standar pelaksanaan proses pembelajaran...buku panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi hal.14...
TRANSCRIPT
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 1 of 8
STANDAR
PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 2 of 8
LEMBAR PENGESAHAN
Proses Penanggungjawab
Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan
1. Perumusan Ati Cahayani Tim Perumus 30-07-2019
2. Pemeriksaan A Prasetyantoko Rektor 30-07-2019
3. Persetujuan Bernadette N. Setiadi Ketua Senat Akademik
Universitas
30-07-2019
4. Penetapan Aswin Wirjadi Ketua Yayasan 30-07-2019
5. Pengendalian Magdalena S. Halim Ketua LPM 30-07-2019
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 3 of 8
BAB I
Visi. Misi, Tujuan dan Ciri Khas Unika Atma Jaya
Visi
UAJ mempunyai visi menjadi perguruan tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan
akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara
konsisten mewujudkan perpaduan antara iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Misi
Universitas mengemban misi:
1. menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi untuk pengembangan ilmu,
profesionalisme, dan karakter peserta didik;
2. menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
3. mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat;
4. mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang
beretika dan bermartabat.
Tujuan
Universitas mempunyai tujuan:
1. menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan
masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
2. menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan dan menjunjung tinggi
hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
3. melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
4. mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan;
5. mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga
menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.
Di samping visi, misi dan tujuan UAJ mempunyai ciri khas universitas, yaitu
1. memenuhi tanggung jawab awam dalam pengelolaan perguruan tinggi Katolik;
2. mengakui kebebasan mimbar akademik;
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 4 of 8
3. menempatkan pendidikan agama, filsafat, dan etika sebagai bagian integral dari
kurikulum pendidikan tinggi;
4. mewujudkan secara konsisten sikap kepedulian yang jelas pada yang lemah;
5. mengelola pendidikan dan administrasi secara profesional, efektif, dan transparan;
6. menanamkan dan mengembangkan sikap disiplin yang tinggi, solidaritas, dan
harmonis dalam kehidupan pluralitas; memiliki kepedulian terhadap pengembangan
pribadi setiap warga Atma Jaya.
BAB II
Rasional
1.a. Rasional Eksternal
Mengacu pada Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 10 s/d 18 tentang standar proses pembelajaran,
maka Unika Atma Jaya perlu merumuskan dan melaksanakan Standar Pelaksanaan
Proses Pembelajaran.
1.b. Rasional Internal
Sebagaimana diamanatkan dalam Visi, Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya untuk
menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan di bidang ilmu yang dipelajari
dan kompetensi setara dengan jenjang kualifikasi pada KKNI maka diperlukan
standar pelaksanaan proses pembelajaran yang menjaga mutu proses pembelajaran di
Unika Atma Jaya
BAB III
Subjek/Pihak yang bertanggungjawab
a. Pihak perumusan dan penanggungjawab standar: Tim perumus di bawah koordinasi
Warek I dan P2AI
b. Pihak penetapan standar : Rektor
c. Pihak pelaksana standar : Wakil Dekan, Kaprodi, Ka. BAA, Ka. MPK
d. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Wakil Dekan, Tim Auditor Internal, Warek
I, P2AI, LPM
e. Pihak yang melakukan pengendalian standar : Warek 1, P2AI, LPM
f. Pihak yang meningkatkan standar : Warek I, LPM
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 5 of 8
BAB IV
Istilah Teknis
Kurikulum
Buku Panduan
Penyusunan
Kurikulum
Pendidikan Tinggi
hal.14
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
Pendidikan
Tinggi
Buku Panduan
Penyusunan
Kurikulum
Pendidikan Tinggi
hal.14
Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program
magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis,
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan
bangsa Indonesia.
Program studi
Buku Panduan
Penyusunan
Kurikulum
Pendidikan Tinggi
hal.15
Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran
yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu
jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan
vokasi.
Semester
PERMENRISTEK
DIKTI No. 44
Tahun 2015
Bagian Keempat
Pasal 15ayat 2
Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling
sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan
ujian akhir semester.
Student centered
learning
Student centered learning adalah proses pembelajaran interaktif antara
pendidik dan peserta didik di dalam lingkungan belajar tertentu, antara
lain dengan menerapkan small group discussion, role play and
simulation, case study, discovery learning, self-directed learning,
cooperative learning, collaborative learning, contextual instruction,
project-based learning, dan project based learning and inquiry
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 6 of 8
BAB V
Pernyataan Isi Standar
Pernyataan Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran adalah:
1. Warek I memastikan, satuan waktu proses pembelajaran efektif dalam satu semester
adalah 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
2. Warek 1 memastikan adanya ketentuan bahwa pembelajaran yang berlangsung kurang
dari 16 tatap muka/semester (termasuk UTS dan UAS), harus digantikan sesuai dengan
karakteristik masing-masing program studi.
3. Warek 1 memastikan adanya aturan bahwa satu tahun akademik di UAJ terdiri atas 2
(dua) semester, yaitu semester ganjil periode Agustus-Januari dan semester genap,
periode Februari-Juli, yang dinyatakan dalam SK Rektor
4. Warek 1 memastikan semua proses pembelajaran di semua prodi berbasis pada student
centered learning.
BAB VI
Tabel Indikator Pernyataan Standar
No
Urut
Parameter
Standar
Indikator Waktu
2017 2018 2019 2020
1 Proses
pembelajaran
per semester
Program studi melaksanakan proses
pembelajaran efektif paling sedikit 16
minggu, termasuk UTS dan UAS 100% 100% 100% 100%
2 Kuliah
pengganti
Program studi melaksanakan kuliah
pengganti apabila pembelajaran yang
berlangsung kurang dari 16 tatap
muka/semester
100% 100% 100% 100%
3 Kalender
akademik
SK rektor terbit dan disosialisasikan
paling lambat 3 bulan sebelum tahun
akademik baru. 100% 100% 100% 100%
4 Student Center
Learning
Program studi menerapkan proses
pembelajaran yang berbasis pada
student centered learning.
100% 100% 100% 100%
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 7 of 8
BAB VII
Strategi Pencapaian Standar
No
Urut
Butir Pernyataan
standar
Ukuran
2017
2018
2019
2020
1 Program studi
melaksanakan proses
pembelajaran efektif
paling sedikit 16 minggu,
termasuk UTS dan UAS
BAP sesuai dengan
RPS
Kehadiran mahasiswa
sesuai jadwal kuliah 100% 100% 100% 100%
2
Program studi
melaksanakan kuliah
pengganti apabila
pembelajaran yang
berlangsung kurang dari
16 tatap muka/semester
Pelaksanaan kuliah
pengganti sesuai
prosedur
BAP sesuai dengan
RPS
100% 100% 100% 100%
3 SK rektor tentang
kalender akademik terbit
dan disosialisasikan
paling lambat 3 bulan
sebelum tahun akademik
baru.
Ada SK Rektor yang
sah 3 bulan sebelum
tanggal awal kuliah
semester ganjil
100% 100% 100% 100%
4
Program studi
menerapkan proses
pembelajaran yang
berbasis pada student
centered learning.
Setiap matakuliah
memiliki bobot untuk
Tugas minimal 20%
Matakuliah memiliki
rancangan tugas dan
rubrik penilaian
100% 100% 100% 100%
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/STD.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 8 of 8
BAB VIII
Dokumen terkait
1. Standar Proses Pembelajaran Unika Atma Jaya
2. Standar Isi Pembelajaran Unika Atma Jaya
3. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
4. Standar Kalender Akademik Unika Atma Jaya
5. Panduan metode pembelajaran berbasis SCL.
BAB IX
Referensi yang digunakan
1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi 2016
3. Permenristekdikti No 55 tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Guru
4. Permenristekdikti No 18 tahun 2018 Standar Nasional Pendidikan Dokter
5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi
6. Permenristekdikti No 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/MNL.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 1 of 16
MANUAL
STANDAR PELAKSANAAN PROSES
PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/MNL.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 2 of 16
LEMBAR PENGESAHAN
Proses Penanggungjawab
Tanggal Nama Jabatan Tanda tangan
1. Perumusan Ati Cahayani Tim Perumus 30-07-2019
2. Pemeriksaan A Prasetyantoko Rektor 30-07-2019
3. Persetujuan Bernadette N. Setiadi Ketua Senat Akademik
Universitas
30-07-2019
4. Penetapan Aswin Wirjadi Ketua Yayasan 30-07-2019
5. Pengendalian Magdalena S. Halim Ketua LPM 30-07-2019
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/MNL.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 3 of 16
III.1. Tujuan dan Maksud Manual Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
Manual ini disusun dengan tujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar
Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang sesuai dengan siklus PPEPP sehingga standar
Pelaksanaan Proses Pembelajaran dapat dilaksanakan, dievaluasi pelaksanaannya,
dikendalikan dan ditingkatkan.
III.2. Luas Lingkup Manual Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
Luas lingkup manual ini dirancang dan disusun serta ditetapkan melalui suatu mekanisme
penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan pengembangan/peningkatan
standar SPMI yang berlaku untuk seluruh civitas akademika sesuai dengan tugas dan
kewenangan yang dimiliki, dan terbatas pada konteks Standar Pelaksanaan Proses
Pembelajaran.
Pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap PPEPP meliputi:
2.a. Perumusan / Penetapan
− Rektor melakukan pemeriksaan terhadap standar Pelaksanaan Proses
Pembelajaran.
− Ketua Yayasan Unika Atma Jaya menetapkan standar
2.b. Pelaksanaan
− Warek Bidang akademik
− Dekan, Wakil Dekan, Ka BAA, Ka Prodi, Mahasiswa di Unika Atma Jaya
bertugas untuk melaksanakan standar.
2.c. Evaluasi Pelaksanaan Standar
Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Tim Auditor Mutu Internal di bawah
koordinasi Kapus Monevin LPM melakukan evaluasi pelaksanaan standar.
2.d. Pengendalian
Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Ka. LPM melakukan pengendalian
standar.
2.e. Peningkatan
Rektor Wakil Rektor Bidang Akademik, Ka. LPM dan tim perumus melakukan
peningkatan standar.
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/MNL.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 4 of 16
III.3. Manual Penetapan Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
No Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
1. Rektor 1. Merumuskan dan menetapkan
Tim Penyusun dan Perumus
Standar Pelaksanaan Proses
Pembelajaran melalui Surat
Keputusan (SK) Rektor atas
rekomendasi Senat Universitas
2. Mengajukan finaldraft standard
Pelaksanaan Proses
Pembelajaran ke Senat
Universitas setelah diperiksa
terlebih dahulu, untuk
mendapatkan pertimbangan dan
rekomendasi Senat Universitas
3. Menyampaikan final dokumen
standar terkait yang telah
dilengkapi penomeran dan
tanggal penetapan masa berlaku
dokumen kepada Badan
Penyelenggara untuk
mendapatkan persetujuan dan
pengesahan melalui SK
Penetapan.
SK Tim Penyusun
dan Perumus
Standar
Pelaksanaan Proses
Pembelajaran
Surat permohonan
pertimbangan /
rekomendasi Senat
Universitas untuk
standar Pelaksanaan
Proses
Pembelajaran
SK penetapan dan
pemberlakuan
standar Pelaksanaan
Proses
Pembelajaran yang
telah ditandatangani
oleh Ketua Yayasan
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/MNL.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 5 of 16
No Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
2. Tim Perumus 1. Menyusun perumusan standar
Pelaksanaan Proses
Pembelajaran
2. Menyampaikan final draft
dokumen standar Pelaksanaan
Proses Pembelajaran yang telah
selesai dirumuskan kepada
Rektor untuk diperiksa dan
selanjutnya diajukan guna
memperoleh pertimbangan dan
rekomendasi Senat Universitas
3. Setelah memperoleh hasil
rekomendasi Senat Universitas,
Tim Perumus melakukan
perbaikan atau penyempurnaan
akhir bagi standar terkait dan
disampaikan pada Rektor untuk
dilanjutkan ke Ketua Yayasan
Atma Jaya
Hasil rumusan
dokumen standar
Pelaksanaan Proses
Pembelajaran
Surat permohonan
kepada rektor untuk
mendapatkan
rekomendasi Senat
Universitas terkait
dokumen standar
Pelaksanaan Proses
Pembelajaran.
Rekomendasi dari
Senat Universitas
untuk standar
Pelaksanaan Proses
Pembelajaran
Dokumen standar
terkait yang telah
disempurnakan
berdasarkan
rekomendasi Senat
Universitas
Formulir
Daftar Hadir
Rapat (FR-
UAJ-20-09)
Formulir
Notulensi
Rapat (FR-
UAJ-20-10)
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/MNL.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 6 of 16
No Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
3. Ketua Senat
Universitas
1. Menerima surat permohonan
untuk memberikan
pertimbangan/rekomendasi
dokumen standar terkait dari
Rektor
2. Menyelenggarakan rapat Senat
Universitas untuk memberikan
pertimbangan dan rekomendasi
terhadap setiap dokumen
standar yang diajukan
3. Mengirimkan surat pernyataan
rekomendasi hasil rapat Senat
Universitas kepada Rektor
untuk ditindakjuti.
Surat permohonan
dari Rektor
notulen rapat senat
dan rekomendasi
persyaratan dan
kriteria
Dokumen (final
draft) standar terkait
Surat Undangan
rapat Senat
Universitas; Daftar
Hadir Rapat Senat;
Notulensi Rapat
Senat
Surat rekomendasi
/persetujuan Senat
Universitas
terhadap dokumen
standar yang
diajukan
Formulir
daftar hadir
rapat (FR-
UAJ-20-09)
Senat
Universitas
Formulir
Notulen Rapat
FR-UAJ-20-
10
Formulir
daftar hadir
rapat (FR-
UAJ-20-09)
Senat
Universitas
Formulir
Notulen Rapat
(FR-UAJ-20-
10) Senat
Universitas
Formulir
Rekomendasi
Senat
Universitas
4. Ketua
Yayasan
Atma Jaya
1. Menerima surat permohonan
dari Rektor UAJ untuk
memberikan persetujuan
terhadap standar terkait dan
Surat permohonan
untuk SK Penetapan
standar terkait yang
dilengkapi dengan
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/MNL.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 7 of 16
No Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
sekaligus menetapkan
pemberlakuan standar-standar
tersebut.
2. Memberikan persetujuan
terhadap dokumen standar
terkait dan menerbitkan SK
Penetapan yang menyatakan
pemberlakuan standar tersebut.
dokumen standar
Pelaksanaan Proses
Pembelajaran yang
telah ditandatangani
secara lengkap oleh
semuah pihak
terkait
SK penetapan
pemberlakuan
standar Pelaksanaan
Proses
Pembelajaran dan
manual yang telah
ditandatangani oleh
Ketua Yayasan
Atma Jaya.
III.4. Manual Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
No Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
1. Warek 1 Membuat kalender akademik PR-UAJ-04-03
2. BAA Membantu membuat kalender
akademik dan mensosialisasikan
kepada Fakultas, Prodi, dan biro
serta UPT terkait
PR-UAJ-04-03
PR-UAJ-04-04
3. Ka Prodi 1. Membuat Jadwal Kuliah
sesuai kalender akademik
2. Mensosialisasikan jadwal
kuliah dan kalender akademik
3. Menginstruksikan kepada
dosen untuk membuat RPS
dan Rencana Tugas lengkap
dengan rubrik matakuliah
1. Jadwal Kuliah
PR-UAJ-04-03
2. PR-UAJ-04-04
3. RPS setiap kelas
4. Rancangan tugas
dan rubrik
penilaian
FR-UAJ-01-
16 RPS
FR-UAJ-01-
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/MNL.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 8 of 16
No Pihak Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
setiap kelas
4. Mengintruksikan kepada
dosen untuk memasukan bobot
penilaian minimal sebesar
20% untuk tugas
5. Melakukan monitoring
terhadap perkuliahan minimal
1 kali sebelum UTS dan
minimal 1 kali sebelum UAS
23 Rancangan
Tugas
FR-UAJ-01-
19 Rubrik
Penilaian
Deskriptif
FR-UAJ-01-
20 Rubrik
Penilaian
Holistik
FR-UAJ-01-
21 Rubrik
Penilaian
Portofolio
5. Dosen Dosen mengajar sesuai jadwal
kuliah
Mengisi BAP sesudah
perkuliahan selesai. BAP wajib di
ttd wakil mahasiswa
Dosen memberitahukan kepada
Sekretariat fakultas jika
berhalangan hadir dan wajib
menyampaikan waktu penggantian
kuliah PR-UAJ-04-01
PR-UAJ-04-01
IK-UAJ-FAK-02
BAP matakuliah per
kelas
Form penggantian
kuliah
FR-UAJ-04-
02
FR-UAJ-04-
03 Kuliah
pengganti
6. Sekretariat 1. Mempersiapkan Map DHK
berisi presensi manual, RPS,
BAP, kontrak perkuliahan
2. Sekretariat memeriksa
pengisian data monitoring
perkuliahan
PR-UAJ-04-01
FR-UAJ-04-
01 Form
monitoring
perkuliahan
3. Mahasiswa Melakukan presensi secara manual
dan atau elektronik
myatma.atmajaya.ac.id
PR-UAJ-04-01
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/MNL.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 9 of 16
III.5. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
No Pihak
Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
1. Rektor 1. Menetapkan Tim Auditor
Audit Mutu Internal atas
usulan Ketua LPM melalui
Surat Keputusan (SK) Rektor
2. Berkoordinasi dengan Ketua
LPM, melakukan rapat
koordinasi dengan seluruh
jajaran pimpinan di UAJ di
awal dan akhir setiap periode
audit mutu internal
berlangsung untuk membahas
hasil evaluasi pelaksanaan
standar terkait
3. Berkoordinasi dengan jajaran
pimpinan Universitas untuk
melakukan pemantauan
terhadap pelaksanaan standar
pelaksanaan proses
pembelajaran sesuai dengan isi
standar yang terkait.
PR-UAJ-20-13
Prosedur
Evaluasi
Pelaksanaan
SPMI
SK Tim Auditor
Internal
Daftar Hadir
Rapat (Opening
dan Closing
Meeting AMI)
Notulen AMI
Notulen hasil
pemantauan
pelaksanaan
standar
pelaksanaan
proses
pembelajaran
Formulir daftar
hadir rapat (FR-
UAJ-20-09)
Formulir Notulen
Rapat (FR-UAJ-
20-10)
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/MNL.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 10 of 16
No Pihak
Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
2. 2
.
Ketua LPM 1. Mengajukan usulan nama tim
auditor untuk melakukan audit
mutu internal terhadap standar
terkait
2. Menugaskan Kepala Pusat
(Kapus) Monevin untuk
membuat jadwal pelaksanaan
audit mutu internal dan
menentukan para auditor yang
akan bertugas setelah
mendapatkan pernyataan
kesediaan mengaudit dari para
auditor pada periode yang telah
ditentukan.
3. Menugaskan Kapus Monevin
untuk menyampaikan jadwal
pelaksanaan audit dan list nama
auditor yang akan bertugas
pada semua Fakultas / Prodi /
Lembaga / Biro / Unit di
lingkungan UAJ
4. Menugaskan Kapus Monevin
bersama dengan tim auditor
mutu untuk membuat checklist
audit mutu internal standar
terkait yang akan disampaikan
pada saat briefing dengan para
auditor.
Surat usulan SK
tim auditor
internal yang
akan melakukan
evaluasi
pelaksanaan
standar2 yang
ada
Jadwal
pelaksanaan
audit mutu
internal, beserta
nama auditor
dan unit yang
diaudit
Daftar Checklist
Audit Mutu
Internal
Daftar hadir
rapat dan materi
briefing serta
notulen rapat
Formulir
Kesediaan
Mengaudit
FR-UAJ-20-11
Formulir
Checklist Audit
Mutu (FR- UAJ-
20-33 )
Formulir daftar
hadir rapat(FR-
UAJ-20-09)
Formulir Notulen
Rapat (FR-UAJ-
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/MNL.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 11 of 16
No Pihak
Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
5. Melakukan briefing persiapan
pelaksanaan audit mutu internal
bersama semua auditor maupun
tim penjaminan mutu Fakultas
6. Menyampaikan reminder pada
semua Fak / Prodi / Lembaga /
Biro / Unit di lingkungan UAJ
tentang periode audit mutu
internal yang akan berlangsung.
7. Berkoordinasi dengan Rektor
melakukan Rapat Pembukaan
dan Penutupan untuk
mengawali dan mengakhiri
setiap periode audit mutu
internal di lingkungan UAJ.
8. Menugaskan Kapus Monevin
untuk membuat laporan hasil
evaluasi pelaksanaan semua
standar yang ada setiap periode
audit selesai dilakukan.
email reminder
pada ‘allstaf’
mengenai
periode audit
yang akan
berlangsung
Daftar hadir
rapat dan
notulen rapat
Materi Briefing
Laporan Hasil
Pelaksanaan
Audit
20-10)
Formulir daftar
hadir rapat(FR-
UAJ-20-09)
Formulir Notulen
Rapat (FR-UAJ-
20-10)
3. Tim Auditor
Audit Mutu
Internal
1. Melakukan audit dalam rangka
evaluasi pelaksanaan semua
standar SPMI pada periode
yang telah ditentukan sesuai
dengan unit penugasannya
Daftar Hadir
Auditor
Surat Tugas
Auditor
FR-UAJ-20-33
Checklist Audit
Formulir Daftar
Hadir (FR-UAJ-
20-09)
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/MNL.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 12 of 16
No Pihak
Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
2. Membuat laporan hasil temuan
audit sesuai dengan prosedur
yang berlaku dan hasilnya
diserahkan kepada unit yang
diaudit dan LPM di bawah
koordinasi Kapus Monevin
Laporan Hasil
Audit
Formulir Hasil
Temuan Audit
FR-UAJ-20-34
4. Wakil
Rektor
Bidang
Akademik
1. Melakukan monitoring
pelaksananaan standar
pelaksanaan proses
pembalajaran
2. Melakukan evaluasi secata
periodik terhadap standar
pelaksanaan proses
pembelajaran
III.6. Manual Pengendalian Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
No Pihak
Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
1. Rektor 1.Berdasarkan hasil temuan audit
terkait standar ini berkoordinasi
dengan para warek dan
biro/unit di bawah koordinasi
para warek membuat rencana
tindak lanjut untuk mengatasi
ketidaksesuaian dan
melaksanakannya.
Rencana Tindak
Lanjut
Daftar hadir
rapat dan
notulensi
dengan jajaran
pimpinan
Universitas
Formulir rencana
tindak lanjut (FR-
UAJ-2-35 dan FR-
UAJ-20-36
Formulir Daftar
Hadir Rapat (FR-
UAJ-20-09)
Formulir Notulen
Rapat (FR-UAJ-
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/MNL.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 13 of 16
No Pihak
Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
(para Warek
terkait)
Laporan hasil
rencana tindak
lanjut
20-10)
2.
Ka. LPM 1. Bersama-sama dengan
Kapus Monevin melakukan
analisis terhadap semua
ketidaksesuaian
berdasarkan hasil temuan
dalam pelaksanaan audit mutu
internal, khususnya yang terkait
standar Pelaksanaan Proses
Pembelajaran
2. Menugaskan Kapus
Monevin untuk berkoordinasi
dengan semua Rektorat/Fak/
Prodi/ Lembaga/ Biro/Unit-unit
menentukan tindakan korektif
yang harus dilakukan terkait
temuan ketidaksesuaian dan
memastikan batas waktu
penyelesaian terhadap
ketidaksesuaian tersebut.
3. Menugaskan Kapus
Monevin melakukan
pemantauan terhadap upaya
perbaikan yang telah dijanjikan
Fak/ Prodi/ Lembaga/
Biro/Unit-unit dan melakukan
langkah antisipasi terhadap
resiko yang dapat terjadi
apabila ketidak sesuaian masih
Laporan Hasil
analisis
sementara
Laporan
tindakan
korektif
terhadap hasil
temuan
ketidaksesuaian
Laporan hasil
pemantauan
terhadap rencana
tindak lanjut
yang dilakukan
unit-unit terkait
Formulir Hasil
Audit Kepatuhan
FR-UAJ-20-34
FR-UAJ-20-35
Rencana Tindak
Lanjut
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/MNL.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 14 of 16
No Pihak
Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
terjadi walaupun tindakan
korektif telah dilakukan.
4. Menugaskan Kapus
Monevin membuat laporan
tertulis secara periodik
mengenai semua hal yang
berhubungan dengan
ketidaksesuaian dalam
pelaksanaan standar terkait,
termasuk di dalamnya
mempertimbangkan resiko ke
depan yang dapat terjadi dan
rekomendasi yang perlu
dilakukan untuk menghindari
atau meminimalisir terjadinya
resiko akibat ketidaksesuaian.
5. Melakukan analisis dan
evaluasi terhadap laporan
Kapus Monevin
6. Menyampaikan laporan
kepada Rektor terkait semua
langkah pengendalian yang
telah dilakukan sesuai
kewenangan LPM beserta
rekomendasi tindak lanjut.
Laporan hasil
analisis terhadap
evaluasi
pelaksanaan
standar berdasar
AMI
Laporan tertulis
monevin
lengkap dengan
rekomendasi
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/MNL.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 15 of 16
III.7. Manual Peningkatan Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran
No Pihak
Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
1. Wakil
Rektor 1
1. Menyelenggarakan rapat
koordinasi untuk
mendiskusikan rekomendasi
hasil temuan audit yang telah
sesuai untuk ditingkatkan
bersama dengan Warek I
Kapus Monevin, Kapus
Pengembangan Sistem dan
melakukan revisi terhadap
standar terkait.
Rencana
Peningkatan
Standar
Daftar Hadir
Rapat
Koordinasi
Notulen Rapat
Koordinasi
Draft usulan
perubahan
standar terkait
(jika semua
indikator dalam
isi standar telah
terpenuhi )
mengikuti siklus
PPEPP seperti
yang tercantum
di manual ini.
Formulir Rencana
Peningkatan
Standar (FR-UAJ-
20-36
Formulir daftar
hadir rapat (FR-
UAJ-20-09)
Formulir Notulen
Rapat (FR-UAJ-
20-10)
Formulir
perubahan isi
standar SPMI
Unika Atma FR-
UAJ-20-45
2. 2
.
Ka. LPM 1. Berkoordinasi dengan Wakil
Rektor 1 dan Tim Perumus
standar terkait mendiskusikan
rekomendasi hasil temuan audit
yang telah sesuai untuk standar
Daftar hadir
rapat koordinasi
Notulen Rapat
Formulir daftar
hadir rapat(FR-
UAJ-20-09)
Formulir notulen
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
Kode : UAJ/II.01/MNL.A/015/R1
Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Tanggal revisi : 30 Juli 2019
Halaman : Page 16 of 16
No Pihak
Terkait Uraian Pekerjaan Dokumen Formulir
ini agar dapat ditingkatkan
sesuai dengan prinsip
peningkatan kualitas yang
berkelanjutan.
2. Menugaskan Kapus
Pengembangan Sistem untuk
melakukan langkah-langkah
pengembangan sistem yang
dibutuhkan terkait standar
baru hasil peningkatan
terhadap standar pelaksanaan
proses pembelajaran berdasarkan
revisi yang disepakati, serta
membuat laporan tertulis
hasil peningkatan standar.
rapat (FR-UAJ-20-
10)
Formulir
perubahan isi
standar SPMI
Unika Atma Jaya
FR-UAJ-20-45
3. Tim
Perumus
1. Berkoordinasi dengan
Wakil Rektor 1 dan Ka. LPM
dalam menindaklanjuti rencana
peningkatan terhadap standar
ini dengan membuat usulan
perubahan terhadap pernyataan
isi standar dan atau indikator
dari standar terkait sesuai
dengan mekanisme PPEPP
yang ada dalam manual ini.
Daftar hadir dan
notulen rapat
koordinasi
Draft usulan
revisi thd
standar ini sbg
tindak lanjut
rencana
peningkatan
standar.
Formulir daftar
hadir rapat(FR-
UAJ-20-09)
Formulir notulen
rapat (FR-UAJ-20-
10)
Formulir
perubahan isi
standar SPMI
Unika Atma Jaya (
FR-UAJ-20-45 )