audit si/ti berbasis cobit - diema.files.wordpress.com · audit si/ti berbasis cobit pertemuan ke...

44
Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

Upload: vankien

Post on 15-Aug-2019

244 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

Audit SI/TI Berbasis Cobit

Pertemuan ke 10

Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi

Diema Hernyka S, M.Kom

Page 2: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI chart

Outline :

RACI Chart

Interview

Kuisioner

Observasi

Page 3: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART

RACI adalah singkatan dari Responsible, Accountable,

Consulted, Informed.

RACI chart berfungsi untuk menunjukkan peran dan

tanggung jawab suatu fungsi dalam organisasi terhadap suatu

aktivitas tertentu dalam IT control objective.

Peran dan tanggung jawab merupakan dua hal yang sangat

berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan. Suatu

keputusan dapat di buat oleh pihak-pihak yang memang

memiliki kewenangan sebagai pembuat keputusan.

Page 4: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART

RACI diterapkan pada setiap aktivitas didalam IT control

objective untuk mendukung kesuksesan IT proses pada

keempat domain.

Tujuan dari pemberian peran dan tanggung jawab ini adalah

untuk memperjelas aktivitas, sekaligus sebagai sarana untuk

menentukan peran dari fungsi-fungsi lainnya terhadap suatu

aktifitas tertentu.

Page 5: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART RACI chart mendefinisikan apa dan kepada siapa harus

didelegasikan, terdiri dari :

1. R = Responsible, artinya pihak yang harus memastikan aktivitas

tersebut berhasil dilaksanakan.

2. A = Accountable, artinya pihak yang mempunyai kewenangan

untuk menyetujui atau menerima pelaksanaan aktivitas.

3. C = Consulted, artinya pihak yang mana pendapatnya

dibutuhkan dalam aktivitas (komunikasi arah).

4. I = Informed, artinya pihak yang selalu menjaga kemajuan

informasi atas aktivitas yang dilakukan (komunikasi satu arah).

Page 6: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART RACI chart ini membantu auditor untuk mengidentifikasi siapa saja yang akan

diwawancara.

Dalam COBIT 4.1 terdapat 12 peran yang dimasukkan ke dalam RACI chart sebagai :

1. CEO (Chief of Executive Officer)

2. CFO (Chief of Financial Officer)

3. Bussines Executive

4. CIO (Chief of Information Officer)

5. Bussines Proces Owner

6. Head Operations

7. Chief Architect

8. Head Development

9. Head IT Administration

10. PMO (Project Manager Officer)

11. Compliance, Audit, Riks and Security

12. Service Manager

Page 7: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

INTERVIEW

Daftar pertanyaan:

Jenis pertanyaan

Bahasa tubuh auditor

Busana yang digunakan

Daftar yang diwawancara RACI

Jadwal wawancara

Kepastian Jadwal (appointment)

Page 8: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

KUISIONER

Desain Kuisioner

Daftar Responden RACI

Minimal Jumlah Responden

Teknis penyebaran kuisioner

Teknis pengumpulan kuisioner kembali

Algoritma / rule dalam merekap kuisioner

Page 9: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

OBSERVASI

Digunakan untuk melakukan validasi data yang diperoleh

melalui interview ataupun kuisioner.

Desain observasi yang akan dipilih.

Dokumentasi sebagai bukti pendukung observasi.

Page 10: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada PO 1

Page 11: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada PO2

Page 12: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada PO3

Page 13: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada PO4

Page 14: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada PO5

Page 15: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada PO6

Page 16: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada PO7

Page 17: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada PO8

Page 18: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada PO9

Page 19: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada PO10

Page 20: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada AI 1

Page 21: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada AI 2

Page 22: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada AI 3

Page 23: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada AI 4

Page 24: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada AI 5

Page 25: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada AI 6

Page 26: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada AI 7

Page 27: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada DS 1

Page 28: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada DS 2

Page 29: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada DS 3

Page 30: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada DS 4

Page 31: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada DS 5

Page 32: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada DS 6

Page 33: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada DS 7

Page 34: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada DS 8

Page 35: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada DS 9

Page 36: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada DS 10

Page 37: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada DS 11

Page 38: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada DS 12

Page 39: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada DS 13

Page 40: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada ME 1

Page 41: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada ME 2

Page 42: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada ME 3

Page 43: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

RACI CHART pada ME 4

Page 44: Audit SI/TI Berbasis Cobit - diema.files.wordpress.com · Audit SI/TI Berbasis Cobit Pertemuan ke 10 Mata Kuliah Tata Kelola dan Audit Sistem Informasi Diema Hernyka S, M.Kom

Selesai

“Terima Kasih”

“Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya“