supervisi teknis aplikasi dalam rangka implementasi span dan sakti

SUPERVISI TEKNIS APLIKASIDALAM RANGKA

IMPLEMENTASI SPAN DAN SAKTI

J a k a r t a , Juni 2 0 1 4cmcspan

[Agenda]1. Latar Belakang

2. Supervisi Teknis Aplikasi dalam Rangka SPAN dan SAKTI

3. Metode Supervisi Teknis Aplikasi

4. Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi

5. Laporan Rekomendasi Hasil Supervisi, Tindak Lanjut Rekomendasi, Action Plan, Pelaporan

Overview SPANLatar Belakang

Overview SPAN

LATAR BELAKANG

Penataan Organisasi Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan

Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Implementasi SPAN

Telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.01/2013 Tentang Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Overview SPAN

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 169/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 151/PMK.01/2013 Tentang SOP Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.01/2013 Tentang Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Peraturan Dirjend Perbendaharaan Nomor Per-58/PB/2013 Tentang Pengelolaan data Supplier dan Data Kontrak dalam SPAN

Surat Edran Nomor SE-56/SE/2013 Tentnag Alur Dokumen Pencairan Dana melalui Pnerbitan SP2D/Daftar SP2D pada Saat Piloting SPAN

Struktur Organisasi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (PMK 169/PMK.01/2012)

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Bagian UmumBagian Umum

Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran I

Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran I

Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran II

Bidang Pembinaan PelaksanaanAnggaran II

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Bidang Supervisi KPPNDan Kepatuhan InternalBidang Supervisi KPPN

Dan Kepatuhan Internal

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I C

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I C

SubbagianKepegawaian

SubbagianKepegawaian

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C

Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Seksi Analisa, StatistikDan Penyusunan

Laporan keuangan

Seksi Analisa, StatistikDan Penyusunan

Laporan keuangan

Seksi SupervisiProses Bisnis

Seksi SupervisiTeknis AplikasiSeksi SupervisiTeknis Aplikasi

Seksi Kepatuhan Internal


Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah

Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah

SubbagianKeuanganSubbagianKeuangan

SubbagianTata Usaha dan Rumahtangga

SubbagianTata Usaha dan Rumahtangga

SubbagianPenilaian Kinerja

SubbagianPenilaian Kinerja

Kantor PelayananPerbendaharaan Negara

Kantor PelayananPerbendaharaan Negara

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I D

Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I D

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional

Overview SPAN

Piloting I ( 2 Januari – 28 Februari 2014 )Kantor Pusat DJPB , Kanwil Jakarta, KPPN Jakarta II, KPPN Jakarta VI, Satker BA 999

ROLL OUT I

Kanwil Banten (4 Sites)Kanwil Jateng (16 Sites)

Kanwil NAD (8 Sites)Kanwil SumBar (7 Sites)

Kanwil Riau (4 Sites)Kanwil Jambi (6 Sites)Kanwil SumSel (6 Sites)

Total :51 Sites (44 KPPN + 7 Kanwil)

ROLL OUT II

Kanwil Lampung (5 sites)Kanwil Bengkulu (5 Sites)

Kanwil BaBel (3 Sites)Kanwil Bali (4 Sites)Kanwil NTB (5 Sites)

Kanwil KalBar (7 Sites)Kanwil KalTeng (5 Sites)Kanwil KalSel (6 Sites)Kanwil KalTim (6 Sites)

Kanwil SulTengah (5 Sites)

Total : 51 Sites (41 KPPN + 10 Kanwil)

ROLL OUT III

Kanwil SulTenggara (5 Sites)Kanwil Gorontalo (3 Sites)

Kanwil SulUt (5 Sites)Kanwil Maluku (5 Sites)

Kanwil Maluku Utara (3 Sites)Kanwil Papua (8 Sites)Kanwil Kepri (3 Sites)

Kanwil SulBarat (3 Sites)Kanwil Papua Barat (4 Sites)

KPPN Jakarta VI dan KPPN Jakarta VII

Total : 41 Sites (32 KPPN + 9 Kanwil)

Piloting II A ( 3 – 28 Februari 2014)Kanwil Jawa Barat (13 Sites), Kanwil DIY (4 Sites),Kanwil Jatim (16 Sites), KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta IV,

dan KPPN Jakarta V

Piloting II B ( 17 – 28 Februari 2014)Kanwil SumUt (12 Sites), Kanwil NTT (7 Sites), Kanwil SulSel (10 Sites)

Implementasi SPAN

Ditunda

Overview SPANSupervisi Teknis Aplikasi dalam Rangka SPAN dan SAKTI

Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal

Tugas :

M elaksanakan pem binaan proses b isn is, supervisi, im plem entasi, dan b im bingan teknis operasional ap likasi pada KPPN , penila ian kinerja dan pem enuhan standar tata ke lo la KPPN , pem antauan pengendalian intern, pengelo laan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan d isip lin , dan tindak lan jut hasil pengaw asan, serta perum usan rekom endasi perbaikan proses b isn is

Melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervisi, implementasi, dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis


Fungsi :

• Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas kuasa Bendahara Umum Negara pada KPPN;

• Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan perbendaharaan;

• Penyiapan bahan penilaian kinerja KPPN;• Monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN;• Penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar prosedur

operasi aplikasi SPAN dan SAKTI;• Monitoring standardisasi infrastruktur dan SDM pendukung

SPAN dan SAKTI;

• Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas kuasa Bendahara Umum Negara pada KPPN;

• Penyiapan bahan pembinaan proses bisnis pelayanan perbendaharaan;

• Penyiapan bahan penilaian kinerja KPPN;• Monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN;• Penyiapan bahan supervisi dan implementasi standar prosedur

operasi aplikasi SPAN dan SAKTI;• Monitoring standardisasi infrastruktur dan SDM pendukung

SPAN dan SAKTI;


Fungsi : (Cont’d)

• Penyiapan bahan bimbingan teknis operasionalisasi aplikasi SPAN dan SAKTI;

• Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah dan KPPN; dan

• Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah.

• Penyiapan bahan bimbingan teknis operasionalisasi aplikasi SPAN dan SAKTI;

• Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan Kantor Wilayah dan KPPN; dan

• Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Wilayah.


Seksi Supervisi Proses Bisnis

Seksi Supervisi Teknis Aplikasi


Mempunyai tugas melakukan pembinaan proses bisnis pelaksanaan tugas Kuasa BUN pada KPPN, pelayanan perbendaharaan, dan penilaian kinerja KPPN serta monitoring dan evaluasi pemenuhan standar tata kelola KPPN

Mempunyai tugas melakukan pemantauan, supervisi, implementasi, bimbingan teknis operasionalisasi, dan monitoring standardisasi infrastruktur aplikasi pada KPPN

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan pengaduan, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyiapan bahan rekomendasi perbaikan proses bisnis dan laporan hasil penindakan kepatuhan internal KPPN

Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal terdiri atas tiga Seksi, yaitu :

Supervisi Teknis Aplikasi

1

Supervisi Implementasi SPAN dan SAKTI

2

Supervisi Standardisasi Infrastruktur dan SDM pendukung SPAN dan SAKTI

3

Bimbingan Teknis Operasionalisasi SPAN, SAKTI dan Aplikasi Pendukung Lainnya

Supervisi Teknis Aplikasi mencakup tiga bidang supervisi, meliputi:

04/14/2023 14

KonsepSupervisi KPPN dalam rangka SPAN

Konsep Supervisi dalam SPAN :

Sifat Supervisi dilaksankan dalam rangka : a. Menilai kinerja yaitu membandingkan apa yang

harus dilakukan dengan apa yang dilakukan.b. Memberikan bimbingan tehnis;c. Memfasilitasi dan melakukan pendampingan dlm

rangka perbaikan

Prinsip dasar Supervisi terdiri 3 hal :d. Melihat atau mengobservasi apa yang dilakukan

dan hasil kerja yang dicapai oleh staf/karyawan atau sekelompok staf/karyawan,

e. Menilai apakah kegiatan dan hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan (target ataupun standar), dan

f. Memperbaiki kinerja

Elemen Supervisi :

a. Inspeksi (inspection) terhadap kegiatan dan hasil

kerja,

b. Evaluasi terhadap kinerja (performance

evaluation),

c. Memberikan persetujuan (approving) terhadap

apa yang dikerjakan, memberikan saran untuk

tindakan koreksi atau perbaikan melalui

bimbingan tehnis, fasilitasi dan pendampingan

CakupanSupervisi KPPN dalam rangka SPAN…cont’d

04/14/2023 15

Cakupan supervisi SKKI :

Supervisi proses bisnis KPPN meliputi :

a. Supervisi pelaksanaan tugas kuasa BUN;

b. Supervisi pelayanan perbendaharaan ;

c. Supervisi monitoring dan evaluasi tata kelola

KPPN

Supervisi Teknis Aplikasi meliputi :

d. Supervisi Implementasi SPAN dan SAKTI,

e. Supervisi Standardisasi Infrastruktur dan SDM

pendukung SPAN

f. Bimbingan Teknis Operasionalisasi SPAN, SAKTI

dan aplikasi pendukung

Supervisi Kepatuhan Internal meliputi :

a. Penerapan siklus manajemen risiko di KPPN;

b. Pelaksanaan pemantauan pengendalian internal;

c. Pengelolaan pengaduan yang ada di KPPN

d. Kepatuhan kode etik dan disiplin pegawai

e. Tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional

04/14/2023 16

Langkah langkah Supervisi :

1. Menetapkan lingkup yang akan disupervisi

2. Menetapkan tujuan supervisi

3. Menetapkan apa dan siapa yang akan disupervisi

4. Menetapkan metoda dan instrumen supervisi

5. Menetapkan agenda dan waktu pelaksanaan supervisi

6. Melaksanakan supervisi

7. Menyampaikan hasil rekomendasi supervisi

8. Melaksanakan bimbingan tehnis, fasilitasi dan pendampingan untuk meningkatkan/memperbaiki kinerja

9. Monitoring dan Evaluasi tindak lanjut hasil supervisi

Langkah Supervisi KPPN dalam rangka SPAN

Overview SPANMetode Supervisi Teknis Aplikasi

Metode Teknik Supervisi Teknis Aplikasi

04/14/2023 18

Supervisi Teknis Aplikasi mengunakan pendekatan, konsep Business Continuity Management System (BCMS) yaitu pola iteratif yang digunakan untuk menjaga kontrol dan mengelola perbaikan secara berkesinambungan atas kegiatan pelaksanaan Supervisi KPPN.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Supervisi, metode BCMS diadopsi menjadi siklus kegiatan Plan-Do-Monitor & Evaluate(PDM) pada tahapan pelaksanaan Supervisi

Plan

DoMonitor & Evaluate

Plan berupa membuat perencanaan kegiatan Supervisi yang akan dilaksanakan pada KPPN;

Do berupa pelaksanakan kegiatan supervisi untuk memperoleh dan hasil kerja apakah telah sesuai dengan yang diharapkan (target ataupun standar);

Monitoring & Evaluate berupa pengawasan dan evaluasi atas kegiatan hasil supervisi dalam rangka perbaikan atas hasil rekomendasi supervisi

Metode

PDM

PLANInput

Process

Output

19

DOInput

Process

Output

MONEVInput

Process

Output

Output dari Plan akan menjadi input awal bagi Do, dan Output pada Do akan menjadi input awal bagi Monev danOutput Monev akan menjadi Input awal bagi Plan

Metode Teknik Supervisi …cont’d

Supervisi KPPN

Supervisi Proses Bisnis

Supervisi Teknis Aplikasi

Supervisi Kepatuhan

Internal

04/14/2023 20

• Input•Proses•Output

Plan


Do • Input•Proses•Output

Monev


Plan

• Input•Proses•Ouput


Monev


Plan



Monev

Seksi PD

Seksi Bank

Seksi Vera

Seksi MSKI

Subbag Umum

Seksi PD

Seksi Bank

Seksi Vera

Seksi MSKI

Subbag Umum

Seksi PD

Seksi Bank

Seksi Vera

Seksi MSKI

Subbag Umum

Metode Teknik Supervisi …cont’d

04/14/2023 21

CONTOH PENERAPAN METODE PDM DALAM SUPERVISI TEKNIS APLIKASI

KPPN

Supervisi Teknis Aplikasi Seksi Perbendaharaan :Pengujian terhadap resume tagihan (RT)

Plan Input menyiapkan bahan & informasi RT yang akan disupervisi

Proses mempelajari bahan2 RT yang disupervisi

Output menentukan rencana obyek RT dari Satker yang akan menjadi bahan supervisi

Do Input Dari rencana yang disepakati maka yang perlu dilakukan adalah menyiapkan data RT yang telah disepakati untuk disupervisi

Proses melakukan penilaian pengujian RT: review/persetujan/penolakan/kelengkapan RT /kesesuaian hardcopy dan ADK

Output memberikan kesimpulan/rekomendasi penilaian terkait pengujian RT pada seksi PD berdasarkan penerapan proses bisnis dan peraturan tehnis yang berlaku

Monev Input Dari kesimpulan yang dihasilkan maka selanjutnya memantau tindak lanjut rekomendasi atas pengujian RT yang disupervisi

Proses Memberikan saran/bantuan penyelesaian rekomendasi hasil supervisi

Output Memberikan informasi/masukan/laporan tindak lanjut penyelesaian Rekomendasi hasil supervisi sbg bahan penyempurnaan rencana supervisi RT berikutnya

Overview SPANProses BisnisSupervisi Teknis Aplikasi

Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi

1• Supervisi

Implementasi SPAN dan SAKTI

2• Supervisi

Standardisasi Infrastruktur dan SDM pendukung SPAN dan SAKTI

3• Bimbingan

Teknis Operasionalisasi SPAN, SAKTI dan Aplikasi Pendukung Lainnya

Supervisi Teknis Aplikasi mencakup tiga bidang supervisi, meliputi:

Laporan Supervisi

Pelaksanaan Supervisi

• Modul SPAN dan SAKTI

• Peraturan-peraturan

• Aplikasi Monitoring

• Aplikasi Panduan Satker

Proses Bisnis Supervisi Teknis Aplikasi (1)

Supervisi Implementasi SPAN & SAKTI

INPUT PROSES OUTPUT

SPAN SAKTI

Manajemen UserSubag Umum

Manajemen Pembayaran

• Manajemen Kas

Seksi Bank/PosSeksi Pencairan Dana

Manajemen Komitmen Manajemen Pembayaran

Seksi Vera Manajemen Pelaporan

dan Buku Besar

1. Modul Administrasi

2. Modul Anggaran

3. Modul Aset4. Modul

Bendahara5. Modul

Komitmen6. Modul

Persediaan7. Modul

Pembayaraan8. Modul GL dan

Pelaporan

Pelaksanaan CSO

Seksi MSKI


Supervisi Standardisasi Infrastruktur dan SDM

• Modul SPAN dan SAKTI

• Peraturan-peraturan• Infrastruktur• Aplikasi Monitoring Infrastruktur

INPUT


PROSES

Laporan Supervisi

OUTPUT

Hardware Software Maintenance SDM

NO JENIS PERANGKAT SPESIFIKASI1 PC Desktop Lenovo Thinkcentre M71e

Intel Core i3 2100 (3.1 GHz) 2 GB DDR3 Memory 250 GB 7200 RPM SATA HDD DVD-RW Optical Drive USB Fingerprint Keyboard and Optical Mouse 18,5 inch LCD Monitor

2 Printer Multiple Sheet Impact EPSON DLQ 3500 Multiple Sheet, 24 Pin Dot Matrix Head A3 136 column size, 550 CPS (Column Per Second) Flatbed and Three Way Paper Handling (Front, Rear and

Top), Parallel and USB Interface

3 Network Printer Monochrome Laser

Lexmark E360 A4 Size Monochrome Laser Printer Up to 33 PPM speed with Monochrome Printing 400Mhz Processor 64MB Memory expandable up to 320MB Up to 80,000 pages per month duty cycle Integrated 10/100 Base TX LAN Port

NO JENIS PERANGKAT SPESIFIKASI4 Kabel dan Rak Kabel UTP Category 6

Wallmount Rack

5 Intranet Router Cisco 1921-SEC/K9

6 LAN Switch Cisco Catalyst WS-2960S-24TS-S

7 WAN Router Cisco 2911-SEC/K9

8 LAN Switch Switch Cisco Catalyst 2960G-24TC-L series

9 UPS - Untuk PC dan Printer 500 VA- Untuk perangkat jaringan 650 VA

10 Voltase stabilizer Input voltage 220 v ± 10 v, 50-60 Hz

11 Suplai listrik Minimal 11 kva

12 Generator Listrik Sesuai kapasitas perangkat masing-masing kantor

13 AVR dan Grounding Listrik ≤ 4 v atau ≤ 5 ohm

14 Ruang Server - Temperatur ruangan ≤ 20derajat celsius- Tidak ada rembesan atau tetesan air- Tingkat kelembaban (humidity) -10 ~ 90%

Perangkat Software :Perangkat lunak SPAN yang ter-install pada PC KPPN adalah :• Sistem operasi windows 7 profesional (32-bit

OS)• Adobe Acrobat 9 standard • Anti virus Trend Micro Office Scan• Microsoft office 2010 (Officesuite)• Winzip 15.5 (compress)• TCO Stream Agent


Bimbingan Teknis Operasionalisasi SPAN dan SAKTI

•Peraturan- Peraturan• Modul SPAN dan

• SAKTI• Infrastruktur • Aplikasi Panduan Satker

INPUT• Inisiasi• Koordinasi Tim• Inventarisasi Kebutuhan• Jenis & Waktu Bimtek• Pelaksanaan Bimtek

PROSES

LaporanBimtek

OUTPUT

Overview SPANLaporan Rekomendasi

Hasil Supervisi, Tindak Lanjut Rekomendasi,

Action Plan, Pelaporan

Isi RHS meliputi :• Daftar Penilaian Kinerja dan

pelaksanaan kepatuhan internal KPPN

• Matriks permasalahan• Kesimpulan dan rekomendasi hasil supervisi

Kegiatan supervisi dilaksanakan setiap Semester(2 x setahun)

Tim supervisi membuat laporan RHS disampaikan kepada Kepala Kanwil (10 hari) setelah kegiatan supervisi berakhir.Kepala Kanwil melakukan pembahasan atas RHS dalam satu forum bersama dengan Tim Supervisi

Pelaksanaan Supervisi & Laporan Rekomendasi Hasil Supervisi


Rekomendasi Hasil Supervisi

(RHS)

Penyampaian RHS

• KPPN menyampaikan tanggapan/konfirmasi/jawaban RHS paling lama 30 hr• KPPN memberikan keterangan atas RHS yang belum dapt diselesaikan melebihi batas waktu

Periode Supervisi, Tindak lanjut RHS,Action Plan,Monev, dan Pelaporan

I. Periode Supervisi dilaksanakan tiap Semester

Bulan

II. Ilustrasi tindak lanjut penyelesaian RHS

1 2 3 4 5 6

a. Bulan pertama = kegiatan supervisib. Tanggapan/jawaban/konfirmasi RHS (60 hari)c. Telaah,pembahasan, usulan, rencana keg tindak lanjut RHS (30 hr)d. Action , Bimtek,Sosialisasi, dll (30 hari)e. Laporan penyelesaian RHS, Lap Semester

a

b

c d

e

Telaah, Action Plan, Pelaporan Tim Supervisi :

Telaah Supervisi berupa :

• Tanggapan /konfirmasi/jawaban dari KPPN telah sesuai hasil Rekomondasi

• KPPN belum menindak lanjuti hasil Rekomondasi supervisi• KPPN tidak menindak lanjuti hasil rekomondasi supervisi

Action Plan

Pelaporan

• Tim supervisi membuat laporan hasil tindak lanjut penyelesaian RHS• Laporan berupa Laporan Rekomendasi Penilaian Kinerja dan Kepatuhan

Internal KPPN• Setiap semester Kanwil membuat Rekapitulasi Laporan Rekomendasi Penilaian

Kinerja dan kepatuhan internal KPPN untuk seluruh KPPN di wilayah kerjanya

Sosialisasi/workshop : untuk kebutuhan peningkatan pemahaman proses bisnis dan pelaksanan kepatuhan internal pada KPPN Bimbingan teknis : untuk peningkatan kemampuan teknis pemahaman aplikasi yang ada di KPPN Pendampingan/fasilitasi : untuk bantuan bimbingan tekait kepatuhan internal dan permasalahan tertentu

Pelaksanaan Supervisi & Laporan Rekomendasi Hasil Supervisi

04/14/2023 35

• Kegiatan supervisi dilaksanakan setiap Semester (2 x setahun)

• Hasil Supervisi berupa Rekomendasi Hasil Supervisi (RHS)

• Isi RHS meliputi :1. Daftar Penilaian Kinerja dan pelaksanaan kepatuhan

internal KPPN 2. Matriks permasalahan3. Kesimpulan dan rekomendasi hasil supervisi

Pelaksanaan Supervisi & Laporan Rekomendasi Hasil Supervisi (cont’d)

04/14/2023 36

• Tim supervisi membuat laporan RHS disampaikan kepada Kepala Kanwil (10 hari) setelah kegiatan supervisi berakhir

• Kepala Kanwil melakukan pembahasan atas RHS dalam satu forum bersama dengan Tim Supervisi

Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Supervisi (KPPN)

04/14/2023 37

• KPPN menyampaikan tanggapan/konfirmasi/jawaban RHS paling lama 60 hr

• Kppn memberikan keterangan atas RHS yang blum dapt diselesaikan melebihi batas waktu

Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Supervisi

04/14/2023 38

• KPPN menyampaikan tanggapan/konfirmasi/jawaban RHS paling lama 30 hr

• Kppn memberikan keterangan atas RHS yang blum dapat diselesaikan melebihi batas waktu

• Tim supervisi melakukan telaah atas tanggapan/jawaban KPPN

Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Supervisi (Cont’d)

04/14/2023 39

• Telaah tim supervisi berupa hasil telaah bahwa :

a. Tanggapan /konfirmasi/jawaban dari KPPN telah sesuai hasil Rekomondasi

b. Tanggapan /konfirmasi/jawaban dari KPPN belum sesuai hasil Rekomondasi

c. KPPN belum menindak lanjuti hasil Rekomondasi supervisi

d. KPPN tidak menindak lanjuti hasil rekomondasi supervisiTelaah tim supervisi disusun dalam bentuk :Resume monitoring tindak lanjut RHS dan

disampaikan ke KPPN

Action Plan Tindak Lanjut RHS

• Tim supervisi dan KPPN melakukan pembahasan atas RHS yang belum/tidak dapat diselesaikan (BA Pembahasan)

• Tim supervisi menyampaikan usulan/ inisiatif penyelesaian RHS berupa rencana tindakan :a. Sosialisasi/workshop : untuk kebutuhan peningkatan pemahaman

proses bisnis dan pelaksanan kepatuhan internal pada KPPNb. Bimbingan teknis : untuk peningkatan kemampuan teknis

pemahaman aplikasi yang ada di KPPNc. Pendampingan/fasilitasi : untuk bantuan bimbingan tekait kepatuhan

internal dan permasalahan tertentu04/14/2023 40

Action Plan Tindak Lanjut RHS

• Tim supervisi bersama KPPN merencanakan & melakukan kegiatan perbaikan/penyelesaian tindak lanjut RHS

• Tim supervisi dapat membantu keg tsb dng atau tanpa bantuan Kantor pusat jika mampu

• Tim supervisi dapat mnyelenggarakan kegiatan asistensi dalam volume yg lebih luas/lingkup kanwil dgn bantuan kantor pusat

04/14/2023 41

Pelaporan

• Tim supervisi membuat laporan final hasil tindak lanjut penyelesaian RHS

• Laporan berupa Laporan Rekomendasi Penilaian Kinerja dan Kepatuhan Internal KPPN

• Setiap semester Kanwil membuat Rekapitulasi Laporan Rekomendasi Penilaian Kinerja dan kepatuhan internal KPPN untuk seluruh KPPN di wilayah kerjanya

04/14/2023 42

Overview SPANSOP SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA

SOP 1.4.2 +SOP PDR

SOP Hasil Review I Itjend 2012 Setelah dilakukan Perbaikan

PIC Modul dan beberapa SOP Baru

SOP Masukan ke II dari Itjen

Versi 1.4.2 Ver 1.4.3 Ver 1.5

238 SOP

258 SOP

199 SOP

SOP PILOTING SPAN

Kep-151/PB/2013

SOP Piloting SPAN

Jumlah SOP SPANKantor Vertikal

Per 151/PB/2013

4

50

57

8

Kanwil-PAPKKPPN-Pencairan DanaKPPN-BankKPPN-Vera

12

4936

13

6 3

RP

BC

PM

CM

GR

GL

Per Fungsi Per Modul

119 SOP

Terima Kasih

supervisi teknis aplikasi dalam rangka implementasi span dan sakti

Government & Nonprofit