laporan kinerja perangkat daerah tahun 2018...laporan kinerja instansi pemerintah badan kepegawaian...

LAPORAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN ....................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang …………………………………....…....................... 1

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi ........…………………………….……... 2

1.3. Struktur Organisasi …........................………………….........…… 10

1.4. Sumberdaya Perangkat Daerah ............………............……… 11

1.5. Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama .................................................................. 15

1.6. Sistematika Penulisan ................................................................. 15

BAB II. PERENCANAAN KINERJA .......................................…....………………. 17

2.1. Rencana Strategis .......................…...........................…………….. 17

2.2. Target Indikator Kinerja Utama ...……………………………... 18

2.3. Perjanjian Kinerja ......................................………………………… 21

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 24

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ..................................………………. 24

3.2. Realisasi Anggaran .....................................................…………….. 41

BAB IV. PENUTUP ....................................................................................................... 44

4.1. Kesimpulan ........................................................................................ 44

4.2. Saran ..................................................................................................... 45

Lampiran-lampiran

Laporan Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2018 merupakan gambaran

tentang capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun berjalan dan

laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah

dalam mempergunakan anggaran belanja daerah.

Untuk mengukur capaian kinerja, terlebih dahulu ditentukan tujuan

dan sasaran kinerja yang hendak dicapai. Tingkat capaian kinerja dengan

melakukan pengukuran indikator-indikator kinerja sesuai dengan sasaran

yang hendak dicapai. Tujuan pencapain sasaran kinerja Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat dituangkan dalam

Renstra Periode 2017 - 2022. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2018,

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM menetapkan 2 sasaran

strategis yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan, dengan menggunakan

dana APBD Tahun Anggaran 2018.

Capaian kinerja secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sasaran

strategis telah tercapai secara maksimal sebagaimana diamanatkan di dalam

Renstra. Berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

berkompeten

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian


ii

Untuk mencapai sasaran agenda tersebut diatas maka Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat menetapkan Indikator

Kinerja Utama sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang berkompeten

1. Persentase Pejabat Struktural yang memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya

65%

2. Persentase Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat

10%

2. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kepegawaian

1. Nilai Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian

80

2. Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi

100%

Sampai dengan akhir tahun anggaran, berbagai langkah dan upaya telah

dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama melalui program kegiatan.

Hal-hal yang menjadi kendala tercapainya sasaran telah dievaluasi oleh

masing-masing bidang dan dikoordinasikan antar bidang untuk diperoleh

solusi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang. Demikian

laporan ini dibuat yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

dalam rangka perumusan kebijakan yang lebih terarah dan terpadu dalam

usaha perbaikan kinerja.

L i w a, 2019 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN LAMPUNG BARAT, Drs. ISMET INONI.MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19660320 199503 1 002


1

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7

tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang

kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3

dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara,

meliputi : Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan

Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas

Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas

akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi

negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan

Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya

kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,


2

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun

anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik

setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media

pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan

para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi

secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah

ditetapkan.Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai

kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam

perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media

pertanggungjawaban kepada publik.

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SDM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat, dimana Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai Tugas

pokok dan fungsi sebagai instansi yang menyusun dan melaksanakan

kebijakan daerah di bidang Kepegawaian Daerah dengan tugas dan

fungsinya adalah :

1. Tugas

Suatu organisasi harus mempunyai Tugas dan Fungsi agar roda

organisasi dapat berjalan dengan baik. oleh karena itu agar program

dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten


3

Lampung Barat mempunyai tugas pokok yaitu “Membantu Bupati

dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di

bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang

menjadi kewenangan daerah”.

2. Fungsi

Dalam rangka menjalankan roda organisasi Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia;

b. Pelaksanaan tugas dukngan teknis di bidang Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

Manusia;

d. Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang

urusan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Badan

mempunyai rincian tugas :

a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di

lingkungan badan yang menjadi tugas dan kewenangannya;

a. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,

pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang

berhubungan dengan bidang kepegawaian dan pengembangan

sumber daya manusia;


4

b. Merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepegawaian dan

pengembangan sumber daya manusia;

d. Melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman petunjuk teknis

mengenai sistem manajemen kepegawaian dan pengembangan


e. Merumuskan petunjuk pembinaan dan pengembangan badan

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

f. Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sekaligus

memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai

permasalahan dan bidang tugas masing-masing;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap

pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada

pimpinan;

h. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Badan

berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang

telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan

menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan, pengelolaan keuangan

dan pelayanan administrasi pada seluruh unit organisasi di

lingkungan badan serta melakukan perencanaan dan penyusunan

program, evaluasi serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat

Badan menyelenggarakan fungsi :


5

a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program

kerja di lingkungan badan;

b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi

kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan

kerumahtanggaan;

c. Pelayanan administrasi; dan

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup

sekretariat dan lingkup badan;

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris

Badan mempunyai rincian tugas :

a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan

dilingkungan sekretariat badan yang menjadi tugas dan

kewenangannya;

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan,

kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta

bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang

kesekretariatan;

c. Menyiapkan bahan dan data untuk kegiatan pelaksanaan tugas

dan penyusunan program kerja;

d. Merencanakan anggaran biaya yang diperlukan untuk satu tahun

anggaran dan mengevaluasi penggunaan biaya yang telah

dikeluarkan serta membuat laporan pelaksanaan kegiatan pada

pimpinan;

e. Mengkoordinasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada atasan

dan bidang-bidang yang ada di lingkungan Badan;

f. Menyiapkan perencanaan dan kebijakan teknis pengembangan

kesekretariatan dan administrasi umum;

g. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan, rumah tangga

(perlengkapan), administrasi kepegawaian dan keuangan;


6

h. Menyusun rencana evaluasi dan laporan pelaksanaan program

kerja;

i. Melaksanakan pengadaan kendaraan dinas yang berasal dari dana

APBD dan APBN dengan melaporkan hasil pengadaan kepada

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah disertai dengan penyerahan

BPKB dan surat administrasi lainnya;

j. Membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk

secara lisan maupun tertulis sesuai permasalahan dan bidang

tugas masing-masing;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap


pimpinan;

l. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Sekretariat

Badan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku

kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan


dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bidang Kepegawaian

Bidang Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan, membina dan

mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas badan di

bidang kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;

b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kepegawaian;

c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang kepegawaian; dan

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang

kepegawaian.


7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala

Bidang Kepegawaian mempunyai rincian tugas :

a. Memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang

kepegawaian yang menjadi tugas dan kewenangannya;

b. Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengkoordinasikan kegiatan di bidang kepegawaian;

c. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,


berhubungan dengan bidang kepegawaian;

d. Menyusun rencana kerja dan program kegiatan bidang

Kepegawaian yang selanjutnya dilaksanakan melalui program

pembangunan tahunan;

e. Menginventarisasi data dan bahan sebagai dasar penyusunan

rencana formasi kebutuhan pegawai;

f. Merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian, informasi

kepegawaian, mutasi, promosi, penilaian kinerja dan

penghargaan;

g. Menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk

pelaksanaan pengadaan;

h. Menyelenggarakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan

PPPK, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, informasi

kepegawaian, mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pemberian

penghargaan;

i. Mengkoordinasikan pelaksanaaaqn administrasi pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil, mutasi, promosi, penyusunan informasi

kepegawaian, penilaian kinerja dan pemberian penghargaan;

j. Memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil, mutasi, promosi, database informasi kepegawaian

dan pemberian penghargaan;


8

k. Melakukan inventarisasi permasalahan serta merumuskan

langkah-langkah kebijakan pemecahannya;

l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap


pimpinan;

m. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Bidang

Kepegawaian berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan

perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai

bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; dan

n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan


dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas

melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta

menyelenggarakan sebagian tugas badan di bidang pengembangan

sumber daya manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan


b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan


c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang pengembangan

sumber daya manusia; dan

d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang

pengembangan sumber daya manusia.


9

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai rincian

tugas :

a. Memimpin dan menyusun rencana serta program kerja di bidang

yang menjadi tugas dan kewenangannya;

b. Merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan dan

mengkoordinasikan kegiatan di bidang pengembangan sumber

daya manusia;

c. Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis,


berhubungan dengan bidang pengembangan sumber daya

manusia;

d. Mengelola administrasi peningkatan kapabilitas Pegawai;

e. Merencanakan kebutuhan diklat penjenjangan, sertifikasi dan

teknis fungsional;

f. Memfasilitasi pelaksanaan diklat penjenjangan, sertifikasi dan

teknis fungsional;

g. Melaksanakan pengembangan dalam jabatan fungsional;

h. Merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi pegawai;

i. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi pegawai;

j. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang pengembangan

sumber daya manusia serta merumuskan langkah-langkah

kebijakan pemecahannya;

k. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap


pimpinan;

l. Menilai prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkup Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Sasaran Kerja

Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk


10

dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja

Pegawai Negeri Sipil; dan

m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan


dan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65 Tahun 2016 adalah

sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan; dan

2. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Kepegawaian, membawahi :

1. Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai;

2. Sub Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai; dan

3. Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan.

d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi :

1. Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;

2. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional; dan

3. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan

bidang keahlian dan keterampilan.

f. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia itu

sendiri merupakan Unsur Penunjang Pemerintahan di bidang

Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.


11

Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

melaksanakan tugas dalam bidang Kepegawaian dengan sasaran

pemakai jasa yaitu Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat.

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumberdaya Manusia sebagaimana termuat

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 65

Tahun 2016 dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja ini.

1.4. SUMBERDAYA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA

1. Potensi Sumberdaya Manusia

Potensi Sumber Daya Manusia merupakan hal yang sangat penting

dalam rangka perubahan untuk suatu kemajuan yang disesuaikan

pada kapasitas yang dimiliki. Dalam rangka menunjang program kerja

dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

Manusia Kabupaten Lampung Barat didukung oleh jumlah pegawai

sebagai sumber daya manusia tercatat sebanyak 26 orang yang terdiri

dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) = 22 Orang

2. Tenaga Kerja Sukarela (TKS) = 4 Orang

Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) tersebut diatas dapat

diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Kepangkatan/Golongan, dari 22 Orang PNS tersebut

dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut dibawah ini :


12

Tabel Jumlah PNS Berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No Golongan Jumlah Persentase

1.

2.

3.

IV

III

II

3

17

2

14%

77%

9%

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2018

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, dari 22 orang PNS dapat dilihat

pada tabel dibawah ini :

Tabel PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tahun 2018

No Pendidikan Jumlah Persentase

1. 2. 3. 4.

S2 S1

D-III SLTA

8

11 1 2

37% 50% 4% 9%

Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2018

3. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan yang pernah

diikuti, maka dari Jumlah Pejabat Struktural sesuai eselon

terdapat beberapa yang belum mengikuti Diklat Penjenjangan

sebagai terlihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel PNS

Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No Pendidikan Jumlah Persentase

1.

2.

3.

SPAMEN / PIM II

SPAMA/PIM III

ADUM/PIM IV

1

2

7

100%

66%

63%


13

2. Potensi Sarana dan Prasarana

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat sejak

1 Juni 2003 menempati gedung eks Bandiklatbang atau sebelumnya

adalah Kantor Kanwil Penerangan yang terdiri dari 2 (Dua) Bangunan

termasuk Aula, namun dirasakan kurang respentatif sebagai gedung

perkantoran dan masih banyak kekurangan ruangan dalam rangka

menunjang efektifitas kinerja.

Dalam upaya menciptakan iklim kerja yang kondusif sarana

pendukung sangat mempunyai peran, sementara untuk saat ini

kondisi sarana pendukung yang ada masih sangat kurang sehingga

perlu menjadi bahan perhatian.

Adapun sarana pendukung Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberaya Manusia Kabupaten Lampung Barat yaitu :

1. Komputer : 1 Unit

2. Laptop : 3 Unit

3. Mesin Tik : 2 Buah

4. Meja Tulis : 38 Unit

5. Meja Rapat : 2 Unit

6. Kursi Tamu : 1 Unit

7. Kursi Putar : 11 Unit

8. Kursi Lipat : 100 Unit

9. Filling Kabinet : 11 Unit

10. Lemari Kayu : 8 Buah

11. Lemari Besi : 5 Buah

12. Rak : 2 Buah

13. Generator : 1 Unit

14. Brankas : 2 Buah

15. Telepone : 2 Unit

16. Faximili : 1 Unit

17. White Board : 2 Buah


14

18. OHP : 1 Buah

19. Jam Dinding : 4 Buah

20. Kursi Belajar : 80 Buah

21. Kursi Lipat : 8 Unit

22. Scanner : 1 Unit

23. Layar : 1 Unit

24. LCD : 2 Unit

25. Podium : 1 Buah

26. UPS : 2 Unit

27. Printer : 7 Unit

Potensi dan kondisi sarana pendukung Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat

sampai saat ini adalah :

a. Kendaraan Dinas Roda 4 : 2 Unit

b. Kendaraan Roda 2 : 9 Unit

Sedangkan untuk Potensi dan Kondisi Sumber Dana kegiatan

Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

Manusia Kabupaten Lampung Barat bersumber dari APBD yang

tertuang dalam DPA-SKPD sedangkan untuk Tahun 2018 alokasi dana

diperuntukan kegiatan di 3 (Tiga) bidang yaitu :

a. Sekretariat

b. Bidang Kepegawaian

c. Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia

Dari uraian Potensi dan kondisi yang ada di Badan Kepegawaian dan


walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan namun kondisi

tersebut tidak menjadikan suatu halangan dalam melaksanakan

program dan kegiatan serta memaksimalkan potensi yang ada dalam

meningkatkan kinerja yang maksimal.


15

1.5. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN PERMASALAHAN UTAMA.

Aspek strategis adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan

dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah

aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki

tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan

prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam

pendanaan, dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.

Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang

lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya

orang sering kali mencampuradukkan kedua kata tersebut.

Sehubungan dengan Strategi tersebut, maka Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Lampung Barat melakukan strategi dalam rangka

mengamban Visi dan Misi Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan

Misi yang diemban Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

dalam Rencana Strategi Tahun 2017-2022 yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas.

Adapun isu yang menjadi permasalahan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat dalam implementasi

organisasi adalah “Tidak tersedianya Sarana Gedung Kediklatan“.

Sarana tersebut sangat diperlukan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung dalam rangka peningkatan

kapasitas dan pembinaan serta pengembangan aparatur.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Badan

Kepagawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat ini

terdiri dari :


16

Ringkasan Eksekutif

Pada bagian ini disajikan Ikhtisar Eksekutif Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten

Lampung Barat.

Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan

kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang

sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun

yang 2018.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan hasil pengukuran akuntabilitas kinerja dan

akuntabilitas keuangan

Bab IV Penutup

Bab ini diuraikan kesimpulan dan saran

Lampiran-lampiran


17

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017-2022

Beban tugas yang dihadapi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat dalam rangka

otonomi daerah di bidang kepegawaian adalah penataan personil

akibat pemecahan instansi sebagai sebuah konsekuensi penataan

kelembagaan.

Sehingga diperlukan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022

merupakan dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai

penjabaran dari rumusan keinginan dan upaya untuk mewujudkan

kondisi yang dicita-citakan, serta sarana strategis dan bertahap

melalui sumber pembiayaan APBD sesuai dengan prioritas dan

kedudukan daerah.

Sehingga Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Barat

perlu menyusun rencana strategis serbagai dokumen perencanaan

agar mampu berandil secara maksimal dalam membina,

mengembangkan kualiatas sumber daya manusia secara profesional

serta karier dalam upaya penciptaan pelayanan pengelolaan

kepegawaian yang baik.

2.1.1. Visi.

Visi yang dibuat oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Lampung Barat mengacu pada Rencana Stratejik (Renstra)

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 yaitu :


18

“Terwujudnya Lampung Barat yang Sejahtera dan Berdaya Saing

berlandaskan Iman dan Taqwa”

Badan Kepegawaian Daerah dalam merumuskan visi harus

menyelaraskan dan mendukung perwujudan visi Kabupaten

Lampung Barat yaitu :

2.1.2. Misi.

Untuk mewujudkan harapan yang terjabar dalam Visi tersebut, maka

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten

Lampung Barat melakukan suatu aksi pergerakan pembangunan

dibidang sumberdaya aparatur sebagai perjalanan yang

mengemban suatu misi :

1. Mewujudkan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara Yang adil,

cepat dan Tepat.

2. Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran.

Agar terwujudnya tujuan Rencana Stratejik (Renstra) harus

direalisasikan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Lampung Barat dalam upaya mewujudkan tujuan Renstra

bidang aparatur sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Pemkab Lampung Barat.

2. Mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Profesional.

Sasaran Jangka Menengah Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan diatas adalah

sebagai mana terlihat pada Tabel dibawah ini :

Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Berkualitas dan Akuntabel


19

Tabel 2.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Visi : Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang Baik serta Kualitas Aparatur yang Profesional

Misi Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Tahun ke 5

Mewujudkan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara yang Adil, Cepat dan Tepat

Meningkatknya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemkab Lampung Barat

Meningkatnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten

Persentase ASN Lampung Barat yang sesuai dengan Standar Kompetensi

65%

Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas.

Mewujudkan Manajemen Kepegawaian yang Profesional

a. Meningkatnya Manajemen Kepegawaian yang berkualitas dan Akuntabel

b Meningkatnya

Kualitas pelayanan Aparatur

Persentase Pengisian Jabatan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan

Nilai AKIP dan Indek

Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Kepegawaian

85 %

80 %

2.1.4. Strategi dan Kebijakan.

a. Strategi

Strategi yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan manajemen

kepegawaian daerah adalah :

1. Pengembangan PNS melalui Analisis Jabatan dan didukung pola

karier yang jelas;

2. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang

mengacu pada Standar Pelayanan atau Standart Operational

Procedures (SOP);

3. Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian

kinerja pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan;

4. Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dan kesejahteraan PNS

yang didukung reward and punishment;

5. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian secara

manual dan elektronik serta Sistem Informasi Kepegawaian yang

terintegrasi ;


20

6. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Diklat Penjenjangan dan

Teknis/Fungsional.

b. Kebijakan

Adapun kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia untuk mewujudkan tujuan yang

hendak dicapai 5 (Lima) Tahun kedepan adalah :

1. Terselenggaranya Promosi Jabatan secara terbuka;

2. Ketepatan waktu Mutasi Pegawai Kabupaten Lampung Barat;

3. Terlaksananya Seleksi Pejabat Eselon II;

4. Pembinaan Disiplin PNS ;

5. Terselenggaranya Sistem Informasi Kepegawaian secara On-Line;

6. Terlaksananya ruang pelayanan Informasi Kepegawaian.

7. Terlaksananya Diklat Penjenjangan dan Teknis/Fungsional.

2.2. TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

Tabel 2.1. Tabel Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Misi 1 : Mewujudkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur


1. Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang berkompeten

1. Persentase Pejabat Struktural yang memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya

65%

2. Persentase Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat

10%

Misi 2 : Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian yang Berkualitas


1. Meningkatnya kualitas Pelayanan Kepegawaian

1. Nilai Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian

80


21

2. Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi

100%

2.3. PERJANJIAN KINERJA 2018

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus diwujudkan

dan pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen untuk

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

terukur dan jelas dalam waktu satu tahun

Adapun target indikator kinerja utama/sasaran strategis yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 adalah

sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang

berkompeten dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.779.659.000,-

dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :

Indikator Keberhasilan Target 1. Persentase Pejabat Struktural yang memiliki

Sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai

dengan jenjangnya pencapaiannya dilakukan

dengan perhitungan

2. Persentase Pegawai Fungsional yang

memiliki Sertifikat Diklat Fungsional

65%

10%


22

2. Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi

Kepegawaian dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.66.951.200,-

dengan indikator keberhasilan sebagai berikut :

Indikator Keberhasilan Target

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

Pelayanan Kepegawaian

2. Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan

Standar Kompetensi

80

100%

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018

sebagaimana tabel berikut :

No Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

Formulasi Perhitungan Target 2017

1. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten

a. Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya

a. Persentase Pegawai

Fungsional yang memiliki sertifikat Diklat Fungsional

Jumlah Pejabat yang memiliki Sertifikat sesuai dengan jenjangnya/Jumlah Pejabat Struktural yang ada x 100% Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional/Jumlah Pegawai Fungsional Guru/Kesehatan x 100%

65%

10%


a. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian

b. Persentase Jabatan

yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan

Nilai Indek Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian Jumlah jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan/Jumlah jabatan yang ada x 100%

80

100%


23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM selaku pengemban

amanah masyarakat di bidang pengelolaan SDM aparatur melaksanakan

kewajibannya untuk menginformasikan tingkat akuntabilitas kinerja melalui

penyajian Laporan Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat

pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang

ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Renja

Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan

misi pemerintah.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Capaian kinerja adalah proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan

strategi instansi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan

pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun

secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran

mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Berbagai kebijakan selama kurun waktu Tahun 2018 dan upaya telah

dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas.


24

Untuk mengukur kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator

kinerja utama yang menjadi dasar atau tolok ukur capaian hasil

kinerja, evaluasi dan juga pengukuran kinerja dilakukan dengan

metode penghitungan berdasarkan data pilihan dari tiap indikator

yang relevan dalam mencapai sasaran dengan cara dikuantitatifkan.

Untuk melaksanakan penilaian capaian kinerja telah ditetapkan

penilaian skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau

kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan

sebagai berikut :

Secara umum semua program dan kegiatan rutin dan urusan wajib

yang telah direncanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Kabupaten Lampung Barat di Tahun Anggaran 2018 telah dapat

dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang

ditetapkan walaupun masih ada sebagian kegiatan yang belum

mencapai target yang diharapkan.

1. Penjelasan Target dan realisasi capaian Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan (capability) atau keahlian

(expertise) yang lebih dari sekedar keterampilan (skill) belaka.

Kompetensi juga merupakan hasil dari pengalaman yang melibatkan

pemahaman/pengetahuan, tindakan nyata serta proses mental yang

terjadi dalam jangka waktu tertentu serta berulang-ulang sehingga

85 keatas : Sangat Berhasil 70 ≤ x < 80 : Berhasil 50 ≤ x < 70 : Cukup Berhasil x < 50 : Kurang Berhasil

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten


25

menghasilkan kemampuan/keahlian dalam bidang tertentu. Oleh

karena itu, dikatakan pula bahwa kompetensi dibentuk oleh interaksi

antara faktor pengalaman dan faktor bawaan. Kompetensi digunakan

pula untuk menggambarkan pengelompokan pengetahuan, keahlian

dan perilaku yang menentukan keberhasilan atau kegagalan

seseorang dalam pekerjaan.

Peningkatan kompetensi Sumberdaya Aparatur Sipil Negara dapat

diperoleh melalui pengalaman pekerjaan, diklat dan tugas belajar.

Untuk itu, dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM mengidentifikasikan 2 (Dua) Indikator

Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya

ditabulasikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.1


Target 2018

Realisasi Capaian



b. Persentase

Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Diklat Fungsional

65%

10%

64%

12%

98%

120%

Pada Tahun 2018 sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya

Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten melalui

Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya dengan target 65% dan

Persentase Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Diklat

Fungsional dengan target 10%.


26

Diklat merupakan program pendidikan dan pelatihan berbasis

kompetensi yang memiliki kurikulum sesuai dengan kebutuhan

pemenuhan kompetensi SDM, baik berupa hard maupun soft

competencies.

Kompetensi Manajerial (managerial competence) adalah kompetensi

yang berhubungan dengan berbagai kemampuan manajerial yang

dibutuhkan dalam menangani tugas organisasi. Kompetensi

manajerial meliputi kemampuan menerapkan konsep dan teknik

perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi kinerja

unit organisasi, juga kemampuan dalam melaksanakan prinsip good

governance dalam manajemen pemerintahan dan pembangunan

termasuk bagaimana mendayagunakan kemanfaatan sumberdaya

pembangunan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat Diklat Peningkatan

Kompetensi Manajerial terdiri dari jumlah pegawai yang memiliki

Sertifikat Diklat PIM II, III dan IV sebagaimana tabel di bawah ini :

No Indikator Kinerja Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

1.

Jumlah Pejabat yang mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai jenjangnya : - Diklatpim II - Diklatpim III - Diklatpim IV

-

10 30

- 10 40

2 10 40

3 10 40

2 10 40

Jumlah 40 50 52 53 52 Jumlah Pejabat yang memiliki

Sertifikat Diklat Kepemimpinan 40 90 142 195 247

1.1. Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya


27

Grafik 3.1 Perkembangan Pejabat yang memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah

0

50

100

150

200

250

Jumlah

Pada tahun 2018, target jumlah pegawai yang memiliki sertifikat

Diklat Kepemimpinan adalah 468 Orang atau bertambah 52 Orang

dibanding tahun sebelumnya, sedangkan jumlah pejabat struktural

yang terisi sebagai unsur pembagi sebanyak 734 Orang Pejabat

Struktural Lampung Barat, sehingga persentase pegawai yang

memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan ditargetkan sebesar 65%.

Realisasinya, pada Tahun 2018 pegawai yang memiliki sertifikat

Diklat Kepemimpinan sebanyak 469 Orang. Sehingga target sebesar

65% terealisasi sebesar 64%.

Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Diklat Fungsional

pada indikator ini merupakan penjumlahan jumlah pegawai yang

memiliki sertifikat Diklat Fungsional, dengan capaian sebagaimana

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No Indikator Kinerja Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

1.

Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Fungsional - Fungsional Guru - Fungsional Kesehatan

40 -

40 -

40 40

40 40

40 40

Jumlah 40 40 40 80 80 Jumlah Pegawai Fungsional yang

memiliki Sertifikat Diklat Fungsional 40 80 120 200 280

1.2. Persentase Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Diklat Fungsional


28

Grafik 3.2 Perkembangan Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Diklat Fungsional

0

50

100

150

200

250

300

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah

Pada Tahun 2018, target jumlah pegawai yang memiliki sertifikat

Diklat Fungsional adalah 280 Orang atau bertambah 80 Orang

dibanding tahun sebelumnya, sedangkan jumlah Pegawai Fungsional

Guru/Kesehatan Lampung Barat yang ada sebagai unsur pembagi

sebanyak 2.392 Orang Pegawai, sehingga persentase pegawai yang

memiliki sertifikat Diklat Fungsional ditargetkan sebanyak

280 Orang atau sebesar 10%.

Realisasinya pada Tahun 2018 telah dilaksanakan Diklat Fungsional

Guru/Kesehatan sebanyak 80 Orang. Jadi realisasi persentase Pegawai

Fungsional yang memiliki Sertifikat Diklat Fungsional dengan target

280 Orang atau sebesar 10% terealisasi sebanyakk 280 Orang atau

sebesar 12%. Terjadi peningkatan persentase karena jumlah Pegawai

Fungsional Kesehatan/Guru terjadi pengurangan yang semula

berjumlah 2.792 menjadi 2.392 Orang.

Sasaran 1 ini didukung oleh program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No Program/Kegiatan Indikator Keluaran Target Realisasi Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Diklat Prajabatan Jumlah CPNS yang

mengikuti Diklat Prajabatan 77 Orang 77 Orang

2. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II

Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim II

4 Orang 3 Orang

3. Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus-kursus

6 Orang

4. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III

Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim III

20 Orang 40 Orang

5. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV

Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim IV

80 Orang 40 Orang

6. Dana Tugas Belajar Jumlah PNS yang mendapat Bantuan Tugas Belajar

19 Orang 7 Orang

7. Pelatihan Penyusunan Jumlah PNSD Fungsional 40 Orang 40 Orang


29

Angka Kredit bagi Fungsional Guru

Guru yang mengikuti Diklat DUPAK

8. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi Fungsional Kesehatan

Jumlah PNSD Fungsional Kesehatan yang mengikuti Diklat DUPAK

40 Orang 40 Orang

9. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

1 Kali 1 Kali

10. Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Teknis Lainnya

Jumlah AKD yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Daerah

1 Kali 1 Kali

11. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan

193 Dokumen

12. Penilaian Kompetensi dan Potensi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

Jumlah Pejabat JPT, Administrator dan Pengawas yang dilakukan penilaian Kompetensi dan Potensi

193 Orang

13. Diklat Manajemen Aparatur Kecamatan dan Kelurahan

Jumlah PNS Kecamatan dan Kelurahan yang mengikuti Diklat

40 Orang

14. Uji Kompetensi calon Peserta Diklat Fungsional

Jumlah Pelaksanaan Uji Kompetensi Calon Pesrta Diklat Fungsional

1 Kali

15. Bimbingan Teknis dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa

Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Sertifikasi

160 Orang

16. Diklat Revolusi Mental PNS Jumlah PNS Yang mengikuti Diklat Revolusi Mental

80 Orang

17. Pengiriman Diklat Teknis Lainya

Jumlah Aparatur Yang dikirim

11 Orang

18 Pembekalan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang menerima pembekalan

193 Orang

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM mengidentifikasikan 2 (Dua) Indikator Kinerja

Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan

dalam tabel di bawah ini :

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian


30

Tabel 3.1.2


Target 2017

Realisasi Capaian


a. Nilai Indek Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian

b. Persentase

Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan

80

100%

78

0%

98%

0%

Pada Tahun 2018 sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya

kualitas Pelayanan Kepegawaian melalui Nilai Indeks Kepuasan

Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian dengan target 80 dan

Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi

Jabatan dengan target 100%.

Indikator ini dimaksudkan untuk mencapai pelayanan prima dan

pemenuhan administrasi Kepegawaian. Aspek yang diukur adalah

kualitas pelayanan kepegawaian yang meliputi pelayanan Kenaikan

Pangkat Pegawai, Kenaikan Gaji Berkala, Pensiun Pegawai dan

Pengurusan KARIS/KARSU, KARPEG, TASPEN.

Nilai Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian ini

diperoleh melalui Survey Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan

Kepegawaian. Survey IKM dilakukan terhadap Pegawai yang

melakukan pengurusan administrasi Kepegawaian.

Pada Tahun 2018 indeks yang ingin dicapai berdasarkan hasil survey

sebesar 80. Survey dilakukan terhadap 150 Orang Pegawai dengan

hasil 78. Sehingga target pencapaian Indeks Kepuasan Pegawai

2.1. Nilai Indek Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian


31

terhadap Pelayanan Kepegawaian dari target 80 terealisasi 78 atau

98% tingkat pencapaiannya.

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama dan terpenting

dalam suatu organisasi, begitupun dalam pemerintahan, SDM

menduduki peranan terpenting. Pengelolaan SDM harus dilakukan

secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kemampuan

SDM dengan kebutuhan organisasi. Keseimbangan tersebut

merupakan kunci utama organisasi agar dapat berkembang secara

produktif.

Dalam pelaksanaan agenda reformasi birokrasi, profesionalisme PNS

sangatlah diperlukan untuk dapat meningkatkan pelayanan prima

kepada masyarakat. Profesionalisme PNS tersebut sangat terkait

dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan dalam

pelaksanaan tugas jabatan dalam sebuah organisasi birokrasi.

Pengisian dalam jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertujuan untuk menempatkan SDM

yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya yang mencakup

aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, melalui proses

promosi dan rotasi secara fair dan objektif.

Pengisian dalam jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan

berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja dan kinerja pegawai

yang merupakan faktor penting dalam organisasi karena dapat

berimplikasi terhadap pencapaian visi, misi, sasaran dan tujuan

organisasi pemerintahan. Dampak dari pengisian pegawai pada suatu

posisi tanpa memperhatikan kompetensi yang bersangkutan, akan

menghasilkan suatu kinerja yang hasilnya tidak akan mencapai

2.2. Persentase Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan


32

sasaran yang diinginkan dan bahkan pada akhirnya bisa menjadi

kontra produktif.

Pada Tahun 2018 target yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM pada indikator persentase Jabatan yang diisi

sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan sebesar 100%. Akan tetapi

indikator ini tidak tercapai pada Tahun 2018 karena Penyusunan

Standar Kompetensi Jabatan baru dimulai pada Tahun 2019 .

Sasaran 2 ini didukung oleh program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No Program/Kegiatan Indikator Keluaran Target Realisasi Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Seleksi Penerimaan Calon

PNS Jumlah CPNS yang Direkrut

188 Orang 184 Orang

2. Penempatan PNS Jumlah Penempatan PNS yang dilaksanakan

4 Kali 5 Kali

3. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan

12 Dokumen 12 Dokumen

4. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Jumlah PNS yang mendapat penghargaan

90 Orang 87 Orang

5. Proses Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS

12 Bulan 12 Bulan

6. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap

Jumlah pelaksanaan proses penyelesaian Kenaikan Pangkat

2 Periode 2 Periode

7. Pengambilan Sumpah PNS Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah PNS

150 Orang 113 Orang

8. Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS ke PNS

Jumlah CPNS yang mengajukan perubahan status

109 Orang 109 Orang -

9. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara

Jumlah pelaksanaan LHKPN

2 Periode 2 Periode

10. Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah Pejabat yang diseleksi

2 Jabatan 2 Jabatan

11. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK PNS

Jumlah pemeliharaan Data dan Sistem SAPK

12 Kali 12 Kali

12. Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun

52 Orang 23 Orang

13. Sistem Informasi Pegawai On-Line (SIP On-Line)

Jumlah Sistem Informasi Pegawai On-Line yang dibangun

1 Kali 1 Kali

14. Evaluasi Kinerja PNS Jumlah Jabatan Yang di Evaluasi

193 Jabatan


33

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan 2018 dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.1.3

No

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Target

Realisasi Capaian

2017 2018 2017 2018 2017 2018 1. Meningkatnya

Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten


b. Persentase

Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat Diklat Fungsional

58%

8%

65%

10%

57%

8%

64%

12%

98%

100%

98%

120%

Data realisasi kinerja pada Tahun 2017 dengan Tahun 2018 indikator

kinerja Persentase Pejabat Struktural yang memiliki sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya mengalami kenaikan

sebesar 7% sesuai dengan target kinerja yang diharapkan.

Sedangkan realisasi indikator kinerja Persentase Pegawai Fungsional

yang memiliki sertifikat Diklat Fungsional pada Tahun 2017 dengan

Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 4% sesuai dengan target

kinerja yang diharapkan.

Secara umum sasaran meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara

(ASN) yang berkompeten dapat terlaksana sesuai target yang

diharapkan.


34

Tabel 3.1.4

No

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

Target

Realisasi Capaian

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2. Meningkatnya

Kualitas Pelayanan Kepegawaian

a. Nilai Indek Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian

b. Persentase

Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan

- -

80

100%

- -

78

0%

98% -

98%

0%

Data realisasi kinerja pada Tahun 2017 dengan Tahun 2018 indikator

kinerja Nilai Indek Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan

Kepegawaian tidak mengalami kenaikan, hal ini disebabkan survey

kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Kepegawaian baru

dilaksanakan pada Tahun 2018. Sehingga indikator ini tidak tercapai

pada Tahun 2017.

Sedangkan realisasi indikator kinerja Persentase Jabatan yang diisi

sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan pada Tahun 2017 dengan

Tahun 2017 tidak terealisasi karena Penyusunan Standar Kompetensi

Jabatan baru disusun pada Tahun 2018.

Namun secara umum program dan kegiatan Badan Kepegawaian

daerah Kabupaten Lampung Barat dapat terlaksana sesuai target dan

tidak terlaksananya program dan kegiatan tersebut sangat

dipengaruhi oleh kebijakan atau aturan dari Pemerintah Pusat.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target Jangka Menengah yang

terdapat dalam RENSTRA SKPD.

Untuk mengetahui realisasi kinerja dengan target Jangka Menengah

yang menjadi target Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :


35

Tahun 2017

No

Indikator Sasaran

Target Akhir Renstra 2017

Realisasi Kinerja

Tahun 2017

Realisasi Akhir

Renstra 2017

Tingkat Capaian

1. % Pejabat Struktural yang memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya

65% 64% 64% 98%

2. % Pegawai Fungsional yang memiliki Sertifikat Diklat fungsional

10% 12% 12% 120%

3. Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kepegawaian

80 78 78 98%

4. % Jabatan yang diisi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan

100% 0% 0% 0%

Tahun 2018

No

Indikator Sasaran

Target Akhir Renstra 2018

Realisasi Kinerja

Tahun 2018

Realisasi Akhir

Renstra 2018

Tingkat Capaian

1. % Pejabat Struktural yang memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya

65% 64% 64% 98%


10% 12% 12% 120%


80 78 78 98%


100% 0% 0% 0%

Pada Tahun 2017 sampai dengan 2018 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM menetapkan 5 Indikator Kinerja Jangka

Menengah yang dimuat dalam Renstra Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM periode 2017-2022 yaitu :

1. % Pejabat Struktural yang memiliki Sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai dengan jenjangnya dengan target Tahun

2017 sebesar 65% dan terealisasi sebesar 64%.


36


dengan target Tahun 2017 sebesar 10% dan terealisasi sebesar

12%.


dengan target Tahun 2017 sebesar 80 dan terealisasi sebesar 78.


dengan target Tahun 2017 sebesar 100% dan terealisasi sebesar

0%.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Penurunan Kinerja dan Alternatif

Solusi.

Sesuai dengan Rencana Strategi 2017-2022 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung keberhasilan/kegagalan

dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dengan menggunakan

analisis SWOT dimana kekuatan yang dimiliki oleh Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM untuk menjaga eksistensi

organisasi menuju keberhasilan dipengaruhi oleh faktor-faktor

sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Daerah sebagai payung hukum organisasi.

2. Kualitas Sumberdaya Manusia yang cukup memadai.

3. Adanya data dan dokumen Kepegawaian

4. Adanya Gaji, Remunerasi dan anggaran kegiatan.

5. Sumberdaya yang cukup memadai

6. Adanya Jaringan SAPK Online.

Dengan dukungan kelima faktor tersebut diatas Badan Kepegawaian

dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat dapat mencapai

keberhasilan melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat

mengatasi ancaman yang menyebabkan kegagalan, dan sampai saat ini

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung


37

Barat dalam menjalankan organisasi tidak mengalami hambatan yang

menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan program dan

kegiatannya.

Sedangkan penurunan kinerja pada umumnya disebabkan oleh

kebijakan kebijakan yang sebelumnya tidak dapat diprediksi

disesuaikan pada kondisi yang terjadi pada tahun berjalan.

Untuk mengatasi penurunan kinerja yang terjadi pada dua tahun

terakhir antara kurun waktu Tahun 2017 dan 2018 telah dilakukan

solusi sebagai berikut :

a. Melakukan reviu dan evaluasi program dan kegiatan serta

anggaran.

b. Melakukan usulan kembali sebagai implementasi penurunan

kinerja.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Aparatur.

Untuk mewujudkan capaian kinerja tentunya tidak terlepas dari

dukungan anggaran dan sumberdaya yang dimiliki untuk menangani

kegiatan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten

Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2018

mendapatkan anggaran Belanja Langsung pada Perubahan Anggaran

Keuangan (PAK) sebesar Rp. 5.092.210.200,- (Lima Milyar Sembilan

Puluh Dua Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Rupiah) dan

terealisasi sebesar Rp. 4.646.146.005,- (Empat Milyar Enam Ratus

Empat Puluh Enam Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Lima

Rupiah) atau sebesar (91,24%). Analisis atas efisiensi penggunaan

sumberdaya dapat dijelaskan bahwa untuk mengelola sumberdaya

aparatur di Kabupaten Lampung Barat dengan jumlah PNS pada akhir

Desember 2018 sebanyak 3.767 PNS sedangkan jumlah PNS di Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat


38

sejumlah 22 PNS artinya 1 Orang harus menangani 171 PNS ini sangat

efisien dari dukungan sumberdaya.

Sedangkan pengelolaan sumberdaya manusia aparatur dilakukan

mulai dari proses rekruitmen hingga pensiun yang harus terus

menerus dilakukan pembinaan dan pengembangan. Untuk menjaga

keberlangsungan proses tersebut menjadi kewenangan tugas pokok

dan fungsi bagi PNS di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDm

Kabupaten Lampung Barat yang harus mampu melaksanakan

program dan kegiatan serta mencapai target yang sudah ditetapkan.

Kemudian dari sisi penggunaan anggaran terdapat sisa anggaran

belanja langsung sebesar Rp. 446.064.195,- (Empat Ratus Empat

Puluh Enam Juta Enam Puluh Emapat Ribu Seratus Sembilan Puluh

Lima Rupiah) atau (8,76%).

6. Analisis Program Kerja yang mendukung keberhasilan dan kegagalan

pencapaian pernyataan Kinerja.

Untuk mencapai target program/kegiatan yang menjadi sasaran dan

target yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018

tidak terlepas dari dukungan program dan kegiatan yang disusun

dalam Rencana Kerja Tahunan melalui kegiatan rutin dan urusan

wajib yang ada. Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 terdapat 5 (Lima) Program

dan 47 (Empat Puluh Tujuh) kegiatan. Program/Kegiatan pada

Belanja Langsung dimaksud antara lain :

a. Urusan Administrasi

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dalam program ini diimplementasikan melalui 13 (Tiga Belas)

kegiatan dengan rata-rata tingkat capaian kinerja masing-masing

kegiatan 95,73%.


39

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran merupakan

program umum yang merupakan penunjang dari pada program

wajib dilaksanakan di setiap Organisasi Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan dalam program ini Tahun 2018 terealisasi

sebesar Rp. 286.023.587,- atau 95,73% dari jumlah jumlah pagu

anggaran Rp. 298.769.500,- dengan 13 kegiatan dimana masih

terdapat beberapa kegiatan yang tidak terelasisasi 100% seperti

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dan

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan hal ini karena

pembayaran sesuai dengan rekening pembayaran.

Adapun rincian kegiatan Program Administrasi Perkantoran

sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 2.466.000,- 2.266.000,- (90,27%)

OUTPUT Jumlah pelaksanaan surat menyurat (12 Bulan)

Tersedianya Administrasi surat menyurat (12 Bulan)

OUTCOME Terlaksananya penyediaan Administrasi Surat Menyurat (100%)

Terlaksananya penyediaan Administrasi Surat Menyurat (100%)

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik.

URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 18.120.000 ,- 6.979.451,- (38,52%)

OUTPUT Jumlah pembayaran rekening Telepon, Air dan Listrik (12 Bulan)

Jumlah pembayaran rekening Telepon, Air dan Listrik (12 Bulan)

OUTCOME Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik (100%)

Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon, Air dan Listrik (100%)


40

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas.


OUTPUT Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar izinnya (2 Mobil 9 Motor)

Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar izinnya (2 Mobil 7 Motor)

OUTCOME Terlaksananya Pembayaran Administrasi Perizinan Kendaraan Dinas (100%)

Terlaksananya Pembayaran Administrasi Perizinan Kendaraan Dinas (78%)

Realisasi pembayaran perizinan Kendaraan Dinas hanya tercapai

sebesar 96,56% hal ini karena 2 (Dua) Motor dalam keadaan rusak

parah dan tidak dioperasikan lagi.

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.

URAIAN RENCANA REALISASI

ANGGARAN 390.000,- 125.000,- (32,05%)

OUTPUT Jumlah penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (12 Bulan)

Jumlah penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (12 Bulan)

OUTCOME Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan (100%)

Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan (100%)

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.


ANGGARAN 8.535.000,- 8.535.000,- (100%)

OUTPUT Jumlah pelaksanaan kebersihan kantor (12 Bulan)

Jumlah pelaksanaan kebersihan kantor (12 Bulan)

OUTCOME Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (100%)

Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor (100%)


41

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor.


ANGGARAN 21.188.000,- 21.188.000,- (100%)

OUTPUT Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor (12 Bulan)

Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor (12 Bulan)

OUTCOME Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor (100%)

Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor (100%)

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.

URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 25.722.000,- 25.722.000,- (100%)

OUTPUT Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (12 Bulan)

Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (12 Bulan)

OUTCOME Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (100%)

Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (100%)

h. Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 2.127.500 2.080.500,- (97,79%)

OUTPUT Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik (12 Bulan)

Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik (12 Bulan)

OUTCOME Tersedia Komponen Instalasi Listrik (100%)

Tersedia Komponen Instalasi Listrik (100%)

i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang–Undangan.


OUTPUT Jumlah bahan bacaan (4 SKHU)

Jumlah bahan bacaan (4 SKHU)

OUTCOME Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan (100%)

Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan (100%)


42

j. Penyediaan Makanan dan Minuman.

URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 6.600.000 ,- 6.600.000,- (100%)

OUTPUT Jumlah pelaksanaan rapat rutin (12 Bulan)

Jumlah pelaksanaan rapat rutin (12 Bulan)

OUTCOME Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum rapat (100%)

Terlaksananya Penyediaan Makan dan Minum rapat (100%)

k. Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.


OUTPUT Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (12 Bulan)

Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah (12 Bulan)

OUTCOME Terbinanya Rakor Keluar daerah dan Konsultasi (100%)

Terbinanya Rakor Keluar daerah dan Konsultasi (100%)

l. Penyediaan Publikasi Propaganda/Pameran.


ANGGARAN 6.000.000,- 6.000.000,- (100%)

OUTPUT Jumlah pelaksanaan Publikasi/Pameran (1 Kali)

Jumlah pelaksanaan Publikasi/Pameran (1 Kali)

OUTCOME Tersedianya Media Propaganda Publikasi dan Pameran (100%)

Tersedianya Media Propaganda Publikasi dan Pameran (100%)

Kegiatan Publikasi Propaganda/Pameran ini dilaksanakan pada

bulan September bersamaan dengan peringatan HUT Kabupaten

Lampung Barat ke 27 Tahun 2018.

m. Rapat-rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam Daerah.



43

OUTPUT Jumlah pelaksanaan Koordinasi Dalam Daerah (12 Bulan)

Jumlah pelaksanaan Koordinasi Dalam Daerah (12 Bulan)

OUTCOME Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah (100%)

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah (100%)

2. Program Peningkatan Sarana dan Parasara Aparatur

Dalam program ini diimplementasikan melalui 3 (Empat) kegiatan

dengan rata-rata tingkat capaian masing-masing kegiatan 92,15%.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung oleh

4 (Empat) kegiatan dengan pagu anggaran sebesar

Rp. 244.130.000,- dan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran

2018 terserap sebesar Rp. 224.970.000,- atau 92,15% dari pagu

anggaran. Terdapat kegiatan yang tidak terealisasi 100% sesuai

target kinerja yaitu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional karena dari 2 Mobil 9 Motor hanya terealisasi

2 Mobil 7 Motor atau sebesar 81,34% dengan rincian sebagai

berikut :

a. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor.


OUTPUT Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor (1 Kali)

Jumlah pemeliharaan Gedung Kantor (1 Kali)

OUTCOME Terawatnya Gedung Kantor secara berkala (100%)

Terawatnya Gedung Kantor secara berkala (100%)

b. Pemelliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

Kegiatan ini dengan jumlah kendaraan dinas 2 (Dua) Mobil dan

9 (Sembilan) Motor yang terealisasi hanya 2 (Dua) Mobil dan

7 (Tujuh) Motor hal ini disesuaikan dengan kebutuhan operasional

kendaraan dan realiasasinya.


44


ANGGARAN 99.130.000,- 80.630.000,- (81.34%)

OUTPUT Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara (2 Mobil 9 Motor)

Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara (2 Mobil 7 Motor)

OUTCOME Terawatnya Kendaraan Dinas Operasional (100%)

Terawatnya Kendaraan Dinas Operasional (78%)

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor.


OUTPUT Jumlah pelaksanaan pemeliharaan (1 Kali)

Jumlah pelaksanaan pemeliharaan (1 Kali)

OUTCOME Terpeliharanya Perlengkapan Kantor secara berkala (100%)

Terpeliharanya Perlengkapan Kantor secara berkala (100%)

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dalam program ini diimplementasikan melalui 7 (Tujuh) kegiatan

dengan tingkat capaian kegiatan 99,73 %.

Program ini juga ada di setiap Oraganisasi Perangkat Daerah. Program

ini didukung oleh 7 (Tujuh) kegiatan. Kelompok pemanfaat dan sasaran

adalah aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

Manusia yang berkecimpung dalam penyusunan Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan SKPD dengan jumlah anggaran Rp. 103.900.000,-

dan terealisasi sebesar Rp. 103.660.000,- atau 99,77% dana terserap

dengan rincian sebagai berikut :

a. Penyediaan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD


ANGGARAN 1.000.000 ,- 990.000,- (99%)

OUTPUT Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan (12 Laporan)

Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan (12 Laporan)


45

OUTCOME Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD (100%)

Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD (100%)

b. Penyediaan Laporan Keuangan Semesteran.


ANGGARAN 1.000.000,- 1.000.000,- (100%)

OUTPUT Jumlah laporan keuangan semesteran (2 Laporan)

Jumlah laporan keuangan semesteran (2 Laporan)

OUTCOME Tersusunnya Laporan Semesteran SKPD (100%)

Tersusunnya Laporan Semesteran SKPD (100%)

c. Penyediaan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran.


ANGGARAN 2.000.000,- 2.000.000,- (100%)

OUTPUT Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (1 Laporan)

Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (1 Laporan)

OUTCOME Tersusunnya Laporan Prognosis Anggaran (100%)

Tersusunnya Laporan Prognosis Anggaran (100%)

d. Penyediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran.


OUTPUT Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (1 Laporan)

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (1 Laporan)

OUTCOME Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun (100%)

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun (100%)

e. Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen

Perencanaan SKPD. URAIAN RENCANA REALISASI

ANGGARAN 9.800.000,- 9.800.000,- (100%)

OUTPUT Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (7 Dokumen)

Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (7 Dokumen)

OUTCOME Tersusunnya Dokumen Perencanaan (100%)

Tersusunnya Dokumen Perencanaan (100%)


46

Dari target 7 Dokumen Perencanaan yang dibutuhkan (LPPD, LKPJ,

LAKIP, Renja, Renstra, Evaluasi Renja dan RKA) terealisasi 3 Dokumen

yaitu Renja, Renstra dan RKA.

f. Pengelolaan Keuangan Daerah.


OUTPUT Jumlah pembayaran pengelolaan keuangan daerah (12 Bulan)

Jumlah pembayaran pengelolaan keuangan daerah (12 Bulan)

OUTCOME Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD dengan baik (100%)

Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD dengan baik (100%)

g. Penyusunan Renstra SKPD 2017-2022


OUTPUT Jumlah dokumen Renstra yang disusun (10 Dokumen)

Jumlah dokumen Renstra yang disusun (10 Dokumen)

OUTCOME Tersusunnya dokumen Renstra SKPD 2017-2022 (100%)

Tersusunnya dokumen Renstra SKPD 2017-2022 (100%)

Dari 5 (Lima) program dan 47 (Empat Puluh Tujuh) kegiatan dalam

mendukung sasaran strategis dan indikator kinerja utama terdapat

2 (Dua) Program yaitu Program Peningkatan Kapasitas Aparatur dan

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dengan

22 (Dua Puluh Dua) kegiatan.

b. Program Urusan Wajib

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini merupakan penjabaran dari indikator kinerja utama

yang harus dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat berdasarkan

perencanaan strategis yang telah disusun.


47

Program dan Kegiatan ini memiliki kelompok pemanfaat Aparatur

Pegawai Negeri Sipil maupun Calon Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat hingga pada

sasaran akhirnya bertujuan untuk menyediakan atau menyiapkan

aparatur- aparatur yang berkualitas dan profesional.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program ini

menjadi urusan wajib dan diimplementasikan melalui 10 (Sepuluh)

kegiatan tingkat capaian kinerja 85,92%.

Dalam rangka menyiapkan sumber daya aparatur tersebut

disediakan anggaran sebesar Rp. 2.779.659.000,- dan pencapaian

realisasi pada Tahun 2018 dari seluruh kegiatan sebesar Rp.

2.388.351.000,- atau sebesar 85,92% dana terserap dengan rincian

sebagai berikut :

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

Kegiatan ini bertujuan sebagai salah satu syarat yang digunakan

untuk perubahan status dari CPNS menjadi PNS. Di Tahun 2018

Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kepegawaian dan


menganggarkan kegiatan Diklat Prajabatan Rp. 346.036.000,-

sebanyak 64 Orang CPNS. Dana yang dianggarkan tersebut

terealisasi sebesar Rp. 336.870.000,- dengan penyerapan sebesar

97,35%.


ANGGARAN 346.036.000,- 336.870.000,- (97,35%)

OUTPUT Jumlah CPNS yang telah mengikuti Prajabatan (64 CPNS)

Jumlah CPNS yang telah mengikuti Prajabatan (64 CPNS)

OUTCOME terpenuhinya persyaratan perubahan status CPNS menjadi PNS

terpenuhinya persyaratan perubahan status CPNS menjadi PNS

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim II)


48

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan mutu kualitas Sumberdaya

Manusia Aparatur sehingga terpenuhinnya Kebutuhan organisasi

dan Peraturan dalam menduduki syarat jabatan. Program

Peningkatan Kaspasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SumberdayaManusia pada Tahun 2018 melakukan

program Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tingkat II untuk peserta sebanyak 2 (Dua) Orang ke LAN RI di

Jakarta dengan peserta yang telah menduduki Jabatan Eselon II dan

terealisasi 100%.

Adapun peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II

tersebut adalah :

1. MAIDAR, SH. M.Si

2. JAIMIN, S.IP,


ANGGARAN 122.144.000,- 119.576.200,- (97,90%)

OUTPUT Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II (2 Orang)

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat II (2 Orang)

OUTCOME Terpenuhinya Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM II (100 %)

Tidak Terpenuhinya Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM II (100 % )

c. Kegiatan Pendidikan Pelatihan Formal.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal ini yang menjadi

kelompok pemanfaat Aparatur Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia yang melaksanakan

Bimbingan Teknis, Sosialisasi maupun TOT di Luar Kabupaten guna

mendapatkan pengetahuan yang lebih, dan pada Tahun 2018

kegiatan ini dengan dana Rp. 30.000.000,- dengan


49

Target 6 (Enam) Orang dan terealiasi sebanyak 6 Orang dengan

serapan anggaran Rp. 28.000.000,-.


OUTPUT Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus (6 Orang)

Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus (6 Orang)

OUTCOME Terwujudnya Aparatur BKD yang Profesional (100%)

Terwujudnya Aparatur BKD yang Profesional (100%)

d. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim III).


Manusia khususnya aparatur sehingga terpenuhinnya Kebutuhan

organisasi dan Peraturan dalam menduduki syarat jabatan. Program

Penyediaan Aparatur bermutu dan profesional, dan Pemerintah

Kabupeten Lampung Barat melalui Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia pada Tahun 2018 melakukan

program Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tingkat III untuk peserta sebanyak 5 (Lima) Orang ke Lembaga

Administrasi Negara, dengan ketentuan peserta yang telah

menduduki Jabatan Eselon III. Jumlah Dana sebesar

Rp. 117.546.000,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 177.387.000,- atau penyerapan anggaran sebesar 99,91%.


ANGGARAN 117.546.000,- 177.387.000,- (99,91%)

OUTPUT Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat III (5 Orang)

Terlaksananya PNS yang mengikuti Diklat PIM III (5 Orang)

OUTCOME Terpenuhinya Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM III

Terpenuhinya Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM III

e. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim IV).


50


Manusia Aparatur sehingga terpenuhinnya Kebutuhan organisasi

dan Peraturan dalam syarat menduduki jabatan. Program

Penyediaan Aparatur berkualitas dan Pemerintah Kabupeten

Lampung Barat melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia pada Tahun 2018 melaksanakan kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV untuk peserta

sebanyak 40 (Empat Puluh) sesuai target yang pelaksanaannya

bekerjasama dengan Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung dengan

ketentuan peserta yang telah menduduki Jabatan eselon IV dari

seluruh Dinas/Instansi di Kabupaten Lampung Barat. Jumlah Dana

yang dianggarkan sebesar Rp. 986.226.000,- dengan realisasi

anggaran Rp. 905.546.033,- atau dengan serapan anggaran sebesar

91,82%.


ANGGARAN 986.226.000,- 905.546.033,- (91,82%)

OUTPUT Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (40 Orang)

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (40 Orang)

OUTCOME Tersedianya calon Pejabat dan Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM IV (100%)

Tersedianya calon Pejabat dan Pejabat yang telah mengikuti Diklat PIM IV (100%)

f. Dana Tugas Belajar.

Kegiatan ini memberikan bantuan untuk peningkatan mutu kualitas

sumber daya manusia aparatur sehingga terpenuhinnya keinginan

organisasi dalam penyediaan aparatur bermutu dan profesional, dan

pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Kepegawian

dan Pengembangan Sumberdaya Manusia pada Tahun 2018 ini

menyalurkan bantuan Tugas Belajar atau Beasiswa sesuai dengan

pendidikan yang ditempuh dengan jumlah dana sebesar


51

Rp. 105.800.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 32.750.000,- atau

serapan sebesar 30,95%.

Kegiatan ini tidak terealisasi 100% dikarenakan pada Tahun 2018

kegiatan persiapan Tugas Belajar untuk D3 Akutansi dan S1 Akutansi

ASN di lingkungan Kabupaten Lampung Barat tidak ada yang

berminat (tidak ada yang mendaftar). Begitu juga dengan persiapan

jenjang S2 dan dana penunjang untuk S2 tidak ada yang mendaftar

sehingga dana tidak dapat direalisasikan. Realisasi belanja hanya

untuk PNS yang sedangk melaksanakan Tugas Belajar pada Tahun

Anggaran 2018.

Adapun rincian Bantuan Tugas Belajar pada Tahun 2018 sebagai

berikut :

Tingkat Pendidikan Sarjana/Diploma (S1/D-IV)

Semester

1. Herman Parlingoman Manulang 8 2. Mery Permata Defi 8

Tingkat Pendidikan Pasca Sarjana (S2) Semester 1. Hendra Kurniawan, SE 4


OUTPUT Jumlah PNS yang mendapat Bantuan Tugas Belajar (9 Orang)

Jumlah PNS yang mendapat Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas (4 Orang)

OUTCOME Terkirimnya PNS Tugas Belajar (100%)

Terkirimnya PNS Tugas Belajar (31%)

Pemberian bantuan ini sasarannya adalah Pegawai Negeri Sipil

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dengan output

terlaksananya pemberian bantuan beasisiwa kepada PNS tugas

belajar dan outcomenya terpenuhinya pengiriman PNS tugas belajar.


52

g. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi Fungsional Guru.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan

keterampilan dalam pembuatan Daftar Usul Penyusunan Angka

Kredit bagi Tenaga Fungsional Guru dengan sasaran sebanyak

40 (Empat Puluh) Orang pemegang jabatan Fungsional Guru di pada

lingkup Kabupaten Lampung Barat yang berkoordinasi dengan Dinas

Pendidikan Kabupaten Lampung Barat. Jumlah Dana dalam mata

anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 95.201.000,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 95.201.000,- atau 100,00%.


OUTPUT Jumlah PNS Fungsional Guru yang mengikuti Pelatihan PAK (40 Orang)

Jumlah PNS Fungsional Guru yang mengikuti Pelatihan PAK (40 Orang)

OUTCOME Terlatihnya Tenaga Fungsional Guru (100%)

Terlatihnya Tenaga Fungsional Guru (100%)

h. Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan status baik dari segi

pendidikan maupun Golongan/Pangkat dan Ujian Dinas yang

dilaksanakan pada Tahun 2018 ini menganggarkan dana sebesar Rp.

28.448.000,- dengan realisasi anggaran sebanyak Rp. 28.485.000,-

atau sebesar 99,99% dana terserap.


OUTPUT Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah (1 Kali)

Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah (1 Kali)

OUTCOME Terciptanya Pengembangan Kepangkatan dan Pengalaman (100%)

Terciptanya Pengembangan Kepangkatan dan Pengalaman (100%)


53

i. Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

Kegiatan ini mempunyai target kinerja sebanyak 92 Dokumen pada

Tahun 2018 ini menganggarkan dana sebesar Rp. 240.500.000,-

dengan realisasi anggaran sebanyak Rp. 215.860.000,- atau sebesar

89,75% dana terserap.


OUTPUT Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (92 Dokumen)

Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (91 Dokumen)

OUTCOME Tersedianya Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (100%)

Tersedianya Dokumen Standar Kompetensi Jabatan

j. Kegiatan Uji Kompetensi Calon Pesrta Diklat Fungsional

Kegiatan ini bertujuan Mengukur Kompetensi Diklat Fungsional bagi

Aparatur Sipil Negara Tenaga Fungsional Guru pada Tahun 2018 ini

menganggarkan dana sebesar Rp. 84.852.000,- dengan realisasi

anggaran sebanyak Rp. 84.205.600,- atau sebesar 99,24% dana

terserap.

Adapun rincian peserta dan Output serta Outcome dapat terlihat

pada tabel dibawah ini :


OUTPUT Jumlah Pelaksanaan Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat Fungsional (1 Kali)

Jumlah Pelaksanaan Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat Fungsional

OUTCOME Terlaksananya Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat Fungsional (1 Kali)

Terlaksananya Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat Fungsional


54

i. Kegiatan Diklat Revolusi Mental PNS.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Perubahan pola pikir dan

mental Aparatur Sipil Negara agar memiliki karekter melayani publik

secara Profesional dengan sasaran sebanyak 40 (Empat Puluh)

Orang pemegang jabatan Kaubbag Umum, Kepegawaian dan

Perencanaan di pada lingkup Kabupaten Lampung Barat. Jumlah

Dana dalam mata anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 129.677.500,-

dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 129.623.000,- atau 99,96%.


ANGGARAN 129.677.500,- 129.623.000,- (99,96%)

OUTPUT Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Revolusi Mental (40 Orang)

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Revolusi Mental (40 Orang)

OUTCOME Terlaksananya Diklat Revolusi Mental bagi Aparatur (100%)

Terlaksananya Diklat Revolusi Mental bagi Aparatur (100%)

j. Kegiatan Pengiriman Diklat Teknis lainya.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Pengetahuan dan

Penguasaan keterampilan di bidang Tugas yang terkait dengan

Pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara sehingga Mampu

melaksanakan Tugas dan Tanggung jawabnya secara Profesional

dengan sasaran sebanyak 14 (Empat belas) di pada lingkup

Kabupaten Lampung Barat. Jumlah Dana dalam mata anggaran

kegiatan ini sebesar Rp. 433.229.000,- dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 234.888.000,- atau 54,22%.


ANGGARAN 433.229.000,- 234.888.000,- (54,22%)

OUTPUT Jumlah Aparatur yang di kirim (14 Orang)

Jumlah Aparatur yang di kirim (17 Orang)

OUTCOME Terlaksananya Pengiriman diklat teknis lainnya (100%)

Terlaksananya Pengiriman diklat teknis lainnya


55

2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program ini

menjadi urusan wajib dan diimplementasikan melalui 15 (Lima Belas)

kegiatan dengan tingkat capaian rata-rata kinerja 98,65%.

Program ini juga termasuk penjabaran dari indikator kinerja utama yang

harus dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

Manusiadimana disetiap kegiatannya memiliki tujuan dan kelompok

sasaran masing-masing.

Dengan Pagu anggaran keseluruhan Rp. 1.666.951.200,- dan realisasi

Tahun 2018 sebesar Rp. 1.644.380.585,-. Program ini pada Tahun 2018

didukung oleh 15 (Lima Belas) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Penempatan PNS.

Kegiatan Penempatan PNS dengan pagu anggaran

Rp. 11.880.000,-. Yang menjadi kelompok sasaran adalah PNS

Kabupaten Lampung Barat. Dari rencana 4 Kali pelaksanaan telah

terlaksana sebanyak 4 Kali dengan anggaran dana yang terserap

sebesar Rp. 7.925.000,- atau sebesar 66,71%. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat Realisasi Kegiatan dan Realisasi Anggaran beserta pada

tabel dibawah ini :

Tabel Penempatan

No Periode Pelantikan /Penempatan

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Jumlah

1 3 Juli 2018 2 - - 2

2 8 Agustus 2018

1 75 120 196


56


ANGGARAN 11.880.000,- 7.925.000,- (66,71%)

OUTPUT Jumlah penempatan yang dilaksanakan (4 Kali)

Jumlah penempatan yang dilaksanakan (2 Kali)

OUTCOME

Terlaksananya Pelantikan dan Penempatan Pegawai sesuai Kebutuhan (100 %)

Terlaksananya Pelantikan dan Penempatan Pegawai sesuai Kebutuhan (100 %)

Untuk penempatan Pegawai Negeri Sipil ini yang menjadi kelompok

sasaran adalah aparatur PNS dengan lokasi di Kabupaten Lampung

Barat dengan maksud untuk perbaikan kinerja aparatur PNS.

b. Proses Penyelesaian Kasus Kasus Pelanggaran Disiplin.

Pada kegiatan ini selama Tahun 2018 Badan Kepegawaian dan


akan menindaklanjuti penyelesaian kasus-kasus Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang berkoordinasi dengan instansi terkait

yang menyangkut kasus kedisiplinan.

URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 42.951.500,- 35.051.500,- (81,61%) OUTPUT Jumlah

Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin (12 Bulan)

Jumlah Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin (12 Bulan)

OUTCOME

Terselesaikannya Proses-Proses Pelanggaran Disiplin (100%)

Terselesaikannya Proses-Proses Pelanggaran Disiplin (100%)

Kegiatan penanganan kasus-kasus ini sasaranya adalah aparatur

yang melanggar peraturan yang berlokasi di Kabupaten Lampung


57

dengan pagu anggaran Rp. 42.951.500,- dengan tingkat penyerapan

anggaran sebesar Rp. 35.051.500,- atau 81,61% .

No Nama Jenis Hukuman Keterangan 1. FIRMAN NASRI Diberhentikan

tidak hormat

2. SUGIONO Diberhentikan dengan hormat

c. Kegiatan Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil.

Kegiatan pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil ( PNS )

Mempunyai kelompok sasaran adalah para aparatur yang

belum diangkat Sumpah baik PNS Struktural maupun

Fungsional, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.315.000,-

sedangkan tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.

9.165.000,- atau 98,39%, dengan target jumlah Pegawai Negeri

Sipil yang disumpah pada Tahun 2018 sebanyak 150 Orang dan

terealisasi sebanyak 113 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Sumpah PNS

No Pelaksanaan Golongan Jumlah I II III IV

1. Oktober

1 99 11 1 107


ANGGARAN 9.315.000,- 9.165.000,- (98,39%)

OUTPUT Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah PNS (150 Orang)

Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah PNS (113 Orang)

OUTCOME

Tersediannya Personil yang Terampil dan Profesional (100%)

Tersediannya Personil yang Terampil dan Profesional (100%)

d. Kegiatan Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS ke PNS.


58

Kegiatan penyelesaian perubahan status CPNS ke PNS pada

Tahun 2018 menganggarkan dana sebesar Rp. 32.054.000,-

dengan tingkat realisasi penyerapan anggaran Rp. 32.001.800,-

atau 99,84%, dengan rincian jenis perubahan status

sebagaimana terlihat pada Tabel dibawah ini :


ANGGARAN 32.054.000,- 32.001.800,- OUTPUT Jumlah CPNS yang

mengajukan perubahan Status (109 Orang)

Jumlah CPNS yang mengajukan perubahan Status (93)

OUTCOME Tersedianya PNS (100%)

Tersedianya PNS 100%)

Kelompok sasaran kegiatan ini adalah para Calon Pegawai Negeri

Sipil yang telah mengikuti prajabatan dan genap satu tahun

sesuai SPMT dengan tujuan untuk peningkatan status

kepegawaian.

e. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan pemberian tanda kehormatan

atau penghargaan Satya Lencana Karya Satya yang telah

mengabdi sesuai dengan masa kerja yang dimiliki kegiatan ini

menyediakan pagu anggaran sebesar Rp.

29.541.700,- yang terealisasi sebesar Rp. 29.534.500,- atau 99,98%

dana terserap. Dimana pada Tahun 2018 Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumberdaya Manusia memiliki target pengusulan

Tanda Kehormatan ke Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri

sebanyak 65 Orang dan terealisasi sebanyak 14 Orang atau sebesar

21,5% dengan rincian sebagai berikut :

1. Jenis Tanda Kehormatan XX Tahun : 2 Orang

2. Jenis Tanda Kehormatan X Tahun : 12 Orang


ANGGARAN 29.541.700,- 29.534.500,- (99,98%)


59

OUTPUT Jumlah PNS yang menerima penghargaan (65 Orang)

Jumlah PNS yang menerima penghargaan (14 Orang)

OUTCOME

Terciptanya Peningkatan Prestasi dan Kinerja PNS

(100%)

Terciptanya Peningkatan Prestasi dan Kinerja PNS (21%)

f. Kegiatan Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap.

Kegiatan penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap ini di

laksanakan selama dua periode April dan Oktober dengan

kelompok sasaran adalah para Pegawai Negeri Sipil di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan ini

pada Tahun 2018 dianggaran sebesar Rp. 184.836.000,- dengan

penyerapan anggaran sebesar Rp. 184.818.800,- atau 99,99%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Kenaikan Pangkat

dan realisasinya dibawah ini :

Tabel Kenaikan Pangkat Satu Atap

No Golongan

Lama Golongan Baru

Jumlah Periode April

Jumlah Periode Oktober

1 IV/c IV/d - 1

2 IV/b IV/c 2 1

3 IV/a IV/b 29 21 4 III/d IV/a 14 16 5 III/c III/d 69 46 6 III/b III/c 128 66 7 III/a III/b 163 64 8 II/d III/a 6 1 9 II/c II/d 12 9 10 II/b II/c 46 8 11 II/a II/b 6 44 12 I/d II/a 5 1 13 I/c I/d 0 0 14 I/a I/b 0 3

Jumlah 480 281


60


ANGGARAN 184.636.000,- 184.818.800,- (99,99%)

OUTPUT Jumlah pelaksanaan proses penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS (2 Periode)

Jumlah pelaksanaan proses penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS (2 Periode)

OUTCOME

Terpenuhi Hak-Hak Pegawai (100 %)

Terpenuhi Hak-Hak Pegawai (100%)

g. Kegiatan Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK

Kegiatan ini mempunyai kelompok sasaran seluruh Data

Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

dengan tujuan untuk pemeliharaan data Pegawai yang akurat

Tahun 2018. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK ini dilaksanakan

sebanyak 12 Kali dan terealisasi sebanyak 12 Kali.

Kegiatan ini menganggarkan anggaran sebesar Rp.

63.143.000,- sedangkan untuk tingkat realisasi penyerapan



ANGGARAN 63.143.000,- 58.554.339,- (92,73%)

OUTPUT Jumlah Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK (12 Kali)

Jumlah Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK (12 Kali)

OUTCOME

Terpeliharanya Data dan Sistem SAPK (100%)

Terpeliharanya Data dan Sistem SAPK (100%)

h. Kegiatan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara.

Kegiatan ini mempunyai kelompok sasaran para pejabat

Eselon III dan II yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat dengan tujuan untuk menciptakan aparatur

yang bersih, jujur, professional dan bertanggungjawab didalam


61

penyelenggaraan pemerintahan dengan pagu anggaran sebesar Rp.

34.429.000,- sedangkan untuk tingkat realisasi penyerapan



ANGGARAN 34.429.000,- 32.323.656,- (93,88%)

OUTPUT Jumlah pelaksanaan LHKPN (2 Periode)

Jumlah pelaksanaan LHKPN (2 Periode)

OUTCOME

Terciptanya Pemerintahan yang transparan dan Bebas KKN (100%)

Terciptanya Pemerintahan yang transparan dan Bebas KKN (100%)

i. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS.

Kegiatan ini dengan pagu anggaran Rp. 20.375.200,- yang

direncanakan 12 Kali kegiatan Rapat BAPERJAKAT terealisasi 12

Kali rapat dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar Rp.

20.375.200,- atau 100%, dengan realisasi dibawah ini :


ANGGARAN 20.375.200,- 20.375.200,- (100%)

OUTPUT Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan (12 Dokumen)

Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan (12 Dokumen)

OUTCOME

Tersedianya bahan Analisis Jabatan (100%)

Tersedianya bahan Analisis Jabatan (100%)

Penyusunan Instrumen analisis jabatan mempunyai kelompok

sasaran adalah aparatur dan lokasi kegiatan Kabupaten Lampung

Barat.


62

j. Seleksi Penerimaan Calon PNS.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan kelompok masyarakat umum

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada Tahun 2018. Sesuai

dengan ketetapan formasi pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat mendapatkan alokasi dengan jumlah 200 formasi.

Dan dari pagu anggaran Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar Rp.

298.721.400,-% atau 99,57%. Lokasi kegiatan ini di luar Kabupaten

dan Luar Propinsi dengan kelompok sasaran adalah CPNS sebanyak

188 Orang.


ANGGARAN 300.000.000,- 298.721.400,- (99,57%)

OUTPUT Jumlah CPNS yang direkrut (188 Orang)

Jumlah CPNS yang direkrut (188 Orang)

OUTCOME

Terpenuhinya Kebutuhan organisasi (100%)

Tidak Terpenuhinya Kebutuhan organisasi (100%)

k. Kegiatan Seleksi Pejabat Eselon II

Kegiatan ini bertujun memberikan kesempatan untuk seleksi

kompetensi jabatan agar didapatkan pejabat yang menduduki

jabatan sesuai dengan kompetensi dan mempunyai kemampuan

yang professional, dan untuk mendukung kegiatan ini telah

dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

297.518.090,- atau 99,17%.


ANGGARAN 300.000.000,- 297.518.090,- (99,17%)

OUTPUT Jumlah Pejabat yang diseleksi (2 Orang)

Jumlah Pejabat yang diseleksi (2 Orang)

OUTCOME

Terpenuhinya SDM Aparatur yang berkwalitas (100%)



63

Kegiatan Seleksi Pejabat Eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi) dalam

pengisian jabatannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif di

kalangan PNS sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Pada Tahun

2018 kegiatan ini dilaksanakan untuk mengisi Jabatan Sekretaris

Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diikuti

oleh 11 Orang pejabat yang memenuhi syarat. Sehingga terpilih

pejabat Eselon II sebagai berikut :

1. Akmal Abdul Nasir, SH (Sekretaris Daerah)

2. Bulki Basri (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)

l. Kegiatan Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kegiatan ini mempunyai kelompok sasaran seluruh Pegawai

yang mengajukan Pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat Kegiatan ini pada Tahun 2018 mempunyai target

sebanyak 52 Orang dan realisasi sebanyak 78 Orang. Kegiatan ini

menganggarkan anggaran sebesar Rp. 59.472.000,-

sedangkan untuk tingkat realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp. 59.461.600,- atau 99,98%.


ANGGARAN 59.472.000,- 59.46.1600,- (99,98%)

OUTPUT Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun (52 Orang)

Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun (78 Orang)

OUTCOME

Terlaksananya proses PNS yang Pensiun (100%)

Terlaksananya proses PNS yang Pensiun (150%)

m. Sistem Informasi Pegawai On-Line (SIP On-Line).

Kelompok sasaran kegiatan Sistem Informasi Pegawai On-

Line ini adalah data Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lampung Barat dengan tujuan agar tersusunnya data

kepegawaian yang akurat dan pelayanan kepegawaian secara online.


64

Kegiatan ini menyediakan anggaran sesuai pagu Rp. 138.234.000,-

dengan serapan anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 138.234.000,-

atau 100% dari pagu anggaran.

URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 138.234.000,- 138.234.000,-

(100%) OUTPUT Jumlah Sistem SIP

Online yang dibangun (1 Kali)

Jumlah Sistem SIP Online yang dibangun (1 Kali)

OUTCOME

Tersedianya Data PNS yang berkelanjutandan Berkesinambungan (100%)

Tersedianya Data PNS yang berkelanjutan dan Berkesinambungan (100%)

n. Evaluasi Kinerja PNS

Kelompok sasaran kegiatan Evaluasi Kinerja PNS ini adalah

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung

Barat dengan tujuan untuk mengetahui jumlah pejabat struktural

yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan. Kegiatan ini

menyediakan anggaran sesuai pagu Rp. 159.612.500,- dengan

serapan anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 159.609.600,- atau 100%

dari pagu anggaran.


OUTPUT Jumlah jabatan tinggi pratama, administrator dan pengawas yang dievaluasi (91 orang)

Jumlah jabatan tinggi pratama, administrator dan pengawas yang dievaluasi (91 orang)

OUTCOME




65

o. Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak.

Kelompok sasaran kegiatan Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak

ini adalah tenaga harian lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Lampung Barat dengan tujuan untuk merekrut tenaga kontrak di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam rangka

memenuhi kebutuhan organisasi. Kegiatan ini menyediakan

anggaran sesuai pagu Rp. 281.107.500,- dengan serapan anggaran

Tahun 2018 sebesar Rp. 281.086.300,- atau 99,99% dari pagu

anggaran.

URAIAN RENCANA REALISASI ANGGARAN 281.107.500,- 281.086.300,-

(99,99%) OUTPUT Jumlah tenaga

kontrak yang direkrut (350 orang)

Jumlah tenaga kontrak yang direkrut (350 orang)

OUTCOME

Terpenuhinya kebutuhan organisasi (100%)

Terpenuhinya kebutuhan organisasi (100%)

3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan

prosentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-sasaran

dengan target-target yang telah ditetapkan di Tahun 2018. Sehingga

untuk Laporan Kinerja Tahun 2018 ini, rincian dana Badan

Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat

sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Penggunaan

Anggaran ( DPPA ) terdiri dari Belanja Tidak langsung yaitu Belanja

Pegawai (Gaji dan Tunjangan) sebesar Rp. 1.964.687.221,- (Satu

Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan

Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) sedangkan

Belanja Langsung (Belanja Program/Kegiatan) sebesar

Rp. 5.092.210.200,- (Lima Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus

Sepuluh Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terinci sebagai berikut :


66

Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 1.964.687.221,-

Anggaran Belanja Langsung Rp. 5.092.210.200,-

Jumlah Rp. 7.056.897.421,-

(Tujuh Milyar Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh

Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah).

Khusus Anggaran Belanja Langsung dikaitkan dengan pencapaian

sasaran, anggaran telah digunakan untuk melaksanakan program dan

kegiatan sebesar Rp. 4.646.146.005,- (Empat Milyar Enam Ratus

Empat Puluh Enam Juta Lima Rupiah) atau sebesar 91,24 % dari pagu

anggaran belanja langsung pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM. Dengan demikian terdapat sisa sebesar Rp.

446.064.195,- (Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh

Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) atau (8,76%).

Tidak tercapainya realisasi anggaran diatas dilakukan efisiensi pada

masing-masing kegiatan, ada 1 (Satu) kegiatan yang tidak terserap

secara maksimal pada Tahun 2018 karena Tidak ada ASN yang lolos

Seleksi yaitu Kegiatan Dana Tugas Belajar

Berikut realisasi pencapaian anggaran Program dan Kegiatan sesuai

dengan Sasaran Strategis Tahun 2018 :

No Sasaran Strategis Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%


Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Diklat Prajabatan 2. Pendidikan dan Pelatihan

Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim II)

3. Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim III)

5. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah (Diklatpim IV)

6. Dana Tugas Belajar 7. Pelatihan Penyusunan

Angka Kredit bagi Fungsional Guru

8. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

2.779.659.500

346.036.000

122.144.000 30.000.000

177.546.000

986.226.000

105.800.000 95.201.000

28.448.000

2.388.351.833

336.870.000

119.576.200 28.000.000

177.387.000

905.546.033

32.750.000 95.201.000

28.445.000

85,92

97,35

97,90 93,33

99,91

91,82

30,95 100,00

99,99


67

9. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

10. Diklat Revolusi Mental 11. Pengiriman Diklat Tenis

Lainnya 12. Uji Kompetensi Calon

Peserta Diklat Fungsional

240.500.000

129.677.500 433.229.000

84.852.000

215.860.000

129.623.000 234.888.000

84.205.600

89,75

99,96 54,22

99,24


Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1. Penempatan PNS 2. Proses Penyelesaian

Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin

3. Pengambilan Sumpah PNS 4. Proses Penyelesaian

Perubahan Status CPNS ke PNS

5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

6. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu Atap

7. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK PNS

8. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

9. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

10. Seleksi Penerimaan CPNS 11. Seleksi Pejabat Eselon II 12. Penyelesaian Proses

Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN)

13. Sistem Informasi Pegawai On-Line (SIP On-Line)

14. Evaluasi Kinerja PNS 15. Seleksi Penerimaan

Tenaga Kontrak

1.666.951.000

11.880.000 42.951.500

9.315.000 32.054.000

29.541.700

184.836.000

63.143.000

34.429.000

20.375.200

300.000.000 300.000.000

59.472.000

138.234.000

159.612.500 281.107.500

1.644.380.585

7.925.000 35.051.500

9.165.000 32.001.800

29.534.500

184.818.800

58.554.339

32.323.656

20.375.200

298.721.400 297.518.090

59461.600

138.234.000

159.609.600 281.086.300

98,65

66,71 81,61

98,39 99,84

99,98

99,99

92,73

93,88

100

99,57 99,17 99,98

100,00

100,00 99,99


68

BAB IV

P E N U T U P

4.1. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Kabupaten Lampung Barat sebagai perwujudan

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan Sumberdaya Manusia dan pelaksanaan kebijaksanaan

yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan alat

kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya

good governance.

Dalam perpektif, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai media

pertanggung jawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Lampung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Dengan kata lain Laporan Kinerja pada dasarnya

merupakan laporan kepada pihak publik/ eksternal walaupun

manfaatnya lebih banyak kepada pihak internal.

Oleh karena itu penyajian informasi dalam Laporan Kinerja terdiri

dari 4 (Empat) Indikator Kinerja Utama berikut capaian kinerjanya,

dengan rata-rata capaian kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat adalah 79% sehingga

termasuk kategori “Berhasil”. Hasil evaluasi kinerja ini merupakan

hasil evaluasi kinerja dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan

SDM Kabupaten Lampung Barat, hal ini juga berarti bahwa kinerja

dari pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten

Lampung Barat bisa dikatakan sangat baik, walaupun dalam beberapa

hal masih ada hambatan atau kendala yang harus diperbaiki pada

tahun-tahun mendatang secara terus-menerus.


69

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah

ditentukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Lampung Barat mengalami beberapa hambatan dan

kendala.

4.2. SARAN

Terhadap permasalahan dan keterbatasan sebagaimana tersebut di

atas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten

Lampung Barat selalu berupaya mengatasinya sesuai tugas pokok dan

fungsi serta kewenangan yang dimiliki antara lain :

1. Mengusulkan untuk segera direalisasikan peningkatan sarana dan

prasana kediklatan dan gedung diklat untuk efektifitas dan

peningkatan kapasitas dan pengembangan aparatur.

2. Mengoptimalkan kondisi yang ada dalam mengatasi

permasalahan dan mengevaluasi kinerja aparatur sesuai bidang

Laporan Kinerja Tahun 2017 ini lebih berfokus pada Indikator Kinerja Utama

(IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi ada 2 (Dua) sasaran strategis dan 4 (Empat) Indikator

Kinerja Utama yang harus dicapai. Disamping itu juga disajikan akuntabiltas

keuangan untuk kegiatan belanja rutin dan urusan wajib yang menjadi

pendukung pencapaian target kegiatan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat dalam usaha mencapai

tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Tentunya masih

dibutuhkan saran dan masukan dari semua pihak guna tercapainya kinerja

utama yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 yang dapat kami sajikan, semoga

dapat berguna dan bermanfaat.

Visi : Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang baik serta kualitas Aparatur yang profesional

Misi 1 : Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Tujuan 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang berkualitas dan kompeten dalam bidang tugasnya

Strategi : 1. Pengembangan PNS melalui Analisis Jabatan dan didukung pola karier yang jelas

2. Peningkatan Kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja Pegawai yang dapat dipertanggungjawabkan

3. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Diklat Penjenjangan dan Teknis/Fungsional

Kebijakan : 1. Terselenggaranya Promosi Jabatan secara terbuka

2. Terlaksananya Seleksi Pejabat Eselon II

3. Terlaksananya Diklat Penjenjangan dan Teknis/Fungsional

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Meningkatnya Kualitas Aparatur 1. Persentase Pejabat Struktural

Jumlah Pejabat yang memiliki Sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai jenjangnya - - - - - - - - - 65% 4.128.842.577

Sipil Negara (ASN) yang yang memiliki Sertifikat Diklat ---------------------------------------------------

berkompeten Kepemimpinan sesuai Jumlah Pejabat yang ada x 100%

dengan jenjangnya

2. Persentase Pegawai

Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat Diklat

Fungsional - - - - - - - - - 10%

Sertifikat Diklat Fungsional --------------------------------------------------

Jumlah pegawai Fungsional

Guru/Kesehatan x 100%

MATRIKS RENCANA STRATEGIS

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH

KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017-2022

SASARAN STRATEGIS

PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGANKONDISI AWAL

(2017)

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

URAIANINDIKATOR KINERJA UTAMA

(IKU ESELON II)

TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

Misi 2 : Menyelenggarakan Pelayanan Kepegawaian yang berkualitas

Tujuan 2 : Mewujudkan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian yang Cepat dan Akurat

Strategi : 1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu pada SOP;

2. Peningkatan kualitas pengelolaan arsip kepegawaian secara manual dan elektronik serta Sistem Informasi

Kepegawaian yang terintegrasi

3. Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dan kesejahteraan PNS yang didukung Reward and Punishment

Kebijakan : 1. Pembinaan Disiplin PNS

2. Terselanggaranya Sistem Informasi Kepegawaian secara On-Line

3. Terlaksananya ruang pelayanan Informasi Kepegawaian

4. Ketepatan waktu Mutasi Pegawai Kabupaten Lampung Barat

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Meningkatnya Kualitas 1. Indeks Kepuasan Pegawai Indeks Kepuasan Pegawai - - - - - - - - - 80 2.343.991.200

Pelayanan Kepegawaian terhadap Pelayanan

Kepegawaian

2. Persentase Jabatan yang Jumlah Jabatan yang terisi sesuai - - - - - - - - - 100%

diisi sesuai dengan Standar dengan Standar Kompetensi Jabatan

Kompetensi Jabatan ---------------------------------------------

Jumlah Jabatan yang ada x 100%

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

SASARAN STRATEGIS

PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGANKONDISI AWAL

(2017)


TAHUN 5TAHUN 4TAHUN 3TAHUN 2TAHUN I

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Urusan Aparatur Pemerintah

Daerah

1Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Persentase ASN yang mengikuti Diklat Teknis

dan Fungsional- - - - - - - - - 100% 4.128.842.577

Persentase ASN yang mengikuti Diklat

Kepemimpinan- - - - - - - - - 100%

Persentase CPNS yang sudah mengikuti

Prajabatan- - - - - - - - - 100%

Persentase ASN yang memiliki Sertifikat

Keahlian Pengadaan Barang/Jasa- - - - - - - - - 100%

Persentase Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan

Dinas- - - - - - - - - 100%

Persentase Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah- - - - - - - - - 100%

2 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian

yang dilaksanakan Tepat Waktu

95% 2.343.991.200

Persentase Pejabat Struktural yang telah

memenuhi persyaratan Kepangkatan- - - - - - - - - 90%

Persentase Pejabat Struktural yang telah sesuai

dengan Pendidikan Formal- - - - - - - - - 80%

Persentase Ketersediaan Data - - - - - - - - - 100%

Persentase Tingkat Validitas Data Kepegawaian

dalam Sistem Informasi Pegawai (SIP) Online

- - - - - - - - - 100%

Rasio Jabatan Struktural yang terisi - - - - - - - - - 90%

Persentase Pemenuhan Jumlah Formasi yang

dibutuhkan dalam Seleksi Penerimaan CPNS

- - - - - - - - - 100%

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022

NoProgram Prioritas Pembangunan

DaerahIndikator Kinerja (Outcome)

Kondisi Awal

Renstra (2017)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tahun 2022Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

Persentase Jumlah Pegawai dengan Kebutuhan

Organisasi- - - - - - - - - 75%

Persentase PNS yang Disiplin - - - - - - - - - 90%

Persentase Pemenuhan Hak-hak atas Aparatur

Sipil Negara - - - - - - - - - 90%

TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Mewujudkan Aparatur Pemerintah Meningkatnya Kualitas 1. Persentase Pejabat Struktural PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

yang berkualitas dan kompeten Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki Sertifikat Diklat DAYA APARATUR

dalam bidang tugasnya yang berkompeten Kepemimpinan sesuai 1 20 038 001 1. Diklat Prajabatan Jumlah CPNS yang telah mengikuti Diklat 512 Orang 64 Orang 346.036.000 184 Orang 1.446.714.000 180 Orang 1.446.714.000 42 Orang 400.240.000 42 Orang 400.240.000 512 Orang 4.039.944.000 BKPSDM Diklat Prop

dengan jenjangnya Prajabatan dan Liwa

1 20 038 002 2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Jumlah PNS yang terkirim mengikuti Diklatpim II 6 Orang 2 Orang 122.144.000 2 Orang 160.182.000 2 Orang 160.182.000 3 Orang 240.300.000 3 Orang 240.300.000 12 Orang 923.108.000 LAN-Jakarta

Daerah ( Diklat PIM II)

2. Persentase Pegawai 1 20 038 003 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek 32 Orang 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 6 Orang 30.000.000 30 Orang 150.000.000 Luar Provinsi

Fungsional yang memiliki dan Kursus-kursus

Sertifikat Diklat Fungsional 1 20 038 004 4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Jumlah PNS yang terkirim Mengikuti Diklatpim III 43 Orang 5 Orang 177.546.000 5 Orang 213.028.000 5 Orang 213.028.000 5 Orang 234.000.000 5 Orang 234.000.000 25 Orang 1.071.602.000 Diklat Propinsi

Daerah (Diklat Pim III)

1 20 038 005 5. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Jumlah PNS yang mengikuti Diklatpim IV 190 Orang 40 Orang 986.226.000 40 Orang 829.200.000 40 Orang 1.076.111.000 40 Orang 1.076.111.000 40 Orang 1.076.111.000 200 Orang 5.043.759.000 Liwa

Daerah (Diklat Pim IV)

1 20 038 006 6. Dana Tugas Belajar Jumlah PNS yang mendapat Bantuan tugas Belajar 85 Orang 6 Orang 105.800.000 12 Orang 182.120.000 12 Orang 182.120.000 12 Orang 201.205.300 12 Orang 201.205.300 54 Orang 872.450.600 Liwa

dan Ikatan Dinas

1 20 038 007 7. Analsisi Kebutuhan Diklat (AKD) Teknis Lainnya Jumlah AKD yang dilaksanakan sesuai dengan 0 Kali 1 Kali 0 1 Kali 0 1 Kali 116.808.000 1 Kali 116.808.000 1 Kali 116.808.000 3 Kali 350.424.000 Liwa

Kebutuhan Daerah

1 20 038 008 8. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi Jumlah PNS fungsional Kesehatan yang 80 Orang 40 Orang 0 40 Orang 0 40 Orang 98.361.000 40 Orang 126.712.531 40 Orang 139.383.784 200 Orang 364.457.315 Liwa

Tenaga Fungsional Kesehatan memahami PAK

1 20 038 009 9. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit Bagi Jumlah PNS fungsional Guru yang memahami 200 Orang 40 Orang 95.201.000 40 Orang 100.461.000 40 Orang 102.238.000 40 Orang 126.712.531 40 Orang 139.383.784 200 Orang 563.996.315 Liwa

Tenaga Fungsonal Guru. PAK

1 20 038 010 10. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Jumlah peserta yang mengikuti Ujian Dinas dan 80 Orang 80 Orang 28.448.000 80 Orang 27.290.000 80 Orang 48.446.000 80 Orang 48.446.000 80 Orang 48.446.000 400 Orang 201.076.000 Liwa

Ujian penyesuaian Ijazah

1 20 038 011 11. Diklat/Bimbingan Teknis Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis lainya 0 Orang 0 Orang 0 90 Orang 228.066.000 90 Orang 283.986.000 90 Orang 318.000.000 90 Orang 359.800.000 360 Orang 1.189.852.000 Liwa

1 20 038 012 12. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan 0 Dokumen 193 Dokumen 240.500.000 147 Dokumen 196.730.000 144 Dokumen 259.270.000 144 Dokumen 259.270.000 144 Dokumen 259.270.000 772 Dokumen 1.215.040.000 Liwa

1 20 038 013 13. Uji Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi 40 Orang 40 Orang 84.852.000 40 Orang 73.262.000 40 Orang 161.257.000 40 Orang 161.257.000 40 Orang 177.200.831 200 Orang 657.828.831 Liwa

1 20 038 014 14. Diklat Revolusi Mental PNS Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Revolusi Mental 0 Orang 40 Orang 129.677.500 0 Orang 0 80 Orang 217.858.000 80 Orang 238.087.162 80 Orang 261.295.878 280 Orang 846.918.540 Liwa

1 20 038 015 15. Pengiriman Diklat Teknis Lainnya Jumlah Aparatur yang dikirim 0 Orang 35 Orang 433.229.000 25 Orang 289.187.000 33 Orang 445.398.000 33 Orang 445.398.000 33 Orang 445.398.000 159 Orang 2.058.610.000 Liwa

Mewujudkan Pengelolaan Meningkatnya Kualitas 1. Indeks Kepuasan Pegawai PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN -

Administrasi Kepegawaian yang Pelayanan Kepegawaian terhadap Pelayanan APARATUR

Cepat dan Akurat Kepegawaian 1 20 039 009 1. Penempatan PNS Jumlah Pelantikan dan Penempatan PNS 24 Kali 4 Kali 11.880.000 4 Kali 11.880.000 4 Kali 16.105.000 4 Kali 16.105.000 4 Kali 18.700.000 20 Kali 74.670.000 Liwa

1 20 039 011 2. Pengambilan Sumpah PNS Jumlah pegawai yang diambil sumpah 1004 Orang 150 Orang 9.315.000 150 Orang 9.166.000 150 Orang 9.166.000 150 Orang 10.580.000 150 Orang 10.580.000 750 Orang 48.807.000

1 20 039 012 3. Proses Penyelesian Perubahan Jumlah CPNS yang mengajukan perubahan status 366 Orang 109 Orang 32.054.000 184 Orang 11.438.000 200 Orang 11.438.000 200 Orang 13.340.000 200 Orang 13.340.000 893 Orang 81.610.000 BKN

Status CPNS ke PNS

1 20 039 013 4. Pemberian Penghargaan bagi PNS berprestasi Jumlah PNS yang mendapat penghargaan 349 Orang 65 Orang 29.541.700 65 Orang 31.694.000 65 Orang 31.694.000 65 Orang 33.764.000 65 Orang 33.764.000 325 Orang 160.457.700 BKN

1 20 039 014 5. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Jumlah pelaksanaan proses Kenaikan Pangkat 750 Orang 500 Orang 184.836.000 500 Orang 164.887.000 500 Orang 164.887.000 500 Orang 184.836.000 500 Orang 184.836.000 2.000 Orang 884.282.000 BKN

Satu Atap

1 20 039 015 6. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK Jumlah pemeliharaan data dan sistem SAPK 60 Kali 12 Kali 63.143.000 12 Kali 53.707.000 12 Kali 53.707.000 12 Kali 53.707.000 12 Kali 55.808.000 60 Kali 280.072.000 Liwa

1 20 039 016 7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Jumlah pelaksanaan laporan LHKPN 122 Orang 122 Orang 34.429.000 122 Orang 46.169.000 122 Orang 6.974.000 122 Orang 7.671.400 122 Orang 7.671.400 610 Orang 102.914.800 Liwa

1 20 039 019 8. Seleksi Penerimaan CPNS Jumlah CPNS yang direkrut 534 Orang 200 Orang 300.000.000 0 Orang 0 200 Orang 443.653.000 200 Orang 300.000.000 200 Orang 300.000.000 600 Orang 1.343.653.000 Propinsi

1 20 039 023 9. Penyusuan Instrumen Analisis Jabatan PNS Jumlah pelaksanaan rapat penyusunan Instrumen 60 Dokumen 12 Dokumen 20.375.000 12 Dokumen 8.434.000 12 Dokumen 8.434.000 12 Dokumen 9.277.400 12 Dokumen 9.277.400 60 Dokumen 55.797.800 Liwa

1 20 039 024 10. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Jumlah penanganan kasus kasus pelanggaran 35 Kasus 5 Kasus 42.951.500 5 Kasus 33.317.587 5 Kasus 33.996.000 5 Kasus 34.178.000 5 Kasus 34.178.000 20 Kasus 178.621.087 Liwa

Disiplin Disiplin PNS

1 20 039 025 11. Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah pelaksanaan Seleksi Pejabat Eselon II 20 Jabatan 2 Jabatan 300.000.000 3 Jabatan 385.000.000 3 Jabatan 385.000.000 3 Jabatan 423.500.000 3 Jabatan 423.500.000 14 Jabatan 1.917.000.000 Liwa

1 20 039 040 12. Penyelesaian Proses Pensiun ASN Jumlah pelaksanaan proses Pensiun PNS 64 Orang 70 Orang 59.472.000 70 Orang 39.748.000 70 Orang 31.748.000 70 Orang 34.922.000 70 Orang 34.922.000 350 Orang 200.812.000 Liwa

1 20 039 041 13. Sistem Informasi Pegawai On-Line Jumlah SKPD yang diinput dalam Aplikasi 46 OPD 46 OPD 138.234.000 46 OPD 459.350.000 46 OPD 184.600.000 46 OPD 203.060.000 46 OPD 203.060.000 230 SKPD 1.188.304.000 Liwa

(SIP Online)

1 20 039 042 14. Evaluasi Kinerja PNS Jumlah Pejabat yang dievaluasi 0 Orang 193 Orang 159.612.500 147 Orang 272.931.000 76 Orang 220.777.000 144 Orang 242.854.700 144 Orang 242.854.700 772 Orang 1.139.029.900 Liwa

1 20 039 043 15. Seleksi penerimaan tenaga kontrak (P3K) Jumlah Tenaga Kontrak yang direkrut 0 Orang 400 Orang 281.107.500 400 Orang 385.310.000 400 Orang 583.364.600 400 Orang 670.869.300 400 Orang 771.499.700 2.000 Orang 2.692.151.100 Liwa

4.446.610.700 5.689.271.587 7.027.320.600 6.261.212.324 6.472.833.777 29.897.248.988

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

Drs. ISMET INONI, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19660320 199503 1 001

KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA SKPD

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAA

N

TAHUN 2020

TABEL 7.1

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

LOKASITUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATANTAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2021

UNIT

KERJA

SKPD

PENANGGU

NGJAWAB


TAHUN 2022

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah PerubahanSebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

a/b/c 1/2/3

1 10 11

1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum

dan Administrasi Keuangan

1.20.1.20.09.38. Tersedia Pendidikan dan Pelatihan - Persentase SDM Aparatur yang mengikuti

SUMBER DAYA APARATUR serta Bantuan Pendidikan bagi Aparatur Diklat Teknis dan Fungsional

- Persentase Pejabat Struktural yang telah memiliki

Sertifikat Diklat Kepemimpinan sesuai dengan

jenjangnya

- Persentase CPNS yang sudah mengukuti

Prajabatan

- Persentase SDM Aparatur yang memiliki

Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

- Persentase Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

- Persentase Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

1.20.1.20.09.38.01 1. Diklat Prajabatan * Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan * Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan CPNS CPNS Liwa Liwa 64 Orang 64 Orang 346.036.000 346.036.000 DAU DAU 1844 Orang 1.446.714.000 a BKPSDMD

* Tersedianya PNS * Tersedianya PNS Lampung Barat Lampung Barat

1.20.1.20.09.38.02 2.Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi

PNS Daerah (Diklatpim II) * Jumlah PNS yang terkirim mengikuti Diklatpim II* Jumlah PNS yang terkirim mengikuti Diklatpim II Pejabat Eselon II Pejabat Eselon II

Luar

Kabupaten

Luar

Kabupaten2 Orang 2 Orang 122.144.000 122.144.000 DAU DAU 2 Orang 160.182.000 a BKPSDMD

* Tersedianya Pejabat yang telah mengikuti Diklat Pim II * Tersedianya Pejabat yang telah mengikuti Diklat Pim II

1.20.1.20.09.38.03 3. Pendidikan dan Pelatihan Formal * Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus-kursus * Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan Kursus2 SKPD SKPD Luar Luar a BKPSDMD

* Tersedianya Aparatur BKD yang Profesional * Tersedianya Aparatur BKD yang Profesional Kabupaten Kabupaten

1.20.1.20.09.38.04 4. Pendidikan dan Pelatihan Struktural * Jumlah PNS yang terkirim Mengikuti Diklatpim III * Jumlah PNS yang terkirim Mengikuti Diklatpim III Luar Luar a BKPSDMD

bagi PNS Daerah (Diklatpim III) * Tersedianya pejabat yang telah mengikuti Diklatpim III * Tersedianya pejabat yang telah mengikuti Diklatpim III Kabupaten Kabupaten

1.20.1.20.09.38.05 5. Pendidikan dan Pelatihan Struktural * Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim IV * Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklatpim IV a BKPSDMD

bagi PNS Daerah (Diklatpim IV) * Tersedianya PNS yang telah mengikuti Diklatpim IV * Tersedianya PNS yang telah mengikuti Diklatpim IV

1.20.1.20.09.38.06 6. Dana Tugas Belajar * Jumlah PNS yang mendapat Bantuan tugas Belajar dan * Jumlah PNS yang mendapat Bantuan tugas Belajar Luar Luar a BKPSDMD

dan Ikatan Dinas Kabupaten Kabupaten

* Terkirim PNS tugas belajar dan Ikatan Dinas * Terkirim PNS tugas belajar dan Ikatan Dinas

1.20.1.20.09.38.17 7 Penyusunan Standar Kompetensi * Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan * Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Jabatan Tinggi Jabatan Tinggi Liwa Liwa a BKPSDMD

Jabatan * Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan * Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Administrator dan Administrator

1.20.1.20.09.38.09 8. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit * Jumlah PNS fungsional Guru yang memahami PAK * Jumlah PNS fungsional Guru yang memahami PAK Tenaga Fungsional Tenaga Fungsional a BKPSDMD

bagi Fungsional Guru * Terlatihnya tenaga fungsional guru yang telah mengikuti

DUPAK

* Terlatihnya tenaga fungsional guru yang telah

mengikuti DUPAKGuru Guru

1.20.1.20.09.38.20 9. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah * Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas dan Ujian * Jumlah peserta yang mengikuti ujian dinas dan Ujian a BKPSDMD

* Terciptanya Pengembangan kepangkatan dan * Terciptanya Pengembangan kepangkatan dan

Pengalaman

1,20.1.20.09.38.22 10. Diklat Revolusi Mental * Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Revolusi Mental * Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Revolusi Mental a BKPSDMD

* Terdidiknya PNS yang telah mengikuti Pendidikan

Revoluasi Mental

* Terdidiknya PNS yang telah mengikuti Pendidikan

Revoluasi Mental

1,20.1.20.09.38.24 11 Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat * Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi * Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kompetensi a BKPSDMD

Fungsional * Terlaksananya Uji Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara * Terlaksananya Uji Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara

1,20.1.20.09.38.22 12 Pengiriman Diklat Teknis Lainya * Jumlah Aparatur yang dikirim * Jumlah Aparatur yang dikirim a BKPSDMD

* Terlaksananya pengiriman diklat teknis lainnya * Terlaksananya pengiriman diklat teknis lainnya

1.20.1.20.09.39. Terlaksananya Pemerintahan yang - Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian

Bersih, Transparan dan Akuntabel yang dilaksanakan Tepat Waktu

- Persentase Pejabat Struktural yang telah memenuhi

Bersinerginya antar Instansi, bertambahnya persyaratan Kepangkatan

jumlah aparatur, tingkat Disiplin yang - Persentase Pejabat Struktural yang telah sesuai

cukup baik, kemampuan, pengetahuan, dengan Pendidikan Formal

pendidikan dan mutu - Persentase Ketersediaan Data

- Persentase Tingkat Validitas Data Kepegawaian

Meningkatnya Kinerja Aparatur dalam dalam Sistem Informasi Kepegawaian

Pengabdian. - Rasio Jabatan Struktural yang terisi

- Persentase pemenuhan jumlah formasi yang

25 Orang 289.187.000 40 Orang 393.229.000 433.229.000 DAU DAUPNS Lampung Barat PNS Lampung Barat Liwa Liwa 35 Orang

40 Orang -

PNS Lampung Barat PNS Lampung Barat Liwa Liwa 40 Orang 40 Orang 84.852.000 84.852.000 DAU DAU 40 Orang 73.262.000

40 Orang 129.677.500 129.677.500 DAU DAUPNS Lampung Barat PNS Lampung Barat Liwa Liwa 40 Orang

DAU

PNS Lampung Barat PNS Lampung Barat

1 Kali 27.290.000

193

Dokumen

193

Dokumen240.500.000 240.500.000 147

Dokumen196.730.000

1 Kali 28.448.000 28.448.000 DAU DAU

DAU 40 Orang 829.200.000

PNS Lampung Barat PNS Lampung Barat Liwa Liwa 1 Kali

19 Orang 182.120.000

Liwa Liwa 40 Orang 40 Orang 95.201.000 95.201.000 40 Orang 100.461.000

105.800.000 DAU

DAU

DAU

DAU

DAU

Pejabat Eselon IV Pejabat Eselon IV Liwa Liwa 40 Orang 40 Orang 986.226.000 986.226.000 DAU

PENGEMBANGAN APARATUR

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

2 3 6

Pejabat Eselon III Pejabat Eselon III 5 Orang 5 Orang 5 Orang

6 Orang 6 Orang 30.000.000

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

4 5

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Kelompok Sasaran

Rencana Tahun 2018

Pagu Indikatif Sumber Dana

8

OPD

Penanggung

JawabLokasi

Jenis

KegiatanTarget Capaian Kinerja

PROGRAM PEMBINAAN DAN

7

Prakiraan Maju Tahun 2019

9

30.000.000 DAU DAU 6 Orang 30.000.000

177.546.000 177.546.000 DAU

6 Orang 6 Orang 105.800.000

DAU 213.028.000

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah PerubahanSebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

Target

Capaian

Kinerja

Pagu Indikatif

a/b/c 1/2/3

1 10 11

Tersedianya Data PNS yang berkelanjutan dibutuhkan dalam Seleksi Penerimaan CPNS

dan Akurat - Persentase Jumlah Pegawai dengan Kebutuhan

Organsasi

- Persentase PNS yang Disiplin

- Persentase pemenuhan hak-hak atas Aparatur

Sipil Negara (ASN)

1.20.1.20.09.39.16 1. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara * Jumlah laporan LHKPN * Jumlah laporan LHKPN Pejabat Wajib Lapor Pejabat Wajib Lapor a BKPSDMD

(LHKPN) * Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang * Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang LHKPN LHKPN

Transparan dan Bebas KKN Transparan dan Bebas KKN

1.20.1.20.09.39.25 2. Seleksi Pejabat Eselon II * Tersedianya aparatur yang mempunyai kompetensi * Tersedianya aparatur yang mempunyai kompetensi Pejabat di Pejabat di a BKPSDMD

* Terjaminnya Pencapaian Tujuan Organisasi * Terjaminnya Pencapaian Tujuan Organisasi Lampung Barat Lampung Barat

1.20.1.20.09.39.19 3. Seleksi Penerimaan CPNS * Jumlah CPNS yang direkrut * Jumlah CPNS yang direkrut CPNS dan Pelamar CPNS dan Pelamar a BKPSDMD

* Tersedianya CPNS * Tersedianya CPNS Umum Umum

1.20.1.20.09.39.09 4. Penempatan PNS * Jumlah Pelantikan dan Penempatan PNS * Jumlah Pelantikan dan Penempatan PNS PNS Kabupaten PNS Kabupaten a BKPSDMD

* Terlantiknya dan Penempatan Pegawai sesuai * Terlantiknya dan Penempatan Pegawai sesuai Lampung Barat Lampung Barat

kebutuhan kebutuhan

1.20.1.20.09.39.23 5. Penyusunan Instrumen Analisis * Pelaksanaan Rapat Penyusunan Analisis jabatan PNS * Pelaksanaan Rapat Penyusunan Analisis jabatan PNS PNS Kabupaten PNS Kabupaten a BKPSDMD

Jabatan PNS * Tersedianya Bahan Analisis Jabatan * Tersedianya Bahan Analisis Jabatan Lampung Barat Lampung Barat

1.20.1.20.09.39.24 6. Proses Penanganan Kasus-kasus * Jumlah penanganan kasus kasus pelanggaran * Jumlah penanganan kasus kasus pelanggaran a BKPSDMD

Pelanggaran Disiplin PNS Disiplin PNS Disiplin PNS

* Terselesaikannya proses penanganan kasus-kasus * Terselesaikannya proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin pelanggaran disiplin

1.20.1.20.09.39.11 7. Pengambilan Sumpah PNS * PNS Kab. Lambar yang diambil sumpah * PNS Kab. Lambar yang diambil sumpah PNS Kabupaten PNS Kabupaten a BKPSDMD

* Tersedianya Personil yang terampil dan Profesional * Tersedianya Personil yang terampil dan Profesional Lampung Barat Lampung Barat

1.20.1.20.09.39.12 8. Proses Penyelesaian Perubahan Status * Terlaksananya penyelesaian perubahan status * Terlaksananya penyelesaian perubahan status CPNS Kabupaten CPNS Kabupaten a BKPSDMD

CPNS ke PNS CPNS ke PNS CPNS ke PNS Lampung Barat Lampung Barat

* Tersedianya PNS * Tersedianya PNS

1.20.1.20.09.39.13 9. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang * Jumlah PNS yang mendapat penghargaan dan * Jumlah PNS yang mendapat penghargaan dan PNS Kabupaten PNS Kabupaten a BKPSDMD

Berprestasi berprestasi berprestasi Lampung Barat Lampung Barat

* Terciptanya Peningkatan Prestasi dan Kinerja PNS * Terciptanya Peningkatan Prestasi dan Kinerja PNS

1.20.1.20.09.39.14 10. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat * Pelaksanaan Proses Penyelesaian Usul Kenaikan * Pelaksanaan Proses Penyelesaian Usul Kenaikan PNS Kabupaten PNS Kabupaten a BKPSDMD

Satu Atap Pangkat PNS Pangkat PNS Lampung Barat Lampung Barat

* Terpenuhinya Kenaikan Pangkat PNS * Terpenuhinya Kenaikan Pangkat PNS

1.20.1.20.09.39.27 11. Penyelesaian Proses Pensiun ASN * Jumlah ASN yang Pensiun * Jumlah ASN yang Pensiun PNS Kabupaten PNS Kabupaten a BKPSDMD

* Terlaksananya Proses ASN yang Pensiun * Terlaksananya Proses ASN yang Pensiun Lampung Barat Lampung Barat

1.20.1.20.09.39.15 12. Pemeliharaan data dan sistem SAPK * Data dan Sistem SAPK On-line * Data dan Sistem SAPK On-line Data PNS Data PNS a BKPSDMD

* Tersedianya data PNS yang berkelanjutan dan * Tersedianya data PNS yang berkelanjutan dan Lampung Barat Lampung Barat

berkesinambungan berkesinambungan

1.20.1.20.09.39.28 13. Sistem Informasi Pegawai On line * Data dan SIP On-line * Data dan SIP On-line Data PNS Data PNS a BKPSDMD

(SIP On Line) * Tersedianya Data PNS yang berkelanjutan dan * Tersedianya Data PNS yang berkelanjutan dan Lampung Barat Lampung Barat

berkesinambungan berkesinambungan

1.20.1.20.09.39.35 14 Evaluasi Kinerja PNS * Jumlah Pejabat yang dievaluasi * Jumlah Pejabat yang dievaluasi PNS Kabupaten PNS Kabupaten a BKPSDMD

* Terlaksananya Evaluasi Kinerja PNS * Terlaksananya Evaluasi Kinerja PNS Lampung Barat Lampung Barat

1.20.1.20.09.39.44 15 Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak * Jumlah Tenaga Kontrak yang direkrut * Jumlah Tenaga Kontrak yang direkrut Honorer K2 dan Honorer K2 dan a BKPSDMD

* Terlaksananya Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak (P3K) * Terlaksananya Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak (P3K) THLS THLS

L i w a, Agustus 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN

LAMPUNG BARAT,

Drs. ISMET INONI, M.MPembina Utama Muda

NIP. 19660320 199503 1 002

Liwa Liwa 2 Periode 2 Periode 34.429.000 34.429.000 DAU DAU 2 Periode 46.169.000

Liwa Liwa

Liwa Liwa

Liwa Liwa

Liwa Liwa

200 Orang0 300.000.000

DAU

DAU

DAU

DAU DAU

DAU

DAU

DAU 2 Jabatan300.000.000 300.000.000 385.000.000

Liwa Liwa

Liwa Liwa

Liwa Liwa

2 Jabatan

200 Orang 200 Orang

2 Jabatan

65 Orang 65 Orang

70 Orang 70 Orang

46 OPD 46 OPD

Liwa Liwa

Liwa Liwa

Liwa Liwa

Liwa Liwa

443.653.000

4 Kali 4 Kali 4 Kali11.880.000 11.880.000 11.880.000

12 Dokumen12

Dokumen12 Dokumen20.375.000 20.375.000 8.434.000

Aparatur Aparatur Liwa Liwa 5 Kasus 5 Kasus 42.951.500 42.951.500 DAU 5 Kasus 33.317.587

150 Orang 150 Orang 150 Orang9.315.000 9.315.000 9.166.000

109 Orang 109 Orang 32.054.000 32.054.000 184 Orang 11.438.000

DAU

DAU DAU

DAU

DAU

65 Orang29.541.700 29.541.700 31.694.000

2 Periode 2 Periode 2 Periode184.836.000 184.836.000 164.887.000

DAU

DAU DAU

DAU

70 Orang59.472.000 59.472.000 39.748.000

63.143.00012 Kali 12 Kali 12 Kali63.143.000 53.707.000

DAU

DAU DAU

DAU

459.350.000

Liwa Liwa 193 Orang 193 Orang 159.612.500 159.612.500 DAU DAU 147 Orang 272.931.000

DAU DAU

400 Orang 0 281.107.500 DAU DAU 400 Orang

46 OPD138.234.000 138.234.000

385.310.000

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Rencana Tahun 2018

Prakiraan Maju Tahun 2019Jenis

Kegiatan

OPD

Penanggung

JawabKelompok Sasaran Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana

2 3 4 5 6 7 8 9

Liwa Liwa 400 Orang

TW1 TW2 TW3 TW4

1 2 3 7 9 10 12 14 16

1

Persentase terpenuhinya

kebutuhan penyelenggaraan

administrasi kantor

0% 77% 0% 80%PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persentase ketersediaan peralatan kantor

yang memadai100% 298.769.500

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pelaksanaan surat menyurat 12 Bulan 2.466.000 Menyusun Draft Rencana Pembelian Barang

Administrasi Perkantoran

Kasubbag Umum dan Perencanaan

Melaksanakan Koordinasi Sekretaris

Membuat Surat Pesanan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Pelaksanaan Administrasi Surat Menyurat Kasubbag Umum dan Perencanaan

Membuat Laporan Kasubbag Umum dan Perencanaan

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Jumlah pembayaran rekening Telepon 12 Bulan 18.120.000 Menyusun Draf Rencana Kebutuhan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Air dan Listrik Air dan Listrik Melaksanakan Koordinasi Sekretaris

Melaksanakan Pembayaran Jasa Kasubbag Umum dan Perencanaan


3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar

izinnya2 Mobil 9 Motor 2.661.000 Menyusun Draf Rencana Perizinan Kasubbag Umum dan Perencanaan


Melaksanakan Pembayaran Jasa Perizinan Kasubbag Umum dan Perencanaan


4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah penyediaan jasa administrasi 12 Bulan 390.000 Menyusun Rencana Jasa Transaksi Kasubbag Keuangan

keuangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Melaksanakan Transaksi Kasubbag Keuangan

Membuat Laporan Kasubbag Keuangan

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah pelaksanaan kebersihan kantor 12 Bulan 8.535.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Melaksanakan Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan


6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 21.188.000 Menyusun Rencana Penyediaan Alat Tulis Kantor Kasubbag Umum dan Perencanaan




7. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah penyediaan Barang Cetakan 12 Bulan 25.722.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Penggandaan dan Penggandaan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



8. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah penyediaan Komponen Instalasi 12 Bulan 2.127.500 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Listrik/Elektronik Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan 4 SKHU 3.960.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Peraturan Perundangan - Undangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



TARGETPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN

TARGET KINERJA

PROGRAM/KEGIATANPAGU ANGGARAN RENCANA AKSI KINERJA PENANGGUNG JAWAB

TERDUJUDNYA

PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN YANG

TERARAH

5 17

9 10 11 12

JADWAL KEGIATAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO SARARAN STRATEGIS INDIKATOR1 2 3 4 5 6 7 8

10. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pelaksanaan rapat rutin 12 Bulan 6.600.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan


Melaksanakan Transaksi Kasubbag Umum dan Perencanaan


11.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar

Daerah

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan 12 Bulan 180.000.000 Menyusun Rencana Rapat dan Konsultasi Kasubbag Umum dan Perencanaan

konsultasi ke luar daerah Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Pelaksanaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Luar Daerah



12.Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan 1 Kali 6.000.000 Menyusun Rencana Publikasi / Pameran Kasubbag Umum dan Perencanaan

Propaganda/Publikasi/Pameran publikasi/pameran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Pelaksanaan Publikasi / Pameran Kasubbag Umum dan Perencanaan


13.Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam 12 Bulan 21.000.000 Menyusun Rencana Rapat dan Konsultasi Kasubbag Umum dan Perencanaan

Dalam Daerah daerah Melaksanakan Koordniasi Sekretaris


Dalam Daerah



100% 0% 0% 0%

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor 1 Kali 140.000.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan


Pelaksanaan Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan


2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara 2 Mobil 9 Motor 99.130.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah pelaksanaan pemeliharaan 1 Kali 5.000.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




3

MENINGKATNYA KUALITAS

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN

KEUANGAN SKPD

Persentase Dokumen

Perencanaan dan Laporan

Keuangan yang tersusun

25% 25% 25% 25%

Persentase Ketersediaan Dokumen

Perencanaan dan Anggaran SKPD

(Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, IKU,

RKA, DPA)

100%

Persentase Ketersediaan Dokumen

Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD

(LAKIP, LKPJ, LPPD, Monev Program

dan Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan)

100%

Persentase Terserapnya Keuangan

SKPD sesuai dengan Rencana yang

ditetapkan

100%

Persentase Jumlah Laporan Keuangan

SKPD yang telah tersusun tepat waktu100%

102.700.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Persentase Ketersediaan Sarana dan

Prasarana Kantor yang Representative100% 244.130.0002

MENINGKATNYA SARANA

DAN PRASARANA KANTOR

Persentase sarana dan

prasarana dalam kondisi baik

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1. Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja 12 Laporan 1.000.000 Menyusun Rencana Capaian dan Ikhtisar Kinerja

SKPD


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Keuangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Kinerja SKPD Pelaksanaan Entrian Kinerja Kasubbag Umum dan Perencanaan


2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan 1.000.000 Menyusun Rencana Laporan Semesteran Kasubbag Keuangan


Pelaksanaan Penyusunan Kasubbag Keuangan


3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah Laporan Prognosis Realisasi 1 Laporan 2.000.000 Menyusun Rencana Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Kasubbag Keuangan

Anggaran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 2.500.000 Menyusun Rencana Laporan Akhir Tahun Kasubbag Umum dan Perencanaan


Pelaksanaan Penyusunan Kasubbag Umum dan Perencanaan


5. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPDJumlah Dokumen Perencanaan SKPD 7 Dokumen 9.800.000

Menyusun Rencana Evaluasi dan Pelaporan

Dokumen Perencanaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Melaksanakan Koordniasi Sekretaris/Instansi Terkait



6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah pembayaran Pengelolaan

Keuangan Daerah

12 Bulan 61.400.000 Menyusun Rencana Pengelolaan Keuangan Daerah Kasubbag Keuangan


Pelaksanaan Kegiatan Kasubbag Keuangan


7. Penyusunan Renstra SKPD 2017-2022 Jumlah Dokumen Renstra yang disusun 10 Dokumen 25.000.000 Menyusun Rencana Penyusunan Renstra SKPD Kasubbag Umum dan Perencanaan


Pelaksanaan Penyusunan Renstra SKPD Kasubbag Umum dan Perencanaan


4

MENINGKATNYA

APARATUR SIPIL NEGARA

YANG BERKOMPETEN

Persentase Pejabat Struktural

yang memiliki Sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai dengan

jenjangnya

25% 25% 25% 25%Persentase ASN yang mengikuti Diklat

Teknis Fungsional

100%

Persentase Pegawai

Fungsional yang memiliki

Sertifikat Diklat Fungsional

0% 50% 50% 0%Persentase ASN yang mengikuti Diklat

Kepemimpinan

100%

Presentase CPNS yang sudah mengikuti

Prajabatan

100%

Persentase ASN yang memiliki Sertifikat

Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

100%

Persentase Bantuan Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas

100%

Persentase Ujian Dinas dan Penyesuaian

Ijazah

100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur2.718.047.000

1. Diklat PrajabatanJumlah CPNS yang telah mengikuti

Diklat Prajabatan102 Orang 474.624.000

Melaksanakan Konsultasi Instansi Diklatprov

(Pelaksanaan, Jadwal, Panduan)

Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi

Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM

Membuat Surat Panggilan Peserta (Kelengkapan

Administrasi)


Pelaksanaan Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi

Membuat Laporan Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi

2. Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS

Daerah (Diklatpim II)

Jumlah PNS yang terkirim Mengikuti

Diklat PIM II

3 Orang 125.101.000 Melaksanakan Konsultasi LAN JKT Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi

Koordinasi Peserta Kepala Bidang Pengembangan SDM

Membuat Surat Usulan Peserta dan Pemanggilan Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi

Pelaksanaan Diklat LAN JKT


3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek dan

Kursus/Pelatihan

6 Orang 30.000.000 Menyusun Rencana Pendidikan dan Pelatihan Formal Kasubbag Keuangan

Koordinasi Sekretaris

Melaksanakan Pengiriman Peserta Kasubbag Keuangan



Daerah (Diklatpim III)

Jumlah PNS yang Terkirim mengikuti

Diklat PIM III

6 Orang 277.546.000 Melaksanakan Konsultasi Instansi Diklatprov




Membuat Surat Pemanggilan Peserta Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi

Pengiriman Peserta Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi



Daerah (Diklatpim IV)

Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat

PIM IV





Membuat Surat Pemanggilan Peserta Diklat

(Administrasi)


Pelaksanaan Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi


6. Dana Tugas BelajarJumlah PNS yang mendapatkan

Bantuan tugas belajar dan Ikatan Dinas 23 Orang 305.900.000

Menyusun Rencana Bantuan Tugas Belajar Kasubbid Pengembangan Kompetensi

Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM

Memberikan Bantuan Tugas Belajar Kasubbid Pengembangan Kompetensi

Membuat Laporan Kasubbid Pengembangan Kompetensi

7. Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi

Fungsional Kesehatan

Jumlah PNS fungsional Kesehatan yang

memahami PAK 40 Orang 74.881.000

Melaksanakan Konsultasi Instansi Terkaitt


Kasubbid Diklat Teknis Fungsional



(Administrasi)


Pelaksanaan Diklat Kasubbid Diklat Teknis Fungsional

Membuat Laporan Kasubbid Diklat Teknis Fungsional


Fungsional Guru

Jumlah PNS fungsional Guru yang

memahami PAK 40 Orang 74.881.000

Melaksanakan Konsultasi Instansi Terkaitt

(Pelaksanaan,Jadwal,Panduan)




(Administrasi)




9. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas 1 Kali 24.201.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan Kompetensi

dan Penyesuaian Ijazah Melaksananakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM

Membuat Surat Edaran Kasubbid Pengembangan Kompetensi

Pelaksanaan Ujian Kasubbid Pengembangan Kompetensi

Membuat Laporan Kasubbid Pengembangan Kompetensi

10. Kursus Keuangan Daerah Jumlah PNS yang mengikuti Kursus 40 Orang 344.687.000 Melaksanakan Konsultasi Instansi Diklatprov





(Administrasi)


Pelaksanaan Diklat dan Presentase Kasubbid Diklat Teknis Fungsional


5

Nilai Indeks Kepuasan

Masyarakat terhadap

Pelayanan Kepegawaian

0% 75% 0% 80%

Persentase Layanan Administrasi

Kepegawaian yang dilaksanakan Tepat

Waktu

95%

Persentase Jabatan yang diisi

sesuai dengan Standar

Kompetensi

50% 50% 0% 0%Persentase Pejabat Struktural yang telah

memenuhi Syarat Kepangkatan90%

Persentase Pejabat Struktural yang telah

sesuai dengan Pendidikan Formal80%

Persentase Ketersediaan Data 100%

Persentase tingkat Validitas Data

Kepegawaian dalam Sistem Informasi

Kepegawaian

100%

Rasio Jabatan Struktural yang terisi 90%

Persentase Pemenuhan Jumlah Formasi

yang dibutuhkan dalam Seleksi

Penerimaan CPNS

100%

Persentase Jumlah Pegawai dengan

Kebutuhan Organisasi75%

Persentase PNS yang Disiplin 90%

Persentase Pemenuhan Hak-Hak atas

ASN90%

1. Penempatan PNS Jumlah Pelantikan dan Penempatan

PNS

4 Kali 11.880.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Baperjakat Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

Melaksanakan Koordinasi Hasil Baperjakat Kepala Bidang Kepegawaian

Membuat Surat Keputusan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

Membuat Laporan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

MENINGKATNYA KUALITAS

PELAYANAN ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.677.111.700

2. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

Jumlah penyelesaian kasus-kasus PNS 12 Kali 42.951.500 Menyusun Rencana Proses Penanganan Kasus dan

Pelanggaran Disiplin

Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian

Membentuk Tim Baperjakat Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Membuat Surat Keputusan Hasil Baperjakat Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Membuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

3. Pengambilan Sumpah PNS Jumlah PNS Kabupaten Lampung Barat 75 Orang 11.994.000 Membuat Rencana Pelaksanaan Sumpah PNS Kasubbag Umum dan Perencanaan

yang diambil Sumpah Melaksanakan Koordinasi Sekretaris

Membuat Surat Pemanggilan Peserta (Administrasi) Kasubbag Umum dan Perencanaan

Pelasanaan Sumpah Kasubbag Umum dan Perencanaan


4. Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS

ke PNSJumlah CPNS yang mengajukan

perubahan status102 Orang

25.000.000 Menyusun Rencana Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Membuat Edaran Administrasi Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Pelaksanaan Kegiatan Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Informasi Pegawai

5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang

Berprestasi

Jumlah PNS yang mendapat

Penghargaan dan Berprestasi 80 Orang 29.541.700

Menyusun Rencana Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan


Membuat Edaran Administrasi Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Pelaksanaan Kegiatan Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Membuat Laporan Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

6. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu

AtapJumlah pelaksanaan penyelesaian

Kenaikan Pangkat2 Periode

183.390.000 Menyusun Rencana Kenaikan Pangkat Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai


Membuat Surat Edaran Administrasi Kenaikan

Pangkat dan Jadwal

Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

Pelaksanaan Kegiatan Entri Data Dase dan

Adminitrasi

Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

Pelaksanaan Pemberkasanan ke Kanreg V BKN Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

Membuat Laporan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

7. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPKJumlah pemeliharaan Data dan Sistem

SAPK Online12 Kali 67.095.000

Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Melaksanakan Koodinasi Kepala Bidang Kepegawaian

Pelaksanaan Entri Data Base Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Informasi Pegawai


(LHKPN)Jumlah Laporan LHKPN 2 Periode 36.902.800

Menyusun Rencana LHKPN Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian

Membuat Surat Edaran dan Blanko Isian Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Pengumpulan Administrasi Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Pengiriman Berkas LHKPN Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan


Penghargaan

9. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNSJumlah Dokumen Instrumen Analisis

Jabatan12 Dokumen 20.375.200

Menyusun Rencana Penyusunan Analisis Jabatan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai


Membuat Surat Hasil Instrumen Analisis Jabatan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

Membuat Laporan Kegiatan Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

10. Seleksi Penerimaan CPNSJumlah CPNS yang Direkrut 240 Orang

591.549.500 Melaksanaan Kunsultasi ke Pusat ( BKN dan

KEMENPAN-RB)


Informasi Pegawai


Membuat Surat Usulan Kebutuhan Pegawai dan

Menyampaikan ke Pusat


Informasi Pegawai

Membuat Pengumuman Penerimaan CPNS Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi PegawaiMembentuk Tim Penerimaan CPNS Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Melaksanakan Penerimaan dan Pengumuman Hasil Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

Pemberkasan dan Pengiriman untuk proses

Pengangkatan, NIP


Informasi Pegawai

Membuat Surat Keputusan Pengangkatan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Informasi Pegawai

11. Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah Pejabat yang terseleksi 20 Orang 300.000.000 Menyusun Rencana SeleksiKasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai


Pelaksanaan Seleksi Kasubbid Mutasi dan Promosi Pegawai

12. Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil

Negara (ASN)Jumlah PNS yang Pensiun 52 Orang 35.876.000 Menyusun Rencana Usulan Pensiun


Informasi Pegawai



Adminitrasi


Informasi Pegawai

Pelaksanaan Pemberkasanan ke PT. TASPEN Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai


Informasi Pegawai

13. Sistem Informasi Pegawai On-Line (SIP On-

Line)Jumlah SIP Online yang dibangun 1 Kali 320.556.000 Menyusun Rencana Pembangunan Aplikasi


Informasi Pegawai


Pelaksanaan Pembangunan Aplikasi Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi PegawaiMembuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan dan

Informasi Pegawai

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19660320 199503 1 002



Drs. ISMET INONI.MM

TW1 TW2 TW3 TW4

1 2 3 7 9 10 12 14 16 19

Nilai AKIP0% 58% 0% 0% Program Pelayanan Administrasi Perkantoram

Cakupan layanan Administrasi

Perkantoran 100% 298.769.500

0% 80 0% 0% 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah pelaksanaan surat menyurat 12 Bulan 2.466.000 Menyusun Draft Rencana Pembelian Barang

Administrasi Perkantoran



Membuat Surat Pesanan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Pelaksanaan Administrasi Surat Menyurat Kasubbag Umum dan Perencanaan


2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Jumlah pembayaran rekening

Telepon12 Bulan 18.120.000 Menyusun Draf Rencana Kebutuhan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Air dan Listrik Air dan Listrik Melaksanakan Koordinasi Sekretaris

Melaksanakan Pembayaran Jasa Kasubbag Umum dan Perencanaan


3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang

terbayar izinnya2 Mobil 9 Motor 2.661.000 Menyusun Draf Rencana Perizinan Kasubbag Umum dan Perencanaan


Melaksanakan Pembayaran Jasa Perizinan Kasubbag Umum dan Perencanaan


4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah penyediaan jasa 12 Bulan 390.000 Menyusun Rencana Jasa Transaksi Kasubbag Keuangan

administrasi keuangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Melaksanakan Transaksi Kasubbag Keuangan


5. Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah pelaksanaan kebersihan

kantor12 Bulan 8.535.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 21.188.000 Menyusun Rencana Penyediaan Alat Tulis Kantor Kasubbag Umum dan Perencanaan




7. Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah penyediaan Barang 12 Bulan 25.722.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Jumlah penyediaan Komponen 12 Bulan 2.127.500 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Penerangan Bangunan Kantor Instalasi Listrik/Elektronik Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan 4 SKHU 3.960.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan

Peraturan Perundangan - Undangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



10. Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah pelaksanaan rapat rutin 12 Kali 6.600.000 Menyusun Rencana Penyediaan Kasubbag Umum dan Perencanaan


Melaksanakan Transaksi Kasubbag Umum dan Perencanaan


TARGET Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IVTriwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9 10 11 12EVALUASI

100%

3 4 5 6 7 81 27 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6PENANGGUNG JAWAB

TARGET

KINERJA

PROGRAM/KEGI

ATAN

PAGU ANGGARANPROGRAM/KEGIATANNO

1

SARARAN STRATEGIS

MENINGKATNYA

KUALITAS PELAYANAN

APARATURIndeks Kepuasan

Pegawai terhadap

Pelayanan

Kepegawaian

EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2018

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN LAMPUNG BARATJADWAL KEGIATAN REALISASI

5 17 18

INDIKATORINDIKATOR

PROGRAM/KEGIATANRENCANA AKSI KINERJA

11.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar

Daerah

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi

dan

12 Bulan 180.000.000 Menyusun Rencana Rapat dan Konsultasi Kasubbag Umum dan Perencanaan

konsultasi ke luar daerah Melaksanakan Koordniasi Sekretaris


Luar Daerah



12.Penyediaan Jasa Jumlah pelaksanaan 1 Kali 6.000.000 Menyusun Rencana Publikasi / Pameran Kasubbag Umum dan Perencanaan

Propaganda/Publikasi/Pameran publikasi/pameran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Pelaksanaan Publikasi / Pameran Kasubbag Umum dan Perencanaan


13.Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Jumlah pelaksanaan rapat 12 Bulan 21.000.000 Menyusun Rencana Rapat dan Konsultasi Kasubbag Umum dan Perencanaan

Dalam Daerah koordinasi dalam daerah Melaksanakan Koordniasi Sekretaris


Dalam Daerah



1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah pelaksanaan pemeliharaan

gedung kantor

1 Kali 140.000.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas yang

terpelihara

2 Mobil 9 Motor 99.130.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah pelaksanaan pemeliharaan 1 Kali 5.000.000 Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




% Ketersediaan Dokumen

Perencanaan dan Pelaporan

Kinerja SKPD

100%

% Terserapnya Keuangan SKPD

sesuai dengan rencana yang

ditetapkan

87%

% Jumlah Laporan Keuangan

SKPD yang telah tersusun tepat

waktu

100%

1. Penyusunan Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian Kinerja 12 Laporan 1.000.000 Menyusun Rencana Capaian dan Ikhtisar Kinerja

SKPD


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi dan Keuangan Melaksanakan Koordniasi Sekretaris

Kinerja SKPD Pelaksanaan Entrian Kinerja


2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah Laporan Keuangan 2 Laporan 1.000.000 Menyusun Rencana Laporan Semesteran Kasubbag Keuangan

Semesteran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



3. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Jumlah Laporan Prognosis 1 Laporan 2.000.000 Menyusun Rencana Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Kasubbag Keuangan

Realisasi Anggaran Melaksanakan Koordniasi Sekretaris



100%

81,81%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% Asset Kantor yang layak fungsi 40% 244.130.000

102.700.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

SKPD

4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir

Tahun

1 Laporan 2.500.000 Menyusun Rencana Laporan Akhir Tahun Kasubbag Umum dan Perencanaan




5. Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan

SKPD7 Dokumen 9.800.000

Menyusun Rencana Evaluasi dan Pelaporan

Dokumen Perencanaan Kasubbag Umum dan Perencanaan




6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah pembayaran Pengelolaan

Keuangan Daerah

12 Bulan 61.400.000 Menyusun Rencana Pengelolaan Keuangan Daerah Kasubbag Keuangan


Pelaksanaan Kegiatan Kasubbag Keuangan


7. Penyusunan Renstra SKPD 2017-2022 Jumlah cetak Dokumen Renstra

SKPD

10 Buku 25.000.000 Menyusun Rencana Penyusunan Renstra SKPD Kasubbag Umum dan Perencanaan


Pelaksanaan Penetapan Renstra SKPD Kasubbag Umum dan Perencanaan


2

MENINGKATNYA

APARATUR SIPIL

NEGARA (ASN) YANG

BERKOMPETEN

% ASN Lampung

Barat yang memiliki

Standar Kompetensi

0% 5% 0% 0%

%Jabatan Pimpinan Tinggi,

Administrator dan Pengawas yang

telah memiliki Standar

Kompetensi Jabatan

25%

% Pejabat yang memiliki Sertifikat

Diklat Kepemimpinan sesuai

dengan jenjangnya

68%

1. Diklat Pelatihan Dasar Calon PNSJumlah CPNS yang mengikuti Diklat

Prajabatan64 Orang 346.036.000

Melaksanakan Konsultasi Instansi Diklatprov


Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM

Membuat Surat Panggilan Peserta (Kelengkapan

Administrasi)


Sertifikasi

Pelaksanaan Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Membuat Laporan Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi



Jumlah PNS yang mengikuti Diklat

PIM II

2 Orang 122.144.000 Melaksanakan Konsultasi LAN JKT Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi


Membuat Surat Usulan Peserta dan Pemanggilan Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Pelaksanaan Diklat LAN JKT


Sertifikasi

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2.779.659.500 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

3. Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS yang mengikuti Bimtek

dan Kursus-kursus

6 Orang 30.000.000 Menyusun Rencana Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Kasubbag Keuangan

Koordinasi Sekretaris

Melaksanakan Pengiriman Peserta Kasubbag Keuangan





PIM III




Sertifikasi


Membuat Surat Pemanggilan Peserta Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi

Pengiriman Peserta Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi


Sertifikasi




PIM IV




Sertifikasi



(Administrasi)


Sertifikasi

Pelaksanaan Diklat Kasubbid Diklat Penjenjangan dan

Sertifikasi


Sertifikasi

6. Dana Tugas BelajarJumlah PNS yang mendapat

Bantuan Tugas Belajar 9 Orang 105.800.000

Menyusun Rencana Bantuan Tugas Belajar Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Melaksanakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM

Memberikan Bantuan Tugas Belajar Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Membuat Laporan Kasubbid Pengembangan

Kompetensi


Fungsional Guru

Jumlah PNS fungsional Guru yang

mengikuti Diklat DUPAK 40 Orang 95.201.000

Menyusun Rencana Pelaksanaan Kasubbid Diklat Teknis Fungsional

Melaksanakan Konsultasi BKPSDM Propinsi

Lampung (Pelaksanaan,Jadwal,Panduan)


Membuat SK Panitia Penyelenggara Kepala Bidang Pengembangan SDM


(Administrasi)




8. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas 1 Kali 28.448.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan

Kompetensidan Penyesuaian Ijazah Melaksananakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM

Membuat Surat Edaran Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Pelaksanaan Ujian Kasubbid Pengembangan

Kompetensi


Kompetensi

100%

100%

100%

33,33%

100%

100%

9. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Jumlah Dokumen Standar

Kompetensi Jabatan92 Dokumen

240.500.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Melaksananakan Koordinasi Kepala Bidang Pengembangan SDM

Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Presentasi

bersama OPD terkait Kepala Bidang Pengembangan SDM

Pengumpulan Data dan Validasi Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Penyusunan SKJ Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi PembinaKepala Bidang Pengembangan SDM


Kompetensi

10. Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat

Fungsional Jumlah pelaksanaan Uji Kompetensi

Calon Peserta Diklat Fungsional1 Kali

84.852.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Membuat SK Panitia

Melaksanakan Konslutasi dengan BKPSDM Provinsi

Lampung

Kepala Bidang Pengembangan SDM

Membuat Surat Permintaan Peserta Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Membuat Surat Pemanggilan Peserta Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Pelaksanaan Uji Kompetensi Kasubbid Pengembangan

Kompetensi


Kompetensi

11. Pengiriman Diklat Teknis lainnya Jumlah Aparatur yang dikirim 22 Orang 433.229.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Melaksananakan Koordinasi dengan OPD pelaksana

Diklat


Membuat Surat permintaah Data Calon Peserta

Diklat

Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Melaksanakan pengiriman peserta sesuai jadwal

Diklat masing-masing

Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

Membuat Laporan akhir kegiatan Kasubbid Pengembangan

Kompetensi

12. Diklat Revolusi Mental PNSJumlah PNS yang mengikuti Diklat

Revolusi Mental40 Orang 129.677.500

Menyusun Rencana pelaksanaan Kasubbid Diklat Teknis Fungsional

Melaksanakan Konslutasi dengan BKPSDM Provinsi

Lampung (Rencana pelaksanaan, Modul dan Jadwal)


Membuat SK Panitia Penyelenggara Kepala Bidang Pengembangan SDM


(Administrasi)


Pelaksanaan Diklat dan Presentase Kasubbid Diklat Teknis Fungsional


100%

100%

77,27%

100%

% Akurasi Database Kepegawaian 100%

% Jabatan yang diisi sesuai

dengan Syarat Kompetensi 96%

%Pegawai yang menerima hak

sesuai peraturan perundang-

undangan20%

%Penanganan terhadap

pelanggaran disiplin 100%

1. Penempatan PNS Jumlah Penempatan yang

dilaksanakan

4 Kali 11.880.000 Menyusun Rencana Pelaksanaan Baperjakat Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai

Melaksanakan Koordinasi Hasil Baperjakat Kepala Bidang Kepegawaian

Membuat Surat Keputusan Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai

Membuat Laporan Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai

2. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

Jumlah penanganan kasus-kasus

pelanggaran Disiplin PNS

12 Bulan 42.951.500 Menyusun Rencana Proses Penanganan Kasus dan


Kasubbid Pengadaan, Pembinaan

dan Informasi Pegawai


Membentuk Tim Baperjakat Kasubbid Pengadaan, Pembinaan


Membuat Surat Keputusan Hasil Baperjakat Kasubbid Pengadaan, Pembinaan


Membuat Laporan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan


3. Pengambilan Sumpah PNS Jumlah PNS yang mengikuti 150 Orang 9.315.000 Membuat Rencana Pelaksanaan Sumpah PNS Kasubbag Umum dan Perencanaan

Sumpah PNS Melaksanakan Koordinasi Sekretaris

Membuat Surat Pemanggilan Peserta (Administrasi) Kasubbag Umum dan Perencanaan

Pelasanaan Sumpah Kasubbag Umum dan Perencanaan


4. Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS

ke PNSJumlah CPNS yang mengajukan

perubahan status109 Oarng

32.054.000 Menyusun Rencana Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan



Membuat Edaran Administrasi Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan


Pelaksanaan Kegiatan Perubahan Status Kasubbid Pengadaan, Pembinaan




75%

93%

50%

100%

%Layanan Kepegawaian yang

diselesaikan tepat waktu :

- % Penyelesaian SK Kenaikan

Pangkat

- % Penyelesaian Kenaikan Gaji

Berkala

- % Penyelesaian SK Pensiun

- % Penyelesaian KARPEG,

KARIS, KARSU, TASPEN

100%

1.666.951.200

12% 0% 0%

Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

3

MENINGKATNYA

MANAJEMEN

KEPEGAWAIAN YANG

BERKUALITAS DAN

AKUNTABEL

% Pengisian Jabatan

yang dievaluasi

sesuai dengan

Standar Kompetensi

Jabatan

0%

5. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang

Berprestasi


Penghargaan65 Orang 29.541.700

Menyusun Rencana Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan


Membuat Edaran Administrasi Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Pelaksanaan Kegiatan Perubahan Status Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan


Penghargaan

6. Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu

AtapJumlah pelaksanaan proses

penyelesaian Kenaikan Pangkat2 Periode

184.836.000 Menyusun Rencana Kenaikan Pangkat Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai


Membuat Surat Edaran Administrasi Kenaikan

Pangkat dan Jadwal

Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai


Adminitrasi


Pegawai

Pelaksanaan Pemberkasanan ke Kanreg V BKN Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai

Membuat Laporan Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai

7. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPKJumlah pemeliharaan Data dan

Sistem SAPK Online12 Kali 63.143.000

Menyusun Rencana Pemeliharaan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan


Melaksanakan Koodinasi Kepala Bidang Kepegawaian

Pelaksanaan Entri Data Base Kasubbid Pengadaan, Pembinaan





(LHKPN)Jumlah Laporan LHKPN 2 Periode 34.429.000

Menyusun Rencana LHKPN Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Koordinasi Kepala Bidang Kepegawaian

Membuat Surat Edaran dan Blanko Isian Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Pengumpulan Administrasi Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan

Pengiriman Berkas LHKPN Kasubbid Penilaian Kinerja dan

Penghargaan


Penghargaan

9. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNSJumlah Dokumen Instrumen Analisis

Jabatan12 Dokumen 20.375.000

Menyusun Rencana Penyusunan Analisis Jabatan Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai


Membuat Surat Hasil Instrumen Analisis Jabatan Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai

Membuat Laporan Kegiatan Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai

100%

21.50%

100%

100%

100%

10. Seleksi Penerimaan CPNSJumlah CPNS yang Direkrut 188 Orang

300.000.000 Melaksanaan Kunsultasi ke Pusat ( BKN dan

KEMENPAN-RB)




Membuat Surat Usulan Kebutuhan Pegawai dan

Menyampaikan ke Pusat



Membuat Pengumuman Penerimaan CPNS Kasubbid Pengadaan, Pembinaan


Membentuk Tim Penerimaan CPNS Kasubbid Pengadaan, Pembinaan


Melaksanakan Penerimaan dan Pengumuman Hasil Kasubbid Pengadaan, Pembinaan


Pemberkasan dan Pengiriman untuk proses

Pengangkatan, NIP



Membuat Surat Keputusan Pengangkatan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan




11. Seleksi Pejabat Eselon II Jumlah Jabatan yang diseleksi 2 Jabatan 300.000.000 Menyusun Rencana SeleksiKasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai


Pelaksanaan Seleksi Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai

12. Evaluasi Kinerja PNSJumlah Jabatan yang dilakukan

evaluasi91 Jabatan 159.612.500 Menyusun Rencana Evaluasi


Pegawai


Pelaksanaan Evaluasi Kasubbid Mutasi dan Promosi

Pegawai

13. Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil

Negara (ASN)

Jumlah PNS yang mengajukan

Pensiun70 Orang 59.472.000 Menyusun Rencana Usulan Pensiun





Adminitrasi



Pelaksanaan Pemberkasanan ke PT. TASPEN Kasubbid Pengadaan, Pembinaan




14. Sistem Informasi Pegawai On-Line (SIP On-

Line)

Jumlah SKPD yang di Input dalam

Aplikasi46 SKPD 138.234.000 Menyusun Rencana Pembangunan Aplikasi




Pelaksanaan Pembangunan Aplikasi Kasubbid Pengadaan, Pembinaan




15. Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak Jumlah P3k 400 Orang 281.107.500 Menyusun Rencana Pembangunan AplikasiKasubbid Pengadaan, Pembinaan



Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Kasubbid Pengadaan, Pembinaan




100%

100%

100%

100%

100%

100%

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19660320 199503 1 002



Drs. ISMET INONI.MM

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah

1 BADAN

KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN

SDM

Meningkatnya kualitas

Aparatur Sipil Negara

(ASN)

Meningkatnya


(ASN) yang

berkompeten

Persentase Kelulusan

SDM Aparatur dengan

pelaksanaan Diklat

Penjenjangan dan

Teknis/Fungsional

Persentase Pejabat

Struktural yang

memiliki sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai

dengan jenjangnya

65% Peningkatan

Kapasitas

Sumberdaya

Aparatur

Meningkatnya Diklat

Penjenjangan dan

Teknis Fungsional

yang berkualitas

Persentase CPNS yang

sudah mengikuti

Prajabatan

Diklat Prajabatan Terlaksananya Pendidikan dan

Pelatihan Struktural bagi

Aparatur

Jumlah PNS yang mengikuti

Diklat Prajabatan

346.036.000 Bidang

Pengembangan

SDM

Persentase

Kompetensi ASN

Lampung Barat

Persentase Pegawai

Fungsional yang

memiliki Sertfikat Diklat

Fungsional

10% Persentase ASN yang

mengikuti Diklat

Kepemimpinan PIM II

Pendidikan dan Pelatihan bagi

PNS Daerah (Diklat Pim II)

Terlaksannya Pejabat Eselon II

yang Mengikuti Diklat PIM II

Jumlah PNS yang telah

mengikuti Diklat Pim II

122.144.000 Bidang

Pengembangan

SDM

Persentase Akurasi

Database

Kepegawaian

Persentase ASN yang

mengikuti Diklat

Kepemimpinan PIM III


PNS Daerah (Diklat Pim III)

Terlaksannya Pejabat Eselon III

yang Mengikuti Diklat PIM III


mengikuti Diklat Pim III

177.546.000 Bidang

Pengembangan

SDM

Persentase ASN yang

mengikuti Diklat

Kepemimpinan PIM IV


PNS Daerah (Diklat Pim IV)

Terlaksannya Pejabat Eselon IV

yang Mengikuti Diklat PIM IV


mengikuti Diklat Pim IV

986.226.000 Bidang

Pengembangan

SDM

Meningkatnya

Kompetensi ASN

Lampung Barat

Persentase Bantuan

Tugas Belajar dan Ikatan

Dinas

Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Terlaksananya Pendidikan dan

Pelatihan Teknis Fungsional

bagi Aparatur


mengikuti Diklat, Bimbingan

Teknis dan Kursus-Kursus

30.000.000 Bidang

Pengembangan

SDM

Persentase Data

Dokumen Standar

Kompetensi Jabatan

Penyusunan Standar

Kompetensi Jabatan

Tersedianya Dokumen Standar

Kompetensi Jabatan

Jumlah Dokumen Standar

Kompetensi jabatan

240.500.000 Bidang

Pengembangan

SDM

Persentase ASN yang

mengikuti Diklat Teknis

dan Fungsional

Pelatihan Penyusunan Angka

Kredit bagi Fungsional Guru

Terlatihnya Tenaga Fungsional

Guru

Jumlah PNS Fungsional

Guru yang mengikuti Diklat

DUPAK

95.201.000 Bidang

Pengembangan

SDM

Diklat Revolusi Mental Terlaksananya Diklat Revolusi

Mental bagi ASN

Jumlah ASN yang mengikuti

Diklat Revolusi Mental

129.677.500 Bidang

Pengembangan

SDM

Dana Tugas Belajar Terlaksananya Bantuan Tugas

Belajar dan Ikatan Dinas


Bantuan Tugas Belajar dan

Ikatan Dinas

105.800.000 Bidang

Pengembangan

SDM

Persentase Ujian Dinas

dan Penyesuaian Ijazah

Ujian Dinas dan Ujian

Penyesuaian Ijazah

Terselenggaranya Ujian Dinas


Jumlah pelaksanaan Ujian

Dinas dan Penyesuaian

Ijazah

28.448.000 Bidang

Pengembangan

SDM

Persentase ASN yang

memiliki Sertifikat

Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa

Pengiriman Diklat Teknis

Lainnya

Terlaksananya Pengiriman

Diklat Teknis Lainya

Jumlah Aparatur yang

Mengikuti Diklat Teknis

433.229.000 Bidang

Pengembangan

SDM

Uji Kompetensi Calon Peserta

Diklat Fungsional

Terselenggaranya Ujian Dinas


Jumlah pelaksanaan Ujian

Dinas dan Penyesuaian

Ijazah

84.852.000 Bidang

Pengembangan

SDM

NO SKPD TARGET PROGRAM (Eselon III)INDIKATOR SASARAN STRATEGISSASARAN STRATEGIS (Eselon II) KEGIATAN (Eselon IV) SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN PENANGGUNG

JAWAB

PENETAPAN IKU 2018

CASCADING SASARAN STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

3

2 BADAN

KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN

SDM


Pelayanan

Administrasi

Kepegawaian


Pelayanan

Kepegawaian


Pegawai terhadap

Pelayanan

Kepegawaian


Pegawai terhadap

Pelayanan

Kepegawaian

80% Peningkatan

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Meningkatnya

Pembinaan dan dan

Pengembangan

Aparatur

Persentase Jumlah

Pegawai dengan

Kebutuhan Organisasi

Penempatan PNS Terlaksananya Penempatan

PNS sesuai dengan Analisis

Jabatan

Jumlah Penempatan yang

dilaksanakan

11.880.000 Bidang

Kepegawaian

Persentase

Penempatan ASN

sesuai Analisis

Jabatan

Persentase Jabatan

yang diisi sesuai

dengan Standar

Kompetensi

100% Persentase PNS yang

Disiplin

Proses Penyelesaian

Kasus-kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

Terlaksananya penyelesaian

Kasus-kasus Pelanggaran

Disiplin PNS

Jumlah penyelesaian Kasus-

kasus PNS

42.951.500 Bidang

Kepegawaian

Persentase Pejabat

Struktural yang telah

memenuhi persyaratan

Kepangkatan

Pengambilan Sumpah PNS Terlaksananya Pengambilan

Sumpah PNS


Sumpah PNS

9.315.000 Bidang

Kepegawaian

Persentase Pejabat


sesuai dengan

Pendidikan Fomal

Proses Penyelesaian

Perubahan Status CPNS ke

PNS

Terlaksananya proses

penyelesaian Perubahan

Status CPNS ke PNS

Jumlah CPNS yang

mengajukan perubahan

32.054.000 Bidang

Kepegawaian

Persentase Ketersediaan

Data

Pemberian Penghargaan bagi

PNS yang berprestasi

Terwujudnya pemberian

Penghargaan bagi PNS yang

berprestasi


penghargaan

29.541.700 Bidang

Kepegawaian

Persentase Pejabat



Kepangkatan

Proses Penyelesaian Kenaikan

Pangkat Satu Atap

Terlaksananya proses

penyelesaian Kenaikan

Pangkat Satu Atap

Jumlah pelaksanaan proses

Kenaikan Pangkat

184.836.000 Bidang

Kepegawaian

Persentase Layanan

Administrasi

Kepegawaian yang

dilaksanakanTepat Waktu

Pemeliharaan Data dan Sistem

SAPK

Terlaksananya Updating Data

Kepegawaian

Jumlah pemeliharaan Data

dan Sistem SAPK

63.143.000 Bidang

Kepegawaian

Persentase Jumlah

Pegawai dengan


Laporan Hasil Kekayaan

Pejabat Negara (LHKPN)

Terlaksananya Laporan Hasil

Kekayaan Pejabat Negara

dengan baik

Jumlah pelaksanaan Wajib

Lapor LHKPN

34.429.000 Bidang

Kepegawaian

Persentase Data

Dokumen Instrumen

Analisis Jabatan

Penyusunan Instrumen Analisis

Jabatan

Terlaksananya Penyusunan

Instrumen Analisis Jabatan

Jumlah Dokumen Analisis

Jabatan

20.375.200 Bidang

Kepegawaian

Persentase pemenuhan

jumlah formasi yang

dibutuhkan dalam seleksi

Penerimaan CPNS

Seleksi Penerimaan CPNS Terlaksananya Seleksi

Penerimaan CPNS

Jumlah PNS yang Direkrut 300.000.000 Bidang

Kepegawaian

Rasio Jabatan Struktural

yang terisi

Seleksi Pejabat Eselon II Terlaksananya Seleksi Pejabat

Eselon II

Jumlah Pejabat yang

diseleksi

300.000.000 Bidang

Kepegawaian

Persentase pemenuhan

hak-hak atas Aparatur

Sipil Negara

Penyelesaian Proses Pensiun

Aparatur Sipil Negara (ASN)

Terlaksananya penyelesaian

proses Pensiun Aparatur Sipil

Negara (ASN)

Jumlah PNS yang

mengajukan Pensiun

59.472.000 Bidang

Kepegawaian

Persentase tingkat

validitas data

Kepegawaian dalam

Sistem Informasi

Kepegawaian

Sistem Informasi Pegawai On-

Line (SIP On-Line)

Tersedianya Data PNS yang

berkelanjutan dan

Berkesinabungan

Jumlah Sistem Informasi

Pegawai On-Line yang

dibangun

138.234.000 Bidang

Kepegawaian

Persentase Jabatan

Tinggi Pratama dan

Administrator yang di

Evaluasi

Evaluasi Kinerja PNS Terpenuhnya SDM Aparatur

yang Berkualitas

Jumlah Jabatan Tinggi

Pratama,administrator yang

di Evaluasi

159.612.500 Bidang

Kepegawaian

Persentase Jumlah

Tenaga Kontrak dengan


Seleksi Penerimaan Tenaga

Kontrak

Terlaksananya Penerimaan

Tenaga Kontrak

Jumlah Honorer Tenaga

Kontrak yang di Seleksi

281.107.500 Bidang

Kepegawaian

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA Jl. Mawar No. 3 Way Mengaku, Liwa – 34811

Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan

: Drs. ISMET INONI, MM : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan

: PAROSIL MABSUS, S.Pd : Bupati Lampung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

PAROSIL MABSUS, S.Pd

L i w a, November 2018

Pihak Pertama,

Drs. ISMET INONI, M.M Pembina Utama Muda

NIP.19660320 199503 1 002



Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189



: BERNARIA, S.Sos,M.M : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan

: Drs. ISMET INONI, MM : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya

Manusia Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


NIP.19660320 199503 1 002


Pihak Pertama,

BERNARIA, S.Sos,M.M Pembina Tingkat. I

NIP. 19710717 200003 2 003



Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189



: BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M : Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia




Pihak Kedua,


NIP.19660320 199503 1 002


Pihak Pertama,

BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M Pembina

NIP. 19831221 200212 1 007



Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189



: JUREMIYUDI, SH,M.M : Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia




Pihak Kedua,


NIP.19660320 199503 1 002


Pihak Pertama,

JUREMIYUDI, SH,M.M Penata Tingkat I

NIP. 19770426 199803 1 004



Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189



: JAMALLUDIN,S.Kom.,M.T.I. : Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia


: BERNARIA, S.Sos,M.M : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


NIP. 19710717 200003 2 003


Pihak Pertama,

JAMALLUDIN,S.Kom.,M.T.I. Penata Tingkat I

NIP. 19770905 200804 1 001



Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189



: PERI IRAWAN, S.IP : Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia


: BERNARIA, S.Sos,M.M : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


NIP. 19710717 200003 2 003


Pihak Pertama,

PERI IRAWAN, S.IP Penata

NIP. 19821208 200604 1 003



Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189



: ISKANDAR, S.IP, M.T.I. : Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia


: BUDI KURNIAWAN, S.IP, M.M : Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kabupaten Lampung Barat Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak pertama pada Tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


NIP. 19831221 200212 1 007


Pihak Pertama,

ISKANDAR, S.IP, M.T.I. Penata Tingkat. I

NIP. 19781008 200212 1 004



Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189



: MUCHLISUN, S.IP : Kepala Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama Jabatan



Pihak Kedua,


NIP. 19831221 200212 1 007


Pihak Pertama,

MUCHLISUN, S.IP Penata Tingkat. I

NIP. 19790125 200212 1 003



Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189



: SIMSON SATRIADI, S.Kom. : Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia




Pihak Kedua,


NIP. 19831221 200212 1 007


Pihak Pertama,

SIMSON SATRIADI, S.Kom. Penata Muda Tingkat. I

NIP. 19810914 200701 1 004



Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189



: ALI GUNTAMA, S.IP : Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia


: JUREMIYUDI, SH, M.M : Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia


Pihak Kedua,


NIP. 19770426 199803 1 004


Pihak Pertama,

ALI GUNTAMA, S.IP Penata

NIP. 19830824 200212 1 007



Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189



: ALAM SANDARAN WUJUD, S.Kom,M.M : Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia




Pihak Kedua,


NIP. 19770426 199803 1 004


Pihak Pertama,

ALAM S. WUJUD, S.Kom, M.M Penata Tingkat I

NIP. 19791004 200604 1 003



Telepon (0728) 21190 Faks. (0728) 21189



: SUHARDI, S.IP : Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia




Pihak Kedua,


NIP. 19770426 199803 1 004


Pihak Pertama,

SUHARDI, S.IP Penata Tingkat I

NIP. 19650212 198703 1 012

1. 15%

2. 12%

58

80

Anggaran Keterangan

a. 298.769.500 APBD

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.466.000

2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air

dan Listrik 18.120.000

3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional 2.661.000

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 390.000

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.535.000

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.188.000

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.722.000

8.Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.127.500

9.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan 3.960.000

10. Penyediaan Makanan dan Minuman 6.600.000

11.Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 180.000.000

12. Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran 6.000.000

13.Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam

Daerah 21.000.000

14.Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi

Perkantoran/Teknik -

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018

NO TARGET

PERJANJIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS

Indeks Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan

Kepegawaian

INDIKATOR KINERJA

% Pengisian Jabatan yang sesuai dengan Standar

Kompetensi Jabatan

% ASN Lampung Barat yang sesuai dengan Standar

Kompetensi

Nilai AKIP

3. Meningkatnya kualitas pelayanan Aparatur

Meningkatnya Manajemen Kepegawaian yang

berkualitas dan Akuntabel

Meningkatnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang

berkompeten

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program/Kegiatan

b. 244.130.000 APBD

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 140.000.000

2.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional99.130.000

3.Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor5.000.000

c.

102.700.000 APBD

1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD1.000.000

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000

3.Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran2.000.000

4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000

5.Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD9.800.000

6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah 61.400.000

7. Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 25.000.000

d. 2.779.659.500 APBD

1. Diklat Pelatihan Dasar Calon PNS 346.036.000

2.Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS

Daerah (Diklatpim II)122.144.000

3. Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000


Daerah (Diklatpim III)177.546.000


Daerah (Diklatpim IV)986.226.000

6. Dana Tugas Belajar 105.800.000

7.Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi

Fungsional Guru95.201.000

8. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 28.448.000

9. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 240.500.000

10. Diklat Revolusi Mental PNS 129.677.500

11. Pengiriman Diklat Teknis Lainnya 433.229.000

12. Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat Fungsional 84.852.000

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

e.

1.666.951.200 APBD

1. Penempatan PNS 11.880.000

2.Proses Penyelesaian Kasus - Kasus Pelanggaran

Disiplin PNS42.951.500

3. Pengambilan Sumpah PNS 9.315.000

4.Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS ke

PNS32.054.000

5.Pemberian penghargaan Bagi PNS yang

Berprestasi29.541.700

6.Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu

Atap184.836.000

7. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK 63.143.000

8. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 34.429.000

9. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan 20.375.000

10. Seleksi Penerimaan CPNS 300.000.000

11. Seleksi Pejabat Eselon II 300.000.000

12.Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil

Negara (ASN)59.472.000

13.Sistem Informasi Pegawai On-line

(SIP On-line)138.234.000

14. Evaluasi Kinerja PNS 159.612.500

15. Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak 281.107.500

5.092.210.200


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN

DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

KABUPATEN LAMPUNG BARAT


Pembina Utama Muda

NIP. 19660320 199503 1 002

Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS, S.Pd

Jumlah Anggaran

100%

87%

100%

Anggaran Keterangan

a. 298.769.500 APBD

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.466.000

2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya

Air dan Listrik 18.120.000

3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.661.000

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 390.000

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.535.000

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.188.000

7.Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 25.722.000

8.Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.127.500


Perundang-undangan 3.960.000

10. Penyediaan Makanan dan Minuman 6.600.000

11.Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah 180.000.000

3.Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan SKPD

Program/Kegiatan

Pelayanan Administrasi Perkantoran

% Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

Kinerja SKPD

PERJANJIAN KINERJA



40%2.

SEKRETARIS (Eselon III)

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang

pelaksanaan tugas

SASARAN PROGRAM

1.

NO TARGET

Meningkatnya jasa pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan layanan Administrasi Perkantoran 100%

% Asset Kantor yang layak fungsi

% Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang telah tersusun

tepat waktu

INDIKATOR KINERJA

% Terserapnya Keuangan SKPD sesuai dengan rencana

yang ditetapkan

12.Penyediaan Jasa

Propaganda/Publikasi/Pameran 6.000.000

13.Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan

Dalam Daerah 21.000.000

b. 244.130.000 APBD

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 140.000.000


Dinas/Operasional99.130.000

3.Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor5.000.000

c.

102.700.000 APBD

1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD1.000.000

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000

3.Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi

Anggaran2.000.000

4.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun2.500.000

5.Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD9.800.000

6. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah 61.400.000

7. Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 25.000.000

Jumlah Anggaran 645.599.500


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan


Pihak Kedua,


PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19660320 199503 1 002

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kabupaten Lampung Barat

Pihak Pertama

BERNARIA, S.Sos,M.M

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19710717 200003 2 003

Sekretaris Badan,

100%

100%

2. 96%

20%

100%

Anggaran Keterangan

a.

APBD

1. Penempatan PNS 11.880.000

2.Proses Penyelesaian Kasus - Kasus

Pelanggaran Disiplin PNS42.951.500


4.Proses Penyelesaian Perubahan Status

CPNS ke PNS32.054.000

5.Pemberian penghargaan Bagi PNS yang

Berprestas29.541.700

6.Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Satu

Atap184.836.000

NO TARGET KINERJA

PERJANJIAN KINERJA

BIDANG KEPEGAWAIAN (Eselon III)



1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya Sistem Pembinaan Karier Pegawai

SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA

%Layanan Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

:

- % Penyelesaian SK Kenaikan Pangkat

- % Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala

- % Penyelesaian SK Pensiun

- % Penyelesaian KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN

% Akurasi Database Kepegawaian

% Jabatan yang diisi sesuai dengan Syarat Kompetensi

%Pegawai yang menerima hak sesuai peraturan

perundang-undangan

%Penanganan terhadap pelanggaran disiplin

3. Meningkatnya Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai

Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Program/Kegiatan

7. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK 63.143.000

8.Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara

(LHKPN)34.429.000

9. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan 20.375.000

10. Seleksi Penerimaan CPNS 300.000.000

11. Seleksi Pejabat Eselon II 300.000.000

12.Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil

Negara (ASN)59.472.000

13.Sistem Informasi Pegawai On-line (SIP On-

line)138.234.000

14. Evaluasi Kinerja PNS 159.612.500

15. Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak 281.107.500

Jumlah Anggaran 1.666.951.200

Pihak Kedua,


Kabupaten lampung Barat


PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19660320 199503 1 002

BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M

PEMBINA

NIP. 19831221 200212 1 007


Pihak Pertama,

Kepala Bidang Kepegawaian

25%

68%

Program/Kegiatan Anggaran Keterangan

a. APBD

1. Diklat Pelatihan Dasar Calon PNS 346.036.000


Daerah (Diklatpim II)122.144.000

3. Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000


Daerah (Diklatpim III)177.546.000


Daerah (Diklatpim IV)986.226.000

6. Dana Tugas Belajar 105.800.000

7.Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi

Fungsional Guru95.201.000

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

BIDANG PENGEMBANGAN SDM (Eselon III)

SASARAN PROGRAM

1.Meningkatnya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi

Standar Kompetensi

NO TARGET KINERJA

%Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas

yang telah memiliki Standar Kompetensi Jabatan

% Pejabat yang memiliki Sertifikat Diklat Kepemimpinan

sesuai dengan jenjangnya



INDIKATOR KINERJA

PERJANJIAN KINERJA

8. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 28.448.000

9. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 240.500.000

10. Diklat Revolusi Mental PNS 129.677.500

11. Pengiriman Diklat Teknis Lainnya 433.229.000

12.Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat

Fungsional84.852.000

Jumlah Anggaran 2.779.659.500

Pihak Kedua,


Kabupaten lampung Barat


PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19660320 199503 1 002 NIP. 19770426 199803 1 004


Pihak Pertama,

JUREMIYUDI, SH,M.M

PENATA TINGKAT I


1. Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan

2.Terpenuhinya pembayaran rekening Listrik, Air dan

Telepon12 Bulan

3.Terlaksananya pembayaran perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional2 Mobil 9 Motor

4. Terpenuhinya Jasa Transaksi Keuangan 12 Bulan

5. Terawatnya kebersihan kantor 12 Bulan

6. Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan

7. Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan

8.Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor12 Bulan

9. Terpenuhinya bahan bacaan kantor 4 SKHU

10. Terpenuhinya Makan dan Minum Rapat 12 Kali

11.Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah12 Bulan

12. Terlaksananya publikasi dan pameran 1 Kali

13.Terlaksananya koordinasi dan pembinaan dalam

daerah12 Bulan

14. Terawatnya gedung kantor secara berkala 1 Kali

15.Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional secara

berkala2 Mobil 9 Motor

16.Terpeliharanya peralatan gedung kantor secara

berkala1 Kali

18. Terlaksananya Penetapan Renstra SKPD 10 Buku

PERJANJIAN KINERJA



NO SASARAN KEGIATAN TARGET

SUB BAGIAN UMUM DAN PERENCANAAN (ESELON IV)

17.Terlaksananya penyusunan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD

INDIKATOR KINERJA

Jumlah pelaksanaan surat menyurat

Jumlah pembayaran rekening Telepon, Air dan Listrik

Jumlah Kendaraan Dinas yang terbayar izinnya

Jumlah bahan bacaan

Jumlah pelaksanaan rapat rutin

Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Jumlah pelaksanaan publikasi/pameran

Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam daerah

Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah pelaksanaan Kebersihan Kantor

Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik

Jumlah pemeliharaan gedung kantor

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

Jumlah pelaksanaan pemeliharaan

Jumlah dokumen perencanaan SKPD

Jumlah Dokumen Renstra SKPD

7 Dokumen

Kegiatan Anggaran Keterangan

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.466.000 APBD

2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan

Listrik 18.120.000 APBD

3.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional 2.661.000 APBD

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 390.000 APBD

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.535.000 APBD

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.188.000 APBD

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.722.000 APBD

8.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 2.127.500 APBD


Perundang-undangan 3.960.000 APBD

10. Penyediaan Makanan dan Minuman 6.600.000 APBD

11.Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 180.000.000 APBD

12. Penyediaan Jasa Propaganda/Publikasi/Pameran 6.000.000 APBD

13.Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan Dalam

Daerah 21.000.000 APBD

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 140.000.000 APBD


Dinas/Operasional 99.130.000 APBD

16.Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor 5.000.000 APBD

17.Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Dokumen Perencanaan SKPD 9.800.000 APBD

18. Penetapan Renstra SKPD 2017-2022 25.000.000 APBD


Pihak Kedua,

BERNARIA, S.Sos,M.M PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19710717 200003 2 003

PENATA TINGKAT I

NIP. 19770905 200804 1 001


Pihak Pertama,

JAMALLUDIN,S.Kom.,M.T.I.

1.Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD12 Laporan

2. Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran 2 Laporan

3. Tersedianya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 1 Laporan

4. Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan

5. Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah 12 Bulan


1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 1.000.000 APBD

2. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1.000.000 APBD

3. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran 2.000.000 APBD

4. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2.500.000 APBD

5. Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah 61.400.000 APBD


Pihak Kedua,

BERNARIA, S.Sos,M.M

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19710717 200003 2 003

Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah pembayaran pengelolaan keuangan daerah

Pihak Pertama,


PERI IRAWAN, S.IP

PENATA

NIP. 19821208 200604 1 003

INDIKATOR KINERJA

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran

KASUBBAG KEUANGAN (Eselon IV)

PERJANJIAN KINERJA



NO SASARAN KEGIATAN TARGET KINERJA

1.Terlaksananya proses penyelesaian perubahan

Status CPNS ke PNS109 Orang

2.Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi

Pegawai On-Line (SIP On-Line)46 SKPD

3. Terlaksananya Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK 12 Kali

4. Terpenuhinya Kebutuhan Organisasi 200 CPNS

5.Terlaksananya penyelesaian proses Pensiun Aparatur

Sipil Negara (ASN) 70 Orang

6. Jumlah Tenaga Kontrak yang direkrut 350 Orang


1.Proses Penyelesaian Perubahan Status CPNS ke

PNS 32.054.000 APBD

2. Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK 63.143.000 APBD

3. Seleksi Penerimaan CPNS 300.000.000 APBD

4.Penyelesaian Proses Pensiun Aparatur Sipil Negara

(ASN) 59.472.000 APBD

5. Sistem Informasi Pegawai On-Line (SIP On-Line) 138.234.000 APBD

6. Seleksi Penerimaan Tenaga Kontrak 281.107.500 APBD


Pihak Kedua,


PEMBINA

NIP. 19831221 200212 1 007

Jumlah CPNS yang mengajukan Perubahan Status

Jumlah SKPD yang diinput dalam Aplikasi

PERJANJIAN KINERJA

SUB BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI PEGAWAI (Eselon IV)

PENATA TINGKAT I

NIP. 19790125 200212 1 003

Jumlah Pemeliharaan Data dan Sistem SAPK

Jumlah P3K yang direkrut


Pihak Pertama,

MUCHLISUN, S.IP

Jumlah PNS yang mengajukan Pensiun

Jumlah PNS Yang Direkrut


NO SASARAN KEGIATAN TARGET KINERJAINDIKATOR KINERJA

1.Terlaksananya proses penyelesaian Kenaikan

Pangkat Satu Atap2 Periode

2. Terlaksananya Penempatan PNS dengan baik 4 Kali

3.Terlaksananya Penyusunan Instrumen Analisis

Jabatan12 Dokumen

4. Terlaksananya Seleksi Pejabat Eselon II 2 Jabatan

5. Terpenuhinya SDM Aparatur yang berkualitas 91 Orang


1. Penempatan PNS 11.880.000 APBD

2. Proses penyelesaian Kenaikan Pangkat Atap 184.836.000 APBD

3. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan 20.375.000 APBD

4. Seleksi Pejabat Eselon II 300.000.000 APBD

5. Evaluasi Kinerja PNS 159.612.500 APBD



Pihak Kedua, Pihak Pertama,

BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M ISKANDAR, S.IP

PEMBINA PENATA TINGKAT I

NIP. 19831221 200212 1 007 NIP. 19781008 200212 1 004

INDIKATOR KINERJA

Jumlah pelaksanaan proses Kenaikan Pangkat

Jumlah Penempatan PNS yang dilaksanakan

PERJANJIAN KINERJA

SUB BIDANG MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI (Eselon IV)




Jumlah Dokumen Instrumen Analisis Jabatan

Jumlah Pejabat yang diseleksi

Jumlah Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan

Pengawas yang dievaluasi

1.Terlaksananya Proses Penyelesaian Kasus-kasus

Pelanggaran Disiplin12 Bulan

2. Terlaksananya Sumpah PNS 150 Orang

3.Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS

yang berprestasi65 Orang

4.Terlaksananya Laporan Hasil Kekayaan Pejabat

Negara dengan baik2 Periode

Kegiatan Anggaran

1. Proses Penyelesaian Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS 42.951.500


3. Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi 29.541.700

4. Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 34.429.000

116.237.200

Jumlah Anggaran

Pihak Kedua,


PEMBINA

NIP. 19831221 200212 1 007

PERJANJIAN KINERJA

SUB BIDANG PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN (Eselon IV)

Jumlah PNS yang mendapat penghargaan



Pihak Pertama,



NO

SIMSON SATRIADI, S.Kom.

PENATA MUDA TINGKAT I

NIP. 19810914 200701 1 004

SASARAN KEGIATAN TARGET KINERJAINDIKATOR KINERJA

Jumlah penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

PNS

Jumlah PNS yang mengikuti Sumpah PNS

1.Terlaksananya Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan

Dinas9 Orang

2.Terselenggaranya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian

Ijazah1 Kali

3.Terlaksananya Penyusunan Standar Kompetensi

Jabatan92 Dokumen


1. Dana Tugas Belajar 105.800.000 APBD

2. Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah 28.448.000 APBD

3. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 240.500.000 APBD

Jumlah 374.748.000

Pihak Kedua,

JUREMIYUDI, SH,M.M

PENATA TINGKAT I

NIP. 19770426 199803 1 004 PENATA TINGKAT I

NIP. 19650212 198703 1 012

Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan


Pihak Pertama,

SUHARDI, S.IP

INDIKATOR KINERJA

Jumlah PNS yang mendapat Bantua Tugas Belajar


PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI (Eselon IV)



1.Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon

PNS64 Orang

2.Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural

bagi PNS Daerah (Diklatpim II)2 Orang

3. Terlaksananya Bimtek dan Kursus-kursus 6 Orang


bagi PNS Daerah (Diklatpim III)5 Orang


bagi PNS Daerah (Diklatpim IV)40 Orang


1. Diklat Pelatihan Dasar Calon PNS 346.036.000,00 APBD

2.Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

(Diklat Pim II)122.144.000,00 APBD

3. Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000,00 APBD


(Diklat Pim III)'177.546.000,00 APBD


(Diklat Pim IV)986.226.000,00 APBD

Jumlah 1.661.952.000,00

Pihak Kedua,

JUREMIYUDI, SH,M.M

PENATA TINGKAT I

NIP. 19770426 199803 1 004

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Pim III

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Pim IV


Pihak Pertama,

ALAM S. WUJUD, S.Kom, M.M

INDIKATOR KINERJA

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Pim II

PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SUB BIDANG DIKLAT PENJENJANGAN DAN SERTIFIKASII (Eselon IV)



Jumlah PNS yang Mengikuti Bimtek dan Kursus-kursus


PENATA TINGKAT I

NIP. 19791004 200604 1 003

1.Terlaksananya Pelatihan Penyusunan Angka Kredit

bagi Fungsional Guru40 Orang

2.Terlaksananya Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat

Fungsional1 Kali

3. Terlaksananya Diklat Revolusi Mental PNS 40 Orang

4. Terlaksananya Pengiriman Diklat Teknis lainnya 14 Orang


1.Pelatihan Penyusunan Angka Kredit bagi Fungsional

Guru 95.201.000 APBD

2. Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat Fungsional 84.852.000 APBD

3. Diklat Revolusi Mental PNS 129.677.500 APBD

4. Pengiriman Diklat Teknis Lainnya 433.229.000 APBD


Pihak Kedua,

JUREMIYUDI, SH,M.M

PENATA TINGKAT I

NIP. 19770426 199803 1 004

PENATA

NIP. 19830824 200212 1 007

Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Revolusi Mental

Jumlah Aparatur yang dikirim


Pihak Pertama,

ALI GUNTAMA, S.IP

INDIKATOR KINERJA

Jumlah PNS Fungsional Guru yang mengikuti Diklat

DUPAK

Jumlah pelaksanaan Uji Kompetensi Calon Peserta Diklat

Fungsional




PERJANJIAN KINERJA

KEPALA SUB BIDANG DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL (Eselon IV)

1. Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Barat

2. Tugas :

3. Fungsi : a.b.c.d.

e. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2018 2019 2020 2021 2022

1 4 5 6 7 8 9 10

65% 65% 65% 65% 65%

10% 10% 10% 10% 10%

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Pegawai



808080

Liwa, 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT



Kompetensi

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Administrasi

Kepegawaian

2

1 Persentase Pejabat Struktural

yang memiliki Sertifikat


dengan jenjangnya

Meningkatnya Aparatur

Sipil Negara yang

berkompeten

Indeks Kepuasan Pegawai

terhadap Pelayanan

Kepegawaian

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kepegawaian


80

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia

Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

SASARAN/ KINERJA

INDIKATOR KINERJA NOSUMBER

DATA

PAROSIL MABSUS, S.Pd Drs. ISMET INONI, M.M

Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan

2 3

TARGET

PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PERHITUNGAN

80

Pembina Utama Muda

PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NIP. 19660320 199503 1 002

Mengetahui,

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑆𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔𝑛𝑦𝑎

--------------------------------------------------------------------------------------- x 100%𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡 𝑆𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎 𝑥 100%

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝐹𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖𝐹𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐺𝑢𝑟𝑢/𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛) 𝑥 100

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖𝐴𝑛𝑗𝑎𝑏)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎) 𝑥 100

NO

1

PERJANJIAN KINERJA (PK)

1 Persentase Pejabat Struktural



dengan jenjangnya

Persentase Pegawai



2 Meningkatnya Kualitas


Kepegawaian



Kompetensi

TAHUN 2018

80

PAROSIL MABSUS, S.Pd Drs. ISMET INONI, M.M


Sipil Negara yang

berkompeten


terhadap Pelayanan

Kepegawaian

100%

NIP. 19660320 199503 1 002

Liwa, 2018Mengetahui,

BUPATI LAMPUNG BARAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN


Pembina Utama Muda

65%

10%

SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA

2 3

TAHUN 2018

4

TAHUN 2018

Triwln 1 Triwln 2 Triwln 3 Triwln 4

1 4 5 6 7 8 9 10

Meningkatnya


yang berkompeten 65% 0 64% 0% 0 98%

10% 0 12% 0 0 120%

80 0 78 0 98%

100% 0 0% 0 0 0%

LAPORAN KINERJA (LAKIP)

ANALISIS

CAPAIAN

NIP. 19660320 199503 1 002

REALISASICAPAIAN


Liwa, 2018

2 3

Persentase Pejabat Struktural



dengan jenjangnya


terhadap Pelayanan

Kepegawaian



Kompetensi



Kepegawaian

Persentase Pegawai




2

Pembina Utama Muda

1


TAHUN 2018INDIKATOR KINERJA SASARAN KINERJA NO

1. Jabatan : Kepala Bidang Kepegawaian

2. Tugas :


2018 2019 2020 2021 2022

1 4 5 6 7 8 9 101

90% 90% 90% 90% 90%

80% 80% 80% 80% 80%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%


Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas badan di bidang kepegawaian.

Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian;Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Kepegawaian;Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang Kepegawaian; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Kepegawaian.

PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PERHITUNGAN

TARGETSUMBER

DATA

95% 95% 95% 95%2 3

%Layanan Administrasi

Kepegawaian yang


95%

90%90% 90%

NOSASARAN/

KINERJA INDIKATOR KINERJA

Rasio Jabatan Struktural yang terisi

% Pejabat Struktural yang telah


Kepangkatan

Meningkatnya

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

90% 90%


sesuai dengan Pendidikan Fomal

% Ketersediaan Data

% tingkat validitas data

Kepegawaian dalam Sistem

Informasi Kepegawaian

% pemenuhan jumlah formasi yang


Penerimaan CPNS

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐽𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 𝐽𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎) 𝑥 100

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝐾 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑠𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔𝑚𝑎𝑠𝑢𝑘) 𝑥 100

█(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡 𝑆𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖@ 𝑆𝑦𝑎𝑟𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑝𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛)/█(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 𝐽𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔

█(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡 𝑆𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛@𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙)/█(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 𝐽𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖@) 𝑥 100

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑠𝑖𝑝)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖) 𝑥 100

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑆𝐴𝑃𝐾 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖) 𝑥 100

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐶𝑃𝑁𝑆 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎𝑏𝑒𝑟𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎) 𝑥 100

75% 75% 75% 75% 75%

90% 90% 90% 90% 90%

90% 90% 90% 90% 90%

Pembina Utama Muda Penata Tingkat I

NIP. 19660320 199503 1 002 NIP. 19831221 200212 1 007

% Jumlah Pegawai dengan


% PNS yang Disiplin

% Pemenuhan hak-hak atas


Mengetahui, Liwa, 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN,

PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA,

Drs. ISMET INONI, M.M BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖) 𝑥 100

█(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎@𝐻𝑢𝑘𝑢𝑚𝑎𝑛 𝐷𝑖𝑠𝑖𝑝𝑙𝑖𝑛)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖) 𝑥 100

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎𝑎𝑛)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎) 𝑥 100

NO

1


Kepegawaian yang

dilaksanakanTepat Waktu 95%


SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 2018

2 3 4

TAHUN 2018

Rasio Jabatan Struktural yang terisi 90%

80%



Kepangkatan



% Ketersediaan Data






Penerimaan CPNS

90%

100%

100%

100%

1 Meningkatnya

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

NIP. 19831221 200212 1 007


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN,



Kebutuhan Organisasi 75%

90%

90%

Drs. ISMET INONI, M.M BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M


% PNS yang Disiplin



NIP. 19660320 199503 1 002


1 4 5 6 7 8 9 10

95% 0 95% 0 95% 100%

90% 0 94% 0 0 94%

90% 0 100% 0 0 111%

80% 0 80% 0 0 100%

100% 25% 50% 75% 100% 100%

100% 25% 50% 75% 100% 100%

100% 0 39% 7% 24% 69%

75% 0 69% 0 0 69%

90% 0 100% 0 0 110%

90% 0 0 18% 0 18%

Liwa, 2018

3


Kepegawaian yang


TAHUN 2018

Penata Tingkat I

NIP. 19831221 200212 1 007

KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN,


1

NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET 2018REALISASI

CAPAIANANALISIS

CAPAIAN

2



Penerimaan CPNS





% PNS yang Disiplin

Meningkatnya

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Rasio Jabatan Struktural yang terisi



Kepangkatan



% Ketersediaan Data





1. Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan SDM

2. Tugas :


2018 2019 2020 2021 20221 4 5 6 7 8 9 10

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

2

Meningkatnya Diklat

Penjenjangan dan

Teknis Fungsional yang

berkualitas

Meningkatnya

Kompetensi Aparatur

Sipil (ASN) Lampung

Barat

Drs. ISMET INONI, M.M JUREMIYUDI, SH,M.M


NIP. 19660320 199503 1 002 NIP. 19770426 199803 1 004


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM,


100%

Persentase CPNS yang sudah

mengikuti Prajabatan

Persentase ASN yang memiliki

Sertifikat Keahlian Pengadaan

Barang/Jasa

Persentase Bantuan Tugas Belajar

dan Ikatan Dinas

Persentase Ujian Dinas dan

Penyesuaian Ijazah

Persentase ASN yang mengikuti

Diklat Kepemimpinan100% 100% 100% 100%

NOSASARAN/

KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PERHITUNGAN

TARGET SUMBER DATA

2 3Persentase ASN yang mengikuti

Diklat Teknis dan Fungsional

100% 100% 100% 100% 100%1

Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang Pengembangan SDM; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pengembangan SDM.


Melaksanakan, membina dan mengkoordinasikan serta menyelenggarakan sebagian tugas badan di bidang Pengembangan SDM.

Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan SDM.;Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Pengembangan SDM;

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑆𝑁 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑙𝑢𝑠 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑚𝑝𝑖𝑛𝑎𝑛)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑚𝑝𝑖𝑛𝑎𝑛) 𝑥 100

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐴𝑆𝑁 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑙𝑢𝑠 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠𝐹𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑘𝑛𝑖𝑠

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑁𝑆 𝑦𝑎𝑛𝑔𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑇𝑢𝑔𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑈𝑠𝑢𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑇𝑢𝑔𝑎𝑠 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑗𝑎𝑟) 𝑥 100

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑈𝑗𝑖𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑙𝑢𝑠)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑈𝑗𝑖𝑎𝑛) 𝑥 100

(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐶𝑃𝑁𝑆 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖𝐷𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡𝑃𝑟𝑎𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡𝑎𝑛)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐶𝑃𝑁𝑆) 𝑥 100

█(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑆𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡 @𝐾𝑒𝑎ℎ𝑙𝑖𝑎𝑛𝐵𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔/𝐽𝑎𝑠𝑎)/(𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑑𝑎) 𝑥 100

NO

1


Diklat Kepemimpinan100%

1 Meningkatnya Diklat

Penjenjangan dan


berkualitas

2 Meningkatnya

Kompetensi Aparatur

Sipil (ASN) Lampung

Barat

NIP. 19770426 199803 1 004

100%


NIP. 19660320 199503 1 002


KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM,


Drs. ISMET INONI, M.M JUREMIYUDI, SH,M.M


dan Ikatan Dinas 100%


Penyesuaian Ijazah 100%



2 3 4


Diklat Teknis dan Fungsional 100%


mengikuti Prajabatan 100%



Barang/Jasa

TAHUN 2018


1 4 5 6 7 8 9 10

100% 0% 100% 0% 0% 100%

100% 0% 100% 0% 0% 100%

100% 0% 0% 0% 100% 100%

100% 0% 0% 0% 0% 0%

100% 0% 30% 0% 0% 0%

100% 0% 0% 0% 0% 100%

2

1 Meningkatnya Diklat

Penjenjangan dan


berkualitas

Meningkatnya

Kompetensi Aparatur

Sipil (ASN) Lampung

Barat


dan Ikatan Dinas



CAPAIANANALISIS

CAPAIAN

2

Penata Tingkat I

NIP. 19770426 199803 1 004

Liwa, 2018

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM,

JUREMIYUDI, SH,M.M


Diklat Teknis dan Fungsional


Diklat Kepemimpinan


mengikuti Prajabatan



Barang/Jasa


Penyesuaian Ijazah

3

TAHUN 2018

1. Jabatan Kepala Sub Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai

2. Tugas

3. Fungsi a.b.c.d.

2018 2019 2020 2021 2022

1 4 5 6 7 8 9 10

3Sistem Informasi Pegawai

On Line (SIP Online)Cukup Jelas 1 Kali 46 SKPD 46 SKPD 46 SKPD 46 SKPD

4Penyelesaian Proses

Pensiun ASNCukup Jelas 52 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang

5 Cukup Jelas 188 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang 200 Orang

6 Cukup Jelas 350 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang 400 Orang

NIP. 19831221 200212 1 007 NIP. 19790125 200212 1 003


SUMBER DATA

Jumlah CPNS yang direkrtut


Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian dan

Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi pegawai;

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi pegawai;Penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi pegawai; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi pegawai.

NO SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/ALASAN/FORMULASI/PE

RHITUNGAN

TARGET

2Pemeliharaan Data dan

Sistem SAPK

Jumlah pelaksanaan Pemeliharaan

Data dan Sistem SAPKCukup Jelas 12 Kali

2 3

Proses Penyelesaian


PNS

Jumlah CPNS yang mengajukan

perubahan109 Orang1 Cukup Jelas

12 Kali 12 Kali

KEPALA SUB BIDANGKEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN,


Kontark

Jumlah Tenaga Kontrak yang di

seleksi

200 Orang

PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI PEGAWAI,

Seleksi Penerimaan CPNS

BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M MUCHLISUN, S.IP

Pembina Penata Tk. I

200 Orang 200 Orang 200 Orang

Jumlah SIP Online yang dibangun


Pensiun

12 Kali 12 Kali

NO

1

1Proses Penyelesaian


PNS


Sistem SAPK

3Sistem Informasi Pegawai

On Line (SIP Online)


Pensiun ASN

5 Seleksi Penerimaan CPNS

6


Data dan Sistem SAPK12 Kali

Jumlah CPNS yang direkrtut 188 Orang


TAHUN 2018


perubahan109 Orang

NIP. 19831221 200212 1 007

MUCHLISUN, S.IP


Mengetahui, Liwa, 2018KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN, KEPALA SUB BIDANG

350 Orang

52 Orang

1 KaliJumlah SIP Online yang dibangun

SASARAN/ KINERJA INDIKATOR KINERJA


Pensiun

TARGET 2018

2 3 4



Kontark


seleksi

NIP. 19790125 200212 1 003



1 4 5 6 7 8 9 10

1

Proses Penyelesaian


PNS

109 Orang 0 0 93 0 85,30%


Sistem SAPK12 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 100%

3 1 Kali 0 0 1 Kali 0 100%


Pensiun ASN52 Orang 23 Orang 17 Orang 12 Orang 12 Orang 123%

5 Seleksi Penerimaan CPNS 188 Orang 0 0 0 184 Orang 97,87%

6Seleksi Penerimaan

Tenaga Kontark350 Orang 0 0 350 Orang 0 100%

Jumlah CPNS yang direkrtut

LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2018

Penata Tk. I

NIP. 19790125 200212 1 003

Liwa, 2018

KEPALA SUB BIDANG


perubahan


Data dan Sistem SAPK

Sistem Informasi Pegawai

On Line (SIP Online)Jumlah SIP Online yang dibangun


Pensiun

INDIKATOR KINERJA TARGET 2018ANALISIS

CAPAIAN

2 3

REALISASICAPAIAN

MUCHLISUN, S.IP

NO


seleksi

SASARAN KINERJA


1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Penghargaan

2. Tugas :


2018 2019 2020 2021 20221 4 5 6 7 8 9 10

2 150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang 150 Orang


4Laporan Hasil Kekayaan

Pejabat Negara (LHKPN)2 Periode 122 Orang 122 Orang 122 Orang 122 Orang

Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang penilaian kinerja dan penghargaan.

2 3

1

Terlaksananya Proses

Penanganan

Kasus-Kasus Pelanggaran

Disiplin

Jumlah Penyelesaian Kasus

Pelanggaran Disiplin12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali

Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang penilaian kinerja dan penghargaan;

PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN,




KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN, KEPALA SUB BIDANG

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penilaian kinerja dan penghargaan;Penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan di bidang penilaian kinerja dan penghargaan; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penilaian kinerja dan penghargaan.


RHITUNGANTARGET SUMBER

DATA

BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M SIMSON SATRIADI, S.Kom

Pembina Penata Muda TK. I

NIP. 19831221 200212 1 007 NIP. 19810914 200701 1 004

Pemberian Penghargaan

bagi PNS yang berprestasi

Pengambilan Sumpah PNSJumlah PNS yang diambil Sumpah

PNS


penghargaan

𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠




NO

1

1


Penanganan


Disiplin

2 Pengambilan Sumpah PNS

3Pemberian Penghargaan

bagi PNS yang berprestasi

4Laporan Hasil Kekayaan

Pejabat Negara (LHKPN)



TAHUN 2018

Jumlah pelaksanaan LHKPN 2 Periode


2 3 4


Pelanggaran Disiplin12 Kali

Jumlah PNS yang diambil Sumpah

PNS150 Orang


penghargaan65 Orang


BUDI KURNIAWAN, S.IP,M.M SIMSON SATRIADI, S.Kom

Pembina Penata Muda TK. I

NIP. 19831221 200212 1 007 NIP. 19810914 200701 1 004



1 4 5 6 7 8 9 10

1


Penanganan


Disiplin

12 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 100%

2 Pengambilan Sumpah PNS 150 Orang 0 0 113 Orang 0 75%

3Pemberian Penghargaan

bagi PNS yang berprestasi65 Orang 0 14 Orang 0 0 22%

3 2 Periode 0 1 Periode 0 1 Periode 100%



CAPAIANANALISIS

CAPAIAN

2 3

SIMSON SATRIADI, S.Kom

Penata Muda TK. I

NIP. 19810914 200701 1 004



Jumlah PNS yang diambil Sumpah

PNS

Laporan Hasil Kekayaan

Pejabat Negara (LHKPN)Jumlah pelaksanaan LHKPN

Liwa, 2018

KEPALA SUB BIDANG



penghargaan

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Mutasi dan Promosi Pegawai

2. Tugas :


2018 2019 2020 2021 20221 4 5 6 7 8 9 10

1Terlaksananya

Penempatan PNS sesuai

dengan Analisis Jabatan

4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali

2Terlaksananya Proses

Penyelesaian Kenaikan

Pangkat Satu Atap

2 Periode 500 Orang 500 Orang 500 Orang 500 Orang

3Terlaksananya

Penyusunan Instrumen

Analisis Jabatan PNS

12

Dokumen

12

Dokumen

12

Dokumen

12

Dokumen12 Dokumen

4Terlaksananya Seleksi

Pejabat Eselon II2 Jabatan 3 Jabatan 3 Jabatan 3 Jabatan 3 Jabatan

5Terlaksananya Evaluasi

Kinerja PNS193 Orang 147 Orang 144 Orang 144 Orang 144 Orang

MUTASI DAN PROMOSI PEGAWAI

Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Mutasi dan Promosi Pegawai.

Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang mutasi dan promosi pegawai;

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang mutasi dan promosi pegawai;Penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan di bidang mutasi dan promosi pegawai; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang mutasi dan promosi pegawai.



DATA

Jumlah pelaksanaan Rapat

Penyusunan Analisis Jabatan PNS

Jumlah pelaksanaan Seleksi

Pejabat Eselon II

Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja

Pimpinan Tinggi Pratama dan

Administrator



2 3




NIP. 19831221 200212 1 007 NIP. 19781008 200212 1 004


dilaksanakan


Kenaikan Pangkat




𝐶𝑢𝑘𝑢𝑝 𝐽𝑒𝑙𝑎𝑠𝑠


NO

1

1Terlaksananya



2



Pangkat Satu Atap

3Terlaksananya



4

5



Penyusunan Analisis Jabatan PNS12 Dokumen


Pejabat Eselon II2 Jabatan

Terlaksananya Evaluasi

Kinerja PNS



Administrator

193 Orang


Terlaksananya Seleksi

Pejabat Eselon II




NIP. 19831221 200212 1 007 NIP. 19781008 200212 1 004

PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2018


Kenaikan Pangkat2 Periode

2 3 4


dilaksanakan4 Kali



1 4 5 6 7 8 9 10

1Terlaksananya



4 Kali 0 1 Kali 1 Kali 50%

2Terlaksananya Proses


Pangkat Satu Atap

2 Periode 0 1 Periode 0 1 Periode 100%

3 12 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100%

4Terlaksananya Seleksi

Pejabat Eselon II2 Jabatan 0 2 Jabatan 0 0 100%

5Terlaksananya Evaluasi

Kinerja PNS193 Orang 0 193 Orang 0 0 100%



CAPAIANANALISIS

CAPAIAN

2 3


dilaksanakan


Kenaikan Pangkat

Terlaksananya Penyusunan

Instrumen Analisis Jabatan

PNS


Penyusunan Analisis Jabatan PNS


Pejabat Eselon II



Administrator

Liwa, 2018

KEPALA SUB BIDANG

ISKANDAR, S.IP

Penata Tk. I

NIP. 19781008 200212 1 004


1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi

2. Tugas :


2018 2019 2020 2021 20221 4 5 6 7 8 9 10

1Terlaksananya Bantuan

Tugas Belajar 9 Orang 12 Orang 12 Orang 12 Orang 12 Orang

2Terlaksananya Ujian Dinas

dan Ujian Penyesuaian

Ijazah


3Terlaksananya

Penyusunan Standar

Kompetensi Jabatan

92

Dokumen

147

Dokumen

144

Dokumen

144

Dokumen

144

Dokumen



DATA


Kompetensi Jabatan


KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SDM, KEPALA SUB BIDANG

2 3

Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kompetensi.

Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kompetensi;

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan kompetensi;Penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan di bidang pengembangan kompetensi; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan kompetensi.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI,

JUREMIYUDI, SH,M.M SUHARDI, S.IP

Penata Tingkat I Penata Tingkat I

NIP. 19770426 199803 1 004 NIP. 19650212 198703 1 012



Bantuan Tugas Belajar

Jumlah pelaksanaan Ujian Dinas

dan Ujian Penyesuaian Ijazah




NO

1


Tugas Belajar

2

Terlaksananya Ujian Dinas


Ijazah

3Terlaksananya

Penyusunan Standar

Kompetensi Jabatan


2 3 4


Bantuan Tugas Belajar9 Orang



JUREMIYUDI, SH,M.M SUHARDI, S.IP


NIP. 19770426 199803 1 004 NIP. 19650212 198703 1 012


Kompetensi Jabatan92 Dokumen

1 Kali






1 4 5 6 7 8 9 10


Tugas Belajar 9 Orang 0 0 0 4 Orang 44%

2Terlaksananya Ujian Dinas


Ijazah

1 Kali 0 0 0 1 Kali 100%

3

Terlaksananya

Penyusunan Standar

Kompetensi Jabatan

92 Dokumen 0 0 091

Dokumen99%


Bantuan Tugas Belajar




Kompetensi Jabatan


CAPAIANANALISIS

CAPAIAN

2 3

Penata Tingkat I

NIP. 19650212 198703 1 012


Liwa, 2018

KEPALA SUB BIDANG

SUHARDI, S.IP


1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi

2. Tugas :


2018 2019 2020 2021 20221 4 5 6 7 8 9 10

1Terlaksananya Diklat

Prajabatan PNS64 Orang 184 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang


3Terlaksananya Pendidikan

dan Pelatihan Formal bagi

Aparatur

6 Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang

4

Terlaksananya Pendidikan

dan Pelatihan Struktural

bagi PNS Daerah

(Diklatpim III)


5



bagi PNS Daerah

(Diklatpim IV)


Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi.

Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;

2 3

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi;Penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan di bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi.



DATA

DIKLAT PENJENJANGAN DAN SERTIFIKASI,


Bimtek dan Kursus


Diklatpim Tingkat III


Diklatpim Tingkat IV



JUREMIYUDI, SH,M.M ALAM SANDARAN WUJUD, S.Kom,M.M


NIP. 19770426 199803 1 004 NIP. 19791004 200604 1 003


Jumlah CPNSD yang mengikuti

Diklat Prajabatan



bagi PNS Daerah (Diklatpim

II)


Diklatpim Tingkat II






𝑠

NO

1


Prajabatan PNS

3



Aparatur

4



bagi PNS Daerah

(Diklatpim III)

5



bagi PNS Daerah

(Diklatpim IV)


2



bagi PNS Daerah

(Diklatpim II)


Diklatpim Tingkat II2 Orang


Bimtek dan Kursus6 Orang


Diklatpim Tingkat III5 Orang


Diklatpim Tingkat IV40 Orang


2 3 4


Diklat Prajabatan64 Orang


JUREMIYUDI, SH,M.M ALAM SANDARAN WUJUD, S.Kom,M.M



NIP. 19770426 199803 1 004 NIP. 19791004 200604 1 003



1 4 5 6 7 8 9 10


Prajabatan PNS64 Orang 0 0 64 Orang 0 100%

2



bagi PNS Daerah

(Diklatpim II)

2 Orang 2 Orang 0 0 0 100%

3 6 Orang 0 6 Orang 0 0 100%

4



bagi PNS Daerah

(Diklatpim III)

5 Orang 5 Orang 0 0 0 100%

5



bagi PNS Daerah

(Diklatpim IV)

40 Orang 0 0 40 Orang 0 100%


CAPAIANANALISIS

CAPAIAN

2 3


Diklat Prajabatan


Diklatpim Tingkat II



Aparatur


Bimtek dan Kursus


Diklatpim Tingkat III


Diklatpim Tingkat IV

Liwa, 2018

KEPALA SUB BIDANG

ALAM SANDARAN WUJUD, S.Kom,M.M

Penata Tingkat I

NIP. 19791004 200604 1 003



TAHUN 2018

1. Jabatan : Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional

2. Tugas :


2018 2019 2020 2021 20221 4 5 6 7 8 9 10

1Terlaksananya Pelatihan

Penyusunan Angka Kredit

bagi Fungsional Guru



Revolusi Mental40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang

3Terlaksananya


Lainnya


4Terlaksananya Uji

Kompetensi Calon Peserta

Diklat Fungsional




DATA


2 3

Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang Diklat Teknis Fungsional.

Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Diklat Teknis Fungsional;

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Diklat Teknis Fungsional;Penyiapan bahan penyelenggraan kegiatan di bidang Diklat Teknis Fungsionali; danPelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Diklat Teknis Fungsional.

DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL,




Jumlah PNS Fungsional Guru yang

mengikuti Diklat DUPAK

JUREMIYUDI, SH,M.M ALI GUNTAMA, S.IP

Penata Tingkat I Penata Muda Tingkat I

NIP. 19770426 199803 1 004 NIP. 19830824 200212 1 007

Jumlah ASN Yang di kirim


Jumlah Pelaksanaan Uji

Kompetensi Calon Peserta Diklat

Fungsional






NO

1

1

Terlaksananya Pelatihan



3

Terlaksananya


Lainnya

4Terlaksananya Uji


Diklat Fungsional



JUREMIYUDI, SH,M.M ALI GUNTAMA, S.IP

Penata Tingkat I Penata Muda Tingkat I

NIP. 19770426 199803 1 004 NIP. 19830824 200212 1 007


mengikuti Diklat Teknis14 Orang



Fungsional

1 Kali


2 3 4


mengikuti Diklat DUPAK40 Orang


Revolusi Mental




40 Orang



1 4 5 6 7 8 9 10

1Terlaksananya Pelatihan



40 Orang 0 40 Orang 0 0 100%


Revolusi Mental40 Orang 0 40 Orang 0 0 100%

3 14 Orang 0 9 Orang 8 Orang 0 121%

4 1 Kali 1 Kali 0 0 0 100%


ALI GUNTAMA, S.IP

Penata Muda Tingkat I

NIP. 19830824 200212 1 007


mengikuti Diklat DUPAK



Terlaksananya Pengiriman

Diklat Teknis Lainnya





Fungsional

Liwa, 2018

KEPALA SUB BIDANG

TARGET 2018REALISASI

CAPAIANANALISIS

CAPAIAN

2 3

NO SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA

Terlaksananya Uji


Diklat Fungsional


Diklat PrajabatanTerlaksananya Diklat

Prajabatan PNS

Jumlah CPNSD yang

mengikuti Diklat

Prajabatan

346.036.000

Target : (diambil dari

target Tabel 5.1 Renstra)


Struktural bagi PNS Daerah

(Diklatpim II))

Terlaksananya


Struktural bagi PNS


Jumlah PNS yang

mengikuti Diklatpim

Tingkat II

122.144.000




Formal

Terlaksananya


Formal bagi Aparatur

Jumlah PNS yang

mengikuti Bimtek dan

Kursus

30.000.000





(Diklatpim III)

Terlaksananya


Struktural bagi PNS


Jumlah PNS yang

mengikuti Diklatpim

Tingkat III

177.546.000





(Diklatpim IV)

Terlaksananya


Struktural bagi PNS


Jumlah PNS yang

mengikuti Diklatpim

Tingkat IV

989.226.000



Meningkatnya Diklat

Penjenjangan dan Teknis

Fungsional yang berkualitas

Persentase ASN yang

mengikuti Diklat Teknis dan

Fungsional

Pelatihan Penyusunan Angka

Kredit bagi Fungsional Guru

Terlaksananya Pelatihan

Penyusunan Angka

Kredit bagi Fungsional

Guru

Jumlah PNS Fungsional

Guru yang mengikuti

Diklat DUPAK

95.201.000

Target : (diambil dari target Tabel

5.1 Renstra)



Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Persentase ASN yang

mengikuti Diklat

Kepemimpinan

Diklat Revolusi MentalTerlaksananya Diklat

Revolusi Mental

Jumlah PNS yang

mengikuti Diklat Revolusi

Mental

129.677.500


5.1 Renstra)




Sipil Negara yang

berkompeten

Target : (diambil dari target

Tabel 6.1 Renstra)


mengikuti PrajabatanPengiriman Diklat Teknis lainnya

Terlaksananya


Lainnya

Jumlah ASN Yang di

kirim mengikuti Diklat

Teknis

433.229.000

Persentase ASN yang

memiliki Sertifikat Keahlian

Pengadaan Barang/Jasa




5.1 Renstra)


Tabel 6.1 Renstra)

Meningkatnya Kompetensi

Aparatur Sipil (ASN)

Lampung Barat

Persentase Bantuan Tugas

Belajar dan Ikatan Dinas Dana Tugas Belajar

Terlaksananya Bantuan

Tugas Belajar

Jumlah PNS yang

mendapat Bantuan Tugas

Belajar

105.800.000


Penyesuaian Ijazah


Penyesuaian Ijazah

Terlaksananya Ujian

Dinas dan Ujian

Penyesuaian Ijazah

Jumlah pelaksanaan


Penyesuaian Ijazah

28.448.000

Indikator Kinerja : 1.

Persentase Aparatur yang

mengikuti Diklat 2.

Persentase Pelanggaran Disiplin

PNS yang ditindaklanjuti


5.1 Renstra)




Tabel 5.1 RPJMD)Penyusunan Standar

Kompetensi Jabatan

Terlaksananya

Penyusunan Standar

Kompetensi Jabatan


Kompetensi Jabatan240.500.000

Uji Kompetensi Calon Peserta

Diklat Fungsional

Terlaksananya Uji

Kompetensi Calon



Kompetensi Calon


84.852.000




Kepegawaian yang


Rasio Jabatan Struktural

yang terisi

% Pejabat Struktural yang

telah memenuhi persyaratan

Kepangkatan

Indeks Kepuasan

Pegawai terhadap

Pelayanan

Kepegawaian

% Pejabat Struktural yang

telah sesuai dengan

Pendidikan Fomal

Penempatan PNS

Terlaksananya



Jumlah Penempatan

yang dilaksanakan11.880.000



Kepegawaian


Tabel 6.1 Renstra)% Ketersediaan Data



Persentase Jabatan

yang diisi sesuai dengan

Standar Kompetensi




Pengambilan Sumpah PNS

Terlaksananya

Pengambilan

Sumpah/Janji PNS

Jumlah PNS yang diambil

Sumpah PNS9.315.000


Tabel 6.1 Renstra)

Pembinaan dan

Pengembangan

Aparatur

Meningkatnya Pembinaan

dan Pengembangan Aparatur

% pemenuhan jumlah formasi

yang dibutuhkan dalam

seleksi Penerimaan CPNS





Proses Penyelesaian Perubahan

Status CPNS ke PNS

Terlaksananya

Penyelesaian Perubahan

Status CPNS ke PNS

Jumlah CPNS yang

mengajukan perubahan32.054.000

% PNS yang Disiplin Target : (diambil dari




Pemberian Penghargaan bagi

PNS yang berprestasi

Terlaksananya

Pemberian Penghargaan

bagi PNS yang

berprestasi

Jumlah PNS yang

mendapat penghargaan29.541.700


5.1 Renstra)



Proses Penyelesaian Kenaikan

Pangkat Satu Atap



Pangkat Satu Atap

Jumlah pelaksanaan

proses Kenaikan Pangkat184.836.000



Pemeliharaan Data dan Sistem

SAPK

Terlaksananya Updating

Data Kepegawaian

Jumlah pelaksanaan

Pemeliharaan Data dan

Sistem SAPK

63.143.000



Laporan Hasil Kekayaan Pejabat

Negara (LHKPN)

Terlaksananya Laporan

Hasil Kekayaan Pejabat

Negara dengan baik

Jumlah pelaksanaan

LHKPN34.429.000



Seleksi Penerimaan CPNSTerlaksananya Seleksi

Penerimaan CPNS

Jumlah CPNS yang

direkrtut300.000.000



Penyusunan Instrumen Analisis

Jabatan PNS

Terlaksananya



Jumlah Dokumen

Instrumen Analisis

Jabatan PNS

20.375.000



Proses Penanganan


Disiplin PNS


Penanganan

Kasus-Kasus


Jumlah Penyelesaian

Kasus Pelanggaran

Disiplin

42.951.500



Seleksi Pejabat Eselon IITerlaksananya Seleksi

Pejabat Eselon II

Jumlah Pejabat yang

diseleksi300.000.000



Penyelesaian Proses Pensiun

ASN


Pensiun ASN

Jumlah PNS yang

mengajukan Pensiun59.472.000



Sistem Informasi Pegawai On

Line (SIP Online)

Terlaksananya

Pembangunan SIP On

Line

Jumlah SIP Online yang

dibangun138.234.000



Evaluasi Kinerja PNSTerlaksananya Evaluasi

Kinerja PNS

Jumlah Dokumen

Evaluasi Kinerja

Pimpinan Tinggi Pratama

dan Administrator

159.612.500




Kontark

Terlaksananya Seleksi

Penerimaan Tenaga

Kontark

Jumlah Tenaga Kontrak

yang di seleksi 281.107.500



Persentase Pejabat

Struktural yang memiliki

Sertifikat Diklat

Kepemimpinan sesuai

dengan jenjangnya

Persentase Pegawai

Fungsional yang

memiliki Sertifikat Diklat

Fungsional

Meningkatnya Disiplin,

Kapasitas dan

Profesionalisme Aparatur

Pemerintah Daerah

PAGU INDIKATIFINDIKATOR KINERJA

KEGIATANSASARAN RPJMD SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

POHON KINERJA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

ESELON II

KEGIATAN SASARAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA

PROGRAM

ESELON III ESELON IV

PROGRAM SASARAN PROGRAM

SKPD : 1.20.09. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pengguna anggaran : Drs. ISMET INONI, M.M

Bendahara pengeluaran : LEKOK DAHLIA, S.IP

Tahun Anggaran : 2018

Bulan : Desember

2 3 13(6+9+12) 15(3-13) 6 (4 : 3 x 100)

5 BELANJA DAERAH 7.056.897.421 6.476.256.431 580.640.990 91,77%

5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.964.687.221 1.830.110.426 134.576.795 93,15%

5 1 1 BELANJA PEGAWAI 1.964.687.221 1.830.110.426 134.576.795 93,15%

5 1 1 01 GAJI DAN TUNJANGAN 1.515.387.221 1.383.581.855 131.805.366 91,30%

5 1 1 01 01 Gaji Pokok 1.157.183.400 1.056.981.900 100.201.500 91,34%

5 1 1 01 01 Tunjangan Keluarga 110.102.272 99.850.056 10.252.216 90,69%

5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 144.909.800 133.910.000 10.999.800 92,41%

5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 34.931.500 31.650.000 3.281.500 90,61%

5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 67.242.060 60.253.440 6.988.620 89,61%

5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/Khusus 999.869 919.698 80.171 91,98%

5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 18.320 16.761 1.559 91,49%

5 1 1 02 TAMBAHAN PENGHASILAN PNS 449.300.000 446.528.571 2.771.429 99,38%02 #DIV/0!

5 1 1 02 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 449.300.000 446.528.571 2.771.429 99,38%

5 2 BELANJA LANGSUNG 5.092.210.200 4.646.146.005 446.064.195 91,24%

1 20 1 20 09 01 PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 298.769.500 286.023.587 12.745.913 95,73%

1 20 1 20 09 01 01 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.466.000 2.226.000 240.000 90,27%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.466.000 2.226.000 240.000 90,27%

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 2.466.000 2.226.000 240.000 90,27%

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 2.466.000 2.226.000 240.000 90,27%

1 20 1 20 09 01 02 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SD AIR & LISTRIK 18.120.000 6.979.451 11.140.549 38,52%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 18.120.000 6.979.451 11.140.549 38,52%

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 18.120.000 6.979.451 11.140.549 38,52%

5 2 2 03 01 Belanja Telepon 11.220.000 968.930 10.251.070 8,64%

5 2 2 03 02 Belanja Air 1.500.000 1.493.500 6.500 99,57%

5 2 2 03 03 Belanja Listrik 5.400.000 4.517.021 882.979 83,65%

1 20 1 20 09 01 06PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN

KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL2.661.000 2.569.565 91.435 96,56%


5 2 2 05 Belanja Perawatan kendaraan Bermotor 2.661.000 2.569.565 91.435 96,56%

5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.661.000 2.569.565 91.435 96,56%

1 20 1 20 09 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 390.000 125.000 265.000 32,05%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 390.000 125.000 265.000 32,05%

5 2 2 03 Belanja Jasa kantor 390.000 125.000 265.000 32,05%

5 2 2 03 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 390.000 125.000 265.000 32,05%

1 20 1 20 09 01 08 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 8.535.000 8.535.000 - 100,00%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 4.200.000 4.200.000 - 100,00%

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 4.200.000 4.200.000 - 100,00%

5 2 1 02 02 Honorarium/Upah Tenaga Kebersihan 4.200.000 4.200.000 - 100,00%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 4.335.000 4.335.000 - 100,00%

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 4.335.000 4.335.000 - 100,00%

5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 4.335.000 4.335.000 - 100,00%

1 20 1 20 09 01 10 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 21.188.000 21.188.000 - 100,00%



5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 14.738.000 14.738.000 - 100,00%

5 2 2 01 04 Belanja Perangko,Materai dan Benda Post Lainnya 6.450.000 6.450.000 - 100,00%

1 20 1 20 09 01 11 PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN 25.722.000 25.382.000 340.000 98,68%


5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 25.722.000 25.382.000 340.000 98,68%

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 20.535.000 20.195.000 340.000 98,34%

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 5.187.000 5.187.000 - 100,00%

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKENING URAIAN JUMLAH

ANGGARAN REALISASI BERLEBIH /BERKURANG %

1

Page 1

1 20 1 20 09 01 12PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /

PENERANGAN BANGUNAN KANTOR2.127.500 2.080.500 47.000 97,79%



5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.127.500 2.080.500 47.000 97,79%

1 20 1 20 09 01 15PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN3.960.000 3.960.000 - 100,00%


5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 3.960.000 3.960.000 - 100,00%

5 2 2 03 05 Belanja Surat Kabar / Majalah 3.960.000 3.960.000 - 100,00%

1 20 1 20 09 01 17 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 6.600.000 6.300.000 300.000 95,45%


5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman 6.600.000 6.300.000 300.000 95,45%

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minum Rapat 3.000.000 3.000.000 - 100,00%

5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 3.600.000 3.300.000 300.000 91,67%

1 20 1 20 09 01 18RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR

DAERAH180.000.000 179.803.071 196.929 99,89%


5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 180.000.000 179.803.071 196.929 99,89%

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 180.000.000 179.803.071 196.929 99,89%

1 20 1 20 09 01 19PENYEDIAAN JASA PENDUKUNG ADMINISTRASI

PERKANTORAN/TEKNIS- - - 0,00%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI - - - 0,00%

5 2 1 02 Honorarium Non PNS - - - 0,00%

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Tidak Tetap - - - 0,00%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA - - - 0,00%

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis - - - 0,00%

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor - - - 0,00%

1 20 1 20 09 01 20 PENYEDIAAN JASA PROPAGANDA/PUBLIKASI/PAMERAN 6.000.000 6.000.000 - 100,00%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 500.000 500.000 - 100,00%

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 500.000 500.000 - 100,00%

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Tidak Tetap 300.000 300.000 - 100,00%

5 2 1 02 08 Honorarium Upah Tukang 200.000 200.000 - 100,00%


5 2 2 02 Belanja Bahan / Material 5.500.000 5.500.000 - 100,00%

5 2 2 02 09 Belanja Bahan Pameran 5.500.000 5.500.000 - 100,00%

1 20 1 20 09 01 21RAPAT RAPAT KOORDINASI DAN PEMBINAAN DALAM

DAERAH21.000.000 20.875.000 125.000 99,40%



5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 21.000.000 20.875.000 125.000 99,40%

1 20 1 20 09 02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR244.130.000 224.970.000 19.160.000 92,15%

1 20 1 20 09 02 22 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 140.000.000 139.340.000 660.000 99,53%


5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 48.500.000 48.240.000 260.000 99,46%

5 2 2 20 03 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 48.500.000 48.240.000 260.000 99,46%

5 2 3 BELANJA MODAL 91.500.000 91.100.000 400.000 99,56%

5 2 3 26 Belanja Pengadaan Konstruksi Bangunan 91.500.000 91.100.000 400.000 99,56%

5 2 3 26 01 Belanja Pengadaan Konstruksi Gedung Kantor 91.500.000 91.100.000 400.000 99,56%

1 20 1 20 09 02 24PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS /

OPERASIONAL99.130.000 80.630.000 18.500.000 81,34%


5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 99.130.000 80.630.000 18.500.000 81,34%

5 2 2 05 01 Belanja Jasa Service 4.350.000 3.900.000 450.000 89,66%

5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku cadang 9.250.000 8.500.000 750.000 91,89%

5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas dan Pelumas 68.320.000 53.670.000 14.650.000 78,56%

5 2 2 05 07 Belanja Ban dan Accu 17.210.000 14.560.000 2.650.000 84,60%

1 20 1 20 09 02 28PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG

KANTOR5.000.000 5.000.000 - 100,00%


5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 5.000.000 5.000.000 - 100,00%

5 2 2 20 20 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 5.000.000 5.000.000 - 100,00%

1 20 1 20 09 06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN SKPD102.700.000 102.420.000 280.000 99,73%

Page 2

1 20 1 20 09 06 01PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD1.000.000 990.000 10.000 99,00%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.000.000 990.000 10.000 99,00%

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 276.000 266.000 10.000 96,38%

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis kantor 276.000 266.000 10.000 96,38%

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 724.000 724.000 - 100,00%

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 724.000 724.000 - 100,00%

1 20 1 20 09 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.000.000 1.000.000 - 100,00%


5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 210.000 210.000 - 100,00%

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 210.000 210.000 - 100,00%

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 790.000 790.000 - 100,00%


1 20 1 20 09 06 03PENYUSUNAN PELAPORAN PROGNOSIS REALISASI

ANGGARAN2.000.000 2.000.000 - 100,00%




5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.579.000 1.579.000 - 100,00%


1 20 1 20 09 06 04 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 2.500.000 2.500.000 - 100,00%






1 20 1 20 09 06 08PENYUSUNAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN

DOKUMEN PERENCANAAN SKPD9.800.000 9.800.000 - 100,00%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 7.200.000 7.200.000 - 100,00%

5 2 1 01 Honorarium PNS 7.200.000 7.200.000 - 100,00%

5 2 1 01 11 Honorarium Tim Penyusun Dokumen 7.200.000 7.200.000 - 100,00%






1 20 1 20 09 06 10 KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 61.400.000 61.400.000 - 100,00%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 61.200.000 61.200.000 - 100,00%

5 2 1 01 Honorarium PNS 61.200.000 61.200.000 - 100,00%

5 2 1 01 16 Honorarium Pengelola Keuangan 61.200.000 61.200.000 - 100,00%

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 200.000 200.000 - 100,00%



1 20 1 20 09 06 14 PENETAPAN RENSTRA SKPD 2017 - 2022 25.000.000 24.730.000 270.000 98,92%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 14.400.000 14.400.000 - 100,00%

5 2 1 01 Honorarium PNS 14.400.000 14.400.000 - 100,00%

5 2 1 01 11 Honorarium Tim Penyusun Dokumen 14.400.000 14.400.000 - 100,00%





5 2 2 06 01 Belanja Cetak 250.000 - 250.000 0,00%




Page 3

1 20 1 20 09 38PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR2.779.659.500 2.388.351.833 391.307.667 85,92%

1 20 1 20 09 38 01 DIKLAT PELATIHAN DASAR CALON PNS 346.036.000 336.870.000 9.166.000 97,35%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.880.000 3.880.000 - 100,00%

5 2 1 01 Honorarium PNS 3.880.000 3.880.000 - 100,00%

5 2 1 01 10 Honorarium Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis 2.180.000 2.180.000 - 100,00%

5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 800.000 800.000 - 100,00%

5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 500.000 - 100,00%

5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 400.000 - 100,00%



5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 5.442.000 5.058.000 384.000 92,94%

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 4.000.000 4.000.000 - 100,00%

5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-obatan 4.000.000 4.000.000 - 100,00%


5 2 2 06 01 Belanja Cetak 35.180.000 35.180.000 - 100,00%


5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 81.900.000 81.900.000 - 100,00%

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.900.000 4.900.000 - 100,00%

5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 77.000.000 77.000.000 - 100,00%

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 63.112.000 63.112.000 - 100,00%

5 2 2 11 08 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 63.112.000 63.112.000 - 100,00%

5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 8.000.000 8.000.000 - 100,00%

5 2 2 12 08 Belanja Atribut 8.000.000 8.000.000 - 100,00%

5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 26.950.000 26.950.000 - 100,00%

5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga 26.950.000 26.950.000 - 100,00%

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 42.572.000 34.340.000 8.232.000 80,66%

5 2 2 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 19.572.000 11.340.000 8.232.000 57,94%

5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 23.000.000 23.000.000 - 100,00%

5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 70.000.000 69.450.000 550.000 99,21%

5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 67.200.000 66.650.000 550.000 99,18%

5 2 2 28 02 Honorarium Moderator 2.800.000 2.800.000 - 100,00%

1 20 1 20 09 38 02PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS

DAERAH (DIKLATPIM II)122.144.000 119.576.200 2.567.800 97,90%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 50.000.000 50.000.000 - 100,00%

5 2 1 01 Honorarium PNS 50.000.000 50.000.000 - 100,00%

5 2 1 01 09 Honorarium Peserta 50.000.000 50.000.000 - 100,00%






5 2 2 17Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

PNS60.522.000 60.522.000 - 100,00%

5 2 2 17 01 Belanja Kursus - Kursus Singkat/Pelatihan 60.522.000 60.522.000 - 100,00%

1 20 1 20 09 38 03 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 30.000.000 28.000.000 2.000.000 93,33%



PNS30.000.000 28.000.000 2.000.000 93,33%

5 2 2 17 01 Belanja Kursus - Kursus Singkat / Pelatihan 30.000.000 28.000.000 2.000.000 93,33%


DAERAH (DIKLATPIM III)177.546.000 177.387.000 159.000 99,91%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 50.000.000 50.000.000 - 100,00%

5 2 1 01 Honorarium PNS 50.000.000 50.000.000 - 100,00%








PNS110.625.000 110.625.000 - 100,00%

5 2 2 17 01 Belanja Kursus - Kursus Singkat / Pelatihan 110.625.000 110.625.000 - 100,00%

Page 4


DAERAH (DIKLATPIM IV)986.226.000 905.546.033 80.679.967 91,82%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 30.585.000 28.860.000 1.725.000 94,36%

5 2 1 01 Honorarium PNS 30.585.000 28.860.000 1.725.000 94,36%

5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000 - 900.000 0,00%

5 2 1 01 03 Honorarium Tim Penerima Barang dan Jasa 825.000 - 825.000 0,00%


5 2 1 01 10 Honorarium Pengawas/Pegawai Tenaga Teknis 6.760.000 6.760.000 - 100,00%

5 2 1 01 13 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.200.000 1.200.000 - 100,00%

5 2 1 01 14 Honorarium Pejabat Pengadaan 500.000 500.000 - 100,00%

5 2 1 01 15 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 400.000 400.000 - 100,00%







5 2 2 06 01 Belanja Cetak 24.630.000 24.630.000 - 100,00%


5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 265.700.000 241.575.000 24.125.000 90,92%

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 12.700.000 11.575.000 1.125.000 91,14%

5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 253.000.000 230.000.000 23.000.000 90,91%

5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 29.500.000 29.500.000 - 100,00%

5 2 2 08 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 29.500.000 29.500.000 - 100,00%

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 252.586.000 221.455.500 31.130.500 87,68%

5 2 2 11 08 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 252.586.000 221.455.500 31.130.500 87,68%


5 2 2 12 08 Belanja Atribut 11.000.000 11.000.000 - 100,00%

5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 13.500.000 13.500.000 - 100,00%

5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olahraga 13.500.000 13.500.000 - 100,00%




5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 212.500.000 193.600.000 18.900.000 91,11%

5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 209.300.000 190.400.000 18.900.000 90,97%


1 20 1 20 09 38 06 DANA TUGAS BELAJAR 105.800.000 32.750.000 73.050.000 30,95%


5 2 2 16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 105.800.000 32.750.000 73.050.000 30,95%

5 2 2 16 01 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3 9.550.000 - 9.550.000 0,00%

5 2 2 16 02 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 15.550.000 3.250.000 12.300.000 20,90%

5 2 2 16 03 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 80.700.000 29.500.000 51.200.000 36,56%

1 20 1 20 09 38 09PELATIHAN PENYUSUNAN. ANGKA KREDIT BAGI

FUNGSIONAL GURU95.201.000 95.201.000 - 100,00%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 17.350.000 17.350.000 - 100,00%

5 2 1 01 Honorarium PNS 17.350.000 17.350.000 - 100,00%


5 2 1 01 12 Honorarium Tim Koordinasi 7.350.000 7.350.000 - 100,00%




5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 390.000 390.000 - 100,00%

5 2 2 02 04 Belanja Bahan Obat-obatan 390.000 390.000 - 100,00%


5 2 2 06 01 Belanja Cetak 7.030.000 7.030.000 - 100,00%






5 2 2 11 08 Belanja makanan dan minuman pelatihan 23.520.000 23.520.000 - 100,00%

5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 14.500.000 14.500.000 - 100,00%

5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 13.500.000 13.500.000 - 100,00%


Page 5

1 20 1 20 09 38 10 UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH 28.448.000 28.445.000 3.000 99,99%





5 2 2 06 01 Belanja Cetak 8.750.000 8.750.000 - 100,00%


5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 700.000 700.000 - 100,00%

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 700.000 700.000 - 100,00%

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 217.000 217.000 - 100,00%

5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 217.000 217.000 - 100,00%





1 20 1 20 09 38 17 PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN 240.500.000 215.860.000 24.640.000 89,75%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 7.350.000 7.350.000 - 100,00%

5 2 1 01 Honorarium PNS 7.350.000 7.350.000 - 100,00%






5 2 2 06 01 Belanja Cetak 32.800.000 32.800.000 - 100,00%






5 2 2 11 08 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 32.340.000 17.640.000 14.700.000 54,55%






1 20 1 20 09 38 21 DIKLAT REVOLUSI MENTAL PNS 129.677.500 129.623.000 54.500 99,96%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 20.000.000 20.000.000 - 100,00%

5 2 1 01 Honorarium PNS 20.000.000 20.000.000 - 100,00%








5 2 2 06 01 Belanja Cetak 7.930.000 7.930.000 - 100,00%








5 2 2 12 08 Belanja Atribut 10.000.000 10.000.000 - 100,00%- -







1 20 1 20 09 38 22 PENGIRIMAN DIKLAT TEKNIS LAINNYA 433.229.000 234.888.000 198.341.000 54,22%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 25.950.000 10.700.000 15.250.000 41,23%

5 2 1 01 Honorarium PNS 25.950.000 10.700.000 15.250.000 41,23%

5 2 1 01 09 Honorarium Peserta 25.950.000 10.700.000 15.250.000 41,23%

Page 6





5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 7.484.000 7.334.000 150.000 98,00%

5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 16.000.000 6.000.000 10.000.000 37,50%

5 2 2 07 06 Belanja Sewa Hotel/Penginapan 16.000.000 6.000.000 10.000.000 37,50%

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 34.530.000 - 34.530.000 0,00%

5 2 2 11 08 Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan 34.530.000 - 34.530.000 0,00%



5 2 2 15 05 Belanja Transportasi 71.500.000 22.600.000 48.900.000 31,61%

5 2 217

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

PNS 245.083.000 155.650.000 89.433.000 63,51%

5 2 2 17 01 Belanja Kursus - Kursus Singkat / Pelatihan 245.083.000 155.650.000 89.433.000 63,51%

1 20 1 20 09 38 24 UJI KOMPETENSI CALON PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL 84.852.000 84.205.600 646.400 99,24%





5 2 2 06 01 Belanja Cetak 4.525.000 4.525.000 - 100,00%












1 20 1 20 09 39PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

APARATUR1.666.951.200 1.644.380.585 22.570.615 98,65%

1 20 1 20 09 39 09 PENEMPATAN PNS 11.880.000 7.925.000 3.955.000 66,71%





5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2.080.000 1.310.000 770.000 62,98%


5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.000.000 500.000 500.000 50,00%

5 2 2 07 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 1.000.000 500.000 500.000 50,00%


5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 2.070.000 1.035.000 1.035.000 50,00%



1 20 1 20 09 39 10PROSES PENYELESAIAN KASUS-KASUS PELANGGARAN

DISIPLIN PNS42.951.500 35.051.500 7.900.000 81,61%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 29.400.000 28.200.000 1.200.000 95,92%

5 2 1 01 Honorarium PNS 29.400.000 28.200.000 1.200.000 95,92%

5 2 1 01 07 Honorarium Bapek 29.400.000 28.200.000 1.200.000 95,92%







5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.890.000 2.190.000 6.700.000 24,63%

1 20 1 20 09 39 11 PENGAMBILAN SUMPAH PNS 9.315.000 9.165.000 150.000 98,39%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 300.000 300.000 - 100,00%

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 300.000 300.000 - 100,00%

5 2 1 02 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 300.000 300.000 - 100,00%

Page 7





5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2.228.000 2.228.000 - 100,00%


5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 850.000 850.000 - 100,00%

5 2 2 07 02 Belanja sewa Gedung/Kantor/Tempat 350.000 350.000 - 100,00%

5 2 2 07 05 Belanja sewa Kebun/Perlengkapan Taman 500.000 500.000 - 100,00%

5 2 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000 1.000.000 - 100,00%

5 2 2 10 14 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.000.000 1.000.000 - 100,00%

5 2 2 11 Belanja Makan dan Minuman 1.000.000 1.000.000 - 100,00%

5 2 2 11 03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.000.000 1.000.000 - 100,00%

5 2 2 28 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 600.000 450.000 150.000 75,00%

5 2 2 28 01 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 600.000 450.000 150.000 75,00%

1 20 1 20 09 39 12PROSES PENYELESAIAN PERUBAHAN STATUS CPNS KE

PNS32.054.000 32.001.800 52.200 99,84%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 9.225.000 9.225.000 - 100,00%

5 2 1 01 Honorarium PNS 9.225.000 9.225.000 - 100,00%






5 2 2 06 01 Belanja Cetak 540.000 540.000 - 100,00%




1 20 1 20 09 39 13PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI

29.541.700 29.534.500 7.200 99,98%








1 20 1 20 09 39 14 PROSES PENYELESAIAN KENAIKAN PANGKAT SATU ATAP 184.836.000 184.818.800 17.200 99,99%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 63.350.000 63.350.000 - 100,00%

5 2 1 01 Honorarium PNS 63.350.000 63.350.000 - 100,00%






5 2 2 06 01 Belanja Cetak 1.890.000 1.890.000 - 100,00%




1 20 1 20 09 39 15 PEMELIHARAAN DATA DAN SISTEM SAPK 63.143.000 58.554.339 4.588.661 92,73%


Belanja Bahan Pakai Habis 2.664.000 2.664.000 - 100,00%


5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 26.400.000 21.832.000 4.568.000 82,70%

5 2 2 03 06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet 26.400.000 21.832.000 4.568.000 82,70%




5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.679.000 1.679.000 - 100,00%





Page 8

1 20 1 20 09 39 16 LAPORAN HASIL KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) 34.429.000 32.323.656 2.105.344 93,88%




5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 3.600.000 1.500.000 2.100.000 41,67%

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 3.600.000 1.500.000 2.100.000 41,67%



1 20 1 20 09 39 17 PENYUSUNAN INSTRUMEN ANALISIS JABATAN PNS 20.375.000 20.375.000 - 100,00%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12.000.000 12.000.000 - 100,00%

5 2 1 01 Honorarium PNS 12.000.000 12.000.000 - 100,00%

5 2 1 01 06 Honorarium Baperjakat 12.000.000 12.000.000 - 100,00%





5 2 2 11 01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 2.628.000 2.628.000 - 100,00%

1 20 1 20 09 39 19 SELEKSI PENERIMAAN CPNS 300.000.000 298.721.400 1.278.600 99,57%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 46.400.000 46.400.000 - 100,00%

5 2 1 01 Honorarium PNS 46.400.000 46.400.000 - 100,00%






5 2 2 03 15 Belanja Jasa Publikasi 15.000.000 15.000.000 - 100,00%


5 2 2 06 01 Belanja Cetak 540.000 540.000 - 100,00%






5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi/Pihak Ketiga 145.000.000 143.725.000 1.275.000 99,12%

5 2 2 21 06 Belanja Jasa Konsultansi Lembaga Penilai 145.000.000 143.725.000 1.275.000 99,12%

1 20 1 20 09 39 25 SELEKSI PEJABAT ESELON II 300.000.000 297.518.090 2.481.910 99,17%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 11.700.000 11.700.000 - 100,00%

5 2 1 01 Honorarium PNS 11.700.000 11.700.000 - 100,00%

















1 20 1 20 09 39 27PENYELESAIAN PROSES PENSIUN APARATUR SIPIL

NEGARA (ASN)59.472.000 59.461.600 10.400 99,98%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 11.100.000 11.100.000 - 100,00%

5 2 1 01 Honorarium PNS 11.100.000 11.100.000 - 100,00%


Page 9





5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2.450.000 2.450.000 - 100,00%




1 20 1 20 09 39 28 SISTEM INFORMASI PEGAWAI ON-LINE (SIP On-Line) 138.234.000 138.234.000 - 100,00%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 112.200.000 112.200.000 - 100,00%

5 2 1 01 Honorarium PNS 112.200.000 112.200.000 - 100,00%







5 2 3 BELANJA MODAL 17.000.000 17.000.000 - 100,00%

5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.000.000 4.000.000 - 100,00%

5 2 3 10 17 Belanja Modal Pengadaan AC 4.000.000 4.000.000 - 100,00%

5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 13.000.000 13.000.000 - 100,00%

5 2 3 12 12 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Internet 13.000.000 13.000.000 - 100,00%

1 20 1 20 09 39 35 EVALUASI KINERJA PNS 159.612.500 159.609.600 2.900 100,00%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 3.900.000 3.900.000 - 100,00%

5 2 1 01 Honorarium PNS 3.900.000 3.900.000 - 100,00%



















1 20 1 20 09 39 44 SELEKSI PENERIMAAN TENAGA KONTRAK 281.107.500 281.086.300 21.200 99,99%

5 2 1 BELANJA PEGAWAI 13.300.000 13.300.000 - 100,00%

5 2 1 01 Honorarium PNS 13.300.000 13.300.000 - 100,00%






5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.489.500 4.489.500 - 100,00%



5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi/Pihak Ketiga 240.000.000 240.000.000 - 100,00%

5 2 2 21 06 Belanja Jasa Konsultansi Lembaga Penilai 240.000.000 240.000.000 - 100,00%

7.056.897.421 6.476.256.431 580.640.990 91,77%

PENGGUNA ANGGARAN

Drs. ISMET INONI, M.M.

NIP. 19660320 199503 1 002

JUMLAH

NIP. 19800506 200801 2 017

BENDAHARA PENGELUARAN

LEKOK DAHLIA. S.IP

Liwa, 31 Desember 2018 Mengetahui

Page 10

laporan kinerja perangkat daerah tahun 2018...laporan kinerja instansi pemerintah badan kepegawaian...

Documents