corporate plan tahun 2012 - 2016 - bandung

CORPORATE PLAN TAHUN 2012 - 2016

Perusahaan Daerah Kebersihan

Kota Bandung

Bekerjasama dengan

Laboratorium Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Padjadjaran

Bandung

2011

KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya sehingga

kegiatan penyusunan CORPORATE PLAN PD Kebersihan Kota Bandung periode perencanaan

Tahun 2012-2016 dapat terselesaikan.

Corporate Plan ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi manejemen atau pengelola PD

Kebersihan baik Walikota dan DPRD Kota Bandung sebagai wakil pemilik maupun jajaran

Direksi dalam pengembangan usaha jasa pelayanan kebersihan. Mengingat kesehatan

perusahaan adalah hal yang sangat penting dan menjadi syarat utama adanya kemampuan

untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat, maka diharapkan

langkah-langkah penyehatan yang telah tertuang dalam dokumen ini menjadi acuan dalam

mencapai tujuan perusahaan.

Upaya maksimal telah dilakukan oleh Tim Penyusun namun masih banyak kekurangan, tim

penyusun terbuka menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan

dokumen ini. Kepada pihak-pihak yang telah memberikan peran dalam penyusunan dokumen

ini penyusun ucapkan terimakasih dan semoga menjadi kontribusi nyata dalam Memantapkan

Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat.

Bandung, 30 Januari 2011

Direktur Utama

CECE H. ISKANDAR

i | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

DAFTAR ISI BAB I Pendahuluan ..................................................................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang...................................................................................................................................... 1

1.2. Maksud dan Tujuan.............................................................................................................................. 1

1.3. Keluaran ............................................................................................................................................... 2

1.4. Tinjauan Pustaka .................................................................................................................................. 2

1.4.1. Strategi Korporat............................................................................................................................... 2

1.4.2. Strategi Bisnis .................................................................................................................................... 4

1.4.3. Strategi Fungsional............................................................................................................................ 7

1.5. Metode Penelitan ............................................................................................................................... 9

1.5.1. Tahap Penelitian ............................................................................................................................... 9

1.5.2. Ruang Lingkup Kajian ...................................................................................................................... 10

1.5.3. Hasil yang diharapkan ..................................................................................................................... 11

Bab 2 Kondisi Perusahaan Saat Ini ........................................................................................................... 12

2.1. Profil Perusahaan ............................................................................................................................... 12

2.1.1.Tujuan PD Kebersihan ...................................................................................................................... 12

2.1.2.Fungsi PD Kebersihan ....................................................................................................................... 12

2.1.3. Logo Instansi ................................................................................................................................... 13

2.1.4. Sejarah Singkat Perusahaan ............................................................................................................ 13

2.1.5. Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan ................................................................................................. 14

2.1.6. Kebijakan dan Strategi Perusahaan ................................................................................................. 16

2.1.7. Tata Kelola Perusahaan ................................................................................................................... 16

2.1.8. Jumlah Karyawan ............................................................................................................................ 17

2.2. Kondisi Lingkungan Internal ............................................................................................................... 19

2.2.1. Kinerja Keuangan ........................................................................................................................... 19

2.2.2. Kinerja SDM .................................................................................................................................... 31

2.2.3. Kinerja Operasi dan Logistik ............................................................................................................ 34

2.2.4. Kinerja Pemasaran .......................................................................................................................... 40

2.2.5. Kinerja Penelitian dan Pengembangan ........................................................................................... 48

2.2.6. Kinerja Sistem Informasi dan Teknologi .......................................................................................... 52

2.3. Kondisi Lingkungan Eksternal ............................................................................................................. 53

2.3.1. Ekonomi .......................................................................................................................................... 53

2.3.2. Regulasi ........................................................................................................................................... 57

ii | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

2.3.3. Sosial Budaya .................................................................................................................................. 58

2.3.4. Ekologi ............................................................................................................................................ 59

2.3.5. Teknologi Ramah Lingkungan ......................................................................................................... 61

2.3.6. Kondisi Masyarakat ......................................................................................................................... 62

2.3.7. Kelompok Strategis ......................................................................................................................... 64

Bab 3 Analisis SWOT ................................................................................................................................ 66

3.1 Analisis Kekuatan dan Kelemahan ...................................................................................................... 66

3.1.1 Aspek Teknis dan Operasional ......................................................................................................... 66

3.1.2 Aspek Keuangan dan Sarana ............................................................................................................ 67

3.1.3 Aspek Organisasi, Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia ............................................................... 67

3.2 Analisis Peluang dan Ancaman ............................................................................................................ 69

3.2.1 Aspek Geografis ............................................................................................................................... 69

3.2.2 Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat .............................................................................................. 69

3.2.3 Aspek Perekonomian dan Potensi Pasar ........................................................................................ 70

3.2.4 Profil Industri dan Persaingan .......................................................................................................... 71

3.2.5 Aspek Teknologi dan Kemitraan ....................................................................................................... 73

3.2.6 Aspek hukum dan kebijakan pemerintah ........................................................................................ 73

3.3 Tabel IFAS dan EFAS ............................................................................................................................ 74

Bab 4 Strategi yang Direkomendasikan ................................................................................................... 78

4.1 Model 5 Faktor .................................................................................................................................... 78

4.2 TOWS Matrix ....................................................................................................................................... 80

4.3. Analisis Matriks General Electric ........................................................................................................ 85

4.4. Analisis Matriks BCG ......................................................................................................................... 86

4.5. Tinjauan Visi dan Misi ........................................................................................................................ 87

4.6. Visi, Misi, dan Nilai Inti (Core Values) yang direkomendasikan .......................................................... 89

4.6.1 Strategic Intent ................................................................................................................................ 92

4.6.2 Tujuan-tujuan strategis .................................................................................................................... 94

4.7 Strategi Perusahaan ............................................................................................................................ 94

4.8. Strategi Bisnis .................................................................................................................................... 96

4.9. Strategi Fungsional............................................................................................................................. 98

4.9.1 Fungsi Sumber Daya Manusia dan Organisasi .................................................................................. 98

4.9.2. Fungsi Keuangan ............................................................................................................................ 98

4.9.3 Fungsi Pemasaran ........................................................................................................................... 99

4.9.4. Fungsi Operasi................................................................................................................................. 99

4.9.5 Fungsi Hukum dan Regulasi ........................................................................................................... 100

iii | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

4.9.6 Fungsi Penelitian dan Pengembangan ........................................................................................... 100

Bab 5 Program Kerja .............................................................................................................................. 102

5.1 Tujuan Strategis ................................................................................................................................ 102

5.2 Sasaran (objectives) dan strategi dari setiap tujuan stratejik ........................................................... 102

5.2.1 Pencapaian laba positif dan penyehatan laporan keuangan perusahaan ...................................... 102

5.2.2 Pengurangan ketergantungan subsidi masyarakat melalui PD Kebersihan secara bertahap ......... 104

5.2.3 Perumusan struktur organisasi dan perangkat organisasi yang menggambarkan sebuah entitas bisnis ................................................................................................................................. 104

5.2.4 Pemetaan dan Pengembangan SDM berbasis kompetensi pengelolaan lingkunga ....................... 106

5.2.5 Pendirian unit inkubator bisnis yang mengkaji dan mengembangkan bisnis baru ......................... 107

5.2.6 Pelaksanaan kajian guna penyelesaian permasalahan-permasalahan operasional ....................... 109

5.2.7 Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung kebersihan Kota Bandung .................... 111

5.2.8 Peningkatan efektivitas regulasi dan perundang-undangan ......................................................... 112

5.3 Indikator Pencapaian ........................................................................................................................ 112

5.3.1 Indikator Pencapaian Sasaran Pencapaian Laba Positif dan Penyehatan Laporan Keuangan Perusahaan ................................................................................................................................... 112

5.3.2 Indikator Pencapaian Sasaran Pengurangan Ketergantungan terhadap Subsidi Pemerintah Kota Bandung secara Bertahap ..................................................................................................... 113

5.3.3. Indikator Pencapaian Sasaran Perumusan Struktur Organisasi dan Perangkat Organisasi yang Menggambarkan Sebuah Entitas Bisnis ........................................................................................ 115

5.3.4. Indikator Pencapaian Sasaran Pemetaan dan Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi Pengelolaan Lingkungan ............................................................................................................... 115

5.3.5. Indikator Pencapaian Sasaran Pendirian Unit Inkubator Bisnis yang Mengkaji dan Mengembangkan Bisnis Baru ....................................................................................................... 116

5.3.6. Indikator Pencapaian Sasaran Pelaksanaan Kajian Guna Penyelesaian Permasalahan Operasional .................................................................................................................................. 118

5.3.7. Indikator Pencapaian Sasaran Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Kebersihan Kota Bandung ............................................................................................................. 119

5.3.8. Indikator Pencapaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Regulasi dan Perundang-Undangan ....... 121

Bab 6 Proyeksi Keuangan PD Kebersihan 2012 -2016 ....................................................................... 122

6.1 Metode Proyeksi ............................................................................................................................... 122

6.2 Asumsi yang Digunakan .................................................................................................................... 122

6.3 Proyeksi Keuangan dengan Asumsi Pesimis ...................................................................................... 130

6.4 Proyeksi Keuangan dengan Asumsi Moderat ................................................................................... 143

Bab 7 Penutup .............................................................................................................................. 145

iv | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Status ........................................................................................ 17 Tabel 2.2. Ikhtisar Laporan Laba Rugi Periode 2006 s.d. 2011 (Rp Juta) ................................................... 19 Tabel 2.3. Perkembangan Penerimaan Hasil Tagihan Jasa Pelayanan Kebersihan Tahun 2007 s.d. 2011

(Rp juta) ..................................................................................................................................... 20 Tabel 2.4. Posisi Arus Kas Tahun 2006 s.d 2011 (Rp Juta) ......................................................................... 25 Tabel 2.5. Posisi Pinjaman Tahun 2007 s.d. Triwulan III 2011 (Rp) ........................................................... 25 Tabel 2.6. Posisi Pinjaman per 30 November 2011 ................................................................................... 26 Tabel 2.7. Analisis Common Size Laporan Laba Rugi PD Kebersihan Periode 2005 - 2011 ........................ 27 Tabel 2.8. Uraian Pendapatan dan Biaya Operasional .............................................................................. 28 Tabel 2.9. Analisis Common Size Neraca PD Kebersihan Periode 2005 - 2010 .......................................... 30 Tabel 2.10. Rasio Keuangan Indikator Kinerja PD Kebersihan Periode 2005 - 2010 .................................. 31 Tabel 2.11. Perkembangan Jumlah Pegawai PD Kebersihan ..................................................................... 32 Tabel 2.12. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan ............................................................. 32 Tabel 2.13. Komposisi Pegawai berdasarkan Usia .................................................................................... 32 Tabel 2.14. Komposisi Pegawai berdasarkan Besaran Penghasilan .......................................................... 33 Tabel 2.15. Komposisi Pegawai berdasarkan Lokasi Kerja ........................................................................ 33 Tabel 2.16. Wilayah Operasional PD Kebersihan ...................................................................................... 34 Tabel 2.17. Jumlah Sarana dan Prasarana PD Kebersihan Per Wilayah Operasional Tahun 2011 ............. 38 Tabel 2.18. Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana PD Kebersihan Tahun 2007 s.d 2011.............. 38 Tabel 2.19. Perkembangan Volume Sampah Terkelola ............................................................................. 39 Tabel 2.20. Sumber dan Volume Timbulan Sampah ................................................................................. 40 Tabel 2.21. Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan di Rumah Tinggal dengan Kategori Pelayanan Tidak

Langsung ................................................................................................................................. 41 Tabel 2.22. Tarip Jasa Pelayanan Kebersihan di Rumah Tinggal dengan Kategori Pelayanan Langsung ... 42 Tabel 2.23. Tarip Jasa Pelayanan Kebersihan untuk Panti Sosial dan Tempat Ibadah dengan Pelayanan

Tidak Langsung ........................................................................................................................ 43 Tabel 2.24. Jumlah RW yang sudah melakukan MoU di Wilayah Operasional Bandung Barat ................. 44 Tabel 2.25. Jumlah RW yang sudah melakukan MoU di Wilayah Operasional Bandung Selatan .............. 44 Tabel 2.26. Jumlah RW yang sudah melakukan MoU di Wilayah Operasional Bandung Utara ................. 44 Tabel 2.27. Jumlah RW yang sudah melakukan MoU di wilayah Operasional Bandung Timur ................. 45 Tabel 2.28. Jumlah pelanggan vs realisasi Rumah Tinggal (RT) berdasarkan Klasifikasi Daya Listrik

Terpasang Tahun 2010 ............................................................................................................ 45 Tabel 2.29. Jumlah Pelanggan Komersial Berdasarkan Data Monografi Kecamatan ................................ 46 Tabel 2.30. Pelanggan Usaha Non Komersil .............................................................................................. 46 Tabel 2.31. Jumlah Pelanggan Komersial dan Non Komersial Berdasarkan Data Penerbitan

Kuitansi VS Realisasi Tahun 2010 ............................................................................................ 47 Tabel 2.32. Jumlah Pedagang Pasar dan Pedagang Tidak Tetap tahun 2010*) ......................................... 48 Tabel 2.33. Potensi Tagihan Jasa Pelayanan Kebersihan Kategori Angkutan Umum ................................ 48 Tabel 2.34. Jumlah Volume Sampah Organik yang dikelola di Lokasi TPS 3R tahun 2010 ......................... 49 Tabel 2.35. PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bandung Tahun 2003-2010 .......................................... 53 Tabel 2.36. PDRB atas dasar Harga Konstan Kota Bandung Tahun 2003-2010 ......................................... 54 Tabel 2.37. Kontribusi PDRB Kota Bandung Per Sektor Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan

2003 s.d. 2010 ......................................................................................................................... 56 Tabel 2.38. Jumlah Penduduk Kota Bandung 2005, 2007, dan 2010 berdasarkan Kecamatan ................. 63 Tabel 3.39. Produktivitas Tenaga Kerja ..................................................................................................... 68 Tabel 3.40. Rangkuman Kekuatan dan Kelemahan ................................................................................... 68

v | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Tabel 3.41. Rangkuman Peluang dan Ancaman ........................................................................................ 74 Tabel 3.42. Internal Factor Analysis Summary (IFAS) ................................................................................ 74 Tabel 3.5. External Factor Analysis Summary (EFAS) ................................................................................ 76 Tabel 4.43. Rangkuman Analisis Model 5 Faktor ...................................................................................... 79 Tabel 4.44. Rangkuman SWOT .................................................................................................................. 80 Tabel 4.45. Analisis Matriks TOWS ............................................................................................................ 83 Tabel 4.46. IFAS-EFAS Matriks General Electric ........................................................................................ 85 Tabel 4.47. Matriks BCG ............................................................................................................................ 86 Tabel 4.48. IFAS-EFAS Matiks BCG ............................................................................................................ 87 Tabel 6.1. Proyeksi Timbulan Sampah dari Sumber dan Jumlah Sampah ke TPA ................................... 126 Tabel 6.2. Proyeksi Tipping Fee ............................................................................................................... 126 Tabel 6.3. Proyeksi Biaya Penyapuan, Pengangkutan, dan Kompensasi ................................................. 127 Tabel 6.4. Proyeksi Komponen Biaya Penyapuan Jalan, Pasar, dan Tempat Umum dengan tingkat Pertumbuhan 5% .................................................................................................................................... 127 Tabel 6.5. Proyeksi Komponen Biaya Pengangkutan dengan Tingkat Pertumbuhan 5% ........................ 128 Tabel 6.6. Proyeksi Beban Pengelolaan Sampah Berdasarkan Sumber Timbulan ................................... 129 Tabel 6.7. Proyeksi Pendapatan per Sumber Tagihan ............................................................................. 129 Tabel 6.8. Proyeksi Jumlah Subsidi Masyarakat atas Jasa Pelayanan Kebersihan Melalui PD Kebersihan ................................................................................................................................................................ 129 Tabel 6.9. Proyeksi Laba Rugi dengan Asumsi Pesimis (Tanpa Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................................ 131 Tabel 6.10. Proyeksi Neraca Aktiva dengan Asumsi Pesimis (Tanpa Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................... 133 Tabel 6.11. Proyeksi Neraca Pasiva dengan Asumsi Pesimis (Tanpa Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................... 135 Tabel 6.12. Proyeksi Laba Rugi dengan Asumsi Pesimis (Dengan Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................................ 137 Tabel 6.13. Proyeksi Neraca Aktiva dengan Asumsi Pesimis (Dengan Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................... 139 Tabel 6.14. Proyeksi Neraca Pasiva dengan Asumsi Pesimis (Dengan Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................... 141 Tabel 6.15. Proyeksi Laba Rugi dengan Asumsi Moderat (Tanpa Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................................ 144 Tabel 6.16. Proyeksi Neraca Aktiva dengan Asumsi Moderat (Tanpa Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................... 146 Tabel 6.17. Proyeksi Neraca Pasiva dengan Asumsi Moderat (Tanpa Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................... 148 Tabel 6.18. Proyeksi Laba Rugi dengan Asumsi Moderat (Dengan Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................... 150 Tabel 6.19. Proyeksi Neraca Aktiva dengan Asumsi Moderat (Dengan Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................... 152 Tabel 6.20. Proyeksi Neraca Pasiva dengan Asumsi Moderat (Dengan Memperhitungkan Pembayaran Hutang) ................................................................................................................................................... 154

vi | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Grafik 2.1. Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2006 s.d. 2011(Rp Juta) ................................................ 19 Grafik 2.2. Proporsi Perkembangan Pendapatan Operasional terhadap Total Pendapatan

Tahun 2007 s.d 2011 ............................................................................................................... 20 Grafik 2.3. Proporsi Penerimaan Sumber Hasil Tagihan Jasa Pelayanan Kebersihan

Tahun 2007 s.d. 2011 .............................................................................................................. 21 Grafik 2.4. Proporsi Perkembangan Pengeluaran Operasional terhadap Total Pendapatan

Tahun 2007 s.d 2011 ............................................................................................................... 23 Grafik 2.5. Perkembangan Jumlah Subsidi Tahun 2007 s.d 2011 (Rp Juta) ............................................... 24

vii | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Gambar 1.1. Posisi Corporate Plan ............................................................................................................. 4 Gambar 1.2. Empat Pendekatan Strategi Bisnis (Miles and Snow, 2003) ................................................... 7 Gambar 1.3. Kerangka Keselarasan Tingkat Strategi Korporasi, Strategi Bisnis, dan Strategi Fungsional ... 7 Gambar 2.4 Logo PD. Kebersihan ............................................................................................................. 13 Gambar 2.5. StrukturOrganisasi PD Kebersihan Kota Bandung ................................................................ 18 Gambar 2.6. Sistem Penagihan yang Berlangsung Saat Ini ...................................................................... 22 Gambar 2.7. Operasional Pengelolaan Kebersihan Kota ........................................................................... 35 Gambar 2.5. Sistem Operasional Pelayanan Kebersihan Sektor Rumah TInggal, Komersial,

Non Komersial, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial ............................................................. 35 Gambar 4.8. Model 5 Faktor ..................................................................................................................... 78 Gambar 4.2. Arah Pengembangan Bisnis PD Kebersihan .......................................................................... 97 Gambar 6.9. Metode Proyeksi Keuangan PD Kebersihan 2012 - 2016 .................................................... 122 Gambar 6.2. Asumsi yang Digunakan...................................................................................................... 124

1 | Hal Corporate Plan 2012‐2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Bab 1 Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang‐undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah mensyaratkan perlunya

adanya rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi (corporate plan) dan rencana bisnis

(business plan), hal ini sebagaimana yang diaur dalam Pasal 23 Undang‐undang No. 5 Tahun 1962

Tentang Perusahaan Daerah yang menyatakan bahwa laporan perhitungan hasil usaha berkala dan

kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi Daerah/pemegang saham/saham prioritet menurut cara

dan waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah. Penjelasan Pasal 23

Undang‐undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah menyatakan yang dimaksudkan dengan

laporan dalam pasal ini adalah laporan berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan menguasai dan

mengurus perusahaan dan bukan laporan tahunan, neraca dan laba rugi. Faedahnya laporan ialah agar

pemegang saham prioritet selalu dapat mengikuti dan menilai jalannya perusahaan dan prospek bisnis

perusahaan kedepan. Oleh karena itu laporan berkala yang dimaksud adalah rencana strategis jangka

menengah dan panjang (corporate plan).

Sesuai dengan kebutuhan PD Kebersihan Kota Bandung, maka rencana strategis yang akan disusun

berkurun waktu lima tahun (jangka panjang), yang diharapkan menjadi panduan bagi manajemen

untuk menjalankan keputusan‐keputusan strategis dan menjadi acuan untuk memformulasikan

program‐program prioritas dalam periode pelaksanaan corporate plan dengan memanfaatkan

sumberdaya yang dimiliki.

Corporate Plan juga diidealkan menjadi pemelihara konsistensi untuk mencapai tujuan atau

mewujudkan visi, sehingga diperlukan pendamping ahli perencana (konsultan) yang dapat membantu

merumuskan rencana jangka pandang yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,

namun tetap memperhatikan sisi kepraktisan dan keefisienan untuk dapat dipergunakan oleh semua

tingkatan di dalam organisasi PD Kebersihan Kota Bandung.

1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan dari lingkup pekerjaan yang diperlukan oleh PD Kebersihan Kota Bandung adalah

sebagai berikut:

Membantu manajemen PD Kebersihan Kota Bandung dalam menjelaskan posisi perusahaan dan

langkah strategis yang akan diambil untuk mencapai sasaran yang berada dalam koridor visi dan

misi PD Kebersihan Kota Bandung.

Membangun komitmen setiap unit kerja untuk melakukan perencanaan dan langkah‐langkah yang

diperlukan menurut fungsi dan langkah‐langkah yang diperlukan sesuai dengan fungsi dan

tanggungjawab (pencapaian sasaran/target).


Menyiapkan rencana prioritas dalam periode corporate plan sehingga dapat memanfaatkan

sumberdaya secara efisien dan efektif.

1.3. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari pekerjaan jasa konsultasi penyusunan rencana jangka panjang

(corporate plan) PD Kebersihan Kota Bandung Periode 2012‐2016 ini adalah tersusunnya corporate

plan dengan muatan (isi), spesifikasi, dan karakter yang sesuai dengan kebutuhan PD Kebersihan Kota

Bandung.

Corporate Plan tersebut secara spesifik juga mengandung beberapa kondisi:

Jangka waktu 5 (lima) tahun tanpa rolling adjustment, namun tetap membuka kemungkinan

penyesuaian apabila lingkungan internal dan eksternal mengharuskan dilakukannya revisi.

Meliputi aktivitas usaha keseluruhan, sehingga menjadi dasar perencanaan aktivitas bisnis maupun

non‐bisnis yang dilakukan PD Kebersihan Kota Bandung.

Merupakan kebijakan jangka panjang Direksi yang akan diimplementasikan dalam jangka panjang.

Merupakan rencana dasar perusahaan, yang menyediakan acuan bagi pancapaian target‐target di

dalam organisasi.

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Strategi Korporat

Berbagai teori manajemen, dari yang klasik hingga yang kontemporer, menempatkan pimpinan

tertinggi dari organisasi sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memilih strategi yang tepat bagi

perusahaan. Strategi tersebut dipilih dari berbagai alternatif yang telah dipersiapkan oleh manajer‐

manajer perencana senior, dan apabila diperlukan, dengan bantuan dari ahli‐ahli perencana.

Perencanaan, khususnya perencanaan jangka panjang, merupakan salah satu aspek kreatif dari

manajemen. Keberadaan perencanaan jangka panjang akan menguntungkan perusahaan dalam

menghadapi berbagai tingkat kompetisi yang dihadapinya. Di sisi lain, perencanaan jangka panjang

akan menjadi panduan bagi eksekutif perusahaan, seolah menjadi jaminan profit yang meyakinkan.

Ghosh dan Kumar (2006) mencatat bahwa proses perencanaan di perusahaan setidaknya terdiri atas

empat bagian. Pertama, adalah analisis faktor‐faktor yang mempengaruhi masa depannya. Kedua,

penggambaran lingkungan masa depannya. Ketiga, persiapan perencanaan. Dan keempat, pembuatan

instalasi rencana.

Noughton (2008) menekankan bahwa perencanaan strategis pada perusahaan harus mencakup semua

aspek operasi dan semua aspek manajemen yang ada, sehingga menempatkan perencanaan tersebut


sebagai planning yang memiliki multi‐tujuan. Selama proses perencanaan, sekurang‐kurangnya enam

sektor manajemen menjadi subyek analisis komprehensif yang dirumuskan bentuk kekiniaannya serta

dicandra format masa depannya. Sektor‐sektor tersebut termasuk manajemen aset, manajemen

liabilitas, manajemen pemasukan biaya, produktifitas layanan teknis dan advisory, sistem informasi

manajemen dan administrasi pinjaman, manajemen sumberdaya manusia, serta struktur organisasi.

Perencanaan strategis perusahaan pada dasarnya juga harus menyentuh fakta bahwa perusahaan

tersebut terdiri atas empat tingkat organisasi, yaitu pada level korporasi, level divisi, level bisnis, dan

level produk. Perencanaan diimplementasikan pada tingkat‐tingkat yang bervariasi dari organisasi,

hasilnya pun terus dimonitor dan dievaluasi melalui tindakan‐tindakan korektif yang distandarkan

(Ahmed, 2001).

Strengrevics (2002) mengungkapkan bahwa banyak perusahaan dengan sistem perencanaan yang

rumit justru terjebak pada situasi‐situasi yang tak diperkirakan, semisal perubahan politik,

kegoncangan pasar minyak internasional, bencana alam, dan pergerakan tak terduga dari kompetitor‐

kompetitor mereka. Karena itu, Planet dan Hirbino (2004) menyatakan bahwa banyaknya faktor

penyebab berbagai perubahan, seperti perubahan kesadaran, nilai dan motivasi manusia, harus

mendorong perusahaan mendefinisikan ulang pandangannya terhadap perubahan. Dengan kata lain,

perusahaan memerlukan cara pandang baru dalam membuat sebuah perencanaan.

Perusahaan perlu menyadari bahwa saat ini keunggulan kompetitif yang kuat dalam keterampilan

teknologi atau pemasaran, yang sebelumnya dapat memberikan perusahaan kesempatan untuk

“bernafas”, semakin lama semakin kurang bermakna karena keunggulan kompetitif itu tak lagi menjadi

keunggulan kompetitif ketika kompetitor‐kompetitor meningkatkan daya kompetisinya untuk merebut

ceruk pasar yang sama, di dalam pasar yang dianggap pasar lama maupun pasar baru yang

dibayangkan oleh perusahaan‐perusahaan tersebut.

Semakin cepatnya globalisasi (Ali 2000) menyebabkan perusahaan memerlukan efisiensi, ketrampilan

manajerial yang mumpuni, perubahan sistem manajemen melalui business reengineering, layanan

pelanggan yang lebih baik, kebijakan yang inovatif, dan sistem manajemen pendanaan yang lebih baik.

Karena itu, Thomson dan Strickland (2008) menggarisbawahi bahwa strategi korporasi harus

mencerminkan keseluruhan rencana manajerial untuk sebuah perusahaan. Upaya dilakukan untuk

mematangkan posisi bisnis pada industri yang semakin dinamis karena pengaruh berbagai faktor,

dengan menghasilkan prioritas‐prioritas strategi yang dapat menjawab berbagai tantangan yang ada di

dalam unit‐unit bisnis di bawahnya.

Bagan yang dapat dibuat untuk menggambarkan posisi corporate plan tersebut adalah sebagai berikut:


Gambar 1.1. Posisi Corporate Plan

1.4.2. Strategi Bisnis

Kourdi (2003) menyatakan bahwa keputusan strategis adalah pilihan yang menentukan arah dan

keberhasilan organisasi. Pada saat ini banyak para pengambil keputusan strategis seperti manajer

senior, pengusaha dan pemimpin yang semakin memberdayakan level manajemen dibawahnya serta

diikuti dengan tanggung jawab untuk membuat keputusan strategis. Hal ini dikarenakan organisasi‐

organisasi tersebut bersifat lebih datar dalam struktur manajemen, lebih customer‐centric daripada

sebelumnya, serta didorong oleh kekuatan perubahan dan kompleksitas yang lebih besar dan bergerak

lebih cepat dari sebelumnya.

Terdapat pendapat bahwa pengalaman dikatakan berharga jika masa lalu mirip dengan saat

sekarang. Sekilas, pernyataan tersebut mungkin benar, namun sebenarnya pengalaman akan berharga

bahkan jika masa depan tidak menyerupai masa lalu. Hal ini dikarenakan pengalaman tersebut

membantu kita untuk memahami dan mengatasi perubahan dan yang tidak diketahui. Sehingga

rencana tindakan yang akan kita lakukan sangat dipengaruhi oleh pengalaman kita. Seni pengambilan

keputusan strategis terletak pada bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang kita ketahui dan tidak

ketahui dengan pasti.

Dengan memahami kekuatan yang membentuk keputusan dalam organisasi saat ini atau yang akan

menjadi bagian dari agenda manajemen di masa depan, kita lebih mampu memahami konteks untuk

keputusan‐keputusan strategis. Berdasarkan ide‐ide dan solusi yang berakar pada pengalaman dan

perilaku masa lalu adalah nilai terbatas. Hal yang lebih penting adalah pada apresiasi dari kekuatan

yang membentuk strategi bisnis, ide‐ide yang mempengaruhi keputusan dan perangkap pemikiran

strategis. Sehingga kekuatan tersebut akan lebih efektif dalam pembuatan keputusan strategis.

Pengaruh Eksternal

Corporate Plan

Divisions, Business,

Products Plan

Visi Sustainability Report

Laporan‐Laporan Internal

Annual Report

Monev


Lebih lanjut lagi, Barrow dan Brown (2008) menggambarkan beberapa langkah yang dapat dilakukan

dalam sebuah rencana bisnis guna memenangkan persaingan usaha. Terdapat beberapa fase yang

dapat dilakukan antara lain:

Fase Pertama‐Penentuan Milestone berdasarkan Sejarah Pencapaian Organisasi

Pada fase ini, evaluasi terhadap pencapaian organisasi dilakukan dengan mengidentifikasi inovasi

dan ide bisnis yang telah dikembangkan pada periode sebelumnya. Secara khusus, penjelasan

kembali tujuan organisasi menjadi titik tolak dalam fase pertama ini. Selanjutnya, penentuan posisi

arah tonggak pencapaian strategis tahunan (milestone) dikembangkan berdasarkan pencapaian

yang telah dilakukan dan arah tujuan perusahaan.

Fase Kedua‐Penelitian Pasar

Pada fase ini dilakukan pengidentifikasian data dan informasi yang diperlukan baik untuk

menvalidasi kebutuhan arah strategi organisasi dan juga memutuskan informasi yang terbaik dalam

mengkaji strategi pertumbuhan perusahaan. Pada tahap ini, pengumpulan berbagai riset pasar yang

relevan dari berbagai sumber sangat diperlukan. Penekanan khusus diletakkan pada penelitian

kebutuhan pelanggan, segmen pasar, dan kekuatan serta kelemahan pesaing. Selain itu metodologi

riset serta sumber data juga digambarkan dengan jelas pada tahap ini.

Fase Ketiga‐Strategi Persaingan Usaha

Berdasarkan pada fase‐fase sebelumnya, strategi persaingan usaha dikembangkan berdasarkan

pada informasi dan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Terkait dengan pilihan produk

dan jasa yang dipilih, segmentasi pasar dianalisis dari beberapa berbagai kemungkinan yang ada

dengan tetap mempertimbangkan rencana produk dan jasa serta situasi persaingan. Pada tahapan

ini, output yang dihasilkan berupa strategi marketing mix yang paling sesuai dengan kondisi

persaingan seperti price, promotion, location, dan juga channels of distribution.

Fase Keempat‐Operasional

Pada fase ini dikaji perihal detail aktivitas yang mendukung pencapaian strategi. Selain itu, pada fase

ini juga termasuk pada pembahasan strategi fungsional dari masing‐masing bagian perusahaan.

Lebih jauh lagi, setiap fungsi perlu mempertimbangkan hal‐hal bersifat prinsip yang menjadi fokus

operasional perusahaan.

Fase Kelima‐Estimasi Hasil

Berdasarkan strategi yang telah dikembangkan sebelumnya, pada fase ini akan mengestimasi

kemungkinan hasil yang akan diraih dari setiap perencanaan periodik yang dibuat. Proyeksi ini juga

akan menggambarkan capaian target bisnis secara periodik dan keuangan berupa pro forma laba

rugi serta neraca


Pada kelima fase diatas, dijelaskan beberapa fase yang berurutan. Pada pelaksanaannya akan sangat

memungkinkan terjadi maju dan mundur dari setiap fase terkait dengan adanya informasi baru.

Sehingga fleksibilitas proses tetap dimungkinkan untuk mendapatkan rencana bisnis yang realistis.

Selanjutnya, hal pertama yang menjadi titik tolak sebuah organisasi dalam bergerak menuju

pencapaian visi dan misinya adalah fokus pasar yang ingin dituju. Banyak pilihan pasar yang dapat

dituju, namun hal penting yang menjadi pertimbangannya adalah analisis internal dan eksternal dari

organisasi tersebut. Ketika sebuah organisasi sudah dapat mengenali dirinya dengan baik serta

lingkungan eksternalnya. Maka organisasi tersebut dapat memutuskan fokus pasar yang akan dituju.

Tanpa adanya fokus pasar, sebuah organisasi akan menjadi tidak optimal dalam menghadapi seluruh

pasar yang ada dan pada akhirnya akan berbuah pada kinerja perusahaan yang kurang optimal.

Ketika organisasi tersebut telah menetapkan arah tujuan pasarnya, hal kedua yang tidak kalah penting

adalah menetapkan model bisnis secara spesifik. Sama halnya dengan penetapan fokus pasar. Hal ini

pada akhirnya akan berimplikasi pada spesifikasi teknis strategi bisnis serta kelengakapan infrastruktur

yang harus dimiliki oleh organisasi tersebut.

Formulasi strategi sebuah bisnis seharusnya memiliki kecocokan pada setiap level strategi yang akan

dilakukan. Oleh sebab itu, strategi bisnis harus mampu diselaraskan dengan strategi korporat dan

strategi fungsional. Ketepatan strategi perusahaan dengan lingkungan merupakan konsep inti dalam

membuat formulasi strategi yang sebangun atau selaras yang dapat berimplikasi pada kinerja

perusahaan (Christiansen dan Higgs, 2008). Strategi bisnis sebuah perusahaan harus mampu

diterjemahkan ke dalam strategi fungsional sehingga strategi yang telah diformulasikan mampu

memberikan dampak positif pada kinerja perusahaan itu sendiri.

Menurut Miles dan Snow (2003) dalam Christiansen dan Higgs (2008) strategi bisnis pada sebuah

perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pendekatan sebagai berikut:

Prospector: strategi yang selalu berusaha untuk secara kontinu mencari produk, pelayanan,

teknologi dan pasar yang baru

Defender: strategi yang tidak selalu berusaha untuk mengoperasikan produk diversifikasi dan jasa

yang luas namun lebih pada mencari skala ekonomi pada area‐area yang relatif sehat, stabil dan

dapat diprediksi

Analyszer: strategi yang sukses untuk menjadi “second mover” atau “fast follower”

Reactor: begerak secara lamban bahkan resisten pada ide kebutuhan untuk bergerak. Karena

mereka terlena pada kesuksesan masa lampau mereka, mereka kurang sebuah fokus strategi yang

stabil dan mereka gagal dalam membaca perubahan eksternal yang terjadi.

Keempat strategi tersebut dapat digambarkan pada kuadran berikut ini.


Prospectus Defender

Analyzer Reactor

Hybrid

Corporate Strategy

Business Strategy

Functional Strategy

Gambar 1.2. Empat Pendekatan Strategi Bisnis (Miles and Snow, 2003)

1.4.3. Strategi Fungsional

Gambar 1.3. Kerangka Keselarasan Tingkat Strategi Korporasi, Strategi Bisnis, dan Strategi Fungsional

Menurut Hunger dan Wheelen (2001), strategi fungsional memaksimalkan produktivitas sumber daya,

mengarahkan pada kompetensi tersendiri yang memberikan perusahaan atau unit bisnis suatu

keunggulan kompetitif. Dalam batasan‐ batasan strategi bisnis dan perusahaan, strategi fungsional

menggabungkan beragam kegiatan dan kompetensi dari tiap fungsi dalam perusahaan untuk

meningkatkan kinerja. Strategi fungsional terdiri dari:

1. Pemerolehan Sumber Daya dan Kapabilitas.

Pemerolehan adalah bagian yang penting dari pengambilan keputusan strategi. Dalam menentukan

strategi fungsional, manager strategi harus:

a. Mengidentifikasikan kompentensi inti perusahaan atau unit bisnis,

Champion


b. Memastikan bahwa kompetensi tersebut terus menerus diperkokoh,

c. Mengelola kompetensi – kompetensi dalam suatu cara yang melindungi keunggulan kompetitif

yang telah tercipta Apabila keunggulan kompetitif rendah, maka perusahaan sebaiknya

melakukan outsourcing. Keputusan outsourcing tergantung dari nilai tambahan total aktivitas

yang dipertimbangkan dan jumlah keunggulan kompetitifnya.

2. Strategi Pemasaran.

Dengan memanfaatkan strategi pengembangan pasar (Market Development Strategy), perusahaan

atau unit bisnis dapat menangkap pangsa yang lebih besar dari pasar yang ada untuk saat ini melalui

kejenuhan dan penetrasi pasar (Market Penetration), atau mengembangkan pasar baru bagi produk

yang ada. Dengan menggunakan strategi pengembangan produk, perusahaan atau unit bisnis dapat

mengembangkan produk baru untuk pasar yang sudah ada atau mengembangkan produk baru

untuk pasar baru. Beberapa strategi pemasaran lain ada dalam kategori pasar, lini produk, distribusi,

penetapan harga dan kredit, dan iklan, serta promosi.

3. Strategi Finansial.

Tujuan strategi finansial adalah untuk menyediakan perusahaan struktur finansial dan dana yang

cukup untuk mencapai tujuan umumnya. Strategi finansial juga menyediakan keunggulan kompetitif

melalui biaya pendanaan yang lebih rendah dan kemampuan fleksibel untuk memperbesar modal

untuk mendukung strategi bisnis. Strategi finansial biasanya berusaha memaksimalkan nilai finansial

sebuah perusahaan.

4. Strategi Penelitian dan Pengembangan (Research & Development).

Perusahaan‐perusahaan yang bergantung pada teknologi untuk keberhasilannya, semakin

memperhatikan perkembangan strategi R&D yang melengkapi strategi tingkat bisnis. Salah satu dari

berbagai pilihan R&D adalah menjadi pemimpin atau pengikut. Porter menyatakan bahwa membuat

keputusan untuk menjadi pemimpin teknologi atau pengikut teknologi adalah salah satu cara unuk

mencapai biaya rendah keseluruhan atau diferensiasi.

5. Strategi Operasi.

Strategi operasi menentukan bagaimana dan dimana sebuah produk atau jasa dibuat, tingkat

integrasi vertikal yang dibutuhkan, dan penyebaran sumber daya fisik yang diperlukan, dan

hubungan dengan pemasok yang diingini. S. Kotha dan D. Orne menyatakan bahwa strategi operasi

memiliki beberapa karakteristik berdasarkan strategi kompetitif dari perusahaan atau unit bisnis

yang memiliki bagian operasi. Strategi pemanufakturan juga harus menjawab permasalahan

integrasi vertikal, yaitu keputusan untuk membuat atau membeli.

6. Strategi Sumber Daya Manusia dan Fungsional Lainnya.

Strategi‐strategi dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM), system informasi (SI), dan

bidang‐bidang fungsional penting lain bagi perusahaan, bervariasi menurut industrinya. Strategi

MSDM adalah strategi yang dimiliki oleh setiap perusahaan atau unit bisnis yang digunakan untuk

menyelesaikan persoalan yang seringkali muncul dalam perusahaan yang berhubungan dengan

masalah sumber daya manusia dari perusahaan atau unit bisnis itu sendiri. Strategi MSDM lain


berkaitan dengan pertanyaan tentang promosi dari dalam atau rekrutmen manajer dari luar

perusahaan.

1.5. Metode Penelitan

1.5.1. Tahap Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, diperlukan serangkaian kegiatan yang menjadi dasar dalam

melakukan analisis lebih lanjut. Kajian ini akan diawali dengan pengumpulan data sekunder dari profil,

sejarah dan informasi aktivitas kegiatan PD Kebersihan Kota Bandung. Hasil content analysis yang

dilakukan menjadi langkah awal (proposisi) untuk melakukan kajian lebih dalam melalui focus group

interviews dan in depth interviews. Metode In depth interviews dan focus group discussion akan

melibatkan setiap level dan lintas manajemen PD Kebersihan Kota Bandung. Hasil analisis interview

dan diskusi tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana korporasi PD Kebersihan

Kota Bandung 2012‐2016.

Studi ini menggunakan metode yang bersifat analisis deskriptif (Nasir, 1999:63), yaitu suatu cara

pengumpulan, penyusunan dan perancangan yang kemudian diinterpretasikan. Sedangkan pengertian

deskriptif adalah menguraikan berbagai aspek yang berhubungan dengan studi ini dan yang akan

mempengaruhi perumusan dan implementasi strategi. Kajian ini ini akan mempelajari masalah‐

masalah sosial dan tata cara yang berlaku serta situasi‐situasi tertentu yang meliputi tentang hubungan

kegiatan‐kegiatan, pandangan‐pandangan serta proses‐proses yang sedang berlangsung dan pengaruh‐

pengaruh dari suatu fenomena.

Studi ini dilakukan dengan empat tahap proses yaitu:

Tahap pertama: penetapan sumber data dan informasi yang akan digunakan

Tahap ini akan diawali dengan mengumpulkan pre eliminary data dan informasi yang berhubungan

dengan profil, sejarah, manajemen, aset, sdm yang berkaitan dengan existing condition dari PD

Kebersihan Kota Bandung. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan informasi

awal dalam menjembatani persepsi perusahaan terhadap dirinya dan persepsi dari outsider (tim

peneliti)

Tahap kedua: pengumpulan data dan informasi

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari tahap pertama dengan di

fasilitasi dari Satuan Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan data primer akan diperoleh dengan

melibatkan jajaran manajemen dari level Top Management, Middle Management dan First Line

Management. Tiga tingkatan level manajemen tersebut dilibatkan dalam focus group discussion dan

in depth interview yang akan memberikan gambaran komprehensif atas expected strategy yang

akan dilakukan dengan keselarasan visi dan misi PD Kebersihan Kota Bandung. Disamping itu, hasil


interview dan diskusi yang dilakukan akan menggali dan mengevaluasi keadaan internal dan

eksternal perusahaan.

Tahap ketiga: analisis data dan informasi

Dalam tahap ini hasil data sekunder dan primer yang diperoleh pada tahap 3 akan diproses menjadi

data verbatim yang selanjutnya digunakan untuk melakukan analisis indikator isu‐isu yang strategis

dan arah pengembangan yang diharapkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan.

Tahap keempat: interpretasi data

Berdasarkan hasil analisis data primer kemudian dilakukan interpretasi data untuk melakukan

penyusunan formulasi rencana korporasi PD Kebersihan Kota Bandung untuk 5 tahun kedepan yang

disesuaikan dengan maksud dan tujuan kajian ini.

Tahap Kelima: penyusunan Corporate Plan PD Kebersihan Kota Bandung 2012‐2016

Tahap kelima merupakan tahap akhir dari kajian ini dimana hasil interpretasi dan analisis yang telah

dilakukan akan diformulasikan untuk menyusun strategi korporat, strategi bisnis hingga strategi

fungsional PD Kebersihan Kota Bandung 2012‐2016 yang mampu menyelaraskan antara visi dan misi

korporat dengan implementasi teknis yang akan dipantau melalui key performance indicator

perusahaan melalui milestone yang akan direkomendasikan kepada PD Kebersihan Kota Bandung.

1.5.2. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian ini mencakup serangkaian aktivitas yang terkait dalam melakukan kajian

penyusunan corporate plan PD Kebersihan Kota Bandung 2012‐2016. Kajian ini meliputi persiapan,

pengumpulan data dan informasi, analisis, formulasi dan interpretasi data dan penyusunan corporate

plan yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Persiapan, yaitu:

Penyiapan kelengkapan administrasi dan personil

Penyusunan program dan rencana kerja

Pematangan pendekatan, metode dan teknik pelaksanaan pekerjaan dan

Penyiapan perlengkapan kerja lapangan (check list data, perlengkapan untuk pengambilan data,

dll)

2. Pengumpulan data dan informasi

Pengumpulan data primer berupa: investigasi lapangan, wawancara terstruktur dan Focus Group

Discussion (FGD)


Pengumpulan data sekunder, antara lain berupa: data SDM, data profil perusahaan, data Aset

perusahaan, dokumen keuangan, dll

3. Analisis

Penyusunan data olahan

Analisis data primer

4. Penyusunan Corporate Plan PD Kebersihan Kota Bandung 2012‐2016

Perumusan rekomendasi hasil interpretasi data

Penyusunan Corporate Plan

1.5.3. Hasil yang diharapkan

Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menghasilkan berbagai dokumen‐dokumen yang mencakup hal‐

hal sebagai berikut:

1. Pemetaan kondisi kekinian (existing condition) dan kondisi yang diharapkan (expected condition)

dari PD Kebersihan Kota Bandung.

2. Analisis terhadap poin (1), berikut kesimpulan dan rekomendasi strategisnya.

3. Pendalaman rekomendasi pada poin (2) pada alternatif‐alternatif fokus strategi, model bisnis, serta

sistem kebijakan dan organisasi untuk PD Kebersihan Kota Bandung.

4. Rencana korporasi (Corporate Plan) PD Kebersihan Kota Bandung 2012‐2016.

12 | Hal Corporate Plan 2012-2016 PD Kebersihan Kota Bandung

Bab 2 Kondisi Perusahaan Saat Ini

2.1. Profil Perusahaan

Perusahaan Daerah (PD) Kebersihan Kota Bandung merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

yang bergerak dalam usaha jasa pelayanan kebersihan di KotaBandung. Sebagai BUMD maka seluruh

permodalannyaberasal dari asset yang dipisahkan dari asset Pemerintah Kota Bandung. PD

Kebersihan didirikan pada tahun 1985 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan. PD Kebersihan

dibentuk untuk menggantikan peran dan fungsi pelayanan pengelolaan kebersihan atau kebersihan

kota yang sebelumnya diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan Kota yang merupakan alih status dari

Dinas Kebersihan Kota, oleh karena itu seluruh modal dasarnya berasal dari asset eks Dinas

Kebersihan Kota demikian pula personilnya. Adapun tugas pokok dari PD Kebersihan sendiri adalah

menyelenggarakan pelayanan jasa dibidang persampahan untuk mewujudkan kondisi kota yang

bersih.

2.1.1. Tujuan PD Kebersihan:

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Kebershan, maksud

dan tujuan didirikannya PD Kebersihan adalah untuk:

1. Menyelenggarakan usaha berupa penyediaan:

a. Pelayanan jasa pengelolaan sampah kota;

b. Pengolahan dan pemanfaatan sampah;

c. Pelayanan kebersihan;

d. Perbengkelan sarana pengelolaan sampah; dan

e. Usaha lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas Persetujuan Walikota.

2. Melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan sampah dalam rangka

menunjang pembangunan dan memupuk keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip

perusahaan.

2.1.2. Fungsi PD Kebersihan :

a. Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan dibidang persampahan kota meliputi penyapuan,

pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah.

b. Penyelenggaraan usaha jasa pelayanan kebersihan dibidang persampahan.


2.1.3. Logo Instansi

Logo PD. Kebersihan Bandung terdiri dari hurf “p”, “d” dan “k” berbentuk segitiga yang disatukan dan

berwarna biru tua yang terdapat di dalam kotak berwarna biru tua dengan latar belakang berwarna

biru muda. Logo PD Kebersihan Bandung dapat dilihat pada gambar dibawah dan dengan arti warna

biru (azuur) yang menunjukkan kesetiaan.

Gambar 2.1 Logo PD. Kebersihan

2.1.4. Sejarah Singkat Perusahaan

Sejarah Perusahaan Daerah Kebersihan dibagi dalam lima periode, diantaranya yaitu:

1. Periode tahun 1960 sampai 1967

Pada periode ini pengelolaan kebersihan Kota Bandung secara khusus telah menjadi wewenang

dan tanggung jawab DINAS TEKNIK yang secara resmi dikeloa oleh “TIM PEMBERSIHAN DAN

PERTAMANAN” (TTPK).


Penanganan, Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan dari DINAS TEKNIK, ditambah dengan

bagian Perum dan Riol. Riolering dari Dinas Pekerjaan Umum digabung dan dikelola oleh Dinas

Teknik Penyehatan (DTP) dan lima penanganan kebersihannya ditangani oleh KOTIB (Komando

Operasi Tertib) yaitu satuan kerja yang masih dalam struktur organisasi Dinas Teknik Penyehatan

yang meliputi pula bidang kesehatan air minum.


Pada tahun pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung membentuk Dinas Kebersihan

dan Keindahan Kota yang dibawah DIP ditingkatkan menjadi unit kerja dinas tersendiri, terpisah

dari air minum yaitu DK3 dengan unit kerjanya meliputi:

a. Bagian pertamanan dan reklame

b. Bagian Kebersihan

c. Bagian angkutan Sampah

d. Bagian Riolering

4. Periode tahun 1983

Pada tanggal 1 Januari 1983 Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota ditingkatkan menjadi DINAS

KEBERSIHAN, sebagian unit kerja yang termasuk dalam Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota yaitu


Pertamanan dan Bagian Riolering dialihkan dari D3K menjadi dibawah wewenang Perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM) dan ditingkatkan statusnya menjadi Divisi Air Kotor dipimpin oleh

seorang Direktur.

5. Periode tahun 1985

Pada tanggal 1 April 1985 Dinas Kebersihan diubah menkadi PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN

Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sampai sekarang yang ditetapkan dengan Peraturan

Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Bandung NO. 02/PD/1985, Peraturan Daerah No. 18 Tahun

1985, Kota Bandung ditunjuk untuk proyek dalam penanganan kebersihan secara profesional.

2.1.5. Visi, Misi, dan Strategi Perusahaan

Visi PD Kebersihan Kota Bandung saat ini adalah “Terwujudnya Kota Bandung Bersih dari Sampah

melalui Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan”.

Makna “Bersih dari Sampah” adalah:

Bersih sampah adalah terbebasnya Kota Bandung dari sampah yang bertumpuk ataupun yang

berserakan.

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organic dan zat anorganik yang dianggap

tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan dan melindungi investasi

pembangunan.

Makna “Sistem Pengelolaan Sampah” adalah:

Mengelola sampah mulai dari pewadahan, penyapuan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan,

dan pemrosesan akhir sampah.

Makna “Berkelanjutan” adalah:

Bahwa sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan dapat memungkinkan berjalan secara terus

menerus dari generasike generasi.

Dalam Mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka misi yang akan diemban adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbasis kompetensi pengelolaan

sampah kota.

2. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan basis teknologi tepat guna dan mengarah

kepada teknologi tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan.

3. Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sampah yang mampu mendukung

penyelenggaraan pelayanan secara optimal.

4. Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan pola kemitraan dengan masyarakat dan

swasta.


Adapun misi, tujuan, dan sasaran perusahaan adalah sebagai berikut:

Misi 1: Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbasis kompetensi

pengelolaan sampah kota.

Tujuan: Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam

bidang pengelolaan sampah kota.

Sasaran:

Meningkatnya kemampuan manajerial pengelolaan sampah dalam manajemen Perusahaan

Daerah

Meningkatnya pengetahuan, kemampuan teknis dan keterampilan bagi jajaran karyawan PD

Kebersihan dalam hal teknologi terbaru dan sistem pengelolaan sampah yang feasible,

efektif, dan efisien.

Misi 2: Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan basis teknologi tepat guna dan

mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan.

Tujuan: Meningkatkan kemampuan sarana dan prasaran operasional, penerapan teknologi tepat

guna dan mengarah kepada teknologi tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan.

Sasaran:

Meningkatnya sarana prasarana dalam proses pengumpulan sampah mulai dari sumber.

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengangkutan sampah.

Meningkatnya fasilitas pendukung dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam proses

pemrosesan akhir sampah.

Meningkatnya jumlah lokasi dan fasilitas pendukung untuk pengomposan dan kegiatan 3 R.

Meningkatnya sistem pengolahan sampah dengan menerapkan teknologi tinggi skal kota

yang ramah lingkungan.

Misi 3: Mengembangkan sistem pembiayaan pengelolaan sampah yang mampu mendukung


Tujuan: Meningkatkan kemampuan pembiayaan pengelolaan sampah untuk mendukung


Sasaran:

Meningkatnya perolehan hasil penagihan jasa pelayanan berdasarkan potensi yang ada dan

kemampuan pelaksanaan penagihan.

Meningkatnya nilai tariff jasa pelayanan kebersihan yang disesuaikan dengan standar

kebutuhan minimal biaya pengelolaan sampah kota.

Meningkatnya efisiensi pengeluaran baik pengeluaran operasional mapupun non operasional.

Meningkatnya sistem penagihan yang efektif dan efisien.

Misi 4: Mengembangkan sistem pengelolaan sampah dengan pola kemitraan dengan masyarakat dan

swasta.

Tujuan: Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan swasta untuk keterpadiuan dalam

perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sampah kota.


Sasaran:

Meningkatnya peran serta masyarakat ecara aktif dalam penganganan sampah sesuai dengan

tingkat kewenangan.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah

kota.

Meningkatnya peran serta swasta dalam lkemitraan pengelolaan sampah dengan prisip saling

menguntungkan.

2.1.6. Kebijakan dan Strategi Perusahaan

Arah kebijakan PD Kebersihan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu mengelola

kebersihan (sampah) di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Meningkatkan kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan dan secara bertahap

meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan samaph di sumber, TPS, dan

TPA.

Meningkatkan pendapatan perusahaan dan efisiensi pembiayaan.

Meningatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah Kota Bandung.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran dan tujuan adalah meningkatkan operasional

pelayanan dan mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA melalui penerapan teknologi tepat

guna serta membangun kemampuan pegawai yang handal dengan tingkat kesejahteraan yang

memadai dan menjalin kemitraan berbasis masyarakat menuju gerbang perusahaan yang sehat.

2.1.7. Tata Kelola Perusahaan

PD Kebersihan Kota Bandung memiliki struktur organisasi sesuai dengan SK Nomor 101 Tahun 2006.

Hal ini juga terkait dengan perluasan wilayah Kota Bandung dan orientasi desentralisasi. Struktur

organisasi PD. Kebersihan Kota Bandung dapat dilihat pada gambar 5.

Deskripsi tugas adalah suatu rincian yang menujukan posisi, tanggung jawab, wewenang, fungsi dan

tugas tugas yang harus dilakukan.Deskripsi tugas perlu dibuat agar masing–masing bagian mengerti

akan kedudukan di dalam organisasi. Deskripsi tugas yang ada di PD Kebersihan KotaBandung :

Walikota adalah orang yang ikut bertanggung jawab terhadap perusahaan, selain itu juga ikut

memberi kebijakan tentang perusahaan.

1. Badan Pengawas adalah orang yang mengawasi kinerja dari Dirut Perusahaan yang bertanggung

jawab pada walikota.

2. Direktur Utama adalah orang yang mempunyai hak member keputusan atau kebijakan terhadap

perusahaan.

3. Direktur Umum adalah orang yang bertugas mengatur dan memutuskan di bidang umum atau

lingkungan perusahaan.


4. Direktur Teknik dan Operasional adalah orang yang bertugas mengatur dan bertanggung jawab

di lapangan.

5. Satuan Pengawas Intern adalah orang atau badan yang bertugas membantu dirut dalam

mengawasi bawahannya dalam perusahaan.

6. Satuan Peneliti adalah orang atau badan yang bertugas membantu Dirut dalam memberi

keputusan atau kebijakan perusahaan.

2.1.8. Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan PD Kebersihan pada tahun 2011 adalah berjumlah 1.658 orang, berdasarkan status

terdiri dari Pegawai Perusahaan dan Pegawai honorer seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai berdasarkan Status

Status Tahun

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pegawai Negeri Sipil 86 81 73 60 - -

Pegawai Perusahaan 1.328 1.329 1.311 1.581 1.598 1.560

Calon Pegawai 23 80 212 66 3 -

Harian 237 361 249 51 85 98

Jumlah 1.674 1.851 1.845 1.758 1.686 1.658

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan bahwa pegawai yang berstatus PNS sudah tidak ada hal ini

dikarenakan telah dilakukan penarikan pegawai tersebut sebanyak 60 orang oleh Pemerintah Kota

Bandung.


Gambar 2.2. StrukturOrganisasi PD Kebersihan Kota Bandung


2.2. Kondisi Lingkungan Internal

2.2.1. Kinerja Keuangan

Tabel 2.2. Ikhtisar Laporan Laba Rugi Periode 2006 s.d. 2011 (Rp Juta)

Uraian 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Jumlah Pendapatan Operasional 44,898 63,226 53,004 58,979 61,033

72,519

Jumlah Biaya Operasional -46,275 -52,637 -57,902 -58,057 -62,295 -72,535

Laba/ Rugi Operasional -1,377 10,589 -4,898 922 -1,262 -15

Jumlah Pendapatan/ Biaya Non Operasional -1,617 -1,878 -2,167 -3,064 -1,749

763

Laba/ Rugi Tahun Berjalan -2,993 8,711 -7,065 -2,142 -3,011 748

‘* = Laporan Keuangan yang belum diaudit

Sumber: PD Kebersihan, 2011

Secara umum, kondisi kuangan PD Kebersihan tercermin dari tabel 2.2 diatas. Dari sisi pendapatan

terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2008 dan 2009. Namun, masih jauh berada di bawah

posisi tahun 2007. Dari sisi pengeluaran, terjadi peningkatan yang secara berarti dari tahun ke tahun.

Pendapatan/biaya non operasional pun masih belum mampu membantu kinerja laba rugi secara

keseluruhan. Realisasi hingga 2011, PD Kebersihan membukukan Laba tahun berjalan sebesar Rp 748

juta dengan pendapatan non operasional yang sudah berkontribusi positif terhadap Laba tahun

berjalan.

Grafik 2.1. Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2006 s.d. 2011(Rp Juta)


Adapun tren penerimaan dan pengeluaran terlihat pada grafik 1.1 bahwa penerimaan mengalami

penurunan secara berarti dari tahun 2007 ke 2008 dan diikuti peningkatan secara perlahan di tahun-

tahun berikutnya. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan jumlah subsidi yang diterima oleh PD

Kebersihan dari Pemerintah Kota Bandung terkait dengan jasa PD Kebersihan dalam penyapuan kota

dan subsidi tarif kebersihan.

63,433 64,591

57,731 58,895

73,295

54,790 57,202

59,490 62,619

72,548

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

2007 2008 2009 2010 2011

Penerimaan Pengeluaran


Grafik 2.2. Proporsi Perkembangan Pendapatan Operasional terhadap Total Pendapatan Tahun 2007 s.d 2011


Komponen utama pendapatan operasional PD Kebersihan dari beberapa tahun terakhir didominasi

oleh subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung. Dominasi subsidi ini hampir mencapai

80% dari total pendapatan di setiap tahunnya. Sedangkan oada tahun 2011, jumlah subsidi yang

diberikan bahkan hampir 90% dari total pendapatan PD Kebersihan.

Tabel 2.3. Perkembangan Penerimaan Hasil Tagihan Jasa Pelayanan Kebersihan Tahun 2007 s.d. 2011 (Rp juta)

Tahun Sumber Tagihan

Rumah Tinggal Komersial dan Non Komersial

Pasar, PKL, dan Angkutan Umum

Jumlah

2007 5.305 4.633 2.092 12.031

2008 6.300 5.154 2.120 13.576

2009 6.114 5.488 2.371 13.974

2010 5.891 6.463 2.414 14.768

2011* 5.987 6.474 2.402 14.864 ‘* = Laporan Keuangan yang belum diaudit


Komponen kedua terbesar pendapatan operasional PD Kebersihan berasal dari sumber rumah

tinggal, komersial dan non komersial, pasar termasuk PKL dan angkutan umum. Dari setiap sumber

pendapatan operasional ini, seluruh sumber pendapatan mengalami peningkatan di setiap tahunnya

kecuali sumber pendapatan rumah tinggal yang mengalami penurunan dari tahun 2009 ke 2010. Hal

ini tidak terlepas dari sistem penagihan saat ini yang diserahkan kepada RT RW setempat. Namun,

kondisi penurunan jumlah tagihan rumah tinggal sudah sedikit membaik di tahun 2011 yang ditandai

oleh peningkatan kecil dari kontribusi rumah tinggal.


Grafik 2.3. Proporsi Penerimaan Sumber Hasil Tagihan Jasa Pelayanan Kebersihan Tahun 2007 s.d. 2011


Pada saat ini beberapa hal yang telah dilakukan oleh Bidang Penagihan PD Kebersihan antara lain:

1. Sektor Rumah TInggal

PD Kebersihan telah melakukan kerjasama penagihan denan pihka ketiga (PT. Cahaya Alam

Intimulia) kepada 6 kecamatan yang berada di sepanjang aliran Sungai Cikapundung (Kecamatan

Cidadap, Coblong, Bandung Wetan, Sumur Bandung, Regol, dan Bandung Kidul). Perjanjian ini

tertuang dalam perjanjian kerjasama No. 974/perj.1274-PDKBR/2011 tentang uji coba penagihan

jasa pelayanan kebersihan kategori rumah tinggal tertanggal 27 April 2011 dalam jangka waktu 1

tahun. Pelaksanaan penagihan dilakukan mulai bulan November 2011.

2. Sektor Komersial dan Non Komersial

PD Kebersihan telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan pengangkutan

sampah dari sumber ke TPA, sedangkan pembayaran jasa pelayanan kebersihannya melalui

pembayaran kontribusi. Beberapa Wajib Retribusi Komersial dengan jenis pelanggan hotel (Hotel

Anggrek, Hotel Papandayan, Hotel Aquila, Hotel Aston, Hotel Horison, dan Hotel Sheraton) dan

jenis pelanggan pusat perbelanjaan (Bandung Indah Plasa, Jogja Riau, Jogja Kepatihan, Jogja

Sunda, Metro Trade Centre, Lotte Mart, Log in, dan Ciwalk).

3. Sektor Pasar

PD Kebersihan telah melakukan kerjasama pengelolaan kebersihan pasar dengan PD Pasar

Bermartabat dalam hal pengalihan pengelolaan yang semula dilakukan oleh PD Kebersihan

termasuk personil, penyapuan, pengumpulan, dan pengangkutan sampahnya. Adapun pasar yang

dimaksud antara lain Pasar Cihapit, Pasar Kosambi, dan Pasar Bunga Wastukencana.

Pada Januari 2012, pengalihan pengelolaan akan dilakukan pada Pasar Sederhana dan Pasar

Astana Anyar. Dalam jangka waktu 1 tahun berencana akan melepas pengelolaan keseluruhan

pasar yang ada di Kota Bandung kepada PD Pasar Bermartabat yang termasuk dalam wlayah

pengelolaannya namun tidak termasuk pasar modern dan pasar tumpah.


4. Angkutan Umum

Sejak tahun 2009 PD Kebersihan telah melakukan kerjasama dengan Dinas Pehubungan dalam hal

penagihan jasa pelayanan kebersihan terhadap jenis angkutan kota, bis kota, bis mini, dan taxi

pada 4 terminal yaitu Cicaheum, Leuwi Panjang, Ledeng, dan Stasiun Hall.

Penagihan jasa pelayanan kebersihan ini juga dilakukan terhadap bis pariwisata yang membawa

tamu ke Gedung Geologi Jl Diponegoro yang bersifat musiman (biasanya ramai ketika musim

liburan anak sekolah tiba). Namun, sejak tanggal 30 Desember 2011 Dinas Perhubungan telah

mengeluarkan surat edaran perihal penghentian sementara pungutan retribusi di bidang

perhubungan terkait dengan terbitnya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah. Sehingga PD Kebersihan sudah tidak dapat menagihkan sementara jasa

pelayanan kebersihan dan sedang menunggu pemberitahuan dan keputusan dari Dinas

Perhubungan.

Gambar 2.3. Sistem Penagihan yang Berlangsung Saat Ini

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andy Ramdan (2010), PD Kebersihan dalam pengolahan

data penagihan masih bersifat manual, beberapa petugas telah menggunakan komputer tetapi

hanya menggunakan Microsoft Excel untuk pembuatan laporan dan perhitungan dengan

menggunakan kalkulator, dan belum adanya software aplikasi yang secara khusus menangani jumlah

tagihan yang tidak sedikit.

Sumber: Andy Ramdan (Unikom), 2010


Selain itu, dalam pembuatan laporan pendapatan karcis rumah tinggal dari penagihan jasa kebersihan

pengerjaannya masih secara manual yaitu setiap pegawai bagian penagihan melakukan pengecekan

data karcis yang terjual kemudian melakukan penghitungan dengan kalkulator sahingga kurang efisen

waktu dan rentan kesalahan kemudian pegawai mencatat pendapatan karcis yang terjual di buku

bantu.

Dalam penyimpanan data, masih dalam bentuk arsip dan belum ada penyimpanan data secara

komputerisasi. Adapun salah satu kelebihan media penyimpanan secara komputerisasi adalah

pencarian data yang dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Selain itu kurang efesiennya

pembuatan laporan, karena petugas bagian penagihan harus menghitung jumlah pendapatan karcis

yang laku untuk penagihan jasa kebersihan secara manual dengan menggunakan kalkulator, juga

harus mencatat ulang ke laporan pendapatan karcis rumah tinggal.

Secara singkat terdapat beberapa evaluasi dari mekanisme penagihan yang dilakukan saat ini

dilakukan saat ini antara lain:

1. Masih terdapatnya kesalahan perhitungan pendapatan.

2. Kurang efisiennya pembuatan laporan pendapatan karcis rumah tinggal/RW

3. Data masih berbentuk arsip sehingga kurang efektifnya dalam pencarian data

Dari sisi pengeluaran, komponen terbesar setiap tahunnya adalah biaya pegawai yang sebesar 50%

pada tiga tahun terakhir. Kemudian diikuti oleh biaya operasional pengangkutan khususnya biaya

BBm, pelumas, dan ban. Selain itu, terdapat komponen biaya baru yang ada pada tahun 2011 yaitu

biaya kompensasi yang besarnya sebesar 7% dari besaran total pendapatan operasional.

Grafik 2.4.Proporsi Perkembangan Pengeluaran Operasional terhadap Total Pendapatan Tahun 2007 s.d 2011



Penggunaan Subsidi

Pengunaan dana yang bersumber dari APBD yaitu subsidi yang dialokasikan untuk memenuhi biaya:

Gaji dan tunjangan

BBM, olie, dan bahan bakar

Peralatan kantor dan lapangan serta administrasi umum

Adapun jumlah subsidi yang ada dari tahun 2006 s.d. 2011 adalah sebagai berikut:

Grafik 2.5. Perkembangan Jumlah Subsidi Tahun 2007 s.d 2011 (Rp Juta)


Pembiayaan

Sumber biaya untuk membiayai komponen biaya pengelolaan sampah terdiri dari pendapatan

operasional/non operasional perusahaan dan subsidi dari APBD. Adapun perinciannya adalah sebagai

berikut:

Pendapatan operasional jasa pelayanan kebersihan terdiri dari:

Rumah tinggal

Komersial dan non kemersial

Pasar dan pedagang tidak tetap

Angkutan umum

Kebersihan khusus

Subsidi/APBD

Pendapatan non operasional

Pendapatan jasa bank

Pendapatan lain-lain

50,495 50,495

44,125 45,125

57,625

2007 2008 2009 2010 2011


Posisi Arus Kas

Tabel berikut ini menunjukkan posisi arus kas keuangan PD Kebersihan pada tahun 2010.

Tabel 2.4. Posisi Arus Kas Tahun 2006 s.d 2011 (Rp Juta)

Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

Saldo Awal 720 9.363 16.751 14.993 11.269

Penerimaan 63.434 64.591 57.732 58.896 73.295

Pengeluaran 54.791 57.202 59.490 62.619 72.548

Saldo Akhir 9.363 16.751 14.993 11.269 12.017 Sumber: PD Kebersihan, 2011

Posisi arus kas dari tahun 2008 ke 2009 mengalami penurunan yang sangat berarti hampir sejumlah

Rp 2 milyar yang disebabkan turunnya arus kas penerimaan. Kondisi yang membaik terjadi pada 2011

meskipun masih belum dapat kembali pada posisi di tahun 2008.

Posisi Pinjaman

Tabel 2.5. Posisi Pinjaman Tahun 2007 s.d. Triwulan III 2011 (Rp)

Jenis Pinjaman 2007 2008 2009 2010 T III 2011

Hutang Usaha 592,653,042 1,226,405,462 952,347,167 924,836,223 1,717,391,190

Hutang Dinas 136,966,685 13,631,111 551,931 917,937 47,088,713

Biaya YMH Dibayar 161,749,776 399,981,972

331,870,863 24,067,300

Hutang PPN 175,322,776 68,130,796 Hutang PPH 86,188,704 12,537,305 123,099,389 127,827,926 142,308,682

Hutang Dalam Negeri Jatuh Tempo 326,060,815 728,541,965

Hutang Luar Negeri jatuh Tempo 6,132,381,678 6,813,757,420 7,495,133,167 7,495,133,167 7,120,376,508

Hutang Bunga Jatuh Tempo 10,963,008,435 12,916,735,130 15,224,532,085 15,129,532,085 14,373,055,482

Hutang Denda Pinjaman Luar Negeri 4,302,359,314 5,734,041,026 7,190,989,624 9,060,430,526 8,651,444,464

Hutang BPR Jatuh Tempo 271,434,000 271,434,000 226,176,000

Jumlah Hutang Lancar 23,148,125,225 28,185,196,187 31,212,829,363 33,070,548,727 32,075,732,339


Posisi hutang lancar PD Kebersihan menunjukkan bahwa komponen denda dan bunga jatuh tempo

mendominasi pembiayaan jangka pendeknya. Sejak tahun 2007, PD Kebersihan telah mengalami

permasalahan dalam pelunasan hutang jangka pendek tersebut, bahkan besaran denda menjadi dua

kali lipat dari RP 4,3 milyar di 2007 menjadi RP 8,6 di tahun 2011.


Tabel 2.6. Posisi Pinjaman per 30 November 2011

Uraian Sumber Pinjaman

Jumlah Dalam Negeri Luar Negeri

Nilai Pinjaman Nihil Rp.39.841.322.384 Rp.39.841.322.384

Angsuran Terakhir Nihil 14 Juni 2011

Jumlah yang Telah Diangsur Nihil Rp.10.594.255.224 Rp.10.594.255.224

Saldo Pinjaman per 30 November 2011

Nihil Rp.29.247.067.160 Rp.29.247.067.160

Periode Pengembalian Nihil 15 Juni dan 15 Desember

Batas Pengembalian Nihil 15 Juni 2020 Sumber: PD Kebersihan, 2011

Analisis Laporan Keuangan (Common Size)

Pada analisis common size, seluruh item dalam Laporan Rugi-Laba dibagi dengan Pendapatan Usaha,

dan seluruh item dalam Neraca dibagi dengan Total Aktiva. Dengan analisis ini dapat dibandingkan

setiap item dalam Laporan Rugi-Laba dan Neraca dari waktu ke waktu.

Hasil analisis common size, biaya pegawai dan biaya BBM merupakan komponen biaya terbesar dari

tahun ke tahun. Meskipun jumlah pegawai PD Kebersihan tidak mengalami peningkatan dan bahkan

penurunan, semakin meningkatnya biaya pegawai mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan rata-

rata mengalami peningkatan. Selain itu, pada dua tahun terakhir PD Kebersihan mampu menekan

biaya BBM sebagai komponen biaya operasional terbesar.

Dari sisi pendapatan, komponen terbesar adalah subsidi dari Pemerintah Kota Bandung sebagai

pemilik sekaligus user dari PD Kebersihan. Pemerintah Kota Bandung memberikan subsidi terkait

dengang tarif sampah dari masyarakat yang masih belum menutupi biaya operasional. Sedangkan

dari sisi user, Pemerintah Kota Bandung menggunakan PD Kebersihan dalam operasional penyapuan

jalan-jalan protokol dan fasilitas umum.

Komponen pendapatan terbesar selanjutnya adalah pendapatan dari rumah tinggal dan komersial

serta non komersial. Peningkatan pendapatan dari komersial dan non komersial mengalami

peningkatan yang sangat tipis. Namun, pendapatan dari rumah tinggal mengalami penurunan. Hal

tersebut terkait dengan analisis rasio yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa perlu dilakukannya

evaluasi terhadap kinerja penagihan yang ada pada saat ini.

Komponen pendapatan lain selama kurun waktu lima tahun terakhir nampak masih belum banyak

memberikan kontribusi terhadap pendapatan PD Kebersihan. Sehingga penggalian sumber-sumber

pendapatan harus menjadi fokus menajemen PD Kebersihan untuk tahun-tahun berikutnya.

Secara total tingkat profitailitas PD Kebersihan sedikit telah dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Hal ini tercermin dari kondisi laba tahun berjalan pada tahun 2011 sebesar Rp 679 juta. Meskipun

demikian, hal-hal yang terkait dengan program efisiensi perusahaan serta efektifitas pengumpulan

jasa produksi dan pengembangan bisnis perusahaan harus menjadi tetap fokus PD Kebersihan.

Sehingga pada akhirnya ketergantungan terhadap subsidi perlahan-lahan dapat mulai dikurangi.


Tabel 2.7. Analisis Common Size Laporan Laba Rugi PD Kebersihan Periode 2005 - 2011

Komponen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Pendapatan dan Biaya Operasional

Rumah Tinggal 22.43% 12.97% 8.39% 11.89% 10.37% 9.65% 8.33%

Komersial dan Non Komersial 15.94% 10.47% 8.17% 11.12% 10.55% 10.59% 9.57%

Pasar (Pedagan Tetap dan Tidak Tetap 6.35% 4.39% 3.31% 4.00% 3.77% 3.66% 3.14%

Angkutan Umum 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.30% 0.20%

Kompos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Khusus 0.06% 0.09% 0.27% 0.27% 0.25% 0.13% 0.04%

Public Service 55.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Subsidi 0.00% 72.07% 79.86% 72.73% 74.82% 75.68% 0.00%

Jumlah Pendapatan Operasional 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Biaya Operasional

Biaya Pegawai -52.87% -38.25% -34.34% -50.62% -52.03% -54.71% -48.74%

Biaya BBM, Pelumas dan Ban -25.74% -30.32% -30.40% -35.40% -22.57% -21.91% -20.16%

Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan -7.09% -4.85% -1.22% -3.72% -6.16% -7.87% -7.77%

Biaya Peralatan Lapangan -1.02% -1.00% -1.28% -1.06% -1.48% -1.51% -1.54%

Biaya Administrasi dan Umum -17.08% -10.74% -13.69% -14.08% -13.93% -13.20% -11.32%

Biaya Penyusutan Aktiva Tetap -5.70% -2.91% -1.60% -3.41% -1.29% -2.27% -2.22%

Biaya Penyisihan Piutang Usaha -1.09% -0.88% -0.73% -0.95% -0.98% -0.61% -0.83%

Beban Pembuangan TPA 0.00% -14.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -7.14%

Jumlah Biaya Operasional -110.69% -103.07% -83.25% -109.24% -98.44% -102.07% -99.72%

Laba/ Rugi Operasional -10.69% -3.07% 16.75% -9.24% 1.56% -2.07% 0.28%

Jumlah Pendapatan/ Biaya Non

Operasional -4.38% -3.60% -2.97% -4.09% -5.20% -2.87% 0.00%

Laba/ Rugi Tahun Berjalan -15.07% -6.67% 13.78% -13.33% -3.63% -4.93% 0.94%

Pendapatan/ Beban Pajak Tangguhan -0.22% 0.13% 0.00% 7.25% 0.00% 0.00% 0.00%

Laba/ Rugi Setelah Pajak -15.29% -6.54% 13.78% -6.08% -3.63% -4.93% 0.95%


Sumber: PD Kebersihan, 2011 (data diolah)


Uraian 31 Desember 2006 31 Desember 2007 31 Desember 2008 31 Desember 2009 31 Desember 2010 31 Desember 2011*

Pendapatan dan Biaya Operasional

Rumah Tinggal 5,824,194,100.00 5,304,221,145.00 6,299,628,475.00 6,114,626,450.00 5,891,113,225.00 5,987,274,875.00

Komersial dan Non Komersial 4,702,316,235.00 5,166,217,610.00 5,891,293,485.00 6,222,082,810.00 6,462,879,210.00 6,877,727,035.00

Pasar (Pedagan Tetap dan Tidak Tetap 1,972,789,700.00 2,092,773,100.00 2,120,691,600.00 2,222,814,400.00 2,231,517,400.00 2,256,599,200.00

Angkutan Umum 0.00 148,398,000.00 181,552,000.00 145,197,000.00

Kompos 900,000.00 0.00

Khusus 41,757,000.00 168,609,000.00 144,676,000.00 146,300,000.00 76,500,000.00 30,806,000.00

Subsidi 32,357,762,500.00 50,495,000,000.00 38,548,045,619.00 44,125,500,000.00 46,188,746,128.00 56,594,499,462.00

Public Service

Jumlah Pendapatan Operasional 44,898,819,535.00 63,226,820,855.00 53,004,335,179.00 58,979,721,660.00 61,033,207,963.00 71,892,103,572.00

Biaya Operasional

Biaya Pegawai (17,175,080,607.00) (21,709,456,956.00) (26,830,876,183.00) (30,685,215,354.00) (33,390,079,098.00) (35,043,150,112.00)

Biaya BBM, Pelumas dan Ban (13,613,695,969.00) (19,223,228,220.00) (18,761,843,928.00) (13,309,738,061.00) (13,373,502,328.00) (14,491,235,984.00)

Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan (2,177,460,565.00) (769,014,111.00) (1,970,404,767.00) (3,634,710,807.00) (4,805,786,582.00) (5,587,347,939.00)

Biaya Peralatan Lapangan (450,873,673.00) (811,466,052.00) (563,819,687.00) (874,385,128.00) (918,826,274.00) (1,104,584,676.00)

Biaya Administrasi dan Umum (4,823,479,960.00) (8,654,275,176.00) (7,464,015,563.00) (8,212,814,559.00) (8,055,079,293.00) (8,142,724,100.00)

Biaya Penyusutan Aktiva Tetap (1,305,969,572.00) (1,009,646,114.00) (1,808,019,823.00) (761,393,217.11) (1,382,623,390.21) (1,594,250,680.00)

Biaya Penyisihan Piutang Usaha (393,123,367.00) (460,472,337.00) (503,809,274.00) (578,768,338.00) (369,614,053.00) (595,243,751.00)

Beban Kompensasi (5,134,052,990.00)

Beban Pembuangan TPA (6,335,715,111.00)

Jumlah Biaya Operasional (46,275,398,824.00) (52,637,558,966.00) (57,902,789,225.00) (58,057,025,464.11) (62,295,511,018.21) (71,692,590,232.00)

Laba/ Rugi Operasional (1,376,579,289.00) 10,589,261,889.00 (4,898,454,046.00) 922,696,195.89 (1,262,303,055.21) 199,513,340.00

Pendapatan/ Biaya Non Operasional

Pendapatan Jasa Bank 42,410,673.00 8,064,269.00 50,153,784.00 158,719,658.00 96,862,250.00 120,423,547.00

Pendapatan Lain – Lain 223,990,522.00 134,762,360.00 78,415,466.00 54,265,601.00 36,660,952.00 373,249,282.00

Biaya Bunga Pinjaman (931,478,863.00) (845,755,392.00) (848,486,815.00) (1,220,394,246.00)

Tabel 2.8.Uraian Pendapatan dan Biaya Operasional


Uraian 31 Desember 2006 31 Desember 2007 31 Desember 2008 31 Desember 2009 31 Desember 2010 31 Desember 2011*

Biaya Denda Pinjaman (910,526,463.00) (1,155,102,554.00) (1,431,681,712.00) (2,043,443,171.00) (1,869,440,902.14)

Biaya Administrasi Bank (33,823,710.00) (18,450,440.00) (14,772,650.00) (14,088,428.00) (13,251,786.00) (12,838,000.00)

Biaya Lain – Lain (769,500.00) (33.00) (800,000.00)

Biaya Penghapusan Peralatan (7,947,682.00)

Biaya Penghapusan Piutang (1,559,500.00)

Jumlah Pendapatan/ Biaya Non Operasional (1,617,375,523.00) (1,878,041,257.00) (2,167,141,427.00) (3,064,940,619.00) (1,749,169,486.14) 480,034,829.00

Laba/ Rugi Tahun Berjalan (2,993,954,812.00) 8,711,220,632.00 (7,065,595,473.00) (2,142,244,423.11) (3,011,472,541.35) 679,548,169.00



Tabel 2.8.Uraian Pendapatan dan Biaya Operasional


Dari sisi aktivitas investasi dan pembiayaan dapat ditinjau dari analisis common size neraca PD

Kebersihan. Tabel di bawah ini menggambarkan selama lima tahun terakhir PD Kebersihan memiliki

dominasi aset yang pada awalnya adalah pada aset tidak lancar. Namun, sejak tahun 2007 total aset

adalah pada aset-aset lancar.

Dari sisi pembiayaan, struktur yang ada pada PD Kebersihan pada saat ini berangsur-angsur bergeser

dari kewajiban lancar ke kewajiban jangka panjang. Hal ini tentunya berdampak pada biaya modal

yang harus ditanggung cukup besar sebab pembiayaan jangka panjang yang ada dipergunakan untuk

investasi aset jangka pendek.

Tabel 2.9. Analisis Common Size Neraca PD Kebersihan Periode 2005 - 2010

Komponen 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Jumlah Aktiva Lancar 17.71% 26.84% 63.38% 75.34% 72.48% 64.03%

Jumlah Aktiva Tidak Lancar 82.29% 73.16% 36.62% 24.66% 27.52% 35.97%

TOTAL AKTIVA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Jumlah Kewajiban Lancar 139.98% 170.56% 109.10% 99.95% 5.20% 21.20%

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 72.68% 56.97% 22.89% 7.80% 110.91% 112.87%

Jumlah Kewajiban 212.66% 227.53% 131.99% 107.75% 116.10% 134.07%

Jumlah Ekuitas -112.66% -127.53% -31.99% -7.75% -16.10% -34.07%

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


Dari aspek keuangan, terdapat beberapa hal yang dapat digambarkan dari laporan keuangan lima

tahun terakhir antara lain:

1. Rasio Likuiditas

Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya cenderung membaik

Namun, tingkat likuiditas yang terlalu besar mengindikasikan banyak aset lancar yang belum

teroptimalkan dengan baik untuk menghasilkan pendapatan

2. Rasio Aktivitas

Pengumpulan piutang yang melambat sehingga perlu dikaji sistem penagihan yang telah

berlangsung pada saat ini serta penyempurnaan data base konsumen.

Perputaran total aset tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, dapat mengindikasikan

belum optimalnya asset tetap yang digunakan untuk menghasilkan jasa produksi, maka perlu

dikaji tingkat efektivitas total aset pada saat ini. Adapun dominasi total aset ada pada aset

lancar, sehingga evaluasi penggunaan aset lancar harus menjadi fokus manajemen dalam

menyehatkan kinerja keuangannya.

3. Rasio Utang

Tingkat pendanaan perusahaan yang didominasi oleh hutang, dikarenakan posisi ekuitas

negatif sebagai akibat tingginya akumulasi kerugian serta beban hutang jangka panjang cukup

tinggi.


Hal ini menunjukkan tingkat pendanaan perusahaan yang didominasi oleh hutang akibat

tingginya akumulasi kerugian selama beberapa tahun kebelakang yang sangat tinggi, serta

beban hutang jangka pendek yang cukup tinggi.

4. Rasio Profitabilitas

Tingkat effisiensi perusahaan relatif belum optimal. Hal ini dicerminkan dari laba operasional

yang tipis dan bahkan negatif dalam kurun waktu beberapa tahun.

Asset – asset yang dimiliki perusahaan belum dapat memberikan hasil investasi yang optimal,

dikarenakan keuntungan yang negatif yang dimiliki selama 5 tahun berturut – turut (hanya

pada tahun 2009 perusahaan mengalami laba operasi positif).

Sebagai catatan tambahan, tingkat pengembalian terhadap investor menunjukkan nilai yang

positif, bukan dikarenakan investor (dalam hal ini Pemkot Bandung mengalami tingkat

pengembalian yang tinggi), namun dikarenakan jumlah profitabilitas dan equity yang sampai

pada tahun 2010 berada pada posisi negatif sebagai hasil akumulasi kerugian dari tahun –

tahun sebelumnya.

Tabel 2.10. Rasio Keuangan Indikator Kinerja PD Kebersihan Periode 2005 - 2010

Rasio Keuangan 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Likuiditas

Kas 2.06% 3.45% 40.45% 59.43% 1073.07% 215.51%

Current 12.65% 15.74% 58.09% 75.38% 1394.59% 302.04%

Utang

Utang terhadap Ekuitas -2.661 -1.882 -2.054 -2.339 -3.15 -2.526

Utang 1.602 2.133 1.949 1.747 1.465 1.655

Kemampuan Membayar Bunga -467.36% -151.18% 916.74% -342.15% 45.15% -67.52%

Aktivitas

Perputaran Piutang 17.96 19.88 22.64 21.9 18.76 19.06

Rata-Rata Penagihan 20.32 18.36 16.12 16.66 19.45 19.15

Perputaran Total Aset 2.64 3.67 2.98 1.88 2.19 2.47

Profitabilitas

Laba Operasional -11% -3% 17% -9% 2% -2%

Laba Bersih -15% -7% 14% -6% -4% -5%

Tingkat Pengembalian atas Ekuitas

35% 19% -128% 323% 49% 36%

Tingkat Pengembalian atas Aset -40% -24% 41% -25% -8% -12%


2.2.2. Kinerja SDM

Tinjauan terhadap sumber daya manusia yang berada pada PD Kebersihan Kota Bandung dilakukan

dari sisi kuantitas maupun kualitasnya. Adapun data terkini tentang sumber daya manusia adalah

sebagai berikut:


Perkembangan jumlah pegawai

Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, jumlah pegawai PD Kebersihan mengalami perubahan

dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.11. Perkembangan Jumlah Pegawai PD Kebersihan

Tahun Jumlah Pegawai Perubahan

2002 1644

2003 1606 -38

2004 1583 -23

2005 1689 103

2006 1676 -13

2007 1851 + 75

2008 1804 -47

2009 1758 -46

2010 1686 -72

2011 1658 -28 Sumber: PD Kebersihan, 2011

Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2.12. Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan

Jumlah Persentase

S3 - 0

S2 1 0,06

S1 73 4,40

D3 24 1,45

D1 1 0,06

SLTA 516 31,10

SLTP 309 18,50

SD 687 41,42

Tidak Bersekolah

51 3,07

Jumlah 1662 100 Sumber: PD Kebersihan, 2011

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai terbesar berpendidikan tingkat dasar sebesar 41,42 % dan

hanya 4,46 % yang berpendidikan sarjana ke atas.

Kondisi pegawai berdasarkan usia pada

Tabel 2.13. Komposisi Pegawai berdasarkan Usia

Kelompok Usia

Jumlah Persentase

18 – 29 246 14,65

30 – 41 645 38,57

42 – 53 706 42,74

54 keatas 65 4,04

Jumlah 1662 100 Sumber: PD Kebersihan, 2011 (data diolah)


Pegawai PD Kebersihan didominasi di usia produktif 30 - 53 tahun. Selain itu kelompok pegawai yang

berada pada menjelang pensiun sebesar 4,04%. Sedangkan pegawai junior berada berkisar sekitar

14% dari total pegawai.

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat penghasilan

Tabel 2.14. Komposisi Pegawai berdasarkan Besaran Penghasilan

Kisaran Penghasilan

Jumlah Persentase

7,1 jt – 9,1 jt 3 0,18

3,0 jt – 3,2 jt 12 0,72

2,0 jt – 2,5 jt 57 3,43

1,0 jt – 2,0 jt 1587 95,67


Dari sisi tingkat remunerasi, dominasi (hampir 95%) pegawai PD Kebersihan mendapatkan

penghasilan per bulannya dikisaran Rp 1 – 2 Juta. Hanya sebagian kecil yang berpeghasilan Rp 2 – 2,5

Juta sebulannya.

Komposisi Pegawai berdasarkan Lokasi Kerja

Tabel 2.15. Komposisi Pegawai berdasarkan Lokasi Kerja

Lokasi Kerja Jumlah Persentase Kantor Pusat 309 18,75

Bandung Barat 369 22,18

Bandung Selatan 460 27,73

Bandung Timur 146 8,86

Bandung Utara 282 17,30

TPA 39 2,29

Bidang Teknik 47 2,89 Kebersihan Malan Hari

10 0,06


Sebaran pegawai PD Kebersihan banyak berada di wilayah Bandung Selatan. Sedangkan wilayah kerja

yang paling sedikit sebaran pegawainya adalah di area Bandug Timur.


2.2.3. Kinerja Operasi dan Logistik

Wilayah Kerja

Wilayah kerja pelayanan PD kebersihan yaitu wilayah administrasi Kota Bandung meliputi seluruh

wilayah Kota Bandung seluas 16.729 Ha dan yang terlayani ± 90% dari luas area Kota Bandung.

Adapun detailnya, pengaturan operasional pelayanan kebersihan di wilayah Kota Bandung dibagi

menjadi empat wilayah kerja yang masing-masing wilayah kerja terdiri dari beberapa kecamatan,

yaitu:

Tabel 2.16. Wilayah Operasional PD Kebersihan

Bandung Utara Bandung Barat Bandung TImur Bandung Selatan

Cidadap Andir Cicadas Sumur Bandung

Coblong Astana Anyar Arcamanik Kiaracondong

Sukasari Bojongloa Kaler Ujung Berung Regol

Sukajadi Babakan Ciparay Cibiru Lengkong

Bandung Wetan Bandung Kulon Rancasari Batununggal

Cibeunying Kaler Bojongloa Kidul Buah Batu Bandung Kidul

Cibeunying Kidul Cicendo Panyileukan

Antapani

Cinambo

Mandala Jati Sumber: PD Kebersihan, 2011

Pembagian empat wilayah operasional tersebut telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota

Nomor: 101 Tahun 2006 tentang Stuktur Organisasi dan Tata Laksana Kerja PD Kebersihan. Dari

setiap wilayah operasional membawahi beberapa kecamatan yang masing-masing kecamatan

dipimpin oleh Kepala Seksi Kebersihan Kecamatan. Guna mempermudah koordinasi dalam

melakukan pelayanan operasional kebersihan di setiap kecamatan dipimpin oleh Seksi Kebersihan

Kecamatan (Sie Bercam). Hal tersebut dilakukan berkenaan dengan semakin tingginya kompleksitas

permasalahan kebersihan dan tuntutan efisiensi kerja setinggi-tingginya dalam upaya mencapai

sasaran.

Pengelolaan kebersihan kota khususnya di daerah pemukiman memerlukan pengelolaan bersama PD

Kebersihan dengan aparat lingkungan pemukiman terdekat. Dengan demikian dengan adanya Sie

Bercam diharapkan mampu menambah percepatan pencapaian sasaran pengelolaan sampah.

Keterlibatan aparat daerah, yaitu Camat beserta stafnya dalam pengelolaan kebersihan di suatu

kecamatan dimaksudkan untuk mengupayakan suatu sistem pengelolaan kebersihan di wilayah

kecamatan agar terselenggara secara efektif dan efisien dalam meningkatan pelayanan kepada

masyarakat dengan tetap melibatkan aparat dan masyarakat ditingkat kecamatan yang didukung pula

oleh aparat di kelurahan.

Sistem Operasional Pelayanan

Sistem operasional pelayanan yang dilaksanalan oleh PD Kebersihan terbagi dalam dua pola yaitu

pelayanan yang dimulai dari sumber sampah sampai dengan ke TPA dan pelayanan yang dilakukan

dari TPS ke TPA.


Gambar 2.4. Operasional Pengelolaan Kebersihan Kota


Gambar 2.5.

Sistem Operasional Pelayanan Kebersihan Sektor Rumah TInggal, Komersial, Non Komersial, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial


PEMROSESAN


Penyapuan

Penyapuan jalan yang dilaksanakan oleh PD Kebersihan merupakan jalan protoKol dan kolektor.

Penyapuan jalan protoKol dan jalan di pusat kota dilaksanakan dalam dua shift waktu kerja yaitu shift

pertama dilaksanakan antara pukul 05.00 – 11.00 dan shift kedua antara pukul 11.00 – 17.00.

Penyapuan tujuh titik merupakan penyapuan titik-titik pusat Kota Bandung yaitu antara lain:

1. Jl. Merdeka

2. Jl. Otto Iskandardinata

3. Jl. Asia Afrika

4. Jl. Kepatihan

5. Jl. Dewi Sartika

6. Jl. Dalem Kaum

7. Seputar alun-alun Kota Bandung

Penyapuan jalan kolektor dilaksanakan hanya satu shift kerja yaitu antara pukul 05.00 – 11.00. Sarana

yang dipergunakan dala operasional penyapuan antara lain sapu lidi, pengki, carangka, dan container

120 liter. Panjang penyapuan jalan protocol dan kolektor adalah 174 km dan panjang jalur penyapuan

jalan adalah 224 km dengan jumlah karyawan penyapu sebanyak 572 orang.

Pengumpulan sampah di tingkat pemukiman

Sebagian besar sampah di Kota Bandung berasal dari lingkungan pemukiman yang sistem

pengumpulannya menggunakan gerobak yang dioperasikan dengan tenaga kerja orang, namun ada

beberapa lokasi yang teknik pengumpulan sampahnya dengan menggunakan mobil pick up.

Pengumpulan sampah di pemukiman dilakukan oleh petugas swakelola RT/RW atau oleh petugas

yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat. Sampah hasil penyapuan atau

pengumpulan tersebut diangkut ke TPS terdekat.

Tingkat pelayanan saat ini baru dapat mencakup 90%, sistem pengumpulan saat ini belum mampu

menjangkau seluruh sumber sampah yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

Lingkungan RT/RW belum semuanya memiliki swakelola pengumpulan sampah

Penyebaran peletakan tempat sampah komunal belum menjangkau setiap komunitas masyaraakt

penghasil sampah

Kondisi topografi yang yang tidak memungkinkan pengoperasionalan sistem pengumpulan dengan

menggunakan gerobak

Masih banyak ditemukan penghasil sampah yang membuang sampah secara sembarangan

(saluran air, sungai, dan pembuangan liar)

Pengumpulan sampah jalan

Pengumpulan sampah jalan merupakan rangkaian dari kegiatan penyapuan sampah jalan. Sampah

yang telah disapu dikumpulkan di dalam container 120 liter atau carangka. Pengumpulan sampah

jalan yang dilakukan saat ini dengan menggunakan mobil pick up (mobil kancil) dan menggunakan


kendaraan roda tiga (trida). Kendaraan tersebut mengangkut sampah dari sapuan jalan ke TPS,

namun pada saat ini masih ada juga dengan menggunakan gerobak sampah untuk mangangkut

sampah jalan sampai ke TPS.

Pengumpulan sampah pasar

Rangkaian kegiatan pengumpulan sampah pasar dilakukan dari penyapuan sampah pasar yang

dilakukan oleh personil PD Kebersihan di seluruh pasar tradisional hingga pengangkutan ke TPS.

Adapun sarana pengumpulan yang digunakan untuk mengangkut sampah dan hasil sapuan sampah

pasar ke TPS adalah dengan menggunakan gerobak sampah. Sedangkan untuk sampah pasar modern

atau mall, sampah yang sudah tertampung dalam container atau TPS diangkut dengan menggunakan

kendaraan truk ke TPS oleh PD Kebersihan. Selain itu terdapat juga pengangkutan yang dilakukan

oleh pengelola mall langsung ke TPA.

Pengumpulan sampah komersial dan non komersial

Pengumpulan sampah yang bersumber dari daerah komersial dan non komersial terdiri dari dua

macam. Pengumpulan pertama dilakukan oleh petugas swakelola RT/RW atau petugas yang sudah

dikontrak atau ditunjuk oleh masyarakat, biasanya alat yang dipergunakan adalah dengan

menggunakan gerobak atau mobil pick up yang kemudian sampah tersebut dikumpulkan dan dibuang

ke TPS terdekat. Selain itu, terdapat juga yang menggunakan container dengan sistem sewa atau

dengan pengadaan sendiri dengan mekanisme pengangkutan ke TPA berdasarkan kesepakatan

antara pihak penyewa dengan PD Kebersihan. Disamping itu, ada juga yang menggunakan jasa

pengelola kebersihan swasta dan membawanya langsung ke TPA.

Logistik

PD Kebersihan memiliki beberapa jenis sarana kebersihan yang digunakan mulai penyapuan,

pengumpulan, dan pengangkutan sampah ke TPA. Adapun jenis dan jumlah prasarana dan saran yang

digunakan oleh PD Kebersihan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:


Tabel 2.17. Jumlah Sarana dan Prasarana PD Kebersihan Per Wilayah Operasional Tahun 2011

No. Uraian Wilayah Operasional Jumlah

BB BT BS BU

A Sarana Pengumpulan:

1 Gerobak/Roda Sampah 49 19 46 14 128

2 Kendaraan Kancil (Pick Up) 2 1 2 1 6

3 Motor Tiga Roda (Trida) 6 3 8 7 24

B Truk Angkutan Sampah berjumlah 108 unit yang terdiri dari:

1 Arm roll kapasitas 6 m3 5 3 3 2 13

2 Dump truk kapasitas 6 m3 4 4 7 2 17

3 Arm roll kapasitas 10 m3 19 20 15 19 63

4 Dump truk kapasitas 10 m3 1 5 5 5 16

C Alat Berat/Loader 1 1 1 - 3

D Jenis Prasarana (TPS)

1 Landasan (permanen) + container 30 18 25 23 96

2 Container tanpa landasan 11 7 7 11 36

3 Landasan tanpa container 3 - - - 3

TD/DD/SD 1 3 3 2 9

Bak sampah/titik pengumpul komunal yang dilayani

72 98 88 33 291

Jenis Prasarana (TPA) - - - - 1 Keterangan: BB (Bandung Barat), BT (Bandung Timur), BS (Bandung Selatan), BU (Bandung Utara)


Tabel 2.18. Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana PD Kebersihan Tahun 2007 s.d 2011

No Uraian Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

1 Jenis Sarana

Truk 134 134 135 108 109

Mobil Kancil 6 6 6 6 6

Motor Trida 12 12 22 24 24

Alat Berat ( wheel loader, exavator, bulldozer) 15 14 15 6 3

Container Besi 131 167 186 186 190

2 Jenis Prasarana a. TPS 151 151 151 162 162

b. TPS 3R 2 2 3 4 5

c. TPA 1 1 1 1 1 Sumber: PD Kebersihan, 2011

Pada tahun 2011, tepatnya pada bulan Februari 2011 mulai diberlakukan penimbangan oleh BPSR

dan Tipping Fee diberlakukan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Prov. Jawa

Barat, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung

Barat. Tipping Fee yang merupakan biaya atas Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) dan Kompensasi

Dampak Negatif (KDN) ditetapkan sebesar Rp. 33.500/ton. Jumlah rata rata sampah yang diangkut ke

TPA tahun 2011 sebesar 1100 ton per hari.


Tabel 2.19. Perkembangan Volume Sampah Terkelola

Bulan

Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Ritasi Volume Ritasi Volume Ritasi Volume Ritasi Volume Tonase Ritasi Volume Tonase

Januari 6,563

303,932

8,061

74,487

5,529

49,512

5,355

56,300

25,656

6,205

71,071

30,678

Februari 5,791

267,347

7,335

68,349

5,085

45,385

4,749

50,832

22,973

5,478

61,488

26,373

Maret 6,428

292,235

8,110

76,762

6,003

47,022

5,241

55,861

25,170

5,880

62,711

33,785

April 5,496

237,589

7,866

76,784

5,318

47,033

4,994

53,542

24,360

5,503

59,865

25,396

Mei 5,714

261,444

8,020

76,949

5,553

49,464

5,080

55,356

26,232

5,764

64,375

33,096

Juni 6,407

258,281

7,603

71,749

5,297

48,985

5,090

56,305

25,930

5,725

63,108

32,633

Juli 6,753

259,216

7,591

70,852

5,058

47,892

5,334

62,980

27,634

5,962

65,965

34,400

Agustus 7,141

267,584

7,519

71,478

5,127

46,633

5,369

64,840

28,197

5,784

64,038

32,927

September 7,173

279,438

7,522

69,838

4,777

43,301

4,879

59,379

25,787

5,244

55,565

24,211

Oktober 7,483

301,234

6,537

58,648

5,353

49,653

5,487

65,621

28,622

5.872

64.226

25.064

Nopember 7,776

311,979

5,056

44,856

5,183

49,049

5,504

66,059

26,424

5.589

60.674

23.663

Desember 8,011

276,235

5,332

47,805

5,408

53,642

5,001

60,023

24,009

5.884

63.593

24.801

Jumlah 80,736

3,316,514

86,552

808,557

63,691

577,571

62,083

707,098

310,993

68.890

756,679

347,027


Timbulan sampah kota Bandung berdasarkan penelitian Enri Damanhuri (2005), dengan jumlah

penduduk ± 2.500.000 jiwa adalah ± 1500 ton/hari dengan rata-rata timbulan sampah sebesar

0,59kg/orang/hari. Selain itu secara rata-rata, sumber dan volume timbulan sampah didominasi oleh

sumber sampah dari pemukiman yang hampir sebesar 61% dari total timbulan sampah.


Tabel 2.20. Sumber dan Volume Timbulan Sampah

No Sumber Persentase

1 Pemukiman 60,61%

2 Kawasan Industri 12,34%

3 Pasar 9,56%

4 Sapuan jalan 6,99%

5 Fasilitas Umum 5,62%

6 Pertokoan, Restoran, Hotel 4,68%

7 Saluran 0,20%

JUMLAH 100,00% Sumber: PD Kebersihan, 2011

2.2.4. Kinerja Pemasaran

PD Kebersihan sebagai satu-satunya perusahaan daerah yang diberikan mandat mengelola

kebersihan dan persampahan di Kota Bandung memliki beberapa isu penting terkait dengan aspek

pemasaran dari sebuah perusahaan. Aspek pemasaran dari sektor jasa meliputi empat hal yakni

product (produk), price (harga), place (tempat), dan promotion (promosi).

Dari sisi product (produk), PD Kebersihan bertanggung jawab terhadap seluruh jasa yang terkait

dengan kebersihan Kota Bandung. Hal ini berdampak pada indikator keberhasilan yang tercermin

secara langsung dari kondisi kebersihan kota.

Dari aspek place (tempat), tanggung jawab PD Kebersihan adalah seluruh aktivitas utama di seluruh

Kota Bandung tanpa terkecuali daerah-daerah pemukiman rendah juga merupakan area operasi PD

Kebersihan.

Dari aspek promotion (promosi), beberapa hal yang terkait dengan sosialisasi dan pelatihan telah

dilaksanakan oleh Bidang Hukum dan Humas, selama tahun 2010 kegiatan yang sudah dilakukan

adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi di tingkat pemukiman kepada 310 RW

2. Pelatihan pemanfaatan sampah telah dilakukan 12 kali serta sosialisasi di sekolah dan perguruan

tinggi 13 lokasi

3. Melakukan talk show 23 kali di media elektronik

4. Pameran 4 kali

5. Pembuatan dan penyebaran buletin bersih berupa leaflet, brosur,stiker, dan spanduk.

6. Pemberian keranjang komposter kepada RW yang telah diberi sosialisasi

Selain itu, upaya mengajak masyarakat untuk mulai melakukan pengurangan sampah dan pemilahan

di sumber melalui:

Pemasangan tong sampah dua warna (terpilah) di pinggir jalan protokol

Penyebaran komposter ± 1000 unit ke masyarakat

Sosialisasi melalui berbagai media

Mendukung program BGC (Bandung Green and Clean)


Memberikan pelatihan pengomposan

Dari aspek price (harga), hal ini tidak terlepas dari tarif jasa pelayanan kebersihan yang merupakan

besarnya pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas

penyelengaraan jasa kebersihan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau badan. Tarip jasa pelayanan kebersihan atau retribusi kebersihan yang dipungut

berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 644 Tahun 2002 tentang Tarip Jasa Kebersihan di Kota

Bandung adalah untuk menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat yang selaras dengan

perkembangan kota dengan demikian dibutuhkan pemeliharaan kebersihan secara terus menerus

serta peningkatan kemampuan pengelolaan kebersihan. Adapun objek dan subyek yang dipungut

untuk jasa pelayanan kebersihannya adalah:

a. Jasa pelayanan kebersihan dilingkungan pemukiman, pengumpulan sampah dari setiap RT/RW

swakelola.

b. Jasa pelayanan pengangkutan dari TPS ke TPA dan pemrosesan sampah di TPA.

c. Jasa pelayanan kebersihan jalanan dan tempat umum.

d. Jasa pelayanan kebersihan khusus, sedangkan untuk subyek jasa kebersihan adalah orang pribadi

atau badan, pemilik atau pemakai persil yang menimbulkan sampah atau yang mendapatkan jasa

kebersihan yang menikmati manfaat atas terselenggaranya jasa kebersihan.

Besaran tarip retribusi kebersihan saat ini sesuai Keputusan Walikota Nomor 644 Tahun 2002 tentang

Tarip Jasa Kebersihan di Kota Bandung, yaitu biaya tarip pengelolaan sampah yang tidak mengandung

bahan berbahaya dan beracun sebesar Rp. 15.000/m3, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kategori Rumah Tinggal

2. Kategori Non Komersial

3. Kategori pedagang di pasar

4. Kategori Pedagang Tidak Tetap

5. Angkutan Umum

Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan Rumah Tinggal

Tabel dibawah ini memperlihatkan klasifikasi tariff kategori rumah tinggal baik pelayanan langsung

maupun tidak langsung, yaitu:

Tabel 2.21. Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan di Rumah Tinggal dengan Kategori Pelayanan Tidak Langsung

Kelompok Pemakaian Listrik Kategori Wajib Retribusi Besarnya Retribusi

6.600 VA Kelas 1 Rp 7.500,00/bulan

3.600 VA – 6.600 VA Kelas 2 Rp 6.000,00/bulan



900 VA – 1.300 VA Kelas 5 Rp 3.000,00/bulan

.... – 450 VA Kelas 6 Rp 2.000,00/bulan Sumber: PD Kebersihan, 2011


Tabel 2.22. Tarip Jasa Pelayanan Kebersihan di Rumah Tinggal dengan Kategori Pelayanan Langsung Kelompok Pemakaian Listrik Kategori Wajib Retribusi Besarnya Retribusi







Tarip Jasa Pelayanan Kebersihan untuk jenis Usaha komersil dan non komersil

Kategori Usaha Komersil

Besaran tarip retribusi kebersihan untuk tempat usaha komersil ditetapkan didalam Keputusan

Walikota No. 644 Tahun 2002 tentang Tarip Jasa Kebersihan yaitu dengan ketentuan sebesar Rp.

15.000/m3 sampah yang diangkut dan/atau memperhitungkan indek lokasi, indek jumlah pegawai,

indek luas area usaha, indek jenis pelayanan dengan tatacara perhitungan diatur dalam Keputusan

Direksi. Pada prinsipnya penetapan besara tarip jasa layanan kebersihan tidak hanya ditinjau dari

volume sampah yang dihasilkan tetapi juga ditetapkan secara prinsip subsidi silan dan secara

proposional terhadap beban pengelolaan sampah dan tingkat kemanfaatan pengelolaan sampah bagi

wajib bayar.

Adapun jenis usaha komersil yang dikenakan tarip jasa layanan kebersihan adalah:

Hotel/Losmen/Penginapan;

Restoran/Rumah Makan,

Supermaket/Mall/Minimarket/Swalayan; (pusat perbelanjaan)

Toko;

Industri/Pabrik/Bengkel/Ruang Pamer;

Perusahaan Angkutan/Gudang;

Perusahaan Jasa/Bank; (kantor)

Kantor Swasta;

Industri Rumah Tangga;(home industri)

Pelayanan Pendidikan Swasta;

Pelayanan Kesehatan Swasta;(RS)

Tempat Hiburan/Rekreasi/Olahraga/Bioskop;

Kategori Usaha Non Komersil

Besaran tarip usaha non komersial dengan tarip Rp. 12.500/m3 sampah yang diangkut dan/atau

mempehitungkan indek lokasi, indek jumlah pegawai, indek luas area usaha, indek jenis pelayanan

dengan tatacara perhitungan diatur dalam Keputusan Direksi, yang meliputi kegiatan:


Pelayanan Pendidikan;

Pelayanan Kesehatan;

Kantor Pemerintah;

Tarip Jasa Pelayanan Kebersihan Panti Sosial dan Tempat Ibadah

Tarip untuk panti sosial dan tempat ibadah cenderung sama dengan tarip kategori rumah tinggal,

dimana tabel di bawah ini memperlihatkan besaran tarip untuk kategori panti sosial dan tempat

ibadah dengan pelayanan tidak langsung.

Tabel 2.23. Tarip Jasa Pelayanan Kebersihan untuk Panti Sosial dan Tempat Ibadah dengan Pelayanan Tidak Langsung

Kelompok Pemakaian Listrik Kategori Wajib Retribusi Besarnya Retribusi







Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan Pasar

1. Kategori pedagang di pasar, dengan jenis pedagang dan tarip:

Meja sebesar .................................... Rp 500,00/hari

Los/Kios/Jongko sebesar .................. Rp 600,00/hari

Toko sebesar .................................... Rp 700,00/hari

Gudang sebesar ............................... Rp 1.000,00/hari

Grosir sebesar .................................. Rp 2.000,00/hari

2. Kategori Pedagang Tidak Tetap, dengan tarip Rp. 400,00/hari

Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan angkutan umum

Kategori kendaraan umum, yaitu:

1. Angkutan kota atau taksi sebesar Rp. 500,-/hari

2. Bus kota dan antar kota sebesar Rp. 1.000,-/hari

Pelanggan/Wajib Bayar Jasa Pelayanan Kebersihan

Wajib bayar jasa pelayanan kebersihan di Kota Bandung dikategorikan menjadi:

1. Kategori Rumah Tinggal

2. Kategori Komersial

3. Kategori Sosial

4. Kategori Pedagang Pasar dan Pedagang Tidak Tetap

5. Kategori Angkutan Umum


Rumah Tinggal

Penagihan jasa pelayanan kebersihan Rumah tinggal saat ini bekerjasama dengan RW, adapun jumlah

RW yang telah melakukan MoU penagihan tersebut adalah 1.246 RW atau 80% dari total RW di Kota

Bandung sebanyak 1557 RW dan yang belum melakukan MoU dan yang belum di drop oleh

penagihan sebesar 20% atau berjumlah 311 RW. Rincian jumlah RW per Kecamatan per wilayah kerja

operasional yang sudah atau belum melakukan MoU pada Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.24. Jumlah RW yang sudah melakukan MoU di Wilayah Operasional Bandung Barat

No Nama Kecamatan

Jumlah

Total RW RW MoU dan sudah dilayani sudah didrop

RW belum MoU dan belum di drop

1 Astanaanyar 47 41 6

2 Bojongloa Kidul 44 41 3

3 Bojongloa Kaler 47 45 2

4 Babakan Ciparay 57 29 28

5 Bandung Kulon 72 57 15

6 Andir 54 48 6

7 Cicendo 56 48 8

Jumlah 377 309 68 Sumber: PD Kebersihan, 2011

Tabel 2.25. Jumlah RW yang sudah melakukan MoU di Wilayah Operasional Bandung Selatan

No Nama Kecamatan

Jumlah



1 Kiaracondong 85 82 3

2 Bandung Kidul 32 28 4

3 Regol 60 59 1

4 Lengkong 65 52 13

5 Sumur Bandung 36 31 5

6 Batununggal 83 58 25


Tabel 2.26. Jumlah RW yang sudah melakukan MoU di Wilayah Operasional Bandung Utara

No Nama Kecamatan

Jumlah



1 Cidadap 29 20 9

2 Cibeunying Kidul 87 78 9

3 Cibeunying Kaler 45 42 3

4 Bandung Wetan 36 32 4

5 Coblong 72 59 13

6 Sukasari 32 30 2

7 Sukajadi 49 44 5



Tabel 2.27. Jumlah RW yang sudah melakukan MoU di wilayah Operasional Bandung Timur

No Nama Kecamatan

Jumlah



1 Mandalajati 51 21 30

2 Arcamanik 50 47 3

3 Buah Batu 55 48 7

4 Rancasari 48 39 9

5 Cibiru 53 27 26

6 Ujung Berung 54 28 26

7 Gede Bage 36 11 25

8 Panyileukan 38 26 12

9 Cinambo 26 17 9

10 Antapani 58 58 0


Ada beberapa data potensi untuk pelanggan Rumah Tinggal, yaitu

1. Potensi berdasarkan jumlah bangunan, dari data yang ada jumlah bangunan rumah yang ada di

kota Bandung ini sebanyak 492.322 bangunan.

2. Potensi berdasarkan jumlah KK, dari data Bagian Pemerintahan Umum KK yang ada di Kota

Bandung adalah sebanyak 482.209 KK.

3. Potensi berdasarkan data survey dari RW yang sudah disesuaikan dengan klasifikasi penggunaan

daya listrik terpasang yaitu berjumlah 283.718 pelanggan.

Dari data potensi tersebut, berkenaan dengan klasifikasi tarip yang saat ini berlaku sesuai

Kepwal 644 Tahun 2002, dengan memperhitungkan daya listrik terpasang maka kita menghitung

potensi yang harus ditagih terhadap jasa pelayanan kebersihan adalah berdasarkan data hasil survey

RW. Adapun tingkat ketercapaian dari potensi berdasarkan klasifikasi daya listrik terpasang dengan

realisasi pendropan karcis dan realisasi pembayaran jasa pelayanan kebersihan kategori rumah

tinggal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.28. Jumlah pelanggan vs realisasi Rumah Tinggal (RT)

berdasarkan Klasifikasi Daya Listrik Terpasang Tahun 2010

No Klasisfikasi Pelanggan Pendropan

oleh Bid. Penagihan

Realisasi % Realisasi

terhadap jumlah pelanggan

% pendropan karcis terhadap jumlah

pelanggan

1 RT 1 1.095 1.300 674 62 52

2 RT 2 2.721 2.600 1.606 59 62

3 RT 3 4.151 4.500 3.109 75 69

4 RT 4 23.979 20.500 16.854 71 82

5 RT 5 192.726 167.000 133.915 69 80

6 RT 6 59.228 47.500 28.460 48 60

Jumlah 283.718 243.400 184.618 65 76 Sumber: PD Kebersihan, 2011


Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa realisasi pelanggan yang membayar jasa pelayanan

kebersihan baru mencapai 65% terhadap jumlah pelanggan atau 76% terhadapa pendropan karcis

yang dilakukan oleh bidang penagih. Pendropan tidak dilakukan sesuai jumlah pelanggan karena ada

beberapa RW yang menolak terhadap pendropan karcis tersebut, padahal sebelumnya sudah

memberikan data potensi pelanggan.

Pelanggan Komersial dan Non Komersial

Tabel 2.29. Jumlah Pelanggan Komersial Berdasarkan Data Monografi Kecamatan

No Jenis Pelanggan Jumlah Potensi Pelanggan

1 Hotel/Losmen/Penginapan 331

2 Restoran/Rumah Makan 4005

3 Supermaket/Mall/Minimarket/Swalayan 72

4 Toko 17693

5 Industri/Pabrik/Bengkel/Ruang Pamer 3823

6 Perusahaan Angkutan/Gudang Tt

7 Perusahaan Jasa/Bank 261

8 Kantor Swasta Tt

9 Industri Rumah Tangga (home industri) 2394

10 Pelayanan Pendidikan Swasta 1040

11 Pelayanan Kesehatan Swasta 17

12 Bioskop 10

13 Tempat Hiburan/Rekreasi/Olahraga (non bioskop)

299

Keterangan: tt = belum ada data Data potensi diambil dari Monogram Kecamatan Tahun 2006-2009

Jumlah pelanggan komersil dan non komersil dilihat dari data potensi monografi kecamatan tahun

2006-2009 dengan kriteria jenis pelanggan berdasarkan Kepwal No. 644 Tahun 2002 adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.30. Pelanggan Usaha Non Komersil

No Jenis Pelanggan Potensi

1 Pelayanan Pendidikan 831

2 Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit Pemerintah)

67

3 Perusahaan jasa/kantor/Bank tt

4 Pabrik/Pers.Teknik/Bengkel tt

Jumlah Keterangan: tt = belum ada data


Sementara data pelanggan berdasarkan data penerbitan kwitansi oleh Seksi Penetapan dan

Pendataan Bidang Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.31. Jumlah Pelanggan Komersial dan Non Komersial Berdasarkan Data Penerbitan Kuitansi VS Realisasi Tahun 2010

No Jenis Pelanggan

Jumlah Pelanggan berdasarkan data penerbitan kwitansi

Realisasi Penagihan

Komersil Non komersil Komersil Non komersil

1 Hotel/Losmen/Penginapan 184 - 149 -

2 Restoran/Rumah Makan 470 - 398 -

3 Rumah Sakit 47 13 40 7

4 Toko 4.152 - 3.699 -

5 Pusat Perbelanjaan 27 - 19 -

6 Pabrik/P.Teknik/Bengkel 304 1 258 1

7 Bioskop 2 - 2 -

8 Perusahaan Angkutan/Gudang

229 - 194 -

9 Home industri 507 - 435 -

10 Pers. Jasa/kantor/Bank 2.160 458 1899 290

Jumlah 8.080 472 7.093 298 Sumber: PD Kebersihan, 2011

Data di atas merupakan data dari hasil pendataan yang telah diterbitkan kwitansinya, data tersebut

menunjukan bahwa dari hasil pendataan baru terealisasi/tertagih sekitar 88% untuk pelanggan

komersil, dan 63% untuk pelanggan non komersil.

Bagi pelanggan komersial telah dibuatkan perjanjian kerjasama diatas Rp.1.000.000 dengan

pelayanan langsung oleh PD Kebersihan.

Pelanggan Jasa Layanan Kebersihan Panti Sosial dan Tempat Ibadah

Panti sosial dan tempat ibadah pada data potensi dari data seksi pendataan masuk kedalam

perusahaan jasa/kantor, tidak dipisahkan secara khusus, sesuai Kepwal No. 644 tahun 2002

Pelanggan Pasar dan Pedagang Tidak Tetap

Jumlah pasar tradisional yang ada di Kota Bandung berdasarkan monografi kecamatan tahun 2008

adalah 177 lokasi, adapun pasar yang telah didata menjadi pelanggan jasa pelayanan kebersihan

adalah berjumlah 41 lokasi. Dari lokasi pasar tersebut sebagaimana Kepwal 644 tahun 2002, dalam

penentuan pelanggan jasa pelayanan kebersihan dibagi menjadi dua kategori yaitu pelanggan pasar

dan pedagang tidak tetap. Yang disebut pedagang pasar adalah pedagang yang menetap dipasar dan

memiliki meja atau Los/kios/jongko atau toko, gudang dan grosir sedangkan untuk pedagang tidak

tetap adalah pedagang kaki lima atau PKL

Perbandingan jumlah pelanggan pasar dan pedagang tidak tetap berdsarkan potensi dari hasil

penyisiran tim yang telah dilakukan PD Kebersiha Tahun 2009 dan realisasi dari jumlah pelanggan

yang membayar berdasarkan hasil setoran tahun 2010 adalah sebagai berikut:


Tabel 2.32. Jumlah Pedagang Pasar dan Pedagang Tidak Tetap tahun 2010*)

No Kategori Pelanggan Jumlah Pelanggan

Potensi Realisasi %pencapaian dari potensi

1 Pedagang Pasar 9.753 7.847 80

2 Pedagang tidak Tetap 14.132 6.876 49

Jumlah 23.885 14.723 62 Sumber: PD Kebersihan, 2011

Angkutan Umum

Penagihan jasa layanan kebersihan terhadapa nagkutan umum, telah dilakukan sejak bulan Maret

tahun 2009.Saat ini mekanisme penagihannya bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Perum

Damri Kota Bandung. Penagihan tarif kebersihan angkutan Umum sudah dilaksanakan di 4 terminal

yaitu : Terminal Cicaheum, Terminal Leuwipanjang, Terminal Ledeng dan Terminal St.Hall. Adapun

kendaraan angkutan yang ditagih yaitu:

1. Cicaheum dan Leuwipanjang kendaraan yang ditagih Bis Antar Kota Antar Propinsi dan Antar Kota

Dalam Propinsi

2. Ledeng dan St. Hall kendaraan yang ditagih jenis elf (non bis dan angkutan kecil)

3. Penagihan terhadap angkutan Bus Pariwisata di jalur Cihampelas dan Jl. Depenogoro (museum

Geologi).

4. Penagihan terhadap bis kota Damri yang beroperasi dan masuk terminal Cicaheum serta Leuwi

Panjang.

Adapun data potensi tagihan jasa pelayanan kebersihan kategori angkutan umum berdasarkan Dinas

Perhubungan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.33. Potensi Tagihan Jasa Pelayanan Kebersihan Kategori Angkutan Umum

No Jenis Angkutan Jumlah Armada

1 Angkutan Kota 5.521

2 Bis Kota 142

3 Bis sedang (mikro mini) 22

4 Taxi 979 Jumlah 6.664

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandung

2.2.5. Kinerja Penelitian dan Pengembangan

Pada tahun 2007, Satuan Penelitan dan Pengembangan telah menyusun petunjuk teknis

pengumpulan dan pengangkutan, acuan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan

pengumpulan dan pengangkutan sampah yang harus dilaksanakan oleh masing-masing bidang

operasional wilayah, dengan harapan dapat terlaksananya kegiatan pengumpulan dan pengangkutan

sampah di wilayah Kota Bandung secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.


Selain itu juga telah dilakukan uji Petik BBM Kendaraan pengangkut sampah, upaya pelaksanaan

efektivitas dan efisiensi pembiayaan terutama dalam hal operasional pengangkutan sampah.

Pada tahun 2009, telah dilakukan profil penyapuan, pemetaan penyapuan Kota Bandung, Petunjuk

Teknis Operasional Penyapuan jalan.

Pada tahun 2010, program yang telah dilakukan adalah pengukuran ulang jarak tempuh dari TPS ke

TPA Sarimukti wilayah operasional Bandung barat dan Bandung Utara, data baru jarak pengangkutan

sampah bagi wilayah operasional Utara dan Barat. Selain itu juga telah dilakukan Pemantauan dan

Evaluasi pengurangan volume sampah melalui kegiatan penyebaran keranjang sampah komposter di

sumber sampah dan TPS, penghi mpunan data dan jumlah penguranagn volume sampah di sumber

dan TPS, sehingga bisa menjadi acuan untuk menentukan lokasi kegiatan 3R dan mengembangkan

program kegiatan 3R lainnya.

Sedangkan pada tahun 2011, telah dilakukan pemantauan dan verifikasi volume sampah di tps kota

bandung, database volume sampah kota yang terkumpul di TPS PD Kebersihan. Pada saat ini terdapat

program yang sedang berjalan yaitu pemantauan dan evaluasi efektifitas kegiatan 3R di TPS 3R ,

menghimpun data bagaimana proses kegiatan 3R di tps 3R selama ini berjalan, sehingga bisa dibuat

model dan skema pembiayaan yang tepat untuk membentuk TPS-TPS 3R lainnya.

Pengelolaan Sampah melalui Kegiatan 3R (Reduce, Reuse & Recycle)

Pengelolaan sampah 3R di TPS sudah dilaksanakan sejak tahun 2006. Hal ini mencakup pelaksanaan

pengelolaan sampah di TPS melalui pencacahan dan pengolahan. Llokasi TPS yang menjadi

pelaksanaan kegiatan 3R sampai dengan tahun 2010 adalah:

Tabel 2.34. Jumlah Volume Sampah Organik yang dikelola di Lokasi TPS 3R tahun 2010

No Lokasi Kegiatan Timbulan sampah

(m3/tahun)

Volume sampah organik dipilah

(m3/tahun)

% sampah dikelola

Pelaksana

1 TPS Tegallega 29.200 907 3,11 PD Kebersihan Dilaksanakan sejak tahun 2007

2 TPS Ciroyom 25.550 3.472 13,59 PD Kebersihan mulai beroperasi sejak tahun 2006

3 TPS Gede Bage 12.775 324 2,54 PD Kebersihan Baru dilakukan pengomposan manual Kegiatan 3Rnya baru pada tahap sosialisasi

4 TPS Indramayu 10.950 145 1,33 Masyarakat saat ini masih pada tahap penataan sarana prasarana dan sosialisasi

Jumlah 78.475 4.848 6,18 Sumber: PD Kebersihan, 2011

Upaya pengurangan sampah yang dibuang ke TPA melalui kegiatan 3R di TPS (skala kawasan).

Kegiatan 3R dilakukan di beberapa TPS antara lain:

1. TPS Tegallega, melalui kegiatan : pemilahan dan pencacahan sampah organik.


2. TPS Pasar Ciroyom, melalui kegiatan : pemilahan dan pencacahan sampah organik. 3. TPS Pasar Gedebage, melalui kegiatan : pemilahan, pencacahan sampah organik dan

pengomposan. 4. TPS Indramayu melalui kegiatan : pemilahan, pencacahan sampah organik dan pengomposan. 5. TD Sekelimus melalui kegiatan : pemilahan dan pengolahan sampah organik menghasilkan biogas. Selain itu, di setiap TPS dilakukan pemanfaatan sampah anorganik yang dilakukan oleh sektor

informal.

Adapun detail kegiatan yang dilaksanakan di lokasi TPS 3R saat ini, adalah sebagai berikut:

1. TPS Tegallega

Volume sampah yang masuk ke TPS Tegallega 80 m3/hari atau 21.900,3/tahun yang bersumber

dari pemukiman (47 RW) dan hasil sapuan jalan.

Volume sampah organik yang dipilah sekitar 907,2 m3/tahun atau rata-rata 2 m3/hari

Volume hasil cacahan sebanyak 368 m3/tahun atau rata-rata 1 m3/hari

Sarana yang digunakan untuk kegiatan 3R di TPS Tegallega adalah mesin pencacah, yang

kemudian hasi cacahannya diangkut ke ex TPA Jelekong untuk dijadikan kompos

Pelaksana pencacahan adalah karyawan PD Kebersihan

Sedangkan untuk sampah an organik yang masih bisa dimanfaatkan oleh para pemulung setiap

harinya rata-rata 72 kg/hari atau 26 ton/tahun dengan jenis sampah anorganik sebagai berikut:

plastik, koran, kertas botol aqua, deplek dan kaleng alumunium

Sampah yang diangkut ke TPA Sarimukti sebanyak 4 Rit atau 60 m3/hari.

2. TPS Ciroyom:

Volume sampah yang masuk ke TPS Ciroyom adalah 25.550 m3/tahun atau 70m3/hari

bersumber dari pemukiman 56 RW, pasar dan jalan.

Volume sampah organik yang dipilah 3.472,1m3/tahun atau 10m3/hari.

Volume sampah cacahan 1970m3/tahun atau 5m3/hari

Sarana yang digunakan untuk kegiatan 3R di TPS Ciroyom adalah mesin pencacah, yang

kemudian hasil cacahannya diangkut ke ex TPA Jelekong untuk dijadikan kompos

Pelakasanaan pencacahan adalah karyawan PD Kebersihan

Sampah anorganik sisa kemasan dll yang masih bisa dimanfaatkan diambil oleh pemulung

sekitar 84kg/hari yaitu berupa botol dan gelas aqua, kaca, dus, duplek, besi dan alumunium.

Sampah yang diangkut ke TPA 3 rit/hari atau sekitar 45m3/hari

3. TPS Gedebage

TPS ini terletak di belakang pasar Gedebage Kelurahan Mekar Mulya Kecamatan Panyileukan,

luasan TPS yang digunakan untuk kegiatan pengolahan sampah organik sebesar 168m2 dengan

kegiatan berupa penghancuran sampah organik dan pengomposan, sedangkan untuk lahan

pengomposan seluas 540m2.

Total sampah yang masuk ke TPS Gedebage adalah 35m3/hari, atau 12.775 m3/tahun

Sampah yang masuk ke TPS Gedebage bersumber dari pemukiman sekitar dan Pasar Gedebage

Volume sampah organik yang dipilah adalah 324m3/tahun atau 0,9m3/hari

Volume sampah yang dicacah 167,3m3/tahun atau 0,45 m3 hari

Sejak pengomposan bulan Februari 2010 sampai saat ini kompos yang dihasilkan sebanyak ±4

ton.


Sampah pasar yang dibuang ke TPA Sarimukti 20m3/hari

4. TPS Indramayu (kelurahan Antapani Kidul Kecamatan Antapani RW 14)

Volume sampah yang masuk ke TPS Indramayu per hari ±30m3 atau 10.950 m3/tahun

Sumber sampah berasal dari 3 kelurahan yaitu Antapani Tengah 23 RW dan Antapani Kidul 18

RW, 1 RW dari Kelurahan Babakansari

Volume sampah organik yang dipilah 145m3/tahun atau 0,4m3/hari

Volume sampah hasil cacahan 68m3/tahun atau 0,2m3/hari

Kompos yang sudah jadi pada tahun 2010 adalah 15,2 m3atau 1,63 ton

Sampah an organik yang masuk ke TPS Indramayu sudah manfaatkan atau diambil oleh

pemulung yang berada di TPS tersebut dalam satu hari ±71,4 kg, sampah anorganik tersebut

dikumpulkan, jenis sampah tersebut berupa plastik, kertas, duplek, dll.

5. TPS Cempaka Arum

TPS ini memiliki prasarana dan sarana 3R lengkap dengan mesin pencacah plastik dan mesin

pencacah organik atas bantuan dari PLP Provinsi Jawa Barat, awalnya sarana ini digunakan dan

kelola oleh masyarakat setempat namun saat ini kegiatan tersebut sudah tidak berjalan lagi.

Pengomposan

PD Kebersihan melakukan pengomposan di eks TPA Jelekong, TPS Indramayu dan TPS Gedebage.

Pengomposan yang dilakukan di tiga lokasi tersebut merupakan sampah hasil cacahan. Sampah yang

dikomposkan di eks TPA Jelekong berasal dari TPS Tegallega sebanyak 380m3/tahun dan dari sampah

hasil cacahan dari TPS Ciroyom yang dikomposkan di Jelekong sebanyak 1.662 m3/tahun.

Pengomposan dilakukan pula di beberapa lokasi TPS lainnya dengan menggunakan drum komposter

kapasitas 120 liter, diantaranya yaitu TPS komplek Sadang serang, TPS Pasar Cihaurgeulis, TPS Pasar

Sederhana, TPS Pasar Orari, TPS Pasteur, TPS Pasar Astana Anyar. Volume sampah yang dikomposkan

melalui drum komposter ini belum dapat terukur hanya saja apabila melihat kapasitas dari drum ini

dengan sampah yang terdekomposisi diperkirakan selama 3 bulan terjadi penyusutan 50%nya maka,

diperkirakan sampah organik yang dapat tereduksi sekitar 20liter/bulan untuk satu buah drum

komposter. Komposter yang disebar sebanyak 30 buah, maka perkiraan volume sampah yang

tereduksi dengan digunakannya drum tersebut adalah 600 liter/hari.

Penempatan Komposter keranjang dan tong sampah dua warna

Upaya yang sudah ditempuh untuk mengurangi volume sampah mulai dari sumbernya adalah dengan

menempatkan keranjang komposter di sumber sampah, sampai saat ini sudah dilakukan penyebaran

komposter khususnya ke lokasi yang menjadi titik pantau Adipura dan ke tempat-tempat lainnya,

yaitu ke beberapa sekolah (SD. SMP dam SMA), Perumahan, Perkantoran dan Puskesmas. Jumlah

keranjang komposter yang disebar pada tahun 2010 sebanyak 300 buah

Penyebaran atau penempatan tempat sampah dua warna pun telah dilakukan di jalur jalan pada

tahun 2010 sudah dilakukan penempatan tempat sampah dua warna untuk pejalan kaki sebanyak

160 pasang, 30 buah komposter yang disebar di TPS, penyebaran tong sampah terpilah yang

dialokasikan di sekolah, perkantoran, perumahan/ RW sebanyak 347 unit.


Pengadaan Prasarana dan Sarana 3R

Pengadaan Prasarana dan sarana 3R yang dilakukan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Rencana pembangunan prasarana pusat pengomposan skala kota di eks TPA Cieunteung tidak

terealisasi berkenaan lokasi tersebut sedang dalam proses hukum yaitu adanya gugatan dari pihak

penggugat (Hj. Sundijah Mansur). Agar rencana pelaksanaan kegiatan 3R berjalan maka dibuat

konsep rencana pembangunan biodigester di TD Sekelimus yang dilaksanakan oleh Bidang Teknik.

Konsep ini dibuat dan pelaksanaannya akan bekerjasama dengan LPM UNPAD, lembaga ini telah

melaksanakan pengolahan sampah dengan metode biodigester di Tanjungsari, kegiatan ini akan

direalisasikan tahun 2011.

2. Sarana yang disediakan untuk mendukung program 3R selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Pembuatan keranjang komposter 300 buah

Pembuatan drum komposter 30 buah

Pengadaan tong sampah 740 buah

2.2.6. Kinerja Sistem Informasi dan Teknologi

Perusahaan Daerah melalui Bidang Hukum dan Humas mengelola sistem informasi pelayanan public

yaitu berupa informasi elektronik dan non elektronik melalui website dan email

([email protected]).

Informasi yang ditampilkan antara lain:

Profil PD Kebersihan

Standar pelaksana pelayanan TPS (Pedoman TPS)

Pengelolaan pengaduan via SMS No 022 72300009 dan telepon di 022-7207889

Informasi lain yang menginformasikan layanan informasi kepada masyarakat secara terbuka

melalui Bidang Hukum dan Humas

Teknologi Pengolahan Sampah yang Ramah Lingkungan

Sejak TPA Leuwigajah longsor pada tanggal 21 Februari 2005, Pemerintah Kota Bandung berencana

membuat pengolahan sampah yang ada guna menghasilkan energy listrik agar dampak negatif yang

ditimbulkan oleh sampah terhadap lingkungan hidup di wilayah Kota Bandung yaitu diseluruh TPS

maupun TPA. Pemerintah Kota Bandung merencanakan pembangunan pengolahan sampah dengan

teknologi yang ramah lingkungan Kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage. Adapun perincian

rencana pembangunan tempat pengolahan sampah tersebut sampai tahun 2010 adalah sebagi

berikut:

Membangun tempat pengolahan sampah dengan teknologi yang ramah lingkungan di Kota

Bandung yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan pihak swasta.

Kapasitas pengolahan 700 ton per hari yang dapat ditingkatkan menjadi 1000 ton per hari.

Berlokasi di Kelurahan Rancanumpang Kecamaan Gedebage dengan luas lahan yang akan

digunakan adalah 20 ha dengan realisasi baru 13 ha.

Kegiatan ini mendapatkan bantuan teknis dari Bappenas.

mailto:[email protected]


Sudah tersusunnya Outline Business Case Report (laporan kerangka rencana bisnis) pembangunan

pengelolaan sampah dengan teknologi ramah lingkungan.

Telah dilakukannya “market sounding” yaitu menawarkan kepada investor tentang rencana

pembangunan pengelolaan sampah dengan teknologi ramah lingkungan.

Sedang dilakukannya penyusunan dokumen lelang untuk pembangunan PLTSA dengan leading

sektor BPLH Kota Bandung.

Telah dilaksannya sosialisasi kepada warga Cempaka Arum dan sekitarnya lebih dari 500 orang

yang dipimpin oleh Bapak Walikota di Hotel Horison dan Grand Pasundan.

Rencana perkiraan pembangunan dilaksanakan sekitar 1,5 – 2 tahun.

Guna mendukung terselenggaranya pembangunan pengolahan sampah dengan teknologi yang

ramah lingkungan, beberapa Perda telah disahkan oleh DPRD Kota Bandung yang diantaranya

adalah Perda No 14 Tahun 2010 tentang Belanja Jasa Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi

Ramah Lingkungan Melalui Mekanisme Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha

(Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2010 No 14)

Dukungan Perda 09 Tahin 2011 tentang Pengelolaan Sampah, dan Perda No 18 Tahun 2011

tentang RTRW.

2.3. Kondisi Lingkungan Eksternal

2.3.1. Ekonomi

Gambaran kondisi perekonomian Kota Bandung dapat ditunjukan oleh nilai Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB), Struktur Perekonomian, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Pendapatan

Per Kapita Kota Bandung.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Kota Bandung selama tiga tahun, dari tahun 2008 sampai dengan 2010 mengalami

peningkatan, baik dihitung atas dasar harga berlaku maupun harga konstan tahun 2000. Tahun 2010

PDRB berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 82.002.176 Juta atau meningkat sebesar 16,68%

dibandingkan tahun 2009.

Tabel 2.35. PDRB atas dasar Harga Berlaku Kota Bandung Tahun 2003-2010

TAHUN PDRB Perubahan Pertumbuhan

(Rp. Juta) (Rp. Juta) %

2003 23,895,431

2004 27,977,196 4,081,765 17.08%

2005 34,792,184 6,814,988 24.36%

2006 43,491,380 8,699,196 25.00%

2007 51,312,181 7,820,801 17.98%

2008 60,444,487 9,129,306 17.79%

2009 70,281,163 9,839,676 16.27%

2010 82,002,176 11,721,013 16.68% Sumber : BPS Kota Bandung, 2011, data diolah


PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan mencerminkan produk secara nyata (riil), karena nilai

ini menunjukkan perubahan PDRB tanpa dipengaruhi perubahan harga yang biasanya cenderung naik

terus dari tahun ke tahun. Pertumbuhan juga secara tipis terjadi pada PDRB atas dasar harga konstan

khususnya pada periode 2010.

Tabel 2.36. PDRB atas dasar Harga Konstan Kota Bandung Tahun 2003-2010

TAHUN PDRB Perubahan Pertumbuhan

(Rp. Juta) (Rp. Juta) %

2003 18,490,722

2004 19,874,814 1,384,092 7.49%

2005 21,370,696 1,495,882 7.53%

2006 23,043,104 1,672,408 7.83%

2007 24,941,516 1,898,412 8.24%

2008 26,978,909 2,037,393 8.17%

2009 29,228,272 2,249,363 8.34%

2010 31,697,282 2,469,010 8.45% Sumber : BPS Kota Bandung, 2011, data diolah

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengetahui perkembangan

pembangunan di suatu daerah. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tersebut dapat diketahui dari

pertumbuhan PDRB-nya. Dari tabel 34 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi tahun 2010

berdasarkan harga berlaku adalah sebesar 16,68 persen atau sedikit naik dari tahun sebelumnya yang

sebesar 25 persen. Sementara jika dilihar dari harga konstan, maka LPE Kota Bandung pada tahun

2007 adalah sebesar 16,27 persen.

Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Kota Bandung dapat ditunjukkan melalui distribusi persentase PDRB secara

sektoral, karena distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing

sektor terhadap PDRB secara keseluruhan.Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar

pula pengaruh sektor tersebut di dalam perkembangan ekonomi suatu daerah.

Tabel 2.36 menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang mempunyai kontribusi terbesar terhadap

pembentukan PDRB di Kota Bandung pada tahun 2003-2010 adalah sektor perdagangan, hotel dan

restoran. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran dikarenakan semakin

meningkatnya aktivitas maupun produktivitas sektor ini di Kota Bandung. Sektor yang memberikan

kontribusi terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan. Namun demikian kecenderungan

kontribusinya terhadap PDRB semakin menurun setiap tahunnya. Penurunan kontribusi sektor

industri, perdagangan, hotel dan restoran yang diikuti peningkatan kontribusi sektor pengangkutan

dan komunikasi serta sektor jasa-jasa menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi Kota

Bandung dari kota industri menjadi kota jasa.

Perkembangan kontribusi sektor-sektor dalam perekonomian kota Bandung dari tahun 2003 - 2010,

nampak sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebagai sektor yang memberikan kontribusi


terbesar, walaupun kontribusinya sedikit mengalami penurunan dalam perekonomian, sedangkan

kontribusi sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan pesat. Sektor prasarana (utility)

kontribusinya cenderung stabil. Secara faktual peran sektor industri pengolahan terus meningkat

sedangkan peran sektor jasa terus menurun. Untuk satu Kota yang berpenduduk padat potensi

tekanan lingkungan dari proses produksi pada sektor industri perlu dicermati, mengingat daya

dukung lingkungan kota Bandung semakin menurun. Oleh karena itu pada masa yang akan datang

kebijakan pembangunan harus dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor

jasa.


Tabel 2.37. Kontribusi PDRB Kota Bandung Per Sektor Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2003 s.d. 2010

SEKTOR EKONOMI

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rp. Juta % Rp. Juta % Rp. Juta % Rp. Juta % Rp. Juta % Rp. Juta % Rp. Juta % Rp. Juta %

Pertanian 69,198 0.37 65,598 0.33 65,243 0.31 69,486 0.30 68,971 0.28 71,510 0.26 74,461 0.24 63,340 0.20

Pertambangan dan Penggalian

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0

Industri Pengolahan

5,858,512 31.68 6,219,806 31.29 6,591,750 30.84 7,001,098 30.38 7,290,943 29.23 7,544,621 25.72 7,792,641 24.49 8,067,254 24.38

Listrik, Gas dan Air Bersih

399,964 2.16 440,971 2.22 483,051 2.26 530,058 2.30 575,696 2.31 628,223 2.26 689,731 2.30 761,964 2.31

Bangunan 898,147 4.86 965,980 4.86 1,041,713 4.87 1,124,841 4.88 1,218,878 4.89 1,308,240 4.31 1,432,099 4.59 1,592,431 4.67

Perdagangan, Hotel dan Restoran

6,011,761 32.51 6,568,684 33.05 7,173,397 33.57 8,285,312 35.96 9,203,325 36.90 10,302,814 40.09 11,375,644 40.95 12,623,317 40.61

Pengangkutan dan

Komunikasi 1,905,618 10.31 2,063,039 10.38 2,243,774 10.50 2,437,372 10.58 2,772,511 11.12 2,851,891 11.70 3,147,347 11.77 3,501,283 11.97

Keuangan, Persewaan dan

Jasa Perusahaan

1,292,762 6.99 1,399,920 7.04 1,516,125 7.09 1,224,107 5.31 1,302,854 5.22 1,419,350 6.41 1,538,871 6.26 1,670,210 6.23

Jasa-Jasa 2,054,760 11.11 2,150,816 10.82 2,255,643 10.55 2,370,830 10.29 2,508,338 10.06 2,852,460 9.22 3,177,476 9.40 3,417,482 9.64

JUMLAH/PDRB 18,490,722 100.00 19,874,814 100.00 21,370,696 100.00 23,043,104 100.00 24,941,516 100.00 26,978,909 100.00 29,228,272 100.00 31,697,282 100.00

Sumber : BPS Kota Bandung, 2011,data diolah


2.3.2. Regulasi

Penanggulangan masalah lingkungan sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang bersifat makro khususnya

bila dikaitkan dengan isu lingkungan global. Sampah yang menjadi objek PD Kebersihan, sumbernya

tidak saja dari dalam Kota Bandung, tetapi dapat juga berasal dari daerah lain di sekitar Kota Bandung.

Terdapat beberapa hal yang yang dapat berpengaruh terhadap permasalahan lingkungan khususnya

sampah antara lain:

Kebijakan pengelolaan sampah baik nasional maupun regional yang sudah menjadi fokus segenap

pihak pada kemajuan pengelolaan sampah kota.

Pemberlakuan peraturan pemerintah kota yang berkaitan dengan pola kebiasaan masyarakat yang

masih kurang sadar untuk membuang sampah pada tempatnya masih menjadi kendala utama dalam

memberikan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan kota.

Kebijakan nasional di bidang industri, khususnya berkaitan dengan masalah kemasan produk yang

secara langsung akan berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas sampah. Kebijakan di bidang ini

masih belum berpihak pada pengelola sampah. Hal ini tercermin dari produk-produk dan

kemasannya yang sangat berpotensi menghasilkan sampah yang sulit diolah dan mahal.

Belum adanya kebijakan nasional yang terkait dengan pembiayaan pengelolaan sampah yang

dihasilkan dari produk dan kemasan yang sulit diolah dari pihak produsen yang pada akhirnya akan

menyulitkan pihak pengelola sampah dalam hal pembiayaan.

Kebijakan pemerintah dalam hal pengembangan BUMD dimana tidak saja berorientasi pada sisi

pelayanan umum namun juga dituntut dapat memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan

asli daerah (PAD).

Kebijakan Pemerintah Kota yang terkait dengan tarif jasa pelayanan kebersihan yang saat ini masih

menggunakan tarif tahun 2002 yang sudah sangat tidak sesuai dengan eskalasi biaya operasional PD

Kebersihan.

Selain itu terdapat beberapa peraturan yang merupakan landasan beroperasinya PD Kebersihan antara

lain:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Menteri PU No 14/PRT/M/2010 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal

Bidang Pekerjaan Umum dan Pendapatan Perusahaan

7. Peraturan Menteri PU No 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan

Sistem Pengelolaan Persampahan

8. Peraturan Daerah Kota Bandung No 2 Tahun 2004 tentang Program Rencana Tata Ruang Rencana

Wilayah (RTRW) Kota Bandung 2004- 2013


9. Peraturan Daerah Kota Bandung No 3 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di

Wilayah Kotam Bandung sebagaimana telah diubah menjadi Perda No 11 Tahun 2005

10. Peraturan Daerah Kota Bandung No 8 Tahun2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005 – 2025

11. Peraturan Daerah Kota Bandung No 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2009 – 2013

12. Peraturan Walikota No 101 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD Kebersihan

13. Keputusan Walikota No 644 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Kebersihan di Kota Bandung

2.3.3. Sosial Budaya

Sampah menggunung atau berserakan dimana kita berada, terasa lumrah dan wajar. Sulit sekali

membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bau dan kotor, air sungai dan

laut berhiaskan sampah, banjir dan penyakit mengancam menjadi salah satu akibat yang ditimbulkan

secara langsung karena ketidakdisiplinan membuang sampah.

Tidak membuang sampah semberangan merupakan salah satu cara untuk menyelematkan dan

menyehatkan lingkungan, namun sering kali sarana dan fasilitas membuang sampah sampah

memasang masih sangat kurang. Banyak tempat yang menjadi kotor karena hanya karena kurangnya

fasilitas pembuangan sampah, seperti taman kota, jalan umum, dan tempat publik lainnya. Di tempat-

tempat tersebut hanya sedikit yang menyediakan dan jikapun ada tempat pembuangan sampah

terlampau jauh jaraknya dan inilah yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk dapat

membuang sampah pada tempatnya.

Sampah memang menjadi tanggung jawab semua, bukan hanya tanggung jawab pemerintah dalam hal

ini PD Kebersihan Kota Bandung, namun demikian merupakan tanggung jawab semua elemen

masyarakat, kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih rendah seperti masih minimnya

fasilitas pembuangan sampah. Kesadaran masyarakat yang ditunjang dengan fasilitas yang memadai

akan sangat berarti dalam mengatasi masalah sampah yang menjadi penyakit hampir di semua wilayah

Indonesia termasik di Kota Bandung.

Banyak negara maju yang telah berhasil menanamkan kedisiplinan dalam membuang sampah pada

tempatnya dapat menjadi contoh nyata dan dengan di dukung dengan fasilitas umum yang memadai,

lengkap dan nyaman. Akankah masyarakat Indonesia dapat meniru hal baik tetrsebut, jawabannya

tergantung kepada kesadaran masyarakat Indonesia membuang sampah pada tempatnya dan

menjadikan lingkungan yang sehat, nyaman dan bersih yang juga didukung dengan kebijakan

pemerintah yang dapat menyediakan fasilitas pembuangan sampah yang memadai.

Pada zaman yang serba modern ini, ternyata masih banyak yang membuang sampah disembarang

tempat. Terutama di sungai yang merupakan sarana penting bagi kelangsungan hidup manusia.

Sekarang ini kondisi sungai sangatlah memprihatinkan. Setiap harinya, volume sampah yang ikut


hanyut ke sungai semakin bertambah banyaknya. Pertanyaannya mengapa hal tersebut dapat terjadi,

jawabnya karena banyaknya orang yang membudayakan diri membuang sampah di sungai. Sungai

sangat penting bagi manusia, tetapi mengapa juga manusia sendiri yang merusak atau mencemari

sungai Oleh karena itu PD Keberisihan Kota Bandung perlu mensosialisasikan kepada masyarakat agar

jangan membuang sampah di sungai karena budaya membuang sampah akibatnya akan merugikan

kehidupan manusia sendiri.

2.3.4. Ekologi

Sampah merupakan bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun

proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Keberadaannya (sampah) sangat mudah kita jumpai

di sekitar kita. Bahkan sebenarnya, kita itu tidak hanya sebagai penemu, tapi juga sebagai pelaku dalam

mencipta sampah.

Di era masyarakat serba modern saat ini. Membincangkan esensi sampah mungkin terkesan kurang

kerjaan dan tak ada gunanya. Apalagi, sampah selalu identik dengan barang atau benda-benda yang

kotor, jorok, menjijikan, dan padanan negatif lainnya.

Sepintas persoalan sampah mungkin tamapak remeh dan oleh sebagian orang, dianggap tidak ada yang

menarik membincangkannya. Tetapi jangan lupa, bahwa karena sampah, banyak orang harus rela

kehilangan nyawa karena longsor sampah yang menggunung. Begitu pula dengan banjir di sejumlah

daerah juga lantaran sampah yang menumpuk di sungai atau perairan di sekitar warga. Jadi,

sebenarnya sampah telah menjadi salah satu permasalahan besar dalam kehidupan kita.

Sayangnya dalam isu ekologi global, masalah sampah belum menduduki peringkat penting untuk

diwacanakan luas. Bahaya akumulasi sampah masih dianggap sebelah mata. Masyarakat dunia lebih

sibuk memperbincangkan masalah pemanasan global, pembengkakan penduduk dunia, illegal logging,

termasuk aksi menentang MNC/TNC, IMF serta Bank Dunia dan ironisnya, kondisi ini luput dari nalar

kritis pemuda atau mahasiswa, yang biasanya selalu menjadi garda depan dalam menyuarakan

kesenjangan-kesenjangan sosial.

Padahal jika persoalan sampah diwacanakan secara luas, persoalan yang sekilas tampak remeh ini bisa

jadi pintu masuk bagi penyemaian ekologi lainnya. Mungkin benar bahwa orang terlanjur terbiasa

menghabiskan energi pada segala sesuatu yang besar: Tuhan, ideologi, negara, politik, ekonomi dan

menafikan detil-detil seerhana dalam kehidupan.

Karena itu, kesadaran dan kepedulian seseorang terhadap lingkungannya. Mula-mula, bisa dilihat dari

pola memperlakukan sampah. Masyarakat, orang perorang, memiliki tanggung jawab yang sama dalam

menjaga lingkungannya. Doktrin agama maupun norma adat dengan tegas mengatakan bahwa

“menjaga kebersihan merupakan bagian dari iman”. Namun dalam perilaku sehari-hari, sebagian dari

kita, justru kerap membuang sampah sembarangan, seolah tanpa merasa berdosa, membuang sampah

dijalan, selokan, bahkan sungai, dianggap hal yang biasa atau kewajaran.akibatnya saluran air


tersumbat. Maka jangan heran jika musim hujan tiba, air meluap menggenangi areal persawahan dan

permukiman penduduk.

Keterkaitan sampah dengan ekologi terdapat dua perkembangan yang punya dampak besar pada

kesejahteraan dan cara hidup umat manusia. Keduanya berkaitan dengan jaringan, dan keduanya

melibatkan teknologi yang benar-benar baru. Yang pertama, adalah kebangkitan kapitalisme global,

dan yang lainnya adalah penciptaan masyarakat berkelanjutan berdasarkan pemahaman ekologis dan

praktek ekodesign.

Dua macam itu saat ini saling bertentangan dan belum bisa didamaikan. Rumusan klasik dari

pertentangan tersebut adalah ekonomi versus ekologi. Keduanya pula dipercaya tunduk pada hukum

yang berbeda. Ekologi tunduk pada hukum-hukum alam (fisika) yang menetapkan bahwa jumlah

seluruh benda (matter) dan tenaga (energy) tidak dapat diperbesar oleh perubahan-perubahan dalam

proses produksi.

Sulit untuk menyandingkan antara kapitalisme global dan masyarakat berkelanjutan, sebagai penanda

baru bagi peradaban manusia. Sebab, seperti yang terlihat sekarang, jaringan kapitalisme global telah

menancap sedemikian rupa. Menyelusup masuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan. Sedangkan cita-cita

terwujudnya masyarakat berkelanjutan masih menjadi semacam utopia.

Boleh jadi ini salah satu ironi modernitas yang didengungkan itu. Jejaknya bisa kita turut dari genangan

sampah di kali, atau tumpukan plastik bertuliskan hypermarket di depan perumahan menengah

perkotaan, juga bau bacin bangkai ikan, ayam, daging dan sayur mayor dalam hiruk pikuk pasar

tradisional. Ternyata, kini bisa dikatakan bahwa modernitas tak selalu meyajikan kemakmuran dan

kehidupan yang lebih baik bagi manusia seperti yang dijanjikan.

Dengan begitu, barangkali umur kehidupan di bumi akan lebih panjang jikalau manusia tidak

memproklamirkandiri lepas dari keterbatasan alam, bangkit dari keterbatasan pikiran tradisional

menuju alam pikiran modern. Industrialisasi yang lahir dari cangkang modernitas telah membawa

manusia pada peradaban yang mengutamakan produktivitas. Aktivitas produksi yang disertai perilaku

konsumtif telah melahirkan sikap dan perilaku yang eksploitatif terhadap alam dan segala isinya.

Krisis Lingkungan dewasa ini hanya dapat diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan

perilaku manusia terhadap alam. Untuk itu diperlukan perubahan yang fundamental dan radikal. Yang

dibutuhkan adalah sebuah pola atau gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang perorangan,

malinkan juga budaya masyarakat secara keseluruhan.

Maka menjadi benar jika krisis lingkungan yang terjadi saat ini bersumber pada kesalahan

fundamental-filosofis dalam pemahaman atau cara pandang manusia terhadap dirinya, lingkungannya

dan alam tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Pada gilirannya, kesalahan itu menyebabkan

kesalahan pola perilaku manusia, terutama dalam berhubungan dengan alam.

Manusia di abad 21 sudah sedemikian konsumtif sehingga banyak menghasilkan sampah. Masalah

sampah pada dasarnya ditimbulkan oleh ulah manusia sendiri, sebab dalam prinsip ekologi alam tidak

menghasilkan residu. Manusialah yang menghasilkan residu, dan yang paling nyata adalah sampah.


Dalam mengatasi kondisi ekologis yang sangat memprihatinkan sekarang ini, refleksi dan berfikir kritis

dalam konteks ini adalah hal mutlak yang harus dilakukan.

2.3.5. Teknologi Ramah Lingkungan

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)

PLTSa adalah sebuah insinerator pemusnah sampah yang hasil pembakarannya dikonversi menjadi tenaga uap untuk menggerakkan generator pembangkit listrik. Sehingga istilah umum dari PLTSa yang digunakan diluar adalah Waste to Energy (WTE).

Kontroversi muncul karena banyak hal, diantaranya adalah bahwa para pakar lingkungan dan publik khawatir dengan dampak lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh PLTSa tersebut, dan yang sangat dikhawatirkan adalah gas beracun yang disebut dioksin. Dioksin biasanya terbentuk dari pembakaran yang tidak sempurna.

Untuk melihat apakah PLTSa layak dibangun di wilayah Bandung sebagai bentuk solusi terhadap permasalahan sampah Kota Bandung, telah dilakukan sebuah studi kelayakan oleh tim dari ITB. Berdasarkanhasil studi kelayakan tersebut, dari sekitar 2785 m3 sampah yang dihasilkan penduduk Bandung setiap harinya, sekitar 25,22% adalah sampah yang dapat didaur ulang, sedangkan 74,78% sisanya adalah sampah yang dapat digunakan sebagai sumber energi, karena sebagaian besar komposisi sampah di Bandung adalah sampah organik. Juga diperlihatkan bahwa sebagian besar sampah di kota Bandung, kandungan utamanya adalah “volatile matter” yang akan menguap ketika volume sampah direduksi dengan cara dibakar.

Mengenai kekhawatiran tentang masalah kesehatan masyarakat dan keamanan yang sempat timbul dari masyarakat Bandung, utamanya adalah Gedebage, lokasi dimana PLTSa tersebut dibangun, tim peneliti studi kelayakan memperlihatkan hasil studi bandingan ke beberapa negara, diantaranya SIngapura dan China, dimana konsep WTE yang telah dibangun disana telah beroperasi selama beberapa ratus meter dari pemukiman penduduk.

Car Sweeper

Penggunaan mobil penyapu (car sweeper) bukanlah hal yang asing baik di dalam maupun di luar negeri.

Penggunaan mobil ini dipercaya memiliki tingkat produktivitas yang tinggi serta efisiensi waktu

maupun sumber daya manusia. Mobil penyapu jalan ini berkemampuan mampu menyapu jalan seluas

78.000 M2/jam. Jika diasumsikan 1 orang tenaga pekerja mampu menyapu 300 M2/jam, maka

produktivitasnya lebih dari 70 kali.

Reverse Vending Machine (RVM)

Merubah budaya masyarakat dalam hal membuang sampah dengan baik dan benar memerlukan

banyak dukungan. Tidak saja secara regulasi, melainkan secara sarana dan prasarana diharapkan dapat

memberikan pencerahan baru bagi masyarakat khususnya dalam memilah sampah sedari dini. Salah


satu alat yang dapat memilah jenis sampah adalah mesin Reverse Vending Machine (RVM) yang bisa

secara otomatis memilah jenis sampah yang dapat didaur ulang.

Adapun cara kerja dari mesin RVM adalah sebagai berikut:

1. Masukan sampah yang bisa didaur ulang, seperti, sampah kaleng minuman, botol plastik kedalam

lubang masuk mesin.

2. Kemudian mesin dengan otomatis akan memeriksa, apakah sampah ini bisa didaur ulang atau tidak,

jika tidak, mesin akan menolak barang yang dimasukan dan mengeluarkannya kembali.

3. Pada saat memasukan kedalam bagasi sampah, ada 2 kelompok jenis sampah yaitu sampah plastik

dan sampah kaleng, untuk sampah plastik akan dicacah menjadi potongan-potongan kecil,

sedangkan sampah kaleng akan di resize.

4. Setiap penyetor sampah akan mendapatkan reward berupa tiket masuk Monas, karena telah

membantu membuang sampah pada tempatnya dan mendidik masyarakat, bagaimana seharusnya

memperlakukan sampah.

2.3.6. Kondisi Masyarakat

Kondisi masyarakat Kota Bandung tidak terlepas dari posisi Kota Bandung sebagai ibu kota propinsi

Jawa Barat. Hal ini juga terkait dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya

yang berdampak langsung terhadap produksi sampah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2008 Tentang perubahan Atas

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah

Kerja Kecamatan Dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung maka jumlah kecamatan di

Kota Bandung pada saat ini menjadi 30 kecamatan.


Tabel 2.38. Jumlah Penduduk Kota Bandung 2005, 2007, dan 2010 berdasarkan Kecamatan

No Kecamatan 2005 2007 2010

1 Bandung Kulon 125.929 125.369 138.111

2 Babakan Ciparay 127.151 137.392 143.020

3 Bojongloa Kaler 118.948 118.898 117.233

4 Bojongloa Kidul 74.626 79.478 83.627

5 Astanaanyar 73.992 70.648 66.609

6 Regol 78.690 83.713 80.214

7 Lengkong 74.621 72.059 68.968

8 Bandung Kidul 50.119 50.109 57.110

9 Buah Batu 92.194

10 Margacinta 118.299 112.325

11 Rancasari 64.659 72.309 72.250

12 Gedebage 34.404

13 Cibiru 79.968 89.201 67.574

14 Panyileukan 37.880

15 Ujung Berung 77.096 84.931 72.181

16 Cinambo 23.784

17 Arcamanik 62.777 68.860 65.216

18 Antapani 71.991

19 Mandalajati 60.503

20 Cicadas 97.561 108.245

21 Kiaracondong 125.600 128.121 127.670

22 Batununggal 121.650 122.345 117.046

23 Sumur Bandung 40.594 39.383 34.430

24 Andir 95.447 103.975 94.349

25 Cicendo 102.139 99.452 96.103

26 Bandung Wetan 33.404 31.714 29.480

27 Cibeunying Kidul 109.337 110.012 104.641

28 Cibeunying Kaler 70.546 68.145 69.347

29 Coblong 122.161 124.121 127.321

30 Sukajadi 100.943 100.244 105.384

31 Sukasari 77.750 76.671 79.177

32 Cidadap 46.962 52.209 55.816

Jumlah Kota Bandung 2.270.970 2.329.928 2.393.633 Sumber: BPS Kota Bandung, 2011

Penduduk Kota Bandung berdasarkan hasil Susenas tahun 2005 adalah 2.270.970 jiwa (penduduk

perempuan 1.135.485 Jiwa dan penduduk laki-laki 1.135.485 jiwa). Angka tersebut menentukan Laju

Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,72%. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan hasil

pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kota Bandung (angka sementara) adalah

2.393.633 jiwa yang terdiri dari 1.218.718 laki-laki dan 1.179.915 perempuan. Sehingga secara rata-rata

tngkat pertumbuhan penduduk adalah sebesat 1% per tahunnya.


Dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung, Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung Kulon dan Kiara

Condong merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbesar, masing-masing 143.020

jiwa, 138.111 jiwa dan 127.670 jiwa. Sedangkan yang terkecil adalah kecamatan Cinambo 23.784 jiwa.

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas area (km2) pada suatu

daerah. Berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk 2010, kepadatan penduduk Kota Bandung

mencapai 14.125 jiwa/Km2. Bila dibandingkan dengan sepuluh tahun ke belakang (tahun 2000) yang

mencapai kepadatan 12.754 jiwa/ km2 maka kepadatan penduduk di Kota Bandung meningkat setiap

tahunnya1.371 jiwa/ km2 atau meningkat rata-rata pertahun 10,75%.

2.3.7. Kelompok Strategis

Dari sisi persaingan penyedia jasa sejenis, tentunya PD Kebersihan sebagai satu-satunya perusahaan

pemegang wewenang pengelolaan sampah di Kota Bandung, tidak menghadapi persaingan dari

perusahaaan lain. Persaingan baru akan terjadi jika PD Kebersihan akan melebarkan wilayah

operasional dan/atau bermain di bidang bisnis baru yang sudah terdapat pemain bisnis yang lain.

Dari sisi kelompok masyarakat yang turut serta berpartisipasi dalam hal urusan kebersihan Kota

Bandung adalah kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan langsung terhadap sampah seperti

kelompok pemulung dan juga jasa tenaga kebersihan gedung.


Bab 3 Analisis SWOT

Berdasarkan uraian di bab sebelumnya, pada bab ini akan diuraikan hasil analisis terhadap kondisi

saat ini dari PD Kebersihan Kota Bandung. Analisis tersebut meliputi analisis terhadap kondisi

internal yang terdiri dari Kekuatan dan kelemahan, serta analisis terhadap kondisi eksternal

perusahaan berupa peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi oleh PD Kebersihan Kota

Bandung.

3.1 Analisis Kekuatan dan Kelemahan

3.1.1 Aspek Teknis dan Operasional

Hal yang paling dirasakan menghambat sisi operasional PD Kebersihan adalah ketiadaan TPA yang

memadai yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung. Menggunakan TPA yaang ada saat ini,

menimbulkan beban yang sangat berat bagi pembiayaan operasional akibat besarnya biaya bahan

bakar minyak yang digunakan dalam pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Hal ini diakibatkan

jauhnya letak TPA yang digunakan saat ini, yaitu TPA Sarimukti.

Teknologi pengolahan sampah yang dipergunakan oleh PD Kebersihan masih menggunakan

metode Landfill. Prosedur pengolahannya pun masih tradisional dengan mengumpulkan sampah

dari sumber ke TPS dan dilanjutkan ke TPA tanpa adanya pemilahan jenis sampah di sumber.

Pemilahan dilakukan di TPA, itu pun oleh pemulung secara manual. Tidak ada produk sampingan

dari proses pengolahan sampah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan.

Dilihat dari jenis sampah yang dikelola, terdapat volume sampah organik yang cukup besar,

namun belum dioptimalkan akibat keterbatasan kemampuan pengomposan yang dimiliki

perusahaan. Timbulan sampah terbesar dari pemukiman atau sebesar 60% dari total sampah.

Timbulan sampah terbesar kedua dan ketiga adalah dari kawasan industri dan pasar sebesar

12,34% dan 9,56%. Sampah anorganic yang rata-rata mencapai 80 kg per hari per TPS pun tidak

dikelola oleh perusahaan melainkan dimanfaatkan oleh pihak lain dalam hal ini para pemulung.

Dilihat dari sisi cakupan wilayah operasional, terdapat beberapa kendala antara lain penyebaran

peletakan tempat sampah komunal belum menjangkau setiap komunitas masyarakat penghasil

sampah; dan keterbatasan PD Kebersihan membuat daerah operasional yang baru terlayani hanya

sebesar 90% dari total wilayah Kota Bandung.


3.1.2 Aspek Keuangan dan Sarana

Dari sisi likuiditas, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya

cenderung membaik, namun, tingkat likuiditas yang terlalu besar mengindikasikan banyak aset

lancar yang belum teroptimalkan dengan baik untuk menghasilkan pendapatan. Terdapat pula

kelemahan dalam sistem penagihan piutang, terbukti dengan masih banyaknya piutang yang

belum tertagih, terutama dari sektor pendapatan rumah tangga. Hal tersebut menyebabkan

pendapatan dari sektor rumah tinggal menurun. Meskipun terdapat peningkatan pendapatan

operasional dari komersial, pasar/pkl, dan angkutan umum, namun untuk menutupi biaya

operasionalnya, perusahaan masih mengandalkan pendapatan berbentuk subsidi dari Pemerintah

Kota Bandung. Hal ini terkait pula dengan besaran tarif yang dirasa belum sesuai dengan

kebutuhan operasional produksi jasa.

Tingkat efektivitas total aset juga perlu dikaji dengan adnya indikasi belum optimalnya aset tetap

yang digunakan dalam menghasilkan jasa produksi, terlihat dari perputaran total aset yang tidak

mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Tingkat pendanaan perusahaan yang didominasi oleh

hutang juga cukup mengkhawatirkan. Sementara itu tingkat profitabilitas perusahaan juga relatif

belum optimal, dikarenakan sisi efisiensi yang masih kurang.

Berkaitan dengan sarana yang dimiliki oleh perusahaan, ternyata Usia ekonomis dari sebagian

besar (51%) truk PD Kebersihan melebihi batas yang distandarkan sehingga berdampak pada

beban operasional yang lebih tinggi. Selain itu, dari segi kuantitas, sarana yang dimiliki masih

sangat terbatas seperti container dengan kondisi banyak yang rusak dan jumlah truk yang

seharusnya bisa tersedia sebanyak 140 unit. Meskipun terjadi lonjakan tajam pada investasi di

tahun 2010 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun belum dikaji secara mendalam

mengenai bentuk investasi serta teknis pelaksanaan dan evaluasinya.

3.1.3 Aspek Organisasi, Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia

Pada dasarnya,PD Kebersihan adalah suatu entitas bisnis yang mandiri serta memiliki kewenangan

sebagai sebuah perusahaan komersil. PD Kebersihan juga telah memiliki Corporate plan, berbagai

kebijakan dan arah strategi serta Program Kerja tahunan yang jelas sebagai panduan dalam

operasi bisnis PD Kebersihan.

PD Kebersihan merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan dalam mengelola

kebersihan kota Bandung. Hal tersebut adalah sebuah keuntungan dengan adanya regulasi dari

Pemerintah Kota Bandung yang juga merupakan pemilik PD Kebersihan. Namun, “keterikatan”

antara PD Kebersihan dan Pemiliknya, yaitu Pemerintah Kota Bandung nampaknya membuat PD

Kebersihan belum secara optimal menfaatkan kebebasannya dan cenderung menempatkan diri

sebagai bagian dari instansi pemerintah layaknya dinas atau unit pelaksana teknis.


Hal ini terlihat pula dalam sturktur organisasi PD Kebersihan yang berpedoman kepada Peraturan

Walikota No 101 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja PD Kebersihan. Dalam

struktur tersebut belum tergambar dinamika hubungan kerja layaknya dalam perusahaan bisnis.

Beberapa hal yang belum tercakup dalam struktur terutama bidang yang terkait dengan

pengembangan unit bisnis dan pemasaran serta kemitraan.

Beban biaya pegawai merupakan komponen biaya terbesar dari tahun ke tahun. Produktivitasnya

pun cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini berarti peningkatan biaya tenaga kerja dari

tahun ke tahun tidak berkorelasi dengan produktivitas perusahaan. Meski demikian, jika dilihat

dari produktivitas per tenaga kerja, terjadi sebaliknya, yaitu tingkat produktivitasnya semakin

membaik, artinya jumlah tenaga kerja yang ada telah cukup memadai dan dapat memberikan nilai

tambah yang cenderung meningkat bagi perusahaan.

Tabel 3.1. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas Tenaga Kerja 2006 2007 2008 2009 2010

Nilai tambah per tenaga kerja 12,146,108 13,364,895 17,147,356 19,752,294 22,108,198

Nilai tambah per biaya tenaga kerja 1.19 1.14 1.15 1.13 1.10

Dari sisi kompetensi, sebagian besar pegawai PD Kebersihan berpendidikan rendah, yang memang

sesuai dengan kebutuhan sebagai tenaga lapangan. Salah satu keunggulan dari sisi SDM adalah

terdapatnya sumber daya manusia yang telah memiliki kompetensi spesifik di bidang

perbengkelan.

Berikut adalah rangkuman kekuatan dan kelemahan PD Kebersihan berdasarkan uraian di atas

Tabel 3.2. Rangkuman Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan Kelemahan

- Penerimaan operasional dari komersial, pasar/pkl, dan angkutan umum meningkat secara rata-rata. Lebih lanjut lagi, total penerimaan selama 2009 – 2010 mengalami peningkatan sebesar kurang lebih Rp 1 milyar.

- Telah memiliki Corporate Plan dan Program Kerja tahunan dalam panduan operasionalisasi PD Kebersihan. Telah memiliki kebijakan dan arah startegi perusahaan yang memadai.

- Memiliki tenaga ahli di bidang produk komplementer dari core business PD Kebersihan (perbengkelan).

- PD Kebersihan merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan dalam mengelola kebersihan kota Bandung.

- Memiliki entitas tersendiri dari sisi bisnis dalam bentuk perusahaan daerah, sehingga memiliki kemandirian dan kewenangan untuk dikelola sebagai perusahaan komersial.

- TPA menempuh jarak jauh dan tidak memadai - Biaya bahan bakar minyak menjadi beban

biaya terbesar kedua - Distribusi sarana dan pelayanan belum

mencakup keseluruhan wilayah Kota Bandung - Teknologi pengolahan sampah sederhana - Pengomposan belum dilakukan secara baik - Pengeluaran yang lebih besar dibandingakan

dengan penerimaan. - Realisasi penerimaan operasional dari rumah

tinggal menurun. - Sistem penagihan/kolektibilitas tagihan kurang

efektif dan belum merupakan base pelanggan/potensi.

- Jumlah penerimaan non operasional memiliki kecenderungan yang menurun dari tahun ke tahun.

- Beban SDM menempati pos tertinggi pengeluaran PD Kebersihan serta memiliki kecenderungan yang meningkat setiap


Kekuatan Kelemahan

tahunnya, namun belum dikaitkan dengan produktivitas perusahaan.

- Masih tergantung pada subsidi Pemerintah Kota.

- Profitabilitas masih belum optimal setiap tahunnya.

- Sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat terbatas

- Usia ekonomis dari sebagian besar (51%) truk PD Kebersihan melebihi batas yang distandarkan

3.2 Analisis Peluang dan Ancaman

3.2.1 Aspek Geografis

Kota Bandung yang terletak di cekungan sisa danau purba, memiliki topografis yang tidak merata.

Proses pengambilan dan pengiriman sampah dari TPS ke TPA pun membutuhkan waktu yang

cukup lama karena lokasi yang berjauhan. Hal ini menyebabkan operasional PD Kebersihan tidak

bisa hanya mengandalkan gerobak sederhana, melainkan perlu diperlengkapi dengan kendaraan

bermotor dalam jumlah dan bentuk yang bervariasi. Hal ini mengakibatkan perlunya investasi

yang terus menerus dalam pengadaan dan pemeliharaan kendaraan operasional sebagai tulang

punggung operasi jasa kebersihan yang disediakan PD Kebersihan.

Karena Kota Bandung saat ini telah menjadi kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang

padat, maka sangat sulit untuk mencari lahan terbuka yang dapat dipergunakan sebagai lahan

Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Saat ini TPA yang digunakan adalah TPA Sarimukti yang

memiliki jarak tempuh yang relative jauh yaitu 45 km dengan waktu tempuh perjalanan kurang

lebih 3-4 jam. Diperkirakan lahan TPA Sarimukti hanya dapat digunakan hingga akhir 2012,

sehingga sampai saat ini terdapat ketidakpastian mengenai lokasi TPA berikutnya. Ketidakpastian

tersebut disebabkan perlunya koordinasi dengan pihak ketiga pemilik lahan ataupun pemerintah

daerah di luar Kota Bandung dalam menentukan lahan yang akan digunakan sebagai TPA. Belum

lagi kemungkinan munculnya masalah akibat penolakan masyarakat.

3.2.2 Aspek Sosial dan Budaya Masyarakat

Masyarakat kota Bandung terdiri dari berbagai unsur demografis. Untuk memberikan

pengetahuan dan peningkatan kesadaran mengenai pengelolaan sampah kepada semua kalangan,

PD Kebersihan telah melakukan sosialisasi 3R yang telah dilakukan di beberapa wilayah (310 RW)

serta sekolah dan perguruan tinggi sebanyak 13 kali dalam kurun waktu 1 tahun (2010), dan

beberapa aktivitas lainnya. Ada pula Peningkatan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam


pengelolaan sampah Kota Bandung (seperti pemanfaatan CSR perusahaan dalam mendukung

sarana dan prasarana persampahan dan edukasi kepada warga yang berkelanjutan mulai dari

tingkat sekolah dasar hingg instansi-instansi). Hal yang mungkin menjanjikan adalah adanya

antusiasme masyarakat di lingkungan RW terhadap salah satu lomba kebersihan yang diadakan

kota Bandung yang disponsori pihak swasta.

Meskipun tekah muncul kesadaraan akan kebersihan lingkungan di tingkat komunitas dan

sekolah-sekolah, namun pada tingkat individu dan rumah tangga pada umumnya kesadaran dan

pengetahuan masyarakat tentang kebersihan lingkungan masih minim. Indikator yang

menunjukkan hal ini adalah peningkatan volume sampah yang terus terjadi serta masih banyak

ditemukan penghasil sampah yang membuang sampah sembarangan (saluran, sungai, tempat,

dan tempat pembuangan liar). Meskipun sosialisasi 3R telah dilakukan, namun pengelolaan

sampah yang ideal sulit dilaksanakan karena kebiasaan masyarakat yang enggan memilah sampah

yang dihasilkannya.Pemilahan dilaksanakan tidak pada tingkat rumah tanggal akan tetapi pada

tempat pembuangan sementara dan itupun bukan oleh petugas kebersihan akan tetapi dilakukan

oleh pemulung sehingga tidak optimal. Tidak adanya pemisahan antara sampah organik dan

anorganik menyebabkan pengelolaan sampah menjadi lebih sulit dan tidak efesien.

3.2.3 Aspek Perekonomian dan Potensi Pasar

Perekonomian Kota Bandung tergolong baik, dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto

yang cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir. Laju pertumbuhan ekonomi juga merupakan

salah satu indikator untuk mengetahui perkembangan pembangunan di suatu daerah. Laju

pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tahun 2010 juga mengalami kenaikan dari tahun-tahun

sebelumnya. Ada pun struktur ekonomi Kota Bandung dapat ditunjukkan melalui distribusi

persentase PDRB secara sektoral, karena distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan

peranan masing-masing sektor terhadap PDRB secara keseluruhan. Sektor ekonomi yang

mempunyai kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB di Kota Bandung pada tahun 2003-

2010 adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan,

hotel dan restoran dikarenakan semakin meningkatnya aktivitas maupun produktivitas sektor ini

di Kota Bandung. Fakta-fakta tersebut menunjukkan beberapa peluang:

Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik memberikan peluang bagi pengembangan

perusahaan terutama di sektor jasa.

Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang semakin meningkat memberikan

peluang pasar di industri pengolahan limbah yang tidak mengandung bahan berbahaya dan

beracun.

Pertumbuhan ekonomi ini juga memberikan peluang pasar dari kategori komersil yang cukup

besar.


Indikator makro di atas juga didukung fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya di bab 2.

Beberapa fakta tersebut menunjukkan :

1. Potensi pelanggan rumah tangga sebagai berikut:

a. berdasarkan jumlah bangunan, dari data yang ada jumlah bangunan rumah yang ada di kota

Bandung ini sebanyak 492.322 bangunan.

b. berdasarkan jumlah KK, dari data Bagian Pemerintahan Umum KK yang ada di Kota Bandung

adalah sebanyak 482.209 KK.

c. berdasarkan data survey dari RW yang sudah disesuaikan dengan klasifikasi penggunaan

daya listrik terpasang yaitu berjumlah 283.718 pelanggan.

Dari data di atas, realisasi pelanggan yang membayar jasa pelayanan kebersihan baru mencapai

65% saja.

2. Jumlah pelanggan komersil sebanyak 12 % dan non komersil sebanyak 37% belum tergarap.

3. Jumlah pedagang pasar dan pedagang tidak tetap masih sekitar 38% belum tergarap.

Dari fakta di atas, terdapat peluang mengembangkan pasar rumah tangga karena tidak seluruh

RT/RW di Kota Bandung memiliki petugas kebersihan yang bersifat swakelola. Namun

demikian, penanganan sektor rumah tangga ini terganjal oleh sistem penagihan oleh RW yang

yang masih belum terkelola dengan baik dan adanya beberapa penolakan RT/RW dan

masyarakat atas tagihan jasa PD Kebersihan. Sedangkan potensi yang cukup potensial adalah

dari sektor komersil. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada peningkatan calon

pelanggan komersil di Kota Bandung memberikan harapan peningkatan pendapatan,

dikarenakan penetapan tarif yang dapat berada pada level yang lebih tinggi bagi pelanggan

komersil dibandingkan pelanggan kategori lainnya.

3.2.4 Profil Industri dan Persaingan

Untuk menangani permasalahan sampah secara menyeluruh perlu dilakukan pengembangan

alternatif pengelolaan. Landfill bukan merupakan sistem yang sesuai, karena landfill tidak

berkelanjutan dan menimbulkan masalah lingkungan. Saat ini telah muncul berbagai alternatif

pengelolaan sampah, yang bukan saja ramah lingkungan, namun juga bernilai secara ekonomi dan

membentuk suatu industri baru di bidang pengelolaan sampah.

Komposisi terbesar dari sampah kota Bandung adalah sampah organik. Sampah jenis ini dapat

dimanfaatkan sebagai pupuk melalui pengomposan. Jika sampah di Kota Bandung, Kabupaten

Bandung, dan Cimahi (Bandung Raya) dikelola menjadi kompos, mempunyai potensi ekonomis

setidaknya Rp 450 juta/hari. Angka tersebut dihitung berdasarkan jumlah sampah di Bandung

Raya yang berjumlah 15.000 m3, dengan diasumsikan separuhnya merupakan sampah organik

(bahan pembuat kompos). Seandainya semua sampah tersebut dapat dikelola secara efektif, nilai

ekonomisnya mungkin akan lebih tinggi lagi dengan 8.148 m3 sampah per hari jika diolah menjadi


kompos, paling tidak menghasilkan 30% kompos atau setara dengan 2.250.000 kg. Jika dijual

dengan harga (Asosiasi Kelompok Usaha UPPKS), lembaga yang memprakarsai penampungan

kompos dari sampah perkotaan, yang bersedia membeli Rp 200,00/kg berarti akan didapat Rp 450

juta per hari.Dan seandainya langsung dijual ke pasar umum nilainya dapat lebih tinggi lagi, harga

pasarannya saat ini Rp 500,00 – Rp 600,00/kg.(Wahyu Surakusumah). Dari sisi demand, pupuk

hasil pengomposan ini memiliki pasar yang cenderung mengalami peningkatan seiring dengan

munculnya trend pertanian organik.

Selain sampah organik, sampah anorganik pun mempunyai potensi yang baik juga. Pemanfaatan

sampah anorganik dapat digunakan untuk menjadi bahan mentah produk kerajinan atau produk-

produk dengan bahan dari proses daur ulang. Harga juaal dari sampah anorganik berkisar antara

Rp 200,- s.d Rp 2000,- per Kg, tergantung jenis barang. Saat ini yang telah memanfaatkan potensi

ekonomi dari sampah anorganik baru lah sektor informal (pemulung). Padahal di berbagai negara

pemanfaatan sampah anorganik ini telah diorganisir dalam suatu sistem perusahaan yang secara

optimal dapat memanfaatkan lebih dari 85% sampah anorganik yang dihasilkan suatu daerah,

sebagaimana dilakukan di Kairo dengan mempekerjakan sekitar 40.000 orang.

Selain melayani pengelolaan sampah yang bersumber rumahtangga, potensi bisnis yang tak kalah

menarik adalah dengan melayani pengelolaan sampah yang bersumber dari perusahaan, baik itu

dalam pengelolaan sampah hasil produksi jasa maupun barang maupun Perluasan Tanggungjawab

Produsen (Extended Producer Responsibility – EPR) yang meminta produsen menggunakan

kembali produk-produk dan kemasannya atau minimal tidak menghasilkan sampah yang

diakibatkan oleh penggunaan produk yang dijualnya (zero waste). Perusahaan pengelola sampah

dapat memilah sampah berdasarkan produk perusahaan tertentu, dan mengembalikan sampah

tersebut kepada produsennya dan mendapatkan bayaran atas jasanya tersebut.

Potensi ekonomis lainnya dari sampah adalah dengan mengubah sampah menjadi energy (Waste

to Energy). Sampah kota Bandung 60-78% merupakan bahan organik. Berdasarkan karakteristik

dari sampah kota Bandung tersebut, produk ini mempunyai potensi ekonomis tidak hanya untuk

dijadikan kompos, akan tetapi berpotensi untuk menjadi energi. Energi yang dapat dibuat dengan

bahan baku sampah organic adalah sistem biogas. Biogas in merupakan sistem yang dapat

dimanfaatkan langsung oleh masyarakat atau juga dapat digunakan untuk menghasilkan energi

listrik. Dapat juga menggunakan teknologi insinerator dalam pengolahan sampah di Pembangkit

Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

Dari sekian banyak potensi ekonomi dari sampah, baru sedikit perusahaan yang bergerak di sektor

ini. Kalau pun ada, masih sangat jarang perusahaan yang mencakup pengelolaan sampah secara

terpadu. Saat ini pengelolan sampah masih mengandalkan inisiatif komunitas-komunitas

penggerak lingkungan. Namun bukan tidak mungkin komunitas-komunitas ini akan berkembang

menjadi sebuah badan usaha yang murni mencari laba, meskipun untuk dapat menjadi

perusahaan pengelolaan sampah yang terpadu membutuhkan investasi yang cukup besar.


3.2.5 Aspek Teknologi dan Kemitraan

Teknologi pengolahan sampah terus berkembang dari waktu ke waktu. Saat ini berbagai negara

telah menerapkan teknologi pengolahan sampah yang makin ramah lingkungan. Namun

demikian, investasi yang dibutuhkan untuk menerapkan teknologi pengolahan sampah yang ideal

memang membutuhkan investasi yang cukup besar. Dengan demikian dibutuhkan kemitraan

dengan pihak lain, apakah pemerintah pusat atau daerah, investor, atau badan usaha lain yang

menyediakan fasilitas/jasa terkaita salah satu mata rantai nilai pengelolaan sampah. Dalam hal ini,

pemerintah daerah telah berupaya memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan salah satunya

pengembangan PLTSa. Pihak lain pun banyak yang telah bekerja sama dengan PD Kebersihan,

antara lain perusahaan-perusahaan swasta (PT Catia dan PT Biomethagreen) maupun komunitas-

komunitas masyarakat.

3.2.6 Aspek hukum dan kebijakan pemerintah

Strategi Kebersihan Kota Bandung terdapat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun

2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 yang

Mengkondisikan lingkungan fisik tata ruang yang memenuhi kaidah amenities keindahan kota,

ekosistem, kesehatan, daya saing kota dan kebersihan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013, kebersihan Kota Bandung

dapat dicapai apabila didukung dengan (a) Komitmen kepemimpinan daerah, (b) Konsentrasi, (c)

Kerja keras dan kesungguhan segenap aparat pemerintah, (d) Pelaksana Good Governance, (e)

Keberpihakan kepada rakyat, (f) Partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta (g) Kedisplinan,

ketertiban masyarakat dan kehidupan bermasyarakat.

Salah satu Misi Kota Bandung yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun

2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 adalah

Menata Kota Bandung menuju Metropolitan terpadu yang berwawasan Lingkungan dengan Arah

Kebijakan Pengelolaan lingkungan yang sehat, bersih, hijau dan berbunga.

Berkaitan dengan pengelolaan sampah, terdapat Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang

Pengelolaan Sampah yang telah mengatur kebijakan berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Pemerintah Kota Bandung pun telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 11 tahun 2005 tentang

penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan. Namun Peraturan perundang-undangan

yang ada tidak dibarengi dengan upaya penegakan hukum yang tegas. Sehingga keberadaan

peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat mengubah budaya masyarakat yang saat ini

terasa masih mengabaikan masalah kebersihan lingkungan ini.

Terkait pengelolaan sampah secara terpadu, Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan

berbagai kebijakan dan program yang mendukung jasa PD Kebersihan. Antara lain telah terdapat


Perencanaan PLTSa utk menggantikan TPA namun di satu sisi prasarana pengomposan di sektor

kota belum terealisasi.

Berkaitan dengan pengembangan badan usaha PD Kebersihan sebagai BUMD, terdapat beberapa

peraturan yang memayungi antara lain Permendagri No 43 tahun 2000 tentang Kerjasama PD

Kebersihan dengan Pihak Ketiga; dan Permendagri No 4 tahun 1990 yang mengatur mengenai tata

cara kemitraan dengan pihak ketiga.

Dikarenakan permasalahan sampah di kota Bandung, terkait pula dengan wilayah lain yang

bertetangga dengan Kota Bandung, maka diperlukan koordinasi intensif antar pemerintah daerah

untuk dapat menyelesaikan permasalahan sampah ini. Hal tersebut terjadi karena kegiatan

ekonomi tidak dapat dibatasi oleh batasan administrasi, selain transaksi ekonomi lintas daerah

dampak sampingnya terjadi juga transaksi sampah antar daerah. Faktor lain pelunya

keterpaduaan pengelolaan sampah dikarenakan adanya keterbatasan masing-masing daerah,

terutama kota Bandung dari segi lahan yang terbatas sehingga tidak cukup luas untuk

mengadakan lahan untuk TPA. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu adanya kerja sama antar

daerah untuk pengelolaan sampah secara terpadu. Keterpaduaan ini tidak hanya sinkronisasi

pengelolaan administrative setiap daerah akan tetapi dari segi teknis mulai dari penciptaan

budaya sadar lingkungan, pendidikan lingkungan, 4R, pengolahan sampah dan

kebijakannya.(Wahyu Surakusumah). Di lapangan, koordinasi ini sulit dilakukan, belum lagi sering

terjadi konflik di lapangan terkait pihak-pihak lain di masyarakat.

Tabel 3.3. Rangkuman Peluang dan Ancaman

Peluang Ancaman

- Dukungan stakeholder tinggi - Terdapat potensi untuk menjadikan sampah

menjadi barang yang bernilai ekonomis. - Potensi pasar yang besar dan masih bisa

dikembangkan - Potensi peningkatan pendapatan melalui

peningkatan tarif sektor komersil - Belum ada perusahaan khusus yang bergerak

di bidang lingkungan secara menyeluruh, sehingga persaingan rendah.

- Teknologi tersedia dan banyak yang sudah menerapkan.

- Terdapat Perencanaan PLTSa utk menggantikan TPA

- Telah terdapat peraturan perundang-undangan yang memayungi baik operasional maupun pengembangan badan usaha milik daerah

- Banyaknya penawaran kerjasama dari pihak swasta terkait dengan pengolahan sampah.

- Topografis yang tidak merata membutuhkan dukungan kendaraan operasional yang beragam

- Ketidak pastian keberlanjutan TPA - Kesadaran masyarakat rendah - Pasar rumah tangga masih terganjal penolakan

dari beberapa RW dan sistem penagihan yang belum optimal

- Penerapan teknologi membutuhkan investasi yang cukup besar

- Penegakan hukum terkait pengelolaan sampah yang tidak tegas

- Pengembangan sistem pengelolaan sampah melalui pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta terganjal aspek koordinasi antar pemerintaah daerah dan pihak terkait.

- prasarana pengomposan di skala kota belum terealisasi


3.3 Tabel IFAS dan EFAS

Tabel 3.4. Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

Faktor Strategis Internal Bobot Rating Skor

Terbobot Keterangan

Kekuatan

1. Peningkatan Penerimaan

0,10

4

0,40

Penerimaan operasional dari komersial, pasar/pkl, dan angkutan umum meningkat secara rata-rata. Lebih lanjut lagi, total penerimaan selama 2009 – 2010 mengalami peningkatan sebesar kurang lebih Rp 1 milyar.

2. Corporate Plan 2006-2011

0,15

3 0,45 Telah memiliki Corporate Plan dan Program Kerja tahunan dalam panduan operasionalisasi PD Kebersihan. Telah memiliki kebijakan dan arah startegi perusahaan yang memadai.

3. Kewenangan dalam mengelola kebersihan kota Bandung.

0,15 4 0,60 PD Kebersihan merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah kota Bandung.

4. Entitas bisnis yang mandiri

0,06 3 0,18 Memiliki entitas tersendiri dari sisi bisnis dalam bentuk perusahaan daerah, sehingga memiliki kemandirian dan kewenangan untuk dikelola sebagai perusahaan komersial

5. Memiliki tenaga ahli di bidang perbengkelan

0,04 2 0,08 Memiliki tenaga ahli di bidang produk komplementer dari core business PD Kebersihan (perbengkelan).

Kelemahan

1. Jarak ke TPA yang jauh dan tidak memadai

0,05 3 0,15 TPA menempuh jarak jauh dan tidak memadai dari aspek biaya, sarana-prasarana, dan waktu.

2. Biaya bahan bakar minyak

0,05 2 0,10 Biaya bahan bakar minyak menjadi beban biaya terbesar kedua

3. Wilayah pelayanan 0,03 2 0,06 Distribusi sarana dan pelayanan belum mencakup keseluruhan wilayah Kota Bandung

4. Metode pengolahan sampah

0,04 2 0,08 Pengolahan dan pengumpulan sampah masih menggunakan metode sederhana (landfill) dan tradisional.

5. Pengomposan

0,04 2 0,08 Metode Pengomposan belum dilakukan secara optimal utk menciptakan nilai ekonomis dari sampah.

6. Pengeluaran lebih besar dibandingakan penerimaan.

0,05 3 0,15 Pengeluaran yang lebih besar dibandingakan dengan penerimaan, terutama untuk biaya operasional.

7. Realisasi penerimaan operasional.

0,04 3 0,12 Realisasi penerimaan operasional dari rumah tinggal menurun. Jumlah penerimaan non operasional memiliki kecenderungan yang menurun dari tahun ke tahun.


Faktor Strategis Internal Bobot Rating Skor Terbobot

Keterangan

8. Sistem penagihan/kolektibilitas.

0,05

2

0,10 Sistem penagihan/kolektibilitas tagihan tidak terkoordinasi dan kurang sistematis.

9. Beban SDM. 0,05 3 0,15 Pengeluaran terbesar adalah beban SDM yang menempati pos tertinggi pengeluaran PD Kebersihan namun belum dibarengi produktivitas pegawai.

10. Subsidi Pemerintah

0,04 3 0,12 Masih tergantung pada subsidi dan kebijakan Pemerintah Kota.

11. Profitabilitas belum optimal

0,04 2 0,08 Profitabilitas masih belum optimal setiap tahunnya yang disebabkan besaran tariff yang tidak sesuai dengan biaya opersional dan tingginya akumulasi beban hutang.

12. Sarana dan prasarana 0,02 2 0,04 Sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat terbatas dan usia ekonomis dari sebagian besar (51%) truk PD Kebersihan melebihi batas yang distandarkan

Total 1,00 2,94

Berdasarkan Tabel IFAS, Skor terbobot total adalah 2,94 yang menunjukkan bahwa PD Kebersihan

merespon faktor-faktor strategis internal perusahaan yang ada sekarang dan yang diharapkan

termasuk dalam kategori sedikit di bawah rata-rata industri.

Tabel 3.5. External Factor Analysis Summary (EFAS)

Faktor Strategis Eksternal Bobot Rating Skor

Terbobot Keterangan

Peluang

1. Dukungan stakeholder

0,06 3 0,18 Stakeholder memberi dukungan tinggi untuk perubahan yang lebih baik pada PD Kebersihan.

2. Pertumbuhan ekonomi 0,05 4 0,20 Pertumbuhan yang tinggi sangat menunjang bagi keberlangsungan perusahaan

3. Nilai ekonomis sampah 0,08 3 0,24 Terdapat potensi untuk menjadikan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis.

4. Potensi pasar yang besar.

0,05 3 0,15 Peningkatan jumlah penduduk/rumah tangga dan badan usaha

5. Potensi peningkatan pendapatan.

0,07 3 0,21 Melalui peningkatan tarif sektor komersil

6. Persaingan rendah 0,10 2 0,20 Belum ada perusahaan khusus yang bergerak di bidang lingkungan secara menyeluruh, sehingga persaingan rendah

7. Kemitraan 0,04 4 0,16 Banyak pihak berminat bekerjasama dengan PD Kebersihan

8. Perkembangan teknologi pengolahan

0,06 3 0,18 Teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan tersedia dan banyak kota yang sudah


Faktor Strategis Eksternal Bobot Rating Skor Terbobot

Keterangan

sampah menerapkan.

9. Program Pemda membangun PLTSa

0,04 2 0,12 Terdapat Perencanaan PLTSa utk menggantikan TPA

10. Dukungan peraturan perundang-undangan.

0,04 2 0,08 Terdapat peraturan perundangan yang mendukung dari sisi substansi, operasional maupun pengembangan organisasi

Ancaman

1. Faktor Topografis

0,04

3

0,12 Topografis tidak merata dan berjauhan.

2. Keberlanjutan TPA 0,15 4 0,60 Ketidak pastian keberlanjutan TPA

3. Kesadaran masyarakat rendah

0,06 3 0,18 Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih rendah dan Terdapat penolakan dari beberapa RW dan sistem penagihan yang belum optimal.

4. Pasar rumah tangga 0,06 3 0,18 Pasar rumah tangga masih terganjal penolakan dari beberapa RW dan sistem penagihan yang belum optimal

5. Penegakan hukum lemah

0,05 2 0,10 Peraturan tidak dapat mengubah budaya masyarakat terkait pengelolaan sampah

6. Lemahnya Koordinasi 0,05 2 0,10 Koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak masyarakat kurang baik

Total 1,00 3,00

Berdasarkan Tabel EFAS, Skor terbobot total adalah 3,00 yang menunjukkan bahwa PD Kebersihan

merespon faktor-faktor strategis eksternal perusahaan yang ada sekarang dan yang diharapkan

termasuk dalam kategori rata-rata industri.


Bab 4 Strategi yang Direkomendasikan

Berdasarkan Analisis SWOT di Bab 4, pada bab ini akan diuraikan mengenai perumusan strategi yang

akan direkomendasikan untuk diterapkan di PD Kebersihan menggunakan beberapa alat analisis

dalam Manajemen Stratejik yaitu Model 5 Faktor dari Porter dan TOWS Matrix.

4.1 Model 5 Faktor

Dalam model 5 Faktor ini, strategi yang akan diterapkan dianalisis berdasarkan besarnya

tekanan dari masing-masing faktor eksternal yang mempengaruhi PD Kebersihan di dalam

menjalankan bisnisnya. Faktor-faktor tersebut adalah persaingan diantara sesama penyedia

jasa yang sama; kemudahan masuknya pemain baru dalam bisnis yang sama; tekanan dari

penyedia bisnis lain yang menghasilkan produk substitusi; tekanan dari pembeli dan tekanan

dari pemasok. Model tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1. Model 5 Faktor

Dari sisi persaingan penyedia jasa sejenis, tentunya PD Kebersihan sebagai satu-satunya

perusahaan pemegang wewenang pengelolaan sampah di Kota Bandung, tidak menghadapi

persaingan dari perusahaaan lain. Persaingan baru akan terjadi jika PD Kebersihan akan

melebarkan wilayah operasional dan/atau bermain di bidang bisnis baru yang sudah terdapat

pemain bisnis yang lain. Namun, meskipun PD Kebersihan akan menggarap bisnis baru/

segmen baru, selama masih terkait dengan kompetensi utama (core competence) dari PD

Kebersihan yaitu pengelolaan sampah, persaingan yang terjadi tetap tidak akan memberikan

tekanan yang terlalu berat.


Dalam pengelolaan sampah, terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh

konsumen yang dapat menggantikan jasa PD Kebersihan. Antara lain yang saat ini tengah

marak adalah inisiatif komunitas masyarakat, baik swadaya maupun dibantu oleh pihak lain,

dalam pengolahan sampah misalnya melalui pengomposan dan daur ulang. Namun hingga

saat ini kegiatan tersebut masih bersifat project dan kalau pun ada yang berkelanjutan,

jumlahnya tidak signifikan dibanding dengan jumlah konsumen PD Kebersihan. Produk

pengganti yang saat ini justru perlu menjadi perhatian adalah adanya perusahaan-perusahaan

pemasok bahan daur ulang yang langsung menjemput bole ke sektor komersil untuk membeli

sampah-sampah anorganik yang mereka hasilkan. Namun, untuk pengolahan sampah organic,

sektor komersil masih mengandalkan PD Kebersihan dalam pengelolaannya. Artinya dari sisi

produk pengganti, terdapat potensi adanya tekanan, namun masih relatif lemah.

Masih ada hubungannya dengan 2 faktor yang telah diuraikan, dalam bisnis jasa pengelolaan

sampah, perusahaan lain selain PD Kebersihan tidak dapat masuk karena terganjal regulasi.

Namun demikian, sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, ada kemungkinan

masuknya perusahaan-perusahaan baru yang memposisikan dalam pengelolaan sampah

anorganik / daur ulang yang membidik segmen komersil.

Dalam bisnis pengelolaan sampah, konsumen dalam hal ini bertindak pula sebagai pemasok.

Sebenarnya, posisi konsumen relatif lemah, karena tidak tersedianya alternatif perusahaan

lain, terutama dalam pengelolaan sampah organik. Namun beberapa komunitas masyarakat

cukup memiliki kesadaran dan pengetahuan untuk mengelola sendiri pengolahan sampahnya,

baik dilakukan oleh warga itu sendiri ataupun dibantu pihak lain (misalnya pengembang dan

LSM). Ada pula masyarakat yang menolak untuk bekerjasama dengan PD Kebersihan

dikarenakan justru kurangnya kesadaran akan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan

(biasanya mereka membuang sendiri sampahnya atau dibakar). Namun secara umum,

terutama dalam pengelolaan sampah anorganik, kesadaran masyarakat yang rendah dalam

pemilahan sampah serta kurangnya pengetahuan dalam pengolahan sampah dari sumbernya

membuat ketergantungan mereka terhadap PD Kebersihan cukup tinggi.

Tabel 4.1. Rangkuman Analisis Model 5 Faktor

Tekanan Persaingan Lemah

Tekanan Produk Pengganti Moderat

Tekanan perusahaan baru yang masuk Lemah

Posisi tawar Pembeli Moderat

Posisi tawar Pemasok Moderat

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa posisi tawar PD Kebersihan dalam bisnis jasa

pengelolaan sampah ini cukup kuat. Artinya PD Kebersihan tidak perlu mengeluarkan usaha

banyak untuk memikirkan persaingan, namun lebih baik sumber daya yang ada digunakan

untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan produk-produk layanan yang inovatif

untuk meningkatkan posisi tawar di mata konsumen.


4.2 TOWS Matrix

Jika dalam Model 5 Faktor yang dianalisis hanya faktor-faktor eksternal perusahaan saja, maka

dalam TOWS Matrix, hal-hal yang dipertimbangkan mencakup baik faktor internal dan faktor

eksternal. Dari bab sebelumnya, diketahui bahwa terdapat kelemahan dan kekuatan PD

Kebersihan dan terdapat peluang serta ancaman dari faktor eksternal yang tercantum pada

tabel 45 dibawah.

Tabel 4.2. Rangkuman SWOT

Kekuatan Kelemahan

- Penerimaan operasional dari komersial, pasar/pkl,

dan angkutan umum meningkat secara rata-rata.

Lebih lanjut lagi, total penerimaan selama 2009 –

2010 mengalami peningkatan sebesar kurang lebih Rp

1 milyar.

- Telah memiliki Corporate Plan dan Program Kerja

tahunan dalam panduan operasionalisasi PD

Kebersihan. Telah memiliki kebijakan dan arah

startegi perusahaan yang memadai.

- Memiliki tenaga ahli di bidang produk komplementer

dari core business PD Kebersihan (perbengkelan).

- PD Kebersihan merupakan satu-satunya institusi yang

memiliki kewenangan dalam mengelola kebersihan

kota Bandung.

- Memiliki entitas tersendiri dari sisi bisnis dalam

bentuk perusahaan daerah, sehingga memiliki

kemandirian dan kewenangan untuk dikelola sebagai

perusahaan komersial.

- TPA menempuh jarak jauh dan tidak memadai

- Biaya bahan bakar minyak menjadi beban biaya

terbesar kedua

- Distribusi sarana dan pelayanan belum mencakup

keseluruhan wilayah Kota Bandung

- Teknologi pengolahan sampah sederhana

- Pengomposan belum dilakukan secara baik

- Pengeluaran yang lebih besar dibandingakan dengan

penerimaan.

- Realisasi penerimaan operasional dari rumah tinggal

menurun.

- Sistem penagihan/kolektibilitas tagihan kurang efektif.

- Jumlah penerimaan non operasional memiliki

kecenderungan yang menurun dari tahun ke tahun.

- Beban SDM menempati pos tertinggi pengeluaran PD

Kebersihan serta memiliki kecenderungan yang

meningkat setiap tahunnya, namun belum dikaitkan

dengan produktivitas perusahaan.

- Masih tergantung pada subsidi Pemerintah Kota.

- Profitabilitas masih belum optimal setiap tahunnya.

- Sarana dan prasarana yang dimiliki masih sangat

terbatas

- Usia ekonomis dari sebagian besar (51%) truk PD

Kebersihan melebihi batas yang distandarkan

-

Peluang Ancaman

- Dukungan stakeholder tinggi

- Terdapat potensi untuk menjadikan sampah menjadi

barang yang bernilai ekonomis.

- Potensi pasar yang besar dan masih bisa

dikembangkan

- Topografis yang tidak merata membutuhkan

dukungan kendaraan operasional yang beragam

- Ketidak pastian keberlanjutan TPA

- Kesadaran masyarakat rendah

- Pasar rumah tangga masih terganjal penolakan dari


Kekuatan Kelemahan

- Potensi peningkatan pendapatan melalui peningkatan

tarif sektor komersil

- Belum ada perusahaan khusus yang bergerak di

bidang lingkungan secara menyeluruh, sehingga

persaingan rendah.

- Teknologi tersedia dan banyak yang sudah

menerapkan.

- Terdapat Perencanaan PLTSa utk menggantikan TPA

- Telah terdapat peraturan perundang-undangan yang

memayungi baik operasional maupun pengembangan

badan usaha milik daerah

- Banyaknya penawaran kerjasama dari pihak swasta

terkait dengan pengolahan sampah.

beberapa RW dan sistem penagihan yang belum

optimal

- Penerapan teknologi membutuhkan investasi yang

cukup besar

- Penegakan hukum terkait pengelolaan sampah yang

tidak tegas

- Pengembangan sistem pengelolaan sampah melalui

pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta

terganjal aspek koordinasi antar pemerintaah daerah

dan pihak terkait.

- prasarana pengomposan di sector kota belum

terealisasi

Keempat faktor di atas – Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman- dapat dikombinasikan

untuk merumuskan strategi yang tepat bagi PD Kebersihan.

1. Strategi SO (Memanfaatkan Kekuatan untuk Menangkap Peluang)

2. Strategi ST (Memanfaatkan Kekuatan untuk Mengatasi Ancaman)

3. Strategi WO (Meminimalkan Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang)

4. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan dengan Menghindari Ancaman)

PD Kebersihan merupakan entitas bisnis yang mandiri dan satu-satunya perusahaan yang

memiliki kewenangan dalam mengelola sampah di Kota Bandung. PD Kebersihan pun telah

memiliki corporate plan yang secara jelas memberikan arahan bagi operasi bisnis jasa

pengelolaan sampah di Kota Bandung. Dengan demikian, tidak diragukan lagi PD Kebersihan

memiliki kompetensi utama di bidang pengelolaan sampah. Dengan kondisi pendapatan

operasional dari sektor komersil yang terus meningkat, maka PD Kebersihan cukup memiliki

bekal untuk menangkap peluang industri pengelolan sampah terpadu yang semakin meningkat

trendnya. Untuk itu sangat direkomendasikan agar PD Kebersihan mulai memposisikan diri

sebangai penyedia jasa pengelolaan sampah terpadu dengan visi yang luas, tidak dibatasi

wilayah administratif dan membidik segmen-segmen yang menguntungkan.

Berbekal kekuatannya, PD Kebersihan juga dapat mulai mengembangkan model bisnis yang

inovatif yang masih terkait dengan kompetensi utama PD Kebersihan. Dengan demikian PD

Kebersihan tidak perlu lagi terlalu mengandalkan keberadaan TPA yang selalu menjadi batu

penghalang dalam operasional PD Kebersihan dalam jangka panjang.

Meskipun PD Kebersihan memiliki banyak kelemahan, namun hal-hal tersebut dapat diatasi

dengan memanfaatkan banyak peluang kerjasama, didukung partisipasi stakeholder yang

tinggi serta dukungan regulasi yang dikeluarkan pemerintah kota sebagai pemilik. Dengan


demikian, pengembangan PD Kebersihan sebagai sebuah perusahaan pengelolaan sampah

terpadu dapat terlaksana dengan baik.

Kelemahan PD kebersihan saat ini yang terutama terdapat dalam sektor keuangan akan

menghalangi keinginan PD Kebersihaan dalam mengembangkan perusahaaannya dalam

industri pengelolaan sampah ramah lingkungan yang membutuhkan investasi yang cukup

besar. Untuk menghindari hal itu, dapat dipertimbangkan alternatif untuk melakukan Joint

Ventures dengan menggandeng investor perusahaan yang telah berpengalaman di bidang ini

serta memiliki kekuatan finansial yang cukup.


Tabel 4.3. Analisis Matriks TOWS

Kekuatan Kelemahan

1. Penerimaan operasional dari komersial, pasar/pkl, dan angkutan umum meningkat.

2. Telah memiliki Corporate Plan

3. Memiliki tenaga ahli di bidang perbengkelan

4. Satu-satunya institusi yang memiliki kewenangan dalam mengelola kebersihan kota Bandung.

5. Entitas bisnis yang mandiri

1. TPA menempuh jarak jauh dan tidak memadai 2. Biaya bahan bakar minyak menjadi beban biaya terbesar

kedua 3. Distribusi sarana dan pelayanan belum mencakup

keseluruhan wilayah Kota Bandung 4. Teknologi pengolahan sampah sederhana 5. Pengomposan belum dilakukan secara baik 6. Pengeluaran yang lebih besar dibandingakan dengan

penerimaan. 7. Realisasi penerimaan operasional dari rumah tinggal

menurun. 8. Sistem penagihan/kolektibilitas tagihan kurang efektif. 9. Beban SDM menempati pos tertinggi, tidak dikaitkan

dgn produktivitas 10. Masih tergantung pada subsidi Pemerintah 11. Profitabilitas masih belum optimal 12. Sarana sangat terbatas dan tdk efisien

Peluang STRATEGI SO STRATEGI WO

1. Dukungan stakeholder tinggi 2. Terdapat potensi untuk menjadikan sampah menjadi

barang yang bernilai ekonomis. 3. Potensi pasar yang besar dan masih bisa dikembangkan 4. Potensi peningkatan pendapatan melalui peningkatan tarif

sektor komersil 5. Belum ada perusahaan khusus yang bergerak di bidang

lingkungan secara menyeluruh, sehingga persaingan rendah.

6. Teknologi tersedia dan banyak yang sudah menerapkan. 7. Terdapat Perencanaan PLTSa utk menggantikan TPA 8. Telah terdapat peraturan perundang-undangan yang

Memposisikan diri sebagai perusahaan professional di bidang pengelolaan sampah terpadu (S1, S2, S4, S5, O1, O2, O3, O4,O5,O6,O7,O8)

Kerjasama strategis dengan pemerintah daerah lain, komunitas masyarakat, LSM, perusahaan swasta dan stakeholder lainya dalam menunjang rantai nilai operasi perusahaan. (W1,W3,W4,W5,W7,W8,W10, O1,O3)


memayungi

Ancaman STRATEGI ST STRATEGI WT

1. Topografis tidak merata 2. Ketidak pastian keberlanjutan TPA 3. Kesadaran masyarakat rendah 4. Terdapat penolakan dari beberapa RW dan sistem

penagihan yang belum optimal 5. Penerapan teknologi membutuhkan investasi yang cukup

besar 6. Penegakan hukum terkait pengelolaan sampah yang tidak

tegas 7. Koordinasi antar pihak kurang

Mengembangkan model bisnis yang inovatif di bidang pengelolaan sampah (S2,S4,S5, T2,T3,T4,T5,T6)

Joint ventures dengan perusahaan yang telah mapan dan berpengalaman di bidang pengelolaan sampah terpadu (W4,W5,W6,W10, W12, T5)


4.4. Analisis Matriks General Electric

Pada bagian ini, dianalisis alternative strategi yang dapat diaplikasikan oleh PD Kebersihan, dengan

mengacu pada matriks General Elektric yang dimodifikasi. Maka berdasarkan Tabel IFAS dan EFAS

pada bagian sebelumnya, posisi PD Kebersihan berada pada bagian Grow or Let Go.

Tabel 4.4. IFAS-EFAS Matriks General Electric

EFAS Score

5 4 3 2 1

I F A S

S c o r e

5 4 3 2 1

Invest Selective Growth

Grow or Let Go

Selective Growth

Grow or Let Go Harvest

Grow or Let Go

Harvest Divest

Posisi ini dapat menjelaskan situasi perusahaan adalah Medium Attractiveness dengan penjelasan:

a. Posisi persaingan yang termasuk dalam kategori rendah hingga tingkat rata-rata

b. Strategi utama yang tepat bagi posisi ini adalah dengan investasi secara selektif untuk

memperoleh pendapatan yang lebih besar lagi.

c. Strategi alternatif lainnya adalah menganalisis segmen pasar untuk menemukan posisi yang

lebih menarik lagi bagi perusahaan dan membuat rencana kontingensi untuk melindungi posisi

perusahaan saat ini

Berdasarkan posisi PD Kebersihan maka alternatif strategi yang dapat direkomendasikan adalah

investasi secara selektif untuk melakukan pertumbuhan secara konsentrasi bidang tertentu guna

memperoleh pendapatan dan pangsa pasar yang lebih besar lagi daripada kondisi saat ini. Hal ini

Posisi PD Kebersihan

IFAS = 2,94

EFAS = 3,00


dapat dilihat dari kondisi persaingan industri yang mulai berkembang saat ini dan posisi PD

Kebersihan yang masih dapat berkembang lagi.

4.5. Analisis Matriks BCG

Merupakan matriks sederhana yang terdiri dari empat sel yang dibuat oleh Boston Consulting

Group. Pada prinsipnya, matriks ini digunakan untuk meletakkan unit bisnis atau lini produk

perusahaan sesuai dengan tingkat pertumbuhan industrinya dan pangsa pasar relatifnya.

Mengingat tidak tersedianya data seperti pangsa pasar dan pertumbuhan industri dari PD

Kebersihan, maka pemetaan posisi perusahaan dapat dilakukan dengan melakukan modifikasi

pada Matriks BGC.

Pada BCG Matriks Modifikasi, terbagi empat macam kuadran dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 4.5. Matriks BCG

Question Marks Stars Cash Cows Dogs

Ciri Utama High growth Low market share Atau Low IFAS score High EFAS score

High growth High market share Atau High IFAS score High EFAS score

Low gowth High market share Atau High IFAS score Low EFAS score

Low growth Low market share Atau Low IFAS score Low EFAS score

Keterangan Bisnis berada dalam tahap perkenalan atau pertumbuhan dimana pangsa pasar masih rendah dan butuh dana besar untuk pertumbuhan dan meningkatkan pangsa pasarnya

Bisnis dalam keadaan baik dan seimbang dalam arus kas sebagai pemimpin pasar. Butuh dana yang besar untuk pertumbuhan sekaligus memiliki pendapatan yang baik karena pangsa pasar yang besar.

Bisnis dalam keadaan yang sangat menguntungkan dengan profit tinggi. Bisnis telah matang dengan pangsa pasar tinggi disertai dana untuk pertumbuhan yang rendah. Berguna untuk menopang keuangan di bisnis baru/lainnya.

Bisnis mengalami masalah keuangan dimana pendapatan rendah karena pangsa pasar rendah disertai tingkat pertumbuhan rendah karena kondisi persaingan yang jenuh.

Saran Investasi atau divestasi

Promosi secara agresif, ekspansi produk, investasi dalam R&D

Mempertahankan pangsa pasar

Fokus dalam jangka pendek, menghindari bisnis beresiko, divestasi

Berdasarkan data pada Tabel IFAS dan EFAS ,data tersebut dapat dipetakan pada Matriks BCG

modifikasi, dan diperoleh posisi PD Kebersihan berada pada kuadran Question Mark. Hal ini

menunjukkan bahwa PD Kebersihan memiliki pasar yang tinggi dengan pertumbuhan cukup

rendah.


Tabel 4.6. IFAS-EFAS Matiks BCG

IFAS Score

5 4 3 2 1

E F A S

S c o r e

5

4

3

2

1

Stars

Question Marks

Cash Cow

Dogs

Dengan demikian alternatif strateginya adalah melakukan investasi pada bidang bisnis yang terkait

pada satu sisi, dan meningkatkan efisiensi proses bisnisnya pada sisi yang lain.

4.6. Tinjauan Visi dan Misi

Berdasarkan Analisis SWOT dan Perumusan Strategi, maka pada sub bab ini akan diuraikan secara

rinci Rencana Strategis PD Kebersihan yang terdiri dari tinjauan atas Visi dan Misi serta

rekomendasinya dan penurunan Visi dan Misi yang direkomendasikan ke dalam Tujuan-tujuan

strategis yang akan menjadi pedoman penyusunan program kerja di Bab berikutnya.

Berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap proses bisnis PD

Kebersihan, maka dilakukan penelaahan terhadap visi yang diterapkan PD Kebersihan saat ini,

yaitu sebagai berikut:

1. Trend industri pengelolan lingkungan dan bermunculannya perusahaan pengelolaan sampah

profesional

Sejak diselenggarakannya World Summit di Rio De Janeiro pada tahun 1992, sistem

pengelolaan sampah profesional, baik secara teknologi dan manajerial mengalami

perkembangan yang sangat pesat. Meskipun masih banyak wilayah atau kota yang mengelola

sendiri pengelolaan sampahnya, namun pengelolaan tersebut dilakukan secara profesional, dan

Posisi PD Kebersihan

IFAS =2,94

EFAS = 3,00


banyak bermunculan perusahaan yang memiliki spesialisasi dalam pengelolaan sampah, baik

swasta maupun milik pemerintah daerah seperti halnya PD kebersihan. Perusahaan

pengelolaan sampah profesional beroperasi sebagai perusahaan bisnis yang dapat memberikan

kesejahteraan bagi pemegang saham, selain juga berkontribusi bagi pencapaian tujuan

pemerintah daerah dan kemaslahatan masyarakat di bidang lingkungan.

2. Tuntutan untuk memberikan pendapatan kepada pemilik

Sebagaimana telah diuraikan pada point sebelumnya, perusahaan profesional diharapkan

dapat memberikan pendapatan kepada pemilik, dalam hal ini pemerintah kota Bandung. Oleh

karena itu, secara stratejik PD kebersihan perlu memfokuskan peluang-peluang pengembangan

model bisnis dalam rangka memperoleh pendapatan.

3. Dukungan regulasi

Terkait pengelolaan sampah secara terpadu, Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan

berbagai kebijakan dan program yang mendukung jasa PD Kebersihan. Berkaitan dengan

pengembangan badan usaha PD Kebersihan sebagai BUMD, terdapat beberapa peraturan yang

memayungi antara lain Permendagri No 3 tahun 1998 yang menjelaskan tata kelola BUMD

berbentuk Perseroan Terbatas; dan Permendagri No 4 tahun 1990 yang mengatur mengenai

tata cara kemitraan dengan pihak ketiga.

4. Potensi pasar yang besar

Dari sekian banyak potensi ekonomi dari sampah, baru sedikit perusahaan yang bergerak di

sektor ini. Kalau pun ada, masih sangat jarang perusahaan yang mencakup pengelolaan sampah

secara terpadu. Saat ini pengelolan sampah masih mengandalkan inisiatif komunitas-komunitas

penggerak lingkungan. Namun bukan tidak mungkin komunitas-komunitas ini akan

berkembang menjadi sebuah badan usaha yang murni mencari laba, meskipun untuk dapat

menjadi perusahaan pengelolaan sampah yang terpadu membutuhkan investasi yang cukup

besar.

5. Peluang kemitraan dan dukungan stakeholder yang tinggi

Teknologi pengolahan sampah terus berkembang dari waktu- ke waktu. Saat ini berbagai

negara telah menerapkan teknologi pengolahan sampah yang makin ramah lingkungan. Pihak

ketiga dapat dijaka bekerjasama dalam menerapkan teknologi yang dimaksud, hal ini didukung.

Melihat faktor-faktor di atas, maka pernyataan visi dari PD kebersihan haruslah dibuat sedemikian

rupa untuk dapat mengakomodir kebutuhan perkembangan di masa depan dan menangkap

peluang-peluang yang mungkin ada, tanpa terbatas wakktu dan wilayah.

Saat ini visi dari PD Kebersihan Kota Bandung adalah “Terwujudnya Kota Bandung Bersih dari

Sampah melalui Pengembangan Sistem Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan dan

Berkelanjutan”.


Makna “Bersih dari Sampah” adalah:

Bersih sampah adalah terbebasnya Kota Bandung dari sampah yang bertumpuk ataupun yang

berserakan.

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organic dan zat anorganik yang

dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan dan melindungi

investasi pembangunan.

Makna “Sistem Pengelolaan Sampah” adalah:

Mengelola sampah mulai dari pewadahan, penyapuan, pengumpulan, pemindahan,

pengangkutan, dan pemrosesan akhir sampah.


Bahwa sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan dapat memungkinkan berjalan secara terus

menerus dari generasike generasi.

Pernyataan visi di atas dirasakan belum dapat menunjukkan jati diri PD kebersihan sebagai sebuah

entitas bisnis yang mandiri dan belum dapat memperlihatkan ambisi pertumbuhan di masa depan.

4.7. Visi, Misi, dan Nilai Inti (Core Values) yang direkomendasikan

Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, kami merekomendasikan suatu kesatuan

pernyataan visi, misi dan nilai inti sebagai berikut:

Visi PD Kebersihan :

“Menjadi perusahaan professional di bidang pengelolaan sampah terpadu dengan memberikan

solusi inovatif yang bernilai lebih dan berkelanjutan”

Visi di atas mengandung pengertian sebagai berikut :

Makna “Perusahaan Profesional” adalah:

Perusahaan yang secara mandiri menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai entitas bisnis.

Dalam hal ini operasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi pemilik dan

memenuhi harapan stakeholder.

Makna “Pengelolaan Sampah Terpadu” adalah:

Pengelolaan sampah dalam satu sistem yang terintegrasi dengan tujuan untuk mewujudkan

pengelolaan limbah yang efektif dan bernilai ekonomis dengan sasaran berkurangnya limbah

padat melalui pemanfaatan kembali sehingga memiliki nilai ekonomis. Sistem tersebut adalah

sebagai berikut:


1. Mengurangi atau mencegah munculnya sampah (Reduce) : membantu rumah tangga dan

komersil untuk mengurangi jumlah sampah yang mereka hasilkan

2. Menggunakan kembali sampah (Reuse) : menggunakan kembali sampah sehingga dapat

mengurangi konsumsi energi dalam pengolahan sampah

3. Mendaur ulang sampah (Recycle) : Mengolah sampah ke dalam bentuk lain yang bermanfaat

4. Mengembangkan sumber energy (energy recovery) : Menghasilkan energi dari sampah

menggunakan berbagai teknologi yang ramah lingkungan

5. Pemrosesan sampah (disposal) : mengelola pembuangan sampah yang sudah tidak dapat

diolah kembali ke tempat pembuangan akhir yang dikelola secara berkelanjutan

Makna “solusi inovatif yang bernilai lebih” adalah:

Operasi dari PD Kebersihan dimaksudkan untuk memberikan solusi atas permasalahan-

permasalahan persampahan dengan memperhatikan kondisi masyaraakaat setempat taanpa

menimbulkan permasalahan baru dan dapat memberikaan nilai ekonomis dari setiap solusi yang

diberikan.


Bahwa sistem pengelolaan sampah yang dilaksanakan telah mempertimbangkan :

1. Konservasi sumber daya alam

2. Menghindari emisi buang yang tidak diperlukan dan/atau berbahaya

3. Melindungi kesehatan masyarakat dan ekosistem

Visi di atas menegaskan kompetensi utama (core competency) PD kebersihan di bidang

pengelolaan sampaah terpadu. Visi tersebut diharapkan dapat menginspirasi seluruh unsur di

dalam perusahaan mengenai masa depan perusahaan, bukan hanya sekedar menjalankan tugas

tanpa mengarah pada pertumbuhan. Visi yang baru ini tidak mencantumkan secara eksplisit

hubungannya dengan kota Bandung, dengan alasan untuk menunjukkan kemandirian dan

membedakan PD Kebersihan sebagai entitas bisnis dengan dinas atau lembaga pemerintaah

lainnya yang mungkin dibentuk yang menangani masalah kebersihan atau pengelolaan lingkungan.

Dengan tidak mencantumkan “kota Bandung” juga menunjukkan ambisi PD Kebersihan untuk

memperluas pasar dan tumbuh menjadi sebuah perusahaan yang besar.

Dalam Mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka misi yang akan diemban adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dengan berbasis kompetensi pengelolaan

lingkungan yang berkelanjutan

2. Menjalankan operasi sistem pengelolan sampah terpadu yang memenuhi persyaratan yang

ditetapkan peraturan dan perundang-undangan serta standar pengelolaan lingkungan


3. Mengembangkan model bisnis pengelolaan sampah terpadu yang memberikan manfaat

kepada seluruh stakeholder

4. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dalam kegiatan bisnis maupun

kegiatan pengelolaan lingkungan bagi masyarakat secara luas.

Alasan direkomendasikannya misi di atas, yaitu:

1. Untuk mencapai visi, PD Kebersihan perlu memiliki sumber daya manusia yang kompeten,

bukan hanya di bidang pengelolaan sampah saja, melainkan memiliki paradigma, wawasan

serta kemampuan dalam pengelolaan lingkungan secara luas. Dengan demikian, kualifikasi

SDM yang dimaksud dapat berkontribusi pada pengembangan perusahaan menjadi sebuah

Green Company di masa datang.

2. Operasi yang dijalankan oleh PD Kebersihan harus mematuhi peraturan perundang-undangan

dan berbagai standar yang berlaku, baik lokal, nasional, maupun internasional.

3. Esensi dari kegiatan yang dilakukan PD Kebersihan sebagai sebuah perusahaan adalah

pengembangan model bisnis yang menguntungkan. Pengembangan teknologi nya, bukan lah

misi utama dari PD Kebersihan, karena PD Kebersihan bukan lembaga riset, melainkan hanya

mengadopsi teknologi yang sudah ada. Keuntungan yang dihasilkan dari model bisnis PD

Kebersihan, harus dirasakan oleh seluruh stakeholder.

4. Dalam melaksanakan kegiatannya, PD Kebersihan menekankan pada kemitraan yang saling

menguntungkan dengan berbagai pihak. Dalam misi ini juga secara eksplisit dicantumkan,

bahwa selain melakukan kegiatan bisnis, PD Kebersihan juga tidak melupakan konstribusi

sosialnya kepada masyarakat secara luas (corporate social responsibility).

Maka, dari visi dan misi di atas, terdapat beberapa nilai inti yang perlu dianut oleh PD Kebersihan,

yang harus diinternalisasi ke seluruh pegawai dalam budaya perusahaan, sebagai berikut:

1. Kepedulian terhadap lingkungan hidup (environmental concern)

2. Pembelajaran dan Pertumbuhan (learning and growth)

3. Kemitraan yang saling menguntungkan (mutual benefit partnership)

4. Tanggung jawab social (social responsibility)


Nilai-nilai di atas dapat digambarkan sebagai sebuah rumah, dimana kepedulian terhadap

lingkungan hidup menjadi pondasi, dasar dari perilaku seluruh unsur di PD Kebersihan, yang

menntukan kualitas keputusan dan pekerjaan yang dilaksanakan. Pembelajaran dan Pertumbuhan

adalah pilar-pilar yang menunjang rumah tersebut. Dengan demikian, perusahaan tidak akan

dapat berdiri dan tumbuh ke atas tanpa adanya pembelajaran yaang dilakukan oleh seluruh unsur

di dalam PD Kebersihan. Kemitraan yang saling menguntungkan dilambangkan sebagai pintu dan

jendela dari sebuah rumah, yang menghubungkan penghuni rumah tersebut dengan dunia luar.

Dengan demikian, nilai ini diharapkan menjadi acuan cara pandang seluruh unsur PD kebersihan

terhadap lingkungan eksternalnya, dimana seluruh pegawai daan pengambil keputusan harus

memandang berbagai pihak di luar perusahaan sebagai mitra. Tanggung jawab sosial diibaratkan

sebagai atap yang menaungi itu semua, dimana PD Kebersihan jika dilihat dari luar dapat dilihat

sebagai sebuah perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial (dilihat dari atas/langit, sebuah

rumah hanya terlihat atapnya saja).

4.7.1 Strategic Intent

Untuk dapat meraih kesuksesannya perusahaan harus melengkapi visi yang ingin dicapai

perusahaan dengan cara untuk mencapai tujuan tersebut melalui strategic intent. Strategic

Intent adalah suatu mimpi yang ambisius dan meyakinkan yang memberikan energi baik secara

emosional dan intelektual bagi perjalanan perusahaan menuju masa depan. Strategic Intent dapat

Social

Responsibility

Environmental Concern

L

e

a

r

n

i

n

g

G

r

o

w

t

h

Mutual Benefit

Partnership


memberikan pedoman yang lebih terarah mengenai pencapaian visi perusahaan secara lebih

terfokus dan terukur.

Oleh karena itu, agar PD Kebersihan dapat mencapai visi di atas, kami merekomendasikan

strategic intent di tahun 2026 sebagai berikut :

“Menjadi perusahaan profesional di bidang pengelolaan sampah di Bandung Raya”

Tema-tema strategis yang perlu ditetapkan untuk dapat mencapai strategic intent yang dimaksud:

1. Penyehatan keuangan dan retsrukturisasi (2012-2016)

Penyehatan keuangan dan restrukturisasi diperlukan untuk dapat memantapkan pondasi

tempat berpijak perusahaan sehingga dapat menjadi dasar yang kuat bagi rencana

pengembangan perusahaan selanjutnya.

2. Pengembangan bisnis dan pemantapan organisasi (2017-2021)

Pengembangan bisnis yang dimaksud adalah pengembangan model bisnis baru dalam bentuk

divisi-divisi usaha baru yang memungkinkan perolehan pendapatan bagi perusahaan.

3. Pengembangan pasar dan organisasi (2022-2026)

Pengembangan pasar dan organisasi adalah titik tolak menuju pencapaian visi perusahaan.

Pengembangan organisasi yang dimaksud meliputi perubahan bentuk badan usaha menjadi

perseroan terbatas, dan pembuatan anak perusahaan dalam kerangka kerjasama (joint

venture) untuk memperluas pasar, alih teknologi, dan memantapkan posisi perusahaan sebagai

perusahaan profesional di bidang pengelolaan sampah. Pasar yang dimaksud dalam strategic

intent ini adalah di wilayah Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten

Bandung, dan kabupaten Bandung Barat.

2012-2016

2017-2021

2022-2026

Pengembangan pasar dan organisasi

Penyehatan keuangan dan restrukturisasi

Pengembangan bisnis dan pemantapan organisasi


4.7.2 Tujuan-tujuan strategis

Tema-tema strategis di atas kemudian dioperasionalkan ke dalam tujuan-tujuan stratejik (strategic

goals) sebagai berikut :

2012-2016 : Penyehatan keuangan dan restrukturisasi

1. Pencapaian laba positif dan penyehatan laporan keuangan perusahaan

2. Pengurangan ketergantungan terhadap subsidi pemerintah Kota Bandung secara bertahap

3. Perumusan struktur organisasi dan perangkat organisasi yang menggambarkan sebuah entitas

bisnis

4. Pemetaan dan Pengembangan SDM berbasis kompetensi pengelolaan lingkungan

5. Pendirian unit inkubator bisnis yang mengkaji dan mengembangkan bisnis baru

6. Pelaksanaan kajian guna penyelesaian permasalahan-permasalahan operasional

7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung kebersihan Kota Bandung

8. Peningkatan efektivitas regulasi dan perundang-undangan

2017-2021 : Pengembangan bisnis dan pemantapan organisasi

1. Pendirian unit usaha/divisi baru

2. Peniadaan subsidi pemerintah untuk biaya operasional di luar biaya atas kewajiban pelayanan

publik (public service obligation)

3. Pengembangan investasi penerapan teknologi pengelolaan sampah terbaru

4. Peraihan sertifikasi standar manajemen mutu

5. Perintisan kerjasama pengembangan usaha dengan pihak ketiga dan pemerintah daerah se-

Bandung Raya

2022-2026 : Pengembangan pasar dan organisasi

1. Perubahan bentuk badan usaha menjadi Perseroan Terbatas

2. Pelaksanaaan kerjasama pengembangan usaha

3. Pelaksanaan pengelolaan sampah se-Bandung Raya

4.8 Strategi Perusahaan

Strategi perusahaan menentukan: (1) orientasi perusahaan terhadap pertumbuhan, dan (2)

industri atau pasar yang akan dimasuki. Strategi perusahaan meliputi keputusan–keputusan

mengenai aliran keuangan dan sumber daya ke dan dari unit bisnis mereka. Keputusan–keputusan

itu sangat mendasar terhadap masa depan perusahaan dan biasanya melibatkan manajemen

puncak dan dewan direksi. Strategi perusahaan dapat menyediakan strategic platform, atau

kapasitas organisasi untuk membatasi bisnis didalam lingkungan yang beragam dengan

sekumpulan kemampuan strategis. Strategi perusahaan mewujudkan tiga orientasi umum (yang


sering kali disebut grand strategies): pertumbuhan (growth), stabilitas (stability), dan

pengurangan (retrenchment).

Perusahaan yang melakukan bisnis dalam lingkungan yang dinamis harus terus bertumbuh agar

dapat bertahan. Pertumbuhan yang berkelanjutan berati pendapatan yang meningkat dan sebuah

kesempatan untuk memanfaatkan kurva pengalaman sehingga akhirnya menaikkan profit

perusahaan.

Berdasarkan analisis SWOT, Lima faktor Michael Porter, Matriks TOWS, Matriks GE, dan Matriks

BCG, yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa posisi PD

Kebersihan sebagai satu-satunya perusahaan yang memiliki kewenangan berkaitan dengan

kebersihan dan pengelolaan sampah di Kota Bandung adalah cukup kuat dengan daya tarik

bisnis medium dan memiliki pasar yang tinggi, namun dengan pertumbuhan bisnis yang cukup

rendah.

Respon PD Kebersihan terhadap faktor-faktor strategis internal yang ada sekarang maupun yang

diharapkan di masa yang akan datang dikategorikan sedikit dibawah rata-rata industry, hal ini

berarti bahwa PD Kebersihan belum mampu mengatasi kelemahan internalnya dengan

memberdayakan keunggulan yang dimilikinya. Demikian juga dengan respon PD Kebersihan

terhadap faktor-faktor strategis eksternal yang ada sekarang maupun yang akan datang dapat

dikategorikan termasuk dalam rata-rata industry. Hal ini menunjukkan bahwa PD Kebersihan telah

berusaha menangkap peluang bisnis yang ada sekaligus mengatasi ancaman yang menghambat

perkembangan bisnisnya.

Mengacu pada posisi dan kondisi PD Kebersihan seperti tersebut di atas, kami merekomendasikan

strategi utama (Grand Strategy) perusahaan adalah Pertumbuhan (Growth) dengan

mengembangkan operasi bisnisnya baik secara internal maupun secara eksternal. Strategi ini

dirancang untuk mencapai pertumbuhan dalam pendapatan, aktiva, dan profit perusahaan.

Perusahaan dengan strategi pertumbuhan diharapkan dapat mengatasi dan menutupi kelemahan

dan ketidakefisienanya, serta menawarkan banyak peluang untuk kemajuan, promosi, dan

pengembangan bisnis secara konsentris dan diversifikasi pekerjaan-pekerjaan yang lebih menarik.

Pertumbuhan secara internal dilaksanakan dengan cara mengembangkan bisnis yang selama ini

menjadi bisnis inti (core business) dari PD Kebersihan dengan lebih mengkonsentrasikan

penggunaan sumber dayanya pada aktivitas pengelolaan sampah yang lebih inovatif dengan cara

meningkatkan pelayanan dan pengembangan produk–produk penanganan sampah dengan

memanfaatkan teknologi yang tepat dan ramah lingkungan. Dengan kata lain PD Kebersihan

dalam periode 2011-2016 sebaiknya memposisikan dirinya sebagai perusahaan professional dalam

bidang kebersihan dan pengelolaan sampah dengan mengembangkan model bisnis yang lebih

efisien, kreatif, dan inovatif sesuai dengan amanat peraturan dan perundang-undangan.


Pertumbuhan secara eksternal dilaksanakan dengan cara mengembangkan bisnis melalui

kerjasama strategis dengan berbagai pihak membentuk aliansi strategis dan joint ventures

dengan perusahaan-perusahaan swasta yang telah mapan dan berpengalaman dalam bidang

kebersihan dan pengelolaan sampah secara terpadu.

Bentuk konkrit dari strategi pertumbuhan adalah investasi secara selektif pada pada bidang bisnis

yang terkait pada satu sisi, dan meningkatkan efisiensi proses bisnisnya pada sisi yang lain.

Investasi secara konsentrasi, dengan cara memperluas usaha tapi tetap fokus dengan bisnis yang

sekarang dijalani. Sedangkan investasi secara diversifikasi, memperluas usaha dengan cara

membuka bisnis lain yang masih berhubungan dengan bisnis utama perusahaan (concentric).

4.9. Strategi Bisnis

Strategi bisnis fokus pada peningkatan posisi produk dan jasa perusahaan dalam industry atau

segmen pasar tertentu yang dilayani perusahaan. Strategi bisnis merupakan sebuah cara

bagaimana perusahaan mengatasi masalah yang ada agar perusahaan dan unit-unit bisnisnya

dapat bersaing dalam bisnis dan industry.

Strategi bisnis PD Kebersihan untuk mengembangkan bisnisnya diturunkan dari strategi utama

perusahaan yaitu strategi biaya rendah (lower cost). Strategi ini mengharuskan perusahaan untuk

merancang dan menjalankan operasi bisnisnya dengan efisien dan efektif. Dengan demikian PD

Kebersihan akan mengembangkan bisnisnya dengan cara efisiensi dan pengendalian biaya pada

berbagai pekerjaan karena berdasarkan kurva pengalaman, PD Kebersihan dapat menjalankan

bisnis utama dan pendukung dengan lebih cepat, tepat dan berhasil. Tentu saja keberhasilan

strategi ini harus didukung oleh usaha dan motivasi kerja semua jajaran pegawai PD Kebersihan,

mulai dari manajemen puncak sampai pegawai opersional.

PD Kebersihan juga melaksanakan strategi bisnisnya dengan cara menjalin kerjasama strategis,

dalam berbagai bentuk pengaturan kolaborasi, partisipasi, dan kolektivitas sumber daya dengan

mitra strategis seperti perusahaan daerah lain, pemerintah daerah lain, komunitas masyarakat,

LSM, perusahaan swasta dan stakeholder lainya dalam menunjang rantai nilai operasi perusahaan

dan memperluas ruang gerak bisnisnya. Bentuk-bentuk strategi kooperatif ini dijalankan dengan

tetap mengacu pada visi, misi, strategi, kebijakan dan nilai-nilai yang dianut PD Kebersihan,

dengan cara tetap pada posisi sebagai satu-satunya perusahaan yang memiliki kewenangan dalam

kebersihan dan pengeloaan sampah di kota Bandung, menganut prinsip berbagi resiko dan

keseimbangan keuntungan yang diperoleh, kerjasama dengan pihak lain yang professional untuk

mengembangkan bisnis komplementer, sebagai arena pembelajaran untuk mengembangkan

bisnis di masa yang akan datang, dan membentuk aliansi strategis dengan banyak mitra untuk

mendukung dan mengembangkan bisnis utama dan bisnis komplementer.


Da

mp

ak

Akt

ivita

s A

wa

l

Pra

sya

rat

Pe

ng

em

ba

ng

an

Co

re B

usi

ne

ss

Co

re B

usi

ne

ssD

ive

rsifi

kasi

Usa

ha

Ko

nd

isi

Eks

tern

al

Pertumbuhan

Penduduk

Peningkatan

Volume Sampah

Pemilahan

Sampah dari

Sumber

Tanpa Pemilahan

Sampah

Pemadatan dan

dibuang ke TPA

setelah terkurangi

oleh Pemulung di

TPS

Sampah

AnorganikSampah Organik

Pengomposan di

TPS 3R

Pengambilan

Sampah dan

Penagihan oleh

PD Kebersihan

Hasil Tagihan

Disetorkan ke

Bagian Penagihan

Kesulitan

Pengolahan

Sampah

Biaya Operasional

terus Meningkat

dan Sampah tidak

Bernilai Ekonomis

Pengelolaan

Sampah

Anorganik di TPS

3R

Peningkatan

Pendapatan

Melalui Sumber

Pendapatan Baru

dan Intensifikasi

Penagihan

Biaya Operasional

yang Menurun

Usia TPA Semakin

Panjang

Pengurangan

Jumlah Sampah

Tidak Terolah ke

TPA

Pendirian Usaha

Perbengkelan

Pendirian Usaha

Outsurce Jasa

Kebersihan

Gedung

Pendirian

Inkubator Bisnis

Pendirian Usaha

Removal

Pengolahan di

TPS 3R dan Sisa

Sampah Dikirim ke

TPA atau PLTSa

Ketergantungan

Tinggi terhadap

TPA

Penyediaan TPS 3

R (Kerjasama

dengan Pihak Ke-

3 dan Investasi)

Kapasitas TPA

dan PLTSa

Penyediaan

Compactor

Outsource

Petugas

Pengambil

Sampah yang

Berperan juga

Sebagai Penagih

Kendaraan

Operasional

Pengangkut

Sampah Organik

dan Anorganik

Penyapuan Jalan

Protokol dan

Pelayanan Umum

Tarif Jasa

Kebersihan Kota

dan Pelayanan

Umum

Sosialisasi

Pemilahan dan 3R

Berkelanjutan

Gambar 4.2 Arah Pengembangan Bisnis PD Kebersihan


4.10. Strategi Fungsional

4.10.1 Fungsi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang direkomendasikan untuk

dijalankan di PD Kebersihan diharapkan dapat mendukung pada tujuan strategis PD Kebersihan

yang diharapkan dapat menjadi perusahaan prosfesional di bidang pengelolaan sampah. Selain itu,

strategi fungsional di bidang MSDM juga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas PD

Kebersihan. Beberapa strategi yang direkomendasikan, antara lain :

1. Mengembangkan struktur yang berbasis pasar

2. Pengembangan SDM berbasis kompetensi

3. Penerapan penghargaan berbasis kompetensi

Struktur organisasi yang dimaksud adalah guna mewujudkan visi PD Kebersihan sebagai

perusahaan profesional di bidang pengelolaan lingkungan dan kebersihan. Untuk itu perancangan

struktur organisasi yang akan dilakukan adalah dengan menyempurnakan struktur yang ada saat

ini dengan menambahkan organ-organ yang penting bagi terwujudnya visi tersebut. Salah satunya

adalah organ/unit yang bertanggung jawab atas perencanaan, kegiatan dan pengembangan

pemasaran dan kerjasama serta pengkajian dan pengembangan bisnis.

Seluruh sumber daya manusia di PD Kebersihan harus memiliki kompetensi terkait pengelolaan

lingkungan dan kebersihan untuk mewujudkan visi PD Kebersihan sebagai perusahaan profesional

di bidang pengelolaan lingkungan. Pengembangan kompetensi ini harus sejalan pula dengan

penerapan nilai-nilai inti perusahaan yang nantinya akan membentuk budaya organisasi.

Penghargaan/kompensasi berbasis kinerja perlu diterapkan di PD Kebersihan guna meningkatkan

kinerja perusahaan melalui kinerja unit dan individu dan sekaligus memberikan tambahan

penghasilan bagi karyawan, namun tanpa membebani keuangan perusahaan, karena tambahan

penghasilan yang diberikan sejalan dengan pendapatan perusahaan.

4.10.2. Fungsi Keuangan

Strategi dari fungsi keuangan yang perlu dijadikan titik fokus adalah terkait dengan upaya

peningkatan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, penyelesaian dampak hutang-hutang

yang sudah cukup lama menggerogoti kondisi keuangan PD Kebersihan, dan optimalisasi

penggunaan aset tetap yang telah maupun keputusan dalam berinvestasi dalam aset tetap.

Adapun secara rinci strategi fungsional keuangan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan jasa kebersihan

2. Eksplorasi sumber pendapatan baru

3. Penyelesaian hutang bunga dan hutang denda pinjaman luar negeri

4. Optimalisasi pengelolaan dan investasi aset serta dukungan regulasi dari Pemerintah Kota.


4.10.3 Fungsi Pemasaran

Dalam hal ini fungsi pemasaran berbeda dengan istilah pemasaran bagi perusahaan manufaktur

atau jasa yang menitikberatkan pada penjualan produk atau jasanya. Fungsi pemasaran dalam

kasus PD Kebersihan lebih menitikberatkan pada optimalisasi peran serta pemangku kepentingan

dalam mendukung terciptanya kebersihan kota.

Strategi dari fungsi pemasaran yang perlu dijadikan titik fokus adalah terkait dengan upaya

peningkatan peran serta masyarakat sebagai penyuplai sampah dan juga para pemangku

kepentingan lain. Selain itu, strategi yang menjadi titik fokus adalah menjalin komunikasi yang

efektif dengan pemangku kepentingan serta menjalin kerja sama strategis dengan mitra kerja yang

terkait dengan core business PD Kebersihan. Adapun secara rinci strategi fungsional pemasaran


1. Peningkatan sosialisasi pemilahan sampah dan 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle)yang

berkelanjutan

2. Optimalisasi kerja sama strategis dengan mitra kerja PD Kebersihan seperti perusahaan daerah

lain, pemerintah daerah lain, aktivitas pemulung, dsb.

3. Menjalin kerja sama dengan institusi swasta terkait dengan peningkatan jasa pelayanan

kebersihan dan penyediaan sarana prasarana kebersihan.

4. Peningkatan sosialisasi peran serta masyarakat dalam mengelola sampah

5. Peningkatan sosialisasi kesadaran membayar jasa kebersihan

4.10.4. Fungsi Operasi

Fungsi Operasi dititikberatkan kepada adanya penemuan teknologi baru dalam hal pengolahan

sampah baik dalam teknologi pengomposan sampah, daur ulang sampah maupun pembangunan

PLTSA yang ramah lingkungan, oleh karena itu fungsi operasi harus dapat menyiapkan tenaga ahli

yang terampil dari pegawai PD. Kebersihan dalam mengolah sampah. Fungsi operasi juga

diarahkan pada keteraturan pengambilan dan penempatan sampah serta penambahan sarana dan

prasarana baik dari kendaraan operasional pengangkut sampuh maupun peningkatan fungsi TPS

menjadi TPS 3R dan revitalisasi TPA dan ex TPA. Adapun secara rinci strategi fungsional operasi


1. Teknologi Pengolahan Sampah

2. Penambahan Sarana Dan Prasarana Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah

3. Jadwal Pengambilan Sampah Yang Teratur

4. Revitalisasi TPA dan ex TPA (Jelekong)


5. Meningkatkan fungsi TPS yang ada menjadi TPS 3R

6. Akselerasi pembanguan PLTSA yang ramah lingkungan

7. Daur Ulang Pengolahan Sampah

8. Optimalisasi penyapuan jalan dan jasa pelayanan publik

4.10.5 Fungsi Hukum dan Regulasi

Fungsi Hukum Dan Regulasi mempunyai dua peranan, yaitu berlaku secara internal dan eksternal.

Secara Internal fungsi Hukum dan Regulasi diarahkan pada perluasan usaha PD. Kebersihan dan

efisiensi perusahaan yang berlaku bagi pegawai PD. Kebersihan, sedangkan secara eksternal

ditujukan kepada masyarakat umum berupa sanksi yang tegas kepada masyarakat yang

membuang sampah sembarangan. Adapun secara rinci strategi fungsional hukum dan regulasi


1. Regulasi mengenai dasar hukum perluasan usaha

2. Regulasi Yang Ketat Mengenai Efisiensi Operasional PD Kebersihan

4.8.6 Fungsi Penelitian dan Pengembangan

Strategi dari fungsi penelitian dan pengembangan yang perlu dijadikan titik fokus adalah terkait

dengan kajian-kajian yang terkait langsung dengan efisiensi dan efektivitas operasional dalam

mendukung pencapaian visi dan misi PD Kebersihan serta mendukung pencapaian road map PD

Kebersihan pada periode jangka panjang. Adapun secara rinci strategi fungsional penelitian dan

pengembangan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Juklak, Juknis, dan SOP setiap bidang operasi seperti penyapuan, pengelolaan

sampah, dan penagihan.

2. Kajian pengembangan inkubator bisnis yang akan mendukung peningkatan pendapatan PD

Kebersihan melalui unit-unit usaha yang dibinanya.

3. Kajian efektivitas dan efisiensi operasional (mekanisme penyapuan, pengumpulan, dan

pengolahan sampah).

4. Kajian tentang metode penagihan yang efektif dan pengembangan Sistem Informasi Penagihan.

5. Kajian kerjasama strategis dengan instansi-instansi terkait dan perusahaan swasta khususnya

dalam hal penagihan jasa kebersihan.

6. Kajian besaran tariff yang mencerminkan eskalasi biaya operasional secara berkala.

7. Kajian besaran tariff public service obligation atas jasa kebersihan yang dilakukan murni sebagai

pelayanan umum.


8. Kajian besaran subsidi yang mencerminkan selisih yang harus dikontribusikan oleh Pemkot atas

perbedaan tariff yang seharusnya.

9. Kajian perancangan ulang jabatan, pengelolaan risiko dan perubahan organisasi.

10. Kajian proses bisnis PD Kebersihan.

11. Kajian kebutuhan sarana dan prasarana kebersihan.

12. Kajian penempatan TPS-TPS serta sarana kebersihan kota.

13. Kajian tentang pengembangan teknologi persampahan baik yang menggunakan teknologi tinggi

maupun sederhana.

14. Kajian teknis terkait dengan ketinggian kritis timbulan sampah.

15. Kajian tentang penambahan core business PD Kebersihan.

16. Kajian tentang kerjasama strategis penagihan jasa pelayanan kebersihan dengan instansi

terkait antara lain PDAM, PD Pasar, Dispenda, dan aparat kewilayahan.

17. Kajian mengenai kerjasama antara PD Kebersihan dengan user dalam bentuk engadaan sarana

prasarana, sistem penagihan, dan kerjasama proses pemilahan sampah.


Bab 5 Program Kerja

5.1 Tujuan Strategis

Sesuai perumusan rencana stratejik pada bab sebelumnya, tema stratejik pada periode 2012-2016

adalah ”Penyehatan keuangan dan restrukturisasi” yang diturunkan kepada tujuan-tujuan

sebagai berikut :

1. Pencapaian laba positif dan penyehatan laporan keuangan perusahaan

2. Pengurangan ketergantungan subsidi masyarakat melalui PD Kebersihan secara bertahap

3. Perumusan struktur organisasi dan perangkat organisasi yang menggambarkan sebuah entitas

bisnis

4. Pemetaan dan Pengembangan SDM berbasis kompetensi pengelolaan lingkungan

5. Pendirian unit inkubator bisnis yang mengkaji dan mengembangkan bisnis baru

6. Pelaksanaan kajian guna penyelesaian permasalahan-permasalahan operasional

7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung kebersihan Kota Bandung

8. Peningkatan efektivitas regulasi dan perundang-undangan.

5.2 Sasaran (objectives) dan strategi dari setiap tujuan stratejik

5.2.1 Pencapaian laba positif dan penyehatan laporan keuangan perusahaan.

Pencapaian laba yang positif sangat penting bagi penyehatan kondisi keuangan PD Kebersihan. Hal

tersebut dapat dilakukan dengan menekan biaya operasional dan juga meningkatkan sisi

pendapatan melalui efektivitas pengihan dan penyesuaian tarif secara berkelanjutan sesuai

dengan aturan yang berlaku. Selain itu, penyehatan laporan keuangan perlu dilakukan agar kinerja

positif perusahaan saat ini dapat tercermin dengan meminimalkan pengaruh kinerja perusahaan

yang belum optimal di masa lalu.

Sasaran-sasaran yang dirumuskan dalam mewujudkan tujuan stratejik di atas antara lain:

1. Melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi biaya operasional perusahaan.

Sasaran di atas dapat dicapai dengan strategi-strategi sebagai berikut:

a. Melakukan kajian efektivitas dan efisiensi biaya operasional khususnya pada mekanisme

penyapuan, pengumpulan, dan pengolahan sampah.

2. Peningkatan efektivitas penagihan.


a. Melakukan kajian metode penagihan yang efektif termasuk kajian penagihan penagihan jasa

kebersihan.


b. Melakukan kerjasama strategis dengan setiap BUMD lain di Bandung serta instansi lain

terkait dengan langkah-langkah penggabungan penagihan dan penampungan dana tagihan.

c. Melakukan pengkinian (up dating) database pengguna jasa kebersihan di Kota Bandung baik

yang sudah terlayani maupun yang belum terlayani.

d. Pengembangan Sistem Informasi Penagihan yang memudahkan pengawasan serta

pelaksanaan penagihan.

e. Melakukan kerjasama teknis dengan pihak outsource terkait dengan penagihan jasa

kebersihan yang tidak dapat ditangani oleh kerjasama strategis dengan PD terkait termasuk

peninjauan efektivitas mekanisme penagihan oleh pihak ketiga secara berkelanjutan.

Dalam mengkaji efektivitas penagihan oleh RW pada saat ini yang masih memberikan

permasalahan teknis. Maka perlu diadakan sebuah Sistem Informasi Penagihan yang dimiliki

oleh PD Kebersihan agar seluruh mekanisme penagihan dapat lebih efektif. Adanya sistem

informasi penagihan akan berdampak pada simplifikasi mekanisme kerja serta pelaporan

penagihan. Selain itu, efisiensi pekerjaan rutin penagihan rutin dapat terlaksana lebih akurat

sehingga memperkecil kemungkinan perbedaan tagihan dengan jumlah yang diterima.

3. Penyelesaian hutang bunga dan hutang denda pinjaman luar negeri


a. Melakukan kajian serta pelaksanaan penghapusbukuan hutang bunga.

b. Melakukan kajian serta pelaksanaan penghapusbukuan hutang denda pinjaman luar negeri.

Kondisi hutang yang tidak lama tidak terselesaikan dan dalam jumlah besar mengakibatkan

kondisi keuangan PD Kebersihan nampak tidak sehat. Hal tersebut disebabkan oleh hutang

bunga dan denda. Dari sisi kemampuan pembayaran, hal in sangatlah memberatkan PD

Kebersihan. Sehingga perlu ada upaya khusus dalam menghapusbukukan hutang dendan dan

bunga tersebut. Proses restrukturisaisi ini diharapkan mampu menyehatkan kondisi keuangan

PD Kebersihan dalam target 5 tahun kedepan.

4. Optimalisasi manjemen pengelolaan aset


a. Pemberdayaan asset tetap.

b. Peremajaan aset tetap berwujud kendaraan yang masih layak.

c. Penjualan aset tetap yang tidak dapat dioptimalkan penggunaannya.

d. Melakukan kajian studi kelayakan atas aset-aset yang akan dibeli.

e. Melakukan sertifikasi aset-aset PD Kebersihan.

Strategi ini dilandaskan pada pemikiran bahwa setiap asset khususnya asset tetapyang dimiliki

oleh PD Kebersihan harus memiliki tingkat daya guna yang tinggi dalam menghasilkan

pendapatan. Sehingga asset-asset yang masih bersifat idle dapat teroptimalkan dan asset yang


bersifat telah tidak layak dapat dijual. Langkah terakhir adalah proses sertifikasi setiap asset

agar PD Kebersihan memiliki kejelasan kepemilikan dan terhindar dari tuntutan hukum di masa

yang akan datang.

5.2.2 Pengurangan ketergantungan subsidi masyarakat melalui PD Kebersihan secara bertahap

Sebagai sebuah perusahaan daerah yang telah cukup lama berdiri, PD Kebersihan dituntut dapat

membantu Pemerintah Kota dalam mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap jasa

kebersihan melalui PD Kebersihan.


1. Penyesuaian tariff secara berkala dan proporsional


a. Melakukan kajian besaran tariff jasa kebersihan secara berkala yang mencerminkan eskalasi

biaya operasional persampahan.

Penyesuaian tariff perlu dilakukan sesuai dengan amanat Perda dan juga dalam mengatasi

eskalasi biaya operasional dari tahun ke tahun. Selain itu dasar penetapan tariff perlu diperluas

tidak saja berdasarkan daya listrik namun juga pada hal lain seperti luas tanah/bangunan serta

karakteristik lain yang dapat menjadi indikator penetapan tariff.

2. Pemisahan pos subsidi dengan jasa kebersihan kota dan public service obligation


a. Melakukan kajian jumlah subsidi atas tariff jasa kebersihan yang tidak dapat dikontribusikan

oleh masyarakat langsung.

b. Melakukan kajian besaran tariff public service obligation atas jasa kebersihan yang dilakukan

murni sebagai pelayanan umum.

Pemisahan pos subsidi murni dengan jasa kebersihan dan public service harus dilakukan agar

jelas proporsi professional PD Kebersihan dalam melayani pelayanan umum yang merupakan

tanggung jawab Pemerintah Kota. Selain itu, pos subsidi murni harus mencerminkan besaran

kewajiban masyarakat dalam membayar yang masih menunggak atau tidak mau untuk

membayar jasa kebersihan.

5.2.3 Perumusan struktur organisasi dan perangkat organisasi yang menggambarkan sebuah entitas

bisnis.

Struktur memegang peranan penting dalam pencapaian tujuan sebuah perusahaan. Oleh karena

itu PD Kebersihan perlu memiliki struktur organisasi beserta perangkatnya, yang benar-benar


menggambarkan PD Kebersihan sebagai sebuah entitas bisnis yang mandiri dan menggambarkan

pula upaya organisasi dalam mencapai visinya.


1. Menghasilkan suatu struktur organisasi yang memuat organ-organ sesuai perencanaan stratejik


a. Melakukan kajian reposisi jabatan (job re-design)

b. Melakukan kajian pengelolaan risiko dan perubahan dari struktur organisasi tersebut di atas

(risk and change management assessment)

c. Melakukan penempatan ulang sesuai dengan sturktur baru melalui assessment centre

Struktur organisasi yang dimaksud adalah guna mewujudkan visi PD Kebersihan sebagai

perusahaan profesional di bidang pengelolaan lingkungan dan kebersihan. Untuk itu

perancangan struktur organisasi yang akan dilakukan adalah dengan menyempurnakan struktur

yang ada saat ini dengan menambahkan organ-organ yang penting bagi terwujudnya visi

tersebut. Salah satunya adalah organ/unit yang bertanggung jawab atas perencanaan, kegiatan

dan pengembangan pemasaran dan kerjasama serta pengkajian dan pengembangan bisnis.

Kajian pengelolaan risiko dan perubahan dimaksudkan untuk meminimalisir resistensi terhadap

perubahan dari berbagai pihak, menghasilkan skenario perubahan yang tidak drastis sehingga

mudah diterima, menghasilkan skenario persiapan yang harus dilakukan seluruh pihak dalam

menghadapi perubahan. Skenario persiapan yang dimaksud meliputi kegiatan sosialisasi,

pelatihan, implementasi, insentif dan berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan untuk

meminimalkan risiko dari diterapkannya perubahan di PD Kebersihan.

2. Menghasilkan Prosedur Operasional Baku (SOP) untuk setiap kegiatan proses bisnis yang

melibatkan organ-organ di dalam struktur organisasi


a. Melakukan analisis proses bisnis PD Kebersihan

b. Melaksanakan penyusunan SOP berdasarkan hasil kajian pada point satu

SOP yang akan dihasilkan nantinya diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unsur di

organisasi, sehingga tata kelola dan kegiatan operasi bisnis PD Kebersihan dapat distandarkan

dan dapat menjamin kepuasan seluruh stakeholder.

Penyusunan SOP ini juga dapat menunjang tujuan strategis PD Kebersihan pada tahap

berikutnya untuk dapat memperoleh pengakuan atas manajemen mutu yang diselenggarakan

di PD Kebersihan dari lembaga sertifikasi manajemen mutu atau instansi terkait.


5.2.4 Pemetaan dan Pengembangan SDM berbasis kompetensi pengelolaan lingkungan.

Salah satu kunci keberhasilan sebuah perusahaan adalah kompetensi sumber daya manusianya.

Sesuai visi PD Kebersihan untuk menjadi perusahaan professional di bidang pengelolaan sampah

terpadu, maka sumber daya manusia yang dimiliki PD Kebersihan harus lah memiliki kompetensi

pengelolaan lingkungan sebagai kompetensi inti.

Sasaran-sasaran yang dirumuskan dalam mewujudkan tujuan stratejik tersebut di atas antara lain:

1. Menghasilkan pemetaan ketersediaan kompetensi di PD Kebersihan


a. Merumuskan model kompetensi untuk setiap jabatan

b. Melakukan asesmen kompetensi (competence assessment) di bidang pengelolaan

lingkungan dan kebersihan bagi seluruh pegawai

2. Memberikan pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi untuk seluruh karyawan

sesuai tingkatan


a. Melakukan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan

b. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam merancang dan melaksanakan pelatihan

dan pengembangan

c. Melakukan evaluasi keberhasilan pelatihan dan pengembangan

Seluruh sumber daya manusia di PD Kebersihan harus memiliki kompetensi terkait pengelolaan

lingkungan dan kebersihan untuk mewujudkan visi PD Kebersihan sebagai perusahaan

profesional di bidang pengelolaan lingkungan. Baik tenaga operasional hingga manajemen

tanpa kecuali harus memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berbasis pengelolaan

lingkungan dan kebersihan, termasuk pemahaman terhadap proses pengolahan dan

perkembangan teknologi. Seluruh jajaran PD Kebersihan harus menjadi “orang yang paling

tahu” mengenai pengelolaan lingkungan dan kebersihan. Pengembangan kompetensi ini harus

sejalan pula dengan penerapan nilai-nilai inti perusahaan yang nantinya akan membentuk

budaya organisasi.

Pengembangan kompetensi yang diinternalisasi dalam budaya organisasi ini penting untuk

dapat menghasilkan kepuasan bagi seluruh stakeholder yang diwujudkan ke dalam indikator-

indikator tampilan fisik (tangible), empati (empathy), daya tanggap (responsiveness),

keandalan (reliability) dan jaminan (assurance).

Kompetensi lain yang harus juga dikembangkan adalah kompetensi manajemen bisnis dan

kreativitas kewirausahaan. Hal ini penting untuk dimiliki oleh sumber daya manusia yang

dimiliki oleh PD Kebersihan, terutama pada tingkatan manajemen, baik lower management,

middle management maupun top management, untuk dapat mewujudkan Pd Kebersihan

sepenuhnya sebagai perusahaan bisnis yang profesional, yang dapat menghasilkan pendapatan

bagi pemilik, dalam hal ini pemerintah Kota Bandung.


3. Menerapkan penghargaan berbasis kinerja


a. Melakukan kajian untuk merancang sistem penilaian kinerja (performance appraisal)

b. Melakukan kajian untuk merancang sistem penghargaan berbasis kinerja

Penghargaan / kompensasi berbasis kinerja perlu diterapkan di PD Kebersihan guna

meningkatkan kinerja perusahaan melalui kinerja unit dan individu dan sekaligus memberikan

tambahan penghasilan bagi karyawan, namun tanpa membebani keuangan perusahaan, karena

tambahan penghasilan yang diberikan sejalan dengan pendapatan perusahaan. Sebagai pilot

project, sistem penghargaan berbasis kinerja ini dapat diterapkan di unit-unit yang bersifat

revenue centre yang langsung memberikan pendapatan bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan

perancangan sistem penghargaan berbasis kinerja untuk revenue centre bersifat direct

sehingga tidak terlalu rumit. Setelah itu sistem ini dapat pula diterapkan di seluruh bagian

dengan melalui kajian lebih lanjut.

Sebagai syarat utama diterapkannya penghargaan berbasis kinerja adalah telah diterapkannya

terlebih dahulu sistem manajemen dan penilaian kinerja. Sistem manajemen dan penilaian

kinerja yang dimaksud direkomendasikan untuk menggunakan prinsip balance score card,

dimana kinerja perusahaan dapat diturunkan kepada kinerja unit dan akhirnya kinerja individu.

Dengan demikian apa-apa yang dilakukan oleh seorang karyawan nantinya akan memberikan

kontribusi pada pencapaian kinerja perusahaan. Dalam corporate plan ini telah dirumuskan

indikator kinerja perusahaan. Nantinya, indikator kinerja perusahaan ini perlu diturunkan

hingga indikator kinerja individu, melalui sebuah kajian.

5.2.5 Pendirian unit inkubator bisnis yang mengkaji dan mengembangkan bisnis baru

Salah satu kunci kemandirian yang dapat dicapai oleh PD Kebersihan secara keuangan adalah

dengan mengelola dan mendapatkan pendapatan dari bisnis anorganik . Sesuai dengan Peraturan

Daerah No 14 Tahun 2011. PD Kebersihan telah dapat mendirikan unit-unit bisnis yang pada

akhirnya dapat memperkuat posisi keuangan PD Kebersihan secara berkelanjutan.


1. Pembentukan inkubator bisnis yang merupakan bagian tersendiri dalam PD Kebersihan yang

khusus menangani calon-calon unit usaha.


a. Pembentukan direktur khusus yang membidangi pendirian unit-unit bisnis.

b. Pembentukan bidang-bidang fungsional yang berada dibawah Direktur Bisnis.

Pembentukan incubator bisnis sudah saatnya ditangani oleh direktorat khusus agar titik fokus

direktorat yang sudah ada tetap berfokus pada bidang-bidang yang telah ada. Selain itu,

direktorat bisnis diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada hanya untuk


berorientasi pada penciptaan inovasi-inovasi bisnis yang akan menghasilkan sumber

pendapatan baru bagi PD Kebersihan.

2. Mengembangkan bisnis berbasis kerjasama dengan perusahaan-perusahaan penghasil residu

sampah sebagai bentuk implementasi CSR perusahaan-perusahaan tersebut.


a. Pengembangan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang menghasilkan sampah

dalam mendukung implementasi CSR perusahaan tersebut.

3. Pengelolaan usaha perbengkelan secara professional.


a. Pelaksanaan studi kelayakan bisnis terhadap usaha perbengkelan.

b. Pembentukan unit usaha perbengkelan secara professional yang berorientasi pada service

excellence.

c. Penetapan segmen pasar usaha perbengkelan.

d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di usaha perbengkelan.

e. Penetapan proses supervisi usaha secara profesional

4. Pembukaan dan pengelolaan usaha outsource jasa kebersihan gedung secara professional.


a. Pelaksanaan studi kelayakan bisnis terhadap usaha outsource jasa kebersihan gedung.

b. Pembentukan unit usaha outsource jasa kebersihan gedung secara professional yang

berorientasi pada service excellence.

c. Proses seleksi SDM dari internal serta peningkatan kapasitasnya dalam mendukung orientasi

pada service excellence.

d. Penetapan proses supervisi usaha secara profesional

5. Pembukaan dan pengelolaan usaha pengomposan secara professional.


a. Pelaksanaan studi kelayakan bisnis terhadap usaha pengomposan.

b. Pembentukan unit usaha pengomposan secara professional yang berorientasi pada quality

excellence.

c. Proses seleksi SDM dari internal serta peningkatan kapasitasnya dalam mendukung orientasi

pada service excellence.

d. Penetapan kerja sama penyaluran produk pengomposan kepada instansi terkait seperti

Dinas Pertamanan Kota Bandung dan swasta.

e. Penetapan proses supervisi usaha secara profesional

6. Pembukaan dan pengelolaan usaha penyediaan sampah anorganik sebagai bahan bakar

industry secara professional.


a. Pelaksanaan studi kelayakan bisnis terhadap usaha penyediaan sampah anorganik sebagai

bahan bakar industri.


b. Pembentukan unit usaha outsource jasa kebersihan gedung secara professional yang

berorientasi pada service excellence.

c. Penetapan kerja sama penyaluran produk pengomposan kepada industry terkait yang

membutuhkan sampah anorganik sebagai bahan bakarnya.


7. Pembukaan dan pengelolaan usaha removal secara professional.


a. Pelaksanaan studi kelayakan bisnis terhadap usaha removal.

b. Pembentukan unit usaha removal secara professional yang berorientasi pada service

excellence.

c. Penetapan kerja sama penyaluran produk hasil removal kepada instansi terkait.


5.2.6 Pelaksanaan kajian guna penyelesaian permasalahan-permasalahan operasional

Strategi operasi difokuskan pada efisiensi operasional pengelolaan perusahaan dan operasional

pengelolaan sampah.


1. Teknologi Pengolahan Sampah

PD Kebersihan mulai dapat menerapkan berbagai teknologi dalam pengolahan sampah dengan

cara pemilahan sampah menjadi organik dan unorganik dan seterusnya hingga dihasilkan

produk yang bernilai ekonomis yang dapat menjadi salah satu sumber pendapatan. Hal ini

diukung oleh data yaitu bahwa sekitar 2785 m3 1500 ton sampah yang dihasilkan penduduk

Bandung setiap harinya, sekitar 25,22% adalah sampah yang dapat didaur ulang, sedangkan

74,78% sisanya adalah sampah yang dapat digunakan sebagai sumber energi, karena sebagaian

besar komposisi sampah di Bandung adalah sampah organic. Adapun teknologi pengolahan

sampah yang dapat diadopsi oleh PD Kebersihan antara lain Integrated Dry Anaerobic Digestion

and Composting, Car Sweeper, Reverse Vending Machine (RVM)

2. Penambahan Sarana Dan Prasarana Kendaraan Operasional Pengangkut Sampah

Investasi guna pengadaan dan penambahan sarana dan prasarana terutama kendaraan

operasioanal pengangkut sampah dapat dilakukan dengan cara melakukan kerjasama strategis

dengan berbagai pihak seperti perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki ketertarikan

dalam bisnis 3R dan perusahaan-perusahaan penghasil sampah dengan kerjasama yang saling

menguntungkan.


3. Jadwal Pengambilan Sampah Yang Teratur

PD Kebersihan harus menyusun dan menerapkan jadwal pengambilan sampah yang teratur

berdasarkan volume sampah yang dihasilkan, lokasi TPS, cakupan sampah yang dikumpulkan

pada setiap TPS, Media penampungan sampah di TPS, dll. Perlu juga dikembangkan pola

pengambilan sampah yang terjadwal di setiap sumber penghasil sampah dengan dimulai

pemilahan sampah dalam bentuk sampah organic dan inorganic dan akan diangkut secara

bergantian.

4. Revitalisasi TPA dan ex TPA (Jelekong)

Revitalisasi TPA dan EX TPA perlu dilakukan dengan berprinsip pada pengelolaan lingkungan

dan kesehatan dan keselamatan masyarakat sekitar TPA. Hal ini dapat dilakukan antara lain

dengan menerapkan teknologi compector yang dapat mengurangi volume sampah,

mengurangi bau sampah, mengurangi kadar air dalam sampah, serta perlu terus dikaji tentang

puncak ketinggian sampah di TPA yang aman.

5. Meningkatkan fungsi TPS menjadi TPS 3R

PD Kebersihan perlu mengembangkan dan meningkatkan jumlah TPS menjadi TPS 3R, dengan

melakukan investasi untuk konversi sebanyak 3 – 5 TPS 3R setiap tahun yang dapat dimulai

pada tahun 2012. Program tersebut tersebut telah bergulir sejak 2006 dengan realisasi hingga

saat ini sebanyak 5 TPS 3R dan rencana hingga 2013 adalah sebanyak 15 unit.

6. Realisasi pembangunan PLTSA yang ramah lingkungan

PD Kebersihan mendorong BPLH dan pihak-pihak terkait untuk mempercepat akselerasi

pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi yang Ramah Lingkungan

(PLTSa)

7. Daur Ulang Pengolahan Sampah

PD Kebersihan dapat menerapkan Salah satu alat yang dapat memilah jenis sampah adalah

mesin Reverse Vending Machine (RVM) yang bisa secara otomatis memilah jenis sampah yang

dapat didaur ulang. Selanjutnya jika mesin ini telah digunakan, maka perlu dikaji tentang

reward kepada setiap penyetor sampah karena telah membantu membuang sampah pada

tempatnya dan mendidik masyarakat, bagaimana seharusnya memperlakukan sampah.

8. Optimalisasi penyapuan jalan dan jasa pelayanan publik.

Perlu dikaji juga tentang penggunaan mobil penyapu (car sweeper) guna meningkatkan kinerja

proses penyapuan jalan di samping menggunakan tenaga manusia, tentu saja harus dipikirkan

tentang lokasi, luas wilayah penyapuan, tingkat kebersihannya, kelebihan dan kekurangannya,

dsb. Penggunaan mobil ini memiliki tingkat produktivitas yang tinggi serta efisiensi waktu.


Mobil penyapu jalan ini berkemampuan menyapu jalan seluas 78.000 m2/jam. Jika diasumsikan

1 orang tenaga pekerja mampu menyapu 300 m2/jam, maka produktivitasnya lebih dari 70 kali.

9. Optimalisasi penggunaan mesin press sampah.

Pada saat ini PD Kebersihan telah menggunakan teknologi mesin press sampah guna

mengefisienkan pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir sampah. Penggunaan

teknologi tersebut perlu dikaji efektivitas serta pengoptimalan penggunaan mesin press

sehingga volume sampah dapat terkurangi dengan signifikan yang akan berdampak pada

minimalisasi biaya pengangkutan.

5.2.7 Peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung kebersihan Kota Bandung

Peranan stakeholder dalam mendukung terciptanya Kota Bandung yang bersih merupakan suatu

keharusan. Sehingga dalam hal ini, tidak saja sisi operasional persampahan yang menjadi titik

fokus. Melainkan juga, masyarakat yang juga merupakan penghasil sampah diharapkan dapat juga

berkontribusi positif terhadap kinerja PD Kebersihan pada khususnya dan kebersihan Kota

Bandung pada umumnya.


1. Peningkatan sosialisasi pemilahan sampah dan 3 R (Reuse, Reduce, Recycle) yang berkelanjutan

a. Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan media massa lokal

b. Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan institusi yang berdomisili di Kota Bandung

c. Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung

d. Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan universitas-universitas di Kota Bandung.

e. Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan pelaku bisnis kuliner dan fashion di Kota

Bandung.

f. Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan Dinas-Dinas Pemerintah Kota Bandung

yang terkait.

g. Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan oraganisasi kemasyarakatan di Kota

Bandung.

h. Seminar dan Pelatihan Pemilahan Sampah secara berkala.

2. Peningkatan sosialisasi peran serta masyarakat dalam mengelola sampah

a. Pelatihan pengomposan di lingkungan rumah tangga.

b. Pelatihan proses daur ulang sampah yang memiliki nilai ekonomis.

c. Perlombaan kebersihan lingkungan tingkat RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan.

d. Menfasilitasi program-program kebersihan yang diadakan oleh Pemkot dan swasta.

3. Peningkatan sosialisasi kesadaran membayar jasa kebersihan

a. Kerjasama sosialisasi dengan media massa lokal.

b. Kerjasama sosialisasi dengan intutusi dan pelaku bisnis di Kota Bandung.


4. Menjalin kerja sama dengan institusi dengan penyediaan sarana prasarana kebersihan

a. Kerjasama dengan institusi swasta dan BUMN terkait dengan penyediaan sarana prasarana

kebersihan.

b. Kerjasama dengan institusi dalam hal joint venture dalam penyediaan TPS 3R.

5.2.8 Peningkatan efektivitas regulasi dan perundang-undangan

Strategi operasi difokuskan pada kajian regulasi serta implementasi perundang-undangan yang

berlaku guna mendukung pencapaian kebersihan Kota Bandung .


1. Regulasi mengenai dasar hukum perluasan usaha dalam bidang pengelolaan lingkungan dan

kebersihan.

a. Revisi Perda PD. Kebersihan

b. Adanya kepastian hukum dalam melakukan perluasan usaha

2. Regulasi Yang Ketat Mengenai Efisiensi Operasional PD Kebersihan

a. Sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai Peraturan Perusahaan yang memuat SOP dan

dalam mendukung efisiensi PD. Kebersihan

b. Adanya Peraturan Perusahaan PD. Kebersihan

5.3 Indikator Pencapaian

5.3.1 Indikator Pencapaian Sasaran Pencapaian Laba Positif dan Penyehatan Laporan Keuangan

Perusahaan

No Sasaran Strategi Indikator Pencapaian

1 Melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan

Melakukan kajian efektivitas dan efisiensi operasional mekanisme penyapuan, pengumpulan, dan pengolahan sampah.

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional maksimum sebesar 90%.

Rasio beban pegawai terhadap pendapatan operasional maksimum sebesar 40%.

Rasio beban BBM, pelumas, dan olie terhadap pendapatan operasional maksimum sebesar 15%.

Rasio beban perbaikan dan pemeliharaan terhadap pendapatan operasional maksimum sebesar 5%.

Pencapaian realisasi anggaran tahun berjalan secara konsisten.

2 Meningkatkan Melakukan kajian metode Memiliki beberapa alternatif metode penagihan



peningkatan efektivitas penagihan

penagihan yang efektif. dimana tidak bergantung pada satu metode penagihan.

Melakukan kerjasama strategis dengan setiap Perusahaan Daerah (PD) di Bandung terkait dengan langkah-langkah penggabungan penagihan dan penampungan dana tagihan di PD terkait.

Terjalin kerjasama dengan beberapa instansi terkait khusus dalam hal pembayaran tagihan jasa kebersihan.

Melakukan pengkinian (up dating) database pengguna jasa kebersihan di Kota Bandung baik yang sudah terlayani maupun yang belum terlayani.

Memiliki data base pelanggan dengan akurat dan pengkinian secara berkelanjutan.

Pengembangan Sistem Informasi Penagihan yang memudahkan pengawasan serta pelaksanaan penagihan

Memiliki Sistem Informasi Penagihan dalam mengontrol pelaksanaan penagihan.

Melakukan kerjasama teknis dengan pihak outsource terkait dengan penagihan jasa kebersihan yang tidak dapat ditangani oleh kerjasama strategis dengan PD terkait.

Memiliki kerjasama dengan pihak outsource dalam hal penagihan jasa kebersihan kepada masyarakat yang sulit terjangkau.

Memiliki sistem pengontrolan terhadap efektivitas penagihan oleh outsource.

3 Penyelesaian hutang bunga dan hutang denda pinjaman luar negeri

Melakukan kajian serta pelaksanaan penghapusbukuan hutang bunga.

Memiliki kajian tentang dasar hukum dan mekanisme penghapusbukuan hutang bunga.

Terlaksananya proses penyelesaian hapus buku hutang bunga.

Terhapusbukunya hutang bunga.

Melakukan kajian serta pelaksanaan penghapusbukuan hutang denda pinjaman luar negeri.

Memiliki kajian tentang dasar hukum dan mekanisme penghapusbukuan hutang denda pinjaman luar negeri.

Terlaksananya proses penyelesaian hapus buku hutang bunga.

Terhapusbukunya hutang denda pinjaman luar negeri.

4 Optimalisasi manajemen pengelolaan aset

Pemberdayaan aset tetap. Terdatanya aset tetap perusahaan.

Termanfaatkannya aset tetap perusahaan yang masih bersifat idle.

Peremajaan aset tetap berwujud kendaraan (truk) yang masih layak.

Peningkatan kuantitas dan kualitas kendaraan (truk) yang dipergunakan dalam operasinal.

Penjualan aset tetap yang Terjualnya aset-aset tetap perusahaan yang



tidak dapat dioptimalkan penggunaannya.

sudah tidak dapat lagi teroptimalkan penggunaannya.

Melakukan kajian optimalisasi penganggaran modal atas aset-aset yang akan dibeli.

Memiliki kajian investasi sarana dan prasarana operasional kebersihan.

Melakukan sertifikasi aset-aset PD Kebersihan

Seluruh aset PD Kebersihan telah memiliki sertifikat kepemilikan yang sah.

5.3.2 Indikator Pencapaian Sasaran Pengurangan Ketergantungan terhadap Subsidi Pemerintah Kota

Bandung secara Bertahap


1 Penyesuaian tariff secara berkala dan proporsional

Melakukan kajian besaran tariff jasa kebersihan secara berkala yang mencerminkan eskalasi biaya operasional persampahan.

Memiliki kajian besaran tariff jasa kebersihan dengan mencerminkan eskalasi biaya operasional.

Memiliki kajian besaran tariff berdasarkan luas tanah pada sumber rumah tinggal serta skala usaha pada sumber komersial dan non komersial.

Memiliki kajian besaran tariff berdasarkan kriteria tertentu lainnya diluar dari daya listrik dan luas tanah.

Memiliki kajian besaran tariff yang mencerminkan subsidi silang antar masyarakat yang memenuhi rasa keadilan.

2 Pemisahan pos subsidi dengan jasa kebersihan kota

Melakukan kajian jumlah subsidi atas tariff jasa kebersihan yang tidak dapat dikontribusikan oleh masyarakat langsung.

Memiliki kajian tarif jasa penyapuan jalan protokol yang merupakan jasa pelayanan kebersihan kepada Pemkot Bandung.

Memiliki kajian besaran subsidi yang menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung terkait dengan jasa kebersihan yang tidak dapat dikontribusikan oleh masyarakat secara langsung.

Melakukan kajian besaran jasa penyapuan pada wilayah-wilayah tertentu yang bersifat public service obligation.

Memiliki kajian tentang tariff jasa kebersihan yang bersifat public service obligation.


5.3.3. Indikator Pencapaian Sasaran Perumusan Struktur Organisasi dan Perangkat Organisasi yang

Menggambarkan Sebuah Entitas Bisnis


1 Menghasilkan suatu struktur organisasi yang memuat organ-organ sesuai perencanaan stratejik

Melakukan kajian perancangan-ulang jabatan (job re-design)

Terciptanya struktur organisasi baru sesuai kriteria yang diinginkan

Melakukan kajian pengelolaan risiko dan perubahan dari struktur organisasi tersebut di atas (risk and change management assessment)

Terdapatnya skenario perubahan dan penerapan struktur organisasi

Terdapatnya rencana sosialisasi, pelatihan dan sistem penghargaan untuk mengurangi ekses negatif akibat perubahan struktur

Melakukan penempatan ulang (replacement) melalui assessment centre

Terisinya posisi-posisi dalam struktur baru sesuai spesifikasi yang dituntut jabatan tersebut

2 Menghasilkan Prosedur Operasional Baku (SOP) untuk setiap kegiatan proses bisnis yang melibatkan organ-organ di dalam struktur organisasi

Melakukan analisis proses bisnis PD Kebersihan

Terdapat SOP dari berbagai kegiatan dalam proses bisnis Pd Kebersihan

Melaksanakan penyusunan SOP berdasarkan hasil kajian pada point satu

5.3.4. Indikator Pencapaian Sasaran Pemetaan dan Pengembangan SDM Berbasis Kompetensi

Pengelolaan Lingkungan


1 Menghasilkan pemetaan ketersediaan kompetensi di PD Kebersihan

Merumuskan model kompetensi untuk setiap jabatan

Terdapat model kompetensi untuk setiap jabatan

Melakukan asesmen kompetensi (competence assessment) bagi seluruh pegawai

Terdapat hasil assesmen kompetensi dari seluruh pegawai

2 Memberikan pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi untuk seluruh karyawan sesuai

Melakukan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan

Terdapat kurikulum pelatihan yang dibutuhkan PD Kebersihan

Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam merancang dan melaksanakan pelatihan dan pengembangan

Terdapat TOR untuk setiap pelatihan yang dibutuhkan PD Kebersihan

Terlaksananya pelatihan sesuai kurikulum yang dirancang



tingkatan Melakukan evaluasi keberhasilan pelatihan dan pengembangan

Pelatihan yang dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya

3 Menerapkan penghargaan berbasis kinerja

Melakukan kajian untuk merancang sistem penilaian kinerja (performance appraisal)

Terdapat sistem penilaian kinerja yang mencakup mekanisme, prosedur, instrumen penilaian, dan rancangan pelatihan penilai

Melakukan kajian untuk merancang sistem penghargaan berbasis kinerja

Terdapat sistem penghargaan berbasis kinerja

5.3.5. Indikator Pencapaian Sasaran Pendirian Unit Inkubator Bisnis yang Mengkaji dan

Mengembangkan Bisnis Baru


1 Pembentukan inkubator bisnis yang merupakan bagian tersendiri dalam PD Kebersihan yang khusus menangani calon-calon unit usaha.

Pembentukan direktur khusus yang membidangi pendirian unit-unit bisnis.

Terpilihnya direktur khusus yang membidangi pendirian serta pengelolaan unit bisnis baru berdasarkan kompetensi dan profesionalitas.

Pembentukan bidang-bidang

fungsional yang berada

dibawah Direktur Bisnis.

Terbentuknya struktur organisasi baru yang menfasilitasi direktorat bisnis PD Kebersihan.

2 Mengembangkan bisnis berbasis kerjasama dengan perusahaan-perusahaan penghasil residu sampah sebagai bentuk implementasi CSR perusahaan-perusahaan tersebut.

Pengembangan kerjasama

dengan perusahaan-

perusahaan yang

menghasilkan residu sampah

dalam mendukung

implementasi CSR perusahaan

tersebut.

Terjalinnya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tertentu yang menghasilkan residu sampah.

Penambahan sumber pendapatan baru dari hasil kerjasama tersebut.

3 Pengelolaan usaha perbengkelan secara professional.

Pelaksanaan studi kelayakan bisnis terhadap usaha perbengkelan.

Memiliki studi kelayakan bisnis dari usaha perbengkelan.

Pembentukan unit usaha perbengkelan secara professional yang berorientasi pada service excellence.

Berdirinya unit usaha perbengkelan yang berorientasi pada pelanggan luar secara professional.

Penetapan segmen pasar usaha perbengkelan.

Memiliki segmen pasar tertentu dalam pelaksanaan usaha perbengkelan.



Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di usaha perbengkelan.

Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan usaha dan teknis perbengkelan.

Penetapan proses supervisi usaha secara professional.

Memiliki SOP supervisi usaha perbengkelan.

4 Pembukaan dan pengelolaan usaha outsource jasa kebersihan gedung secara professional.

Pelaksanaan studi kelayakan bisnis terhadap usaha outsource jasa kebersihan gedung.

Memiliki studi kelayakan bisnis dari usaha outsource jasa kebersihan gedung.

Pembentukan unit usaha outsource jasa kebersihan gedung secara professional yang berorientasi pada service dan quality excellence.

Berdirinya unit usaha outsource jasa kebersihan gedung yang berorientasi pada service dan quality excellence.

Proses seleksi SDM dari internal serta peningkatan kapasitasnya dalam mendukung orientasi pada service dan quality excellence.

Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan usaha dan teknis jasa kebersihan gedung.

Penetapan proses supervisi usaha secara professional

Memiliki SOP supervisi usaha outsource jasa kebersihan gedung.

5 Pembukaan dan pengelolaan usaha pengomposan secara professional.

Pelaksanaan studi kelayakan bisnis terhadap usaha pengomposan.

Memiliki studi kelayakan bisnis dari usaha pengomposan.

Pembentukan unit usaha pengomposan secara professional yang berorientasi pada service dan quality excellence.

Berdirinya unit usaha pengomposan yang berorientasi pada service dan quality excellence.


Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan usaha dan teknis pengomposan.

Penetapan kerja sama penyaluran produk pengomposan kepada instansi terkait seperti Dinas Pertamanan Kota Bandung dan swasta.

Terjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam pemasaran hasil pengomposan.


Memiliki SOP supervisi usaha pengomposan.

6 Pembukaan dan pengelolaan usaha penyediaan sampah anorganik sebagai bahan bakar industry

Pelaksanaan studi kelayakan bisnis terhadap usaha penyediaan sampah anorganik sebagai bahan bakar industri.

Memiliki studi kelayakan bisnis dari usaha penyediaan sampah anorganik sebagai bahan bakar industri.



dan usaha removal secara professional.

Pembentukan unit usaha penyediaan bahan bakar industry dari sampah anorganik secara professional yang berorientasi pada service dan quality excellence.

Berdirinya unit usaha penyediaan bahan bakar industry dari sampah anorganik yang berorientasi pada service dan quality excellence.

Penetapan kerja sama penyaluran sampah anorganik kepada industry terkait sebagai bahan bakar alternatif.

Terjalin kerjasama dengan industry terkait dalam pemasaran sampah anorganik sebagai bahan bakar industri.


Memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan usaha dan teknis penyediaan sampah anorganik.


Memiliki SOP supervisi usaha penyediaan sampah anorganik.

5.3.6. Indikator Pencapaian Sasaran Pelaksanaan Kajian Guna Penyelesaian Permasalahan

Operasional


1 Teknologi Pengolahan Sampah

Melakukan pelatihan bagi pegawai PD. Kebersihan agar dapat mempunyai teknologi pengomposan sampah

Tersedianya teknologi pengelolaan sampah baik organic maupun anorganik

2 Penambahan Sarana dan Prasarana Kendaraan Pengangkut Sampah

Kerjasama dengan perusahaan pembiyaan kendaraan untuk menambah jumlah kendaraan pengangkut sampah

Adanya penambahan Kendaraan Pengakut Sampah

3 Jadwal Pengambilan Sampah Yang Teratur

Mempersiapkan sumber daya manusia dan dengan didukung dengan kendaraan yang mencukupi sesuai dengan aturan SOP pengambilan sampah

Adanya SOP mengenai jadwal pengambilan sampah

4 Revitalisasi TPA dan ex TPA (Jelekong)

Bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hal revitalisasi TPA dan ex TPA (Jelekong)

Menambah daya tampung dari TPA dan ex TPA (jelekong)

Tersedianya teknologi untuk mendaur ulang sampah



5 Meningkatkan fungsi TPS menjadi TPS 3R

Menyiapkan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia yang terampil di setiap TPS dalam mendukung terwujudnya TPS 3R

Terwujudnya TPS 3R dibeberapa TPS secara bertahap untuk tahun pertama, kedua, ketiga dan keempat sehingga diharapkan pada tahun 2016 semua TPS berubah fungsi menjadi TPS 3R

6 Realisasi pembanguan PLTSA yang ramah lingkungan

Sosialisasi secara kontinyu kepada masyarakat tentang rencana pendirian PLTSA yang ramah lingkungan. Mencari investor yang kredibel yang dapat menyediakan teknologi PLTSA yang ramah lingkungan

Berdirinya PLTSA yang ramah lingkungan

7 Daur Ulang Pengolahan Sampah

Adanya pelatihan kepada pegawai PD Kebersihan tentang daur ulang pengolahan sampah

Adanya teknologi daur ulang sampah di PD Kebersihan

Tersedianya tenaga terampil pegawai PD. Kebrsihan untuk mendaur ulang sampah

8

Optimalisasi Penyapuan jalan dan jasa pelayanan publik

Mengurangi pos subsidi dari hasil penyapuan jalan dan jasa pelayanan publik dan beralih ke pos pendapatan PD Kebersihan

Adanya peningkatan pendapatan dari hasil penyapuan jalan dan jasa pelayan publik

5.3.7. Indikator Pencapaian Sasaran Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung

Kebersihan Kota Bandung


1 Peningkatan sosialisasi pemilahan sampah yang berkelanjutan

Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan media massa lokal

Terlaksananya sosialisasi pemilahan sampah dengan seluruh media massa lokal baik cetak maupun eletronik secara berkelanjutan.

Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan institusi pemerintah dan swasta yang berdomisili di Kota Bandung

Terlaksananya sosialisasi pemilahan sampah dengan seluruh instansi pemerintah maupun swasta secara berkelanjutan.

Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung

Terlaksananya sosialisasi pemilahan sampah kepada seluruh sekolah dari tingkat dasar hingga atas di Kota Bandung melalui muatan materi di sekolah secara berkelanjutan.

Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan

Terlaksananya sosialisasi pemilahan sampah kepada seluruh universitas di Kota Bandung



universitas-universitas di Kota Bandung.

melalui Program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan pelaku bisnis kuliner dan fashion di Kota Bandung.

Terlaksananya sosialisasi pemilahan sampah kepada seluruh pelaku bisnis kuliner dan fashion di Kota Bandung secara berkelanjutan.

Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan Dinas-Dinas Pemerintah Kota Bandung yang terkait.

Terlaksananya sosialisasi pemilahan sampah kepada seluruh dinas di Pemeritah Kota Bandung secara berkelanjutan.

Kerjasama sosialisasi pemilahan sampah dengan oraganisasi kemasyarakatan di Kota Bandung.

Terlaksananya sosialisasi pemilahan sampah kepada seluruh organisasi kemasyarakatan Kota Bandung secara berkelanjutan.

Seminar dan Pelatihan Pemilahan Sampah secara berkala.

Terlaksananya seminar dan pelatihan pemilahan sampah secara rutin hingga level RT secara berkelanjutan.

2 Peningkatan sosialisasi 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle)

Kerjasama sosialisasi 3 R dengan media massa lokal

Terlaksananya sosialisasi 3 R melalui seluruh media massa lokal baik cetak maupun elektronik secara berkelanjutan.

Kerjasama sosialisasi 3 R dengan institusi yang berdomisili di Kota Bandung

Terlaksananya sosialisasi 3 R kepada seluruh institusi pemerintah maupun swasta yang berdomisili di Kota Bandung secara berkelanjutan.

Kerjasama sosialisasi 3 R dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung

Terlaksananya sosialisasi 3 R kepada seluruh sekolah dari tingkat dasar hingga atas di Kota Bandung melalui muatan materi di sekolah secara berkelanjutan.

Kerjasama sosialisasi 3 R dengan universitas-universitas di Kota Bandung.

Terlaksananya sosialisasi 3 R kepada seluruh universitas di Kota Bandung melalui Program Tridharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan.

Kerjasama sosialisasi 3 R dengan Dinas-Dinas Pemerintah Kota Bandung yang terkait.

Terlaksananya sosialisasi 3 R kepada seluruh dinas di Pemeritah Kota Bandung secara berkelanjutan.

Kerjasama sosialisasi 3 R dengan oraganisasi kemasyarakatan di Kota Bandung.

Terlaksananya sosialisasi 3 R kepada seluruh organisasi kemasyarakatan Kota Bandung secara berkelanjutan.

Seminar dan Pelatihan 3 R secara berkala.

Terlaksananya seminar dan pelatihan 3 R secara rutin hingga level RT secara berkelanjutan.

3 Peningkatan sosialisasi peran serta masyarakat

Pelatihan pengomposan di lingkungan rumah tangga.

Terlaksananya pelatihan pengomposan hingga level RT secara berkelanjutan.



dalam mengelola sampah

Pelatihan proses daur ulang sampah yang memiliki nilai ekonomis.

Terlaksananya pelatihan proses daur ulang hingga level RT secara berkelanjutan.

Perlombaan kebersihan lingkungan tingkat RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan.

Terlaksananya program kebersihan lingkungan tingkat RT, RW, Kelurahan, dan Kecamatan secara periodik.

5 Peningkatan sosialisasi kesadaran membayar jasa kebersihan

Kerjasama sosialisasi dengan media massa lokal.

Terlaksananya sosialisasi mekanisme pembayaran jasa kebersihan dengan seluruh media massa lokal baik cetak maupun eletronik secara berkelanjutan.

Kerjasama sosialisasi dengan institusi dan pelaku bisnis di Kota Bandung.

Terlaksananya sosialisasi mekanisme pembayaran jasa kebersihan serta layanan jasa lainnya dengan institusi dan pelaku bisnis di Kota Bandung secara berkelanjutan.

6 Menjalin kerja sama dengan institusi terkait dengan penyaluran dana Corporate Social Responsibilty (CSR) yang berkelanjutan

Kerjasama dengan institusi swasta dan BUMN terkait dengan penyaluran dana CSRnya.

Terjalinnya kerjasama dengan institusi swasta dan BUMN dalam penyaluran dana CSR melalui program-program PD Kebersihan.

5.3.8. Indikator Pencapaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Regulasi dan Perundang-Undangan

No Strategi Program Indikator Pencapaian

1 Regulasi mengenai dasar hukum perluasan usaha

Merevisi Perda PD. Keberihan yang didalam mengatur mengenai perluasan usaha

Revisi Perda PD. Kebersihan

2 Regulasi Yang Ketat Mengenai Efisiensi Operasional PD Kebersihan

Membuat Peraturan Perusahaan yang didalamnya mengatur SOP PD. Kebersihan dan adanya sanksi yang tegas bagi karyawan yang melanggar SOP

Adanya Peraturan Perusahaan PD. Kebersihan


Bab 6 Proyeksi Keuangan PD Kebersihan 2012-2016

6.1 Metode Proyeksi

Dalam memberikan gambaran proyeksi keuangan PD Kebersihan periode 2012 – 2016 digunakan

metode yang disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan. Adapun ilustrasi dari metode yang

digunakan dapat terlihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 6.1. Metode Proyeksi Keuangan PD Kebersihan 2012 - 2016

6.2 Asumsi yang Digunakan

Selain itu, beberapa asumsi yang dipergunakan dalam menghitung proyeksi keuangan PD

Kebersihan antara lain:

PD Kebersihan telah memiliki proyeksi pertumbuhan penduduk sebagaimana tercantum pada

tabel dibawah.


Proyeksi Jumlah Sampah = Proyeksi Jumlah Penduduk x Output Sampah per

Penduduk

Pengurangan Sampah di TPS dan

Aktivitas 3R

Timbulan Sampah yang Diproses PD

Kebersihan

Penentuan Asumsi-Asumsi

Proyeksi Biaya Operasional

Proyeksi Pendapatan Operasional

Skenario Proyeksi Keuangan

Tahun Jumlah

2012 2,417,426

2013 2,477,861

2014 2,539,808

2015 2,603,303

2016 2,668,386


Tipping fee yang dikenakan pada saat ini sebesar Rp.33.500/ton untuk pemrosesan akhir

sampah ke TPA Sarimukti yang diperkirakan akan berlangsung hingga akhir 2012. Sedangkan

untuk periode tahun 2015 – 2016 akan diasumsikan dengan menggunakan tipping fee TPA

Legok Nangka yang sebesar Rp.177.660/ton. Sehingga terdapat kenaikan signifikan hampir

lebih dari 5 kali lipat dari tipping fee di TPA Legok Nangka.

PLTSa diasumsikan akan beroperasi pada pertengahan tahun 2014 dengan tipping fee sebesar

kurang lebih USD 30 atau ekuivalen kurang lebih Rp.300.000 per ton atau 8,9 kali lipat dari

tipping fee TPA Sari Mukti yang merupakan tanggung jawab BPLH Kota Bandung. Adapun

kapasitas PLTSa tersebut adalah sebesar 700 ton per hari.

Proyeksi timbulan sampah di Kota Bandung sesuai dengan penelitian Enri Damanhuri (2005)

yang menyatakan bahwa setiap jiwa akan memproduksi sampah sebesar 0,59 kg per hari.

Alur asumsi dalam proyeksi keuangan ini dapat digambarkan sebagai berikut:


Gambar 6.2 Asumsi yang Digunakan

Asumsi

Biaya Pemrosesan

Akhir (Tipping Fee)

Biaya

PengangkutanBiaya Penyapuan

Timbulan Sampah

dari Sumber –

Pemrosesan Akhir

Target RPJMD

pada 2011 tentang

Pengurangan

Sampah sampai

TPA dari Aktivitas

3R 12%

Biaya Tol

(Proporsi 2,9%)

BBM (Proporsi

46%)

Pelumas (Proporsi

3%)

TPA Sari Mukti

hingga akhir 2014

(Rp.33.500/ton)

Referensi:

Program Kerja PD

Kebersihan 2011

Kegiatan Operasi

(Proporsi 18%)

Pengurangan di

TPS 20%

Referensi:

-Pengkajian

Kelayakan Tarif

Retribusi

Pengelolaan

Sampah Kota

Bandung, 2007

-RPJMD

Ban (Proporsi 8%)

Pungutan Karcis

Desa (Proporsi

0,1%)

Perbaikan dan

Pemeliharaa

(Proporsi 21%)

Gaji Pegawai

(Proporsi 68%)

Referensi:

Program Kerja PD

Kebersihan 2011

Referensi: PD

Kebersihan

Alat Teknis

Lapangan

(Proporsi 9%)

PLTSa dimulai

pada awal 2015

(Rp.300.000/ton)

TPA Legok

Nangka dimuiai

pada awal 2015

(Rp177.660/ton)

Gaji Pegawai

(Proporsi 19%)

Timbulan Sampah

Berdasarkan

Jumlah Penduduk

Pakaian Dinas

(Proporsi 5%)


Asumsi

PendanaanInvestasiLaba Rugi

Subsidi

Masyarakat dari

Pemkot dihitung

berdasar selisih

biaya operasonal

dengan jumlah

tagihan yang

dibayar

masyarakat

Pendapatan 3 R

Rp 200 per kgBiaya Pegawai

meningkat 5%

Pendapatan

Angkutan Umum

tidak memberikan

kontribusi

Pendapatan

Kebersihan

Khusus meningkat

2% setiap tahun

Kendaraan

Operasional

Compactor

Sarana dan

Prasarana Umum

untuk Pemilahan

dan 3R

Kerjasama dengan

Instansi (TPS 3R

dan Sarana/

Prasarana Umum

3R)

Referensi: PD

Kebersihan

Biaya Penyusutan

Aktiva Tetap

meningkat sebesar

3%

Proyeksi

Kebutuhan Biaya

Pengelolaan

Sampah Berdasar

pada Hasil Kajian

PD Kebersihan

(2007) dan Hasil

Analisis Tim

Penyisihan

Piutang Usaha

meningkat 3%

setiap tahun

Biaya Administrasi

meningkat 15%

pada 2012 dan

2013 guna

anggaran kajian

pengembangan

usaha dan

pelatihan kepada

pengumpul

sampah

Pendapatan Pasar

meningkat 2% per

tahun

Investasi TPS 3R

(Rp.300.000.000/

TPS)

Jasa Penyapuan

Jalan dan

Pelayanan Umum

Meningkat 5% per

tahun

Biaya Kompensasi

menyesuaikan

dengan

penggunaan TPA

Pendapatan

Komersial

meningkat 6%

pertahun

Pendapatan

Rumah Tinggal

meningkat 2% per

tahun


Tabel 6.1. Proyeksi Timbulan Sampah dari Sumber dan Jumlah Sampah ke TPA

P = Proyeksi

Tabel 6.2. Proyeksi Tipping Fee per Tahun

P = Proyeksi; = Beban BPLH Kota Bandung

Tahun Jumlah Penduduk

Proyeksi Timbulan

Sampah (ton/hari)

Proyeksi Timbulan

Sampah (ton/tahun)

Proyeksi Pengelolaan

Sampah oleh PD

Kebersihan 90% dari

Total Sampah

(ton/tahun)

Pengurangan Sampah

Terkelola di TPS 20%

(ton/hari)

Pengurangan Sampah

Terkelola di TPS 20%

(ton/tahun)

Volume Sampah

Dikirim ke

Pemrosesan Akhir

(ton/hari)

Volume ke Pemrosesan Akhir setelah

pengurangan dari Aktivitas 3R

(ton/tahun)

(1) (2) (3)=(2) x 0,59 kg (4)=(3)x365 (5)=(4)x90% (6)=(3)x90%x20% (6)=(5)x20% (7)=(3)-(5) (8)=(4)-(6)

2012-P 2,417,426 1,426 520,593 468,533 257 93,707 1,170 426,8862013-P 2,477,861 1,462 533,607 480,247 263 96,049 1,199 437,5582014-P 2,539,808 1,498 546,948 492,253 270 98,451 1,229 448,4972015-P 2,603,303 1,536 560,621 504,559 276 100,912 1,259 459,7092016-P 2,668,386 1,574 574,637 517,173 283 103,435 1,291 471,202

PLTSa 3R (12%) TPA PLTSa TPA

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)+(3)+(4) (6)=(2)xRp300.000 (7)=(4)xTipping Fee (8)=(7) (9)=(3)xHarga Kompos per ton (10)=(8)x365 (11)=(9)x3652012-P 0 140 1,029 1,170 - 34,478,355 34,478,355 - 12,584,599,429 - 2013-P 0 144 1,055 1,199 - 35,340,304 35,340,304 28,770,940 12,899,211,031 10,501,392,970 2014-P 0 147 1,081 1,229 - 36,223,819 36,223,819 29,490,219 13,221,693,780 10,763,929,807 2015-P 700 151 408 1,259 490,000,000 72,545,797 72,545,797 30,227,472 26,479,215,817 11,033,027,205 2016-P 700 155 436 1,291 490,000,000 77,468,524 77,468,524 30,983,164 28,276,011,195 11,308,854,686

TahunProporsi Sampah pada Pemrosesan Akhir (ton/hari) Biaya Tipping Fee

(Rp/tahun)

Pendapatan 3R

(Rp/tahun)Jumlah (ton/hari)

Jumlah Tipping Fee

(Rp/hari)

Tipping Fee Rp/per hariPendapatan dari 3R (Rp/hari)


Tabel 6.3. Proyeksi Biaya Penyapuan, Pengangkutan, dan Kompensasi

P = Proyeksi

Tabel 6.4. Proyeksi Komponen Biaya Penyapuan Jalan, Pasar, dan Tempat Umum

dengan Tingkat Pertumbuhan 5%

P = Proyeksi

Tahun

Biaya Penyapuan

Jalan, Pasar, dan

Tempat Umum

(Pertumbuhan 5%)

Pengangkutan

(Pertumbuhan 5%)

Biaya Kompensasi

(Tipping Fee)Jumlah (Rp/tahun)

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)+(3)+(4)

2012-P 10,686,784,323 25,641,884,181 12,584,599,429 48,913,267,933 2013-P 11,221,123,539 26,923,978,390 12,899,211,031 51,044,312,960 2014-P 11,782,179,716 28,270,177,309 13,221,693,780 53,274,050,805

2015-P 12,371,288,702 29,683,686,175 26,479,215,817 68,534,190,693 2016-P 12,989,853,137 31,167,870,483 28,276,011,195 72,433,734,816

Tahun Gaji Pegawai (68%) Pakaian Dinas (5%)Alat Teknis Lapangan

(9%)

Kegiatan Operasi

(18%)

Biaya Penyapuan Jalan,

Pasar, dan Tempat

Umum (Pertumbuhan

5%)(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2)+(3)+(4)+(5)

2012-P 7,267,013,340 534,339,216 961,810,589 1,923,621,178 10,686,784,323

2013-P 7,630,364,007 561,056,177 1,009,901,119 2,019,802,237 11,221,123,539

2014-P 8,011,882,207 589,108,986 1,060,396,174 2,120,792,349 11,782,179,7162015-P 8,412,476,317 618,564,435 1,113,415,983 2,226,831,966 12,371,288,7022016-P 8,833,100,133 649,492,657 1,169,086,782 2,338,173,565 12,989,853,137


Tabel 6.5. Proyeksi Komponen Biaya Pengangkutan dengan Tingkat Pertumbuhan 5%

Tahun Gaji Pegawai

(19%) BBM (46%)

Pelumas (3%)

Perbaikan dan Pemeliharaan

(21%) Ban (8%)

Biaya Tol (2,9%)

Pungutan Desa (0,1%)

Pengangkutan (Pertumbuhan

5%)

(1) (2) (3) (4) (5)

(7) (8) (9)=SUM(2):(8)

2012-P 4,871,957,994 11,795,266,723 769,256,525 5,384,795,678 2,051,350,734 743,614,641 25,641,884 25,641,884,181

2013-P 5,115,555,894 12,385,030,059 807,719,352 5,654,035,462 2,153,918,271 780,795,373 26,923,978 26,923,978,390

2014-P 5,371,333,689 13,004,281,562 848,105,319 5,936,737,235 2,261,614,185 819,835,142 28,270,177 28,270,177,309

2015-P 5,639,900,373 13,654,495,640 890,510,585 6,233,574,097 2,374,694,894 860,826,899 29,683,686 29,683,686,175

2016-P 5,921,895,392 14,337,220,422 935,036,114 6,545,252,801 2,493,429,639 903,868,244 31,167,870 31,167,870,483

P = Proyeksi


Tabel 6.6. Proyeksi Beban Pengelolaan Sampah Berdasarkan Sumber Timbulan

Proporsi

Beban Pengelolaan Sampah

2012-P 2013-P 2014-P 2015-P 2016-P

Biaya Total

48,606,326,483 50,729,698,057 52,951,570,469 74,065,775,943 78,437,934,533

Rumah Tinggal

61% 29,649,859,155 30,945,115,815 32,300,457,986 45,180,123,325 47,847,140,065

Pasar 10% 4,860,632,648 5,072,969,806 5,295,157,047 7,406,577,594 7,843,793,453

Jalan, Fasum, Saluran (Pemkot)

13% 6,318,822,443 6,594,860,747 6,883,704,161 9,628,550,873 10,196,931,489

Tempat Usaha

17% 8,263,075,502 8,624,048,670 9,001,766,980 12,591,181,910 13,334,448,871

P = Proyeksi

Tabel 6.7. Proyeksi Pendapatan per Sumber Tagihan

Pendapatan per Sumber Tagihan

2012-P 2013-P 2014-P 2015-P 2016-P

Pendapatan Total

22,438,402,235 23,328,447,761 24,261,075,479 27,681,128,935 28,957,879,989

Rumah Tinggal 6,412,371,391 6,540,618,819 6,671,431,196 6,804,859,820 6,940,957,016

Pasar 2,416,817,743 2,465,154,098 2,514,457,180 2,564,746,324 2,616,041,250


6,318,822,443 6,594,860,747 6,883,704,161 9,628,550,873 10,196,931,489

Tempat Usaha 7,290,390,657 7,727,814,097 8,191,482,942 8,682,971,919 9,203,950,234

P = Proyeksi

Tabel 6.8. Proyeksi Jumlah Subsidi Masyarakat atas Jasa Pelayanan Kebersihan Melalui PD Kebersihan

Selisih Biaya Operasional dengan Pendapatan (Subsidi Pemkot terhadap Masyarakat Pengguna Jasa Kebersihan)

2012-P 2013-P 2014-P 2015-P 2016-P

Rumah Tinggal 23,237,487,764 24,404,496,996 25,629,026,790 47,125,304,768 50,264,433,889

Pasar 2,443,814,905 2,607,815,708 2,780,699,867 38,375,263,506 40,906,183,049


- - - 4,841,831,271 5,227,752,203

Tempat Usaha 972,684,845 896,234,573 810,284,037 - -

Jumlah Subsidi 26,653,987,514 27,908,547,276 29,220,010,695 3,908,209,991 4,130,498,637

P = Proyeksi


Tabel 6.9. Rencana Pembayaran Hutang Luar Negeri


TANGGAL TUGGAKAN TUGGAKAN TUGGAKAN BUNGA JUMLAH ANGSURAN NO. JATUH OUTSTANDING HUTANG POKOK BMT BUNGA BERJALAN JASA BANK DENDA BERJALAN ANGSURAN PER TAHUN

TEMPO PRORATA

15-Jul-10 7,495,133,170.72 7,495,133,170.72 2,368,373,129.14 7,702,935,737.88 152,088,743.92 8,161,721,240.75 4,906,134,462.41 30,786,386,484.82 15-Dec-10 374,756,658.54 118,418,656.46 385,146,786.88 7,604,437.00 408,086,062.00 245,306,723.12 1,539,319,324.00 7,120,376,512.18 2,249,954,472.68 7,317,788,951.00 144,484,306.92 7,753,635,178.75 4,660,827,739.29 29,247,067,160.82 15-Jun-11 7,120,376,512.18 1 15-Jun-12 6,745,619,853.64 374,756,658.54 118,418,656.46 385,146,786.96 7,604,437.20 408,086,062.04 245,306,723.12 1,539,319,324.32 2 15-Dec-12 5,996,106,536.56 749,513,317.08 236,837,312.92 770,293,573.92 15,208,874.40 816,172,124.08 490,613,446.24 3,078,638,648.64 4,617,957,972.95 3 15-Dec-13 5,246,593,219.48 749,513,317.08 236,837,312.92 770,293,573.92 15,208,874.40 816,172,124.08 490,613,446.24 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64 4 15-Dec-14 4,497,079,902.40 749,513,317.08 236,837,312.92 770,293,573.92 15,208,874.40 816,172,124.08 490,613,446.24 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64 5 15-Dec-15 3,747,566,585.32 749,513,317.08 236,837,312.92 770,293,573.92 15,208,874.40 816,172,124.08 490,613,446.24 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64 6 15-Dec-16 2,998,053,268.24 749,513,317.08 236,837,312.92 770,293,573.92 15,208,874.40 816,172,124.08 490,613,446.24 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64 7 15-Dec-17 2,248,539,951.16 749,513,317.08 236,837,312.92 770,293,573.92 15,208,874.40 816,172,124.08 490,613,446.24 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64 8 15-Dec-18 1,499,026,634.08 749,513,317.08 236,837,312.92 770,293,573.92 15,208,874.40 816,172,124.08 490,613,446.24 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64 9 15-Dec-19 749,513,317.00 749,513,317.08 236,837,312.92 770,293,573.92 15,208,874.40 816,172,124.08 490,613,446.24 3,078,638,648.64 3,078,638,648.64

10 15-Dec-20 - 749,513,317.00 236,837,312.86 770,293,572.68 15,208,874.52 816,172,124.12 490,613,446.24 3,078,638,647.42 3,078,638,647.42

JUMLAH 7,120,376,512.18 2,249,954,472.68 7,317,788,951.00 144,484,306.92 7,753,635,178.75 4,660,827,739.29 29,247,067,160.82 29,247,067,160.82


6.3. Proyeksi Keuangan dengan Asumsi Pesimis

Proyeksi Neraca dan Laba Rugi PD Kebersihan Periode 2012 – 2016 dengan asumsi Pesimis yang

antara lain diasumsikan sebagai berikut:

Pengembangan unit bisnis yang belum menghasilkan pendapatan tambahan

Efektivitas penagihan belum ada perbaikan yang berarti

Kenaikan tarif belum efektif berjalan

Pemisahan pos subsidi dengan jasa pelayanan kebersihan telah terpisah

Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA sebagai dampak aktivitas 3R sebesar 15% per tahun.

Pembayaran hutang luar negeri beserta denda dijadwalkan hingga tahun 2020


Tabel 6.10. Proyeksi Laba Rugi dengan Asumsi Pesimis

URAIAN 2011 2012 (P) 2013 (P) 2014 (P) 2015 (P) 2016 (P)

PENDAPATAN

RUMAH TINGGAL 5,987,274,875 6,107,020,373 6,229,160,780 6,353,743,996 6,480,818,875 6,610,435,253

KOMERSIAL 6,877,727,035 7,290,390,657 7,727,814,097 8,191,482,942 8,682,971,919 9,203,950,234

PASAR 2,256,599,200 2,301,731,184 2,347,765,808 2,394,721,124 2,442,615,546 2,491,467,857

ANGKUTAN UMUM 145,197,000 0 0 0 0 0

KOMPOS -

KEBERSIHAN KHUSUS 30,806,000 31,422,120 32,050,562 32,691,574 33,345,405 34,012,313

SUBSIDI OPR 56,594,499,462

33,000,000,000 35,000,000,000 35,500,000,000 35,500,000,000 36,500,000,000

SUBSIDI MURNI 26,924,095,989 28,185,408,391 29,503,793,391 42,257,509,748 44,980,738,138

PELAYANAN UMUM 6,358,724,831 6,635,760,685 6,925,626,605 8,909,444,790 9,416,385,526

UNIT BISNIS SELAIN KOMPOS

JUMLAH PENDAPATAN OPR 71,892,103,572 82,013,385,154 86,157,960,322 88,902,059,631 104,306,706,284 109,236,989,321

BIAYA

BIAYA PEGAWAI 35,043,150,112 36,795,307,618 38,635,072,998 40,566,826,648 42,595,167,981 44,724,926,380

BBM, OLI DAN BAN 14,491,235,984 14,615,873,983 15,346,667,682 16,114,001,066 16,919,701,119 17,765,686,175

PBAIKAN/PMLHRN 5,587,347,939 5,384,795,678 5,654,035,462 5,936,737,235 6,233,574,097 6,545,252,801

PENGADAAN ATL 1,104,584,676 961,810,589 1,009,901,119 1,060,396,174 1,113,415,983 1,169,086,782

ADM. UMUM 8,142,724,100 9,364,132,715 10,300,545,987 9,785,518,687 8,806,966,818 8,806,966,818

PENYUSUTAN AKTIVA TETAP 1,594,250,680 1,642,078,200 1,691,340,546 1,742,080,763 1,794,343,186 1,884,060,345

PENYISIHAN PIUTANG USAHA 595,243,751 613,101,064 631,494,095 650,438,918 669,952,086 690,050,648

BIAYA KOMPENSASI 5,134,052,990 12,584,599,429 12,899,211,031 13,221,693,780 26,479,215,817 28,276,011,195


URAIAN 2011 2012 (P) 2013 (P) 2014 (P) 2015 (P) 2016 (P)

BIAYA BUNGA DAN DENDA 3,868,444,656 2,329,125,332 2,329,125,332 2,329,125,332 2,329,125,332

ANGSURAN HUTANG POKOK 749,513,317 749,513,317 749,513,317 749,513,317 749,513,317

JUMLAH BIAYA OPR 71,692,590,232 86,579,657,249 89,246,907,569 92,156,331,921 107,690,975,735 112,940,679,795

RUGI/LABA OPR 199,513,340 -66,272,094 -88,947,247 -254,272,290 -384,269,451 -703,690,474

PENDAPATAN NON OPERASIONAL 480,034,829 576,041,795 633,645,974 697,010,572 766,711,629 843,382,792

RUGI/LABA TAHUN BERJALAN 679,548,169 509,769,701 544,698,727 442,738,282 382,442,178 139,692,318


Tabel 6.11. Proyeksi Neraca Aktiva dengan Asumsi Pesimis URAIAN 2011** 2012 (P) 2013 (P) 2014 (P) 2015 (P) 2016 (P)

AKTIVA

AKTIVA LANCAR

Kas 113,297,067 107,632,214 102,250,603 102,250,603 102,250,603 102,250,603

Bank 11,964,707,443 11,366,472,071 10,798,148,467 10,798,148,467 10,798,148,467 10,798,148,467

Piutang Usaha 2,173,720,415 1,956,348,374 1,565,078,699 1,252,062,959 1,001,650,367 801,320,294

Cadangan Penyisihan Piutang Usaha -823,145,143 -740,830,629 -592,664,503 -474,131,602 -379,305,282 -303,444,226

Piutang Pegawai 1,418,457,334 1,390,088,187 1,362,286,424 1,335,040,695 1,308,339,881 1,282,173,084

Piutang Dinas - - - - - -

Piutang Kab.Bandung /Kota Cimahi jatuh Tempo 73,953,164 69,515,974 65,345,016 61,424,315 57,738,856 54,274,525

Persediaan Perlengkapan 372,364,939 390,983,186 410,532,345 431,058,963 452,611,911 475,242,506 Biaya Dibayar Dimuka 144,878,822 115,903,058 104,312,752 104,312,752 104,312,752 104,312,752

Pendapatan YMH Diterima - - - - - -

JUMLAH AKTIVA LANCAR 15,438,234,041 14,656,112,435 13,815,289,803 13,610,167,152 13,445,747,555 13,314,278,005

Tanah 3,149,448,564 3,149,448,564 3,149,448,564 3,149,448,564 3,149,448,564 3,149,448,564

Gedung dan Bangunan 6,671,740,246 6,671,740,246 6,971,740,246 7,571,740,246 8,171,740,246 9,071,740,246

Pengangkutan 12,448,609,650 12,931,852,717 13,572,991,431 14,427,900,274 15,084,648,272 15,497,952,006

Alat Berat -

-

-

500,000,000

500,000,000

500,000,000

Peralatan Pemindahan 4,474,026,566 5,816,234,536 7,561,104,897 8,317,215,386 9,148,936,925 10,063,830,617

Peralatan Bengkel 264,314,454 343,608,790 446,691,427 491,360,570 540,496,627 594,546,290


URAIAN 2011** 2012 (P) 2013 (P) 2014 (P) 2015 (P) 2016 (P)

Peralatan Pembuangan 601,745,719 722,094,863 866,513,835 953,165,219 1,048,481,741 1,153,329,915

Inventaris Kantor 1,795,559,420 2,082,848,927 2,395,276,266 2,754,567,706 3,167,752,862 3,642,915,791

Aktiva Perbaikan 4,404,603,836 4,404,603,836 4,404,603,836 4,404,603,836 4,404,603,836 4,404,603,836

JUMLAH AKTIVA TETAP 33,810,048,455 36,122,432,479 39,368,370,502 42,570,001,801 45,216,109,073 48,078,367,265

Akumulasi Penyusutan akltiva Tetap -21,136,549,481 -21,770,645,965 -23,076,884,723 -24,461,497,806 -25,929,187,675 -27,484,938,935 Akumulasi Penyusutan Aktiva Perbaikan -4,044,928,824 -4,085,378,112 -4,126,231,893 -4,167,494,212 -4,209,169,154 -4,251,260,846

JUMLAH AKTIVA TETAP (NILAI BUKU)

8,628,570,150 10,266,408,402 12,165,253,886 13,941,009,783 15,077,752,244 16,342,167,484

AKTIVA LAIN - LAIN

Piutang Kabupaten Bandung Jangka Panjang

- - - - - -

Peralatan Penyimpanan/Pengumpulan 482,411,978 506,532,577 557,185,835 612,904,418 674,194,860 741,614,346

Piutang Pegawai - - - - - -

Piutang lain - lain 746,923,322 731,984,856 717,345,158 702,998,255 688,938,290 675,159,524

Aktiva Lain - lain/Rusak Berat 5,110,000 - - - - - Akumulasi Penyusutan Aktiva Lain - lain -5,110,000 - - - - -

Aktiva Pajak Tangguhan - - - - - -

JUMLAH AKTIVA LAIN - LAIN 1,229,335,300 1,238,517,433 1,274,530,993 1,315,902,673 1,363,133,150 1,416,773,870

JUMLAH AKTIVA 25,296,139,491 26,161,038,270 27,255,074,682 28,867,079,608 29,886,632,949 31,073,219,359


Tabel 6.12. Proyeksi Neraca Pasiva dengan Asumsi Pesimis

URAIAN 2011** 2012 (P) 2013 (P) 2014 (P) 2015 (P) 2016 (P)

PASSIVA

HUTANG LANCAR

Hutang Usaha 1,537,805,305 1,399,232,720 1,366,952,662 1,498,246,415 1,388,833,095 1,297,954,023

Hutang Dinas 8,171,470 7,354,323 6,618,891 5,957,002 5,361,301 4,825,171

Biaya YMH Dibayar - - - - - -

Hutang PPN - - - - - -

Hutang PPH 147,590,639 140,211,107 133,200,552 126,540,524 120,213,498 114,202,823

Hutang Dalam Negeri Jatuh Tempo - - - - - -

Hutang Luar Negeri jatuh Tempo 7,120,376,508 5,996,106,537 5,246,593,219 4,497,079,902 3,747,566,585 2,998,053,268 Hutang Bunga Jatuh Tempo 14,373,055,482 12,103,625,671 10,590,672,463 9,077,719,256 7,564,766,048 6,051,812,841

Hutang Denda Pinjaman Luar Negeri 8,651,444,464 7,019,100,216 6,202,928,092 5,386,755,968 4,570,583,844 3,754,411,720

Pendptn YMH Diterima 65,756,300 65,756,300 65,756,300 65,756,300 65,756,300 65,756,300

JUMLAH HUTANG LANCAR 31,904,200,168 26,731,386,873 23,612,722,180 20,658,055,367 17,463,080,671 14,287,016,146

HUTANG JANGKA PANJANG

Hutang Jangka Panjang Luar Negeri - - - - -

Hutang Jangka Panjang Dalam Negeri - - - - -

Hutang Bunga Belum Jatuh Tempo - - - - -

Hutang BPR Jangka Panjang - - - - -

Kredit Perbankan - - - - -

JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG 0 0 0 0 0 0

MODAL

Modal Dasar Disetor Penuh 7,100,432,206 7,100,432,206 7,100,432,206 7,100,432,206 7,100,432,206 7,100,432,206

Modal Pelimpahan 8,578,769,405 8,578,769,405 8,578,769,405 8,578,769,405 8,578,769,405 8,578,769,405


URAIAN 2011** 2012 (P) 2013 (P) 2014 (P) 2015 (P) 2016 (P)

JUMLAH MODAL 15,679,201,611 15,679,201,611 15,679,201,611 15,679,201,611 15,679,201,611 15,679,201,611

- - - - -

Dana Subsidi 10,630,658,410 16,158,600,783 19,826,603,161 23,950,536,618 27,782,622,477 32,005,581,094

- - - - - Laba/Rugi S/D tahun Lalu -33,597,468,867 -32,917,920,698 -32,408,150,997 -31,863,452,270 -31,420,713,988 -31,038,271,811 Laba/Rugi Tahun Berjalan 679,548,169 509,769,701 544,698,727 442,738,282 382,442,178 139,692,318

JUMLAH LABA/RUGI -32,917,920,698 -32,408,150,997 -31,863,452,270 -31,420,713,988 -31,038,271,811 -30,898,579,492

JUMLAH PASSIVA 25,296,139,491 26,161,038,270 27,255,074,681 28,867,079,608 29,886,632,949 31,073,219,358


6.4 Proyeksi Keuangan dengan Asumsi Moderat

Proyeksi Neraca dan Laba Rugi PD Kebersihan Periode 2012 – 2016 dengan asumsi Moderat yang

antara lain diasumsikan sebagai berikut:

Pengembangan unit bisnis yang menghasilkan pendapatan tambahan dengan tingkat

pendapatan kompos 5% dari potensi yang ada serta pendapatan dari unit 3 unit bisnis yang

efektif memberikan kontribusi pada tahun 2013 dengan tingkat pertumbuhan 5% per tahun

hingga 2016. Masing-masing unit bisnis diasumsikan memberikan laba Rp.50.000.000 per

tahun.

Efektivitas penagihan telah terdapat perbaikan dengan pertumbuhan pendapatan rumah

tinggal sebesar 5% pada tahun 2012, 7% pada tahun 2013, 8% pada tahun 2014, 9% pada tahun

2015, dan 10% pada tahun 2016.

Kenaikan tariff telah berjalan efektif khususnya bagi pelanggan komersial dengan dampak

peningkatan 40% dari tahun 2011.

Pemisahan pos subsidi dengan jasa pelayanan kebersihan telah terpisah.

Pengurangan sampah yang dikirim ke TPA sebagai dampak aktivitas 3R sebesar 12% per tahun.

Pembayaran hutang luar negeri beserta denda dijadwalkan hingga tahun 2020.


Tabel 6.13. Proyeksi Laba Rugi dengan Asumsi Moderat

URAIAN 2011 2012 (P) 2013 (P) 2014 (P) 2015 (P) 2016 (P)

PENDAPATAN

RUMAH TINGGAL 5,987,274,875 6,286,638,619 6,726,703,322 7,264,839,588 7,918,675,151 8,710,542,666

KOMERSIAL 6,877,727,035 9,628,817,849 10,399,123,277 11,231,053,139 12,129,537,390 13,099,900,381

PASAR 2,256,599,200 2,301,731,184 2,347,765,808 2,394,721,124 2,442,615,546 2,491,467,857

ANGKUTAN UMUM 145,197,000 0 0 0 0 0

KOMPOS - 0 1,575,208,945 2,152,785,961 2,758,256,801 3,392,656,406

KEBERSIHAN KHUSUS 30,806,000 31,422,120 32,050,562 32,691,574 33,345,405 34,012,313

SUBSIDI KERUGIAN 56,594,499,462

35,000,000,000 33,000,000,000 32,500,000,000 7,000,000,000 6,500,000,000

SUBSIDI MURNI 26,924,095,989 28,185,408,391 29,503,793,391 42,257,509,748 44,980,738,138

PELAYANAN UMUM 6,318,822,443 6,594,860,747 6,883,704,161 32,879,050,873 33,447,431,489

UNIT BISNIS SELAIN KOMPOS 150,000,000 157,500,000 165,375,000 173,643,750

JUMLAH PENDAPATAN OPR 71,892,103,572 86,491,528,204 89,011,121,053 92,121,088,937 107,584,365,914 112,830,393,001

BIAYA

BIAYA PEGAWAI 35,043,150,112 36,795,307,618 38,635,072,998 40,566,826,648 42,595,167,981 44,724,926,380

BBM, OLI DAN BAN 14,491,235,984 14,615,873,983 15,346,667,682 16,114,001,066 16,919,701,119 17,765,686,175

PBAIKAN/PMLHRN 5,587,347,939 5,384,795,678 5,654,035,462 5,936,737,235 6,233,574,097 6,545,252,801

PENGADAAN ATL 1,104,584,676 961,810,589 1,009,901,119 1,060,396,174 1,113,415,983 1,169,086,782

ADM. UMUM 8,142,724,100 9,364,132,715 10,300,545,987 9,785,518,687 8,806,966,818 8,806,966,818

PENYUSUTAN AKTIVA TETAP 1,594,250,680 1,642,078,200 1,691,340,546 1,742,080,763 1,794,343,186 1,884,060,345

PENYISIHAN PIUTANG USAHA 595,243,751 607,148,626 619,291,599 631,677,431 644,310,979 657,197,199

BIAYA KOMPENSASI 5,134,052,990 12,584,599,429 12,899,211,031 13,221,693,780 26,479,215,817 28,276,011,195

BIAYA BUNGA DAN DENDA 3,868,444,656 2,329,125,332 2,329,125,332 2,329,125,332 2,329,125,332


URAIAN 2011 2012 (P) 2013 (P) 2014 (P) 2015 (P) 2016 (P)

ANGSURAN POKOK 749,513,317 749,513,317 749,513,317 749,513,317 749,513,317

JUMLAH BIAYA OPR 71,692,590,232 86,573,704,811 89,234,705,072 92,137,570,433 107,665,334,629 112,907,826,345

RUGI/LABA OPR 199,513,340 -82,176,607 -223,584,019 -16,481,496 -80,968,715 -77,433,345

PENDAPATAN NON OPERASIONAL 480,034,829 576,041,795 633,645,974 697,010,572 766,711,629 843,382,792

RUGI/LABA TAHUN BERJALAN 679,548,169 493,865,188 410,061,955 680,529,076 685,742,914 765,949,447


Tabel 6.14. Proyeksi Neraca Aktiva dengan Asumsi Moderat

URAIAN 2011** 2012 (P) 2013 (P) 2014 (P) 2015 (P) 2016 (P)

AKTIVA

AKTIVA LANCAR

Kas 113,297,067 107,632,214 102,250,603 102,250,603 102,250,603 102,250,603

Bank 11,964,707,443 11,366,472,071 10,798,148,467 10,798,148,467 10,798,148,467 10,798,148,467

Piutang Usaha 2,173,720,415 1,956,348,374 1,565,078,699 1,252,062,959 1,001,650,367 801,320,294

Cadangan Penyisihan Piutang Usaha

-823,145,143 -740,830,629 -592,664,503 -474,131,602 -379,305,282 -303,444,226

Piutang Pegawai 1,418,457,334 1,390,088,187 1,362,286,424 1,335,040,695 1,308,339,881 1,282,173,084

Piutang Dinas - - - - - -

Piutang Kab.Bandung /Kota Cimahi jatuh Tempo

73,953,164 69,515,974 65,345,016 61,424,315 57,738,856 54,274,525

Persediaan Perlengkapan 372,364,939 390,983,186 410,532,345 431,058,963 452,611,911 475,242,506

Biaya Dibayar Dimuka 144,878,822 115,903,058 104,312,752 104,312,752 104,312,752 104,312,752

Pendapatan YMH Diterima - - - - - -

JUMLAH AKTIVA LANCAR 15,438,234,041 14,656,112,435 13,815,289,803 13,610,167,152 13,445,747,555 13,314,278,005

Tanah 3,149,448,564 3,149,448,564 3,149,448,564 3,149,448,564 3,149,448,564 3,149,448,564

Gedung dan Bangunan 6,671,740,246 6,671,944,155 6,984,491,591 7,901,658,977 8,792,359,765 9,692,359,765

Pengangkutan 12,448,609,650 12,600,013,777 13,485,577,077 13,962,313,147 15,239,512,934 16,778,304,271

Alat Berat

-

-

250,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000 Peralatan Pemindahan 4,474,026,566 5,816,234,536 7,561,104,897 8,317,215,386 9,148,936,925 10,063,830,617


URAIAN 2011** 2012 (P) 2013 (P) 2014 (P) 2015 (P) 2016 (P)

Peralatan Bengkel 264,314,454 343,608,790 446,691,427 491,360,570 540,496,627 594,546,290

Peralatan Pembuangan 601,745,719 722,094,863 866,513,835 953,165,219 1,048,481,741 1,153,329,915

Inventaris Kantor 1,795,559,420 2,082,848,927 2,395,276,266 2,754,567,706 3,167,752,862 3,642,915,791

Aktiva Perbaikan 4,404,603,836 4,404,603,836 4,404,603,836 4,404,603,836 4,404,603,836 4,404,603,836

JUMLAH AKTIVA TETAP 33,810,048,455 35,790,797,448 39,543,707,493 42,434,333,405 45,991,593,254 49,979,339,049

Akumulasi Penyusutan akltiva Tetap -21,136,549,481 -21,770,645,965 -23,076,884,723 -24,461,497,806 -25,929,187,675 -27,484,938,935 Akumulasi Penyusutan Aktiva Perbaikan -4,044,928,824 -4,085,378,112 -4,126,231,893 -4,167,494,212 -4,209,169,154 -4,251,260,846

JUMLAH AKTIVA TETAP (NILAI BUKU)

8,628,570,150 9,934,773,371 12,340,590,877 13,805,341,387 15,853,236,425 18,243,139,268

AKTIVA LAIN - LAIN

Piutang Kabupaten Bandung Jangka Panjang - - - - - -

Peralatan Penyimpanan/Pengumpulan 482,411,978 506,532,577 557,185,835 612,904,418 674,194,860 741,614,346

Piutang Pegawai - - - - - -

Piutang lain - lain 746,923,322 731,984,856 717,345,158 702,998,255 688,938,290 675,159,524

Aktiva Lain - lain/Rusak Berat 5,110,000 - - - - -

Akumulasi Penyusutan Aktiva Lain - lain -5,110,000 - - - - -

Aktiva Pajak Tangguhan - - - - - -

JUMLAH AKTIVA LAIN - LAIN 1,229,335,300 1,238,517,433 1,274,530,993 1,315,902,673 1,363,133,150 1,416,773,870

JUMLAH AKTIVA 25,296,139,491 25,829,403,239 27,430,411,673 28,731,411,212 30,662,117,130 32,974,191,143


Tabel 6.15. Proyeksi Neraca Pasiva dengan Asumsi Moderat

URAIAN 2011** 2012 (P) 2013 (P) 2014 (P) 2015 (P) 2016 (P)

PASSIVA

HUTANG LANCAR

Hutang Usaha 1,537,805,305 1,349,268,662 1,414,998,681 1,562,944,640 1,421,177,048 1,297,636,161

Hutang Dinas 8,171,470 7,354,323 6,618,891 5,957,002 5,361,301 4,825,171

Biaya YMH Dibayar - - - - - -

Hutang PPN - - - - - -

Hutang PPH 147,590,639 140,211,107 133,200,552 126,540,524 120,213,498 114,202,823

Hutang Dalam Negeri Jatuh Tempo - - - - - -

Hutang Luar Negeri jatuh Tempo 7,120,376,508 5,996,106,537 5,246,593,219 4,497,079,902 3,747,566,585 2,998,053,268

Hutang Bunga Jatuh Tempo 14,373,055,482 12,103,625,671 10,590,672,463 9,077,719,256 7,564,766,048 6,051,812,841

Hutang Denda Pinjaman Luar Negeri 8,651,444,464 7,019,100,216 6,202,928,092 5,386,755,968 4,570,583,844 3,754,411,720

Pendptn YMH Diterima 65,756,300 65,756,300 65,756,300 65,756,300 65,756,300 65,756,300

JUMLAH HUTANG LANCAR 31,904,200,168 26,681,422,815 23,660,768,199 20,722,753,592 17,495,424,624 14,286,698,284

HUTANG JANGKA PANJANG

Hutang Jangka Panjang Luar Negeri - - - - -

Hutang Jangka Panjang Dalam Negeri - - - - -

Hutang Bunga Belum Jatuh Tempo - - - - -

Hutang BPR Jangka Panjang - - - - -

Kredit Perbankan - - - - -

JUMLAH HUTANG JANGKA PANJANG 0 0 0 0 0 0

MODAL


URAIAN 2011** 2012 (P) 2013 (P) 2014 (P) 2015 (P) 2016 (P)

Modal Dasar Disetor Penuh 7,100,432,206 7,100,432,206 7,100,432,206 7,100,432,206 7,100,432,206 7,100,432,206

Modal Pelimpahan 8,578,769,405 8,578,769,405 8,578,769,405 8,578,769,405 8,578,769,405 8,578,769,405

- - - - -

JUMLAH MODAL 15,679,201,611 15,679,201,611 15,679,201,611 15,679,201,611 15,679,201,611 15,679,201,611

- - - - -

Dana Subsidi 10,630,658,410 15,892,834,323 20,104,435,419 23,662,920,488 28,135,212,460 32,890,063,365

- - - - - Laba/Rugi S/D tahun Lalu -33,597,468,867 -32,917,920,698 -32,424,055,510 -32,013,993,555 -31,333,464,479 -30,647,721,564 Laba/Rugi Tahun Berjalan 679,548,169 493,865,188 410,061,955 680,529,076 685,742,914 765,949,447

JUMLAH LABA/RUGI -32,917,920,698 -32,424,055,510 -32,013,993,555 -31,333,464,479 -30,647,721,564 -29,881,772,117

JUMLAH PASSIVA 25,296,139,491 25,829,403,239 27,430,411,673 28,731,411,212 30,662,117,131 32,974,191,143


Bab 7 Penutup

Corporate Plan merupakan Rencana jangka menengah PD Kebersihan, dokumen ini merupakan

pedoman dalam penyelenggaraan, pengelolaan sampah di Kota Bandung, dan sebagai instrumen

untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu kemandirian dan keberlanjutan dalam pengembangan

pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bandung.

Corporate Plan ini disusun dengan tujuan menyiapkan rencana pengembangan usaha PD Kebersihan

di bidang jasa pelayanan pengelolaan sampah kota, pengolahan dan pemanfaatan sampah,

pelayanan kebersihan, perbengkelan sarana pengelolaan sampah dan usaha lainnya, serta dapat

menjadikan sebagai pedoman agar dapat memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat

dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

Pelaksanaan Corporate Plan ini akan mewujudkan hasil sesuai dengan arah visi dan misi yang

ditetapkan. Kondisi-kondisi eksternal PD Kebersihan baik dari pihak Pemerintah Kota maupun

masyarakat akan sangat ikut menentukan. Faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan

oleh PD Kebersihan diharapkan mampu berubah ke arah yang lebih baik dan mendukung program

serta kegiatan yang dikendalikan oleh PD Kebersihan sehingga mampu mengemban misi dan

mewujudkan visi ”Menjadi perusahaan professional di bidang pengelolaan sampah terpadu

dengan memberikan solusi inovatif yang bernilai lebih dan berkelanjutan”

Semoga rencana yang dituangkan dalam dokumen Corporate Plan ini dapat dilaksanakan dan

sebagai bahan acuan program berikutnya.

DIREKTUR UTAMA

PD KEBERSIHAN KOTA BANDUNG

CECE H. ISKANDAR

corporate plan tahun 2012 - 2016 - bandung

Documents