sop agen makanan (cont)

SISTEM OPERASIONALISASI

XXX

2 | P a g e

DAFTAR ISI

JOB DESCRIPTION .......................................................................................................................... 3

Jabatan : Kepala Toko............................................................................................................................... 3

Jabatan : Kepala Kasir ........................................................................................................................... 12

Jabatan : Kasir ........................................................................................................................................... 18

Jabatan : Checker ..................................................................................................................................... 25

Jabatan : Helper ........................................................................................................................................ 31

STANDARD OPERATION PROCEDURE UMUM ..................................................................34

SOP GAJI KARYAWAN.................................................................................................................................. 34

SOP KEHADIRAN ........................................................................................................................................... 35

SOP SAKIT ......................................................................................................................................................... 36

SOP PENGUNDURAN DIRI ......................................................................................................................... 37

STANDARD OPERATION PROCEDURE KHUSUS ...............................................................38

SOP PENGADAAN BARANG ...................................................................................................................... 38

SOP PEMBELIAN BARANG ........................................................................................................................ 41

SOP PENJUALAN BARANG ........................................................................................................................ 45

SOP HARGA JUAL ........................................................................................................................................... 48

SOP PRODUK.................................................................................................................................................... 51

SOP KEHILANGAN BARANG ..................................................................................................................... 51

SOP KONSUMEN............................................................................................................................................. 52

TATA LETAK (LAYOUT) .............................................................................................................53

Layout Ground Floor .................................................................................................................................... 53

Layout Lantai 2 ............................................................................................................................................... 58

Lantai 3 ............................................................................................................................................................... 59

3 | P a g e

Kepala Toko

Checker HelperKepala Kasir

Kasir

STRUKTUR ORGANISASI XXX PUTRA

JOB DESCRIPTION

DESKRIPSI JABATAN

Jabatan : Kepala Toko

Departemen :

Peran Utama Jabatan (Primary Job Role)

Bertanggung jawab merencanakan, menyelenggarakan dan mengendalikan

pengelolaan kegiatan toko untuk mencapai tujuan dan sasaran toko dengan

mengoptimalkan sumber -sumber daya yang ada secara profesional.

Hubungan Pelaporan Kerja (Reporting Relationship)

Pelaporan Langsung Kepada : Gudang, Supplier

Pelaporan Tidak Langsung Kepada :

Mendapat Laporan Dari : Kepala Kasir, Checker, Helper

4 | P a g e

Pengambilan Keputusan (Decision Making)

1. Penentuan harga jual, jumlah barang serta promo

2. Keputusan pembayaran barang ke supplier

3. Penentuan barang yang akan diambil atau tidak bila ada selisih jumlah

4. Penentuan barang baru yang akan masuk

MANUAL JOB DESCRIPTION

Tanggung Jawab Utama (Key Responsibilities)

Rutin / Harian

1. Membuka dan Menutup Toko

a. Kepala Toko menyimpan kunci toko

Tanggung Jawab Utama (Key Responsibilities) Indikator Kinerja

Rutin / Harian

1. Membuka dan Menutup Toko

2. Membuat PO manual

3. Membuat keputusan harga jual

4. Membuat keputusan barang yang masuk

5. Membuat Pengajuan Retur Pembelian

6. Menandatangani dokumen pembelian dan penjualan

7. Keputusan pembayaran

8. Memeriksa laporan harian

9. Kontrol pegawai

10. Interaksi dengan konsumen dan supplier

Berkala

1. Memberikan info promo ke konsumen

2. Mengatur penataan barang dagang

3. Mengkoordinasi Stock Opname

Insidental

1. Mengganti tugas pegawai yang absen

1. Toko buka dan tutup tepat waktu

2. PO Manual dibuat dengan baik

3. Kebijakan harga menguntungkan

4. Stok Stabil

5. Retur Pembelian teratur dengan

baik

6. Ketertiban dokumen

7. Ketertiban pembayaran

8. Laporan lengkap dan siap

dilaporkan ke gudang

9. Pegawai bekerja dengan baik

10. Konsumen dan supplier terlayani

dengan baik

1. Konsumen tertarik promo

2. Barang tertata sesuai standar

3. Stok Barang terdata dan ter-manage

dengan baik

1. Kegiatan toko terus berlangsung

5 | P a g e

b. Kepala toko dan Helper membuka toko setiap pagi

c. Kepala toko dan Helper menutup toko setiap malam

2. Membuat PO manual

a. Memperoleh info dari kepala kasir mengenai stok barang dagang yang

hampir habis

b. Menulis daftar barang dagang yang akan dibeli dalam PO manual.

c. Menelepon supplier terkait ketersediaan barang yang akan dibeli dan

harga barang

d. Menandatangani PO manual yang telah berisi Tanggal PO, Nama Supplier,

nama produk, harga, jumlah, dan rumus perhitungan.

e. Menyerahkan PO manual ke supplier yang datang ke toko.

Target: PO Manual Terdata dengan baik

3. Membuat keputusan harga jual

a. Konsumen baru melakukan pembelian di toko

b. Jika konsumen melakukan pembelian dalam jumlah besar (toko, warung)

maka kasir melakukan pendataan (nama, alamat, no telepon)

c. Kepala toko memberikan deal harga jual barang bagi konsumen baru

d. Kasir menginput data harga jual bagi konsumen baru.

Perubahan Harga dan Promo

a. Menerima update stok, masa expired, dan perubahan harga beli dalam

form harga dari kepala kasir.

b. Bila ada perubahan harga beli dan harga jual barang, kepala toko segera

menuliskan dalam form harga dan diberikan kepada kasir.

c. Bila terdapat harga promo (pada barang yang lama dan hampir expired)

kepala toko segera menginformasikan dengan Form Promo kepada bagian

kasir

d. Kasir segera menginput data harga yang baru dan harga promo

Target: Terdapat info harga yang update

6 | P a g e

Form Perubahan Harga (terlampir)

Form Promo

List Promo

Periode:

Nama

Barang

Strata

Qty

Harga

Umum

Harga Promo untuk Pelanggan (Rp)

Keterangan Warung Freelance

Semi

Grosir Grosir

SPG

Keliling Umum

4. Membuat keputusan barang yang masuk

Barang yang akan diambil atau tidak bila ada selisih jumlah antara PO

manual dan fisik barang datang

a. Supplier datang ke toko membawa barang dagang sesuai PO manual

b. Checker mengecek barang yang datang apakah sesuai PO manual dengan

barang yang datang

c. Bila ada selisih barang dagang, checker melaporkan ke kepala toko

d. Kepala toko membuat keputusan pengambilan barang dengan

pertimbangan kecepatan arus penjualan barang tersebut

e. Supplier membuat faktur pembelian berdasarkan keputusan kepala toko.

Target: Terdapat barang dagang yang sesuai kebutuhan

Barang baru yang masuk

a. Supplier datang ke toko menawarkan barang dagang yang baru

b. Kepala toko melakukan negosiasi dengan supplier mengenai kualitas

produk, harga dan sistem pembayaran

c. Kepala toko meminta kasir untuk menuliskan faktur pembelian barang

bila memutuskan menerima barang tersebut.

7 | P a g e

5. Membuat pengajuan retur pembelian

a. Kepala toko mengajukan retur pembelian ke supplier sesuai standar

b. Kepala Toko mengetahui barang yang akan diretur lewat laporan Checker

c. Selain mengecek jumlah barang yang masuk (stok barang), checker juga

mengecek kondisi barang yang baru masuk (stok barang baru) sehingga

diketahui list barang yang akan di retur.

d. Checker membuat laporan mengenai kondisi barang dalam laporan nilai

stok barang

e. Bila ada barang yang akan diretur, checker langsung menuliskan pada

laporan retur barang

f. Laporan retur barang akan diterima dan disetujui oleh Kepala Toko.

6. Menandatangani dokumen pembelian dan penjualan

a. Kepala toko memperoleh arsip pembelian (faktur pembelian kasir, PO

manual, dan faktur penjualan supplier) dari kepala kasir.

b. Kepala toko memperoleh arsip penjualan harian kasir serta faktur

penjualan dari gudang

c. Kepala toko memeriksa arsip dokumen pembelian dan penjualan.

kemudian menandatanganinya

d. Menyerahkan arsip ke kepala kasir untuk arsip laporan harian gudang

Target: semua arsip diperiksa dan ditandatangani dengan baik.

7. Keputusan pembayaran

a. Kepala toko memutuskan cara pembayaran barang yang masuk baik dari

pembelian gudang maupun dari supplier

b. Meminta kasir melakukan pembayaran kas ke supplier

c. Meminta kepala kasir untuk melakukan pembayaran utang jangka pendek

ke supplier

Target: Ada bukti pembayaran

8 | P a g e

8. Memeriksa laporan toko harian

a. Kepala toko memperoleh dokumen laporan toko harian dari kepala kasir

b. Melakukan pengecekan laporan

c. Menandatangani laporan harian

d. Menyerahkan laporan harian ke gudang

Target: Laporan lengkap dan akurat

9. Kontrol pegawai

a. Kepala toko melakukan absensi pegawai setiap hari kerja

b. Kepala toko melihat kinerja para pegawai (kedisiplinan dan tanggung

jawab)

c. Memberikan reward dan punishment pada waktu tertentu

d. Membuat evaluasi bulanan atau tiga bulan sekali mengenai kinerja

pegawai dan disampaikan ke pegawai yang terkait.

e. Mengajak diskusi dengan pegawai bila ada kesalahan yang dilakukan

pegawai

Target: Pegawai merasa nyaman bekerja.

FORM ABSEN, FORM PENILAIAN

Rekap Absensi karyawan

ABSENSI

BULAN

No Nama Karyawan Tanggal

Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 30

9 | P a g e

Form Penilaian

Form Penilaian

Jabatan : Penilaian Evaluasi

Job Desk 1 2 3 4 5

1

2

Jenis Reward:

Jenis Punishment

Disetujui Penerima

Kepala Toko ----------------------

8. Interaksi dengan konsumen dan supplier

Kepala toko berinteraksi dengan konsumen dan supplier dengan cara

a. Menerima telepon pesanan

b. Mengobrol ringan dengan konsumen dan supplier

c. Menerima update produk, promo, dan harga dari supplier

d. Mendengarkan keluhan atau permintaan barang dari konsumen

Target: Konsumen dan Supplier terlayani dengan baik

Berkala

1. Memberikan info promo ke konsumen

a. Kepala secara langsung atau tidak langsung (internet, sms, bbm)

menawarkan barang yang sedang promo kepada konsumen.

b. Secara berkala kepala toko berdiskusi dengan konsumen mengenai

barang dagang.

Target: Konsumen tertarik promo

10 | P a g e


a. Kepala toko membuat ketentuan mengenai penataan barang dagang

b. Meminta helper maupun checker untuk menata barang dagang sesuai

dengan ketentuan

c. Melakukan kontrol bila barang dagang terlihat tidak rapi

Target: Barang dagang tertata sesuai standar

3. Mengkoordinasi Stock Opname

a. Kepala Toko Memutuskan pelaksanaan Stock Opname minimal 3 bulan

sekali ataupun disaat yang dianggap perlu

b. Kepala Toko mengumpulkan semua pegawai dan membagi area stock

opname untuk setiap pegawai

c. Setiap pegawai mengisi Form Stock Opname yang telah diberikan

d. Form Stock Opname dikumpulkan kepada Kepala Toko saat stock opname

telah selesai

e. Kepala Toko memeriksa Form Stock Opname

f. Kasir melakukan update data stok yang telah diarahkan oleh kepala toko

Target: Stok Terdata dan ter-manage dengan baik

Form Stock Opname:

Laporan Stock Opname Tanggal

No Nama

Barang Strata

Qty Jumlah Barang Selisih

(Jumlah) HPP

Total Harga Komputer Fisik Debit Kredit

Total: Total harga debit untuk mengetahui selisih lebih (dalam rupiah)

Total harga kredit untuk mengetahui selisih kurang (dalam rupiah)

11 | P a g e

Insidental

1. Mengganti tugas pegawai yang absen

a. Kepala toko mengganti sementara tugas pegawai bila tidak ada pengganti

dari gudang

Timeline Kerja Kepala Toko

Timeline Kerja Harian

Jabatan Kepala Toko

Waktu Jenis Kegiatan Keterangan

07.00 - 07.15 Menyiapkan kondisi toko membuka pintu toko

07.15 - 12.00 Mengecek persediaan barang dan Membuat PO Manual

Memperoleh daftar stok persediaan

Membuat PO manual

Menghubungi supplier untuk pembelian barang

Menerima info barang dagang baru dari supplier

Mempertimbangkan kualitas dan harga barang

Meminta kasir membuat faktur pembelian bila setuju

menerima barang baru

Memberi info promo ke konsumen

Berdiskusi dengan konsumen mengenai promo barang

12.00 - 13.00 Istirahat Siang

13.00 - 18.00 Menerima barang pembelian

Membuat keputusan apakah terima barang yang selisih atau

tidak

Menandatangani bukti pembelian (faktur beli dan PO)

Meminta kasir melakukan pembayaran (kas atau utang)

Memutuskan deal harga

Deal harga jual dikenakan pada konsumen toko atau warung

yang baru beli

Memberi info perubahan harga beli, harga jual dan promo ke

kasir

Mengecek Laporan harian toko

Menerima laporan harian toko dari kasir

Menandatangani laporan harian toko

19.00 Menyerahkan laporan harian ke Gudang pulang kerja

12 | P a g e

DESKRIPSI JABATAN

Jabatan : Kepala Kasir

Departemen :


Bertanggung jawab atas pengelolaan kas toko serta mewakili kepala toko

dalam pengambilan keputusan pengelolaan kegiatan toko untuk mencapai

tujuan dan sasaran toko dengan mengoptimalkan sumber-sumber daya yang

ada secara profesional.


Pelaporan Langsung Kepada : Kepala Toko

Pelaporan Tidak Langsung Kepada : Supplier

Mendapat Laporan Dari : Kasir, Checker, Helper


Rutin / Harian

1. Menginput catatan pembelian dan penjualan

2. Mengumpulkan info jumlah stok barang

3. Mengumpulkan bukti pembelian

4. Mewakili Kepala Toko dalam keputusan barang baru

masuk

5. Mewakili Kepala Toko dalam keputusan barang yang

akan diambil bila ada selisih

6. Membuat harga jual untuk pembeli

7. Rekap perubahan harga dan laporan harian

Berkala

1. Membuat info promo ke konsumen

2. Memberikan potongan harga (diskon) kepada

pembeli yang rutin

Insidental


1. Bukti transaksi Lengkap

2. Laporan stok tersedia

3. Kelengkapan bukti pembelian

4. Laporan barang dagang kepada

kepala toko

5. Ada laporan pembeli baru

6. Laporan perubahan harga lengkap

1. Konsumen mengetahui promo

1. Barang tertata rapi

13 | P a g e


1. Penentuan harga jual ke konsumen baru

2. Penentuan pembayaran ke supplier kecil

3. Penentuan barang yang akan diambil atau tidak bila ada selisih jumlah

4. Penentuan barang baru yang akan masuk



Rutin / Harian

1. Menginput catatan pembelian dan penjualan

a. Melayani pembayaran barang yang dibeli oleh konsumen

b. Menginput jumlah dan harga barang dagang yang dibeli oleh konsumen

ke dalam software (penjualan barang dagang)

c. Menginput jumlah dan harga barang dagang yang dibeli oleh toko

(pembelian barang dagang)

d. Mencetak faktur (nota) pembelian maupun penjualan sebagai arsip

laporan harian

Target: Terdapat laporan harian yang dibuat kasir

2. Mengumpulkan info jumlah stok barang

a. Kepala kasir memperoleh info stok barang dari kasir dan checker. Kasir

mencetak daftar stok barang dan diserahkan kepada kepala kasir

b. Kepala kasir mengarsip info stok barang untuk dilaporkan ke kepala toko

Target: Ada laporan stok barang (Form Stok + Expired dari Checker)

3. Mengumpulkan bukti pembelian

a. Kepala kasir menerima Faktur pembelian dari supplier, PO Manual dari

checker

b. Kepala kasir mengarsip bukti pembelian dan menyerahkan bukti

pembelian ke kepala toko ditandatangani.

14 | P a g e

4. Mewakili Kepala Toko dalam keputusan barang baru masuk

a. Supplier datang ke toko menawarkan barang dagang baru

b. Bila kepala toko tidak berada di tempat, kepala kasir memutuskan

pengambilan barang berdasarkan ketentuan:

Bila supplier sudah sering datang ke toko, maka kepala kasir meminta

supplier untuk memberi sampel barang terlebih dahulu

Bila supplier termasuk baru datang ke toko, kepala kasir memutuskan

untuk tidak mengambil barang yang ditawarkan.

c. Kepala kasir membuat laporan barang baru yang masuk ke kepala toko

Target: terdapat laporan barang baru yang masuk

5. Mewakili Kepala Toko dalam keputusan pengambilan barang bila ada selisih

jumlah barang

a. Supplier membawa barang dagang sesuai PO manual yang diterima

sebelumnya.

b. Bila ada selisih antar barang yang dibawa dengan PO maka kepala toko

memutuskan untuk mengamil barang atau tidak

c. Bila kepala toko tidak ada di tempat, maka kepala kasir yang membuat

keputusan pengambilan barang.

d. Kepala kasir membuat keputusan pengambilan barang sesuai dengan

ketentuan, yakni max selisih 10% dari PO manual

e. Kepala kasir membuat laporan penerimaan/pengambilan barang kepada

kepala toko (berupa bukti pembelian)

Target: Terdapat laporan barang dagang yang dibeli

6. Membuat harga jual untuk pembeli baru

a. Bila ada konsumen baru yang melakukan pembelian di toko dalam jumlah

besar, keputusan harga jual untuk konsumen tersebut ada di kepala toko

b. Bila kepala toko tidak ada ditempat, keputusan harga jual untuk

konsumen ada pada kepala kasir

c. Kepala kasir memutuskan nilai harga jual untuk konsumen baru

berdasarkan standar tertentu

15 | P a g e

d. Kepala kasir membuat laporan deal harga jual untuk konsumen baru dan

menyerahkan laporan tersebut ke kepala toko

Target: ada laporan deal harga

FORM Keputusan Kepala Kasir: berupa Notes Pemberitahuan

7. Rekap perubahan harga dan laporan harian

a. Kepala kasir menerima pelaporan perubahan harga barang dagang dari

kepala toko

b. Kepala kasir menginput perubahan harga dan harga promo ke dalam

software

c. Kepala kasir merekap laporan kasir harian (mencetak laporan dan

disusun rapi)

d. Kepala kasir menghitung uang kas took dan mencatat jumlahnya sebagai

bagian dari laporan kasir harian

e. Menyerahkan laporan harian toko ke kepala toko

Target: Terdapat laporan toko yang lengkap

Berkala

1. Membuat info promo ke konsumen

a. Kepala kasir memperoleh info promo barang dari kepala toko

b. Kepala kasir membuat pengumuman promo (print-out atau menuliskan

berita promo secara manul)

c. Menempatkan pengumuman promo di area barang dagang promo

Target: Konsumen mengetahui barang promo

2. Memberikan potongan harga (diskon) kepada pembeli yang rutin

Kepala kasir berhak memberikan potongan harga kepada konsumen dengan

pertimbangan data pembelian konsumen. Bila konsumen datang rutin

melakukan pembelian ke toko minimal 3 kali, maka kepala kasir dapat

memberikan potongan harga kepada pembeli

16 | P a g e

Insidental


a. Kepala kasir membantu merapikan barang dagang toko sesuai dengan

ketentuan penempatan barang

Target: Barang dagang tertata rapi

Timeline Kerja Kepala Kasir


Jabatan Kepala Kasir


07.00 - 07.15 Menyiapkan komputer untuk input data

07.15 - 12.00 Melayani pembelian konsumen

Input data penjualan

Mencetak faktur penjualan diserahkan ke checker

Menerima pembayaran kas dari pembeli

Mencatat dengan benar bila sistem pembayaran secara kredit

(piutang)

Mewakili Kepala toko dalam keputusan barang yg masuk

toko

Meminta sampel barang baru kepada supplier yang rutin

datang ke toko

Mengambil barang yang selisih dengan PO manual dengan

ketentuan pengambilan 10% dari PO

Membuat laporan pembelia mengenai barang yang masuk


13.00 - 18.00 Melakukan pembayaran pembelian barang ke supplier

Pembayaran dilakukan setelah ada persetujuan kepala toko

Membuat laporan pembayaran pembelian

Menentukan deal harga untuk konsumen baru

Bila kepala toko tdk ditempat, kepala kasir menentukan harga

jual bagi konsumen baru dengan standar tertentu

Membuat laporan deal harga kepada kepala Toko

17 | P a g e

Membuat pengumuman promo barang

Menempatkan pengumuman promo di tempat barang promo

18.00 - 19.00 Membuat laporan keuangan harian

Mencetak laporan transaksi harian pembelian, penjualan,

retur, kupon penjualan, lap. kasir harian dan nilai stok barang

Mempersiapkan faktur/ nota transaksi pembelian dan

penjualan

Menghitung jumlah kas agar sesuai dengan laporan

Meminta approval dari kepala toko / kepala kasir


18 | P a g e

DESKRIPSI JABATAN

Jabatan : Kasir

Departemen :


Bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil toko, melaksanakan pembuatan

nota pembelian, penjualan, retur, penyusunan laporan kasir harian dan

laporan buku kas dalam rangka membantu Kepala Toko mencapai sasaran

pengelolaan pemasukan dan pengeluaran uang secara tertib administratif.


Pelaporan Langsung Kepada : Kepala Kasir

Pelaporan Tidak Langsung Kepada : Kepala Toko

Mendapat Laporan Dari : Checker, Helper


Penentuan harga jual sesuai standar


Rutin / Harian

1. Mengelola kas toko

2. Membuat/ menginput catatan pembelian harian

3. Menginput harga beli dan harga jual

4. Membuat nota penjualan barang harian

5. Membuat nota retur dan kupon

6. Membuat laporan kasir harian

Berkala

1. Mengecek persediaan barang

2. Membayar utang ke supplier

3. Menerima pembayaran piutang konsumen

1. Kecukupan kas kecil

2. Ketertiban pencatatan

3. Kelengkapan daftar harga

4. Ketertiban pelaporan

5. Ketertiban pelaporan

6. Kesesuaian dengan jumlah kas

1. Barang tersedia lengkap

2. Tidak ada penagihan dan catatan

utang

19 | P a g e



Rutin / Harian

1. Mengelola kas toko

a. Menjaga ketersediaan kas kecil per hari sebesar Rp 100.000 dalam

pecahan 1 x 20.000, 2 x 10.000, 5 x 5000, 10 x 2000, 15x1000

b. Menjaga dan menghitung dengan benar jumlah uang kas toko yang

masuk dan keluar

c. Mengecek kesesuaian antara jumlah uang kas toko dengan jumlah yang

tertera di laporan kasir

d. Kasir selalu menginput data uang kas toko yang masuk dan keluar

berdasarkan transaksi pembelian dan penjualan yang terjadi

Target: Kesesuaian kas dengan laporan

2. Membuat/ menginput catatan pembelian harian

a. Memberi informasi kepada kepala kasir mengenai stok barang toko untuk

keperluan pencatatan PO Manual

b. Membuat faktur pembelian barang (nama barang, jumlah barang dagang,

harga) setelah ada persetujuan dari kepala toko atau kepala kasir

mengenai barang dagang yang datang.

Target: Terdapat laporan pembelian harian

3. Menginput harga beli, harga jual serta harga promo

a. Memperoleh info adanya kenaikan / penurunan harga barang dari kepala

toko atau kepala kasir.

b. Kasir menginput ke dalam software mengenai harga beli, harga jual yang

baru serta harga promo barang

Target: Terdapat harga barang yang update

4. Membuat nota penjualan barang harian

a. Kasir memperhatikan daftar barang yang dibeli konsumen

20 | P a g e

b. Kasir menginput daftar barang yang dibeli konsumen sekaligus

menginput data konsumen yang baru, bila konsumen tersebut melakukan

pembelian dalam jumlah yang banyak.

c. Konsumen melaukan pembayaran sejumlah harga yang disebutkan kasir

d. Kasir mencetak faktur penjualan

e. Checker mengambil faktur penjualan untuk pengecekan jumlah dan data

barang yang dibeli konsumen

f. Bila pengecekan barang tidak sesuai, maka checker melapor ke kasir

untuk menginput data barang yang sesuai pengecekan

g. Kasir mencetak kembali faktur penjualan dan menyerahkan faktur ke

konsumen

h. Kasir mencatat data pembelian kredit (piutang) konsumen, bila ada

konsumen baru yang melakukan pembayaran secara piutang, maka kasir

mencatat dengan baik data konsumen tersebut (nama, alamat, no telepon)

Target: Terdapat laporan penjualan harian

5. Membuat nota retur dan kupon

Barang Retur Pembelian

a. Kasir memperoleh info untuk retur pembelian dari kepala kasir, kepala

took maupun checker

b. Kasir menginput data barang yang akan di retur dalam software

(pemasok, nama barang, keadaan retur, harga)

c. Mencetak faktur retur pembelian dan melakukan penyesuaian pada PO

manual terkait pembelian barang yang akan diretur tersebut.

d. Menyerahkan faktur retur kepada checker untuk dicek kembali kondisi

fisik barang

e. Kasir menyerahkan faktur retur pembelian yang telah di cek checker

beserta copy PO manual barang kepada kepala kasir / kepala toko untuk

diserahkan ke supplier.

21 | P a g e

Barang Retur Penjualan

a. Kasir menerima info pengembalian barang secara langsung dari

konsumen maupun dari kepala kasir.

b. Kasir meminta bukti faktur penjualan dari konsumen terkait retur barang

tersebut.

c. Kasir memeriksa data faktur penjualan, bila pembelian oleh konsumen

dinyatakan benar dilakukan di toko, maka kasir segera menerima barang

retur dan menginput data barang tersebut.

d. Menyerahkan print faktur retur ke checker untuk pengecekan fisik barang

retur.

e. Setelah di cek oleh checker, faktur retur penjualan diserahkan ke

konsumen beserta uang retur barang.

Kupon Penjualan:

a. Kasir menerima info adanya kupon penjualan barang dari konsumen

b. Kasir meminta bukti faktur penjualan dari konsumen terkait kupon

barang tersebut.

c. Kasir memeriksa data faktur penjualan, bila pembelian oleh konsumen

dinyatakan benar dilakukan di toko, maka kasir segera menginput data

kupon penjualan barang tersebut.

d. Kasir memberikan uang atau hadiah sesuai yang tertera pada kupon

penjualan kepada konsumen

e. Pemberian kupon berdasarkan kebijakan dari kepala toko / kepala kasir

yang bekerjasama dengan supplier barang tersebut.

Target: Terdapat laporan retur dan kupon penjualan harian

22 | P a g e

6. Membuat laporan kasir harian

a. Setiap kasir mencetak dan menyusun laporan toko di akhir jam kerja

b. Laporan kasir terdiri dari laporan penjualan dan pembelian secara harian

(total penjualan / pembelian, retur, kupon, piutang dan utang)

c. Kasir menyusun laporan kasir harian beserta bukti transaksinya dan uang

kas kepada kepala toko dan kepala kasir untuk ditandatangani dan

diserahkan ke gudang

a. Laporan yang dicetak:

Laporan Kasir Harian

Laporan Penjualan Harian

Laporan Retur Penjualan harian

Laporan Pembelian Harian

Laporan Retur Pembelian harian

Laporan Kupon Penjualan

Laporan Laba Penjualan

Laporan Detail Pembelian

Laporan Nilai Stok Barang

Target: Kelengkapan dan keakuratan laporan

Berkala

1. Mengecek Persediaan Barang

a. Kasir secara berkala mengecek jumlah persediaan barang dagang toko

melalui data dalam software

b. Kasir melapor ke kepala kasir atau kepala toko mengenai stok barang

habis dan hampir habis (terdapat batas persediaan barang minimum

sehingga tidak terjadi barang habis lalu beli lagi)

c. Membuat laporan stok barang untuk bahan pembuatan PO manual

Target: Barang dagang permintaan konsumen selalu tersedia

2. Membayar utang ke supplier

a. Kasir mempunyai data tentang daftar utang ke supplier

23 | P a g e

b. Kasir membayar utang ke supplier secara langsung di toko ketika ada

supplier dengan persetujuan kepala kasir atau kepala toko

c. Meng-update data utang yang telah dibayar

Target: Tidak terdapat utang yang jatuh tempo

3. Menerima pembayaran piutang konsumen

a. Kasir mempunyai data piutang konsumen

b. Kasir menerima pembayaran piutang dari konsumen, saat konsumen

melakukan pembelian lagi di toko.

c. Kasir menagih piutang konsumen saat konsumen kembali melakukan

pembelian di toko, berdasarkan data piutang di kasir

d. Kasir selalu meng-update data piutang konsumen

Target: Piutang dapat tertagih dengan baik

Timeline Kerja Kasir


Jabatan Kasir


07.00 - 07.15 Menyiapkan komputer untuk input data


Memperhatikan barang pembelian konsumen

Input data penjualan

Menerima pembayaran kas dari pembeli

Mencetak faktur penjualan dan diserahkan ke checker

Mencatat dengan benar bila pembayaran secara kredit

(piutang)

Menginput Nota Pembelian barang (PO Manual)

Memberi info mengenai stok barang ke kepala kasir /toko

Menyiapkan uang kas untuk keperluan pembayaran kas

pembelian

Menginput barang yang masuk dan data harga baru

berdasarkan keputusan kepala toko atau kepala kasir

Menginput daftar utang toko bila pembelian secara kredit

24 | P a g e


13.00 - 18.00 Melayani transaksi penjualan dan pembelian

Mengelola transaksi retur dan kupon penjualan

Keputusan retur dan

kupon berdasarkan

faktur yang telah ada

18.00 - 19.00 Membuat laporan keuangan harian

Mencetak laporan transaksi harian pembelian, penjualan,

retur, kupon penjualan, lap. kasir harian dan nilai stok barang

Mempersiapkan faktur/ nota transaksi pembelian dan

penjualan

Menghitung jumlah kas agar sesuai dengan laporan

Meminta approval dari kepala toko / kepala kasir


25 | P a g e

DESKRIPSI JABATAN

Jabatan : Checker

Departemen :


Melakukan pengecekan, dan pelaporan tentang barang yang dibeli konsumen

serta persediaan barang di toko


Pelaporan Langsung Kepada : Kasir, Kepala Toko

Pelaporan Tidak Langsung Kepada : Kepala Kasir

Mendapat Laporan Dari : Kasir, Helper


1. Penentuan persediaan barang toko

2. Penempatan barang persediaan


Rutin / Harian

1. Melakukan pengecekan barang yang dibeli konsumen

2. Melakukan pengecekan fisik persediaan barang toko

3. Melakukan pengecekan barang yang masuk berdasarkan

faktur penjualan dan PO

4. Melakukan cek fisik barang masuk yang layak di retur

5. Bertanggungjawab atas keamanan barang di toko

Berkala


2. Membantu helper mengambil barang permintaan

konsumen

Insidental

1. Membantu kasir menyusun laporan harian

2. Membantu helper pengepakan barang penjualan

1. Barang sesuai dengan pembelian

konsumen

2. Barang dagang cukup tersedia

3. Kesesuaian barang dengan faktur

pembelian dan PO manual

4. Laporan retur akurat

5. Stok barang aman

1. Barang tertata dengan baik

2. Pelayanan konsumen lebih cepat

1. Laporan harian tersusun dengan

baik

2. Pelayanan konsumen lebih cepat

26 | P a g e



Rutin / Harian

1. Melakukan pengecekan barang yang dibeli konsumen

a. Checker mengambil faktur penjualan yang diprint oleh kasir

b. Checker mengecek (menghitung dan menyesuaikan dengan faktur)

barang pembelian konsumen

c. Bila pengecekan barang telah sesuai dengan faktur maka checker

menyerahkan faktur ke kasir

d. Bila ada barang dagang yang tidak sesuai dengan faktur, maka checker

konfirmasi ke kasir untuk menginput lagi data pembelian barang

konsumen yang tepat.

Target: Barang fisik sesuai dengan faktur

2. Melakukan pengecekan fisik persediaan barang toko

a. Checker melihat dan mengecek persediaan barang di toko

b. Checker mencatat secara tertulis persediaan barang toko pada dokumen

nilai stok barang.

c. Checker melakukan konfirmasi ke kasir bila terdapat barang yang hampir

habis (disesuaikan dengan data persediaan barang di kasir)

d. Checker melapor ke kepala kasir atas barang yang hampir habis

Target: Barang cukup tersedia

Format Dokumen:

Nilai Stok Barang

Periode:

No Nama Barang Strata Qty

Qty Tanggal

Kadaluarsa Ket. Standard Baru

27 | P a g e

3. Melakukan pengecekan barang yang masuk berdasarkan faktur penjualan

supplier dan PO manual

a. Checker menerima barang masuk dari supplier

b. Checker mengecek barang yang masuk berdasarkan faktur penjualan

supplier serta PO

c. Bila terdapat ketidaksesuaian (kelebihan atau kekurangan barang),

checker melapor ke kepala toko atau kepala kasir untuk persetujuan

barang masuk.

d. Meminta tanda tangan kepala toko / kepala kasir pada faktur penjualan

yang baru (setelah disesuaikan dengan fisik barang dan persetujuan).

e. Checker mencatat barang yang baru masuk (nama barang, jumlah, harga

dan tanggal expired)

f. Menyerahkan faktur penjualan, PO Manual kepada kasir untuk diinput

sebagai faktur pembelian

Target: Barang fisik tersedia dan sesuai persetujuan atasan

4. Melakukan cek fisik barang masuk yang akan layak di-retur dan memeriksa

barang retur dari konsumen

a. Checker mengecek jumlah dan kondisi barang yang baru masuk (stok

barang baru)

b. Selain mengecek jumlah barang yang masuk maupun stok barang, checker

juga dapat mengetahui kondisi barang yang akan di retur.

c. Checker membuat laporan mengenai kondisi barang dalam laporan nilai

stok barang

d. Bila ada barang yang akan diretur, checker langsung menuliskan pada

laporan retur barang

e. Laporan retur barang akan diterima dan disetujui oleh Kepala Toko.

Form Retur

Laporan Retur Barang Tanggal: Nama Barang

Strata Quantity

Jenis Retur Jumlah Barang

Nama Supplier

Harga Kondisi Penjualan Pembelian

28 | P a g e

5. Bertanggung Jawab atas keamanan barang ditoko

a. Checker melakukan pengawasan rutin terhadap stok barang baik secara

langsung maupun lewat cctv

b. Melaporkan dan mencatat kehilangan barang kepada Kepala Toko

c. Bila terjadi kehilangan, maka Kepala Toko akan memutuskan cara

penyelesaian.

d. Cara penyelesaian kehilangan ialah:

Bila nilai kehilangan barang akumulatif < Rp 100.000, maka checker

bertanggung jawab untuk mengganti barang secara penuh

Bila nilai kehilangan akumulatif > Rp 100.000, maka kepala toko akan

memutuskan berapa persen yang ditanggung checker dan berapa

persen yang ditanggung toko.

Target: Tingkat kehilangan barang minim

Laporan Kehilangan Barang

Bulan:

Tanggal Nama

Barang

Strata Qty dan Harga Sebab

Kehilangan

Penyelesaian

Strata Qty Harga Total

25/1/12 Milo Dos

Sedang

2 50.000 100.000 Kelalaian,

stok asli

beda

dengan stok

software

Disesuaikan

dengan retur,

kerugian

ditanggung

toko

Berkala


a. Checker mengatur penataan barang dagang yang masuk ke toko

b. Penataan barang sesuai kesepakatan atasan (barang umum dan barang

khusus)

c. Checker merapikan barang dagang bila terlihat berantakan

29 | P a g e

Target: Barang dagang tertata rapi

Nilai Stok Kelompok Barang

Jenis : Umum/Khusus/Promo

Tanggal :v

No Nama Barang

Strata Qty dan Qty Helper

Checlist (isi

bila sudah

diisi stok lagi)

Strata Qty

Standar

Qty

Saat

ini

Selisih

1 Milo Dos Sedang 10 3 7

2. Membantu helper mengambil barang permintaan konsumen

a. Checker mengecek barang yang dibeli konsumen

b. Checker membantu mengambil barang sesuai dengan permintaan

konsumen

Target: Barang permintaan konsumen terpenuhi

Insidental

1. Membantu kasir menyusun laporan harian

a. Checker membantu mengurutkan faktur penjualan dan pembelian yang

terjadi dalam satu hari.

Target: Faktur tersusun dengan baik.

2. Membantu helper pengepakan barang penjualan

a. Setelah melakukan pengecekan barang pembelian konsumen, checker

sesekali membantu helper untuk pengemasan barang pembelian

konsumen.

Target: Barang dagang dikemas dengan baik.

30 | P a g e

Timeline Kerja Checker


Jabatan Checker


07.00 - 07.15 Menata barang dagangan toko


Mengambil faktur penjualan dari kasir

Mengecek barang pembelian konsumen sesuai faktur

Konfirmasi ke kasir bila barang fisik tidak sesuai faktur

Membantu helper mengepak barang pembelian konsumen

Mengecek barang dagang yang masuk

Mengecek kesesuaian barang yang masuk dengan faktur

pembelian dan PO

Melapor kepada kepala toko / kepala kasir bila ada

ketidaksesuaian barang fisik dengan faktur dan PO

Mencatat barang yang masuk dalam rekap barang masuk

Meminta tandatangan atasan pada faktur pembelian yang baru

Menyerahkan faktur pembelian dan data rekap kepada kasir


13.00 - 18.00 Mengecek barang fisik pembelian konsumen dan toko

Mengecek persediaan barang toko

Konfirmasi ke kasir mengenai persediaan barang

Melapor ke kepala toko atau kepala kasir atas barang yang

hampir habis atau sudah habis

Menata barang dagang toko

Checker menata barang dagang toko untuk memudahkan

konsumen dan agar terlihat rapi

18.00 - 19.00 Membantu kasir menyusun laporan

Mengurutkan faktur pembelian dan penjualan yang ada


31 | P a g e

DESKRIPSI JABATAN

Jabatan : Helper

Departemen :


Melakukan kegiatan bongkar muat barang, pengemasan barang pembelian

konsumen, serta melakukan pengmbilan barang di tempat supplier.


Pelaporan Langsung Kepada : Kasir, Kepala Toko

Pelaporan Tidak Langsung Kepada : Kepala Kasir

Mendapat Laporan Dari : Kasir, Checker


1. Penentuan pengemasan barang

2. Penempatan barang persediaan


Rutin / Harian

1. Melakukan kegiatan bongkar muat barang dagang toko

untuk konsumen

2. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapihan toko

3. Melakukan pengemasan barang dagang untuk konsumen

Berkala

4. Menata barang dagang sesuai dengan ketentuan jenis

barang.

1. Barang sesuai dengan permintaan

konsumen

2. Toko Bersih dan rapi

3. Barang dikemas dengan baik

1. Barang tertata dengan baik.

32 | P a g e



Rutin / Harian

1. Melakukan kegiatan bongkar muat barang dagang toko untuk konsumen

a. Memperoleh info dari konsumen atau checker mengenai barang

pembelian konsumen

b. Mengambil barang sesuai permintaan konsumen

c. Menaruh barang di depan toko untuk memudahkan checker mengecek

barang.

d. Mendapat info dari checker bila barang ada kekurangan atau penambahan

permintaan barang dari konsumen.

Target: Barang diambil sesuai permintaan konsumen

2. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapihan toko

a. Helper membersihkan (menyapu dan mengepel) toko setiap pagi

b. Helper membersihkan kamar mandi minimal 1x dalam 2 minggu

c. Helper membersihkan stok barang dari debu setiap hari

a. Helper merapikan tata letak barang dengan rapi

Target: Toko bersih dan rapi

3. Melakukan pengemasan barang dagang untuk konsumen

a. Helper melakukan pengemasan barang yang dibeli oleh konsumen.

Membantu mengikat barang belanja ke motor atau dimasukkan ke mobil

pembeli

b. Helper memastikan barang telah dikemas dan diangkut dengan baik ke

kendaraan konsumen.

Target: Barang di kemas dengan baik

Berkala

1. Menata barang dagang sesuai dengan ketentuan jenis barang.

a. Bersama checker menata barang dagang dengan baik sesuai ketentuan

untuk memudahkan pengambilan oleh konsumen maupun helper.

Target: Kemudahan pengambilan barang dagang oleh konsumen

33 | P a g e

Timeline Kerja Helper


Jabatan Helper


07.00 - 07.15 Menata barang dagangan toko

07.15 - 17.00 Kegiatan bongkar muat barang untuk konsumen

Mengambil barang sesuai permintaan konsumen

Menaruh di depan toko untuk dicek oleh checker

Mengepak barang dagang konsumen

Helper bertugas untuk mengemasi barang dagang yang dibeli

konsumen

Helper memastikan barang dagang telah terkemas dengan baik

pada kendaraan konsumen

Menata dengan baik barang dagang toko

Barang ditata dengan baik sesuai ketentuan

34 | P a g e

STANDARD OPERATION PROCEDURE UMUM

SOP GAJI KARYAWAN

1. Rekapitulasi Dokumen

Jumlah gaji dan bonus karyawan ditetapkan dari beberapa aspek:

a. Absensi

Dilakukan setiap hari oleh seluruh pegawai sebanyak dua kali di awal

dan di akhir jam kerja (saat pengambilan gaji)

b. Penilaian Kinerja

Aspek penilaian kinerja dilakukan oleh Kepala Toko satu bulan sekali

dengan mengisi form penilaian. Penilaian ini dapat digunakan untuk

pemberian bonus kepada pegawai yang melakukan kerja dengan baik

dan disiplin,

Semua dokumen direkap oleh Kepala Toko (absensi direkap setiap hari)

untuk diserahkan ke Gudang untuk pemberian gaji karyawan.

2. Pengajuan Permintaan

Kepala Toko menyerahkan absensi harian kepada Gudang

Kepala Gudang menyiapkan total gaji sesuai absensi harian

Di akhir bulan, kepala toko menyerahkan penilaian kinerja kepada kepala

gudang sebagai bahan pemberian bonus karyawan.

3. Proses Penyerahan

Kepala Gudang membagikan gaji karyawan di akhir jam kerja setiap hari

Pegawai menerima slip gaji dan menandatangani bukti penerimaan

sebagai absensi kedua.

35 | P a g e

SOP KEHADIRAN

Alur Proses Dokumen Keterangan

START

MENGISI ABSENSI

MASUK

Karyawan

MENGECEK

ABSENSI

Kepala Toko

MELAKUKAN

PEKERJAAN

SESUAI JAM

KERJA

Karyawan

Menyerahkan

Absensi ke Gudang

Kepala Toko

END

Cek Absensi untuk menyiapkan Gaji

Gudang

Karyawan absensi lagi untuk pengambilan

gaji

Gudang

DATA ABSENSI

Karyawan datang ke toko maksimal

pukul 07.00 pagi pada hari kerja

Karyawan mengisi absensi harian yang

tersedia

Karyawan melakukan aktivitas

pekerjaan sesuai jabatannya masing-

masing selama jam kerja.

Kepala Toko mengecek absensi untuk

mengetahui data kehadiran karyawan

Kepala Toko menyerahkan absensi ke

Gudang sebagai bahan pemberian gaji

Karyawan absensi kembali disertai

pemberian gaji oleh kepala gudang.

36 | P a g e

SOP SAKIT


START

Menyerahkan

Surat Dokter

Kepala Toko

Menyerahkan

Surat Dokter

Karyawan

Memeriksa surat dokter

dan menggantikan

kerja

Kepala Toko

END

Menerima Tugas Pengalihan

Kepala Kasir

Membuat Laporan (Notes) Harian Kerja untuk Kepala Toko

Kepala Kasir

Melaksnakan aktivitas kerja di bawah

pimpinan kepala kasir

Karyawan

Surat Dokter

Notes Laporan

Harian

Karyawan yang sakit,

menyerahkan surat dokter asli

kepada Kepala Toko

(diwakilkan).

Kepala Toko memastikan

bahwa surat tersebut dapat

dipertanggungjawabkan.

Lama berlakunya surat sakit

maksimal 3 hari, dan jika lebih

dari itu maka wajib

menyerahkan surat sakit yang

baru.

Kepala Toko dapat mengganti

sementara kerja pegawai yang

sakit.

Jika kepala toko yang sakit,

surat dokter diserahkan ke

kepala kasir

Kepala kasir mengmbil alih

tugas kepala toko.

Karyawan tetap bekerja,

sementara berada dalam

pimpinan kepala kasir

Setiap akhir jam kerja, Kepala

Kasir membuat Laporan kerja

harian (notes) untuk dicek

kepala toko.

37 | P a g e

SOP PENGUNDURAN DIRI


START

MENGAJUKAN

SURAT

PENGUNDURAN DIRI

Karyawan

MEMERIKSA

SURAT

PENGUNDURAN

DIRI

Kepala Toko

DISETUJUI?

Memberitahu Kepala Gudang

Kepaa Toko

MEMPERSIAPKAN

REKRUTMEN

BARU

Kepala Gudang

END

YA

MENGUNDURKAN

DIRI

Karyawan

Sementara mengganti

kerja karyawan

Kepala Toko TIDAK

YA

SURAT

PENGUNDURAN

DIRI

Karyawan yang ingin mengundurkan diri,

menyerahkan surat pengunduran diri

kepada kepala toko.

Kepala Toko memeriksa surat tersebut

dengan mempertimbangkan alasan

karyawan dan efeknya bagi toko.

Jika pengajuan pengunduran diri tersebut

disetujui, maka kepala toko memberitahu

kepala gudang untuk mempersiapkan

proses rekrutmen karyawan baru.

Pada saat yang sama, karyawan

diperkenankan untuk mengundurkan diri

secara resmi dari toko, dengan

meninggalkan segala atribut/identitas

toko dan tidak lagi memiliki kewajiban

ataupun hak sebagai karyawan.

Kepala Toko untuk sementara mengganti

kerja karyawan yang mengundurkan diri

38 | P a g e

STANDARD OPERATION PROCEDURE KHUSUS

SOP PENGADAAN BARANG

Pengadaan barang dapat berasal dari persediaan barang dagang toko yang habis,

permintaan pembeli, maupun dari penawaran supplier. Bila berasal dari data

persediaan barang dagang, maka ketentuan pengadaan barang mengacu pada

SOP Pembelian Barang.

1. Barang Dagang Baru

a. Permintaan pengadaan barang baru dari penawaran supplier

Tahap 1 Penawaran

Supplier datang ke toko bertemu dengan kepala toko atau kepala kasir

Supplier menawarkan barang dagang baru kepada kepala toko, berupa

barang fisik sampel ataupun katalog

Tahap 2 Tanggapan / Negosiasi

Kepala Toko:

Kepala toko melakukan negosiasi dengan supplier mengenai kualitas produk,

harga serta sistem pembayaran

Kepala Toko dapat langsung memutuskan menerima barang baru atau tidak

Bila menerima barang baru, segera diputuskan pula jumlah barang, harga dan

sistem pembayaran

Kepala Toko meminta kasir untuk membuat faktur pembelian barang

Bila Kepala Toko tidak di tempat:

Supplier melakukan penawaran barang kepada kepala kasir

Kepala kasir dapat memutuskan menerima barang atau tidak dengan

ketentuan:

Bila supplier barang sudah dikenal atau langganan, maka kepala kasir

meminta supplier memberikan sampel barang untuk diperlihatkan ke

kepala toko.

Bila supplier yang datang adalah supplier baru, maka kepala kasir berhak

menolak menerima barang baru tersebut.

Kepala kasir membuat notes (catatan) atas penawaran barang baru

39 | P a g e

Tahap 3 Transaksi

Supplier membuat faktur penjualan dan diserahkan ke kepala toko

Kepala Toko meminta kasir menginput faktur penjualan dan sistem

pembayaran

Kasir mencetak faktur pembelian barang dan diserahkan ke supplier

Pembayaran Kas

- Kasir memberikan uang kas beserta faktur pembelian kepada supplier

Pembayaran Kredit (utang)

- Kasir melakukan input pembayaran utang dalam faktur pembelian

- Faktur pembelian diserahkan ke supplier

Tahap 4 Penyerahan

Supplier menyerahkan barang yang disepakati ke toko

Kepala Toko meminta checker untuk mengecek kesesuaian barang dengan

faktur

Kepala Toko meminta Helper untuk memasukkan barang ke dalam toko dan

menata sesuai ketentuan SOP Layout

b. Permintaan pengadaan barang baru dari konsumen

Konsumen datang ke pegawai toko (kasir, checker, helper) menanyakan

ketersediaan barang tertentu

Helper membantu mencari barang dagang yang diminta

Bila tidak tersedia di toko, helper melapor ke checker maupun kasir

Checker maupun Kasir melaporkan ke kepala toko mengenai barang dagang

yang diminta konsumen

Kepala Toko mengumpulkan informasi mengenai permintaan barang

Bila banyak permintaan barang, maka kepala toko menghubungi supplier /

gudang mengenai ketersediaan barang yang dimaksud

Toko melakukan pembelian barang sesuai ketentuan SOP Pembelian Barang.

2. Barang Dagang Promo

a. Info dari Supplier

Supplier menghubungi atau datang ke kepala toko, memberi informasi

adanya promo barang dagang tertentu.

40 | P a g e

Kepala Toko segera menanggapi adanya promo dengan meminta kepala

kasir membuat pemberitahuan promo pada selembar kertas pengumuman.

Kepala toko juga meminta Helper untuk menata barang promo pada tempat

layout barang promo

Kepala Toko mengisi info harga promo dalam form perubahan harga untuk

diinput oleh kasir.

b. Berdasarkan Tanggal Kadaluarsa

Checker melapor kepada kepala kasir mengenai barang dagang yang

mendekati tanggal kadaluarsa.

Kepala Toko memutuskan melakukan promo barang atau tidak.

Bila diputuskan ada promo barang, segera kepala toko memutuskan harga

promo pada form perubahan harga untuk diinput kasir

Kepala Toko dapat meminta helper untuk menata barang promo pada

tempat produk promo.

41 | P a g e

SOP PEMBELIAN BARANG

1. Tahap 1 Cek Persediaan Barang

Cek persediaan barang dilakukan oleh checker dan kasir.

Checker menghitung fisik barang dagang dan menuliskan dalam form stok

barang

Kasir Mengecek persediaan barang melalui data dalam software transaksi

toko.

Kepala kasir mengumpulkan dokumen persediaan dan diserahkan kepada

kepala toko.

Pemenuhan kebutuhan persediaan barang dilakukan berdasarkan batas aman

persediaan dengan ketentuan

Jumlah persediaan barang (toko) = contoh: minimal 3 pack per barang

2. Tahap 2 Pembuatan PO Manual

Kepala Toko membuat PO manual berdasarkan data persediaan barang

Kepala Toko menghubungi Supplier untuk memperoleh tanggapan persediaan

barang dari supplier.

Supplier menyanggupi permintaan pembelian barang dari kepala toko

3. Tahap 3 Proses Penerimaan Barang

Supplier datang ke toko membawa barang sesuai PO Manual, kemudian

menyerahkan faktur penjualan kepada checker

Checker memeriksa barang yang datang, disesuaikan dengan PO Manual dan

faktur penjualan

Checker melapor ke kepala toko / kepala kasir hasil pemeriksaan barang

pembelian

Bila barang yang datang sesuai PO Manual

- Checker meminta tanda tangan kepala toko atau kepala kasir pada PO

Manual dan Faktur Penjualan.

- Checker menyerahkan bukti pembelian ke kasir untuk diinput

Bila ada selisih barang (tidak sesuai dengan PO manual)

Ada kelebihan barang, kepala toko mempertimbangkan pengambilan barang

berdasarkan:

- Kecepatan arus penjualan barang (historikal penjualan)

- Disesuaikan dengan PO Manual

42 | P a g e

Kepala Kasir dapat mengambil keputusan penerimaan barang bila kepala

toko tidak di tempat. Keputusan berdasarkan pertimbangaan pengambilan

barang dengan jumlah barang 10% dari PO Manual.

Checker meminta supplier membuat faktur pembelian yang baru bila terjadi

perubahan pengambilan barang.

Checker meminta tandatangan kepala toko / kepala kasir bukti pembelian

PO Manual dan faktur pembelian diserahkan ke kasir untuk diinput

4. Tahap 4 Transaksi

Pembayaran pembelian ditentukan oleh kepala toko (secara kas / utang)

Pembayaran Kas

Pembayaran pembelian secara kas dilakukan oleh kasir dibayarkan langsung

ke supplier yang datang ke toko.

Pembayaran Utang

Pembayaran pembelian secara kredit (utang jangka pendek) dilakukan oleh

kepala kasir disertai bukti pembayaran.

Kasir menginput transaksi pembayaran ke dalam software komputer

5. Tahap 5 Tahap Penyerahan

Barang yang telah di cek, dibawa helper ke dalam toko dan ditata dengan baik

sesuai ketentuan (SOP Produk)

Checker membuat catatan mengenai stok barang yang baru masuk (Form Stok

barang) dan diserahkan ke kepala kasir

43 | P a g e

ALUR PROSEDUR PEMBELIAN

SOP PEMBELIAN

CASHIERProses Input

Barang Toko

KEPALA KASIR

TAHAP 1

Check

TAHAP 2

PO MANUAL

TAHAP 3

Receiving

TAHAP 5

Delivery

Barang Dagang

KEPALA TOKO

PO Manual

Suppliers

CHECKER

Barang Dagang

Faktur penjualan

TAHAP 4

Transaction

Suppliers

HELPER

44 | P a g e

Alur Prosedur Pembelian

START

Cek Persediaan Barang

Checker, Kasir

Pembuatan PO Manual

dan menghubungi

supplier

Kepala Toko

Sesuai

Tanda tangan faktur penjualan, PO Manual dan faktur

pembelian

Kepaa Toko/ Kepala kasir

Melakukan pembayaran baik

kas maupun kredit

Kasir, Kepala Kasir

END

YA Pertimbangan penerimaan

barang bila ada selisih

Kepala Toko/ Kepala kasir

Pembuatan Faktur Penjualan yang baru

Supplier

TIDAK

Proses penerimaan

barang dan pengecekan

Checker

Penataan Barang yang datang

oleh helper.

Checker mengecek kondisi

barang

Helper, Checker

45 | P a g e

SOP PENJUALAN BARANG

Setiap terjadi penjualan, kepala kasir dan kasir melakukan pecatatan input laporan arus

kas dalam komputer. Uang penjualan disimpan oleh Kasir. Bukti transaksi / nota

penjualan direkap oleh kasir dan diserahkan ke kepala toko diakhir jam kerja. Setiap

transaksi penjualan harus terdapat bukti transaksi berupa nota penjualan agar sah.

1. Tahap 1 Pengajuan Permintaan

Proses transaksi diawali dengan pengajuan permintaan barang oleh pembeli

yang datang

Pembeli melakukan pemilihan barang dagang yang akan dibeli

2. Tahap 2 Tanggapan

Helper menerima permintaan barang dagang dari pembeli

Helper membantu mengambil barang dagang sesuai permintaan pembeli dan

meletakkan di depan toko untuk memudahkan checker melakukan

pemerikasaan

3. Tahap 3 Transaksi

Pembeli menuju kasir untuk memberikan data pembelian barang dan melakukan

pembayaran

Kasir melakukan input data penjualan berdasarkan keterangan pembeli atau

pengamatan fisik barang yang dibeli pembeli.

Bila ada konsumen baru dan melakukan pembelian dalam jumlah besar, kasir

menanyakan data pembeli untuk keperluan data pelanggan

Bila konsumen sering melakukan pembelian di toko, kasir dapat memberikan

potongan harga sesuai ketentuan dalam SOP Harga Jual.

Kasir menyebutkan nominal jumlah pembelian pembeli.

Bila pembeli melakukan pembayaran kas

- Pembeli langsung melakukan pembayaran kas ke kasir

- Kasir menghitung dan memberikan pengembalian uang (jika ada) ke

pembeli

Bila pembeli melakukan pembayaran secara kredit (piutang)

- Kasir input data pembayaran konsumen pada faktur jual

46 | P a g e

- Kasir berhak menolak pembayaran kredit kepada pembeli yang baru

pertama melakukan pembelian di toko

Kasir menanyakan kepada pembeli apakah ada retur dan kupon

Bila ada Retur Pembelian

- Kasir meminta faktur jual toko dari pembeli untuk dicek.

- Kasir memeriksa historikal data penjualan dari pembeli yang

bersangkutan

- Bila sesuai bahwa pembeli pernah membeli barang yang di retur dari

toko, maka kasir input data retur pembelian dalam faktur penjualan

- Kasir berhak menolak retur jika data tidak sesuai dengan historikal

faktur penjualan toko.

Bila ada Kupon Penjualan

- Kasir meminta bukti faktur jual dari pembeli untuk dicek

- Kasir memeriksa historikal data penjualan dari pembeli yang

bersangkutan

- Bila sesuai bahwa pembeli pernah membeli barang yang berkupon dari

toko, maka kasir input data kupon penjualan dalam faktur penjualan.

- Kasir memberikan kompensasi sesuai kupon yang diserahkan pembeli

- Kasir berhak menolak memberi kupon jika data tidak sesuai dengan

historikal faktur penjualan toko.

Kasir mencetak faktur penjualan 2 rangkap diserahkan ke checker untuk

diperiksa jumlah barang fisik baris per baris.

Hasil pengecekan ada dua kondisi:

a. Jumlah barang fisik sesuai dengan faktur penjualan

Checker langsung menyerahkan copy rangkap ke kasir untuk dikumpulkan

sebagai laporan di akhir jam kerja

Pembeli dapat langsung membawa barang setelah pembayaran ke kasir

selesai

b. Jumlah barang fisik tidak sesuai dengan faktur penjualan

Checker konfirmasi ke kasir bahwa ada barang yang salah input atau

belum di input

Kasir segera membuat ulang faktur penjualan yang baru

Kasir menyerahkan faktur penjualan yang baru ke checker

Checker mengecek kembali dan menyerahkan copy faktur tersebut ke

kasir

47 | P a g e

Kasir memberikan 1 rangkap Faktur Penjualan kepada pembeli (yang telah

sesuai dengan checker dan keterangan lengkap tentang retur dan kupon)

4. Tahap 4 Tahap Penyerahan

Bila pembeli melakukan pembelian barang dalam jumlah kecil, kasir dapat

langsung mengepak barang pembelian

Kasir menyerahkan langsung barang pembelian ke konsumen

Bila pembeli melakukan pembelian dalam jumlah besar, helper melakukan

pengepakan barang pembelian konsumen

Helper membantu pengemasan barang pembelian ke kendaraan pembeli

Pembeli menerima barang pembelian yang telah dikemas rapi dan praktis

dibawa

ALUR PROSEDUR PENJUALAN BARANG

CASHIER Proses input

$

$ $

CUSTOMER

SOP PENJUALAN

$

$ $

CUSTOMER

TAHAP 1

Demand

TAHAP 2

Confirmation

TAHAP 3

Transaction

TAHAP 4

Delivery

Barang Dagang

HELPER

CHECKERBarang Dagang

HELPER

48 | P a g e

Alur Proses Penjualan

START

Pengajuan Permintaan barang

Konsumen

Kepala Toko menemui konsumen.

Helper membantu pengmbilan barang

Kepala Toko, Helper

Sesuai

Checker menyerahkan kembali faktur penjualan ke kasir

Kepala Kasir, konsumen

END

YA Konfirmasi ke kasir dan

dibuat faktur penjualan baru

Checker, Kasir

TIDAK

Menerima pembayaran dari konsumen,

input data.

Periksa kupon penjualan dan retur

pembelian

Kepala kasir, kasir

Pengemasan barang pembelian

konsumen

Helper,Konsumen

Kasir mencetak faktur penjualan dan diserahkan ke checker untuk

pengecekan

Checker

49 | P a g e

SOP HARGA JUAL

Harga Jual Untuk Konsumen Baru

1. Definisi Konsumen Baru ialah konsumen yang BELUM TERDAFTAR di software

keuangan TOKO XXX.

2. Harga standar untuk semua Konsumen Baru ialah harga 2, kecuali pembeliannya

memenuhi standar tertentu

3. Penentuan Harga untuk Konsumen Baru ditentukan berdasarkan jumlah

pembelian:

a. Bila Pembelian Barang antara Rp 750.000 Rp 3.000.000 akan mendapat

diskon 0,5%

b. Bila Pembelian Barang antara Rp 3.000.001 Rp 7.500.000 akan mendapat

diskon 1%

c. Bila pembelian barang > Rp 7.500.000 akan mendapatkan diskon 1,5%

4. Bila Konsumen mengajukan negosiasi potongan Harga, maka ketentuannya ialah:

a. Kasir harus mempromosikan untuk membeli lebih banyak agar mendapat

diskon

b. Bila konsumen tetap memaksa, kasir berhak member diskon max 0,25% dari

total pembelian konsumen tersebut.

5. Konsumen Baru akan didaftarkan dalam software dengan harga awal 2 untuk

setiap barang

6. Bila Konsumen Baru tersebut datang lagi dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan

(dicek di catatan konsumen) maka konsumen tersebut berhak mendapatkan harga

1 untuk barang khusus.

7. Bila dalam tempo 3 bulan konsumen tersebut sudah belanja 6 kali atau lebih, maka

konsumen tersebut akan mendapat harga 1 untuk setiap barang.

8. Setiap konsumen yang sudah mendapatkan Harga 1 tidak berhak untuk mendapat

diskon dari pembelian total seperti saat pertama kali datang, kecuali ada

pertimbangan khusus oleh Kepala Toko.

Perubahan Harga Jual:

1. Harga Jual akan berubah dalam 3 kondisi:

a. Kenaikan ataupun penurunan harga beli barang dari supplier

b. Barang baru yang belum terdaftar dalam software

c. Barang yang akan diberi Harga Promo

50 | P a g e

2. Perubahan Harga Jual karena Kenaikan/Penurunan harga beli mengikuti ketentuan

sebagai berikut:

a. Kepala Toko akan menuliskan harga baru untuk setiap kenaikan/penurunan

harga di PO manual yang akan diterima dan diinput oleh kasir setelah barang

datang dan dicek oleh checker.

b. Bila Harga baru tidak/belum tertulis di PO manual, Kepala Kasir akan

mengumpulkan data tersebut kedalam Form Perubahan Harga yang akan diisi

oleh Kepala Toko.

c. Bila Kepala Toko sedang tidak ditempat, sedangkan Keputusan harga baru

sangat dibutuhkan, maka Kepala Kasir akan menyesuaian kenaikan/penurunan

tersebut sesuai dengan rumus perhitungan dari Kepala Toko atau

PERSENTASE kenaikan/penurunan dari harga sebelumnya.

d. Setiap perubahan harga barang yang terjadi harus direkap oleh Kepala Kasir

untuk dilaporkan ke Kepala Toko.

3. Harga Barang yang baru yang belum terdaftar di Software ditentukan oleh Kepala

Toko

4. Barang yang akan diberi harga promo mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk barang yang mendapat promo dari supplier, maka Kepala Toko akan

mengisi Harga promo di Form Perubahan Harga yang telah disiapkan Kepala

Kasir. Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan harga promo ialah:

Besarnya persentase promo yang diberikan oleh Supplier

Tanggal Kadaluarsa Barang tersebut

Kecepatan perputaran barang tersebut

b. Untuk barang yang akan dipromo karena tanggal kadaluarsa yang sudah dekat,

maka Checker akan melaporkan ke Kepala kasir. Kepala Toko akan

memutuskan Harga promo di Form Perubahan Harga

51 | P a g e

SOP PRODUK

1. Produk diklasifikasikan kedalam 3 Jenis:

a. Produk Umum

Produk umum merupakan produk yang memiliki Merk Terkenal, atau dari

Supplier Terkenal, dan memiliki perputaran yang cepat. Produk umum akan :

Mendapat bandrol harga awal 1 untuk setiap konsumen, kecuali

konsumen yang telah diberi bandrol harga khusus oleh Kepala Toko.

Diletakkan di bagian belakang toko.

Perlakuan lebih intens terhadap supplier produk jenis ini.

b. Produk Khusus

Produk Khusus ialah produk yang baru masuk pasar, merk tidak terkenal, dan

perputaran lebih lambat dari barang umum. Sebuah produk khusus akan naik

menjadi produk umum apabila:

Penjualan meningkat secara rutin hingga menyamai produk umum

Konsumen banyak bertanya tentang produk tersebut, minimal 3 kali dalam

seminggu.

Produk khusus akan:

Diletakkan dibagian depan toko

Perhatian khusus terhadap perputaran barang dan masa kadaluarsa.

c. Produk Promo

Produk Promo merupakan produk umum maupun khusus yang diberi diskon

ataupun promo lain baik karena kebijakan supplier maupun kebijakan toko.

Kebijakan promo akan diupdate lewat Form Perubahan Harga oleh Kepala Toko.

Produk promo akan:

Diletakkan dibagian depan toko

Dipromosikan secara lisan oleh kasir ataupun Kepala Toko

2. Setiap kelompok produk akan didisplay dalam strata quantity dan quantity tertentu

di tempat yang telah ditetapkan.

3. Checker akan mengontrol minimal 2 hari sekali ketepatan jumlah strata quantity dan

quantity display dalam setiap kelompok.

52 | P a g e

SOP KONSUMEN

A. Kategori Konsumen

Dari awal perlu untuk diketahui kategori konsumen yang melakukan pembelian di

toko. Kategori konsumen ini diperlukan untuk pendataan konsumen dan pertimbangan

pemberian potongan harga serta promo barang. Jenis konsumen dibagi sebagai berikut:

1. Warung

Konsumen dikategorikan sebagai warung bila rata-rata pembelian Rp300.000

Rp1.000.000

2. Freelance (motoris)

Rata-rata pembelian yang dilakukan antara Rp 1.000.000,00 Rp 3.000.000,00

3. Semi Grosir

Rata rata pembelian yang dilakukan konsumen semi grosir berkisar

Rp3.000.000,00 Rp 5.000.000,00

4. Grosir

Rata rata pembelian yang dilakukan konsumen grosir berkisar Rp5.000.000,00

Rp10.000.000,00

5. SPG Keliling

Pembeli berasal dari SPG produk tertentu yang juga menjadi supplier di toko

6. Umum

Pembeli umum adalah individu yang membeli barang dagang dalam jumlah sedikit

dan tidak rutin melakukan pembelian di toko

B. Harga Promo

Perlakuan harga promo bisa berbeda untuk tiap konsumen.

Harga promo untuk setiap konsumen dicantumkan dalam Form Promo. Harga promo

ditentukan oleh Kepala Toko sesuai dengan SOP Harga Jual.

Kepala Kasir menuliskan harga promo pada Form Promo berdasarkan ketentuan

Kepala Toko

Form Promo diperlihatkan ke kasir untuk diinput dalam software transaksi toko

53 | P a g e

TATA LETAK (LAYOUT)

Perkembangan dunia pertokoan saat ini sangat pesat, hal ini ditandai dengan

banyaknya pembangunan unit-unit ruko dengan berbagai ornamen dan design

layout yang menarik

Bersamaan dengan perkembangan dunia pertokoan tersebut, kebutuhan

masyarakat akan toko belakangan ini sangat tinggi. Oleh karena itu kenyamanan

dan kebersihan sebuah toko menjadi sebuah faktor penting di tengah hiruk

pikuk transaksi. Penting bagi pengunjung, dan menjadi faktor penunjang kinerja

bagi para pegawai dan owner.

Tanpa budget yang besar, sebuah toko dapat di-design semenarik dan senyaman

mungkin. Untuk itu kami dari Andaf Idea Consulting mencoba memberikan

gambaran layout baru kepada Toku XXX dengan beberapa perubahan sebagai

berikut:

Layout Ground Floor

54 | P a g e

A. Lantai Dasar

Jika pada awalnya di lantai dasar Toko XXX terlihat sedikit sesak dan kurang

penataan. Kami memberikan solusi sebuah Tata letak produk dengan sistem baru

yang lebih efisien. Adapun perubahan ini dilakukan, bertujuan untuk memudahkan

para konsumen berbelanja, dan memberikan mereka kesempatan lebih untuk

mengetahui produk- produk yang dimiliki Toko XXX secara keseluruhan.

Mini Office

Perubahan pertama yang dilakukan adalah, kami memberikan ruangan mini office

bagi Kepala Toko dengan ukuran 3x3 cm yang berfungsi sebagai runagan khusus

bagi kepala toko untuk mengontrol sirkulasi transaksi yang berlangsung di Toko

XXX. Mini Office Kepala Toko juga berfungsi sebagai Mini Loby di Toko XXX,

tempat dimana Kepala Toko menerima tamu ataupun pelanggan yang memerlukan

penjelasan lebih dari Kepala Toko. Mini office ini terdiri dari:

1 Kursi Kepala Toko

2 Kursi Tamu

Kursi tamu ditujukan untuk tempat mengobrol yang lebih santai untuk

supplier maupun konsumen. Kursi tamu ini berperan penting untuk

meningkatkan kenyamanan dan membuat negosiasi lebih santai dan tidak

terburu-buru. Akibatnya, keputusan yang diambil oleh kepala toko pun

menjadi lebih matang dalam menentukan harga untuk konsumen dan

membuka lebih banyak ruang untuk mendapat promo lebih dari supplier.

1 Meja

Meja ini berfungsi sebagai tempat Kepala Toko memeriksa, mengisi, dan

menandatangani berbagai bukti transaksi dan Form control.

2 3 1

55 | P a g e

Keterangan:

1. Rekapan Bukti Pembelian, Rangkap 3: PO Manual, Bukti Pembelian dari kasir,

dan Faktur penjualan

2. Rekapan Form Kontrol, terdiri dari:

a. Form Perubahan Harga

b. Form Kontrol Stok Barang

3. Rekapan Bukti Penjualan.

Visualisasi mini office:

Layout Produk

Selain Mini Office Kepala Toko, untuk lantai dasar kami juga memberikan beberapa

usulan perubahan seperti penataan produk seperti untuk bagian depan lantai

dasar akan diisi oleh 2 Produk, yaitu Produk Promo & Produk Khusus.

Produk Promo berisikan produk- produk yang sedang memberikan

promosi- promosi menarik bagi para pembeli. Mengapa kami

meletakkannya di depan adalah agar para pembeli bisa mendapatkan

56 | P a g e

informasi- informasi terbaru tentang apa saja produk- produk yang tengah

melakukan promosi.

Keterangan:

1. Tumpukan Produk Promo dengan ukuran karton sedang dan besar

2. Tumpukan Produk Promo dengan ukuran Karton kecil maupun satuan.

3. Tumpukan paling depan adalah kumpulan produk yang lebih prioritas

untuk dijual lebih dulu.

Didepan tumpukan Produk tersebut, dibuat papan/karton yang dituliskan Produk

Promo

Kepala Toko memutuskan barang apa saja yang akan dipromo dan diletakkan di

kumpulan produk promo. Checker mengecek ketersediaan barang promo tersebut

dan menjaga kuantity produk promo tersebut memenuhi standar. Jumlah standar

untuk tiap Nama Produk adalah:

1 Karton Besar, 2 Karton sedang, 3 Karton Kecil, dan 5 produk satuan

Standar ini bisa diubah berdasarkan jenis produk.

Semua produk yang sedang promo Harus diDISPLAY di tempat produk promo. Stok

produk tersebut ditaruh di belakang toko lantai 1, agar memudahkan Helper untuk

Refill stok barang tersebut di Kumpulan Promo.

Sedangkan Produk Khusus berisikan produk- produk dengan brand yang

tidak begitu terkenal, dan perputaran barangnya tidak begitu cepat. kami

1 2

3

57 | P a g e

meletakkannya di bagian depan dalam took dan disamping Produk

Promo karena agar para pembeli yang mungkin sebelumnya belum

mengetahui keberadaan produk tersebut bisa mengetahui, dan menjadi

bahan referensi baru mereka ketika berbelanja di Toko XXX. Konsumen

yang biasa membeli produk umum pun harus melewati produk promo dan

produk khusus, sehingga mereka akan melihat terlebih dahulu kedua

produk tersebut sebelum mengambil barang umum yang mereka inginkan.

Selain dua Produk di depan, untuk tata letak di lantai dasar kami juga

memberikan usulan untuk meletakkan Produk Umum dibagian belakang

lantai dasar.

Produk Umum berisikan produk- produk dengan brand terkenal, dengan

perputaran barang yang cepat. Mengapa kami meletakkannya dibelakang? Karena

Produk Umum ini biasanya telah memiliki pangsa pasar yang besar, para

pembelipun sebagian besar telah mengetahui keberadaan produk- produk ini.

Selain telah memiliki pangsa pasar yang besar, Produk Umum ini bisa memiliki

lahan yang lebih luas jika diletakkan di posisi belakang.

Stok yang berada disebelah Produk Umum merupakan kumpulan Stok untuk

Produk Promo dan Produk khusus.

Kasir

Untuk posisi kasir, tetap pada posisi semula, yaitu di posisi depan tepat di depan

muka dari Mini Office Kepala Toko. Posisi ini kami rasa sudah cukup strategis

berhubung dengan keluar masuk barang yang dapat dikontrol juga dengan mudah

dari posisi depan.

58 | P a g e

Layout Lantai 2

Lantai 2 hanya berisi Stok. Pengaturan Stok akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Merupakan tangga dari lantai dasar.

2. Merupakan Stok untuk Barang UMUM

Stok Barang umum diletakkan didekat tangga untuk memudahkan Helper

untuk mengangkut ke lantai dasar.

Ketentuan penyusunan Stok ialah:

Stok dikumpulkan berdasarkan kesamaan Merk, kesamaan strata

quantity, dan kesamaan Supplier

3. Merupakan Stok Barang Khusus

Stok Barang Khusus diletakkan disamping stok barang umum.

Letaknya agak kedalam karena perputarannya tidak secepat barang

3 2 1

4

59 | P a g e

umum. Ketentuan penyusunan Stok sama dengan penyusunan barang

umum.

4. Merupakan sisa Stok Barang Promo dan khusus.

Lokasi stok nomor 4 merupakan letak stok barang promo maupun khusus yang

tidak muat diletakkan di tempat utamanya (barang Promo di lantai dasar

belakang, barang khusus lantai 2 ujung). Letak barang promo lebih dekat

dengan tangga dan dipisahkan dengan stok barang lain.

Lantai 3

Untuk lantai 3, sebaiknya digunakan untuk kantor pengembangan software toko.

Peluang bisnis software sangat bagus dan perlu gerak cepat sebelum competitor

mengusai lebih banyak pasar.

1. Tangga

2. Meja Kerja

3. Kursi

4. Sofa

1

2

2

4

3

61 | P a g e

Form Perubahan Harga

Tanggal:

Nama Barang Strata Qty

Harga

Beli

Harga Jual per Pelanggan (Rp)

Warung Freelance Semi Grosir Grosir SPG Keliling Umum

Lama Baru Lama Baru Lama Baru Lama Baru Lama Baru Lama Baru Lama Baru

sop agen makanan (cont)

Documents