surat keputusan - intimultimasertifikasi.com · demikian surat keputusan ini ... dsm/mou/xi /2015...

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) | VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi - 17144 Telp. 021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414

email: [email protected] ;

website: www.intimultimasertifikasi.com

LPPHPL-015-IDN

LVLK-019-IDN

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 041/IMSertifikasi-SK/IV/2016

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian

CV. DUA SAUDARA MOTOR II

Berdasarkan :

1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada CV. DUA SAUDARA MOTOR II berdasarkan Surat Keputusan

Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tentang Izin Pindah Lokasi dan Peningkatan Kapasitas Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Kayu Atas Nama CV. Dua Saudara Motor II di Kabupaten Kapuasn Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 188.44/76/2015, tanggal 23 Desember 2015, yang berlokasi di Kabupaten Kapuas,

Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu CV. DUA SAUDARA

MOTOR II.

3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 15 April 2016.

maka,

Memutuskan :

1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap CV. DUA SAUDARA MOTOR II dengan predikat kinerja MEMENUHI.

2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu CV. DUA SAUDARA MOTOR II.

Bekasi, 16 April 2016

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono

LPPHPL-015-IDNLVLK-019-IDN


RESUME

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK CV. DUA SAUDARA MOTOR II

KABUPATEN KAPUAS

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, KotaBekasi 17144

d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail

: 021-8844934

e-mail : [email protected]

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina UsahaKehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas KayuPada Pemegang IUIPHHK Kapasitas ≤ 6.000 m3/tahun danIUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta

g. Auditor : Eka Prayudha, S.Hut

h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a. Nama Perusahaan : IUIPHHK CV. DUA SAUDARA MOTOR II

b. Pendirian Perusahaan :

- Akta Pendirian : Akta Pendirian Perusahaan CV. DUA

SAUDARA MOTOR II No. 07 tanggal 08

Februari 2013, Notaris Akhmad Fibriansyah

Bagan, S.H., M.Kn.

c. SK IUIPHHK : Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah

No. 188.44/761/2015, tanggal 23 Desember



2015

d. Surat Izin Usaha

Perdagangan

: No. 503.24/00130/PK/EKBANG-BPPT.2015,

tanggal 22 Juni 2015

e. Izin HO/Gangguan : No. 503.44/00332/EKBANG-BPPT/2015

tanggal 22 Juni 2015

f. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

: No. 15.01.3.16.50981 tanggal 22 Juni 2015

g. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

: 31.688.300.8-714.000

h. Alamat Perusahaan : Jl. Desa RT. 04 Desa Buhut Jaya Kecamatan

Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi

Kalimantan Tengah

i. Pengurus Perusahaan : H. Yuseran



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan Tanggal 3 April 2016

pk. 08.00-09.00 WIB di

kantor IUIPHHK CV.

Dua Saudara Motor II

Perkenalan Tim Auditor PT IMS

dengan manajemen IUIPHHK CV.

Dua Saudara Motor II.

Penjelasan mengenai metodologi,

ruang lingkup audit, rencana audit

dan standar yang akan digunakan

dalam penilaian VLK

Penunjukan Manajemen

Representatif yang akan

menandatangani berita cara

verifikasi legalitas kayu.

Penandatanganan berita acara

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Tanggal 3 April 2016 -

4 April 2016 di kantor

dan pabrik IUIPHHK

CV. Dua Saudara

Motor II

Melakukan verifikasi dokumen dan

observasi lapangan menggunakan

standar kriteria, indikator dan

verifier yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan

Pertemuan Penutupan Tanggal 4 April 2016

pk. 16.00-17.00 WIB di

kantor IUIPHHK CV.

Dua Saudara Motor II

Memaparkan hasil verifikasi

Melakukan konfirmasi hasil dan

temuan lapangan

Menyampaikan kesimpulan

Menjelaskan tata waktu Verifikasi

Legalitas Kayu

Menandatangani bersama lembar

verifikasi

Membuat notulensi pertemuan

Menandatangani daftar hadir

Menandatangani Berita Acara

pelaksanaan pertemuan pembukaan



Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pengambilan Keputusan Tanggal …… April

2016 pk. 09.00-10.30

WIB di kantor LVLK

PT. Inti Multima

Sertifikasi, Bekasi

Pengambilan keputusan oleh

Pengambil Keputusan berdasarkan

hasil laporan Auditor

Diputuskan kepada Pemegang

IUIPHHK atas nama CV. Dua Saudara

Motor II untuk diterbitkan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip Kriteria Indikator Verifier

Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable

RingkasanJustifikasi

1.Pemegangizin usahamendukungterselenggaranyaperdagang-an kayuyang sah

1.1. Unitusahadalambentuk :(a) Industripengolahan memilikiizin yangsah, dan(b)Eksportirprodukolahanmemilikiizin yangsah

1.1.1. Unitusahaadalahprodusenyangmemilikiizin yangsah

a. Aktapendirianperusahaandan/atauperubahanterakhir

Memenuhi Tersedia AktaPendirian PerusahaanCV. DUA SAUDARAMOTOR II No. 07tanggal 08 Februari2013, Notaris AkhmadFibriansyah Bagan,S.H., M.Kn dan telahdidaftarkan dalambuku register yangada di KepaniteraanPengadilan NegeriMuara Teweh dibawahnomor : 1016-US/21/AT.03.01/II/2013 tanggal 12 februari2013.

b. Surat IzinUsahaPerdagang-an (SIUP) atauIzinPerdagang-an yangtercantumdalam IzinIndustri

Memenuhi Tersedia dokumenSIUP yang masihberlaku dan sesuaidengan ruang lingkupusahanya atas namaCV. Dua SaudaraMotor II No.503.24/00130/PK/EKBANG-BPPT.2015tanggal 22 Juni 2015yang diterbitkan oleh




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


Kantor PelayananPerizinan TerpaduPemerintah KabupatenKapuas, ProvinsiKalimantan Tengah

c. Izin HO (izingangguanlingkungansekitarindustri)

Memenuhi Tersedia DokumenIzin Gangguan/HinderOrdonantie (HO) yangmasih berlaku dansesuai dengan ruanglingkup usahanya atasnama CV. DuaSaudara Motor II No.503.44/00332/EKBANG-BPPT/2015 tanggal22 Juni 2015 yangditerbitkan olehKantor PelayananPerizinan TerpaduPemerintah KabupatenKapuas

d. Tanda DaftarPerusahaan(TDP)

Memenuhi Tersedia Tanda DaftarPerusahaan (TDP)yang masih berlakudan sesuai dengankegiatan usahanyaatas nama CV. DuaSaudara Motor II No.15.01.3.16.50981tanggal 22 Juni 2015berlaku sd tanggal 22Juni 2020, diterbitkanoleh Kantor PelayananPerizinan TerpaduPemerintah KabupatenKapuas

e. Nomor PokokWajib Pajak(NPWP)

Memenuhi Tersedia kartu NPWPatas nama CV. DuaSaudara Motor II No.31.688.300.8-714.000dan Surat KeteranganTerdaftar (SKT) PEM-0000754ER/WPJ.29/KP




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


.0903/2013 yangditerbitkan tanggal 12Februari 2013. NomorNPWP yang cantumdalam kartu NPWPdan SKT sesuaidengan dokumenlainnya

f. Dokumenlingkunganhidup (UKL –UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumenlingkunganhidup lainyang setara)

Memenuhi Dokumen SuratPernyataanKesanggupanPengelolaan danPemantauanLingkungan Hidup(SPPL) yang sesuaidengan kegiatanusahanya CV. DuaSaudara Motor II yangdisusun danditandatangani olehDirektur CV. DuaSaudara Motor II diatas materai padatanggal 8 Juni 2015.Dokumen lingkungantersebut telahdisetujui oleh KepalaBadan LingkunganHidup KabupatenKapuas dengan tandabukti nomor :660/101/Reg/BLH/VI/2015

g. IUIPHHK, IzinUsahaIndustri (IUI)atau IzinUsaha Tetap(IUT)

Memenuhi Tersedia dokumenIzin Usaha IndustriPrimer Hasil HutanKayu (IUIPHHK) CV.Dua Saudara Motor IIyang diterbitkan olehGubernur KalimantanTengah berdasarkanKeputusan GubernurKalimantan Tengah




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


No. 188.44/761/2015tanggal 23 Desember2015 tentang IzinPindah Lokasi danPeningkatan KapasitasIzin Usaha IndustriPrimer Hasil HutanKayu atas nama CV.Dua Saudara Motor IIdi Kabupaten KapuasProvinsi KalimantanTengah. Dokumentersebut sesuaidengan dokumenlainnya dan Jenisusaha yang dijalankansesuai dengandokumen IUIPHHK,yaitu industripenggergajian kayu

h. RencanaPemenuhanBahan BakuIndustri(RPBBI) untukIUIPHHK

Memenuhi CV. DUA SAUDARAMOTOR II telahmenyusun RPBBI tahun2016 yang telahdilaporkan kepadainstansi berwenangsecara online.Penyampaian/pelaporan dokumen RencanaPemenuhan BahanBaku Industri tahun2016 tersebutdibuktikan denganadanya print out tandaterima penyampaianRPBBI tahun 2016dengan No.0000262303 tanggal 28Januari 2016. Realisasipemenuhan bahanbaku untuk periodeperiode 3 (tiga) bulanterakhir (Januari -




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


Maret 2016) tercatat(nihil)

1.1.2.Eksportirprodukkayuolahanadalaheksportiryangmemilikiizin yangsah,berupaeksportirprodusen

BerstatusEksportirTerdaftar ProdukIndustriKehutanan(ETPIK)

TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)

IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor IIbukan merupakanperusahaanpemegang EksportirTerdaftar ProdukIndustri Kehutanan(ETPIK)

1.2.Importirkayu danprodukkayu

1.2.1.Importiradalahimportiryangmemilikiizin yangsah

Dokumenpengakuandan/ataupengenalsebagai importir


IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmelakukan imporbahan baku

1.2.2.Importirmemilikisistem ujituntas (duediligence)

Panduan/pedoman/prosedurpelaksanaan danbuktipelaksanaansistem uji tuntas(due diligence)importir


IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmelakukan imporbahan baku

1.3. Unitusahadalambentukkelompok

1.3.1.Kelompokmemilikiaktenotarispembentuk-ankelompokataudokumenpembentu

Akte notarispembentukankelompok ataudokumenpembentukankelompok


IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor IIdalam melaksanakanusahanya tidaktergabung dalamkelompok




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


kankelompok

2. Unitusahamempunyaidanmenerapkan sistempenelusurankayu yangmenjaminketerlacakan kayu dariasalnya

2.1.Keberada-an danpenerapansistempenelusur-an bahanbaku(termasukkayuimpor)dan hasilolahannya

2.1.1. Unitusahamampumembuktikan bahwabahanbaku yangditerimaberasaldarisumberyang sah

a. Kontraksuplai bahanbakudan/ataudokumen jualbeli

Memenuhi CV. Dua SaudaraMotor II memilikidokumen Kontrak jualbeli berupa notakesepahaman(Memorandum ofUnderstanding) No.008/ABB-DSM/MoU/XI/2015tanggal 26 November2015.Berdasarkan dokumentersebut, CV. DuaSaudara Motor IImengadakanperjanjian/kontrakjual beli bahan bakukayu bulat dengan PT.Asmin Bara Bronang(Pemegang SK. IPPKHEksploitasiberdasarkankeputusan MenteriKehutanan No. SK.28/Menhut-II/2011tanggal 2 Februari2011)

b. Berita AcaraPemeriksa-anyangditandatangani olehpetugaskehutananyangberwenanguntukpenerimaankayu bulatdari hutannegara,


Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV. DuaSaudara Motor II tidakada penerimaan kayubulat dari hutannegara (nihil),sehingga tidak adaBerita Acara yangditandatangani olehpetugas yangberwenang dandokumen angkutanhasil hutan yang sah.




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


dilengkapidengandokumenangkutanhasil hutanyang sah

c. Berita acaraserah terimakayudan/ataubukti serahterima kayuselain kayubulat darihutan negara,dilengkapidengandokumenangkutanhasil hutanyang sah


Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV. DuaSaudara Motor II tidakada penerimaan kayuselain kayu bulat darihutan negara (nihil),sehingga tidak adaBerita Acara serahterima kayu dan/ataubukti serah terimakayu dan dokumenangkutan hasil hutanyang sah.

d. Dokumenangkutanhasil hutanyang sah


Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV. DuaSaudara Motor II tidakada penerimaan kayubulat (nihil), sehinggatidak ada dokumenangkutan hasil hutanyang sah.

e. Nota danDokumenKeterangan(Berita Acaradari petugaskehutanankabupaten/kota atau dariAparat Desa /Kelurahan)yang dapatmenjelas-kanasal usul


CV. Dua SaudaraMotor II tidakmenerima bahan bakukayu bekas/hasilbongkaran.




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


untuk kayubekas/hasilbongkaran,sertaDeklarasiKesesuaianPemasok

f. Dokumenangkutanberupa Notauntuk kayulimbahindustri


CV. Dua SaudaraMotor II tidakmenerima bahan bakukayu limbah industri.

g. Dokumen S-LK/S-PHPLyang dimilikipemasokdan/atau DKPdari pemasok

Memenuhi Sertifikat LegalitasKayu pemasok PT.Asmin Bara Bronangno. 165/LVLK-009/VIII/2015 tanggal3 Agustus 2015 danberlaku sampaidengan 02 Agustus2016

h. DokumenpendukungRPBBI

Memenuhi Dokumen RPBBIterakir (tahunberjalan) CV. DuaSaudara Motor II telahdilaporkan kepadapihak yangberwenang dandidukung dokumenNota Kesepahaman(Memorandum ofUnderstanding) No.008/ABB-DSM/MoU/XI/2015tanggal 26 November2015 dan SK.28/Menhut-II/2011tanggal 2 Februari2011

2.1.2.Importirmampu

a. Pemberitahu-an ImporBarang (PIB)

TidakDiverifikasi/Not

IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmenerima bahan baku




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


membuktikan bahwakayu yangdiimporberasaldarisumberyang sah

Aplicable(NA)

kayu impor

b. Bill of Lading(B/L)


IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmenerima bahan bakukayu impor

c. Packing List(P/L)



d. Invoice TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)


e. Deklarasiimpor



f. Rekomenda-siImpor



g. Buktipembayaranbea masuk(bila terkenabea masuk)



h. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagang-annya



i. Buktipenggunaan

TidakDiverifikasi/

IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidak




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


kayu impor NotAplicable(NA)

menerima bahan bakukayu impor

2.1.3. Unitusahamenerap-kan sistempenelusur-an kayu

a. Tally sheetpenggunaanbahan bakudan hasilproduksi


Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV. DuaSaudara Motor II tidakada penerimaan kayubulat dan penggunaanbahan baku serta hasilproduksi, sehinggatidak terdapat tallysheet penggunaanbahan baku dan hasilproduksi.

b. Laporanproduksi hasilolahan


Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV. DuaSaudara Motor II tidakada penerimaan kayubulat dan penggunaanbahan baku serta hasilproduksi, sehinggatidak terdapat laporanhasil produksi.

c. Produksiindustri tidakmelebihikapasitasproduksi yangdiizinkan


Berdasarkan dokumenLMKB dan LMHHOKCV. Dua SaudaraMotor II pada periode3 (tiga) bulan terakhir(Januari - Maret 2016),CV. Dua SaudaraMotor II tidakmelakukan produksikayu olahan.

d. Hasil produksiyang berasaldari kayulelangdipisahkan


Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV. DuaSaudara Motor II tidakada penerimaan kayubulat dan produksikayu olahan, sehinggatidak ada produksi




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


hasil olahan kayu.e. Dokumen

LMKB/ LMKBKdan LMHHOK


Tersedia dokumenLMKB/LMHHOK CV.Dua Saudara Motor IIuntuk periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016) yangtelah dilaporkankepada pihak yangberwenang.Berdasarkan datapada dokumentersebut, diketahuibahwa pada periodetersebut CV. DuaSaudara Motor II tidakmemiliki persediaankayu bulat dan kayuolahan (awal danakhir), tidak adapenambahan stockkayu bulat dan tidakterjadi pengurangankayu bulat tersebut(nihil)

2.1.4.Prosespengolah-an produkmelaluijasadenganpihak lain(industrilain ataupengrajin/industrirumahtangga)

a. Dokumen S-LKatau DKP


IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmelakukan produksimelalui jasa pihak lain(industri lain ataupengrajin/ industrirumah tangga)

b. Kontrak jasapengolahanproduk antaraauditeedengan pihakpenyedia jasa(pihak lain)



c. Berita acaraserah terimakayu yangdijasakan

TidakDiverifikasi/NotAplicable

IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II tidakmelakukan produksimelalui jasa pihak lain




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


(NA) (industri lain ataupengrajin/ industrirumah tangga)

d. Adapemisahanproduk yangdijasakan padaperusahaanjasa



e. Adanyapendokumentasian bahanbaku, prosesdan produksidan eksporapabila ekspordilakukanmelalui industrijasa



3.Keabsahanperdagang-an ataupemindahtanganan hasilproduksi

3.1.Perdagang-an ataupemindahtangananhasilproduksidengantujuandomestik

3.1.1. Unitusahameng-gunakandokumenangkutanhasil hutanyg sahuntukperdagang-an ataupemindahtangananhasilproduksidengantujuandomestik

Dokumenangkutan hasilhutan yang sah


Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016), CV. DuaSaudara Motor II tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtanganansehingga padaperiode tersebut tidakterdapat dokumenangkutan hasil hutanyang sah

3.2.Pengapalan kayuolahanuntuk

3.2.1.Pengapal-an kayuolahanuntuk

a. Produk hasilolahan kayuyang diekspor


Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


ekspor eksporharusmemenuhikesesuaiandokumenPemberitahuanEksporBarang(PEB)

tercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.

b. PemberitahuanEkspor Barang(PEB)


Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor IItercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengantujuan ekspor.

c. Packing list(P/L)



d. Invoice TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)

Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor IItercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtangananhasil produksi dengan




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


tujuan ekspor.e. Bill of Lading

(B/L)TidakDiverifikasi/NotAplicable(NA)


f. Dokumen V-Legal untukproduk yangwajibdilengkapidenganDokumen V-Legal



g. Hasil verifikasiteknis (LaporanSurveyor)untuk produkyang wajibverifikasi teknis



h. Buktipembayaranbea keluar bilaterkena beakeluar


Pada periode 3 (tiga)bulan terakhir (Januari- Maret 2016),IUIPHHK CV. DuaSaudara Motor IItercatat tidakmelakukanperdagangan ataupemindahtanganan




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


hasil produksi dengantujuan ekspor.

i. Dokumen lainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjenis kayu yangdibatasiperdagangannya



3.3.Pemenuh-anpengguna-an TandaV-Legal

3.3.1.Implemen-tasi TandaV-Legal

Tanda V-Legalyang dibubuhkansesuai ketentuan


CV. Dua SaudaraMotor II belummemiliki SertifikatLegalitas Kayu,sehingga belummengimplementasikan tanda V-Legal

4.Pemenuhanterhadapperaturanketenagakerjaan bagiindustripengolahan

4.1.Pemenuh-anketentuanKeselamat-an danKesehatanKerja (K3)

4.1.1.Prosedurdanimplemen-tasi K3

a. Pedoman/prosedur K3

Memenuhi Tersedia DokumenStandard OperatingProcedure (SOP) K3CV. Dua SaudaraMotor II; dokumenStandard OperatingProcedure (SOP)Penerimaan kayubulat, Pengolahankayu bulat, Produksikayu olahan danpengangkutan produkolahan kayu CV. DuaSaudara Motor II;dokumen standarOperating Procedure(SOP) Pencegahandan penanggulanganKebakaran sertapenyelamatan diri CV.Dua Saudara Motor II.Disamping itu tersediapersonel yang




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


bertanggung jawabdalam implementasiK3 yang ditunjukberdasarkanKeputusan DirekturIUIPHHK CV. DuaSaudara Motor II No.10/CV.DSMII//2016tanggal 01 Januari2016

b. ImplementasiK3

Memenuhi Tersedia peralatan K3sesuai denganpedoman K3 CV. DuaSaudara Motor II danberfungsi baik.Disamping itu, tandajalur evakuasiterpasang denganjelas di lingkunganpabrik IUIPHHK CV.Dua Saudara Motor II

c. Catatankecelakaankerja

Memenuhi Tersedia catatankecelakaan kerja CV.Dua Saudara Motor IIuntuk periode bulanJanuari 2016 s/d Maret2016.

4.2.Pemenuh-an hak-haktenagakerja

4.2.1.Kebebasanberserikatbagipekerja

Serikat pekerjaatau kebijakanperusahaan(auditee) yangmembolehkanuntuk membentukatau terlibat dalamkegiatan serikatpekerja

Memenuhi Tersedia SuratPernyataan DirekturCV. Dua SaudaraMotor II No. 07/CV.DSMII/SP/I/2016tanggal 31 Januari2016 tentangkebebasan bagiseluruh karyawan CV.Dua Saudara Motor IIdalam rangkamembentukorganisasi atau serikatpekerja yangditandatangani olehDirektur CV. Dua




Memenuhi/Tidak

Memenuhi/Not

Applicable


Saudara Motor II4.2.2.AdanyaKesepakat-an KerjaBersama(KKB) atauPeraturanPerusaha-an (PP)yangmengaturhak-hakpekerjauntukIUIPHHKdan IUIyangmempekerjakan kar-yawan >10 orang

KetersediaanDokumen KKBatau PP yangmengatur hak-hakpekerja


Berdasarkan datakaryawan CV. DuaSaudara Motor II,diketahui bahwajumlah total karyawanCV. Dua SaudaraMotor II sebanyak 10(sepuluh) orang. Atasdasar hal tersebut,maka CV. DuaSaudara Motor II tidakmemiliki kewajibanuntuk membuatdokumen KKB atauKKP

4.2.3.Tidakmempekerjakan anakdi bawahumur(diluarketentuan)

Pekerja yangmasih di bawahumur

Memenuhi Berdasarkan daftarkaryawan CV. DuaSaudara Motor IIperiode bulan Januari2016, diketahui bahwajumlah karyawan tetapCV. Dua SaudaraMotor II sebanyak 10(sepuluh) orang.Karyawan dengan usiatermuda tercatat atasnama Cahyadi(Supervisor) dengantanggal lahir 27Januari 1996 (± 20tahun) sehingga tidakterdapat pekerja dibawah umur

surat keputusan - intimultimasertifikasi.com · demikian surat keputusan ini ... dsm/mou/xi /2015...

Documents