bab i pendahuluan 1.1. latar belakang · 2019-08-18 · bab i pendahuluan 1.1. latar belakang...

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)

tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta

digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan

kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi

dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Penyusunan dilaksanakan

melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan

rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap

tahapan tersebut dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan-

kegiatan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orien-

tasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja tim Renstra

serta pengumpulan data dan informasi.

b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra di-

lakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap

penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah; dan

c. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan

dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan

Renstra oleh Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan1

Renstra Kecematan Cimahi Tengah Tahun 2017-2022

Cimahi Tengah Kota Cimahi 2017-2022 memiliki keterkaitan dengan

RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Renja Perangkat Daerah.

Ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dapat

digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1Hubungan RPJMD dengan Renstra

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang

diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan

daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk

mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan

Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah,

landasan hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 ten-

tang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Ko-

rupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indone-

2Renstra Kecematan Cimahi Tengah Tahun 2017-2022

RKPRJPMNASIONAL

RPJPNASIONAL

RPJMDAERAH

RKPDRPJPDAERAH

RENJAPD

RENSTRAPD

MusrenbangDaerah

sia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001

tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4116);


tang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik In-

donesia Nomor 4286);


tang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Ne-

gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4700);


tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia




tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun3


2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indone-

sia Nomor 5657);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan



tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik


Republik Indonesia Nomor 4741);


tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan



tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 ten-

tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 3);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di-4


ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Per-

aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pe-

doman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Tahun 2017;


Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indone-

sia Tahun 2016 Nomor 518);


Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangu-

nan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran

Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013);

20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011

Nomor 134 Seri E);


Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 158);



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi

Tahun 2012-2017 (Lembaran Negara Kota Cimahi Tahun 2013

Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perat-

uran Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun

2012-2017 (Lembaran Negara Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor

206);


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lem-

baran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);


Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017

Nomor 226);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi

Tahun 2017-2022;

26. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;

27. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Ke-

dudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi serta Tata Kerja

Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi

Tahun 2016 Nomor 325);


Perubahan Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 14 Tahun

2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cimahi

Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor

332);


Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas pada Kecamatan dan Kelurahan

Kota Cimahi.6


1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi

dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi,

misi, tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta

indikator kinerja Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Cimahi

Tengah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah:

a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pem-

bangunan Pemerintah Kota Cimahi dengan Pemerintah Keca-

matan Cimahi Tengah, sehingga akan bermanfaat bagi proses

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawa-

ban;

b. Sebagai landasan operasional secara resmi bagi seluruh Kelura-

han di lingkungan Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam

menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan

diusulkan untuk dibiayai dari APBD Kota Cimahi, sehingga men-

jadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang

telah ditetapkan;

c. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan

Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam mencapai tujuan dengan cara

menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan

terukur;

d. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di

Lingkungan Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi untuk

memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta

kegiatan operasional tahunan rentang waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan

Cimahi Tengah Kota Cimahi disusun mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka susunannya

adalah sebagai berikut:7


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian

Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat

Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah,

proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah,

keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD,

Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota,

dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan

ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan

Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan

penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan

dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan

Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar

isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIMAHI TENGAH

KOTA CIMAHI

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat

Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Perangkat Daerah8


BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN

CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan

Cimahi Tengah Kota Cimahi

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan

arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun

mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

Mengemukakan rencana program dan kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan

dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah

yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun

2016 disebutkan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat

sebagai Perangkat Daerah. Dalam hal ini Kecamatan Cimahi Tengah

sebagai Perangkat Daerah, meliputi:

1. Kelurahan Padasuka;

2. Kelurahan Setiamanah;

3. Kelurahan Karangmekar;

4. Kelurahan Baros;

5. Kelurahan Cimahi;

6. Kelurahan Cigugur Tengah.

Sesuai Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016,

susunan organisasi Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi terdiri

atas:

1. Camat;

2. Sekretariat;

a. Sub Bagian Program dan Keuangan;

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Seksi Pelayanan Umum;

4. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum;

5. Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;

6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

7. Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan;

8. Kelurahan;

9. Kelompok Jabatan Fungsional.


Gambar 2.1.Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

Sumber: Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016


LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA CIMAHINOMOR : 33 TAHUN 2016TANGGAL : 19 OKTOBER 2016TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

CAMAT

SEKRETARIS KECAMATAN

SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

SEKSI SARANA DANPRASARANA LINGKUNGAN

SEKSI PELAYANANUMUM

SEKSI PEMBERDAYAANMASYARAKAT

SEKSI EKONOMI DANKESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI PEMERINTAHAN UMUMDAN TRAMTIBUM

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

KELURAHAN(Baros, Cigugur Tengah, Cimahi, Karangmekar, Padasuka, Setiamanah

Kondisi Penduduk

Tabel 2.1.Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No Laki-laki Perempuan Jumlah1 82.326 81.000 163.326

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cimahi Tengah Kota

Cimahi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun

2016, kedudukan Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang

bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi

kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan

intensitas tinggi. Kecamatan dipimpin oleh Camat atau sebutan lain

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali

Kota melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk dalam rangka

meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Sebagai pimpinan

Kecamatan, Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;

4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah

dan/Peraturan Walikota;

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan

umum;

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;

7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

8. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan

daerah kota yang ada di kecamatan; dan


9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan pe-

rundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas,

Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan Wali Kota untuk

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan kota. Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu

oleh perangkat kecamatan.

Sedangkan uraian tugas masing-masing unit organisasi pada

Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Wali

Kota Cimahi Nomor 42 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1) Camat mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur,

mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik, pemberdayaan masyarakat, dan kelurahan serta

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok, Camat

mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum;

b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

c. Pengoordinasain penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum;

d. Pengoordinasian Penerapan dan Penegakan PeraturanPerundang-undangan;

e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasaranalingkungan;

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahanditingkat Kecamatan;

g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;

h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuaitugas dan fungsinya.

2) Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas pokok merencanakan,

mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan opera-13


sional administrasi, program dan pelaporan, keuangan, umum

dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok Sekretariat

mempunyai fungsi:

a. Perencanaan operasional urusan program dan pelaporan,

keuangan, umum dan kepegawaian;

b. Pengelolaan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum

dan kepegawaian;

c. Pengkoordinasian urusan program dan pelaporan, keuangan,

umum dan kepegawaian;

d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan program dan

pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai den-

gan tugas dan fungsinya.

3) Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas meren-

canakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, konsultasi,

mengontrol, evaluasi dan pelaporan urusan program dan

administrasi keuangan lingkup kecamatan. Untuk melaksanakan

tugas Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kegiatan administrasi keuangan, program, evalu-

asi dan pelaporan pada lingkup kecamatan;

b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan, perencanaan, evaluasi

dan pelaporan lingkup kecamatan;

c. Pelaksanaan pembagian tugas, konsultasi, evaluasi dan

pelaporan urusan penatausahaan keuangan, perencanaan,

evaluasi dan pelaporan lingkup kecamatan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai den-

gan tugas dan fungsinya;

e. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas,

mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan urusan

kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan,

perbekalan dan keperluan tulis, ruang perkantoran pada


kecamatan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kegiatan urusan tata warkat pengadminis-

trasian kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, per-

lengkapan, perbekalan, dan keperluan alat tulis, penataan

dan pengadaan ruang perkantoran;

b. Pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan

dan dokumentasi perlengkapan, perbekalan dan keperluan

alat tulis serta ruang perkantoran;

c. Pelaksanaan pembagian tugas, mengontrol, evaluasi dan

pelaporan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan

dan dokumentasi perlengkapan, perbekalan dan keperluan

alat tulis serta ruang perkantoran;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan

kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengontrol,

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

seksipelayanan umum. Untuk melaksanakan tugas Seksi

Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kegiatan seksi pelayanan umum;

b. Pelaksanaan seksi pelayanan umum;


pelaporanpelaksanaan tugasseksipelayanan umum;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum

mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan,

membagi tugas, mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan

pelaksanaan tugas seksi Pemerintahan Umum dan Ketentraman

Ketertiban Umum. Untuk melaksanakan tugas Seksi Pemerinta-

han Umum, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai

fungsi:15


a. Perencanaan kegiatan seksi Pemerintahan Umum dan

Ketentraman Ketertiban Umum;

b. Pelaksanaan seksi Pemerintahan Umum dan Ketentraman

Ketertiban Umum;


pelaporan pelaksanaan tugas seksi Pemerintahan Umum dan

Ketentraman Ketertiban Umum;



5) Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas


mengkontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

seksi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Untuk melaksanakan tu-

gas Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kegiatan seksi Ekonomi dan Kesejahteraan

Sosial;

b. Pelaksanaan urusan Seksi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;


pelaporan pelaksanaan tugas seksi Ekonomi dan

Kesejahteraan Sosial;



6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas


mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

seksi pemberdayaan masyarakat. Seksi Pemberdayaan

Masyarakat mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kegiatan urusan seksi Pemberdayaan

Masyarakat;

b. Pelaksanaan urusan seksi pemberdayaan masyarakat;


pelaporan pelaksanaan tugas seksi Pemberdayaan Masyarakat;




7) Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas


mengontrol, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

seksi sarana dan prasarana lingkungan. Seksi Sarana dan

Prasarana Lingkungan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana

Lingkungan;

b. Pelaksanaan seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan;


pelaporan pelaksanaan tugas seksi Sarana dan Prasarana

Lingkungan;



8) Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam melak-

sanakan urusan pemerintahan, ketentramandan ketertiban umum,

perekonomian kemasyarakatan, dan pembangunan lingkup wilayah

kelurahan. Adapun fungsi Lurah adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan operasional pelaksanaan kegiatan pemerintahan,

ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan

masyarakat, perekonomian, dan kesejahteraan sosial serta

serta dan prasarana lingkungan;

b. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, ketentraman, dan ketert-

iban umum, pemberdayaan masyarakat, pereknomian, dan ke-

sejahteraan sosial serta sarana dan prasarana lingkungan;

c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pada kelurahan;

d. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

9) Sekretaris

a. Perencanaan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan;


b. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian atas pelak-

sanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Lurah;

c. Pelaksanaan pelayanan administrasi umum, urusan admini-

trasi umum kepegawaian, penatausahaan keuangan, program

dan pelaporan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan kelura-

han;

d. Pelaporan dan evaluasi tugas-tugas seksi lingkup kelurahan;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

10) Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Perencanaan program kegiatan seksi Pemerintahan, Ketentra-

man dan Ketertiban Umum;

b. Pelaksanaan program kegiatan seksi Pemerintahan, Ketentra-

man dan Ketertiban Umum;

c. Pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat di

bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;

d. Pelaksanaan pembagian tugas, pelaporan dan evaluasi pelak-

sanaan tugas seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban

umum;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.

11) Seksi Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan

Sosial

a. Perencanaan program kegiatan seksi ekonomi, pemberdayaan

masyarakat dan kesejahteraan sosial;

b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi ekonomi, pember-

dayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;

c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi,

pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;

d. Pelaksanaan pembagian tugas, pelaporan dan evaluasi pelak-

sanaan tugas seksi ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan

kesejahteraan sosial;


e. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


12) Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan

a. Perencanaan program kegiatan urusan seksi sarana dan

prasarana lingkungan;

b. Pelaksanaan kegiatan urusan seksi sarana dan prasarana

lingkungan;

c. Pelaksanaan pembagian tugas, pelaporan dan evaluasi pelak-

sanaan tugas seksi sarana dan prasarana lingkungan;

d. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai


2.2 . Sumber Daya Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia diperlukan untuk menunjang

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cimahi Tengah Kota

Cimahi memiliki pegawai sebanyak 98 orang. Dari jumlah pegawai

tersebut, merupakan pegawai di Kecamatan 23 orang dan tersebar di

6 (Enam) Kelurahan sebanyak 75 orang.

Jumlah pegawai Eselon III sebanyak 2 orang yaitu Camat dan

Sekretaris Kecamatan, Eselon IVa sebanyak 11 orang yaitu 5 (lima)

Kepala Seksi dan 6 (enam) Lurah, Eselon IVb sebanyak 20 orang

yaitu para Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan dan

Kepala Seksi pada Kelurahan, serta Pelaksana sebanyak 65 orang.

Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di

lingkungan Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, sebagaimana

tabel di bawah ini:


Tabel 2.2Daftar Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan

No Uraian EselonIII a

EselonIII b

EselonIV a

EselonIV b

Pelaksana Jumlah

1 Kecamatan Cimahi Tengah

1 1 2 5 14 23

2 Kelurahan Padasuka

1 4 7 12

3 Kelurahan Setiamanah

1 4 9 14

4 Kelurahan Karangmekar

1 4 7 12

5 Kelurahan Baros

1 4 7 12

6 Kelurahan Cimahi

1 4 9 14

7 Kelurahan Cigugur Tengah

1 4 6 11

Jumlah 1 1 8 24 13 98Sumber: Sekretariat Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2017

Tabel 2.3Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No Uraian S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD Jml1 Kecamatan

Cimahi Tengah6 10 2 5 22

2 Kelurahan Padasuka

2 5 2 2 1 12

3 Kelurahan Setiamanah

4 3 7 14

4 Kelurahan Karangmekar

1 7 1 2 1 12

5 Kelurahan Baros 2 8 2 126 Kelurahan Cimahi 8 6 147 Kelurahan

Cigugur Tengah1 4 1 5 11

Jumlah 16 45 12 23 2 98Sumber: Sekretariat Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2017

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan Cimahi Tengah Kota

Cimahi sebanyak 97 orang, memiliki pendidikan S2 sebanyak 16

orang (16%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 44 orang (45%),

yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 12 orang (12%), yang

memiliki pendidikan SLTA sebanyak 23 orang (23%), yang memiliki20


pendidikan SLTP sebanyak 2 orang (2%).

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja

Tersedianya sarana dan prasarana kerja akan menunjang

keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Cimahi Tengah Kota Cimahi. Secara umum sarana dan prasarana

yang berada di lingkungan Kec Cimahi Tengah disajikan dalam tabel

2.4 sebagaimana di dalam lampiran.

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimahi Tengah

Tingkat capaian kinerja Kecamatan Cimahi Tengah Kota

Cimahi berdasarkan sasaran/target Renstra Tahun 2012-2017

menurut indikator kinerja pelayanan SKPD dan atau indikator

lainnya disajikan pada tabel 2.5 sebagaimana terlampir.

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dalam melaksanakan kegiatan rutin maupun strategis di

lingkungan Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dipengaruhi

oleh sumber daya manusia, sumber daya keuangan serta sarana

prasarana yang ada di Kecamatan Cimahi Tengah dan di setiap

Kelurahan. Adapun realisasi anggaran dan kegiatan tahun 2017

yang dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi

sebagaimaan disajikan di dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Kecamatan Cimahi Tengah Kota CimahiTahun 2017

Uraian Anggaran RealisasiBelanja- Belanja Tidak Langsung Rp 9.520.472.000 Rp 9.290.156.922- Belanja Langsung Rp 11.683.095.400 Rp 11.217.128.415Jumlah Rp 21.203.567.400 Rp 20.507.285.337

Sumber: Kecamatan Cimahi Tengah 2017

Realisasi keuangan Kecamatan Cimahi Tengah pada tahun


anggaran 2017 untuk belanja sebesar Rp. 20.507.285.337,00 yang

terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.290.156.922,00

(97,58%) dan belanja langsung sebesar Rp. 11.217.128.415,00

(96,01%).

Pelaksanaan kegiatan pelayanan periode tahun 2012-2017,

baik kegiatan rutin maupun strategis di lingkungan Kecamatan

Cimahi Tengah Kota Cimahi, anggaran dan realisasi pendanaan

pelayanan Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi sebagaimana

Tabel 2.7 terlampir.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Keca-

matan Cimahi Tengah

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) berusaha mengetahui

implikasi menejerial yang ditimbulkan baik langsung maupun tidak

langsung, dari berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi secara

signifikan terhadap kinerja organisasi.

Peluang

o Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi kepada

Pemerintah Kota Cimahi untuk melakukan penataan-penataan,

pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana

perkotaan.

o Masih terbukanya peluang masyarakat untuk mengembangkan

kegiatan industri, perdagangan dan jasa melalui kegiatan usaha

skala kecil dan UKM yang dikelola langsung oleh masyarakat.

o Besarnya kebutuhan peluang untuk tenaga kerja terampil dan

terdidik dengan produktivitas yang tinggi untuk pengembangan

dan peningkatan kegiatan industri, perdagangan dan jasa.

o Menumbuhkan investasi di daerah secara langsung,

mengangkat perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Tantangan

o Masih tingginya tuntutan masyarakat untuk memperoleh

pelayanan prima dari seluruh unsur dan aparatur pemerintah


daerah akibat desentralisasi dan pelaksanaan otonomi daerah.

o Terbatasnya lahan untuk pengembangan pembangunan

perkotaan dan tingginya kebutuhan lahan untuk permukiman,

usaha, industri dan bebagai aktifitas perekonomian masyarakat

lainnya.

o Keterbatasan dukungan anggaran dan sarana prasarana dalam

upaya pengembangan organisasi

o Kurangnya Kepedulian pihak swasta terhadap program

pembangunan yang akan dilaksanakan di masyarakat.


BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS


3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cimahi Tengah

Rancangan awal RKPD Kecamatan Cimahi Tengah yang akan

dilaksanakan pada tahun 2018 pada dasarnya mengikuti RPJMD,

RKPD, RENSTRA RKPD dan RENSTRA Kecamatan Cimahi Tengah,

namun masih terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD

Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan, antara lain

sebagai berikut:

a. Terdapat Program/Kegiatan yang belum diakomodir dalam DPA

Perangkat Daerah Tahun 2018 yaitu Kegiatan Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga, Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI

dan Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

berupa pakaian olah raga, begitu pula untuk Program Penataan

Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan

Masyarakat dan Ekonomi Pembangunan;

b. Usulan program dan kegiatan masyarakat yang tertuang dalam

hasil Musrenbang tingkat kecamatan tidak dapat diakomodir

secara keseluruhan dalam Dokuman Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Kecamatan Cimahi Tengah karena keterbatasan anggaran yang

dikelola.

3.1.1 Permasalahan

Dengan menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis

SWOT/Strenght, Weakness, Opportunity and Threath), bisa

digunakan untuk menganalisis permasalahan, sebagai berikut:

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strong)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun

2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas24


Kecamatan dan Kelurahan. Peraturan Walikota ini

memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok,

fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh

komponen/aparat Kecamatan Cimahi Tengah.

2) Pegawai Kecamatan bekerja memiliki integritas, dedikasi dan

komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada

mayarakat;

3) Prosedur pelayanan yang sistematik berusaha memberikan

hasil yang optimal, efisien, dan efektif;

4) Hubungan kerja dan koordinasi diantara pegawai Kec Cimahi

Tengah sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan

nyaman;

5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang

relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-

tugas di Kecamatan;

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

1) Kurangnya pelatihan pegawai di Kecamatan Cimahi Tengah

dan di tingkat kelurahan yang berhubungan dengan

pelayanan;

2) Pelaksanaan perencanaan pembangunan lewat musrenbang

mekanismenya membutuhkan siklus waktu yang panjang

dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya

menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam

urusan perencanaan;

3) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara

sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam

perencanaan pembangunan yang komprehensif dan

berkelanjutan;

4) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi

program-program pembangunan yang dikaitkan dengan

dokumen-dokumen perencanaan;

5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses

perencanaan pembangunan. 25


2.Analisis Lingkungan Eksternal

a.Faktor Peluang (Opportunity)

1) Adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi kepada

Pemerintah Kota Cimahi untuk melakukan penataan-

penataan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan

prasarana perkotaan;

2) Masih terbukanya peluang masyarakat untuk

mengembangkan kegiatan industri, perdagangan dan jasa

melalui kegiatan usaha skala kecil dan UKM yang dikelola

langsung oleh masyarakat;

3) Besarnya kebutuhan peluang untuk tenaga kerja terampil

dan terdidik dengan produktivitas yang tinggi untuk

pengembangan dan peningkatan kegiatan industri, penerapan

Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan perdagangan

dan jasa.

4) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan

perdagangan dan jasa;

5) Menumbuhkan investasi di daerah secara langsung,

mengangkat perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

b. Faktor Ancaman (Threat)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai

kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal

tersebut harus ditampung dan diperhatikan;

2) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami

arti penting dari proses perencanaan pembangunan

parsitipatif;

3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat

yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari

masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah;

4) Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak

pada masyarakat;

5) Kurangnya kepedulian pihak swasta dalam menunjang26


program masyarakat;

6) Terbatasnya lahan untuk pengembangan pembangunan

perkotaan dan tingginya kebutuhan lahan untuk

permukiman, usaha, industri dan bebagai aktifitas

perekonomian masyarakat lainnya; dan

7) Keterbatasan dukungan anggaran dan sarana prasarana

dalam upaya pengembangan organisasi.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Perangkat Daerah

Renstra Strategis Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2012-2017

mengalami perubahan sejalan dengan adanya perubahan struktur

organisasi tata kelola (SOTK) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor

6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cimahi

(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207) tentang

Dinas Daerah Kota Cimahi, dan Peraturan Walikota Kota Cimahi

Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Adapun Visi Walikota terpilih adalah sebagai berikut:

“MEWUJUDKAN CIMAHI BARU, MAJU, AGAMIS DANBERBUDAYA”

Maju, yang berarti Kota Cimahi harus terus maju kedepan,

mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek

kehidupan;

Agamis, yang berarti bahwa keyakinan yang berbasis agama

menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Berbudaya, diartikan sebagai di dalam melaksanakan

pembangunan haruslah tetap memiliki keperibadian dalam

kebudayaan.

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka misi Wali Kota untuk 5

(lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:


Misi Kota Cimahi

1. Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang

berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.

2. Misi 2: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang

amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis

pada sistem penganggaran yang pro publik.

3. Misi 3: Memberdayakan perekenonomian daerah berbasis

ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan

sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil

menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

4. Misi 4: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan

lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan

masyarakat yang berkeadilan.

5. Misi 5: Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan

masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Sejalan dengan misi Kota Cimahi tersebut, maka tugas pokok

dan fungsi Kecamatan Cimahi Tengah berkaitan dengan misi 2, 3, 4

dan 5.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan permasalahan dan hambatan yang dihadapi

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan

Cimahi Tengah terdapat beberapa faktor penghambat maupun faktor

pendorong.

Faktor-faktor penghambat dalam penyelenggaraan pelayanan

dan pelaksanaan kegiatan di antaranya:

1. Belum optimalnya kemampuan/SDM aparatur;

2. Perlu ditingkatkannya penataan organisasi dan tata laksana;

3. Belum memadainya sarana dan prasarana sebagai pendukung

peningkatan kinerja;

4. Belum maksimalnya kualitas pelayanan publik;

5. Masih kurangnya koordinasi eksternal dengan Perangkat Daerah28


terkait;

6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS, serta

masih rendahnya pemberdayaan masyarakat dalam

pengembangan industri dan usaha kecil menengah; dan

7. Kurangnya kepedulian pihak swasta dalam kegiatan masyarakat.

Faktor-faktor pendorong dalam penyelenggaraan pelayanan

dan pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Motivasi kepada aparatur untuk meningkatkan SDM baik melalui

Pendidikan Formal maupun Pendidikan dan Latihan ataupun

Bimbingan Teknis;

2. Adanya perubahan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran

“The Right Men in The Right Place” pekerjaan sesuai dengan

kemampuan yang dimilikinya;

3. Adanya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,

efisien terukur sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance,

penerapan reward and punishment yang konsisten;

4. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung guna

meningkatkan pelayanan prima;

5. Adanya dukungan dana yang optimal;

6. Adanya dukungan pimpinan yang bertanggung jawab atas

jalannya organisasi akan memudahkan dalam merintis dan

mengembangkan kerja sama/koordinasi baik di lingkungan

eksternal maupun internal;

7. Terwujudnya kelembagaan masayarakat yang efektif dan efisien;

dan

8. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis

Isu-isu permasalahan baik eksternal maupun internal antara

lain:

Isu tentang penurunan kualitas lingkungan akibat peningkatan29


limbah domestik;

Isu tentang penurunan kualitas air sungai akibat air limbah

domestik dan limbah industri di Kota Cimahi;

Isu tentang tingginya kebutuhan air bersih di Kota Cimahi;

Isu tentang penurunan kualitas udara bersih;

Isu strategis tentang alih fungsi lahan dan peningkatan air larian

yang mengakibatkan banjir;

Permasalahan dalam sistem pengelolaan air limbah di

antaranya adalah rendahnya sarana pengelolaan, sehingga

pembuangan air limbah langsung di salurkan ke sungai atau saluran

lainnya yang menjadi badan air penerima tanpa melalui pengolahan

terlebih dahulu.

Masyarakat Kota Cimahi pada umumnya belum menggunakan

sistem secara normal. Permasalahan pengambilan air tanah yang

terus meningkat tidak terkendali lagi, kemampuan pasokan PDAM

sangat rendah, hal ini terjadi untuk pemenuhan kebutuhan sejalan

dengan perkembangan penduduk dan industri.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

bahwa Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani

kegiatan urusan otonomi daerah juga menyelenggarakan tugas

umum pemerintahan yaitu melaksanakan pelayanan masyarakat.

Dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat, kita

sebagai aparat pemerintahan harus meningkatkan kualitas

pelayanan publik kepada masyarakat sehingga secara maksimal

memenuhi asas-asas pelayanan prima yaitu cepat, tepat, murah,

transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka isu-isu strategis di

Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi yaitu:

Belum optimalnya pemerataan kualitas pendidikan;


Belum optimalnya pemerataan kualitas layanan kesehatan;

Belum optimalnya sinergitas pembangunan dan pemberdayaan

masyarakat;

Belum optimalnya pelayanan dan perlindungan social;

Belum optimalnya reformasi birokrasi;

Belum optimalnya pengendalian penduduk secara alamiah dan

migrasi;

Pemukiman kumuh (slum area);

Kemacetan lalu lintas;

Pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan

kemiskinan;

Tingginya tingkat pengangguran;

Rendahnya daya beli masyarakat;

Rendahnya kualitas infrastruktur kota;

Rendahnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian

penataan ruang;

Kurang optimalnya pengembangan kreatifitas dan budaya Kota

Cimahi; dan

Kurangnya kepedulian pihak swasta dalam program

pembangunan.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dihadapi Kecamatan Cimahi

Tengah, yang perlu mendapat penanganan berdasarkan hasil

Musrenbang Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2017 adalah sebagai

berikut:

A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Peningkatan bantuan operasional dan insentif RW, RT,

Linmas, Guru Ngaji dan lembaga kemasyaratan lainnya;

2. Komputerisasi dan pelatihan berbasis teknologi informasi

bagi RW, RT dan Kader;

3. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan;

4. Penertiban administrasi kependudukan;

5. Pelatihan RW, RT, Linmas dan Kader;31


6. Sosialisasi pengurusan surat tanah;

7. Pengendalian keamanan lingkungan dan peningkatan

ketentraman dan ketertiban umum;

8. Sosialisasi/penyuluhan Kadarkum;

9. Penataan peraturan perundang-undangan daerah; dan

10. Fasilitasi penyusunan Perda.

B. BIDANG FISIK

1. Perbaikan jalan setapak;

2. Perbaikan dan pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU);

3. Pengadaan air bersih;

4. Perbaikan jalan dan drainase jalan;

5. RUTILAHU;

6. Perbaikan drainase permukiman;

7. Perbaikan gedung RW;

8. Penanganan pencemaran lingkungan;

9. Pembuatan sumur resapan dan biopori; dan

10. Pemagaran tepi sungai dan kirmir.

C. BIDANG EKONOMI

1. Bantuan modal bagi koperasi;

2. Operasi pasar sembako dan gas 3 kg;

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas beras Raskin;

4. Bantuan modal bagi UMKM;

5. Pelatihan kewirausahaan;

6. Sosialisasi dan pembentukan koperasi;

7. Pembinaan dan pengembangan koperasi;

8. Pemasaran produk UMKM;

9. Kemudahan izin usaha bagi masyarakat; dan

10. Kemudahan perizinan dan fasilitasi pembentukan lembaga

koperasi yang belum memiliki perizinan (baru dan lama).

D. BIDANG SOSIAL BUDAYA


1. Pendataan kembali warga miskin untuk program

perlindungan sosial;

2. Penyuluhan bahaya narkoba dan HIV AIDS;

3. Peningkatan sarana dan prasarana RW Siaga;

4. Peningkatan sarana dan prasarana Posyandu dan Posbindu;

5. Beasiswa siswa miskin;

6. Peningkatan perhatian dan bantuan kepada anak yatim,

disabilitas dan orang jompo;

7. Perlindungan sosial (anak yatim, anak terlantar, lansia

kurang mampu);

8. Peningkatan juru dakwah;

9. Pembinaan RW Siaga; dan

10. Pemberian bantuan bagi penyandang cacat dan kelompok

masyarakat dengan kebutuhan khusus.


BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tu-

juan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program

dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Berdasarkan isu

strategis, maka Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Cimahi Tengah

yang akan dicapai 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola Pemerintah Daerah;

2. Meningkatnya kualitas pembangunan ekonomi;

3. Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan;

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pengarusutamaan

gender.

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh

instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur,

dalam kurun waktu yang efektif. Adapun Sasaran Jangka Menengah

Kecamatan Cimahi Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan sebagai

berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Cimahi Tengah,

2. Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah;

3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;

5. Menurunnya kemiskinan;

6. Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan; dan

7. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kebijakan yang

ditempuh, maka disusunlah indikator sasaran yaitu:

1. Nilai SAKIP Kecamatan Cimahi Tengah;34


2. Persentase fasilitasi kegiatan pengendalian pelaksanaan kegiatan

KDH;

3. Nilai SKM Kecamatan Cimahi Tengah;

4. Persentase pelaku usaha mikro yang mengajukan IUM;

5. Persentase PMKS yang diberdayakan;

6. Persentase fasilitasi permohonan IMB;

7. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Sasaran dan indikator sebagaimana dalam tabel 4.1 terlampir.


BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Kecamatan

Cimahi Tengah

Strategi yaitu keseluruhan cara atau langkah dengan

penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi

persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro

dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan

rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai

tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan

dan program-program.

Adapun strategi yang akan dilakukan Kecamatan Cimahi

Tengah untuk 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan Pemerintah Daerah;

2. Meningkatkan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan;

3. Meningkatkan kualitas aparatur;

4. Mengembangkan system pengawasan yang terintegrasi;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;

6. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

7. Meningkatkan iklim invetasi dan realisasi investasi di bidang

industri;

8. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial pemberdayaan

sosial dan rehabilitasi sosial;

9. Mengendalikan tata ruang;

10. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat;

11. Meningkatkan kualitas usulan perencanaan kewilayahan;

12. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

daerah;

13. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum;

dan

14. Meningkatkan wawasan kebangsaan.36


Kebijakan pada dasarnya adalah ketentuan-ketentuan yang

telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk

dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan, guna

tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan

sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam mewujudkan visi misi maupun sasaran strategis serta

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program/kegiatan, maka

sebagai pedoman/petujuk Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi

telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendukung pemerintahan;

2. Penyusunan profil lembaga;

3. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil;

4. Kemudahan perijinan usaha mikro (IUM);

5. Pengendalian pelaksanaan Program Keluarga Harapan;

6. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan

rencana tata ruang;

7. Peningkatan kualitas Musrenbang pada tiap tahapan;

8. Optimalisasi peran lembaga dan organisasi masyarakat dalam

pembangunan;

9. Peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;

10. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan

11. Peningkatan wawasan kebangsaan dan solidaritas masyarakat.

(Sebagaimana terlampir dalam Tabel 5.1)


BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program Kecamatan Cimahi Tengah

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mencapai sasaran strategis, maka Kecamatan Cimahi

Tengah Kota Cimahi didukung oleh beberapa program yang termuat

dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan Permendagri Nomor

59 Tahun 2007 serta Permendagri 21 Tahun 2011. Program yang

dilaksanakan oleh Kecamatan Cimahi Tengah di dalam Rencana

Strategis Tahun 2012-2017 berjumlah 21 program.

Dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2017-2022,

prioritas dan program kegiatan disesuaikan dengan prioritas

Pembangunan Daerah Kota Cimahi dan tingkat permasalahan serta

tuntutan masyarakat yang disampaikan pada Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik tingkat kelurahan

maupun tingkat kecamatan. Sejalan dengan visi misi Walikota

terpilih dan untuk meningkatkan efektitas dan efesien sesuai dengan

tujuan dan sasaran Kecamatan Cimahi Tengah, maka tahun 2018

ada pengurangan program menjadi 15 program dan Tahun 2019-

2022 menjadi 10 program. Adapun urutan prioritas program adalah

sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;

3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara;

4. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

5. Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban

Umum;

6. Program Peningkatan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial

dan Rehabilitasi Sosial;

7. Program Penataan Administrasi Kependudukan;38


8. Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan

Pemerintahan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Dukungan

Manajemen;

9. Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal; dan

10. Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

6.2. Kegiatan Kecamatan Cimahi Tengah

Di dalam melaksanakan kegiatan, seluruh bidang di Keca-

matan Cimahi Tengah dan kelurahan wajib menerapkan prinsip-

prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam

rangka pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam

Rencana Strategis Dinas Perhubungan ini.

Kegiatan merupakan rangkaian pelaksanaan program yang

telah ditetapkan untuk dapat diimplementasikan, adapun kegiatan

yang dilaksanakan Kecamatan Cimahi Tengah sebelumnya

berjumlah 75 kegiatan, namun sejalan visi misi Walikota terpilih,

maka di dalam Renstra pada Tahun Anggaran 2017-2022, berjumlah

71 kegiatan. (Sebagaimana terlampir dalam Tabel 6.1).

6.3. Kerangka Pendanaan

Pendanaan merupakan salah satu kunci utama dalam

tercapainya pelaksanaan progran dan kegiatan, dimana kerangka

pendanaan disusun berdasarkan kebutuhan capaian kinerja.

Pendanaan program dan kegiatan Kecamtan Cimahi Tengah

seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(APBD) Kota Cimahi.

Dari uraian di atas secara rinci rencana Program dan

Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Indikatif.


BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kegiatan Rencana Strategis merupakan kegiatan yang

sistematis dan berkelanjutan, meliputi kegiatan identifikasi

permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan,

pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana

pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan penilaian hasil

pelaksanaannya.

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun

2017-2022 merupakan penjabaran visi, misi dan program

Kecamatan Cimahi Tengah dan merupakan pedoman bagi

Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah.

RPJMD tahun 2017-2022 selanjutnya menjadi pedoman

bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Dearah (RKPD)

Kecamatan Cimahi Tengah.

Kecamatan Cimahi Tengah menyusun Renstra yang memuat

visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan

pokok pembanguan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Cimahi Tengah dengan berpedoman pada RPJMD Kota Cimahi

Tahun 2017-2022.

Perencanaan Strategis ini merupakan Rencana Kecamatan

Cimahi Tengah dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan

pemerintah, pembanguan yang berkelanjutan, pelayanan publik

untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan,

pembangunan serta mampu menyelenggarankan pelayanan prima

dalam memenuhi tuntutan publik.

Perencanaan ini merupakan perencanaan program dan

kegiatan yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2017-

2022, disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.


7.1. Indikator Kinerja Utama

Dalam meningkatkan terciptanya akuntabilitas kinerja

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu

persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik,

dibutuhkan pengukuran kinerja kegiatan untuk menilai tingkat

keberhasilan pencapaian sasaran Kecamatan Cimahi Tengah.

Pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang

sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja kegiatan yang

meliputi masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Tingkat

keberhasilan suatu kegiatan ditandai dengan indikator kinerja

utama sesuai visi misi Pemerintah Kota Cimahi dan Kecamatan

Cimai Tengah.

Berkaitan dengan visi misi Walikota terpilih tahun 2017-

2022, Kecamatan Cimahi Tengah mengacu kepada 4 misi yaitu:

1) Misi 2: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang

amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis

pada sistem penganggaran yang pro publik.

2) Misi 3: Memberdayakan perekeonomian daerah berbasis

ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan

sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil

menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

3) Misi 4: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan

lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan

masyarakat yang berkeadilan.

4) Misi 5: Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan

masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimahi Tengah

adalah:

1. Nilai SAKIP Kecamatan Cimahi Tengah;

2. Persentase fasilitasi kegiatan pengendalian pelaksanaan kegiatan

KDH;

3. Nilai SKM Kecamatan Cimahi Tengah;41


4. Persentase pelaku usaha mikro yang mengajukan IUM;

5. Persentase PMKS yang diberdayakan;

6. Persentase fasilitasi permohonan IMB; dan

7. Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

7.2. Indikator

Indikator adalah variabel yang digunakan untuk mencapai 7

sasaran strategis Kecamatan Cimahi Tengah, maka variabel untuk

mengukur indikator 10 program dan keberhasilan 71 kegiatan

serta rencana yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun

2017-2022. (Sebagaimana terlampir dalam tabel 7.1).


BAB VIII

PENUTUP

Kegiatan Rencana Strategis merupakan kegiatan yang

sistematis dan berkelanjutan yang meliputi kegiatan identifikasi

permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan,

pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana

pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan penilaian hasil

pelaksanaannya.

Pembangunan Kecamatan Cimahi Tengah sebagai salah satu

bagian dari sistem Pembangunan Kota Cimahi, tidak terlepas dari

program dan kebijakan Pemerintah Kota Cimahi dengan tujuan

untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pembangunan.

Dalam rangka menghadapi era desentralisasi, otonomi daerah

dan globalisasi, menuntut adanya perubahan paradigma

pembangunan daerah yang asalnya bersifat statis ke arah

pembangunan daerah yang dinamis dengan menggerakkan seluruh

potensi, sumber daya, sarana dan anggaran yang ada.

Untuk mengantisipasi tantangan pembangunan dan tuntutan

kebutuhan masyarakat diperlukan perencanaan secara sistematis

berupa rencana kebijakan, rencana program dan rencana kegiatan

baik lingkup makro, sektor maupun daerah.

Perencanaan strategis ini merupakan rencana Kecamatan

Cimahi Tengah Kota Cimahi dalam menyusun perencanaan

penyelenggaraan pemerintah, pembangunan pelayanan masyarakat

Kecamatan Cimahi Tengah untuk meningkatkan efektifitas

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan

prima dalam memenuhi tuntutan masyarakat.


Perencanaan ini merupakan perencanaan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2017-

2022, disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di

Kota Cimahi.

Cimahi, Juni 2018CAMAT CIMAHI TENGAH,

SUGENG BUDIONO, S.Sos., M.T.Pembina Tingkat I

NIP. 197301021993031007


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah, kita

panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah memberikan rahmat

dan nikmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga Rencana Strategis

Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dapat tersusun sebagai

Program Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Cimahi

Tengah Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Kecamatan CImahi Tengah Tahun 2017-

2022 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022, yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018.

Rencana Strategis Kecamatan Cimahi Tengah disusun sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Cimahi Tengah dan

melalui tahapan Forum Perangkat Daerah yang merupakan suatu

proses untuk menyusun dan menyepakati program dan kegiatan

dengan melibatkan berbagai stakeholder dan masyarakat.

Selanjutnya berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun

waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan

potensi, peluang dan kendala.

Rencana Strategis Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2017-

2022 memuat tentang visi, misi, gambaran umum Kecamatan

Cimahi Tengah, realisasi pelayanan, permasalahan, isu strategis,

tujuan, sasaran, indikator, strategi, arah kebijakan, program,

kegiatan, pendanaan dan kinerja pelayanan yang akan dilakukan

selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

iRenstra Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2017-2022

Dengan disusunnya Rencana Strategis Kecamatan Cimahi

Tengah Tahun 2017-2022 ini, semoga dapat dijadikan suatu acuan

arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan di Wilayah

Kecamatan Cimahi Tengah.

Cimahi, Juni 2018CAMAT CIMAHI TENGAH

SUGENG BUDIONO, S.Sos., M.T.Pembina Tk. I

NIP. 19730102 199303 1 007

iiRenstra Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2017-2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................... v

DAFTAR TABEL ........................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ...................................................... 1

1.2 Landasan Hukum .................................................. 2

1.3 Maksud dan Tujuan ............................................... 7

1.4 Sistematika Penulisan............................................. 7

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CIMAHI

TENGAH KOTA CIMAHI

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat

Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cimahi Ten-

gah Kota Cimahi ....................................

10

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Cimahi

Tengah Kota Cimahi

12

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia .................................

19

2.2.2 Sarana dan Prasarana Kerja ........................ 21

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimahi Tengah ........ 21

2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan .......

21

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Cimahi Tengah ....................................

22

iiiRenstra Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2017-2022

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan

Cimahi Tengah

3.1.1 Permasalahan ...............................................

24

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Perangkat

Daerah ..................................................................

27

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra ......................

28

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian

Lingkungan Hidup ................................................

29

3.5 StrategisPenentuan Isu-Isu Strategis ..................... 30

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat

Daerah

4.1.1 Tujuan ........................................................ 34

4.1.2 Sasaran ....................................................... 34

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Kecamatan Cimahi Tengah ....................................

36

BAB VI RENCANA PROGRAM DAM KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

6.1 Program Kecamatan Cimahi Tengah .....................

38

ivRenstra Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2017-2022

6.2 Kegiatan Kecamatan Cimahi tengah ..................... 39

6.3 Kerangka Pendanaan ........................................... 39

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama ........................................ 41

7.2 Indikator . ............................................................... 42

BAB VIII PENUTUP ...............................................................43

LAMPIRAN ................................................................................ 45

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Renstra ..................

2

2. Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan ............. 11

vRenstra Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2017-2022

DAFTAR TABEL

1. Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .... 12

2. Tabel 2.2 Daftar Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan ........ 20

3. Tabel 2.3 Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan ............... 20

4. Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Kerja ...................................

Lamp.....................................

5. Tabel 2.5 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kegiatan

Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Tahun 2012-2017 . . .

......................................................................................Lamp.

6. Tabel 2.6 Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Pelayanan Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Tahun

2017 ......................................................................................

22

7. Tabel 2.7 Realisasi Anggaran Kegiatan Kecamatan Cimahi

Tengah 2012-2017 .................................................................

Lamp.

8. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun

2017-2022 .............................................................................

Lamp.

viRenstra Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2017-2022

9. Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Kecamatan Cimahi Tengah ..................................................

Lamp.

10. Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan ...

................................................Lamp.

11. Tabel 7.1 Indikator Kegiatan ..................................................

....................................................Lamp.

viiRenstra Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2017-2022

LAMPIRAN

Tabel 2.4Sarana dan Prasarana Kerja

No. UraianJumla

h Keterangan

1

Sarana

Kecamatan dan Kelurahan

- Gedung Kantor Kecamatan 1

- Gedung Kantor Kelurahan 6

2Prasarana

Kecamatan dan Kelurahan- Kendaraan Roda 4 8- Kendaraan Roda 2 29

3Peralatan dan PerlengkapanKantor

Kecamatan dan Kelurahan

45Renstra Kecamatan Cimahi Tengah Tahun 2017-2022

Tabel 2.5Rekapitulasi Realisasi Anggaran Kegiatan Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Tahun 2012-2017

U r a i a nAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke- Rata-rata Pertumbuhan

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)=(6-2)/5 (18)=(11-7)/5

BELANJA

2,234,473,757

2,601,325,295

2,800,846,068

3,124,665,995

21,203,567,400

2,176,208,615

2,466,270,215

2,572,616,872

3,015,917,268

20,508,485,337

97.39%

94.81%

91.85%

96.52%

96.72%

3,793,818,729

3,666,455,344

BELANJA TIDAKLANGSUNG

1,394,504,757

1,510,750,295

1,678,846,068

1,836,165,995

9,520,472,000

1,344,022,040

1,384,995,600

1,462,739,914

1,739,649,814

9,290,156,922

96.38%

91.68%

87.13%

94.74%

97.58%

1,625,193,449

1,589,226,976

BELANJA LANGSUNG

839,969,000

1,090,575,000

1,122,000,000

1,288,500,000

11,683,095,400

832,186,575

1,081,274,615

1,109,876,958

1,276,267,454

11,218,328,415

99.07%

99.15%

98.92%

99.05%

96.02%

2,168,625,280

2,077,228,368

JUMLAH 2,234,473,757

2,601,325,295

2,800,846,068

3,124,665,995

21,203,567,400

2,176,208,615

2,466,270,215

2,572,616,872

3,015,917,268

20,508,485,337

97.39%

94.81%

91.85%

96.52%

96.72%

3,793,818,729

3,666,455,344


Tabel 2.7Realisasi Anggaran Kegiatan Kecamatan Cimahi Tengah 2012-2017

U r a i a nAnggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun

ke- Rata-rata Pertumbuhan

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)=(6-2)/5

(18)=(11-7)/5

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

333,593,000

364,864,000 388,455,000 386,275,000 2,512,057,000

331,669,675

360,767,065 382,786,358 376,241,454 2,290,255,761 99.42% 98.88

%98.54

%97.40

% 91.17% 435,692,800 391,717,217

-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

44,880,000 77,680,000 82,344,000 45,450,000 33,950,000 44,880,000 77,680,000 82,344,000 45,418,000 31,900,000 100% 100% 100% 99.93% 93.96% -2,186,000 -2,596,000

-

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

29,400,000 35,700,000 54,260,000 39,000,000 191,050,000 28,353,775 32,767,865 51,072,358 34,098,379 136,224,590 96.44% 91.79% 94.13% 87.43% 71.30% 32,330,000 21,574,163

-

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

5,607,000 5,700,000 5,975,000 5,975,000 49,577,800 5,607,000 5,428,200 5,338,000 5,710,400 48,089,520 100% 95.23% 89.34% 95.57% 97.00% 8,794,160 8,496,504

-

Kegiatan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional

15,000,000 16,800,000 19,350,000 21,600,000 253,541,500 14,596,000 15,977,000 18,366,000 17,814,800 221,729,226 97.31% 95.10% 94.91% 82.48% 87.45% 47,708,300 41,426,645

-

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

14,825,000 15,062,500 17,820,000 21,745,000 145,073,700 14,805,000 15,062,500 17,820,000 21,500,000 141,019,200 99.87% 100% 100% 98.87% 97.21% 26,049,740 25,242,840

-

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

34,800,000 40,900,000 41,706,000 47,700,000 268,426,600 34,800,000 40,900,000 41,056,000 47,540,000 261,238,100 100% 100% 98.44% 99.66% 97.32% 46,725,320 45,287,620

-

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

11,400,000 9,000,000 9,900,000 11,700,000 92,450,000 11,400,000 9,000,000 9,900,000 11,700,000 89,535,000 100% 100% 100% 100% 96.85% 16,210,000 15,627,000

- Kegiatan Penyediaan ATK 36,612,000 31,417,500 31,790,000 32,130,000 272,867,200 36,612,000 31,417,500 31,790,000 32,130,000 267,192,625 100% 100% 100% 100% 97.92% 47,251,040 46,116,125

-

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

26,225,000 25,800,000 27,200,000 25,590,000 114,668,400 26,224,900 25,800,000 27,200,000 25,589,875 100,125,400 100% 100% 100% 100% 87.32% 17,688,680 14,780,100

-

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6,900,000 6,732,000 7,000,000 7,000,000 44,438,200 6,900,000 6,732,000 7,000,000 7,000,000 44,438,200 100% 100% 100% 100% 100.00% 7,507,640 7,507,640

-Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

- - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! - -


Perlengkapan Kantor

-

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

8,168,500 8,650,000 - - 20,360,000 8,112,000 8,650,000 - - 20,350,000 99.31% 100% #DIV/0!

#DIV/0! 99.95% 2,438,300 2,447,600

-

Kegiatan Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-undangan

4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 52,200,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,665,000 48,672,000 100% 100% 100% 97.19% 93.24% 9,480,000 8,774,400

-Kegiatan Penyediaan BahanLogistik Kantor

9,432,000 6,252,000 7,530,000 8,000,000 81,990,400 9,426,000 6,252,000 7,395,000 7,825,000 80,722,400 99.94% 100% 98.21% 97.81% 98.45% 14,511,680 14,259,280

-

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

35,750,000 28,600,000 28,600,000 41,700,000 270,500,000 35,749,500 28,600,000 28,600,000 41,550,000 256,715,500 100% 100% 100% 99.64% 94.90% 46,950,000 44,193,200

-

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah

27,310,000 24,620,000 23,030,000 39,160,000 381,378,200 26,980,000 24,550,000 22,955,000 39,100,000 307,431,000 98.79% 99.72% 99.67% 99.85% 80.61% 70,813,640 56,090,200

-

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran

- - - - - - - - - - #DIV/0!#DIV/

0!#DIV/

0!#DIV/

0! #DIV/0! - -

-

Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas

22,483,500 27,150,000 27,150,000 34,725,000 239,585,000 22,423,500 27,150,000 27,150,000 34,600,000 234,873,000 99.73% 100% 100% 99.64% 98.03% 43,420,300 42,489,900

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

187,408,000

363,957,000 378,712,000 317,450,000 2,068,722,100

182,192,900

358,858,550 373,313,600 315,701,000 1,962,428,518 97.22% 98.60

%98.57

%99.45

% 94.86% 376,262,820 356,047,124

-Kegiatan Pembangunan Rumah Jabatan

- - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! - -

-Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

- - - - - - - - - - #DIV/0!#DIV/

0!#DIV/

0!#DIV/

0! #DIV/0! - -

-

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

44,348,000 137,701,000 113,839,000 143,850,000 259,250,000 42,185,500 135,333,350 111,927,600 142,603,000 257,451,200 95.12% 98.28% 98.32% 99.13% 99.31% 42,980,400 43,053,140

-Kegiatan Pengadaan Mebeleur

30,600,000 13,400,000 54,100,000 - 125,400,000 28,320,000 13,400,000 53,340,000 - 122,105,000 92.55% 100% 98.60% #DIV/0! 97.37% 18,960,000 18,757,000

-

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

11,500,000 61,800,000 102,045,000 14,700,000 668,291,000 11,500,000 61,404,000 99,775,000 14,450,000 586,003,900 100.00% 99.36% 97.78% 98.30% 87.69% 131,358,200 114,900,780

-

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

7,680,000 - - - - 7,680,000 - - - - 100% #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! -1,536,000 -1,536,000


-

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

43,700,000 52,080,000 16,500,000 38,800,000 116,911,600 43,076,400 51,619,200 16,500,000 38,620,000 106,579,400 98.57% 99.12% 100% 99.54% 91.16% 14,642,320 12,700,600

-

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

35,790,000 37,950,000 52,260,000 52,260,000 822,832,500 35,790,000 37,266,000 52,200,000 52,260,000 814,542,018 100% 98.20% 99.89% 100% 98.99% 157,408,500 155,750,404

-

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

13,790,000 61,026,000 39,968,000 67,840,000 76,037,000 13,641,000 59,836,000 39,571,000 67,768,000 75,747,000 98.92% 98.05% 99.01% 99.89% 99.62% 12,449,400 12,421,200

3Program Peningkatan Disiplin Aparatur

77,060,000 - 13,800,000 - 48,226,000 76,416,000 - 12,744,000 - 47,226,400 99.16% #DIV/0!

92.35%

#DIV/0! 97.93% -5,766,800 -5,837,920

-

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

33,200,000 - - - - 32,556,000 - - - - 98.06% #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! -6,640,000 -6,511,200

-Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI

11,700,000 - - - - 11,700,000 - - - - 100.00%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! -2,340,000 -2,340,000

-

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

32,160,000 - 13,800,000 - 48,226,000 32,160,000 - 12,744,000 - 47,226,400 100.00%

#DIV/0!

92.35% #DIV/0!

97.93% 3,213,200 3,013,280

4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

12,023,000 11,893,000 17,700,000 19,400,000 24,940,000 12,023,000 11,893,000 17,700,000 19,400,000 24,940,000 100% 100% 100% 100% 100% 2,583,400 2,583,400

-Kegiatan Pembinaan Pegawai

12,023,000 11,893,000 17,700,000 19,400,000 24,940,000 12,023,000 11,893,000 17,700,000 19,400,000 24,940,000 100% 100% 100% 100% 100% 2,583,400 2,583,400

5

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporancapaian kinerja dan keuangan

20,550,000 20,100,000 30,384,000 28,220,000 240,319,700 20,550,000 20,100,000 30,384,000 28,220,000 224,938,700 100% 100% 100% 100% 93.60% 43,953,940 40,877,740

-

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10,080,000 10,050,000 20,841,000 18,327,000 122,804,700 10,080,000 10,050,000 20,841,000 18,327,000 109,120,700 100% 100% 100% 100% 88.86% 22,544,940 19,808,140

-

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

2,520,000 2,512,500 4,344,000 4,503,000 25,553,000 2,520,000 2,512,500 4,344,000 4,503,000 24,992,000 100% 100% 100% 100% 97.80% 4,606,600 4,494,400

-

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Pronosis Realisasi

2,520,000 2,512,500 - - - 2,520,000 2,512,500 - - - 100% 100% #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! -504,000 -504,000


Anggaran

-

Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5,430,000 5,025,000 5,199,000 5,390,000 34,332,000 5,430,000 5,025,000 5,199,000 5,390,000 33,215,000 100% 100% 100% 100% 96.75% 5,780,400 5,557,000

-

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

57,630,000 57,611,000 99.97% 11,526,000 11,522,200

6

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

17,050,000 17,094,000 195,165,300 17,050,000 17,094,000 193,885,000 100% 100% 99.34% 39,033,060 38,777,000

Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

17,050,000 17,094,000 195,165,300 17,050,000 17,094,000 193,885,000 100% 100% 99.34% 39,033,060 38,777,000

7

Program Penataan Kelembagaan danKetatalaksanaan

- - - - 47,230,000 - - - - 47,217,500 #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

99.97% 9,446,000 9,443,500

-

Kegiatan Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

- - - - 47,230,000 - - - - 47,217,500 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

99.97% 9,446,000 9,443,500

8Program Pemanfaatan Ruang

- - 37,500,000 50,000,000 69,965,000 - - 37,500,000 50,000,000 69,957,500 #DIV/

0!#DIV/

0! 100% 100% 99.99% 13,993,000 13,991,500

-

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

- - 37,500,000 50,000,000 69,965,000 - - 37,500,000 50,000,000 69,957,500 #DIV/0! #DIV/0! 100% 100% 99.99% 13,993,000 13,991,500

9

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial

- 112,250,000 - 24,900,000 225,095,000 - 112,145,000 - 24,462,000 220,469,200 #DIV/

0!99.91

%#DIV/

0!98.24

% 97.94% 45,019,000 44,093,840

-

Kegiatan FasilitasiPemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014

112,250,000 - 112,145,000 - - - 99.91% - -

-

Kegiatan FasilitasiPemilu Kepala Daerah Kota Cimahi Tahun 2017

- - - 24,900,000 225,095,000 - - - 24,462,000 220,469,200 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! 98.24% 97.94% 45,019,000 44,093,840


10

Program Penataan Administrasi Kependudukan

- - - 73,826,000 635,632,000 - - - 73,826,000 602,246,736 #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! 100% 94.75% 127,126,400 120,449,347

-

Kegiatan Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat

- - - - 160,882,500 - - - - 154,291,236 #DIV/0!#DIV/

0!#DIV/

0!#DIV/

0! 95.90% 32,176,500 30,858,247

-

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

73,826,000 474,749,500 73,826,000 447,955,500 #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! 100% 94.36% 94,949,900 89,591,100

11

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

179,210,000

82,010,000 77,208,000 84,575,000 3,261,243,200

179,210,000

82,010,000 77,208,000 84,565,000 3,202,329,000 100% 100% 100%

99.99% 98.19% 616,406,640 604,623,800

-

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

179,210,000

82,010,000 77,208,000 84,575,000 3,261,243,200 179,210,000

82,010,000 77,208,000 84,565,000 3,202,329,000 100% 100% 100% 99.99% 98.19% 616,406,640 604,623,800

12

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

- 25,000,000 25,950,000 27,000,000 49,730,000 - 25,000,000 25,950,000 26,998,000 47,630,000 #DIV/0! 100% 100% 99.99

% 95.78% 9,946,000 9,526,000

- Kegiatan FasilitasiPKH - 25,000,000 25,950,000 27,000,000 49,730,000 - 25,000,000 25,950,000 26,998,000 47,630,000 #DIV/0! 100% 100% 99.99% 95.78% 9,946,000 9,526,000

13

Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

30,125,000 - - - - 30,125,000 - - - - 100% #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! -6,025,000 -6,025,000

-

Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

30,125,000 - - - - 30,125,000 - - - - 100%#DIV/

0!#DIV/

0!#DIV/

0! -6,025,000 -6,025,000

14

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- 30,225,000 41,805,000 59,320,000 395,498,500 - 30,225,000 41,805,000 59,320,000 392,838,500 #DIV/0! 100% 100% 100% 99.33% 79,099,700 78,567,700

-Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah

- 30,225,000 41,805,000 59,320,000 395,498,500 - 30,225,000 41,805,000 59,320,000 392,838,500 #DIV/0! 100% 100% 100% 99.33% 79,099,700 78,567,700


Pembangunan Desa

15

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- - - 97,300,000 107,050,000 - - - 97,300,000 105,480,000 #DIV/

0!#DIV/

0!#DIV/

0! 100% 98.53% 21,410,000 21,096,000

-

Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perijinandan Peningkatan Pelayanan Penanamam Modal

- - - 97,300,000 107,050,000 - - - 97,300,000 105,480,000 #DIV/0!#DIV/

0!#DIV/

0! 100% 98.53% 21,410,000 21,096,000

16

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- 59,386,000 68,296,000 69,000,000 787,266,500 - 59,386,000 68,296,000 69,000,000 775,630,500 #DIV/0! 100% 100% 100% 98.52% 157,453,300 155,126,100

-

Kegiatan Peningkatan RasaSolidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat

- - - - - - - - - - #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! - -

-Kegiatan Pelaksanaan PHBA dan PHBN

59,386,000 68,296,000 69,000,000 787,266,500 - 59,386,000 68,296,000 69,000,000 775,630,500 #DIV/0! 100% 100% 100% 98.52% 157,453,300 155,126,100

17

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

- 20,890,000 25,140,000 34,140,000 1,014,955,100 - 20,890,000 25,140,000 34,140,000

1,010,855,100#DIV/

0! 100% 100% 100% 99.60% 202,991,020 202,171,020

-

Kegiatan FasilitasiAnggota Satuan Perlindungan Masyarakat

- 20,890,000 25,140,000 34,140,000 1,014,955,100 - 20,890,000 25,140,000 34,140,000 1,010,855,100 #DIV/0! 100% 100% 100% 99.60% 202,991,020 202,171,020

JUMLAH 839,969,000

1,090,575,000

1,122,000,000

1,288,500,000

11,683,095,400

832,186,575

1,081,274,615

1,109,876,958

1,276,267,454

11,218,328,415

99.07% 99.15%

98.92%

99.05% 96.02%

2,168,625,280

2,077,228,368

Tabel 4.1Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tahun 2017-2022


NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA

TAHUN KE-2018 2019 2020 2021 2022

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah

1.1Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Nilai SAKIP Kecamatan Cimahi Tengah B BB BB A A

1.2Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah

Persentase fasilitasi kegiatan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

WTP WTP WTP WTP WTP

1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan public

Nilai SKM Kecamatan Cimahi Tengah

76 78 80 82 83

2 Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi

2.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

Persentase pelaku usahayang mengajukan IUM

5.64% 5.66% 5.69% 5.72% 5.75%

2.2 Menurunnya kemiskinan Persentase PMKS yang diberdayakan

50% 55% 60% 65% 70%

3Meningkatkan Pembangunan yang Berkelanjutan

3.1Meningkatnya pembangunanyang berkelanjutan

Persentase fasilitasi permohonan IMB

32.25 33.3 34.13 34.66 35.19

4

Meningkatkan PartisipasiMasyarakat dan Pengarusutamaan Gender

4.1Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan

80% 80% 80% 80% 80%

Tabel 5.1Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI MEWUJUDKAN CIMAHI BARU, MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA


MISI II

MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH, PROFESIONAL, EFEKTIF, EFISIEN, DAN EKONOMIS YANG BERBASIS PADASISTEM PENGANGGARAN YANG PRO PUBLIK

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN1. Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintah Daerah1.1 Meningkatnya akuntabilitas

kinerja pemerintah daerah1.1.1

Meningkatkan kualitas pelaporan Pemerintah Daerah

1.1.1

Pendukung Pemerintahan

1.1.2

Meningkatkan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan

1.1.2

1.1.3

Meningkatkan kualitas aparatur 1.1.3

1.2 Optimalnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah

1.2 Mengembangkan sistem pengawasan yang terintegrasi

1.2 Penyusunan profil lembaga

1.3 Meningkatnya kualitas pelayanan public

1.3.1

Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.3.1

Peningkatan kualitas pelayanankependudukan dan catatan sipil

1.4 Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

1.3.2

Meningkatkan ketentraman danketertiban masyarakat

1.3.2

Peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan

MISI III

MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN DAERAH BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN SEKTOR JASABERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi

2.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

2.1 Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi di bidang industri

2.1 Kemudahan perijinan usaha mikro (IUM)

2.2 Menurunnya kemiskinan 2.2 Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi social

2.2 Pengendalian pelaksanaan Program Keluarga Harapan

MISI IV

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENINGKATKAN KUALITAS DERAJAT KEHIDUPAN MASYARAKATYANG BERKEADILAN


3. Meningkatkan Pembangunan yang Berkelanjutan

3.1 Meningkatnya pembangunan yang berkelanjutan

3.1 Mengendalikan tata ruang 3.1 Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang

MISI V

PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN

4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender

4.1 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

4.1.1

Meningkatkan kualitas usulan perencanaan kewilayahan

4.1.1

Peningkatan kualitas Musrenbang pada tiap tahapan

4.1.2

Meningkatkan pemberdayaan masyarakat

4.1.2

Optimalisasi peran lembaga danorganisasi masyarakat dalam pembangunan

4.1.3

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

4.1.3

Peningkatan partisipasi dan keswadayaan masyarakat

4.1.4

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum

4.1.4

Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu

4.1.5

Meningkatkan wawasan kebangsaan

4.1.5

Peningkatan wawasan kebangsaan dan solidaritas masyarakat


Tabel 6.1Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program dan Kegiatan

Indikator KinerjaTujuan, Sasaran,Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

DataCapaian

pada TahunAwal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit KerjaPerangkat

DaerahPenanggun

g jawab

LokasiTahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022

KondisiKinerjapadaAkhir

periodeRenstra

Perangkat Daerah

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pelayanan administrasi perkantoran

90% 90% 2,151,039,280

90% - 92% - 92% - 95% - 95%

Kecamatan Cimahi Tengah

Kecamatan Cimahi Tengah, Kel. Cimahi, Setiamanah, Padasuka, Karangmekar,Baros, Cigugur Tengah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah bulan pendistribusian surat keluar

100% 100% 36,000,000 100%

-

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan langganan jasa komunikasi dan jasa listrik

12 bulan 12 228,400,000 12 bulan

-Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan

43 unit 44 56,850,000 50 unit

-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah bulan pemeliharan kendaraan

83 unit 83 286,027,000 89 unit

-Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran

4 Dokumen 4 57,015,000 4Dokumen

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah bulan jasa kebersihan kantor

12 bulan 12 265,090,600 12 bulan

-Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

110 unit 112 55,470,000 150 unit

-Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos

12 paket 12 167,247,680 12 paket

- Penyediaan Barang Cetakan

Jumlah bulan penyediaan barang

12 paket 12 113,190,400 12 paket


dan Penggandaan cetakan dan arsip penggandaan

-

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 paket 12 44,438,200 12 paket

-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah paket penyediaan peralatan rumah tangga

1 paket 1 15,000,000 1 paket

-

Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan

12 bulan 12 52,200,000 12 bulan

-Penyediaan BahanLogistik Kantor

Jumlah bulan penyediaan bahan logistik

12 bulan 12 78,430,400 12 bulan

-Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat serta jamuan tamu

12 bulan 12 179,190,000 12 bulan

-

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah

Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

709 OH 1000 254,410,000 1400 OH

-

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan RumahDinas

Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pengamanan kantor

12 bulan 12 262,080,000 12 bulan


Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara

90% 1,237,185,600

90% 4,083,688,000

92% 4,545,000,000 92% 4,999,504,000 95% 5,499,459,000

-Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

3 paket 1 50,000,000 3 paket

- Pengadaan Mebeleur

Jumlah pengadaan barang mebelair 1 paket 1 30,000,000 1 paket

-

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah pengadaan sarana dan prasaranaaparatur

7 paket 2 96,600,000 2 paket

-Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor

7 unit 7 146,862,600 7 unit

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas

83 unit 83 866,070,000 89 unit


-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

7 unit 7 47,653,000 7 unit

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah bulan penyediaan ATK

12 bulan 12 274,409,000 12 301,850,000 12 332,035,000 12 365,239,000 12 bulan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air

Jumlah bulan jasa komunikasi

12 bulan 12 257,840,000 12 283,624,000 12 311,987,000 12 343,186,000 12 bulan

Jumlah bulan jasa listrik

12 bulan

Penyediaan Media Massa, Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah bulan penyediaan media informasi

12 bulan 12 228,616,000 12 251,478,000 12 276,626,000 12 304,289,000 12 bulan

Jumlah bulan penggandaan 12 bulan

Pengadaan dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan yang dipelihara 83 unit 89 1,316,286,000 89 1,447,915,000 89 1,592,707,000 89 1,751,978,000 83 unit

Jumlah kendaraan asuransi yang dibayar 43 unit 50 50 50 50 50 unit

Pengadaan dan Pemeliharaan Meubelair Kantor

Jumlah meja, kursi, lemari 388,350,000 427,185,000 469,904,000 516,895,000

Jumlah set partisi

Jumlah bulan pemeliharaan 12 bulan 12 12 12 12 12 bulan

Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor

Jumlah unit komputer, printer, AC 363,240,000 399,564,000 439,521,000 483,474,000

Jumlah bulan pemeliharaan 12 bulan 12 bulan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah bulan jasa kebersihan kantor 12 bulan 12 529,406,000 12 635,288,000 12 698,817,000 12 768,699,000 12 bulan

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Dinas

Jumlah bulan pemeliharaan 12 bulan 12 574,641,000 12 632,106,000 12 695,317,000 12 764,849,000 12 bulan

Peralatan Rumah Tangga

Jumlah set peralatan rumah tangga

1 paket 1 42,560,000 1 46,816,000 1 51,498,000 1 56,648,000 1 paket

Pengadaan Seragam Pegawai

Jumlah set seragam PDH, PSL, pakaian KORPRI, dan pakaian batik/pangsi/olahraga

167 108,340,000 119,174,000 131,092,000 144,202,000


Persentase koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi

818,844,000 900,729,000 990,803,000 1,089,884,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah bulan penyediaan makanan,minuman dan logistik

12 bulan 12 360,129,000 12 396,142,000 12 435,757,000 12 479,333,000 12 bulan


Koordinasi dan Konsultasi Kedinasan

Jumlah perjalanan dinas

1100 458,715,000 1200 504,587,000 1300 555,046,000 1400 610,551,000 1400 OH

Jumlah perjalanan caraka

100% 100% 100% 100% 100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase realisasi angaran

89,016,700 - - - -

-

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan realisasi kinerja

9 dokumen 9 69,207,700 11

-Penyusunan Laporan KeuanganSemesteran

Jumlah dokumen pelaporan keuangan semesteran

1 dokumen 1 7,401,000 1dokumen

-

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun

1 dokumen 1 12,408,000 1dokumen

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

LAKIP 280,256,000 308,282,000 339,111,000 373,023,000

Penyusunan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, LKIP danLPPD PD

Jumlah dokumen Monev

4

229,048,000

4

251,953,000

4

277,149,000

4

304,864,000

4dokumen

Jumlah dokumen LPPD

1 1 1 1 1dokumen

Jumlah dokumen LKIP

1 1 1 1 1dokumen

Jumlah dokumen LKPJ

1 1 1 1 1dokumen

Jumlah dokumen Profil Kecamatan

7 7 7 7 7dokumen

Penyusunan Renstra dan Renja PD

Jumlah dokumen RENSTRA

1 51,208,000 56,329,000

1 61,962,000 68,159,000

2dokumen

Jumlah dokumen RENJA

2 2 2 2 4dokumen

Persentase capaian penyerapan anggaran

132,178,000 145,397,000 159,937,000 175,932,000

Penyusunan Anggaran

Jumlah dokumen anggaran

92,843,000 102,128,000 112,341,000 123,576,000


Perangkat Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan

Jumlah dokumen Laporan Keuangan 39,335,000 43,269,000 47,596,000 52,356,000

Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

Persentase ASN yangdibina

40,670,000 - - - - - - - -

- Pembinaan Pegawai

Jumlah kegiatan pembinaan pegawai 1 40,670,000 1 kali

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara

Persentase ASN yangdibina - 88,034,000 96,838,000 106,522,000 117,175,000

-Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Pegawai

Persentase ASN yang dibina 1 88,034,000 1 96,838,000 1 106,522,000 1 117,175,000 4 kali

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Persentase partisipasi masyarakat dalam penyusunan profil Kecamatan

143,086,500 - - - -

-

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah dokumen profil dan dokumen penilaian evaluasi Kelurahan

8 143,086,500 8dokumen

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Persentase layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang terselesaikan

93% 93% 590,928,000 93,5% 867,160,000 94% 973,742,000 94,5% 1,083,036,000 95% 1,191,341,000 95%

Kecamatan Cimahi Tengah

Kecamatan Cimahi Tengah, Kel. Cimahi, Setiamanah, Padasuka, Karangmekar,Baros, Cigugur Tengah

-

Penyediaan Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat

Jumlah pemohon yang terlayani NA 25,00

0 118,862,000 25,000 198,660,000 25,00

0 238,392,000 25,000 274,151,000 25,00

0 301,567,000 25000

-

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan

25044 25,000 472,066,000 25,00

0 608,500,000 25,000 669,350,000 25,00

0 736,285,000 25,000 809,914,000 25000

- Survey Kepuasan Masyrakat

Nilai mutu hasil survey

B B 60,000,000 B 66,000,000 A 72,600,000 A 79,860,000 A


Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

984,399,700

-

Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kecamatan CimahiTengah

Jumlah kegiatan pembinaan Linmas Kecamatan Cimahi Tengah

30 4 109,782,000

-

Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Baros

Jumlah kegiatan pembinaan Linmas Kelurahan Baros

115 4 153,907,000

-

Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan CigugurTengah

Jumlah kegiatan pembinaan Linmas Kelurahan Cigugur Tengah

122 4 160,629,600

-

Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Cimahi

Jumlah kegiatan pembinaan Linmas Kelurahan Cimahi

60 4 80,700,000

-

Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Karangmekar

Jumlah kegiatan pembinaan Linmas Kelurahan Karangmekar

75 4 127,837,000

-

Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Padasuka

Jumlah kegiatan pembinaan Linmas Kelurahan Padasuka

158 4 216,090,000

-

Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat di Kelurahan Setiamanah

Jumlah kegiatan pembinaan Linmas Kelurahan Setiamanah

91 4 135,454,100

Program Penanggulangan Gangguan Ketentraman danKetertiban Umum

Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

1,089,556,000

1,198,514,000 1,318,368,000 1,450,209,000

- Fasilitasi dan Pembinaan Anggota Satuan

Jumlah RW yang melaksanakan Siskamling

110 120,761,000 110 132,838,000 110 146,122,000 110 160,735,000


Perlindungan Masyarakat Kecamatan CimahiTengah

-

Fasilitasi dan Pembinaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Baros


25 169,299,000 25 186,229,000 25 204,852,000 25 225,338,000

-

Fasilitasi dan Pembinaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan CigugurTengah


19 176,693,000 19 194,363,000 19 213,800,000 19 235,180,000

-

Fasilitasi dan Pembinaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Cimahi


10 88,770,000 10 97,647,000 10 107,412,000 10 118,154,000

-

Fasilitasi dan Pembinaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Karangmekar


17 146,223,000 17 160,846,000 17 176,931,000 17 194,625,000

-

Fasilitasi dan Pembinaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Padasuka


21 237,700,000 21 261,470,000 21 287,617,000 21 316,379,000

-

Fasilitasi dan Pembinaan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Setiamanah


18 150,110,000 18 165,121,000 18 181,634,000 18 199,798,000

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah perusahaan yang melapor ke LKPM

83,882,000 - - - -

- Penyederhanaan Prosedur Perijinan dan Peningkatan Pelayanan

Jumlah pelaku usahamikro yang berijin

300 83,882,000


Penanaman Modal

Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Jumlah jenis izin yang dapat dilayani sesuai standar pelayanan

94,550,000 104,005,000 114,406,000 125,847,000

-Penyederhanaan Prosedur Perijinan Usaha Mikro

Jumlah usaha yang berizin 400 94,550,000 500 104,005,000 600 114,406,000 700 125,847,000

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Persentase PMKS yang diberdayakan 41,578,000

- Fasilitasi PKH Jumlah kegiatan fasilitasi PKH 4 41,578,000

Program Peningkatan Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Rehabilitasi Sosial

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar

45,740,000 50,314,000 55,346,000 60,881,000

- Fasilitasi PKH Jumlah penerima bantuan PKH (KPM) 2500 45,740,000 2000 50,314,000 1500 55,346,000 1000 60,881,000

Program Pemanfaatan Ruang

Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang

64,934,000

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

Jumlah dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang

4 64,934,000

Program Pengendalian Pemanafaatan Ruang

Persentase bangunanberijin

71,430,000 78,573,000 86,431,000 95,075,000


-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Ruang

Jumlah bangunan yang berijin dan tidakberijin

175 71,430,000 180 78,573,000 190 86,431,000 200 95,075,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan

397,386,300

-

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa di Kecamatan CimahiTengah

Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan

80% 80% 77,315,000

-

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Kelurahan Baros

Jumlah kegiatan Musrenbang tingkat Kelurahan

80% 80% 67,429,300

-

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Kelurahan Cigugur Tengah


80% 80% 49,707,000

-

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Kelurahan Cimahi


80% 80% 44,725,000

-

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Kelurahan Karangmekar


80% 80% 51,978,000

-

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Kelurahan Padasuka


80% 80% 52,879,000

-

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa Kelurahan Setiamanah


80% 80% 53,353,000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Persentase lembaga yang berdaya

3,271,131,050


-

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kecamatan CimahiTengah

Jumlah lembaga masyarakat/sosial yang dibina di Kecamatan Cimahi Tengah

100% 100% 160,903,500

-

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan Baros

Jumlah lembaga masyarakat/sosial yang dibina di Kelurahan Baros

100% 100% 574,046,350

-

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan CigugurTengah

Jumlah lembaga masyarakat/sosial yang dibina di Kelurahan Cigugur Tengah

100% 100% 563,788,000

-

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan Cimahi

Jumlah lembaga masyarakat/sosial yang dibina di Kelurahan Cimahi

100% 100% 374,617,500

-

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan Karangmekar

Jumlah lembaga masyarakat/sosial yang dibina di Kelurahan Karangmekar

100% 100% 434,924,400

-

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan Padasuka

Jumlah lembaga masyarakat/sosial yang dibina di Kelurahan Padasuka

100% 100% 645,921,500

-

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat di Kelurahan Setiamanah

Jumlah lembaga masyarakat/sosial yang dibina di Kelurahan Setiamanah

100% 100% 516,929,800

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Tingkat keswadayaan masyarakat

8,334,411,500

- Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman serta Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan di Kecamatan

Jumlah kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

NA 30 13,090,000


Cimahi Tengah

-

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman serta Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Baros

Jumlah titik pelaksanaan pembangunan prasarana dan saranadasar pemukiman

NA 30 1,878,171,000

-

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman serta Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Cigugur Tengah


NA 30 1,450,163,400

-

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman serta Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Cimahi


NA 30 749,534,000

-

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman serta Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Karangmekar


NA 30 1,274,207,800

-

Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman serta Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Padasuka


NA 30 1,620,084,100

- Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman serta


NA 30 1,349,161,200


Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan di Kelurahan Setiamanah

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Persentase masyarakat dalam kegiatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan

909,593,100

-

Pelaksanaan PHBADan PHBN di Kecamatan CimahiTengah

Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kecamatan Cimahi Tengah

1,320 1,320 221,703,000

-Pelaksanaan PHBADan PHBN di Kelurahan Baros

Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Baros

650 650 107,322,000

-

Pelaksanaan PHBADan PHBN di Kelurahan CigugurTengah

Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Cigugur Tengah

780 780 141,623,000

-Pelaksanaan PHBADan PHBN di Kelurahan Cimahi

Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Cimahi

575 575 90,689,500

-

Pelaksanaan PHBADan PHBN Kelurahan Karangmekar

Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Karangmekar

800 800 119,718,400

-

Pelaksanaan PHBADan PHBN di Kelurahan Padasuka

Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Padasuka

680 680 91,526,000

-

Pelaksanaan PHBADan PHBN di Kelurahan Setiamanah

Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Setiamanah

544 544 137,011,200

Program Kemasyarakatan, Penyelenggaraan Layanan Pemerintah, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, Dukungan Manajemen

Persentase keterlibatan stakeholder dalam penentuan usulan

496,730,000 620,914,000 776,141,000 970,180,000

-

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan CimahiTengah

Jumlah stakeholder dalam penentuan usulan

85% 96,644,000 87% 120,805,000 90% 151,005,000 95% 188,757,000 95%


-Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Baros


85% 84,286,000 87% 105,358,000 90% 131,697,000 95% 164,622,000 95%

-

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan CigugurTengah


85% 62,133,000 87% 77,667,000 90% 97,083,000 95% 121,355,000 95%

-Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Cimahi


85% 55,906,000 87% 69,882,000 90% 87,353,000 95% 109,192,000 95%

-

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Karangmekar


85% 64,972,000 87% 81,215,000 90% 101,519,000 95% 126,899,000 95%

-

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Padasuka


85% 66,098,000 87% 82,623,000 90% 103,279,000 95% 129,099,000 95%

-

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Setiamanah


85% 66,691,000 87% 83,364,000 90% 104,205,000 95% 130,256,000 95%

Persentase lembaga yang berdaya

4,307,466,000

5,111,139,000 6,388,929,000 7,986,157,000

-

Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kecamatan CimahiTengah

Jumlah lembaga masyarakat yang terbina

100% 201,130,000 100% 251,411,000 100% 314,265,000 100% 392,830,000 100%

-

Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kelurahan Baros


100% 742,848,000 100% 896,947,000 100% 1,121,184,000 100% 1,401,480,000 100%

-

Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kelurahan CigugurTengah


100% 732,077,000 100% 880,918,000 100% 1,101,150,000 100% 1,376,435,000 100%

-

Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kelurahan Cimahi


100% 533,448,000 100% 585,339,000 100% 731,675,000 100% 914,594,000 100%

-

Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kelurahan Karangmekar


100% 596,770,000 100% 679,569,000 100% 849,462,000 100% 1,061,827,000 100%

- Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kelurahan


100% 818,317,000 100% 1,009,252,000 100% 1,261,565,000 100% 1,576,956,000 100%


Padasuka

-

Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kelurahan Setiamanah


100% 682,876,000 100% 807,703,000 100% 1,009,628,000 100% 1,262,035,000 100%

Tingkat keswadayaan masyarakat

9,520,673,000

10,873,177,000

11,721,595,000

12,675,496,000

-

Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan CimahiTengah

Jumlah swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah

40 142,926,000 50 214,389,000 60 321,584,000 70 482,376,000 70

-Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baros

Jumlah swadaya masyarakat di Kelurahan Baros

40 1,878,171,000 50 2,150,318,000 60 2,300,840,000 70 2,461,899,000 70

-

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan CigugurTengah

Jumlah swadaya masyarakat di Kelurahan Cigugur Tengah

40 1,450,164,000 50 1,660,292,000 60 1,776,512,000 70 1,900,868,000 70

-Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cimahi

Jumlah swadaya masyarakat di Kelurahan Cimahi

40 749,534,000 50 858,142,000 60 918,211,000 70 982,486,000 70

-

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangmekar

Jumlah swadaya masyarakat di Kelurahan Karangmekar

40 1,274,208,000 50 1,458,840,000 60 1,560,959,000 70 1,670,226,000 70

-

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padasuka

Jumlah swadaya masyarakat di Kelurahan Padasuka

40 1,620,085,000 50 1,854,834,000 60 1,984,673,000 70 2,123,600,000 70

-

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Setiamanah

Jumlah swadaya masyarakat di Kelurahan Setiamanah

40 1,349,162,000 50 1,544,600,000 60 1,652,722,000 70 1,768,412,000 70

-

Pelaksanaan PHBADan PHBN di Kecamatan CimahiTengah

Jumlah partisipasi masyarakat Kecamatan Cimahi Tengah dalam kegiatan PHBN/PHBA

1,500 243,880,000 1,500 253,828,000 1,500 271,595,000 1,600 290,607,000 1600

-Pelaksanaan PHBADan PHBN di Kelurahan Baros

Jumlah partisipasi masyarakat Kelurahan Baros dalam kegiatan PHBN/PHBA

750 118,055,000 800 122,873,000 850 131,474,000 900 140,677,000 900

-

Pelaksanaan PHBADan PHBN di Kelurahan CigugurTengah

Jumlah partisipasi masyarakat Kelurahan Cigugur Tengah dalam kegiatan PHBN/PHBA

750 155,786,000 800 162,144,000 850 173,494,000 900 185,638,000 900

- Pelaksanaan PHBADan PHBN di

Jumlah partisipasi masyarakat

650 105,293,000 700 111,593,000 750 119,405,000 800 127,763,000 800


Kelurahan CimahiKelurahan Cimahi dalam kegiatan PHBN/PHBA

-

Pelaksanaan PHBADan PHBN di Kelurahan Karangmekar

Jumlah partisipasi masyarakat Kelurahan Karangmekar dalam kegiatan PHBN/PHBA

750 176,976,000 800 206,941,000 850 216,536,000 900 226,802,000 900

-

Pelaksanaan PHBADan PHBN di Kelurahan Padasuka

Jumlah partisipasi masyarakat Kelurahan Padasuka dalam kegiatan PHBN/PHBA

750 109,831,000 800 117,519,000 850 125,745,000 900 134,548,000 900

-

Pelaksanaan PHBADan PHBN di Kelurahan Setiamanah

Jumlah partisipasi masyarakat Kelurahan Setiamanah dalam kegiatan PHBN/PHBA

700 146,602,000 750 156,864,000 800 167,845,000 850 179,594,000 850

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Sosial

Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu

249,220,700

-

Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kecamatan CimahiTengah

Jumlah kegiatan pelaksanaan Pemilu di Kecamatan Cimahi Tengah

73.81% 75 78,330,000

-

Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di KelurahanBaros

Jumlah kegiatan pelaksanaan Pemilu di Kelurahan Baros

72.28% 74 27,822,000

-

Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di KelurahanCigugur Tengah

Jumlah kegiatan pelaksanaan Pemilu di Kelurahan Cigugur Tengah

76.08% 78 26,348,000

-

Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di KelurahanCimahi

Jumlah kegiatan pelaksanaan Pemilu di Kelurahan Cimahi

73.63% 75 26,227,000

-

Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di KelurahanKarangmekar

Jumlah kegiatan pelaksanaan Pemilu di Kelurahan Karangmekar

70.09% 74 35,086,500

- Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di Kelurahan

Jumlah kegiatan pelaksanaan Pemilu di Kelurahan Padasuka

74.13% 76 22,465,000


Padasuka

-

Fasilitasi Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat di KelurahanSetiamanah

Jumlah kegiatan pelaksanaan Pemilu di Kelurahan Setiamanah

72.82% 74 32,942,200

Program Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu

401,565,000 269,586,000

-Fasilitasi Pemilu diKecamatan CimahiTengah

Jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu

73.81% 77 196,420,000 - - - - 79 83,813,000 79%

- Fasilitasi Pemilu diKelurahan Baros


72.28% 76 36,000,000 - - - - 78 29,769,000 78%

-Fasilitasi Pemilu diKelurahan CigugurTengah


76.08% 79 31,983,000 - - - - 81 28,192,000 81%

- Fasilitasi Pemilu diKelurahan Cimahi


73.63% 77 29,727,000 - - - - 79 28,063,000 79%

-Fasilitasi Pemilu diKelurahan Karangmekar


70.09% 76 39,492,000 - - - - 78 37,543,000 78%

-Fasilitasi Pemilu diKelurahan Padasuka


74.13% 78 31,500,000 - - - - 80 26,958,000 80%

-Fasilitasi Pemilu diKelurahan Setiamanah


72.82% 76 36,443,000 - - - - 78 35,248,000 78%


Tabel 7.1Indikator Kegiatan

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat DaerahTarget Indikator

Lainnya

Target Renstra-PD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

- Terlayaninya Kebutuhan Masyarakat Atas: 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

• Permohonan KK 10000 10000 10000 10000 10000 10691 8213 9580 7327 10000 106.91% 82.13% 95.80% 73.27% 100.00%

• Permohonan KTP 15000 15000 15000 15000 15000 25442 20105 23663 14060 15000 169.61% 134.03% 157.75% 93.73% 100.00%

-Terfasilitasinya Pemenuhan Jasa Komunikasi berupa Jasa Telepon dan Internet serta Jasa Listrik

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100% 100%

-Terbayarnya Premi Asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2

• Roda 2R. 4 = 1

UnitR. 4 = 1 Unit R. 4 = 1 Unit R. 4 = 1 Unit R. 4 = 1 Unit R. 4 = 1 Unit R. 4 = 1 Unit R. 4 = 1 Unit R. 4 = 1 Unit R. 4 = 7 Unit

• Roda 4 R. 2 = 3


-Tersedianya Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional berupa:

4 triwulan 4 triwulan 4 triwulan 4 triwulan 4 triwulan 4 triwulan 4 triwulan 4 triwulan 4 triwulan 4 triwulan 100% 100% 100% 100% 100%

• Roda 4R. 4 = 1


• Roda 2R. 2 = 3


-Tersusunnya Dokumen Keuangan berupa RKA, DPA, DPPA dan Renja

4dokumen

4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 5 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 5 dokumen 100% 100% 100% 100% 100%

-Terpeliharanya Kebersihan Gedung Kantor KecamatanCimahi Tengah


- Terpeliharanya sarana dan prasarana berupa: 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% 100% 100% 100%

• Komputer/Printer

• Mesin Tik

• AC

• Sound System

• Infokus dan Layar

• Notebook

• Printer


• Kamera

• Handycam

-Terpenuhinya Kebutuhan ATK, Materai dan Benda PosLainnya


-Terpenuhinya kebutuhan Dokumentasi dan Media Periklanan, Barang Cetak dan Penggandaan dan Penjilidan di Kantor Kecamatan Cimahi Tengah


-Terpenuhinya Kebutuhan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kecamatan Cimahi Tengah


-Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor kecamatan

• Dispenser 4 unit

• Kompor Gas 1 unit

• Tabung Gas 1 tabung

• Peralatan dan Perlengkapan Dapur 5 paket

• Kulkas 1 unit

-Terpenuhinya Kebutuhan 25 Bahan Bacaan/Surat Kabar

- 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan - 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan#VALUE

!100% 100% 100% 100%

-Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor Kecamatan Cimahi Tengah

12 bulan - - - 12 bulan 12 bulan - - - 12 bulan 100% #VALUE! #VALUE!#VALUE

!100%

-Terpenuhinya Kebutuhan Mamin Rapat dan Mamin Tamu Kecamatan Cimahi Tengah


-Terlaksananya Rapat-rapat dan Koordinasi dengan Beberapa Pihak Dalam Daerah dan Luar Daerah

484 OH 275 OH 232 OH 222 OH 1313 OH 262 OH 236 OH 179 OH 201 OH 1191 OH 54.13% 85.82% 77.16% 90.54% 90.71%

-Tersedianya jasa tenaga pendukung teknis perkantoran

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 100% #DIV/0! 100% 100%

-Terpeliharanya rumah dinas dan Gedung Kantor Kecamatan Cimahi Tengah

12 bulan 12 bulan #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0!

-Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Camat

1 kali 1 kali 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

- Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor 1 kali 1 kali 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

-Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor danTertatanya Sarana dan Prasarana Aparatur KecamatanCimahi Tengah

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0!

• Partisi Ruang Kantor 1

• Gorden dan Vitrase 1

-Tersedianya meubelair Kecamatan Cimahi Tengah berupa:

• Meja Kerja 3 buah 4 buah 3 buah 4 buah 100% #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0!


• Meja Rapat 1 buah 1 buah #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0!

• Kursi Kerja 3 buah 1 buah 3 buah 1 buah 100% #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0!

• Kursi Rapat/Susun 40 buah 55 buah 40 buah 55 buah #DIV/0! #DIV/0! 100% 100% #DIV/0!

• Kursi Meja dan Tamu 3 set 3 set #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0!

• Rak Buku 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit #DIV/0! #DIV/0! 100% 100% #DIV/0!

• Kursi Tunggu Susun Lima 3 unit 2 unit 2 unit 3 unit 2 unit 2 unit 100% #DIV/0! 100% #DIV/0! 100%

• Meja Komputer 4 buah 4 buah 4 buah 4 buah #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0! 100%

-Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Cimahi Tengah berupa:

• Komputer/PC 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 2 unit 100% #DIV/0! #DIV/0! 100% 100%

• Printer 1 unit 2 unit 1 unit 2 unit 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%

• Mesin Tik Elektrik 1 unit 1 unit 100%

• Handycam 1 unit 1 unit #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% #DIV/0!

• Lemari Arsip 5 unit 5 unit #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%

• TV LCD 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100% 100%

• Penghancur Kertas 1 unit 1 unit

• Notebook 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

• Megaphone 1 unit 1 unit

• Brankas 1 unit 1 unit

• Infokus 1 unit 1 unit

• Layar/Screen 1 unit 1 unit

• Pesawat Telepon 1 unit 1 unit

• Lemari Buku 1 unit 1 unit

• Kamera 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

-Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Camat

1 kegiatan 1 kegiatan

-Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kecamatan Cimahi Tengah


-Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional berupa

Roda 4 R. 4 = 1 Unit R. 4 = 1 Unit R. 4 = 1 Unit R. 4 = 1 Unit R. 4 = 1 Unit R. 4 = 1 Unit

Roda 2 R. 2 = 3 Unit R. 2 = 3 Unit R. 2 = 4 Unit R. 2 = 3 Unit R. 2 = 3 Unit R. 2 = 4 Unit


-Terpeliharanya Halaman dan Perlengkapan Gedung Kantor Kecamatan Cimahi Tengah

1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan #DIV/0! 100% 100% 100% 100%

-Meningkatnya kemampuan disiplin aparatur dengan terpenuhinya kebutuhan pegawai Kecamatan Cimahi Tengah berupa:

• PDH 60 stel 25 stel 25 stel 52 stel 60 stel 25 stel 25 stel 52 stel 100% 100% 100% #DIV/0! 100%

• PSH 8 stel 8 stel 8 stel 8 stel 8 stel 8 stel #DIV/0! 100% 100% #DIV/0! 100%

• Pakaian KORPRI 25 stel 25 stel 25 stel 25 stel #DIV/0! 100% 100% #DIV/0! #DIV/0!

• Pakaian Batik Tradisional 26 potong 25 potong 25 potong 26 potong 26 potong 25 potong 25 potong 26 potong 100% 100% 100% #DIV/0! 100%

• Pakaian Olah Raga 26 stel 25 stel 25 stel 102 stel 26 stel 25 stel 25 stel 102 stel 100% 100% 100% #DIV/0! 100%

-Terlaksananya Pembinaan Aparatur Kecamatan Cimahi Tengah

3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan #DIV/0! #DIV/0! 100% 100% 100%

-Tersusunnya laporan dan realisasi kinerja SKPD berupa LAKIP, LKPJ dan LPPD

3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 100% 100% 100% 100% 100%

-Tersusunnya laporan semesteran keuangan kecamatan


-Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran kecamatan

1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 100% 100% #DIV/0! #DIV/0!

-Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun kecamatan


-Tersedianya Data Potensi/Profil dan Papan Data Monografi Kecamatan Cimahi Tengah

2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis #DIV/0! #DIV/0! 100% 100% #DIV/0!

-Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Cimahi

4 kegiatan 4 kegiatan #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100%

-Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan (11 Lembaga)Tingkat Kecamatan Cimahi Tengah

20kegiatan

20 kegiatan 20 kegiatan 20 kegiatan 20 kegiatan 20 kegiatan 20 kegiatan 20 kegiatan 20 kegiatan 20 kegiatan 100% 100% 100% 100% 100%

-Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kegiatan Kemasyarakatan (17 Lomba) Tingkat Kecamatan Cimahi Tengah

17kegiatan

17 kegiatan 17 kegiatan 17 kegiatan 17 kegiatan 17 kegiatan 17 kegiatan 17 kegiatan 17 kegiatan 17 kegiatan 100% 100% 100% 100% 100%

-Terselenggaranya PHBN dan PHBA Tingkat Kecamatan Cimahi Tengah

6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan #DIV/0! 100% 100% 100% 100%

-Terumuskannya data usulan kegiatan pembangunan yang meliputi Peningkatan Sarana Perekonomian dan Lapangan Kerja, Peningkatan Kualitas Pendidikan dan

2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 100% 100% 100% 100% 100%


Kesehatan, Peningkatan Penataan dan Penegakan Hukum, Peningkatan Infrastruktur Kota, Pengendalian Pembangunan dan Peningkatan Kemitraan dengan Dunia Usaha

-Terlaksananya Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Agama Tingkat Kecamatan Cimahi Tengah

6 kegiatan 6 kegiatan 100%


bab i pendahuluan 1.1. latar belakang · 2019-08-18 · bab i pendahuluan 1.1. latar belakang...

Documents