melalui Pos

dalam 1 (satu) tahun

100 surat 400,000 50 surat 244,000

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan listrik

Jumlah pembayaran jasa

komunikasi, air, listrik

dan internet

12 Bulan 40,800,000 12 Bulan 29,474,258

Penyediaan Jasa

Pelayanan dan Perijinan

Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah kendaraan dinas

yang layak dibayar

pajaknya dan honor

pengemudi kendaran

dinas

17 Unit 29,856,200 16 Unit 26,798,550

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Jumlah Pengelola

Keuangan yang

dibayarkan honornya

9 Orang 47,470,000 9 Orang 46,075,000

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah Peralatan

Kebersihan dan bahan

pembersih dan jumlah

tenaga kebersihan yang

dibayarkan honornya

12 Bulan 84,496,300 12 Bulan 84,097,246

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor

yang tersedia12 Bulan 30,482,100 12 Bulan 30,482,100

Penyediaan Barang

Cetakan & Penggandaan

Jmh Barang

Cetakan&penggandaan 12 Bulan 21,071,200 12 Bulan 20,389,200

Penyediaan Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

bangunan kantor

Jumlah Komponen Listrik

yang tersedia1 Paket 2,905,000 1 Paket 2,905,000

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jml Surat Kabar/Majalah 1 media 840,000 1 media 840,000

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah Makanan dan

Minuman Pegawai dan

Tamu

12 Bulan 29,480,000 12 Bulan 28,183,500

Rapat - rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah

20 kali 193,100,000 20 kali 191,463,909Sekretariat,

semua bidang

Koordinasi, evaluasi

pendampingan dan

tugas lainnya dalam

daerah

Jumlah rapat koordinasi,

evaluasi, pendampingan

dan tugas lainnya dalam

daerah

12 Bulan 57,500,000 12 Bulan 57,350,000Sekretariat,

semua bidang

Menurunnya temuan

hasil pemeriksaan BPK

dan APIP

Jumlah temuan BPK dan

APIP0 0


Disiplin Aparatur

Persentasi

peningkatan disiplin

aparatur

5,000,000 5,000,000 Sekretariat

Pengadaan mesin/kartu

absensi

Jumlah mesin absensi

yang diadakan 1 unit 5,000,000 1 unit 5,000,000Sub Bag Umum

& Kepegawaian

5,204,393,000 3,886,960,480T O T A L



2019

Tabel 3.10 Realisasi Kinerja dan Keuangan Tahun 2019

Urusan Kebudayaan

No Program/Kegiatan

Indikator Kinerja (Sasaran)

Rincian kegiatan Realisasi

Fisik Dana (Rp)

1 Program Pengembangan Nilai Budaya

Tersedianya Buku Sejarah Motif Tenun Ikat Sikka

100 % 8.400.000

Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah

Tercetaknya Buku Sejarah Motif Tenun Ikat Sikka

Pencetakan Buku Sejarah Rekarakit Motif Ikat Tenun Kabupaten Sikka

32 Buku

8.400.000

2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya

93,49%

287.915.000

Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air.

Pengangkatan/ pemberian Honor Jupel Cagar Budaya dan Terlaksananya monitoring pengelolaan Cagar Budaya

- Pengangkatan/pemberian Honor Juru Pelihara Cagar Budaya

- Monitoring Pengelolaan cagar budaya

10 orang

16

cagar bud.

60.000.000

22.000.000

Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

Terlaksananya penjemputan tamu dan ritual adat serta tersedianya peralaatan kesenian

- Penerimaan tamu dan pemberian cinderamata kepada tamu

- Ritual adat patikarapau, tradisi Keagamaan Logu Senhor dan Ziarah 13 Oktober

- Pengadaan Alat music Gong Waning

13 kali

3 ritual adat

4

Paket

34.000.000

95.950.000

30.000.000

Kegiatan Pengembangan Nilai dan Geografis Sejarah.

Terlaksananya Lawatan Budaya

Wisata budaya dengan mengunjungi 10 tempat peninggalan sejarah/cagar Budaya

200 pelajar SD & SMP

45.965.000

3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

Terlaksananya Pengelolaan Keragaman Budaya

95,98

% 436.438.520

Kegiatan Penyelenggaran Dialog Kebudayaan

Terlaksananya Dialog Kebudayaan

- Diadakan Dialog Kebudayaan tingkat Kabupaten Sikka

- Mengikuti Rapat koordinasi Kebudayaan tingkat provinsi oleh 1 orang ASN dan 1 orang Budayawan

1 kali/ 30

orang 2 org

14.800.000

10.102.000

Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah.

Terlaksananya keikutsertaan Tim kesenian pada Festifal baik tingkat kabupaten, Florata, Provinsi maupun Nasional

- Melaksanakan Festival Seni Budaya Sikka

- Melaksanakan Festival Hegong

- Mengikuti Festival Seni Budaya NTT Kegiatan Parade Tari Nusantara tidak dilaksanakan namun dana dari kegiatan ini digunakan untuk beberapa kegiatan sbb:

- Mengikuti festival Seni

20 sgr

14 Sgr

1 Tim

1 Tim

105.800.000

61.489.870

115.450.000

128.796.650



2019

Budaya Flores Lembata di Labuan Bajo

- Mengikuti Sidang Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Ikat Tenun Kabupaten Sikka

- Melakukan Konsultasi dan Sinkronisasi Program Kerja Bidang Kebudayaan di Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

2 org

ASN, 1 org

Budayawan 4 org ASN

Selanjutnya secara umum realisasi anggaran belanja Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2019 dapat dirangkum dalam table berikut :

Tabel 3.11.

Realisasi Fisik dan Anggaran Tahun 2019

TOTAL REALISASI URAIAN URUSAN, ORGANISASI, TOTAL DANA

PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA

LANGSUNG KEUANGAN FISIK

RP % %

Urusan Pariwisata 5,204,393,000 3,886,960,480 74.69 74.69

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 538,400,800 518,302,763 96.27 96.27

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400,000 244,000 61.00 61.00

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air 40,800,000 29,474,258 72.24 72.24

dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 29,856,200 26,798,550 90 89.76

Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 47,470,000 46,075,000 97.06 97.06

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 84,496,300 84,097,246 99.53 99.53

Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor 30,482,100 30,482,100 100.00 100.00

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,071,200 20,389,200 96.76 96.76

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 2,905,000 2,905,000 100.00 100.00

Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 840,000 840,000 100.00 100.00

Perundang- undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman 29,480,000 28,183,500 95.60 95.60

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar 193,100,000 191,463,909 99.15 99.15

Daerah



2019

Pendampingan Tugas-tugas Kepemerintahan 57,500,000 57,350,000 99.74 99.74

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 131,036,700 123,561,136 94.30 94.30

Aparatur

Pengadaan Meubeleur 25,850,000 25,250,000 97.68 97.68

Pengadaan Komputer 33,950,000 32,350,000 95.29 95.29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 33,362,500 28,980,936 86.87 86.87

Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 2,000,000 2,000,000 100.00 100.00

Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 29,676,200 28,793,700 97.03 97.03

Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler 1,198,000 1,186,500 99.04 99.04

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 5,000,000 5,000,000 100.00 100.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,000,000 103,389,200 0.00 0.00

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 5,000,000 5,000,000 100.00 100.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 59,750,000 51,694,600 86.52 100.00

Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 59,750,000 51,694,600 86.52 100.00

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 803,083,450 772,432,251 96.18 96.18 Analisa Pasar untuk promosi dan Pemasaran Obyek 7,000,000 7,000,000 100.00 100.00

Pariwisata.

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi 246,162,550 228,155,110 92.68 100.00

Dalam Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam 546,770,900 534,127,141 97.69 97.69

dan di luar negeri

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 3,150,000 3,150,000 100.00 100.00

pengembangan pemasaran pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2,931,272,000 1,707,824,180 58.26 58.26 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 2,879,297,000 1,656,541,080 57.53 57.53

Pariwisata

Pelaksanaan Koordinasi pembangunan Obyek 48,025,000 47,333,100 98.56 100.00

Pariwisata Dengan Lembaga/Dunia Usaha

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 3,950,000 3,950,000 100.00 100.00

Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata



2019

Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 735,850,050 708,145,550 96.24 96.24

Pengembangan dan Penguatan Informasi dan 24,604,050 24,514,050 99.63 99.63

Data Base

Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan 269,325,000 265,720,400 98.66 98.66

Pariwisata Bekerjasama dengan lembaga lainnya

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan 108,185,000 105,247,100 97.28 97.28

Pariwisata

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 24,000,000 24,000,000 100.00 100.00

Peningkatan Kemitraan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 150,000,000 144,450,000 96.30 96.30

Profesionalisme bidang pariwisata

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 9,000,000 8,900,000 98.89 98.89

Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat 150,736,000 135,314,000 89.77 89.77

dibidang Kepariwisataan.

Urusan Kebudayaaan 771,085,000 732,753,520 95.03 95.03

Program Pengembangan Nilai Budaya 8,400,000 8,400,000 0.00 0.00

Pelestarian dan Aktualisasi Nilai Budaya 8,400,000 8,400,000 100.00 100.00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 307,965,000 287,915,000 93.49 93.49

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian 82,000,000 82,000,000 100.00 100.00

sejarah purbakala, museum dan peninggalan

bawah air

Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 180,000,000 159,950,000 88.86 88.86

Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah 45,965,000 45,965,000 100.00 100.00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 454,720,000 436,438,520 95.98 95.98

Penyelenggaraan Dialog Budaya 25,300,000 24,902,000 98.43 98.43 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya daerah 429,420,000 411,536,520 95.84 95.84

T O T A L 5,975,478,000 4,619,714,000 77.31 77.31

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran tahun 2019

mencapai 77,31%, karena adanya efisiensi pemanfaatan anggaran, dan ada 2

kegiatan fisik yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang

Pariwisata yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu :

Pembangunan TIC dan Perlengkapannya, berjumlah 1 paket dengan alokasi dana

Rp. 575.000.000,- realisasi keuangan dan fisik 0%.

Pengadaan perahu berlantai kaca (glass bottom boat), sebanyak 1 unit dengan

alokasi dana Rp. 500.000.000,- realisasi keuangan dan fisik 0%.



2019

Kedua kegiatan ini gagal dilaksanakan karena keterlambatan administrasi dalam

proses lelang.

Selanjutnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka juga

mengelola Pendapatan Asli Daerah pada sektor pariwisata dengan target

pendapatan di Tahun 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang

diperoleh dari :

- Pemanfaatan PJC / sewa loss 10 unit

- Sewa sound system

- Sewa Billboard

- Parkir di PJC

- Pemanfaatan PJC / sewa panggung dan lokasi

Realisasi pendapatan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 35.580.000,-. Hal ini

jauh dari target yang diharapkan disebabkan oleh belum optimalnya regulasi yang

mengatur tentang pemungutan tersebut, sehingga pemungutan yang diambil hanya

dari sektor Pemanfaatan PJC / sewa loss, sewa sound system, dan sewa billboard.



2019

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas

penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Tahun 2019. Pembuatan LAKIP ini dilakukan melalui kompulasi data

dan informasi dari bidang-bidang yang secara langsung menangani program dan

kegiatan serta target kinerja sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2019.

Dalam pelaksanaan tentunya masih terdapat kekurangan dan kendala yang

dihadapi, namun demikian upaya menyikapi kekurangan dan kendala tersebut telah

dilakukan semaksimal mungkin melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia pada

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka serta kemitraan dengan potensi

sumber daya eksternal selaku pemangku kepentingan bidang Pariwisata dan

Kebudayaan di Kabupaten Sikka. LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sikka Tahun 2019 menggambarkan kinerja Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Sikka dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik

berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja

yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

I. Kesimpulan

Keseluruhan sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sikka yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2019

telah mencapai hasil sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka

tahun 2019 sebesar 77,31% dengan 5 sasaran dan 10 program yang

dilaksanakan.

5 (lima) sasaran capaian yaitu :

1) Meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan

2) Meningkatnya Profesionalitas ASN



2019

3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan

publik

4) Meningkatnya kualitas manajemen kinerja

5) Menurunnya temuan hasil pemeriksaaan BPK dan AKIP.

Sedangkan 10 (sepuluh) program yang mendukung capaian sasaran adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

7. Program Pengembangan Kemitraan

8. Program Pengembangan Nilai Budaya

9. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

10. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

b. Pendanaan

Alokasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 sebesar

Rp.8.792.619.337., terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar

Rp.2.817.141.337., dengan realisasi Rp.2.644.896.613,- atau 93,88% dan

alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.5.975.478.000,- dengan realisasi

Rp.4.619.714.000,- atau sebesar 77,31%.

II. Saran

1. Meningkatkan capaian-capaian indikator yang belum maksimal sehingga

dapat memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun selanjutnya.

2. Perlunya peningkatan pengelolaan kekayaan budaya.

3. Perlunya peningkatan pengelolaan keragaman budaya

4. Perlunya peningkatan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik

(Website)

5. Perlu peningkatan akses menuju destinasi pariwisata



2019

6. Perlunya peningkatan kerjasama antara pemerintah, pelaku pariwisata dan

masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sikka disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang

telah dilaksanakan selama Tahun 2019, dengan harapan laporan ini dapat digunakan

sebagai kajian pimpinan maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menjadi

bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan yang akan dilaksanakan.

Maumere, 5 Maret 2020

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Sikka,

PETRUS POLING WAIRMAHING, ST,MT,M.Sc Pembina Tingkat I

NIP. 19690923 199903 1 007



2019

1. Cascading Kinerja Tahun 2019

2. Rencana Aksi Tahun 2019

3. Realisasi Rencana Aksi Tahun 2019

4. Pengukuran Kinerja Tahun 2019

TUJUAN

SASARAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

Persentase destinasi

wisata yang

dikembangkan

Jumlah destinasi

wisata yang

dikembangkan

Persentase

pengembangan

jaringan dan metode

pemasaran par

Jumlah

pengembangan

jaringan dan metode

pemasaran par

Persentase jaringan

kemitraan yang

dikembangkan

Jumlah kegiatan

pengembangan dan

kegiatan even

ekonomi kreatif

Persentase jaringan

kemitraan yang

dikembangkan

Jumlah jalinan

kerjasama

kelembagaan

pariwisata dalam

pengembangan SDM

Pariwisata

Persentase

pengembanga

n nilai budaya

Jumlah karya

budaya yang

direvitalisasi

dan

inventarisasi

Persentase

pengelolaan

kekayaan

budaya lokal

daerah

Jumlah

kekayaan

budaya lokal

yang dikelola

dan dipelihara

Persentase

pengelolaan

keragaman

budaya daerah

Jumlah

penyelenggar

aan festival

seni dan

budaya

SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

Objek / destinasi

wisata

Jumlah sarana &


yang dikembangkan

Wisatawan dan

masyarakat

Jumlah dokumen

survey minat

kepuasan wisatawan

Usaha/jasa pariwisata

dan ekonomi kreatif

Jumlah dokumen data

usaha pariwisata dan

ekonomi kreatif

Pelaku pariwisata

dan masyarakat

Jumlah SDM

Pariwisata dan

masyarakat yang

dibina


Meningkatnya

Pengembangan Daya

Tarik Wisata

Jumlah

Pengembangan Daya

Tarik Wisata

Meningkatnya sarana

dan promosi

pariwisata Kab. Sikka

Jumlah promosi yang

dilaksanakan melalui

pameran, media sosial

dan media elektronik

Regulasi yang

mendukung program

dan kegiatan

kepariwisataan

Jumlah sosialisasi dan

regulasi yang

mendukung program

dan kegiatan

kepariwisataan

Aparatur Pariwisata

Jumlah SDM Aparatur

yang dilatih untuk

peningkatan sumber

daya pariwisata


Meningkatnya

Pengembangan

Kawasan Strategis

dan Investasi

Pariwisata

Jumlah dokumen

hasil survey

pengembangan

daerah tujuan wisata

Meningkatnya

promosi pariwisata

dan kerjasama dalam


Jumlah mitra

pengembangan

jaringan kerjasama

pemasaran dan

promosi pariwisata

Meningkatnya

pengawasan dan

pembinaan usaha

pariwisata dan

ekonomi kreatif

Jumlah pelaku

ekonomi kreatif yang

dilatih, jumlah

partisipasi pada

penyelenggaraan

event ekonomi kreatif

Lembaga Pariwisata

dan Kelompok Sadar

Wisata

Jumlah lembaga dan

Pokdarwis yang

dibina atau difasilitasi

SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

Tersedianya analisis

data usaha jasa

pariwisata yang baik

Jumlah data obyek

pariwisata dan minat

wisatawan yang

dianalisa

Tersedianya data dan

informasi pariwisata

dan ekonomi kreatif

Jumlah usaha

pariwisata dan

ekonomi kreatif yang

didata

SASARAN INDIKATOR

Tersedianya data &

informasi pariwisata

dan budaya Kab.

Sikka pada website

dinas

Jumlah data dan

informasi yang selalu

diupdate dalam

website Disparbud

Sikka

Admin Website

SASARAN INDIKATOR

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

(Festival Seni Budaya Flores Lembata, Festival

Budaya Sikka, Festival Hegong)

Jumlah festival seni budaya yang

diselenggarakan dan diikuti

Analisis PariwisataPengadministrasi data usaha pariwisata dan

ekonomi kreatif

SASARAN INDIKATOR

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Jumlah dokumen obyek pemajuan kebudayaan,

jumlah ritual dan sarana budaya lokal daerah

yang dilestarikan

Seksi Pengembangan Kawasan Strategis

dan Investasi Pariwisata

Seksi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar

Negeri

Seksi Pengawasan dan Produk Ekonomi

KreatifSeksi Kelembagaan Pariwisata Seksi Kesenian

Inventarisasi dan pemeliharaan BCB Jumlah BCB yang dilestarikan, jumlah partisipan

yang mengikuti lawatan budaya

Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata Seksi Sarana Promosi dan Kerja Sama

Pemasaran Seksi Riset, Edukasi, dan Regulasi Seksi Pengembangan SDM Kepariwisataan Seksi Sejarah dan Tradisi

Seksi Pengembangan Sarana & Prasarana

PariwisataSeksi Analisa Pasar Seksi Usaha Pariwisata

Seksi Bimbingan dan Pengembangan SDM

MasyarakatSeksi Cagar Budaya dan Permuseuman

SASARAN INDIKATOR

Program Pengelolaan

Destinasi Pariwisata Pemasaran Pariwisata Kemitraan Kemitraan Nilai Budaya Kekayaan Budaya Keragaman Budaya

Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengelolaan

BIDANG PENGEMBANGANBIDANG PEMASARAN PARIWISATA

BIDANG INDUSTRI DAN EKONOMI

KREATIF

BIDANG KELEMBAGAAN & SDM

PARIWISATABIDANG KEBUDAYAAN

DESTINASI PARIWISATA

CASCADING KINERJA : MISI 1. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS

Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Sikka

Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan : 51.718 orangIKU

Rata-rata lama tinggal wisatawan : 2,21 hari

ESELONII

ESELONIII

ESELONIV

STAF

PROGRAM

KEGIATAN

TUJUAN

SASARAN

SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

Persentasi

peningkatan

kapasitas sumber

daya aparatur

Jumlah ASN yang

ditingkatkan

kompetensinya

Persentasi peralatan

dan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah sarana dan

prasarana aparatur

yang diadakan dan

dipelihara

Persentasi

administrasi

perkantoran yang

mendukung

kelancaran tugas dan

fungsi OPD

Jumlah kegiatan

administrasi

perkantoran selama 1

tahun

Persentase

peningkatan disiplin

aparatur

Jumlah mesin absensi

yang diadakan

Persentasi

laporan kinerja

dan keuangan

Jumlah dokumen

laporan kinerja dan

keuangan

SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

ASN DisparbudJumlah ASN yang

mengikuti pelatihanSarana Aparatur

Jumlah sarana yang

diadakan dan

dipelihara untuk

kelancaran tugas ASN

ASN dan pelayanan

publik

Jumlah kegiatan

pelayanan publik dan

administrasi kantor

ASNJumlah ASN yang

disiplin

Akuntabilitas

kinerja dan

keuangan

Jumlah dokumen

laporan kinerja dan

keuangan

SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

Tersedianya data dan

inventarisasi sarana

prasarana kantor

yang baik

Jumlah dokumen data

dan inventaris barang

Administrasi

perkantoran

Jumlah kegiatan

administrasi kantor

selama 1 tahun

Laporan

keuangan yang

tertib dan

akuntabel

Jumlah dokumen

laporan keuangan

SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

Gedung kantor dan

sarana prasarana

kantor

Kebersihan dan

keamanan kantor

selama 1 tahun

Kendaraan dinas

roda 4

Jumlah kendaraan

dinas roda 4 yang

ditangani

Bendahara Barang Pengadministrasi umum

Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Penerimaan, Pembantu Bendahara

Pengeluaran

Jasa keamanan dan kebersihan kantor Pengemudi mobil dinas

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Program Peningkatan sarana dan prasana

aparaturProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subag Umum dan Kepegawaian, Subag

Keuangan dan Aset, Subag Program,

Evaluasi dan Pelaporan

Subag Umum dan Kepegawaian, Subag

Keuangan dan Aset, Subag Program,

Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Umum dan KepegawaianSubag Keuangan dan Aset, Subag

Program, Evaluasi dan Pelaporan

S E K R E T A R I A T

CASCADING KINERJA : MISI 2. MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI

Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik pada Disparbud Sikka Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Disparbud Sikka

Meningkatnya profesionalitas ASN

Meningkatnya kualitas dan kuantitas

sarana dan prasarana pelayanan

publik

Meningkatnya kualitas manajemen

kinerjaMenurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP

Indeks Profesionalitas ASNIndeks sarana dan prasarana

pelayanan pada Disparbud Sikka

Nilai perencanaan, pengukuran dan

pelaporan kinerjaJumlah temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP IKU

ESELONII

ESELONIII

ESELONIV

STAF

PROGRAM

KEGIATAN

I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1Meningkatnya

kunjungan wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawanorang 51.718

2Meningkatnya lama

tinggal wisatawan


wisatawanhari 2,210

Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata

Persentase destinasi wisata yang

dikembangkan% 30 94,760,000 2,692,063,000 132,538,000 107,706,000 3,027,067,000

Peningkatan pembangunan sarana

dan prasarana pariwisata

Jumlah sarana dan prasarana

pariwisata yang dibangun/

disediakan

paket 10 10,247,000 2,607,550,000 0 23,200,000 2,640,997,000

Pengembangan jenis dan paket

wisata unggulan

Jumlah paket wisata unggulan

yang dikembangkankegiatan 1 83,262,000 83,262,000 83,262,000 83,259,000 333,045,000


Pembangunan obyek pariwisata

dengan lembaga/dunia usaha

Jumlah koordinasi pembangunan

kepariwisataan paket 3 0 0 48,025,000 0 48,025,000

Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Program

Pengembangan Destinasi


Jumlah pemantauan dan evaluasi

pengembangan destinasi

pariwisatakali 10 1,251,000 1,251,000 1,251,000 1,247,000 5,000,000

Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

Persentase pengembangan

jaringan dan metode pemasaran% 30 61,845,000 567,429,000 170,000,000 63,181,280 862,455,280

Analisa pasar untuk promosi dan

pemasaran obyek pariwisata

Jumlah dokumen survey minat

kepuasan wisatawandokumen 1 1,749,000 1,749,000 1,749,000 1,753,000 7,000,000

Peningkatan pemanfaatan teknologi

informasi dalam pemasaran

pariwisata

Jumlah pemanfaatan teknologi

dalam pemasaran pariwisata kegiatan 4 39,480,000 39,480,000 144,810,000 40,805,640 264,575,640

Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan luar negeri

Jumlah pelaksanaan Promosi

Pariwisata di dalam maupun di

Luar negeri

kegiatan 4 19,830,000 525,414,000 22,655,000 19,830,640 587,729,640

Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan program

pengembangan pemasaran

pariwisata

Jumlah lokasi pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan program


pariwisata

kecamatan 3 786,000 786,000 786,000 792,000 3,150,000

Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah karya budaya yang

direvitalisasi dan inventarisasi% 30 0 8,400,000 0 0 8,400,000

Pelestarian dan aktualisasi adat

budaya daerah

Jumlah Dokumen Obyek

Kebudayaan ( 10 Obyek

Pemajuan Kebudayaan )

dokumen 1 0 8,400,000 0 0 8,400,000

Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Benda, situs dan kawasan cagar

budaya yang dilestarikan% 50 33,999,000 113,999,000 105,964,000 34,003,000 287,965,000

SATUAN TARGETANGGARAN/TRIWULAN (RP) JUMLAH

ANGGARANNO SASARAN

INDIKATOR KINERJA

SASARANPROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

RENCANA AKSI

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA

TAHUN 2019

I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


ANGGARANNO SASARAN

INDIKATOR KINERJA


Pengelolaan dan pengembangan

pelestarian peninggalan sejarah

purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

Jumlah Juru Pelihara Situs BCB

yang dibayarkan honornya dan

Jumlah BCB yang terpeliharaJupel 10 20,499,000 20,499,000 20,499,000 20,503,000 82,000,000

Pengembangan kebudayaan dan

pariwisata

Jumlah ritual dan sarana budaya

yang dilestarikankegiatan 2 13,500,000 93,500,000 39,500,000 13,500,000 160,000,000

Pengembangan nilai dan geografi

sejarah

Jumlah partisipan dalam

mengikuti lawatan budayapelajar 200 0 0 45,965,000 0 45,965,000

Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Penyelenggaraan festival seni

dan budaya95,406,000 95,406,000 95,406,000 95,402,000 381,620,000

Penyelenggaraan dialog

kebudayaan

Jumlah parisipan dalam kegiatan

dialog budaya

ASN dan

budayawan3 dan 20 8,049,000 8,049,000 8,049,000 8,053,000 32,200,000

Fasilitasi perkembangan

keragaman budaya daerah

Jumlah partisipasi dalam kegiatan

festival seni dan budaya festival 4 87,357,000 87,357,000 87,357,000 87,349,000 349,420,000

Program Pengembangan Kemitraan Persentase jaringan kemitraan

yang dikembangkan% 75 92,754,500 430,923,000 92,652,000 92,719,000 709,048,500

Pengembangan dan penguatan

informasi dan database

Jumlah dokumen database

kepariwisataan dan kebudayaandokumen 1 2,202,500 2,100,000 2,100,000 2,150,000 8,552,500

Pengembangan SDM di Bidang

Kebudayaan dan Pariwisata

bekerjasama dengan lembaga lainnya

Jumlah pelatihan yg

diselenggarakan, jumlah pelaku

ekraf yg mengikuti workshop

produk lokal

pelatihan 4 57,948,000 95,483,000 57,948,000 57,946,000 269,325,000


Pembangunan Kemitraan Pariwisata



pariwisata dan ekonomi kreatif

kegiatan 3 27,042,000 27,042,000 27,042,000 27,059,000 108,185,000

Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Program Peningkatan

Kemitraan

Jumlah lokasi usaha pariwisata /

komunitas kreatif yang terbinakecamatan 10 3,312,000 3,312,000 3,312,000 3,314,000 13,250,000

Pengembangan SDM dan

Profesionalisme bidang Pariwisata

Jumlah SDM Pariwisata yang

tersertifikasiorang 20 0 150,000,000 0 0 150,000,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah monitoring dan evaluasi

pengawasan pariwisatasemester 2 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 9,000,000

Peningkatan Usaha Ekonomi

Masyarakat Dibidang Kepariwisataan

Jumlah pelaku ekonomi kreatif

yang dilatihkelompok 5 0 150,736,000 0 0 150,736,000

Angka 88,65

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentasi peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur% 25 0 28,500,000 31,250,000 0 59,750,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti

Pelatihanorang 4 0 28,500,000 31,250,000 0 59,750,000

Angka 0,23Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentasi peralatan dan

perlengkapan gedung kantor% 80 57,572,000 23,872,000 22,272,000 22,257,320 125,973,320

Pengadaan Meubeler Jumlah mebeleur yang diadakan unit 7 15,800,000 800,000 0 0 16,600,000Pengadaan Komputer Jumlah Komputer, laptop, printer unit 4 19,500,000 800,000 0 0 20,300,000


dan kuantitas sarana

dan prasarana

pelayanan publik




3 Meningkatnya

profesionalitas ASN


I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


ANGGARANNO SASARAN

INDIKATOR KINERJA


Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang

dipeliharaunit 12 11,361,000 11,361,000 11,361,000 11,360,000 45,443,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang diserviceunit 8 501,000 501,000 501,000 497,000 2,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlalatan

gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

yang diperbaikipaket 1 8,610,000 8,610,000 8,610,000 8,600,320 34,430,320

Pemeliharaan Rutin / Berkala

Meubeler

Jumlah Meja, kursi dan lemari

yang diperbaikipaket 1 549,000 549,000 549,000 553,000 2,200,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Jumlah Komputer, laptop, printer

yang diperbaikiunit 24 1,251,000 1,251,000 1,251,000 1,247,000 5,000,000


manajemen kinerja

Nilai perencanaan, Nilai

Pengukuran dan Nilai

Pelaporan Kinerja

Nilai

perencanaan,

pengukuran,

pelaporan

kinerja

26,50 /

15,26 /

11,50

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentasi administrasi

perkantoran yang mendukung

kelancaran tugas dan fungsi OPD% 80 119,763,000 119,763,000 119,763,000 119,759,900 479,048,900

Penyediaan Jasa Surat - Menyurat Jumlah surat yang terkirim

melalui Pos dalam 1 (satu) tahunsurat 100 99,000 99,000 99,000 103,000 400,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber



komunikasi, air, listrik dan

internet

bulan 12 19,200,000 19,200,000 19,200,000 19,200,000 76,800,000

Penyediaan Jasa Pelayanan dan

Perijinan Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang

layak dibayar pajaknya dan honor

pengemudi kendaran dinas

unit 12 7,404,000 7,404,000 7,404,000 7,398,320 29,610,320

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah Pengelola Keuangan

yang dibayarkan honornyabulan 12

11,865,000 11,865,000 11,865,000 11,875,000 47,470,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan Kebersihan

dan bahan pembersih dan jumlah


dibayarkan honornya

bulan 12 20,877,000 20,877,000 20,877,000 20,881,780 83,512,780

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang

tersediabulan 12

5,640,000 5,640,000 5,640,000 5,641,800 22,561,800

Penyediaan Barang Cetakan &

Penggandaan

Jmh Barang

Cetakan&penggandaanbulan 12 4,371,000 4,371,000 4,371,000 4,366,000 17,479,000

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan bangunan kantor

Jumlah Komponen Listrik yang

tersediabulan 12 726,000 726,000 726,000 727,000 2,905,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-UndanganJml Surat Kabar/Majalah bulan 12 210,000 210,000 210,000 210,000 840,000

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman

Pegawai dan Tamubulan 12

6,195,000 6,195,000 6,195,000 6,185,000 24,770,000



dan prasarana

pelayanan publik




I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


ANGGARANNO SASARAN

INDIKATOR KINERJA


Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan

konsultasi ke luar daerahbulan 12 30,675,000 30,675,000 30,675,000 30,675,000 122,700,000

Koordinasi, evaluasi pendampingan

dan tugas lainnya dalam daerah

Jumlah rapat koordinasi,

evaluasi, pendampingan dan

tugas lainnya dalam daerah

bulan 12 12,501,000 12,501,000 12,501,000 12,497,000 50,000,000

6 Menurunnya temuan

hasil pemeriksaan

BPK dan APIP

Jumlah temuan hasil

pemeriksaan BPK dan APIP temuan 0

556,099,500 4,080,355,000 769,845,000 535,028,500 5,941,328,000

Kabupaten Sikka,

DRS. KENSIUS DIDIMUSPembina Utama Muda

NIP. 19620430 199303 1 006

Maumere, 9 Januari 2019

J U M L A H

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1Meningkatnya

kunjungan wisatawanJumlah kunjungan wisatawan orang 51.718

2Meningkatnya lama

tinggal wisatawan


wisatawanhari 2,210


Pariwisata

Persentase destinasi wisata yang

dikembangkan% 30 3,027,067,000 2,931,272,000

Peningkatan pembangunan sarana dan


Jumlah sarana dan prasarana

pariwisata yang dibangun/ paket 10 2,640,997,000 2,879,297,000

Pengembangan jenis dan paket wisata

unggulan

Jumlah paket wisata unggulan

yang dikembangkankegiatan 0 333,045,000 0

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan

obyek pariwisata dengan lembaga/dunia

usaha

Jumlah koordinasi pembangunan

kepariwisataanpaket 3 48,025,000 48,025,000

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan


Jumlah pemantauan dan evaluasi

pengembangan destinasi kali 10 5,000,000 3,950,000

Program Pengembangan Pemasaran

PariwisataPersentase pengembangan

jaringan dan metode pemasaran% 30 862,455,280 803,083,450

Analisa pasar untuk promosi dan

pemasaran obyek pariwisata

Jumlah dokumen survey minat

kepuasan wisatawandokumen 1 7,000,000 7,000,000

Peningkatan pemanfaatan teknologi

informasi dalam pemasaran pariwisataJumlah pemanfaatan teknologi

dalam pemasaran pariwisatakegiatan 4 264,575,640 246,162,550

Pelaksanaan promosi pariwisata

nusantara di dalam dan luar negeri

Jumlah pelaksanaan Promosi

Pariwisata di dalam maupun di

Luar negeri

kegiatan 4 587,729,640 546,770,900

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

program pengembangan pemasaran

pariwisata

Jumlah lokasi pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan program


pariwisata

kecamatan 3 3,150,000 3,150,000

Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah karya budaya yang

direvitalisasi dan inventarisasi% 30 8,400,000 8,400,000

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya

daerah

Jumlah Dokumen Obyek

Kebudayaan ( 10 Obyek

Pemajuan Kebudayaan )dokumen 1 8,400,000 8,400,000

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Benda, situs dan kawasan cagar

budaya yang dilestarikan % 50 287,965,000 307,965,000

SATUAN TARGETSEBELUM

PERUBAHANNO SASARAN INDIKATOR KINERJA


SETELAH

PERUBAHAN

RENCANA AKSI PERUBAHAN


TAHUN 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9




SETELAH

PERUBAHAN

Pengelolaan dan pengembangan

pelestarian peninggalan sejarah

purbakala, museum dan peninggalan

bawah air

Jumlah Juru Pelihara Situs BCB

yang dibayarkan honornya dan

Jumlah BCB yang terpelihara

Jupel 10 82,000,000 82,000,000

Pengembangan kebudayaan dan

pariwisata

Jumlah ritual dan sarana budaya

yang dilestarikankegiatan 2 160,000,000 180,000,000

Pengembangan nilai dan geografi sejarah Jumlah partisipan dalam mengikuti

lawatan budayapelajar 200 45,965,000 45,965,000

Program Pengelolaan Keragaman BudayaPenyelenggaraan festival seni dan

budaya381,620,000 454,720,000

Penyelenggaraan dialog kebudayaanJumlah parisipan dalam kegiatan

dialog budaya

ASN dan

budayawan3 dan 20 32,200,000 25,300,000

Fasilitasi perkembangan keragaman

budaya daerah

Jumlah partisipasi dalam kegiatan

festival seni dan budayafestival 4 349,420,000 429,420,000

Program Pengembangan KemitraanPersentase jaringan kemitraan

yang dikembangkan% 75 709,048,500 735,850,050

Pengembangan dan penguatan informasi

dan database

Jumlah dokumen database

kepariwisataan dan kebudayaandokumen 1 8,552,500 24,604,050

Pengembangan SDM di Bidang

Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama


Jumlah pelatihan yg

diselenggarakan, jumlah pelaku

ekraf yg mengikuti workshop

produk lokal

pelatihan 4 269,325,000 269,325,000

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan

Kemitraan Pariwisata



pariwisata dan ekonomi kreatif

kegiatan 3 108,185,000 108,185,000

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan

Program Peningkatan Kemitraan

Jumlah lokasi usaha pariwisata /

komunitas kreatif yang terbinakecamatan 10 13,250,000 24,000,000

Pengembangan SDM dan Profesionalisme

bidang Pariwisata

Jumlah SDM Pariwisata yang

tersertifikasiorang 20 150,000,000 150,000,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporanJumlah monitoring dan evaluasi

pengawasan pariwisatasemester 2 9,000,000 9,000,000

Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat

Dibidang Kepariwisataan

Jumlah pelaku ekonomi kreatif

yang dilatihkelompok 5 150,736,000 150,736,000

Angka 88,65

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Persentasi peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur% 25 59,750,000 59,750,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti

Pelatihanorang 4 59,750,000 59,750,000

3 Meningkatnya

profesionalitas ASN


1 2 3 4 5 6 7 8 9




SETELAH

PERUBAHAN

Angka 0,23

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentasi peralatan dan

perlengkapan gedung kantor% 80 125,973,320 131,036,700

Pengadaan Meubeler Jumlah mebeleur yang diadakan buah 13 16,600,000 25,850,000

Pengadaan Komputer Jumlah Komputer, laptop, printer unit 5 20,300,000 33,950,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang

dipeliharaunit 18 45,443,000 33,362,500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

gedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedung

kantor yang diserviceunit 8 2,000,000 2,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlalatan

gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

yang diperbaikipaket 1 34,430,320 29,676,200

Pemeliharaan Rutin / Berkala MeubelerJumlah Meja, kursi dan lemari

yang diperbaikibuah 7 2,200,000 1,198,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala KomputerJumlah Komputer, laptop, printer

yang diperbaikiunit 24 5,000,000 5,000,000


manajemen kinerja

Nilai perencanaan, Nilai

Pengukuran dan Nilai

Pelaporan Kinerja

Nilai

perencanaan,

pengukuran,

pelaporan

kinerja

26,50 /

15,26 /

11,50

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentasi administrasi


kelancaran tugas dan fungsi OPD

% 80 479,048,900 538,400,800

Penyediaan Jasa Surat - MenyuratJumlah surat yang terkirim melalui

Pos dalam 1 (satu) tahunsurat 100 400,000 400,000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber



komunikasi, air, listrik dan internetbulan 12 76,800,000 40,800,000

Penyediaan Jasa Pelayanan dan Perijinan

Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang

layak dibayar pajaknya dan honor

pengemudi kendaran dinas

unit 12 29,610,320 29,856,200

Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah Pengelola Keuangan yang

dibayarkan honornyabulan 12 47,470,000 47,470,000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Peralatan Kebersihan dan

bahan pembersih dan jumlah


dibayarkan honornya

bulan 12 83,512,780 84,496,300

Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Alat Tulis Kantor yang

tersediabulan 12 22,561,800 30,482,100






dan prasarana

pelayanan publik

1 2 3 4 5 6 7 8 9




SETELAH

PERUBAHAN

Penyediaan Barang Cetakan &

Penggandaan

Jmh Barang

Cetakan&penggandaanbulan 12 17,479,000 21,071,200

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan bangunan kantor

Jumlah Komponen Listrik yang

tersediabulan 12 2,905,000 2,905,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-UndanganJml Surat Kabar/Majalah bulan 12 840,000 840,000

Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah Makanan dan Minuman

Pegawai dan Tamubulan 12 24,770,000 29,480,000

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan

konsultasi ke luar daerahbulan 12 122,700,000 193,100,000

Koordinasi, evaluasi pendampingan dan

tugas lainnya dalam daerah

Jumlah rapat koordinasi, evaluasi,

pendampingan dan tugas lainnya

dalam daerah

bulan 12 50,000,000 57,500,000

6 Menurunnya temuan

hasil pemeriksaan Jumlah temuan hasil

pemeriksaan BPK dan APIPtemuan 0

Program Peningkatan Disiplin AparaturPersentase peningkatan disiplin

aparatur% 80 479,048,900 5,980,478,000

Pengadaan mesin/kartu absensiJumlah mesin absensi yang

diadakanunit 1 0 5,000,000

5,941,328,000 5,975,478,000

Pembina Tingkat INIP. 19620425 200012 1 001

Maumere, 9 Oktober 2019

J U M L A H

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan KebudayaanKabupaten Sikka,

FRANSISKUS A. L. DA LOPEZ, SH

JUMLAHANGGARAN FISIK& TARGET Fisik (%) Keuangan Fisik (%) Keuangan Fisik (%) Keuangan Fisik (%) Keuangan (6+8+10+12) (7+9+11+13) %

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Meningkatnya kunjungan dan Jmlh kunjungan wisata (org) 51,718 8,405 17,937 31,293 44,168 85%

Lama tinggal wisatawan Rata-rata lama tinggal (hari) 2.21 2.50 113%

1 Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

Persentase destinasi wisata

yang dikembangkan 2,931,272,000 0.00% 0 1.80 52,852,000 13.38 339,229,130 58.26 1,315,743,050 73.44 1,707,824,180 58.26



Persentase pengembangan

jaringan dan metode

pemasaran803,083,450 0.00% 0 10.93 87,807,260 18.64 61,857,700 96.18 622,767,291 100.00 772,432,251 96.18


Nilai Budaya

Jumlah karya budaya yang

direvitalisasi dan inventarisasi 8,400,000 0.00% 0 - 0 100.00 8,400,000 100.00 0 100.00 8,400,000 100.00

4 Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Benda, situs dan kawasan

cagar budaya yang

dilestarikan307,965,000 0.00% 0 22.26 68,550,000 22.26 0 93.49 219,365,000 100.00 287,915,000 93.49

5 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Penyelenggaraan festival seni

dan budaya 454,720,000 0.00% 0 3.20 14,552,000 37.28 154,967,050 95.98 266,919,470 100.00 436,438,520 95.98


Kemitraan

Persentase jaringan

kemitraan yang

dikembangkan735,850,050 0.00% 0 8.32 61,218,800 29.89 158,709,000 96.24 488,217,750 100.00 708,145,550 96.24

2 Meningkatnya profesionalitas

ASN

7 Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Persentase peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur59,750,000 0.00% 0 - 0 - 0 86.52 51,694,600 100.00 51,694,600 86.52

Meningkatnya kualitas dan 8 Program peningkatan Persentase peralatan dan

kuantitas sarana dan sarana dan prasana perlengkapan gedung 131,036,700 0.00% 0 19.02 24,924,275 41.88 29,958,923 94.30 68,677,938 100.00 123,561,136 94.30

prasarana pelayanan publik aparatur kantor


manajemen kinerja

9 Program pelayanan

administrasi perkantoran

Persentase administrasi


kelancaran tugas dan fungsi

OPD

538,400,800 0.00% 0 49.03 263,976,377 57.00 42,906,540 96.27 211,419,846 100.00 518,302,763 96.27

5 Menurunnya temuan hasil 10 Program peningkatan Persentase peningkatan

pemeriksaan BPK dan APIP disiplin aparatur disiplin aparatur 5,000,000 0.00% 0 - 0 100.00 5,000,000 100.00 0 100.00 5,000,000 100.00

T O T A L 5,975,478,000 0 573,880,712 801,028,343 3,244,804,945 4,619,714,000 77.31

REALISASI RENCANA AKSI


TAHUN 2019

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA REALISASI / TRIWULAN JUMLAH REALISASI

I II III IV KEUANGAN

3 15

NIP. 19620425 200012 1 001

3

Maumere, Januari 2020

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka


Pembina Tingkat I

TARGET

1 2 3 4 6 7 8 10

Jumlah kunjungan wisata 51,718 Jumlah capaian kinerja

kunjungan wisata se-kab x 100% 44,168 85%

1 Pengembangan Destinasi

Pariwisata2,931,272,000 1,707,824,180 58.26

1

(orang) Jumlah kunjungan wisata

yang direncanakan se-kab

2 Pengembangan

Pemasaran Pariwisata 803,083,450 772,432,251 96.18

Rata-rata lama tinggal 2.21

Rata-rata kunjungan wisata

dalam 1 tahun

3 Pengembangan Nilai

Budaya8,400,000 8,400,000 100.00

(hari)

x=∑fiXi 110,400 2.5 113%

4 Pengelolaan Kekayaan

Budaya307,965,000 287,915,000 93.49

∑fi 44,168 5 Pengelolaan Keragaman

Budaya454,720,000 436,438,520 95.98

6 Pengembangan

Kemitraan 735,850,050 708,145,550 96.24

2Meningkatnya profesionalitas

ASNIndeks profesionalitas ASN 88,65

Faktor pendorong, terbukanya kesempatan untuk

pengembangan diri ASN dalam mengikuti bimtek ataupun

diklat teknis, faktor penghambat kurangnya integritas,

rendahnya kompetensi, lambatnya kinerja

7

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

59,750,000 51,694,600 86.52

3 Meningkatnya kualitas dan



Indeks sarana dan

prasarana pelayanan

Disparbud0,23 8

Program peningkatan

sarana dan prasarana

aparatur

131,036,700 123,561,136 94.30

4Meningkatnya kualitas

manajemen kinerjaSAKIP Disparbud Kab. Sikka BB

Faktor pendorong adanya reformasi birokrasi, faktor

penghambat kurangnya pengawasan internal 9

Program pelayanan

administrasi perkantoran538,400,800 518,302,763 96.27

5Menurunnya temuan hasil

pemeriksaan BPK dan APIP

Jumlah temuan BPK dan

APIP0 Jumlah temuan 5 0%

Faktor pendorong adanya regulasi yang mengatur tentang

disiplin ASN, faktor penghambat rendahnya mentalitas dan

kredibIlitas ASN

10Program peningkatan

disiplin aparatur5,000,000 5,000,000 100.00

5,975,478,000 4,619,714,000 77.31

Pembina Tingkat I

NIP. 19620425 200012 1 001

11

KETERANGAN

Maumere, Januari 2020

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka


9

CARA PENGUKURAN INDIKATOR

SASARAN

TRIWULAN IV

%REALISASI

5

Nilai Perencanaan, Nilai Pengukuran,

Nilai Pelaporan Kinerja

T O T A L

Faktor pendorong adanya wisata bahari dan wisata

budaya yang unik, Faktor penghambat adanya situasi

politik pemilihan presiden pada tahun 2019 dan harga

bagasi tiket pesawat yang cukup mahal.

Faktor pendorong pengembangan dan peningkatan

daya tarik wisata di Kabupaten Sikka, faktor

penghambat kurangnya atraksi wisata yang dapat

dinikmati oleh wisatawan

Meningkatnya kunjungan dan

lama tinggal wisatawan

PAGUREALISASI

PENGUKURAN KINERJA


TAHUN 2019

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN%

TRIWULAN IVPROGRAM

dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten ......kabupaten sikka dan peraturan bupati sikka nomor 6...

Documents