7/25/2019 SOP Audit Internal Silo1

1/3

UPTD PUSKESMAS

SILO 1

SOP AUDIT INTERNAL

Disahkan olehKepala Puskesmas

Dr.Nur Rakhman A.

NIP.19!"#"# $""#"1 1 "1$

SOP

No. Dokumen

No. Re%isi

Tan&&al 'ere(i'

)alaman

Pen&er'ian Au*i' in'ernal a*alah+ Sua'u ke&ia'an au*i' ,an& sis'ima'is- man*iri *an

'er*okumen'asi un'uk men*apa'kan (uk'i au*i' *an men&e%aluasi

*en&an o(,ek'i un'uk menen'ukan 'in&ka' pemenuhan kri'eria au*i'

Puskesmas ,an& *isepaka'i.

Au*i' in'ernal *ilakukan oleh 'im au*i'or Puskesmas ,an& 'elah

memperoleh pela'ihan se(a&ai au*i'or

Au*i' in'ernal *ilakukan un'uk memas'ikan keeek'ian penerapan

Sis'em Mana/emen Mu'u *an men&i*en'iikasi ser'a memper(aiki

ke'i*aksesuaian ,an& 'im(ul *alam penerapan Sis'em Mana/emen

Mu'u.

Au*i' in'ernal *ilaksanakan se0ara perio*ik minimal se'iap enam (ulan

sekali

Au*i' in'ernal 'i*ak 'er/a*al *apa' *ilakukan (ila *i(u'uhkan sesuaike(i/akan pimpinan.

Au*i' in'ernal *ilakukan /u&a *en&an meliha' hasil au*i' in'ernal

se(elumn,a.

Lea* Au*i'or a*alah seoran& ,an& *i'un/uk un'uk memimpin au*i'

in'ernal *en&an kualiikasi+ 'elah men&iku'i pela'ihan au*i' in'ernal-

*en&an men*apa'pakan sura' kepu'usan 2SK3 kepala Puskesmas- *an

su*ah (eker/a *i Puskesmas minimum 'i&a 'ahun.

Au*i'or a*alah seoran& ,an& *i'un/uk un'uk melaksanakan au*i'

in'ernal *en&an kualiikasi+ su*ah (eker/a *i Puskesmas minimum 'i&a'ahun *an a'au 'elah men&iku'i pela'ihan *an penerapan Au*i'

In'ernal.

Au*i'ee a*alah+ seoran& ,an& men/a*i sasaran au*i'- koor*ina'or maupun

pelaksana pela,anan klinis- a*minis'rasi *an mana/emen maupun upa,a

Puskesmas.

Tu/uan Se(a&ai (ahan a0uan pe'u&as *alam meneran&kan sis'em au*i' in'ernal

supa,a se'iap au*i' *apa' *ilakukan se0ara eek'i- (erkala *an mem(eri

peluan& un'uk melakukan per(aikan.

Ke(i/akan

Reerensi Sis'em Mana/emen Mu'u Iso 9""14$""5.

7/25/2019 SOP Audit Internal Silo1

2/3

Prose*ur A. Persiapan Au*i'+

1. Ke'ua Tim au*i' Puskesmas Lea* Au*i'or 2LA3 mene'apkan 'im

au*i'or- ,an& u'aman,a sesuai *en&an kompe'ensi ,an& 'elah

*i'e'apkan.

$. Ke'ua Tim au*i' Puskesmas Lea* Au*i'or 2LA3 men,usun /a*al

au*i' in'ernal

6. Ke'ua Tim au*i' Puskesmas Lea* Au*i'or 2LA3 men&a/ukan /a*al

kepa*a Kepala Puskesmas.

!. Ke'ua Tim au*i' Puskesmas Lea* Au*i'or 2LA3 menerima usulan 'im

ser'a /a*al au*i' in'ernal ,an& 'elah *i(ua' oleh Ke'ua Tim Mu'u

Puskesmas.

#. 7ika se'u/u- mem(erikan pen&esahan *en&an menan*a'an&ani

/a*al au*i' in'ernal.

8. Mem(erikan pen&arahan kepa*a 'im au*i'or se(elum au*i'

*ilaksanakan.. Au*i'or Mem(ua' 0he0klis' au*i' pa*a ormulir 0he0klis' au*i'.

5. Men,erahkan 0he0klis' au*i' kepa*a Lea* Au*i'or un'uk *ike'ahui.

B. Proses Audit

1. Au*i'e koor*inasi *en&an Tim au*i' 'en'an& ren0ana Au*i'

$. Au*i'e Men/amin keha*iran personel ,an& rele%an

6. Au*i'e men,e*iakan asili'as ,an& *iperlukan.

!. Au*i'or melaksanakan au*i' *en&an s'an*ar' *an ruan& lin&kup,an& *i'e'apkan

#. Au*i'or men/a&a kerahasiaan *okumen *an inormasi ,an&

pen'in&.

8. Men0a'a' hasil 'emuan au*i' ke *alam orm Laporan

Ke'i*aksesuaian *an Pen,elesaiann,a-

. Ke'ua 'im au*i' memimpin pelaksanaan

5. Ke'ua 'im au*i' mem(ua' laporan hasil au*i' ,an& (erupa LKP

*ari Au*i'or.

9. Ke'ua 'im au*i' menan*a'an&ani orm LKP 'erse(u'- ser'a

men*is'ri(usikan LKP asli keau*i'ee ser'a 0op, ke au*i'or.

1".Ke'ua 'im au*i' mempresen'asikan hasil au*i' kepa*a Tim mu'u

Puskesmas-

11.Ke'ua Tim Mu'u Puskesmas memoni'or *an memas'ikan

pelaksanaan au*i' in'ernal-

1$.Tim au*i' melaporkan hasil au*i' pa*a saa' 'in/auan

mana/emen.

C. TindakanPerbaikan

1. Au*i'ee menerima LKP *ari Lea* Au*i'or

$. Au*i'ee menin*aklan/u'i hasil au*i' *en&an 'in*akan per(aikan.6. Au*i'ee melaksanakan 'in*akan per(aikan sesuai *en&an

rekomen*asi per(aikan ,an& 'elah *i'e'apkan (ersama4sama.

!. 7ika su*ah selesai- memin'a Au*i'or *an ke'ua 'im mu'u- lea*

au*i'or un'uk mem%eriikasi.

#. Au*i'or *an au*i'ee men*okumen'asikan hasil au*i' ser'a 'in*akan

per(aikan ,an& *iperlukaneriikasi

8. Au*i'or *an ke'ua au*i'or mem%eriikasi hasil 'in*akan per(aikan

'emuan au*i'.

. 7ika eek'i- maka ke'ua au*i'or menu'up permin'aan 'in*ak

per(aikan *en&an menan*a'an&ani orm LKP.

7/25/2019 SOP Audit Internal Silo1

3/3

5. Ke'ua au*i' *an an&&o'a au*i' mem(ua' resume hasil au*i' in'ernal

un'uk *i(aa ke rapa' 'in/auan mana/emen- 'ermasuk s'a'us

'in*akan per(aikann,a.

Uni' 'erkai' a. Tim mu'u Puskesmas-

(. Koor*ina'or pela,anan klinis-

0. Koor*ina'or a*minis'rasi *an mana/emen-

*. Koor*ina'or upa,a Puskesmas-

e. Kepala Puskesmas-