LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 i
2019
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan berkat dan rahmatNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Sikka Tahun 2019 dapat selesaikan.
Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk
menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan selama Tahun 2019, sebagai konsistensi kami
terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar
terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 memuat informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan,
serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yaitu: “Terpenuhinya Hak-Hak
Dasar Masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023”, sesuai yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemerintah Kabupaten Sikka.
Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Bupati Sikka
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Sikka, Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengumpulan dan Pengelolaan Data Kinerja Pemerintah
Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka. Capaian
kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target-
target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
Secara umum sasaran yang direncanakan Tahun 2019 dapat terealisasi
dengan cukup baik atas dukungan seluruh aparatur di Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Sikka.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 ii
2019
Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka tidak
terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat,
swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan,
maupun dalam implementasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2019 serta
pengawasannya.
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan
LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019. Semoga Laporan
Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2019 ini
dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki penilaian kinerja
maupun peningkatan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di masa yang
akan datang.
Maumere, 5 Maret 2020
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka,
PETRUS POLING WAIRMAHING, ST, MT, M.Sc
Pembina Tingkat I NIP. 19690923 199903 1 007
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 iii
2019
Ikhtisar Eksekutif
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka telah berupaya
menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola
pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan
kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas
merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam
manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus
memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang
jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga
menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur,
diuji dan diandalkan.
Tahun 2019 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023. Secara umum
pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan
keberhasilan dalam upaya mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun
2018 – 2023 dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Indikator Kinerja Utama dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang merupakan
komitmen penuh Kepala Dinas untuk menjalankan kinerja yang optimal
sebagai bagian dari upaya pemenuhan misi organisasi.
LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai
sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan
kinerja ke depan. Dengan langkah ini setiap OPD dapat senantiasa melakukan
perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka ditetapkan 5 (lima) sasaran
dengan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran dengan rincian sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 iv
2019
1. Sasaran pertama terdiri dari 2 indikator kinerja
2. Sasaran kedua terdiri dari 1 indikator kinerja
3. Sasaran ketiga terdiri dari 1 indikator kinerja
4. Sasaran keempat terdiri dari 3 indikator kinerja
5. Sasaran kelima terdiri dari 1 indikator kinerja
I. Evaluasi Capaian Sasaran
Misi 1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas
Sasaran 1.
Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Sasaran ini dicapai
melalui Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program
Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Kemitraan,
Program Pengembangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya, dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya. Capaian Kinerja
secara operasional didukung oleh kegiatan-kegiatan utama antara lain
peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata, peningkatan
pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata, pelaksanaan
promosi pariwisata di dalam dan di luar negeri, peningkatan usaha ekonomi
masyarakat di bidang kepariwisataan, pengembangan kebudayaan dan
pariwisata, fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah. Kendala yang
dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah :
1) Belum efektifnya penerapan regulasi dalam rangka pengembangan dan
pengendalian pembangunan kepariwisataan dan pendapatan daerah di
bidang pariwisata
2) Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian obyek dan daya tarik
wisata dan kebudayaan daerah.
3) Belum optimalnya jaringan hubungan kemitraan yang berbasis
kerakyatan.
4) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan sektor
pariwisata
5) Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, swasta dan
stake holder lain dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 v
2019
6) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang
pariwisata baik itu aparatur maupun masyarakat dan pelaku pariwisata.
Sehubungan dengan kendala tersebut diatas maka upaya yang dilakukan
untuk perbaikan peningkatan capaian kinerja adalah :
1) Penguatan instrumen kebijakan dan konsistensi penerapan penguatan
regulasi pariwisata dalam pemanfaatan dan pengembangan destinasi
wisata
2) Pengembangan dan peningkatan usaha-usaha promosi untuk
peningkatan kunjungan serta peningkatan konstribusi pendapatan sektor
kepariwisataan.
3) Pembangunan Sarana Prasarana DTW yang menunjang pengembangan
infrastruktur kawasan pariwisata dan infrastruktur pendukungnya guna
menunjang percepatan aksesibilitas pada kawasan yang telah ada.
4) Penataan dan pemeliharaan sumber daya yang dijadikan daya tarik
wisata pada obyek wisata dan kawasan wisata agar terlihat lebih menarik
dan pengelolaanya lebih profesional guna bersaing dengan destinasi-
destinasi pariwisata lainnya.
5) Penguatan koordinasi dan integrasi program antar stakeholder atau
sektor terkait dalam pengembangan kepariwisataan.
6) Pelibatan para pihak (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dalam
penetapan kebijakan dan strategi prioritas pengembangan pariwisata
7) Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas SDM yang berkaitan dengan
pengembangan kepariwisataan..
8) Pemanfaatan dan peningkatan kapasitas institusi/lembaga kemitraan
terhadap fungsi dan perannya dalam pembangunan kepariwisataan.
Misi 2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
Sasaran 2.
Meningkatnya Profesionalitas ASN. Sasaran ini dicapai melalui :
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, didukung oleh
kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal
Sasaran 3 :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 vi
2019
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan
publik. Sasaran ini dicapai melalui :
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang didukung oleh
kegiatan – kegiatan : pengadaan dan pemeliharaan sarana yang digunakan
oleh aparatur dinas untuk menunjang kinerja.
Sasaran 4.
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja. Sasaran ini dicapai melalui
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang didukung oleh kegiatan
administrasi dan pelayanan umum perkantoran.
Sasaran 5 :
Menurunnya temuan hasil pemeriksaaan BPK dan AKIP. Sasaran ini
dicapai melalui Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang didukung oleh
kegiatan Pengadaan Mesin/Kartu Absensi.
Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi adalah masih
rendahnya profesionalitas ASN yang disebabkan oleh :
1. Kurangnya kuantitas dan spesialisasi SDM pada Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Sikka
2. Kurangnya evaluasi kinerja ASN.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk perbaikan peningkatan capaian kinerja
untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah melakukan evaluasi, penilaian
yang tepat mengenai kinerja ASN, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan
teknis bagi aparatur dan meningkatkan peran masing- masing ASN dalam
penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka.
II. Pendanaan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dalam
melaksanakan kegiatan tahun 2019 mendapat dukungan anggaran sebesar
Rp. 8.792.619.337,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
2.817.141.337,- dengan realisasi Rp. 2.644.896.613,- atau 93,88% dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 vii
2019
Belanja Langsung sebesar Rp.5.975.478.000,- dengan realisasi Rp.
4.619.714.000,- atau 77,31%.
III. Strategi Tahun 2019
Fokus kegiatan tahun 2019, untuk melakukan upaya perbaikan adalah :
1. Meningkatkan capaian-capaian indikator yang belum maksimal sehingga
dapat memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun selanjutnya.
2. Perlunya peningkatan SDM aparatur dan SDM Pariwisata dan Budaya
3. Perlunya peningkatan pengelolaan kekayaan budaya
4. Perlunya peningkatan pengelolaan keragaman budaya
5. Perlunya peningkatan promosi pariwisata melalui media cetak dan
elektronik (Website)
6. Perlu peningkatan akses menuju destinasi pariwisata
7. Perlunya peningkatan kerjasama antara pemerintah, pelaku pariwisata dan
masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 viii
2019
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ......................................................................................... i
Ringkasan Eksekutif ................................................................................. iii
Daftar Isi ................................................................................................. viii
Daftar Tabel.............................................................................................. ix
Daftar Gambar.......................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG .......................................... 2
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI............................................... 3
C. STRUKTUR ORGANISASI............................................................. 4
D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI .................. 9
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN ......................................................... 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA 14
A. RENCANA STRATEGIS.................................................................
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA ......................................................
14
21
C. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2019 ................................ 23
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 ........................................... 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27
A. CAPAIAN KINERJA.......................................................................
B. REALISASI ANGGARAN ..............................................................
27
39
BAB IV PENUTUP 48
I. KESIMPULAN ...........................................................................
II. SARAN ......................................................................................
48
49
LAMPIRAN 51
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 ix
2019
Daftar Tabel
Tabel 1.1 Data Pegawai ............................................................................. 6
Tabel 1.2 Data Status Kepegawaian .......................................................... 8
Tabel 1.3 Tingkat pendidikan PNS Disparbud Kab. Sikka ......................... 8
Tabel 1.4 Jenjang Pangkat/Golongan PNS ................................................ 9
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran..................................................................... 20
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama ............................................................... 21
Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahunan .............................................................. 24
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ..................................................... 25
Tabel 3.1 Indikator capaian kinerja sasaran 1 .............................................. 29
Tabel 3.2 Indikator capaian kinerja sasaran 2 .............................................. 30
Tabel 3.3 Indikator capaian kinerja sasaran 3 .............................................. 31
Tabel 3.4 Indikator capaian kinerja sasaran 4 .............................................. 32
Tabel 3.5 Indikator capaian kinerja sasaran 5 .............................................. 33
Tabel 3.6 Perbandingan pencapaian pada RENSTRA ................................ 34
Tabel 3.7 Evaluasi Pencapaian sasaran 1.................... ............................... 36
Tabel 3.8 Realisasi Keuangan 2018 dan 2019.............. ............................... 39
Tabel 3.9 Realisasi Kinerja dan Keuangan Tahun 2019 (Urusan Pariwisata) 39
Tabel 3.10 Realisasi Kinerja dan Keuangan Tahun 2019 (Urusan
Kebudayaan) .................................................................................
43
Tabel 3.11 Realisasi Fisik dan Anggaran Tahun 2019 44
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 x
2019
Daftar Gambar
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka .......................................................................
5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap
pemerintah dalam mempercepat pencapaian tujuan dan cita-cita bangsa.
Sehubungan dengan hal itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban
yang tepat, jelas, terukur sesuai ketentuan sehingga penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat
berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab
serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini berdasarkan pada TAP
MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan
Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, dan
Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan
bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian
hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas
keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.
Asas akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap tindakan dan
kegiatan pemerintah mulai dari perencanaan, sampai dengan hasil akhir kegiatan
harus dapat dipertanggungjawabkan secara fisik dan keuangan. Setiap kegiatan
yang dilaksanakan penyelenggara negara harus terukur dan dapat dinilai dengan
menggunakan indikator kinerja. Penilaian terhadap kinerja pemerintah merupakan
hal yang penting bagi organisasi pemerintah untuk mengetahui gambaran
keberhasilan maupun kegagalan dari setiap kegiatan.
Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Pemerintah, telah ditetapkan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut diatas
mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyampaikan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 2
Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka menyusun LAKIP berdasarkan Rencana Strategis Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018 – 2023.
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka dan
Peraturan Bupati Sikka Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka
mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pariwisata dan kebudayaan.
Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kepariwisataan dan
kebudayaan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepariwisataan dan kebudayaan;
3. Pembinaan, pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
4. Pengelolaan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung wisata;
5. Pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan strategis dan
investasi pariwisata;
6. Pelaksanaan pengembangan pemasaran wisata;
7. Pembinaan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya;
8. Perlindungan benda-benda cagar budaya;
9. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk
operasional bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
10. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka mempunyai 2 (dua) kewenangan,
yaitu : Urusan Wajib Kebudayaan dan Urusan Pilihan Pariwisata.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 3
B. Aspek Strategis Organisasi
Pembangunan kepariwisataan memerlukan perencanaan dan implementasi
yang terpadu dan terfokus sehingga akan menghasilkan tercapainya tujuan dan
sasaran yang dikehendaki baik itu dari aspek ekonomi, sosial budaya dan
lingkungan hidup.
Potensi/objek wisata di Kabupaten Sikka yang meliputi objek wisata alam
dan objek wisata budaya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) buah yang tersebar
dalam wilayah Kabupaten Sikka membutuhkan penanganan serius. Optimalisasi
penanganan obyek dapat berdampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi
masyarakat lokal seperti dapat disebutkan antara lain, pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, harga-harga, pembangunan pada umumnya, dan pendapatan
asli daerah (PAD).
Kepariwisataan Kabupaten Sikka masih mengalami kendala khususnya
terkait dengan keunggulan daya tarik wisata dan kualitas sarana prasarana,
keberadaan industri pariwisata dan strategi perluasan pasar wisata dalam dan
luar negeri. Beberapa permasalahan pembangunan di Kabupaten Sikka dapat
diidentifikasi antara lain :
1. Belum optimalnya manajemen pembangunan destinasi dan rendahnya
kesiapan masyarakat di destinasi wisata
2. Terbatas dan rendahnya kualitas sarana promosi dan jaringan kerjasama
promosi lintas daerah
3. Belum optimalnya peran pemerintah, lembaga pariwisata dan/atau TMO Sikka
4. Terbatasnya SDM Aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Sikka.
Berdasarkan analisa isu strategis tersebut maka yang menjadi prioritas
adalah :
1. Optimalisasi program pariwisata untuk mendukung pertumbuhan usaha dan
penataan potensi daya tarik wisata dengan dukungan dana yang memadai
2. Peningkatan sarana dan prasarana dengan dukungan dana yang memadai
guna mendukung kelancaran transportasi darat, laut dan udara
3. Optimalisasi komitmen dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan iklim
usaha yang kondusif
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM aparatur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 4
C. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Sikka didukung oleh sumber daya organisasi yang terdiri
dari sumber daya aparatur dan sarana serta prasarana.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka, maka
struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 5
2018
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka
KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
SEKRETARIS Kelompok Jabatan Fungsional
Kasubag Umum dan
Kepegawaian
Kasubag Program,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kasubag Keuangan
dan Aset
Bidang Destinasi
Bidang Pemasaran Bidang Industri dan
Ekonomi Kreatif
Bidang Kelembagaan &
SDM Pariwisata
Bidang Kebudayaan
Seksi Pengembangan
Sarana & Prasarana
Par
Seksi Pengembangan
Daya Tarik Wisata
Seksi Pengembangan
Kawasan Strategis dan
Investasi Pariwisata
Seksi Analisa Pasar
Seksi Sarana Promosi
dan Kerja Sama
Pemasaran
Seksi Pemasaran
Pariwisata Dalam dan
Luar Negeri
Seksi Usaha Pariwisata
Seksi Riset, Edukasi, dan
Regulasi
Seksi Pengawasan dan
Produk Ekonomi Kreatif
Seksi Bimbingan dan
Pengembangan SDM
Masyarakat
Seksi Pengembangan
SDM Kepariwisataan
Seksi Kelembagaan
Pariwisata
Seksi Cagar Budaya
dan Permuseuman
Seksi Sejarah dan
Tradisi
Seksi Kesenian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 6
Kondisi aparatur pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Sikka sampai dengan 31 Desember 2019 berjumlah 32 (tiga puluh dua) orang,
terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 5 (lima) orang Kepala Bidang, 3 (tiga)
orang Kasubag, 15 (lima belas) orang Kepala Seksi dan 8 (delapan) orang
pelaksana.
Tabel 1.1
Data Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 8
Tabel 1.2 Status Kepegawaian Disparbud Sikka
No Status Kepegawaian Jumlah Keterangan
1. PNS 32
2. Honor 9
Jumlah 41
Sumber daya aparatur sebagai faktor terpenting dalam organisasi
pemerintahan daerah harus selalu berada dalam proses pembelajaran agar
potensi akal manusia dapat dikembangkan secara optimal. Didasari bahwa
peranan aparatur pemerintah sangat menentukan keberhasilan organisasi
pemerintah daerah dalam pengembangan misinya, karena itu,
pengembangan sumber daya aparatur pemerintah daerah harus diarahkan
pada terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bersaing dalam era
globalisasi. Dari Jumlah PNS sebanyak 32 (tiga puluh dua) berdasarkan
tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :
Tabel 1.3 Tingkat Pendidikan PNS Disparbud
No Jenjang Jumlah Keterangan
1. SD -
2. SMP -
3. SMA/SMEA 5
4. D3 7
6. S1 20
7. S2 -
Jumlah 32
Pegawai negeri sipil memiliki golongan dan pangkat masing-masing
secara berkala dan berjenjang. PNS Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
berdasarkan pangkat dapat dirinci sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 9
Tabel 1.4 Jenjang Pangkat/Golongan PNS Disparbud
No Pangkat/Golongan Jumlah Keterangan
1. IV e -
2. IV d -
3. IVc -
4. IV b 2
5. IV a 3
6. III d 10
7. III c 7
8. III b 2
9. III a 3
10. II d 2
11. II c 1
12. II b 1
13. II a 1
Jumlah 32
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
Program Kegiatan dan Layanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka Tahun 2019 dirumuskan dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) 2019 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sikka dan
Renstra Tahun 2018-2023. Program dan kegiatan sebagai berikut :
1 . Urusan Pariwisata
1.1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
1. Kegiatan Penyediaan Surat Menyurat
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 10
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor
7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-
Undangan
10.Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
11.Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
12.Koordinasi, Evaluasi, Pendampingan dan Tugas Lainnya Dalam Daerah
1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan meubeler
2. Pengadaan Komputer
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
4. Kegiatan Pemeliharaan Berkala / Rutin Perlengkapan Gedung Kantor
5. Kegiatan Pemeliharaan Berkala / Rutin Peralatan Gedung Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler
7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan mesin/kartu absensi
1.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.5 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
1. Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Wisata
2. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran
Pariwisata
3. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
4. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemasaran Pariwisata
1.6 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 11
1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
2. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
3. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Pariwisata dengan
Lembaga/Dunia Usaha
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi
pemasaran pariwisata
1.7 Program Pengembangan Kemitraan
1. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Data Base
2. Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata bekerja sama
dengan lembaga lainnya
3. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata
4. Pemantauan dan Evaluasi Peaksanaan Program Peningkatan Kemitraan
5. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang
pariwisata
6. Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
8. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan
2. Urusan Kebudayaan
2.1 Program Pengembangan Nilai Budaya
1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
2.2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1. Pengelolaan dan Pengembangan, Pelestraian Peninggalan Sejarah
Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
2. Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
3. Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah
2.3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1. Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan
2. Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 12
E. Sistematika Penyajian
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan adalah sebagai berikut :
Bab I : Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (isu
strategi) yang sedang di hadapi organisasi, antara lain:
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi
B. Aspek Strategis Organisasi
C. Struktur Organisasi
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
E. Sistematika Penyajian
Bab II : Perencanaan Kinerja
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan isu utama (isu
strategi) yang sedang di hadapi organisasi, antara lain:
A. Rencana Strategis
B. Indikator Kinerja Utama
C. Rencana Kerja Tahunan
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
E. Perjanjian Kinerja 2019
Bab III : Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan
hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian
kinerja sebagai berikut:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun 2018 dengan kinerja tahun 2019 dan beberapa tahun
sebelumnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 13
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar
nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis serta efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada Sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen Perjanjian Kerja
Bab IV : Penutup
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya, yaitu :
1. Kesimpulan
2. Saran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 14
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Untuk mengukur kinerja diperlukan perencanan kinerja yang disusun selaras
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sikka Tahun 2018–2023. Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada dan mungkin timbul, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka
sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang
berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan yang terintegrasi dalam
Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018 -
2023.
A. Rencana Strategis
Visi
Perumusan Visi Pembangunan Daerah harus mereflesikan kekuatan dan
potensi unggulan daerah sekaligus menjawab masalah pokok dan atau
isu strategis daerah. Berdasarkan masalah pokok dan atau isu strategis
daerah maka ditetapkan Visi Pembangunan Daerah :
“TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT
MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023”.
Formulasi visi diatas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Pemenuhan Hak-hak Dasar
Pemenuhan Hak-hak Dasar adalah upaya untuk memenuhi hak pokok yang
dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap
manusia dan tidak dapat diganggu gugat yang merupakan anugerah Tuhan
Yang Maha Esa yang meliputi : Hak atas pendidikan, Hak atas kesehatan,
Hak perempuan dan anak, Hak atas kependudukan, Hak atas pekerjaan,
Hak atas perumahan, Hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
2. Bahagia
Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram dari
masyarakat Sikka karena terpenuhinya aspek kesehatan, pendidikan,
pekerjaan, pendapatan rumah tangga, keharmonisan keluarga,
ketersediaan waktu luang, hubungan sosial, kondisi rumah dan aset,
keadaan lingkungan dan kondisi keamanan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 15
Misi
Untuk mencapai visi ditetapkan misi sebagai upaya untuk memperjelas
arah atau langkah dengan mempertimbangkan lingkungan strategis. Misi harus
mengacu pada masalah pokok daerah. Misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023
adalah :
1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program pembangunan
daerah selama lima tahun ke depan agar sinergis antara pemerintah daerah
dan pemerintah pusat maka Visi RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023
tidak terlepas dari Visi Jangka Panjang Kabupaten Sikka yang termuat dalam
RPJPD Kabupaten Sikka Tahun 2005-2025 dan RPJMD yang disusun
mengacu pada Visi Misi RPJMD Provinsi NTT dan RPJMN.
ansparnabel.
Tujuan dan Sasaran
Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan yang
strategis, yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan
pembangunan jangka menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar
penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.
Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan
daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.
Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang
diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sikka. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka harus sejalan dengan pencapaian
visi dan misi Kabupaten Sikka, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Sikka.
Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka dilakukan dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 16
serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMD
Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, agar dapat memperjelas dan menunjukkan
keselarasannya dengan upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka.
Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas
hasil perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.
Dari hasil telaahan terhadap RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-
2023, serta telaahan terhadap tugas fungsi dan hasil perumusan isu-isu strategis
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, maka tujuan yang akan
dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, yaitu :
1. Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB
Kabupaten Sikka.
Tujuan meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor PDRB Kabupaten
Sikka dengan indikator Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap
PDRB Kabupaten Sikka.
2. Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan.
Tujuan meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan dengan indikator Indeks kualitas pelayanan
publik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.
3. Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
Tujuan meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan dengan indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka.
Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dari Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Sikka tersebut, perlu dijabarkan dalam bentuk
sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, dan
dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.
Dalam perumusan sasaran harus mengacu pada tugas dan fungsi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka, di mana tugas Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka adalah membantu Bupati
dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 17
kebudayaan. Dalam uraian tugas dan fungsi tersebut, terlihat bahwa
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang
kebudayaan memiliki keterkaitan karena dilaksanakan oleh satu organisasi
perangkat daerah, di mana urusan pariwisata dan kebudayaan memiliki peran
yang penting dalam mendukung terwujudnya pembangunan kepariwisataan
Kabupaten Sikka yang berkualitas.
Untuk mencapai tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Sikka, maka ditetapkan sasaran Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, yaitu :
1. Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan
Sasaran meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan dengan
indikator Jumlah kunjungan wisatawan dan rata-rata lama tinggal
wisatawan.
2. Meningkatnya profesionalitas ASN
Sasaran meningkatnya profesionalitas ASN dengan indikator Indeks
Profesionalitas ASN.
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan
publik
Sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
pelayanan publik dengan indikator Indeks Sarana dan Prasarana
Pelayanan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
4. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja
Sasaran meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan indikator Nilai
Perencanaan, Nilai Pengukuran dan Nilai Pelaporan Kinerja.
5. Menurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP
Sasaran menurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP dengan
indikator Jumlah Temuan BPK dan AKIP.
Strategi dan Kebijakan
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan
komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif
dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 18
tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam
perumusan program dan kegiatan.
Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah
kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang selaras dengan strategi
dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023.
Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam
pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Sikka serta dalam mengemban tugas dan fungsinya agar tetap berada pada
koridor yang ditetapkan.
Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran
pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka. Dengan mengetahui faktor-
faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat
disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam
serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik,
konkrit dan operasional.
Dalam upaya pencapaian sasaran-sasaran Renstra Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, maka dirumuskan
strategi sebagai berikut :
1. Strategi Peningkatan Pengembangan Destinasi Wisata
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan
Pengembangan Destinasi Wisata adalah dengan merumuskan Arah
Kebijakan Peningkatan atraksi, akses dan amenitas pariwisata.
2. Strategi Peningkatan Promosi Kepariwisataan
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan
Promosi Kepariwisataan dengan merumuskan Arah Kebijakan
Pengembangan jaringan, fasilitas dan metode pemasaran pariwisata.
3. Strategi Peningkatan Pelestarian Nilai Budaya
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan
Pelestarian Nilai Budaya dengan merumuskan Arah Kebijakan
Peningkatan pembinaan dan pendampingan terhadap kebudayaan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 19
4. Strategi Peningkatan Pengembangan Kemitraan Pariwisata dan Budaya
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan
Pengembangan Kemitraan Pariwisata dan Budaya dengan merumuskan
Arah Kebijakan :
1) Penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri
pariwisata
2) Peningkatan jumlah dan profesionalisme SDM Pariwisata
3) Peningkatan jumlah dan kualitas usaha, sertifikasi dan
standarisasi tenaga kerja dan usaha pariwisata
5. Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan
Kompetensi Aparatur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan
merumuskan Arah Kebijakan Peningkatan keterampilan dasar, sosial
dan mental ASN.
6. Strategi Peningkatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kinerja
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kinerja dengan merumuskan Arah
Kebijakan Peningkatan peralatan/perlengkapan perabot, interior dan
tata ruang Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.
7. Strategi Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan
Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
dengan merumuskan Arah Kebijakan Peningkatan kualitas administrasi
umum perkantoran.
8. Strategi Peningkatan Pengendalian Internal
Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi Peningkatan
Pengendalian Internal dengan merumuskan Arah Kebijakan Peningkatan
pengawasan, penilaian resiko, kebijakan dan prosedur.
Untuk menerangkan kausalitas antara tujuan, sasaran, strategi dan
arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 20
Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Visi : TERPENUHINYA HAK-HAK DASAR MASYARAKAT MENUJU SIKKA BAHAGIA 2023
Misi I : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatnya
kontribusi dan
pertumbuhan
sektor pariwisata
terhadap PDRB
KabupatenSikka
Meningkatnya
kunjungan dan lama
tinggal wisatawan
Peningkatan
pengembangan
destinasi wisata
Peningkatan Atraksi, Akses,
dan Amenitas pariwisata
Peningkatan promosi
kepariwisataan
Pengembangan jaringan,
fasilitas dan metode pemasaran
pariwisata
Peningkatan
pelestarian nilai
budaya
Peningkatan pembinaan dan
pendampingan terhadap
kebudayaan
Peningkatan
pengembangan
kemitraan pariwisata
dan budaya
1. Penciptaan iklim yang
kondusif bagi
pengembangan industri
pariwisata
2. Peningkatan jumlah dan
profesionalisme SDM
Pariwisata
3. Peningkatan jumlah dan
kualitas usaha, sertifikasi
dan standarisasi tenaga
kerja dan usaha pariwisata
Misi II : Mewujudkan Reformasi Birokrasi
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1. Meningkatnya
kinerja
aparatur dalam
pelayanan
publik Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
1. Meningkatnya
profesionalitas
ASN
Peningkatan
kompetensi aparatur
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan
Peningkatan keterampilan
dasar, sosial dan mental ASN
2. Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas sarana
dan prasarana
pelayanan publik
Peningkatan
standarisasi sarana
dan prasarana kinerja
Peningkatan peralatan /
perlengkapan perabot, interior
dan tata ruang kantor Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 21
2. Meningkatnya
kapabilitas dan
akuntabilitas
kinerja dan
anggaran
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
1. Meningkatnya
kualitas
manajemen kinerja
Peningkatan kualitas
perencanaan,
pengukuran, evaluasi
dan pelaporan kinerja
Peningkatan kualitas
administrasi umum perkantoran
2. Menurunnya
temuan hasil
pemeriksaan BPK
dan APIP
Peningkatan
pengendalian internal
Peningkatan pengawasan,
penilaian resiko, kebijakan dan
prosedur
B. Indikator Kinerja Utama
Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran
tentang ukuran keberhasilan bidang pariwisata dan kebudayaan dalam
pencapaian visi dan misi Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023 yang ditetapkan
menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka, dan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Renstra
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.
Penetapan indikator kinerja utama selanjutnya disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka
Tahun 2018 - 2023
No Tujuan Sasaran Indikator
Tujuan/Sasaran
Target KinerjaTujuan / Sasaran
padaTahun ke -
2019 2020 2021 2022 2023
1. Meningkatnya
kontribusi dan
pertumbuhan
sektor
pariwisata
terhadap
PDRB
Kabupaten
Sikka
Persentase
kontribusi sektor
pariwisata
terhadap PDRB
Kabupaten Sikka
0.73
0.75
0.76
0.77
0.79
1. Meningkatnya
kunjungan
wisatawan
Jumlah
kunjungan
wisatawan
51,718
56,180
61,076
66,449
72,349
2. Meningkatnya
lama tinggal
wisatawan
Rata-Rata
lama
tinggal
2,210
2,270
2,330
2,380
2,510
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 22
wisatawan
2. Meningkatnya
kinerja
aparatur
dalam
pelayanan
publik pada
Dinas
pariwisata dan
Kebudayaan
Indeks
Kualitas
Pelayanan
Publik Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
1.920 1.950 1.985 1.997 2.000
1. Meningkatnya
profesionalitas
ASN
Indeks
profesionalitas
ASN
88,65 88,85 89,10 89,35 89,50
2. Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
sarana dan
prasarana
pelayanan
publik
Indeks sarana
dan prasarana
pelayanan
pada Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
0,23 0,24 0,28 0,34 0,36
3. Meningkatnya
kapabilitas
dan
akuntabilitas
kinerja dan
anggaran
Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
SAKIP Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
BB BB A A A
1. Meningkatnya
kualitas
manajemen
kinerja
1. Nilai
Perencanaan
Kinerja Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
Kabupaten
Sikka
26,50
27,00
28,00
29,00
30,00
2. Nilai
Pengukuran
Kinerja Dinas
Pariwisata dan
kebudayaan
15,26
16,15
17,25
18,00
19,50
3. Nilai Pelaporan
Kinerja Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
Kabupaten
Sikka
11,50
12,00
12,25
13,00
13,50
Menurunnya
temuan hasil
pemeriksaan
BPK dan APIP
Jumlah
temuan hasil
pemeriksaan
BPK dan APIP
0
0
0
0
0
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 23
C. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2019, sebagai dokumen perencanaan
yang berisikan target kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu)
tahun ke depan. Dengan demikian RKT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka merupakan dokumen perencanaan satu tahunan.
Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2019 adalah untuk memberikan arah yang
jelas dalam menentukan target kinerja dalam Tahun 2019, yang diwujudkan
dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam KUA
PPAS, RKPD Kabupaten Sikka Tahun 2019, dengan tujuan antara lain :
Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan 1 (satu) tahunan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka untuk mengakomodir visi, misi,
program dan sasaran Bupati Sikka yang telah ditetapkan dan disinergikan
dengan tujuan dan sasaran organisasi.
Sebagai pedoman dan alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program
dan kegiatan pada tahun 2019.
Adapun manfaat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam pengelolaan
organisasi perangkat daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Sikka, yaitu :
Untuk pengelolaan keberhasilan, di mana perencanaan strategis akan
menuntun diagnosa organisasi terhadap pencapaian hasil yang diinginkan
secara obyektif;
Untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan
program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan tahun 2019.
Untuk memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, yang berkaitan
dengan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019.
Selanjutnya penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2019 dapat
disajikan pada tabel berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 24
Tabel. 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019
No Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Target
1 Meningkatnya kunjungan
wisatawan
Jumlah kunjungan
wisatawan
Orang 51,718
2 Meningkatnya lama tinggal
wisatawan
Rata-Rata lama
tinggal wisatawan
Hari 2,210
3 Meningkatnya
profesionalitas ASN
Indeks profesionalitas
ASN
88,65
4 Meningkatnya kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana pelayanan publik
Indeks sarana dan
prasarana pelayanan
pada Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
0,23
5 Meningkatnya kualitas
manajemen kinerja
Nilai Perencanaan
Kinerja Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka
26,50
Nilai Pengukuran Kinerja
Dinas Pariwisata dan
kebudayaan
15,26
Nilai Pelaporan Kinerja
Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten
Sikka
11,50
6 Menurunnya temuan hasil
pemeriksaan BPK dan APIP
Jumlah temuan hasil
pemeriksaan BPK dan
APIP
Temuan
0
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas
dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas
penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan
laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan
(disclosure) secara memadai terhadap analisis terhadap pengukuran kinerja.
Tujuan perjanjian kinerja ini adalah memberikan informasi kinerja yang
terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 25
dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah
dalam meningkatkan kinerjanya.
Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Sikka Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut :
Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Disparbud Kab. Sikka Tahun 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal
wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan Orang 51,718
Rata-rata lama tinggal wisatawan Hari 2,210
2 Meningkatnya profesionalitas ASN Indeks Profesionalitas ASN 88,65
3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana pelayanan publik
Indeks Sarana dan Prasarana
Pelayanan pada Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
0,23
4 Meningkatnya kualitas manajemen kinerja
Nilai Perencanaan, Nilai
Pengukuran dan Nilai Pelaporan
Kinerja
26,50
Nilai Pengukuran Kinerja Dinas
Pariwisata dan kebudayaan15,26
Nilai Pelaporan Kinerja Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka
11,50
5Menurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan
APIPJumlah Temuan BPK dan AKIP Temuan 0
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
26 [Date]
Dengan program dan anggaran sebagai berikut :
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2,931,272,000Rp APBD II & APBN (DAK Fisik & Nonfisik)
2 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 803,083,450Rp APBD II & APBN (DAK Nonfisik)
3 Program Pengembangan Nilai Budaya 8,400,000Rp APBD II
4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 307,965,000Rp APBD II
5 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 454,720,000Rp APBD II
6 Program Pengembangan Kemitraan 735,850,050Rp APBD II & APBN (DAK Nonfisik)
7 59,750,000Rp APBD II
8 131,036,700Rp APBD II
9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 538,400,800Rp APBD II
10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,000,000Rp APBD II
11-Rp
J u m l a h 5,975,478,000Rp
Pihak Kedua,
F. ROBERTO DIOGO, S.Sos, M.Si
Pihak Pertama,
FRANSISKUS ANTONIUS DA LOPEZ, SH
NIP. 19620425 200012 1 001
ttd
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Maumere, 9 Oktober 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 27
2019
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan
Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai
misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan
melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.
Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka
merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2019 yang memuat
realisasi kinerja dan capaian kinerja atas target – target kinerja yang diperjanjikan
tahun 2019. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Sikka, mengacu pada Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun
2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sikka, Peraturan
Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Pengelolaan
Data Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka dan Peraturan Bupati Sikka Nomor 6 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pengukuran Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka.
Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi
anggaran tahun 2019 sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
A. Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka
Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sikka. Pencapaian
masing–masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2019
adalah sebagai berikut :
Sasaran 1.
Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan, dengan indikator
Jumlah kunjungan wisatawan dan rata-rata lama tinggal wisatawan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 28
2019
Indikator kinerja Sasaran ini dicapai melalui :
1). Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran
pariwisata
- Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan
pemasaran pariwisata
2). Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
- Pelaksanaan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan
lembaga/dunia usaha
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan
destinasi pariwisata
3). Program Pengembangan Kemitraan
- Pengembangan dan penguatan informasi dan database
- Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata
bekerjasama dengan lembaga lainnya
- Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan
kemitraan
- Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang
pariwisata
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan
4). Program Pengembangan Nilai Budaya
- Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
5). Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
- Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah
purbakala, museum dan peninggalan bawah air
- Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
- Pengembangan nilai dan geografi sejarah
6). Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- Penyelenggaraan dialog kebudayaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 29
2019
- Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
Selanjutnya pencapaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut :
Tabel 3.1 Indikator capaian kinerja sasaran 1
1 2 3 4 5 6 7
Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan
sektor pariwisata thd
PDRB Kab. Sikka
Meningkatnya kunjungan dan
lama tinggal wisatawan
Persentase kontribusi pariwisata terhadap
PDRB
Jumlah kunjungan wisatawan
Rata-rata lama tinggal wisatawan
Jml kontribusi PDRB dari
sector pariwisata Jml Total PDRB
Jmlh capaian kinerja kunjungan wisata se-Kab Jmlh kunjungan wisata yg direncanakan se-Kab
44.168 x 100% 51.718
Rata-rata kunjungan wisata dlm 1 tahun
X = ∑fiXi ∑fi
Ket : Xi : lama menginap fi : banyaknya tamu
x 100%
x 100%
110.400 44,168
(hari) (org)
%
Org
Hari
0,73%
51.718
2,21
0,75%
44.168
2,50
102
85
113
Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator ini pada Tahun 2019 dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Indikator Persentase Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB dengan target
Tahun 2019 yaitu 0,73%, mengalami peningkatan dengan realisasi 0,75%,
capaian kinerja pada Tahun 2019 adalah 102%.
2. Indikator jumlah kunjungan wisatawan dengan target Tahun 2019 adalah
51.718 orang dengan realisasI 44.168 orang, maka capaian kinerja Tahun
2019 sebesar 85%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain situasi
politik nasional pada saat Pemilihan Presiden RI pada tahun 2019 dan harga
bagasi tiket yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan.
Penurunan jumlah kunjungan wisatawan juga dialami secara nasional.
3. Indikator rata-rata lama tinggal dengan target Tahun 2019 adalah 2,21 hari
dengan realisasi 2,50 hari maka capaian kinerja Tahun 2019 sebesar 113%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 30
2019
Walaupun jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan, tetapi
wisatawan yang datang lebih lama tinggal di Kabupaten Sikka. Perhitungan ini
adalah data occupancy, yaitu berdasarkan data tamu yang menginap di hotel.
Sasaran 2 :
Meningkatnya Profesionalitas ASN
Indikator Kinerja pada sasaran ini adalah :
Indeks Profesionalitas ASN
Indikator kinerja Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur, yang didukung oleh kegiatan :
- Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pencapaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.2
Indikator capaian kinerja sasaran 2
SASARAN INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET REALISASI %
1 2 4 5 6 7
Meningkatnya profesionalitas
ASN
Indeks Profesionalitas
ASN
88,65
Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian indikator ini pada Tahun 2019
dapat dijelaskan sebagai berikut :
Indikator Indeks Profesionalitas ASN dengan target Tahun 2019 yaitu 88,65,
realisasi ……… , capaian kinerja pada Tahun 2019 .……
Sasaran 3 :
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
Publik
Indikator Kinerja pada sasaran ini adalah :
Indeks Sarana dan Prasarana Pelayanan pada Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan.
Indikator kinerja Sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, yang didukung oleh kegiatan :
- Pengadaan Meubeler
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 31
2019
- Pengadaan Komputer
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubeler
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Pencapaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.3
Indikator capaian kinerja sasaran 3
SASARAN INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET REALISASI %
1 2 4 5 6 7
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas sarana dan prasarana pelayanan
publik
Indeks sarana dan prasarana
pelayanan pada Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
0,23
Berdasarkan tabel diatas bahwa capaian indikator ini pada Tahun 2019 dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Indikator Indeks sarana dan prasarana pelayanan pada Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan dengan target Tahun 2019 yaitu 0,23, realisasi ……… , capaian
kinerja pada Tahun 2019 .……
Sasaran 4 :
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja
Indikator Kinerja pada sasaran ini adalah Nilai Perencanaan, Nilai
Pengukuran, Nilai Evaluasi dan Nilai Pelaporan Kinerja. Indikator kinerja ini
dicapai melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang didukung oleh
kegiatan :
- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 32
2019
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Koordinasi, evaluasi, pendampingan dan tugas lainnya dalam daerah
Pencapaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.4 Indikator capaian kinerja sasaran 4
SASARAN INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET REALISASI %
1 2 4 5 6 7
Meningkatnya Kualitas
Manajemen Kinerja
SAKIP
- Nilai Perencanaan
- Nilai Pengukuran
- Nilai Evaluasi - Nilai Pelaporan
BB
26,50
15,26 -
11,50
BB
25,26
14,69
7,64 11,37
100
95
96
98
Berdasarkan tabel di atas, pencapaian kinerja pada sasaran pada Tahun 2019,
dapat dijelaskan bahwa untuk indikator SAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka pada Tahun 2019 belum mendapat Laporan Hasil Evaluasi dari
Inspektorat Kabupaten Sikka. Target yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah
Predikat BB, dan capaian kinerja pada tahun 2018 adalah predikat BB, dengan
Nilai Perencanaan 25,26, Nilai Pengukuran 14,69, Nilai Evaluasi 7,64 dengan
angka target yang tidak tercantum dalam Renstra Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2018-2023, dan Nilai Pelaporan Kinerja
adalah 11,37.
Sasaran 5 :
Menurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP.
Indikator Kinerja pada sasaran ini adalah :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 33
2019
- Jumlah Temuan BPK dan APIP
Indikator Kinerja Sasaran ini seharusnya dicapai melalui Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, namun pada
tahun 2019 program ini tidak ada. Meskipun demikian kegiatan yang mendukung
pencapaian sasaran ini tetap dilaksanakan.
Pencapaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.5
Indikator capaian kinerja sasaran 5
SASARAN INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET REALISASI %
1 2 4 5 6 7
Menurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP
Jumlah temuan BPK
Temuan 0 0 100
Jumlah temuan APIP
Temuan 0 5 0
Berdasarkan tabel di atas bahwa pencapaian kinerja pada sasaran ini
pada Tahun 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Indikator jumlah temuan BPK pada tahun 2019 dengan target 0 (tidak ada)
temuan, realisasinya tidak ada temuan atau capaian kinerja 100%.
2. Indikator jumlah temuan APIP pada tahun 2019 dengan target 0 (tidak ada)
temuan, realisasinya ada 5 temuan atau capaian kinerja 0%.
Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka jika
dibandingkan dengan pencapaian masing-masing sasaran jangka menengah yang
terdapat dalam dokumen RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat
dilihat pada tabel berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 34
2019
Tabel .3.6
Pencapaian pada RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
Target Kinerja Sasaran
2019 2020 2021 2022 2023
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Meningkatnya
kontribusi dan
pertumbuhan sektor
pariwisata terhadap
PDRB Kabupaten
Sikka
Meningkatnya
kunjungan
wisatawan
Jumlah kunjungan
wisatawan
51.718
orang
44.168
orang
56.180
orang
61.076
orang
66.449
orang
72.349
orang
Rata-rata lama
tinggal wisatawan
Rata-Rata lama
tinggal wisatawan
2,21 hari 2,50 hari 2,27 hari 2,33 hari 2,38 hari 2,51 hari
Meningkatnya kinerja
aparatur dalam
pelayanan publik
pada Dinas pariwisata
dan Kebudayaan
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana pelayanan
publik
Indeks
profesionalitas
ASN 88,65 88,85 89,10 89,35 89,50
Indeks sarana dan
prasarana
pelayanan pada
Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan
0,23 0,24 0,28 0,34 0,36
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 35
2019
Meningkatnya
kapabilitas dan
akuntabilitas kinerja
dan anggaran Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
Meningkatnya
kualitas manajemen
kinerja
Nilai Perencanaan
Kinerja Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
Kabupaten Sikka
26,50 27,00 28,00 29,00 30,00
Nilai Pengukuran
Kinerja Dinas
Pariwisata dan
kebudayaan
15,26 16,15 17,25 18,00 19,50
Nilai Pelaporan
Kinerja Dinas
Pariwisata dan
Kebudayaan
Kabupaten Sikka
11,50 12,00 12,25 13,00 13,50
Menurunnya temuan
hasil pemeriksaan
BPK dan APIP
Jumlah temuan
hasil pemeriksaan
BPK dan APIP
0 5 0 0 0 0
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 36
2019
Evaluasi dan Analisis Kinerja
Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi
bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang
dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan–kegiatan dalam rangka pencapaian misi
agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan di
masa yang akan datang. Adapun evaluasi yang terhadap keberhasilan/kegagalan
pencapaian pada masing-masing Misi Kabupaten Sikka yang dirumuskan dalam
pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka
dapat kami kemukakan sebagai berikut :
Misi 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas
Sasaran 1.
Meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan
Adapun Pencapaian Sasaran ini adalah sebagai berikut :
Tabel 3.7 .
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan
No Indikator sasaran
Satuan
Tahun 2018 Capaian kinerja tahun 2018 (%)
Tahun 2019 Capaian kinerja tahun
2019 (%) Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Jumlah kunjungan wisatawan
orang 21.500 50.212 233,54 51.718 44.168 85
2 Rata-rata lama tinggal wisatawan
hari 2,7 2,21 81,85 2,21 2,50 113
Berdasarkan tabel di atas bahwa capaian indikator sasaran ini dapat
dijelaskan sebagai berikut :
1. Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan untuk target tahun 2018 adalah 21.500
orang dengan realisasi 50.212 orang dengan capaian kinerjanya adalah 233,54%,
sedangkan Indikator jumlah kunjungan wisatawan dengan target Tahun 2019
adalah 51.718 orang dengan realisasI 44.168 orang, maka capaian kinerja Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 37
2019
2019 sebesar 85%. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain situasi
politik nasional pada saat Pemilihan Presiden RI pada tahun 2019 dan harga
bagasi tiket yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan.
Penurunan jumlah kunjungan wisatawan juga dialami secara nasional.
2. Indikator rata-rata lama tinggal dengan target Tahun 2018 adalah 2,7 hari dengan
realisasi 2,21 hari maka capaian kinerja Tahun 2018 sebesar 81,85%, sedangkan
indikator rata-rata lama tinggal dengan target Tahun 2019 adalah 2,21 hari dengan
realisasi 2,50 hari maka capaian kinerja Tahun 2019 sebesar 113%. Walaupun
jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan, tetapi wisatawan yang datang
lebih lama tinggal di Kabupaten Sikka.
Permasalahan atau kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka dalam melaksanaan tugas dan fungsinya serta untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang ada pada misi Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang
Berkualitas sesuai perencanaan mendapatkan beberapa permasalahan atau kendala
utama yaitu masih rendahnya jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan. Hal ini
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :
1) Belum efektifnya penerapan regulasi dalam rangka pengembangan dan
pengendalian pembangunan kepariwisataan dan pendapatan daerah di bidang
pariwisata
2) Belum optimalnya pengelolaan dan pelestarian obyek dan daya tarik wisata
dan kebudayaan daerah.
3) Belum optimalnya jaringan hubungan kemitraan yang berbasis kerakyatan.
4) Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan sektor pariwisata
5) Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, swasta dan stake
holder lain dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan
6) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang
pariwisata baik itu aparatur maupun masyarakat dan pelaku pariwisata.
Sehubungan dengan hambatan seperti tersebut diatas maka upaya-upaya yang
dilakukan untuk perbaikan peningkatan capaian kinerja yakni :
1) Penguatan instrumen kebijakan dan konsistensi penerapan penguatan regulasi
pariwisata dalam pemanfaatan dan pengembangan destinasi wisata
2) Pengembangan dan peningkatan usaha-usaha promosi untuk peningkatan
kunjungan serta peningkatan konstribusi pendapatan sektor kepariwisataan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 38
2019
3) Pembangunan Sarana Prasarana DTW yang menunjang pengembangan
infrastruktur kawasan pariwisata dan infrastruktur pendukungnya guna
menunjang percepatan aksesibilitas pada kawasan yang telah ada.
4) Penataan dan pemeliharaan sumber daya yang dijadikan daya tarik wisata
pada obyek wisata dan kawasan wisata agar terlihat lebih menarik dan
pengelolaanya lebih profesional guna bersaing dengan destinasi-destinasi
pariwisata lainnya.
5) Penguatan koordinasi dan integrasi program antar stakeholder atau sektor
terkait dalam pengembangan kepariwisataan.
6) Pelibatan para pihak (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dalam
penetapan kebijakan dan strategi prioritas pengembangan pariwisata
7) Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas SDM yang berkaitan dengan
pengembangan kepariwisataan..
8) Pemanfaatan dan peningkatan kapasitas institusi/lembaga kemitraan terhadap
fungsi dan perannya dalam pembangunan kepariwisataan.
Misi 2 Mewujudkan Reformasi Birokrasi
Sasaran 2.
Meningkatnya Profesionalitas ASN
Sasaran 3.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan publik
Sasaran 4.
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja
Sasaran 5.
Menurunnya temuan hasil pemeriksaaan BPK dan AKIP
Permasalahan atau kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka dalam melaksanaan tugas dan fungsinya serta untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang ada pada misi Mewujudkan Reformasi Birokrasi sesuai
perencanaan mendapatkan beberapa permasalahan atau kendala utama yaitu masih
rendahnya profesionalitas ASN. Organisasi pemerintah layaknya organisasi pada
umumnya menuntut adanya profesionalisme ASN sebagai kunci keberhasilan bagi
proses penyelenggaraan pelayanan masyarakat (publik). Oleh karena itu
profesionalitas ASN perlu dikembangkan dan menjadi perhatian khusus bagi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 39
2019
pemerintah. Isu negatif terhadap profesionalisme khususnya pada aspek kualitas dan
kinerja ASN perlu direspon positif dengan melakukan evaluasi. Publik memandang
pada umumnya problem profesionalisme ASN dapat dilihat dari kurangnya integritas,
rendahnya kompetensi, lambatnya kinerja, dan banyaknya pelanggaran disiplin. Untuk
itu salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas ASN adalah
menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis bagi aparatur dan meningkatkan
peran masing- masing ASN dalam penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.
B. Realisasi Anggaran
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka dalam melaksanakan
kegiatan tahun 2019 mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 5.975.478.000,-
sesuai DPPA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka yang mencakup
urusan pariwisata dan urusan kebudayaan dengan realisasi sebesar Rp.
4.619.714.000,- atau sebesar 77,31%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun
2018 sebesar Rp 6.289.118.251,- atau sebesar 93,42% dari total anggaran Rp
6.731.914.087,- Realisasi Keuangan Tahun 2018 dan Tahun 2019 dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 3.8 Realisasi Keuangan Tahun 2018 dan Tahun 2019
NO TAHUN ANGGARAN
( Rp ) REALISASI
( Rp )
SISA ANGGARAN
( Rp )
REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1 Tahun 2018 6.731.914.087 6.289.118.251 442,795,836 93,42
2 Tahun 2019 5.975.478.000 4.619.714.000 1.355.764.000 77,31
Rincian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka sesuai Dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :
Tabel 3.9 Realisasi Kinerja dan Keuangan Tahun 2019
Urusan Pariwisata
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 40
2019
K Rp. K Rp.
Persentase kontribusi
sektor pariwisata
terhadap PDRB Kab.
Sikka
0,73
Meningkatnya
kunjungan wisatawan
Jumlah Kunjungan
Wisatawan
51,718 org 44.168 org
Meningkatnya lama
tinggal wisatawan
Rata-rata lama tinggal
wisatawan2,21 hari 2,50 hari
1 Program
Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Persentase destinasi
wisata yg
dikembangkan100% 2,931,272,000 1,707,824,180
Bidang
Destinasi
Peningkatan
Pembangunan Sarana
dan Prasarana pariwisata
Jumlah sarana dan
prasarana pariwisata
yang dibangun/
disediakan
10 paket 2,879,297,000 8 paket 1,656,541,080
Pelaksanaan koordinasi
pembangunan obyek
pariwisata dengan
lembaga/dunia usaha
Jumlah rapat teknis
pembangunan destinasi3 paket 48,025,000 3 paket 47,333,100
Pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
program pengembangan
destinasi pemasaran
pariwisata
Jumlah pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
program pengembangan
destinasi pariwisata yang
dilaksanankan
21 lokasi 3,950,000 21 lokasi 3,950,000
2 Program
Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Persentase
pengembangan
jaringan dan metode
pemasaran
100% 803,083,450 772,432,251Bidang
Pemasaran
Analisa Pasar untuk
Promosi dan Pemasaran
objek Pariwisata
Jumlah dokumen survey
minat kepuasan
wisatawan
10
kecamatan7,000,000
10
kecamatan7,000,000
Peningkatan
Pemanfaatan Teknologi
Informasi dalam
Pemasaran Pariwisata
Jumlah pemanfaatan
teknologi dalam
pemasaran pariwisata4 kegiatan 246,162,550 4 kegiatan 228,155,110
Pelaksanaan Promosi
Pariwisata Nusantara di
Dalam dan Luar Negeri
Jumlah pelaksanaan
Promosi Pariwisata di
dalam maupun di Luar
negeri
4 kegiatan 546,770,900 4 kegiatan 534,127,141
Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Jumlah Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
3 kecamatan
(Alok, Altim,
Palue)
3,150,000
3
kecamatan
(Alok, Altim,
Palue)
3,150,000
3 Program
Pengembangan
Kemitraan
Persentase jaringan
kemitraan yg
dikembangkan100% 735,850,050 708,145,550
Bidang
Kelembagaan
dan Bidang
Indukraf
Pengembangan dan
penguatan informasi dan
database
Jumlah dokumen data
usaha pariwisata dan
kebudayaan
1 dokumen 24,604,050 1 dokumen 24,514,050
75 6
1 2 3 4
No Sasaran Program & KegiatanIndikator Kinerja Program
(outcome) / Kegiatan (output)
Target Kinerja dan Anggaran Renja
Perangkat Daerah Tahun 2019 yang
dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja Perangkat Daerah
yang dievaluasi (Tahun 2019)
Unit PD
Penanggung
jawab
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 41
2019
Pengembangan SDM di
Bidang Kebudayaan dan
Pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
Jumlah pelatihan yg
diselenggarakan, jumlah
pelaku ekraf yg mengikuti
workshop produk lokal,
jumlah industri kreatif
yang terbina
4 pelatihan /
196 orang269,325,000
4 pelatihan /
196 orang265,720,400
Pengembangan SDM
dan Profesionalisme
bidang Pariwisata
Meningkatnya
profesionalisme SDM
Pariwisata yang
tersertifikasi
1 pelatihan /
20 orang150,000,000
1 pelatihan /
18 orang144,450,000
Bidang
Kelembagaan
Pelaksanaan Koordinasi
Pembangunan
Kemitraan Pariwisata
Jumlah koordinasi dalam
pembangunan kemitraan
pariwisata dan ekonomi
kreatif
6 kegiatan 108,185,000 6 kegiatan 105,247,100
Bid
Kelembagaan
dan Indukraf
Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan
Program Peningkatan
Kemitraan
Jumlah usaha pariwisata
/ komunitas kreatif yang
terbina, jumlah dokumen
data usaha pariwisata
dan kebudayaan
10
kecamatan24,000,000
10
kecamatan24,000,000
Bid
Kelembagaan
dan Indukraf
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Jumlah monitoring,
evaluasi dan pelaporan2 semester /
2 dokumen9,000,000
2 semester /
2 dokumen8,900,000
Peningkatan Usaha
Ekonomi Masyarakat
Dibidang Kepariwisataan
Jumlah pelaku ekonomi
kreatif yang dilatih,
jumlah partisipasi pada
penyelenggaraan event
ekonomi kreatif
5 komunitas
kreatif150,736,000
5 komunitas
kreatif135,314,000 Bidang Indukraf
Meningkatnya
profesionalitas ASNIndeks kualitas
pelayanan publik Dinas
Pariwisata & Kebudayaan
1,920 0
Indeks profesionalitas
ASN88.65 0
4 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentasi
peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur100% 59,750,000 51,694,600 Sekretariat
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Jumlah PNS yang
mengikuti Pelatihan4 orang 59,750,000 4 orang 51,694,600
Meningkatnya kualitas
& kuantitas sarana dan
prasarana pelayanan
publik
Indeks Sarana dan
Prasarana Pelayanan
Disparbud
0,23 0
5 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentasi peralatan
dan perlengkapan
gedung kantor
100% 131,036,700 100% 123,561,136 Sekretariat
Pengadaan Meubeler Jumlah mebeleur yang
diadakan13 buah 25,850,000 13 buah 25,250,000
Pengadaan Komputer Jumlah Komputer,
laptop, printer5 unit 33,950,000 5 unit 32,350,000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas
yang dipelihara 18 unit 33,362,500 18 unit 28,980,936
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan gedung
Kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
diservice8 unit 2,000,000 8 unit 2,000,000
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlalatan
gedung kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor yang
diperbaiki
1 Paket 29,676,200 1 Paket 28,793,700
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Meubeler
Jumlah Meja, kursi dan
lemari yang diperbaiki 1 Paket 1,198,000 1 Paket 1,186,500
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Komputer
Jumlah Komputer,
laptop, printer yang
diperbaiki
24 Unit 5,000,000 24 Unit 5,000,000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 42
2019
Meningkatnya kualitas
manajemen kinerja
SAKIP Disparbud Kab.
SikkaBB 0
Nilai perencanaan
kinerja26,50 0
Nilai pengukuran kinerja 15,26 0
Nilai pelaporan kinerja 11,50 0
6 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentasi
administrasi
perkantoran yang
mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi OPD
100% 538,400,800 518,302,763 Sekretariat
Penyediaan Jasa Surat -
Menyurat
Jumlah surat yang
terkirim melalui Pos
dalam 1 (satu) tahun
100 surat 400,000 50 surat 244,000
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan listrik
Jumlah pembayaran jasa
komunikasi, air, listrik
dan internet
12 Bulan 40,800,000 12 Bulan 29,474,258
Penyediaan Jasa
Pelayanan dan Perijinan
Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah kendaraan dinas
yang layak dibayar
pajaknya dan honor
pengemudi kendaran
dinas
17 Unit 29,856,200 16 Unit 26,798,550
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Jumlah Pengelola
Keuangan yang
dibayarkan honornya
9 Orang 47,470,000 9 Orang 46,075,000
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah Peralatan
Kebersihan dan bahan
pembersih dan jumlah
tenaga kebersihan yang
dibayarkan honornya
12 Bulan 84,496,300 12 Bulan 84,097,246
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah Alat Tulis Kantor
yang tersedia12 Bulan 30,482,100 12 Bulan 30,482,100
Penyediaan Barang
Cetakan & Penggandaan
Jmh Barang
Cetakan&penggandaan 12 Bulan 21,071,200 12 Bulan 20,389,200
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
bangunan kantor
Jumlah Komponen Listrik
yang tersedia1 Paket 2,905,000 1 Paket 2,905,000
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jml Surat Kabar/Majalah 1 media 840,000 1 media 840,000
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Jumlah Makanan dan
Minuman Pegawai dan
Tamu
12 Bulan 29,480,000 12 Bulan 28,183,500
Rapat - rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
20 kali 193,100,000 20 kali 191,463,909Sekretariat,
semua bidang
Koordinasi, evaluasi
pendampingan dan
tugas lainnya dalam
daerah
Jumlah rapat koordinasi,
evaluasi, pendampingan
dan tugas lainnya dalam
daerah
12 Bulan 57,500,000 12 Bulan 57,350,000Sekretariat,
semua bidang
Menurunnya temuan
hasil pemeriksaan BPK
dan APIP
Jumlah temuan BPK dan
APIP0 0
7 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentasi
peningkatan disiplin
aparatur
5,000,000 5,000,000 Sekretariat
Pengadaan mesin/kartu
absensi
Jumlah mesin absensi
yang diadakan 1 unit 5,000,000 1 unit 5,000,000Sub Bag Umum
& Kepegawaian
5,204,393,000 3,886,960,480T O T A L
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 43
2019
Tabel 3.10 Realisasi Kinerja dan Keuangan Tahun 2019
Urusan Kebudayaan
No Program/Kegiatan
Indikator Kinerja (Sasaran)
Rincian kegiatan Realisasi
Fisik Dana (Rp)
1 Program Pengembangan Nilai Budaya
Tersedianya Buku Sejarah Motif Tenun Ikat Sikka
100 % 8.400.000
Kegiatan Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah
Tercetaknya Buku Sejarah Motif Tenun Ikat Sikka
Pencetakan Buku Sejarah Rekarakit Motif Ikat Tenun Kabupaten Sikka
32 Buku
8.400.000
2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Terlaksananya Pengelolaan Kekayaan Budaya
93,49%
287.915.000
Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air.
Pengangkatan/ pemberian Honor Jupel Cagar Budaya dan Terlaksananya monitoring pengelolaan Cagar Budaya
- Pengangkatan/pemberian Honor Juru Pelihara Cagar Budaya
- Monitoring Pengelolaan cagar budaya
10 orang
16
cagar bud.
60.000.000
22.000.000
Kegiatan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
Terlaksananya penjemputan tamu dan ritual adat serta tersedianya peralaatan kesenian
- Penerimaan tamu dan pemberian cinderamata kepada tamu
- Ritual adat patikarapau, tradisi Keagamaan Logu Senhor dan Ziarah 13 Oktober
- Pengadaan Alat music Gong Waning
13 kali
3 ritual adat
4
Paket
34.000.000
95.950.000
30.000.000
Kegiatan Pengembangan Nilai dan Geografis Sejarah.
Terlaksananya Lawatan Budaya
Wisata budaya dengan mengunjungi 10 tempat peninggalan sejarah/cagar Budaya
200 pelajar SD & SMP
45.965.000
3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
Terlaksananya Pengelolaan Keragaman Budaya
95,98
% 436.438.520
Kegiatan Penyelenggaran Dialog Kebudayaan
Terlaksananya Dialog Kebudayaan
- Diadakan Dialog Kebudayaan tingkat Kabupaten Sikka
- Mengikuti Rapat koordinasi Kebudayaan tingkat provinsi oleh 1 orang ASN dan 1 orang Budayawan
1 kali/ 30
orang 2 org
14.800.000
10.102.000
Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah.
Terlaksananya keikutsertaan Tim kesenian pada Festifal baik tingkat kabupaten, Florata, Provinsi maupun Nasional
- Melaksanakan Festival Seni Budaya Sikka
- Melaksanakan Festival Hegong
- Mengikuti Festival Seni Budaya NTT Kegiatan Parade Tari Nusantara tidak dilaksanakan namun dana dari kegiatan ini digunakan untuk beberapa kegiatan sbb:
- Mengikuti festival Seni
20 sgr
14 Sgr
1 Tim
1 Tim
105.800.000
61.489.870
115.450.000
128.796.650
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 44
2019
Budaya Flores Lembata di Labuan Bajo
- Mengikuti Sidang Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Ikat Tenun Kabupaten Sikka
- Melakukan Konsultasi dan Sinkronisasi Program Kerja Bidang Kebudayaan di Direktorat Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2 org
ASN, 1 org
Budayawan 4 org ASN
Selanjutnya secara umum realisasi anggaran belanja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Sikka Tahun 2019 dapat dirangkum dalam table berikut :
Tabel 3.11.
Realisasi Fisik dan Anggaran Tahun 2019
TOTAL REALISASI URAIAN URUSAN, ORGANISASI, TOTAL DANA
PROGRAM DAN KEGIATAN BELANJA
LANGSUNG KEUANGAN FISIK
RP % %
Urusan Pariwisata 5,204,393,000 3,886,960,480 74.69 74.69
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 538,400,800 518,302,763 96.27 96.27
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400,000 244,000 61.00 61.00
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air 40,800,000 29,474,258 72.24 72.24
dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 29,856,200 26,798,550 90 89.76
Kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 47,470,000 46,075,000 97.06 97.06
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 84,496,300 84,097,246 99.53 99.53
Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor 30,482,100 30,482,100 100.00 100.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21,071,200 20,389,200 96.76 96.76
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ 2,905,000 2,905,000 100.00 100.00
Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 840,000 840,000 100.00 100.00
Perundang- undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman 29,480,000 28,183,500 95.60 95.60
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar 193,100,000 191,463,909 99.15 99.15
Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 45
2019
Pendampingan Tugas-tugas Kepemerintahan 57,500,000 57,350,000 99.74 99.74
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 131,036,700 123,561,136 94.30 94.30
Aparatur
Pengadaan Meubeleur 25,850,000 25,250,000 97.68 97.68
Pengadaan Komputer 33,950,000 32,350,000 95.29 95.29
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ 33,362,500 28,980,936 86.87 86.87
Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 2,000,000 2,000,000 100.00 100.00
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 29,676,200 28,793,700 97.03 97.03
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeler 1,198,000 1,186,500 99.04 99.04
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 5,000,000 5,000,000 100.00 100.00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5,000,000 103,389,200 0.00 0.00
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 5,000,000 5,000,000 100.00 100.00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 59,750,000 51,694,600 86.52 100.00
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 59,750,000 51,694,600 86.52 100.00
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 803,083,450 772,432,251 96.18 96.18 Analisa Pasar untuk promosi dan Pemasaran Obyek 7,000,000 7,000,000 100.00 100.00
Pariwisata.
Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi 246,162,550 228,155,110 92.68 100.00
Dalam Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam 546,770,900 534,127,141 97.69 97.69
dan di luar negeri
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 3,150,000 3,150,000 100.00 100.00
pengembangan pemasaran pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 2,931,272,000 1,707,824,180 58.26 58.26 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 2,879,297,000 1,656,541,080 57.53 57.53
Pariwisata
Pelaksanaan Koordinasi pembangunan Obyek 48,025,000 47,333,100 98.56 100.00
Pariwisata Dengan Lembaga/Dunia Usaha
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 3,950,000 3,950,000 100.00 100.00
Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 46
2019
Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata 735,850,050 708,145,550 96.24 96.24
Pengembangan dan Penguatan Informasi dan 24,604,050 24,514,050 99.63 99.63
Data Base
Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan 269,325,000 265,720,400 98.66 98.66
Pariwisata Bekerjasama dengan lembaga lainnya
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan 108,185,000 105,247,100 97.28 97.28
Pariwisata
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program 24,000,000 24,000,000 100.00 100.00
Peningkatan Kemitraan
Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 150,000,000 144,450,000 96.30 96.30
Profesionalisme bidang pariwisata
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 9,000,000 8,900,000 98.89 98.89
Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat 150,736,000 135,314,000 89.77 89.77
dibidang Kepariwisataan.
Urusan Kebudayaaan 771,085,000 732,753,520 95.03 95.03
Program Pengembangan Nilai Budaya 8,400,000 8,400,000 0.00 0.00
Pelestarian dan Aktualisasi Nilai Budaya 8,400,000 8,400,000 100.00 100.00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 307,965,000 287,915,000 93.49 93.49
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian 82,000,000 82,000,000 100.00 100.00
sejarah purbakala, museum dan peninggalan
bawah air
Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata 180,000,000 159,950,000 88.86 88.86
Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah 45,965,000 45,965,000 100.00 100.00
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 454,720,000 436,438,520 95.98 95.98
Penyelenggaraan Dialog Budaya 25,300,000 24,902,000 98.43 98.43 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya daerah 429,420,000 411,536,520 95.84 95.84
T O T A L 5,975,478,000 4,619,714,000 77.31 77.31
Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran tahun 2019
mencapai 77,31%, karena adanya efisiensi pemanfaatan anggaran, dan ada 2
kegiatan fisik yang didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang
Pariwisata yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu :
Pembangunan TIC dan Perlengkapannya, berjumlah 1 paket dengan alokasi dana
Rp. 575.000.000,- realisasi keuangan dan fisik 0%.
Pengadaan perahu berlantai kaca (glass bottom boat), sebanyak 1 unit dengan
alokasi dana Rp. 500.000.000,- realisasi keuangan dan fisik 0%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 47
2019
Kedua kegiatan ini gagal dilaksanakan karena keterlambatan administrasi dalam
proses lelang.
Selanjutnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka juga
mengelola Pendapatan Asli Daerah pada sektor pariwisata dengan target
pendapatan di Tahun 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang
diperoleh dari :
- Pemanfaatan PJC / sewa loss 10 unit
- Sewa sound system
- Sewa Billboard
- Parkir di PJC
- Pemanfaatan PJC / sewa panggung dan lokasi
Realisasi pendapatan pada Tahun 2019 sebesar Rp. 35.580.000,-. Hal ini
jauh dari target yang diharapkan disebabkan oleh belum optimalnya regulasi yang
mengatur tentang pemungutan tersebut, sehingga pemungutan yang diambil hanya
dari sektor Pemanfaatan PJC / sewa loss, sewa sound system, dan sewa billboard.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 48
2019
BAB IV
PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Tahun 2019 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Tahun 2019. Pembuatan LAKIP ini dilakukan melalui kompulasi data
dan informasi dari bidang-bidang yang secara langsung menangani program dan
kegiatan serta target kinerja sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2019.
Dalam pelaksanaan tentunya masih terdapat kekurangan dan kendala yang
dihadapi, namun demikian upaya menyikapi kekurangan dan kendala tersebut telah
dilakukan semaksimal mungkin melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia pada
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka serta kemitraan dengan potensi
sumber daya eksternal selaku pemangku kepentingan bidang Pariwisata dan
Kebudayaan di Kabupaten Sikka. LAKIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka Tahun 2019 menggambarkan kinerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Sikka dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik
berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja
yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.
I. Kesimpulan
Keseluruhan sasaran strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka yang ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja tahun 2019
telah mencapai hasil sebagai berikut :
a. Capaian Kinerja
Capaian kinerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka
tahun 2019 sebesar 77,31% dengan 5 sasaran dan 10 program yang
dilaksanakan.
5 (lima) sasaran capaian yaitu :
1) Meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan
2) Meningkatnya Profesionalitas ASN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 49
2019
3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan
publik
4) Meningkatnya kualitas manajemen kinerja
5) Menurunnya temuan hasil pemeriksaaan BPK dan AKIP.
Sedangkan 10 (sepuluh) program yang mendukung capaian sasaran adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
6. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
7. Program Pengembangan Kemitraan
8. Program Pengembangan Nilai Budaya
9. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
10. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
b. Pendanaan
Alokasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2019 sebesar
Rp.8.792.619.337., terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.2.817.141.337., dengan realisasi Rp.2.644.896.613,- atau 93,88% dan
alokasi Belanja Langsung sebesar Rp.5.975.478.000,- dengan realisasi
Rp.4.619.714.000,- atau sebesar 77,31%.
II. Saran
1. Meningkatkan capaian-capaian indikator yang belum maksimal sehingga
dapat memenuhi target yang ditetapkan untuk tahun selanjutnya.
2. Perlunya peningkatan pengelolaan kekayaan budaya.
3. Perlunya peningkatan pengelolaan keragaman budaya
4. Perlunya peningkatan promosi pariwisata melalui media cetak dan elektronik
(Website)
5. Perlu peningkatan akses menuju destinasi pariwisata
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 50
2019
6. Perlunya peningkatan kerjasama antara pemerintah, pelaku pariwisata dan
masyarakat.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang
telah dilaksanakan selama Tahun 2019, dengan harapan laporan ini dapat digunakan
sebagai kajian pimpinan maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menjadi
bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan yang akan dilaksanakan.
Maumere, 5 Maret 2020
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Sikka,
PETRUS POLING WAIRMAHING, ST,MT,M.Sc Pembina Tingkat I
NIP. 19690923 199903 1 007
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LAKIP Disparbud Kab. Sikka 2019 Page 51
2019
1. Cascading Kinerja Tahun 2019
2. Rencana Aksi Tahun 2019
3. Realisasi Rencana Aksi Tahun 2019
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2019
TUJUAN
SASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
Persentase destinasi
wisata yang
dikembangkan
Jumlah destinasi
wisata yang
dikembangkan
Persentase
pengembangan
jaringan dan metode
pemasaran par
Jumlah
pengembangan
jaringan dan metode
pemasaran par
Persentase jaringan
kemitraan yang
dikembangkan
Jumlah kegiatan
pengembangan dan
kegiatan even
ekonomi kreatif
Persentase jaringan
kemitraan yang
dikembangkan
Jumlah jalinan
kerjasama
kelembagaan
pariwisata dalam
pengembangan SDM
Pariwisata
Persentase
pengembanga
n nilai budaya
Jumlah karya
budaya yang
direvitalisasi
dan
inventarisasi
Persentase
pengelolaan
kekayaan
budaya lokal
daerah
Jumlah
kekayaan
budaya lokal
yang dikelola
dan dipelihara
Persentase
pengelolaan
keragaman
budaya daerah
Jumlah
penyelenggar
aan festival
seni dan
budaya
SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
Objek / destinasi
wisata
Jumlah sarana &
prasarana pariwisata
yang dikembangkan
Wisatawan dan
masyarakat
Jumlah dokumen
survey minat
kepuasan wisatawan
Usaha/jasa pariwisata
dan ekonomi kreatif
Jumlah dokumen data
usaha pariwisata dan
ekonomi kreatif
Pelaku pariwisata
dan masyarakat
Jumlah SDM
Pariwisata dan
masyarakat yang
dibina
SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
Meningkatnya
Pengembangan Daya
Tarik Wisata
Jumlah
Pengembangan Daya
Tarik Wisata
Meningkatnya sarana
dan promosi
pariwisata Kab. Sikka
Jumlah promosi yang
dilaksanakan melalui
pameran, media sosial
dan media elektronik
Regulasi yang
mendukung program
dan kegiatan
kepariwisataan
Jumlah sosialisasi dan
regulasi yang
mendukung program
dan kegiatan
kepariwisataan
Aparatur Pariwisata
Jumlah SDM Aparatur
yang dilatih untuk
peningkatan sumber
daya pariwisata
SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
Meningkatnya
Pengembangan
Kawasan Strategis
dan Investasi
Pariwisata
Jumlah dokumen
hasil survey
pengembangan
daerah tujuan wisata
Meningkatnya
promosi pariwisata
dan kerjasama dalam
pemasaran pariwisata
Jumlah mitra
pengembangan
jaringan kerjasama
pemasaran dan
promosi pariwisata
Meningkatnya
pengawasan dan
pembinaan usaha
pariwisata dan
ekonomi kreatif
Jumlah pelaku
ekonomi kreatif yang
dilatih, jumlah
partisipasi pada
penyelenggaraan
event ekonomi kreatif
Lembaga Pariwisata
dan Kelompok Sadar
Wisata
Jumlah lembaga dan
Pokdarwis yang
dibina atau difasilitasi
SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
Tersedianya analisis
data usaha jasa
pariwisata yang baik
Jumlah data obyek
pariwisata dan minat
wisatawan yang
dianalisa
Tersedianya data dan
informasi pariwisata
dan ekonomi kreatif
Jumlah usaha
pariwisata dan
ekonomi kreatif yang
didata
SASARAN INDIKATOR
Tersedianya data &
informasi pariwisata
dan budaya Kab.
Sikka pada website
dinas
Jumlah data dan
informasi yang selalu
diupdate dalam
website Disparbud
Sikka
Admin Website
SASARAN INDIKATOR
Penyelenggaraan festival seni dan budaya
(Festival Seni Budaya Flores Lembata, Festival
Budaya Sikka, Festival Hegong)
Jumlah festival seni budaya yang
diselenggarakan dan diikuti
Analisis PariwisataPengadministrasi data usaha pariwisata dan
ekonomi kreatif
SASARAN INDIKATOR
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Jumlah dokumen obyek pemajuan kebudayaan,
jumlah ritual dan sarana budaya lokal daerah
yang dilestarikan
Seksi Pengembangan Kawasan Strategis
dan Investasi Pariwisata
Seksi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar
Negeri
Seksi Pengawasan dan Produk Ekonomi
KreatifSeksi Kelembagaan Pariwisata Seksi Kesenian
Inventarisasi dan pemeliharaan BCB Jumlah BCB yang dilestarikan, jumlah partisipan
yang mengikuti lawatan budaya
Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata Seksi Sarana Promosi dan Kerja Sama
Pemasaran Seksi Riset, Edukasi, dan Regulasi Seksi Pengembangan SDM Kepariwisataan Seksi Sejarah dan Tradisi
Seksi Pengembangan Sarana & Prasarana
PariwisataSeksi Analisa Pasar Seksi Usaha Pariwisata
Seksi Bimbingan dan Pengembangan SDM
MasyarakatSeksi Cagar Budaya dan Permuseuman
SASARAN INDIKATOR
Program Pengelolaan
Destinasi Pariwisata Pemasaran Pariwisata Kemitraan Kemitraan Nilai Budaya Kekayaan Budaya Keragaman Budaya
Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengelolaan
BIDANG PENGEMBANGANBIDANG PEMASARAN PARIWISATA
BIDANG INDUSTRI DAN EKONOMI
KREATIF
BIDANG KELEMBAGAAN & SDM
PARIWISATABIDANG KEBUDAYAAN
DESTINASI PARIWISATA
CASCADING KINERJA : MISI 1. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS
Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Sikka
Meningkatnya kunjungan dan lama tinggal wisatawan
Jumlah kunjungan wisatawan : 51.718 orangIKU
Rata-rata lama tinggal wisatawan : 2,21 hari
ESELONII
ESELONIII
ESELONIV
STAF
PROGRAM
KEGIATAN
TUJUAN
SASARAN
SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
Persentasi
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Jumlah ASN yang
ditingkatkan
kompetensinya
Persentasi peralatan
dan perlengkapan
gedung kantor
Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang diadakan dan
dipelihara
Persentasi
administrasi
perkantoran yang
mendukung
kelancaran tugas dan
fungsi OPD
Jumlah kegiatan
administrasi
perkantoran selama 1
tahun
Persentase
peningkatan disiplin
aparatur
Jumlah mesin absensi
yang diadakan
Persentasi
laporan kinerja
dan keuangan
Jumlah dokumen
laporan kinerja dan
keuangan
SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
ASN DisparbudJumlah ASN yang
mengikuti pelatihanSarana Aparatur
Jumlah sarana yang
diadakan dan
dipelihara untuk
kelancaran tugas ASN
ASN dan pelayanan
publik
Jumlah kegiatan
pelayanan publik dan
administrasi kantor
ASNJumlah ASN yang
disiplin
Akuntabilitas
kinerja dan
keuangan
Jumlah dokumen
laporan kinerja dan
keuangan
SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
Tersedianya data dan
inventarisasi sarana
prasarana kantor
yang baik
Jumlah dokumen data
dan inventaris barang
Administrasi
perkantoran
Jumlah kegiatan
administrasi kantor
selama 1 tahun
Laporan
keuangan yang
tertib dan
akuntabel
Jumlah dokumen
laporan keuangan
SASARAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR
Gedung kantor dan
sarana prasarana
kantor
Kebersihan dan
keamanan kantor
selama 1 tahun
Kendaraan dinas
roda 4
Jumlah kendaraan
dinas roda 4 yang
ditangani
Bendahara Barang Pengadministrasi umum
Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan, Pembantu Bendahara
Pengeluaran
Jasa keamanan dan kebersihan kantor Pengemudi mobil dinas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Peningkatan sarana dan prasana
aparaturProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Subag Umum dan Kepegawaian, Subag
Keuangan dan Aset, Subag Program,
Evaluasi dan Pelaporan
Subag Umum dan Kepegawaian, Subag
Keuangan dan Aset, Subag Program,
Evaluasi dan Pelaporan
Sub Bagian Umum dan KepegawaianSubag Keuangan dan Aset, Subag
Program, Evaluasi dan Pelaporan
S E K R E T A R I A T
CASCADING KINERJA : MISI 2. MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
Meningkatnya kinerja aparatur dalam pelayanan publik pada Disparbud Sikka Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja dan anggaran Disparbud Sikka
Meningkatnya profesionalitas ASN
Meningkatnya kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana pelayanan
publik
Meningkatnya kualitas manajemen
kinerjaMenurunnya temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP
Indeks Profesionalitas ASNIndeks sarana dan prasarana
pelayanan pada Disparbud Sikka
Nilai perencanaan, pengukuran dan
pelaporan kinerjaJumlah temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP IKU
ESELONII
ESELONIII
ESELONIV
STAF
PROGRAM
KEGIATAN
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1Meningkatnya
kunjungan wisatawan
Jumlah kunjungan wisatawanorang 51.718
2Meningkatnya lama
tinggal wisatawan
Rata-rata lama tinggal
wisatawanhari 2,210
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Persentase destinasi wisata yang
dikembangkan% 30 94,760,000 2,692,063,000 132,538,000 107,706,000 3,027,067,000
Peningkatan pembangunan sarana
dan prasarana pariwisata
Jumlah sarana dan prasarana
pariwisata yang dibangun/
disediakan
paket 10 10,247,000 2,607,550,000 0 23,200,000 2,640,997,000
Pengembangan jenis dan paket
wisata unggulan
Jumlah paket wisata unggulan
yang dikembangkankegiatan 1 83,262,000 83,262,000 83,262,000 83,259,000 333,045,000
Pelaksanaan Koordinasi
Pembangunan obyek pariwisata
dengan lembaga/dunia usaha
Jumlah koordinasi pembangunan
kepariwisataan paket 3 0 0 48,025,000 0 48,025,000
Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Program
Pengembangan Destinasi
Pemasaran Pariwisata
Jumlah pemantauan dan evaluasi
pengembangan destinasi
pariwisatakali 10 1,251,000 1,251,000 1,251,000 1,247,000 5,000,000
Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
Persentase pengembangan
jaringan dan metode pemasaran% 30 61,845,000 567,429,000 170,000,000 63,181,280 862,455,280
Analisa pasar untuk promosi dan
pemasaran obyek pariwisata
Jumlah dokumen survey minat
kepuasan wisatawandokumen 1 1,749,000 1,749,000 1,749,000 1,753,000 7,000,000
Peningkatan pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemasaran
pariwisata
Jumlah pemanfaatan teknologi
dalam pemasaran pariwisata kegiatan 4 39,480,000 39,480,000 144,810,000 40,805,640 264,575,640
Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan luar negeri
Jumlah pelaksanaan Promosi
Pariwisata di dalam maupun di
Luar negeri
kegiatan 4 19,830,000 525,414,000 22,655,000 19,830,640 587,729,640
Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program
pengembangan pemasaran
pariwisata
Jumlah lokasi pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program
pengembangan pemasaran
pariwisata
kecamatan 3 786,000 786,000 786,000 792,000 3,150,000
Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah karya budaya yang
direvitalisasi dan inventarisasi% 30 0 8,400,000 0 0 8,400,000
Pelestarian dan aktualisasi adat
budaya daerah
Jumlah Dokumen Obyek
Kebudayaan ( 10 Obyek
Pemajuan Kebudayaan )
dokumen 1 0 8,400,000 0 0 8,400,000
Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Benda, situs dan kawasan cagar
budaya yang dilestarikan% 50 33,999,000 113,999,000 105,964,000 34,003,000 287,965,000
SATUAN TARGETANGGARAN/TRIWULAN (RP) JUMLAH
ANGGARANNO SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SASARANPROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
RENCANA AKSI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2019
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SATUAN TARGETANGGARAN/TRIWULAN (RP) JUMLAH
ANGGARANNO SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SASARANPROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
Pengelolaan dan pengembangan
pelestarian peninggalan sejarah
purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
Jumlah Juru Pelihara Situs BCB
yang dibayarkan honornya dan
Jumlah BCB yang terpeliharaJupel 10 20,499,000 20,499,000 20,499,000 20,503,000 82,000,000
Pengembangan kebudayaan dan
pariwisata
Jumlah ritual dan sarana budaya
yang dilestarikankegiatan 2 13,500,000 93,500,000 39,500,000 13,500,000 160,000,000
Pengembangan nilai dan geografi
sejarah
Jumlah partisipan dalam
mengikuti lawatan budayapelajar 200 0 0 45,965,000 0 45,965,000
Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
Penyelenggaraan festival seni
dan budaya95,406,000 95,406,000 95,406,000 95,402,000 381,620,000
Penyelenggaraan dialog
kebudayaan
Jumlah parisipan dalam kegiatan
dialog budaya
ASN dan
budayawan3 dan 20 8,049,000 8,049,000 8,049,000 8,053,000 32,200,000
Fasilitasi perkembangan
keragaman budaya daerah
Jumlah partisipasi dalam kegiatan
festival seni dan budaya festival 4 87,357,000 87,357,000 87,357,000 87,349,000 349,420,000
Program Pengembangan Kemitraan Persentase jaringan kemitraan
yang dikembangkan% 75 92,754,500 430,923,000 92,652,000 92,719,000 709,048,500
Pengembangan dan penguatan
informasi dan database
Jumlah dokumen database
kepariwisataan dan kebudayaandokumen 1 2,202,500 2,100,000 2,100,000 2,150,000 8,552,500
Pengembangan SDM di Bidang
Kebudayaan dan Pariwisata
bekerjasama dengan lembaga lainnya
Jumlah pelatihan yg
diselenggarakan, jumlah pelaku
ekraf yg mengikuti workshop
produk lokal
pelatihan 4 57,948,000 95,483,000 57,948,000 57,946,000 269,325,000
Pelaksanaan Koordinasi
Pembangunan Kemitraan Pariwisata
Jumlah koordinasi dalam
pembangunan kemitraan
pariwisata dan ekonomi kreatif
kegiatan 3 27,042,000 27,042,000 27,042,000 27,059,000 108,185,000
Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Peningkatan
Kemitraan
Jumlah lokasi usaha pariwisata /
komunitas kreatif yang terbinakecamatan 10 3,312,000 3,312,000 3,312,000 3,314,000 13,250,000
Pengembangan SDM dan
Profesionalisme bidang Pariwisata
Jumlah SDM Pariwisata yang
tersertifikasiorang 20 0 150,000,000 0 0 150,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah monitoring dan evaluasi
pengawasan pariwisatasemester 2 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 9,000,000
Peningkatan Usaha Ekonomi
Masyarakat Dibidang Kepariwisataan
Jumlah pelaku ekonomi kreatif
yang dilatihkelompok 5 0 150,736,000 0 0 150,736,000
Angka 88,65
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Persentasi peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur% 25 0 28,500,000 31,250,000 0 59,750,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti
Pelatihanorang 4 0 28,500,000 31,250,000 0 59,750,000
Angka 0,23Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentasi peralatan dan
perlengkapan gedung kantor% 80 57,572,000 23,872,000 22,272,000 22,257,320 125,973,320
Pengadaan Meubeler Jumlah mebeleur yang diadakan unit 7 15,800,000 800,000 0 0 16,600,000Pengadaan Komputer Jumlah Komputer, laptop, printer unit 4 19,500,000 800,000 0 0 20,300,000
4 Meningkatnya kualitas
dan kuantitas sarana
dan prasarana
pelayanan publik
Indeks sarana dan prasarana
pelayanan pada Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
3 Meningkatnya
profesionalitas ASN
Indeks Profesionalitas ASN
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SATUAN TARGETANGGARAN/TRIWULAN (RP) JUMLAH
ANGGARANNO SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SASARANPROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang
dipeliharaunit 12 11,361,000 11,361,000 11,361,000 11,360,000 45,443,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang diserviceunit 8 501,000 501,000 501,000 497,000 2,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlalatan
gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
yang diperbaikipaket 1 8,610,000 8,610,000 8,610,000 8,600,320 34,430,320
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Meubeler
Jumlah Meja, kursi dan lemari
yang diperbaikipaket 1 549,000 549,000 549,000 553,000 2,200,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
Jumlah Komputer, laptop, printer
yang diperbaikiunit 24 1,251,000 1,251,000 1,251,000 1,247,000 5,000,000
5 Meningkatnya kualitas
manajemen kinerja
Nilai perencanaan, Nilai
Pengukuran dan Nilai
Pelaporan Kinerja
Nilai
perencanaan,
pengukuran,
pelaporan
kinerja
26,50 /
15,26 /
11,50
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentasi administrasi
perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi OPD% 80 119,763,000 119,763,000 119,763,000 119,759,900 479,048,900
Penyediaan Jasa Surat - Menyurat Jumlah surat yang terkirim
melalui Pos dalam 1 (satu) tahunsurat 100 99,000 99,000 99,000 103,000 400,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan listrik
Jumlah pembayaran jasa
komunikasi, air, listrik dan
internet
bulan 12 19,200,000 19,200,000 19,200,000 19,200,000 76,800,000
Penyediaan Jasa Pelayanan dan
Perijinan Kendaraan Dinas
Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang
layak dibayar pajaknya dan honor
pengemudi kendaran dinas
unit 12 7,404,000 7,404,000 7,404,000 7,398,320 29,610,320
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Pengelola Keuangan
yang dibayarkan honornyabulan 12
11,865,000 11,865,000 11,865,000 11,875,000 47,470,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Peralatan Kebersihan
dan bahan pembersih dan jumlah
tenaga kebersihan yang
dibayarkan honornya
bulan 12 20,877,000 20,877,000 20,877,000 20,881,780 83,512,780
Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang
tersediabulan 12
5,640,000 5,640,000 5,640,000 5,641,800 22,561,800
Penyediaan Barang Cetakan &
Penggandaan
Jmh Barang
Cetakan&penggandaanbulan 12 4,371,000 4,371,000 4,371,000 4,366,000 17,479,000
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen Listrik yang
tersediabulan 12 726,000 726,000 726,000 727,000 2,905,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-UndanganJml Surat Kabar/Majalah bulan 12 210,000 210,000 210,000 210,000 840,000
Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Makanan dan Minuman
Pegawai dan Tamubulan 12
6,195,000 6,195,000 6,195,000 6,185,000 24,770,000
4 Meningkatnya kualitas
dan kuantitas sarana
dan prasarana
pelayanan publik
Indeks sarana dan prasarana
pelayanan pada Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
SATUAN TARGETANGGARAN/TRIWULAN (RP) JUMLAH
ANGGARANNO SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SASARANPROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
Rapat - rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dan
konsultasi ke luar daerahbulan 12 30,675,000 30,675,000 30,675,000 30,675,000 122,700,000
Koordinasi, evaluasi pendampingan
dan tugas lainnya dalam daerah
Jumlah rapat koordinasi,
evaluasi, pendampingan dan
tugas lainnya dalam daerah
bulan 12 12,501,000 12,501,000 12,501,000 12,497,000 50,000,000
6 Menurunnya temuan
hasil pemeriksaan
BPK dan APIP
Jumlah temuan hasil
pemeriksaan BPK dan APIP temuan 0
556,099,500 4,080,355,000 769,845,000 535,028,500 5,941,328,000
Kabupaten Sikka,
DRS. KENSIUS DIDIMUSPembina Utama Muda
NIP. 19620430 199303 1 006
Maumere, 9 Januari 2019
J U M L A H
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1Meningkatnya
kunjungan wisatawanJumlah kunjungan wisatawan orang 51.718
2Meningkatnya lama
tinggal wisatawan
Rata-rata lama tinggal
wisatawanhari 2,210
Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
Persentase destinasi wisata yang
dikembangkan% 30 3,027,067,000 2,931,272,000
Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
Jumlah sarana dan prasarana
pariwisata yang dibangun/ paket 10 2,640,997,000 2,879,297,000
Pengembangan jenis dan paket wisata
unggulan
Jumlah paket wisata unggulan
yang dikembangkankegiatan 0 333,045,000 0
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan
obyek pariwisata dengan lembaga/dunia
usaha
Jumlah koordinasi pembangunan
kepariwisataanpaket 3 48,025,000 48,025,000
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Program Pengembangan Destinasi
Jumlah pemantauan dan evaluasi
pengembangan destinasi kali 10 5,000,000 3,950,000
Program Pengembangan Pemasaran
PariwisataPersentase pengembangan
jaringan dan metode pemasaran% 30 862,455,280 803,083,450
Analisa pasar untuk promosi dan
pemasaran obyek pariwisata
Jumlah dokumen survey minat
kepuasan wisatawandokumen 1 7,000,000 7,000,000
Peningkatan pemanfaatan teknologi
informasi dalam pemasaran pariwisataJumlah pemanfaatan teknologi
dalam pemasaran pariwisatakegiatan 4 264,575,640 246,162,550
Pelaksanaan promosi pariwisata
nusantara di dalam dan luar negeri
Jumlah pelaksanaan Promosi
Pariwisata di dalam maupun di
Luar negeri
kegiatan 4 587,729,640 546,770,900
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program pengembangan pemasaran
pariwisata
Jumlah lokasi pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan program
pengembangan pemasaran
pariwisata
kecamatan 3 3,150,000 3,150,000
Program Pengembangan Nilai Budaya Jumlah karya budaya yang
direvitalisasi dan inventarisasi% 30 8,400,000 8,400,000
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
Jumlah Dokumen Obyek
Kebudayaan ( 10 Obyek
Pemajuan Kebudayaan )dokumen 1 8,400,000 8,400,000
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Benda, situs dan kawasan cagar
budaya yang dilestarikan % 50 287,965,000 307,965,000
SATUAN TARGETSEBELUM
PERUBAHANNO SASARAN INDIKATOR KINERJA
SASARANPROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SETELAH
PERUBAHAN
RENCANA AKSI PERUBAHAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SATUAN TARGETSEBELUM
PERUBAHANNO SASARAN INDIKATOR KINERJA
SASARANPROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SETELAH
PERUBAHAN
Pengelolaan dan pengembangan
pelestarian peninggalan sejarah
purbakala, museum dan peninggalan
bawah air
Jumlah Juru Pelihara Situs BCB
yang dibayarkan honornya dan
Jumlah BCB yang terpelihara
Jupel 10 82,000,000 82,000,000
Pengembangan kebudayaan dan
pariwisata
Jumlah ritual dan sarana budaya
yang dilestarikankegiatan 2 160,000,000 180,000,000
Pengembangan nilai dan geografi sejarah Jumlah partisipan dalam mengikuti
lawatan budayapelajar 200 45,965,000 45,965,000
Program Pengelolaan Keragaman BudayaPenyelenggaraan festival seni dan
budaya381,620,000 454,720,000
Penyelenggaraan dialog kebudayaanJumlah parisipan dalam kegiatan
dialog budaya
ASN dan
budayawan3 dan 20 32,200,000 25,300,000
Fasilitasi perkembangan keragaman
budaya daerah
Jumlah partisipasi dalam kegiatan
festival seni dan budayafestival 4 349,420,000 429,420,000
Program Pengembangan KemitraanPersentase jaringan kemitraan
yang dikembangkan% 75 709,048,500 735,850,050
Pengembangan dan penguatan informasi
dan database
Jumlah dokumen database
kepariwisataan dan kebudayaandokumen 1 8,552,500 24,604,050
Pengembangan SDM di Bidang
Kebudayaan dan Pariwisata bekerjasama
dengan lembaga lainnya
Jumlah pelatihan yg
diselenggarakan, jumlah pelaku
ekraf yg mengikuti workshop
produk lokal
pelatihan 4 269,325,000 269,325,000
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan
Kemitraan Pariwisata
Jumlah koordinasi dalam
pembangunan kemitraan
pariwisata dan ekonomi kreatif
kegiatan 3 108,185,000 108,185,000
Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Program Peningkatan Kemitraan
Jumlah lokasi usaha pariwisata /
komunitas kreatif yang terbinakecamatan 10 13,250,000 24,000,000
Pengembangan SDM dan Profesionalisme
bidang Pariwisata
Jumlah SDM Pariwisata yang
tersertifikasiorang 20 150,000,000 150,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporanJumlah monitoring dan evaluasi
pengawasan pariwisatasemester 2 9,000,000 9,000,000
Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat
Dibidang Kepariwisataan
Jumlah pelaku ekonomi kreatif
yang dilatihkelompok 5 150,736,000 150,736,000
Angka 88,65
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Persentasi peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur% 25 59,750,000 59,750,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti
Pelatihanorang 4 59,750,000 59,750,000
3 Meningkatnya
profesionalitas ASN
Indeks Profesionalitas ASN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SATUAN TARGETSEBELUM
PERUBAHANNO SASARAN INDIKATOR KINERJA
SASARANPROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SETELAH
PERUBAHAN
Angka 0,23
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentasi peralatan dan
perlengkapan gedung kantor% 80 125,973,320 131,036,700
Pengadaan Meubeler Jumlah mebeleur yang diadakan buah 13 16,600,000 25,850,000
Pengadaan Komputer Jumlah Komputer, laptop, printer unit 5 20,300,000 33,950,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas yang
dipeliharaunit 18 45,443,000 33,362,500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
gedung Kantor
Jumlah perlengkapan gedung
kantor yang diserviceunit 8 2,000,000 2,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlalatan
gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
yang diperbaikipaket 1 34,430,320 29,676,200
Pemeliharaan Rutin / Berkala MeubelerJumlah Meja, kursi dan lemari
yang diperbaikibuah 7 2,200,000 1,198,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala KomputerJumlah Komputer, laptop, printer
yang diperbaikiunit 24 5,000,000 5,000,000
5 Meningkatnya kualitas
manajemen kinerja
Nilai perencanaan, Nilai
Pengukuran dan Nilai
Pelaporan Kinerja
Nilai
perencanaan,
pengukuran,
pelaporan
kinerja
26,50 /
15,26 /
11,50
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentasi administrasi
perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi OPD
% 80 479,048,900 538,400,800
Penyediaan Jasa Surat - MenyuratJumlah surat yang terkirim melalui
Pos dalam 1 (satu) tahunsurat 100 400,000 400,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan listrik
Jumlah pembayaran jasa
komunikasi, air, listrik dan internetbulan 12 76,800,000 40,800,000
Penyediaan Jasa Pelayanan dan Perijinan
Kendaraan Dinas Operasional
Jumlah kendaraan dinas yang
layak dibayar pajaknya dan honor
pengemudi kendaran dinas
unit 12 29,610,320 29,856,200
Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganJumlah Pengelola Keuangan yang
dibayarkan honornyabulan 12 47,470,000 47,470,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Jumlah Peralatan Kebersihan dan
bahan pembersih dan jumlah
tenaga kebersihan yang
dibayarkan honornya
bulan 12 83,512,780 84,496,300
Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Alat Tulis Kantor yang
tersediabulan 12 22,561,800 30,482,100
Indeks sarana dan prasarana
pelayanan pada Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
4 Meningkatnya kualitas
dan kuantitas sarana
dan prasarana
pelayanan publik
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SATUAN TARGETSEBELUM
PERUBAHANNO SASARAN INDIKATOR KINERJA
SASARANPROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
SETELAH
PERUBAHAN
Penyediaan Barang Cetakan &
Penggandaan
Jmh Barang
Cetakan&penggandaanbulan 12 17,479,000 21,071,200
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan bangunan kantor
Jumlah Komponen Listrik yang
tersediabulan 12 2,905,000 2,905,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-UndanganJml Surat Kabar/Majalah bulan 12 840,000 840,000
Penyediaan Makanan dan MinumanJumlah Makanan dan Minuman
Pegawai dan Tamubulan 12 24,770,000 29,480,000
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Jumlah Rapat Koordinasi dan
konsultasi ke luar daerahbulan 12 122,700,000 193,100,000
Koordinasi, evaluasi pendampingan dan
tugas lainnya dalam daerah
Jumlah rapat koordinasi, evaluasi,
pendampingan dan tugas lainnya
dalam daerah
bulan 12 50,000,000 57,500,000
6 Menurunnya temuan
hasil pemeriksaan Jumlah temuan hasil
pemeriksaan BPK dan APIPtemuan 0
Program Peningkatan Disiplin AparaturPersentase peningkatan disiplin
aparatur% 80 479,048,900 5,980,478,000
Pengadaan mesin/kartu absensiJumlah mesin absensi yang
diadakanunit 1 0 5,000,000
5,941,328,000 5,975,478,000
Pembina Tingkat INIP. 19620425 200012 1 001
Maumere, 9 Oktober 2019
J U M L A H
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan KebudayaanKabupaten Sikka,
FRANSISKUS A. L. DA LOPEZ, SH
JUMLAHANGGARAN FISIK& TARGET Fisik (%) Keuangan Fisik (%) Keuangan Fisik (%) Keuangan Fisik (%) Keuangan (6+8+10+12) (7+9+11+13) %
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 141 Meningkatnya kunjungan dan Jmlh kunjungan wisata (org) 51,718 8,405 17,937 31,293 44,168 85%
Lama tinggal wisatawan Rata-rata lama tinggal (hari) 2.21 2.50 113%
1 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Persentase destinasi wisata
yang dikembangkan 2,931,272,000 0.00% 0 1.80 52,852,000 13.38 339,229,130 58.26 1,315,743,050 73.44 1,707,824,180 58.26
2 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Persentase pengembangan
jaringan dan metode
pemasaran803,083,450 0.00% 0 10.93 87,807,260 18.64 61,857,700 96.18 622,767,291 100.00 772,432,251 96.18
3 Program Pengembangan
Nilai Budaya
Jumlah karya budaya yang
direvitalisasi dan inventarisasi 8,400,000 0.00% 0 - 0 100.00 8,400,000 100.00 0 100.00 8,400,000 100.00
4 Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Benda, situs dan kawasan
cagar budaya yang
dilestarikan307,965,000 0.00% 0 22.26 68,550,000 22.26 0 93.49 219,365,000 100.00 287,915,000 93.49
5 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Penyelenggaraan festival seni
dan budaya 454,720,000 0.00% 0 3.20 14,552,000 37.28 154,967,050 95.98 266,919,470 100.00 436,438,520 95.98
6 Program Pengembangan
Kemitraan
Persentase jaringan
kemitraan yang
dikembangkan735,850,050 0.00% 0 8.32 61,218,800 29.89 158,709,000 96.24 488,217,750 100.00 708,145,550 96.24
2 Meningkatnya profesionalitas
ASN
7 Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Persentase peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur59,750,000 0.00% 0 - 0 - 0 86.52 51,694,600 100.00 51,694,600 86.52
Meningkatnya kualitas dan 8 Program peningkatan Persentase peralatan dan
kuantitas sarana dan sarana dan prasana perlengkapan gedung 131,036,700 0.00% 0 19.02 24,924,275 41.88 29,958,923 94.30 68,677,938 100.00 123,561,136 94.30
prasarana pelayanan publik aparatur kantor
4 Meningkatnya kualitas
manajemen kinerja
9 Program pelayanan
administrasi perkantoran
Persentase administrasi
perkantoran yang mendukung
kelancaran tugas dan fungsi
OPD
538,400,800 0.00% 0 49.03 263,976,377 57.00 42,906,540 96.27 211,419,846 100.00 518,302,763 96.27
5 Menurunnya temuan hasil 10 Program peningkatan Persentase peningkatan
pemeriksaan BPK dan APIP disiplin aparatur disiplin aparatur 5,000,000 0.00% 0 - 0 100.00 5,000,000 100.00 0 100.00 5,000,000 100.00
T O T A L 5,975,478,000 0 573,880,712 801,028,343 3,244,804,945 4,619,714,000 77.31
REALISASI RENCANA AKSI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2019
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA REALISASI / TRIWULAN JUMLAH REALISASI
I II III IV KEUANGAN
3 15
NIP. 19620425 200012 1 001
3
Maumere, Januari 2020
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka
FRANSISKUS ANTONIUS DA LOPEZ, SH
Pembina Tingkat I
TARGET
1 2 3 4 6 7 8 10
Jumlah kunjungan wisata 51,718 Jumlah capaian kinerja
kunjungan wisata se-kab x 100% 44,168 85%
1 Pengembangan Destinasi
Pariwisata2,931,272,000 1,707,824,180 58.26
1
(orang) Jumlah kunjungan wisata
yang direncanakan se-kab
2 Pengembangan
Pemasaran Pariwisata 803,083,450 772,432,251 96.18
Rata-rata lama tinggal 2.21
Rata-rata kunjungan wisata
dalam 1 tahun
3 Pengembangan Nilai
Budaya8,400,000 8,400,000 100.00
(hari)
x=∑fiXi 110,400 2.5 113%
4 Pengelolaan Kekayaan
Budaya307,965,000 287,915,000 93.49
∑fi 44,168 5 Pengelolaan Keragaman
Budaya454,720,000 436,438,520 95.98
6 Pengembangan
Kemitraan 735,850,050 708,145,550 96.24
2Meningkatnya profesionalitas
ASNIndeks profesionalitas ASN 88,65
Faktor pendorong, terbukanya kesempatan untuk
pengembangan diri ASN dalam mengikuti bimtek ataupun
diklat teknis, faktor penghambat kurangnya integritas,
rendahnya kompetensi, lambatnya kinerja
7
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
59,750,000 51,694,600 86.52
3 Meningkatnya kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana pelayanan publik
Indeks sarana dan
prasarana pelayanan
Disparbud0,23 8
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
131,036,700 123,561,136 94.30
4Meningkatnya kualitas
manajemen kinerjaSAKIP Disparbud Kab. Sikka BB
Faktor pendorong adanya reformasi birokrasi, faktor
penghambat kurangnya pengawasan internal 9
Program pelayanan
administrasi perkantoran538,400,800 518,302,763 96.27
5Menurunnya temuan hasil
pemeriksaan BPK dan APIP
Jumlah temuan BPK dan
APIP0 Jumlah temuan 5 0%
Faktor pendorong adanya regulasi yang mengatur tentang
disiplin ASN, faktor penghambat rendahnya mentalitas dan
kredibIlitas ASN
10Program peningkatan
disiplin aparatur5,000,000 5,000,000 100.00
5,975,478,000 4,619,714,000 77.31
Pembina Tingkat I
NIP. 19620425 200012 1 001
11
KETERANGAN
Maumere, Januari 2020
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sikka
FRANSISKUS ANTONIUS DA LOPEZ, SH
9
CARA PENGUKURAN INDIKATOR
SASARAN
TRIWULAN IV
%REALISASI
5
Nilai Perencanaan, Nilai Pengukuran,
Nilai Pelaporan Kinerja
T O T A L
Faktor pendorong adanya wisata bahari dan wisata
budaya yang unik, Faktor penghambat adanya situasi
politik pemilihan presiden pada tahun 2019 dan harga
bagasi tiket pesawat yang cukup mahal.
Faktor pendorong pengembangan dan peningkatan
daya tarik wisata di Kabupaten Sikka, faktor
penghambat kurangnya atraksi wisata yang dapat
dinikmati oleh wisatawan
Meningkatnya kunjungan dan
lama tinggal wisatawan
PAGUREALISASI
PENGUKURAN KINERJA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKKA
TAHUN 2019
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN%
TRIWULAN IVPROGRAM