pemerintah kabupaten pemalang dinas pariwisata, …

iii

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 050/1264 / 2020

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DINASPARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa

Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

b. bahwa sebagai Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga wajib menyusun Rencana Kerja

(Renja) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun

2021

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bdan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tentang

Penetapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata,

Pemuda dan OlahragaKabupaten Pemalang Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;


Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

iv

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005-2025;


Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1950;


Dana Perimbangan;


Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;


Standar Pelayanan Minimal;


Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentangKlasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-

2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun

2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

v

Daerah Kabupaten Pemalang;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-

2021;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;

20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Pemalang Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana

tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud

Diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021. KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 14 Agustus 2020

KEPALA DINAS PARIWISATA,PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG

SAPARDI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat, taufik dan hidayah- Nya, sehingga Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun 2021 dapat tersusun. Rencana

Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang ini dimaksudkan

agar dapat dijadikan sebagai pedoman umum sekaligus sebagai sarana evaluasi

dalam penyelenggaraan tugas - tugas di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Pemalang. Sebagai suatu instrument kebijakan Dinas, Rencana

Kerja memiliki fungsi yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun

2021 ini, karena selain sebagai acuan dalam melaksanakan seluruh program,

sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk

mengevaluasi hasil pelaksanaan kinerja. Demikian semoga Rencana Kerja Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun 2021 dapat bermanfaat

bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pemalang, 14 Agustus 2020

KEPALA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

Drs. SAPARDI, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19600810 198603 1 016

vii

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul ..………………………………………………………………….

KEPUTUSAN KEPADA DISPARPORA NOMOR 050/1264/2020 TAHUN

2020 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) DISPARPORA

TAHUN 2021………………………………………………………………………

i

iii

Kata Pengantar …………………………………………………………………... vi

Daftar Isi ………………………………………………………………………….. vii

Daftar Tabel………………………………………………………………………. viii

Daftar Gambar…………………………………………………………………… ix

Bab I Pendahuluan …………………………………………………………… Bab I -1

1.1. Latar Belakang ……………………………………………... Bab I -1

1.2. Landasan Hukum …………………………………………. Bab I -6

1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………. Bab I -10

1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………. Bab I -11

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu …….

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Peragkat Daerah Tahun Lalu

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah……………………...........

Bab II -1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..…………….. Bab II- 27

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD…………………….. Bab II -42

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…… Bab II -81

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan …………………………… Bab III-1

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional……………………… Bab III-1

3.1.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah…. Bab III-2

3.1.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang…… Bab III-12

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Disparpora………………….......... Bab III-15

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah……………….. Bab IV-1

Bab V Penutup……………………………………………………………………… Bab V-1

LAMPIRAN

viii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD

dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2020 ……….

Bab II - 2

Tabel 2.2. : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah….. Bab II - 28

Tabel 2.3. : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten

Pemalang Tahun 2021…………………………………….

Bab II - 45

Tabel 2.4. : Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat… Bab II – 81

Tabel 2.5. : Pokok-pokok Pikiran DPRD Bab II - 83

Tabel 3.1. : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju

Tahun 2022………………………………………………….

Bab III - 20

Tabel 4.1. : Rencana Kerja dan Pendanaan………………………… Bab IV - 2

vii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.2. : Keterkaitan Antar Dokumen

Perencanaan………………………………………………….

Bab I - 6

ix

Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi Daerah memberikan peluang cukup besar bagi Pemerintah

Daerah untuk meningkatkan kinerja melalui penggunaan semua sumber daya

yang dimiliki dengan kepemilikan wewenang yang lebih besar dalam penentuan

kebijakan di daerah. Bila pembangunan dimaknai sebagai upaya sadar untuk

mewujudkan keadaaan yang lebih baik maka diperlukan perencanaan yang lebih

terarah, terpadu, sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian sistem

perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan

untuk menghasilkan rencana pembangunan baik dalam jangka panjang,

menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh unsur pemerintah

daerah dengan melibatkan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

pembangunan Nasional.

Dokumen perencanaan pada tingkat Perangkat Daerah (PD) adalah

Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Renja merupakan

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang

memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator

kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Undang-undang 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk

menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama satu tahun dan berfungsi

menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam

Renstra ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja

mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan

pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD),

sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan


Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung

pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dokumen Renja merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk

menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam

program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat

ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga

penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah

dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan

dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi

Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pariwisata,Pemuda dan

Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Pemalang sebagai Perangkat Daerah

menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pemalang Tahun 2021.

Penyusunan Renja DISPARPORA dilakukan melalui dua tahapan yang

merupakan suatu proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja, dan

2. Tahap penyajian rancangan Renja.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menyusun Renja

DISPARPORA antara lain:

1. Menerima surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Perihal

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;

2. Disposisi Kepala DISPARPORA untuk menyusun Rencana Kerja (Renja)

Perangkat Daerah;

3. Pengolahan data dan informasi;

4. Analisis gambaran pelayanan PD;

5. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu berdasarkan

Renstra PD;

6. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;

7. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

8. Perumusan tujuan dan sasaran;


9. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

10. Perumusan kegiatan prioritas;

11. Penyempurnaan rancangan Renja PD;

12. Pembahasan Forum PD;

13. Penyesuaian dokumen rancangan Renja PD sesuai dengan prioritas dan

sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah

kebijakan umum pembangunan daerah, arahan meteri terkait dan SPM.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu

penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel

dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian

terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD

tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap

penetapan rancangan akhir Renja PD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala

Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di

lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun

anggaran berkenaan. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam

penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan

masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir

hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Perangkat

Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan

pemerintah pusat/Provinsi Jawa Tengah.

Seiring dengan perubahan global yang terjadi akibat meningkatnya

penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang sangat

berpengaruh pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, maka perlu langkah-

langkah strategis untuk mengatasinya yang dirumuskan dalamfokus

pembangunan 2021. Pandemi Covid-19disebabkan oleh virus Corona baru SARS-


CoV-. Pertama kali muncul di Wuhan, Cina di penghujung tahun 2019 dan secara

cepat menyebar ke seantero dunia. Di Indonesia virus ini terdeteksi mulai

merebak pada Bulan Maret di Depok Jawa Barat, dan kemudian secara massif

menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Mengingat meningkatnya jumlah korban

dan kerugian harta benda, serta meluasnya cakupan wilayah yang terjangkit

serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas, maka

Pemerintah menyatakan pandemi Covid-19sebagai bencana non alam Nasional

yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang

Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19)sebagai Bencana Nasional.

Penyebaran Covid-19 yang telah meluas ke berbagai belahan dunia

membawa dampak bagi perekonomian Indonesia baik dari sisi perdagangan,

investasi dan pariwisata. Beberapa dampak ekonomi dari Covid-19 antara lain:

1. Ancaman gangguan kesehatan dan ancaman jiwa karena resiko peningkatan

kasus hingga puluhan ribu jiwa;

2. Ancaman kehilangan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang tidak

mampu dan keluarga yang bekerja di sektor informal;

3. Kredit Macet pada UMKM, karena UMKM tidak bisa menjalankan usaha

secara normal;

4. Sistem korporasi yang terganggu hingga kondisi perbankan yang dapat

mengalami persoalan likuiditas;

5. Depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan dan capital flight.

Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam menghentikan

laju penyebaran Covid-19 adalah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala

Besar (PSBB) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019(Covid-19).Pembatasan Sosial Berskala

Besar meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan

keagamaan serta pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.


Pemberlakuan PSBB ini memukul perekonomian terutama pada sektor konsumsi

dan investasi. Terbatasnya kegiatan sosial dan ekonomi mengurangi konsumsi

dan kegiatan investasi melambat, sehingga berdampak pada laju perekonomian

nasional.

Untuk menyikapi perubahan situasi dan kondisi akibat dampak Covid-19,

maka perlu penyesuaian arah kebijakan pembangunan 2021 dari yang

sebelumnya telah dirumuskan dalam RPJMD 2016-2021. Mengingat dampak

sosial ekonomi yang ditimbulkan Covid-19, maka kebijakan pembangunan

Kabupaten Pemalang Tahun 2021 diarahkan pada Peningkatan kesejahteraan

masyarakat melalui pemulihan ekonomi dansosial yang didukung sumber daya

manusiayang berkualitas. Pada tahap ini, pembangunan difokuskan pada:

1. Pemulihan dampak pandemi Covid-19;

2. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia;

3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan;

4. Penguatan ketahanan bencana.

Dalam kurun waktu berjalannya Rencana Strategis Dinas Pariwisata

Pemuda dan olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, di tahun 2020

terjadi pandemi virus corona viruse disease (covid-19) yang berdampak pada

semua sektor, salah satunya di sektor ekonomi. Maka perlu adanya upaya upaya

pemulihan (recovery) perekonomian akibat dampak Covid-19 yang dilakukan

oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang salah satunya dengan refocusing program

dan kegiatan serta rasionalisasi dan realokasi anggaran pada tahun 2020.

Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada

gambar 1.2. berikut:


Gambar 1.2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Noor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);


6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendaliandan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara Republik IndonesiaTahun2006Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor

23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang


Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang StandarPelayanan Minimal

(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6785)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan

Ekonomi Kawasan Kendal –Semarang –Salatiga –Demak –Grobogan, Kawasan

Purworejo –Wonosobo –Magelang –Temanggung, dan Kawasan Brebes –Tegal –

Pemalang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 224);

17. Peraturan Presiden No 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

DaerahBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021(Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025


(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 3 Seri E Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Provnsi Jawa Tengah Nomor 9);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019Nomor 16, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang

Penanggulangan Kemiskinan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

Tahun 2008Nomor 23);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun

2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang

Tahun 2013Nomor 9);


Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016Nomor 12,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten PemalangNomor 12);


Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun 2018Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten PemalangNomor 1);


30. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten PemalangNomor 13);

31. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 tahun 2020 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

1.3. Maksud danTujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 adalah sebagai dokumen yang

menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang Tahun 2016–2021 serta menjadi acuan dan

pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu)

tahun pada tahun 2021.

Dalam kurun waktu berjalannya Rencana Strategis Dinas Pariwisata

Pemuda dan olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, di tahun

2020 terjadi pandemi virus corona yang mengakibatkan krisis global, yang

berdampak terhadap banyak sektor-sektor , salah satunya sektor ekonomi

baik tingkat lokal, nasional maupun global yang mengalami penurunan

atau bahkan terhenti. Hal ini berdampak pertumbuhan ekonomi di bidang

pariwisata minus 0,4%-2,3%. Dengan demikian untuk mengatasi

perlambatan ekonomi, dilakukan strategi pemulihan ekonomi pasca covid

19 yaitu: Akeselerasi investasi (menarik investasi sebesar-besarnya untuk

menggerakkan ekonomi), Pendalaman sektor keuangan (memperdalam

sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan dan

stabilitas sektor keuangan, Pembangunan SDM, pembangunan pariwisata

(peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan, penyediaan insentif untuk

paket wisata khusus di destinasi prioritas, peningkatan infrastruktur dan


standar layanan, pengaturan cuti dan libru Bersama untuk wisatawan

domestik), pengembangan infrastruktur untuk mendukung Kawasan

industri dan pariwisata.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Pemalang Tahun 2021 adalah:

1. Untuk menjamin keterkaitan, konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan

pada tahun 2021 dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga Tahun 2016-2021;

2. Sebagai pedoman bagi unit kerja dilingkungan Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang untuk memberikan

kontribusinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;

3. Sebagai instrumen dalam mengukur kinerja pelayanan Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang sebagai

institusi/lembaga teknis dalam mendukung pembangunan daerah

pada tahun yang direncanakan.

4. Sebagai upaya pemulihan (recovery) perekonomian akibat dampak

Covid-19 dengan refocusing (pengutamaan penggunaan alokasi

kegiatan tertentu) program dan kegiatan serta rasionalisasi dan

realokasi anggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang Tahun 2021 pada intinya memuat tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang dalam mengemban visi

misi Pembangunan Kabupaten Pemalang.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang Tahun 2021 meliputi 5 (lima) bab berikut :


BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja

agar substansi pada bab bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

antara lain memuat sebagaimana berikut:

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, selain itu memperhatikan

dokumen RPJMD dan dokumen Renja tahun berjalan sebagai bahan

acuan. Bab ini memuat hal-hal sebagaimana berikut:

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan tujuan dan sasaran renja serta program dan kegiatan

tahun 2021 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pemalang

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB II - 1

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah.

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan

strategi organisasi ke depan, juga dapat digunakan sebagai suatu sistem lacak

performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang

penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena

kinerja yang diukur mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan

balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk

mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Dengan adanya suatu

pengukuran kinerja maka kegiatan dan program instansi pemerintah dapat

diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan

dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Pengukuran kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga disusun

dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif

maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran

mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan

tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya uraian evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2019

dan Rencana Capaian Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel. 2.1


Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun

2019

Target Program/ Kegiatan (Renja PD

Tahun 2020)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun

2020

Target Renja

PD Tahun 2019

Realisasi Renja PD

Tahun 2019

Tingkat Realisasi

%

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase ketercukupan administrasi perkantoran

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00

3.02.01.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun

3,800 Surat 3,660 Surat 760 surat

1,749 surat

230 760 surat 6,169 1.62

3.02.01.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik

300 Jasa (air, listrik, telepon,internet

)

120 Jasa 48 Jasa 48 Jasa 100 5 jasa 172 0.57

3.02.01.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan yang dipelihara dan berijin seama 1 tahun

150 kendaraan dinas (10

kendaraan roda 4, 18 kendaraan

roda 2, 2 kendaraan roda

3)


kendaraan roda 4, 18 kendaraan roda 2, 2

kendaraan roda 3)

30 kendar

aan dinas (10

kendaraan

roda 4, 18

kendar


kendaraan roda 4, 18 kendaraan roda 2, 2

kendaraan roda 3)

100 30 kendaraan dinas (10 kendaraan

roda 4, 18 kendaraan roda 2, 2 kendaraan

roda 3)

117 0.78


Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan






2019


Tahun 2020)


2020

Target Renja

PD Tahun 2019

Realisasi Renja PD

Tahun 2019

Tingkat Realisasi

%

Realisasi Capaian


Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

aan roda 2,

2 kendar

aan roda 3)

3.02.01.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah SPJ yang terverifikasi. kesesuaian administrasi kegiatan berupa (surat menyurat, pengelolaan aset, pelayanan informasi publik, dan pelaporan kinerja pegawai)

15,000 Dokumen A2 10,627

Dokumen A2

3,065 Dokumen A2

5,222 Dokumen

A2

170 3000

Dokumen SPJ (1 kegiatan, 64

laporan)

18,849 1.26

3.02.01.01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan yang terpenuhi selama 12 bulan

2 Jasa Kebersihan

2 Jasa Kebersiha

n

2 Jasa Kebersi

han

2 Jasa Kebersiha

n

100 2 orang, 12 bulan 488 4.07

3.02.01.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun

360 Jenis 14 Jenis 460 Jenis

185 Jenis 40 10 jenis, 450 lembar materai

209 0.58

3.02.01.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

442,500

Jenis cetakan 69,035

Jenis cetakan

33,635 Jenis

cetakan

33,635 Jenis

cetakan

100 2.188

buku (amplop casing dinas), 25 buku (STS), 100

buku (kendali surat keluar dan masuk), 22 Buah

(spanduk), 10 Rim (Blangko

102,674 0.23









2019


Tahun 2020)


2020

Target Renja

PD Tahun 2019

Realisasi Renja PD

Tahun 2019

Tingkat Realisasi

%

Realisasi Capaian


Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

SPPD)

3.02.01.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan yang tersedia selama 2 bulan

90 Paket komponen

listrik

200 Paket komponen

listrik

194 Paket

komponen

listrik

96 Paket komponen

listrik

49 64 Buah (lampu), 5 rol kabel,1

komponen listrik

486 5.40

3.02.01.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun

150 Paket peralatan kantor

18 Paket Peralatan

kantor

6 Paket Peralat

an kantor

6 Paket Peralatan

kantor

100 1 set sewa layos 30 0.20

3.02.01.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia selama 1 tahun

5,760 Bahan bacaan 516 Bahan Bacaan

193 Bahan Bacaan

193 Bahan Bacaan

100 172 Eksemplar, 1 paket undang-

undang

902 0.16

3.02.01.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 1 tahun

210 Paket Makan Minum

10,120

Paket Makan Minum

2,088 Paket

Makan Minum

10,106 Paket

Makan Minum

484 1225

Dus snack, 36 galon, 450 kilo

(gula pasir), 150 pack (teh), 1000 sachet (kopi), 44 paket (manmin

pegawai)

20,232 96.34

3.02.01.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah

Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah yang dihadiri/diikuti

1,800 Perjalanan Dinas

676 Perjalanan Dinas

300 Perjala

nan Dinas

101 Perjalanan

Dinas

34 108 kali (luar daerah), 60 kali (dalam daerah)

1,077 0.60









2019


Tahun 2020)


2020

Target Renja

PD Tahun 2019

Realisasi Renja PD

Tahun 2019

Tingkat Realisasi

%

Realisasi Capaian


Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3.02.01.01.19

Penyediaan Jasa Keamanan

Terpenuhinya standar keamanan kantor

1,080 Tenaga Keamanan

138 Tenaga Keamanan

0 0 0 0 0 258 0.24

3.02.01 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana prasarana aparatur kondisi baik

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00

3.02.01.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia

20 Unit 10 Unit 3 Unit 3 Unit 100 Unit 0 0 16 0.80

3.02.01.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia

20 Unit 6 Unit 5 Unit 5 Unit 100 Unit 0 0 16 0.80

3.02.01.02.10

Pengadaan mebeleur Jumlah mebeler yang terpenuhi

240 Meja Kursi 122 Meja Kursi

11 Meja Kursi

11 Meja Kursi

100 0 0 134 0.56

3.02.01.02.11

Pengadaan Komputer dan Perlengkapanya

Jumlah komputer dan perlengkapan yang tersedia

10 Unit 13 Unit 17 Unit 17 Unit 100 2 unit 47 4.70

3.02.01.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya kebutuhan perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor

5 Gedung 6 Gedung 1 Gedung

1 Gedung 100 1 1 Unit (pemeliharaan gedung kantor

disparpora)

8 1.60

3.02.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara selama 12 bulan

50 kendaraan roda 4, 2 kendaraan

roda 3, 18 kendaraan roda

2

88 Kendaraan 30 Kendar

aan

30 Kendaraan

100 30 kendaraan 128 2.56









2019


Tahun 2020)


2020

Target Renja

PD Tahun 2019

Realisasi Renja PD

Tahun 2019

Tingkat Realisasi

%

Realisasi Capaian


Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3.02.01.02.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralatan gedung kantor

115 unit (ac), 1 set (sound system),

1 unit (mesin fotocopy), 6

unit (TV), 2 unit (sanyo)

33 Unit 23 Unit 23 Unit 100 13 unit (ac), 1 set (sound system),

1 unit (mesin fotocopy), 6 unit

(TV), 2 unit (sanyo)

79 0.69

3.02.01.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Jumlah mebeler yang terpelihara secara rutin dalam 1 tahun

5 Paket mebeler 60 Mebeler 24 Mebele

r

33 Mebeler 138 20 kursi, 4 meja 117 23.40

3.02.01.02.30

Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya

Jumlah komputer dan perlengkapan yang membutuhkan pemeliharaan

100 unit (laptop), 2set

(komputer)

60 Laptop dan

Printer

20 Laptop

dan Printer

20 Laptop dan

Printer

100 18 unit (laptop), 2 set (komputer)

100 1.00

3.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50% 0 30% 30% 100 40% 70% 3.00

3.02.01.05.04

Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD

Jumlah pegawai yang melaksanakan bintek penyusunan laporan tahunan, rekonsiliasi, dan administrasi kepegawaian

300 Pegawai - - 60 pegawa

i

72 pegawai

120 7 pegawai 132 0.44









2019


Tahun 2020)


2020

Target Renja

PD Tahun 2019

Realisasi Renja PD

Tahun 2019

Tingkat Realisasi

%

Realisasi Capaian


Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3.02.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase laporan kinerja dan keuangan tepat waktu

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00

3.02.01.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah dokumen kinerja yang disusun

30 Laporan kinerja dan

keuangan setiap tahun

48 Laporan 17 Lapora

n

17 Laporan

100 18 Laporan (LKjIP, LPPD, LKPJ, SAKIP), 12

laporan (daloptan)

83 2.77

3.02.01.06.02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Jumlah laporan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar

5 Laporan Prognosis

3 Laporan 1 Lapora

n

1 Laporan 100 1 Laporan (Prognosis)

5 1.01

3.02.01.06.04

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan tepat waktu

5 Laporan Keuangan Akhir

Tahun

3 Laporan 1 Lapora

n

1 Laporan 100 1 Laporan 5 1.00

3.02.01.06.09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan

720 Kali Monitoring 110 Kali Monitorin

g

23 Kali Monitor

ing

24 Kali Monitoring

104 18 kali (dalam daerah), 10 kali

(luar daerah)

152 0.21

3.02.01.09 Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD

Prosentase dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai standar

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00









2019


Tahun 2020)


2020

Target Renja

PD Tahun 2019

Realisasi Renja PD

Tahun 2019

Tingkat Realisasi

%

Realisasi Capaian


Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3.02.01.09.01

Penyusunan database perencanaan SKPD

Terintegrasinya database pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga

20 Kegiatan - - 1 Kegiata

n

1 Kegiatan 100 Kegiatan

1 Kegiatan, 12 bulan, 14 orang

(tenaga kontrak)

169 8.45

3.02.01.09.02

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar

35 Dokumen Perencanaan

21 Dokumen 7 Dokum

en Perenca

naan

7 Dokumen Perencana

an

100 7 Dokumen (DPA,DPPA,RKA,

RKAD,Renja, Renstra,

Perubahan Renja)

35 1.01

3.02.01.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata

Terdistribusikannya Informasi, Kegiatan, dan Produk Unggulan Daya Tarik Pariwisata

100 100 100 100 100 100 100 100

3.02.01.15.03

Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

Jumlah kerjasama promosi pariwisata dalam pelayanan kepada wisata pada masa lebaran, pentas seni di obyek wisata dalam rangka peningkatan daya tarik wisata, widuri batik carnival, dan jumlah kegiatan pentas seni di luar daerah

30 Kegiatan 25 Kegiatan 2 Kegiata

n

2 Kegiatan 100 1 Kegiatan (Harijadi

Kabupaten)

30 1.00









2019


Tahun 2020)


2020

Target Renja

PD Tahun 2019

Realisasi Renja PD

Tahun 2019

Tingkat Realisasi

%

Realisasi Capaian


Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3.02.01.15.05

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Jumlah bahan/alat promosi pariwisata dan jumlah pameran promosi produk unggulan di luar daerah

150 Kali Promosi 60 Kali 1,673 Kali

1,673 Kali 100 1000

lembar (lefalet), 3 buah cetak

spanduk pameran , 3 buah x banner. 7 Kali

Pameran

6,653 44.35

3.02.01.15.07

Pengembangan Statistik Kepariwisataan

Jumlah data statistik sektor kepariwisataan

30 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokum

en

1 Dokumen

100 1 Dokumen 4 0.14

3.02.01.15.08

Pelatihan pemandu wisata terpadu

Jumlah Bintek Pramuwisata/Pemandu wisata dan fasilitasi sertifikasi Pramuwisata di Kabupaten Pemalang

30 Kegiatan 82 Kegiatan 110 110 100 430 orang 302 10.07

3.02.01.16 Program pengembangan destinasi pariwisata

Terfasilitasinya Daerah Tujuan Wisata Yang Memiliki Berbagai Kombinasi Atraksi Wisata, Jasa Usaha Pariwisata dan Produk Unggulan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 3.00

3.02.01.16.01

Pengembangan objek pariwisata unggulan

Jumlah obyek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang kembangkan

10 Obyek wisata unggulan

9 Obyek 3 Obyek

2 Obyek 66,6 3 obyek wisata 15 1.50









2019


Tahun 2020)


2020

Target Renja

PD Tahun 2019

Realisasi Renja PD

Tahun 2019

Tingkat Realisasi

%

Realisasi Capaian


Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3.02.01.16.02

Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yag dibangun dan diperbaiki


n

12 Kegiatan

100 10 paket 25 0.42

3.02.01.16.04

Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha

Jumlah pelatihan pembuatan handycraft (souvenir) dan paletihan manajemen pengelolaan obyek wisata dan ekonomi kreatif

5 Kegiatan 84 Kegiatan

0 0 84 16.80

3.02.01.16.06

Pengembangan daerah tujuan wisata

Jumlah pengembangan obyek wisata (Desa Wisata)

30 Daerah tujuan wisata




100 5 Desa Wisata/ Daerah tujuan

wisata

26 0.87

3.02.01.16.07

Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi

Jumlah peserta pelatihan standardisasi jasa usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang


n

1 Kegiatan 100 1 Kegiatan (30 Jasa usaha

pariwisata)

54 1.80

3.02.01.16.08

Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata

Jumlah pemeliharaan terhadap kawasan obyek wisata milik Pemerintah Daerah

240 Bulan 562 Bulan 12 Bulan

12 Bulan 100 12 bulan 586 2.44

3.02.01.16.10

Pengendalian,pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan serta sumber daya alam daya tarik wisata

Pemeliharaan, pengembangan dan pelestaria lingkungan sera SDA daya tarik wisata pada obyek wisata

10 obyek wisata - - 2 obyek wisata

2 obyek wisata

100 2 obyek wisata 4 0.40









2019


Tahun 2020)


2020

Target Renja

PD Tahun 2019

Realisasi Renja PD

Tahun 2019

Tingkat Realisasi

%

Realisasi Capaian


Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3.02.01.16.11

Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif

Terlaksananya Peningkatan kapasitas SDM ekonomi Keatif


n

1 Kegiatan 100 1 Kegiatan 2 2.00

3.02.01.16.12

Fasilitasi penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif

Terlaksananya penyusunan dan pengembangan usaha

2 Dokumen - - 2 dokum

en

2 dokumen 100 2 dokumen 4 2.00

3.02.01.16.13

Pengelolaan Obyek wisata UPOW

Jumlah obyek wisata yang dikelola

120 Bulan - - 12 Bulan

12 Bulan 105 12 Bulan (2 obyek wisata)

152 1.27

3.02.01.17 Program pengembangan kemitraan pariwisata

Meningkatnya Kerjasama Pengelolaan dan Pegembangan Kegiatan Pariwisata

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 3.00

3.02.01.17.01

Pengembangan dan penguatan informasi dan database

1 Laporan - - 1 Lapora

n

1 Laporan 100 1 Laporan 2 2.00

3.02.01.17.03

Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Pemilihan duta wisata tingkat Kabupaten Pemalang dan Jumlah duta wisata yang dikirim ke Provinsi Jawa Tengah

10 Kegiatan (Pemilihan dan Pengiriman Mas

Mbak Duta Wisata

Pemalang)

4 Kegiatan 2 Kegiata

n










2019


Tahun 2020)


2020

Target Renja

PD Tahun 2019

Realisasi Renja PD

Tahun 2019

Tingkat Realisasi

%

Realisasi Capaian


Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3.02.01.17.04

Fasilitasi Pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

Jumlah kegiatan koordinasi dengan organisasi pendukung pariwisata (BPPD, ASITA, Persatuan Hotel, dan Restauran Indonesia, Biro Perjalanan)


n

1 Kegiatan 100 1 Kegiatan

3.02.01.17.05

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Jumlah koordinasi penertiban pedagang di OW Widuri dan Jumlah kerjasama dalam pengelolaan obyek wisata widuri dengan desa potensi wisata


n

1 Kegiatan 100 1 Kegiatan (90 Pedagang, 3

Desa)

8 1.60

3.02.01.17.07

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Jumlah peserta peningkatan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia dibidang pariwisata. Bintek Arung Jeram, Bintek peningkatan kapasitas SDM pariwisata ekonomi kreatif


n

1 Kegiatan 100 0 0 84 16.80









2019


Tahun 2020)


2020

Target Renja

PD Tahun 2019

Realisasi Renja PD

Tahun 2019

Tingkat Realisasi

%

Realisasi Capaian


Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3.02.01.17.08

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Pengiriman tim dalam festival desa wisata tingkat provinsi Jawa Tengah dan Pengiriman lomba Pokdarwis tingkat Provinsi Jawa Tengah


n


2.13.01.15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Terwujudnya pengembangan potensi dan kreatifitas pemuda dalam rangka menciptakan masyarakat Kabupaten Pemalang yang terampil dan berdaya saing tinggi

100 %

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 3.00

2.13.01.16 Pendataan potensi kepemudaan

Tersedianya data organisasi kepemudaan

5 Data 0 1 Data 1 Data 100 1 2

2.13.01.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan

Menumbuhkembangkan Kreatifitas Pemuda Sebagai Bekal Untuk Menjadi Masyarakat Yang Berfikir dan Bertindak Positif, Inovatif, dan Produktif

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00

3.02.01.16.01

Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah organisasi pemuda yang dibina

120 Kelompok 73 Kelompok 24 Kelomp

ok

24 Kelompok

100 24 Kelompok 121 1.01









2019


Tahun 2020)


2020

Target Renja

PD Tahun 2019

Realisasi Renja PD

Tahun 2019

Tingkat Realisasi

%

Realisasi Capaian


Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3.02.01.16.02

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Jumlah siswa yang mengikuti seleksi Paskibraka Tk. Kabupaten Pemalang serta pengiriman ke Tk Provinsi

100 Siswa 200 Siswa 100 Siswa

100 Siswa 100 100 Siswa 404 4.04

3.02.01.16.03

Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan


n


3.02.01.16.06

Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda

Jumlah kontingen yang terseleksi lomba TUB BB

10 Kontingen 104 Kontingen 2 Konting

en

2 Kontingen

100 2 Kontingen 108 10.80

3.02.01.16.07

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

Jumlah lomba pemuda pelopor yang terseleksi Tk Kabupaten Pemalang, Jumlah pemuda pelopor yang berprestasi (KNPI, OSIS, Pramuka), Jumlah peserta upacara peringatan HSP, Haornas dengan melaksanakan upacara Tk Kabupaten dan Tk. Provinsi

15,180 Peserta Upacara


3,033 Peserta Upacar

a


100 3032

1500 peserta upacara HSP, 16

HSP Tk Prov, 1500 Haornas Tk Kab., 16 Haornas

Tk. Prov

12,143 0.80

3.02.01.17 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

Meningkatnya Kesadaran Pemuda Untuk Memahami dan Menyebarluaskan Informasi Tentang Bahaya Narkoba

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00









2019


Tahun 2020)


2020

Target Renja

PD Tahun 2019

Realisasi Renja PD

Tahun 2019

Tingkat Realisasi

%

Realisasi Capaian


Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3.02.01.17.01

Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan penyuluhan bahaya narkoba

500 Siswa 122 Siswa 100 Siswa

100 Siswa 100 100 siswa 322 0.64

3.02.01.18 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Peningkatan Kualitas Atlet Berprestasi dan Kualitas Prestasi Olahraga

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 3.00

3.02.01.18.03

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

Jumlah kegiatan popda dan kompetisi olahraga Tk Kabupaten Pemalang

75 Cabang Olahraga

30 Cabang Olahraga

15 Cabang Olahrag

a

15 Cabang Olahraga

100 15 cabang olahraga 60 0.80

3.02.01.18.04

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah

Jumlah pembinaan atlet pada beberapa cabang olahraga dan jumlah pembangunan sarana panjat tebing

75 Cabang Olahraga

31 Cabang Olahraga

15 Cabang Olahrag

a

15 Cabang Olahraga

100 15 cabang olahraga 61 0.81

3.02.01.18.06

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Jumlah atlet pool barat, Jumlah atlet popda yang dikirm ke tingkat Karesidenan, dan Jumlah atlet popda yang dikirim ke Tk. Provinsi

5,050 Atlet 1,660 Atlet 640 Atlet

640 Atlet 100 640 100 atlet (pool barat), 360 (Popda Tk

Karesidenan), 180 atlet (popda

Tk Provinsi)

2,940 0.58









2019


Tahun 2020)


2020

Target Renja

PD Tahun 2019

Realisasi Renja PD

Tahun 2019

Tingkat Realisasi

%

Realisasi Capaian


Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3.02.01.18.07

Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat

Jumlah peserta lomba gerak jalan 28K ke tingkat Provinsi, dan Jumlah peserta lomba gerak jalan peajar se Kabupaten Pemalang

5,000 Peserta 2,030 Peserta 1,020 Peserta

1,020 Peserta

100 1000

peserta 3,150 0.63

3.02.01.18.08

Pemberian penghargaan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat


n


3.02.01.18.11

Pengembangan olahraga rekreasi

Jumlah peserta lomba senam antar sanggar dan Jumlah peserta olahraga tradisional bagi masyarakat

5000 Peserta 1021 peserta 1,100 peserta

1,100 peserta

100 100 peserta 2,221 0.44

3.02.01.18.18

Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan

Jumlah tenaga pelatih keolahragaan

1,250 Orang 300 Orang 50 Orang

50 Orang 100 50 Orang 400 0.32

2.13.19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Terwujudnya pembangunan dan pengembangan ketersediaan infrastruktur, sarana dan prsarana olahraga di Kabupaten pemalang

100 %

100 %

100 %

100 % 100 % 100 % 100% 100 %

100 %

100 % 3.00

2.13.19.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

Jumlah alat olahraga yang tersedia

5 Kegiatan 0 0 1 Kegiata

n

1 Kegiatan 100 1 Paket ( Alat olahraga beladiri,

Bola, lainnya)









2019


Tahun 2020)


2020

Target Renja

PD Tahun 2019

Realisasi Renja PD

Tahun 2019

Tingkat Realisasi

%

Realisasi Capaian


Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

2.13.19.07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga

Jumlah sarana/prasarana olahraga yang di pelihara

15 Kegiatan 1 Kegiata

n

1 Kegiatan 100 0


Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang pada tahun 2019 melaksanakan

program dan kegiatan sebanyak 13 Program dan 62 Kegiatan. Dimana dari 13

Program tersebut sebanyak 11 program dapat tercapai target kinerjanya

dengan tingkat realisasi sebesar 100%.

Sedangkan dua program diantaranya tidak tercapai target kinerjanyanya

yaitu : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program

Pengembangan Destinasi Pariwisata, hal ini dikarenakan :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

a. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat walaupun pencapaian target

kinerja baik, akan tetapi penyerapan anggaran sebesar 17,38%

dikarenakan Pengiriman surat sudah menggunakan aplikasi TNDE.

b. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

penyerapan anggaran sebesar 55,82%, berupa tagihan listrik, air,

telepon untuk operasional meliputi :

1. Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

2. Olimpic Swimmingpool

3. Widuri Waterpark

4. Pesanggrahan Moga

5. Anjungan Kab. Pemalang di PRPP Semarang

Pengganggaran kebutuhan listrik dan air pada Olimpic swimmingpool

dan Widuri Waterpark mengacu pada beban pemakaian optimal listrik

dan air sebesar Rp 20.00.000,- per bulan. Dikarenakan operasional

pemakaian listrik dan air pada Olimpic swimmingpool dan Widuri

Waterpark tidak optimal maka hal ini berdampak pada pengurangan

beban rekening listrik maupun air. Kemudian pada pertengahan tahun

2019, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

tidak terbebani lagi untuk pembayaran pulsa listrik pada Anjungan

Kabupaten Pemalang di PRPP Semarang sebesar Rp 200.000,- per

bulan karena ada perubahan mekanisme pengelolaan/alih kelola

sehingga pembayaran tagihan listrik sepenuhnya menjadi tanggung

jawab PRPP Semarang.


c. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional dengan penyerapan anggaran sebesar 55,52%, hal ini

dikarenakan besaran biaya pengurusan pajak kendaraan bermotor baru

diketahui setelah di lakukan pembayaran, namun demikian penyerapan

kinerjanya dapat dikatakan 100% karena semua kendaraan dinas/

operasional telah terpenuhi baik pemeliharaan, perizinan surat tanda

nomor kendaraan (STNK) maupun penggantian plat nomor kendaraan.

d. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor penyerapan anggaran sebesar 54,80% dikarenakan pembelian

peralatan listrik disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di penyimpan

barang agar tidak terjadi penumpukan peralatan listrik.

e. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor penyerapan

anggaran sebesar 40,67% dikarenakan anggaran sewa layos yang semula

untuk fasilitasi kegiatan anak sekolah/KTS (Kegiatan Tengah Semester)

di Obyek Wisata Widuri tetapi tidak di laksanakan karena di UPOW (unit

pengelola obyek wisata) telah menganggarkan sewa layos.

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata berupa Kegiatan

Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan dengan indikator kegiatan :

Jumlah obyek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang kembangkan,

penyerapan realisasi anggaran hanya sebesar 48,6%, dikarenakan

ditargetkan untuk pengembangan 3 obyek wisata namun hanya tercapai 2

obyek wisata. Hal ini dikarenakan pembangunan gardu pandang gunung

slamet mengalami putus kontrak dalam pelaksanaan perjanjian kontrak.

Ke 13 (tigabelas) program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Pemalang adalah dalam upaya mencapai target

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yaitu

Persentase peningkatan kunjungan wisata dengan rumusan (Jumlah

kunjungan wisataan tahun n – Jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1 ) di

bagi (Jumlah Kunjungan wisatawan tahun n-1) di kali 100%; Jumlah


kelompok pemuda berprestasi yang dibina; dan Jumlah prestasi

cabang olahraga yang diraih.

Sementara itu program prioritas yang bersifat strategis pada RPJMD

Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan oleh Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, yaitu :

1. Pembangunan Kawasan Wisata Mangrove di Mojo Ulujami;

a. Pada tahun 2018 terwujud dalam: Pembangunan Tempat Istirahat

sebagai sarana bagi pengunjung untuk menikmati keanekaragaman

hayati dengan anggaran Rp. 211.701.000

b. Pada tahun 2019 Penataan Kawasan Hutan Mangrove Mojo dengan

anggaran Rp 183.250.000, realisasi Rp 169.869.000

c. Pada tahun 2020 berupa peningkatan jalan ke wisata Mangrove Mojo

dengan anggaran 194.750.000,-

2. Pengembangan Wisata Susur Sungai Comal;

a. Pada tahun 2018 dalam bentuk Pembangunan dermaga kecil dengan

pagu anggaran Rp.204.000.000

b. Pada tahun 2019 ;

- Sosialisasi pengembangan susur sungai Comal yang dilaksanakan oleh

Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata.

- Pembangunan Dermaga Kecil Sungai Comal dengan anggaran

Rp 211.250.000, realisasi Rp 197.839.000

- Pembangunan Jalur Pejalan Kaki Dermaga Kali Comal dengan

anggaran Rp 66.850.000, realisasi Rp 59.962.000

c. Pada tahun 2020 berupa penataan susur sungai comal dengan anggaran

Rp 197.750.000,-

3. Pemandian Moga dengan Infrastruktur Pendukung;

Pada tahun 2019 Pembangunan Hotel Moga dengan anggaran Rp

8.000.000.000, realisasi Rp 6.339.178.060 atau 79,23 % meliputi :

a. Pembangunan gedung hotel Rp 7.690.570.000, realisasi Rp

6.029.748.060

b. Manajemen Konstruksi Rp 270.000.000,- realisasi Rp 270.000.000

c. Honor, Penggandaan dll, Rp 39.430.000,- realisasi 39.430.000


d. Adapun target penyerapan fisik 36% realisasi 29%

Pada Tahun 2020

a. Pembangunan Gedung hotel anggaran Rp. 15.450.000.000,-

b. Manajemen Konstruksi anggaran Rp. 200.000.000,-

c. Honor, dsb. Rp. 44.000.000,-

d. Penataan obyek wisata pemandian Moga dengan anggaran Rp.

125.000.000,-

4. Pengembangan Desa Wisata;

Desa wisata di Kabupaten Pemalang berjumlah 13 (tiga belas), antara lain

Desa Kaliprau, Desa Mojo, Desa Cikendung, Desa Penggarit, Desa Surajaya,

Desa Simadu, Desa Banyumudal, Desa Sima, Desa Wisnu, Desa Clekatakan,

Desa Nyamplungsari, Desa Siremeng, dan Desa Jurangmangu.

Pelaksanaan program prioritas strategis ini dimulai pada tahun 2017, yaitu:

a. Pembangunan aula di Bumi Perkemahan Desa Wisnu, anggaran

Rp.209.950.000

b. Pembangunan Gapura Masuk Obyek Wisata Pantai Desa Kaliprau,

anggaran Rp.131.500.000

c. Pembangunan sarana permainan Obyek Wisata Pantai Desa Kaliprau,

anggaran Rp.83.500.000

Pada tahun 2018, realisasinya berupa:

a. Peningkatan jalan menuju obyek wisata WIPAS Surajaya dengan

anggaran Rp. 214.000.000

b. Pembangunan jalan obyek wisata ISAWA Watukumpul Rp. 203.950.000

c. Peningkatan jalan menuju obyek wisata Benowo Park di Penggarit

Rp 203.450.000

d. Peningkatan jalan menuju obyek wisata Mangrove Mojo sebesar

Rp. 203.750.000

e. Peningkatan jalan masuk obyek wisata Bukit Tangkeban Desa

Nyalembeng Rp. 192.767.000


Pada tahun 2019, berupa:

a. Pembinaan terhadap beberapa Desa Wisata di Kabupaten Pemalang

meliputi : Desa Sima dengan potensi Curug Maratangga, Desa Sikasur

dengan potensi Kampung Cubeng, Desa Surajaya dengan potensi

WIPPAS, Desa Mendelem dengan potensi Bukit Mendelem dan Via

Verratanya. Pembinaan yang di lakukan mencakup Kelembagaan,

Pengembangan Potensi Desa Wisata, serta Peningkatan Sumber Daya

Manusianya.

b. Bimbingan Teknis Pengembangan Kawasan Wisata Melati dengan

anggaran Rp 31.300.000

c. Pengembangan Kawasan Wisata Melati dengan anggaran Rp 94.150.000,

realisasi Rp 84.931.000

d. Bimbingan Teknis serta fasilitasi sertifikasi Pemandu Wisata Rafting

kepada Pramuwisata di Desa Sikasur, Desa Banyumudal, Desa Mejagong,

dan Desa Kecepit di Pikas Banjarnegara

Pada tahun 2020 :

1. Obyek Wisata Bukit Tangkeban

a. Pembuatan talud di obyek wisata Bukit Tangkeban anggaran Rp.

62.000.000,-

b. Perencanaan anggaran Rp. 2.000.000,-

c. Pengawasan anggran Rp. 1.500.000,-

2. Obyek wisata Taman Rancah

a. Pembangunan aula Taman Rancah anggran Rp. 160.000.000,-


c. Pengawasan anggaran Rp. 3.200.000,-

3. Pembangunan wahana permainan di bumi perkemahan Mentek Desa

Wisnu

a. Pembangunan dengan anggaran Rp. 125.000.000,-

b. Perencanaan dengan anggaran Rp. 3.750.000,-


4. Penataan makam mbah Hidayanah Atas Angin Desa Majalangu

Watukumpul


a. Pembangunan dengan anggaran Rp. 125.000.000,-

b. Perencanaan Rp. 3.750.000,-

c. Pengawasan Rp. 2.500.000,-

5. Penataan obyek wisata pantai Asem doyong

a. Penataan anggaran Rp. 148.000.000,-



5. Pengembangan Wisata Edukasi Gardu Pandang Gunung Slamet,

Program prioritas strategis ini dilaksanakan secara multiyears dengan total

anggaran sebesar Rp. 17 Milyar. Penganggaran dimulai pada tahun 2017

sebesar Rp. 6 Milyar namun mengalami gagal lelang. Kemudian dianggarkan

lagi pada tahun 2018 sebesar Rp. 5.420.369.000, tetapi masih mengalami

kendala yang sama yaitu gagal lelang. Pada tahun 2019, pembangunan gardu

pandang gunung slamet mengalami putus kontrak dikarenakan penyedia

gagal dalam pelaksanaan perjanjian kontrak. Total Anggaran untuk

pembangunan gardu pandang Rp 6.000.000.000, terserap Rp 34.590.000 (

0,5 %).

Pada tahun 2020, pengembangan gardu pandang gunung slamet, meliputi:

1. Peningkatan jalan akses menuju obyek wisata gardu pandang gunung

slamet anggaran sebesar Rp. 175.000.000,-

2. Perencanaan anggaran Rp. 5.400.000,-

3. Pengawasan anggaran Rp. 3.600.000,-

Pada tahun 2019 pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terdapat

penambahan sub urusan baru, yaitu ekonomi kreatif yaitu: terlaksananya

festival film pemalang dan pengembangan sub sektor ekonomi kreatif.

Disamping melaksanakan program strategis yang tertuang dalam RPJMD

Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, pada tahun 2019, Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga juga melaksanakan Program Pengembangan Obyek

wisata Widuri dan sekitarnya, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :


a. Pengadaan tanah di area sirkuit untuk lapangan panahan seluas 4310

m² dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000, realisasi Rp.

991.689.000.

- Pengadaan tanah anggaran Rp. 1.382.650.000,- realisasi Rp.

874.339.000,

- Apraisal pengadaan tanah dengan anggaran Rp. 60.000.000, realisasi

Rp. 60.000.000

- Lain-lain honor, penggandaan dan sertifikat tanah Rp. 57.350.000

b. Pembangunan Landasan Paralayang, Anggaran sebesar Rp. 208.150.000,

realisasi Rp. 208.117.000

- Pembangunan landasan paralayang di kawasan sirkuit widuri

anggaran Rp. 195.000.000, realisasi Rp. 194.967.000

- Perencanaan anggaran Rp. 5.900.000, realisasi Rp. 5.900.000

- Pengawasan anggaran Rp. 4.900.000, realisasi Rp. 4.900.000

- Lain-lain honor, Rp. 2.350.000

c. Perencanaan sirkuit balap widuri, anggaran Rp. 101.300.000, realisasi

Rp. 100.656.000

d. Pembuatan software, anggaran Rp. 30.000.000, realisasi Rp. 29.700.000

e. Pengadaan tanah urug halaman belakang WWP anggaran sebesar

Rp. 210.800.000, realisasi Rp. 210.448.000

- Perencanaan anggaran Rp. 5.900.000, realisasi Rp. 5.900.000

- Pengadaan tanah urug belakang WWP anggaran Rp. 199.600.000,



- Lain-lain honor, 1.050.000

f. Pengadaan tanah urug halaman belakang WWP anggaran sebesar

Rp. 213.850.000 realisasi Rp. 213.600.000

- Perencanaan anggaran Rp. 6.000.000 realisasi Rp. 6.000.000

- Pengadaan tanah urug belakang WWP anggaran Rp. 200.000.000,


- Pengawasan Rp. 4.000.000, realisasi Rp. 4.000.000


- Lain-lain honor Rp. 3.850.000

g. Pengadaan tanah lapangan parkir sirkuit widuri anggaran sebesar

Rp. 161.300.000 realisasi Rp. 161.153.000

- Perencanaan anggaran sebesar Rp. 4.900.000, realisasi sebesar

Rp. 4.900.000

- Pengadaan tanah urug parkir area sirkuit widuri anggaran

Rp. 150.000.000, realisasi sebesar Rp. 149.853.000


- Lain-lain honor Rp. 2.500.000

h. Pemeliharaan kids fun anggaran sebesar Rp. 108.250.000, realisasi

sebesarRp. 108.250.000

- Pemeliharaan kids fun Rp. 99.400.000

- Perencanaan Rp. 3.000.000

- Pengawasan Rp. 2.000.000

- Lain-lain Rp. 3.850.000

i. Peningkatan panjat tebing anggaran Rp. 98.350.000, realisasi sebesar

Rp. 97.653.000

- Peningkatan wahana panjat tebing Rp. 89.303.000




j. Penataan taman di kawasan widuri anggaran Rp. 80.000.000, realisasi

sebesar Rp. 79.922.000

- Penataan taman di kawasan widuri Rp. 71.922.000




k. Pemeliharaan kios di kawasan pantai sirkuit widuri anggaran

Rp. 181.550.000, realisasi sebesar Rp. 181.500.000



- Pemeliharaan kios di kawasan pantai sirkuit widuri Rp. 168.950.000



l. Pemeliharaan pagar obyek wisata widuri anggaran Rp. 212.050.000,

realisasi sebesar Rp. 211.916.000

- Pemeliharaan pagar obyek wisata widuri Rp. 198.066.000




m. Pembuatan jalur pejalan kaki (pedestrian) anggaran Rp. 745.000.000,

realisasi sebesar Rp. 715.161.000

- Pembangunan jalur pejalan kaki Rp. 670.520.000




n. Pembangunan kamar mandi/toilet di kawasan sirkuit widuri anggaran

Rp. 283.700.000, realisasi sebesar Rp. 283.086.000,


- Pembangunan kamar mandi/toilet di kawasan sirkuit widuri

Rp. 263.200.000



o. Pembangunan dermaga wisata (DAK) anggaran Rp. 1.059.050.000,-

realisasi sebesar Rp. 1.057.115.000


- Pembangunan dermaga wisata Rp. 998.065.000



p. Pengadaan bahan kimia air anggaran Rp. 402.600.000, realisasi Rp.

399.640.000


q. Pengadaan mesin pompa air anggaran Rp. 10.200.000, realisasi Rp.

10.200.000

r. Pembuatan penutup saluran drainase dan penataan ventura river

anggaran Rp. 203.250.000, realisasi sebesar Rp. 202.750.000


- Pembuatan penutup saluran drainase dan penataan ventura river

Rp. 189.500.000



s. Pembuatan DED ( Detail Engineering Design ) SPORT CENTER

DED sport center terletak di Lingkungan Obyek Wisata Widuri anggaran

Rp. 50.000.000, realisasi Rp. 49.885.000

2.4. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan

pelayanan umum/publik. Pelayanan publik merupakan upaya pemenuhan

kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

yang menyatakan bahwa “menjadi kewajiban negara untuk melayani warga

negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya melalui

pelayanan publik”. Selain itu, nasib sebuah pemerintah baik di pusat ataupun

daerah, akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mewujudkan

pelayanan publik yang baik.

Pelayanan publik yang baik akan membangun kepercayaan masyarakat

pada pemerintah. Pelayanan publik yang baik hendaknya menempatkan

pengguna layanan (masyarakat) sebagai pusat perhatian. Dalam paradigma New

Public Service, pelayanan diberikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat

dalam pelayanan publik terutama membangun mekanisme yang memberi

kesempatan kepada masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan,

penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi pelayanan publik. Dengan


menempatkan pelanggan sebagai titik sentral dalam pelayanan publik, akan

membuat pelayanan lebih responsif, inovatif dan akuntabel.

Kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam memberikan

pelayanan publik diukur dengan beberapa indikator kinerja yang sudah

ditetapkan. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran

ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan

strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan

yang ditetapkan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan

dan sasaran strategis organisasi.

Indikator kinerja yang menjadi tolok ukur kinerja pelayanan Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk periode lima tahun sebagaimana tertera

pada Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2016-2021, adalah

Persentase peningkatan kunjungan wisata, Pemuda yang berprestasi dan Jumlah

prestasi yang di raih (cabang olahraga).

Dalam upaya mengetahui capaian kinerja pelayanan perangkat daerah,

maka Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga telah melakukan survei kepuasan

masyarakat melalui pembagian kuesioner, sehingga dapat diperoleh rata-rata

skor survei kepuasan masyarakat dan Nilai AKIP Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga. Untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata,

Pemuda dan Olahraga, disajikan pada tabel 2.2 berikut ini :


Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No Indikator SPM IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (11) (12) (14) (15) (14)

1.

Rata-rata skor survei kepuasan masyarakat pada Disparpora

-- 77 77 77 77,01 79,39 77 77

2. Nilai AKIP -- CC CC CC CC ? CC B

3.

Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

-- 2,08 2,13 2,15 4,89 8,81 2,15 2,17

4. Pemuda yang berprestasi

-- 24 26 27 14 14 27 18

5. Jumlah prestasi yang diraih (cabang olahraga)

-- 15 15 15 10 12 15 15


1. Rata-rata Skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, maka penyelenggara pelayanan publik memiliki tanggung

jawab untuk membangun kepercayaan publik melalui pemenuhan pelayanan

yang diberikannya agar sesuai dengan harapan dan tuntutan publik. Survei ini

dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan

mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif

dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari

aparatur penyelenggara pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat

merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang

diberikan oleh Unit Pelayanan Publik. Penyelenggara pelayanan publik wajib

melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali

setahun.

Variabel yang digunakan dalam SKM adalah:

1) Ketersediaan informasi pelayanan

2) Kemudahan prosedur pelayanan

3) Ketepatan waktu pelayanan

4) Kualitas petugas pelayanan

5) Perilaku petugas pelayanan

6) Informasi tentang Maklumat Pelayanan

7) Kesesuaian biaya pelayanan dengan ketentuan

8) Kesesuaian biaya pelayanan dengan mutu pelayanan

9) Ketersediaan sarana pengaduan

10) Kelengkapan sarana prarana pelayanan

11) Ketersediaan akun media sosial unit pelayanan


Dari 11 variabel tersebut nilai tertinggi pada variabel pertama yaitu

Ketersediaan informasi pelayanan. Adapun nilai terendah pada variabel ke-10

yaitu Kelengkapan sarana prasarana pelayanan.

Berdasarkan hasil SKM terhadap pelayanan Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Tahun 2018 diperoleh skor 77,01 dan masuk dalam kategori baik

(range nilai 62,51 - 81,25), sedangkan pada tahun 2019 Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga memperoleh skor 79,39 yang berarti masuk ke dalam

kategori baik.

2. Nilai SAKIP

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan

alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah. Evaluasi SAKIP diperlukan bagi setiap instansi

pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya sebagiamana

yang telah diperjanjikan dalam perencanaan organisasinya. Evaluasi SAKIP ini

pada dasarnya dilakukan dengan tujuan:

- Mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem

akuntabilitas kinerja, di lingkungan instansi pemerintah (SAKIP);

- Memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja

dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah;

- Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi guna kepentingan penetapan

kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai AKIP pada tahun 2018 adalah CC ( > 50 - 65 ),

artinya Cukup Baik (memadai) yaitu akuntabilitas kinerjanya cukup baik,

taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi

informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi perlu banyak perbaikan,

termasuk sedikit perbaikan yang mendasar.


3. Persentase peningkatan kunjungan wisatawan

Indikator kinerja Persentase Peningkatan Wisatawan dihitung dengan

menggunakan rumus:

(Jumlah Wisatawan Tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) x 100% jumlah wisatawan tahun n-1

Berdasarkan data kunjungan wisatawan,

a. Tahun 2018 jumlah wisatawan yang berkunjung ke obyek wisata

berjumlah 1.118.657 orang. Jumlah ini naik 4,89% dari tahun sebelumnya

yaitu 1.066.539 pada tahun 2017.

b. Tahun 2019 berjumlah 1.217.205 jumlah ini naik 8,81% dari tahun 2018.

c. Tahun 2020 dengan adanya kondisi pandemic covid-19, kunjungan wisata

mengalami penurunan yang signifikan. Jumlah kunjungan sampai dengan

bulan juni tahun 2020 166.801 orang, sedangkan jumlah kunjungan tahun

lalu (sd bulan juni 2019) sejumlah 275.528 orang.

Tingkat kunjungan wisata tahun 2019 melebihi target kinerja/hasil keluaran

yang direncanakan hal ini dikarenakan banyak obyek wisata yang telah

dikembangkan sehingga minat pengunjung meningkat di hari lebaran maupun

libur sekolah.

Jumlah kunjungan tersebut dihitung pada 23 (dua puluh tiga) obyek wisata

yaitu:, Taman Pesiar Widuri, Widuri Water Park (WWP), Pantai Road Race

Widuri, Pantai Blendung, Pantai Joko Tingkir, Telaga Silanting, Zatobay Water

Boom, Jambe Kembar, Kolam Renang Moga, Kolam Renang Comal Baru, Kolam

Renang Bening, Kolam Renang Getek, Curug Sibedil, Bukit Tangkeban, Bukit

Kukusan, Rainbow Rafting, Pendakian Gunung Slamet Dipa Jaya, Pendakian

Gunung Slamet Jurangmangu, Pandan Jati, Syeh Maulana Syamsudin, Wippas

Surajaya, dan Bukit Mendelem, Kampung Semugih.


4. Pemuda yang Berprestasi

Indikator Pemuda yang berprestasi dihitung dengan menggunakan rumus:

Jumlah kelompok pemuda prestasi yang dibina.

Artinya bahwa kelompok/organisasi pemuda tersebut masih aktif dan hadir

pada saat pembinaan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dengan

kriteria organisasi yang mendapat pembinaan adalah organisasi yang batas

usia anggotanya maksimal 30 tahun.

Pada tahun 2019, jumlah kelompok/organisasi pemuda sebanyak 26

organisasi. Yang masuk dalam kategori kelompok pemuda berprestasi yang

dibina berjumlah 14, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

No Kelompok/Organisasi Pemuda Aktif

1. Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) √

2. Gerakan Pemuda Nahdlatul Ulama (GP Anshor) √

3. Purna Paskibraka Indonesia √

4. Sapma PP √

5. Srikandi PP √

6. Fatayat NU √

7. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) √

8. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) √

9. Aisyiah

10. Nasyiatul Aisyiah √

11. Pemuda Muhammadiyah √

12. Hisbul Wathon

13. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah √

14. Ikatan Pelajar Muhammadiyah

15. Ikatan Remaja Muhammadiyah √

16. Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri

Purnawirawan TNI/Polri ( GM-FKPPI)


No Kelompok/Organisasi Pemuda Aktif

17. Pemuda Al-Irsyad

18. Wanita Al-Irsyad

19. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI)

20. Pemuda Panca Marga

21. Pemuda Katholik

22. Pusat Kajian Remaja

23. OMPSI

24. Forum Pelajar Mahasiswa Pemalang (FPMP)

25. Gerakan Pramuka Kwartil Cabang Pemalang √

26. Karang Taruna Kab. Pemalang √

Target capaian di tahun 2019 sebanyak 24 organisasi. Terealisasi 14

organisasi atau 58,33%. Hal tersebut dikarenakan:

1. Masa Kepengurusan organisasi kepemudaan habis;

2. Organisasi kepemudaan vakum dengan tidak adanya kegiatan;

3. Terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan program

pemerintah.

Pada tahun 2019 jumlah kelompok/organisasi pemuda masih sama dengan

jumlah pada tahun 2018, yaitu sebanyak 26 organisasi, pada tahun 2019

kategori kelompok pemuda berprestasi yang dibina berjumlah 14.

Pada tahun 2020, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pemalang membentuk satgas pemuda yang bertujuan untuk mengembangkan

potensi kepemudaan di Kab Pemalang. Satgas Pemuda sejumlah 100 orang

perwakilan dari 14 Kecamatan.

5. Jumlah prestasi yang diraih

Indikator ini dihitung dengan rumus :

Jumlah prestasi cabang olahraga yang diraih


Pada tahun 2018 ditargetkan 15 cabang olahraga dan terealisasi 10 cabang

olahraga, antara lain: taekwondo, karate, pencaksilat, gulat, dayung, tenis meja,

atletik, sepak bola, tenis lapangan dan senam.

Pada tahun 2019 ditargetkan 17 cabang olahraga dan terealisasi 17 cabang

olahraga, antara lain: taekwondo, karate, pencaksilat, gulat, dayung, tenis meja,

atletik, sepak bola, tenis lapangan, senam, panahan, bulu tangkis, basket, sepak

takraw, bola voli, renang, volly pasir.

Pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic covid-19, cabang olahraga

yang aktif hanya satu, yaitu : cabang olahraga tennis.

2.4. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Permasalahan dan hambatan

Setiap Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sering

mengalami permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi demi tetap

menjaga keberadaan suatu organisasi. Permasalahan, hambatan dan tantangan

yang sering terjadi dan dialami oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam

menjalankan tugas dan fungsi kedinasan;

2. Kurang optimalnya promosi, pemasaran dan pengembangan destinasi

wisata;

3. Belum optimalnya pengembangan sektor ekonomi kreatif;

4. Minimnya data pelaku ekonomi kreatif;

5. Kurangnya pemasaran ekonomi kreatif;

6. Masih minimnya jumlah organisasi pemuda yang aktif;

7. Belum optimalnya pembinaan bagi wisarusahawan muda dan kelompok

usaha pemuda;

8. Kurangnya sinergitas antar bidang;

9. Masih minimnya jumlah atlet dan cabang olahraga yang berprestasi;

10. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga.


Tabel 2.3.

Inventarisasi Permasalahan Aktual dan Krusial

Terkait dengan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No Pokok

Permasalahan Uraian

Permasalahan

Pemecahan Masalah (Saran dan Masukan)

Keterangan

1 Kepemudaan Masih tinggi angka pemuda miskin di Kabupaten Pemalang

Memperbanyak Pelatihan Kewirausahaan Pemuda dan Pendampingan sampai dapat berwirausaha

2 Keolahragaan Kurangnya sarana prasarana Keolahragaan untuk menunjang Prestasi Atlet

Pengadaan dan

Optimalisasi

Sarana dan

Prasarana

Keolahragaan

3 Pariwisata Masih

Terbatasnya

Jumlah Desa

Wisata.

Kurangnya

Kesadaran

Pemerintah Desa

yang mempunyai

potensi untuk

diusulkan menjadi

Desa Wisata

Meniongkatkan

sosialisasi kepada

Desa – Desa Wisata

yang berpotensi

4 Pariwisata Kurangnya

koordinasi

Koordinasi dengan

usaha jasa


No Pokok

Permasalahan Uraian

Permasalahan

Pemecahan Masalah (Saran dan Masukan)

Keterangan

dengan usaha jasa

pariwisata.

Terbatasnya

media promosi

cetak

pariwisata untuk

mempromosikan

dengan video dan

brosur / pamphlet

5 Pariwisata Keterbatasan SDM

yang tergabung

dalam

kepengurusan

pokdarwis.

Potensi yang

dimiliki desa

seringkali belum

diikuti dengan

adanya pengelola

Perlunya diadakan

pelatihan bagi

pengelola wisata

6 Pariwisata Masih rendahnya

kesadaran pemilik

usaha kuliner

terhadap

pemerintah

daerah.

Pemerintah

Daerah seringkali

mempromosikan

produk unggulan

daerah melalui

pameran

Perlu penekanan

kepada pemilik

usaha kuliner agar

lebih responsif dan

mudah diajak

kolaborasi


2.3.2. Potensi dan Peluang

Permasalahan dan hambatan yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsi menjadikan tantangan dalam meningkatkan kinerja dan memberikan

pelayanan di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Adapun alternatif

solusi dari permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui keikutsertaan pada

diklat, baik teknis maupun fungsional yang diadakan pada tingkat pusat,

propinsi maupun pemerintah daerah sendiri;

2. Meningkatkan upaya promosi, pemasaran dan pengembangan destinasi

melalui optimalisasi penggunaan media sosial sebagai sarana promosi,

keikutsertaan pada event-event pameran, peningkatan koordinasi dan

kerjasama dengan stakeholder pariwisata, serta peningkatan sarana

prasarana pada destinasi wisata;

3. Meningkatkan pengembangan sektor ekonomi kreatif;

4. Menggali data dari pelaku ekonomi kreatif yang sejenis (komunitas pelukis,

dsb.)

5. Memanfaatkan jejaring sosial untuk mempromosikan ekonomi kreatif (Fb,

tweeter, instagram, grup whatsapp)

6. Meningkatkan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan;

7. Meningkatkan pembinaan bagi wisarusahawan muda dan kelompok usaha

pemuda;

8. Lebih meningkatkan komunikasi antar bidang;

9. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi atlet dalam pertandingan olahraga;

10. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga.

2.4. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s) / Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB)

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017

tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/TPB maka


diperlukan percepatan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten untuk

mengintegrasikan TPB ke dalam rencana pembangunan daerah. Sejalan dengan

hal tersebut, Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) sebagaimana dimandatkan oleh Perpres.

RAD TPB merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk

melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung

mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi

masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial

masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif

dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas

kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tujuan TPB antara lain:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun;

2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik,

serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh

penduduk semua usia;

4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan

kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;

6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang

berkelanjutan untuk semua;

7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern

untuk semua;

8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,

kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak

untuk semua;

9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan

berkelanjutan, serta mendorong inovasi;

10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;

11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;


12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;

13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;

14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan

dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;

15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan

ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan

penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan

keanekaragaman hayati;

16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan

berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun

kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;

17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk

pembangunan berkelanjutan.

Dari ketujuh belas tujuan TPB tersebut, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

bertanggung jawab dalam pencapaian pada tujuan 8 yaitu, Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang

produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua

Tujuan Indikator SDG’s

Program/Kegiatan

Indikator Output

Tujuan 8: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua

Jumlah wisatawan mancanegara

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata



Program/Kegiatan

Indikator Output

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Jumlah fasilitasi kerjasama dalam rangka promosi pariwisata dalam satu tahun

Pelaksanaan Promosi pariwisata nusantara didalam dan diluar negeri

Jumlah bahan/promosi pariwisata; Jumlah pameran promosi produk unggulan diluar daerah

Pengembangan Statistik Pariwisata

Jumlah data stastik sektor kepariwisataan

Pelatihan Pemandu wisata terpadu

Jumlah Bintek Pramuwisata/pemandu wisata dan fasilitas sertifikasi Pramuwisata dikabupaten pemalang

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan Obyek Pariwisata unggulan

Jumlah obyek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang dikembangkan

Peningkatan pembangunan sarana da prasarana pariwisata

Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun dan diperbaiki



Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi

Jumlah peserta sosialisasi standarisasi jasa usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang



Program/Kegiatan

Indikator Output

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pariwisata


Pengendalian, pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan serta sumber daya alam daya tarik wisata

Jumlah pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian lingkungan serta SDA daya tarik wisata


Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif


Terlaksananya pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif

Pengelolaan obyek wisata oleh UPOW


Program pengembangan kemitraan pariwisata


Jumlah data yang di hasilkan untuk menyusun perda retribusi


Jumlah finalis duta wisata tingkat Kabupaten Pemalang dan Jumlah duta wisata yang dikirim ke Provinsi Jawa Tengah

Fasilitasi pembentukan

Jumlah kegiatan koordinasi dengan organisasi pendukung pariwisata(BPPD,ASITA,Persatua



Program/Kegiatan

Indikator Output

forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

n Hotel dan restauran Indonesia, Biro Perjalanan )


Jumlah PKL di lingkungan obyek wisata widuri yang di bina; Jumlah penggalian Desa potensi wisata


Jumlah kegiatan Pengiriman tim dalam Festival Desa Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Pengiriman Lomba POKDARWIS Tingkat Provinsi Jawa Tengah serta Mengikuti Forum Komunikasi Desa Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah

2.6. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen

perencanaan selama 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang disusun melalui

mekanisme bottom up maupun top down. Mekanisme bottom up dilaksanakan

melalui penyerapan aspirasi di tingkat desa (Musrenbangdes), Kecamatan

(Musrenbangkec) dan tingkat Kabupaten (Musrenbangkab). Sedangkan

mekanisme top down dilaksanakan melalui Forum Perangkat Daerah (forum PD)

dengan mengkoordinasikan materi yang berasal dari Renja Perangkat Daerah

yang merupakan perencanaan dari sisi pemerintah daerah. Sehingga RKPD

mengedepankan kesepakatan bersama dari masing-masing elemen masyarakat

dan pemerintah daerah.


Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program

yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam

dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai

berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan

representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Disamping itu dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang

program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran,

kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Pemalang Tahun 2021, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

melaksanakan 3 (Tiga) Program urusan bidang pariwisata, 5 (Lima) Program

urusan bidang kepemudaan dan olahraga, dan 5 (lima) program rutin urusan

penunjang. Adapun Program tersebut adalah sebagai berikut :

I. Bidang Pariwisata

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

II. Bidang Kepemudaan dan Olahraga :

1. Program Pengembangan Keserasian dan Kebijakan Pemuda

2. Program Peningktan Peran Serta Kepemudaan

3. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

III. Urusan Penunjang :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang tahun 2021

disajikan dalam tabel 2.3 di bawah ini:


Tabel 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2021

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12


49.900.992.816


106.614.936.700

2 13 Kepemudaan dan Olah Raga


1.397.000.000

Kepemudaan dan Olah Raga


73.310.000.000

2 13 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda


Jumlah Kegiatan Kepemudaan

38 kali 5.500.000

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda



38 kali 10.000.000

2 13 15 1 Pendataan

potensi kepemudaan


Jumlah data organisasi yang tersedia

1 Dokumen 5.500.000

Pendataan potensi kepemudaan


Jumlah data kepemudaan yang tersedia

1 data 10.000.000

2 13 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan


Persentase organisasi pemuda yang dibina

100% 225.500.000

Program peningkatan peran serta kepemudaan



100% 2.400.000.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

2 13 16 1 Pembinaan organisasi kepemudaan



100% 11.000.000




28 kelompok

300.000.000

2 13 16 2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan


Jumlah siswa yang mengikuti seleksi Paskibraka Tk, Kabupaten Pemalang serta pengiriman ke Tk Provinsi

100 siswa 55.000.000



Jumlah siswa yang mengikuti seleksi paskibraka tingkat Kabupaten Pemalang

200 siswa 200.000.000

Jumlah siswa yang mengikuti seleksi paskibraka tingkat Provinsi

2 13 16 3 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan


Jumlah fasilitasi kegiatan bhakti sosial pemuda

1 kegiatan 11.000.000



Jumlah fasilitas kegiatan bhakti sosial pemuda

1 kegiatan 200.000.000

2 13 16 6 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda


Jumlah kontingen yang terseleksi lomba TUB BB

2 Kontingen 115.500.000



Jumlah kontingen TUB BB Tingkat Kabupaten Pemalang

2 kontingen

200.000.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Jumlah kontingen TUB-BB Kabupaten Pemalang yang berkompetisi di Tingkat Provinsi

2 kontingen

2 13 16 7 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan


Jumlah petugas upacara Haornas dan HSP di Kabupaten Pemalang

200 Petugas ( 100 Haornas,

100 HSP)

33.000.000



Jumlah peserta upacara Haornas Tingkat Provinsi

16 orang 900.000.000

Jumlah petugas upacara HSP di Tingkat Kabupaten Pemalang

20 orang

Jumlah peserta Upacara HSP di Tingkat Provinsi

16 orang

Jumlah peserta pemuda pelopor Tingkat Kabupaten

100 orang


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Jumlah peserta pemuda pelopor Tingkat Provinsi

20 orang

Jumlah petugas upacara Haornas di Kabupaten Pemalang

20 orang

2 13 16 10 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda


Jumlah pemuda yang mengikuti kewirausahaan

100 peserta Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda


Jumlah pemuda yang mengikuti pelatihan kewirausahaan

100 pemuda

600.000.000

2 13 17 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba


Jumlah kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba

7 kali 11.000.000

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba



7 kali 200.000.000

2 13 17 1 Pemberian

penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda


Jumlah peserta kegiatan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan miras dan

100 peserta 11.000.000



Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan bahaya

100 orang 200.000.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

narkoba narkoba

2 13 18 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


Jumlah klub Olahraga yang di bina

0.27 kelompok

1.100.000.000

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga



0.27 kelompok

5.100.000.000

2 13 18 3 Pembibitan dan

pembinaan olahragawan berbakat


Jumlah kegiatan popda dan kompetisi olahraga TK Kabupaten Pemalang

1 Kegiatan (15 cabang

olahraga)

11.000.000



jumlah kegiatan popda dan kompetisi olahraga tk Kabupaten Pemalang

3 kegiatan 800.000.000

2 13 18 4 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah


Jumlah pembinaan atlet pada beberapa cabang olahraga prestasi (PPLOPD)

2 Kegiatan (15 cabang

olahraga)

121.000.000




7 kegiatan 2.000.000.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Jumlah atlet pool barat, Jumlah atlet popda yang dikirim ke tingkat Karesidenan, dan Jumlah atlet popda yang dikirim ke Tk Provinsi

100 atlet (pool barat),

360 (Popda Tk Karesidenan),

180 atlet (popda Tk Provinsi)

Jumlah cabang olahraga POPDA yang di bina

16 Cabang Olahraga

2 13 18 6 Penyelenggaraan kompetisi olahraga


Jumlah atlet pool barat, Jumlah atlet popda yang dikirim ke tingkat Karesidenan, dan Jumlah atlet popda yang dikirim ke Tk Provinsi

100 atlet (pool barat),

360 (Popda Tk Karesidenan),

180 atlet (popda Tk Provinsi)

599.500.000



Jumlah atlet yang berkompetisi di tingkat Pool Barat

100 atlet 1.000.000.000

Jumlah atlet popda yang berkompetisi di tingkat karesidenan

360 atlet

Jumlah atlet popda yang berkompetisi di tingkat Provinsi

180 atlet

Jumlah kegiatan event olahraga yang terlaksana

1 Kegiatan


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

2 13 18 7 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat


Jumlah peserta lomba gerak jalan 28k ke tingkat Provinsi, dan Jumlah peserta lomba gerak jalan pelajar se Kabupaten Pemalang

1000 peserta 126.500.000



Jumlah peserta lomba gerak jalan 28k Tingkat Kabupaten Pemalang

1000 peserta

400.000.000


Jumlah peserta lomba gerak jalan 28k Tingkat Provinsi

20 peserta


Jumlah kegiatan pada event harijadi kabupaten

1 kegiatan

2 13 18 8 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi


Jumlah kegiatan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi

2 kegiatan 55.000.000

Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi



400.000.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

2 13 18 11 Pengembangan olahraga rekreasi


Jumlah peserta lomba senam antar sanggar dan Jumlah peserta olahraga tradisional bagi masyarakat

100 peserta 66.000.000

Pengembangan olahraga rekreasi


jumlah peserta lomba senam antar sanggar

50 peserta 200.000.000

Jumlah pelatihan senam

1 peserta

Jumlah kontingen olahraga rekreasi

2 13 18 18 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan


Jumlah tenaga pelatihan keolahragaan

10 orang 121.000.000




10orang 300.000.000

2 13 19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga


Gelanggang balai remaja yang dimanfaatkan

1 rasio 55.000.000




1 rasio 65.600.000.000

2 13 19 2 Peningkatan

pembangunan sarana dan prasarana olah raga


Jumlah alat olahraga yang tersedia

3 Paket ( Alat olahraga

beladiri, Bola, lainnya)

55.000.000

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga


Jumlah gedung olahraga/ Sport Center yang di bangun

3 Paket 61.600.000.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

SPORT CENTER

1 paket 20.000.000.000

pembangunan lanjutan stadion mochtar

1 paket 40.000.000.000

Lapangan Randudongkal

1 paket 1.000.000.000

Perbaikan lapangan sepak bola Kel/Desa Paduraksa

1 paket 600.000.000

2 13 19 7 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga


Jumlah kegiatan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga

1 kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga


Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang di pelihara

3 unit 4.000.000.000

Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

48.503.992.816

Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

33.304.936.700

3 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Terselenggaranya administrasi perkantoran yang teratur sesuai

2.054.200.316

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Prosentase ketercukupan administrasi perkantoran

100% 1.326.273.300


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

ketentuan yang berlaku

3 2 1 1 Penyediaan jasa

surat menyurat Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Jumlah surat yang terkirim dengan baik dan benar

760 Surat 9.982.500

Penyediaan jasa surat menyurat


Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun

1000 surat 2.200.000

3 2 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik serta publikasi di media massa yang tersedia

4 Jenis 600.000.000




5 Jenis 604.995.600

3 2 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Jumlah Kendaraan dinas/operasi yang terpenuhi pembayaran pajaknya (STNK) dengan jumlah sepeda motor 22 dan mobil 10 kendaraan

32 unit 26.620.000



Jumlah kendaraan yang berijin selama 1 tahun

32 unit 22.550.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

3 2 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan


Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku

5000 SPJ 150.000.000



Jumlah SPJ yang terverifikasi

3000 SPJ 25.352.800

Prosentase tertib administrasi keuangan (surat menyurat, pengelolaan aset, pelayanan informasi publik)

100%

3 2 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor


Tersedianya tenaga jasa kebersihan kantor selama 1 tahun dan tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

20 orang 332.750.000



Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan yang terpenuhi selama 1 tahun

2 orang 68.370.500

3 2 1 10 Penyediaan alat tulis kantor


Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor, materai ( 5000 lbr), dll

11 58.414.263

Penyediaan alat tulis kantor


Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

621 lembar 58.300.000

Jumlah materai yang tersedia 1 tahun


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

3 2 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Jumlah barang cetakan ( tiket/karcis OW sebanyak buku A2, Stopmap Dinas, Casing Dinas, STS, SSP, Kartu kendali surat, blanko SPPD, Spanduk) dan pengadaan yang tersedia selama 1 tahun

17700 242.242.000



Jumlah amplop casing dinas yang tersedia

2188 buah 22.004.400

Jumlah surat tanda setoran (sts) yang tersedia

25 buah

Jumlah buku surat keluar dan masuk yang tersedia

100 buah

Jumlah spanduk yang tersedia

22 buah

3 2 1 12 Penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Jumlah komponen instalasi listrik

4 Jenis 26.620.000



Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia

4 Jenis 22.000.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

3 2 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor berupa gerobag sampah

5 26.620.000




1 set 5.500.000

3 2 1 15 Penyediaan

bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Jumlah bahan bacaan ( Majalah, Tabloit, Surat Kabar, Perundang-undangan) yang tersedia

192 ekseplar 26.620.000



Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia

172 eksemplar

22.000.000

3 2 1 17 Penyediaan

makanan dan minuman


Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat/ koordinasi/kegiatan lain selama 1 tahun dan grand opening kolam renang baru

13 jenis 220.067.540



Jumlah makan dan minum selama 1 tahun

6 Jenis 143.000.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

3 2 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah


Terlaksananya rapat koordinasi di dalam dan keluar daerah dan kegiatan lain yang berkaitan dengan TUPOKSI Disparpora

8 199.650.000



Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

80 kali 330.000.000

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

3 2 1 19 Penyediaan jasa keamanan


Keamanan kantor yang terjaga

10 134.614.013


3 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Terlaksananya admisnistrasi Sarana Prasarana Aparatur sesuai kaidah pengelolaan Barang dan Jasa Aset Daerah

453.273.200

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



100% 2.515.235.700

3 2 2 3 Pembangunan

gedung kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Jumlah gedung kantor yang dibangun

1 unit Pembangunan gedung kantor


Jumlah gedung kantor yang dibangun

1 unit 2.000.000.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

3 2 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional


Pengadaan kendaraan dinas/operasional


Jumlah kendaraan dinas roda dua yang tersedia

2 unit 45.900.000

2 unit kendaraan dinas roda dua

45.000.000

Honor Pengadaan

900.000

3 2 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


Jumlah bendera, bendera ganefo, dan umbul - umbul, serta papan identitas kantor yang tersedia

1 unit 63.222.500



Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 unit 20.000.000

3 2 2 9 Pengadaan

peralatan gedung kantor


jumlah kipas embun tornado yang tersedia

2 Unit 19.965.000




1 set 20.900.000


20.000.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Honor pengadaan

900.000

3 2 2 10 Pengadaan mebeleur


Jumlah Meja rapat, kursi staf, kursi struktural, kursi tunggu, rak besi arsip, meja dan kursi recepsionis, serta meja tamu yang tersedia

37 unit 66.550.000

Pengadaan mebeleur


Jumlah meja dan kursi rapat yang tersedia

2 set 75.900.000

Jumlah lemari arsip yang tersedia

1 set

Jumlah meja kerja yang tersedia

10 unit

Jumlah kursi kerja yang tersedia

10 unit

Jumlah kursi tamu yang tersedia

1 set


10.000.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12


15.000.000


15.000.000


25.000.000

Jumlah Kursi tamu yang tersedia

10.000.000

Honor pengadaan

900.000

3 2 2 11 Pengadaan komputer dan perlengkapanya


Jumlah komputer dan perlengkapanya yang dipenuhi

100% 10.435.700

Pengadaan komputer dan perlengkapanya


Jumlah printer yang tersedia

2 unit 38.335.700

Jumlah laptop yang tersedia

5 unit


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

2 unit printer

7.435.700

Honor pengadaan

900.000

5 unit leptop 30.000.000

3 2 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor


jumlah gedung kantor yang dipelihara

3 53.240.000




1 unit 66.000.000

3 2 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

30 160.000.000



Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara selama 1 tahun

32 kend/thn

180.000.000

3 2 2 28 Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan gedung kantor


jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

30 39.930.000



Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan

13 unit 35.200.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

(AC) gedung kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (sound system) gedung kantor

1 set

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (mesin fotocopy) gedung kantor

1 unit

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (TV) gedung kantor

6 unit

Jumlah perbaikan dan pemeliharaa

2 unit


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

n peralataan (Sanyo) gedung kantor

3 2 2 29 Pemeliharaan

rutin/berkala mebeleur


jumlah mebeleur yang terpelihara

20 13.310.000




24 unit 11.000.000

3 2 2 30 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya


jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara

20 26.620.000



jumlah komputer dan perlengapannya yang dipelihara

20 unit 22.000.000

3 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Prosentase SDM yang meningkat kompetensinya

50% 100.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



50% 100.000.000

3 2 5 4 Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD


jumlah seminar/ workshop/bimbingan teknis yang diikuti

10 100.000.000



Jumlah pegawai yang mengikuti diklat

30 orang 100.000.000

3 2 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



100% 99.115.500

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan



100% 129.402.500


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

3 2 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


Jumlah dokumen kinerja yang disusun

5 laporan (LKJIP, LPPD, LKPJ, AKIP, SPIP), 12 laporan

(daloptan)

12.402.500



Jenis dokumen kinerja yang disusun

17 laporan 12.402.500

3 2 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran



1 Laporan (Prognosis)

4.301.000




1 laporan 5.000.000

3 2 6 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan tepat waktu

1 Laporan 10.912.000



Jumlah laporan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan tepat waktu

1 laporan 12.000.000

3 2 6 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Jumlah perjalanan dinas dalam rangka monitoring evaluasi dan pelaporan Kegiatan

20 kali (dalam daerah), 10

kali (luar daerah)

71.500.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring evaluasi dan pelaporan Kegiatan

20 kali 100.000.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12


Jumlah perjalanan dinas luar daerah dalam rangka monitoring evaluasi dan pelaporan Kegiatan

10 kali

3 2 9 Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD


326.678.000

Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD



100% 526.678.000

3 2 9 1 Penyusunan data base perencanaan SKPD


Jumlah database pelaksanaan kegiatan bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga

1 Kegiatan, 12 bulan

269.940.000

Penyusunan data base perencanaan SKPD


Jumlah database profil Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang tersedia

1 data 369.940.000

Jumlah petugas entry data

14 orang


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

3 2 9 2 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD


Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar

7 Dokumen (DPA,DPPA,RKA,RKAP,Renja,Renstra,Perub

ahan Renja)

56.738.000



Jumlah dokumen perencanan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar

7 dokumen 156.738.000

3 2 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata


Rata-Rata Lama Tinggal (Wisnus)

1 malam 1.318.629.400

Program pengembangan pemasaran pariwisata



1 malam 1.274.950.000


Kunjungan wisata

750000 orang

3 2 15 3 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata


Jumlah fasilitasi kerjasama dalam rangka promosi pariwisata dalam satu tahun

1 Kegiatan (Hari jadi

Kabupaten)

213.015.000



Jumlah Desa Wisata yang mengikuti festival Desa Wisata pada Harijadi Kabupaten Pemalang

15 desa/kelur

ahan

358.650.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Jumlah Desa Wisata yang mengikuti Gelar Desa Wisata

20 desa/kelur

ahan

Jumlah kegiatan event bersama Sapta Mitra Pantura

1 kegiatan

Jumlah partisipasi dutawisata pada event di Kabupaten Pemalang

7 event

3 2 15 5 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri


Jumlah bahan/alat promosi pariwisata dan jumlah pameran promosi produk unggulan di luar daerah

1000 lembar (lefalet), 3 buah cetak

spanduk pameran , 3

buah x banner , 7 kali

pameran (Pameran

produk unggulan

daerah 2 kali

264.935.000



Jumlah bahan/promosi pariwisata

1000 lembar

545.850.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

di TMII, Gebyar Wisata Budaya

Nasional di JCC, Jateng Fair, BIAPF ,

Festival Jamu dan Kuliner,

APKASI)

Jumlah pameran promosi produk unggulan diluar daerah yang diikuti

9 kegiatan

Jumlah partisipasi pada event harijadi Kabupaten/Kota

5 kegiatan


3 buah

3 2 15 7 Pengembangan Statistik Kepariwisataan


Jumlah data statistik sektor kepariwisataan

1 Dokumen 19.195.000



Jumlah data stastik sektor kepariwisataan dalam 1 tahun

1 dokumen 20.450.000

3 2 15 8 Pelatihan pemandu wisata terpadu


Jumlah Bintek Pramuwisata/Pemandu Wisata dan Fasilitas Sertifikasi Pramuwisata di Kabupaten Pemalang

410 Orang 821.484.400



Jumlah Peserta Bimtek Pramuwisata/pemandu wisata

200.00 peserta

350.000.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

3 2 16 Program pengembangan destinasi pariwisata


Jumlah obyek wisata unggulan

3.00 obyek wisata

44.152.096.400



3.00 obyek wisata

26.842.897.200

3 2 16 1 Pengembangan

objek pariwisata unggulan



4 Obyek Wisata

35.820.199.200




2.00 obyek wisata

16.305.000.000

Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah Moga

12.000.000.000

Pembangunan Gardu Pandang Gunung Slamet

4.305.000.000

3 2 16 2 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata



10 Paket 2.600.345.000



Jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun

8.00 paket 1.740.000.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

dan diperbaiki

Pembangunan Draenase WWP

400.000.000

Pembangunan Kios

-

Pembangunan Pagar WWP

-

Pembangunan Musholla

210.000.000

Peningkatan jalan samping WWP

210.000.000

Pembangunan Jalur Pedestrian

210.000.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Pengurugan Sirkuit

500.000.000

Pembangunan Gazebo

210.000.000

3 2 16 6 Pengembangan daerah tujuan wisata



5 Obyek Wisata (

Pembuatan Talud Jalan

Bukit Tangkeban,

Pembangunan Aula Taman Rancah Desa Mendelem,

Pembangunan Wahana

Bermain Bumi Perkemahan Desa Wisnu,

Penataan makam mbah Natas Angin

Kec. Watukumpul,

Penataan Obyek Wisata Pantai Asem

Doyong

770.000.000



Jumlah daerah tujuan wisata yang di kembangkan

10.00 desa/kelur

ahan

2.440.000.000

Pembangunan di daerah Bukit Mendelem

210.000.000

Pembangunan Aula Wisata Pegongsora

210.000.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

n

Wisata Religi Pagelaran

210.000.000

Pengadaan perahu karet

200.000.000

Pembangunan di Gunung Gajah

210.000.000

Wisata Religi Majalangu

160.000.000

Sarpras Nyamplungsari

210.000.000

Pengembangan pariwisata sungai kalitorong

400.000.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Pengembangan kopi Pulosari

210.000.000

Desa wisata bulakan (candi batur dan Bendungan Welut Putih)

210.000.000

Pembangunan jalan akses wisata desa susukan

210.000.000

3 2 16 7 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi



40 jasa usaha biro

perjalanan wisata

99.000.000




40.00 peserta

90.000.000

Pengawasan kepada jasa usaha pariwisata di Kabupaten Pemalang


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

3 2 16 8 Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata



12 Bulan 1.430.000.000




5.00 paket 2.660.000.000

Perbaikan wahana boomerang

880.000.000

Perbaikan Gapura pagaran

400.000.000

Pengadaan bahan kimia air

500.000.000

Pemeliharaan kamar mandi

210.000.000

Perbaikan pos satpam

160.000.000

Perbaikan pagar WWP

210.000.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Pemeliharaan rutin sarana pariwisata

300.000.000

3 2 16 10 Pengendalian, pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan serta sumber daya alam daya tarik wisata


Jumlah pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian lingkungan serta SDA daya tarik wisata

2 Obyek Wisata

(Kawasan Wisata

Manggrove Mojo dan Kawasan

Wisata Susur Sungai Comal)

440.000.000



Jumlah pengembangan wisata susur sungai comal

1.00 paket 420.000.000

Jumlah pengembangan wisata Mangrove Mojo

1.00 paket

Pengembangan di susur sungai comal

210.000.000

Pengembangan di Manggrove Mojo

210.000.000

3 2 16 11 Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif


Jumlah Kegiatan peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif

1 kegiatan 93.500.000



Jumlah peserta yang mengikuti Festival Film Pemalang

75.00 peserta

200.000.000


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

3 2 16 12 Fasilitasi penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif


Terlaksananya pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif

1 kegiatan 111.155.000



Jumlah pelatihan dan bintek pada sub sektor ekonomi kreatif

3.00 kegiatan

200.000.000

3 2 16 13 Pengelolaan obyek wisata oleh UPOW



3 Obyek WIsata (WWP,

Blendung, Moga)

2.787.897.200




2.00 obyek wisata

2.787.897.200

Prosentase tertib administrasi kegiatan

100,00%

3 2 17 Program pengembangan kemitraan pariwisata


Persentase pramuwisata bersertifikat

35% Program pengembangan kemitraan pariwisata



35% 589.500.000

3 2 17 1 Pengembangan

dan penguatan informasi dan database


Jumlah data yang di hasilkan untuk menyusun perda retribusi

1 Perda 62.645.000



Jumlah jaringan database kepariwisataan

75 unit 125.000.000

Jumlah data dalam rangka penyusunan Perbub

1 dokumen


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

tentang Desa Wisata

3 2 17 3 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya


Jumlah finalis duta wisata Tingkat Kabupaten Pemalang

100% 125.290.000



Prosentase peserta duta wisata yang terseleksi

0,55% 238.900.000

Jumlah finalis duta wisata yang dikirim ke Tingkat Provinsi Jawa Tengah


2 orang

3 2 17 4 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya


Jumlah kegiatan koordinasi dengan organisasi pendukung pariwisata (BPPD,ASITA, Persatuan hotel dan Restoran indonesia, Biro Perjalanan)

1 kegiatan 33.507.100

Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya


Prosentase terselenggaranya forum komunikasi antar pelaku industri periwisata dan budaya

100% 85.000.000

Jumlah kegiatan studi tiru jasa usaha pariwisata berprestasi

1 kegiatan


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

3 2 17 5 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata


Jumlah PKL di lingkungan obyek wisata widuri yang dibina

90 PKL 29.315.000



Jumlah Pedagang kaki lima di lingkungan Obyek Widuri yang dibina

90 orang 55.500.000

Jumlah penggalian Desa Potensi Wisata

20 Desa potensi wisata

Jumlah Pedagang kaki lima di Desa Wisata yang dibina

2 desa/kelur

ahan

Jumlah Desa Wisata yang dibina

5 desa/kelur

ahan

3 2 17 8 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata


Jumlah kegiatan Pengiriman tim dalam Festival Desa Wisata Tingkat Provinsi Jawa Tengah

2 kegiatan 93.390.000



Jumlah Desa Wisata yang dikirim ke Festival Desa Wisata Tingkat Provinsi

1 desa/kelur

ahan

85.100.000

Pengiriman Lomba POKDARWIS Tingkat Provinsi Jawa Tengah serta Mengikuti Forum Komunikasi Desa Wisata

Jumlah Desa Wisata yang mengikuti Forum komunikasi Desa Wisata Tingkat Provinsi

1 desa/kelur

ahan


No




Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Jumlah Pokdarwis yang mengikuti Jambore Pokdarwis Tingkat Provinsi

1 orang


2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan

forum perencanaan tahunan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan untuk

menyepakati kegiatan pada tahun anggaran yang berjalan sesuai tingkatannya.

Musrenbang bertujuan untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas

sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara berjenjang mulai dari Musrenbang

Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang

Kabupaten. Mekanisme ini di tempuh untuk menyelaraskan program dan

kegiatan hasil usulan masyarakat dengan program dan kegiatan pada masing-

masing Perangkat Daerah pengampu usulan tersebut.

Berdasarakan serangkaian kegiatan Musrenbang dan Forum Perangkat

Daerah tersebut, usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang ditujukan

kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga kabupaten Pemalang untuk

tahun 2021 tertuang dalam tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.5. Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No Program/Kegiat

an Lokasi

Indikator

Kinerja

Besaran

/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Perbaikan

lapangan

sepakbola di

Paduraksa

Kecamatan

Pemalang

Jumlah

Lapangan

olahraga yang

diperbaiki

10.000 m²

2 Pengembangan

Pariwisata Sungai

Kalitorong

Kecamatan

Randudongkal

Jumlah daerah

tujuan wisata

yang

dikembangkan

1 paket

3 Pembangunan

Pariwisata Candi

Batur

Desa Bulakan Jumlah daerah

tujuan wisata

yang

dikembangkan

1 paket Perlu

dipersiap

kan

dahulu

lahannya


No Program/Kegiat

an Lokasi

Indikator

Kinerja

Besaran

/Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

4 Pembangunan

Wisata Religi di

wilayah

Watukumpul (

Desa Majalangu,

Desa Cikadu, dan

Desa Pagelaran )

Desa

Majalangu,

Desa Cikadu,

dan Desa

Pagelaran

Jumlah daerah

tujuan wisata

yang

dikembangkan

1 paket

5 Pembangunan

kembali lapangan

Desa

Randudongkal

Desa

Randudongkal

Jumlah sarana

olahraga yang

diperbaiki

1 paket

6 Fasilitasi

pengelolaan

wisata desa

Nyamplungsari

Desa

Nyamplungsa

ri

Desa

Majalangu,

Desa Cikadu,

dan Desa

Pagelaran

1 paket

7 Pembentukan

Desa Wisata

Desa Wisata Jumlah desa

wisata

2 desa

8 Pelatihan

Sepakbola

Desa

Bumirejo

Kecamatan

Ulujami

Jumlah peserta

pelatihan

sepakbola

50 peserta

Adapun Pokok – Pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

pemalang yang ditujukan kepada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

kabupaten Pemalang untuk tahun 2021 tertuang dalam tabel 2.5 dibawah ini:


Tabel 2.6. Pokok – pokok pikiran DPRD

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Besaran/

Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Revitalisasi lapangan

olahraga sepak bola di

Desa Jatirejo

Desa Jatirejo Jumlah lapangan

sepak bola yang

di pelihara

1 unit

2 Lapangan sepak bola

Desa Badak Kecamatan

Belik

Desa Badak Jumlah lapangan

sepak bola yang

di pelihara

1 unit

3 Perlu dukungan sarana

prasarana dan SDM guna

peningkatan kompetensi

sepak bola di Desa Cawet

Desa Cawet Meningkatnya

kompetensi SDM

sepak bola

1 unit

4 Wisata Sidomas Desa

Cawet, Watukumpul

hendaknya ada perhatian

yang serius dari

pemerintah Kabupaten

Pemalang

Desa Cawet Jumlah daerah

tujuan wisata

yang di pelihara

1 unit

5 Lapangan dukuh

Tumanggal, Desa

Bangumudal Kecamatan

Moga luas 100 x 100 m,

bikin senderam dan

pengurugan supaya rata

Desa

Banyumudal

Kecamatan

Moga

Jumlah sarana

olahraga yang di

pelihara

1 unit

6 Lapangan Sepak Bola Desa

Clekatakan

Kecamatan

Pulosari

Jumlah sarana

olahraga yang di

pelihara

1 unit

7 Pembangunan lapangan

Desa Pulosari

Desa Pulosari

Kecamatan

Pulosari

Jumlah sarana

olahraga yang di

pelihara

1 unit


8 Lapangan sepak bola

karang taruna Kelurahan

Widuri

Kelurahan

Widuri

Jumlah sarana

olahraga yang di

pelihara

1 unit

Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB III - 1

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024

merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran

pembangunan jangka menengah (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan

masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui

percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang

berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang

merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari

rencana pembangunan nasional periode terakhir.

Adapun keempat pilar RPJMN ke IV tahun 2020-2024 :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;

2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;

3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;

4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga;

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda

pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan

Prioritas, dan Proyek Prioritas.

7 (tujuh ) agenda pembangunan dimaksud, diantaranya:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;

2. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;

4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;


5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan

Pelayanan Dasar;

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan

Perubahan Iklim;

7. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Dari ketujuh agenda pembangunan tersebut diatas, maka Dinas

Pariwisata Pemuda dan olahraga akan menfokuskan pada agenda

pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif

dan berdaya saing melalui akselerasi peningkatan nilai tambah di

bidang pariwisata, ekonomi kreatif dan digital.

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM di bidang kepariwisataan,

pemuda dan olah raga untuk mewujudkan sumber daya manusia yang

sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter,

melalui peningkatan produktivitas dan daya saing.

3.1.2. Telaah terhadap Kebijakan Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah

Jawa Tengah tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan

pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini

merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan

daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan. Strategi untuk

pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup

untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan ukuran tujuan

pada misi ini yaitu persentase penurunan konflik bernuansa SARA, melalui

penciptaan kohesi sosial di masyarakat, maka beberapa strategi yang akan

dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi yaitu:


a. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme

dan kewarganegaan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini,

termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya

peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan

yang berkaitan dengan keberagaman dan toleransi;

b. Meningkatkan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak

dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta

pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan

dan anak, dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat,

peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek

kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat

beragama.

2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran

ke pemerintah kabupaten/kota

Reformasi birokrasi di Jawa Tengah yang diharapkan selama lima tahun

kedepan pada misi kedua ini tetap dilandaskan pada nilai utama menuju

Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari tetep mboten korupsi, mboten

ngapusi yang diarahkan pada tiga dimensi utama yaitu:

a. pelayanan publik yang semakin dinamis dan terbuka; efektivitas,

efisiensi dan akutabilitas manajemen pemerintahan; serta efisiensi

kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik

serta seluruh prosedur kerja pengelolaan dalam birokrasi tersebut

diarus utamakan melalui e-government.

E-Government bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih (good governance and clean government), dengan

indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu:

i. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct

services) dengan memperbesar dampak kinerja dan layanan ASN


melalui kunjungan lapangan (road show) dan “jemput bola”, serta

membangun pemerintahan yang terbuka (open government) dengan

perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi

publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan

komunikasi dan serapan aspirasi publik;

ii. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan;

dan Meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi

informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan),

dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi,

pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (e-

government) dan meningkatkan kemampuan ASN dalam

penggunaannya

meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel

melalui:

a) pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis

kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu

dan responsif;

b) penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan

kemandirian fiskal;

c) peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (SPIP) secara baik, perkuatan

kapabilitas APIP dari sisi quality assurance dan consulting

partner, serta pengendalian produk hukum dan penegakkan

perda dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan

penindakan produk hukum daerah;


d) mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang

baik dan efisiensi kelembagaannya, melalui:

- pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN;

pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan ASN

dengan mulai menerapkan sistem renumerasi, penataan ASN;

penyusunan kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta pemetaan

nilai jabatan; penerimaan pegawai secara transparan dan

akuntabel, promosi jabatan secara terbuka dengan talent

scouting (penelusuran bakat), serta mutasi ASN dilakukan

dengan dasar merit sistem secara transparan, obyektif dan

akuntabel; penegakan disiplin aparatur; serta pengembangan

jabatan fungsional tertentu;

- perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis

kinerja yang tidak hanya diukur dari hasil (output) tetapi

juga dampak (outcome) dan didukung perbaikan tata laksana

organisasi.

iii. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan

kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;

Penurunan kemiskinan di Jawa Tengah didukung dengan

pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Namun demikian,

pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota masih belum sepenuhnya

memberikan dampak pada penurunan angka kemiskinannya. Untuk

itu, pertumbuhan ekonomi didorong untuk semakin inklusif dengan

semakin banyak melibatkan masyarakat untuk berkontribusi dalam

pembangunan ekonomi utamanya pelaku ekonomi usaha mikro,

kecil dan menengah secara terintegrasi dengan usaha besar.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk memberikan

makna pertumbuhan ekonomi pada aspek lingkungan hidup, sosial

dan budaya yang diukur dari nilai-nilai sosial, kearifan hidup

bersama alam, kelembagaan sosial dan budaya hidup masyarakat.


Penguatan dilakukan dengan kebijakan perlindungan dan

pemberdayaan yang bersifat alternatif serta pertumbuhan yang

ramah terhadap alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Penurunan jumlah penduduk miskin dan pengangguran

dicapai dengan kinerja dan gotong royong bersama semua

stakeholders, yang didukung oleh perekonomian daerah yang

menyebar, inklusif dan berkualitas, dengan strategi yang diuraikan

sebagai berikut:

Tujuan kesatu menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara

merata, dengan sasaran meliputi:

a) Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama

penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua

desil terbawah serta kelompok rentan lainnya;

b) Menurunnya pengangguran terbuka.

Strategi yang dilakukan adalah:

a) Penyediaan basic life access untuk penduduk miskin perkotaan

dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh,

pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya,

b) Penguatan sustainable livelihood (keberlanjutan ekonomi

masyarakat) melalui:

- Keperantaraan akses masyarakat terhadap modal dan

jaminan kredit modal, teknologi, pasar, dan manajemen

usaha, diantaranya dengan menyambungkan informasi

tentang program pembiayaan/kredit (KUR/Kredit Usaha

Rakyat, Mitra Jateng 25, Ultra Mikro/UMi) bagi KUMKM;

- Pengembangan start up wirausaha baru seperti pelatihan

keterampilan usaha produktif berbasis sumber daya

lokal/permintaan pasar/ wirausaha pemula dan pelatihan

penumbuhan wirausaha baru termasuk bagi pemuda,


perempuan rentan dan penumbuhan ekonomi pesantren

(ekotren);

- Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat

terutama pada sektor pertanian, peternakan, perikanan,

pariwisata, industri kreatif dan usaha kecil melalui

peningkatan produktivitas ekonomi perempuan Rancangan

dalam rumah tangga (ekonomi rumah tangga); peningkatan

peran dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes)/Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes);

peningkatan peran dan keaktifan Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Tri Bina (Bina

Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia.

c) Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain

melalui peningkatan dan perluasan pengelolaan basis data, basis

spasial, berbasis komunitas, pendampingan yang kontinyu, serta

pelibatan seluruh pemangku kepentingan

d) Menurunkan pengangguran melalui upaya:

- peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;

- perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi

lingkungan yang bersaing dan friendly bagi investor;

- peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan

tenaga kerja diantaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan, dan

perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.

Tujuan kedua menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang

berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan,

dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan

daerah dan peran investasi terhadap ekonomi daerah.


Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:

a) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian,

perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian,

utamanya melalui:

- Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya

pertanian,pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian.

- Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan

usaha/asuransi petani. Kelembagaan diarahkan untuk

mengelola usaha pada skala lebih besar berbasis korporasi;

- Pengembangan kawasan pertanian dengan konsep

"agriculture estate", yaitu pendampingan dan

pengembangan usahatani melalui integrasi usaha pertanian

dari hulu sampai hilir berbasis kawasan sesuai dengan

potensi lokal kawasan;

- Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan

irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai

upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya.

b) Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui:

- Peningkatan kapasitas nelayan, jaminan kemudahan dan

perlindungan bagi nelayan, melalui peningkatan kapasitas

SDM nelayan, peningkatan teknologi dan akses permodalan

serta asuransi nelayan;

- Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap, melalui

peningkatan fasilitas pelabuhan dan teknologi dalam

penangkapan ikan;

- Peningkatan kualitas dankapasitas unit pengolah ikan;

- Perbaikan tata niaga perikanan.


c) Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan

non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan

industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas lebih besar

menuju 6.000 m3 dengan tetap memperhatikan fungsi hutan

sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan

masyarakat sekitar hutan.

d) Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan

dilakukan melalui perwujudan sistem logistik daerah yang

menjamin ketersediaan terutama ketersediaan stok pangan

yang ada di masyarakat,

e) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri

kecil dan menengah melalui:

- pengembangan kawasan industri dan industri yang

menyerap banyak tenaga kerja, yang tersebar merata di

seluruh wilayah Jawa Tengah;

- peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan

hilirisasi industri melalui standarisasi produk dan inovasi

produk;

- pengembangan inovasi teknologi produksi, agar tingkat

efisiensi industri dapat menjadi lebih baik;

- penguatan industri kecil dan menengah yang mencakup

didalamnya aspek modal, pemasaran, dan standarisasi

produk melalui program pembiayaan/kredit (KUR/Kredit

Usaha Rakyat, Mitra Jateng 25), program standarisasi

produk yang dapat meningkatkan nilai tambah produk;

- pengembangan bahan baku industri substitusi impor

melalui pengembangan industri yang menghasilkan produk

antara yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri

lain;


- penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dalam

rangka mendukung pengembangan UMKM melalui

peningkatan, pendampingan, pembinaan dan pengawasan

dengan tujuan koperasi dan UMKM dapat berkembang dan

berjalan baik;

- integrasi antar sektor pendukung urusan industri melalui

keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan

keterkaitan ke depan (forward linkage).

f) Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat (local

based community) dan lingkungan hidup dengan

mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah

yaitu kekhasan geografis, yang dilakukan melalui

pengembangan desa eco wisata sebagai upaya menyelaraskan

pendekatan ekologi dan ekonomi. Disamping itu, juga

dikembangkan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor

pariwisata Jawa Tengah, khususnya pada kawasan yang

memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi melalui

program pengembangan destinasi pariwisata dan program

pengembangan pemasaran pariwisata. Pengembangan

pariwisata perlu memperhatikan industri dan ekonomi kreatif

dengan mengembangkan pariwisata sebagai ruang temu

budaya masyarakat dan berdaya dukung hasil-hasil produksi

masyarakat setempat. Hal ini diimplementasikan dengan

strategi utamanya sebagai berikut:

- Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata,

manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas

pelaku pariwisata;

- Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan

teknologi media promosi dan informasi pariwisata;

- Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;


- Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;

- Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam

industri pariwisata.

g) Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif

melalui:

- Perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah,

cepat, dan tepat serta terbuka;

- Pengembangan digital investment promotion;

- Mendorong perwujudan investasi hijau; serta didukung

dengan peningkatan sinergi pengembangan investasi

Pemerintah dengan dunia usaha.

h) Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang,

jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan

wilayah pengembangan. Upaya yang akan dilakukan antara lain

peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata,

kawasan industri, pusat pertumbuhan, wilayah kemiskinan

dengan fasilitasi pengembangan bandara, pelabuhan dan

terminal; peningkatan jalan-jalan provinsi dan sinergi dengan

jalan Nasional dan Kabupaten/Kota; konektivitas antar daerah

dan wilayah pengembangan melalui pengembangan angkutan

umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi

perkotaan diantaranya pada wilayah Kedungsepur, Barling

mascakeb, Subosukowonosraten, dan Purwomanggung, serta

pembangunan dan revitalisasi Terminal Tipe B; peningkatan

jalan provinsi di daerah perbatasan dengan Jatim, Jabar, dan

DIY; serta menghubungkan kawasan pengembangan industri

dan pusat pertumbuhan baru di Barlingmascakeb,

Purwomanggung, Bregasmalang, Kedungsapur, dan Banglor.


3.1.3. Telaah terhadap Kebijakan Kabupaten Pemalang

Tahun 2021 merupakan pelaksanaan tahun ke-5 atau terakhir RPJMD

Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, mengusung tema “Peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan sosial yang

didukung sumber daya manusia yang berkualitas” yang merupakan

penyesuaian dari arah kebijakan “Peningkatan Derajat Sumber Daya Manusia

berkualitas Menuju Pemalang Sejahtera” dengan prioritas pencapaian Misi 2

yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan

masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan,

perlindungan sosial dan anak. Pembangunannya difokuskan pada :

1. Pemulihan dampak pandemi Covid-19, yaitu:

a. Pemulihan ekonomi melalui peningkatan dukungan pada sektor

perdagangan, UMKM, kemudahan investasi, peningkatan produksi pada

sektor-sektor unggulan di Kabupaten Pemalang seperti pertanian,

industri pengolahan, perdagangan dan pariwisata; serta peningkatan

pembangunaninfrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan

ekonomi dan sosial masyarakat.

b. Percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran melalui

pengurangan beban kemiskinan dengan distribusi bantuan sosial

secara adil dan merata, meningkatkan pendapatan masyarakat;

perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas

tenaga kerja serta perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang

terdampak pandemi Covid-19.

2. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia melalui

penguatan penanganan kesehatan dengan peningkatan perilaku hidup

bersih dan sehat, peningkatan kualitas SDM kesehatan, peningkatan sarana

dan prasarana kesehatan; pengendalian jumlah penduduk, peningkatan

pelayanan keluarga berencana dan sejahtera; peningkatan partisipasi

masyarakat dalam menempuh pendidikan dengan pemberian beasiswa,


peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan

kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

3. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sesuai

dengan prinsip-prinsip good gavernance disertai dengan peningkatan

pelayanan publik melalui upaya pengembangan fasilitas publik,

pengembangan sistem perencanaan pembangunan dan peningkatan

kualitas sumber daya aparatur pemerintah.

4. Penguatan ketahanan bencana melalui penguatan mitigasi, adaptasi,

kedaruratan dan pemulihan dampak bencana. Kebijakan ini diarahkan

untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan daerah dalam menghadapi

bencana alam dan non alam.

Visi pembangunan Kabupaten Pemalang sebagaimana termuat dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021

adalah “Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjatidiri,

Mandiri dan Sejahtera”. Visi tersebut diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi

pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan

daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan

masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan

perempuan, perlindungan sosial dan anak.

3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis

sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra

produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi

wilayah.

5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan

saling menghormati.


6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi

hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan

jati diri dan kepribadian masyarakat.

Tahun 2021 merupakan periode pembangunan yang keempat dalam

RPJMD. Tema yang diambil dari tahun 2021 dari RPJMD adalah Peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui pemulihan ekonomi dan sosial yang

didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Program pembangunan

daerah secara lengkap akan diuraikan dalam penjabaran program pencapaian

setiap misi pembangunan yang telah ditetapkan. Program/kegiatan prioritas

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yaitu:

Pembangunan Kawasan Wisata

a. Mangrove di Mojo Ulujami

b. Susur sungai comal

c. Pemandian Moga dengan infrastruktur pendukung

d. Pengembangan Desa Wisata

e. Pembangunan wisata edukasi gardu pandang gunung slamet

Berdasarkan telaahan terhadap kebijakan Nasional, Provinsi Jawa

Tengah dan Kabupaten Pemalang, maka sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan pada terlaksananya:

1. Prioritas Nasional, yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan

Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan

Jasa Produktif lainnya;

2. Prioritas Jawa Tengah, yaitu investasi pada sektor Jasa, Pariwisata dan

pengolahan atas sumber daya alam yang berteknologi tinggi;

3. Prioritas Kabupaten Pemalang, yaitu peningkatan kunjungan wisata ke

Kabupaten Pemalang dengan langkah-langkah perbaikan sarana pariwisata,

memperbaiki manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan

kapasitas pelaku pariwisata, meningkatkan promosi wisata, meningkatkan

kerjsama dengan pelaku wisata.


3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021 yaitu

Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan

Sejahtera, salah satu misi yang ditempuh adalah Mengembangkan ekonomi

kerakyaan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran dan menumbuhkan kembali

budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan jatidiri dan kepribadian

masyarakat.

Berdasarkan misi tersebut, maka tujuan yang dirumuskan dalam

penyelenggaraan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga adalah:

1. Meningkatnya kunjungan wisata Kabupaten Pemalang;

2. Meningkatkan jumlah pemuda yang berprestasi;

3. Peningkatan prestasi di beberapa cabang olahraga.

Adapun sasaran yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatnya kunjungan wisata ke Kabupaten Pemalang;

2. Meningkatnya jumlah pemuda yang berprestasi;

3. Meningkatnya prestasi cabang olahraga.

Untuk mengetahui ketercapaian sasaran tersebut di atas, digunakan

beberapa indikator kinerja, antara lain adalah Prosentase peningkatan kunjungan

wisatawan, Pemuda yang berprestasi, dan jumlah prestasi yang di raih.

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, strategi yang

ditempuh antara lain adalah:

1. Pembangunan kepariwisataan melalui peningkatan kualitas manajemen

pengelolaan kepariwisataan;

2. Meningkatnya daya saing SDM melalui optimalisasi pembinaan kepemudaan;

3. Meningkatkan prestasi di bidang keolahragaan melalui optimalisasi cabang

olahraga.


Adapun kebijakan yang diambil adalah :

a. Peningkatan pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana

peningkatan pembinaan dan pengembangan potensi kemampuan pegawai

dalam kalitas kinerja serta dalam perencanaan dan pelaporan

b. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan kepariwisataan

c. Pembinaan kepemudaan

d. Fasilitasi cabang olahraga unggulan

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang

telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiananya akan dijabarkan

pada program dan kegiatan. Program kegiatan prioritas yang secara langsung

maupun tidak langsung dalam capaian prioritas dan sasaran pembangunan

daerah. Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga didalam;

1. Urusan kepemudaan dan olahraga, yaitu:

a. Program Pengembangan dan Keserasian kebijakan pemuda

b. Program upaya pencegahan penyelahgunaan narkoba

c. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

Program dan kegiatan pada bidang pemuda dan olahraga untuk

meningkatkan jumlah pemuda yang berprestasi dan jumlah cabang olahraga

yang beprestasi sebanyak 15 cabang olahraga

2. Urusan Pariwisata, yaitu

a. Program pengembangan pemasaran pariwisata

b. Program pengembangan destinasi pariwisata

c. Program pengembangan kemitraan pariwisata

Program dan kegiatan pada bidang pariwisata untuk meningkatkan

prosentase kunjungan wisata.

Pada Dinas Parwisata Pemuda dan Olahraga memiliki jumlah 13 program dan 65

kegiatan, diantaranya:


1. Program Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, terdiri dari:

a. Kegiatan Pendataan potensi kepemudaan;

2. Program peningkatan peran serta kepemudaan, terdiri dari:

a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan;

b. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;

c. Kegiatan Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan;

d. Kegiatan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah di kalangan pemuda;

e. Kegiatan pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan;

f. Kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda;

3. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba

a. Kegiatan pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda;

4. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

a. Kegiatan Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat;

b. Kegiatan Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah;

c. Kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga;

d. Kegiatan pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat;

e. Kegiatan pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi

dan berpresatasi;

f. Kegiatan pengembangan olahraga rekreasi;

g. Kegiatan peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan;

5. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

a. Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga;

b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga;

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat;

b. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional;

d. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan;

e. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;


f. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;

g. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

h. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor;

i. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;

j. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

k. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman;

l. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar

daerah;

7. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

a. Kegiatan pembangunan gedung kantor;

b. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional;

c. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor;

d. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor;

e. Kegiatan pengadaan mebeleur;

f. Kegiatan pengadaan komputer dan perlengkapannya;

g. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

h. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

i. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

j. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;

k. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya;

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Kegiatan pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD;

9. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD;

b. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan semesteran;

c. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;

d. Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan;


10. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran

a. Kegiatan penyusunan data base perencanaan SKPD;

b. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD;

11. Program pengembangan pemasaran pariwisata

a. Kegiatan pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata;

b. Kegiatan pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar

negeri;

c. Kegiatan pengembangan statistik kepariwisataan;

d. Kegiatan pelatihan pemandu wisata terpadu;

12. Program pengembangan destinasi pariwisata

a. Kegiatan Pengembangan obyek pariwisata unggulan;

b. Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata;

c. Kegiatan pengembangan daerah tujuan wisata;

d. Kegiatan pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan

standarisasi;

e. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana;

f. Kegiatan pengendalian, pemeliharaan, pengembangan dan pelestarian

lingkungan serta sumber daya alam daya tarik wisata;

g. Kegiatan Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif;

h. Kegiatan Fasilitasi penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi

kreatif;

i. Kegiatan Obyek wisata oleh UPOW;

13. Program pengembangan kemitraan pariwisata

a. Kegiatan pengembangan dan penguatan informasi dan database;

b. Kegiatan pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata

bekerjasama dengan lembaga lainnya;

c. Kegiatan fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri

pariwisata dan budaya;

d. Kegiatan pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata;


e. Kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan

kemitraan pariwisata;

Secara detil rumusan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.1 di

bawah ini.


Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022


Kode Urusan/ Bidang

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana) Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif


106.614.936.700

117.276.430.370

2 13 Kepemudaan dan Olah Raga 73.310.000.000

80.641.000.000

2 13 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda


Disparpora 38 kali 10.000.000

DAU 38 kali 11.000.000

2 13 15 1 Pendataan potensi

kepemudaan Jumlah data kepemudaan yang tersedia

Disparpora 1 data 10.000.000

DAU 1 data 11.000.000

2 13 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan


Disparpora 100% 2.400.000.000

DAU 100% 2.640.000.000

2 13 16 1 Pembinaan organisasi

kepemudaan Jumlah organisasi pemuda yang dibina

Disparpora 28 kelompok 300.000.000

DAU 28 kelompok 330.000.000

2 13 16 2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan


Disparpora 200 siswa 200.000.000

DAU 200 siswa 220.000.000


2 13 16 3 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan


Disparpora 1 kegiatan 200.000.000

DAU 1 kegiatan 220.000.000


Kode Urusan/ Bidang





Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja


2 13 16 6 Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda


Disparpora 2 kontingen 200.000.000

DAU 2 kontingen 220.000.000


2 kontingen 2 kontingen

2 13 16 7 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan


Disparpora 16 orang 900.000.000

DAU 16 orang 990.000.000


20 orang 20 orang


16 orang 16 orang


100 orang 100 orang


20 orang 20 orang


20 orang 20 orang

2 13 16 10 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda


Disparpora 100 pemuda 600.000.000

DAU 100 pemuda 660.000.000

2 13 17 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba



DAU 7 kali 220.000.000

2 13 17 1 Pemberian penyuluhan

tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan bahaya narkoba


DAU 100 orang 220.000.000


Kode Urusan/ Bidang





Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja


2 13 18 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga


Disparpora 0.27 kelompok 5.100.000.000

DAU 0.27 kelompok 5.610.000.000

2 13 18 3 Pembibitan dan pembinaan

olahragawan berbakat jumlah kegiatan popda dan kompetisi olahraga tk Kabupaten Pemalang

Disparpora 3 kegiatan 800.000.000

DAU 3 kegiatan 880.000.000

2 13 18 4 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah


Disparpora 7 kegiatan 2.000.000.000

DAU 7 kegiatan 2.200.000.000


16 Cabang Olahraga

16 Cabang Olahraga

2 13 18 6 Penyelenggaraan kompetisi olahraga


Disparpora 100 atlet 1.000.000.000

DAU 100 atlet 1.100.000.000


Karesidenan 360 atlet 360 atlet


Semarang 180 atlet 180 atlet


Disparpora 1 Kegiatan 1 Kegiatan

2 13 18 7 Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat


Disparpora 1000 peserta 400.000.000

DAU 1000 peserta 440.000.000


20 peserta 20 peserta


1 kegiatan 1 kegiatan


Kode Urusan/ Bidang





Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja


2 13 18 8 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi


Disparpora 400.000.000

DAU 440.000.000

2 13 18 11 Pengembangan olahraga rekreasi

jumlah peserta lomba senam antar sanggar

Disparpora 50 peserta 200.000.000

DAU 50 peserta 220.000.000

Jumlah pelatihan senam 1 peserta 1 peserta

Jumlah kontingen olahraga rekreasi

2 13 18 18 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan


Disparpora 10orang 300.000.000

DAU 10orang 330.000.000

2 13 19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga


Disparpora 1 rasio 65.600.000.000

DAU 1 rasio 72.160.000.000

2 13 19 2 Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana olah raga


Disparpora 3 Paket DAU 3 Paket -

SPORT CENTER Disparpora 1 paket 20.000.000.000

DAU 1 paket 22.000.000.000

pembangunan lanjutan stadion mochtar

Disparpora 1 paket 40.000.000.000

44.000.000.000

Lapangan Randudongkal Kecamatan Randudongkal

1 paket 1.000.000.000

DAU Hasil Musrenbang

1 paket 1.100.000.000


Kelurahan Paduraksa

1 paket 600.000.000


1 paket 660.000.000

2 13 19 7 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga


Disparpora 3 unit 4.000.000.000

DAU 3 unit 4.400.000.000

Pariwisata 33.304.936.700

DAU 36.635.430.370


Kode Urusan/ Bidang





Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja


3 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


Disparpora 100% 1.326.273.300

DAU 100% 1.458.900.630

3 2 1 1 Penyediaan jasa surat

menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun

Disparpora 1000 surat 2.200.000

DAU 1000 surat 2.420.000

3 2 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


Disparpora 5 Jenis 604.995.600

DAU 5 Jenis 665.495.160

3 2 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional


Disparpora 32 unit 22.550.000

DAU 32 unit 24.805.000

3 2 1 7 Penyediaan jasa

administrasi keuangan Jumlah SPJ yang terverifikasi

Disparpora 3000 SPJ 25.352.800

DAU 3000 SPJ 27.888.080


100% 100%

3 2 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor



DAU 2 orang 75.207.550

3 2 1 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia

Disparpora 621 lembar 58.300.000

DAU 621 lembar 64.130.000

Jumlah materai yang tersedia 1 tahun


Kode Urusan/ Bidang





Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja


3 2 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan


Disparpora 2188 buah 22.004.400

DAU 2188 buah 24.204.840


25 buah 25 buah


100 buah 100 buah

Jumlah spanduk yang tersedia

22 buah 22 buah

3 2 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



DAU 4 Jenis 24.200.000

3 2 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor


Disparpora 1 set 5.500.000

DAU 1 set 6.050.000

3 2 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Disparpora 172 eksemplar 22.000.000

DAU 172 eksemplar 24.200.000

3 2 1 17 Penyediaan makanan dan minuman



DAU 6 Jenis 157.300.000

3 2 1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah



DAU 80 kali 363.000.000


3 2 1 19 Penyediaan jasa keamanan

3 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Disparpora 100% 2.515.235.700

DAU 100% 2.766.759.270


Kode Urusan/ Bidang





Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja


3 2 2 3 Pembangunan gedung

kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun

Disparpora 1 unit 2.000.000.000

DAU 1 unit 2.200.000.000

3 2 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional



DAU 2 unit 50.490.000

2 unit kendaraan dinas roda dua


DAU 49.500.000

Honor Pengadaan Disparpora 900.000

DAU 990.000

3 2 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor



DAU 1 unit 22.000.000

3 2 2 9 Pengadaan peralatan gedung kantor



DAU 1 set 22.990.000



DAU 22.000.000

Honor pengadaan Disparpora 900.000

DAU 990.000

3 2 2 10 Pengadaan mebeleur Jumlah meja dan kursi rapat yang tersedia


DAU 2 set 83.490.000


1 set 1 set


10 unit 10 unit


10 unit 10 unit

Jumlah kursi tamu yang tersedia

1 set 1 set



DAU 11.000.000


Kode Urusan/ Bidang





Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja




DAU 16.500.000



DAU 16.500.000



DAU 27.500.000

Jumlah Kursi tamu yang tersedia


DAU 11.000.000


DAU 990.000

3 2 2 11 Pengadaan komputer dan perlengkapanya

Jumlah printer yang tersedia


DAU 2 unit 42.169.270

Jumlah laptop yang tersedia

5 unit 5 unit

2 unit printer Disparpora 7.435.700

DAU 8.179.270


DAU 990.000

5 unit leptop Disparpora 30.000.000

DAU 33.000.000

3 2 2 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor



DAU 1 unit 72.600.000

3 2 2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Disparpora 32 kend/thn 180.000.000

DAU 32 kend/thn 198.000.000

3 2 2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (AC) gedung kantor


DAU 13 unit 38.720.000


1 set 1 set


Kode Urusan/ Bidang





Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja



1 unit 1 unit


6 unit 6 unit

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (Sanyo) gedung kantor

2 unit 2 unit

3 2 2 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur



DAU 24 unit 12.100.000

3 2 2 30 Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya



DAU 20 unit 24.200.000

3 2 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Disparpora 50% 100.000.000

DAU 50% 110.000.000

3 2 5 4 Pelatihan teknis pelaksanaan tupoksi SKPD

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat


DAU 30 orang 110.000.000

3 2 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


Disparpora 100% 129.402.500

DAU 100% 142.342.750

3 2 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jenis dokumen kinerja yang disusun

Disparpora 17 laporan 12.402.500

DAU 17 laporan 13.642.750

3 2 6 2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran




3 2 6 4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun





Kode Urusan/ Bidang





Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja


3 2 6 9 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



DAU 20 kali 110.000.000


10 kali 10 kali

3 2 9 Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD


Disparpora 100% 526.678.000

DAU 100% 579.345.800

3 2 9 1 Penyusunan data base perencanaan SKPD


Disparpora 1 data 369.940.000

DAU 1 data 406.934.000

Jumlah petugas entry data

14 orang 14 orang

3 2 9 2 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD


Disparpora 7 dokumen 156.738.000

DAU 7 dokumen 172.411.800

3 2 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata


Disparpora 1 malam 1.274.950.000

DAU 1 malam 1.402.445.000

Kunjungan wisata 750000 orang 750000 orang

3 2 15 3 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata


Disparpora 15 desa/kelurahan

358.650.000

DAU 15 desa/kelurahan

394.515.000


20 desa/kelurahan

20 desa/kelurahan


Kode Urusan/ Bidang





Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja





Disparpora 7 event DAU 7 event -

3 2 15 5 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri


Disparpora 1000 lembar 545.850.000

DAU 1000 lembar 600.435.000






3 buah 3 buah

3 2 15 7 Pengembangan Statistik Kepariwisataan


Disparpora 1 dokumen 20.450.000

DAU 1 dokumen 22.495.000

3 2 15 8 Pelatihan pemandu wisata terpadu


Disparpora 200.00 peserta 350.000.000

DAU 200.00 peserta 385.000.000

3 2 16 Program pengembangan destinasi pariwisata


Disparpora 3.00 obyek wisata

26.842.897.200

DAU 3.00 obyek wisata

29.527.186.920

3 2 16 1 Pengembangan objek

pariwisata unggulan Jumlah obyek wisata (daya tarik wisata) unggulan yang dikembangkan


16.305.000.000


17.935.500.000


Kode Urusan/ Bidang





Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja



Kecamatan Moga

12.000.000.000

DAU 13.200.000.000


Kecamatan Pulosari

4.305.000.000

DAU 4.735.500.000

3 2 16 2 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata


Disparpora 8.00 paket 1.740.000.000

DAU 8.00 paket 1.914.000.000

Pembangunan Draenase WWP

Widuri 400.000.000

DAU 440.000.000

Pembangunan Kios Widuri - #VALUE!

Pembangunan Pagar WWP

Widuri - #VALUE!

Pembangunan Musholla Widuri 210.000.000

DAU 231.000.000

Peningkatan jalan samping WWP

Widuri 210.000.000

DAU 231.000.000

Pembangunan Jalur Pedestrian

Widuri 210.000.000

DAU 231.000.000

Pengurugan Sirkuit Widuri 500.000.000

DAU 550.000.000

Pembangunan Gazebo Widuri 210.000.000

DAU 231.000.000

3 2 16 6 Pengembangan daerah tujuan wisata


Disparpora 10.00 desa/kelurahan

2.440.000.000

DAU 10.00 desa/kelurahan

2.684.000.000


Kecamatan Belik 210.000.000

DAU 231.000.000

Pembangunan Aula Wisata Pegongsoran

Desa Pegongsoran

210.000.000

DAU 231.000.000

Wisata Religi Pagelaran Desa Pagelaran 210.000.000


231.000.000

Pengadaan perahu karet Disparpora 200.000.000

DAU 220.000.000

Pembangunan di Gunung Gajah

Desa Gongseng 210.000.000

DAU 231.000.000


Kode Urusan/ Bidang





Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja


Wisata Religi Majalangu Desa Majalangu 160.000.000

DAU 176.000.000

Sarpras Nyamplungsari Desa Nyamplungsari

210.000.000

DAU 231.000.000


Desa Kalitorong 400.000.000

DAU 440.000.000

Pengembangan kopi Pulosari

Kecamatan Pulosari

210.000.000

DAU 231.000.000


Kecamatan Belik 210.000.000

DAU 231.000.000


Desa Susukan 210.000.000

DAU 231.000.000

3 2 16 7 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi



DAU 40.00 peserta 99.000.000


Disparpora DAU -

3 2 16 8 Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata


Disparpora 5.00 paket 2.660.000.000

DAU 5.00 paket 2.926.000.000

Perbaikan wahana boomerang

Widuri 880.000.000

DAU 968.000.000

Perbaikan Gapura pagaran

Pelutan 400.000.000

DAU 440.000.000

Pengadaan bahan kimia air

Widuri 500.000.000

DAU 550.000.000

Pemeliharaan kamar mandi

Widuri 210.000.000

DAU 231.000.000

Perbaikan pos satpam Widuri 160.000.000

DAU 176.000.000

Perbaikan pagar WWP Widuri DAU


Kode Urusan/ Bidang





Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja


210.000.000 231.000.000

Pemeliharaan rutin sarana pariwisata

Widuri 300.000.000

DAU 330.000.000

3 2 16 10 Pengendalian, pemeliharaan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan serta sumber daya alam daya tarik wisata


Disparpora 1.00 paket 420.000.000

DAU 1.00 paket 462.000.000


1.00 paket 1.00 paket

Pengembangan di susur sungai comal

Kecamatan Comal

210.000.000

DAU 231.000.000

Pengembangan di Manggrove Mojo

Kecamatan Mojo 210.000.000

DAU 231.000.000

3 2 16 11 Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif



DAU 75.00 peserta 220.000.000

3 2 16 12 Fasilitasi penyusunan dan pengembangan usaha klaster ekonomi kreatif


Disparpora 3.00 kegiatan 200.000.000

DAU 3.00 kegiatan 220.000.000

3 2 16 13 Pengelolaan obyek wisata oleh UPOW



2.787.897.200


3.066.686.920


100.00% 100.00%

3 2 17 Program pengembangan kemitraan pariwisata


Disparpora 35% 589.500.000

DAU 35% 648.450.000

3 2 17 1 Pengembangan dan

penguatan informasi dan Jumlah jaringan database kepariwisataan


DAU 75 unit 137.500.000


Kode Urusan/ Bidang





Lokasi Target

Capaian Kinerja


Indikatif

Sumber Dana

Target

Capaian Kinerja


database Jumlah data dalam rangka penyusunan Perbub tentang Desa Wisata

1 dokumen 1 dokumen

3 2 17 3 Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya


Disparpora 0.55% 238.900.000

DAU 0.55% 262.790.000


2 orang 2 orang

3 2 17 4 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya


Disparpora 100% 85.000.000

DAU 100% 93.500.000



3 2 17 5 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata



DAU 90 orang 61.050.000


2 desa/kelurahan

2 desa/kelurahan

Jumlah Desa Wisata yang dibina

5 desa/kelurahan

5 desa/kelurahan

3 2 17 8 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata


Disparpora 1 desa/kelurahan

85.100.000

DAU 1 desa/kelurahan

93.610.000


1 desa/kelurahan

1 desa/kelurahan


1 orang 1 orang

Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB IV - 1

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pemalang tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021. Renja ini

disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten

Pemalang Tahun 2021. Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pemalang tahun 2021 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap

dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintah Kabupaten (yang

sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional),

baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini

memuat tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang harus

diimplementasikanoleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan

dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang .

Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam

mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam

rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur

dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang

digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang tahun 2021 adalah sebagai berikut:


TABEL 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sasaran Renstra Program/Kegiatan Indikator

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2021 dan 2022

Lokasi Tahun 2021 Tahun 2022

Target Kinerja Rp Target Kinerja Rp

Meningkatkan pelayanan kesekretariatan OPD

Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat terhadap Disparpora

77 77 Disparpora

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100% 1.326.273.300

100% 1.458.900.630

Disparpora

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun

1000 surat 2.200.000

1000 surat 2.420.000

Disparpora



5 Jenis 604.995.600

5 Jenis 665.495.160

Disparpora



32 unit 22.550.000

32 unit 24.805.000

Disparpora


Jumlah SPJ yang terverifikasi 3000 SPJ 25.352.800

3000 SPJ 27.888.080

Disparpora


100% 100% -



2 orang 68.370.500

2 orang 75.207.550

Disparpora

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 621 lembar 58.300.000

621 lembar 64.130.000

Disparpora

Jumlah materai yang tersedia 1 tahun -









2188 buah 22.004.400

2188 buah 24.204.840

Disparpora

-


25 buah 25 buah -


100 buah 100 buah -

Jumlah spanduk yang tersedia 22 buah 22 buah -

-



4 Jenis 22.000.000

4 Jenis 24.200.000

Disparpora



N n nnn n1 set

5.500.000

1 set 6.050.000

Disparpora



172 eksemplar 22.000.000

172 eksemplar 24.200.000

Disparpora



6 Jenis 143.000.000

6 Jenis 157.300.000

Disparpora



80 kali 330.000.000

80 kali 363.000.000

Disparpora


-

Penyediaan jasa keamanan -

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% 2.515.235.700

100% 2.766.759.270

Disparpora

Pembangunan gedung kantor Jumlah gedung kantor yang dibangun 1 unit 2.000.000.000

1 unit 2.200.000.000

Disparpora

Pengadaan kendaraan dinas/operasional


2 unit 45.900.000

2 unit 50.490.000

Disparpora

-







2 unit kendaraan dinas roda dua 45.000.000

49.500.000

Disparpora

Honor Pengadaan 900

990

Disparpora



1 unit 20.000.000

1 unit 22.000.000

Disparpora

-



1 set 20.900.000

1 set 22.990.000

Disparpora

-

Pengadaan peralatan gedung kantor 20.000.000

22.000.000

Disparpora

Honor pengadaan 900

990

Disparpora

Pengadaan mebeleur Jumlah meja dan kursi rapat yang tersedia

2 set 75.900.000

2 set 83.490.000

Disparpora

Jumlah lemari arsip yang tersedia 1 set 1 set -

Jumlah meja kerja yang tersedia 10 unit 10 unit -

Jumlah kursi kerja yang tersedia 10 unit 10 unit -

Jumlah kursi tamu yang tersedia 1 set 1 set -

-

Jumlah meja kerja yang tersedia 10.000.000

11.000.000

Disparpora

Jumlah lemari arsip yang tersedia 15.000.000

16.500.000

Disparpora

Jumlah kursi kerja yang tersedia 15.000.000

16.500.000

Disparpora


25.000.000

27.500.000

Disparpora

Jumlah Kursi tamu yang tersedia Disparpora







10.000.000 11.000.000

Honor pengadaan 900

990

Disparpora

Pengadaan komputer dan perlengkapanya

Jumlah printer yang tersedia 2 unit 38.335.700

2 unit 42.169.270

Disparpora

Jumlah laptop yang tersedia 5 unit 5 unit -

-

2 unit printer 7.435.700

8.179.270

Disparpora

Honor pengadaan 900

990

Disparpora

5 unit leptop 30.000.000

33.000.000

Disparpora


jumlah gedung kantor yang dipelihara 1 unit 66.000.000

1 unit 72.600.000

Disparpora



32 kend/thn 180.000.000

32 kend/thn 198.000.000

Disparpora

-


Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (AC) gedung kantor

13 unit 35.200.000

13 unit 38.720.000

Disparpora


1 set 1 set -


1 unit 1 unit -


6 unit 6 unit -

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan peralataan (Sanyo) gedung kantor

2 unit 2 unit -

-








jumlah mebeleur yang terpelihara 24 unit 11.000.000

24 unit 12.100.000

Disparpora



20 unit 22.000.000

20 unit 24.200.000

Disparpora

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


50% 100.000.000

50% 110.000.000

Disparpora


Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 30 orang 100.000.000

30 orang 110.000.000

Disparpora

Meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Nilai AKIP B (62,25) B (62,25) -

Disparpora

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan


100% 129.402.500

100% 142.342.750

Disparpora


Jenis dokumen kinerja yang disusun 17 laporan 12.402.500

17 laporan 13.642.750

Disparpora



1 laporan 5.000.000

1 laporan 5.500.000



1 laporan 12.000.000

1 laporan 13.200.000

Disparpora

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


20 kali 100.000.000

20 kali 110.000.000

Disparpora


10 kali 10 kali -

Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD


100% 526.678.000

100% 579.345.800

Disparpora

Penyusunan data base perencanaan SKPD


1 data 369.940.000

1 data 406.934.000

Disparpora

Jumlah petugas entry data 14 orang 14 orang -



7 dokumen 156.738.000

7 dokumen 172.411.800

Disparpora







Meningkatnya kunjungan wisata di Kabupaten Pemalang

Prosentase peningkatan kunjungan wisata

2,17 2,17 -

Disparpora

-

Program pengembangan pemasaran pariwisata

Rata-Rata Lama Tinggal (Wisnus) 1 malam 1.274.950.000

1 malam 1.402.445.000

Disparpora

-

Kunjungan wisata 750000 orang 750000 orang -



15 desa/kelurahan

358.650.000

15 desa/kelurahan

394.515.000

Disparpora


20 desa/kelurahan

20 desa/kelurahan

-


1 kegiatan 1 kegiatan -


7 event 7 event -

Disparpora


Jumlah bahan/promosi pariwisata 1000 lembar 545.850.000

1000 lembar 600.435.000

Disparpora





Jumlah bahan/promosi pariwisata 3 buah 3 buah -



1 dokumen 20.450.000

1 dokumen 22.495.000

Disparpora



200.00 peserta 350.000.000

200.00 peserta 385.000.000

Disparpora

Program pengembangan destinasi pariwisata

Jumlah obyek wisata unggulan 3.00 obyek wisata

26.842.897.200

3.00 obyek wisata

29.527.186.920

Disparpora







-



2.00 obyek wisata

16.305.000.000

2.00 obyek wisata

17.935.500.000

Disparpora

-


12.000.000.000

13.200.000.000

Disparpora


4.305.000.000

4.735.500.000

Disparpora



8.00 paket 1.740.000.000

8.00 paket 1.914.000.000

Disparpora

Pembangunan Draenase WWP 400.000.000

440.000.000

Disparpora

Pembangunan Kios -

Disparpora

Pembangunan Pagar WWP -

Disparpora

Pembangunan Musholla 210.000.000

231.000.000

Disparpora

Peningkatan jalan samping WWP 210.000.000

231.000.000

Disparpora

Pembangunan Jalur Pedestrian 210.000.000

231.000.000

Disparpora

Pengurugan Sirkuit 500.000.000

550.000.000

Disparpora

Pembangunan Gazebo 210.000.000

231.000.000

Disparpora



10.00 desa/kelurahan

2.440.000.000

10.00 desa/kelurahan

2.684.000.000

Disparpora








210.000.000

231.000.000

Disparpora

Pembangunan Aula Wisata Pegongsoran

210.000.000

231.000.000

Disparpora

Wisata Religi Pagelaran 210.000.000

231.000.000

Disparpora

Pengadaan perahu karet 200.000.000

220.000.000

Disparpora

Pembangunan di Gunung Gajah 210.000.000

231.000.000

Disparpora

Wisata Religi Majalangu 160.000.000

176.000.000

Disparpora

Sarpras Nyamplungsari 210.000.000

231.000.000

Disparpora


400.000.000

440.000.000

Disparpora

Pengembangan kopi Pulosari 210.000.000

231.000.000

Disparpora


210.000.000

231.000.000

Disparpora


210.000.000

231.000.000

Disparpora



40.00 peserta 90.000.000

40.00 peserta 99.000.000

Disparpora


-

Disparpora



5.00 paket 2.660.000.000

5.00 paket 2.926.000.000

Disparpora

Perbaikan wahana boomerang 880.000.000

968.000.000

Disparpora

Perbaikan Gapura pagaran 400.000.000

440.000.000

Disparpora

Pengadaan bahan kimia air 500.000.000

550.000.000

Disparpora

Pemeliharaan kamar mandi Disparpora







210.000.000 231.000.000

Perbaikan pos satpam 160.000.000

176.000.000

Disparpora

Perbaikan pagar WWP 210.000.000

231.000.000

Disparpora

Pemeliharaan rutin sarana pariwisata 300.000.000

330.000.000

Disparpora



1.00 paket 420.000.000

1.00 paket 462.000.000

Disparpora


1.00 paket 1.00 paket -

Pengembangan di susur sungai comal 210.000.000

231.000.000

Disparpora

Pengembangan di Manggrove Mojo 210.000.000

231.000.000

Disparpora



75.00 peserta 200.000.000

75.00 peserta 220.000.000

Disparpora

-

-

-

-

-

-

-







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



3.00 kegiatan 200.000.000

3.00 kegiatan 220.000.000

Disparpora


Jumlah obyek wisata yang dikelola 2.00 obyek wisata

2.787.897.200

2.00 obyek wisata

3.066.686.920

Disparpora


100.00% 100.00% -

Program pengembangan kemitraan pariwisata

Persentase pramuwisata bersertifikat 35% 589.500.000

35% 648.450.000

Disparpora


Jumlah jaringan database kepariwisataan

75 unit 125.000.000

75 unit 137.500.000

Disparpora







Jumlah data dalam rangka penyusunan Perbub tentang Desa Wisata

1 dokumen 1 dokumen -



0.55% 238.900.000

0.55% 262.790.000

Disparpora


2 orang 2 orang -

Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya


100% 85.000.000

100% 93.500.000

Disparpora





90 orang 55.500.000

90 orang 61.050.000

Disparpora


2 desa/kelurahan

2 desa/kelurahan

-

Jumlah Desa Wisata yang dibina 5 desa/kelurahan

5 desa/kelurahan

-



1 desa/kelurahan

85.100.000

1 desa/kelurahan

93.610.000

Disparpora


1 desa/kelurahan

1 desa/kelurahan

-


1 orang 1 orang -

Meningkatnya organisasi kepemudaan yang aktif

Pemuda yang berprestasi 28 28 -

Disparpora

-

-

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Jumlah Kegiatan Kepemudaan 38 kali 10.000.000

38 kali 11.000.000

Disparpora







Pendataan potensi kepemudaan Jumlah data kepemudaan yang tersedia

1 data 10.000.000

1 data 11.000.000

Disparpora

Program peningkatan peran serta kepemudaan


100% 2.400.000.000

100% 2.640.000.000

Disparpora


Jumlah organisasi pemuda yang dibina 28 kelompok 300.000.000

28 kelompok 330.000.000

Disparpora



200 siswa 200.000.000

200 siswa 220.000.000

Disparpora


-



1 kegiatan 200.000.000

1 kegiatan 220.000.000

Disparpora



2 kontingen 200.000.000

2 kontingen 220.000.000

Disparpora


2 kontingen 2 kontingen -

-



16 orang 900.000.000

16 orang 990.000.000

Disparpora


20 orang 20 orang -


16 orang 16 orang -


100 orang 100 orang -


20 orang 20 orang -


20 orang 20 orang -







Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda


100 pemuda 600.000.000

100 pemuda 660.000.000

Disparpora

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba


7 kali 200.000.000

7 kali 220.000.000

Disparpora


Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan bahaya narkoba

100 orang 200.000.000

100 orang 220.000.000

Disparpora

Meningkatnya prestasi cabang olahraga

Jumlah prestasi yang diraih 15 15 -

Disparpora

-

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Jumlah klub Olahraga yang di bina 0.27 kelompok 5.100.000.000

0.27 kelompok 5.610.000.000

Disparpora


jumlah kegiatan popda dan kompetisi olahraga tk Kabupaten Pemalang

3 kegiatan 800.000.000

3 kegiatan 880.000.000

Disparpora



7 kegiatan 2.000.000.000

7 kegiatan 2.200.000.000

Disparpora

-


16 Cabang Olahraga

16 Cabang Olahraga

-



100 atlet 1.000.000.000

100 atlet 1.100.000.000

Disparpora


360 atlet 360 atlet -


180 atlet 180 atlet -


1 Kegiatan 1 Kegiatan -



1000 peserta 400.000.000

1000 peserta 440.000.000

Disparpora


20 peserta 20 peserta -









Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi


400.000.000

440.000.000

Disparpora

Pengembangan olahraga rekreasi jumlah peserta lomba senam antar sanggar

50 peserta 200.000.000

50 peserta 220.000.000

Disparpora

Jumlah pelatihan senam 1 peserta 1 peserta -

Jumlah kontingen olahraga rekreasi -


Jumlah tenaga pelatihan keolahragaan 10orang 300.000.000

10orang 330.000.000

Disparpora



1 rasio 22.300.000.000

1 rasio 24.530.000.000

Disparpora

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga


3 Paket 21.600.000.000

3 Paket 23.760.000.000

Disparpora

SPORT CENTER 1 paket 20.000.000.000

1 paket 22.000.000.000

Disparpora

Pembangunan lanjutan stadion mochtar

40.000.000.000

42.000.000.000

Lapangan Randudongkal 1 paket 1.000.000.000

1 paket 1.100.000.000

Disparpora


1 paket 600.000.000

1 paket 660.000.000

Disparpora

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga


3 unit 700.000.000

3 unit 770.000.000

Disparpora

Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB V - 1

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana

Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tahun

2016-2021. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rancangan Awal

(Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun

2021. Selain itu Renja Dinas Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang tahun 2021 juga merupakan dokumen perencanaan

pembangunan tahunan yang memuat tujuan dan sasaran, program dan

kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam

rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.


Kabupaten Pemalang tahun 2021 merupakan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021, yang juga digunakan sebagai dasar

penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses

rasionalisasi anggaran maka akan dilakukan penurunan target capaian kinerja

untuk menyesuaikan rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang

diajukan dalam Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pemalang tahun 2021.


Kabupaten Pemalang tahun 2021 juga merupakan alat perencanaan untuk

melakukan:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi

daerah;

2. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan

organisasi;

3. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program dan kegiatan yang

telah disusun;

Rencana Kerja DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA TAHUN 2021 BAB V - 2

4. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian sasaran strategis.

Dengan tersusunnya Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pemalang tahun 2021 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak,

dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di

dalam dokumen RKPD Kabupaten Pemalang tahun 2021, yang lebih

terkoordinasi, terintegrasi, sinegis dan berkelanjutan sekaligus mencapai Visi

Kabupaten Pemalang selama kurun waktu 2016-2021 yaitu: “Terwujudnya

Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera”.

Demikian penyusunan dokumen ini semoga Tuhan Yang Maha Esa akan selalu

memberikan berkah dan petunjuk kita semua, Aamiin.

Pemalang, 14 Agustus 2020 KEPALA DINAS

PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

Drs. SAPARDI,M.Si PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19600810 198603 1 016

LAMPIRAN

NO PROGAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJAKODE

REKENINGSUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM KODE REKENING

Penyusunan dokumen

perencanaan dan

penganggaran SKPD

Jumlah dokumen

perencanan dan

penganggaran SKPD

yang tersusun dengan

baik dan benar

3.02.01.09.02 Penyusunan Renstra dan

Renja Perangkat Daerah (3

26 01 2.01 01)

Jumlah renstra dan renja

yang tersusun

Perencanaan dan

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah (3

26 01 2.01)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.01 01

Jumlah database profil

Pariwisata, Pemuda

dan Olahraga yang

tersedia

Jumlah database profil

Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga yang tersusun

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

Jumlah petugas entry

data

Jumlah rencana program

dan kegiatan PD yang

tersusun

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah perjalanan

dinas dalam daerah

dalam rangka

monitoring evaluasi

dan pelaporan

Kegiatan;

Jumlah perjalanan

dinas luar daerah

dalam rangka

monitoring evaluasi

dan pelaporan Kegiatan

3.02.01.06.09 Penyusunan Dokumen

Evaluasi Perangkat Daerah

(3 26 01 2.01 03)

Jumlah laporan hasil

monitoring evaluasi yang

tersusun

Perencanaan dan

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah (3

26 01 2.01)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.01 03

Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN (01 2.02 01)

Jumlah ASN yang di gaji dan

di beri tunjangan

Administrasi

Keuangan (3 26 01

2.02)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.02 01

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jenis dokumen kinerja

yang disusun

3.02.01.06.01 Penyusunan laporan capaian


kinerja SKPD (3 26 01 2.02

06)

Jumlah laporan capaian


kinerja SKPD yang tersusun

Administrasi

Keuangan (3 26 01

2.02)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.02 06

Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

Jumlah laporan

semesteran yang

tersusun dengan baik

dan benar

3.02.01.06.02 Penyusunan Laporan

Keuangan

Bulanan/Semesteran (3 26

01 2.02 07)

Jumlah Laporan Keuangan

Bulanan/Semesteran yang

tersusun

Administrasi

Keuangan (3 26 01

2.02)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.02 07

RPJMD 2016-2021 PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

Penyusunan Program dan

Kegiatan Perangkat Daerah

dalam Dokumen

Perencanaan (3 26 01 2.01

02)

Perencanaan dan

Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah (3

26 01 2.01)

Penyusunan data base

perencanaan SKPD

3.02.01.09.01 3 26 01 2.01 02

Program

peningkatan

perencanaan dan

penganggaran SKPD

MAPPING NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN RPJMD DAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan




penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Jumlah laporan akhir

tahun yang tersusun

dengan baik dan tepat

waktu

3.02.01.06.04 Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun (3 26

01 2.02 09)

Jumlah laporan akhir tahun

yang tersusun

Administrasi

Keuangan (3 26 01

2.02)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.02 09

Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah surat yang

terkirim selama 1 tahun

3.02.01.01.01 Penyediaan jasa surat

menyurat (3 26 01 2.03 01)

Jumlah surat masuk dan

surat keluar

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 01

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jumlah jasa

komunikasi, sumber

daya air, dan listrik

serta publikasi di media

massa yang tersedia

3.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

(3 26 01 2.03 02)

Jumlah jasa komunikasi,

sumber daya air, dan listrik

serta publikasi yang

terpenuhi

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 02

Penyediaan Jasa Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor (01 2.03 03)

Jumlah jasa Peralatan dan

Perlengkapan

Kantor yang terpenuhi

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 03

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan yang

berijin selama 1 tahun

3.02.01.01.06 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan

dinas/operasional (3 26 01

2.03 06)

Jumlah jasa perizinan

kendaraan yang terpenuhi

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 06

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program

peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan




Penyediaan jasa

administrasi keuangan

Jumlah SPJ yang

terverifikasi

3.02.01.01.07 Penyediaan jasa

administrasi keuangan (3 26

01 2.03 07)

Jumlah jasa administrasi

keuangan kantor yang

terpenuhi

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 07

Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Jumlah tenaga

kebersihan dan

peralatan kebersihan

yang terpenuhi selama

3.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor (3 26 01 2.03 08)

Jumlah jasa kebersihan

kantor yang terpenuhi

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 08

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah alat tulis kantor

yang tersedia

3.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor

(3 26 01 2.03 10)

Jumlah alat tulis kantor

yang terpenuhi

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 10

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Jumlah amplop casing

dinas yang tersedia

3.02.01.01.11 Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan (3 26 01

2.03 11)

Jumlah barang cetak dan

penggandaan yang terpenuhi

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 11

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen

instalasi listrik yang

tersedia

3.02.01.01.12 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor (3 26 01

2.03 12)

Jumlah komponen instalasi

listrik yang terpenuhi

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 11

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor (3 26 01

2.03 13)

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang

terpenuhi

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 13

Penyediaan peralatan rumah

tangga (3 26 01 2.03 14)

Jumlah peralatan rumah

tangga yang terpenuhi

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 14

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan

dan peraturan

perundang-undangan

yang tersedia

3.02.01.01.15 Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan (3 26 01 2.03 15)

Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan yang terpenuhi

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 15

Penyediaan bahan logistik

kantor (01 2.03 16)

Jumlah bahan logistik

kantor yang terpenuhi

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 16

Penyediaan makanan dan

minuman (3 26 01 2.03 17)

Jumlah kebutuhan makan

dan minum yang terpenuhi

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 17

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerahJumlah rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi di dalam

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi di

dalam daerah

Program penunjang

urusan

pemerintahan

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi di dalam dan ke

luar daerah

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

3.02.01.01.13

3.02.01.01.17

3.02.01.01.18

Penyediaan makanan dan

minuman

Jumlah makan dan

minum selama 1 tahun

3 26 01 2.03 18

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor

yang tersedia selama 1

tahun

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi di dalam dan ke

luar daerah (3 26 01 2.03 18)

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran




Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kebutuhan

kendaraan dinas yang

terpenuhi

3.02.01.02.05 Pengadaan kendaraan


2.03 20)

Jumlah kebutuhan

kendaraan dinas yang

terpenuhi

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 20

Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah pengadaan

perlengkapan gedung

kantor

3.02.01.02.07 Pengadaan perlengkapan

gedung kantor (3 26 01 2.03

22)

Jumlah pengadaan

perlengkapan gedung kantor

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 22

Pengadaan mebeleur Jumlah kebutuhan

mebeler yang terpenuhi

3.02.01.02.10 Pengadaan mebeleur (3 26

01 2.03 25)

Jumlah kebutuhan mebeler

yang terpenuhi

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 25

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah gedung kantor

yang terpelihara

3.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor (3 26 01 2.03

28)

Jumlah gedung kantor yang

terpelihara

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 28


kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas operasional yang

terpelihara


kendaraan


2.03 30)

Jumlah kendaraan dinas

operasional yang terpelihara

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 30


peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan

gedung kantor yang

terpelihara

3.02.01.02.28 Jumlah peralatan gedung

kantor yang terpelihara

Program penunjang

urusan

pemerintahan Pemeliharaan rutin/berkala

komputer dan

perlengkapanya

jumlah komputer dan

perlengapannya yang

dipelihara

3.02.01.02.30 Jumlah komputer dan

perlengapannya yang

dipelihara

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerahPemeliharaan rutin/berkala

mebeleur

Jumlah mebeleur yang

terpelihara


mebeleur (3 26 01 2.03 35)

jumlah mebeleur yang

terpelihara

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 35

Pembangunan gedung

kantor

Jumlah gedung kantor

yang dibangun

3.02.01.02.03 Rehabilitasi Sedang/Berat

Rumah Gedung Kantor (3 26

01 2.03 38)

Jumlah gedung kantor yang

dibangun

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.03 38

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Pelatihan teknis

pelaksanaan tupoksi SKPD

Jumlah pegawai yang

mengikuti diklat

3.02.01.05.04 Pendidikan dan Pelatihan

Formal (3 26 01 2.04 09)

Jumlah pegawai yang

mengikuti diklat

Peningkatan Disiplin

dan Kapaitas Sumber

Daya (3 26 01 2.04)

Program penunjang

urusan

pemerintahan

daerah

3 26 01 2.04 09


peralatan gedung kantor (3

26 01 2.03 34)

Administrasi Umum

(3 26 01 2.03)

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

3 26 01 2.03 34


REKENINGSUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PROGRAM

KODE

REKENING

Jumlah peserta upacara

Haornas Tingkat

Provinsi

Jumlah peserta dan petugas

dalam upacara HAORNAS

dan HSP di Tk Kabupaten dan

Provinsi

Jumlah petugas

upacara HSP di Tingkat

Kabupaten Pemalang

Jumlah peserta

Upacara HSP di Tingkat

Provinsi

Jumlah peserta pemuda

pelopor Tingkat

Kabupaten


pelopor Tingkat Provinsi

Jumlah petugas

upacara Haornas di

Kabupaten Pemalang

Program

peningkatan peran

serta kepemudaan

Pelatihan Kewirausahaan

bagi Pemuda

Jumlah pemuda yang

mengikuti pelatihan

kewirausahaan

2.13.16.10 Koordinasi, Sinkronisasi dan

Penyelenggaraan

Peningkatan Kapasitas Daya

Saing Wira Usaha

Pemula (2 19 02 2.01 02)

Jumlah pemuda yang

mengikuti pelatihan

kewirausahaan

Penyadaran, Pemberdayaan,

dan Pengembangan

Pemuda dan Kepemudaan

Terhadap Pemuda

Pelopor Kabupaten/Kota,

Wirausaha Muda

Pemula, dan Pemuda Kader

Kabupaten/Kota (2 19 02 2.01)

PROGRAM PENGEMBANGAN

KAPASITAS DAYA

SAING KEPEMUDAAN (2 19

02)

2 19 02 2.01 02

Koordinasi, Sinkronisasi dan

Penyelenggaraan

Peningkatan Kapasitas Daya

Saing Pemuda

Pelopor ( 2 19 02 2.01 01 )

RPJMD 2016-2021

Program

peningkatan peran

serta kepemudaan

PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

Pembinaan pemuda pelopor

keamanan lingkungan

2.13.16.07

MAPPING NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN RPJMD DAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019

URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGADINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA


dan Pengembangan


Terhadap Pemuda


Wirausaha Muda




KAPASITAS DAYA


02)

2 19 02 2.01 01


pelopor di tingkat Kabupaten

dan di tingkat Provinsi



KODE

REKENING


Program upaya

pencegahan

penyalahgunaan

narkoba

Pemberian penyuluhan

tentang bahaya narkoba bagi

pemuda

Jumlah peserta yang

mengikuti kegiatan

penyuluhan bahaya

narkoba

2.13.17.01 Pemenuhan Hak Setiap

Pemuda yang Meliputi:

Perlindungan Pemuda,

Advokasi, Akses

Pengembangan Diri,

Penggunaan Prasarana dan

Sarana Tanpa Diskiriminatif,

Partisipasi Pemuda

Dalam Proses Perencanaan,

Pelaksanaan

Evaluasi dan Pengambilan

Keputusan Program

Strategis Kepemudaan (2 19

02 2.01 04)

Jumlah peserta yang

mengikuti kegiatan

penyuluhan bahaya narkoba;

Jumlah perda optimalisasi

potensi kepemudaan yang

disusun


dan Pengembangan


Terhadap Pemuda


Wirausaha Muda




KAPASITAS DAYA


02)

2 19 02 2.01 04

Program

peningkatan peran

serta kepemudaan

Fasilitasi aksi bhakti sosial

kepemudaan

Jumlah fasilitas

kegiatan bhakti sosial

pemuda

2.13.16.03 Pelaksanaan Koordinasi

Strategis Lintas Sektor

Penyelenggaraan Pelayanan

Kepemudaan Melalui

Implementasi Rencana Aksi

Daerah/Rad Tingkat

Kabupaten/Kota (2 19 02 2.01

05)

Jumlah kegiatan aksi

pemuda (satgas pemuda

Pemalang)


dan Pengembangan


Terhadap Pemuda


Wirausaha Muda




KAPASITAS DAYA


02)

2 19 02 2.01 05

Program

peningkatan peran

serta kepemudaan

Pendidikan dan pelatihan

dasar kepemimpinan

Jumlah siswa yang

mengikuti seleksi

Paskibraka ke Tingkat

Kabupaten Pemalang

2.13.16.02

Program

peningkatan peran

serta kepemudaan

Lomba kreasi dan karya tulis

ilmiah dikalangan pemuda

Jumlah kontingen TUB

BB Tingkat Kabupaten

Pemalang

Jumlah kontingen TUB-

BB Kabupaten

Pemalang yang

berkompetisi di Tingkat

Provinsi

2.13.16.06

Program

Pengembangan dan

Keserasian

Kebijakan Pemuda

Pendataan potensi

kepemudaan

Jumlah data

kepemudaan yang

tersedia

2.13.15.01 Peningkatan Kapasitas

Pemuda dan Organisasi

Kepemudaan


02)

Jumlah koordinasi

organisasi kepemudaan

(data kepemudaan)

Pemberdayaan dan

Pengembangan Organisasi

Kepemudaan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota (2 19 02

2.02)


KAPASITAS DAYA


02)

2 19 02 2.02 02

Peningkatan Kepemimpinan,

Kepeloporan dan

Kesukarelawanan Pemuda (2

19 02 2.01 08)


dan Pengembangan


Terhadap Pemuda


Wirausaha Muda



2 19 02 2.01 08PROGRAM PENGEMBANGAN

KAPASITAS DAYA


02)

Jumlah kegiatan

kepemimpinan pada pemuda

(seleksi paskibraka di Tk

Kabupaten Pemalang,

pengiriman paskibraka di

tingkat provinsi, lomba TUB

BB di tk Kabupaten

Pemalang, pengiriman lomba

TUB BB Ke TK Provinsi)



KODE

REKENING


Program

peningkatan peran

serta kepemudaan

Pembinaan organisasi

kepemudaan

Jumlah organisasi

pemuda yang di bina

2.13.16.01 Peningkatan Kapasitas

Pemuda dan Organisasi

Kepemudaan

Kabupaten/Kota ( 2 19 02 2.02

02 )

Jumlah kegiatan peningkatan

kapasitas organisasi

kepemudaan (bentuknya :

pembinaan kpd organisasi

kepemudaan)

Pemberdayaan dan


Kepemudaan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota (2 19 02

2.02)


KAPASITAS DAYA


02)

2 19 02 2.02 02

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana Olah

Raga

Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana olah

raga

Jumlah gedung

olahraga/ Sport Center

yang di bangun

2.13.19.02 Jumlah sarana dan

prasarana olahraga yang

tersedia

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana Olah

Raga


sarana dan prasarana olah

raga

Jumlah sarana dan

prasarana olahraga

yang di pelihara

2.13.19.07 Jumlah sarana dan

prasarana olahraga yang di

pelihara

Koordinasi, Sinkronisasi dan

Pelaksanaan

Penyediaan Sarana dan

Prasarana Olahraga


03)

Pembinaan dan

Pengembangan Olahraga

Pendidikan Pada Jenjang

Pendidikan yang

Menjadi Kewenangan Daerah



KAPASITAS DAYA

SAING KEOLAHRAGAAN (2 19

03)

2 19 03 2.01 03



KODE

REKENING


Jumlah peserta lomba

gerak jalan 28k Tingkat

Kabupaten Pemalang


gerak jalan 28k Tingkat

Provinsi

Jumlah kegiatan pada

event harijadi

kabupaten

Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olah Raga

Pembibitan dan pembinaan

olahragawan berbakat

jumlah kegiatan popda

dan kompetisi olahraga

tk Kabupaten Pemalang

2.13.18.03 Penyelenggaraan Kejuaraan

dan Pekan Olahraga

Tingkat Kab/Kota (2 19 03

2.02 02)

Jumlah kegiatan

penyelenggaraan kejuaraan

dan pekan olahraga tingkat

Kabupaten Pemalang

(POPDA)

Penyelenggaraan Kejuaraan

Olahraga Tingkat

Daerah Kabupaten/Kota (2 19

03 2.02)


KAPASITAS DAYA


03)

2 19 03 2.02 02

Jumlah atlet yang

berkompetisi di tingkat

Pool Barat

Jumlah atlet popda yang


karesidena

Jumlah atlet popda yang


Provinsi

Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olah Raga

Pembinaan cabang olahraga

prestasi di tingkat daerah

Jumlah pembinaan atlet

pada beberapa cabang

olahraga prestasi

(PPLOPD)

2.13.18.04 Pemusatan Latihan Daerah,

Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi Keolahragaan

(Sport Science) (2 19 03 2.03

02)

Jumlah atlet yang di bina (TC)

untuk mengikuti kegiatan

kompetisi dan seleksi tingkat

Provinsi

Pembinaan dan


Prestasi

Tingkat Daerah Provinsi (2 19

03 2.03


KAPASITAS DAYA


03)

2 19 03 2.03 02

Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olah Raga

Pembinaan cabang olahraga

prestasi di tingkat daerah

Jumlah pembinaan atlet

pada beberapa cabang

olahraga prestasi

(PPLOPD)

2.13.18.04 Pembinaan dan

Pengembangan Atlet

Berprestasi

Kab/Kota (2 19 03 2.03 03)

Jumlah pembinaan atlet pada

beberapa cabang olahraga

prestasi (PPLOPD)

Pembinaan dan


Prestasi


03 2.03


KAPASITAS DAYA


03)

2 19 03 2.03 03

Jumlah atlet yang


karesidenan dan di tingkat

provinsi

Partisipasi dan

Keikutsertaan dalam


(2 19 03 2.02 03)


Olahraga Tingkat


03 2.02)

Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olah Raga


Olahraga Multi Event

dan Single Event Tingkat


01)


Olahraga Tingkat


03 2.02)

2 19 03 2.02 01PROGRAM PENGEMBANGAN

KAPASITAS DAYA


03)

Jumlah kegiatan Kejuaraan

Olahraga Multi Event

dan Single Event Tingkat di

Kabupaten Pemalang yang

terselenggara

2 19 03 2.02 03

Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olah Raga

Pemassalan olah raga bagi

pelajar, mahasiswa, dan

masyarakat

2.13.18.07


KAPASITAS DAYA


03)

Penyelenggaraan kompetisi

olahraga

2.13.18.06



KODE

REKENING


Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olah Raga

Pemberian penghargaan bagi

insan olahraga yang

berdedikasi dan berprestasi

Jumlah kegiatan

pemberian

penghargaan bagi insan

olahraga yang

berdedikasi dan

berprestasi

2.13.18.08 Pemberian Penghargaan

Olahraga


04)

Jumlah atlet/pelatih yang di

beri penghargaan

Pembinaan dan


Prestasi


03 2.03)


KAPASITAS DAYA


03)

2 19 03 2.03 04

Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olah Raga

Peningkatan mutu organisasi

dan tenaga keolahragaan

Jumlah tenaga

pelatihan keolahragaan

2.13.18.18 Standardisasi Organisasi

Keolahragaan (2 19 03 2.04

01)

Jumlah tenaga olahraga yang

mengikuti pelatihan

peningkatan SDM keolahraga

Pembinaan dan


Olahraga (2 19 03 2.04)


KAPASITAS DAYA


03)

2 19 03 2.04 01


Keolahragaan (2 19 03 2.04

02)

Jumlah regulasi/ perda

keolahragaan tingkat

Kabupaten Pemalang

Pembinaan dan


Olahraga (2 19 03 2.04)


KAPASITAS DAYA


03)

2 19 03 2.04 02



KODE

REKENING



senam antar sanggar

Jumlah pelatihan

senam

Jumlah kontingen

olahraga rekreasi

Koordinasi dan Sinkronisasi

Penyediaan Data dan

Informasi Kepramukaan

Berbasis Elektronik (2 19 04

2.01 01)

Jumlah anggota pramuka di

Kabupaten Pemalang sesuai

dengan tingkatanya

Pembinaan dan


Kepramukaan (2 19 04 2.01)


KAPASITAS

KEPRAMUKAAN (2 19 04)

2 19 04 2.01 01

Peningkatan Kapasitas

Organisasi Kepramukaan

Tingkat Daerah (2 19 04 2.01

02)

Jumlah gugus dan satuan

kerja pramuka di Kabupaten

Pemalang

Pembinaan dan




KAPASITAS


2 19 04 2.01 02

Pengembangan Kapasitas

SDM Kepramukaan


03)

Jumlah personil yang

dilatih/dibina

Pembinaan dan




KAPASITAS


2 19 04 2.01 03

Penyelenggaraan Kegiatan

Kepramukaan Tingkat

Daerah (2 19 04 2.01 05)

Jumlah kegiatan

perkemahan pramuka tingkat

Kabupaten Pemalang

Pembinaan dan




KAPASITAS


2 19 04 2.01 05

Penyediaan Prasarana dan

Sarana Kepramukaan


06)

Jumlah sarana dan

prasarana kepramukaan

yang tersedia

Pembinaan dan




KAPASITAS


2 19 04 2.01 06

Perencanaan, Pengadaan,

Pemanfaatan,

Pemeliharaan, dan

Pengawasan Prasarana dan

Sarana Kepramukaan Tingkat

Daerah (2 19 04 2.01 07)

Jumlah sarana dan

prasarana kepramukaan

yang dipelihara

Pembinaan dan




KAPASITAS


2 19 04 2.01 07

Partisipasi dan

Keikutsertaan dalam

Kegiatan

Kepramukaan (2 19 04 2.01

08)

Jumlah pengiriman

kontingen pramuka di

kegiatan Provinsi, Nasiona,

dan Internasional

Pembinaan dan




KAPASITAS


2 19 04 2.01 08

Pembinaan dan


Rekreasi (2 19 03 2.05)

Program Pembinaan

dan Pemasyarakatan

Olah Raga

2.13.18.11 2 19 03 2.05 01Penyelenggaraan,

Pengembangan dan

Pemasalan

Festival dan Olahraga

Rekreasi (2 19 03 2.05 01)


KAPASITAS DAYA


03)

Pengembangan olahraga

rekreasi

Jumlah kegiatan Pemasalan

Festival dan Olahraga

Rekreasi yang terselenggara



Perencanaan

Pengembangan Daya Tarik

Wisata Kabupaten/Kota

(3.26.02.2.01.02)

Jumlah perencanaan dalam

rangka pengembangan daya

tarik wisata di Kabupaten

Pemalang (desa

wisata/usulan masyarakat)

Pengelolaan Daya

Tarik Wisata

Kabupaten/Kota

(3.26.02.2.01)

PROGRAM

PENINGKATAN DAYA

TARIK DESTINASI

PARIWISATA (3.26.02)

3.26.02.2.01.02

Pengembangan Daya Tarik

Wisata Kabupaten/Kota (

3.26.02.2.01.03)

Jumlah daya tarik wisata di

Kabupaten Pemalang yang di

kembangkan (desa


Pengelolaan Daya

Tarik Wisata

Kabupaten/Kota

(3.26.02.2.01)

PROGRAM

PENINGKATAN DAYA

TARIK DESTINASI


3.26.02.2.01.03

Monitoring dan Evaluasi

Pengelolaan Daya Tarik

Wisata Kabupaten/Kota

(3.26.02.2.01.04)

Jumlah monitoring serta

evaluasi pada daya tarik

wisata di Kabupaten

Pemalang (desa


Pengelolaan Daya

Tarik Wisata

Kabupaten/Kota

(3.26.02.2.01)

PROGRAM

PENINGKATAN DAYA

TARIK DESTINASI


3.26.02.2.01.04

Perencanaan Kawasan

Strategis Pariwisata

Kabupaten/Kota

(3.26.02.2.02.02)

Jumlah perencanaan

pembangunan pada kawasan

strategis pariwisata di

Kabupaten Pemalang (pemb.

multy years & pemb. Di ling.

Ow widuri)

Pengelolaan

Kawasan Strategis

Pariwisata

Kabupaten/Kota

(3.26.02.2.02)

PROGRAM

PENINGKATAN DAYA

TARIK DESTINASI


3.26.02.2.02.02

Pengembangan Kawasan


Kabupaten/Kota

(3.26.02.2.02.03)

Jumlah kawasan strategis

pariwisata yang di

kembangkan (pemb. multy

years & pemb. Di ling. Ow

widuri)

Pengelolaan

Kawasan Strategis

Pariwisata

Kabupaten/Kota

(3.26.02.2.02)

PROGRAM

PENINGKATAN DAYA

TARIK DESTINASI


3.26.02.2.02.03

Monitoring dan Evaluasi

Pengelolaan Kawasan


Kabupaten/Kota

(3.26.2.02.05)

Jumlah monitoring serta

evaluasi pada kawasan

stratergis pariwisata di

Kabupaten Pemalang (pemb.

multy years & pemb. Di ling.

Ow widuri)

Pengelolaan

Kawasan Strategis

Pariwisata

Kabupaten/Kota

(3.26.02.2.02)

PROGRAM

PENINGKATAN DAYA

TARIK DESTINASI


3.26.02.2.02.05

Perencanaan Destinasi

Pariwisata Kabupaten/Kota

(3.26.02.2.03.02)

Jumlah perencanaan pada

destinasi wisata. (program

prioritas rpjmd)

Pengelolaan

Destinasi Pariwisata

Kabupaten/Kota

(3.26.02.2.03)

PROGRAM

PENINGKATAN DAYA

TARIK DESTINASI


3.26.02.2.03.02

Pengembangan Destinasi


(3.26.02.2.03.03)

Jumlah destinasi pariwisata

yang di kembangkan

(program prioritas rpjmd)

Pengelolaan


Kabupaten/Kota

(3.26.02.2.03)

PROGRAM

PENINGKATAN DAYA

TARIK DESTINASI


3.26.02.2.03.03

MAPPING NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN RPJMD DAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019URUSAN PARIWISATA

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Pengendalian,

pemeliharaan,

pengembangan, dan

pelestarian lingkungan

serta sumber daya alam

daya tarik wisata

Program

pengembangan

destinasi pariwisata

3.02.01.16.10

3.02.01.16.06Jumlah pengembangan

obyek wisata (Desa

Wisata)

Pengembangan daerah

tujuan wisata

Jumlah obyek wisata

(daya tarik wisata)

unggulan yang

dikembangkan;

Jumlah sarana dan

prasarana pariwisata

yang dibangun dan

diperbaiki

Pengembangan objek

pariwisata unggulan;

Peningkatan

pembangunan sarana

dan prasarana pariwisata

Jumlah pemeliharaan,

pengembangan dan


serta SDA daya tarik

wisata

Program

pengembangan


Program

pengembangan






Program

pengembangan


Pemeliharaan sarana dan

prasarana pariwisata

Jumlah pemeliharaan

terhadap kawasan

obyek wisata milik

Pemerintah Daerah

3.02.01.16.08 Jumlah pengadaan serta

pemeliharaan destinasi

wisata milik Pemerintah

Daerah

Program

pengembangan


Pengelolaan obyek

wisata oleh UPOW

Jumlah obyek wisata

milik pemerintah

daerah yang dikelola

3.02.01.16.13 Jumlah obyek wisata milik

pemerintah daerah yang

dikelola

Program

pengembangan


Pengendalian,

pemeliharaan,

pengembangan, dan


serta sumber daya alam

daya tarik wisata

Jumlah pemeliharaan,

pengembangan dan


serta SDA daya tarik

wisata

3.02.01.16.10 Monitoring dan Evaluasi

Pengelolaan Destinasi


(3.26.02.2.03.05)

Jumlah monitoring dan

evaluasi pengelolaan


(program prioritas rpjmd)

Pengelolaan


Kabupaten/Kota

(3.26.02.2.03)

PROGRAM

PENINGKATAN DAYA

TARIK DESTINASI


3.26.02.2.03.05

Jumlah PKL di

lingkungan obyek

wisata widuri yang di

bina

Jumlah Pedagang kaki lima

di lingkungan Obyek Widuri

dan Desa Wisata yang dibina

Jumlah penggalian

Desa potensi wisata

Jumlah Desa Wisata yang

yang ber SKJumlah kegiatan

Pengiriman tim dalam

Festival Desa Wisata

Tingkat Provinsi Jawa

Tengah


dikirim ke Festival Desa

Wisata Tingkat Provinsi


mengikuti Forum

komunikasi Desa Wisata

Tingkat Provinsi

Jumlah Pokdarwis yang

mengikuti Jambore

Pokdarwis Tingkat Provinsi

Jumlah peserta sosialisasi

standarisasi jasa usaha

pariwisata di Kabupaten

PemalangJumlah pengawasan kepada

jasa usaha pariwisata di

Kabupaten Pemalang

3 26 02 2.04 01

3.26.02.2.03.06Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pengelolaan Destinasi


(3.26.02.2.03.06)

Pengelolaan


Kabupaten/Kota

(3.26.02.2.03)

PROGRAM

PENINGKATAN DAYA

TARIK DESTINASI


3.26.02.2.03.04PROGRAM

PENINGKATAN DAYA

TARIK DESTINASI


Pengadaan dan

pemeeliharaan sarana dan

prasarana dalam

pengelolaan destinasi

pariwisata Kabupaten/Kota

(3.26.02.2.03.04)

Pengelolaan


Kabupaten/Kota

(3.26.02.2.03)

3.02.01.17.05

3.02.01.17.08

Pengembangan,

sosialisasi, dan

penerapan serta

pengawasan

standardisasi

Program

pengembangan


Penetapan Tanda

Daftar Usaha

Pariwisata Daerah

Kabupaten/Kota (3 26

02 2.04)

Penyediaan Layanan

Pendaftaran Usaha


(3 26 02 2.04 01)

3.02.01.16.07Jumlah peserta

sosialisasi standarisasi

jasa usaha pariwisata

di Kabupaten Pemalang

Program

pengembangan

kemitraan

pariwisata

Pelaksanaan koordinasi

pembangunan kemitraan

pariwisata

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

pengembangan

kemitraan pariwisata

Pengiriman Lomba

POKDARWIS Tingkat

Provinsi Jawa Tengah

serta Mengikuti Forum

Komunikasi Desa

Wisata Tingkat Provinsi

Jawa Tengah

PROGRAM

PENINGKATAN DAYA

TARIK

DESTINASI PARIWISATA

(3 26 02)




Program

pengembangan

pemasaran

pariwisata

Pelaksanaan promosi

pariwisata nusantara di

dalam dan di luar negeri

Jumlah bahan/promosi

pariwisata

3.2.01.01.15.05 Penguatan Promosi Melalui

Media Cetak,

Elektronik, dan Media

Lainnya Baik dalam dan

Luar Negeri (3 26 03 2.01 01)

Jumlah bahan/promosi

pariwisata

Pemasaran

Pariwisata Dalam dan

Luar Negeri

Daya Tarik, Destinasi

dan Kawasan

Strategis

Pariwisata


03 2.01)

PROGRAM PEMASARAN

PARIWISATA (3 26 03)

3 26 03 2.01 01

Jumlah pameran promosi

produk unggulan diluar

daerah yang diikuti

Jumlah partisipasi pada

pameran harijadi

Kabupaten/Kota lain


mengikuti Festival/Gelar

Desa Wisata pada Harijadi

Kabupaten Pemalang

Jumlah partisipasi

dutawisata pada event di

Kabupaten Pemalang

Jumlah kegiatan event

bersama Sapta Mitra

Pantura

Program

pengembangan

pemasaran

pariwisata

Pengembangan Statistik

Kepariwisataan

Jumlah data stastik

sektor kepariwisataan

3.2.01.01.15.07

Program

pengembangan

kemitraan

pariwisata

Pengembangan dan

penguatan informasi dan

database

Jumlah data yang di

hasilkan untuk

menyusun peraturan

yang berkaitan dengan

kepariwisataan

3.2.01.01.17.01

Jumlah forum komunikasi

antar pelaku industri

periwisata dan budaya yang

terselenggara

PROGRAM PEMASARAN


Pelaksanaan promosi

pariwisata nusantara di

dalam dan di luar negeri

Program

pengembangan

kemitraan

pariwisata


forum komunikasi antar

pelaku industri

pariwisata dan budaya

Jumlah kegiatan

koordinasi dengan

organisasi pendukung

pariwisata(BPPD,ASITA,

Persatuan Hotel dan

restauran Indonesia,

Biro Perjalanan )

3.02.01.01.17.0

4

Peningkatan kerjasama dan

kemitraan pariwisata di luar

negeri (3 26 03 2.01 04)

Pemasaran


Luar Negeri


dan Kawasan

Strategis

Pariwisata


03 2.01)

PROGRAM PEMASARAN


3 26 03 2.01 04

3 26 03 2.01 03

Pemasaran


Luar Negeri


dan Kawasan

Strategis

Pariwisata


03 2.01)

Fasilitasi Kegiatan

Pemasaran Pariwisata Baik

dalam dan Luar Negeri Bagi

Industri Pariwisata


02)

PROGRAM PEMASARAN


3 26 03 2.01 02Program

pengembangan

pemasaran

pariwisata

Jumlah data statistik sektor

kepariwisataan

Penyediaan Data dan

Penyebaran Informasi

Pariwisata Provinsi, Baik

dalam dan Luar Negeri (3 26

03 2.01 03)

Pemasaran


Luar Negeri


dan Kawasan

Strategis

Pariwisata


03 2.01)

3.2.01.01.15.05Jumlah pameran

promosi produk

unggulan diluar daerah




Jumlah

kerjasama/kemitraan di

bidang Pariwisata yang

dilaksanakan dengan pihak

lain

Program

pengembangan


Fasilitasi penyusunan

dan pengembangan

usaha klaster ekonomi

kreatif

Terlaksananya

pengembangan usaha

klaster ekonomi kreatif

3.02.01.16.12 Pengembangan dan

Revitalisasi Prasarana Kota

Kreatif ( 3.26.04.2.01.01)

Jumlah sarana yang di

bangun/perbaiki guna

pengembangan dan

revitalisasi prasarana kota

kreatif

Penyediaan

Prasarana (Zona

kreatif/ Ruang

Kreatif/Kota Kreatif)

Sebagai ruang

Berekspresi,Berprom

osi dan Berinteraksi

Bagi Insan Kreatif di

Daerah Kabupaten

Pemalang (

3.26.04.2.01)

PROGRAM

PENGEMBANGAN

EKONOMI KREATIF

MELALUI

PEMANFAATAN DAN

PERLINDUNGAN HAK

KEKAYAAN

INTELEKTUAL (2.26.04)

3.26.04.2.01.01

Program

pengembangan


Fasilitasi peningkatan

kapasitas SDM ekonomi

kreatif

Jumlah Kegiatan

peningkatan kapasitas

SDM ekonomi kreatif

3.02.01.16.11 Pengembangan Kompetensi

SDM Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Tingkat

Dasar ( 3.26.05.2.01.01)

Jumlah orang/kelompok

yang terlatih pada sub

sektor ekoonomi kreatif

Pelaksanaan

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Manusia

Pariwista dan

Ekonomi Kreatif

Tingkat Dasar (

3.26.05.2.01.01)

PROGRAM

PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA

PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF (

3.26.05)

3.26.05.2.01.01

Jumlah finalis duta

wisata tingkat

Kabupaten Pemalang

3.02.01.01.17.0

3

Jumlah peserta duta wisata

yang terseleksi

Jumlah finalis duta

wisata yang dikirim ke

Tingkat Provinsi Jawa

Tengah

Jumlah finalis duta wisata

yang dikirim ke Tingkat

Provinsi Jawa Tengah

Jumlah Peserta Bimtek

Pramuwisata/pemandu

wisata

Jumlah pramuwisata yang

bersertifikat

Program

pengembangan

kemitraan

pariwisata

Sertifikasi Kompetensi Bagi

Tenaga Kerja Bidang

Pariwisata (3.26.05.2.01.04)

Pelaksanaan

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Manusia

Pariwista dan

Ekonomi Kreatif

Tingkat Dasar (

3.26.05.2.01.01)

PROGRAM

PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA

PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF (

3.26.05)

Program

pengembangan

pemasaran

pariwisata

Pelatihan pemandu

wisata terpadu

Jumlah Bintek

Pramuwisata/pemandu

wisata dan fasilitas

fsertifikasi

Pramuwisata

dikabupaten pemalang

3.02.01.15.08

3 26 05 2.01 02

3.26.05.2.01.04

Program

pengembangan

kemitraan

pariwisata


forum komunikasi antar

pelaku industri

pariwisata dan budaya

Jumlah kegiatan

koordinasi dengan

organisasi pendukung

pariwisata(BPPD,ASITA,

Persatuan Hotel dan

restauran Indonesia,

Biro Perjalanan )

3.02.01.01.17.0

4

Peningkatan kerjasama dan

kemitraan pariwisata di luar

negeri (3 26 03 2.01 04)

Pemasaran


Luar Negeri


dan Kawasan

Strategis

Pariwisata


03 2.01)

PROGRAM PEMASARAN


Pengembangan SDM di

bidang kebudayaan dan

pariwisata bekerjasama

dengan lembaga lainnya

Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam

Pengembangan Kemitraan

Pariwisata (3 26 05 2.01 02)

Pelaksanaan

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Manusia

Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif

Tingkat Dasar 3 26 05

2.01

PROGRAM

PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA

PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF 3 26

05

3 26 03 2.01 04




Program

pengembangan


Fasilitasi penyusunan

dan pengembangan

usaha klaster ekonomi

kreatif

Terlaksananya

pengembangan usaha

klaster ekonomi kreatif

3.02.01.16.12 Fasilitas Proses Kreasi,

Produk, Distribusi,Konsumsi

dan Konsevasi Ekonomi

Kreatif (3.26.05.2.01.05)

Jumlah pelaku ekonomi

kreatif yang difasilitasi

Pelaksanaan

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Manusia

Pariwista dan

Ekonomi Kreatif

Tingkat Dasar (

3.26.05.2.01.01)

PROGRAM

PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA

PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF (

3.26.05)

3.26.05.2.01.05

Program

pengembangan


Fasilitasi peningkatan

kapasitas SDM ekonomi

kreatif

Jumlah Kegiatan

peningkatan kapasitas

SDM ekonomi kreatif

3.02.01.16.11 Fasilitas Pengembangan

Kompetensi Sumber Daya

Manusia Ekonomi kreatif

(3.26.05. 2.01.06)

Jumlah peserta kompetensi

SDM ekonomi kreatif

(bentuknya festival film)

Pelaksanaan

Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Manusia

Pariwista dan

Ekonomi Kreatif

Tingkat Dasar (

3.26.05.2.01.01)

PROGRAM

PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA

PARIWISATA DAN

EKONOMI KREATIF (

3.26.05)

3.26.05. 2.01.06

pemerintah kabupaten pemalang dinas pariwisata, …

Documents