perubahan rencana kerja (renja) -...

1

RENCANA KERJA perubahan (RENJA-p) TAHUN 2018 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERUBAHAN

RENCANA KERJA

(RENJA)

TAHUN 2018

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN

RENCANA KERJA (RENJA ) TAHUN 2018

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang

Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan hidayahNya

serta usaha yang sungguh-sungguh maka

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Perubahan Renja-PD) Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

Anggaran 2018, dapat diselesaikan sesuai amanah

peraturan perundang-undangan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah

Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang atas Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang

organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, Lembaga Teknis Daerah dan

Lembaga lain, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelenggaraan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang keuangan daerah.

Perubahan Renja PD ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah

untuk periode 1 tahun anggaran, yang merupakan penjabaran dari dokumen

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan 2013 – 2018.

Rencana Kerja ini adalah perencanaan program, kegiatan beserta target

capaian kinerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis BPKD Prov.

SulSelyang akan menjadi koridor dan panduan dalam menganggarkan dan

melaksanakan program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan.

Demikianlah sekilas pengantar buku ini, semoga dapat menjadi pedoman

dalam melaksanakan dan mencapai sasaran program dan kegiatan yang menjadi

fungsi dari BPKD Prov. SulSel. Sekian dan terima kasih atas segala saran dan

sumbangsih dari para pembaca.

Makassar, 19 Juni 2017

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

ANDI ARWIN AZIS, S.STP Pangkat : Pembina Utama Muda NIP :19760105 199511 1 001

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………......................................... i

DAFTAR ISI……………………………………………………..................................... ii

BAB I : PENDAHULUAN………………………………………….................. 1

1.1. Latar Belakang…………………………………….................. 1

1.2. Landasan Hukum…………….…………………..................... 2

( yang memuat pasal terkait langsung dengan penyusunan Renja PD )

1.3. Maksud dan Tujuan……………………................................. 5

1.4. Sistematika Penulisan…………………................................ 8

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

TAHUN LALU (n-2) …………………………………….................... 10

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA………................................. 10

(capaian pada tahun n-2, dan target n-tahun rencana

dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA dan RPJMD)

2.2. Analisis Capaian Renstra……………….………................... 16

( ulasan tentang target dan capaian indikator kinerjanya )

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi BPKD....................................................................... 21

(isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tupoksi dalam

bersinergi dengan kab/kota, dan dalam pencapaian visi misi RPJMD)

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD......................... 22

(penjelasan terhadap rancangan awal RKPD dengan analisis hasil kebutuhan

Perangkat Daerah)

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN…................ 26

3.1. Tujuan dan Sasaran Pokok Renja ….................................. 26

3.2. Program dan Kegiatan…...........…………............................ 29

(rumusan usulan program/kegiatan prioritas)

BAB IV : PENUTUP………………………………………………..................... 41

4.1. Kaidah Pelaksanaan………………………........................... 41

4.2. Penutup………………………………………......................... 42

(catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam

pelaksanaan kegiatan termasuk ketersediaan anggaran)

iii


LAMPIRAN

LAMP. 1 STRUKTUR ORGANISASI BPKD PROV. SULSEL TAHUN 2017

LAMP. 2 RENCANA KINERJA TAHUNAN BPKD TAHUN 2018

TABEL-TABEL

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN

RENSTRA SAMPAI TAHUN 2016

TABEL 2.4 REVIEW ATAS RANCANGAN AWAL RKPDTAHUN 2018

TABEL 3.2.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BPKDTAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

TABEL 3.2.2 JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

BPKD PROV. SULSEL TAHUN 2018

1


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135, Pasal 137, Pasal 138,

Pasal 139, Pasal 140 dan Pasal 141 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

Tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap SKPD

diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya akan

dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi

(RKPD) setiap tahunnya.

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah juga disusun sebagai salah satu

kewajiban bagi tiap instansi dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang

bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih

berdayaguna, berhasilguna, bersih danbertanggungjawab dan untuk lebih

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah sebagai

wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan dibentuknya

organisasi pemerintah “Perangkat Daerah” yang mengarah pada pelaksanaan

good governance, sehingga perencanaan bagi sebuah lembaga organisasi mutlak

harus ada sebagai arah dan acuan dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1, dicantumkan

bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang

tersedia. Juga disebutkan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah

PD atau disebut RPJMD PD yang dituangkan kedalam RENSTRA PD adalah

dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)

tahun. Disamping itu juga disebutkan pula Rencana Pembangunan Tahunan

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah

atau Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun.

2


RenjaPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013– 2018 dan

telah dituangkan kedalam RPJMD PD atau Rencana Strategis PD,yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-PD sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal

RKPD dan berpedoman pada Renstra-PD dan RPJMD Pemerintah Provinsi.

Dari penjelasan tersebut diatas menunjukkan bahwa penyusunan Rencana

Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja PD adalah dokumen yang penting

dalam rangka menuju pembangunan nasional. Oleh karena itu Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu PD

dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perda

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008, berkewajiban dan

bertanggungjawab menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah

sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerahyang terdiri dari, penyelenggaraan,

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang keuangan daerah selaku

PD dan SKPKD berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan dengan memiliki fungsi perencanaan keuangan daerah, fungsi

pengkoordinasian keuangan daerah, fungsi perbendaharaan keuangan daerah,

fungsi pelaporan keuangan daerah, fungsi pembinaan dan evaluasi keuangan

daerah, fungsi pengawasan keuangan daerah dan fungsi pengendalian keuangan

daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);

3


2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);


Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara




Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

4



Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tatacara

Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 517);

12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2009 (Lembaran

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 248);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Nomor 235);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi

Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 242)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2009 Nomor 12);

15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008

5


Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor

243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2016 Nomor 7);;

16 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2013 – 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

DaerahProvinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 9);

17 Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Nomor 005/I/BPKD/2014 tentang Rencana Strategis Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Kepala

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor

141/XI/BPKD/2016 Tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2018 inidimaksudkan agar tersedia dokumen

perencanaan tahunan yang akuntabel dan transparan yang menjadi pedoman bagi

BPKD Prov. Sulawesi Selatan dalam menganggarkan program dan kegiatan pada

tahun 2018.

Kebijakan dan program pengelolaan keuangan Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018adalah merumuskan

kebijakan dan program pengelolaan keuangan daerah sehingga lebih mengarah

pada pencapaian visi BPKD Provinsi Sulawesi Selatan, yakni menjadikan

"Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul

Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018." Untuk itu, Renja Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 ini

bertujuan untuk:

1. Menjadi Pedoman dalam Penyusunan KUA, PPAS dan RKA-SKPD/RKAP-PD

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

6


2. Menjadi acuan dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran

(DPA/DPPA) PD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan Tahun 2018.

3. Sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis SKPD Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013– 2018.

4. Menyediakan kebijakan dan program pengelolaan keuangan daerah Provinsi

Sulawesi Selatan dalam skala prioritas yang lebih tajam agar menjadi indikator

dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengakuntansian,

pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Provinsi Sulawesi Selatan;

5. Sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang

tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj. IP) Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 ini adalah dokumen perencanaan

pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018yang mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Provinsi Sulawesi Selatan,

yang mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Organisasi sebagaimana yang

tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan dan Gubernur terpilih yang disesuaikan dengan potensi dan

kondisi yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi

Selatan.

Dengan demikian, diharapkan sasaran dan tujuan pembangunan di dalam

Renstra dapat dicapai secara bertahap setiap tahunnya, sehingga diharapkan

proses pembangunan terwujud dalam suatu sistem yang terencana dan

berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya penyusunan Renja PD dalam hal ini Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan pada bagan alur dibawah ini :

7


Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja BPKD Prov. Sulsel

Sinkronisasi Kebijakan Nasional

Pembahasan Renja SKPD pada

Forum SKPD Provinsi

Pengesahan Renja-SKPD

Provinsi oleh Gubernur

Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi

· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,

· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi

Penyesuaian Rancangan

Renja-SKPD Provinsi

Penetapan Renja SKPD Provinsi

oleh Kepala SKPD

Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Penyempurnaan Rancangan Renja-

SKPD Provinsi

Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi


· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi

· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif

· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan

· penutup

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD Provinsi

Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum

SKPD Kabupaten/Kota

Rancangan Renja-SKPD Provinsi

Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian

Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda

Perumusan kegiatan prioritas

Penelaahan usulan kegiatan

masyarakat

Telaahan Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian

rancangan renja-SKPD kepada Bappeda

Persiapan penyusunan Renja-SKPD

Pengolahan data dan informasi

Isu-isu penting penyelennggaraan

tugas dan fungsi SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu

berdasarkan Renstra-SKPD

Perumusan Tujuan dan

sasaran

Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD

Provinsi

Penyusunan Rancangan

RKPD

Pelaksanaan Musrenbang

RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

PerKDH ttg RKPD Provinsi

PENYUSUNAN RKPD

Berita Acara Hasil Kesepakatan

Musrenbang Provinsi

KUA & PPAS YANG DISEPAKATI

KDH DAN DPRD

Verifikasi

Rancangan Renja

SKPD

sesuai

Tidak

sesuai

PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD

Penyusunan KUA & PPAS

8


1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan pada dasarnya merupakan kewajiban Kepala BPKD

berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengedalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan,

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dari Renstra BPKD 2013-2018 yang

memuat Visi dan Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah yang dituangkan ke dalam Sasaran, Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan di laksanakan dalam tahun

2018oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka rumusan visi dan misi serta

berbagai kebijakan strategis lainnya yang ditetapkan, dievaluasi lebih jauh tingkat

relevansinya dengan visi, misi, serta arah kebijakan keuangan Provinsi Sulawesi

Selatan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan.

Pendekatan teknokratik yang diuraikan di atas,selanjutnya disempurnakan

dengan menyerap aspirasi masyarakat melalui pendekatan partisipatif yang

dihimpun pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

secara bertahap pada beberapa Kabupaten/Kota dan di tingkat Provinsi.

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2018, disusun berdasarkan tata urut sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Bab I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

(yang memuat pasal terkait langsung dengan penyusunan Renja PD)

9


1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPKD TAHUN

LALU (n-2) 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA

(capaian pada tahun n-3, n-2 dan target n-tahun rencana dikaitkan

dengan pencapaian target RENSTRA dan RPJMD)

2.2. Analisis Capaian Renstra

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD

(isu-isu penting dalam penyelenggaraan Tupoksi dalam bersinergi

dengan kab/kota, dan dalam pencapaian visi misi RPJMD)

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

(penjelasan terhadap rancangan awal RKPD dengan analisis hasil kebutuhan PD )

Bab III : TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan Sasaran Pokok Renja

3.2. Program dan Kegiatan

(rumusan usulan program/kegiatan prioritas)

Bab IV : PENUTUP

4.1. Kaidah Pelaksanaan

4.2. Penutup

10


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja

Pada Tahun Anggaran 2016,sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang

tertuang dalam Renstra BPKD Prov. SulSel dan selanjutnya di implementasikan ke

dalam Rencana Kerja Tahun 2016adalah sebagai berikut :

Sasaran I Pengelolaan Administrasi Perkantoran Yang Baik;

Indikator :

1. Tersedianya Dokumen Renstra/Renstra P dan Renja/Renja-P

SKPD. Target capaian kinerja yang diharapkan adalah 3

Dokumen. Realisasi kinerja yang dicapai adalah 100%.

2. Tersusunnya Dokumen RKA/DPA/RKAP/DPPA SKPD. Target

capaian kinerja yang diharapkan adalah 4 Dokumen. Realisasi

kinerja yang dicapai adalah 100%.

3. Tersusunnya Laporan Kinerja PD Dengan Tepat Waktu. Target

capaian kinerja yang diharapkan adalah 28 Februari 2016.

Realisasi kinerja yang dicapai adalah Tepat Waktu (100%).

4. Tersusunnya Laporan Keuangan PD Dengan Tepat Waktu. Target

capaian kinerja yang diharapkan adalah 28 Februari 2016.

Realisasi kinerja yang dicapai adalah Tepat Waktu (100%).

5. % Administrasi Kepegawaian Yang Dibuat dan Diproses Tepat

Waktu. Target capaian kinerja yang diharapkan adalah 100%.

Realisasi kinerja yang dicapai adalah 100%.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, dalam Tahun Anggaran 2016,

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan 3

Program dan 14 kegiatan,dengan alokasi anggaran sebesar Rp8.928.684.073,-

dan terealisasi sebesar Rp 8.459.352.665,- atau 95,08%, dengan rincian program

dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan rincian kegiatan :

1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

1.3 Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan.

11


1.4 Pameran Pembangunan.

2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, dengan rincian

kegiatan:

2.1 Kegiatan Pengadaan Sarana Perkantoran.

2.2 Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah.

2.3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.

2.4 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan

Tahunan.

2.5 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan BPKD.

2.6 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian.

2.7 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Barang dan Jasa.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem

Evaluasi Kinerja, dengan rincian kegiatan :

3.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program BPKD Prov. Sulsel

3.2 Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Kinerja BPKD.

3.3 Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja BPKD.

Sasaran II Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur Pengelola Keuangan

Yang Meningkat;

Indikator :

1. % PNS BPKD Prov. SulSel Yang Diikutsertakan Dalam Kegiatan

Peningkatan Kapasitas SDM. Target capaian kinerja yang

diharapkan adalah 100%. Realisasi kinerja yang dicapai adalah

100%.

2. % SKPD/Unit Kerja Yang Aktif Mengikuti Sosialisasi/Bimtek

Peraturan Perundang-Undangan. Target capaian kinerja yang


100%.

3. % Kabupaten/Kota Yang Aktif Mengikuti Sosialisasi/Bimtek

Peraturan Perundang-Undangan. Target capaian kinerja yang


100%.

12




Program dan 7 kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.290.820.000,- dan

terealisasi sebesar Rp 5.361.101.800,- atau 87,03%, dengan rincian program dan

kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD, dengan rincian

kegiatan:

1.1 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah,

dengan kegiatan :

2.1 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan (Bidang Perencanaan

& Penganggaran Keuangan Daerah).

2.2 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan (Bidang

Penatausahaan Keuangan Daerah).

2.3 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Bidang Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Daerah).

2.4 Kegiatan Pelatihan dan Pembelajaran Sistem Manajemen Pengelolaan

Keuangan Daerah

2.5 Kegiatan Bimtek Implementasi Paket Regulasi Perencanaan dan

Penganggaran APBD dan APBD Perubahan SulSel

3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota,

dengan kegiatan :

3.1 Kegiatan Sosialisasi dan Bintek Peraturan Perundang-Undangan (Bidang

Evaluasi APBD Kabupaten/Kota).

Sasaran III Penetapan APBD Yang Tepat Waktu.

Indikator :

1. Batas Waktu Penetapan APBD Pokok Tahun 2017. Target

capaian kinerja yang diharapkan adalah 31 Desember 2016.

Realisasi Kinerja yang dicapai adalahPerda No. 11 Tahun 2016,

Tanggal 30 Desember 2016 Tentang APBD Tahun 2017Tepat

Waktu (100%)

2. Batas Waktu Penetapan APBD Perubahan Tahun 2016. Target

capaian kinerja yang diharapkan adalah 30 Oktober 2016.

Realisasi Kinerja yang dicapai adalah Perda No. 7 Tahun 2016,

13


Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Perubahan APBD Tahun

2016Tepat Waktu (100%)




terealisasi sebesar Rp 3.494.273.657,- atau 93,31%, dan persentase capaian

sasaran sebesar 100%, maka terdapat selisih efisiensi sebesar 6,69%, dengan

rincian program dan kegiatan sebagai berikut :


dengan kegiatan :

1.1 Kegiatan Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Sasaran IV Penyusunan APBD Yang Sesuai Regulasi;

Indikator :

1. % SKPD Yang Menindaklanjuti Evaluasi Menteri Terhadap

RAPBD Provinsi Tahun 2017. Target capaian kinerja yang


90%.

2. % SKPD Yang Menindaklanjuti Evaluasi Menteri Terhadap

RAPBD Perubahan Provinsi Tahun 2016. Target capaian kinerja

yang diharapkan adalah 100%. Realisasi kinerja yang dicapai

adalah 90%.



Program dan 3kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.180.000.000,- dan

terealisasi sebesar Rp 1.776.108.988,- atau 81,47%,dan persentase capaian

sasaran sebesar 90%, maka terdapat selisih efisiensi sebesar 8,53%,dengan rincian

program dan kegiatan sebagai berikut :


dengan kegiatan :

1.1 Kegiatan Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah.

1.2 Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Monitoring Hibah

Daerah

14


1.3 Kegiatan Supervisi dan Evaluasi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial

Sasaran V Pengelolaan Kas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Yang

Baik;

Indikator :

1. % Penerbitan SPD Yang Tepat Waktu. Target capaian kinerja


adalah 100%.

2. % Penerbitan SP2D Yang Tepat Waktu. Target capaian kinerja


adalah 100%.

3. % Dokumen SPM Yang Memenuhi Persyaratan Penerbitan SP2D.

Target capaian kinerja yang diharapkan adalah 100%. Realisasi

kinerja yang dicapai adalah 98%.







dengan kegiatan :

1.1 Kegiatan Pengelolaan Surat Penyediaan Dana SKPD.

1.2 Kegiatan Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD.

1.3 Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD

Pemprov.Sulsel;

1.4 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS Provinsi Sulawesi

Selatan.

1.5 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kuasa Bendahara Umum Daerah

(BUD).

1.6 Kegiatan Koordinasi dan Penatausahaan Pinjaman

15


Sasaran VI Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

Daerah Yang Tepat Waktu dan Taat Aturan;

Indikator :

1. Waktu Penyerahan LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Ke BPK RI.

Target capaian kinerja yang diharapkan adalah 31 Maret. Realisasi

kinerja yang dicapai adalah Tepat Waktu (100%).

2. Opini BPK RI Atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan. Target capaian

kinerja yang diharapkan adalah WTP. Realisasi kinerja yang dicapai

adalah WTP (100%).

3. % Penyelesaian Kasus TPTGR. Target capaian kinerja yang

diharapkan adalah 100%. Realisasi kinerja yang dicapai adalah 100%.







dengan kegiatan :

1.1 Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggung

Jawaban Pelaksanaan APBD.

1.2 Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuda & Sistem

Informasi Keuangan Daerah.

Sasaran VII Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Yang

Akuntabel;

Indikator :

1. Jumlah Rancangan APBD Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi Tepat

Waktu. Target capaian kinerja yang diharapkan adalah 24

Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja yang dicapai adalah 23

Kabupaten/Kota (96%).

2. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini WTP Dari BPK

RI. Target capaian kinerja yang diharapkan adalah 13

Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja yang dicapai adalah 16

Kabupaten/Kota (123%).

16







1. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota,

dengan kegiatan :

1.1 Kegiatan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota.

1.2 Kegiatan Bimbingan dan Monitoring Pengelolaan APBD Kab/Kota.

1.3 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Bagi Hasil, Bunga, Subsidi, Bantuan

Keuangan dan Pembiayaan Daerah.

1.4 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan, Sosial dan Bantuan

Tak Terduga serta Dana BOS

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil

Pelaksanaan Renja dan Renstra s/d Tahun 2016(Terlampir).

2.2. Analisis Capaian Renstra

Perangkat Daerah (PD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan efektif beroperasi pada tahun 2010, dimana sebelumnya berupa

Biro Keuangan Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.Sehingga dalam

bagian ini akan dibahas pencapaian beberapa program dan kegiatan yang dicapai

oleh BPKD selama beroperasinya. Pengembangan RENSTRA Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 – 2018 tidak terlepas dari

hasil analisis terhadap realisasi dan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

selama tahun 2008 – 2013 dan juga penjabaran visi dan misi terkini dari Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 - 2018. Rencana Kerja (RENJA) 2018 ini

merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja sebelumnya yang akanmenunjang

optimalisasi fungsi pengelola keuangan daerah yang diemban oleh Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada bagian ini akan digambarkan capaian target sasaran, program dan

kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

yang terdiri 7 sasaran, 5 program dan 39kegiatan di tahun 2016, yakni sebagai

berikut:

17


Secara umum, capaian sasaran BPKD Prov. SulSel hingga tahun 2016

adalah sebagai berikut :

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

RENSTRA

TAHUN 2018

REALISASI

HINGGA

TAHUN

2016

%

CAPAIAN

1

Pengelolaan

Administrasi

Perkantoran

Yang Baik

Tersedianya Dokumen Renstra/Renstra-P dan Renja/Renja-P SKPD

3 Dokumen 3 Dokumen 100%

Tersedianya Dokumen RKA/DPA/RKAP/DPPA SKPD


Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD Dengan Tepat Waktu

28 Feb 2018 22 Feb

2016 Tepat Waktu

100%

Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Dengan Tepat Waktu

28 Feb 2018 28 Feb

2016 Tepat Waktu

100%

% Administrasi Kepegawaian Yang Dibuat dan Diproses Tepat Waktu

100% 100% 100%

Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD


18


NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

RENSTRA

TAHUN 2018

REALISASI

HINGGA

TAHUN

2016

%

CAPAIAN

2

Pengembangan Kapasitas SDM Aparatur Pengelola Keuangan Yang Meningkat

% PNS BPKD Prov. SulSel Yang Diikutsertakan Dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM

100% 100% 100%

% SKPD/Unit Kerja Yang Aktif Mengikuti Sosialisasi/Bimtek Peraturan Perundang-Undangan

100% 100% 100%

% Kabupaten/Kota Yang Aktif Mengikuti Sosialisasi/Bimtek Peraturan Perundang-Undangan

100% 100% 100%

3

Penetapan APBD Yang Tepat Waktu

Batas Waktu Penetapan APBD Pokok Provinsi Sulawesi Selatan

31 Des 2018 30 Des 2016 Tepat Waktu

100%

Batas Waktu Penetapan APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan

30 Okt 2018 24 Okt 2016 Tepat Waktu

100%

19


NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

RENSTRA

TAHUN 2018

REALISASI

HINGGA

TAHUN

2016

%

CAPAIAN

4

Penyusunan

APBD Yang

Sesuai Regulasi

% SKPD Yang Menindaklanjuti Evaluasi Menteri Terhadap RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan

100% 90% 90%

% SKPD Yang Menindaklanjuti Evaluasi Menteri Terhadap RAPBD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan

100% 90% 90%

5

Pengelolaan

Kas Daerah

Provinsi

Sulawesi

Selatan Yang

Baik

% Penerbitan SPD Yang Tepat Waktu

100% 100% 100%

% Penerbitan SP2D Yang Tepat Waktu

100% 100% 100%

% Dokumen SPM Yang Memenuhi Persyaratan Penerbitan SP2D

100% 100% 100%

20


NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

RENSTRA

TAHUN 2018

REALISASI

HINGGA

TAHUN

2016

%

CAPAIAN

6

Pelaporan dan

Pertanggungja

waban

Pengelolaan

Keuangan

Daerah Yang

Tepat Waktu

dan Taat

Aturan

Waktu Penyerahan LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Ke BPK RI

31 Maret 2018

31 Maret 2016

100%

Opini BPK RI Atas Hasil Pemeriksaan LKPD Provinsi Sulawesi Selatan

WTP WTP 100%

% Penyelesaian Kasus TPTGR

100% 100% 100%

7

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Yang Akuntabel

Jumlah Rancangan APBD Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi Tepat Waktu

24 Kab/Kota

23

Kabupaten/

Kota

96%

Jumlah Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini WTP Dari BPK RI

20 Kab/Kota

16

Kabupaten/

Kota

80%

21


Dari gambaran tabel diatas, terlihat bahwa hampir sebagian besar indicator

dari 7 sasaran yang ada dalam Renstra BPKD Prov. SulSel memperoleh hasil yang

baik hingga tahun ketiga(tahun 2016) periode Renstra. Dokumen-dokumen

perencanaan (APBD/APBD-P, Renstra, Renja, RKA/RKAP dapat disusun dan

ditetapkan sesuai batas waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

dan target yang direncanakan. Demikian pula dokumen pelaksanaan dan

penatausahaan anggaran (DPA/DPPA, Penerbitan SPD dan SP2D) juga dapat

diterbitkan tepat waktu, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan

dengan baik.

Selain itu, dokumen pelaporan keuangan (LKPD Provinsi, Laporan Kinerja PD)

yang menjadi dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan kinerja

selama 1 tahun anggaran, juga dapat disusun dan disajikan dengan tepat waktu.

Dan yang tak kalah pentingnya adalah faktor pendukung terwujudnya pengelolaan

keuangan daerah yang baik adalah peningkatan kemampuan SDM aparatur

pengelola keuangan baik yang ada di SKPD lingkup Provinsi Sulawesi Selatan,

maupun aparat pengelola keuangan di 24 Kabupaten/Kota, yang secara

berkesinambungan dilaksanakan oleh BPKD Prov. SulSel. Dan hasil akhir dari

keseluruhan sasaran yang ada diatas adalah Opini WTP dari BPK RI atas LKPD

Provinsi Sulawesi Selatan untuk ke-6 kalinya di tahun 2016. Sementara itu terdapat

16 Kabupaten/Kota yang memperoleh Opini WTP di tahun 2016 atau sekitar 80%

dari target 20 Kabupaten yang memperoleh Opini WTP di akhir periode Renstra

tahun 2018.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKD

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai pencapaian kinerja dari

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah hingga tahun 2016, dimana terdapat 5

program dan 39 kegiatan dengan persentase capaian keuangan rata-rata sebesar

87,48%dengan predikat “Baik”dan realisasi capaian fisik sebesar 99%dengan

predikat “Sangat Baik”. Dari hasil ini, dapat dilihat bahwa Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah telah mampu melaksanakan tupoksinya yang melekat pada

program dan kegiatan tersebut, baik dalam hal kinerja keuangan maupun

pencapaian sasaran-sasaran yakni :

1. Penetapan APBD Yang Tepat Waktu.

2. Penyusunan APBD Yang Sesuai Regulasi

22


3. Administrasi Perkantoran Terlaksana Dengan Baik;

4. Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Akuntabel

5. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Yang Akuntabel;

6. Penyusunan/Penyerahan LKPD Provinsi Yang Tepat Waktu ;

7. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pengelola Keuangan;

Hasil dari pencapaian itu bermuara pada keberhasilan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan mempertahankan penilaian BPK RI terhadap Pelaporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan “Opini Wajar Tanpa Pengecualian”

untuk keenam kalinya secara beruntun sejak tahun 2010 hingga tahun 2015.

Namun demikian, tentunya masih ada hal yang perlu mendapat perbaikan

dan peningkatan, dalam upaya menjadikan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagai Pengelola Keuangan Daerah Yang Profesional dan Dipercaya oleh

masyarakat.Beberapa hal itu antara lain :

1. pengelolaan pembiayaan/pinjaman daerah yang tertib,

2. pengelolaan/penyaluran belanja hibah daerah dan bantuan keuangan yang

lebih baik dan merata di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan,

3. pengelolaan arus kas yang lebih tertib,

4. peningkatan pelaporan dan evaluasi keuangan yang berbasis sistem informasi,

dan yang tak kalah pentingnya,

5. optimalisasi pelayanan administrasi internal, sarana prasarana perkantoran,

serta kapasitas sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk itu, ke depan melalui Rencana Kerja Tahun 2018, Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah bertekad untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih 3

tahun terakhir ini serta meningkatkan hal yang masih perlu mendapat pembenahan.

Hal ini juga merupakan upaya aktif guna mendukung visi misi Provinsi Sulawesi

Selatan tahun 2013 – 2018 untuk menjadi Pilar Utama Pembangunan Nasional ,

khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rancangan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, komposisi

program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak mengalami

perubahan yakni terdiri dari 5 Program dan 43Kegiatan sebagai berikut :

23


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Outcome/hasil yang diharapkanadalah Terpenuhinya Kebutuhan Akan Jasa

Surat Menyurat, Perlengkapan Kantor, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan

Penggandaan Serta Keikutsertaan BPKD pada Pameran Pembangunan

Provinsi Secara Tahunan, dengan kegiatan pokok antara lain:

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

2. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor;

2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

Outcome/hasil yang diharapkan adalah Terpenuhinya Sarana dan Prasarana

Perkantoran Yang Memadai, Pemeliharaan Sarana Prasarana Yang Rutin,

Ketersediaan Pakaian Dinas Bagi PNS BPKD, Keikutsertaan PNS BPKD Dalam

Pendidikan dan Pelatihan Formal, Serta Tersedianya Laporan Keuangan,

Laporan Kepegawaian Serta Laporan Pengadaan dan Pengelolaan Barang &

Jasa Lingkup BPKD, dengan kegiatan pokok antara lain:

1. Pengadaan Sarana Perkantoran;

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;

3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya;

4. Pendidikan dan Pelatihan Formal;

5. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran, dan Tahunan;

6. Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan BPKD;

7. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian;

8. Pengelolaan Administrasi Barang dan Jasa.

9. Pameran Pembangunan

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan & Sistem

Evaluasi Kinerja

Outcome/hasil yang diharapkan adalah Tersedia RKA/RKAP DPA/DPPA BPKD,

Laporan Kinerja Tahunan, Rencana Strategik 5 Tahunan, Rencana Kerja

Tahunan serta Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKD dan

Juga Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Bantuan Hibah,

dengan kegiatan pokok antara lain:

1. Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program BPKD Prov. SulSel;

2. Koordinasi dan Monitoring Kinerja BPKD;

3. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja BPKD;

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Outcome/hasil yang diharapkan adalah Terselenggaranya Penyusunan APBD

dan APBD/P, Administrasi Perbendaharaan dan Penggajian, Penatausahaan

24


Serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD & APBD/P Dengan Baik dan

Disajikan Tepat Waktu, Koordinasi dan Penatausahaan Pinjaman Yang

Terkelola Dengan Baik Serta Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan

Bidang Penganggaran, Penatausahaan serta Akuntansi Dan Pelaporan

Keuangan Daerah, dengan kegiatan pokok antara lain:

1. Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah;

3. Pengelolaan Surat Penyediaan Dana SKPD;

4. Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah;

5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan dan

Penganggaran Keuangan Daerah;

6. Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD;

7. Koordinasi dan Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD Pemprov

SulSel;

8. Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS Provinsi SulSel;

9. Pelaksanaan Administrasi Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD );

10. Koordinasi Penatausahaan Pinjaman dan Dana Transfer;

11. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Penatausahaan

Keuangan Daerah;

12. Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD;

13. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuda dan Sistem Informasi

Keuangan Daerah;

14. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Daerah;

15. Penetapan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian

Kerugian Daerah Prov. Sulsel

16. Pengadaaan Dokumen Peraturan Bidang Perencanaan dan Penganggaran

Keuangan Daerah

17. Penataan Dokumen Perencanaan Penganggaran Hibah dan Bantuan

Sosial

18. Monitoring dan Evaluasi Sinkronisasi Perencanaan dengan Pelaksanaan

APBD pada SKPD Prov. Sulsel

25


19. Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Hibah dan

Bantuan Sosial.

20. Pelatihan dan Pembelajaran Perencanaan dan Penganggaran Keuangan

Daerah

21. Pendampingan Penyusunan Tata Kelola APBD Provinsi Sulsel

22. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial

23. Bimtek Implementasi Regulasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan

Daerah

5. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

Outcome/hasil yang diharapkan adalah Peningkatan Opini WTP Atas LKPD

Kab/Kota., dengan kegiatan pokok antara lain:

1. Evaluasi APBD Kabupaten/Kota;

2. Bimbingan dan Monitoring Pengelolaan APBD Kab/Kota;

3. Sosialisasi dan Bimtek Peraturan Perundangan-undangan (Bidang

Evaluasi APBD Kab/Kota ).

4. Penatausahaan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Kab/Kota dan Bantuan

Desa;

5. Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Bantuan

Desa.

6. Penyusunan Profil APBD Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dalam Tabel 2.4Review Atas Rancangan

Awal RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 (terlampir)

26


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja

Visi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah periode 2013 – 2018 adalah

“Menjadi PengelolaKeuangan Daerah Yang Terpercaya Dan

MembanggakanMasyarakat Sulawesi Selatan, serta Menjadi Instrumen Simpul

Jejaring Akselerasi Kesejahteraan HinggaTahun 2018.”

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, dapat dijelaskan beberapa hal

sebagai berikut :

Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

selakuSatuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang

mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan daerah.

Yang Terpercaya dan Membanggakan Masyarakat adalah Meningkatnya

kepercayaan masyarakat karena pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara

transparan dan akuntabel yaitu semua penerimaan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan anggaran dilakukan melalui mekanisme APBD.

Instrumen Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan, artinya Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagai SKPD Pengelola Keuangan Daerah memegang peran

sangat penting dalam menopang dan mendukung visi dan misi Provinsi Sulawesi

Selatan dalam mewujudkan kesejahteraanbagi masyarakat Sulawesi Selatan

dengan tetap berpegang teguh pada nilai budaya dan kepribadian bangsa Indonesia.

Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah memiliki 5Misi antara lain :

1. Meningkatkan Pengelolaan dan Layanan Administrasi Perkantoran.

2. Meningkatkan Kualitas Penganggaran Keuangan Daerah Yang Transparan dan

Akuntabel Sesuai Dengan Aturan Perundang-undangan Yang Berlaku.

3. Mendorong Terselenggaranya Penatausahaan Keuangan Daerah Yang Tertib

Administrasi Sesuai Dengan Aturan Perundang-undangan Yang berlaku.

4. Meningkatkan Kualitas Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan

Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

5. Meningkatkan Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan.

27


Pada dasarnya tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah keinginan untuk

mengelola keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Ide dasar tersebut tentunya

ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar

utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Untuk maksud tersebut diatas, maka dirumuskanlah beberapa tujuan yang ingin

dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kurun waktu 2013 – 2018 sebagai

berikut :

1. MeningkatnyaKinerja Organisasi.

Indikator : 1. Tingkat Kepuasan Atas Layanan Administrasi

Perkantoran Yang diberikan

2. Tingkat Pemahaman PNS Terhadap Tupoksi Yang

Dilaksanakan

2. Penetapan APBD Yang Sesuai Regulasi Dan Tepat Waktu;

Indikator : 1. Batas Waktu Penetapan APBD Setiap Tahun

3. Layanan Perbendaharaan Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Yang Meningkat;

Indikator : 1. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan

Perbendaharaan Kas Daerah

4. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Selatan;

Indikator : 1. Opini BPK RI Atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan

5. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan.

Indikator : 1. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini WTP

Pada tahun anggaran 2018 sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tertuang dalam

Renstra BPKD Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

1. Pengelolaan Administrasi Perkantoran Yang Baik;

Indikator :

1. Tersedianya Dokumen Renstra/Renstra-P/Renja/Renja-P SKPD

2. Tersedianya Dokumen RKA/DPA/RKAP/DPPA SKPD

3. Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD Dengan Tepat Waktu

28


4. Tersusunnya Laporan Keuangan SKPD Dengan Tepat Waktu

5. % Administrasi Kepegawaian PNS Yang Dibuat dan Diproses Tepat Waktu

6. Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD

2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Pengelola Keuangan;

Indikator :

1. % PNS BPKD Prov. SulSel Yang Diikutsertakan Dalam Kegiatan

Peningkatan Kapasitas SDM

2. % SKPD/Unit Kerja Yang Aktif Mengikuti Sosialisasi/Bimtek Peraturan

Perundang-Undangan

3. % Kabupaten/Kota Yang Aktif Mengikuti Sosialisasi/Bimtek Peraturan

Perundang-Undangan

3. Penetapan APBD Yang Tepat Waktu.

Indikator :

1. Batas Waktu Penetapan APBD Pokok Provinsi Sulawesi Selatan

2. Batas Waktu Penetapan APBD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan

4. Penyusunan APBD Yang Sesuai Regulasi

Indikator :

1. % SKPD Yang Menindaklanjuti Evaluasi Menteri Terhadap RAPBD

Provinsi Sulawesi Selatan

2. % SKPD Yang Menindaklanjuti Evaluasi Menteri Terhadap RAPBD

Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan

5. Pengelolaan Kas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Yang Baik

Indikator :

1. % Penerbitan SPD Yang Tepat Waktu

2. % Penerbitan SP2D Yang Tepat Waktu

3. % Dokumen SPM Yang Memenuhi Persyaratan Penerbitan SP2D

6. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah Yang

Tepat Waktu dan Taat Aturan

Indikator :

1. Waktu Penyerahan LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Ke BPK RI

2. Opini BPK RI Atas Hasil Pemeriksaan LKPD Provinsi Sulawesi Selatan

3. % Penyelesaian Kasus TPTGR

29


7. Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Yang Akuntabel;

Indikator :

1. Jumlah Rancangan APBD Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi Tepat Waktu

2. Jumlah Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini WTP Dari BPK RI

3.2. Program dan Kegiatan

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran

2018 terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.Belanja Langsung

terbagi atas Program Umum dan Program Teknis. Kedua kelompok kegiatan tersebut

saling berkaitan satu sama lain untukmewujudkan pencapaian visi dan misi Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.Program Umum terdiri atas

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Kapasitas dan

Kinerja SKPD, dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan

Sistem Evaluasi Kinerja. Sedangkan Program Teknis antara lainProgram Peningkatan

dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah dan Program Pembinaan dan

Fasilitasi Pengelolaan KeuanganKabupaten/Kota.

Program-program teknis tersebut diatas sangat berhubungan erat tugas pokok dan

fungsiBPKD, yaituBidang Anggaran, Bidang Pembiayaan, BidangAkuntansi, serta

Bidang Pembinaan dan Evaluasi Kab/Kota.Sedangkan Program Umum merupakan

kegiatan yang menunjangkeberhasilan kedua program teknis tersebut diatas.Untuk

Tahun Anggaran 2018 ini BPKD merencanakan 5 program dan 43 kegiatan.

Penetapan rencana, pelaksanaan hingga pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan

pada tahun 2018 ini juga melibatkan keseluruhanpara pemangku kepentingan secara

proporsional berdasarkan data yang terpilah, baik berdasarkan jenis kelamin, latar

belakang pendidikan, maupun jabatan fungsional dan struktural. Sehingga, manfaat dari

program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKD Prov. SulSel dapat diterima oleh

semua pihak yang berkepentingan, baik aparatur lingkup BPKD Prov. SulSel, maupun

pihak lainnya ( SKPD Lingkup Pemprov dan Masyarakat Umum ).

Untuk lebih jelasnya dibawah ini diuraikan rincian rencana program dankegiatan

yang dilengkapi dengan rencana anggaran yang disediakan, rencanaoutput kegiatan

dari masing-masing kegiatan, tujuan direncanakankegiatan dan kondisi yang diharapkan

dari masing-masing kegiatan.

30


1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dianggarkan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1.659.407.000,-yang

terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu untuk menopang kelancaran pelayanan

administrasi perkantoran pada BPKD Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat direncanakan anggaran

sebesar Rp.253.418.000,- dengan indikator kegiatan yakni Jumlah Surat

Masuk dan Surat Keluar Yang Diproses. Output yang dihasilkan yaitu

5.916 Surat Masuk dan Keluar Yang Diproses Selama 1 Tahun.

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

direncanakan anggaran sebesar Rp.1.405.989.000,- dengan indikator

Kegiatan adalah Jumlah Tenaga Outsorching Yang Tersedia.Output yang

dihasilkan yaitu 45 orang Cleaning Service, Outsorching Tenaga

Administrasi, dan Supir Yang Ada Selama 1 Tahun.

2. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja BPKD

Program ini dianggarkan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 8.547.601.581,29,- yang

terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas

sumber daya aparatur dan kinerja BPKD Prov. Sulsel.

1. Kegiatan Pengadaan Sarana Perkantoran.

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana direncanakananggaran

sebesar Rp.2.871.156.581,29,-, dengan indikator kegiatanadalah Jumlah

Sarana dan Prasarana Kantor Yang Diadakan, dengan outputnya yaitu249

Buah/Unit/Set/PaketSarana Perkantoran Yang Diadakan Selama 1 Tahun

seperti pengadaan Kendaraan Dinas, Laptop, Komputer PC, Printer dan

lain-lain sarana perkantoranyang dapatmendukung suksesnya atau

lancarnya kegiatan-kegiatan lain.

2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana direncanakan anggaran

sebesar Rp.1.811.758.000,- dengan indikator kegiatan adalah Jumlah

Sarana dan Prasarana Kantor Yang Dipeliharadengan outputnya

yaituBiaya Listrik, Telepon dan Internet selama 12 bulan, 39.198 Liter,

Kendaraan roda empat 10 unit, roda dua 30 unit, 39,198 liter bbm dan

pemeliharaan aset 150 buah/unit/paket seperti Kendaraan Dinas, Ruang

31


Kerja, Komputer, Mesin Fotocopy, dan Alat Kantor Lainnya pada Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

direncanakan anggaran sebesar Rp.466.927.000,- dengan indikator

kegiatan adalah Jumlah Pakaian Dinas PNS Lingkup BPKD Prov SulSel

Beserta Kelengkapannya Yang Diadakandengan outputnya yaitu646

Pasang Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Pakaian Keagamaan,

Pakaian Batik Tradisional, dan Pakaian Olahraga Yang Diadakan Selama

1 Tahun sejumlah 104 PNS.

4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal direncanakan anggaran

sebesar Rp.706.398.000,- dengan indikator kegiatan adalah Jumlah PNS

Yang Diikutsertakan Mengikuti Diklat, Sosialisasi, dan Bimtek Bidang

Pemerintahan, pembangunan dan Keuangandengan outputnya yaitu 60

Orang PNS BPKD Yang Mengikuti Diklat, Sosialisasi, dan Bimtek Bidang

Pemerintahan, Pembangunan dan Keuangan Selama 1 Tahun.

5. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan

Tahunan.

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan, Semesteran dan

Tahunan, direncanakan anggaran sebesar Rp.444.611.000,- dengan

indikator kegiatan Jumlah Laporan Keuangan Triwulan, Laporan

Semesteran dan Laporan Tahunan Yang Dibuat. Outputnya yaitu 119

Laporan Keuangan Yang Dihasilkan Selama 1 Tahun berupa SPJ Bulanan,

Laporan Realisasi Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Tahunan,

CaLK, Neraca, LPj. CaLK, Penjabaran SKPKD dan laporan keuangan

lainnya yang dibutuhkan.

6. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan BPKD.

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pengelolaan Keuangan,


kegiatan adalah Jumlah Administrasi Keuangan Yang Dibuat. Dengan

outputnya yaitu 3.000 DokumenAdministrasi Keuangan Yang Diproses

Selama 1 Tahun.

32


7. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian.

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian,direncanakan

anggaran sebesar Rp.350.953.000,- dengan indikator kegiatan adalah

Jumlah Administrasi Kepegawaian Yang Dibuat. Dengan outputnya yaitu

82 DokumenAdministrasi Kepegawaian Yang Diproses Selama 1 Tahun.

8. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Barang dan Jasa.

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Barang dan Jasa, direncanakan


Jumlah Dokumen Pengadaan dan Pengelolaan Barang dan Jasa Yang

Dibuat. Dengan outputnya yaitu 12 Dokumen Administrasi Pengadaan dan

Pengelolaan Barang dan Jasa Yang Dibuat Selama 1 Tahun.

9. Kegiatan Pameran Pembangunan.

Kegiatan Pameran Pembangunan, direncanakan anggaran sebesar

Rp.198.739.000,- dengan indikator kegiatan adalah Keikutsertaan BPKD

Prov. SulSel Dalam Pelaksanaan Pameran Pembangunan Prov. SulSel.

Dengan outputnya yaitu 1 Kali Mengikuti Pameran Pembangunan Provinsi

Sulawesi Selatan.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem

Evaluasi Kinerja.

Program ini dianggarkan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 2.446.085.000,- yang

terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yaitu untuk menunjang peningkatan dan

pengembangan sistem perencanaan dan evaluasi kinerja program dan kegiatan

pada BPKD Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program BPKD

Prov.Sulsel.

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perencanaan Program BPKD

Prov.Sulsel, direncanakan anggaran sebesar Rp.752.102.000,- dengan

indikator kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Program,

Kegiatan Dan Anggaran Yang Dibuat, dengan outputnya 7 Dokumen

(RENSTRA, RENJA, RENJA PERUBAHAN, RKA, RKA-P, DPA dan

DPPA)Yang Dibuat Selama 1 Tahun.

2. Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Kinerja BPKD.

Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Kinerja BPKD, direncanakan

anggaran sebesar Rp.1.186.877.000,- dengan indikator kegiatan adalah

Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Yang Dibuat. Dengan

33


outputnya yaitu 32 Laporan Realisasi Bulanan/Triwulan SKPD/SKPKD, 4

Laporan Evaluasi, 1 Laporan Realisasi Semester 1 dan Prognosisserta

Koordinasi dan Monitoring Kinerja Yang Dilaksanakan Selama 1 Tahun.

3. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja BPKD.

Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja BPKD, direncanakan anggaran

sebesar Rp.507.106.000,- dengan indikator kegiatan adalah Jumlah

Laporan Kinerja Yang Dibuat. Dengan outputnya yaitu 4 Dokumen

(Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan, LAKIP, LPPD dan LKPJ)Yang

Dihasilkan Selama 1 Tahun.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Program ini dianggarkan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 22.586.458.300,- yang

terdiri dari 23 (dua puluh tiga) kegiatan yaitu untuk menunjang peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah pada BPKD Provinsi Sulawesi

Selatan.

1. Kegiatan Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan Penyusunan APBD Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan

anggaran sebesar Rp.3.610.000.000,-.Dengan indikator kegiatan adalah

Jumlah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur Penjabaran

dan Nota Keuangan APBD Pokok, APBD Perubahan dan APBD Parsial

Yang Dibuat.Dengan outputnya yaitu 3 Buku APBD Pokok TA. 2019, 3

Buku APBD Perubahan TA. 2018 Dan 3 Buku APBD ParsialYang

Dihasilkan Selama 1 Tahun.

2. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah direncanakan anggaran sebesar

Rp.700.000.000,- dengan indikator kegiatan adalah Jumlah Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Digunakan Dengan Baik

Selama 1 Tahun, dengan output yang dihasilkan yaitu 1 (Satu) Sistem

Informasi dan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Kegiatan Pengelolaan Surat Penyediaan Dana SKPD.

Kegiatan Pengelolaan Surat Penyediaan Dana SKPD direncanakan


Jumlah SPD Yang Diterbitkan. Dengan outputnya yaitu 1650 SPDyang

34


diterbitkan bagi 9 Biro, 40 Dinas/Badan/Kantor, 6 UPTDyang diterbitkan

selama 1 tahun.

4. Kegiatan Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah.

Kegiatan Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah direncanakan

anggaran sebesar Rp.1.300.000.000,- dengan indikator kegiatan adalah

Jumlah Regulasi Keuangan Daerah Yang Dibuat. Dengan outputnya yaitu

9 PERDA/PERGUB/KEPGUB Yang Disusun Selama 1 Tahun.

5. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perencanaan

dan Penganggaran Keuda.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah direncanakan

anggaran sebesar Rp.800.000.000,- dengan indikator kegiatan

adalahJumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah. Dengan outputnya

yaitu 250 Peserta Sosialisasi PERGUB, 220 Peserta Sosialisasi

PERMENDAGRI, 150 Peserta Sosialisasi PP Yang Mengikuti Sosialisasi

PERGUB, PERMENDAGRI dan PP.

6. Kegiatan Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD.

Kegiatan Pengelolaan Surat Perintah Pencairan Dana SKPD


kegiatan adalah Jumlah SP2D Belanja Langsung Yang Diterbitkan.

Dengan outputnya yaitu 10.500 SP2Dyang diterbitkan selama 1 Tahun.

7. Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD

Pemprov. Sulsel.

Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD

Pemprov.Sulsel, direncanakan anggaran sebesar Rp. 1.027.875.000,-

dengan indikator kegiatan adalah Jumlah SKPD Lingkup Pemprov SulSel

Yang Dibina Terkait Penatausahaan Perbendaharaan. Dengan outputnya

yaitu Koordinasi yang dilaksanakan serta Bendahara Pengeluaran

Pemprov Sulsel Di 40 SKPD/6 UPTD/9 BIRO Yang Mengikuti Pembinaan

( 55 SKPD ) sehubungan dengan pengajuan SPM dan Penerbitan SP2D

selama 1 Tahun.

35


8. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS Provinsi Sulawesi

Selatan.

Kegiatan Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS Provinsi Sulsel


kegiatan adalah Jumlah SP2D dan Administrasi Penggajian PNS Provinsi

SulSel Yang Diterbitkan. Dengan outputnya yaitu 742 SP2Dgaji 12 Bulan +

gaji 13 di 40 SKPD/6 UPTD/9 Biro ( 55 SKPD ) yang diterbitkan selama 1

tahun.

9. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kuasa Bendahara Umum Daerah

(BUD).

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Kuasa Bendahara Umum Daerah

(BUD) direncanakan anggaran sebesar Rp.2.200.000.000,- dengan

indikator kegiatan adalah Jumlah Laporan Pendapatan, Belanja dan Saldo

Yang Dibuat Oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD). Dengan

outputnya yaitu Administrasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Daerahberupa 16 Laporan Realisasi Bulanan/Triwulan yang diproses

selama 1 Tahun.

10. Kegiatan Koordinasi Penatausahaan Pinjaman dan Dana Transfer

Kegiatan Koordinasi Penatausahaan Pinjaman dan Dana

Transferdirencanakan anggaran sebesar Rp.800.000.000,- dengan

indikator kegiatan adalah Jumlah Tahapan Pembayaran Pokok dan Bunga

Hutang Yang Dilaksanakan. Dengan outputnya yaitu Koordinasi yang

dilaksanakan dan 8 Tahap Pembayaran Pokok dan Bunga Pinjaman

Pemprov Sulawesi Selatan yang diproses selama 1 tahun.

11. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang

Penatausahaan Keuangan Daerah.


Penatausahaan Keuangan Daerah direncanakan anggaran sebesar

Rp.694.711.000,- dengan indikator kegiatan adalah Jumlah

Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang

Penatausahaan Keuangan Daerah. Dengan outputnya yaitu 4

KaliSosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penatausahaan

Keuangan Daerah yang diselenggarakan selama 1 tahun.

36


12. Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, direncanakan anggaran


Laporan Terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Yang Dibuat.

Dengan outputnya yaitu 3 Laporan Prognosis/Laporan

Pertanggungjawaban APBD/Rekonsiliasi yang dihasilkan selama 1 tahun.

13. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuda dan Sistem

Informasi Keuangan Daerah.

Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)


kegiatan yaitu Jumlah OPD Yang Didampingi Dalam

Mengimplementasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

dan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Dengan outputnya yaitu

Penerapan SIPKD dan SIKD di 40 SKPD/6 UPTD/9 BIRO selama 1 tahun.

14. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Daerah.


Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah direncanakan anggaran


Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Daerah Yang Diselenggarakan. Dengan outputnya

yaitu 5 Kali Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Daerah yang diselenggarakan Selama 1 Tahun.

15. Kegiatan Penetapan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan

Penyelesaian Kerugian Daerah Prov. Sulsel.

Kegiatan Penetapan Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan

Penyelesaian Kerugian Daerah Prov. Sulsel, direncanakan anggaran

sebesar Rp.901.374.000,- dengan indikator kegiatan Jumlah Penyelesaian

Kasus/Temuan Kerugian Daerah Serta Tindak Lanjut Hasil Temuan Yang

Diproses. Dengan outputnya yaitu 10 Kasus/Temuan dari 40 SKPD/6

UPTD/9 BIRO Yang diproses dan Tindak Lanjut Hasil Temuan selama 1

Tahun.

37


16. Kegiatan Pengadaaan Dokumen Peraturan Bidang Perencanaan dan

Penganggaran Keuangan Daerah.

Kegiatan Pengadaaan Dokumen Peraturan Bidang Perencanaan dan

Penganggaran Keuangan Daerah,direncanakan anggaran sebesar Rp.

100.000.000,- dengan indikator kegiatan Jumlah Dokumen Peraturan

Bidang Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Yang

Diadakan. Dengan outputnya yaitu 50 Bukudan Dokumen Bidang

Perencanaan dan Penganggaran Yang Disediakan Selama 1 Tahun.

17. Kegiatan Penataan Dokumen Perencanaan Penganggaran Hibah dan

Bantuan Sosial.

Kegiatan Penataan Dokumen Perencanaan Penganggaran Hibah dan

Bantuan Sosial, direncanakan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,-

dengan indikator kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran

Hibah dan Bansos Yang Dibuat. Dengan outputnya yaitu 4 Dokumen

Perencanaan dan Penganggaran Hibah serta Bansos Yang Dihasilkan

Selama 1 Tahun.

18. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sinkronisasi Perencanaan dengan

Pelaksanaan APBD pada SKPD Prov. Sulsel.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sinkronisasi Perencanaan dengan

Pelaksanaan APBD pada SKPD Prov. Sulsel, direncanakan anggaran

sebesar Rp.334.967.300,- dengan indikator kegiatan yaitu Jumlah Laporan

Monitoring dan Evaluasi Tentang Sinkronisasi Perencanaan dengan

Pelaksanaan APBD pada SKPD Prov. Sulsel Yang Dibuat. Dengan

outputnya yaitu 4 Laporan monitoring dan evaluasi tentang sinkronisasi

Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan Pelaksanaan APBD.

19. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan

Hibah dan Bantuan Sosial.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan

Hibah dan Bantuan Sosial, direncanakan anggaran sebesar

Rp.850.000.000,- dengan indikator kegiatan yaitu Jumlah Dokumen

Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Hibah dan

Bantuan Sosial Yang Dibuat. Dengan outputnya yaitu 7 Dokumen Hibah

dan Bantuan Sosial yang Dibuat.

20. Kegiatan Pelatihan dan Pembelajaran Perencanaan dan Penganggaran

Keuangan Daerah.

38


Kegiatan Pelatihan dan Pembelajaran Perencanaan dan Penganggaran

Keuangan Daerah, direncanakan anggaran sebesar Rp.350.000.000,-

dengan indikator kegiatan yaitu Jumlah Pelatihan dan Pembelajaran

Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Yang

Diselenggarakan. Dengan outputnya yaitu penyelenggaraan pelatihan dan

pembelajaran perencanaan dan penganggaran sebanyak 3 kali dalam 1

tahun.

21. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Tata Kelola APBD Provinsi Sulsel.

Kegiatan Pendampingan Penyusunan Tata Kelola APBD Provinsi

Sulsel, direncanakan anggaran sebesar Rp.250.000.000,- dengan

indikator kegiatan yaitu Jumlah SKPD Yang Didampingi Dalam

Penyusunan Tata Kelola APBD Provinsi SulSel. Dengan outputnya yaitu

pendampingan kepada 40 SKPD/6 UPTD/9 BIRO dalam penyusunan tata

kelola APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

22. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Hibah dan Bantuan

Sosial, direncanakan anggaran sebesar Rp.450.000.000,- dengan

indikator kegiatan yaitu Jumlah SKPD Yang Dimonitor dan dievaluasi

Terkait Hibah dan Bantuan Sosial. Dengan outputnya yaitu monitoring dan

evaluasi hibah dan bantuan sosial kepada 40 SKPD/6 UPTD/9 BIRO

lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

23. Kegiatan Bimtek Implementasi Regulasi Perencanaan dan Penganggaran

Keuangan Daerah.

Kegiatan Bimtek Implementasi Regulasi Perencanaan dan

Penganggaran Keuangan Daerah, direncanakan anggaran sebesar

Rp.300.000.000,- dengan indikator kegiatan yaitu Jumlah Bimtek

Implementasi Regulasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan

Daerah Yang Diselenggarakan. Dengan outputnya yaitu penyelenggaraan

Bimtek implementasi regulasi perencanaan dan penganggaran keuangan

daerah sebanyak 3 kali.

5. Program Peningkatan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota.

39


Program ini dianggarkan Pagu Anggaran Sebesar Rp. 5.733.314.500,-yang

terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu untuk menunjang peningkatan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota pada BPKD Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Evaluasi APBD Kabupaten / Kota.

Kegiatan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota, direncanakan anggaran

sebesar Rp.1.557.156.000,- dengan indikator kegiatan adalah Jumlah SK

Gubernur Hasil Evaluasi APBD, SK Gubernur Hasil Evaluasi Perubahan

APBD dan SK Gubernur Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Kab/Kota Yang Diterbitkan. Dengan outputnya yaitu 72 SK Hasil

Evaluasi RAPBD, RAPBD-P, & Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota (21

Kab dan 3 Kota) Yang Diproses Selama 1 Tahun.

2. Bimbingan dan Monitoring Pengelolaan APBD Kab/Kota.

Kegiatan Bimbingan dan Monitoring Pengelolaan APBD Kab/Kota,


kegiatan adalah Jumlah Kabupaten/Kota Yang Dibimbing dan Dimonitor

Terkait Pengelolaan APBD Kab/Kota. Dengan outputnya yaitu Pembinaan,

Bimbingan, Fasilitasi dan Monitoring Pengelolaan APBD Di 21 Kab/ 3 Kota

Se Sulawesi Selatan yang dilaksanakan selama 1 tahun.

3. Sosialisasi dan Bimtek Peraturan Perundang-undangan (Bidang Evaluasi

APBD Kab/Kota).

Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Peraturan Perundang-undangan

(Bidang Evaluasi APBD Kab/Kota), direncanakan anggaran sebesar

Rp.1.353.177.100,- dengan indikator kegiatan adalah Jumlah Peserta

Sosialisasi dan Bimtek Peraturan Perundang-Undangan Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan outputnya yaitu 1.056 Orang

yang mengikuti acara sosialisasi dan bimtek selama 1 tahun.

4. Penatausahaan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Kab/Kota dan Bantuan

Desa.

Kegiatan Penatausahaan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Kab/Kota dan

Bantuan Desa, direncanakan anggaran sebesar Rp.396.409.900,- dengan

indikator kegiatan adalah Jumlah Penatausahaan Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan Kab/Kota dan Bantuan Desa Yang Diproses. Dengan outputnya

yaitu penatausahaan bagi hasil, bantuan keuangan kabupaten/kota serta

bantuan desa di 24 Kabupaten/Kota.

40


5. Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Bantuan

Desa.

Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

dan Bantuan Desa, direncanakan anggaran sebesar Rp.320.000.000,-

dengan indikator kegiatan adalah Jumlah Kabupaten/Kota Penerima

Bantuan Keuangan dan Bantuan Desa Yang Dimonitor dan Dievaluasi.

Dengan outputnya yaitu monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan

keuangan dan bantuan desa di 24 Kabupaten/Kota.

6. Penyusunan Profil APBD Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan.

Kegiatan Penyusunan Profil APBD Kabupaten/Kota Se Sulawesi

Selatan, direncanakan anggaran sebesar Rp.482.020.900,- dengan

indikator kegiatan adalah Jumlah Buku Profil APBD Kabupaten/Kota Se

Sulawesi Selatan Yang Dibuat. Dengan outputnya yaitu 24 Buku Profil

APBD Kabupaten/Kota Yang dibuat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.1 Rencana Program dan

Kegiatan BPKD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019, dan Tabel

3.2.2Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPKD Prov. Sulsel Tahun 2018

(Terlampir).

41


BAB IV P E N U T U P

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Dalam Melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-

sasaran pembangunan bidang administrasi keuangan daerah yang tertuang dalam

Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 - 2018, wajib dilaksanakan bagi

setiap Bidang-Bidang pada BPKD Prov.Sulsel dengan menerapkan prinsip-prinsip

efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Dokumen Rencana

Kinerja (RENJA) Tahun 2018ini merupakan acuan dalam menyusun Rencana

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,yang selanjutnya

dituangkan kedalam DPA-SKPD dalam membangun sinergitas untuk mendukung

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2018, guna mewujudkan

pencapaian sasaran program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

RENJA Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun

secara berjenjang dan berkesinambungan sehingga tercipta sinergitas dan dapat

mencapai sasaran dalam pelaksanaan program pembangunan.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,

RENJA SKPD BPKD Prov.Sulsel Tahun 2018, merupakan acuan dan

pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA)serta Prioritas

Plapon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya

akan dituangkan kedalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(RAPBD).

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan

setiap program, masing-masing bidang perlu membuat Rencana Kerja dan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun 2018 yang

mengacu pada RENJA SKPD BPKD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 ini.

42


3. Masyarakat luas dapat berperan seluas-luasnya dalam perancangan dan

perumusan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan

perundang-undangan.

Berkaitan dengan pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan, maka

masyarakat luas dandunia usaha, dapat ikut berperan serta dalam pembangunan

yang direncanakanmelalui program-program pembangunan dikaitkan dengan

rancangan peran sertamasyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yangberlaku.

Masyarakat luas juga dapat ikut serta untuk mengawasi pelaksanaan

kebijakan,program, dan kegiatan dalam pembangunan bidang administrasi

keuangan daerah. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan kegiatan, Satuan Kerja

Perangkat Daerah(SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang

dilakukanmaupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi program dan kegiatan

yangditetapkan dalam APBD/APBN Tahun 2018 dan melaporkannya secara

berkalakepada Gubernur dengan tembusan ke Bappeda Provinsi Sulawesi

Selatan.Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan bersama SKPD berkewajiban untuk

melakukanmonitoring, evaluasi setiap 3 bulan terhadap kegiatan pembangunan

Tahun 2018 danpada akhir tahun, monitoring dan evaluasi dilakukan secara lebih

komprehensif sertamembuat laporan pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan dan

sasaran pembangunanselama Tahun 2018.

Kaidah pelaksanaan ini diharapkan kepada seluruh Bidang pada Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk diperhatikan

dandilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

4.2. Penutup

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan bagian dari

perencanaan tahunan yang disusun sebelum melaksanakan program dan

kegiatan. Penyusunan Renja ini tentunya tidak lepas dari visi dan misi dalam

Renstra BPKD 2013-2018, dengan tetap memperhatikan dari peluang, potensi,

tantangan dalam upaya menghadapi permasalahan perencanaan. Perencanaan

adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui

urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

43


Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah bukan hanya

merupakan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional tetapi juga merupakan tanggung jawab

sebuah organisasi kepada masyarakat dalam mengemban amanah.

Mudah-mudahan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018ini dapat

memberi sumbangsih bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi BPKD, serta

menjadi cerminan dalam mencapai kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Untuk itu mohon dukungan, kritik dan saran dari berbagai pihak untuk menuju

kesempurnaan dokumen perencanaan.

44


LAMPIRAN

45


LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI BPKD PROV. SULSEL TAHUN 2017

46


LAMPIRAN 2

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018

47


DAFTAR TABEL

48


TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN RENSTRA BPKD

HINGGA TRIWULAN II TAHUN 2018

49


TABEL 2.4

REVIEW ATAS RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RKPD SULSEL TAHUN 2018

50


TABEL 3.2.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BPKD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU

TAHUN 2019

51


TABEL 3.2.2

JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BPKD PROV. SULSEL

TAHUN 2018

52


perubahan rencana kerja (renja) -...

Documents