[perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun …

[PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021] PERUBAHAN RENJA 2021

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ........................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum ........................................................................ 2

1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................................... 4

1.4 Sistematika Penulisan ................................................................... 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN

BERJALAN .................................................................................. 6

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH ................................................................................... 13

BAB IV PENUTUP ................................................................................... 29


B A D A N P E N E L I T I A N D A N P E N G E M B A N G A N K A B . B E N G K A L I S

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Badan Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Bengkalis disusun berpedoman pada Permendagri

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 126

s/d Pasal 129 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Perangkat Daerah

menyusun perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Perangkat

Daerah menyusun perubahan Renja berupa dokumen perencanaan untuk

periode 1 (satu) Tahun Anggaran, sekaligus merupakan penjabaran Renstra

Perangkat Daerah yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD).

Perkembangan keadaan ekonomi Kabupaten Bengkalis tidak sesuai

dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang terdapat pada pagu daerah

yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja

dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan. Adanya

perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan, saldo

anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan dan

penambahan indikator kinerja kegiatan, maka perlu dilakukan Perubahan

Rencana Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun

2021.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dilakukan berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan dan rencana yang menunjukkan

adanya ketidaksesuaian denganperkembangan keadaan, meliputi :



2

1. Perkembangan kebutuhan organisasi.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA) tahun

anggaransebelumnya yang harus dianggarkan pada tahun berjalan.

3. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU

anggarankegiatan.

4. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Dokumen Perubahan Renja Badan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 ini disusun untuk menjadi pedoman

penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) OPD yang

kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P)

Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana

Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis

Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);



3

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2021;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Rencana

Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau

Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 –

2019;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten

Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis

Tahun 2007 Nomor 03);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;

13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta

Tata Kerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Bengkalis;



4

14. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050/BAPPEDA/1212/2021 tentang

Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

(RENJA-PD) Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian dan

Pengembangan Kabupten Bengkalis disusun dengan maksud

mengakomodir adanya perubahan baik pengurangan, penambahan

maupun pergeseran belanja pada Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan yang sedang berjalan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan perubahan Rencana Kerja Badan Penelitian

dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2021

adalah mengarahkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam

pelaksanaan program dan kegiatan guna meningkatkan efesiensi

anggaran dengan melakukan realokasi anggaran antar program,

kegiatan dan sub kegiatan sesuai perhitungan, sehingga tercapainya

target kinerja dan perencanaan serta kebijakan lainnya.

1.3.3. Dasar Pertimbangan

Dalam pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten

Bengkalis sampai dengan triwulan 2 (dua) tahun berjalan telah

ditemukan berbagai kondisi, yakni perkembangan keadaan yang tidak

sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan kepentingan pendanaan

jejaring sosial covid 19 yang berdampak terhadap pagu anggaran yang

mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target

kinerja dan pagu kegiatan, penambahan atau penghapusan kegiatan,

yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai

upaya untuk mempercepat pencapaian visi dan misi daerah. Sehingga

hal tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan

perubahan atas dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2021.



5

1.3.4. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

Berdasarkan gambaran Permasalahan, faktor penghambat dan

pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi, maka

isu strategis yang akan dikelola berdasarkan tugas dan fungsi Badan

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Perspektif Inovasi dan Pembelajaran. Isu Strategis dalam perspektif inovasi dan pembelajaran meliputi

pengembangan kualitas, kapasitas, kompetensi dan peningkatan

integritas dan nilai etika, peningkatan pelayanan penelitian dan

pengembangan yang berkelanjutan.

2. Perspektif proses Internal Pengelolaan Keuangan Isu strategis dalam proses internal keuangan meliputi Perencanaan

dan Penganggaran berbasis Kinerja, penganggaran berbasis

kinerja.

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen perubahanRencana Kerja Badan

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 adalah

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Renja Sampai Triwulan II Tahun Berjalan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP



6

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Bengkalis telah menganggarkan dana sebesar Rp10.607.650.240,00 (Sepuluh

Miliar Enam Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Empat

Puluh Rupiah) yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) urusan, 1 (satu)

program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan baik

kegiatan yang bersifat swakelola maupun kegiatan rutin lainnya.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel

berikut:

Evaluasi terhadap hasil renja organisasi perangkat daerah (OPD)

Pemerintah Kabupaten Bengkalis periode pelaksanaan tahun anggaran 2021

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis.



13

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam

perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Bengkalis, terdiri daripenambahan kegiatan baru, penambahan dan pengurangan

target kinerja, pagu indikatif,lokasi, kelompok sasaran.

Pergeseran dan perubahan belanja pada program dan kegiatan serta

penyesuaian kembali kebutuhan belanja program dan kegiatan sebagaimana

penyusunan awal tahunanggaran serta menyelaraskan kembali indikator kinerja

kegiatan (keluaran) PerangkatDaerah pada tiap kegiatan sesuai prioritas dan

ketersediaan anggaran.

Berdasarkan pagu Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2021 terdapat

penambahan anggaran pada Perubahan Renja yang diusulkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.15.300.000,-

Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi kekurangan Honorarium Tim

Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat penambahan anggaran

sebesar Rp.196.579.776,- Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi

kekurangan penyediaan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

ASN, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN Dan Belanja

Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terdapat penambahan

anggaran sebesar Rp.5.236.662 Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi

kekurangan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Bahan cetak dan

Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor – Suvenir / Cendera Mata.



14

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah :

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, terdapat penambahan anggaran


kekurangan penyediaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor.

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya, terdapat penambahan anggaran sebesar

Rp.96.000.000,- Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi kekurangan

Belanja Modal Alat Kantor Lainnya, Belanja Modal Alat Pendingin dan

Belanja Modal Komputer Unit Lainnya.

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya, terdapat penambahan anggaran


kekurangan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan

Gedung Tempat Kerja - Taman.

e. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, terdapat penambahan anggaran


kekurangan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung

Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.

2. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah :

a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan :

Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan

Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, terdapat

penambahan anggaran sebesar Rp.21.700.000,- Kebutuhan anggaran

ini untuk memenuhi kekurangan pada Belanja Jasa Kantor, Belanja

Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan, terdapat

penambahan anggaran sebesar Rp.9.948.000,- Kebutuhan anggaran ini

untuk memenuhi kekurangan Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan

Perjalanan Dinas Dalam Kota.



15

b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan

Pembangunan :

Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan

Perdagangan, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.35.110.000,-

Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi kekurangan Belanja

Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan

dan Pangan, terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.6.414.000,-

Kebutuhan anggaran ini untuk memenuhi kekurangan Belanja Bahan-

bahan Kimia, Belanja Bahan-bahan bakar dan Pelumas, Belanja Alat

Tulis Kantor, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan

Dinas Dalam Kota.

c. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi :

Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan,

terdapat penambahan anggaran sebesar Rp.182.140.000,- Kebutuhan

anggaran ini untuk memenuhi kekurangan Belanja Bahan Cetak, Belanja

Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Kantor, Belanja Jasa

Penyelenggara, Belanja Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Perjalanan

Dinas Dalam Kota.

Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual, terdapat penambahan

anggaran sebesar Rp.151.268.000,- Kebutuhan anggaran ini untuk

memenuhi kekurangan Belanja Makan dan Minuman Rapat, Belanja

Perjalanan Dinas Biasa dan Belanja Modal Hak Cipta.

Berdasarkan rekapitulasi yang telah dilakukan terdapat penambahan anggaran

terhadap beberapa kegiatan antara lain dapat dilihat dari tabel berikut :



16

Tabel 3.1 Rincian Penambahan Anggaran pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun Anggaran 2021

Kode Rekening Uraian Program / Kegiatan Jumlah

Anggaran Sebelum (Rp)

Jumlah Anggaran

Setelah (Rp)

1 2 3 4

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

8.410.462.545 8.928.578.980

5 05 01 2 01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

486.221.800 501.521.800

5 05 01 2 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

257.772.000 273.072.000

5 05 01 2 01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

101.724.500 101.724.500

5 05 01 2 01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

74.805.300 74.805.300

5 05 01 2 01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

51.920.000 51.920.000

5 05 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4.965.069.672 5.161.649.448

5 05 01 2 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

4.915.070.072 5.111.649.848

5 05 01 2 02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

49.999.600 49.999.600

5 05 01 2 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat

209.000.000 209.000.000

5 05 01 2 03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

209.000.000 209.000.000

5 05 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

170.860.000 170.860.000

5 05 01 2 05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi

170.860.000 170.860.000

5 05 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.155.700.100 1.160.936.762

5 05 01 2 06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

28.559.000 28.559.000

5 05 01 2 06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

152.564.600 152.564.600

5 05 01 2 06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

46.940.000 46.940.000



17

5 05 01 2 06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

76.000.000 76.000.000

5 05 01 2 06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

129.848.500 135.085.162

5 05 01 2 06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

48.600.000 48.600.000

5 05 01 2 06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

575.788.000 575.788.000

5 05 01 2 06 11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

97.400.000 97.400.000

5 05 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

76.710.000 297.710.000

5 05 01 2 07 05 Pengadaan Mebel 33.868.000 108.868.000

5 05 01 2 07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

42.842.000 138.842.000

5 05 01 2 07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 50.000.000

5 05 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

387.590.970 387.590.970

5 05 01 2 08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 232.350.000 232.350.000

5 05 01 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

116.840.970 116.840.970

5 05 01 2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

38.400.000 38.400.000

5 05 01 2 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

959.310.000 1.039.310.000

5 05 01 2 09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

228.910.000 228.910.000

5 05 01 2 09 05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000 50.000.000

5 05 01 2 09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnyan

50.000.000 50.000.000

5 05 01 2 09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

230.400.000 230.400.000

5 05 01 2 09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

400.000.000 480.000.000

5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1.725.990.500 2.132.570.500

5 05 02 2 01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

454.527.500 486.175.500



18

5 05 02 2 01 03 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

337.876.400 359.576.400

5 05 02 2 01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

116.651.100 126.599.100

5 05 02 2 03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

749.493.100 791.017.100

5 05 02 2 03 02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan

143.802.500 178.912.500

5 05 02 2 03 04 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

421.362.500 427.776.500

5 05 02 2 03 11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

184.328.100 184.328.100

5 05 02 2 04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi

521.969.900 855.377.900

5 05 02 2 04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

152.179.700 152.179.700

5 05 02 2 04 04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan

186.010.200 368.150.200

5 05 02 2 04 05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

183.780.000 335.048.000

JUMLAH 10.136.453.042 11.061.149.480

Selanjutnya pada Tabel 3.2 berikut ini dapat dilihat penambahan dan

pengurangan anggaran untuk Tahun Anggaran 2021 melalui hasil pergeseran I dan

II yang diakomodir dalam perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Pada

Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai Pagu Rencana Kerja (Renja)

pada Tabel 3.2. Form 1 dapat dilihat sebagai berikut :



23

Berdasarkan pagu DPA Pergeseran II (Refocusing) pada Tabel 3.2 Form 1

dapat dilihat beberapa Sub Kegiatan yang mengalami pengurangan pagu. Pada

beberapa Sub Kegiatan yang diusulkan kembali pada Perubahan Renja Badan

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 sehubungan

dengan perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan

Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah terdapat pengurangan sebesar Rp.6.723.200,-.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pada Sub Kegiatan

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terdapat pengurangan sebesar

Rp.196.579.806,- Kebutuhan anggaran ini diusulkan kembali pada

Perubahan Renja Tahun 2021 untuk memenuhi kekurangan penyediaan

Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN untuk bulan

Desember 2021.

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, pada

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

terdapat pengurangan sebesar Rp.117.757.722,-.

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan terdapat pengurangan sebesar Rp.35.151.000,-.

2. Program Penelitian dan Pengembangan :

a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan :

Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan

Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan terdapat

pengurangan sebesar Rp.33.200.000,-.

Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan terdapat

pengurangan sebesar Rp.8.348.000,-.



24

b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan

Pembangunan :

Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan

Perdagangan terdapat pengurangan sebesar Rp.5.600.000,- .

Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan

dan Pangan terdapat pengurangan sebesar Rp.19.536.000,-.

Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman terdapat pengurangan sebesar Rp.15.671.500,-.

c. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi :

Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan

terdapat pengurangan sebesar Rp.16.410.000,-.

Sub Kegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual terdapat pengurangan

sebesar Rp.16.220.000,-.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang sebelumnya dilakukan Refocusing

sesuai kebijakan keuangan daerah diusulkan kembali dalam Perubahan Renja

Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021. Berikut

usulan perubahan program / kegiatan / sub kegiatan dimaksud dapat dilihat pada

Tabel 3.3 Form 2 sebagai berikut :

[perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun …

Documents