badan pengawasan keuangan dan … rkt/laporan... · 1 laporan kinerja triwulan iii tahun 2014...

1 LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2014PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : LKIN-2316/PW21/1/2014 Lampiran : Satu Berkas H a l : Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2014

9 Oktober 2014

Yth. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan BPKP di Jakarta

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan Pengawasan Nomor S-172/SU01/2/2011

tanggal 1 April 2011 hal Penyampaian Laporan Kinerja Triwulanan Tahun 2014, bersama

ini kami sampaikan Laporan Triwulan III pelaksanaan target kinerja untuk periode sampai

dengan 30 September 2014 dengan uraian sebagai berikut.

Kebijakan pengawasan BPKP tahun 2014 dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja

Tahunan (RKT). Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan auditor

presiden, tidak tertutup kemungkinan bagi BPKP umumnya dan Perwakilan BPKP

Provinsi Sulawesi Selatan khususnya untuk melakukan antisipasi kegiatan di dalam

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) atas berbagai ”current issues” termasuk permintaan

khusus dari Stakeholders.

Penetapan Kinerja (Tapkin) revisi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

2014 tanggal 2 September 2014 terlampir dalam laporan ini. Berdasarkan dokumen

tersebut, berikut ini kami susun target dan pencapaian kinerja s.d. triwulan III tahun 2014

sebagaimana tabel di bawah ini.

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Bumi Tamalanrea Raya No. 3 (BTP) Kotak Pos 176 Telp. (0411) 590591, 590592; E-mail: [email protected]

Fax (0411) 590595

Pencapaian Target Kinerja Triwulan III Tahun 2014 Dalam Rangka Pencapaian Tujuan

A.


Sasaran Strategis IKU Satuan Target s.d. Triwulan III Capaian s.d. Triwulan III Capaian Dibanding Target (%)

Indikator Output Output OH Dana Output OH Dana Output OH Dana

1 Meningkatnya Kualitas

1 LKPP, 95% LKKL,

dan 95% LKPD

1.1 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Perekonomian

Laporan 2 76 17.173 11 414 105.973 550 545 617

1.2 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam

Laporan 27 793 101.542 28 677 0 104 85 0

1.3 Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD

Laporan 16 1.337 499.386 85 2.731 646.937 531 204 130

1.4 Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN

Laporan 70 4.083 772.812 74 2.029 341.372 106 50 44

1.5 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian

Laporan 12 657 258.202 12 455 134.242 100 69 52

1.6 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam

Laporan 67 295 119.036 62 2.702 435.160 93 916 366

1.7 Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang

Laporan 4 116 69.951 4 217 45.560 100 187 65

Tabel 1. Capaian Kinerja per Output


Keuangan Daerah

1.8 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Perekonomian

Laporan 1 38 99.875 5 58 111.830 500 153 112

1.9 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam

Laporan 18 591 260.181 114 1.386 90.807 633 234 35

1.10 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan Daerah

Laporan 18 720 169.578 19 868 137.955 106 121 81

1.11 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian

Laporan 2 104 109.680 7 204 29.629 350 196 27

1.12 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam

Laporan 30 1.483 250.222 54 1.899 471.500 180 128 188

1.13 Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah

Laporan 3 589 441.239 5 459 133.176 167 78 30

1.14 Laporan Hasil Bimbingan

Laporan 11 785 203.502 6 329 47.405 55 42 23


Teknis/Asistensi Penyusunan LKBUMD

SUBTOTAL 1 281 11.667 3.372.379 486 14.428 2.731.546 173 124 81

2 Tercapainya

Optimalisasi

Penerimaan Negara

Sebesar 87,5%

2.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam

Laporan 0 38 7.866 0 72 0 - 189 0

2.2 Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

Laporan 1 3.510 657.529 1 5.103 219.762 100 145 33

SUBTOTAL 2 1 3.548 665.395 1 5.175 219.762 100 146 33

3 Meningkatkan

Kesadaran dan

Keterlibatan K/L,

Pemda, BUMN/BUMD

dalam Upaya

Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Menjadi 80%

3.1 Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik

Laporan 4 124 40.068 5 114 36.601 125 92 91

3.2 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat

Laporan 15 1.390 174.595 13 871 305.021 87 63 175

3.3 Laporan Hasil Pengawasan atas

Laporan 26 2.025 184.819 35 1.792 390.290 135 88 211


Kinerja BUMD

SUBTOTAL 3 45 3.539 399.482 53 2.777 731.912 118 78 183

4 Meningkatkan

Kesadaran dan

Keterlibatan K/L,

Pemda, BUMN/BUMD

dalam Upaya

Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi

Menjadi 80%

4.1 Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi

Laporan 4 100 140.024 1 103 45.248 25 103 32

4.2 Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP

Laporan 3 40 8.834 0 10 0 0 25 0

4.3 Laporan Hasil Kajian Pengawasan

Laporan 0 0 0 0 0 0 - - -

4.4 Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP,Klaim, dan Penyesuaian Harga

Laporan 5 480 35.406 1 195 31.510 20 41 89

4.5 Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik

Laporan 52 2.008 502.234 61 1.613 640.965 117 80 128

4.6 Laporan Hasil Audit Investigasi atas

Laporan 3 85 8.834 1 68 70.818 33 80 802


Permintaan Instansi Lainnya

4.7 Laporan Hasil Reviu terhadap laporan dan Pengaduan Masyarakat

Laporan 1 6 8.834 0 0 0 0 0 0

SUBTOTAL 4 68 2.719 704.166 64 1.989 788.541 94 73 112

5 Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP di K/L

Pemda Sebesar 70%

5.1 Jumlah Peserta Diklat SPIP

Orang 21 25 0 30 60 0 143 120 0

5.2 Jumlah K/L dan Pemda yang Mendapatkan Konsultasi dan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SPIP

Pemda 9 0 0 12 0 0 133 - -

5.3 Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Polsoskam

Laporan 2 56 1.922 0 91 0 0 163 0

5.4 Laporan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah

Laporan 11 1.005 292.006 27 2.225 308.218 245 221 106

SUBTOTAL 5

6 Meningkatnya

Kapasitas Aparat

Pengawasan Intern

Pemerintah yang

6.1 Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah

Laporan 5 60 49.052 5 140 64.119 100 233 131


Profesional dan

Kompeten pada 80%

K/L/Pemda

SUBTOTAL 6 5 60 49.052 5 140 64.119 100 233 131

7 Meningkatnya

Efektivitas

Perencanaan

Pengawasan Sebesar

90% dan Kualitas

Pengelolaan Keuangan

Sebesar 100%

7.1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan 53 8.113 16.017.884 55 6.113 16.366.708 104 75 102

7.2 Jumlah Sarana dan Prasarana

Unit/M2/Paket

0 0 0 0 0 0 - - -

7.3 Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Pemda 11 132 99.187 13 399 108.585 118 302 109

7.4 Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah

Laporan 10 130 90.170 9 429 52.673 90 330 58

SUBTOTAL 7 74 8.375 16.207.241 77 6.941 16.527.966 104 83 102

TOTAL 517 30.994 21.691.643 755 33.826 21.372.064 849 956 747


Tabel 2. Capaian Kinerja per Outcome

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET

TRIWULAN III CAPAIAN

TRIWULAN III % CAPAIAN

KINERJA

1 Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD

1 Persentase IPP yang Mendapat Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

% 70 166 237

2 Persentase IPD yang Laporan Keuangannya Memperoleh Opini Minimal WDP

% 65 84 129

3 Persentase Jumlah Laporan Keuangan Proyek PHLN yang Memperoleh Opini Dukungan Wajar

% 70 100 143

4 Persentase Hasil Pengawasan Lintas Sektor yang Disampaikan ke Pusat

% 70 100 143

5 Persentase Hasil Pengawasan Permintaan Presiden yang Disampaikan ke Pusat

% 70 100 143

6 Persentase Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders yang Dijadikan Bahan Pengambilan Keputusan oleh Stakeholders

% 70 100 143

7 Persentase BUMD yang Mendapat Pendampingan Penyelenggaraan Akuntansi

% 25 29 116


2 Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,5%

1 Persentase Hasil Pengawasan Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah yang Ditindaklanjuti

% 60 0 0

2 Persentase Hasil Pengawasan BUN yang Disampaikan ke Pusat

% 60 100 167

3 Terselenggaranya SPM pada 300 LPD dan Terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD

1 Persentase IPD yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal

% 60 60 100

2 Persentase BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang Dilakukan Sosialisasi/Asistensi GCG/KPI

% 55 79 144

3 Persentase BUMD yang Dilakukan Audit Kinerja

% 55 100 182

4 Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

1 Kelompok Masyarakat yang Mendapat Sosialisasi Program Anti Korupsi

Kelompok 2 2 100

2 IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD Berisiko Fraud yang Mendapatkan Sosialisasi/DA/Asistensi/Evaluasi FCP

Instansi 3 5 167

3 Jumlah IPP/IPD/BUMN/BUMD/BLU/BLUD yang DilakukanKajian Peraturan yang Berpotensi TPD

Instansi 0 0 -

4 Persentase Pelaksanaan Penugasan HKP, Klaim, dan Penyesuaian Harga

% 60 125 208


5 Persentase Pelaksanaan Audit Investigasi/PKKN/PKA

% 60 139 232

6 Persentase TL Hasil Audit Investigasi non TPK oleh Instansi Berwenang

% 60 200 333

5 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L Pemda Sebesar 70%

1 Persentase Pemda yang Menyelenggarakan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

% 15 16 107

2 Jumlah Pemda yang Dilakukan Asistensi Penyelenggaraan SPIP Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008

Pemda 15 12 80

6 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda

1 Persentase Pemda yang Dilakukan Asistensi Penerapan JFA

% 10 28 280

7 Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%

1 Persentase Jumlah Rencana Penugasan Pengawasan Terealisasi

% 60 79 132

2 Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP dengan SAP

% 75 100 133

3 Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Kepegawaian

Skala Likert 6 5 83

4 Persentase Pagu Dana yang Tidak Diblokir dalam DIPA

% 75 100 133


5 Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Pencairan Anggaran yang Diajukan Sesuai Prosedur

Skala Likert 6 5 83

6 Jumlah Publikasi Kegiatan Perwakilan BPKP di Media Massa

kali 150 174 116

7 Persentase Pemanfaatan Aset % 75 100 133

8 Persepsi Kepuasan Pegawai Perwakilan terhadap Layanan Sarpras

Skala Likert 6 5 83

9 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Inspektorat

% 75 100 133

10 Jumlah Instansi APIP yang Telah Disosialisasi dan atau Di‐Assessment Tata Kelola APIP

Instansi 11 22 200

11 Tingkat Persepsi Kepuasan Pemda atas Auditor Bersertifikat

Skala Likert 6 5 83


1. Meningkatnya Kualitas 1 LKPP, 95% LKKL, dan 95% LKPD a. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang

Perekonomian

Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 11

laporan atau mencapai 550% dari target sebanyak 2 laporan yang terdiri dari 2

laporan PKPT dan 9 laporan Non PKPT. Laporan ini merupakan kegiatan

pendampingan penyusunan LAKIP Tahun 2013 pada Kantor Balai Besar

Meteorologi dan Geofisika serta pendampingan penyusunan laporan keuangan

Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, BPS, Badan Pengawas

Pemilu.

Pencapaian target OH mencapai 545%, sedangkan pencapaian target

penggunaan dana sebesar 617%.

b. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKKL Bidang Polsoskam


laporan atau mencapai 104% dari target sebanyak 27 laporan yang semuanya

merupakan laporan PKPT dan 1 laporan Non PKPT. Laporan ini merupakan

kegiatan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan laporan keuangan

pada Dinas Kesehatan, beberapa Rumah Sakit, Kementerian Hukum dan HAM,

Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, BPN, KPU dan Panwaslu.

Pencapaian target OH atas pelaksanakan penugasan ini mencapai 85%.

c. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD


laporan atau mencapai 531% dari target sebanyak 16 laporan. Realisasi

laporan ini terdiri dari 42 laporan PKPT dan 43 laporan Non PKPT. Laporan ini

merupakan kegiatan asistensi pengelolaan aset, reviu laporan keuangan,

asistensi SIMDA BMD, penyusunan LAKIP dan TAPKIN, pendampingan

penyusunan LKPD, asistensi penyusunan action plan terhadap hasil pemeriksaan

BPK, dan evaluasi atas pengelolaan lahan pertanian pangan.

Ringkasan Pencapaian Target Kinerja Triwulan II Tahun 2014 Dalam Rangka Pencapaian Tujuan

B.


Realisasi PKPT melebihi target triwulan ini karena terdapat realisasi PP

mendahului RMP.



d. Laporan Hasil Pengawasan atas Proyek PHLN



laporan ini merupakan laporan PKPT sebanyak 62 PP dan 12 laporan dari PP

Non PKPT. Adapun kegiatan yang telah dilakukan terdiri dari audit keuangan

PNPM PISEW, WSLIC, WISMP, EINRIP, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM

Perdesaan, serta Quality Assurance atas laporan hasil audit PNPM Perkotaan

dan Perdesaan.



e. Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Perekonomian



laporan ini merupakan laporan PKPT berupa reviu dokumen pengadaan barang

dan jasa, audit kinerja PPIP Tahun Anggaran 2013, serta verifikasi pembayaran

termin III pekerjaan pengerukan dan pematangan lahan tahap I Kampus baru

ATKP Makassar.



f. Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Polsoskam


laporan atau mencapai 93% dari target sebanyak 67 laporan. Realisasi laporan

ini merupakan laporan Non PKPT.




g. Laporan Hasil Pengawasan Lintas Sektor Bidang Keuangan Daerah



ini merupakan laporan berupa kegiatan probity audit pembangunan gedung

kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, audit

operasional pembangunan Ruang Pola Kantor Bupati Maros, evaluasi/verifikasi

pembayaran atas pekerjaan pembangunan Stadion Olahraga Malili TA 2013,

serta evaluasi Bansos Kabupaten Takalar.



h. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Perekonomian



ini merupakan laporan berupa kegiatan evaluasi penyerapan anggaran MIN 2

Makassar, Balai Besar BMG, UIN Alaudin Makassar, dan Balai Latihan Kerja

Industri Makassar.



i. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Polsoskam



laporan ini merupakan laporan berupa kegiatan audit monitoring prioritas

pembangunan nasional pada beberapa Kementerian, evaluasi penyerapan

anggaran Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, KPU, dan Badan Pengawas

Pemilu.



j. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Presiden Bidang Keuangan

Daerah




laporan ini merupakan laporan berupa kegiatan evaluasi penyerapan anggaran

APBD Tahun Anggaran 2013.



k. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Perekonomian



ini merupakan laporan dari kegiatan reviu dokumen pengadaan barang dan jasa

Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) beserta verifikasi proses pekerjaannya,

reviu dokumen pengadaan barang dan jasa pembangunan Bandara Buntu Kunik

Tana Toraja, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Pelabuhal Laut Bajoe,

Kampus ATKP Makassar, serta kegiatan pre audit usulan kerja tambah kurang

pekerjaan PLTM Lapal 2 proyek dana APBN di Kolaka Utara..



l. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Polsoskam



laporan ini merupakan laporan kegiatan audit operasional atas kekurangan bayar

Tunjangan Profesi Guru (TPG), reviu dokumen pengadaan pembangunan lanjutan

RS Pendidikan Gedung BC Universitas Hasanuddin, dan monitoring distribusi

buku kurikulum tahun 2013.



m. Laporan Hasil Pengawasan atas Permintaan Stakeholders Bidang Keuangan Daerah



ini merupakan laporan kegiatan asistensi penyusunan LAKIP, Tapkin, dan IKU

pada Kabupaten Toraja Utara, dan asistensi peningkatan kapabilitas tata kelola

APIP.




n. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LK BUMD



ini terdiri dari kegiatan Bimtek SIA PDAM, SAK ETAP PDAM, dan implementasi

BLUD pada RSUD.



2. Tercapainya Optimalisasi Penerimaan Negara Sebesar 87,5% a. Laporan Hasil Pengawasan atas Penerimaan Negara Bidang Polsoskam

Capaian output ini pada Triwulan III tahun 2014 masih 0%. PP sudah

dilaksnakan, tetapi laporan masih dalam proses penyusunan.

b. Laporan Hasil Pengawasan BUN Bidang Keuangan Daerah

Capaian output pada Triwulan III tahun 2014 adalah sebanyak 1 laporan atau

mencapai 100% dari target sebanyak 1 laporan. Adapun laporan tersebut terbit

berdasarkan pada penugasan berupa evaluasi pengelolaan lahan pertanian

pangan berkelanjutan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pencapaian target penggunaan OH mencapai 145%, sedangkan pencapaian

target penggunaan dananya adalah sebesar 33%

3. Terselenggaranya SPM pada 300 LPD dan Terselenggaranya GG pada 75% BUMN/BUMD a. Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja Pelayanan Publik



ini terdiri dari kegiatan evaluasi pelayanan publik bidang pendidikan dan

kesehatan Kota Parepare dan Pinrang, serta audit pengadaan pakaian dinas

harian Kabupaten Bone.



b. Laporan Hasil Bimbingan Teknis/Asistensi GCG/KPI Sektor Korporat




ini terdiri dari kegiatan Bimtek KPI, reviu proses pelelangan, penilaian BUMN

Bersih, assessment GCG PT Pelindo, Bimtek SIA, dan evaluasi program

ketahanan pangan.



c. Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja BUMD Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 35

laporan atau mencapai 135% dari target sebanyak 26 laporan. Adapun laporan

yang terbit pada indikator ini dihasikan dari kegiatan audit kinerja PDAM.



4. Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan K/L, Pemda, BUMN/BUMD dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menjadi 80%

a. Laporan Hasil Sosialisasi Masalah Korupsi Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 1


ini dihasilkan dari kegiatan koordinasi hasil pengawasan triwulan I.



b. Laporan Hasil Bimtek/Asistensi Implementasi FCP

Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 masih 0%, tetapi

penugasan atas IOP ini sedang dilaksanakan.



c. Laporan Hasil Audit Investigasi atas HKP,Klaim, dan Penyesuaian Harga


laporan atau mencapai 20% dari target sebanyak 5 laporan.




d. Laporan Hasil Audit Investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik


laporan atau mencapai 117% dari target sebanyak 52 laporan.



e. Laporan Hasil Audit Investigasi atas Permintaan Instansi Lainnya Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 1

laporan atau mencapai 33% dari target sebanyak 3 laporan. Laporan tersebut

berupa kegiatan evaluasi/verifikasi tagihan pembayaran pelaksanaan

pembangunan Stadion Olahraga Malili tahun anggaran 2011-2013.



5. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP di K/L Pemda Sebesar 70% Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Bidang Keuangan Daerah Capaian output untuk Indikator ini pada Triwulan III 2014 adalah sebanyak 27


ini merupakan laporan PKPT berupa sosialisasi SPIP dan asistensi penyusunan

dokumen rencana tindak pengendalian SPIP.



6. Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten pada 80% K/L/Pemda Sosialisasi dan Bimtek Penerapan JFA APIP Daerah


laporan atau mencapai 100% dari target sebanyak 5 laporan. Realisasi laporan ini

merupakan laporan PKPT berupa sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP pada

Kabupaten Luwu Timur, Sinjai, Maros, Bantaeng, dan Toraja Utara.




7. Meningkatnya Efektivitas Perencanaan Pengawasan Sebesar 90% dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Sebesar 100%

a. Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP


laporan atau mencapai 104% dari target sebanyak 53 laporan, dengan rincian

sebagai berikut:

No Indikator Output Target Realisasi % 1 Rencana Kerja Tahunan

(termasuk laporan bulanan)

13 13 100

2 Penetapan Kinerja 1 2 200

3 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

0 0 -

4 Laporan Budaya Kerja (semester)

1 1 100

5 Laporan GDN (bulanan) 9 9 100

6 Kenaikan Pangkat Terpadu (semester)

1 1 100

7 RKA – KL (sesuai pagu) 1 1 100

8 Laporan Realisasi Anggaran (bulanan)

9 9 100

9 Laporan Keuangan (semesteran)

1 1 100

10 Perencanaan Kebutuhan (tahunan)

0 1 -

11 Laporan BMN (tahunan) 0 0 -

12 Laporan Penghematan Penggunaan Energi (semester)

1 1 100

13 Laporan Kehumasan (triwulanan)

3 3 100

14 Laporan Gubernur (semesteran)

1 1 100

15 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (bulanan)

9 9 100

16 Laporan Pelaksanaan PKS (triwulanan)

3 3 100

Jumlah 53 55 104




b. Jumlah Sosialisasi dan Bimtek Penerapan Tata Kelola APIP



laporan ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan Sosialisasi dan Bimtek

Tata Kelola APIP pada 13 Kabupaten/Kota.



c. Laporan Evaluasi Penerapan Tata Kelola APIP Daerah



ini merupakan laporan PKPT berupa kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Tata Kelola

APIP pada 9 Kabupaten/Kota.



Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan

terima kasih.

Plh. Kepala Perwakilan,

Gandamana Rantjalobo NIP 19610118 198703 1 001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Utama BPKP;

2. Deputi Kepala BPKP Bidang Polsoskam (selaku Deputi Pembina).

badan pengawasan keuangan dan … rkt/laporan... · 1 laporan kinerja triwulan iii tahun 2014...

Documents