sk pengesahan rkt

1 | RENCANA KERJA TAHUNAN PZI MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2021

DAFTAR ISI

COVER Hal. SK PENGESAHAN RKT DAFTAR ISI 1 KATA PENGANTAR 2 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang 3

B. Dasar Hukum 3

C. Maksud dan Tujuan 4

D. Istilah Umum 4

BAB II PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS A. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas 5

B. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM 5 BAB III RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU

WBK/WBBM 8

BAB IV TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WBK/WBBM 22

BAB V PENUTUP 23


KATA PENGANTAR

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Inpres Nomor 17

Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Poltekkes Kemenkes

Bandung sejak tahun 2015 telah membangun program pencegahan korupsi yang lebih efisien,

efektif dan komprehensif, melalui penetapan Zona Integritas menuju terwujudnya Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM ini merupakan bentuk pencegahan dan

pemberantasan korupsi yang konkrit, sebagai bagian dari pencapaian reformasi birokrasi dan

pelayanan publik. Untuk mewujudkan WBK/WBBM di Poltekkes Kemenkes Bandung diperlukan

Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas. Rencana Kerja ini memuat target-target prioritas

yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM sebagai acuan dalam pencapaian setiap

tahap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Poltekkes Kemenkes Bandung berdasarkan

Lembar Kerja Evaluasi dan dokumen pendukung yang disajikan. Akhir kata, kami berharap

semoga dokumen rencana kerja ini dapat bermanfaat untuk pelaksanaan pembangunan

integritas menuju WBK/WBBM pada Poltekkes Kemenkes Bandung.

Bandung, Januari 2021

Direktur,

Dr. Ir. H.R. Osman Syarief, MKM NIP. 196008061983121002


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi bagaimana diamanatkan

dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan

Inpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

perlu dibangun program pencegahan korupsi yang lebih efisien, efektif dan

komprehensif, melalui penetapan Zona Integritas menuju terwujudnya Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kementerian

Kesehatan, khususnya di Politeknik Kesehatan Bandung merupakan bentuk pencegahan

dan pemberantasan korupsi yang konkrit, sebagai bagian dari pencapaian reformasi

birokrasi dan pelayanan publik.

Dengan dicanangkannya Zona Integritas dan adanya pengusulan Politeknik

Kesehatan Kemenkes Bandung sebagai Satker BPPSDM-Kesehatan yang akan dijadikan

sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi, untuk itu diperlukan komitmen dari pimpinan dan

segenap pegawai untuk menjadikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung sebagai

salah satu satker BPPSDM-Kesehatan yang menjadi wilayah bebas dari korupsi dan

wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM). Upaya Politeknik Kesehatan

Kemenkes Bandung menuju WBK diwujudkan dengan membentuk tim/kelompok kerja

(Pokja) pembangunan zona intergritas menuju WBK/WBBM, salah satunya dengan

membuat menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

B. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik

3) Peraturan Presiden Nomor 8 I Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program

reformasi birokrasi.

4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi;

5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi


Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona

lntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

C. Maksud dan Tujuan

Dokumen ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Poltekkes Kemenkes Bandung dalam

membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi

Bersih Melayani (WBBM). Tujuan penyusunan dokumen ini adalah memberikan

keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju

WBK/ WBBM, khususnya untuk tahun 2021.

D. Istilah Umum

Dalam pedoman ini, yang dimaksud dengan:

1) Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang

pimpinanya dan jajaranya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM

melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan

peningkatan kualitas pelayanan publik;

2) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan

kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,

penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan,

dan penguatan akun tabilitas kinerja;

3) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat

yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen

perubahan, penataan tata laksana penataan sistem manajemen SDM, penguatan

pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan

publik;

4) Instansi Pemerintah dalam hal ini adalah Poltekkes Kemenkes Bandung;

5) Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

6) Tim Penilai Intemal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi

pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka

memperoleh predikat menuju WBBM.


BAB II

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

1) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi/pernyataan

dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun

Zona Integritas; Pencanangan telah dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2019

bertepatan dengan Upacara Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74.

2) Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan dan seluruh

atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.

Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara masal/serentak

pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka

mutasi kepegawaian horizontal dan vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum

seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integrtas, dapat

melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas;

3) Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka

dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat

dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan

reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan

kualitas pelayanan publik.

B. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program Pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah

dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada

penerapan program Manajeman perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen

SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik yang bersifat Konkrit.

1) Area I: Manajemen Perubahan

Area ini bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme

kerja pola pikir (mind set) serta budaya kerja (cultur set) individu pada Poltekkes

Bandung agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan

Zona Integritas. Target yang ingin dicapai adalah:

a) Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan anggota Poltekkes

Bandung dalam membangun Zona Integritas menuju WBK.

b) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja


c) Pimpinan satuan kerja dan pejabat struktural dibawahnya harus berperan

sebagai role model/keteladanan dalam pelaksanaan pembangunan Zona

Integritas.

d) Menurunnya resiko kegagalan karena adanya resistensi perubahan.

Untuk mencapai target tersebut diatas terdapat beberapa indikator yang perlu

dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu

- Pembentukan tim kerja

- Dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM

- Monitoring dan evaluasi pembangunan ZI

- Perubahan pola pikir dan budaya kerja

2) Area II: Penataan Tatalaksana

Area ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan

prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada ZI menuju WBK/WBBM.

Indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:

- Penataan Tatalaksana Penyusunan Standar Operasioanal Prosedure (SOP)

- E-Office/E-Government

- Keterbukaan Informasi Publik

3) Area III: Penataan Manajemen SDM

Entry point dari area ini adalah pegawai, maka pegawainya yang ditata melalui

sistem, yaitu Penataan sistem manajemen SDM pada satuan kerja bertujuan untuk

meningkatkan profesionalisme SDM satuan kerja pada Zona Integritas menuju

WBK/WBBM. Indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan program ini adalah:

- Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

- Pola Mutasi Internal

- Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

- Penetapan Kinerja Individu

- Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

- Sistem Informasi Kepegawaian

4) Area IV: Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasistas dan

akuntabilitas kinerja. Target yang ingin dicapai pada area ini adalah:

a) Meningkatnya kinerja instansi pemerintah

b) Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.


Atas dasar tersebut maka, untuk mengukur pencapaian program ini digunakan

indikator-indikator sebagai berikut:

- Keterlibatan Pimpinan

- Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

5) Area V: Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan di

lingkungan Politekknik Kesehatan Bandung yang bersih dan bebas KKN, dalam upaya

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, maka

target yang akan dicapai adalah:

a) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara.

b) Meningkatnya efektivitas keuangan Negara.

c) Zero temuan

d) Mempertahankan predikat WTP

e) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang

Adapun indikator yang perlu dilakukan untuk menunjang keberhasilan dari

penguatan pengawasan ini adalah:

- Pengendalian Gratifikasi

- Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

- Pengaduan Masyarakat

- Whistle Blowing System

- Penanganan Benturan Kepentingan

6) Area VI: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Area ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga

masyarakat merasakan mutu layanan yang diterima dari Poltekkes Kemenkes

Bandung baik dan memuaskan. Adapun Indikatornya adalah:

- Standar Pelayanan Pengukuran Indikator

- Budaya Pelayanan Prima

- Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan


BAB III

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

A. Langkah Aksi, Target. Dan Waktu Pelaksanaan

No KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI DOKUMEN TARGET (%)

WAKTU PELAKSANAAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Pembentukan Tim Kerja

Tim Kerja telah terbentuk pada tahun 2019 dan direvisi ditahun 2020. Tahun 2021 tim kerja tidak ada perubahan keanggotaan.

SK dan berita acara revisi tim kerja PZI tahun 2020. Mekanisme seleksi, notulen, undangan, berita acara, dokumentasi tahun 20219 dan 2020.

-

2. Dokumen rencana kerja PZI menuju WBK/WBBM

a. Membuat dokumen rencana kerja PZI menuju WBK

Adanya dokumen rencana kerja Tahun 2021. Undangan, notulen, dokumentasi

100 √

b. Membuat Target-target Prioritas yang Relevan dengan Tujuan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI Undangan, notulen, dokumentasi, RKT, RKAKL yang berkaitan dengan target prioritas

√

c. Melakukan sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Adanya dokumen sosialisasi PZI menuju WBK/WBBM. (Running teks pada website, PP WAG, E-poster, video)

100 √ √ √

3. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala (Triwulan) PZI menuju WBK/WBBM

Adanya dokumen laporan berkala hasil monev dan RTL.nya

100 √ √ √


Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Pimpinan sbg Role Model dalam pelaksanaan PZI

Rekap Absensi pimpinan, foto/dokumentasi pimpinan sbg role model

100 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Melakukan kegiatan Agen Perubahan di setiap Jurusan oleh agen perubahan yang telah ditetapkan pada tahun 2020.

SK agen perubahan. Dokumentasi kegiatan AoC (academic exelence & komersialisasi produk)

100 √ √ √ √ √ √

Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir

Adanya dokumen pembangunan budaya kerja dan pola pikir menuju pelayanan yang lebih baik yang ditunjukan dengan dokumen: - Pemberian reward

dan punishment - Pakta integritas

yang sudah dittd - Capacity Building

dalam upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir

- Dokumen apel upacara hari besar nasional

- Dokumen rapat yang berkaitan dengan pembangunan budaya kerja dan pola pikir

100

√ √

√ √

√ √

√ √

√


2 PENATA TATA LAKSANA

1. SOP Penyusunan, penerapan dan review SOP yang mengacu pada proses bisnis

Dokumen: - Proses bisnis - SOP tridarma PT

Ada penambahan? MBKM

- Bukti penerapan SOP - Laporan proses

review/evaluasi seluruh SOP serta hasil tindak lanjutnya (termasuk undangan, notulen dan daftar hadir)

100

√

√

√

2. E-office/E-Goverment

a. Penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Informasi

Dokumentasi sistem pengukuran pengukuran kinerja berbasia sistem informasi (semua aplikasi yang dipakai seperti:

- Sistem pengukuran kinerja pegawai (SIKAP)

- E-SAKIP - BIOS - BKD-LKD

100 √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √

b. Penyusunan Sistem Pengukuran Kepegawaian Berbasis Sistem Informasi

Dokumentasi sistem pengukuran kepegawaian berbasis sistem informasi - Aplikasi presensi

kepegawaian berbasis GPS

100 √ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √ √


- Sistem pengukuran kinerja pegawai (SIKAP)

- SIMKA - Dupak on-line

c. Penyusunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi

Dokumentasi Sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi, seperti: - Aplikasi SIAK - Website Poltekkes

Bandung - Website KEPK - Website PPM - Website

perpustakaan - Website lab

terpadu - SISTER - SIMAMA - SIPENMARU - Website PUI - Dumas - You Tube - Instagram

100 √

√

d. Melakukan MONEV terhadap pemanfaatan sistem informasi yang digunakan

Dokumen MONEV secara berkala

√ √ √

3. Keterbukaan Informasi Publik

Penerapan Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pedoman kebijakan keterbukaan layanan informasi public Adanya SK kebijakan tentang keterbukaan layanan informasi public (SK PPID)

100


Memiliki website dan media social dengan informasi terkini

Capture website Poltekkes Bandung, bulletin, brosur, instagram, youtube dan bukti lainnya tentang penerapan kebijakan informasi publik

100 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik

Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dan pelaksanaan tindak lanjutnya (undangan, notulen, daftar hadir, dan laporannya)

100 √ √ √ √

3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

a. Menyusun Analisa Kebutuhan Pegawai yang mengacu Pada Peta Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja

Dokumen usulan kebutuhan pegawai yang mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan

100 √

b. Penempatan pegawai hasil rekruitment mengacu pada kebutuhan perjabatan

Dokumen penempatan rekruitmen pegawai (SK CPNS, SPMT dan bukti penempatannya)

√

c. Menyusun monev penempatan pegawai

Dokumen MONEV penempatan pegawai hsl rekruitment untuk memenuhi kebutuhan jabatan menunjukan perbaikan kinerja dalam unit kerja

100 √ √

2. Pola Mutasi Internal

a. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal intuk pengembangan karir pegawai

Dokumen kebijakan mutasi internal dan SK mutasi

100 √


b. Penerapan kebijakan mutasi internal

Dokumen bukti adanya mutasi internal yang memperhatikan kompetensi jabatannya (syarat jabatan, SK Baperjakat, SK mutasi internal pada SOTK baru)

100 √

c. Monev kebijakan mutasi internal

Dokumen monevnya (undangan, daftar hadir, notulen)

100 √ √

3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

a. Pengembangan kompetensi berdasarkan (training need analisys)

Dokumen pengiriman diklat berdasarkan TNA

100 √

b. Penyusunan usulan tugas belajar maupun pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan kinerja pegawai

Dokumen rekap usulan tubel dan surat tugas pelatihan pegawai beserta penilaian SKP pegawai tersebut

100 √ √

c. Menyusun GAP/kesenjangan kompetensi

Rekap gap kompetensi pegawai dengan standar kompetensinya (<25%)

100 √

d. Memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk mengembangkan kompetensinya

Rekap usulan tubel maupun surat tugas pelatihan/WS/seminar Bukti desiminasi hasil pelatihan

100 √ √ √ √

e. Mengikutsertakan seluruh pegawai untuk pengembagan kompetensi

Bukti rekap pelatihan yang diikuti seluruh pegawai baik dalam bentuk dalam bentuk in hause training, coaching, keikut sertaan desimanasi, bukti sertfikat dll

100 √ √ √ √


f. Monev kegiatan pengembangan pegawai

Bukti monev hasil pengembangan pegawai yang dilakukan secara berkala

100 √ √ √ √

4. Penetapan Kinerja Individu

a. Menyusun Penetapan kinerja pegawai

Dokumen Perjanjian kinerja (PK) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

100 √

b. Membuat cascading dalam penentapan kinerja

Bukti perjanjian kinerja yang menunjukkan adanya cascading.kesesuaian kinerja level atasnya

100 √

c. Melakukan Pengukuran Kinerja Individu Secara Periodik

Bukti rekap BK-CK bulanan

100 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

d. Hasil Penilaian Penilaian Kinerja Individu yang dihubungakan dengan pemberian reward

Penilaian BK-CK, absensi, kegiatan lainnya yang dihubungkan dengan pemberian reward (remunerasi P1/P2/P3) Juknis pemberian remunerasi

100 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5. Penegakan aturan disiplin/Kode etik

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/

Dokumen peraturan disiplin/kode etik ASN

Dokumentasi penegakan aturan disiplin seperti absensi Pegawai, pemotongan remunerasi Juknis remunerasi

100 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6. Sistem Informasi Kepegawaian Pada Unit Kerja Telah Di

Up-date Sistem Informasi Kepegawaian

SIMPEG/SIMKA yang up-date Dupak on-line Presensi pegawai berbasis GPS

100 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


mutakhirkan Secara Berkala

4 PENGUATAN AKUNTABILITAS

1. Keterlibatan pimpinan

Mengadakan rapat perencanaan yang menunjukkan keterlibatan pimpinan

Dokumen rapat perencanaan yang menunjukkan keterlibatan pimpinan meliputi Undangan, Notulen, Daftar Hadir, Foto / Dokumentasi Rapat dalam rangka: - Dokumen

Perencanaan Kegiatan dan Anggaran (RKAKL)

- Dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja

- Dokumen penetapan kinerja dan pemantauannya

100 √ √

√

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

a. Menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)

b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU)

c. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP)

Dokumen: - Rencana Strategis

(Renstra) 2020 s,d 2024

- Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) 2021

- Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2019 dan 2020 dan 2021

- Indikator Kinerja Utama (IKU) dgn alanisa SMART

- Laporan Kinerja Instansi

100 √ √ √


Pemerintah (LKJ-IP) 2020 dan laporan capaian IKU 2021

√

√

d. Menyusun laporan kinerja dengan tepat waktu

Bukti pengiriman laporan kinerja (capture bukti pengiriman)

100 √

e. Menyusun laporan kinerja yang menunjukkan informasi tentang kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) 2020 dan laporan capaian IKU 2021

100 √ √ √

f. Meningkatkan kapasitas SDM yang mengelola akuntabilitas kinerja

Bukti surat tugas dan/atau sertifikat pelatihan SAKIP, SPIP, Auditor

100

g. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh SDM yang kompeten

Bukti surat tugas dan/atau sertifikat pelatihan SAKIP, SPIP, Auditor

100

5. PENGUATAN PENGAWASAN

1. Pengendalian gratifikasi

a. Menyusun Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi secara berkala

Dokumentasi: SK UPG (unit Pengendalian gratifikasi), Capture Banner/Spanduk/Media Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi secara berkala, sosialisasi (undangan, daftar hadir, notulen, dan laporannya)

100 √

b. Penerapan pengendalian gratifikasi

SK UPG, pedoman UPG dan bukti penerapannya (beserta inovasinya)

√


2. Pengawasan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

a. Membangun lingkungan pengendalian

Dokumen SK Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), Pedoman SPIP dan inovasinya

100 √

b. Menyusun Analisis Resiko

Dokumen analisis risiko

√

c. Melakukan penegndalian untuk meminimalisi risiko

Dokumen pengendalian untuk meminimalisir risiko

√

d. Melakukan Sosialisasi SPI Bukti dokumen sosialisasi (undangan, daftar hadir, notulen dan laporannya)

√

3. Pengaduan Masyarakat

a. Membuat layanan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi dan Media Sosial

Dokumentasi: SK Petugas pengaduan Masyarakat, pedoman dumas Foto/Dokumentasi Petugas/Ruang/Loket/ Kotak Khusus Pengaduan, Foto/Dokumentasi Spanduk/Banner Informasi Sarana Pengaduan, Capture Pengaduan Melalui Media Sosial dan Bukti Penyampaian Pengaduan Masyarakat Kepada Bagian terkait apabila ada Web/aplikasi tentang dumas

100 √ √

b. Penanganan pengaduan masyarakat

Bukti rekap dokumen penanganan terhadap pengaduan masyarakat

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


(sedang proses,harus di tindaklanjuti dan telah selesai tindaklanjuti)

c. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dokumen MONEV berkala terhadap dumas

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

d. Tindak Lanjut Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dokumen bukti tindak lanjut hasil MONEV

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4. Whistle Blowing System (WBS)

a. Menyusun SK dan Standar Operasional Prosedure (SOP)/pedoman Whistle Blowing System (WBS)

Dokumen: - Standar

Operasional Prosedure (SOP)/pedoman Whistle Blowing System (WBS)

- SK Whistle Blowing System (WBS)

100 √

b. Mensosialisasikan dan menerapkan Whistle Blowing System (WBS)

Bukti sosialisasi (undangan, daftar hadir, notulen) dan penerapan WBS

√

c. Menyusun Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut Atas Penerapan Whistle Blowing System (WBS)

Dokumen MONEV berkala terhadap WBS serta bukti tindak lanjut hasil MONEVnya

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5. Penanganan benturan kepentingan

a. Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dalam Tugas dan Fungsi Utama

Dokumen: Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan,

100 √

b. Mensosialisasikan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

Dokumentasi sosialisasi penanganan benturan kepentingan, implementasi, evaluasi dan rencana tindaklanjutnya

100 √

c. Mengimplementasikan Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

Bukti penerapan kebijakan benturan kepentingan

100 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √


d. Menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan

Dokumen MONEV secara berkala terhadap benturan kepentingan

100 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

e. Menyusun Tindak Lanjut Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan

Dokumen tindak lanjut hasil MONEV penenganan benturan kepentingan

100 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

6. PENGUATAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK

1. Standar Pelayanan

a. Menyusun Kebijakan standar pelayanan

Standar pelayanan akademik dan non akademik dan inovasinya

100

b. Mensosialisasikan maklumat standar pelayanan

- Dokumen maklumat standar pelayanan

- Capture bukti sosialisasi standar layanan di web

100

c. Menyususn SOP standar pelayanan

- Dokumen SOP yang terkait dengan standar layanan

100

d. Mereviu Standar Operasional Prosedure (SOP) dan Standar Pelayanan

- Bukti review SOP yang terkait dengan standar layanan

100 √

2. Budaya Pelayanan Prima

a. Sosialisasi/pelatihan penerapan budaya layanan prima

- Dokumen sosialisasi budaya pelayanan prima (undangan, daftar hadir, notulen)

100 √

b. Menginformasi tentang layanan melalui media yang mudah diakses (web dan medsos)

- Capture informasi layanan di web dan medsos (web KEPK. Web PPM, juriskes, lab terpadu, perpus online, SIAK,

100 √ √ √ √


sipensimaru, unit bisnis dll)

c. Menyusun sistem sangsi dan penghargaan serta kompensasi yang diberikan apabila layanan tidak sesuai dengan standar

- Rekap dokumen pemberikan penghargaan dan kompensasi apabila layanan tidak sesuai dengan standar

100 √

d. Mengintegrasikan pelayanan menjadi terpadu

- Dokumen layanan yang sudah diberikan secara terpadu

100 √

e. Menyediakan Inovasi Layanan - Laporan inovasi layanan yang telah diberikan (website PUI)

100 √

3. Penilaian Kepuasan terhadap layanan

a. Melakukan survey kepuasan masyarakat secara daring

- Dokumen berkala pengukuran IKM

- Link instrument IKM dengan daring

- Kepuasan dosen dan tendik terhadap pengelola direktorat

100 √

b. Menginformasikan hasil survei kepuasan kepada msyarakat

- Capture bukti sosialisasi/informasi hasil survey kepuasan di web dan medsos

100 √

c. Melakukan tindak lanjut hasil dari hasil survey kepuasan

- Dokumen Laporan Perbaikan Pelayanan Sebagai Tindak Lanjut dari Survei Indek Kepuasan Masyarakat

100 √ √


(IKM)/Bukti RTL dari hasil IKM


BAB IV

TARGET PRIORITAS PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2021

TARGET PRIORITAS PELAKSANAAN

Perubahan Budaya Kerja berbasis pada kinerja mutu layanan dengan peningkatan Akreditasi Program Studi dan birokrasi kinerja

1 Persiapan pelaksanaan akreditasi program studi baru (prodi pendidikan profesi)

2 Gladi bersih dan gladi kotor pelaksanaan akreditasi program studi baru (prodi pendidikan profesi)

3 Pelaksanaan akreditasi program studi baru (prodi pendidikan profesi)

4 Mendapat predikat WBK

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan

1 Pengiriman tubel dan ibel dosen serta tenaga kependidikan

2 Peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan

3 Melakukan desiminasi hasil pelatihan

Peningkatan layanan perpustakaan dan laboratorium

1 Penambahan layanan e-book dan e-jurnal

2

Mendapatkan akreditasi ISO 17025 untuk laboratorium terpadu

Peningkatan layanan dengan pemanfaatan teknologi informasi (Digitalisasi layanan)

1 Pengembangan LMS (Learning Manajemen System)

2 Website PUI (Produk Unggulan Institusi)

3 Penambahan fitur EDOM, ijazah dan transkrip pada sistem informasi akademik dan kemahasiswaan

4 Pengembangan CBT Kampus B

5 Pengembangan aplikasi sipenmaru on-line


BAB V

PENUTUP

Predikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang

dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Bandung secara konkrit. Diharapkan, upaya ini akan

menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IKM terhadap layanan yang diberikan.

Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada

masyarakat, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinyu dan

komprehensif.

Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah

sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam

rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat diubah

sehingga semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi.

sk pengesahan rkt

Documents