surat keputusan - in · pdf filestandar : perdirjen buk no. p ... selatan dengan bukti tanda...
TRANSCRIPT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 Telp. 021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414
email: [email protected] ;
website: www.intimultimasertifikasi.com
LPPHPL-015-IDN
LVLK-019-IDN
SURAT KEPUTUSAN Nomor : 021/IMSertifikasi-SK/III/2016
Tentang
Keputusan Hasil Penilaian
CV. MATAHARI
Berdasarkan :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada CV. MATAHARI berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Sumatera Selatan melalui Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah tentang Pemberian Izin Perluasan
Iphhk Dengan Total Kapasitas Produksi Sampai dengan 6.000 (Enam Ribu) Meter Kubik Per-Tahun A.N. IPHHK CV. Matahari di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Nomor :
432/PTSP-BP3MD/X/2012 tanggal 05 Oktober 2012 yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera
Selatan.
2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu CV. MATAHARI.
3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 14 Maret 2016
yang juga dihadiri oleh Auditor. maka,
Memutuskan
:
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap CV. MATAHARI
dengan predikat kinerja MEMENUHI.
2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.
Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana
mestinya.
Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang
mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. MATAHARI.
Bekasi, 15 Maret 2016
Pengambil Keputusan
Ir. Dwi Harsono
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
RESUMEHASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK CV MATAHARI
PROVINSI SUMATERA SELATAN
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
1. Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934 / [email protected]
e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g. Tim Audit : ..........................
h. Pengambilan Keputusan : .............................
2. Identitas Auditee
a. Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan: IUIPHHK CV MATAHARI
b. Nomor dan Tanggal SK : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 432/PTSP-BP3MD/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012
c. Lokasi Industri : Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, KabupatenMusi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
d. Alamat Kantor : Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir, KabupatenMusi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
e. Nomor Telpon/Faks/E-mail : -
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
f. Pengurus : H. Subhan Ismail
3. Ringkasan Tahapan :
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (biladibutuhkan)
- Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan Tanggal 3 Januari 2016pk. 08.00-09.00 WIB dikantor IUIPHHK CVMATAHARI
Perkenalan Tim Auditor PT IMS denganmanajemen IUIPHHK CV MATAHARI Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup
audit, rencana audit dan standar yang akandigunakan dalam penilaian VLK Penunjukan Manajemen Representatif yang akan
menandatangani berita cara verifikasi legalitaskayu. Penandatanganan berita acara Pertemuan
Pembukaan
Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan
Tanggal 3-5 Januari 2016pk. 09.00-17.00 WIB dikantor dan pabrikIUIPHHK CV MATAHARI
Verifikasi dokumen dan wawancara Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di
lokasi pabrik.
Pertemuan Penutupan Tanggal 5 Januari 2016pk. 17.00-18.00 WIB dikantor IUIPHHK CVMATAHARI
Penyampaian hasil verifikasi terhadap semuaverifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitaskayu dan penandatanganan hasil temuan penandatanganan berita acara Pertemuan
Penutupan.
Pengambilan Keputusan ............... ..........................
4. Resume Hasil Penilaian :
Kriteria Indikator Verifier
Memenuhi/
Tidak Memenuhi/
Not Applicable
Ringkasan Justifikasi
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
K.1. 1.1.1 a. Akta pendirianperusahaandan/atauperubahanterakhir
Memenuhi Tersedia Akta Perubahan terakhirperihal hibah perusahaan CVMATAHARI No. 11 tanggal 14Desember 2015 oleh NotarisMulkan Rasuwan, SH. Pemilikperusahaan H. Subhan Ismail danH. Arpan Ismail menghibahkankepada Supriyandi dan H.Alamsyah.
b. Surat Izin UsahaPerdagangan(SIUP) atau IzinPerdaganganyang tercantumdalam izinindustri
Memenuhi IUIPHHK MATAHARI telahmemiliki Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP) MenengahNo.: 503/67/PERINDAG/UPDN-I/PM/VII/2012 tanggal 30 Juli2012 yang dikeluarkan oleh DinasPerindustrian dan PerdaganganKabupaten Musi Banyuasin danberlaku s.d. Juli 2017.
Jenis kegiatannya sesuai dengankondisi di lapangan yaituperdagangan kayu olahan
c. Izin HO (izingangguanlingkungansekitar industri).
Memenuhi IUIPHHK MATAHARI telah memilikiizin Gangguan No.257/SITU/BP3M/2012 tanggal 27Juli 2012 yang diterbitkan olehKepala Badan Pelayanan Perizinandan Penanaman Modal KabupatenMusi Banyuasin dengan jenisusaha industri penggergajian kayudan berlaku s.d. 27 Juli 2015.Terdapat surat pernyataanpengurusan perpanjangan izin tempatusaha kepada Kepala BadanPelayanan Perizinan danPenanaman Modal KabupatenMusi Banyuasin tanggal 30Desember 2015.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
d. Tanda DaftarPerusahaan(TDP).
Memenuhi Tersedia Tanda Daftar Perusahaan(TDP) Perusahaan PeroranganMATAHARI yang dikeluarkan olehDinas Perindustrian danPerdagangan Kabupaten MusiBanyuasin No. 0610520001969Bulan Juli 2012 dengan kegiatanusaha kayu olahan (20201) danberlaku sampai dengan 30 Juli2017.
e. Nomor PokokWajib Pajak(NPWP).
Memenuhi IUIPHHK CV MATAHARI memilikiNPWP no. 72.900.965.4-314.000yang dikeluarkan oleh KPPPratama Sekayu.
Terdapat surat pernyataanpengurusan SKT CV MATAHARItanggal 30 Desember 2015 olehSupriyandi selaku direktur CVMatahari.
f. Dokumenlingkungan hidup(AMDAL/UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumenlingkungan hiduplain yang setara).
Memenuhi Tersedia dokumen SuratPernyataan KesanggupanPengelolaan Lingkungan Hidup(SPPL) IUIPHHK CV MATAHARINo. 052/SPPL/MH/XII/2015tanggal 10 Desember 2015 yangsesuai dengan kegiatan usahanyayaitu industri penggergajian kayu.SPPL telah diterima oleh BadanLingkungan Hidup Kabupaten MusiBanyuasin tanggal 14 Desember2015.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
g. IUIPHHK atauIzin UsahaIndustri (IUI)atau Izin UsahaTetap (IUT).
Memenuhi CV MATAHARI telah memiliki izinperluasan IPHHK melaluiKeputusan Gubernur SumateraSelatan No. 432/PTSP-BP3MD/X/2012 tanggal 5 Oktober2012 tentang Pemberian IzinPerluasan IPHHK Dengan TotalKapasitas Produksi SampaiDengan 6.000 m3/tahun an.IPHHK CV MATAHARI DiKabupaten Musi Banyuasin.Informasi dalam dokumenIUIPHHK sesuai dengan dokumenSIUP, TDP dan Izin Gangguan.
h. RencanaPemenuhanBahan BakuIndustri (RPBBI)untuk IUIPHHK
Memenuhi IPHHK MATAHARI telah menyusunRPBBI tahun 2015 dan telahdisampaikan kepada DinasKehutanan Provinsi SumateraSelatan dengan bukti tanda terimano. 0000215175 tanggal 30 April2015. Kebutuhan bahan bakusebanyak 10.000 m3.
Belum ada realisasi pemenuhanbahan baku kayu bulat selamatahun 2015.
1.1.2 Berstatus EksportirTerdaftar ProdukIndustri Kehutanan(ETPIK).
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor
K.1.2 1.2.1. Dokumen pengakuan/ pengenal sebagaiimportir
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukanmerupakan importir
K,1.2 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan danbukti pelaksanaansistem uji tuntas(due diligence)importir
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukanmerupakan importir
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
K.1.3 1.3.1 Akte notarispembentukankelompok ataudokumenpembentukankelompok
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI tidakmembentuk kelompok dalampengajuan sertifikasi VLK
K.2.1 2.1.1 a. Kontrak suplaibahan baku dan/atau dokumenjual beli
Memenuhi Sumber bahan baku CVMATAHARI seluruhnya berasal darihutan hak perorangan dantersedia Surat Perjanjian KontrakSupply Kayu Bulat antara IPHHKCV MATAHARI dan KelompokHutan Hak Darsono No.033/SPKSKB/KD/X/2015 tanggal 2Januari 2015. Sementara itu,pemenuhan bahan baku kayubulat tahun 2015 masih belumterealisasi (Nihil).
b. Berita AcaraPemeriksaan yangditandatanganioleh petugaskehutanan yangberwenang untukpenerimaan kayubulat dari hutannegara, dilengkapidengan dokumenangkutan hasilhutan yang sah
Not Applicable Sumber bahan baku CVMATAHARI seluruhnya berasal darihutan hak.
c. Berita acara serahterima kayu dan/atau bukti serahterima kayu selainkayu bulat darihutan negara,dilengkapi dengandokumenangkutan hasilhutan yang sah
Not Applicable Selama periode 3 (tiga) bulanterakhir (Oktober s.d. Desember2015) tidak ada realisasipemenuhan bahan baku kayubulat dari pemasok.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
d. Dokumenangkutan hasilhutan yang sah
Not Applicable Selama periode 3 (tiga) bulanterakhir (Oktober s.d. Desember2015) tidak ada realisasipemenuhan bahan baku kayubulat dari pemasok.
Tidak dapat dilakukan ujipetik stock bahan baku kayubulat di lapangan karenastok nihil saat dilakukanaudit.
IPHHK CV MATAHARI tidakmenggunakan bahan bakukayu lelang
e. Nota danDokumenKeterangan(Berita Acara daripetugaskehutanankabupaten/kotaatau dari AparatDesa / Kelurahan)yang menjelaskanasal usul untukkayu bekas/hasilbongkaran, sertaDKP.
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI tidakmenggunakan bahan baku darikayu bekas/hasil bongkaran
f. Dokumenangkutan berupaNota untuk kayulimbah industri
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI tidakmenggunakan bahan baku darikayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S- PHPL yangdimiliki pemasokdan/atau DKPdari pemasok
Not Applicable Selama periode 3 (tiga) bulanterakhir (Oktober s.d. Desember2015) tidak ada realisasipemenuhan bahan baku kayubulat dari pemasok.
h. Dokumenpendukung RPBBI
Memenuhi RPBBI 2015 yang telah dilaporkankepada Dinas Kehutanan ProvinsiSumatera Selatan didukungdokumen sumber bahan bakuberupa Sertifikat Legalitas Kayu(S-LK) dari pemasok.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
K.2.1 2.1.2 a. PemberitahuanImpor Barang(PIB).
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukanmerupakan importir
b. Bill of Lading(B/L)
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukanmerupakan importir
c. Packing List (P/L) Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukanmerupakan importir
d. Invoice Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukanmerupakan importir
e. Deklarasi Impor Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukanmerupakan importir
f. RekomendasiImpor
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukanmerupakan importir
g. Bukti pembayaranbea masuk (bilaterkena beamasuk)
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukanmerupakan importir
h. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukanmerupakan importir
i. Bukti penggunaankayu impor
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukanmerupakan importir
2.1.3 a. Tally sheetpenggunaanbahan baku danhasil produksi
Not Applicable Selama periode 3 (tiga) bulanterakhir (Oktober s.d. Desember2015), tidak ada produksi dariIPHHK CVMATAHARI sehinggatally sheet penggunaan bahanbaku dan hasil produksi masihnihil.
b. Laporan produksihasil olahan
Not Applicable Selama periode 3 (tiga) bulanterakhir (Oktober s.d. Desember2015), tidak ada realisasi produksisehingga belum tersedia LaporanHasil produksi.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
c. Produksi industritidak melebihikapasitasproduksi yangdiizinkan
Not Applicable Selama tahun 2015, tidak adarealisasi produksi sehingga belumbisa dibandingkan realisasiproduksi dan kapasitas izin yangdiberikan.
d. Hasil produksiyang berasal darikayu lelangdipisahkan
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI tidakmenggunakan bahan baku darikayu lelang
e. Dokumen LMKB/LMKBK danLMHHOK.
Not Applicable Selama periode 3 (tiga) bulanterakhir (Oktober s.d. Desember2015) tidak terdapat pemasukan/pembelian bahan baku, produksi,dan penjualan sehingga LMKB danLMHHOK nihil.
2.1.4 a. Dokumen S-LKatau DKP
Not Applicable Pengolahan produk IPHHK CVMATAHARI dikerjakan sendiri dantidak dijasakan kepada phak lain
b. Kontrak jasapengolahanproduk antaraauditee denganpihak penyediajasa (pihak lain)
Not Applicable Pengolahan produk IPHHK CVMATAHARI dikerjakan sendiri dantidak dijasakan kepada pihak lain
c. Berita acara serahterima kayu yangdijasakan
Not Applicable Pengolahan produk IPHHK CVMATAHARI dikerjakan sendiri dantidak dijasakan kepada pihak lain
d. Ada pemisahanproduk yangdijasakan padaperusahaanpenyedia jasa
Not Applicable Pengolahan produk IPHHK CVMATAHARI dikerjakan sendiri dantidak dijasakan kepada pihak lain
e. Adanya pendoku-mentasian bahanbaku, prosesproduksi, danekspor apabilaekspor dilakukanmelalui industripenyedia jasa
Not Applicable Pengolahan produk IPHHK CVMATAHARI dikerjakan sendiri dantidak dijasakan kepada phak lain
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
K.3.1 3.1.1 Dokumen angkutanhasil hutan yang sah
Not Applicable Selama periode 3 (tiga) bulanterakhir (Oktober s.d. Desember2015) belum ada realisasipenjualan.
K.3.2 3.2.1 a. Produk hasilolahan kayu yangdiekspor
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI tidak pernahmelakukan penjualan dengantujuan ekspor
b. PemberitahuanEkspor Barang(PEB).
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor
c. Packing list (P/L). Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor
d. Invoice. Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor
e. Bill of Lading(B/L)
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor
f. Dokumen V-Legaluntuk produkyang wajibdilengkapidengan DokumenV- Legal.
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor
g. Hasil verifikasiteknis (LaporanSurveyor) untukproduk yangwajib verifikasiteknis.
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor
h. Buktipembayaran beakeluar bilaterkena beakeluar
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
i. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya.
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI bukaneksportir dan tidak pernahmelakukan kegiatan ekspor
K.3.3 3.3.1 Tanda V-Legal yangdibubuhkan sesuaiketentuan.
Not Applicable IPHHK CV MATAHARI belummemperoleh S-LK sehingga tidakmembubuhkan tanda V-Legalpada produknya.
K.4.1 4.1.1 a. Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi IPHHK CV MATAHARI telahmemiliki SOP K3 dan personelyang ditunjuk untukbertanggung jawab dalamimplementasi pedoman/prosedurK3.
b. Implementasi K3 Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuaipedoman dan berfungsi baik sertatersedia tanda/jalur evakuasi dilapangan.
c. Catatankecelakaan kerja
Memenuhi Tersedia catatan kecelakaan kerjaperiode tahun 2015 dan terdapatupaya penanganan melaluiprogram K3.
K.4.2 4.2.1 Serikat pekerja ataukebijakanperusahaan(auditee) yangmembolehkan untukmembentuk atauterlibat dalamkegiatan serikatpekerja.
Memenuhi Terdapat pernyataan tertulis daridirektur IPHHK MATAHARI tanggal5 Januari 2015 mengenaikebijakan perusahaan yangmembolehkan karyawan untukmembentuk atau terlibat dalamkegiatan serikat pekerja. Hasilwawancara dapat menyimpulkanbahwa terdapat kebebasanberserikat bagi pekerja.
K.4.2 4.2.2 KetersediaanDokumen KKB atauPP yang mengaturhak-hak pekerja
Not Applicable Jumlah karyawan IPHHK CVMATAHARI sebanyak 3 orang(<11 orang) sehingga tidakberkewajiban menyusun PP.
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN
4.2.3 Pekerja yang masihdi bawah umur
Memenuhi Tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur. Karyawan termudaatas nama Hartomo, lahir diSerdang tanggal 2 Januari 1983(32 tahun).