bappl – stp serang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019

i BAPPL – STP SERANG

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan

Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang Triwulan III

Tahun 2019 merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah

untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

Visi dan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan melalui system pertanggung jawaban secara periodik.

Pemerintah memiliki suatu metode pengukuran pertanggung jawaban yang

tepat, jelas dan legitimate dalam kurun waktu tertentu, sesuai Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi

Perikanan (BAPPL-STP) Serang telah menyelesaikan pekerjaan tahun 2019

sebagai implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi

Perikanan Tahun 2016-2019 dan merupakan acuan bagi pelaksanaan

kegiatan BAPPL-STP Serang dalam rangka memenuhi visi dan misinya.

Selama Tahun 2019 sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan baik

masalah teknis maupun administrasi secara umum dapat dilaksanakan

dengan baik.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dan

dukungannya, semoga Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi

terhadap penyelenggaraan kegiatan di BAPPL-STP Serang. Untuk lebih

dapat menyempurnakan Laporan Kinerja (LKj) ini, saran yang bersifat

membangun sangat diharapkan.

Serang, September 2019 Plt. Kepala BAPPL,

R.M. Tonny Kusumo Efyjanto, A.Pi, M.Si NIP. 19620901 198803 1 003


ii BAPPL – STP SERANG

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ...................................................................... i

DAFTAR ISI ……………………...………………….…………………. ii

DAFTAR GAMBAR ……………………………………………............ iii

DAFTAR TABEL ……………………………………………….........… iv

DAFTAR LAMPIRAN………………………………………….........…. v

RINGKASAN EKSEKUTIF…………………………………....…....…. vi

BAB I. PENDAHULUAN …………………………………........…………1.1 Latar Belakang ………………………………......…………1.2 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi …........…………1.3 Kedudukan,Tugas, dan Fungsi ……………………....……1.4 Organisasi dan Personalia …………………………………

1.4.1 Sub Bagian Program Penyelenggaraan Pelatihan ......1.4.2 Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan ....................1.4.3 Keragaan pegawai BAPPL – STP Serang ..................

1.5 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja …………..…………

1 1 1 2 3 4 5 5 7

BAB II. RENCANA KINERJA ……………………….......………………

2.1 Rencana Strategis …………………….........……………… 2.1.1 Visi .............................................................................. 2.1.2 Misi ............................................................................. 2.1.3 Tujuan ........................................................................ 2.1.4 Sasaran Strategis .......................................................2.2 Rencana Kinerja ……………………........………………… 2.2.1 Program dan Kegiatan…………………………………. 2.2.2 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 ……………………………………………………

2.2.3 Pengukuran Kinerja ……………………………………………

9 9 9 9

10 10 11 11

12 14

BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA ………………..........………………3.1 Capaian Kinerja Organisasi …………………......……….3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja ……………………..………3.3 Akuntabilitas Keuangan ……………………..………….…

16 16

17 22

BAB IV.PENUTUP ………………………………………….......…………

26

LAMPIRAN – LAMPIRAN ...................................................................

27


iii BAPPL – STP SERANG

DAFTAR GAMBAR Gambar Halaman

1. Hasil Capaian Kinerja BAPPL-STP Serang ............................... vii

2. Struktur organisasi Sekolah Tinggi Perikanan ........................... 2

3. Struktur Organisasi BAPPL – STP Serang ............................... 4

4. Peta Setrategi …………………………………………………….… 14

5. Capaian kinerja Per Perspektif BAPPL Serang Triwulan 1

Tahun 2019 ………………………………………………………… 16

6. Capaian Sasaran Strategis BAPPL Serang Triwulan I TA.

2019 ………………………………………………………………... 17


iv BAPPL – STP SERANG

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1 Pejabat Struktural di BAPPL – STP Serang ................................................... 6

2 Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil BAPPL-STP Serang ..................... 6

3 Jumlah Pegawai BAPPL-STP Serang sesuai Pangkat ................................ 7

4 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019…………………….….. 12

5 Capaian Indikator Kinerja Utama 1 Nilai PNBP BAPPL Serang……………… 18

6 Capaian Indikator Kinerja Utama 2 Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi

Kelautan dan Perikanan BAPPL Serang yang Kompeten ..............................18

7 Capaian Indikator Kinerja Utama 3 Jumlah Pendidik dan Tenaga

Kependidikan BAPPL Serang yang Meningkat Kompetensinya ....................19

8 Capaian Indikator Kinerja Utama 4 Indeks Profesionalitas ASN BAPPL

Serang …………………………………………................................................ 19

9 Capaian Indikator Kinerja Utama 5 Persentase Unit Kerja BAPPL Serang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar …….… 20

10 Capaian Indikator Kinerja Utama 6 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil

Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BAPPL Serang …21

11 Capaian Indikator Kinerja Utama 7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

BAPPL Serang ……………………………………………………...................... 21

12

Capaian Indikator Kinerja Utama 8 Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP

BPK atas Laporan Keuangan (LK) BAPPL Serang dibandingkan Realisasi

Anggaran TA 2018 …………………………….................................................

22

13 Uraian Kegiatan dan Realisasi BAPPL-STP untuk Tahun 2019 …………….… 23

14 Bobot dari Masing-masing Kelompok Kegiatan ………………………………… 24

15 Pagu dan Realisasi Anggaran BAPPL-STP Serang Tahun Anggaran 2019 … 24

16 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2018 s/d 2019 …........................... 25


v BAPPL – STP SERANG

DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN Halaman

1. Perjanjian Kinerja Level 3 Tahun 2019 ………………...……… 27

2. Perjanjian Kinerja Level 4 Tahun 2019 ................................. 29


viBAPPL – STP SERANG

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

KEP.33/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi

Perikanan, tanggal 18 September 2003, Bagian Kesembilan Pasal 32

Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi program dan

penyelenggaraan pelatihan dan sarana pelatihan perikanan lapangan dan

memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan akan berjalan baik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian

Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan

(BAPPL-STP) Serang mempunyai fungsi, antara lain : Mendukung Visi

Sekolah Tinggi Perikanan (STP) yaitu “Terwujudnya Sekolah Tinggi

Perikanan Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Kelautan dan Perikanan

Terbaik di Indonesia”.

Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi

Perikanan (BAPPL-STP) Serang telah menetapkan 6 (enam) Sasaran

Strategis yang akan dicapai pada tahun 2019. Keenam Sasaran Strategis

tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 8 Indikator Kinerja (IK).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam Sasaran Strategis yang

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, 5 (lima) diantaranya telah

mencapai dan atau melebihi target indikator kinerja, sedangkan 1 (tiga)

diantaranya belum ada capaian, pencatatan dan pengukuran kinerja

dilakukan dengan bantuan prangkat lunak berbasis balanced scorecard dari

Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu melalui

http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, di peroleh

data capain kinerja Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan

Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang tahun 2019 sebesar

109.45% yang berasal dari masing-masing perspektif sebagai berikut :


viiBAPPL – STP SERANG

Gambar 1. Hasil Capaian Kinerja BAPPL-STP Serang Pada Tampilan Web : http://kinerjaku.kkp.go.id

Pencapaian sasaran strategis pada tahun 2019 ini, diharapkan dapat

menjadi salah satu acuan untuk memperbaiki kinerja Bagian Administrasi

Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP)

Serang pada Semester berikutnya serta menjadi dasar untuk memberikan

penghargaan dan sanksi kepada masing-masing penanggung jawab

kegiatan.

Serang, November 2019 Plt. Kepala BAPPL,

R.M. Tonny Kusumo Efyjanto, A.Pi, M.Si NIP. 19620901 198803 1 003


1BAPPL – STP SERANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang Tahun 2019, ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, yang tercantum dalam Rencana Strategi Sekolah Tinggi Perikanan

(STP) dan dituangkan kedalam program BAPPL-STP Serang Tahun 2019. Penyusunan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan penjabaran dari Rencana Strategis Sekolah Tinggi Perikanan tahun 2016-2019, maka BAPPL-STP Serang sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sekolah Tinggi Perikanan harus mampu menampilkan akuntanbilitas kinerjanya dalam menjalankan

tugas dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Laporan Kinerja memerlukan instrumen yang mampu mewujudkan dan mengukur indikator pertanggung jawaban yang tersedia, sebagai alat untuk menilai kinerja secara kuantitatif dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi di BAPPL-STP Serang serta untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi yang ditetapkan.



1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BAPPL-STP Serang Tahun 2019

disusun dalam rangka memenuhi beberapa tujuan, yaitu :

1. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPL-STP Serang menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat;

2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkup BAPPL-STP Serang;

3. Sebagai umpan balik (Feedback) untuk perbaikan kinerja di triwulan berikutnya.

1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang dalam Bagan Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Perikanan terlihat seperti Gambar 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta.

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Perikanan

KETUA

PUKET I PUKET II PUKET III

SENAT STP

BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KETARUNAAN

SUB. BAGIAN PENDIDIKAN DAN

KERJASAMA

SUB. BAGIAN PEMBINAAN TARUNA

DAN ALUMNI

SUB. BAGIAN TENAGA PENDIDIKAN

SUB. BAGIAN ASRAMA DAN KESEJAHTERAAN

SUB. BAGIAN KEUANGAN

SUB. BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK DOSEN

SUB. BAGIAN PROGRAM DAN

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

SUB. BAGIAN SARANA PELATIHA

PERIKANAN

BAGIAN ADMINISTRASI PELATIHAN PERIKANAN

LAPANGAN

BAGIAN ADMINISTRASI

UMUM

SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN

JURUSAN TPI

JURUSAN TPH

JURUSAN TPS

JURUSAN PP

PROGRAM PASCASARJANA

UNIT - UNIT



Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.33/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan, tanggal 18 September 2003, Bagian Kesembilan Pasal 32 Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi program dan penyelenggaraan

pelatihan dan sarana pelatihan perikanan lapangan dan memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan akan berjalan baik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang mempunyai fungsi, antara lain : Mendukung Visi Sekolah Tinggi Perikanan (STP) yaitu “Terwujudnya Sekolah Tinggi Perikanan Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Kelautan dan Perikanan Terbaik di Indonesia”.

1.4 Organisasi dan Personalia

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagaimana tersebut di atas, maka BAPPL-STP Serang secara lengkap dan terperinci memiliki Struktur Organisasi seperti Gambar 2. BAPPL-STP Serang telah membagi tugas dalam bentuk struktur organisasi yaitu Kepala Sub Bagian Program Penyelenggara Pelatihan dan Kepala Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan.

Gambar 2. Struktur Organisasi BAPPL – STP Serang

Kepala BAPPL

Ka.Sub.Bag.Prog. Penyelenggara

Pelatihan

Ka.Sub.Bag. Sarana Pelatihan

Perikanan

Pengelola Kepegawaian

Pengadministrasi Keuangan

Penatausaha RTP

Pengelola Asrama dan Keuangan

Pengelola Laboratorium

Pengelola Akademik dan

Pelatihan

Dosen



1.4.1 Sub Bagian Program Penyelenggaraan Pelatihan Sub Bagian Program Penyelenggaraan Pelatihan memiliki tugas :

- Memimpin penyusunan program, melaksanakan kegiatan dan pengembangan pada Sub Bagian Program dan Penyelenggaraan Pelatihan;

- Menata penyelenggaraan pelatihan dan mengevaluasinya; - Menata penyelenggaraan urusan umum, urusan kepegawaian dan

urusan keuangan; - Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan umum,

urusan kepegawaian dan urusan keuangan; - Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Sarana penyelenggara

Pelatihan; - Bertanggung Jawab kepada Kepala BAPPL-STP Serang.

1.4.2 Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan

Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan yang memiliki tugas : - Memimpin penyusunan program, melaksanakan kegiatan dan

pengembangan pada Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan; - Menata penyelenggaraan kegiatan pelatihan yang berhubungan

dengan penyediaan sarana pelatihan dan usaha perikanan; - Mengkoordinir penyelenggaraan urusan akademik dan pelatihan,

urusan sarana darat dan urusan sarana laut; - Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan

akademik dan pelatihan.

- Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Program Penyelenggaraan Pelatihan;

- Bertanggung Jawab kepada Kepala BAPPL-STP Serang.

1.4.3 Keragaan pegawai BAPPL – STP Serang

Sub Bagian Program Penyelenggaraan Pelatihan dan Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan dibantu oleh :

- Penatausaha Rumah Tangga dan Perlengkapan



- Pengadministrasi Kepegawaian - Pengadministrasi Keuangan - Pengelola Akademik & Pelatihan - Pengelola Asrama - Pengadministrasi Ketarunaan

- Pengelola Laboratorium

Untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas di BAPPL-STP Serang, selain pejabat struktural yang ada saat ini Tabel 1, dibantu juga oleh tenaga Dosen, koordinator, pengelola dan pengadministrasi baik umum, kepegawaian dan keuangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.71/MEN/KU.611/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pemangku Jabatan Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan, dan Surat Perintah Sebagai Pelaksana Tugas Nomor : 1681/BRSDM/IX/2019 seperti Lampiran 5. Secara terstruktur organisasi di BAPPL-STP Serang, dijelaskan seperti terlihat pada Gambar 2.

Tabel 1. Pejabat Struktural di BAPPL – STP Serang.

NO. JABATAN PEJABAT 1 Kepala BAPPL Serang R.M. Tonny Kusumo Efyjanto, A.Pi, M.Si 2 Ka.Sub.Bag. Program

Penyelenggara Pelatihan Sopiyan Danapraja, S.St.Pi. M.S.T.Pi

3 Ka.Sub.Bag. Sarana Pelatihan Perikanan

Afandi Saputra, S.St.Pi, MP

Tabel 2. Jenjang Pendidikan Pegawai BAPPL-STP Serang.

No. Pendidikan PNS Tenaga Kontrak 1 S2 10 2 S1/D4 4 9 3 D3 1 4 SLTA 10 1 5 SLTP 8 2 6 SD 3

Jumlah 35 Orang 13 Orang



Tabel 3. Jumlah Pegawai BAPPL-STP Serang sesuai Pangkat, Golongan dan Ruang.

Jenjang pendidikan pegawai Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang sampai dengan saat ini seperti Tabel 2 berikut ini. Dan secara keseluruhan pegawai BAPPL-STP Serang sesuai Pangkat, Golongan dan Ruang seperti disajikan pada Tabel 3.

1.5 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III tahun 2019 ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja BAPPL-STP Serang sampai dengan akhir September tahun 2019, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (performance results) pada akhir bulan September 2019 terhadap rencana / target kinerja (performance plans) awal tahun 2019. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di triwulan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian LKj adalah sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi, dan struktur organisasi;

Bab II – Perencanaan

No Pangkat, Golongan/Ruang Jumlah (Orang) 1. Pembina Utama Muda, IV-c 1 2. Pembina, IV-a 4 3. Penata Tk.I, III-d 4 4. Penata, III-c 2 5. Penata Muda Tk.I, III-b 3 6. Penata Muda, III-a 3 7. Pengatur Tk.I, II-d 4 8. Pengatur, II-c 2 9. Pengatur Muda Tk.I, II-b 2 10. Pengatur Muda, II-a 2 11. Juru Tk.I, I-d 7 12. Juru Muda Tk.I, I-b 1 13. Tenaga Kontrak 13

Jumlah 48



Kinerja menyajikan rencana strategis tahun 2019 dan penetapan kinerja tahunan 2019;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja menyajikan analisis terhadap capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran pada akhir Triwulan I TA.2019;

Bab IV – Penutup menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di Semester 1 TA.2019;

Lampiran-lampiran



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi Dalam rangka mensukseskan Pembangunan Sektor Kelautan dan

Perikanan Tahun 2016 - 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki visi untuk Mewujudkan sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional, melalui misi; (a) Kedaulatan (Sovereignty), (b) Keberlanjutan (Sustainability), (c) Kesejahteraan (Prosperity), selanjutnya Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) Tahun 2016 - 2019 dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah menetapkan visi untuk Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan melalui misi untuk Mengembangkan sumberdaya manusia serta Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. Atas dasar hal tersebut di atas, maka Sekolah Tinggi Perikanan menetapkan Visi, sebagai berikut :

“Terwujudnya Sekolah Tinggi Perikanan menjadi PERGURUAN TINGGI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TERBAIK DI INDONESIA”

2.1.2 Misi

Sebagai tindak lanjut dari Visi tersebut di atas, maka misi yang

ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggaraan dan Mengembangkan Pendidikan yang berorientasi bisnis untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, profesional dan berdaya saing tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaku usaha muda dan tenaga kerja sektor Kelautan dan Perikanan baik nasional maupun Internasional.

2. Menyelenggarakan dan Mengembangkan Penelitian yang menghasilkan teknologi terapan yang relevan dan terjual dalam



rangka memenuhi kebutuhan pengembangan Usaha dan Industri, bagi Pelaku Utama dan Perusahaan.

3. Menyelenggaraan dan Merekayasa kegiatan pengabdian kepada masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk mengintegrasikan aktivitas civitas akademika ke dalam Desa Mitra dan Usaha Masyarakatnya untuk terwujudnya Kampus sebagai Clearing House / Rujukan dan Mitra Utama Masyarakat dan Lembaganya.

4. Menyelenggarakan Pembinaan Taruna dan Tata kehidupan Kampus untuk mewujudkan Lulusan yang berkarakter, kehidupan kampus yang Edukatif dan Produktif serta suasana kampus berkelas Hotel Bintang Tiga.

5. Mengelola Administrasi Lembaga utuk mewujudkan Pelayanan Publik yang berstandar ISO, Pengelolaaan Keuangan dan Barang berpredikat WTP dan Kinerja yang menghasilkan Renumerasi Tinggi.

2.1.3 Tujuan

Menjabarkan misi STP, sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan yang harus dicapai adalah,

1. STP mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter, produktif dan berdaya saing tinggi sehingga mampu mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan dalam sistem bisnis kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

2. STP memiliki tata kelola kampus dengan standar internasional, sehingga mampu membangun jaringan kerja yang produktif, berperan

dalam pengembangan teknologi yang relevan serta penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat.

2.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis program riset dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan khususnya di Pendidikan Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu penjabaran Visi dan Misi pembangunan kelautan dan perikanan.



Sasaran ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun ke dalam tiga perspektif, yaitu :

a. Customer Perspective Customer Perspective ini terdiri dari satu sasaran strategis yaitu : Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

b. Internal Process Perspective Internal Process Perspective ini terdiri dari satu sasaran strategis yaitu: Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdayasaing dan berkelanjutan.

c. Learn & Growth Perspective Learn & Growth Perspective ini terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya ASN BAPPL Serang yang kompeten, profesional dan berintegritas;

2. Tersedianya manajemen pengetahuan BAPPL Serang yang handal dan mudah diakses;

3. Terwujudnya birokrasi BAPPL Serang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;

4. Terkelolanya anggaran pembangunan BAPPL Serang secara efisien dan akuntabel.

Secara terperinci, BAPPL Serang memiliki 6 (enam) Sasaran Strategis (SS) yang dijabarkan dalam 8 (delapan) Indikator Kinerja (IK) program riset dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan khususnya perikanan budidaya air tawar beserta target yang akan dicapai pada tahun 2019.

2.2 Rencana Kinerja

2.2.1 Program dan Kegiatan

BAPPL-STP Serang melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik, peningkatan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan, mengembangkan teknologi

kelautan dan perikanan yang berbasis industri, mengembangkan sarana dan



prasarana secara efektif dan efisien, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian kelautan dan perikanan. Tujuan program adalah memperkuat jaringan kerja antara instansi, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan kampus teknologi industri dan wisata. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

a. Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten. b. Layanan Dukungan Manajemen Satker. c. Layanan Perkantoran.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran, telah dialokasikan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp 12.169.563.000,- (dua belas miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu).

2.2.2 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan maka disusun

Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan Kepala BAPPL STP Serang sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Pada perjanjian kinerja gabungan tersebut di atas, terdapat peta strategi (strategy map) dengan 6 (enam) Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap sasaran strategis yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuranyang disebut sebagai Indikator Kinerja (IK). Keseluruhan indikator kinerja BAPPL Serang pada tahun 2019 untuk semua SS berjumlah 8 IK.

Peta strategis merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang

memetakan sasaran strategis ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi BAPPL Serang. Peta strategi memudahkan BAPPL Serang untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/pegawai dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan BAPPL Serang. Berikut adalah gambar peta strategis BAPPL Serang pada tahun 2019.



Tabel 4. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET

COSTUMER PERSPECTIVE 1 Terwujudnya pengelolaan SDKP

yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

1 Nilai PNBP BAPPL Serang (Rp.miliar)

0,413

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 2 Terselenggaranya tata kelola

pemanfaatan SDKP yang adil, berdayasaing dan berkelanjutan

2 Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan BAPPL Serang yang kompeten (orang)

269

3 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan BAPPL Serang yang meningkat kompetensinya (orang)

5

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE 3 Terwujudnya ASN BAPPL Serang

yang kompeten, profesional dan berintegritas

4 Indeks Profesionalitas ASN BAPPL Serang (indeks)

60

4 Tersedianya manajemen pengetahuan BAPPL Serang yang handal dan mudah diakses

5 Persentase unit kerja BAPPL Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

80

5 Terwujudnya birokrasi BAPPL Serang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

6 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BAPPL Serang (%)

80

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE 6 Terkelolanya anggaran

pembangunan BAPPL Serang secara efisien dan akuntabel

7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BAPPL Serang (nilai)

Baik (87)

8 Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) BAPPL Serang dibandingkan Realisasi Anggaran TA 2018 (%)

1

Program : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Kegiatan : Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Anggaran : Rp. 12.169.563.000,-



Tabel 5. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 Revisi I

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET

COSTUMER PERSPECTIVE 1 Terwujudnya pengelolaan SDKP

yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

1 Nilai PNBP BAPPL Serang (Rp.miliar)

0,413

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 2 Terselenggaranya tata kelola

pemanfaatan SDKP yang adil, berdayasaing dan berkelanjutan

2 Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan BAPPL Serang yang kompeten (orang)

269

3 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan BAPPL Serang yang meningkat kompetensinya (orang)

5

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE 3 Terwujudnya ASN BAPPL Serang

yang kompeten, profesional dan berintegritas

4 Indeks Profesionalitas ASN BAPPL Serang (indeks)

71

4 Tersedianya manajemen pengetahuan BAPPL Serang yang handal dan mudah diakses

5 Persentase unit kerja BAPPL Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

80

5 Terwujudnya birokrasi BAPPL Serang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

6 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BAPPL Serang (%)

80

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE 6 Terkelolanya anggaran

pembangunan BAPPL Serang secara efisien dan akuntabel

7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BAPPL Serang (nilai)

Baik (87)

8 Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) BAPPL Serang dibandingkan Realisasi Anggaran TA 2018 (%)

1

Program : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Kegiatan : Pendidikan Kelautan dan Perikanan

Anggaran : Rp. 12.145.794.000,-



Gambar 4. Peta Strategis BAPPL STP Serang Tahun 2019

2.2.3 Pengukuran Kinerja

A. Rumus Pengukuran Pengukuran capaian kinerja BAPPL STP Serang Tahun 2019, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing–masing indikator kinerja utama. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scores Card (BSC).

B. Metode Pengukuran Kinerja Metode pengukuran kinerja lingkup BAPPL STP Serang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengukuran telah ditugaskan kepada Tim Monev BAPPL STP Serang untuk menyusun laporan LKj Triwulan dan LKj Tahun 2019. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja tahun 2019 dipantau oleh Tim Monev dibawah tanggung jawab Ka Sub Bag Program dan Penyelenggara Latiha. Selanjutnya tim Monev BAPPL STP Serang melaporkan kepada tim monev PUSDIK, tim monev PUSDIK dan tim

monev BRSDM KP yang kemudian akan merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk. mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan pada lingkup BRSDM KP.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama BAPPL Serang Tahun 2019

Pengukuran capaian kinerja BAPPL Serang tahun Anggaran 2019

dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Balanced Score Card (BSC) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data capaian kinerja BAPPL Serang tahun 2019 sebesar 107.56% yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut :

Gambar 5. Capaian Kinerja Per Perspektif BAPPL STP Serang Tahun 2019

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Strategis pada TA. 2019, dari 6 (enam) Sasaran Strategis BAPPL Serang, 5 (lima) Sasaran Strategis telah berkinerja bagus atau telah mencapai target dimana dapat dilihat pada dashboard kinerja status warna NSS berwarna hijau dan persentase nilai NSS diatas 100%, yaitu untuk SS1, SS4, SS5, dan SS6. Sedangkan untuk 1 (satu) sasaran strategis BAPPL Serang lainnya, yaitu



SS3 belum memenuhi kelasifikasi Pendidikan sehingga pada dashboard kinerja status warna NSS berwarna kuning. Berikut ini gambaran capaian kinerja BAPPL Serang yang disajikan pada dashboard kinerja di aplikasi:

Gambar 5. Capaian Sasaran Strategis BAPPL Serang TA. 2019 Berdasarkan

Dashboard Kinerja BAPPL Serang pada www.kinerjaku.kkp.go.id

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja Evaluasi dan analisis kinerja pada tahun 2019 hanya menampilkan

perbandingan target dan capaian tahun berjalan berikut analisis

keberhasilan/penurunan kinerja pada indikator kinerja utama di masing-masing sasaran strategis.

1. Customer Perspective Capaian kinerja BAPPL Serang pada customer perspective dengan

bobot perspektif sebesar 33,33% capaiannya sebesar 104.88% yang berasal dari 1 (satu) sasaran strategis yaitu :

1.1 Sasaran strategis 1

Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama 1



Nilai PNBP BAPPL Serang (Rp.miliar) Adapun capaian atas indikator kinerja peningkatan presentase PNBP BAPPL Serang dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel 6. Capaian indikator kinerja utama 1 Nilai PNBP BAPPL Serang tahun 2019

Indikator Kinerja Utama

Tahun 2019 Target Realisasi %

Nilai PNBP BAPPL Serang (Rp.miliar) 0,41 0,43 104.88

2. Internal Process Perspective

Capaian kinerja BAPPL Serang pada Internal Process Perspective dengan bobot perspektif sebesar 33,33% capaiannya sebesar 104.88% yang berasal dari 1 (satu) sasaran strategis yaitu :

2.1 Sasaran Strategis 2 Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdayasaing dan berkelanjutan, Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama 2 Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan BAPPL STP Serang yang kompeten (orang) dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama 2 Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan BAPPL STP Serang yang Kompeten tahun 2019



Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan BAPPL STP Serang yang kompeten

269 269 100

b. Indikator Kinerja Utama 3 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan BAPPL Serang yang meningkat kompetensinya (orang) belum terselengara. dideskripsikan sebagai berikut :



Tabel 8. Capaian indikator kinerja utama 3 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan BAPPL Serang yang meningkat kompetensinya tahun 2019



Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan BAPPL Serang yang meningkat kompetensinya (orang)

5 8 120

3. Learning and Growth Perspective Capaian kinerja BAPPL Serang pada customer perspective dengan

bobot perspektif sebesar 33,33% capaiannya sebesar 100% yang berasal dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu :

3.1 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya ASN BAPPL Serang yang kompeten, profesional dan berintegritas, Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai berikut : a. Indikator Kinerja Utama 4 Indeks Profesionalitas ASN BAPPL Serang (indeks) belum ada target untuk dideskripsikan sebagai berikut : Tabel 7. Capaian indikator kinerja utama Empat Indeks Profesionalitas ASN BAPPL Serang tahun 2019



Indeks Profesionalitas ASN BAPPL Serang (indeks) 71 70.66 99.52

3.2 Sasaran Strategis 4 Tersedianya manajemen pengetahuan BAPPL Serang yang handal dan

mudah diakses, Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk



mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai berikut : a. Indikator Kinerja Utama 5 Persentase unit kerja BAPPL Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) dideskripsikan sebagai

berikut : Tabel 8. Capaian indikator kinerja utama 5 Persentase unit kerja BAPPL Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tahun 2019



Persentase unit kerja BAPPL Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

80 97.50 120

3.3 Sasaran Strategis 5 Terwujudnya birokrasi BAPPL Serang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut

terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai berikut : a. Indikator Kinerja Utama 6 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BAPPL Serang (%) dideskripsikan sebagai berikut : Tabel 9. Capaian indikator kinerja utama 6 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BAPPL Serang tahun 2019



Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BAPPL Serang %

80 100 120



3.4 Sasaran Strategis 6 Terkelolanya anggaran pembangunan BAPPL Serang secara efisien dan akuntabel, Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama 7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BAPPL Serang (nilai) dideskripsikan sebagai berikut : Tabel 10. Capaian indikator kinerja utama 7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BAPPL Serang tahun 2019



Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BAPPL Serang (nilai) 86 95.73 110.03

b. Indikator Kinerja Utama 8 Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) BAPPL Serang dibandingkan Realisasi Anggaran TA 2018 (%) belum ada target untuk di dideskripsikan sebagai berikut :

Tabel 11. Capaian indikator kinerja utama 8 Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) BAPPL Serang dibandingkan Realisasi Anggaran TA 2018 tahun 2019



Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) BAPPL Serang dibandingkan Realisasi Anggaran TA 2018 (%)

1.00 0.00 100

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekolah Tinggi Perikanan yang dapat di laksanakan pada Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan



(BAPPL-STP) Serang. Capaian tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan. keluaran. hasil. manfaat dan dampak suatu kegiatan. Pengukuran kinerja mencakup :

(1) Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (Rencana tingkat

capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan ; (2) Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan

tingkat pencapaian target (Rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen rencana kinerja.

Penetapan indikator kinerja bagi satuan kerja BAPPL-STP Serang meliputi masukan (input). proses dan keluaran (output). hasil (outcome). manfaat (benefit). dan dampak (impact). Metode yang dilaksanakan dengan pengukuran evaluasi kinerja adalah dengan menggunakan beberapa formulir antara lain Perjanjian Kinerja Tahun 2019 pada Lampiran 1 dan 2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Lampiran 3. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja.

Pada tahun 2019 uraian kegiatan dan relisasi yang dilaksanakan pada Satuan Kerja Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan (BAPPL-STP) Serang adalah seperti Tabel 12. Sementara itu bobot atau prosentase dari masing-masing akun sebagai indikator kinerja utama di BAPPL-STP Serang diuraikan pada Tabel 13. Untuk menganalisa keberhasilan kinerja keuangan yang dilakuan adalah dengan membandingkan antara pagu dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja. seperti Tabel 14.



Tabel 12. Uraian Kegiatan dan Realisasi BAPPL-STP untuk Tahun 2019.

2376.001 Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten 4.170.233.000 3.857.379.899

2376.001.001 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi KP 4.170.233.000 3.857.379.899 052 Pengajaran dan Perkuliahan 1.707.113.000 1.608.409.255 A Perkuliahan 222.054.000 188.367.419 B Praktek Teaching Factory 900.634.000 886.909.330 D Praktek Mata Kuliah 409.050.000 388.039.900 E Praktek Kerja Lapang (PKL) 64.289.000 62.759.829 F Kewirausahaan 25.000.000 24.664.000 G Penyelenggaraan Uji Kompetensi 26.900.000 - I Data dan Informasi Pendidikan KP 59.186.000 57.668.777

053 Pendidikan Karakter 131.775.000 106.472.227 A Kegiatan Asrama dan Ketarunaan 76.775.000 55.395.720

B Kegiatan Ekstra Kurikuler dan Kerohanian 55.000.000 51.076.507

054 Bahan Makan Peserta Didik 1.861.545.000 1.745.430.598 A Pengadaan Bahan Makan Peserta Didik 1.861.545.000 1.745.430.598

057 Metode dan Kurikulum 240.200.000 192.780.819 A Penelitian Terapan 178.000.000 149.999.819 B Pengabdian Masyarakat 62.200.000 42.781.000

059 Ketenagaan Pendidikan KP 229.600.000 204.287.000

A Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 203.500.000 195.337.000

B Sistem Pengendalian Intern 26.100.000 8.950.000 2376.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 137.180.000 135.276.934

2376.970.001 Layanan Dukungan Manajemen Satker 137.180.000 135.276.934

053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 117.900.000 115.996.934

A Administrasi Pimpinan 63.360.000 62.724.934

B Administrasi Keuangan,Program dan Anggaran 54.540.000 53.272.000

054 Pengelolaan kepegawaian 7.040.000 7.040.000 A Administrasi Kepegawaian 7.040.000 7.040.000

055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 12.240.000 12.240.000

A Administrasi BMN 12.240.000 12.240.000 2376.994 Layanan Perkantoran 7.838.381.000 7.623.270.795

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.550.014.000 5.471.327.106

002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.288.367.000 2.151.943.689

Kode DIPA Kegiatan Pagu Realisasi 1 2 3 4

032.12.05 Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

12.145.794.000

11.615.927.628

2376 Pendidikan Kelautan dan Perikanan 12.145.794.000

11.615.927.628



Tabel 13. Bobot dari masing-masing kelompok kegiatan.

Kode INDIKATOR KINERJA (%)

2376.001 Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten 4.170.233.000 34,27%

2376.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 137.180.000 1,13%2376.994 Layanan Perkantoran 7.862.150.000 64,61%

Tabel 14. Pagu dan realisasi anggaran BAPPL-STP Serang Tahun

Anggaran 2019.

No Indikator Kinerja Target Capaian

Volume Anggaran Realisasi %

1 Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten

269 Orang 4.170.233.000

3.857.379.899

92,50%

2 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 137.180.000 135.276.934 98,61%

4 Layanan Perkantoran 1 Tahun 7.862.150.000 7.623.270.795 97,26% Total 12.169.563.000 11.615.927.628 95,64%

Tabel 15. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2018 s/d 2019 No Indikator Kinerja

2018 2019 Pagu Realisasi Pagu Realisasi

1 Penyelenggaraan Pendidikan 3.413.091.000 2.737.127.143 4.170.233.000 3.857.379.899

2 Layanan Dukungan Manajemen 198.998.000 168.696.599 137.180.000 135.276.934

3 Gaji dan Tunjangan 5.487.767.000 5.267.868.455 5.550.014.000 5.471.327.106

4 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.284.767.000 2.097.209.431 2.288.367.000 2.151.943.689

Total 11.851.398.000 11.384.623.000 12.145.794.000 11.615.927.628 Berdasarkan hasil perbandingan tersebut. selanjutnya akan

dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kerja (Performance Gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal.



BAB IV PENUTUP

4.1 Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja BAPPL Serang tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key perfomance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan aplikasi “Kinerjaku” dari Kementerian Kelautan Perikanan,

yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BAPPL Serang di tingkat korporat pada tahun 2019 adalah sebesar 107.56%, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut :

1. Perspektif Masyarakat (Costumer Perspective) dengan bobot 33,33%, capaian kinerja 104.88%

2. Perspektif Internal (Internal Process Perspective) dengan bobot 33,33%, capaian kinerja 106.67% dan

3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth

Perspective) dengan bobot 33,33%, capaian kinerja 111.14%. 4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Meskipun kinerja BAPPL Serang cukup baik, namun secara umum masih terdapat permasalahan dalam mewujudkan sasaran strategis selama tahun 2019, secara umum yaitu :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia; 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi masih belum optimal, sehingga

hasil yang diperoleh berpotensi belum dapat menggambarkan kondisi

di lapangan yang sebenarnya, keseluruhan hasil monitoring atau belum memenuhi unsur validitas dan realibilitas.



Lampiran 1



Lampiran 2 PK Revisi 1

bappl – stp serang

Documents