audit si/ti berbasis cobit - diema.files.wordpress.com · audit si/ti berbasis cobit pertemuan ke...
TRANSCRIPT
![Page 1: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/1.jpg)
Audit SI/TI Berbasis Cobit
Pertemuan ke 10
Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi
Diema Hernyka S, M.Kom
![Page 2: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/2.jpg)
RACI chart
Outline :
RACI Chart
Interview
Kuisioner
Observasi
![Page 3: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/3.jpg)
RACI CHART
RACI adalah singkatan dari Responsible, Accountable,
Consulted, Informed.
RACI chart berfungsi untuk menunjukkan peran dan
tanggung jawab suatu fungsi dalam organisasi terhadap suatu
aktivitas tertentu dalam IT control objective.
Peran dan tanggung jawab merupakan dua hal yang sangat
berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan. Suatu
keputusan dapat di buat oleh pihak-pihak yang memang
memiliki kewenangan sebagai pembuat keputusan.
![Page 4: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/4.jpg)
RACI CHART
RACI diterapkan pada setiap aktivitas didalam IT control
objective untuk mendukung kesuksesan IT proses pada
keempat domain.
Tujuan dari pemberian peran dan tanggung jawab ini adalah
untuk memperjelas aktivitas, sekaligus sebagai sarana untuk
menentukan peran dari fungsi-fungsi lainnya terhadap suatu
aktifitas tertentu.
![Page 5: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/5.jpg)
RACI CHART RACI chart mendefinisikan apa dan kepada siapa harus
didelegasikan, terdiri dari :
1. R = Responsible, artinya pihak yang harus memastikan aktivitas
tersebut berhasil dilaksanakan.
2. A = Accountable, artinya pihak yang mempunyai kewenangan
untuk menyetujui atau menerima pelaksanaan aktivitas.
3. C = Consulted, artinya pihak yang mana pendapatnya
dibutuhkan dalam aktivitas (komunikasi arah).
4. I = Informed, artinya pihak yang selalu menjaga kemajuan
informasi atas aktivitas yang dilakukan (komunikasi satu arah).
![Page 6: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/6.jpg)
RACI CHART RACI chart ini membantu auditor untuk mengidentifikasi siapa saja yang akan
diwawancara.
Dalam COBIT 4.1 terdapat 12 peran yang dimasukkan ke dalam RACI chart sebagai :
1. CEO (Chief of Executive Officer)
2. CFO (Chief of Financial Officer)
3. Bussines Executive
4. CIO (Chief of Information Officer)
5. Bussines Proces Owner
6. Head Operations
7. Chief Architect
8. Head Development
9. Head IT Administration
10. PMO (Project Manager Officer)
11. Compliance, Audit, Riks and Security
12. Service Manager
![Page 7: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/7.jpg)
INTERVIEW
Daftar pertanyaan:
Jenis pertanyaan
Bahasa tubuh auditor
Busana yang digunakan
Daftar yang diwawancara RACI
Jadwal wawancara
Kepastian Jadwal (appointment)
![Page 8: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/8.jpg)
KUISIONER
Desain Kuisioner
Daftar Responden RACI
Minimal Jumlah Responden
Teknis penyebaran kuisioner
Teknis pengumpulan kuisioner kembali
Algoritma / rule dalam merekap kuisioner
![Page 9: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/9.jpg)
OBSERVASI
Digunakan untuk melakukan validasi data yang diperoleh
melalui interview ataupun kuisioner.
Desain observasi yang akan dipilih.
Dokumentasi sebagai bukti pendukung observasi.
![Page 10: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/10.jpg)
RACI CHART pada PO 1
![Page 11: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/11.jpg)
RACI CHART pada PO2
![Page 12: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/12.jpg)
RACI CHART pada PO3
![Page 13: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/13.jpg)
RACI CHART pada PO4
![Page 14: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/14.jpg)
RACI CHART pada PO5
![Page 15: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/15.jpg)
RACI CHART pada PO6
![Page 16: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/16.jpg)
RACI CHART pada PO7
![Page 17: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/17.jpg)
RACI CHART pada PO8
![Page 18: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/18.jpg)
RACI CHART pada PO9
![Page 19: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/19.jpg)
RACI CHART pada PO10
![Page 20: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/20.jpg)
RACI CHART pada AI 1
![Page 21: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/21.jpg)
RACI CHART pada AI 2
![Page 22: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/22.jpg)
RACI CHART pada AI 3
![Page 23: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/23.jpg)
RACI CHART pada AI 4
![Page 24: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/24.jpg)
RACI CHART pada AI 5
![Page 25: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/25.jpg)
RACI CHART pada AI 6
![Page 26: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/26.jpg)
RACI CHART pada AI 7
![Page 27: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/27.jpg)
RACI CHART pada DS 1
![Page 28: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/28.jpg)
RACI CHART pada DS 2
![Page 29: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/29.jpg)
RACI CHART pada DS 3
![Page 30: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/30.jpg)
RACI CHART pada DS 4
![Page 31: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/31.jpg)
RACI CHART pada DS 5
![Page 32: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/32.jpg)
RACI CHART pada DS 6
![Page 33: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/33.jpg)
RACI CHART pada DS 7
![Page 34: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/34.jpg)
RACI CHART pada DS 8
![Page 35: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/35.jpg)
RACI CHART pada DS 9
![Page 36: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/36.jpg)
RACI CHART pada DS 10
![Page 37: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/37.jpg)
RACI CHART pada DS 11
![Page 38: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/38.jpg)
RACI CHART pada DS 12
![Page 39: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/39.jpg)
RACI CHART pada DS 13
![Page 40: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/40.jpg)
RACI CHART pada ME 1
![Page 41: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/41.jpg)
RACI CHART pada ME 2
![Page 42: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/42.jpg)
RACI CHART pada ME 3
![Page 43: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/43.jpg)
RACI CHART pada ME 4
![Page 44: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom](https://reader030.vdokumen.com/reader030/viewer/2022040106/5d54ec1688c993fe498bc556/html5/thumbnails/44.jpg)
Selesai
“Terima Kasih”
“Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya“