batang hari regencybatangharikab.go.id/upload/apbd-2020/gabung-skpd.pdf · 2019. 10. 10. ·...

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN BATANGHARI

Tahun 2019

Oktober 2019

1.01. - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR:URUSAN PEMERINTAHAN

JUMLAHURAIANKODE REKENING

Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1 2 3 4

1.01.1.01.01.0100.00.5. BELANJA DAERAH 338.825.121.482,25

1.01.1.01.01.0100.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 265.675.948.886,25

1.01.1.01.01.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 265.675.948.886,25

1.01.1.01.01.0100.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 73.149.172.596,00

1.01.1.01.01.01. 2.642.494.200,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

1.01.1.01.01.01.01. 16.996.200,00 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

1.01.1.01.01.01.01.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 16.996.200,00

1.01.1.01.01.01.02. 105.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER

DAYA AIR DAN LISTRIK


1.01.1.01.01.01.03. 56.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR


1.01.1.01.01.01.06. 56.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN

PERIZINAN KENDARAAN DINAS/

OPERASIONAL


1.01.1.01.01.01.08. 111.917.800,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR


1.01.1.01.01.01.09. 90.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN

KERJA


1.01.1.01.01.01.10. 174.829.600,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR


1.01.1.01.01.01.11. 300.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN

PENGGANDAAN


1.01.1.01.01.01.12. 48.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI

LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR


1.01.1.01.01.01.13. 247.759.400,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN

PERLENGKAPAN KANTOR

1.01.1.01.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 247.759.400,00

1.01.1.01.01.01.15. 46.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN


1.01.1.01.01.01.17. 69.992.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN


1.01.1.01.01.01.18. 700.000.000,00 RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN

KONSULTASI KELUAR DAERAH DAN DALAM

DAERAH


1.01.1.01.01.01.19. 619.999.200,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG

ADMINISTRASI/ TEKNIS PERKANTORAN

1.01.1.01.01.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 360.000.000,00


1.01.1.01.01.02. 412.967.600,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

1.01.1.01.01.02.22. 80.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA GEDUNG

KANTOR



Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.01.01. - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1.01.1.01.01.02.24. 332.967.600,00 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA

KENDARAAN DINAS/ OPERASIONAL


1.01.1.01.01.03. 11.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR

1.01.1.01.01.03.06. 11.000.000,00 PENGADAAAN PAKAIAN OLAH RAGA


1.01.1.01.01.05. 80.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBER DAYA APARATUR

1.01.1.01.01.05.01. 80.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL


1.01.1.01.01.06. 1.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN

1.01.1.01.01.06.01. 1.500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN IKTISAR REALISASI KINERJA OPD


1.01.01.1.01.01.15. 2.627.481.900,00 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1.01.01.1.01.01.15.67. PENYELENGGARAAN DANA OPERASIONAL

SEKOLAH PAUD

2.368.790.000,00

1.01.01.1.01.01.15.67.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.126.640.000,00

1.01.01.1.01.01.15.67.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 242.150.000,00

1.01.01.1.01.01.15.68. PELAKSANAAN FESTIVAL ANAK PAUD 139.229.400,00


1.01.01.1.01.01.15.69. AKREDITASI LEMBAGA ANAK PAUD 119.462.500,00


1.01.01.1.01.01.16. 47.095.006.329,00 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN

DASAR SEMBILAN TAHUN

1.01.01.1.01.01.16.67. PENYELENGGARAAN PAKET A SETARA SD 104.000.000,00

1.01.01.1.01.01.16.67.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 91.728.000,00


1.01.01.1.01.01.16.68. PENYELENGGARAAN PAKET B SETARA SMP 91.000.000,00

1.01.01.1.01.01.16.68.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 78.624.000,00


1.01.01.1.01.01.16.70. PEMBINAAN MINAT,BAKAT DAN KREATIFITAS

SISWA

381.535.000,00


1.01.01.1.01.01.16.79. PENYELENGGARAAN DANA OPERASIONAL

SEKOLAH (DOS) SD DAN SMP

12.467.698.000,00

1.01.01.1.01.01.16.79.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.453.600.000,00


1.01.01.1.01.01.16.80. PENYELENGGARAAN UJIAN SISWA

BERSTANDAR NASIONAL

195.373.500,00


1.01.01.1.01.01.16.81. OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL

(O2SN) TINGKAT SD

265.999.833,00


1.01.01.1.01.01.16.82. OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL

(O2SN) TINGKAT SMP

299.999.996,00


1.01.01.1.01.01.16.83. PENYELENGGARAAN AKREDITASI SEKOLAH

DASAR

150.000.000,00


1.01.01.1.01.01.16.84. PENYELENGGARAAN BANTUAN OPERASIONAL

SEKOLAH (BOS)

33.139.400.000,00

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 5.000.000.000,00

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 15.739.400.000,00

1.01.01.1.01.01.16.84.5.2.3. BELANJA MODAL 12.400.000.000,00

1.01.01.1.01.01.18. 343.886.100,00 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

1.01.01.1.01.01.18.04. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN 102.811.100,00



Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.18.14. JAMBORE PTK PAUDNI 129.075.000,00


1.01.01.1.01.01.18.15. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RUMAH

PINTAR

40.000.000,00

1.01.01.1.01.01.18.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.000.000,00


1.01.01.1.01.01.18.16. PENGEMBANGAN LEMBAGA DIKMAS 72.000.000,00


1.01.01.1.01.01.20. 1.148.959.000,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU

PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.01.01.1.01.01.20.13. PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK

PAUD

138.000.000,00


1.01.01.1.01.01.20.14. PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK

SD DAN SMP

400.000.000,00


1.01.01.1.01.01.20.15. PELATIHAN PENYUSUNAN ANGKA KREDIT

GURU

80.000.000,00


1.01.01.1.01.01.20.16. PEMILIHAN GURU BERPRESTASI 146.000.000,00


1.01.01.1.01.01.20.17. SELEKSI DAN ORIENTASI CALON KEPALA

SEKOLAH

280.000.000,00


1.01.01.1.01.01.20.18. PELATIHAN BIDANG STUDI YANG DI US/UN

KAN SD DAN SMP

104.959.000,00


1.01.01.1.01.01.22. 524.870.800,00 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN

PENDIDIKAN

1.01.01.1.01.01.22.10. PELATIHAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

(MBS)

104.000.000,00


1.01.01.1.01.01.22.12. PENGEMBANGAN SISTEM DAPODIK DIKDAS 70.992.400,00


1.01.01.1.01.01.22.13. PENGADAAN JARINGAN INTERNET SEKOLAH 84.900.000,00


1.01.01.1.01.01.22.13.5.2.3. BELANJA MODAL 76.500.000,00

1.01.01.1.01.01.22.14. LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT TK,SD/MII,

SMP/MTS, SMA/MA/SMK

127.280.800,00


1.01.01.1.01.01.22.15. PEMBINAAN MONITORING DAN EVALUASI

BOS SD DAN SMP

99.997.800,00


1.01.01.1.01.01.22.16. PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

BOS PAUD

37.699.800,00


1.01.01.1.01.01.23. 17.537.874.900,00 PROGRAM PEMBANGUNAN/ REHABILITASI

SARANA DAN PRASARANAN PENDIDIKAN

1.01.01.1.01.01.23.01. PEMETAAN SARANA DAN PRASARANA

PENDIDIKAN

120.000.000,00


1.01.01.1.01.01.23.01.5.2.3. BELANJA MODAL 102.106.950,00

1.01.01.1.01.01.23.02. PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SD DAN

SMP

1.000.000.000,00


1.01.01.1.01.01.23.02.5.2.3. BELANJA MODAL 900.000.000,00

1.01.01.1.01.01.23.03. PEMBANGUNAN/ REHABILITASI SARANA

PENDUKUNG PENDIDIKAN DASAR

2.500.000.000,00


1.01.01.1.01.01.23.03.5.2.3. BELANJA MODAL 2.360.000.000,00

1.01.01.1.01.01.23.04. PENGADAAN MEUBELAIR SEKOLAH SD DAN

SMP

1.500.000.000,00


Halaman : 4

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.01.1.01.01.23.04.5.2.3. BELANJA MODAL 1.500.000.000,00

1.01.01.1.01.01.23.05. REHABILITASI SEDANG/ BERAT BANGUNAN

SD, SMP

555.000.000,00


1.01.01.1.01.01.23.05.5.2.3. BELANJA MODAL 480.000.000,00

1.01.01.1.01.01.23.07. PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PRAGA

SISWA TK

190.000.000,00

1.01.01.1.01.01.23.07.5.2.3. BELANJA MODAL 190.000.000,00

1.01.01.1.01.01.23.11. PENGADAAN ALAT PRAKTIK PRAGA DAN

PRAGA SD, SMP

249.999.900,00


1.01.01.1.01.01.23.11.5.2.3. BELANJA MODAL 247.500.000,00

1.01.01.1.01.01.23.13. PENGADAAN KOMPUTER JARINGAN 300.000.000,00


1.01.01.1.01.01.23.13.5.2.3. BELANJA MODAL 298.169.000,00

1.01.01.1.01.01.23.16. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SD (DAK)

5.943.633.000,00

1.01.01.1.01.01.23.16.5.2.3. BELANJA MODAL 5.943.633.000,00


PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN SMP

(DAK)

2.412.544.000,00

1.01.01.1.01.01.23.17.5.2.3. BELANJA MODAL 2.412.544.000,00


SKB (DAK)

2.766.698.000,00

1.01.01.1.01.01.23.18.5.2.3. BELANJA MODAL 2.766.698.000,00

1.02.16.1.01.01.15. 228.433.976,00 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

1.02.16.1.01.01.15.01. PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT

BUDAYA DAERAH

103.234.964,00


1.02.16.1.01.01.15.07. PELESTARIAN DAN BUDAYA MUATAN LOKAL

DAN LOMBA BERSELOKO

125.199.012,00


1.02.16.1.01.01.16. 267.249.083,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN

BUDAYA

1.02.16.1.01.01.16.14. PENGEMBANGAN KESENIAN DAN

KEBUDAYAAN DAERAH

219.999.153,00


1.02.16.1.01.01.16.15. FASILITASI HAKI BUDAYA DAERAH 47.249.930,00


1.02.16.1.01.01.17. 227.448.708,00 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN

BUDAYA DAERAH

1.02.16.1.01.01.17.08. PEKAN OLAH SENI DAN BUDAYA (FL2SN) SD,

SMP, SMA DAN SMK

154.200.000,00


1.02.16.1.01.01.17.09. INDENTIFIKASI, DOKUMENTASI, DAN

FASILITAS KESENIAN DAERAH BATANG HARI

73.248.708,00


338.825.121.482,25 JUMLAH BELANJA

(338.825.121.482,25)SURPLUS/(DEFISIT)

Muara Bulian, Oktober 2019

BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1 2 3 4

1.01.1.01.02.0100.00.4. PENDAPATAN DAERAH 11.469.925.200,00

1.01.1.01.02.0100.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 11.469.925.200,00

1.01.1.01.02.0100.00.4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 1) 800.000.000,00

1.01.1.01.02.0100.00.4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 10.669.925.200,00

11.469.925.200,00 JUMLAH PENDAPATAN

1.01.1.01.02.0100.00.5. BELANJA DAERAH 109.764.938.672,80


1.01.1.01.02.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 55.571.445.639,80



PERKANTORAN








OPERASIONAL







PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

1.01.1.01.02.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 743.833.500,00

1.01.1.01.02.01.14. 55.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA









DAERAH


1.01.1.01.02.01.19. 3.896.792.400,00 PENYEDIAAN JASA TENAGA PENDUKUNG


1.01.1.01.02.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.858.750.000,00


1.01.1.01.02.02. 3.041.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR


Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.02.01. - DINAS KESEHATAN

1.01.1.01.02.02.10. 70.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR

1.01.1.01.02.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 70.000.000,00




1.01.1.01.02.02.28. 225.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN GEDUNG KANTOR


1.01.1.01.02.02.42. 2.000.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/ BERAT GEDUNG

KANTOR


1.01.1.01.02.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 1.859.550.000,00







KEUANGAN




1.01.02.1.01.02.15. 2.829.776.000,00 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.15.01. PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

2.829.776.000,00


1.01.02.1.01.02.16. 18.195.806.000,00 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1.01.02.1.01.02.16.05. PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 423.000.000,00


1.01.02.1.01.02.16.16. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU

DAN ANAK

499.996.800,00


1.01.02.1.01.02.16.17. PELAYANAN DASAR DAN RUJUKAN 384.717.200,00


1.01.02.1.01.02.16.18. JAMINAN PERSALINAN (DAK NON FISIK) 2.236.000.000,00


1.01.02.1.01.02.16.19. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN { (BOK)

(DAK NON FISIK) }

14.652.092.000,00

1.01.02.1.01.02.16.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.489.500.000,00


1.01.02.1.01.02.17. 71.500.000,00 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN

MAKANAN

1.01.02.1.01.02.17.01. PENGAWASAN PEREDARAN SEDIAAN

FARMASI

21.500.000,00


1.01.02.1.01.02.17.02. PENGAWASAN POS MARKET DAN PRODUK

MAKANAN/ MINUMAN INDUSTRI RUMAH

TANGGA

50.000.000,00


1.01.02.1.01.02.19. 1.176.999.993,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.01.02.1.01.02.19.01. PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI DAN

INFORMASI SADAR HIDUP SEHAT

350.000.000,00

1.01.02.1.01.02.19.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.300.000,00


1.01.02.1.01.02.19.02. UPAYA PENGEMBANGAN DAN

PENANGGULANGAN DAMPAK ASAP ROKOK

(DBH- CHT)

299.999.993,00


1.01.02.1.01.02.19.02.5.2.3. BELANJA MODAL 266.806.193,00


Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.02.1.01.02.19.03. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN

PERORANGAN TERHADAP BAHAYA ROKOK (

PAJAK ROKOK )

527.000.000,00


1.01.02.1.01.02.19.03.5.2.3. BELANJA MODAL 146.326.000,00

1.01.02.1.01.02.21. 341.622.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN

SEHAT

1.01.02.1.01.02.21.01. PENYULUHAN MENCIPTAKAN LINGKUNGAN

SEHAT

341.622.000,00


1.01.02.1.01.02.22. 875.437.840,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

DAN TIDAK MENULAR

1.01.02.1.01.02.22.01. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

350.000.000,00

1.01.02.1.01.02.22.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 43.500.000,00


1.01.02.1.01.02.22.02. PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT

ENDEMIK/EPIDEMIK

100.000.000,00


1.01.02.1.01.02.22.03. PENINGKATAN IMUNISASI 250.000.000,00


1.01.02.1.01.02.22.04. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT HEPATITIS

94.437.840,00


1.01.02.1.01.02.22.05. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT TIDAK MENULAR

81.000.000,00


1.01.02.1.01.02.23. 1.827.653.700,00 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN

KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.23.01. PENYUSUNAN STANDAR KESEHATAN 97.048.700,00


1.01.02.1.01.02.23.02. EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR

PELAYANAN KESEHATAN

120.000.000,00


1.01.02.1.01.02.23.04. FASILTASI AKREDITASI PUSKESMAS 1.260.625.000,00


1.01.02.1.01.02.23.05. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERPADU

PUSKESMAS

150.000.000,00


1.01.02.1.01.02.23.06. PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA

KESEHATAN

199.980.000,00


1.01.02.1.01.02.24. 9.622.998.200,00 PROGRAM PELAYAANAN KESEHATAN

PENDUDUK MISKIN

1.01.02.1.01.02.24.01. PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN

MASYARAKAT (PBI, KBS DAN MANDIRI)

9.622.998.200,00


1.01.02.1.01.02.24.01.5.2.3. BELANJA MODAL 1.329.084.618,00

1.01.02.1.01.02.25. 9.031.173.600,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN

PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA

PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DAN

JARINGANNYA

1.01.02.1.01.02.25.02. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA

PUSKESMAS

4.138.325.600,00

1.01.02.1.01.02.25.02.5.2.3. BELANJA MODAL 4.138.325.600,00

1.01.02.1.01.02.25.03. REHABILITASI SEDANG/ BERAT PUSKESMAS

PEMBANTU , RUMAH DINAS MEDIS DAN

PARAMEDIS

1.500.000.000,00


1.01.02.1.01.02.25.04. PEMELIHARAAN/ REHABILITASI PUSKESMAS 3.392.848.000,00


1.01.02.1.01.02.25.04.5.2.3. BELANJA MODAL 2.228.348.000,00


Halaman : 4

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.02.1.01.02.28. 580.000.000,00 PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN

PELAYANAN KESEHATAN

1.01.02.1.01.02.28.01. MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI

POSYANDU

480.000.000,00

1.01.02.1.01.02.28.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 158.200.000,00


1.01.02.1.01.02.28.02. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PELAYANAN KESEHATAN

TRADISIONAL

100.000.000,00


109.764.938.672,80 JUMLAH BELANJA

(98.295.013.472,80)SURPLUS/(DEFISIT)


BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.01.02.02. - KANTOR RSUD HAJI ABDOEL MADJID BATOE

1 2 3 4





1.01.1.01.02.0200.00.5. BELANJA DAERAH 66.229.285.434,10


1.01.1.01.02.0200.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 17.832.306.359,10



PERKANTORAN

1.01.1.01.02.01.02. 1.000.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER


1.01.1.01.02.01.02.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000.000,00



OPERASIONAL





PENGGANDAAN




1.01.1.01.02.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.145.000.000,00


PRASARANA APARATUR

1.01.1.01.02.02.05. 600.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/

OPERASIONAL

1.01.1.01.02.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 600.000.000,00




1.01.02.1.01.02.26. 43.456.479.075,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/

RS JIWA/ RS PARU/ RS MATA

1.01.02.1.01.02.26.01. PENGADAAN ALAT - ALAT RUMAH SAKIT 4.024.456.000,00

1.01.02.1.01.02.26.01.5.2.3. BELANJA MODAL 4.024.456.000,00

1.01.02.1.01.02.26.05. KEGIATAN RENCANA BISNIS ANGGARAN

RSUD (BLUD)

35.432.023.075,00

1.01.02.1.01.02.26.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.590.090.153,00


1.01.02.1.01.02.26.05.5.2.3. BELANJA MODAL 7.000.000.000,00

1.01.02.1.01.02.26.06. REHABILITASI DAN PENAMBAHAN

SARANA/PRASARANA RUMAH SAKIT

4.000.000.000,00

1.01.02.1.01.02.26.06.5.2.3. BELANJA MODAL 4.000.000.000,00

66.229.285.434,10 JUMLAH BELANJA

(27.568.313.065,10)SURPLUS/(DEFISIT)


Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.02.02. - KANTOR RSUD HAJI ABDOEL MADJID BATOE


BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1 2 3 4



1.01.1.01.03.0100.00.4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 1) 1.241.324.700,00


1.01.1.01.03.0100.00.5. BELANJA DAERAH 139.651.184.830,50


1.01.1.01.03.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 7.105.454.848,50



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR




OPERASIONAL





KERJA





PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

1.01.1.01.03.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 196.903.020,00








DAERAH




1.01.1.01.03.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 648.600.000,00



Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


PRASARANA APARATUR


OPERASIONAL

1.01.1.01.03.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 49.000.000,00


KANTOR






APARATUR

1.01.1.01.03.03.05. 11.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI - HARI

TERTENTU








KEUANGAN




1.01.1.01.03.06.07. 27.910.000,00 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG


1.01.03.1.01.03.15. 88.949.275.916,00 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN

JEMBATAN

1.01.03.1.01.03.15.01. PEMBANGUNAN JALAN 6.158.301.100,00

1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.400.000,00


1.01.03.1.01.03.15.01.5.2.3. BELANJA MODAL 5.863.063.600,00

1.01.03.1.01.03.15.02. PENINGKATAN JALAN 40.925.431.816,00

1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.400.000,00


1.01.03.1.01.03.15.02.5.2.3. BELANJA MODAL 39.133.194.316,00

1.01.03.1.01.03.15.03. PENINGKATAN JEMBATAN 8.850.000.000,00

1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.400.000,00


1.01.03.1.01.03.15.03.5.2.3. BELANJA MODAL 8.306.583.500,00

1.01.03.1.01.03.15.04. PEMBANGUNAN TURAB 1.080.000.000,00

1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.400.000,00


1.01.03.1.01.03.15.04.5.2.3. BELANJA MODAL 907.762.500,00

1.01.03.1.01.03.15.05. PENINGKATAN JALAN (DAK) 31.935.543.000,00

1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.400.000,00


1.01.03.1.01.03.15.05.5.2.3. BELANJA MODAL 30.383.305.500,00

1.01.03.1.01.03.16. 999.456.616,00 PROGRAM PEMBANGUNAN

SALURAN/DRAINASE DAN

GORONG-GORONG

1.01.03.1.01.03.16.01. PEMBANGUNAN SALURAN /DRAINASE DAN

GORONG-GORONG

999.456.616,00

1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.400.000,00


1.01.03.1.01.03.16.01.5.2.3. BELANJA MODAL 777.219.116,00

1.01.03.1.01.03.18. 20.194.879.578,00 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN

JALAN DAN JEMBATAN


Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.03.1.01.03.18.01. REHABILTASI/ PEMELIHARAAN JALAN 20.194.879.578,00

1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.400.000,00


1.01.03.1.01.03.18.01.5.2.3. BELANJA MODAL 19.247.642.078,00

1.01.03.1.01.03.19. 903.841.500,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA KEBINAMARGAAN

1.01.03.1.01.03.19.01. REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT

KEBINAMARGAAN

280.000.000,00


1.01.03.1.01.03.19.02. PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN BAHAN

LABORATORIUM KEBINAMARGAAN SERTA

ALAT-ALAT BERAT

488.841.500,00


1.01.03.1.01.03.19.02.5.2.3. BELANJA MODAL 482.405.000,00

1.01.03.1.01.03.19.03. FASILITASI FORUM JASA KONSTRUKSI

DAERAH

135.000.000,00

1.01.03.1.01.03.19.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00


1.01.03.1.01.03.24. 8.485.696.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI RAWA

DAN JARINGAN IRIGASI LAINNYA

1.01.03.1.01.03.24.01. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN

IRIGASI

1.040.000.000,00


1.01.03.1.01.03.24.02. PEMBANGUNAN PINTU AIR 1.500.000.000,00

1.01.03.1.01.03.24.02.5.2.3. BELANJA MODAL 1.500.000.000,00

1.01.03.1.01.03.24.03. REHABILITASI/ PEMELIHARAAN SALURAN

SUNGAI

896.000.000,00

1.01.03.1.01.03.24.03.5.2.3. BELANJA MODAL 896.000.000,00

1.01.03.1.01.03.24.04. PEMBANGUNAN TURAB/TALUD, BRONJONG

SUNGAI, SALURAN DAN JARINGAN IRIGASI

1.500.000.000,00

1.01.03.1.01.03.24.04.5.2.3. BELANJA MODAL 1.500.000.000,00

1.01.03.1.01.03.24.05. REHABILITASI/ PEMELIHARAAN JARINGAN

IRIGASI (DAK)

3.549.696.000,00

1.01.03.1.01.03.24.05.5.2.3. BELANJA MODAL 3.549.696.000,00

1.01.03.1.01.03.26. 560.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN

DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN

SUMBER DAYA LAINNYA

1.01.03.1.01.03.26.01. PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN

PENAMPUNG AIR LAINNYA

560.000.000,00

1.01.03.1.01.03.26.01.5.2.3. BELANJA MODAL 560.000.000,00

1.01.03.1.01.03.27. 7.959.256.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA

PENGELOLAAN AIR MINUM

1.01.03.1.01.03.27.01. PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR

MINUM

1.000.000.000,00


1.01.03.1.01.03.27.01.5.2.3. BELANJA MODAL 800.000.000,00

1.01.03.1.01.03.27.02. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASANA AIR

BERSIH

1.500.000.000,00


1.01.03.1.01.03.27.02.5.2.3. BELANJA MODAL 1.397.500.000,00

1.01.03.1.01.03.27.03. PEMBANGUNAN PROGRAM PENYEDIAAAN

AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS

MASYARAKAT (PAMSIMAS)

660.000.000,00


1.01.03.1.01.03.27.03.5.2.3. BELANJA MODAL 550.000.000,00

1.01.03.1.01.03.27.04. PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR

MINUM (DAK REGULER)

2.714.256.000,00


1.01.03.1.01.03.27.04.5.2.3. BELANJA MODAL 2.414.000.000,00

1.01.03.1.01.03.27.05. PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR

MINUM (DAK PENUGASAN)

2.085.000.000,00



Halaman : 4

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.03.1.01.03.27.05.5.2.3. BELANJA MODAL 1.780.000.000,00

1.01.03.1.01.03.31. 1.190.000.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN

RUANG

1.01.03.1.01.03.31.01. PELAYANAN PERIZINAN PEMANFAATAN

RUANG DAN BANGUNAN

200.000.000,00


1.01.03.1.01.03.31.02. PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG 300.000.000,00


1.01.03.1.01.03.31.03. PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA 650.000.000,00


1.01.03.1.01.03.31.03.5.2.3. BELANJA MODAL 550.000.000,00

1.01.03.1.01.03.31.04. FASILITASI PENATAAN RUANG DAERAH 40.000.000,00


139.651.184.830,50 JUMLAH BELANJA

(138.409.860.130,50)SURPLUS/(DEFISIT)


BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

1 2 3 4

1.01.1.01.04.0100.00.5. BELANJA DAERAH 54.398.189.769,98


1.01.1.01.04.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.696.171.639,15



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR




OPERASIONAL





KERJA





PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

1.01.1.01.04.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 293.210.760,00










DAERAH




1.01.1.01.04.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 435.000.000,00



PRASARANA APARATUR


Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.04.01. - DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN


OPERASIONAL

1.01.1.01.04.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 50.000.000,00


KANTOR





1.01.1.01.04.02.42. 628.989.900,00 REHABILITASI SEDANG/ BERAT GEDUNG

KANTOR



APARATUR

1.01.1.01.04.03.05. 11.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI - HARI

TERTENTU








KEUANGAN




1.01.04.1.01.04.15. 391.812.900,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

1.01.04.1.01.04.15.09. PEMBANGUNAN PERUMAHAN 102.486.700,00


1.01.04.1.01.04.15.10. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

PERUMAHAN

89.326.200,00

1.01.04.1.01.04.15.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 40.000.000,00


1.01.04.1.01.04.15.11. PEMBUATAN DATA BASE PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

200.000.000,00


1.01.04.1.01.04.16. 800.000.000,00 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

1.01.04.1.01.04.16.07. PEMBANGUNAN PENANGANAN KAWASAN

KUMUH

800.000.000,00


1.01.04.1.01.04.16.07.5.2.3. BELANJA MODAL 743.577.550,00


PENGELOLAAN AIR LIMBAH


SANITASI (DAK REGULER)

489.000.000,00


1.01.04.1.01.04.21.02. HIBAH AIR LIMBAH SETEMPAT 1.890.000.000,00


1.01.04.1.01.04.21.02.5.2.3. BELANJA MODAL 1.800.000.000,00

1.01.04.1.01.04.21.04. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA IPLT 150.000.000,00


1.01.04.1.01.04.21.04.5.2.3. BELANJA MODAL 82.815.600,00


SANITASI (DAK PENUGASAN)

2.161.015.000,00

1.01.04.1.01.04.21.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 124.500.000,00



SANITASI

160.000.000,00

1.01.04.1.01.04.21.06.5.2.3. BELANJA MODAL 160.000.000,00

1.01.04.1.01.04.22. 26.465.173.137,83 PROGRAM PEMBANGUNAN/ PEMELIHARAAN

INFTRASTRUKTUR PERMUKIMAN


Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.01.04.1.01.04.22.01. PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

WILAYAH I

3.924.999.990,00


1.01.04.1.01.04.22.01.5.2.3. BELANJA MODAL 3.668.166.909,50


WILAYAH II

5.049.999.109,40


1.01.04.1.01.04.22.02.5.2.3. BELANJA MODAL 4.774.833.304,20


WILAYAH III

11.658.217.469,46


1.01.04.1.01.04.22.03.5.2.3. BELANJA MODAL 11.109.107.513,10


WILAYAH IV

3.931.956.568,97


1.01.04.1.01.04.22.04.5.2.3. BELANJA MODAL 3.616.780.889,47

1.01.04.1.01.04.22.05. KEGIATAN PEMBANGUNAN DRAINASE

PERMUKIMAN I

900.000.000,00


1.01.04.1.01.04.22.05.5.2.3. BELANJA MODAL 806.400.000,00

1.01.04.1.01.04.22.06. KEGIATAN PEMBANGUNAN DRAINASE

PERMUKIMAN II

1.000.000.000,00


1.01.04.1.01.04.22.06.5.2.3. BELANJA MODAL 905.600.000,00

1.01.04.1.01.04.23. 5.053.293.090,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LAMPU

PENERANGAN JALAN DAN FASILITAS UMUM

1.01.04.1.01.04.23.01. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

LAMPU JALAN UMUM

2.500.000.000,00


1.01.04.1.01.04.23.01.5.2.3. BELANJA MODAL 2.394.000.000,00

1.01.04.1.01.04.23.02. PEMELIHARAAN RUTIN PENERANGAN LAMPU

JALAN UMUM, TAMAN DAN SARANA

PEMERINTAH

2.553.293.090,00

1.01.04.1.01.04.23.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 348.600.000,00


1.01.04.1.01.04.23.02.5.2.3. BELANJA MODAL 600.000.000,00

1.01.04.1.01.04.24. 4.000.000.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN/ REHABILITASI

SARANA PRASARANA UMUM DAN SOSIAL

SERTA KEAGAMAAN

1.01.04.1.01.04.24.02. PEMBANGUNAN / REHABILITAS SARANA DAN

PRASARANA PERIBADATAN

500.000.000,00


1.01.04.1.01.04.24.02.5.2.3. BELANJA MODAL 430.000.000,00

1.01.04.1.01.04.24.03. PEMBANGUNAN / REHABILITAS SARANA DAN

PRASARANA UMUM

3.500.000.000,00


1.02.04.1.01.04.16. 2.029.998.582,00 PROGRAM PENATAAN, PENGUASAAN,

PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN TANAH

1.02.04.1.01.04.16.02. PENYULUHAN HUKUM PERTANAHAN 79.998.582,00

1.02.04.1.01.04.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00


1.02.04.1.01.04.16.03. PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN

DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUN

150.000.000,00

1.02.04.1.01.04.16.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00


1.02.04.1.01.04.16.04. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH

PEMERINTAH DAERAH

50.000.000,00

1.02.04.1.01.04.16.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.200.000,00


1.02.04.1.01.04.16.06. PENGADAAN TANAH 1.500.000.000,00

1.02.04.1.01.04.16.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00


Halaman : 4

DASAR HUKUM

1 2 3 4



1.02.04.1.01.04.16.06.5.2.3. BELANJA MODAL 1.191.481.500,00

1.02.04.1.01.04.16.07. PERENCANAAN PENGADAAN TANAH 250.000.000,00

1.02.04.1.01.04.16.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 600.000,00



(54.398.189.769,98)SURPLUS/(DEFISIT)


BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1 2 3 4

1.01.1.01.05.0100.00.5. BELANJA DAERAH 12.063.225.312,70


1.01.1.01.05.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 5.441.013.312,70



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR


1.01.1.01.05.01.05. 1.600.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK

DAERAH




OPERASIONAL





KERJA





PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

1.01.1.01.05.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 70.000.000,00










DAERAH




1.01.1.01.05.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.836.000.000,00


Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



PRASARANA APARATUR


KANTOR






JARINGAN LISTRIK



APARATUR









KEUANGAN



1.01.1.01.05.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.000.000,00

1.01.05.1.01.05.19. 3.107.950.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

1.01.05.1.01.05.19.05. PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN 257.950.000,00


1.01.05.1.01.05.19.06. PEMBINAAN DAN PELATIHAN SATUAN

LINMAS

250.000.000,00


1.01.05.1.01.05.19.07. PENGAMANAN DAN PENGAWALAN PEJABAT

DAERAH/ NEGARA

200.000.000,00


1.01.05.1.01.05.19.08. FASILITASI PELAKSANAAN PENGAMANAN

PEMILU

2.400.000.000,00


1.01.05.1.01.05.20. 325.000.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS

DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

1.01.05.1.01.05.20.01. PENGEMBANGAN KEMAMPUAN APARAT

SATPOL PP

200.000.000,00


1.01.05.1.01.05.20.02. PENGAWASAN GANGGUAN KETENTRAMAN

DAN KETERTIBAN UMUM

125.000.000,00


1.01.05.1.01.05.21. 360.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN

PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)

1.01.05.1.01.05.21.01. PENYULUHAN PEKAT 100.000.000,00


1.01.05.1.01.05.21.02. PENEGAKAN PERUNDANG - UNDANGAN

DAERAH

200.000.000,00


1.01.05.1.01.05.21.03. PENEGAKAN YUSTISI 60.000.000,00



(12.063.225.312,70)SURPLUS/(DEFISIT)


Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

1 2 3 4

1.01.1.01.05.0200.00.4. PENDAPATAN DAERAH 33.000.000,00

1.01.1.01.05.0200.00.4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 33.000.000,00


33.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN

1.01.1.01.05.0200.00.5. BELANJA DAERAH 8.813.482.107,35


1.01.1.01.05.0200.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.300.280.484,35



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR




OPERASIONAL





KERJA





PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

1.01.1.01.05.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 99.848.375,00








DAERAH




1.01.1.01.05.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.564.000.000,00



Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.05.02. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN


PRASARANA APARATUR


OPERASIONAL

1.01.1.01.05.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 79.999.998,00


KANTOR

1.01.1.01.05.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 30.000.000,00





APARATUR









KEUANGAN



1.01.1.01.05.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.010.000,00


1.01.05.1.01.05.16. 359.876.550,00 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

1.01.05.1.01.05.16.03. PENGADAAN PERALATAN KESELAMATAN

(RESCUE) ANGGOTA PEMADAM KEBAKARAN

49.997.600,00


1.01.05.1.01.05.16.05. PENGADAAN PERALATAN DAN ALAT BENGKEL

MOBIL DAMKAR

49.983.050,00


1.01.05.1.01.05.16.07. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERSONIL

PEMADAM KEBAKARAN

134.391.000,00


1.01.05.1.01.05.16.08. PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN

67.728.800,00


1.01.05.1.01.05.16.09. PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

PENCEGAHAN KEBAKARAN

28.800.000,00


1.01.05.1.01.05.16.10. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

INVESTIGASI KEJADIAN KEBAKARAN

28.976.100,00



(8.780.482.107,35)SURPLUS/(DEFISIT)


BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.01.05.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1 2 3 4

1.01.1.01.05.0300.00.5. BELANJA DAERAH 3.647.620.704,30


1.01.1.01.05.0300.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 1.373.761.104,30



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR




OPERASIONAL





KERJA





PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

1.01.1.01.05.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 20.000.000,00








DAERAH




1.01.1.01.05.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 802.200.000,00



PRASARANA APARATUR


KANTOR



Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.05.03. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH





APARATUR









KEUANGAN



1.01.1.01.05.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.502.800,00


1.01.05.1.01.05.15. 570.000.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN

PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM

1.01.05.1.01.05.15.01. FASILITASI PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

125.000.000,00


1.01.05.1.01.05.15.03. PENGADAAN/PEMELIHARAAN PERALATAN

DAN PERLENGKAPAN PENANGGULANGAN

BENCANA

280.000.000,00


1.01.05.1.01.05.15.03.5.2.3. BELANJA MODAL 128.700.000,00

1.01.05.1.01.05.15.08. PEMBERDAYAAN DESA TANGGUH 90.000.000,00


1.01.05.1.01.05.15.09. SIMULASI PENANGANAN DARURAT BAGI

MASYARAKAT

75.000.000,00





BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.01.05.04. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1 2 3 4

1.01.1.01.05.0400.00.5. BELANJA DAERAH 5.026.530.383,85


1.01.1.01.05.0400.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.091.708.183,85



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR




OPERASIONAL





KERJA





PENGGANDAAN





1.01.1.01.05.01.12.5.2.3. BELANJA MODAL 15.757.834,00


PERLENGKAPAN KANTOR

1.01.1.01.05.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 84.610.700,00










DAERAH




1.01.1.01.05.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 354.600.000,00



Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.05.04. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


PRASARANA APARATUR





KANTOR



APARATUR









KEUANGAN



1.01.1.01.05.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.038.900,00


1.01.05.1.01.05.17. 206.304.400,00 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK

MASYARAKAT

1.01.05.1.01.05.17.01. FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN

PARTAI POLTIK

65.030.400,00


1.01.05.1.01.05.17.02. FORUM DISKUSI POLITIK 66.274.000,00


1.01.05.1.01.05.17.03. MONITORING DAN EVALUASI

PERKEMBANGAN POLITIK DAERAH

75.000.000,00

1.01.05.1.01.05.17.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.000.000,00


1.01.05.1.01.05.18. 283.573.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN

KEBANGSAAN

1.01.05.1.01.05.18.01. FASILITASI DAN PEMBINAAN ORMAS 68.000.000,00

1.01.05.1.01.05.18.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.400.000,00


1.01.05.1.01.05.18.02. FASILITASI FORUM KERUKUNAN UMAT

BERAGAMA (FKUB)

105.573.000,00

1.01.05.1.01.05.18.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 34.800.000,00


1.01.05.1.01.05.18.03. REVITALISASI, AKTUALISASI NILAI-NILAI

PANCASILA

110.000.000,00


1.01.05.1.01.05.19. 766.466.900,00 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

1.01.05.1.01.05.19.01. PENANGAN KONFLIK SOSIAL 532.946.100,00

1.01.05.1.01.05.19.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.010.000,00


1.01.05.1.01.05.19.02. FASILITASI PELAKSANAAN FORUM

KEWASPAADN DINI MASYARAKAT (FKDM)

100.886.200,00

1.01.05.1.01.05.19.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 44.865.600,00


1.01.05.1.01.05.19.03. FASILITASI DUKUNGAN KOMITE INTELIJEN

DAERAH (KOMINDA)

106.131.400,00

1.01.05.1.01.05.19.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 41.808.000,00


1.01.05.1.01.05.19.04. PEGUATAN PENGAWASAN ORANG ASING 26.503.200,00

1.01.05.1.01.05.19.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.200.000,00



Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.05.04. - KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1 2 3 4

1.01.1.01.06.0100.00.5. BELANJA DAERAH 7.024.128.622,35


1.01.1.01.06.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.068.388.022,35



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR




OPERASIONAL





KERJA





PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

1.01.1.01.06.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 378.000.000,00








DAERAH




1.01.1.01.06.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 300.000.000,00



PRASARANA APARATUR


OPERASIONAL

1.01.1.01.06.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 480.000.000,00


Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL


KANTOR

1.01.1.01.06.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 25.000.000,00




1.01.1.01.06.02.33. 35.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TAMAN

MAKAM PAHLAWAN

1.01.1.01.06.02.33.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.000.000,00

1.01.1.01.06.02.33.5.2.3. BELANJA MODAL 20.000.000,00


KANTOR

1.01.1.01.06.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 200.000.000,00


APARATUR









KEUANGAN



1.01.1.01.06.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.500.000,00


1.01.06.1.01.06.15. 1.411.601.600,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,

KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN

SOSIAL (PMKS) LAINNYA

1.01.06.1.01.06.15.07. FASILITASI DAN PEMBINAAN KUBE 243.823.500,00


1.01.06.1.01.06.15.08. FASILITASI PENDAMPINGAN PROGRAM

KELUARGA HARAPAN (PKH) DAN SLRT

916.952.100,00

1.01.06.1.01.06.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 831.120.000,00


1.01.06.1.01.06.15.09. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI

PENYANDANG CACAT DAN EX TRAUMA

102.200.000,00


1.01.06.1.01.06.15.10. PEMBINAAN DAN FASILITASI KAT 99.700.000,00


1.01.06.1.01.06.15.11. PEMBINAAN LEMBAGA KESEJAHTERAHAN

SOSIAL

48.926.000,00


1.01.06.1.01.06.16. 417.395.000,00 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.01.06.1.01.06.16.12. PENANGGULANGAN ORANG TERLANTAR,

GEPENG DAN MAYAT TERLANTAR

48.795.000,00

1.01.06.1.01.06.16.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.000.000,00


1.01.06.1.01.06.16.13. PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN BAGI

LANSIA TIDAK POTENSIAL

82.200.000,00


1.01.06.1.01.06.16.14. FASILITASI TIM TARUNA SIAGA BENCANA

(TAGANA)

286.400.000,00

1.01.06.1.01.06.16.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 270.000.000,00


1.01.06.1.01.06.22. 570.800.000,00 PROGRAM PELAKSANAAN BATANG HARI

SEJAHTERA

1.01.06.1.01.06.22.02. PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA

BASIS TERPADU

570.800.000,00


Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01.06.01. - DINAS SOSIAL

1.01.06.1.01.06.22.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 514.800.000,00





BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019

1.02. - URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1 2 3 4

1.02.1.02.01.0100.00.5. BELANJA DAERAH 5.412.122.574,75


1.02.1.02.01.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.019.924.974,75



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR




OPERASIONAL





KERJA





PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

1.02.1.02.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 175.000.000,00








DAERAH




1.02.1.02.01.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 165.000.000,00



PRASARANA APARATUR


OPERASIONAL

1.02.1.02.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 72.000.000,00


Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI


KANTOR






APARATUR









KEUANGAN




1.02.01.1.02.01.15. 290.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

1.02.01.1.02.01.15.06. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN

BAGI PENCARI KERJA

290.000.000,00

1.02.01.1.02.01.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.992.000,00


1.02.01.1.02.01.16. 212.223.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN

KERJA

1.02.01.1.02.01.16.02. PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA

TENAGA KERJA

100.000.000,00

1.02.01.1.02.01.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 14.400.000,00


1.02.01.1.02.01.16.08. FASILITASI PENEMPATAN TENAGA KERJA

MELALUI AKL

45.693.000,00


1.02.01.1.02.01.16.09. STANDARISASI PELAYANAN

KETENAGAKERJAAN

66.530.000,00

1.02.01.1.02.01.16.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.600.000,00


1.02.01.1.02.01.18. 291.231.500,00 PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

1.02.01.1.02.01.18.01. IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN LEMBAGA

KERJASAMA (TRIPARTIT)

119.000.000,00

1.02.01.1.02.01.18.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 9.984.000,00


1.02.01.1.02.01.18.02. SOSIALISASI NORMA KETENAGAKERJAAN 82.000.000,00


1.02.01.1.02.01.18.03. FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL

33.000.000,00


1.02.01.1.02.01.18.04. BIMTEK PELAKSANAAN STRUKTUR DAN

SEKALA UPAH

57.231.500,00


2.01.08.1.02.01.17. 127.199.500,00 PROGRAM PEMBINAAN TRANSMIGRASI

2.01.08.1.02.01.17.03. FASILITASI PENGEMBANGAN MASYARAKAT

SATUAN PERMUKIMAN (FASILITASI KTM)

80.000.000,00

2.01.08.1.02.01.17.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.992.000,00


2.01.08.1.02.01.17.04. PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN KAWASAN

TRANSMIGRASI

47.199.500,00

2.01.08.1.02.01.17.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.992.000,00




Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.01.01. - DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.02.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA

1 2 3 4





1.02.1.02.02.0100.00.5. BELANJA DAERAH 16.460.513.736,40


1.02.1.02.02.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.585.566.197,40



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR




OPERASIONAL





KERJA





PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

1.02.1.02.02.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 256.400.000,00



1.02.1.02.02.01.14.5.2.3. BELANJA MODAL 20.000.000,00






1.02.1.02.02.01.18. 1.000.000.000,00 RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN


DAERAH



Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.02.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA



1.02.1.02.02.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.241.900.000,00


PRASARANA APARATUR

1.02.1.02.02.02.12. 250.000.000,00 PEMBANGUNAN/PENGADAAN REHABILITASI

WISMA

1.02.1.02.02.02.12.5.2.3. BELANJA MODAL 250.000.000,00

1.02.1.02.02.02.14. 30.000.000,00 PEMBANGUNAN/ PENGADAAN PEMASANGAN

KOMBLOK

1.02.1.02.02.02.14.5.2.3. BELANJA MODAL 30.000.000,00


KANTOR






APARATUR









KEUANGAN



1.02.1.02.02.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00


1.02.02.1.02.02.16. 1.117.100.000,00 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN,

PENGARUSTAMAAN GENDER DAN ANAK

1.02.02.1.02.02.16.10. FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN

PENGARUSTAMAAN GENDER

60.000.000,00


1.02.02.1.02.02.16.11. FASILITASI PENGUATAN KELEMBAGAAN

PERLINDUNGAN ANAK

45.000.000,00


1.02.02.1.02.02.16.12. FASILITASI JAMBORE DAN FORUM ANAK 179.600.000,00

1.02.02.1.02.02.16.12.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.100.000,00


1.02.02.1.02.02.16.13. FASILITASI DAN PEMBINAAN PERAN SERTA

PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

432.500.000,00

1.02.02.1.02.02.16.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.500.000,00


1.02.02.1.02.02.16.15. FASILITASI PENGEMBANGAN PUSAT

PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)

400.000.000,00

1.02.02.1.02.02.16.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00


1.02.02.1.02.02.17. 67.562.500,00 PROGRAM PENINGAKATAN KUALITAS HIDUP

DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

1.02.02.1.02.02.17.10. FASILITASI PENYUSUNAN IPG 67.562.500,00


1.02.02.1.02.02.18. 366.225.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN

KESETARAAN GENDER DALAM

PEMBANGUNAN

1.02.02.1.02.02.18.01. PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 366.225.000,00


1.02.02.1.02.02.20. 285.000.000,00 PROGRAM PENYIAPAN PENDAMPING

KELOMPOK BINA KELUARGA


Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.02.02.1.02.02.20.01. PELATIHAN TENAGA PENDAMPING

KELOMPOK BINA KELUARGA

285.000.000,00

1.02.02.1.02.02.20.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 184.380.000,00


1.02.02.1.02.02.21. 1.864.694.964,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1.02.02.1.02.02.21.01. SOSIALISASI KESETARAAN GENDER DAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

161.168.000,00


1.02.02.1.02.02.21.02. PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN PEREMPUAN 199.000.000,00


1.02.02.1.02.02.21.03. KEGIATAN JAMBORE PKK 240.000.000,00


1.02.02.1.02.02.21.05. PEMBINAAN PKK 628.544.964,00

1.02.02.1.02.02.21.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 282.600.000,00


1.02.02.1.02.02.21.06. PENINGKATAN KAPASITAS KADER PKK 635.982.000,00


1.02.02.1.02.02.22. 336.800.000,00 PROGRAM KETAHANAN PEMBERDAYAAN

KELUARGA

1.02.02.1.02.02.22.01. ORIENTASI DAN PENILAIAN KADER IMP 238.800.000,00


1.02.02.1.02.02.22.02. ORIENTASI PEKAN KRIDA SAKA KENCANA

DAN KETAHANAN KELUARGA

98.000.000,00


1.02.08.1.02.02.15. 2.800.627.000,00 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

1.02.08.1.02.02.15.08. KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN DAN

KETERAMPILAN PENGELOLA R/R

82.327.000,00


1.02.08.1.02.02.15.09. FASILITASI DAN PENGGERAKAN KAMPUNG

KB

160.000.000,00


1.02.08.1.02.02.15.12. PENDAYAGUNAAN PLKB DAN KADER KB 101.388.000,00


1.02.08.1.02.02.15.13. MOMENTUM KB 65.000.000,00


1.02.08.1.02.02.15.14. OPERASIONAL BALAI PENYULUHAN KB (DAK) 2.391.912.000,00

1.02.08.1.02.02.15.14.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 67.200.000,00


1.02.08.1.02.02.16. 150.000.000,00 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI

REMAJA

1.02.08.1.02.02.16.03. FASILITASI FORUM PELAYANAN KRR BAGI

KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA

DILUAR SEKOLAH

150.000.000,00


1.02.08.1.02.02.17. 150.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

1.02.08.1.02.02.17.05. PENGENDALIAN PENDUDUK MELALUI

PELAYANAN KB

150.000.000,00


1.02.08.1.02.02.25. 1.182.198.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

PRASARANA PELAYANAN KB


PELAYANAN KB (DAK)

1.182.198.000,00


1.02.08.1.02.02.25.01.5.2.3. BELANJA MODAL 745.949.988,00

1.02.08.1.02.02.26. 177.105.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN

DAN INFORMASI ANALISIS PROGRAM

1.02.08.1.02.02.26.01. KEGIATAN DESIMINASI PENGENDALIAN

PENDUDUK

44.105.000,00


1.02.08.1.02.02.26.02. PENDATAAN DAN PENYUSUNAN DATA

PERTUMBUHAN PENDUDUK

133.000.000,00


Halaman : 4

DASAR HUKUM

1 2 3 4


1.02.08.1.02.02.26.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 95.173.800,00



(15.910.513.736,40)SURPLUS/(DEFISIT)


BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1 2 3 4





1.02.1.02.05.0100.00.5. BELANJA DAERAH 16.278.577.067,30


1.02.1.02.05.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.362.865.332,30



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR




OPERASIONAL







PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR


1.02.1.02.05.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 146.100.000,00


1.02.1.02.05.01.14.5.2.3. BELANJA MODAL 29.504.240,00








DAERAH




1.02.1.02.05.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 250.093.800,00


Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP


PRASARANA APARATUR


KANTOR


1.02.1.02.05.02.24. 1.080.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA







APARATUR









KEUANGAN



1.02.1.02.05.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 7.982.000,00



PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1.02.05.1.02.05.15.02. PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA


123.581.400,00


1.02.05.1.02.05.15.11. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

145.195.000,00


1.02.05.1.02.05.15.13. PENINGKATAN OPERASI PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

3.119.158.200,00

1.02.05.1.02.05.15.13.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.977.194.900,00


1.02.05.1.02.05.15.14. PEMBINAAN DAN KAMPANYE PELAKSANAAN

3R UNTUK PENGURANGAN TIMBULAN

SAMPAH

37.282.000,00



PENGUMPUL DAN PENGANGKUT SAMPAH

(DAK)

408.817.000,00

1.02.05.1.02.05.15.15.5.2.3. BELANJA MODAL 408.817.000,00

1.02.05.1.02.05.16. 1.563.520.399,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN

DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

1.02.05.1.02.05.16.20. PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN 301.315.000,00


1.02.05.1.02.05.16.21. PEMBINAAN PENGENDALIAN B3 DAN

LIMBAH B3

34.935.700,00


1.02.05.1.02.05.16.21.5.2.3. BELANJA MODAL 5.437.500,00

1.02.05.1.02.05.16.22. PENGAWASAN PENGENDALIAN DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

149.913.776,00


1.02.05.1.02.05.16.26. FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN

LINGKUNGAN

47.803.900,00


1.02.05.1.02.05.16.27. PEMBERDAYAAN LABORATORIUM

LINGKUNGAN DAERAH

538.881.523,00

1.02.05.1.02.05.16.27.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 106.100.400,00



Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.1.02.05.16.27.5.2.3. BELANJA MODAL 159.143.092,00

1.02.05.1.02.05.16.28. PENAATAN HUKUM DI BIDANG LINGKUNGAN 90.670.500,00



PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

HIDUP (DAK)

400.000.000,00

1.02.05.1.02.05.16.29.5.2.3. BELANJA MODAL 400.000.000,00

1.02.05.1.02.05.17. 151.281.496,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

1.02.05.1.02.05.17.17. PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP

SEDUNIA

96.300.000,00


1.02.05.1.02.05.17.18. PEMBINAAN MASYARAKAT PEDULI

LINGKUNGAN DAN PENGELOLAAN

KEANEKARAGAMAN HAYATI

54.981.496,00


1.02.05.1.02.05.19. 37.730.700,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN

AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN

LINGKUNGAN HIDUP

1.02.05.1.02.05.19.06. PENYELENGGARAAN LAYANAN PENGADUAN

LINGKUNGAN HIDUP

37.730.700,00


1.02.05.1.02.05.24. 388.529.200,00 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA

HIJAU (RTH)

1.02.05.1.02.05.24.06. PEMELIHARAAN RTH DAN TAMAN KOTA 264.999.500,00


1.02.05.1.02.05.24.11. PENILAIAN KOTA SEHAT / ADIPURA DAN

ADIWIYATA

123.529.700,00

1.02.05.1.02.05.24.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 61.325.000,00


1.02.05.1.02.05.25. 155.600.300,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM


1.02.05.1.02.05.25.01. PENGELOLAAN TPA 155.600.300,00


2.01.04.1.02.05.15. 95.608.100,00 PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER

DAYA HUTAN

2.01.04.1.02.05.15.01. PEMANFAATAN TAHURA DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

95.608.100,00


2.01.04.1.02.05.16. 825.140.500,00 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN

LAHAN

2.01.04.1.02.05.16.07. REHABILITASI KAWASAN TAHURA STS 825.140.500,00


2.01.04.1.02.05.17. 1.705.175.471,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN

KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN

2.01.04.1.02.05.17.06. PERLINDUNGAN DAN PENGAWETAN KSDH 1.705.175.471,00


2.01.04.1.02.05.17.06.5.2.3. BELANJA MODAL 1.147.404.071,00


(16.031.617.067,30)SURPLUS/(DEFISIT)


BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1 2 3 4

1.02.1.02.06.0100.00.5. BELANJA DAERAH 6.279.651.099,05


1.02.1.02.06.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.968.282.054,05



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR




OPERASIONAL





KERJA





PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

1.02.1.02.06.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 261.272.967,00








DAERAH




1.02.1.02.06.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 426.000.000,00



PRASARANA APARATUR


KANTOR

1.02.1.02.06.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 100.000.000,00


Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.06.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL





APARATUR









KEUANGAN




1.02.06.1.02.06.15. 1.523.566.900,00 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

1.02.06.1.02.06.15.15. PELAYANAN KELILING PENDAFTARAN

PENDUDUK

240.000.000,00

1.02.06.1.02.06.15.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 177.780.000,00


1.02.06.1.02.06.15.16. PENDATAAN ANAK USIA 0 S/D 17 TH

KURANG 1 HARI

100.000.000,00


1.02.06.1.02.06.15.17. PENINGKATAN PELAYANAN KELILING AKTA

CATATAN SIPIL

25.000.000,00


1.02.06.1.02.06.15.20. PENINGKATAN PELAYANAN PEREKAMAN KTP

EL (DAK)

1.135.570.000,00

1.02.06.1.02.06.15.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.000.000,00


1.02.06.1.02.06.15.21. KEGIATAN FASILITASI PENYEDIAAN DATA

DAN INOVASI

22.996.900,00





BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 2 3 4

1.02.1.02.07.0100.00.5. BELANJA DAERAH 7.192.104.306,90


1.02.1.02.07.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.388.113.460,90



PERKANTORAN








OPERASIONAL





KERJA





PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

1.02.1.02.07.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 255.450.000,00










DAERAH




1.02.1.02.07.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 166.250.000,00



PRASARANA APARATUR


OPERASIONAL

1.02.1.02.07.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 450.000.000,00


Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


KANTOR


1.02.1.02.07.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 49.156.000,00





APARATUR









KEUANGAN



1.02.1.02.07.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.043.000,00


1.02.07.1.02.07.15. 899.125.800,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN

MASYARAKAT PEDESAAN

1.02.07.1.02.07.15.05. LOMBA TEKHNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) 125.300.000,00


1.02.07.1.02.07.15.06. PEMBINAAN POSYANTEK/POSYANTEKDES 58.000.000,00


1.02.07.1.02.07.15.07. PEMBERDAYAAN KELUARGA BINAAN

(P2WKSS)

104.985.200,00


1.02.07.1.02.07.15.08. PENGUATAN KAPASITAS BKAD 124.500.000,00

1.02.07.1.02.07.15.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 110.400.000,00


1.02.07.1.02.07.15.09. PEMBINAAN DAN FASILITASI POKJANAL

POSYANDU

38.000.000,00


1.02.07.1.02.07.15.10. PEMBINAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DESA

380.391.400,00

1.02.07.1.02.07.15.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 280.800.000,00


1.02.07.1.02.07.15.11. PENGENALAN ADAT BAGI GENERASI MUDA 67.949.200,00


1.02.07.1.02.07.16. 149.992.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA

EKONOMI PERDESAAN

1.02.07.1.02.07.16.08. PEMBINAAN LEMBAGA EKONOMI

PERDESAAN

149.992.000,00


1.02.07.1.02.07.17. 729.275.550,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

1.02.07.1.02.07.17.05. PEMBINAAN DAN KERJA SAMA DESA 50.000.000,00


1.02.07.1.02.07.17.06. FASILITASI DAN ASISTENSI PENYUSUNAN

RPJMDES

271.045.550,00


1.02.07.1.02.07.17.07. FASILITASI DAN ASISTENSI PENYUSUNAN

RKPDES

105.450.000,00


1.02.07.1.02.07.17.08. PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 101.830.000,00

1.02.07.1.02.07.17.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00



Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.07.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.02.07.1.02.07.17.09. BULAN BAKTI GOTONG ROYONG

MASYARAKAT (BBGRM)

80.950.000,00


1.02.07.1.02.07.17.10. FASILITASI PEMILIHAN KEPALA DESA 120.000.000,00


1.02.07.1.02.07.18. 723.250.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

APARATUR PEMERINTAH DESA

1.02.07.1.02.07.18.06. PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS

KEPALA DESA

300.000.000,00


1.02.07.1.02.07.18.07. PEMBEKALAN ANGGOTA BPD TERPILIH 155.250.000,00


1.02.07.1.02.07.18.09. PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS

PERANGKAT DESA

88.000.000,00


1.02.07.1.02.07.18.11. LOMBA DESA 100.000.000,00


1.02.07.1.02.07.18.14. PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DESA

80.000.000,00


1.02.07.1.02.07.20. 174.500.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PENATAAN

WILAYAH PEMERINTAHAN

1.02.07.1.02.07.20.01. ASISTENSI PROFIL DESA SERTA EVALUASI

PERKEMBANGAN DESA

52.000.000,00


1.02.07.1.02.07.20.02. FASILITASI PENYELESAIAN BATAS DESA 42.500.000,00


1.02.07.1.02.07.20.04. PENYUSUNAN REGULASI TENTANG

PEMERINTAHAN DESA

40.000.000,00


1.02.07.1.02.07.20.05. PENYUSUNAN REGULASI TENTANG

PEMBERDAYAAN DESA

40.000.000,00





BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

1 2 3 4



1.02.1.02.09.0100.00.4.1.2. HASIL RETRIBUSI DAERAH 1) 1.951.938.000,00


1.02.1.02.09.0100.00.5. BELANJA DAERAH 8.102.189.783,25


1.02.1.02.09.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.806.293.393,25



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR




OPERASIONAL





KERJA





PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

1.02.1.02.09.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 79.400.000,00








DAERAH




1.02.1.02.09.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 996.000.000,00



Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN


PRASARANA APARATUR


KANTOR

1.02.1.02.09.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 150.000.000,00





APARATUR









KEUANGAN



1.02.1.02.09.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.800.000,00


1.02.09.1.02.09.15. 750.000.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN PARASARANA

DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

1.02.09.1.02.09.15.10. REHABILITASI / PEMELIHARAAN TERMINAL 750.000.000,00

1.02.09.1.02.09.15.10.5.2.3. BELANJA MODAL 750.000.000,00

1.02.09.1.02.09.16. 111.093.000,00 PROGRAM REHABILITASI DAN

PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS

LLAJ

1.02.09.1.02.09.16.05. REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

111.093.000,00


1.02.09.1.02.09.16.05.5.2.3. BELANJA MODAL 58.250.000,00

1.02.09.1.02.09.17. 450.258.700,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

ANGKUTAN

1.02.09.1.02.09.17.05. PENGENDALIAN DISIPLIN PENGEOPRASIAN

ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA

54.059.600,00


1.02.09.1.02.09.17.15. PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

/ SOPIR /JURU MUDI/AWAK KENDARAAN

ANGKUTAN UMUM TELADAN

34.999.800,00


1.02.09.1.02.09.17.18. PENGAMANAN ANGKUTAN LEBARAN, NATAL

DAN TAHUN BARU

138.027.900,00

1.02.09.1.02.09.17.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 68.166.000,00


1.02.09.1.02.09.17.19. FORUM LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN 192.946.400,00


1.02.09.1.02.09.17.20. PELATIHAN PELAJAR PELOPOR

KESELAMATAN LALU LINTAS ANGKUTAN

JALAN

30.225.000,00

1.02.09.1.02.09.17.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.050.000,00


1.02.09.1.02.09.19. 607.566.300,00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN

PENGAMANAN LALU LINTAS

1.02.09.1.02.09.19.01. PENGADAAN RAMBU – RAMBU LALU LINTAS 79.121.500,00

1.02.09.1.02.09.19.01.5.2.3. BELANJA MODAL 79.121.500,00

1.02.09.1.02.09.19.02. PENGADAAN MARKA JALAN / MARKA KEJUT 115.999.800,00

1.02.09.1.02.09.19.02.5.2.3. BELANJA MODAL 115.999.800,00

1.02.09.1.02.09.19.03. PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAGAR

PENGAMAN JALAN

142.000.000,00

1.02.09.1.02.09.19.03.5.2.3. BELANJA MODAL 142.000.000,00


Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN

1.02.09.1.02.09.19.04. PENGADAAN DAN PEMASANGAN TRAFIC

LIGHT,WARNING LIGHT, CCTV DAN RUNNING

TEXT

195.434.800,00

1.02.09.1.02.09.19.04.5.2.3. BELANJA MODAL 195.434.800,00

1.02.09.1.02.09.19.07. PENGELOLAAN PERPARKIRAN 75.010.200,00

1.02.09.1.02.09.19.07.5.2.3. BELANJA MODAL 75.010.200,00




BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 2 3 4





1.02.1.02.10.0100.00.5. BELANJA DAERAH 11.201.202.138,00


1.02.1.02.10.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.935.058.666,00



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR




OPERASIONAL







PENGGANDAAN












DAERAH




1.02.1.02.10.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 405.000.000,00



PRASARANA APARATUR


OPERASIONAL

1.02.1.02.10.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 400.000.000,00


Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA





PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR



APARATUR







1.02.10.1.02.10.15. 200.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI,

INFORMASI DAN MEDIA MASSA

1.02.10.1.02.10.15.09. PEMELIHARAAN JARINGAN INTERNET 200.000.000,00


1.02.10.1.02.10.15.09.5.2.3. BELANJA MODAL 132.000.000,00

1.02.10.1.02.10.17. 650.000.000,00 PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

1.02.10.1.02.10.17.03. PEMENUHAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI

INFORMASI (IT)

500.000.000,00

1.02.10.1.02.10.17.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 277.000.000,00


1.02.10.1.02.10.17.04. PELATIHAN DAN PEMBINAAN TENAGA

TEKNOLOGI INFORMASI (IT)

150.000.000,00


1.02.10.1.02.10.18. 2.341.859.000,00 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN

MEDIA MASSA

1.02.10.1.02.10.18.01. PENYEBARAN INFORMASI DAN MEDIA MASSA 1.754.200.400,00


1.02.10.1.02.10.18.02. FASILITASI LEMBAGA KOMUNIKASI SOSIAL 98.288.000,00


1.02.10.1.02.10.18.03. PENINGKATAN VISUALISASI, DOKUMENTASI

DAN PUBLIKASI

250.000.000,00


1.02.10.1.02.10.18.04. PENYEBARALUASAN INFORMASI

PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI LEMBAGA

PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL)

139.522.000,00

1.02.10.1.02.10.18.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 35.712.000,00


1.02.10.1.02.10.18.05. PEMBINAAN PPID 99.848.600,00


1.02.14.1.02.10.15. 335.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/

INFORMASI/ STATISTIK DAERAH

1.02.14.1.02.10.15.01. PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI

SEKTORAL DAERAH

140.000.000,00


1.02.14.1.02.10.15.05. FASILITASI KERJASAMA STATISTIK DAERAH 145.000.000,00


1.02.14.1.02.10.15.06. UPDATING DATA / INFORMASI SEKTORAL

DAERAH

50.000.000,00


1.02.15.1.02.10.15. 304.984.872,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERSANDIAN

1.02.15.1.02.10.15.01. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

OPERASIONAL RADIOGRAM PEMERINTAH

KABUPATEN BATANG HARI

144.985.000,00

1.02.15.1.02.10.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 68.880.000,00


1.02.15.1.02.10.15.01.5.2.3. BELANJA MODAL 22.514.200,00


Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.10.01. - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1.02.15.1.02.10.15.02. PELAYANAN PENYAMPAIAN INFORMASI

MELALUI MEDIA SANDI

64.999.950,00


1.02.15.1.02.10.15.03. PENGAMANAN INFORMASI MELALUI

SECURITY SYSTEM

94.999.922,00



(10.944.102.208,00)SURPLUS/(DEFISIT)


BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PE

1 2 3 4





1.02.1.02.11.0100.00.5. BELANJA DAERAH 10.573.281.864,70


1.02.1.02.11.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.636.944.864,70



PERKANTORAN









KERJA





PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

1.02.1.02.11.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 150.000.000,00








DAERAH




1.02.1.02.11.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 1.482.000.000,00



PRASARANA APARATUR


KANTOR





Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PE



APARATUR









KEUANGAN




1.02.11.1.02.11.15. 95.000.000,00 PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL

MENENGAH YANG KONDUSIF

1.02.11.1.02.11.15.14. VALIDASI DATA UKM 75.000.000,00


1.02.11.1.02.11.15.15. PEMBINAAN DAN PENILAIAN USAHA SIMPAN

PINJAM

20.000.000,00


1.02.11.1.02.11.16. 242.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN

KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN

KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

1.02.11.1.02.11.16.12. PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN BAGI

KUKM

80.000.000,00


1.02.11.1.02.11.16.13. FASILITASI STADARISASI SERTIFIKASI

PRODUK UMKM

50.000.000,00


1.02.11.1.02.11.16.14. PROMOSI PRODUK KUKM 112.000.000,00


1.02.11.1.02.11.18. 170.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

KELEMBAGAAN KOPERASI

1.02.11.1.02.11.18.10. PEMBINAAN MANAJEMEN KOPERASI 170.000.000,00


1.02.11.1.02.11.19. 451.836.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI

KECIL DAN MENENGAH

1.02.11.1.02.11.19.01. PROMOSI IKM DAN PRODUK UNGGULAN 400.000.000,00


1.02.11.1.02.11.19.01.5.2.3. BELANJA MODAL 25.100.000,00

1.02.11.1.02.11.19.02. PELATIHAN INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH

51.836.000,00


1.02.11.1.02.11.19.02.5.2.3. BELANJA MODAL 4.000.000,00

2.01.06.1.02.11.15. 323.000.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

PENGAMANAN PERDAGANGAN

2.01.06.1.02.11.15.05. FASILITASI TERA/TERA ULANG 65.000.000,00


2.01.06.1.02.11.15.06. OPERASI PASAR BAHAN POKOK 258.000.000,00


2.01.06.1.02.11.18. 151.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

2.01.06.1.02.11.18.06. MONITORING DAN PENYEBARLUASAN

INFORMASI PERDAGANGAN

15.000.000,00


2.01.06.1.02.11.18.07. PENINGKATAN SISTEM DAN JARINGAN

KOMUNIKASI PERDAGANGAN

136.000.000,00


2.01.06.1.02.11.20. 2.271.023.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

PERDAGANGAN

2.01.06.1.02.11.20.14. REVITALISASI/PEMBANGUNAN PASAR 2.271.023.000,00


Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.11.01. - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PE


2.01.06.1.02.11.20.14.5.2.3. BELANJA MODAL 2.157.471.850,00

2.01.07.1.02.11.17. 157.900.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN

TEKNOLOGI INDUSTRI

2.01.07.1.02.11.17.05. PELATIHAN ALIH TEKNOLOGI INDUSTRI

KECIL

90.000.000,00


2.01.07.1.02.11.17.06. PELATIHAN ANEKA MAKANAN 67.900.000,00





BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1 2 3 4

1.02.1.02.12.0100.00.5. BELANJA DAERAH 5.756.603.425,25


1.02.1.02.12.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.237.199.025,25



PERKANTORAN








OPERASIONAL





KERJA





PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

1.02.1.02.12.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 94.000.000,00


1.02.1.02.12.01.14.5.2.3. BELANJA MODAL 2.000.000,00








DAERAH




1.02.1.02.12.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 315.000.000,00


1.02.1.02.12.01.20. 29.700.000,00 PENYEDIAAN DEKORASI


1.02.1.02.12.01.21. 2.000.000,00 PENYEDIAAN DOKUMENTASI



Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


PRASARANA APARATUR


KANTOR









KANTOR

1.02.1.02.12.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 250.000.000,00


APARATUR









KEUANGAN



1.02.1.02.12.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.000.000,00

1.02.12.1.02.12.15. 260.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN

KERJASAMA INVESTASI

1.02.12.1.02.12.15.01. PENINGKATAN FASILITASI TERWUJUDNYA

KERJASAMA STRATEGIS ANTARA USAHA

BESAR DAN USAHA KECIL MENENGAH

60.000.000,00


1.02.12.1.02.12.15.12. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN

MODAL

45.000.000,00


1.02.12.1.02.12.15.14. PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN

DAERAH

35.000.000,00


1.02.12.1.02.12.15.15. PENYELENGGARAAN PAMERAN INVESTASI 120.000.000,00


1.02.12.1.02.12.16. 147.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI

DAN REALISASI INVESTASI

1.02.12.1.02.12.16.10. INTENSIFIKASI PENANGANAN PENGADUAN

MASYARAKAT

30.000.000,00


1.02.12.1.02.12.16.11. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PERIZINAN

DAERAH

47.000.000,00


1.02.12.1.02.12.16.12. EVALUASI DAN SIKRONISASI PROSEDUR

PERIZINAN

70.000.000,00


1.02.12.1.02.12.18. 298.825.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

PERIZINAN

1.02.12.1.02.12.18.02. OPTIMALISASI APLIKASI DAN

PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI

PELAYANAN PERIZINAN

74.825.000,00


1.02.12.1.02.12.18.02.5.2.3. BELANJA MODAL 60.000.000,00

1.02.12.1.02.12.18.03. PENGELOLAAN PELAYANAN PERIZINAN

DAERAH

100.000.000,00



Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.02.12.1.02.12.18.05. PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERIZINAN

DAERAH

24.000.000,00


1.02.12.1.02.12.18.06. FASILITASI PERIZININAN 100.000.000,00





BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.13.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 2 3 4





1.02.1.02.13.0100.00.5. BELANJA DAERAH 10.976.247.030,75


1.02.1.02.13.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.730.742.380,75



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR




OPERASIONAL





KERJA





PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

1.02.1.02.13.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 16.000.000,00








DAERAH




1.02.1.02.13.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 315.000.000,00



Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.13.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA


PRASARANA APARATUR








APARATUR









KEUANGAN




1.02.13.1.02.13.16. 1.985.300.200,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA

KEPEMUDAAN

1.02.13.1.02.13.16.03. FASILITAS AKSI BHAKTI SOSIAL

KEPEMUDAAN (JPI-PPAN-NAPAKTILAS)

35.300.200,00


1.02.13.1.02.13.16.10. PEMBINAAN PASKIBRAKA 950.000.000,00


1.02.13.1.02.13.16.11. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARAN

KEPEMUDAAN

1.000.000.000,00


1.02.13.1.02.13.16.11.5.2.3. BELANJA MODAL 909.877.400,00

1.02.13.1.02.13.20. 1.262.301.500,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

1.02.13.1.02.13.20.03. PEMBIBITAN DAN PEMBINAAN OLAHRAGA

BERBAKAT

71.992.300,00


1.02.13.1.02.13.20.04. PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI

TINGKAT DAERAH

39.604.800,00


1.02.13.1.02.13.20.18. PELAKSANAAN OLAHRAGA REKREASI DAN

KESEGARAN JASMANI

93.594.100,00


1.02.13.1.02.13.20.19. PELAKSANAAN HARI OLAHRAGA NASIONAL 47.298.000,00


1.02.13.1.02.13.20.20. PELAKSANAAN OLAHRAGA TRADISIONAL

DAN OLAHRAGA PARALIMPIC GAME

97.000.000,00


1.02.13.1.02.13.20.21. PELAKSANAAN PEKAN OLAHRAGA PELAJAR

TINGKAT DAERAH (POPDA)

253.457.300,00

1.02.13.1.02.13.20.21.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 780.000,00


1.02.13.1.02.13.20.22. EVENT KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT

DAERAH DAN NASIONAL (SEPAK BOLA U14

&16) LSP

118.055.000,00


1.02.13.1.02.13.20.23. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN

SARANA / PRASARANA PENDUKUNG

541.300.000,00


1.02.13.1.02.13.20.23.5.2.3. BELANJA MODAL 355.253.000,00

1.02.13.1.02.13.22. 69.280.750,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMUDA

KREATIF


Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.13.01. - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.02.13.1.02.13.22.01. PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN POTENSIAL 69.280.750,00


2.01.02.1.02.13.15. 1.826.373.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN

PARIWISATA

2.01.02.1.02.13.15.09. PROMOSI PARIWISATA KABUPATEN BATANG

HARI

1.100.000.000,00


2.01.02.1.02.13.15.10. PEKAN PESONA BUDAYA DAN PEMILIHAN

DUTA WISATA DAERAH

174.373.000,00


2.01.02.1.02.13.15.11. FESTIVAL TAPA MALENGGANG 450.000.000,00


2.01.02.1.02.13.15.12. PEMELIHARAAN OBJEK WISATA 102.000.000,00


2.01.02.1.02.13.15.12.5.2.3. BELANJA MODAL 70.000.000,00

2.01.02.1.02.13.16. 100.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI

PARIWISATA

2.01.02.1.02.13.16.08. PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA 100.000.000,00



(10.807.947.030,75)SURPLUS/(DEFISIT)


BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1 2 3 4

1.02.1.02.17.0100.00.5. BELANJA DAERAH 4.674.964.810,75


1.02.1.02.17.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 2.005.728.178,75



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR




OPERASIONAL





KERJA





PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

1.02.1.02.17.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 49.868.300,00








DAERAH




1.02.1.02.17.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 395.600.000,00



PRASARANA APARATUR


KANTOR



Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN





APARATUR









KEUANGAN



1.02.1.02.17.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 29.993.800,00

1.02.17.1.02.17.10. 1.196.792.100,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA

DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

1.02.17.1.02.17.10.01. LOMBA PEMASYARAKATAN MINAT DAN

KEBIASAAN MEMBACA

61.999.200,00

1.02.17.1.02.17.10.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.000.000,00


1.02.17.1.02.17.10.02. PEMBINAAN, PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DESA DAN KELURAHAN

18.313.000,00


1.02.17.1.02.17.10.03. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN

PERPUSTAKAAN

41.033.200,00


1.02.17.1.02.17.10.04. PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA 190.000.000,00


1.02.17.1.02.17.10.04.5.2.3. BELANJA MODAL 184.006.000,00

1.02.17.1.02.17.10.05. PROMOSI DAN EDUKASI MINAT DAN

BUDAYA BACA

42.088.500,00


1.02.17.1.02.17.10.06. PENGELOLAAN LAYANAN PERPUSTAKAAAN 159.999.200,00


1.02.17.1.02.17.10.08. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

PERPUSTAKAAN (DAK)

683.359.000,00

1.02.17.1.02.17.10.08.5.2.3. BELANJA MODAL 683.359.000,00

1.02.18.1.02.17.16. 67.000.000,00 PROGRAM PENYELAMATAN DAN

PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

1.02.18.1.02.17.16.02. PENDATAAN DAN PENATAAN ARSIP DAERAH 27.000.000,00

1.02.18.1.02.17.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.904.000,00


1.02.18.1.02.17.16.05. PENYUSUNAN JADWAL RETANSI ARSIP (JRA) 40.000.000,00


1.02.18.1.02.17.18. 66.544.450,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN INFORMASI

1.02.18.1.02.17.18.04. BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN ARSIP

DAERAH

32.316.000,00


1.02.18.1.02.17.18.05. PEMBINAAN, PENGOLAHAN DAN PENATAAN

ARSIP DAERAH

34.228.450,00





Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02.17.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019

2.01. - PEMERINTAH PILIHAN:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 2.01.01.01. - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

1 2 3 4





2.01.2.01.01.0100.00.5. BELANJA DAERAH 7.913.588.535,35


2.01.2.01.01.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.557.157.122,35



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR




OPERASIONAL







PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

2.01.2.01.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 105.000.000,00








DAERAH




2.01.2.01.01.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 394.200.000,00



PRASARANA APARATUR


Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

2.01.01.01. - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN


KANTOR

2.01.2.01.01.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 100.000.000,00








APARATUR









KEUANGAN



2.01.2.01.01.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 2.750.000,00


2.01.01.2.01.01.20. 500.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA

PERIKANAN

2.01.01.2.01.01.20.05. PENGEMBANGAN SISTIM PEMBENIHAN IKAN 300.000.000,00


2.01.01.2.01.01.20.05.5.2.3. BELANJA MODAL 21.684.000,00

2.01.01.2.01.01.20.08. MONITORING DAN PEMBINAAN KAWASAN

PERAIRAN UMUM DARATAN

200.000.000,00


2.01.01.2.01.01.23. 466.600.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN

DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

2.01.01.2.01.01.23.03. PENGEMBANGAN MUTU DAN DIVERSIFIKASI

PRODUK PERIKANAN

366.600.000,00


2.01.01.2.01.01.23.04. PEMBINAAN KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN

USAHA PERIKANAN

100.000.000,00


2.01.01.2.01.01.26. 1.147.309.000,00 PROGRAM PENYEDIAAN SARANA DAN

PRASARANA PERIKANAN

2.01.01.2.01.01.26.04. PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

KAWASAN BUDIDAYA PERIKANAN

1.147.309.000,00


2.01.01.2.01.01.26.04.5.2.3. BELANJA MODAL 917.287.840,00

1.02.03.2.01.01.10. 572.213.719,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN

PANGAN

1.02.03.2.01.01.10.01. PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK

PENGEMBANGAN PANGAN

176.880.450,00


1.02.03.2.01.01.10.02. PEMANTAUAN DAN ANALISIS HARGA

PANGAN

47.199.918,00

1.02.03.2.01.01.10.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21.000.000,00


1.02.03.2.01.01.10.03. PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN

PANGAN

86.000.000,00


1.02.03.2.01.01.10.04. PENGEMBANGAN LUMBUNG PANGAN 61.133.733,00


1.02.03.2.01.01.10.05. KOORDINASI DEWAN KETAHANAN PANGAN 47.999.843,00


1.02.03.2.01.01.10.06. PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN 42.999.875,00


Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4

2.01.01.01. - DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN


1.02.03.2.01.01.10.07. ANALISIS RASIO JUMLAH PENDUDUK

TERHADAP JUMLAH KEBUTUHAN PANGAN

65.999.900,00


1.02.03.2.01.01.10.08. ANALISIS DAN PENYUSUNAN POLA

KONSUMSI DAN SUPLAI PANGAN

44.000.000,00





BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 2.01.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

1 2 3 4

2.01.2.01.03.0100.00.5. BELANJA DAERAH 25.424.204.470,30


2.01.2.01.03.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 11.428.136.440,30



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR




OPERASIONAL







PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

2.01.2.01.03.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 57.000.000,00








DAERAH




2.01.2.01.03.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 564.500.000,00



PRASARANA APARATUR


KANTOR






Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

2.01.03.01. - DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA





KANTOR

2.01.2.01.03.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 150.000.000,00


APARATUR









KEUANGAN




2.01.03.2.01.03.15. 876.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

PETANI PERTANIAN/PERKEBUNAN

2.01.03.2.01.03.15.01. PELATIHAN PETANI DAN PELAKU

AGRIBISNIS

50.000.000,00


2.01.03.2.01.03.15.07. PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA

PETANI

650.000.000,00


2.01.03.2.01.03.15.08. PENYUSUNAN RDKK 26.000.000,00


2.01.03.2.01.03.15.11. PEMBINAAN ATURAN HUKUM, GANGGUAN

USAHA DAN OPT DAN PRASERTIFIKASI

LAHAN SERTA PENILAIAN USAHA

PERUSAHAAN SEKTOR PERKEBUNAN

150.000.000,00

2.01.03.2.01.03.15.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 145.000.000,00


2.01.03.2.01.03.16. 1.482.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN

PANGAN

2.01.03.2.01.03.16.15. PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN

PADI, PALAWIJA

300.000.000,00


2.01.03.2.01.03.16.17. PENGEMBANGAN PERTANIAN PADA LAHAN

KERING

245.000.000,00

2.01.03.2.01.03.16.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 34.650.000,00


2.01.03.2.01.03.16.20. PENGEMBANGAN PERBENIHAN/ PERBIBITAN. 300.000.000,00


2.01.03.2.01.03.16.29. PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS

DAN MUTU PRODUK PERKEBUNAN, PRODUK

PERTANIAN

637.500.000,00


2.01.03.2.01.03.17. 100.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN

HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

2.01.03.2.01.03.17.14. PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/ PERKEBUNAN UNGGUL DAERAH

100.000.000,00


2.01.03.2.01.03.18. 167.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN

TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

2.01.03.2.01.03.18.04. PENYULUHAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/ PERKEBUNAN TEPAT GUNA

117.000.000,00


2.01.03.2.01.03.18.06. PELATIHAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/ PERKEBUNAN MODERN

BERCOCOK TANAM

50.000.000,00


Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4



2.01.03.2.01.03.25. 189.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

KEMAMPUAN LEMBAGA PENYULUH

2.01.03.2.01.03.25.01. FASILITAS PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

PENYULUH

107.000.000,00


2.01.03.2.01.03.25.02. PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN 82.000.000,00


2.01.03.2.01.03.26. 522.500.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

2.01.03.2.01.03.26.01. PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PADI SAWAH

ORGNANIK

105.000.000,00


2.01.03.2.01.03.26.02. PENGEMBANGAN AGRIBISNIS

PE-NANGKARAN BENIH PADI SAWAH

337.500.000,00


2.01.03.2.01.03.26.04. PEMBINAAN UPJA 60.000.000,00


2.01.03.2.01.03.26.05. PEMBINAAN PUAP 20.000.000,00



PRASARANA PERTANIAN/ PERKEBUNAN

2.01.03.2.01.03.28.01. PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA

KANTOR DAN BALAI BENIH UNGGUL

HORTIKULTURA

138.000.000,00


2.01.03.2.01.03.28.01.5.2.3. BELANJA MODAL 83.642.000,00

2.01.03.2.01.03.28.02. PENGADAAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN 400.000.000,00


2.01.03.2.01.03.28.03. PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI PERTANIAN 450.000.000,00


2.01.03.2.01.03.28.04. PEMETAAN LAHAN SAWAH 45.000.000,00


2.01.03.2.01.03.28.06. PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA

BBU HORTIKULTURA

400.000.000,00


2.01.03.2.01.03.28.06.5.2.3. BELANJA MODAL 352.902.000,00

2.01.03.2.01.03.28.07. PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JALAN

PRODUKSI PERKEBUNAN

1.000.000.000,00


2.01.03.2.01.03.28.08. PENGADAAN ALAT BERAT 3.000.000.000,00

2.01.03.2.01.03.28.08.5.2.3. BELANJA MODAL 3.000.000.000,00

2.01.03.2.01.03.29. 2.507.238.000,00 PROGRAM PERLUASAN AREAL PERTANIAN

DAN PERIKANAN

2.01.03.2.01.03.29.01. OPTIMASI LAHAN 800.000.000,00


2.01.03.2.01.03.29.01.5.2.3. BELANJA MODAL 63.000.000,00

2.01.03.2.01.03.29.02. PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI 1.707.238.000,00


2.01.03.2.01.03.30. 150.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

KOMODITI PERTANIAN/PERKEBUNAN

2.01.03.2.01.03.30.02. PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN

/ PERKEBUNAN

150.000.000,00

2.01.03.2.01.03.30.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.075.000,00



(25.424.204.470,30)SURPLUS/(DEFISIT)


Halaman : 4

DASAR HUKUM

1 2 3 4



BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 2.01.03.02. - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

1 2 3 4





2.01.2.01.03.0200.00.5. BELANJA DAERAH 15.855.620.274,10


2.01.2.01.03.0200.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 6.156.641.819,10



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR




OPERASIONAL







PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

2.01.2.01.03.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 99.682.155,00








DAERAH




2.01.2.01.03.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 330.000.000,00


PRASARANA APARATUR


OPERASIONAL


Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

2.01.03.02. - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN

2.01.2.01.03.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 56.000.000,00

2.01.2.01.03.02.09. 12.389.400,00 PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR



KANTOR






APARATUR









KEUANGAN



2.01.2.01.03.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.005.800,00


2.01.03.2.01.03.15. 274.982.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

PETANI PERTANIAN/PERKEBUNAN

2.01.03.2.01.03.15.01. PELATIHAN PETANI DAN PELAKU

AGRIBISNIS

210.000.000,00

2.01.03.2.01.03.15.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 35.700.000,00


2.01.03.2.01.03.15.09. FASILITASI PENYELESAIAN

KONFLIK/SENGKETA LAHAN USAHA

PERKEBUNAN

19.207.500,00


2.01.03.2.01.03.15.11. PEMBINAAN ATURAN HUKUM, GANGGUAN

USAHA DAN OPT DAN PRASERTIFIKASI

LAHAN SERTA PENILAIAN USAHA

PERUSAHAAN SEKTOR PERKEBUNAN

45.775.000,00



HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

2.01.03.2.01.03.17.02. PEMBINAAN PEMASARAN HASIL

PERKEBUNAN RAMAH LINGKUNGAN

114.915.000,00


2.01.03.2.01.03.18. 752.513.700,00 PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN

TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN

2.01.03.2.01.03.18.08. PENGEMBANGAN BENIH/ BIBIT KOMODITI

UNGGULAN TANAMAN PERKEBUNAN

382.408.000,00

2.01.03.2.01.03.18.08.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 127.900.000,00


2.01.03.2.01.03.18.08.5.2.3. BELANJA MODAL 2.000.000,00

2.01.03.2.01.03.18.09. PENGEMBANGAN KOMODITI NON UNGGULAN

TANAMAN PERKEBUNAN

292.046.500,00

2.01.03.2.01.03.18.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.100.000,00


2.01.03.2.01.03.18.11. PENGEMBANGAN SENTRA PERTERNAKAN

RAKYAT

78.059.200,00

2.01.03.2.01.03.18.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.000.000,00


2.01.03.2.01.03.21. 659.499.800,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

2.01.03.2.01.03.21.02. PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN

PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK

329.749.900,00

2.01.03.2.01.03.21.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 102.000.000,00


Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4



2.01.03.2.01.03.21.06. PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

VETERINER

329.749.900,00

2.01.03.2.01.03.21.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 99.000.000,00


2.01.03.2.01.03.22. 2.437.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL

PETERNAKAN

2.01.03.2.01.03.22.14. PENGEMBANGAN PAKAN TERNAK

RUMINANSIA

160.000.000,00


2.01.03.2.01.03.22.15. PENGEMBANGAN PRODUKSI TERNAK 490.000.000,00

2.01.03.2.01.03.22.15.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 132.000.000,00


2.01.03.2.01.03.22.15.5.2.3. BELANJA MODAL 271.359.000,00

2.01.03.2.01.03.22.16. PENYEDIAAN SARANA / PRASARANA BALAI

PEMBIBITAN TERNAK

787.000.000,00

2.01.03.2.01.03.22.16.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 189.000.000,00


2.01.03.2.01.03.22.16.5.2.3. BELANJA MODAL 226.000.000,00

2.01.03.2.01.03.22.17. PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTERNAKAN 1.000.000.000,00

2.01.03.2.01.03.22.17.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 108.000.000,00


2.01.03.2.01.03.22.17.5.2.3. BELANJA MODAL 296.956.500,00


HASIL PRODUKSI PETERNAKAN

2.01.03.2.01.03.23.14. PROMOSI HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN/

PETERNAKAN

457.550.000,00


2.01.03.2.01.03.23.15. PENGADAAN SARANA DAN PRASRANA

PENGOLAHAN HASIL PRODUKSI

PETERNAKAN

52.288.000,00



PRASARANA PERTANIAN/ PERKEBUNAN

2.01.03.2.01.03.28.07. PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI JALAN

PRODUKSI PERKEBUNAN

1.708.000.000,00


2.01.03.2.01.03.28.07.5.2.3. BELANJA MODAL 1.560.000.000,00

2.01.03.2.01.03.30. 1.266.705.300,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI

KOMODITI PERTANIAN/PERKEBUNAN

2.01.03.2.01.03.30.02. PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL PERTANIAN

/ PERKEBUNAN

405.353.000,00

2.01.03.2.01.03.30.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.200.000,00


2.01.03.2.01.03.30.03. PEREMAJAAN KEBUN KARET TUA 600.000.000,00

2.01.03.2.01.03.30.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 24.500.000,00


2.01.03.2.01.03.30.04. PENGEMBANGAN INTEGRASI TANAMAN

TAHUNAN - TERNAK

169.036.500,00


2.01.03.2.01.03.30.05. PEYUSUNAN RDKK 92.315.800,00



(15.642.380.274,10)SURPLUS/(DEFISIT)


Halaman : 4

DASAR HUKUM

1 2 3 4



BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019

3.01. - PENUNJANG URUSAN:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 3.01.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 2 3 4

3.01.3.01.02.0100.00.5. BELANJA DAERAH 12.124.585.133,75


3.01.3.01.02.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.210.285.683,75



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR




OPERASIONAL





KERJA





PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

3.01.3.01.02.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 148.147.900,00


3.01.3.01.02.01.14.5.2.3. BELANJA MODAL 4.863.300,00








DAERAH




3.01.3.01.02.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 450.000.000,00



PRASARANA APARATUR


Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

3.01.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.01.3.01.02.02.21. 60.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA RUMAH

DINAS

3.01.3.01.02.02.21.5.2.3. BELANJA MODAL 60.000.000,00


KANTOR

3.01.3.01.02.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 400.000.000,00





JARINGAN LISTRIK


3.01.3.01.02.02.30.5.2.3. BELANJA MODAL 25.000.000,00


APARATUR









KEUANGAN




3.01.3.01.02.06.06. 77.926.500,00 PENYUSUNAN NASKAH PIDATO KEPALA

DAERAH


3.01.02.3.01.02.15. 166.003.100,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/

INFORMASI

3.01.02.3.01.02.15.05. PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN

DAERAH

106.640.400,00

3.01.02.3.01.02.15.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.484.000,00


3.01.02.3.01.02.15.06. SISTEM INFORMASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

59.362.700,00

3.01.02.3.01.02.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.300.000,00


3.01.02.3.01.02.18. 600.000.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN

WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

3.01.02.3.01.02.18.07. STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR

600.000.000,00


3.01.02.3.01.02.21. 1.714.931.700,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

3.01.02.3.01.02.21.08. PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD DAN RKPD

PERUBAHAN

114.972.500,00


3.01.02.3.01.02.21.09. PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD 199.969.100,00

3.01.02.3.01.02.21.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.400.000,00


3.01.02.3.01.02.21.15. PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK

RPJMD

249.990.100,00


3.01.02.3.01.02.21.16. PENYUSUNAN RANCANGAN REVISI

DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

1.000.000.000,00


3.01.02.3.01.02.21.18. FASILITASI PERENCANAAN KREATIF DAERAH 150.000.000,00


3.01.02.3.01.02.22. 416.475.500,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

EKONOMI


Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4

3.01.02.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.01.02.3.01.02.22.04. KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BIDANG PEREKONOMIAN

122.475.500,00

3.01.02.3.01.02.22.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 36.855.000,00


3.01.02.3.01.02.22.09. FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN

PERENCANAAN SEKTOR-SEKTOR DI BIDANG

EKONOMI

200.000.000,00


3.01.02.3.01.02.22.10. FASILITASI FORUM CSR 94.000.000,00


3.01.02.3.01.02.23. 747.026.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SOSIAL BUDAYA

3.01.02.3.01.02.23.05. SINKRONISASI PERENCANAAN BIDANG

SOSIAL BUDAYA,SDM DAN PEMERINTAHAN

485.000.000,00

3.01.02.3.01.02.23.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.933.000,00


3.01.02.3.01.02.23.06. FASILITASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DAERAH (TKPKD)

112.026.000,00

3.01.02.3.01.02.23.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 21.413.000,00


3.01.02.3.01.02.23.07. FASILITASI PERENCANAAN KOTA SEHAT DAN

KOTA LAYAK ANAK

150.000.000,00


3.01.02.3.01.02.24. 159.999.950,00 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA

WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM

3.01.02.3.01.02.24.06. FASILITASI PERENCANAAN BIDANG

INFRASTRUKTUR,KEWILAYAHAN DAN

LINGKUNGAN HIDUP

159.999.950,00

3.01.02.3.01.02.24.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 4.992.000,00


3.01.02.3.01.02.24.06.5.2.3. BELANJA MODAL 26.512.050,00

3.01.02.3.01.02.26. 149.787.100,00 PROGRAM PENGENDALIAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

3.01.02.3.01.02.26.01. FASILITASI PENYUSUNAN LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

(LKPJ)

74.859.200,00


3.01.02.3.01.02.26.02. MONITORING, EVALUASI, PENGENDALIAN

DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH

74.927.900,00

3.01.02.3.01.02.26.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 30.346.000,00



(12.124.585.133,75)SURPLUS/(DEFISIT)


BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 3.01.03.00. - PPKD

1 2 3 4

3.01.3.01.03.0000.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.319.028.747.612,86


3.01.3.01.03.0000.00.4.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG

DIPISAHKAN

18.662.400.000,00


3.01.3.01.03.0000.00.4.2. DANA PERIMBANGAN 1.014.792.041.334,96

3.01.3.01.03.0000.00.4.2.1. BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 177.850.640.535,00

3.01.3.01.03.0000.00.4.2.2. DANA ALOKASI UMUM 658.758.214.799,96

3.01.3.01.03.0000.00.4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS 178.183.186.000,00

3.01.3.01.03.0000.00.4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 253.373.362.030,90

3.01.3.01.03.0000.00.4.3.1. PENDAPATAN HIBAH 4.500.000.000,00

3.01.3.01.03.0000.00.4.3.3. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI 2) 53.354.655.020,90

3.01.3.01.03.0000.00.4.3.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 151.939.307.010,00

3.01.3.01.03.0000.00.4.3.5. BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU

PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

10.440.000.000,00

3.01.3.01.03.0000.00.4.3.6. PENDAPATAN LAIN-LAIN 33.139.400.000,00

1.319.028.747.612,86 JUMLAH PENDAPATAN

3.01.3.01.03.0000.00.5. BELANJA DAERAH 317.230.680.407,16


3.01.3.01.03.0000.00.5.1.3. BELANJA SUBSIDI 600.000.000,00

3.01.3.01.03.0000.00.5.1.4. BELANJA HIBAH 54.477.392.500,00

3.01.3.01.03.0000.00.5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 31.837.600.000,00

3.01.3.01.03.0000.00.5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN

DESA DAN PARTAI POLITIK

227.315.687.907,16

3.01.3.01.03.0000.00.5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 3.000.000.000,00

317.230.680.407,16 JUMLAH BELANJA

1.001.798.067.205,70 SURPLUS/(DEFISIT)


BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 3.01.03.01. - BADAN KEUANGAN DAERAH

1 2 3 4

3.01.3.01.03.0100.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.369.050.193.502,86


3.01.3.01.03.0100.00.4.1.1. HASIL PAJAK DAERAH1) 50.021.445.890,00

3.01.3.01.03.0100.00.4.1.3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG

DIPISAHKAN

18.662.400.000,00


3.01.3.01.03.0100.00.4.2. DANA PERIMBANGAN 1.014.792.041.334,96

3.01.3.01.03.0100.00.4.2.1. BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK 177.850.640.535,00

3.01.3.01.03.0100.00.4.2.2. DANA ALOKASI UMUM 658.758.214.799,96

3.01.3.01.03.0100.00.4.2.3. DANA ALOKASI KHUSUS 178.183.186.000,00

3.01.3.01.03.0100.00.4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 253.373.362.030,90

3.01.3.01.03.0100.00.4.3.1. PENDAPATAN HIBAH 4.500.000.000,00

3.01.3.01.03.0100.00.4.3.3. DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI 2) 53.354.655.020,90

3.01.3.01.03.0100.00.4.3.4. DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS 151.939.307.010,00

3.01.3.01.03.0100.00.4.3.5. BANTUAN KEUANGAN DARI PROPINSI ATAU

PEMERINTAH DAERAH LAINNYA

10.440.000.000,00

3.01.3.01.03.0100.00.4.3.6. PENDAPATAN LAIN-LAIN 33.139.400.000,00

1.369.050.193.502,86 JUMLAH PENDAPATAN

3.01.3.01.03.0100.00.5. BELANJA DAERAH 346.248.517.027,71


3.01.3.01.03.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 11.208.313.200,55

3.01.3.01.03.0100.00.5.1.3. BELANJA SUBSIDI 600.000.000,00

3.01.3.01.03.0100.00.5.1.4. BELANJA HIBAH 54.477.392.500,00

3.01.3.01.03.0100.00.5.1.5. BELANJA BANTUAN SOSIAL 31.837.600.000,00

3.01.3.01.03.0100.00.5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA, PEMERINTAHAN

DESA DAN PARTAI POLITIK

227.315.687.907,16

3.01.3.01.03.0100.00.5.1.8. BELANJA TIDAK TERDUGA 3.000.000.000,00



PERKANTORAN








OPERASIONAL


3.01.3.01.03.01.07. 126.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI

KEUANGAN

3.01.3.01.03.01.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 126.000.000,00




KERJA





Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

3.01.03.01. - BADAN KEUANGAN DAERAH


PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

3.01.3.01.03.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 835.000.000,00



3.01.3.01.03.01.14.5.2.3. BELANJA MODAL 14.500.000,00








DAERAH




3.01.3.01.03.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 795.000.000,00



PRASARANA APARATUR

3.01.3.01.03.02.03. 198.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

3.01.3.01.03.02.03.5.2.3. BELANJA MODAL 198.000.000,00


OPERASIONAL

3.01.3.01.03.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 855.131.420,00

3.01.3.01.03.02.07. 60.000.000,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG

KANTOR


3.01.3.01.03.02.10. 200.000.000,00 PENGADAAN MEBELEUR

3.01.3.01.03.02.10.5.2.3. BELANJA MODAL 200.000.000,00

3.01.3.01.03.02.11. 110.000.000,00 PEMBANGUNAN/PENGADAAN JARINGAN

LISTRIK



KANTOR


3.01.3.01.03.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 270.000.000,00





JARINGAN LISTRIK

3.01.3.01.03.02.30.5.2.3. BELANJA MODAL 26.000.000,00


JARINGAN KOMPUTERISASI

3.01.3.01.03.02.31.5.2.3. BELANJA MODAL 5.000.000,00

3.01.3.01.03.02.44. 250.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/ BERAT KENDARAAN

DINAS OPERASIONAL



APARATUR






Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4






KEUANGAN




3.01.3.01.03.06.05. 30.995.000,00 MONITORING DAN EVALUASI DANA

ALOKASI KHUSUS


3.01.03.3.01.03.15. 4.314.587.800,00 PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI

DAERAH

3.01.03.3.01.03.15.01. KEGIATAN OBSERVASI DAN PENDATAAN

RETRIBUSI DAERAH

51.624.100,00


3.01.03.3.01.03.15.03. PENGENDALIAN PENERTIBAN KEPATUHAN

OBJEK RETRIBUSI DAERAH OFFICIAL

ASSESMENT (UJI PETIK)

59.401.000,00

3.01.03.3.01.03.15.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 15.000.000,00


3.01.03.3.01.03.15.06. PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENGAHAPUSAN

PAJAK DAERAH

510.000.000,00

3.01.03.3.01.03.15.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 40.000.000,00


3.01.03.3.01.03.15.06.5.2.3. BELANJA MODAL 330.000.000,00

3.01.03.3.01.03.15.07. KEGIATAN PENERBITAN DAN

PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN SURAT

KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

485.110.000,00

3.01.03.3.01.03.15.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 23.000.000,00


3.01.03.3.01.03.15.11. PENYULUHAN DAN PENAGIHAN PBB 314.218.000,00

3.01.03.3.01.03.15.11.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 174.664.000,00


3.01.03.3.01.03.15.12. KEGIATAN PENAGIHAN DAN PEMBINAAN

PAJAK DAERAH

175.755.200,00


3.01.03.3.01.03.15.13. MONITORING DAN EVALUASI PAJAK DAERAH 590.653.500,00


3.01.03.3.01.03.15.14. PEMELIHARAAN PAPAN MEDIA REKLAME 150.000.000,00


3.01.03.3.01.03.15.14.5.2.3. BELANJA MODAL 126.600.000,00

3.01.03.3.01.03.15.16. KEGIATAN PEMBENTUKAN BASIS DATA

SPASIAL SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

PBB

650.000.000,00


3.01.03.3.01.03.15.16.5.2.3. BELANJA MODAL 153.750.000,00

3.01.03.3.01.03.15.18. PEMUTAKHIRAN DAN PENDATAAN ULANG

WAJIB PAJAK PBB-P2

800.000.000,00

3.01.03.3.01.03.15.18.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 225.000.000,00


3.01.03.3.01.03.15.18.5.2.3. BELANJA MODAL 49.000.000,00

3.01.03.3.01.03.15.19. VERIFIKASI LAPANGAN SUBJEK/ OBJEK

PAJAK PBB DAN BPHTB

454.000.000,00

3.01.03.3.01.03.15.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 22.000.000,00


3.01.03.3.01.03.15.19.5.2.3. BELANJA MODAL 49.500.000,00

3.01.03.3.01.03.15.20. VALIDASI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG

PBB-P2

51.783.000,00

3.01.03.3.01.03.15.20.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 18.000.000,00



Halaman : 4

DASAR HUKUM

1 2 3 4


3.01.03.3.01.03.15.22. MONITORING DAN EVALUASI PENDAPATAN

ASLI DAERAH

22.043.000,00


3.01.03.3.01.03.16. 4.125.717.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

3.01.03.3.01.03.16.06. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH

TENTANG PERDA APBD

317.000.000,00

3.01.03.3.01.03.16.06.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 80.000.000,00



TENTANG PENJABARAN APBD

1.067.867.000,00

3.01.03.3.01.03.16.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 720.600.000,00



TENTANG PERDA PERUBAHAN APBD

208.939.500,00



TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD

281.600.000,00

3.01.03.3.01.03.16.09.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 92.400.000,00


3.01.03.3.01.03.16.23. MONITORING, EVALUASI DAN REKONSILIASI

PENDAPATAN DAERAH

125.000.000,00

3.01.03.3.01.03.16.23.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00


3.01.03.3.01.03.16.24. FASILITASI PENYUSUNAN PERTANGUNG

JAWABAN PELAKSANAAN APBD

414.131.500,00

3.01.03.3.01.03.16.24.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 111.615.000,00


3.01.03.3.01.03.16.30. REKONSILIASI PENYERAPAN DANA

TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT KE

DAERAH DAN EVALUASI PENYERAPAN

ANGGARAN

92.000.000,00

3.01.03.3.01.03.16.30.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.000.000,00


3.01.03.3.01.03.16.31. PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 348.225.000,00

3.01.03.3.01.03.16.31.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 43.935.000,00


3.01.03.3.01.03.16.32. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

PENGELOLAAN KEUNGAN DAERAH

400.790.000,00


3.01.03.3.01.03.16.32.5.2.3. BELANJA MODAL 258.000.000,00

3.01.03.3.01.03.16.33. FASILITASI IMPLEMENTASI PAKET REGULASI

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

194.664.000,00


3.01.03.3.01.03.16.34. PENGELOLAAN WEB-BASED REPORTING

SYSTEM (WBRS) DAK

60.116.000,00

3.01.03.3.01.03.16.34.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 27.800.000,00


3.01.03.3.01.03.16.36. FASILITASI PENYUSUNAN STANDAR BIAYA 67.616.000,00


3.01.03.3.01.03.16.37. TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN

TUNTUTAN GANTI RUGI

68.132.000,00

3.01.03.3.01.03.16.37.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 54.800.000,00


3.01.03.3.01.03.16.39. FASILITASI SISTEM PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

305.126.000,00

3.01.03.3.01.03.16.39.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 67.525.000,00


3.01.03.3.01.03.16.40. PENGELOLAAN SISTEM MANEJEMEN GAJI 121.250.000,00

3.01.03.3.01.03.16.40.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00



Halaman : 5

DASAR HUKUM

1 2 3 4


3.01.03.3.01.03.16.41. PENYUSUNAN RANCANGAN KUA PPAS DAN

KUPA PPAS PERUBAHAN

53.260.000,00


346.248.517.027,71 JUMLAH BELANJA

1.022.801.676.475,15 SURPLUS/(DEFISIT)

3.01.3.01.03.0100.00.6. PEMBIAYAAN DAERAH 10.500.000.000,00

3.01.3.01.03.0100.00.6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 20.000.000.000,00

3.01.3.01.03.0100.00.6.1.1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH

TAHUN SEBELUMNYA

20.000.000.000,00

20.000.000.000,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.01.3.01.03.0100.00.6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.500.000.000,00

3.01.3.01.03.0100.00.6.2.2. PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH

DAERAH

9.500.000.000,00

9.500.000.000,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

10.500.000.000,00 PEMBIAYAAN NETO

3.01.3.01.03.0100.00.6.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN

BERKENAAN (SILPA)

1.033.301.676.475,15


BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 3.01.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAE

1 2 3 4

3.01.3.01.04.0100.00.5. BELANJA DAERAH 9.206.691.503,35


3.01.3.01.04.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 4.817.599.471,35



PERKANTORAN







PERLENGKAPAN KANTOR




OPERASIONAL





KERJA





PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR

3.01.3.01.04.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 19.755.000,00








DAERAH




3.01.3.01.04.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 120.000.000,00



PRASARANA APARATUR


OPERASIONAL

3.01.3.01.04.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 250.000.000,00


Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

3.01.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAE


KANTOR

3.01.3.01.04.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 100.000.000,00





APARATUR









KEUANGAN



3.01.3.01.04.06.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 8.148.000,00


3.01.04.3.01.04.16. 1.895.663.532,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

SUMBERDAYA APARATUR DAERAH

3.01.04.3.01.04.16.01. PENGIRIMAN PEJABAT/APARATUR YANG

MENGIKUTI DIKLAT PIM II DAN DIKLAT PIM

III

237.000.000,00


3.01.04.3.01.04.16.02. PENYELENGGARAAN DIKLAT PIM IV 742.840.332,00

3.01.04.3.01.04.16.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 6.750.000,00


3.01.04.3.01.04.16.03. PENYELENGGARAAN DIKLAT PRAJABATAN

BAGI CPNS GOL.I.II.III

100.000.000,00


3.01.04.3.01.04.16.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN

KOMPETENSI APARATUR

105.350.000,00


3.01.04.3.01.04.16.05. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL

BAGI APARATUR

100.000.000,00


3.01.04.3.01.04.16.06. SERTIFIKASI KOMPETENSI ASN 35.949.700,00


3.01.04.3.01.04.16.07. SELEKSI PENERIMAAN CPNSD 574.523.500,00

3.01.04.3.01.04.16.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 60.360.000,00


3.01.04.3.01.04.17. 307.565.400,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN APARATUR

3.01.04.3.01.04.17.01. PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT (KP) PNS 21.015.400,00

3.01.04.3.01.04.17.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 16.585.200,00


3.01.04.3.01.04.17.03. PELAKSANAAN SELEKSI JABATAN

STRUKTURAL

286.550.000,00


3.01.04.3.01.04.18. 105.550.000,00 PROGRAM PENYUSUNAN DATA PEGAWAI

3.01.04.3.01.04.18.02. PENATAUSAHAN DAN PENGELOLAAN FILE

PERORANGAN PEGAWAI NEGERI

43.400.000,00

3.01.04.3.01.04.18.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 13.200.000,00


3.01.04.3.01.04.18.03. PENYUSUNAN DAN PEMETAAN FORMASI PNS 27.150.000,00

3.01.04.3.01.04.18.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.370.000,00



Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4

3.01.04.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAE

3.01.04.3.01.04.18.04. OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN KOMUNIKASI TEKNOLOGI

INFORMASI DAN MEDIA MASA

35.000.000,00

3.01.04.3.01.04.18.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 11.532.000,00





BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019



Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 3.01.06.01. - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1 2 3 4

3.01.3.01.06.0100.00.5. BELANJA DAERAH 4.889.688.018,50


3.01.3.01.06.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 3.000.339.196,50


3.01.3.01.06.01. 873.851.972,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN








OPERASIONAL





KERJA





PENGGANDAAN






PERLENGKAPAN KANTOR


3.01.3.01.06.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 140.165.172,00


3.01.3.01.06.01.14.5.2.3. BELANJA MODAL 4.999.500,00








DAERAH




3.01.3.01.06.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 225.000.000,00


3.01.3.01.06.01.20. 15.000.000,00 PENYEDIAAN DEKORASI



PRASARANA APARATUR


Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

3.01.06.01. - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH


OPERASIONAL

3.01.3.01.06.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 35.000.000,00


KANTOR






JARINGAN LISTRIK



APARATUR









KEUANGAN




3.01.06.3.01.06.15. 341.599.700,00 PROGRAM PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

3.01.06.3.01.06.15.02. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEKTOR

EKONOMI

96.599.950,00



SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP

144.999.800,00



PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PRASARANA

99.999.950,00


3.01.06.3.01.06.16. 313.999.600,00 PROGRAM PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL BUDAYA

DAN PEMERINTAHAN


SOSIAL DAN BUDAYA

104.999.800,00



KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN DESA

103.999.800,00


3.01.06.3.01.06.16.03. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

105.000.000,00


3.01.06.3.01.06.17. 71.897.600,00 PROGRAM INOVASI DAERAH

3.01.06.3.01.06.17.01. PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI 19.900.000,00


3.01.06.3.01.06.17.02. FASILITAS HAKI HASIL LITBANG 15.897.600,00


3.01.06.3.01.06.17.03. FASILITASI SISTEM INOVASI DAERAH 20.000.000,00


3.01.06.3.01.06.17.06. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SENTRA

PROMOSI DAN PEMASARAN

16.100.000,00




Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4

3.01.06.01. - BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

PERATURAN DAERAH

NOMOR

TANGGAL

:

:

LAMPIRAN III :



TAHUN ANGGARAN 2020


Tahun 2019

Oktober 2019

4.01. - PENDUKUNG:URUSAN PEMERINTAHAN


Halaman : 1

DASAR HUKUM

ORGANISASI : 4.01.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH

1 2 3 4




4.01.4.01.01.0100.00.4.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH 659.547.250,00


4.01.4.01.01.0100.00.5. BELANJA DAERAH 51.808.805.156,47


4.01.4.01.01.0100.00.5.1.1. BELANJA PEGAWAI 14.726.757.579,00



PERKANTORAN






4.01.4.01.01.01.04. 100.000.000,00 PENYEDIAAN JASA JAMINAN

PEMELIHARAAN KESEHATAN PNS




OPERASIONAL







PENGGANDAAN



PERLENGKAPAN KANTOR

4.01.4.01.01.01.13.5.2.3. BELANJA MODAL 786.000.000,00




4.01.4.01.01.01.16. 100.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR






DAERAH




4.01.4.01.01.01.19.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.196.600.000,00


4.01.4.01.01.01.23. 290.000.000,00 PENYEDIAAN PERLENGKAPAN DAN

PERALATAN PENDUKUNG KEGIATAN

KEDINASAN


Halaman : 2

DASAR HUKUM

1 2 3 4

4.01.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH


4.01.4.01.01.01.24. 200.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN KEBERSIHAN

RUMAH JABATAN


4.01.4.01.01.01.25. 600.000.000,00 RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

SERTA KUNJUNGAN KERJA KDH/WKDH

DALAM DAN LUAR DAERAH


4.01.4.01.01.01.27. 2.000.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN / MINUMAN RUMAH

JABATAN

4.01.4.01.01.01.27.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 12.000.000,00



PRASARANA APARATUR

4.01.4.01.01.02.05. 2.460.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN DINAS/

OPERASIONAL


4.01.4.01.01.02.05.5.2.3. BELANJA MODAL 2.000.000.000,00

4.01.4.01.01.02.08. 800.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN RUMAH

JABATAN/DINAS

4.01.4.01.01.02.08.5.2.3. BELANJA MODAL 800.000.000,00

4.01.4.01.01.02.20. 550.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH

JABATAN


4.01.4.01.01.02.21. 250.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA RUMAH

DINAS



KANTOR


4.01.4.01.01.02.22.5.2.3. BELANJA MODAL 164.000.000,00

4.01.4.01.01.02.23. 600.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL

JABATAN


4.01.4.01.01.02.24. 1.150.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA







PERALATAN RUMAH JABATAN/DINAS



JARINGAN LISTRIK


4.01.4.01.01.02.40. 400.000.000,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH

JABATAN

4.01.4.01.01.02.40.5.2.3. BELANJA MODAL 400.000.000,00

4.01.4.01.01.02.42. 1.286.623.012,47 REHABILITASI SEDANG/ BERAT GEDUNG

KANTOR


4.01.4.01.01.02.42.5.2.3. BELANJA MODAL 1.150.623.012,47


APARATUR



4.01.4.01.01.03.07. 275.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA BAGI KDH/WKDH






Halaman : 3

DASAR HUKUM

1 2 3 4





KEUANGAN




4.01.01.4.01.01.25. 487.922.300,00 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA

ANTAR DAERAH

4.01.01.4.01.01.25.01. PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA

KEPROTOKOLAN DAERAH

70.922.300,00


4.01.01.4.01.01.25.02. FASILITASI KERJA SAMA ANTAR

PEMERINTAH DAERAH

25.000.000,00


4.01.01.4.01.01.25.03. PENYUSUNAN LPPD KAB. BATANG HARI 20.000.000,00


4.01.01.4.01.01.25.04. FASILITASI DAN KOORDINASI PERINGATAN

HARI BESAR NASIONAL DAN DAERAH

372.000.000,00


4.01.01.4.01.01.28. 3.610.640.500,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

4.01.01.4.01.01.28.01. PENINGKATAN BIMBINGAN HIDUP

BERAGAMA

1.159.287.900,00

4.01.01.4.01.01.28.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 100.800.000,00


4.01.01.4.01.01.28.02. PENINGKATAN PELAYANAN IBADAH HAJI

DAN UMROH

1.084.052.600,00

4.01.01.4.01.01.28.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 32.225.600,00


4.01.01.4.01.01.28.03. PENINGKATAN PEMBINAAN PENDIDIKAN

KEAGAMAAN

1.042.797.050,00

4.01.01.4.01.01.28.03.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 772.200.000,00


4.01.01.4.01.01.28.04. KOORDINASI LINTAS INSTANSI

PENINGKATAN PENANGGANAN KESEHATAN

DAERAH

28.800.000,00


4.01.01.4.01.01.28.05. KOORDINASI PENANGGANAN MASALAH

KESEHATAN MASYARAKAT

158.397.500,00


4.01.01.4.01.01.28.06. KOORDINAI PENANGGANAN BANTUAN

SOSIAL UNTUK MASYARAKAT KURANG

MAMPU

104.300.000,00


4.01.01.4.01.01.28.07. KOORDINASI EVALUASI DAN MONITORING

PENINGKATAN PENGEMBANGAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

33.005.450,00


4.01.01.4.01.01.29. 33.167.665,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK

DAERAH (BUMD)

4.01.01.4.01.01.29.01. FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

33.167.665,00


4.01.01.4.01.01.30. 1.324.931.800,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN

PENGEMBANGAN KEKAYAN DAERAH

4.01.01.4.01.01.30.01. PENINGKATAN MANAJEMEN ASET

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

59.932.100,00

4.01.01.4.01.01.30.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 20.520.000,00


4.01.01.4.01.01.30.02. PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH 185.000.000,00


Halaman : 4

DASAR HUKUM

1 2 3 4


4.01.01.4.01.01.30.02.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 17.835.600,00


4.01.01.4.01.01.30.03. PENYUSUNAN STANDAR TERTINGGI SATUAN

HARGA BARANG

94.999.900,00


4.01.01.4.01.01.30.04. PENGEMBANGAN INVENTARISASI DAN

INVESTIGASI ASET DAERAH

449.999.800,00

4.01.01.4.01.01.30.04.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 348.909.700,00


4.01.01.4.01.01.30.06. IDENTIFIKASI DAN SERTIFIKASI TANAH

MILIK PEMERINTAH DAERAH

240.000.000,00


4.01.01.4.01.01.30.07. KEGIATAN PENGHAPUSAN ASET PEMERINTAH

KABUPATEN BATANG HARI

295.000.000,00

4.01.01.4.01.01.30.07.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 60.843.100,00


4.01.01.4.01.01.31. 199.449.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PENATAAN

WILAYAH PEMERINTAHAN

4.01.01.4.01.01.31.01. PEMBAKUAN RUPA BUMI 33.860.000,00


4.01.01.4.01.01.31.02. FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN

TAPAL BATAS WILAYAH

70.000.000,00


4.01.01.4.01.01.31.03. KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN KECAMATAN

55.589.000,00


4.01.01.4.01.01.31.04. FASILITASI PENGEMBANGAN WILAYAH

KECAMATAN

40.000.000,00


4.01.01.4.01.01.32. 709.143.500,00 PROGRAM PELAYANAN PENGADAAN BARANG

DAN JASA PEMERINTAH

4.01.01.4.01.01.32.01. PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH (SEKRETARIAT UNIT LAYANAN

PENGADAAN)

550.000.000,00

4.01.01.4.01.01.32.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 108.000.000,00


4.01.01.4.01.01.32.02. FASILITASI PERENCANAAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

20.000.000,00


4.01.01.4.01.01.32.03. FASILITASI PENYELENGGARAAN UJIAN

SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH

70.000.000,00


4.01.01.4.01.01.32.04. ADVOKASI DAN PELAPORAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

23.000.000,00


4.01.01.4.01.01.32.05. PELAYANAN LPSE 46.143.500,00


4.01.01.4.01.01.33. 328.199.700,00 PROGRAM KOORDINASI, EVALUASI DAN

MONITORING KEBIJAKAN KDH BIDANG

PEREKONOMIAN


PENINGKATAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

DAN PANGAN

34.992.500,00




LINGKUNGAN HIDUP

24.998.600,00


4.01.01.4.01.01.33.03. FASILITASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MINERAL

46.000.000,00



Halaman : 5

DASAR HUKUM

1 2 3 4


4.01.01.4.01.01.33.04. EVALUASI DAN MONITORING PELAKSANAAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DIBIDANG

PEREKONOMIAN

53.145.000,00


4.01.01.4.01.01.33.05. FASILITASI DAN PENGENDALIAN INFLASI

DAERAH

21.298.900,00


4.01.01.4.01.01.33.06. KOORDINASI DAN PEMBINAAN PENANAMAN

MODAL DAN INVENTASI DAERAH

13.399.500,00


4.01.01.4.01.01.33.07. KOORDINASI PENGAWASAN PEREDARAN

BARANG DAN JASA

42.720.400,00


4.01.01.4.01.01.33.08. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PEMBANGUNAN DAERAH

70.843.000,00


4.01.01.4.01.01.33.09. KOORDINASI DAN FASILITASI

PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH

20.801.800,00


4.01.01.4.01.01.34. 719.409.300,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

4.01.01.4.01.01.34.01. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

173.589.300,00

4.01.01.4.01.01.34.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 40.579.500,00


4.01.01.4.01.01.34.05. FASILITASI LOMBA KADARKUM 36.200.000,00

4.01.01.4.01.01.34.05.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 10.108.800,00


4.01.01.4.01.01.34.06. PEMBAHASAN PRODUK HUKUM DAERAH 324.280.000,00


4.01.01.4.01.01.34.07. AKSI NASIONAL PENGUATAN HAK ASASI

MANUSIA

31.565.000,00


4.01.01.4.01.01.34.08. PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH

PEMERINTAHAN

153.775.000,00


4.01.01.4.01.01.35. 294.999.050,00 PROGRAM KETATALAKSANAAN PERANGKAT

DAERAH

4.01.01.4.01.01.35.01. PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG

HARI.

169.999.900,00


4.01.01.4.01.01.35.02. PENGELOLAAN REFORMASI BIROKRASI 50.000.000,00


4.01.01.4.01.01.35.03. PENYUSUNAN LAPORAN SURVEI INDEK

KEPUASAN MASYARAKAT

29.999.600,00


4.01.01.4.01.01.35.06. FASILITASI DAN PEMBINAAN PELAYANAN

PUBLIK

29.999.600,00


4.01.01.4.01.01.35.08. MONITORING DAN EVALUASI KELEMBAGAAN

PERANGKAT DAERAH

14.999.950,00


4.01.01.4.01.01.36. 128.157.200,00 PROGRAM KOORDINASI, EVALUASI DAN

MONITORING KEBIJAKAN KDH BIDANG SDM

DAN INSFRASTRUKTUR

4.01.01.4.01.01.36.01. KOORDINASI, EVALUASI DAN MONITORING

PENINGKATAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

15.800.000,00


4.01.01.4.01.01.36.02. KEGIATAN KOORDINASI DAN MONITORING

PENINGKATAN PENGEMBANGAN PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN RUANG

27.450.000,00



Halaman : 6

DASAR HUKUM

1 2 3 4


4.01.01.4.01.01.36.03. KOORDINASI, EVALUASI DAN MONITORING


PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN

INFORMASI

37.910.200,00



PENINGKATAN PENGEMBANGAN SDM

APARATUR DAN TENAGA KERJA

15.998.100,00




KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

15.999.500,00




PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

14.999.400,00


4.01.01.4.01.01.37. 7.157.557.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN

4.01.01.4.01.01.37.01. FASILITAS PENYELEGAARAN KEGIATAN

KELEMBAGAAN PENGEMBANGAN TILAWATIL

QUR'AN

7.157.557.000,00

4.01.01.4.01.01.37.01.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 882.000.000,00



(51.073.999.156,47)SURPLUS/(DEFISIT)


BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH,SY

batang hari regencybatangharikab.go.id/upload/apbd-2020/gabung-skpd.pdf · 2019. 10. 10. ·...

Documents