[ laporan kinerja perangkat daerah ]laporan kinerja (lkj) perangkat daerah dinas perikanan kota...

[ LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH ] [ DINAS PERIKANAN KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2018 ]

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

karena atas berkat dan rahmatNya sehingga kami dapat

menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli

Tahun 2018. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih kurang sempurna, baik

ditinjau dari kandungan informasi yang disampaikan maupun secara

redaksionalnya, untuk itu kritik serta saran perbaikan dari semua pihak

akan kami terima untuk penyempurnaannya. Namun demikian mudah-

mudahan laporan ini dapat bermanfaat dan memenuhi kebutuhan

serta harapan seluruh pihak terkait.

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja ini disusun sebagai wujud dan tekad

Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan

kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi, Dinas

Perikanan Kota Gunungsitoli menetapkan visi, misi, tujuan dan

sasaran strategis organisasi. Masing-masing sasaran strategis yang

ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk

mengukur tingkat ketercapaiannya, yang setiap tahun indikator

kinerja diukur tingkat ketercapaiannya. Hasil pengukuran kinerja

tahun 2018, ketercapaian masing-masing indikator kinerja adalah

sebagai berikut:

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap;

1. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Sasaran meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan

indikator produksi perikanan tangkap sebesar 5.000 ton

tahun 2018 dengan capaian 5.323 ton atau sebesar 106,46%

dari target;

2. Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Target nilai produksi perikanan tangkap tahun 2018 dalam

hitungan rupiah ditargetkan sebesar Rp. 140.000.000.000

iii

dengan realisasi sebesar Rp. 186.305.000.000 atau capaian

133,07 % dari target yang telah ditetapkan;

3. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)

Target capaian produksi perikanan budidaya tahun 2018

adalah sebesar 102 ton dengan realisasi 98 ton atau capaian

96 % dari cari target;

4. Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rupiah)

Nilai produksi perikanan tahun 2018 yang ditargetkan

sebesar Rp. 2.310.000.000 dengan Realiasasi Rp.

2.352.000.000 (101,81 % dari target);

5. Peningkatan Produktifitas Budidaya Perikanan

Tahun 2018 ditargetkan adanya Peningkatan produktifitas

budidaya perikanan sebesar 40 % dengan capaian sebesar

11,11 %.

6. Pertambahan Luasan Lahan/Kolam Budidaya

Ditargetkan pada tahun 2018 adanya pertambahan luasan

lahan/kolam budidaya sebesar 20 % dengan capaian sebesar

0 %.

v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota

Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021 .................................... 10

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 ............ 12

Tabel 2.3. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Yang Telah

Disempurnakan ................................................................ 13

Tabel 3.1. Data Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli

Tahun 2018 ...................................................................... 17

Tabel 3.2. Data Produksi Perikanan Tangkap Per Kecamatan Tahun

2018 ................................................................................ 19

Tabel 3.2. Data Jumlah Kapal Per Kecamatan Tahun 2018 ............. 20

Tabel 3.3. Data Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018 ............. 22

Tabel 3.4. Data Pembudidaya dan Kelompok Pembudidaya Masing-

masing Kecamatan Tahun 2016 – 2018 ........................... 23

Tabel 3.5. Data Produktivitas Kolam Budidaya Ikan di Kota

Gunungsitoli Tahun 2018 ................................................ 25

Tabel 3.6 Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2018

dengan Tahun Sebelumnya ............................................. 29

Tabel 3.7. Realisasi Keuangan Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli

Tahun 2018 ..................................................................... 30

v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota

Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021 .................................... 10

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018 ............ 12

Tabel 2.3. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Yang Telah

Disempurnakan ................................................................ 13

Tabel 3.1. Data Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli

Tahun 2018 ...................................................................... 17

Tabel 3.2. Data Produksi Perikanan Tangkap Per Kecamatan Tahun

2018 ................................................................................ 19

Tabel 3.2. Data Jumlah Kapal Per Kecamatan Tahun 2018 ............. 20

Tabel 3.3. Data Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018 ............. 22

Tabel 3.4. Data Pembudidaya dan Kelompok Pembudidaya Masing-

masing Kecamatan Tahun 2016 – 2018 ........................... 23

Tabel 3.5. Data Produktivitas Kolam Budidaya Ikan di Kota

Gunungsitoli Tahun 2018 ................................................ 25

Tabel 3.6. Realisasi Keuangan Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli

Tahun 2018 ..................................................................... 28

Laporan Kinerja (LKj) Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018

1

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas

pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atas penggunaan

anggaran yang telah dipercayakan. Penyusunan Laporan Kinerja

mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli merupakan salah satu

dari Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai tugas membantu

Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah

dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang Perikanan

di wilayah Kota Gunungsitoli.



2

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Perikanan

menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Pemerintahan Kota di Bidang

Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum Pemerintah Kota di Bidang Perikanan Tangkap dan

Perikanan Budidaya;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan

Tangkap dan Perikanan Budidaya;

4. Pengelolaan urusan ketatausahaan;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota dan

Wakil Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas

Perikanan Kota Gunungsitoli dibantu oleh 2 (dua) Bidang dan

1 ( sa tu ) S e kr e ta r i a t yang masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang dan Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

1. Sekretaris

Sekretariat Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli mempunyai

tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas di

Bidang Urusan Umum, Keuangan dan Program. Dalam

melaksanakan tugas tersebut Sekretaris dibantu oleh ;

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2) Sub Bagian Program dan Keuangan.



3

2. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu

Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan di bidang

Perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas tersebut

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dibantu oleh ;

1) Seksi Bina Usaha.

2) Seksi Sarana Prasarana.

3. Bidang Perikanan Budidaya.

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Dinas menyusun rencana dan program

kegiatan serta melaksanakan tugas di bidang Perikanan

Budidaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dibantu oleh ;

1) Seksi Produksi Budidaya.

2) Seksi Perbenihan dan Kesehatan Lingkungan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Laporan kinerja Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli ini

menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta

pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja tahun 2018.



4

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk

memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang

telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli

untuk meningkatkan kinerjanya.

1.4. Visi dan Misi Perangkat Daerah

Visi dan Misi Dinas Perikanan untuk tahun 2016-2021

yaitu : Mewujudkan Pembangunan Perikanan yang

Berkelanjutan, Kokoh, dan Berkeadilan.

Untuk mencapai visi maka ditetapkan 3 (tiga) Misi

sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas

Perikanan Tahun 2016-2021 sebagai berikut ;

1. Pengelolaan Hasil Perikanan Secara Optimal

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan

3. Pemberdayaan Masyarakat Perikanan



5

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana strategis merupakan bahan dasar pengukuran

kinerja instansi pemerintah. Renstra merupakan target/

kebijakan yang telah ditentukan untuk 5 tahun. Selain

itu, rencana strategis instansi pemerintah memerlukan

integrasi antara keahlian Sumber Daya Manusia dan Sumber

daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan stakeholders

dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis

baik regional, nasional maupun global.

Analisis terhadap kinerja organisasi baik secara

internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat

penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan,

peluang dan tantangan yang ada. Analisis terhadap unsur-

unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi

perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah

pada umumnya, khususnya Dinas Perikanan Kota

Gunungsitoli.

Sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan dalam

jangka waktu menengah maka Dinas Perikanan menyusun



6

Renstra 2016-2021 sesuai dengan yang diamanatkan dalam

peraturan maupun perundang-undangan. Tujuan dari

penyusunan Renstra itu sendiri ialah sebagai acuan

pelaksanaan kebijakan dan bahan evaluasi pelaksanaan

kegiatan pada Dinas Perikanan. Visi dan Misi Dinas

Perikanan untuk tahun 2016-2021 yaitu : Mewujudkan

Pembangunan Perikanan yang Berkelanjutan, Kokoh, dan

Berkeadilan.

Untuk mencapai visi maka ditetapkan 3 (tiga) Misi

sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas

Perikanan Tahun 2016-2021 sebagai berikut ;

1. Pengelolaan Hasil Perikanan Secara Optimal

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan

3. Pemberdayaan Masyarakat Perikanan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, maka Visi dan

Misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah

dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic

goals) dan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai

berikut :



7

Tujuan I : Meningkatkan Daya Saing Produk Perikanan

Sasaran Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya

Produk Ikan Olahan

1. Jumlah produksi ikan olahan (Ton)

2. Jumlah pelaku usaha pengolahan ikan (Org)

3. Jenis produk ikan olahan (Jenis)

Adapun Program utama yang mendukung pencapaian

kinerja sasaran ini yaitu : Program Optimalisasi Pengelolaan

Dan Pemasaran Produksi Perikanan yang diimplementasikan

melalui beberapa kegiatan antara lain :

1. Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan

2. Promosi Gemar Makan Ikan

3. Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Tujuan II : Meningkatkan Produksi Dan Produktifitas Usaha Perikanan


Meningkatnya

produksi

perikanan

tangkap

1. Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)

2. Nilai produksi perikanan tangkap (Rupiah)

Meningkatnya

produksi dan

produktifitas

perikanan

budidaya

1. Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)

2. Nilai produksi perikanan budidaya (Rupiah)

3. Peningkatan produktifitas budidaya perikanan (%)

4. Pertambahan luasan lahan/kolam budidaya (%)

Adapun Program utama yang mendukung pencapaian

target kinerja sasaran ini adalah :



8

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap yang terdiri

dari beberapa kegiatan, yaitu :

a) Pengadaan kapal motor 0,5 GT beserta

kelengkapannya;

b) Pengadaan kapal motor 3 GT, 5 GT, 7 GT, 10 GT, 15 GT

beserta kelengkapannya;

c) Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan

tangkap;

d) Pengadaan sarana dan prasarana ikan tangkap;

e) Pembangunan tempat pelelangan ikan;

f) Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan;

g) Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan

tangkap;

h) Pengadaan alat penangkapan ikan;

i) Pembangunan tambatan perahu;

j) Peningkatan SDM nelayan melalui pelatihan;

k) Lanjutan pembangunan fasilitas PPI Teluk Belukar;

l) Pengelolaan PPI Teluk Belukar;

m) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan PPI;

n) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan

Usaha Skala Kecil Masyarakat KP (Nelayan).

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan yang terdiri

dari beberapa kegiatan, yaitu :

a) Pengembangan bibit ikan unggul;

b) Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan;

c) Pembinaan dan pengembangan perikanan;

d) Pengembangan sarana dan prasarana BBIAT;

e) Pengelolaan BBIAT;



9

f) Penyediaan sarana dan prasana pembudidaya ikan air

tawar;

g) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan BBIAT;

h) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana

pokok unit perbenihan.

3. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air

Payau Dan Air Tawar yang laksanakan melalui kegiatan :

a) Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau

dan air tawar.

Tujuan III : Mewujudkan Kemandirian Masyarakat perikanan


Meningkatnya

kesejahteraan

masyarakat

pesisir

1. Pendapatan perkapita nelayan (Rupiah/Tahun)

Adapun Program Utama yang mendukung pencapaian

target kinerja sasaran ini yaitu :

1. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui

kegiatan :

a. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir.



10

2.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli telah merumuskan

Indikator Kinerja Sasaran Renstra serta telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator utama dalam

menentukan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan Tugas

Pokok dan Fungsi. Penetapan IKU bertujuan untuk memudahkan

pemangku kepentingan dalam mengukur tingkat keberhasilan

kinerja Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli. Berikut ini merupakan

indikator kinerja utama dinas perikanan kota gunungsitoli tahun

2016-2021.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021.

NO SASARAN

INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENJELASAN/ FORMULASI

PENGHITUNGAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Meningkatnya

produk ikan olahan 1.

Jumlah produksi Ikan

Olahan (Ton)

Jumlah Produksi Ikan Olahan

Dalam Satu Tahun

2. Jumlah pelaku usaha

pengolahan ikan (Org)

Jumlah Pelaku Usaha yang

Menghasilkan Produk Olahan Hasil Perikanan

3. Jenis Produk Ikan Olahan (Jenis)

Jumlah Jenis Produk Hasil Olahan Ikan

2. Meningkatnya

produksi perikanan

tangkap 1.

Jumlah produksi

perikanan tangkap (ton)

Jumlah Produksi Ikan Hasil

Tangkapan Nelayan Dalam 1 (satu) Tahun

2.

Nilai Produksi

Perikanan Tangkap (Rupiah)

Jumlah Produksi Ikan Hasil

Tangkapan X Harga Rata-Rata Dalam 1 (satu) Tahun.

3. Meningkatnya

produksi dan produktifitas

Perikanan Budidaya

1.

Jumlah produksi

perikanan budidaya

(ton)

Jumlah Produksi Ikan Hasil Budidaya dalam 1 (satu) Tahun



11

NO SASARAN

INDIKATOR

INDIKATOR KINERJA

UTAMA

PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN

(1) (2) (3) (4) (5)

2. Nilai produksi perikanan budidaya

(Rupiah)

Jumlah Produksi Ikan Hasil Budidaya X Harga Rata-Rata

Dalam 1 (satu) Tahun.

3.

Peningkatan

produktifitas budidaya perikanan (%)

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛−1 x 100 %

4.

Pertambahan luasan

lahan/kolam budidaya (%)

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑑𝑖𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑛

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑑𝑖𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑛−1 𝑥 100 %

4. Meningkatnya

kesejahteraan masyarakat pesisir 5.

Pendapatan perkapita

nelayan

(Rupiah/Tahun)

Rata-rata Pendapatan Nelayan dalam 1 (satu) Tahun

2.3. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018

Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli menetapkan

Perjanjian Kinerja sebagai komitmen yang merepresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam waktu satu tahun dengan mempertimbangkan

sumberdaya yang dikelola.

Tujuan khusus ditetapkan Perjanjian Kinerja antara

lain: meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja

aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima

amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar



12

evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian

reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli telah menetapkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 secara berjenjang sesuai

dengan kedudukan, tugas dan fungsinya berbasis pada

Renstra Perangkat Daerah 2016-2021. Perjanjian Kinerja ini

merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada

tahun 2018.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

No. Sasaran Strategis Indikator

Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan

Laut

5.000 Ton

2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan

Darat

105 Ton

3. Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat Pesisir

(Cakupan Bina

Kelompok Nelayan)

26 Kelompok

4. Peningkatan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Hasil Perikanan

Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi

Perikanan (Produksi

Ikan Olahan)

1.000 Ton

Berdasarkan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah kota Gunungsitoli yang dilaksanakan oleh tim

evaluator dari kementerian PAN dan RB pada tanggal 05

November 2018, Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli telah



13

melakukan penyempurnaan dokumen perjanjian kinerja

untuk tahun 2018. Hasil dari penyempurnaan perjanjian

kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang telah disempurnakan.

No. Sasaran

Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

I. Meningkatnya Produksi

Perikanan

Tangkap

Jumlah Produksi Perikanan

Tangkap (Ton)

5.000

Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rupiah)

140.000.000.000

II. Meningkatnya Produksi Dan

Produktifitas

Perikanan

Budidaya

Jumlah Produksi Perikanan

Budidaya (Ton)

105

Nilai Produksi Perikanan

Budidaya (Rupiah)

2.310.000.000

Peningkatan Produktifitas

Budidaya Perikanan (%)

40

Pertambahan Luasan

Lahan/Kolam Budidaya (%)

20

2.4. Cascading (Pohon Kinerja) Perangkat Daerah Tahun 2018

Untuk menggambarkan keterkaitan antara tujuan, sasaran,

program dan kegiatan dituangkan dalam pohon kinerja berikut ini:



14



15

2.5. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2018.



16

3.1. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

Metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja adalah

realisasi indikator kinerja dibandingkan dengan target indikator

kinerja dikalikan 100 persen. Kriteria keberhasilan pencapaian

kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan

dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

1. Sangat berhasil : jika capaian kinerja>100%

2. Berhasil : 80-100%

3. Cukup Berhasil : 60-79%

4. Tidak Berhasil :



17

Tabel 3.1. Data Capaian Kinerja Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli Tahun 2018.

No. Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja Target Realisasi

Capaian

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I. Meningkatnya

Produksi

Perikanan Tangkap

Jumlah

Produksi

Perikanan Tangkap (Ton)

5.000 5.323 106,46

Nilai Produksi

Perikanan Tangkap

(Rupiah)

140.000.000.000 186.305.000.000 133,07

II. Meningkatnya Produksi Dan

Produktifitas

Perikanan

Budidaya

Jumlah Produksi

Perikanan

Budidaya (Ton)

102 98 96

Nilai Produksi

Perikanan

Budidaya

(Rupiah)

2.310.000.000 2.352.000.000 101,81

Peningkatan

Produktifitas

Budidaya

Perikanan (%)

40 7,28 3,62

Pertambahan

Luasan

Lahan/Kolam Budidaya (%)

20 0 0

Dari tabel 3.1. di atas dapat dijelaskan capaian kinerja berdasarkan

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis I :

Meningkatnya produksi perikanan tangkap dengan indikator

kinerja yaitu jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2018

sebesar 5.000 Ton dengan hasil sebesar 5.323 Ton dengan capaian

sebesar 133,07 persen dari target yang telah ditetapkan. Selain

jumlah produksi, nilai produksi perikanan tangkap juga menjadi

indikator kinerja Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli tahun 2018.

Nilai produksi perikanan merupakan total keseluruhan nilai



18

produksi dalam rupiah yang dihitung berdasarkan total produksi

dikali harga rata-rata penjualan ikan oleh nelayan dalam satu

tahun. Hasil yang didapatkan adalah sebesar Rp.

186.305.000.000,- dari yang telah ditarget sebesar Rp.

140.000.000.000,- dengan capaian 133,07 % dari target.

Sasaran Strategis II :

Meningkatnya produksi perikanan budidaya dengan indikator

kinerja adalah produksi perikanan budidaya dengan target sebesar

102 Ton dengan hasil sebesar 98 Ton. Capaian kinerja atas

produksi perikanan budidaya adalah sebesar 96 % (persen) dari

target yang telah ditetapkan. Nilai Produksi Perikanan Budidaya

yang ditetapkan sebesar Rp. 2.310.000.000 dengan realisasi

sebesar Rp. 2.352.000.000 dengan capaian sebesar 101,81 %.

Peningkatan Produktifitas Budidaya Perikanan yang ditargetkan

sebesar 40 % dengan realisasi 7,28 % dencan capaian sebesar 3,62

%. Pertambahan Luasan Lahan/Kolam Budidaya sebesar 20 %

dengan realisasi 0 % dengan capaian kinerja 0 %.

3.2. Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

Mengacu pada hasil pengukuran kinerja sebagaimana tecantum

dalam Tabel 3.1 dapat dijelaskan terkait capaian masing-masing

indikator kinerja sebagai berikut :



19

1. Produksi Perikanan Tangkap.

Produksi perikanan tangkap adalah total hasil ikan tangkapan

nelayan di Kota Gunungsitoli yang dihitung dalam kurun waktu

Januari 2018 sampai dengan Desember 2018. Data terkait

produksi perikanan tangkap per Kecamatan disajikan pada Tabel

3.2. berikut :

Tabel 3.2. Data Produksi Perikanan Tangkap Per Kecamatan

Tahun 2018

No. Kecamatan Sat.

Jenis Produksi Perikanan

Perikanan Laut

2016 2017 2018

1. Gunungsitoli Ton 2.167 2.635

2. Gunungsitoli Idanoi Ton 392 495

3. Gunungsitoli Selatan Ton 147 178

4. Gunungsitoli Barat Ton -

5. Gunungsitoli Utara Ton 1.294 2.015

6. Gunungsitoli Alo'oa Ton -

Total ............ - 4.000,2 5.323,0

Sumber : Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli

Dari tabel 3.2. di atas dapat disimpulkan bahwa produksi

perikanan tangkap sebagian besar dihasilkan di Kecamatan

Gunungsitoli dan terendah di Kecamatan Gunungsitoli Selatan.

Hasil produksi perikanan tidak terlepas dari berbagai faktor yang

mempengaruhi, diantaranya adalah jumlah armada penangkapan

ikan dan jumlah nelayan/pelaku usaha. Hal ini dapat dikaitkan

dengan data armada penangkapan ikan pada masing-masing

kecamatan tahun 2018 dimana Kecamatan Gunungsitoli



20

merupakan kecamatan yang memiliki armada penangkapan ikan

terbanyak bila dibandingkan dengan kecamatan lain dengan

jumlah kapal sebanyak 392 unit dan jumlah nelayan sebanyak 865

orang.

Tabel 3.3. Data Jumlah Kapal Per Kecamatan Tahun 2018

No. Kecamatan Sat. Jumlah

Perahu Tanpa Motor Perahu Motor (0,5 GT)

Kapal Bermotor (3-7 GT)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

1. Gunungsitoli Unit 302 291 323 39 53 62

2. Gunungsitoli Idanoi Unit 69 70 222 31 3 7

3. Gunungsitoli Selatan Unit 12 12 53 58 4 6

4. Gunungsitoli Barat Unit - - - -

5. Gunungsitoli Utara Unit 45 90 264 59 23 31

6. Gunungsitoli Alo'oa Unit - - -

Total ............ -

428 463 - 862 887 - 83 106

Sumber : Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli

Hal ini dapat menjadi pertimbangan dimasa yang akan datang

bahwa untuk mendukung peningkatan produksi diperlukan

perhatian khusus dalam hal peningkatan jumlah armada

penangkapan yang ikan yang dimiliki oleh nelayan. Bila

dibandingkan dengan tahun 2017, capaian produksi perikanan

pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang mana pada tahun

2017 capaian produksi perikanan tangkap hanya mencapai 4.001

Ton. Hal ini dapat juga dikaitkan dengan upaya-upaya yang telah

dilakukan tahun – tahun sebelumnya antara lain penempatan



21

rumpon di 4 (empat) kecamatan yang memiliki garis pantai yaitu

Kec. Gunungsitoli utara, Gunungsitoli, Gunungsitoli selatan, dan

Gunungsitoli idanoi. Penempatan rumpon merupakan satu cara

untuk mengarahkan ikan pada suatu tempat yang dapat berfungsi

sebagai rumah ikan sehingga mempermudah nelayan dalam

melakukan usaha penangkapan dengan jarak tempuh yang tidak

terlalu jauh. Pada Tahun 2018 melalui program pengembangan

perikanan tangkap, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang

mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap yaitu :

i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha

Skala Kecil Masyarakat KP (Nelayan) dengan target kinerja

kegiatan yaitu peningkatan sarana dan prasarana usaha

pemberdayaan nelayan kecil sebanyak 3 jenis dengan

realisasi/capaian kinerja kegiatan sebesar 70,23 % yaitu 1.)

Pengadaan Kapal Ukuran< 3GT beserta kelengkapannya, 2.)

Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan, serta

3.) Pengadaan alat bantu penangkapan ikan.

Capaian atas kinerja kegiatan ini tidak mencapai target yang

dikarenakan salah satu jenis sarana penangkapan ikan yaitu

pengadaan kapal < 3 GT belum dapat terselesaikan hingga

akhir tahun anggaran.

ii. Pembangunan tambatan perahu.



22

Pembangunan tambatan perahu bertujuan untuk

mempermudah nelayan dalam bongkar muat hasil

tangkapan, tempat perbaikan kapal dan sebagai tempat

nelayan dalam bertransaksi dengan penjual ikan.

Pembangunan tambatan perahu yang telah dilaksanakan

bertempat di Siarawi Desa Olora Kecamatan Gunungsitoli

utara kota Gunungsitoli sebanyak 1 (satu) unit.

iii. Operasional PPI.

Untuk tahun 2018 kegiatan operasional PPI hanya sebatas

Pada penyediaan biaya listrik dan biaya jaga malam pada PPI

Teluk belukar mengingat tahun 2018 pabrik es balok yang

ada di PPI Teluk belukar belum dapat dioperasionalkan

mengingat belum ada dasar pelaksanaan retribusi atas

penjualan es balok yang dihasilkan dari pabrik es balok.

Dengan capaian kinerja produksi perikanan tangkap sebesar

106,46 % berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dibuat dapat

di kategorikan “Sangat Berhasil” yang mana capaian kinerja > 100

%.

2. Nilai Produksi Perikanan Tangkap.

Nilai produksi perikanan tangkap merupakan total keseluruhan

dalam rupiah atas penjualan hasil tangkapan dalam satu tahun

dengan memperhitungkan harga rata-rata penjualan ikan oleh

nelayan. Tahun 2018 nilai produksi perikanan tangkap mencapai



23

Rp. 186.305.000.000 atau 133,07 % dari target yang berdasarkan

kriteria penilaian capaian kinerja dapat dikategorikan “Sangat

Berhasil” yang mana capaian kinerja > 100 %.

Hal ini dapat memberi nilai positif terhadap perekonomian nelayan

dimana semakin tinggi nilai produksi menunjukkan bahwa

pendapatan nelayan di kota gunungsitoli semakin meningkat pula.

Walaupun jumlah produksi dan nilai produksi melebihi dari target

yang telah ditetapkan namun dalam pelaksanaannya masih

terdapat beberapa faktor yang masih menjadi permasalahan yang

dihadapi oleh nelayan antara lain : adanya aktifitas penangkapan

nelayan oleh pihak-pihak tertentu ketika nelayan melakukan

usaha penangkapan ikan di luar wilayah kepulauan Nias, masih

tingginya fluktuasi harga ikan yang mana pada saat-saat tertentu

harga ikan berada pada angka normal namun terkadang juga

berada jauh lebih rendah dari harga biasanya, serta jumlah

kapal/perahu yang masih didominasi oleh kapal/perahu yang

tidak bermotor yang berukuran 0,5 GT.

3. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya adalah total produksi ikan hasil

budidaya yang diproduksi/dihasilkan dari usaha budidaya yang

dilakukan oleh pembudidaya di Kota Gunungsitoli tahun 2018 yang

dihitung mulai dari bulan januari s.d desember 2018. Data



24

produksi ikan budidaya tahun 2018 menurut masing-masing

kecamatan dapat dilihat pada tabel 3.3. berikut;

Tabel 3.3. Data Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2018

No. Kecamatan Sat.

Jenis Produksi Perikanan

Perikanan Budidaya

2017 2018

1. Gunungsitoli Ton 25,00 32

2. Gunungsitoli Idanoi Ton 11,60 10

3. Gunungsitoli Selatan Ton 6,51 5

4. Gunungsitoli Barat Ton 8,00 2

5. Gunungsitoli Utara Ton 25,99 46

6. Gunungsitoli Alo'oa Ton 10,50 3

Total ............ 87,6 98 Sumber : Dinas Perikanan Kota Gunungsitoli

Dari tabel 3.3. di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018

nilai total produksi perikanan budidaya mencapai 98 Ton yang

mengalami peningkatan jumlah bila dibandingkan dengan capaian

tahun 2017 yang hanya mencapai 87,6 ton. Hal ini didukung oleh

adanya peningkatan jumlah pembudidaya ikan di Kecamatan

Gunungsitoli dan Gunungsitoli Utara.

Selain itu pada tahun 2018 melalui Program pengembangan

perikanan budidaya/pengelolaan BBIAT telah dihasilkan

benih/benih ikan nila dan ikan lele di BBIAT Tetehosi Afia dan telah

dibagikan kepada pembudidaya ikan sebanyak 13.220 ekor.

Jumlah pembudidaya ikan pada masing-masing kecamatan dapat

dilihat pada tabel 3.4. berikut;



25

Tabel 3.4. Data Pembudidaya dan Kelompok Pembudidaya Masing-masing Kecamatan Tahun 2016 - 2018

No. Kecamatan

Jumlah

Pembudidaya

Jumlah Kelompok

Pembudidaya

2016 2017 2018 2016 2017 2018

1. Gunungsitoli 148 205 11 5 9

2. Gunungsitoli Idanoi 197 79 13 0 1

3. Gunungsitoli

Selatan

34 72 6 0 1

4. Gunungsitoli Barat 45 67 4 3 4

5. Gunungsitoli Utara 103 98 11 2 2

6. Gunungsitoli Alo'oa 37 28 2 3 3

Total ............ 0 564 549 47 13 20

4. Nilai Produksi Perikanan Budidaya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang telah

dibuat dan ditetapkan pada tahun 2018 Nilai Produksi Perikanan

Budidaya ditargetkan sebesar Rp. 2.310.000.000 dengan capaian

sebesar Rp. 2.352.000.000 dengan persentase capaian sebesar

101,81 % dari Target.

Perhitungan Nilai Produksi Perikanan Budidaya didasarkan pada

perhitungan total produksi dikali dengan harga rata-rata penjualan

ikan budidaya dipasaran dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan hasil perhitungan nilai produksi ini dapat diketahui

bahwa secara umum harga penjualan petani atas hasil usaha

budidaya masih dalam kondisi harga yang wajar.

Atas capaian kinerja sebesar 101,81 % berdasarkan kriteria

penilaian kinerja yang telah dibuat, indikator kinerja atas nilai



26

produksi perikanan budidaya termasuk dalam penilaian “Sangat

Berhasil”, dimana nilai capaian kinerja > 100 %.

5. Peningkatan Produktifitas Budidaya Perikanan.

Produktifitas Budidaya Perikanan di ukur dari kemampuan

menghasilkan/memproduksi ikan budidaya dalam satuan ton per

setiap luasan kolam (Ha) dalam kurun waktu satu tahun. Tahun

2017 rata-rata produktivitas kolam budidaya yang dihasilkan oleh

pembudidaya mencapai 60,69 Ton/Ha. Pada tahun 2018

ditargetkan ada peningkatan produktivitas kolam budidaya sebesar

40 % namun berdasarkan pengukuran yang dilakukan,

peningkatan produktivitas kolam budidaya hanya mencapai 67,43

Ton/Ha atau sebesar 6,74 % dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.5 Data Produktivitas Kolam Budidaya Ikan di Kota

Gunungsitoli Tahun 2018.

No. Kecamatan

Total Luas Lahan

Kolam (Ha) Produksi

Budidaya

Air Tawar

Air

Payau/Laut

Air

Tawar

Air

Payau/Laut

1. Gunungsitoli Idanoi 0,17 - 13,93 2. Gunungsitoli Selatan 0,16 - 12,68 3. Gunungsitoli Barat 0,15 - 11,79 4. Gunungsitoli 0,46 - 36,43 5. Gunungsitoli Utara 0,22 0,23 17,50 0,66

6. Gunungsitoli Alo'oa 0,06 - 4,64

Total 1,22 0,23 96,98 0,66

Total 1,45 97,64

Produktivitas

67,43



27

Hasil produksi ikan dalam satuan luas kolam dapat dipengaruhi

oleh banyak faktor, baik faktor lingkungan, kesehatan hewan

peliharaan, maupun dari sisi tata kelolanya. Berdasarkan data

capaian tahun 2018 diketahui bahwa tahun 2018 secara

keseluruhan terjadi peningkatan produktivitas kolam sebesar 6,74

Ton/Ha bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya

mencapai 60,69 Ton/Ha dengan capaian kinerja sebesar 11,11 %.

Berdasarkan kriteria pengukuran capaian kinerja dapat

disimpulkan bahwa terkait dengan capaian indikator kinerja dalam

hal peningkatan produksi masuk dalam kriteria tidak berhasil

dimana hasil capaian kinerja < 60 %.

Berdasarkan hasil analisis lapangan terkait dengan produktivitas

tahun 2018 beberapa hal yang mempengaruhi atas hasil kinerja

antara lain; harga pakan yang masih tinggi dimana dalam usaha

budidaya ikan pakan merupakan utama dalam operasional

budidaya ikan yang mencapai 70 % dari total biaya yang

dibutuhkan dalam satu siklus pemeliharaan sehingga dengan

keterbatasan modal, petani hanya memberi pakan sesuai dengan

kemampuan seadanya.

Secara keseluruhan pakan ikan yang digunakan oleh petani ikan

masih menggunakan pakan buatan/pabrik dari luar daerah yang

membutuhkan cost/biaya tinggi. Selain itu, faktor sumberdaya

manusia juga masih belum cukup memadai. Kemampuan Dinas



28

Perikanan dalam melakukan penyuluhan dilapangan masih sangat

terbatas dimana tenaga penyuluh untuk 6 kecamatan hanya

dilayani oleh 3 (tiga) orang penyuluh perikaan yang ditempatkan

oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Dinas Perikanan

Kota Gunungsitoli.

6. Pertambahan Luasan Lahan/Kolam Budidaya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapatkan bahwa

pertambahan luasan kolam tahun 2018 memiliki nilai capaian

sebesar 0 % yang artinya bahwa tahun 2018 secara keseluruhan

tidak pertambahan luasan kolam budidaya di tingkat

pembudidaya. Namun dengan hasil ini tidak tertutup kemungkinan

adanya kolam ikan yang baru dan ada juga kolam ikan yang lama

yang tidak digunakan lagi untuk usaha budidaya ikan.

Hal ini menjadi perhatian ditahun yang akan datang bagi Dinas

Perikanan Kota Gunungsitoli untuk mendorong dan meningkatkan

minat pembudidaya ikan air tawar untuk melakukan usaha

pembudidayaan ikan yang seutuhnya dapat membuka lapangan

usaha/lapangan kerja yang baru serta sumber-sumber ekonomi

yang prospektif untuk dikembangkan di Kota Gunungsitoli.



29

3.3. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.6. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2018

dengan Tahun Sebelumnya.

No. Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Capaian

Tahun 2018 (%)

Capaian

Tahun 2017 (%)

(1) (2) (3) (6)

I. Meningkatnya

Produksi Perikanan

Tangkap

Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap

(Ton)

106,46 -

Nilai Produksi

Perikanan Tangkap

(Rupiah)

133,07 -

II. Meningkatnya

Produksi Dan

Produktifitas Perikanan Budidaya

Jumlah Produksi

Perikanan Budidaya

(Ton)

96 -

Nilai Produksi

Perikanan Budidaya

(Rupiah)

101,81 -

Peningkatan

Produktifitas

Budidaya Perikanan (%)

3,62 -

Pertambahan Luasan Lahan/Kolam

Budidaya (%)

0 -

Mengingat bahwa pada awal perencanaan kinerja masih belum

sepenuhnya sesuai dengan Permenpan No. 53 Tahun 2014 Tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka untuk

capaian kinerja tahun 2017 belum dapat dibandingkan dengan

capaian kinerja tahun 2018.

3.4. Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2018.

Atas pencapaian target kinerja tahun 2018 sebagaimana telah

ditetapkan dan telah dicapai, tidak terlepas dari dukungan Program

dan Kegiatan yang telah terlaksana pada tahun 2018 baik Program



30

dan Kegiatan yang secara langsung bersentuhan dengan target

capaian kinerja maupun tidak secara langsung tetapi sifatnya

mendukung operasional. Berikut ini adalah data realisasi

keuangan tahun tahun 2018 besert capaian kinerja keuangan

tahun 2018.

Tabel 3.7. Realisasi Keuangan Dinas Perikanan Kota

Gunungsitoli Tahun 2018

N o . SKPD/URUSAN/PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA %

Cap.Kiner

ja

Jumlah (Rp)

Persentase Kinerja

Keuangan TOLOK UKUR TARGET

REALISASI

Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3 4 9 . 0 4 2 . 0 9 2 3 2 6 . 5 9 1 . 1 4 0 9 3 , 5 7

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya biaya Materai, Perangko dan Jasa Pengiriman Surat-surat

3 J e n i s 3 J e n i s 1 0 0 2 . 1 0 2 . 0 0 0 1 . 3 2 5 . 0 0 0 6 3 , 0 4

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya biaya Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, Listrik dan Internet

3 J e n i s 3 J e n i s 1 0 0 2 2 . 9 9 7 . 5 3 2 1 8 . 7 1 1 . 8 1 3 8 1 , 3 6

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya biaya Pembayaran perpanjangan STNK dan pajak kendaraan bermotor sebanyak 2 unit roda empat dan 11 unit roda dua

1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 5 . 6 0 0 . 0 0 0 2 . 9 2 5 . 0 2 0 5 2 , 2 3

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

1 O r a n g 1 O r a n g 1 0 0 1 9 . 2 4 4 . 8 0 0 1 9 . 2 4 4 . 8 0 0 1 0 0 , 0 0

Penyediaan alat tulis kantor

tersedianya biaya alat tulis kantor

1 2 B u l a n 1 2 B u l a n 1 0 0 2 2 . 4 3 6 . 4 0 0 2 2 . 4 3 6 . 3 6 0 1 0 0 , 0 0

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersedia Biaya Penyediaan Barang Cetakan, Fotokopi dan Penggandaan Surat-surat Kantor

1 2 B u l a n 1 2 B u l a n 1 0 0 4 . 3 4 5 . 0 0 0 4 . 1 4 7 . 0 0 0 9 5 , 4 4

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Buku Referensi Pedoman yang berkaitan dengan Kegiatan Kelautan dan Perikanan

2 J e n i s 1 J e n i s 5 0 2 . 4 0 0 . 0 0 0 1 . 5 9 0 . 0 0 0 6 6 , 2 5

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya Kebutuhan Biaya Makanan dan Minuman (Rapat dan Tamu) di Kantor

1 2 B u l a n 1 2 B u l a n 1 0 0 2 3 . 2 0 9 . 4 0 0 2 1 . 8 7 3 . 8 0 0 9 4 , 2 5

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya Biaya Mengadiri Rapat, Koordinasi, Konsultasi dan Kegiatan Lainnya ke Luar Daerah

1 T a h u n 1 T a h u n 1 0 0 1 3 7 . 0 3 0 . 0 0 0 1 2 4 . 6 6 1 . 5 0 7 9 0 , 9 7



31


KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA %

Cap.Kiner

ja

Jumlah (Rp)

Persentase Kinerja


REALISASI

Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Monitoring/survey/pendataan/pengawasan/evaluasi/rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

Tersedianya biaya Monitoring/Survey/Pendataan/Pengawasan/Evaluasi/Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam daerah

1 T a h u n 1 T a h u n 1 0 0 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 1 0 0 , 0 0

Penyediaan Jasa Administrasi Umum

Tersedianya Biaya Jasa Administrasi Umum

1 2 B u l a n 1 2 B u l a n 1 0 0 7 2 . 3 2 0 . 8 0 0 7 2 . 3 2 0 . 8 0 0 1 0 0 , 0 0

Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat

Tersedianya Jasa Supir Kendaraan Dinas

1 O r a n g 1 O r a n g 1 0 0 2 2 . 8 4 4 . 8 0 0 2 2 . 8 4 4 . 8 0 0 1 0 0 , 0 0

Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor

Tersedianya peralatan kebersihan kantor

1 2 B u l a n 1 2 B u l a n 1 0 0 2 . 5 1 1 . 3 6 0 2 . 5 1 0 . 2 4 0 9 9 , 9 6

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 3 0 . 3 9 9 . 0 0 0 1 2 9 . 7 4 1 . 0 8 3 9 9 , 5 0

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2 U n i t 2 U n i t 1 0 0 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 3 8 . 9 4 2 . 0 8 3 9 9 , 8 5

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 3 U n i t 1 3 U n i t 1 0 0 5 . 9 5 5 . 0 0 0 5 . 9 5 5 . 0 0 0 1 0 0 , 0 0

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5 J e n i s 4 J e n i s 8 0 1 5 . 4 4 4 . 0 0 0 1 4 . 8 4 4 . 0 0 0 9 6 , 1 1

Sewa Gedung Kantor Tersedianya Biaya Sewa Gedung Kantor

1 U n i t 1 U n i t 1 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 1 0 0 , 0 0

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4 7 .5 0 0 .0 0 0 4 7 . 3 1 7 . 6 3 6 9 9 , 6 2

Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop/Pelatihan/Kursus/Sosialisasi

Tersedianya Biaya untuk Mengikuti diklat/ bimtek/ workshop/ kursus/ sosialisasi

5 K a l i 5 K a l i 1 0 0 4 7 . 5 0 0 . 0 0 0 4 7 . 3 1 7 . 6 3 6 9 9 , 6 2

Program pengembangan budidaya perikanan

4 7 1 . 6 2 6 . 9 0 8 4 7 1 . 2 1 0 . 3 0 8 9 9 , 9 1

Pengelolaan BBIAT Tersedianya biaya operasional pengelolaan BBIAT Tetehosi Afia

1 U n i t 1 U n i t 1 0 0 1 7 5 . 2 7 9 . 7 0 8 1 7 4 . 8 6 3 . 1 0 8 9 9 , 7 6

Pengembangan Sarana dan Prasarana BBIAT

Terlaksananya pembangunan kolam ikan di BBIAT Tetehosi Afia

1 P a k e t 1 P a k e t 1 0 0 2 9 6 . 3 4 7 . 2 0 0 2 9 6 . 3 4 7 . 2 0 0 1 0 0 , 0 0

Program pengembangan perikanan tangkap

2 . 6 1 7 . 0 3 0 . 0 0 0 2 . 1 2 9 . 9 7 0 . 9 5 7 8 1 , 3 9

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat KP (Nelayan)

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat KP (Nelayan)

3 J e n i s 2 J e n i s 6 6 , 6 7 1 . 6 2 7 . 6 3 8 . 0 0 0 1 . 1 4 3 . 0 4 9 . 0 4 5 7 0 , 2 3



32


KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA %

Cap.Kiner

ja

Jumlah (Rp)

Persentase Kinerja


REALISASI

Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pembangunan Tambatan Perahu di Siarawi Desa Olora Kecamatan Gunungsitoli Utara

Terbangunnya tambatan perahu di Siarawi Desa Olora Kec. Gunungsitoli Utara

1 U n i t 1 U n i t 1 0 0 8 9 9 . 9 4 7 . 2 0 0 8 9 8 . 4 4 4 . 2 0 0 9 9 , 8 3

Pengelolaan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)

Tersedianya Biaya Operasional Pabrik Es Teluk Belukar

1 T a h u n 1 T a h u n 1 0 0 8 9 . 4 4 4 . 8 0 0 8 8 . 4 7 7 . 7 1 2 9 8 , 9 2

Jumlah 3.615.598.000 3 . 1 0 4 . 8 3 1 . 1 2 4 8 5 , 8 7

Secara umum realisasi keuangan perangkat daerah tahun 2018

mencapai 85,87 % dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp.

3.615.598.000.



33

4.1. Kesimpulan

Sebagai wujud tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas dan terukur dalam waktu satu tahun dengan

mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola dinas perikanan

telah menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah tahun 2018

melalui Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perikanan Kota

Gunungsitoli dengan Walikota Gunungsitoli sebagai pemberi

amanah dengan hasil sebagai berikut :

a. Dari 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang telah

ditetapkan 3 (tiga) indikator kinerja menunjukan

capaian kinerja dengan kategori “Sangat Berhasil”.

b. Satu indikator kinerja memiliki kategori “Berhasil”

dengan capaian 96 %;

c. Dua indikator kinerja yang termasu dalam kategori

“Tidak Berhasil” dengan capaian < 60 %.

01. Cover.pdf (p.1)02. KATA PENGANTAR.pdf (p.2)03. Ringkasan Eksekutif.pdf (p.3-4)04. DAFTAR ISI.pdf (p.5)05. DAFTAR TABEL.pdf (p.6)06. BAB 1 s.d 4.pdf (p.7-40)06. BAB 1 s.d 4.pdf (p.1-33)img012.pdf (p.34)

[ laporan kinerja perangkat daerah ]laporan kinerja (lkj) perangkat daerah dinas perikanan kota...

Documents