bab i pendahuluan - lamongankab.go.id · 2018-09-10 · 1 laporan kinerja instansi pemerintah (...

1

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJIP ) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Perangkat Daerah

Kecamatan sugio Tahun 2017 yang dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

Pemerintahan menurut asas Otonomi dan Pembantuan. LKJIP ini disusun, merupakan

pelaksanaan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelimpahan

sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat, yang bertujuan untuk mempercepat

proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan

Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi,

pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi

kecamatan dan keanekaragaman serta Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa serta Ketentraman dan Ketertiban Umum Perangkat Daerah Kecamatan Sugio

selama Tahun 2017.

Dalam melaksanakan Rencana Strategi ( RENSTRA ) Perangkat Daerah Kecamatan

Sugio Tahun 2016 – 2021 dapat diukur dengan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan

penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2017 dibidang Pemerintahan,

Ekonomi dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Ketentraman dan

Ketertiban Umum yang dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah ( LKJIP ).

Reformasi birokrasi yang dilakukan pada pemerintah daerah merupakan kebutuhan

dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good Governace) yang salah satu

bentuk reformasi tersebut adalah pengaturan tentang organisasi perangkat daerah sesuai

dengan kebutuhan daerah yang berlandaskan atas urusan dan kewenangan yang

diserahkan oleh Pemerintah kepada daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati

Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kecamatan dan

2


Kelurahan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai

pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dipimpin oleh Camat.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kecamatan Sugio merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten

Lamongan yang berada ditengah – tengah + 15 km dari Ibu Kota Kabupaten Lamongan,

terbagi dalam 21 Desa, 87 Dusun, 359 RT, 134 RW dan 17.709 Kepala Keluarga dengan

jumlah penduduk 64.526 jiwa yang terdiri dari 32.260 Laki-laki dan 32.266 perempuan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan Tipe A dengan jumlah jabatan

struktural sebanyak 8 Pejabat yang terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, Seksi Tata

Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum, Kasubag Umum serta Kasubag Keuangan

& Perlengkapan yang sudah terisi semua dan 12 Staf PNS serta 6 tenaga kontrak.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Sugio sebagai berikut :

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

CAMAT

KASUBAG

Umum

KASUBAG

Keu &

Perlengkapan

SEKSI

TRANTIBUM SEKSI

EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

SEKSI

P M D

SEKSI

TATA

PEMERINTAHAN

3


1) Personil

NO JABATAN STRUK- TURAL

JML PANGKAT/

GOL.RUANG JML

PENDIDIKAN FORMAL

JML KET

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Camat 1 Pembina ( IV/b ) 1 S-2 1

2. Sekcam 1 Penata Tk.I ( III/d ) 1 S-2 1

3. Kasi 2

1

1

Penata Tk.I ( III/d )


Penata (III/c)

2

1

1

S-2

S-1

S-1

2

1

1

4. Kasubag 1

1


Penata Muda Tk. I (III/b )

1

1

S-1

S-2

1

1

5. Staf Penata Tk.I (III/d)

Penata ( III/c )

3

1

S-1

S-1

3

1

Penata Muda Tk.I (III/b)

Penata Muda Tk.I (III/b)

1

4

S-1

SMA

1

4

Pengatur Muda Tk.I (II/b )

Tenaga Kontrak

3

4

SMA

S-1

3

4

Tenaga Kontrak 2

SMA

2

JUMLAH 8 26 26

2) Sarana dan Prasarana

NO JENIS BARANG JML KETERANGAN

1 2 3 4

1 Pendopo Kecamatan 1

2 Kantor Camat 1

3 Kantor Sekretariat 1

4 Rumah Dinas Camat 1

5 Kantor PKK 1

6 Kendaraan Roda 4 1

7 Kendaraan Roda 2 8

8 Computer 10

9 Printer 11

4


1 2 3 4

10 Computer Simduk 4

11 Laptop 4

12 Almari 11

13 Filling Kabinet 3

14 Meja Tulis 29

15 Kursi Plastik 82

16 Kursi Kayu Panjang 2

17 Kursi Elephant 44

18 Televisi 2

19 Wireless 2

20 Mesin Potong rumput 1

21 Meja Tamu 3

22 Meja Rapat 8

23 Podium 1

24 Papan data Penduduk 1

25 Tempat Tidur 1

26 Radio Gram 1

27 Sound system 2

28 Telepon 1

29

30

Kipas angin

AC / Mesin Pendingin

3

6

31 Menara Jaringan Internet Kab. Lmg 1

32 Handicame 1

33 LCD Projector 1

34 Tabung Pemadam Kebakaran 1

35 Jenset 1

36 Kamera 2

37 Gergaji Mesin 1

5


3) Pembiayaan

BELANJA TIDAK LANGSUNG PERANGKAT DAERAH KEC. SUGIO TAHUN ANGGARAN 2017

Kode URAIAN

JUMLAH ( Rp )

KETERANGAN

1 2 3

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.337.890.000 Pertahun

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 2.337.890.000 Pertahun

5 1 1 01 - Gaji dan Tunjangan 1.890.390.000 Pertahun

5 1 1 01 001 - Gaji Pokok PNS 1.466.270.000 Pertahun

5 1 1 01 002 - Tunjangan Keluarga 155.010.000 Pertahun

5 1 1 01 003 - Tunjangan Jabatan 70.840.000 Pertahun

5 1 1 01 005 - Tunjangan Fungsional Umum 57.780.000 Pertahun

5 1 1 01 006 - Tunjangan Beras 91.060.000 Pertahun

5 1 1 01 007 - Tunjangan PPH / Tunjangan khusus 510.000 Pertahun

5 1 1 01 008 - Pembulatan Gaji 30.000 Pertahun

5 1 1 01 009 - Iuran Asuransi Kesehatan/ ASKES 42.080.000 Pertahun

5 1 1 01 020 - Iuran Jaminan Kecelakaan kerja 6.810.000 Pertahun

5 1 1 02 001 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja 447.500.000 Pertahun

Jumlah Belanja Tidak Langsung 2.337.890.000 Pertahun

BELANJA LANGSUNG PERANGKAT DAERAH KEC. SUGIO TAHUN 2017

Kode Program / Kegiatan

JUMLAH ( Rp )

KETERANGAN

1 2 3 4

BELANJA LANGSUNG 1.062.608.400 Pertahun

6 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 246.053.400 Pertahun

6 01 01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.500.000 Pertahun

6 01 01 01 003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 Pertahun

6 01 01 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.500.000 Pertahun

6 01 01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 Pertahun

6 01 01 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 Pertahun

6 01 01 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.390.000 Pertahun

6 01 01 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.500.000 Pertahun

6 01 01 01 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 4.000.000 Pertahun

6 01 01 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000.000 Pertahun

6 01 01 01 019 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 99.163.400 Pertahun

6


6 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 604.150.000 Pertahun

6 01 01 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 25.000.000 Pertahun

6 01 01 02 010 Pengadaan Mebelair 14.150.000 Pertahun

6 01 01 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35.000.000 Pertahun

6 01 01 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000 Pertahun

6 01 01 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 500.000.000 Pertahun

6 01 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

24.125.000 Pertahun

6 01 01 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.000.000 Pertahun

6 01 01 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 Pertahun

6 01 01 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 Pertahun

6 01 01 06 006 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 9.125.000 Pertahun

6 01 01 15 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 40.000.000 Pertahun

6 01 01 15 001 Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 40.000.000 Pertahun

6 01 01 17 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

148.280.000 Pertahun

6 01 01 17 001 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000 Pertahun

6 01 01 17 002 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 Pertahun

6 01 01 17 003 Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000 Pertahun

6 01 01 17 004 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes 60.000.000 Pertahun

6 01 01 17 005 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 31.500.000 Pertahun

6 01 01 17 011 Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000 Pertahun

Jumlah Belanja Langsung 1.062.608.400 Pertahun

Disampaikan bahwa Anggaran kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan

Pemerintahan di wilayah Kecamatan Sugio tahun 2017 yang bersumber dari APBD Kabupaten

Lamongan sebesar Rp 3.400.498.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 3.346.525.883,00

atau mencapai 98 % untuk kegiatan :

- Belanja tidak langsung sebesar : Rp. 2.337.890.000,00

- Belanja Langsung sebesar : Rp. 1.062.608.400,00

Jumlah Keseluruhan sebesar : Rp. 3.400.498.400,00

7


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Beranjak dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sebagaimana yang

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 03 Tahun 2016, maka

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan yang

mempunyai fungsi penyelengggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan

masyarakat desa serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum agar lebih terarah,

terkendali dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur

pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu

menghidupkan, menggerakkan dan menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada, maka

Visi SKPD Kecamatan Sugio adalah :

1. Visi Dan Misi

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, SKPD Kecamatan Sugio yang

memiliki orientasi terhadap pelayanan masyarakat lima tahun kedepan, maka SKPD

Kecamatan Sugio menetapkan Visi sebagai berikut:

“ Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “

Dari visi tersebut menggambarkan harapan terwujudnya pelayanan prima kepada semua

lapisan masyarakat Kecamatan Sugio, yang lebih mantap, terarah, terkendali dan

berkesinambungan serta merangsang masyarakat untuk lebih maju, mandiri dan sejahtera.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, agar tujuan

organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut,

diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi

Pemerintah, mengetahui peran dan program - programnya serta hasil yang akan diperoleh di

masa- masa mendatang.

Dari gambaran tersebut diatas, maka ditetapkan misi Perangkat Daerah Kecamatan

Sugio adalah sebagai berikut :

“ Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik “

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Perangkat Daerah Kecamatan

Sugio Kabupaten Lamongan ditetapkan tujuan (goal) yang akan dicapai dalam kurun waktu

8


lima tahun kedepan, hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan arah terhadap program

dan kegiatan pembangunan secara nyata dan bertanggungjawab.

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan,

maka langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program

dan kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu

rumusan indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan

pendanaan / pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun, untuk pencapaian sasaran

strategis tujuan dari misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang baik

2. Meningkatnya kwualitas pelayanan masyarakat.

Sasaran (obyektive) adalah kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam

jangka pendek / tahunan yang merupakan penjabaran / aplikasi dari tujuan (goal) yang telah

ditetapkan dan dikelompokkan menurut program dan kegiatan berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah yang diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan demikian telah ditetapkan

sasaran dari tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Sebagai berikut :

1. Meningkatnya kwalitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan

pembangunan.

2. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara yang memadahi.

3. Terwujudnya sistim informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung

pelayanan publik.

Indikator sasaran / kinerja adalah suatu alat ukur untuk menilai tingkat

keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan / atau kualitatif. Merujuk pada RPJMD

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021, maka indikator kinerja berdasarkan kelompok

sasaran / urusan yang ditetapkan sejalan dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat

Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, adalah :

a. Meningkatnya kwalitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan

pembangunan :

- Terwujudnya Rencana Kegiatan hasil Musrenbang yang diakomodir pada

RKPD

b. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sipil Negara yang memadahi :

- Meningkatnya SDM Pegawai demi kelancaran pelayanan Publik.

9


c. Terwujudnya sistim informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung

pelayanan publik :

- Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kwalitas

layanan kependudukan.

- Meningkatnya pelayanan perijinan

3. Program dan Kegiatan

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh

dan terpadu mengenai upaya-upaya Perangkat Daerah Kecamatan Sugio dalam

meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, yang meliputi penetapan program dan

kegiatan sebagai berikut :

a. Program

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan.

5. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

b. Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi kegiatan :

a) Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan Listrik

b) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c) Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan Dinas/ Operasional

d) Penyediaan Alat Tulis Kantor

e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

g) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan

i) Penyediaan Makanan dan Minuman

j) Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan :

a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

b) Pengadaan Meubelair

c) Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor

10


d) Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

e) Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan meliputi kegiatan :

a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

b) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

d) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan meliputi kegiatan :

a) Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan

Kecamatan meliputi kegiatan :

a) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

b) Pembinaan Organisasi Kepemudaan.

c) Pengendalian Keamanan Lingkungan

d) Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Pemdes

e) Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

f) Fasilitasi Kemiskinan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka

langkah-langkah operasional yang dilakukan adalah menuangkan kedalam program dan

kegiatan indikatif yang dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif melalui suatu rumusan

indikator kinerja berdasarkan kelompok sasaran yang disertai dengan kebutuhan pendanaan /

pagu indikatif secara bertahap selama lima tahun. Program berperan sebagai arah untuk

pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang pada akhirnya mempunyai konstribusi dalam

pencapaian visi dan misi sebagaimana Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah

Kecamaatan Sugio Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :

- Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

11


- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- Penyediaan makanan dan minuman

- Penyediaan jasa administrasi / teknis kegiatan

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan kegiatan :

- Pengadaan peralatan gedung kantor

- Pengadaan meubelair

- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capian kinerja dan keuangan

dengan kegiatan :

- Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD

- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

- Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

4. Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

- Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan

5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan

- Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

- Pembinaan organisasi kepemudaan

- Pengendalian keamanan lingkungan

- Monitoring dan evaluasi APBD desa dan pemdes

- Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa

- Fasilitasi kemiskinan

12


C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintahan yang efektif, transparan,

akuntabel dan berorientasi kepada hasil dalam melaksanakan program – program kinerja yang

telah ditetapkan SKPD Kecamatan Sugio Tahun 2017 dengan anggaran yang bersumber dari

APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2017 sebesar Rp. 3.400.498.400,00 dengan rincian

sebagai berikut :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

1. Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhiinya Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan baik

100 %

2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %

3. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 %

4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan

Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana PATEN 100%

5. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Pemerintahan dan Pembangunan di Kecamatan

100%

Program

Anggaran Keterangan

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 246.053.400,00 APBD KAB.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 604.150.000,00 APBD KAB.

3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

24.125.000,00 APBD KAB.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan 40.000.000,00 APBD KAB.

5. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan 148.280.000,00 APBD KAB.

Jumlah Anggaran 1.062.608.400,00

13


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sebagaimana Rencana

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan 2016 - 2021,

telah ditetapkan Kebijakan, Program dan Kegiatan yang didistribusikan pada Sekretariat dan

seksi - seksi dilingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, untuk

Tahun Anggaran 2017 telah melaksanakan 5 ( Lima ) tujuan dan 5 ( Lima ) sasaran. Dimana

untuk mencapai sasaran tersebut diwujudkan dalam 5 ( Lima ) Program dan 26 ( Dua Puluh

Enam ) Kegiatan pembangunan.

Perbandingan pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja

organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai

pelaksana pembangunan di bidang pemerintahan,pembangunan di Perangkat Daerah

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi,

ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.

Adapun Perbandingan capaian kinerja dan analisa dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Perbandingan target dan Realisasi kinerja Tahun 2017 Sasaran

Satuan Tahun 2017

Keterangan Uraian Indikator Target Capaian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


%

100 95

Berhasil

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

% 100 98

Berhasil

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


% 100 30

kurang Berhasil

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana PATEN

% 100 100

Berhasil

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan


% 100 100 Berhasil

14


2. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja Tahun 2017 dibanding tahun lalu Sasaran Tahun 2016 Tahun 2017

Uraian Indikator Realisasi Capaian Realisasi Capaian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Program perencanaan pembangunan daerah Program peningkatan peran serta kepemudaan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan

Prosentase kinerja pelayanan administrasi pelayanan Prosentase pengadaan dan pemeliharaan saranan dan prasaranan Prosentase jumlah PNS yang disiplin Prosentase laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Musyawarah pembangunan tingkat kecamatan Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan dibidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah kecamatan

733.741.732

366.455.102

29.600.000

22.546.000

49.914.000

10.000.000

9.603.000

21.775.350

22.400.000

8.660.000

30.660.100

95,85 % 98,70 % 100% 75,15% 99,83 100% 96,03% 99,98% 100% 57,73% 97,33%

233.116.961

594.686.784

-

7.172.000

40.000.000

- - - - - -

148.229.500

94,74%

98,43% -

29,73%

100% - - - - - -

99,96%

Urusan Perdagangan Pembaruan Data Base Perdagangan

19.853.000 99,27% - -

15


3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional dibanding target RPJMD / Renstra SKPD Tahun 2017

Sasaran Target RPJMD / Tahun 2017

Uraian Indikator Renstra-SKPD Realisasi Capaian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


80% 233.116.961 95%

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur

80% 594.686.784 98%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan


80% 7.172.000 30%

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana PATEN

80% 40.000.000 100%

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan


80% 148.229.500 100%

4. Analisis Kinerja

4.1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas

dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta

sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2017 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan .

4.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya aparatur yang ideal di Perangkat Daerah Kecamatan Sugio

Kabupaten Lamongan berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) berjumlah 26

orang PNS, hingga saat ini sumber daya aparatur berjumlah 20 orang PNS

sehingga masih terdapat kekurangan sebanyak 6 ( enam ) orang staf PNS. akan

tetapi secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Sugio

berjalan dengan optimal.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat

mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sugio.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka

dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan

16


kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar

Rp. 3.400.498.400,00 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya

sebesar Rp. 3.346.525.883,00 atau sebesar 98 % sehingga terdapat saldo / sisa

anggaran sebesar Rp. 53.972.517,00 atau sebesar 2 % dan dikembalikan pada Kas

Daerah.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No Sasaran Indikator Sasaran % Capaian Kinerja

% Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

1. Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

100% 98% 2%

4.3. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan / kegagalan pernyataan

kinerja.

Dalam Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Sugio Tahun 2017 ditetapkan 5

Program dan 26 kegiatan, seiring dengan perkembangan Penyelenggaraan

Pemerintahan di Kabupaten Lamongan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun

2017 mampu melaksanakan 5 Program dan 26 Kegiatan yang secara keseluruhan

dapat berjalan dengan baik, keberhasilan capaian target kinerja tidak terlepas dari

sistem perencanaan yang membreak down dari target kinerja sasaran yang ingin

dicapai.

A. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

Berdasarkan DPA setelah perubahan Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Kabupaten

Lamongan Anggaran Tahun 2017 yang tersedia sebesar Rp. 3.400.498.400,00 dengan rincian :

1. Belanja tidak langsung (untuk belanja Pegawai) . . . . . . . . . . Rp.2.337.890.000,00

di realisasikan untuk gaji, tunjangan dan pendapatan lainnya . . Rp. 2.323.320.638,00

Sisa anggaran (BTL) sebesar Rp. 14.569.362,00

2. Belanja langsung ( untuk kegiatan ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 1.062.608.400,00

Di realisasikan untuk kegiatan dan pembangunan . . . . . . . . . Rp. 1.023.205.245,00

17


Sisa anggaran (BTL) sebesar Rp. 39.403.155,00

Total sisa anggaran sebesar Rp. 53.972.517,00 (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus

Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Belas Rupiah) tidak diserap dan telah

dikembalikan ke Kas Daerah.

Anggaran yang telah digunakan beserta volume kegiatan sesuai dengan dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana

APBD sebesar Rp. 31.500.000,00 volume 12 bulan kegiatan, dipergunakan pembayaran

tagihan jasa komunikasi,listrik dan air pada OPD Kecamatan Sugio, adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 19.648.161,00 atau 62% dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana

12 bulan atau 62 % ( berhasil );

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana dari

APBD sebesar Rp. 12.000.000,00 digunakan untuk biaya servis komputer/laptop, AC, kipas

angin dan printer. Realisasi keuangan sebesar Rp. 12.000.000,00 atau 100 % dan realisasi

kegiatan 100% ( sangat berhasil );

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

dengan alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.500.000,00 volume kegiatan untuk perpanjang

STNK Mobil Dinas, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.491.800,00 atau 99 %

realisasi kegiatan perpanjang STNK kendaraan dinas atau 100 % ( sangat berhasil ) ;

4. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.

40.000.000,00 dipergunakan penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun, adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 39.998.000,00 atau 99%, realisasi kegiatan tercapai 100 %

(sangat berhasil);

5. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi dana APBD

sebesar Rp. 30.000.000,00 dipergunakan untuk buku, fotokopi , adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 29.997.500,00 atau 100%, realisasi kegiatan tercapai 100% berupa buku dan

foto copy dan penggandaan ( sangat berhasil );

6. Kegiatan Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan

alokasi dana APBD sebesar Rp. 1.390.000,00 dipergunakan untuk belanja alat listrik dan

elektronik serta penerangan bangunan kantor, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

1.376.000,00 atau 99 %, realisasi kegiatan terpenuhinya kebutukan komponen instalasi

listrik 100 % ( sangat berhasil ) ;

18


7. Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana APBD

sebesar Rp. 1.500.000,00 volume kegiatan berupa peralatan dan perlengkapan kantor,

adapaun realisasi keuangan sebesar Rp.1.500.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan

terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor 100 % ( sangat berhasil );

8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi

dana APBD sebesar Rp. 4.000.000,00 volume kegiatan 4 (empat) paket berupa belanja

surat kabar dan majalah, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.900.000,00 atau 97 %,

realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil ) ;

9. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.

25.000.000,00 volume kegiatan pembelian makanan dan snack 1250 kotak, dipergunakan

untuk pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tingkat kecamatan, adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 24.997.500,00 atau 99 %, dengan realisasi kegiatan pelaksanaan rapat

koordinasi 100 % ( sangat berhasil ) ;

10. Kegiatan Penyediaan Jasa Administasi/Teknis Kegiatan dengan alokasi dana dari APBD

sebesar Rp. 99.163.400,00 volume kegiatan berupa honorarium 3 pegawai honorer, 3

tenaga administrasi, 2 orang tenaga pengamanan kantor dan 2 orang tenaga kebersihan.

Realisasi keuangan sebesar Rp. 98.208.000,00 atau 99 %, sedangkan realisasi kegiatan

100 % (sangat berhasil);

11. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi dana dari APBD sebesar

Rp. 25.000.000,00 volume kegiatan berupa pengadaan AC, komputer, dan printer. Adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 24.850.000,00 atau 99 %, realisasi kegiatan 100 % ( sangat

berhasil );

12. Kegiatan Pengadaan Meubelair dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.14.150.000,00

Volume kegiatan berupa pengadaan kursi kerja, filling kabinet, dan meja. Adapun realisasi

keuangan sebesar Rp. 14.150.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan 100 % (sangat

berhasil).

13. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi dana dari APBD

sebesar Rp. 35.000.000,00 volume kegiatan berupa belanja bahan baku bangunan, adapun

realisasi keuangan sebesar Rp. 34.980.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan 1 kali

pemeliharaan atau 100 % ( berhasil / baik );

14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi dana

APBD sebesar Rp. 30.000.000,00 volume kegiatan 1 (satu) paket dipergunakan untuk

perawatan kendaraan bermotor, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 23.380.784,00 atau

78 %, realisasi kegiatan 1 (satu) paket atau 78 % (berhasil / baik );

19


15. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Kecamatan dengan alokasi dana APBD

sebesar Rp. 500.000.000,00 volume kegiatan dipergunakan untuk rehabilitasi gedung kantor

dan pagar Kecamatan adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 497.326.000,00 atau 99% ,

realisasi kegiatan 1 (satu ) paket kegiatan atau 100 % ( sangat berhasil );

16. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dengan

alokasi dana sebesar 5.000.000,00 volume kegiatan 1 (satu) laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja OPD adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 507.500,00 atau 10 %

( kurang baik);

17. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan alokasi dana APBD Rp.

5.000.000,00 volume kegiatan 2 (dua) penyusunan laporan keuangan semesteran kantor

Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.

1.599.000,00 atau 32%, realisasi kegiatan berupa 2 (dua) laporan semesteran, realisasi

kegiatan tercapai 32 % (kurang berhasil) ;

18. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan alokasi dana APBD

sebesar Rp. 5.000.000,00 volume kegiatan 1 (satu) penyusunan laporan akhir tahun,

adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 505.500,00 atau 10 % realisasi kegiatan

penyusunan laporan akhir tahun 1 (satu) laporan atau 10 % ( kurang berhasil ) ;

19. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanan Dan Evaluasi dengan alokasi dana sebesar Rp

9.125.000,00 volume kegiatan 4 (Empat) dokumen dipergunakan untuk pembuatan Renstra,

Renja, Lkjip. LKPJ, LPPD Perangkat Daerah Kecamatan Sugio, adapun realisasi dana

sebesar Rp. 4.560.000,00 atau 50% realisasi kegiatan 4 (Empat) dokumen atau 50%

( berhasil baik);

20. Kegiatan Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan alokasi

dana dari APBD sebesar Rp.40.000.000,00. Volume kegiatan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan ( PATEN ) selama 12 bulan, adapun realisasi dana sebesar Rp.

40.000.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan 100 % ( sangat baik ).

21. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dengan alokasi dana

APBD sebesar Rp. 10.000.000,00 volume kegiatan berupa rapat musyawarah

pembangunan target 2 kali. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 9.990.000,00 atau

99,90% dan realisasi kegiatan 2 kali rapat atau 100 % ( sangat berhasil ) ;

22. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.

10.000.000,00 volume kegiatan berupa pembinaan kepemudaan target sebanyak 3 kali.

Realisasi keuangan sebesar Rp. 9.970.000,00 atau 96 % realisasi kegiatan 100 % ( sangat

berhasil );

20


23. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan alokasi dana APBD sebesar Rp.

21.780.000,00 volume kegiatan 12 bulan dipergunakan untuk biaya mendukung

pengendalian lingkungan diseluruh wilayah Kecamatan Sugio , adapun realisasi keuangan

sebesar Rp. 21.780.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil ) ;

24. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes dengan alokasi dana sebesar Rp.

60.000.000,00 volume kegitan 21 desa dipergunakan untuk monitoring dan evaluasi APB

Desa 21 paket adapun realisasi keuangan sebesar 60.000.000,00 atau 100% realisasi

kegiatan 21 paket atau 100% (berhasil berhasil);

25. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan alokasi dana sebesar

Rp.31.500.000,00 Volume kegiatan 21 Desa dipergunakan untuk monitoring dan fasilitasi

penyelenggaraan pemerintahan desa adapun realisasi dana sebesar Rp.31.500.000,00 atau

100 % realisasi kegiatan 21 Desa atau 100 % ( sangat berhasil ).

26. Kegiatan Fasilitasi Kemiskinan dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000,00 Volume

kegiatan 12 bulan dipergunakan untuk fasilitasi kemiskinan adapun realisasi dana sebesar

Rp.14.989.500,00 atau 99,93 % realisasi kegiatan 100 % ( sangat berhasil ).

21


BAB IV

PE N U T U P

1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) OPD Kecamatan Sugio Tahun 2017

dibuat sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat

Daerah Kecamatan Sugio berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi RI

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun

2017 memuat 5 Program dan 26 Kegiatan dan mencapai 98,41 % yang telah dilaksanakan pada

Tahun 2017 diharapkan mampu memenuhi target sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya tercapai, namun secara

umum semua kegiatan dapat dilasanakan dengan baik walaupun ada beberapa kendala dan

permasalahan yang menjadi penyebab belum optimalnya pencapaian tujuan dan sasaran

kegiatan.

2. SARAN

Pada Tahun Anggaran 2017 ini merupakan tahun KEDUA pelaksanaan RENSTRA

Perangkat Daerah Kecamatan Sugio Tahun 2016- 2021 yang dapat dilaporkan dan

dipertanggung jawabkan setiap tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ).

Dari hasil evaluasi sementara terhadap pelaksanaan program secara umum tentunya

banyak kekurangan – kekurangan yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu perlu adanya

dukungan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar, misalnya sarana dan prasarana

kantor.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Sugio Kabupaten

Lamongan tahun 2017 ini disusun masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan

keterbatasan pengetahuan dalam penyusunan LKJIP tahun 2017. Untuk itu kami

mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk

kesempurnaan penyusunan LKJIP pada tahun- tahun yang akan datang.

1


MATRIK RENCANA STRATEGI ( RS ) OPD KECAMATAN SUGIO TAHUN 2016 - 2021

INSTANSI : PERANGKAT DAERAH KEC. SUGIO VISI : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing MISI : Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KET Uraian Indikator

Kebijakan Program

1 2 3 4 5 6

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

1. Meningkatnya Kwalitas perencanaan dan pengendalian program serta kegiatan pembangunan

Terwujudnya rencana Kegiatan hasil musrenbang yang diakomudir pada RKPD

- Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan

- Pembinaan Organisasi Kepemudaan - Pengendalian keamanan lingkungan - Monitoring dan evaluasi APBD Desa - Fasilitas Penyelenggaraan

pemerintahan Desa

- Peningkatan kwalitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

- Penyusunan dokumen Perencanaan dan Evaluasi

- Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sipil Negara Yang Memadahi

Meningkatnya SDM Pegawai demi kelancaran Pelayanan Publik

- Pengadaan Sarana dan prasarana Aparatur

- Pemeliharaan Gedung/Kantor - Pemeliharaan Kendaraan dinas

- Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

Meningkatkan kwalitas pelayanan Masyarakat

Terwujudnya sistim informasi dan komunikasi yang mantap untuk mendukung pelayanan publik

1. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kwalitas layanan kependudukan

2. Meningkatnya pelayanan perijinan

- Pemasangan Aplikasi PATEN - Peningkatan kwalitas pelayanan Kecamatan

- Penyediaan Administrasi Perkantoran - Pelayanan Administrasi Perkantoran

2


PENGUKURAN KINERJA ( PK ) TAHUN 2017 OPD : PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUGIO

PROGRAM

KEGIATAN PENCAPAIAN

TARGET %

KET. URAIAN

INDIKATOR KINERJA

SATUAN TARGET REALISASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan

Rp Bulan

%

31.500.000

12

100

19.648.161

12

19.648.161

62,38 100 62,38

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan

Rp Buah %

12.000.000

31

100

12.000.000

31

12.000.000

100

100 100

3


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan

Rp unit %

1.500.000

1

100

1.491.000

1

1.491.000

99,45

100

99,45

Penyediaan alat tulis kantor Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersedianya alat tulis kantor Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan

Rp item %

40.000.000

22

100

39.998.000

12

39.998.000

100

100

100

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Outcome: Prosentase capaian

Rp jenis %

30.000.000

5

100

29.997.500

5

29.997.500

99.99

100

99.99

4


kinerja tugas umum pemerintahan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan

Rp jenis %

1.390.000

8

100

1.376.000

1

1.376.000

98.99 100 98.99

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan

Rp jenis %

1.500.000

13

100

1.500.000

2 org/ 12 bln

1.500.000

100 100 100

5


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan

Rp media %

4.000.000

4

100

3.900.000

1

3.900.000

97.50 100 97.50

Penyediaan makanan dan minuman

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersedianya makanan dan minuman Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan

Rp

Box

%

25.000.000

1250

100

24.997.500

12

24.997.500

99,99 100 99.99

Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersedianya jasa administrasi/teknis kegiatan Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan

Rp orang %

99.163.400

10

100

98.208.000

15

98.208.000

99.04 100 99.04

6


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Pengadaan AC, komputer, printer Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan

Rp unit %

25.000.000

4

100

24.850.000

12

24.850.000

99.40 100 99.40

Penyediaan mebelair Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Pengadaan kursi kerja, filling kabinet, meja Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan

Rp buah %

14.150.000

16

100

14.150.000

12

14.150.000

100 100 100

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan

Rp bulan %

35.000.000

12

100

34.980.000

12

34.980.000

99.94 100 99.94

7


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala mobil dinas/operasional Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan

Rp mobil %

30.000.000

1

100

23.380.784

1

23.380.784

77.94

100 77.94

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Rehabilitasi gedung dan pagar kantor Kec.Sugio Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan

Rp paket %

500.000.000

1

100

497.326.000

1

497.326.000

99.47 100 100

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan

Rp Laporan %

5.000.000

8

100

507.500

8

507.500

10.15 100 10.15

8


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersusunnya laporan keuangan semesteran Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan

Rp

laporan

%

5.000.000

2

100

1.599.000

21

1.599.000

31.98 100 31.98

Penyusunan pelaporan keuangan Akhir tahun

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan

Rp

laporan

%

5.000.000

1

100

505.500

1

505.500

10.11 100 10.11

Penyusunan dokumen Perencanaan dan evaluasi

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi Outcome: Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan

Rp

dokumen

%

9.125.000

4

100

4.560.000

4

4.560.000

49.97

100

49.97

9


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Terselenggaranya pelayanan masyarakat secara terpadu Outcome: Prosentase capaian layanan publik kec. (PATEN)

Rp

bulan

%

40.000.000

12

100

40.000.000

12

40.000.000

100

100

100

Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan

Pelaksanaan musyawarah Perencanaan pembangunan

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Outcome: Prosentase keikutsertaan masyarakat dlm proses perencanaan pembangunan

Rp

kali

%

10.000.000

2

100

9.990.000

2

9.990.000

99.90 100 99.90

Pembinaan organisasi kepemudaan

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan Outcome: Prosentase keikutsertaan

Rp kali %

10.000.000

2

100

9.970.000

2

9.970.000

99.70

100 99.70

10


masyarakat dlm proses perencanaan pembangunan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Pengendalian keamanan lingkungan

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Outcome: Prosentase keikutsertaan masyarakat dlm proses perencanaan pembangunan

Rp

bulan

%

21.780.000

12

100

21.780.000

21

21.780.000

100 100 100

Monitoring dan evaluasi APBD Desa dan perdes

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Meningkatkan pemberdayaan lembaga/organisasi masyarakat perdesaan Outcome: Prosentase keikutsertaan masyarakat dlm proses perencanaan pembangunan

Rp desa %

60.000.000

21

100

60.000.000

21

60.000.000

100 100 100

Fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output:

Rp

desa

31.500.000

21

31.500.000

21

100

100

11


Fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa Outcome: Prosentase keikutsertaan masyarakat dlm proses perencanaan pembangunan

%

100

31.500.000

100

Fasilitasi kemiskinan Input: Jumlah Dana Yang Dibutuhkan Output: Tersedianya fasilitasi kemiskinan Outcome: Terselenggaranya fasilitasi kemiskinan

Rp

bulan

%

15.000.000

12

100

14.989.500

12

14.989.500

99.93

100 99.93

12


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang

bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JARWITO, SH

Jabatan : Camat Sugio Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. FADELI, SH MM

Jabatan : Bupati Lamongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai

target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini

dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sugio, Januari 2018

Pihak Kedua BUPATI LAMONGAN

H. FADELI, SH MM

Pihak Pertama CAMAT SUGIO

JARWITO, SH Pembina Tk.I

NIP. 19701022 199003 1 003

1


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( OPD ) KECAMATAN SUGIO KABUPATEN LAMONGAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( OPD ) KECAMATAN SUGIO

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

1. Prosentase SDM Pegawai demi kelancaran pelayanan publik

Prosentase Unit Kerja Internal yang terlayani dengan baik 9 komponen

2. Terpenuhinya peralatan kantor Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

4 paket

3. Meningkatnya Efektifitas sumber daya aparatur

Prosentase keikutsertaan dalam membangun aparatur yang baik

1 kali

4. Tersusunnya pelaporan keuangan secara berkala

Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu 8 Laporan

5. Meningkatkan kwalitas pelayanan publik kecamatan

Hasil nilai survey kepuasan masyarakat 21 Desa

6. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

Terwujudnya kwalitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

21 Desa

Jumlah Anggaran Rp. 871.679.000,00

Program Anggaran Keterangan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 236.324.000,00 APBD

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 398.275.000,00 APBD

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18.800.000,00

APBD

4. Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20.000.000,00 APBD

5. Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan Kecamatan 50.000.000,00

APBD

6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

148.280.000,00 APBD

Sugio, Januari 2018

Pihak Kedua

BUPATI LAMONGAN

H. FADELI, SH. MM

Pihak Pertama CAMAT SUGIO

JARWITO, SH Pembina Tk.I

NIP. 19701022 199003 1 003

bab i pendahuluan - lamongankab.go.id · 2018-09-10 · 1 laporan kinerja instansi pemerintah (...

Documents