rencana kerja rumah sakit umum daerah nganjuk …...1.1. latar belakang rencana kerja (renja)...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NGANJUK
TAHUN 2020
JL. DR. SOETOMO NO. 62 NGANJUK
Telp. (0358) 321818, 325003, 325044, 321118
Fax. (0358) 325003 NGANJUK 64415
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah adalah Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun kedepan yang memuat
kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
melalui masing-masing perangkat daerah. Dalam prosesnya penyusunan Rencana Kerja
perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja
perangkat daerah dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan RKPD, dengan
fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah,
evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap
pencapaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk merupakan salah satu OPD di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang mempunyai peran peyelenggaraan
pemerintahan dibidang Pelayanan Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaa
Keuangan BLUD (PPK-BLUD) yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan
keuangan dan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat. Dengan permasalahan RSUD yang begitu komplek
Rumah Sakit harus memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang
profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi keuangan.
Sebagai bagian dari OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Nganjuk, RSUD Nganjuk diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap
pemerintah daerah yang salah satunya adalah dengan menyusun Rencana Kerja (Renja)
setiap tahun.
Renja OPD berfungsi untuk menjabarkan tujuan, strategi dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, kemudian menterjemahkan secara
operasional, sistematis dan terpadu ke dalam program dan kegiatan prioritas, indikator
sebagai tolok ukur kinerja.
2
1.2. Landasan Hukum
Rencana Kerja (Renja) RSUD Nganjuk Tahun 2020 disusun berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nonor 244)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2011;
10. Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Permendagri 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang RPJPD Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang RPJMD Tahun 2014-2018;
15. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang APBD Tahun 2018;
3
16. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD
Nganjuk;
17. Peraturan Bupati Nomor 188/ 11/ K/ 411.013/ 2010 tentang Penetapan RSUD
Menerapkan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2017 tentang RKPD Kabupaten Nganjuk
Tahun 2018;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan
Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2017 tentang RKPD Kabupaten Nganjuk;
20. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun
2019;
1.3 Maksud dan Tujuan
A. Maksud
1. Tersedianya dokumen awal perencanaan RSUD Nganjuk Tahun 2020.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Nganjuk.
3. Menjadi Tolok Ukur kinerja dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.
B. Tujuan
1. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan RSUD Nganjuk
Tahun 2020 sesuai dengan target dan sasaran.
2. Evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun sebelumnya dan dijadikan dasar
sebagai acuan perencanaan tahun yang akan datang.
4
1.4. Sistematika
Rencana Kerja RSUD Nganjuk Tahun 2020, disusun dengan sistimatika sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkst Daerah, Proses
Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja K/L dan Renja
provinsi/ kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah lainnya yang mengatur tentang SOTK , kewenangan perangkar daerah,
serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran perangkat daerah.
1.3. Maksud dan Tunjuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja
Perangkat Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah , serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah.
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1).
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
5
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi
program dan kegiatan SKPD.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut
6
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari
hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan
pembangunan bidang kesehatan dilaksanakan oleh OPD dan permasalahan-permasalahan
yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi
tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan
perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.
Evaluasi Renja RSUD Nganjuk tahun 2018 didasarkan dan merujuk pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-
2018. Rencana Strategis RSUD Nganjuk Tahun 2014-2018 yang memuat indikator
keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan bidang kesehatan untuk kurun
waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan
pembangunan bidang kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan Renstra yang juga
merupakan panduan RSUD Nganjuk selaku OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Nganjuk. Perencanaan pembangunan bidang kesehatan di RSUD Nganjuk dilaksanakan
sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, yang pada dasarnya akan bermuara pada
peningkatan Indikator SPM (Standart Pelayanan Minimal) RSUD Nganjuk. Berdasarkan
hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan
Pembangunan Pelayanan Kesehatan Masyarakat secara menyeluruh yang berkaitkan
dengan komponen-komponen dari SPM tersebut.
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2018 dan pencapaian Renstra RSUD Nganjuk
sampai dengan tahun tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:
7
Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019
No
Urusan/Bidang
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Kinerja Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) Tahun 2018
Target Program dan kegiatan
(Renja Perangkat Daerah Tahun n-1
2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019 Urusan Capaian Kinerja Hasil
Pemerintah Program Program dan Target Renja
Perangkat Daerah tahun (n-2) 2018
Realisasi Renja
Tingkat Realisasi Realisasi Capaian
Tingkat Capaian
Daerah dan (Renstra keluaran kegiatan
Perangkat Daerah (%) Program dan
Realisasi Target
Program/Kegiatan Perangkat Daerah)
s/d dengan tahun(n-3)
Tahun (n-2) 2018 Kegiatan s/d
Renstra (%)
Tahun 2020 2017 tahun berjalan
(tahun n-1) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Program peningkatan Pelayanan kesehatan BLUD
Standart Pelayanan Minimal (SPM)
127,000,000,000
121,500,000,000
130,000,000,000
94,687,426,386
72.84
125,000,000,000
125,000,000,000
98.04
Kegiatan : Pelayanan dan pendukung pelayanan
2 Program : Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata . Kegiatan : 1. Pengadaan alat
kesehatan/ alat kedokteran Non BLUD/ DAK
Terlaksananya pengadaan alat kedokteran
9.000.000.000
9,073,471,000
11,055,492,000
11,042,268,372
99.88
7,432,000,000
7,432,000,000
70.78
8
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun (n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) Tahun 2018
Target Program dan kegiatan
(Renja Perangkat Daerah Tahun n-1
2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun (n-2) 2018
Realisasi Renja Tingkat
Realisasi Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian
Perangkat Daerah (%)
Realisasi Target
Tahun (n-2) 2018
Renstra (%)
2017 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
2. Kegiatan Pembangunan Gedung (DAU/APBD)
Terlaksananya pembangunan gedung ponek (Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif)
8,000,000,000 0
0
0
-
11,000,000,000
11,000,000,000
70.78
3. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran (DAU/APBD)
9.000,000,000
0 0 0 0 0 0
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (DAU/APBD)
3,191,000
3 Program : Pemeliharaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata (DAK)
Terwujudnya pemeliharaan sarana prasarana
500.000.000
9
No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/ Kegiatan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun
2020
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
keluaran kegiatan s/d
dengan tahun (n-3) 2017
Target dan Realisasi Kinerja Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) Tahun 2018
Target Program dan kegiatan
(Renja Perangkat Daerah Tahun n-1
2019
Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat
Daerah s/d tahun 2019
Target Renja Perangkat
Daerah tahun (n-2) 2018
Realisasi Renja Perangkat
Daerah Tahun (n-2) 2018
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (tahun n-1)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Kegiatan : 1. Pemeliharaan gedung
dan bangunan RS (DAU/ APBD)
Tersedianya sarana dan prasarana pembangunan gedung sesuai standart
400.000.000 - - - - - - -
2.Pemeliharaan sarana dan prasarana RS (DAU/ APBD)
Tersedianya sarana dan prasarana RS
100.000.000 - - - - - - -
4 Program: Pembinaan Lingkungan Sosial Sarana Pelayanan Kegiatan : Penyediaan //pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya ( DBHCHT )
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan
5,000,000,000
5.000.000.000
0
0
0
0
10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kinerja pelayanan yang diukur melalui indikator sasaran RSUD Nganjuk telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018.
Analisa kinerja pelayanan RSUD Nganjuk tahun 2018 dan tahun 2019 sampai dengan bulan Januari dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.
Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk
NO
Indikator SPM/Stand
Nasional Target IKK
Target Renstra RSUD Nganjuk Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2018
(tahun n-2)
Tahun 2019 (tahun n-1)
Tahun 2020
(tahun n)
Tahun 2021 (tahun n+1)
Tahun 2018
(tahun n-2)
Tahun 2019 (tahun n-1)
Tahun 2020
(tahun n)
Tahun 2021 (tahun n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Bed Ocupancy Rate (BOR)
60-85% - 94% 89% 80% 80% 70.74% 89% 80% 80% BOR : 70,74 % (standar 60-85)
2 Turn Over Internal (TOI)
1-3 hr% 100% 1 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari TOI: 1,54 hari (standar 1-3 hari)
3 Net Date Rate (NDR)
≤ 25‰ ≤ 25‰ 24% ≤ 25‰ ≤ 25‰ ≤ 25‰ 53% ≤ 25‰ ≤ 25‰ ≤ 25‰ NDR : 53 % (standar < 25 permil)
4 Indek Kepuasan Masyarakat
≥70% ≥70% 80% ≥80% ≥82% ≥83% 79.10% ≥80% ≥82% ≥83% Berdasarkan indikator sasaran Renstra (2014-2018). Capaian 2018 sebesar 79,,10 %
11
NO
Indikator SPM/Stand
Nasional Target IKK
Target Renstra RSUD Nganjuk
Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2018
(tahun n-2)
Tahun 2019 (tahun n-1)
Tahun 2020
(tahun n)
Tahun 2021 (tahun n+1)
Tahun 2018
(tahun n-2)
Tahun 2019 (tahun n-1)
Tahun 2020
(tahun n)
Tahun 2021 (tahun n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
5 Waktu tunggu rawat jalan
≤ 60 menit
≤ 60 menit
54% 60 menit 60 menit 60 menit 54% 60 menit 60 menit 60 menit Berdasarkan indikator sasaran Renstra (2014-2018), capaian 2018 sudah memenuhi target
6 Waktu tunggu operasi elektif
≤ 2 hari ≤ 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari 2 hari Berdasarkan indikator sasaran Renstra (2014-2018), capaian 2018 sudah memenuhi target
7 Waktu tunggu pelayanan resep obat jadi
≤30 menit ≤30 menit
≤30 menit
≤30 menit ≤30 menit
≤30 menit ≤30 menit
≤30 menit ≤30 menit
≤30 menit Berdasarkan indikator sasaran Renstra (2014-2018), capaian 2018 sudah memenuhi target
8 Pengembalian rekam medik lengkap dalam waktu 24 jam
100% 100% 46% 80% 90% 100% 46% 80% 90% 100%
12
NO
Indikator SPM/Stand
Nasional Target IKK
Target Renstra RSUD Nganjuk
Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2018
(tahun n-2)
Tahun 2019 (tahun n-1)
Tahun 2020
(tahun n)
Tahun 2021 (tahun n+1)
Tahun 2018
(tahun n-2)
Tahun 2019 (tahun n-1)
Tahun 2020
(tahun n)
Tahun 2021 (tahun n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
9 Kejadian Infeksi Nosokomial
≤ 1,5‰ ≤ 1,5‰ ≤ 1,5% ≤1,5% ≤1,5% ≤1,5% 0.97% ≤1,5% ≤1,5% ≤1,5% Berdasarkan indikator sasaran Renstra (2014-2018), capaian 2018 sudah memenuhi target
10 Tidak ada kejadian pasien jatuh
100% 100% 95.59% 100% 100% 100% 95.59% 100% 100% 100%
- 11 3.Tidak ada
kejadian salah tindakan pada pasien operasi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 CRR ≥40% ≥40% 90% 80% 80% 80% 87% 80% 80% 80%
13 Ketepatan Waktu memberikan informasi tentang tagihan pasien rawat inap
≤ 2 jam ≤ 2 jam 1 jam 30 menit
1 jam 30 menit
1 jam 20 menit
1 jam 10 menit
1 jam 30 menit
1 jam 30 menit
1 jam 20 menit
1 jam 10 menit
13
NO
Indikator SPM/Stand
Nasional Target IKK
Target Renstra RSUD Nganjuk
Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Tahun 2018
(tahun n-2)
Tahun 2019 (tahun n-1)
Tahun 2020
(tahun n)
Tahun 2021 (tahun n+1)
Tahun 2018
(tahun n-2)
Tahun 2019 (tahun n-1)
Tahun 2020
(tahun n)
Tahun 2021 (tahun n+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
14 Karyawan yang mendapatkan pelatihan mimimum 20 jam pertahun
≥60% ≥60% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 2018 sudah memenuhi target
15 Kelengkapan Laporan Akuntabilitas Kinerja
100% 100% 77.09% 79% 80% 82% 77.09% 79% 80% 82%
Capaian 2019 sebesar 79% tidak memenuhi target Renstra
16 Tersusunnya Dokumen perencanaan
100% 100% 85% 100% 100% 100% 85% 100% 100% 100%
2019 sudah memenuhi target
17 Terpenuhinya
sarana dan prasarana RS
sesuai kelas
100% 100% 80% 82% 85% 87% 80% 82% 85% 87%
Capaian 2019 sebesar 79% tidak memenuhi target Renstra
14
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD (sesuai perda SOTK)
a. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas dan
profesional
1. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
- Mempertahankan Akreditasi Paripurna Versi SNARS 1
(Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit)
2. Kecepatan Pelayanan Pasien
- Layanan Online Terintegrasi : Siranap (Sistem Informasi
Rawat Inap), Sirute (Sistem Rujukan Terintegrasi), Sistem
Antrian Rawat Jalan Online
- e-Resep, Vedika (Verifikasi Digital Klaim)
- e-Rekam Medik
- e-Fooding
3. Penurunan Angka Kematian Ibu & Anak
- Pelayanan Obstetri Neonatal Terpadu Komprehensif (PONEK)
4. Peningkatan Pelayanan Gawat Darurat
- IGD Modern
b. Meningkatnya Kemandirian Keuangan BLUD
1. Peningkatan Pelayanan Dokter Spesialis / Subspesialis
- Pelayanan Laboratorium Katheterisasi Jantung (Cathlab)
- Pelayanan Jantung Intensive (ICCU)
- Pelayanan Onkologi dan Kemoterapi
- Pelayanan Urologi
2. Peningkatan Pelayanan Hemodialisa
- Penambahan Mesin Hemodialisa menjadi 20 unit
15
2.4 Review terhadap Rancangan AwAL RKPD
Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan RSUD Nganjuk Tahun 2020, adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel TC-31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
RSUD Nganjuk
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Program peningkatan Pelayanan kesehatan BLUD
RSUD Nganjuk
Standart Pelayanan Minimal (SPM)
127,000,000,000 127,000,000,000 Program peningkatan Pelayanan kesehatan BLUD
RSUD Nganjuk
Standart Pelayanan Minimal (SPM)
100% 127,000,000,000
Kegiatan : Pelayanan dan pendukung pelayanan
Kegiatan : Pelayanan dan pendukung pelayanan
2 Program : Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata (DAK) Kegiatan : 1. Pengadaan alat
kesehatan/ alat kedokteran non BLUD/ DAK
RSUD Nganjuk
Terlaksananya pengadaan alat medis dan penunjang medis
9.000,000,000
9 ,000,000,000
Program : Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata (DAK). Kegiatan : Pengadaan alat kesehatan/ alat kedokteran non BLUD/ DAK
RSUD Nganjuk
Terlaksananya pengadaan alat medis dan penunjang medis
100%
9.000,000,000
16
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2. Pembangunan Gedung (DAU/APBD)
Terlaksananya pembangunan gedung ponek (Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif)
8,000,000,000 8,000,000,000 Kegiatan Pembangunan Gedung (DAU/APBD)
Terlaksananya pembangunan gedung ponek (Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif)
100% 8,000,000,000
3. Pengadaan alat kesehatan/ kedokteran (DAU/APBD)
Terlaksananya pegadaan alat kesehata sarana/prasarana gedung Ponek
9.000.000.000 9.000.000.000 Kegiatan Pengadaan alat kesehatan/ kedokteran (DAU/APBD)
RSUD Nganjuk
Terlaksananya pegadaan alat kesehatan sarana/prasarana gedug Ponek
100 % 9.000.000.000
3 Program : pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwarumah sakit paru/rumah sakit mata
Kegiatan : 1. Pemeliharaan
Gedung dan Bangunan RS (DAU/APBD)
Terwujudnya Pemliharaan Saran Prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung sesuai Standar
400.000.000
400.000.000
Program : pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwarumah sakit paru/rumah sakit mata
Kegiatan : 1. Pemeliharaan
Gedungdan Bangunan RS (DAU/APBD)
RSUD Nganjuk
Terwujudnya Pemliharaan Saran Prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung sesuai Standar
100%
400.000.000
2.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS(DAU/APBD)
Tersedianya Sarana dan Prasarana RS
100.000.000 100.000.000 2.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS(DAU/APBD)
Tersedianya Sarana dan Prasarana RS
100% 100.000.000
17
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
4 Program: Pembinaan Lingkungan Sosial Sarana Pelayanan Kegiatan : Penyediaan //pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya ( DBHCHT )
RSUD Nganjuk
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan
5,500,000,000
5,500,000,000
Program: Pembinaan Lingkungan Sosial Sarana Pelayanan Kegiatan : Penyediaan //pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya ( DBHCHT )
RSUD Nganjuk
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan
100% 5,500,000,000
18
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan
Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian
yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan
menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning).
Kegiatan perencanaan di RSUD Nganjuk menggunakan proses usulan per
instalasi masuk ke bidang/bagian dilakukan penelaahan dan diprioritaskan untuk
diusulkan oleh RSUD Nganjuk dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai
dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.
Bahwa dalam proses perencanaan RSUD Nganjuk sebagai BLUD yang
menggunakan dana fungsional sudah dilakukan upaya efisiensi dan efektifitas
dengan mengurangi belanja-belanja operasional diantaranya makan minum rapat,
honor. Dengan adanya pembayaran klaim BPJS yang tidak lancar, maka usulan
program dan kegiatan 2020 diusulkan terkait dengan biaya operasional rutin rumah
sakit, pemeliharaan gedung-gedung baru, penambahan peralatan termasuk investasi
gedung
Berdasarkan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran dimaksud serta
memperhatikan kesesuaian program/kegiatan yang ada, maka usulan pemangku
kepentingan diakomodir sebagaimana tabel berikut:
Tabel TC-32 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020
Kabupaten Nganjuk RSUD Nganjuk
No Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran /Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Program peningkatan Pelayanan kesehatan BLUD
RSUD NGANJUK
Standart pelayanan minimal (SPM)
127.000.000.000
Kegiatan : Pelayanan dan pendukung pelayanan
2 Program : Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata Kegiatan :
19
No Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran /Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Kegiatan pengadaan alat kesehatan/ alat kedokteran non BLUD/ DAK
RSUD NGANJUK
Terlaksananya pengadaan alat kedokteran
9.000.000.000
2. Kegiatan Pembangunan Gedung (DAU/APBD)
RSUD Nganjuk
Terlaksananya pembangunan gedung Ponek
8.000.000.000
3. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Kedokteran (DAU/APBD)
RSUD Nganjuk
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan sarana prasarana Ponek.
9.000.000.000
3 Program :
pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwarumah sakit paru/rumah sakit mata
Kegiatan : 1. Pemeliharaan Gedungdan Bangunan
RS (DAU/APBD)
RSUD Nganjuk
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung sesuai Standar
400.000.000
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS(DAU/APBD)
RSUD Nganjuk
Tersedianya Sarana dan Prasarana RS
100.000.000
4 Program: Pembinaan Lingkungan Sosial Sarana Pelayanan Kegiatan : Penyediaan //pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya ( DBHCHT )
RSUD NGANJUK
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan
5.500.000.000
20
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah
Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah tahun
2019-2023 dan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun
2020, maka arah kebijakan pembangunan bidang Perencanaan Pembangunan dibidang
kesehatan (RSUD Nganjuk) difokuskan pada:
1. Melaksanakan, menambah dan mengadakan kegiatan baru.
2. Melaksanakan kegiatan pengadaan sarana prasarana medik dan non medik.
3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan SDM Rumah sakit,
4. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit dan kebersihan
lingkungan Rumah Sakit.
5. Melaksanakan kegiatan akreditasi sesuai JCI (Joint Commite Internasional).
6. Melaksanakan pengadaan jasa konsultansi.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Dalam rangka mewujudkan Misi RSUD Nganjuk, maka perlu dijabarkan kembali
menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja
RSUD Nganjuk Tahun 2020, yaitu:
Tujuan RSUD Nganjuk adalah sebagai berikut :
4. Meningkat nya Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan
Profesional Sasaran Pelayanan Kesehatan RSUD Nganjuk adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Mutu Pelayanan dan keselamatan pasien.
2. Meningkatnya kemandirian keuangan
3.3. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan merupakan perwujudan dalam mendukung prioritas
pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, prioritas pembangunan daerah yang
terkait dengan kegiatan di RSUD Nganjuk adalah Peningkatan pelayanan dan pendukung
pelayanan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019, pelaksanaan
kinerja RSUD Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 juga ditunjang dari Dana DAK,
DBHCHT, APBD, dan Pendapatan BLUD RSUD Nganjuk untuk Biaya Operasional,
biaya non operasional dan biaya investasi / modal, yang dalam Rencana Kerja RSUD
Nganjuk Tahun 2020 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
21
Tabel TC-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 RSUD Nganjuk
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. Program peningkatan Pelayanan kesehatan BLUD Kegiatan : Pelayanan dan pendukung pelayanan
Standart Pelayanan Minimal (SPM)
RSUD Nganjuk
100% Pemenuhan standr pelayanan minimal
127.000.000.000,- BLUD RSUD. Nganjuk
100% Pemenuhan standart Pelayanan Minimal
130.000.000.000,-
2 Program : Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata. 1. Kegiatan : Pengadaan alat
kesehatan/ alat kedokteran non BLUD
Terlaksananya pengadaan alat kedokteran
RSUD Nganjuk
Tersedianya alat medis da penunjang medis
9.000.000.000,-
DAK
100% Tersedianya alat kedokteran
9.500.000.000,-
2. Kegiatan : Pembangun gedung Terlaksananya pembangunan gedung ponek
RSUD Nganjuk
Tersedianya gedung Ponek (Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif) 5 lantai
8.000.000.000,- APBD/DAU 100% Pembagua gedug Ponek
8.500.000.000,-
3. Kegiatan : Pengadaan alat kesehatan/ kedikteran
Terlaksananya pegadaa alat kesehata/ alat kedktera
RSUD Nganjuk
Tersedianya alat kesehata/ alat kedkteran
9.000.000.000,- APBD/ DAU 100% Tersedianya alat kedokteran
9.500.000.000,-
22
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(Rp) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
3. Program : pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwarumah sakit paru/rumah sakit mata Kegiatan : 1. Pemeliharaan Gedungdan
Bangunan RS (DAU/APBD)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung sesuai Standar
RSUD Nganjuk
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung sesuai Standar
400.000.000 APBD/DAU
100% tersedianya Sarana dan Prasarana
450.000.000
2.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS(DAU/APBD)
Tersedianya Sarana dan Prasarana RS
RSUD Nganjuk
Tersedianya Sarana dan Prasarana RS
100.000.000 APBD/DAU 100% tersedianya Sarana dan Prasarana
150.000.000
4. Program: Pembinaan Lingkungan Sosial Sarana Pelayanan Kegiatan : Penyediaan /pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya (DBHCHT)
Terlaksananya pengadaan alat kesehatan
RSUD Nganjuk
Tersedianya alat kesehatan
5.500.000.000,-.
DBHCHT 100% tersedianya alat kesehatan
6 .000.000.000,-
23
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.
4.1. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang
tertuang dalam Rencana Kerja RSUD Nganjuk Tahun 2020 harus menerapkan
prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Agar pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang
dilaksanakan oleh RSUD Nganjuk maka harus sesuai peraturan perundangan, tetap
mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, memperhatikan sinergitas antar bidang
dan antar sektor, serta rasa dedikasi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi perangkat daerah
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.
Sehubungan dengan itu terbitnya Permendagri 54 tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-
kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja RSUD Nganjuk Kabupaten Nganjuk
Tahun 2020 sebagai berikut:
a. Di dalam Penyusunan Renja RSUD Nganjuk Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 sangat
memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan
Permendari Nomr 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
b. Di dalam penyusunan Renja RSUD Nganjuk Tahun 2020 masih belum sempurna,
terkait dengan terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pemahaman tentang
aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda.
c. Rencana Kerja RSUD Nganjuk Tahun 2020 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas
pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten,
APBD Propinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus
memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
diantaranya.
24
4.3. Rencana Tindak Lanjut
a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas
perencanaan yang semakin komplek, Upaya yang harus ditempuh dapat melalui
pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang
peningkatan kinerja aparatur perencana.
b. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan
koordinasi dengan perangkat daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan
agar berdaya guna dan berhasil guna.
c. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun
penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
d. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat
peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu
jadual yang telah ditetapkan.