Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SAMPANGJl. Wijaya Kusuma No. 1c Sampang Telp. (0323) 325500

Email Address: dprdkabupatensampang@yahoo.com

TAHUN

2017

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan

hidayahNya, akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD

Kabupaten Sampang Tahun 2017 telah dapat diselesaikan penyusunannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang

disusun memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan baik kepada

pemerintah maupun kepada masyarakat sampai sejauh mana keberhasilan ataupun

kegagalan dalam pelaksanaan tugas-tugas dalam kurun waktu tahun 2017 dengan

berdasarkan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang.

Walaupun kami sudah berusaha sedemikian rupa untuk menyusun Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang yang sesuai

dengan kaidah yang telah ditentukan, tentu masih ada kekurangan namun harapan kami

semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini sedikitnya dapat memberikan gambaran

tentang perkembangan pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang

sebagai dasar pijakan untuk perencanaan tahun-tahun mendatang bagi pengambil

keputusan.

Dengan komitmen dan dukungan semua pihak yang terkait, semoga pelaksanaan

tugas yang diemban Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dapat berjalan dengan sukses

dan lancar dalam upaya untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

SEKRETARIS DPRDKABUPATEN SAMPANG

H. MOH. ANWARI ABDULLAH, SE, MMPembina Tk. I

NIP. 19661118 199112 1 001

i

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang

disusun sebagai perwujudan kewajiban Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang untuk

mempertanggung jawabkan dan menjelaskan kinerja penyelenggaraan terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber dana dan pelaksanaan

kebijaksanaan kepada masyarakat sampai sejauh mana keberhasilan ataupun kegagalan

didalam melaksanakan tugas yang diemban Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten

Sampang dalam kurun waktu tahun 2017 ini dapat disajikan beberapa pokok permasalahan

yang dapat berupa pencapain kinerja organisasi yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Sekretariat DPRD

Kabupaten Sampang telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

2. Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang telah berupaya seoptimal mungkin didalam

memberikan pelayanan dan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan oleh DPRD

didalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

3. Ukuran keberhasilan kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban

seperti yang disebutkan pada point 1 dan 2 diatas dalam tahun 2017 Sekretariat DPRD

Kabupaten Sampang menetapkan 38 kegiatan dalam 6 program untuk memenuhi

pencapaian sasaran strategis

4. Secara umum Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD telah

terselenggara dengan baik, namun permasalahan yang dihadapi lebih bersifat teknis

yaitu kurangnya koordinasi antar bagian dalam penyusunan dokumen perencanaan dan

dalam pelaksanaan kegiatan.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan tersebut yaitu :

1. Merencanakan dengan baik Program dan Kegiatan dengan mempertimbangkan waktu

dan teknis pelaksanaannya.

2. Mempelajari dan memahami petunjuk dan teknis pelaksanaan program dan kegiatan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Melakukan koordinasi antar bagian dalam penyusunan dokumen perencanaan dan

dalam pelaksanaan kegiatan.

ii

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Demikian Ikhtisar Eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang.

Sampang, Maret 2018

SEKRETARIS DPRDKABUPATEN SAMPANG

H. MOH. ANWARI ABDULLAH, SE, MMPembina Tk. I

NIP. 19661118 199112 1 001

iii

iv

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................................. i

IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................................. ii

DAFTAR ISI .............................................................................................. iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG ............................................................................. 1

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN ...................................................................... 1

1.3. DASAR HUKUM ................................................................................. 2

1.4. POLA HUBUNGAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN

2017 DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA DAERAH . . 2

1.5. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ................................................... 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA2.1. TUJUAN, SASARAN DAN CARA PENCAPAIAN.................................. 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .................................................... 16

3.2. REALISASI ANGGARAN .................................................................. 26

BAB IV PENUTUP .................................................................................................. 33

LAMPIRAN :I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

II PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

IV RENCANA STRATEGIS TAHUN 2013-2018

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

BAB IPENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANGLaporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang

yang selanjutnya disebut LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang adalah dokumen

pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten sampang selama tahun 2017

melalui penerapan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur.

Sebagai landasan dalam pencapaian terciptanya pemerintahan yang baik dan

terpercaya berdasarkan pada TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang aturan

pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sehubungan dengan ketentuan hukum tersebut

diatas, maka diwajibkan bagi sekretariat DPRD Kabupaten Sampang untuk menyusun

dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerjanya setiap tahun.

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dalam mekanisme penyusunannya

mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Repubik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Untuk itu diharapkan LKjIP yang disusun diharapkan menjadi acuan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang

sehingga dapat berhasil dengan baik.

1.2 MAKSUD DAN TUJUANLKjIP Sekretariat DPRD ini merupakan media informasi pertanggung jawaban

Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan

selama tahun 2017. Adapun maksud dan tujuannya adalah sebagai berikut:

1. MaksudMaksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah

untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan seluruh kegiatan melalui evaluasi dan

laporan secara periodik sebagai dasar dalam menelaah kinerja keberhasilan kegiatan

dimaksud pada periode tertentu serta sebagai sumber data dalam menganalisa dan

menetapkan kebijakan program dan rencana kegiatan pada periode berikutnya.

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

2. TujuanLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD bertujuan

untuk memberikan informasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta menilai tingkat

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan.

1.3 DASAR HUKUMLandasan Hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat

DPRD Kabupaten Sampang ini adalah :

1. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1990 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas

KKN;

2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas KKN;

3. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

8. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah

9. Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuan Oranisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Sampang

1.4 POLA HUBUNGAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA DAERAH

LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten sampang disusun dengan berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang dan

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang yang tentunya

mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang

dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul.

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Untuk itu diharapkan LKjIP Sekretariat DPRD dapat memberikan informasi dan

evaluasi pelaksanaan kegiatan serta menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan.

1.5 GAMBARAN UMUM ORGANISASI1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah dan keluarnya Peraturan Bupati Sampang Nomor

74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang

menetapkan kedudukan Sekretariat DPRD adalah sebagai unsur pelayanan

administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD dan dipimpin

oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan

bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD Kabupaten

Sampang beralamat di Jl. Wijaya Kusuma No. IC Sampang Telp/Fax (0323) 325500.

Email Address: dprdkabupatensampang@yahoo.com

2. Tugas Pokok dan FungsiSekretariat DPRD Kabupaten Sampang mempunyai tugas menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan

oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimanan dimaksud, Sekretariat DPRD

Kabupaten Sampang mempunyi fungsi :

a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD

b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD

c. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD

d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD terkait dengan tugas

dan fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi terebut, Sekretariat DPRD

Kabupaten Sampang dilengkapi dengan perangkat sebagai berikut:

a. Sekretaris DPRD

b. Bagian Umum, membawahi :

Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Penyusunan Program dan Perlengkapan

Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

c. Bagian Persidangan, membawahi:

Sub. Bagian Rapat dan Risalah

Sub. Bagian Alat Kelengkapan Dewan

Sub. Bagian Layanan Aspirasi Masyarakat

d. Bagian Perundang-undangan, membawahi:

Sub. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Sub. Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan

Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi

e. Bagian Keuangan, membawahi:

Sub Bagian Anggaran

Sub Bagian Pembayaran

Sub Bagian Verifikasi

f. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Struktur OrganisasiBerdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 74 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sampang ditetapkan bahwa struktur

Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Sebagai Berikut :

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRDKABUPATEN SAMPANG

DPRD

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian Tatausaha dan Kepegawaian

Bagian Umum

Sekretaris DPRD

Sub Bagian Penyusunan program

dan perlengkapan

Sub Bagian Rumah tangga dan Protokol

Sub Bagian Rapat dan Risalah

Bagian Persidangan

Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan

Sub bagian Layanan Aspirasi Masyarakat

Sub Bagian Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan

Bagian Perundang-undangan

Sub Bagian Pengkajian Peraturan Perundang-undangan

Sub Bagian Dokumentasi dan

Publikasi

Sub Bagian Anggaran

Bagian Keuangan

Sub Bagian Pembayaran

Sub Bagian Verifikasi

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Adapun tugas-tugas setiap bagian sebagai berikut:

1. Bagian umum, mempunyai tugas :

Menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kearsipan,

penyusunan program, perlengkapan, rumah tangga dan keprotokolan. Untuk

menyelenggarakan tugas dimaksud, bagian umum mempunyai fungsi:

a) Pelaksanaan tata usaha DPRD dan Sekretariat DPRD

b) Pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD

c) Penyiapan sarana dan prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD

d) Pelaksanaan pengaturan, pemeliharaan, perawatan dan penggunaan barang-

barang inventaris serta kendaraan dinas

e) Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan/ketertiban kantor, rumah dinas

pimpinan dan mess DPRD

f) Pelaksanaan keprotokolan DPRD dan Sekretariat DPRD

g) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

h) Pengumpulan laporan tahunan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD

i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a) Melakukan pencatatan surat masuk dan keluar

b) Menyiapkan surat dinas, undangan rapat dan kunjungan kerja

c) Melakukan penggandaan, distribusi surat dinas, undangan rapat dan kunjungan

kerja

d) Mengelola administrasi kepegawaian

e) Menyiapkan dan menghimpun berkas keanggotaan DPRD

f) Menyiapkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

g) Melakukan tata kearsipan

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum

3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Perlengkapan, mempunyai tugas:

a) Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program

b) Melaksanakan pengolahan data

c) Melaksanakan perencanaan program

d) Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

e) Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program

f) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

g) Melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk keperluan DPRD dan

Sekretariat DPRD

h) Melaksanakan inventarisasi sarana dan prasarana, usulan penghapusan aset

yang dikelola Sekretariat DPRD

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

i) Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas, sarana dan prasarana inventaris

Sekretaria DPRD

j) Melaksanakan pengelolaan administrasi, penyimpanan, pemeliharaan dan

pendistribusian barang daerah

k) Mempersiapkan bahan penyelesaian sengketa dan tuntutan ganti rugi yang

menyangkut pengadaan barang dan jasa

l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum

5. Sub Bagian Rumah tangga dan Protokol, mempunyai tugas:

a) Melakukan urusan teknik, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan

lingkungan gedung DPRD, rumah dinas Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD

b) Menyediakan pelayanan kesehatan bagi pimpinan dan anggota DPRD dan

pegawai Sekretariat DPRD

c) Mengatur dan menyiapkan penggunaan kendaraan dinas untuk kegiatan dinas

pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretariat DPRD

d) Mempersiapkan/mengatur sarana dan prasarana pada acara rapat dan

penerimaan tamu resmi DPRD serta Sekretariat DPRD

e) Melaksanakan tugas tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan pada

acara resmi dan kenegaraan bagi pimpinan dan anggota DPRD serta

Sekretariat DPRD

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

6. Bagian Persidangan, mempunyai tugas :

Menyelenggarakan pelayanan rapat dan risalah, kegiatan alat kelengkapan dewan,

dan fasilitas pelayanan aspirasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas, Bagian

Persidangan mempunyai fungsi:

a) Penyiapan rancangan jadwal kegiatan DPRD

b) Penyiapan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD

c) Penyiapan rencana kunjungan kerja DPRD

d) Penyusunan notulen/risalah rapat yang diadakan oleh DPRD

e) Pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD

f) Pelaksanaan fasilitasi pelayanan aspirasi masyarakat

g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

7. Sub Bagian Rapat dan Risalah, mempunyai tugas:

a) Menyusun rencana jadwal rapat DPRD

b) Menyiapkan bahan sidang atau rapat termasuk daftar hadir

c) Melakukan penggandaan dan distribusi bahan rapat

d) Menyiapkan bahan naskah sidang jalannya rapat paripurna untuk pimpinan

DPRD

e) Menyusun dan menggandakan notulen rapat DPRD

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

f) Memelihara dokumentasi atau rekaman hasi rapat DPRD

g) Menyusun dan menggandakan risalah rapat paripurna DPRD

h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan

8. Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan, mempunyai tugas:

a) Menyiapkan permohonan rapat dan kunjungan kerja/peninjauan alat

kelengkapan DPRD

b) Menyiapkan bahan rapat dan kunjungan kerja/peninjauan alat kelengkapan

DPRD

c) Menyusun notulen/catatan rapat dan kunjungan kerja/peninjauan alat

kelengkapan DPRD

d) Menyiapkan bahan koordinasi dan menyiapkan bahan dari pihak-pihak terkait

dalam menunjang pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan

9. Sub bagian Layanan Aspirasi Masyarakat, mempunyai tugas:

a) Melaksanakan fasilitasi layanan aspirasi masyarakat secara tidak langsung

untuk disampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

b) Menghimpun informasi, mengolah dan mendistribusikan berkas surat-surat

pengaduan masyarakat terhadap semua kebijakan DPRD

c) Menghimpun dan memfasilitasi aspirasi masyarakat yang telah diolah DPRD

yang akan ditindaklanjuti oleh instansi terkait

d) Menyiapkan bahan guna pelayanan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga

pemerintah yang membutuhkan informasi/keterangan mengenai kegiatan DPRD

e) Mencermati berita atau pernyataan yang dikemukakan oleh pimpinan, anggota

DPRD dan pihak lain, dan melaporkan kepada pimpinan DPRD terhadap

pemberitaan media massa yang perlu mendapat tindak lanjut DPRD

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan

10. Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan untuk

penyusunan rancangan peraturan daerah dan produk hukum DPRD, dan

menyiapkan bahan kajian peraturan daerah, melakukan dokumentasi, publikasi dan

informasi, untuk melaksanakan tugas, bagian Perundang-undangan mempunyai

fungsi:

a) Pengumpulan bahan penyusunan peraturan daerah dan produk hukum DPRD

b) Penyusunan produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya

c) Pengkajian produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya

d) Penyimpan produk hukum DPRD dan produk hukum lainnya

e) Pengumpulan bahan dan data kegiatan DPRD untuk media cetak dan

elektronik

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

f) Pelayanan informasi kepada masyarakat dan lembaga-lembaga pemerintah

mengenai produk hukum dan kegiatan DPRD

g) Pengelolaan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi dan komunikasi di

lingkungan Sekretariat DPRD

h) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan peraturan daerah dan produk

hukum DPRD serta pengembangan dan pengelolaan sistem teknologi informasi

dan komunikasi

i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

11. Sub Bagian penyusunan Peraturan Perundang-undangan, mempunyai tugas:

a) Menyiapkan bahan kajian, penyusunan dan pembahasan peraturan daerah dan

produk hukum DPRD serta keputusan Sekretaris DPRD

b) Mengumpulkan bahan dan data peraturan perundang-undangan

c) Menyebarluaskan peraturan daerah dan produk hukum DPRD

d) Memlihara berkas pengajuan dan penyusunan peraturan daerah

e) Menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan program legislasi daerah

f) Melaksanakan fasilitasi kegiatan tenaga ahli, dan tenaga fungsional

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian

Perundangundangan

12. Sub Bagian pengkajian Peraturan Perundang-undangan, mempunyai tugas:

a) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang

pengkajian hukum

b) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di

pengkajian hukum

c) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain

di pengkajian hukum

d) Melaksanakan pengkajian dan pembahasan peraturan daerah dan produk

hukum DPRD serta keputusan Sekretaris DPRD

e) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang Pengkajian Hukum

f) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian Perundang-

undangan

13. Sub bagian Dokumentasi dan Publikasi, mempunyai tugas:

a) Mengumpulkan bahan pengembangan perangkat keras, program aplikasi sistem

teknologi informasi dan komunikasi

b) Mengelola perpustakaan dinas

c) Mengelola website DPRD

d) Melakukan pengumpulan data, rekam gambar dan audio visual kegiatan DPRD

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

e) Melakukan verifikasi data dari hasil pengumpulan data, rekam gambar dan

audio visual kegiatan DPRD

f) Membuat dokumentasi gambar/foto dan audio visual

g) Menghimpun berita (klipping) media massa yang berkaitan kegiatan DPRD

h) Menyiapkan dan mendistribusikan surat kabar dan majalah yang diperlukan oleh

DPRD

i) Menyiapkan bahan koordinasi dengan pers untuk meliput kegiatan DPRD

j) Meliput dan menghimpun laporan hasil kegiatan DPRD untuk bahan

pemberitaan media cetak dan elektronika

k) Mengelola penerbitan media DPRD

l) Mengelola front office DPRD

m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perundang-

undangan

14. Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan

menyusun laporan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD, untuk melaksanakan

tugas, Bagian keuangan mempunyai tugas:

a) Pelaksanaan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD termasuk

pembayaran gaji dan tunjangan

b) Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan keuangan

c) Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

pengelolaan keuangan

d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD

15. Sub Bagian Anggaran, mempunyai tugas:

a) Mengumpulkan dan mengolah data anggaran

b) Membantu penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD

c) Menyiapkan pelaksanaan anggaran

d) Mengadakan penelitian anggaran

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian keuangan

16. Sub Bagian Pembayaran, mempunyai tugas:

a) Melakukan penyelesaian administrasi keuangan

b) Melakukan pembayaran gaji, dan tunjangan-tunjangan lainnya

c) Melakukan tata pembukuan keuangan

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan

17. Sub Bagian Verifikasi, mempunyai tugas:

a) Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengujian terhadap dokumen

pengeluaran dan penerimaan

b) Mengevaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan realisasi penerimaan

maupun pengeluaran

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

c) Meneliti dan mencatat semua transaksi keuangan

d) Menyusun laporan keuangan

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan

4. Kondisi SDM dan Sarana PendukungUntuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditetapkan sampai

dengan akhir tahun 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dalam memberikan

pelayanan terhadap Anggota DPRD didukung sebanyak 31 orang dengan kualifikasi

sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dengan rincian :

1. Golongan:

No Golongan Jumlah %

1 Golongan IV 6 19,352 Golongan III 19 61,303 Golongan II 6 19,354 Golongan I 0 0.00

JUMLAH 31 100,00

2. Tingkat Pendidikan / Lulusan :

No Pendidikan/Lulusan Jumlah %

1 Lulusan S2 9 29,032 Lulusan S1 15 48,393 Lulusan D3 2 6,454 SMA 5 16,13

JUMLAH 31 100,00

b. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang berdasarkan Jabatan

dan Staf.

No Tingkat Eselon Jumlah %

1 Eselon II.b 1 3,232 Eselon III.a 4 12.903 Eselon IV.a 12 38,714 Staf 14 45,16

JUMLAH 31 100,00

3. Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang berdasarkan Diklat

dalam jabatan yang diikuti.

No Nama Diklat Jumlah %

1 Diklatpim II 1 5,882 Diklatpim III 4 23,533 Diklatpim IV 12 70,59

JUMLAH 17 100,00

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Sedangkan sarana dan prasarana pendukung operasional yang digunakan

dalam mengemban tugas pelayanan terhadap DPRD perlu ditingkatkan baik secara

kualitas maupun kuantitas, seiring peningkatan kualitas pelayanan yang akan

diberikan kepada DPRD maupun masyarakat. Kondisi sarana dan prasarana (aset)

Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang yang mendukung dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang sebagaimana yang

tercantum dalam Laporan Validasi Fisik Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten

Sampang sebesar Rp. 22.222.085.510,00. Dimana pada Tahun 2017 penambahan

sarana dan prasarana diantaranya sebagai berikut:

Alat rumah tangga

- 5 unit LCD

- 1 unit mesin pemotong rumput

Komputer

- 7 unit printer

- 11 unit komputer PC

- 1 unit laptop

Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

- 7 unit meja komputer

- 1 unit meja rapat Banggar

- 6 unit kursi rapat Pimpinan

- 24 unit kursi rapat R. Banggar

- 11 unit kursi rapat R. Rapat

- 4 unit rak buku untuk perpustakaan

- 1 unit lemari arsip R. Rapim

Alat Studio

- 3 unit sound system

- 1 unit kamera digital

Bangunan Gedung Kantor

- Rehab gedung utara Sekretariat DPRD

- Rehab ruang Komisi

- Rehab papan nama DPRD

- Rehab Taman

Bangunan Gedung untuk Pos Jaga

- Tempat parkir

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

1.6 SISTEMATIKA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang

Tahun 2017 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIFBAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2

1.3

Maksud dan Tujuan

Dasar Hukum

1.4Pola Hubungan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017

dengan Dokumen Perencanaan Kinerja Daerah

1.5 Gambaran Umum Organisasi

1.6 Sistematika

BAB II:

PERENCANAAN KINERJA2.1 Tujuan, Sasaran, Cara Pencapaian

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUPLAMPIRAN – LAMPIRANLampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2018Lampiran 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2017Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017Lampiran 4. Perubahan Rencana Strategis Tahun 2013-2018

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang

ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis

dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada

atau yang mungkin muncul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau

dokumen perencanaan jangka menengah. Dokumen rencana strategis Sekretariat DPRD

Kabupaten Sampang dibuat secara partisipatif yaitu melibatkan seluruh komponen

organisasi. Dokumen rencana strategis tersebut bersifat adaptif terhadap perubahan-

perubahan baik yang berasal dari internal maupun dari lingkungan eksternal organisasi,

dengan demikian dokumen rencana strategis ini sangat akomodatif terhadap perubahan

yang dimaksudkan sebagai penajaman.

b.1 TUJUAN, SASARAN DAN CARA PENCAPAIAN Adapun dalam menetapkan tujuan berdasarkan urutan prioritas (priority ranking

scheme), yang pada prinsipnya dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk

menentukan bidang-bidang strategis prioritas yang harus dan dapat dilaksanakan oleh

Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan

kriteria penentuannya berdasarkan tingkat urgensitas dan landasan legalitas. Tujuan,

sasaran dan cara pencapaian Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang sebagai berikut:

Tabel 2.1Tujuan, Sasaran, Srategi dan KebijakanSekretariat DPRD Kabupaten Sampang

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Tujuan 1 Sasaran 1 Strategi 1 Kebijakan 1Meningkatkan Fasilitasi peran legislatif dalam tugas pemerintahan

Meningkatnya Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan

Meningkatkan koordinasi antar bagian/sub bagian dan DPRD serta membuat agenda kerja DPRD secara tepat dan terarah

Evaluasi pelaksanaan rapat-rapat/persidangan, penjaringan aspirasi masyarakat serta pelaksanaan Bimtek Anggota DPRD

Meningkatnya Pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan stake Holder

Meningkatkan koordinasi antar bagian/sub bagian serta peningkatan sumber daya aparatur

Penertiban administrasi di semua bagian serta mengikutsertakan aparatur bimtek sesuai dengan tupoksi dan aspek prioritas

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Pada Tahun 2017 Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang berkomitmen untuk

melaksanakan kinerja sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1. Meningkatnya pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan

- Persentase raperda inisiatif yang difasilitasi

100%

- Persentase perda yang disahkan tepat waktu yang difasilitasi

100%

- Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100%

2. Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan stakeholder

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

74

Untuk mencapai sasaran tersebut diatas tersedia anggaran untuk melaksanakan

program dan kegiatan sebesar Rp 17.542.320.400,00 (Tujuh belas milyar lima ratus

empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah ).

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang Tahun 2017 secara

lebih rinci dapat di lihat pada Lampiran 3.

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban pejabat Sekretariat DPRD

Kabupaten Sampang untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam

menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai misi dan tujuan organisasi Sekretariat

DPRD Kabupaten Sampang secara periodik.

Oleh karena itu dalam akuntabilitas mensyaratkan adanya tolok ukur atau alat ukur

berupa indikator kinerja untuk menetapkan capaian kinerja dan untuk menganalisis serta

mengevaluasi kinerja.

Dalam implementasi Sistem AKIP di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten

Sampang, kami berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja

yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan.

Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan penilaian keberhasilan /kegagalan

pencapaian sasaran.

No. SKOR RENTAN CAPAIAN KATEGORI

CAPAIAN

1. 4 Lebih dari 100% Sangat Baik

2. 3 75% sampai 100% Baik

3. 2 55% sampai 75% Cukup

4. 1 Kurang dari 55% Kurang

Berikut ini diuraikan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan kewenangan yang

dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang beserta akuntabilitas keuangannya.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASIPengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Sekretariat DPRD kabupaten

Sampang. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian

yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa

masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari

kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses

penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian

tujuan dan sasaran.

capaian Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD

Kabupaten Sampang sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun

2013-2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.1Capaian Tujuan dan Sasaran

NO Tujuan/Sasaran

Indikator Tujuan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target 2017

Realisasi 2017

% Capaian

20171 Meningkatkan

fasilitasi peran legislatif dalam tugas pemerintahan

Persentase pelaksanaan fungsi DPRD yang difasilitasi

1.Meningkatnya pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan

2. Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan stakeholders

1. Persentase raperda inisiatif yang difasilitasi

2. Persentase perda yang disahkan tepat waktu yang difasilitasi

3. Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

1.Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

100%

100%

100%

100%

74.00

93.12%

100%

72.73%

100%

73,80

93.12

100

72.73

100.00

99.73

SASARAN 1Meningkatnya pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan

pengawasan

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Tabel 3.2Pencapaian Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target 2017 (%)

Realisasi 2017 (%)

% Capaian

20171 Meningkatnya

pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan

% raperda inisiatif yang difasilitasi

% perda yang disahkan tepat waktu yang difasilitasi

% fasilitasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100,00

100,00

100,00

100.00

72,73

100,00

100.00

72.73

100,00

Tabel 3.3Perbandingan Realisasi Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target 2017 (%)

Realisasi

2015(%)

2016(%)

2017(%)

1 Meningkatnya pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan

% raperda inisiatif yang difasilitasi

% perda yang disahkan tepat waktu yang difasilitasi

% fasilitasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100,00

100,00

100,00

100.00

64,28

98,18

100.00

100,00

98,18

100.00

72.73

100,00

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Tabel 3.4Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Target Akhir Renstra (Th.

2018)(%)

Realisasi(%)

Tingkat Kemajuan

(%)

1 Meningkatnya pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan

% raperda inisiatif yang difasilitasi

% perda yang disahkan tepat waktu yang difasilitasi

% fasilitasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

410.95

560.00

591.94

310.95

432.73

491.94

75.67

77.27

83.11

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran

tersebut sebanyak 3 indikator, yaitu:

1. Indikator pertama “Persentase raperda inisiatif yang difasilitasi”Indikator prosentase “Persentase raperda inisiatif yang difasilitasi” dihitung sbb:

Jumlah perda inisiatif yang difasilitasi X 100

Jumlah perda inisiatif yang ditargetkan

Jumlah Raperda yang diusulkan oleh Legislatif pada tahun 2017 sebanyak

2 (dua) Raperda dan yang ditetapkan menjadi Perda sebanyak 1 (satu) Raperda yaitu

Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang dan 1 (satu) Raperda akan disahkan

pada Tahun 2018 yaitu Raperda Perlindungan Cagar Budaya.

2. Indikator kedua “Persentase perda yang disahkan tepat waktu yang difasilitasi”Indikator prosentase “Persentase perda yang disahkan tepat waktu yang difasilitasi”

dihitung sbb:

Jumlah perda yang disahkanX 100%

Jumlah raperda yang diusulkan

Jumlah Raperda yang diusulkan oleh Eksekutif sebanyak 11 (sebelas) Raperda dan yang

ditetapkan menjadi Perda sebanyak 8 (Delapan) Raperda yaitu:

1. Raperda tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara

Sampang

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak

3. Raperda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

4. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

5. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017

6. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang

RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2013-2018

7. Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

8. Raperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Sedangkan 3 (tiga) Raperda belum disahkan disebabkan materi Raperda belum siap dari

Eksekutif yaitu:

1. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5

Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

3. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Indikator kedua “Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti”Indikator prosentase “Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti”

dihitung sbb:

Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

X 100%jumlah pengaduan masyarakat

yang masuk

Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 sebesar 100% yang

diperoleh dari jumlah pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 25 pengaduan baik

melalui surat maupun secara langsung dan pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 25

pengaduan.

Adapun capaian sasaran tersebut dilaksanakan dengan program sebagai berikut:

6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- Persentase Anggota DPRD yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas

100% 100% 100,00

- Persentase alat kelengkapan dewan yang difasilitasi

100% 91,25% 91,25

1. Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

Jumlah pelaksanaan Rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan honorarium pendamping komisi/pimpinan

425 kali rapat, honorarium pendamping

komisi/pimpinan 12 org/12 bln

308 kali rapat, honorarium pendamping

komisi/pimpinan 12 org/12 bln

72,47

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

2. Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna

Jumlah pelaksanaan rapat-rapat paripurna

40 kali 30 kali 75,00

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis Anggota DPRD dan honorarium staf ahli DPRD dan fraksi

8 kl bintek (ketua, wakil

ketua dan anggota),

honorarium 4 org staf ahli

DPRD, 7 org staf ahli fraksi/12

bln

8 kl bintek (ketua, wakil ketua dan

anggota), honorarium 4 org staf ahli DPRD, 7

org staf ahli fraksi/12 bln

100,00

4. Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

Jumlah penjaringan aspirasi masyarakat Anggota DPRD

3 kl untuk 45 org Anggota

DPRD

3 kl untuk 45 org Anggota DPRD

100,00

5. Kegiatan Fasilitasi Study Banding

Jumlah pelaksanaan study banding anggota DPRD

2 kl komisi, 1 kl Bapperda, 1 kl Banmus, 1 kl Banggar, 1 kl

BK, 2 kl Pansus, 2 kl Panja

2 kl komisi, 1 kl Bapperda, 1 kl Banmus, 1 kl

Banggar, 1 kl BK, 2 kl Pansus, 2 kl Panja

100,00

6. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Raperda inisiatif yang difasilitasi

2 perda 2 perda 100,00

7. Kegiatan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan DPRD

Jumlah medical check up Anggota DPRD

1 paket untuk 45 org Anggota

DPRD

1 paket untuk 45 org Anggota DPRD

100,00

Program tersebut diatas bertujuan untuk meningkatkan fungsi DPRD, seperti

peningkatan SDM DPRD Kabupaten Sampang dalam rangka mendorong agar seluruh

anggota DPRD Kabupaten Sampang untuk menambah pengetahuan dan pengalaman

serta wawasan yang lebih luas dari hasil mengikuti pelatihan maupun Bintek yang

diselenggarakan oleh instansi / lembaga negeri / swasta maupun LSM dan untuk

mewujudkan legislasi produk hukum daerah. Dimana untuk mencapai target tersebut

diatas tersedia anggaran sebesar Rp 9.076.854.600,00 (Sembilan milyar tujuh puluh

enam juta delapan ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah). dimana tingkat

keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari jumlah 7 kegiatan yang dilaksanakan

Sekretariat DPRD dapat dikatakan baik, yaitu > 75% kecuali kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Pada kegiatan Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan realisasi anggaran hanya

mencapai 72,41% dengan target 425 kali rapat terealisasi sebanyak 308 kali rapat.

Hal ini disebabkan padatnya agenda kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Sampang

diluar kantor sehingga mengurangi pelaksanaan rapat-rapat di kantor.

SASARAN 2Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan

stakeholders

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

b. Kegiatan Rapat-rapat Paripurna

Pada kegiatan Rapat-rapat Paripurna realisasi anggaran hanya mencapai 73,37%

dengan target 40 kali rapat paripurna terealisasi 30 kali rapat. Hal ini disebabkan

dalam perencanaan penetapan target dan anggaran mengacu pada tahun

sebelumnya namun pada tahun 2017 pelaksanaan paripurna hanya 30 kali.

Tabel 3.5Pencapaian Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target 2017

Realisasi 2017

1 Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan stakeholders

indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

74.00 73,80

Tabel 3.6Perbandingan Realisasi Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Realisasi

2015 2016 20171 Meningkatnya

pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan stakeholders

indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

72,24 72,44 73,80

Tabel 3.7Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target Akhir Renstra

(Th. 2018)Realisasi

Tingkat Kemajuan

(%)

1 Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan stakeholders

indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

363,72 288,52 79,32

Indikator prosentase “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” dihitung sbb:

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Total nilai dari nilai persepsi per unsur

X Nilai perimbangTotal unsur yang terisi

untuk melihat tingkat keberhasilan sasaran tersebut dapat dilihat dari jumlah 5 program

dalam rangka mendukung dan mendorong kelancaran tugas legislatif yang seluruhnya telah

dipenuhi dan dilaksanakan.

Adapun capaian sasaran tersebut dilaksanakan dengan 5 program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No Program/Kegiatan IndikatorUraian Target Realisasi %

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

100% 98,51% 98,51

1. Kegiatan.Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat terkirim 5.000 surat 5.000 surat 100,00

2. Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah pelayanan listrik, air dan telepon

3 jenis/12 bln

3 jenis/12 bln

100,00

3. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah

Jumlah asuransi gedung kantor (DPRD, Sek. DPRD, rumah dinas Ketua DPRD), asuransi kendaraan dinas roda 4 pimpinan DPRD

4 gedung dan 4 unit kdr/12 bln

4 gedung dan 4 unit kdr/12 bln

100,00

4. Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah perpanjangan dan ganti STNK

- Roda 2 23 unit 23 unit 100,00 - Roda 4 30 unit 30 unit 100,00

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah jasa cleaning service 12 bulan 12 bulan 100,00

6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah alat tulis kantor yang dipakai

46 buah 46 buah 100,00

7. Kegiatan Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah cetak dan penggandaan

Cetak 3.855 bh 3.855 bh 100,00 Penggandaan 161.250 lbr 161.250 lbr 100,00

8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah alat listrik dan elektronika

1.270 buah 1.270 buah 100,00

9. Kegiatan Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah dokumentasi, dekorasi dan publikasi

216 buah 175 buah 81,02

10. Kegiatan Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan

Jumlah koran yang keluar 696 eksemplar

696 eksemplar

100,00

11. Kegiatan Penyedian Makanan dan Minuman

Jumlah mamin rapat dan mamin tamu

Mamin rapat 400 ok 400 ok 100,00 Mamin tamu 2.700 ok 2.700 ok 100,00 12. Kegiatan Penyediaan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultas ke Luar

Jumlah perdin luar daerah Anggota DPRD dan PNS Sekretariat DPRD

6.121 oh 6.010 oh 98,19

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Daerah. 13. Kegiatan Penyediaan

Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah honorarium tenaga keamanan DPRD

9 org/12 bln

9 org/12 bln

100,00

14. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah perdin dalam daerah Anggota DPRD dan PNS Sekretariat DPRD

5.856 oh 5.856 oh 100,00

Program tersebut diatas berpedoman pada kebijakan Peningkatan Pelayanan

Umum yang merupakan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang dalam rangka

memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran. Untuk

mencapai target tersebut diatas tersedia anggaran sebesar Rp 4.863.277.100,00 (Empat

milyar delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus rupiah ).

dimana tingkat keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari jumlah 14 kegiatan yang

dilaksanakan Sekretariat DPRD dapat dikatakan baik, yaitu > 75%.

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

No Program/KegiatanIndikator

Uraian Terget Realisasi %

2 Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

100% 100% 100,00

1. Pembangunan Gedung Kantor

Jumlah area parkir yang dibangun

1 paket 1 paket 100,00

2. Kegiatan Pengadaan Mubelair

Jumlah pengadaan meubeleur

7 unit meja komputer, 1

unit meja rapat

banggar, 6 unit kursi

rapat pimpinan, 24

unit kursi rapat R.

Banggar, 11 unit kursi rapat R.

Rapat, 4 unit rak buku

untuk perpustakaan, 1 unit lemari

arsip R. Rapim

7 unit meja komputer, 1 unit meja

rapat banggar, 6 unit kursi

rapat pimpinan,

24 unit kursi rapat R. Banggar,

11 unit kursi rapat R. Rapat, 4

unit rak buku untuk perpustakaan, 1 unit

lemari arsip R. Rapim

100,00

3. Kegiatan Pengadaan Komputer

Jumlah pengadaan komputer

7 unit printer, 11 unit

komputer PC, 1 unit laptop

7 unit printer, 11

unit komputer PC, 1 unit

laptop

100,00

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

4. Kegiatan Pengadaan Alat-alat studio

Jumlah pengadaan alat studio

3 paket sound

system, 1 bh kamera

3 paket sound

system, 1 bh kamera

100,00

5. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor

Jumlah pengadaan perlengkapan kantor

5 unit LCD, 1 unit mesin pemotong

rumput

5 unit LCD, 1 unit mesin

pemotong rumput

100,00

6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Jumlah rumah dinas Ketua DPRD dan mess DPRD yang terpelihara

2 gedung 2 gedung 100,00

7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah gedung DPRD dan Sekretariat DPRD yang terpelihara

3 gedung 3 gedung 100,00

8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara (service, ganti suku cadang, pelumas dan pemenuhan BBM)

26 unit kdr roda 4/12 bln

26 unit kdr roda 4/8

bln

100,00

9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

Jumlah meubeleur yang terpelihara

5 paket 5 paket 100,00

10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

52 unit 52 unit 100,00

11 Kegiatan Rehabiltasi sedang/berat Gedung kantor

Jumlah gedung yang direhabilitasi

4 paket 4 paket 100,00

Program tersebut diatas berpedoman pada kebijakan melengkapi dan

meningkatnya sarana dan prasarana yang merupakan strategi Sekretariat DPRD

Kabupaten Sampang dalam rangka memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana

beserta kelengkapan lainnya yang representatif sehingga tercipta suasana dan gairah

kerja yang nyaman agar diperoleh hasil kerja yang optimal. Untuk mencapai target

tersebut diatas tersedia anggaran sebesar Rp 3.352.850.000,00 (Tiga milyar tiga ratus

lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah ). dimana tingkat keberhasilan

program tersebut dapat dilihat dari jumlah 11 kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat

DPRD dapat dikatakan baik, yaitu > 75%

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

No Program/Kegiatan

IndikatorUraian target realisasi %

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Persentase aparatur yang berpakaian dinas sesuai dengan aturan

100% 100% 100,00

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

1. Kegiatan Pengadaan Pakaiaan Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas Anggota DPRD

135 stel 135 stel 100,00

Program tersebut diatas berpedoman pada kebijakan melengkapi dan

meningkatnya sarana dan prasarana yang merupakan strategi Sekretariat DPRD

Kabupaten Sampang dalam rangka memenuhi kebutuhan akan pakaian dinas beserta

kelengkapan lainnya yang representatif bagi 45 anggota DPRD yaitu 2 stel Pakaian Sipil

Harian (PSH) dan 1 stel Pakain Dinas Harian (PDH) lengan panjang sehingga tercipta

kerapian dan keindahan. Untuk mencapai target tersebut diatas tersedia anggaran

sebesar Rp 127.450.000,00,00 (Seratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu

rupiah). dimana tingkat keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari jumlah 1

kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dapat dikatakan baik, yaitu > 75%

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

No Program/KegiatanIndikator

Uraian Target Realisasi %

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur

100% 100% 100,00

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

Jumlah Bimbingan Teknis PNS

11 ok 11 ok 100,00

Program tersebut diatas berpedoman pada kebijakan Peningkatan SDM

Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang yang merupakan strategi Sekretariat DPRD

dalam rangka mendorong agar PNS Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang untuk

menambah pengetahuan dan pengalaman serta wawasan yang lebih luas dari hasil

mengikuti pelatihan maupun Bimtek yang diselenggarakan oleh instansi / lembaga

negeri / swasta maupun LSM dalam rangka mendukung tupoksi DPRD Kabupaten

Sampang guna mendukung kelancaran tugas-tugas legislatif. Untuk mencapai target

tersebut diatas tersedia anggaran sebesar Rp 105.150.000,00 (seratus lima juta seratus

lima puluh ribu rupiah). dimana tingkat keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari

jumlah 1 kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dapat dikatakan baik, yaitu >

75%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

No Program/Kegiatan

Indikator

Uraian Target Realisasi %

5 Program Peningkatan Persentase penyusunan 100% 100% 100,00

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

laporan capaian kinerja tepat waktu

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

1 dok 1 dok 100,00

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran

2 dok 2 dok 100,00

3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

1 dok 1 dok 100,00

4. Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD

Jumlah RKA, DPA dan Renja SKPD Tahun 2018

3 dok 3 dok 100,00

Untuk mencapai target tersebut diatas tersedia anggaran sebesar

Rp 16.738.700,00 (Enam belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus

rupiah). dimana tingkat keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari jumlah 4

kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dapat dikatakan baik, yaitu > 75%

3.2 REALISASI ANGGARANAkuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban

pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam

rangka mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Pada bagian ini diuraikan

tentang sumber dana bagi pembiayaan atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran-

sasaran dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2017. Sumber dana untuk

pencapaian sasaran-sasaran yang dapat diuraikan adalah yang merupakan anggaran

belanja langsung yang mendukung suatu program. Sedangkan terhadap untuk belanja

tidak langsung belum disajikan secara rinci seberapa besar kaitannya dengan

pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sumber dana bagi pembiayaan atas pelaksanaan

strategi pencapaian sasaran dengan target yang telah ditetapkan di tahun 2017

bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Sampang

terdiri dari :

Anggaran Sekretariat DPRD pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar

Rp. 35.435.359.271,00 (35 Milyar 435 Juta 359 Ribu 271 Rupiah) terdiri dari Belanja

Tidak Langsung (POS DPRD) sebesar Rp. 15.353.375.297,00 (15 Milyar 353 Juta 375

Ribu 297 Rupiah) dan pos Sekretariat DPRD sebesar Rp. 2.539.663.574,00 (2 Milyar 539

Juta 663 Ribu 574 Rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 17.542.320.400,00, (17

Milyar 542 Juta 320 Ribu 400 Rupiah)

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.984.806.516,00 (30 Milyar 984 Juta

806 Ribu 516 Rupiah) atau 87,44% terdiri dari Belanja Tidak Langsung (POS DPRD)

sebesar Rp. 12.672.188.758,00 (12 Milyar 672 Juta 188 Ribu 758 Rupiah) dan pos

Sekretariat DPRD sebesar Rp. 2.153.891.442,00 (2 Milyar 153 Juta 891 Ribu 442 Rupiah)

dan Belanja Langsung sebesar Rp. 16.158.726.316,00 (16 Milyar 158 Juta 726 Ribu 316

Rupiah)

Anggaran belanja tidak langsung pada Pos DPRD dan Sekretariat DPRD

Kabupaten Sampang seluruhnya dipergunakan belanja pegawai / personalia berupa gaji

dan tunjangan baik anggota DPRD maupun pegawai sekretariat DPRD Kabupaten

Sampang. Sedangkan untuk anggaran belanja langsung pos Sekretariat DPRD

Kabupaten Sampang dibelanjakan untuk melaksanakan dan membiayai 6 program

dengan 38 kegiatan.

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Anggaran(Rp)

% Anggaran

1

2

Meningkatnya pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan

Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan stakeholder

% raperda inisiatif yang difasilitasi

% perda yang disahkan tepat waktu yang difasilitasi

% fasilitasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

9.076.854.600,00

8.465.465.800,00

51.74

48.26

  JUMLAH 17.542.320.400,00 100,00

Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN ALOKASI BIAYAANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %

1. Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan stakeholders

8.465.465.800,00 7.962.269.588,00 94,06

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

4.863.277.100,00 4.546.565.488,00 93,49

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

1. Kegiatan.Penyediaan Jasa Surat Menyurat

31.362.000,00 25.869.024,00 82,49

2. Kegiatan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

408.000.000,00 239.293.891,00 58,65

3. Kegiatan Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah

80.250.000,00 80.250.000,00 100,00

4. Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

50.400.000,00 41.557.700,00 82,46

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

317.843.600,00 257.292.400,00 80,95

6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

75.387.000,00 72.434.650,00 96,08

7. Kegiatan Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan

140.850.250,00 140.829.900,00 99,99 8. Kegiatan Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

60.196.250,00 59.864.000,00 99,45

9. Kegiatan Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor

60.000.000,00 48.300.000,00 80,50

10. Kegiatan Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

62.280.000,00 62.280.000,00 100,00

11. Kegiatan Penyedian Makanan dan Minuman

80.250.000,00 80.035.000,00 99,73

12. Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultas ke Luar Daerah.

3.098.128.000,00 3.041.942.673,00 98,19

13. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

144.785.000,00 143.585.000,00 99,17

14. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

253.545.000,00 253.031.250,00 99,80

2 Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3.352.850.000,00 3.183.288.250,00 94,94

1. Pembangunan Gedung Kantor 132.050.000,00 130.835.000,00 99,08

2. Kegiatan Pengadaan Mubelair 141.750.000,00 139.150.000,00 98,17

3. Kegiatan Pengadaan Komputer

105.600.000,00 105.425.000,00 99,83

4. Kegiatan Pengadaan Alat-alat studio

170.900.000,00 170.400.000,00 99,71

5. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Kantor

56.100.000,00 55.350.000,00 98,66

6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

73.750.000,00 73.526.000,00 99,70

7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

448.400.000,00 431.620.000,00 96,26

8. Kegiatan Pemeliharaan 814.250.000,00 690.442.250,00 84,79

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

9. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

31.350.000,00 30.627.000,00 97,69

10. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

50.500.000,00 50.500.000,00 100,00

11 Kegiatan Rehabiltasi sedang/berat Gedung kantor

1.328.200.000,00 1.305.413.000,00 98,28

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

127.450.000,00 125.100.000,00 98,16

1. Kegiatan Pengadaan Pakaiaan Dinas Beserta Perlengkapannya

127.450.000,00 125.100.000,00 98,16

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

105.150.000,00 90.852.600,00 86,40

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan

105.150.000,00 90.852.600,00 86,40

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

16.738.700,00 16.463.250,00 98,35

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

4.285.500,00 4.170.250,00 97,31

2. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

2.785.500,00 2.674.250,00 96,01

3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

2.785.500,00 2.770.250,00 99,45

4. Kegiatan Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD

6.882.200,00 6.848.500,00 99,51

2.

Meningkatnya pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan

9.076.854.600,00 8.196.456.728,00 90,30

6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

9.076.854.600,00 8.196.456.728,00 90,30 1. Kegiatan Rapat-Rapat Alat

Kelengkapan Dewan 614.560.000,00 445.030.000,00 72,41

2. Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna

607.850.000,00 446.000.000,00 73,37

3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

2.893.611.600,00 2.772.162.785,00 95,80

4. Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat

1.492.235.800,00 1.492.235.800,00 100,00

5. Kegiatan Fasilitasi Study Banding

2.705.400.000,00 2.396.775.248,00 88,59

6. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan

673.197.200,00 554.477.895,00 82,36

7. Kegiatan Pemeliharaan Jaminan Kesehatan DPRD

90.000.000,00 89.775.000,00 99,75

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

JUMLAH 17.542.320.400,00 16.158.726.316,00 92,11

Secara umum realisasi program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD dapat

dikatakan baik, yaitu > 75%. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Anggaran Sekretariat DPRD

Kabupaten Sampang Tahun 2017 secara lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 2.

BAB IVPENUTUP

4.1 TINJAUAN UMUM

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Berangkat dari RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sampang tahun 2017,

LKjIP ini disusun sebagai bentuk Laporan Pertanggung jawaban kepada pemberi

delegasi wewenang. Seperti halnya di banyak tempat penerapan bentuk sistem yang

baru sangat diperlukan persiapan sumber daya untuk mengantisipasi perubahan

tersebut. Oleh karena itu LKjIP ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses

pembelajaran dibanding sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi.

Akan sangat wajar apabila LKjIP ini masih jauh dari sempurna, karena itu sikap adaptif

dan responsif harus tetap diberikan terhadap segala bentuk kritik dan saran yang

konstruktif.

4.2 TINJAUAN KHUSUSPengembangan sistem informasi kinerja nantinya secara teknis dapat dijadikan

sistem lacak performansi organisasi yang merupakan entry point terhadap

pengendalian fungsi-fungsi organisasi secara menyeluruh. Melalui mekanisme

sinergitas antar bidang. LKjIP adalah media komunikasi yang efektif bagi pimpinan

dalam melihat sampai sejauhmana keputusan-keputusan strategis mampu

mengantisipasi perubahan yang terjadi di sekitar organisasi.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat

DPRD Kabupaten Sampang ini dapat menjadi bahan informasi bagi semua pihak

terhadap evaluasi pelaksanaan tugas yang nantinya dapat dijadikan acuan arah

kebijakan perencanaan dan pengendalian pada tahun-tahun berikutnya.

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Lampiran 1Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Lampiran 2Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Tahun

2017

Lampiran 2: Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

TUJUAN : Meningkatkan fasilitasi peran legislatif dalam tugas pemerintahan

INDIKATOR: Persentase pelaksanaan fungsi DPRD yang difasilitasi

Sasaran : Meningkatnya pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan stakeholderIndikator : Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

NO Program

K E G I A T A N % Pencapaian

Rencana Tingkat Capaian Target

KETUraian Indikator Kinerja Satuan

Rencana Tingkat

Capaian TargetRealisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9                   1 Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Masukan : Jumlah dana Rp 31.362.000 25.869.024 82,49    Keluaran : Jumlah surat terkirim surat 5.000 5.000 100,00    Hasil : Terciptanya surat menyurat

sebagai sarana informasi yang memadai

% 100 100,0 100,00

                         Penyediaan jasa

komunikasi sumber daya air dan listrik

Masukan : Jumlah Dana Rp 408.000.000 239.293.891 58,65      Keluaran : Jumlah pelayanan listrik, air dan

teleponjenis 3 3 100,00

    Hasil : Tercapainya pemenuhan pelayanan sarana listrik, air dan

% 100 100 100,00  

telepon                     

    Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Masukan : Jumlah dana Rp 80.250.000 80.250.000 100,00      Keluaran : Jumlah asuransi gedung kantor

(DPRD, set. DPRD dan rumah dinas Ketua DPRD)

bulan 12 12 100,00

    Hasil : Terpenuhinya asuransi gedung kantor yang memadai

% 100 100 100,00  

                       penyediaan jasa

pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Masukan : Jumlah dana Rp 50.400.000 41.557.700 82,46      Keluaran : Jumlah perpanjangan dan ganti

STNK       

      1. Roda 2 unit 23 23 100,00        2. Roda 4 unit 30 30 100,00      Hasil : Terlaksananya perpanjangan dan

ganti STNK kendaraan dinas/operasional

% 100 100 100,00  

                         penyediaan jasa

kebersihan kantorMasukan : Jumlah Dana Rp 317.843.600 257.292.400 80,95  

    Keluaran : Jumlah jasa cleaning service bulan 12 12 100,00        Hasil : Terciptanya kebersihan, kerapian

dan keindahan kantor% 100 100 100,00  

           Penyediaan alat

tulis kantorMasukan : Jumlah Dana Rp 75.387.000 72.434.650 96,08  

    Keluaran : Jumlah alat tulis kantor yang terpakai

jenis buah 46 46 100,00  

      Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

% 100 100 100,00  

                       Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

Masukan : Jumlah Dana Rp 140.850.250 140.829.900 99,99      Keluaran : 1. Jumlah barang cetakan jenis buah 3.855 3.855 100,00      2. Jumlah penggandaan lembar 161.250 161.250 100,00      Hasil : Terpenuhinya kebutuhan cetak

dan penggandaan kantor DPRD dan Sekr. DPRD

% 100 100 100,00  

                       Penyediaan

komponen instalasi Masukan : Jumlah Dana Rp 60.196.250 59.864.000 99,45  

    Keluaran : Jumlah alat listrik dan elektronika jenis buah 1.270 1.270 100,00  

listrik/penerangan bangunan kantor

    Hasil : Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan pemeliharaan instalasi listrik

% 100 100 100,00  

                       Penyediaan

peralatan dan perelngkapan kantor

Masukan : Jumlah Dana Rp 60.000.000 48.300.000 80,50      Keluaran : Jumlah dokumentasi, dekorasi

dan publikasibuah 216 175 81,02  

    Hasil : Terpenuhinya kebutuhan dokumen, dekorasi dan publikasi

% 100 81 81,02  

                         Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan Perundang-undangan

Masukan : Jumlah Dana Rp 62.280.000 62.280.000 100,00      Keluaran : Jumlah koran yang keluar Eksemplar 696 696 100,00      Hasil : Bertambahnya pengetahuan dan

wawasan PNS dan Anggota DPRD

% 100 100 100,00  

                     Penyediaan

makanan dan minuman

Masukan : Jumlah Dana Rp 80.250.000 80.035.000 99,73      Keluaran : 1. Jumlah mamin rapat org kali 400 400 100,00  

      2. Jumlah mamin tamu org kali 2.700 2.700 100,00  

    Hasil : Terpenuhinya kebutuhan Mamin rapat Sek. DPRD dan Mamin tamu DPRD dan Sekr. DPRD

% 100 100 100,00  

                         Rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp 3.098.128.000 3.041.942.673 98,19      Keluaran : Jumlah perdin luar daerah

Anggota DPRD danorg hari 6.121 6.010 98,19

      PNS Set. DPRD            Hasil : Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi serta rapat-rapat dinas ke luar daerah

% 100 98 98,19

                         Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Masukan : Jumlah Dana Rp 144.785.000 143.585.000 99,17      Keluaran : Jumlah Honorarium tenaga

keamanan DPRDorg 9 9 100,00  

    Hasil : Terpenuhinya keamanan kantor DPRD

% 100 100 100,00  

                         Rapat-rapat

koordinasi dan Masukan : Jumlah Dana Rp 253.545.000 253.031.250 99,80  

    Keluaran : Jumlah perdin dalam daerah org hari 5.856 5.856 100,00  

konsultasi dalam daerah

Anggota DPRD      dan PNS Set. DPRD              Hasil : Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah yang memadai

% 100 100 100,00  

                     2 Peningkatan

sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor

Masukan : Jumlah Dana Rp 132.050.000 130.835.000 99,08    Keluaran : Jumlah area parkir yang

dibangunpaket 1 1 100,00  

    Hasil : Terpenuhinya area parkir kendaraan dinas

% 100 100 100,00                   Pegadaan

meubelierMasukan : Jumlah Dana Rp 141.750.000 139.150.000 98,17  

    Keluaran : Jumlah pengadaan meubelier                1. Meja komputer unit 7 7 100,00        2. meja rapat banggar unit 1 1 100,00        3. kursi rapat pimpinan unit 6 6 100,00        4. kursi rapar banggar unit 24 24 100,00        5. kursi rapat ruang rapat unit 11 11 100,00        6. rak buku untuk perpustakaan unit 4 4 100,00        7. lemari arsip ruang rapim unit 1 1 100,00      Hasil : Terpenuhinya kebutuhan

meubelier kantor yang memadai% 100 100 100,00  

                       Pengadaan

komputerMasukan : Jumlah Dana Rp 105.600.000 105.425.000 99,83  

  Keluaran : Jumlah pengadaan printer, komputer, lapto

       

      1. printer unit 7 7 100,00        2. komputer unit 11 11 100,00        3. laptop unit 1 1 100,00      Hasil : Terpenuhinya kebutuhan laptop

dan printer% 100 100 100,00  

                         Pengadaan alat-

alat studioMasukan : Jumlah Dana Rp 170.900.000 170.400.000 99,71  

  Keluaran : Jumlah pengadaan alat-alat studio

       

      1. sound system paket 3 3 100,00        2. kamera unit 1 1 100,00      Hasil : Terpenuhinya kebutuhan alat % 100 100 100,00  

studio                         Pengadaan

perlengkapan kantor

Masukan : Jumlah Dana Rp 56.100.000 55.350.000 98,66      Keluaran : Jumlah pemenuhan

perlengkapan kantor         

      1. LCD unit 5 5 100,00        2. mesin pemotong rumput unit 1 1 100,00      Hasil : Terpenuhinya kebutuhan

perlengkapan kantor yang memadai

% 100 100 100,00                 

                         Pemeliharaan

rutin/berkala rumah dinas

Masukan : Jumlah Dana Rp 73.750.000 73.526.000 99,70      Keluaran : Jumlah rumah dinas ketua DPRD

dan mess DPRD yang terpeliharagedung 2 2 100,00  

    Hasil : Terpeliharanya rumah dinas ketua DPRD dan mess DPRD

% 100 100 100,00                                            Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Masukan : Jumlah Dana Rp 448.400.000 431.620.000 96,26  

    Keluaran : Jumlah gedung Sekret. DPRD dan DPRD yang terpelihara

gedung 3 3 100,00  

                   Hasil : Terpeliharanya kerapian dan

keindahan gedung DPRD dan Set. DPRD serta ligkungannya yang baik

% 100 100 100,00  

               

                       Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Masukan : Jumlah Dana Rp 814.250.000 690.442.250 84,79      Keluaran : Jumlah kendaraan dinas yang

terpelihara (servis, ganti suku cadang, pelumas kendaraan dan pemenuhan BBM)

unit 26 26 100,00  

    Hasil : Terciptanya kondisi kendaraan dinas/ operasional siap pakai

% 100 100 100,00                                        Pemeliharaan

rutin/berkala meubelier

Masukan : Jumlah Dana Rp 31.350.000 30.627.000 97,69    Keluaran : Jumlah meubelier yang

terpeliharapaket 5 5 100,00

    Hasil : Tersedianya sarana meubelier dalam kondisi baik

% 100 100 100,00  

                         Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor

Masukan : Jumlah Dana Rp 50.500.000 50.500.000 100,00      Keluaran : Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang terpelihara

jenis unit 52 52 100,00  

    Hasil : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik

% 100 100 100,00  

                         Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor

Masukan : Jumlah Dana Rp 1.328.200.000 1.305.413.000 98,28      Keluaran : Jumlah gedung yang

direhabilitasipaket 4 4 100,00  

    Hasil : Terpenuhinya gedung yang memadai

% 100 100 100,00  

                     3 Peningkatan

Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Masukan : Jumlah Dana Rp 127.450.000 125.100.000 98,16    Keluaran : Jumlah pakaian dinas Anggota

DPRD stel 135 135 100,00

    Hasil : Terpenuhinya pakaian dinas Anggota DPRD

% 100 100 100,00                                        4 Peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur

bimbingan teknis implementasi Peraturan perundang-undangan

Masukan : Jumlah Dana Rp 105.150.000 90.852.600 86,40    Keluaran : Jumlah bimbingan teknis PNS org kali 11 11 100,00  Hasil : Bertambahnya pengetahuan dan

wawasan PNS yang memadai% 100 100 100,00

               5 Peningkatan

pengembangan sistem laporan Capaian Kinerja dan keuangan

Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Masukan : Tersedianya dana Rp 4.285.500 4.170.250 97,31    Keluaran : Jumlah Laporan Capaian Kinerja

dan ikhtisar kinerja SKPDDok 1 1 100,00  

               Hasil : Terlaksananya penyusunan

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu

% 100 100 100,00  

                   Penyusunan

laporan keuangan semesteran

Masukan : Tersedianya dana Rp. 2.785.500 2.674.250 96,01      Keluaran : Jumlah laporan keuangan

semesteranDok 2 2 100,00  

    Hasil : Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan semester I dan semester II

% 100 100 100,00  

                     

    Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Masukan : Tersedianya dana Rp. 2.785.500 2.770.250 99,45      Keluaran : Jumlah laporan keuangan akhir

tahunDok 1 1 100,00  

    Hasil : Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan akhir tahun tepat waktu

% 100 100 100,00  

                         Penyusunan RKA-

SKPD dan DPA-SKPD

Masukan : Tersedianya dana Rp. 6.882.200 6.848.500 99,51    Keluaran : Jumlah RKA, DPA dan renja

tahun 2016dok 3 3 100,00

    Hasil : Terpenuhinya penyusunan RKA, DPA dan renja SKPD tahun 2017 tepat waktu

% 100 100 100,00                     

Sasaran : Meningkatnya pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasanIndikator : - Persentase raperda inisiatif yang difasilitasi

- Persentase perda yang disahkan tepat waktu yang difasilitasi - Persentase fasilitasi pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti                     6 Peningkatan

kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Masukan : Jumlah Dana Rp 614.560.000 445.030.000 72,41    Keluaran : Jumlah pelaksanaan rapat-rapat

alat kelengkapan dewankali rapat 425 308 72,47  

    Hasil : Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan

% 100 72 72,47  

                   Rapat-rapat

paripurnaMasukan : Jumlah Dana Rp 607.850.000 446.000.000 73,37  

    Keluaran : Jumlah rapat paripurna kali 40 30 75,00        Hasil : Terpenuhinya kebutuhan

pelaksanaan rapat paripurna dengan baik

% 100 75 75,00  

                       Peningkatan

kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Masukan : Jumlah Dana Rp 2.893.611.600 2.772.162.785 95,80      Keluaran : Jumlah pelaksanaan bimtek bagi

anggota DPRD         

      1. Ketua kali 8 8 100,00        2. Waka kali 8 8 100,00        3. Anggota DPRD kali 8 8 100,00      Hasil : Terciptanya peningkatan % 100 100 100,00  

wawasan dan kinerja serta tanggung jawab Anggota DPRD

                   

    Kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat

Masukan : Jumlah Dana Rp 1.492.235.800 1.492.235.800 100,00      Keluaran : Jumlah penjaringan aspirasi

masyarakat Anggota DPRDkali 3 3 100,00  

      Hasil : Terserapnya aspirasi masyarakat dalam rangka peran sertanyya dalam proses pembangunan daerah

% 100 100 100,00  

                         Kegiatan fasilitasi

study bandingMasukan : Jumlah Dana Rp 2.705.400.000 2.396.775.248 88,59  

    Keluaran : Jumlah pelaksanaan study banding bagi anggota DPRD

         

      1.komisi kali 2 2 100,00        2. Bapperda kali 1 1 100,00        3. Banmus kali 1 1 100,00        4. banggar kali 1 1 100,00        5. BK kali 1 1 100,00        6. pansus kali 2 2 100,00        7. Panja kali 2 2 100,00      Hasil : Terciptanya peningkatan

wawasan Anggota DPRD% 100 100 100,00  

                       Legislasi

Rancangan peraturan Perundang-undangan

Masukan : Jumlah Dana Rp 673.197.200 554.477.895 82,36    Keluaran : Jumlah raperda inisiatif yang

difasilitasiRaperda 2 2 100,00

  Hasil : Tersedianya produk hukum daerah yang memadai

% 100 100 100,00

                                    Kegiatan

pemeliharaan jaminan kesehatan DPRD

Masukan : Jumlah Dana Rp 90.000.000 89.775.000 99,75      Keluaran : Jumlah medical check up

Anggota DPRDpaket 1 1 100,00  

      Hasil : Terpeliharanya kesehatan Anggoat DPRD

% 100 100 100,00  

                       J U M L A H 17.542.320.400 16.158.726.316 92,11  

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Lampiran 3Perjanjian Kinerja (PK) Tahun

2017

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Lampiran 3 : Penetapan Kinerja Tahun 2017 (PK)

LAMPIRAN PENETAPAN KINERJAS E K R E T A R I A T D P R D

KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017

NOProgram

SasaranIndikator Kinerja (Output) Indikator Kinerja (Outcome)

AnggaranUtama/Kegiatan Uraian Satuan Target Uraian Satuan Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10                       Meningkatnya

pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan stakeholder

Persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

% 74

     

8.465.465.800

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

  Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

% 100

     

4.863.277.100

1 Penyediaan jasa surat menyurat

  jumlah surat terkirim surat 5.000 Terciptanya surat menyurat sebagai sarana informasi yang memadai

% 100 31.362.000

                   2 Penyediaan jasa

komunikasi sumber daya air dan listrik

  Jumlah pelayanan listrik, air dan telepon

jenis 3 Tercapainya pemenuhan pelayanan sarana listrik, air dan telepon

% 100 408.000.000

                   3 Penyediaan jasa

jaminan barang milik daerah

 

Jumlah asuransi gedung kantor (DPRD, Sekret. DPRD dan rumah dinas Ketua DPRD)

bulan 12 Terpenuhinya asuransi gedung kantor yang memadai

% 100 80.250.000

    

             

4 Penyediaan jasa   Jumlah perpanjangan     Terlaksananya % 100 50.400.000

pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

dan ganti STNK perpanjangan dan ganti STNK kendaraan dinas/opersional

  

1. Roda 2 unit 23      

      2. Roda 4 unit 30                         5 Penyediaan jasa

kebersihan kantor 

Jumlah jasa cleaning service

bulan 12 Terciptanya kebersihan, kerapian dan keindahan kantor

% 100 317.843.600

                   6 Penyediaan alat tulis

kantor  Jumlah alat tulis kantor

yang keluarjenis buah 46 Terpenuhinya kebutuhan

alat tulis kantor% 100 75.387.000

                   7 Penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

  jumlah cetak dan penggandaan

    Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan kantor

% 100 140.850.250

      1. Cetak jenis buah 3.855      2. Penggandaan lembar 161.250                         8 Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan bangunan kantor  

Jumlah alat listrik dan elektronka

jenis buah 1.270 Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan pemeliharaan instalasi listrik

% 100 60.196.250

                   9 Penyediaan peralatan

dan perlengkapan kantor  

Jumlah dokumentasi, dekorasi dan publikasi

buah 216 Terpenuhinya kebutuhan dokumen, dekorasi dan publikasi

% 100 60.000.000

                   10 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan

 

Jumlah koran yang keluar

Eksemplar 696 Bertambahnya pengetahuan dan wawasan PNS dan Anggota DPRD

% 100 62.280.000

                   11 Penyediaan makanan

dan minuman  jumlah mamin rapat dan mamin tamu yang keluar

    Terpenuhinya kebutuhan mamin rapat Sek. DPRD dan mamin tamu DPRD dan Sek. DPRD

% 100 80.250.000

      1. Mamin rapat org kali 400    2. Mamin tamu org kali 2.700                         

12 Rapat-rapat koordinasi   Jumlah perdin luar org hr 6.121 Terlaksananya koordinasi % 100 3.098.128.000

dan konsultasi ke luar daerah

daerah Anggota DPRD dan PNS Sek. DPRD

dan konsultasi serta rapat-rapat dinas ke luar daerah

  

         

                   13 Penyediaan Jasa

Tenaga Pendukung Administrator/Teknis Perkantoran  

Jumlah Honorarium tenaga keamanan DPRD

org 9 Terpenuhinya keamanan kantor DPRD

% 100 144.785.000

                   14 Rapat-rapat koordinasi

dan konsultasi dalam daerah

  Jumlah perdin dalam daerah Anggota DPRD dan PNS Sek. DPRD

org kali 5.856 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang memmadai

% 100 253.545.000 

          

                   II Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

% 100       3.352.850.000

1 Pembangunan gedung kantor  

Jumlah area parkir yang dibangun

paket 1 Terpenuhinya area parkir kendaraan dinas

% 100 132.050.000

                   2 Pengadaan meubelier

 Jumlah pengadaan meubelier

    Terpenuhinya kebutuhan meubelier kantor

% 100 141.750.000

      1. Meja komputer unit 7            2. meja rapat banggar   1            3. kursi rapat pimpinan unit 6              4. kursi rapar banggar unit 24           

 5. kursi rapat ruang rapat

unit 11        

    

6. rak buku untuk perpustakaan

unit 4        

    

7. lemari arsip ruang rapim

unit 1        

                   3 Pengadaan komputer

 Jumlah laptop dan printer

    Terpenuhinya kebutuhan laptop dan printer kantor

% 100 105.600.000

      1. printer unit 7            2. komputer unit 11            3. laptop unit 1                           4 Pengadaan alat-alat

 Jumlah pengadaan alat-     Terpenuhinya kebutuhan % 100 170.900.000

studio alat studio alat studio      1. sound system paket 3              2. kamera unit 1                           5 Pengadaan

perlengkapan kantor  

Jumlah pemenuhan perlengkapan kantor

    Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor yang memadai

% 100 56.100.000

      1. LCD unit 5         

 2. mesin pemotong rumput

unit 1        

                   6 Pemeliharaan

rutin/berkala rumah dinas

 

Jumlah rumah dinas Ketua DPRD dan mess yang terpelihara

gedung 2 Terpeliharanya rumah dinas Ketua DPRD dan mess DPRD

% 100 73.750.000

                   7 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

 

Jumlah gedung Sekret. DPRD dan DPRD yang terpelihara

gedung 3 Terpeliharanya kerapian dan keindahan gedung DPRD dan Sekret. DPRD serta lingkungannya yang baik

% 100 448.400.000

                   8 Pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan dinas/operasional  

Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara

unit 26 Terciptanya kondisi kendaraan dins/operasional siap pakai

% 100 814.250.000

                                  9 Pemeliharaan

rutin/berkala meubelier 

Jumlah meubelier yang terpelihara

paket 5 Tersedianya sarana meubelier dalam kondisi baik

% 100 31.350.000

                   10 Pemeliharaan rutin

berkala peralatan dan perlengkapan kantor  

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara

jenis unit 52 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik

% 100 50.500.000

                   11 Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor  

Jumlah gedung yang direhabilitasi

Paket 4 Terpenuhinya gedung yang memadai

% 100 1.328.200.000

                 

III Program Peningkatan Disiplin aparatur  

Persentase aparatur yang berpakaian dinas sesuai dengan aturan

% 100       127.450.000

1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.  

Jumlah pakaian dinas Anggota DPRD

stel 135 Terpenuhinya pakaian dinas Anggota DPRD

% 100 127.450.000

                   

IV Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

  Persentase aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur

% 100       105.150.000

1 Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan

  jumlah bintek PNS org kali 11 Bertambahnya pengetahuan dan wawasan PNS yang memadai

% 100 105.150.000 

 

         

                   

V Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan  

Persentase penyusunan laporan capaian kinerja tepat waktu

% 100       16.738.700

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

 

jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

dokumen 1 Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu

% 100 4.285.500

                   2 Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran 

Jumlah laporan keuangan semesteran

dokumen 2 Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan semester I dan semester II

% 100 2.785.500

                   3 Penyusunan

Pelaporan Keuangan akhir tahun  

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

dokumen 1 Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan akhir tahun tepat waktu

% 100 2.785.500

                   4 Penyusunan RKA-

SKPD dan DPA-SKPD, renja SKPD

 

Jumlah RkA, DPA dan renja tahun 2017

dokumen 3 Terpenuhinya penyusunan RKA, DPA dan renja SKPD tahun 2015 tepat waktu

% 100 6.882.200

                   

    Meningkatnya pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan

- Persentase raperda inisiatif yang difasilitasi

% 100       9.076.854.600

  - Persentase perda yang disahkan tepat waktu yang difasilitasi

% 100        

  - Peresentase fasilitasi pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

% 100        

               VI Program

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

  - Persentase Anggota DPRD yang mengikuti bimtek peningkatan kapasitas

% 100       9.076.854.600

    - Persentase alat kelengkapan dewan yang difasilitasi

% 100        

                 1 Rapat-rapat alat

kelengkapan dewan 

Jumlah pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan

308 425 Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan

% 100 614.560.000

                   2 Rapat-rapat Paripurna

 

jumlah pelaksanaan rapat paripurna

kali 40 Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan rapat paripurna dengan baik

% 100 607.850.000

                   3 Peningkatan kapasitas

Pimpinan dan Anggota DPRD

  Jumlah pelaksanaan bimtek bagi anggota DPRD

    Terciptanya peningkatan wawasan dan kinerja serta tanggung jawab Anggota DPRD

% 100 2.893.611.600 

          

    1. Ketua kali 8            2. Waka kali 8            3. Anggota DPRD kali 8                           4 Kegiatan penjaringan

aspirasi masyarakat

 

Jumlah penjaringan aspirasi masyarakat Anggota DPRD

kali 3 Terserapnya aspirasi masyarakat dalam rangka peran sertanya dalam proses pembangunan daerah

% 100 1.492.235.800

                   

5 Kegiatan Fasilitasi study banding

  Jumlah pelaksanaan study banding bagi anggota DPRD

    Terciptanya peningkatan wawasan Anggota DPRD

% 100 2.705.400.000 

          

    1.komisi kali 2            2. Bapperda kali 1            3. Banmus kali 1            4. banggar kali 1            5. BK kali 1            6. pansus kali 2            7. Panja kali 2        

                   6 Legislasi Rancangan

Peraturan Perundang-Undangan

 

Jumlah raperda inisiatif yang difasilitasi

perda 2 Tersedianya produk hukum daerah yang memadai

% 100 673.197.200

                   7 Kegiatan

pemeliharaan jaminan kesehatan DPRD

 

Jumlah medical check up Anggota DPRD

paket 1 Terpeliharanya kesehatan Anggota DPRD

% 100 90.000.000

  J U M L A H 17.542.320.400

Lk

jIP

Ta

hu

n 2

01

7

Lampiran 4Rencana Strategis (RS)

Lampiran 4 : Rencana Strategis (RS)

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAAN DAN SASARANKeterangan

Uraian Indikator Uraian Indikator Kebijakan Program1 2 3 4 5 6 7

1 Meningkatkan fasilitasi peran legislatif dalam tugas pemerintahan

Persentase pelaksanaan fungsi DPRD yang difasilitasi

Meningkatnya pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan

- Persentase raperda inisiatif yang difasilitasi

Evaluasi pelaksanaan rapat-rapat/persidangan, penjaringan aspirasi masyarakat serta pelaksanaan Bimtek Anggota DPRD

a Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat daerah  

- Persentase perda yang disahkan tepat waktu yang difasilitasi

 

       - Persentase fasilitasi

pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

   

       Meningkatnya

pelayanan yang berorientasi terhadap kepuasan stakeholder

indeks kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Sekretariat DPRD

Penertiban administrasi di semua bagian serta mengikutsertakan aparatur bimtek sesuai dengan tupoksi dan aspek prioritas

a. Program pelayanan administrasi perkantoran

 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

  c. Program peningkatan disiplin aparatur

  d. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

  e Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan