rsud h.abdul aziz marabahan...penunjang rsud h. abdul aziz marabahan kabupaten barito kuala. laporan...

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 i

PKA 2019

LAPORAN AKHIR KEGIATAN

PERENCANAAN PROGRAM 2019

RSUD H.ABDUL AZIZ MARABAHAN

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 ii

PKA 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan

rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akhir

Kegiatan Bidang Penunjang RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten

Barito Kuala Tahun 2019 dapat kami selesaikan.

Penyusunan laporan ini merupakan wujud dari komitmen untuk

menciptakan transparansi dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan

yang menjadi tanggung jawab kami, transparansi ini kami yakini merupakan

salah satu dasar dari terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Akhir Kegiatan ini memuat informasi tentang penyelenggaraan

program dan kegiatan, serta proses pencapaian indikator kinerja Bidang

Penunjang yang merupakan penunjang dalam pencapaian sasaran Bidang

Penunjang RSUD H. Abdul Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala.

Laporan Akhir Kegiatan ini masih jauh dari kata sempurna sehingga

masih perlu banyak masukan untuk hasil yang lebih baik lagi di masa yang

akan datang.

Akhir kata, kami sampaikan semoga laporan ini dapat memberikan

manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkannya.

Marabahan, April 2020 Kepala Bidang Penunjang H. Rusbandi, SKM, MM NIP: 19700528 199003 1 002

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 iii

PKA 2019

DAFTAR ISI

LAPORAN AKHIR KEGIATAN ........................................................................ i

KATA PENGANTAR ........................................................................................ ii

DAFTAR ISI ..................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................................ 1

1.2 Permasalahan pada Unit Kerja .............................................................. 3

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN.............................................................. 4

2.1 PERENCANAAN KEGIATAN ................................................................. 4

2.1.1 Perjanjian Kinerja.............................................................................. 4

2.2 AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................... 7

2.2.1 Capaian Kinerja ................................................................................ 7

2.2.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja.................... 9

2.2.3 Realisasi Anggaran ........................................................................ 11

BAB III PENUTUP .......................................................................................... 22

3.1 KESIMPULAN ....................................................................................... 22

3.2 SARAN................................................................................................... 23

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 iv

PKA 2019

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Perjanjian Kinerja Bidang Penunjang Seksi Medik 2019 ...................................... 4

Tabel 2.1.2 Perjanjian Kinerja Bidang Penunjang Seksi Non Medik 2019 .............................. 5

Tabel 2.1.3 Program dan kegiatan Bidang Penunjang Seksi Medik 2019 ............................... 6

Tabel 2.1.4 Program dan kegiatan Bidang Penunjang Seksi Non Medik 2019 ....................... 6

Tabel 2.2.1 Program dan Kegiatan Penunjang Seksi Medik 2019 ........................................... 7

Tabel 2.2.2 Program dan kegiatan Bidang Penunjang Seksi Non Medik 2019 ....................... 8

Tabel 2.2.3 Realisasi Anggaran Keuangan Bidang Penunjang Seksi Medik 2019 ............... 11

Tabel 2.2.4 Realisasi Anggaran Keuangan Bidang Penunjang Seksi Non Medik 2019 ....... 12

Tabel 2.2.5 Rincian Realisasi Anggaran Bidang Penunjang Seksi Medik Tahun 2019 ........ 14

Tabel 2.2.6 Rincian Realisasi Anggaran Seksi Penunjang Seksi Non Medik Tahun 2019... 17

Laporan Akhir Kegiatan Bidang Penunjang Tahun 2019 1

PKA 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 39 Tahun 2008

tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas RSUD H. Abdul

Aziz Marabahan Kabupaten Barito Kuala, Kepala Bidang Penunjang

mempunyai tugas merumuskan program, mengatur dan memberi

petunjuk, mendistribusi tugas, mengarahkan, merumuskan konsep,

menyelia, mengevaluasi, menilai kinerja dan melaporkan pengelolaan

kegiatan Bidang Penunjang RSUD H Abdul Aziz Marabahan serta

mengendalikan Seksi Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik

sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Adapun uraian tugas dari Kepala Bidang Penunjang adalah

sebagai berikut :

a. Merumuskan program pengelolaan kegiatan berdasarkan rencana

kerja dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman.

b. Mengatur dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam

pelaksanaan tugas dengan mempedomani prosedur kerja yang

ditetapkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai petunjuk

pelaksanaan (juklak) pada lembar disposisi agar pekerjaan terbagi

habis.


PKA 2019

d. Mengarahkan pengelolaan kegiatan Penunjang Medik dan Penunjang

Non Medik sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk kelancaran

pelaksanaan tugas selanjutnya

e. Merumuskan konsep data pengelolaan kegiatan Penunjang Medik

dan Penunjang Non Medik sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk

kelancaran pelaksanaan tugas selanjutnya.

f. Menyelia data pengelolaan kegiatan Penunjang Medik dan Penunjang

Non Medik sesuai petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran

pelaksanaan tugas selanjutnya

g. Mengevaluasi pengelolaan kegiatan pelaksanaan tugas yang telah

dilaksanakan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk tertib

administrasi.

h. Menilai kinerja bawahan sesuai hasil kerja yang dicapai dan petunjuk

teknis (juknis) penilaian untuk bahan pengembangan karier pegawai.

i. Melaporkan pelaksanaan tugas sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak)

sebagai pertanggungjawaban kerja.

j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai

petunjuk pelaksanaan (juklak) untuk kelancaran pelaksanaan tugas

lainnya.

Tugas pokok dan fungsi diatas telah dilaksanakan secara baik,

sehingga target kinerja Kepala Bidang Penunjang tahun 2019 telah

terealisasi Capaian Program dan Kegiatan secara umum 100 %


PKA 2019

1.2 Permasalahan pada Unit Kerja

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di atas masih ada

beberapa permasalahan yang pada akhirnya menghambat proses

pencapaian kerja maupun kinerja pada Bidang Penunjang.

Permasalahan tersebut adalah :

a. Secara Kuantitas dan kualitas target kerja dan kinerja Bidang

Penunjang telah terpenuhi secara umum 100% tapi untuk seksi

penunjang non medik secara pelaksanaan tidak bisa dilaksanakan

pada triwulan awal karena terkendala pembagian dana per triwulan

sehingga pekerjaan banyak tertunda sampai triwulan akhir.

b. Pelaksanaan kegiatan masih sering tidak sesuai dengan jadwal

yang telah ditetapkan karena terbentur dengan kegiatan lain yang

diadakan oleh stakeholder eksternal.


PKA 2019

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 PERENCANAAN KEGIATAN

2.1.1 Perjanjian Kinerja

Penetapan Perjanjian Kinerja oleh masing-masing pejabat

SKPD adalah mengacu pada Permenpan 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah.

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan yang terukur

antara atasan langsung dengan pejabat dibawahnya yang

bertujuan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil.

Perjanjian Kinerja Bidang Penunjang tahun 2019 adalah

seperti table 2.1.1 dan 2.1.2 berikut :

Tabel 2.1.1 Perjanjian Kinerja Bidang Penunjang Seksi Medik 2019

No Kinerja Indikator Kinerja Satuan

Target

Jlh Ket TW I

TW

II

TW

III

TW

IV

1

Tersedianya

Obat,BAKHP dan

Perbekalan

Jumlah jenis obat

dan BAKHP yang

disedia

Jenis 1 2 1 2 6

Obat dan

BAKHP

2 Tersedianya alat

kesehatan DAU

Jumlah jenis alat

kesehatan DAU

Unit

2

1

1

1 5

Alat

3 Tersedianya

makan dan

minum pasien

klas III

Jumlah porsi untuk

pasien klas III

Porsi 6.567 6.5

67

6.5

67

6.5

70

26.2

71

Makan dan

minum

pasien kls

III

4 Tersedianya alat

kesehatan DAK

Jumlah jenis alat

kesehatan DAK

Unit 2 2 1 1 6 Alat

5 Tersedianya

mobil

ambulance.jenaza

h DAK

Jumlah jenis mobil

ambulance/jenazah

1Unit - - 1 - 1 Ambulance


PKA 2019

No Kinerja Indikator Kinerja Satuan

Target

Jlh Ket TW I

TW

II

TW

III

TW

IV

6 Terpeliharanya

alat kesehatan

Jumlah alat yang

dipelihara

Unit 6 6 7 6 25 Alat yang

terpelihara

7 Terpeliharanya

mobil ambulance

jenazah

Jumlah mobil

ambulance/jenazah

yang dipelihara

Buah 2 1 1 1 5 Ambulance

yang

terpelihara

Tabel 2.1.2 Perjanjian Kinerja Bidang Penunjang Seksi Non Medik 2019

NO SASARAN INDIKATOR TARGET Triwulan

I II III IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah sarana pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia (penyediaan jasa kebersihan kantor)

1 tahun - - - 1

2. Meningkatnya pelayanan admistrasi perkantoran

Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik untuk pelayanan administrasi kantor

21 jenis 4 7 5 5

3. Meningkatnya Kwantitas Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah peralatan gedung yang dipelihara (service suku cadang AC)

86 buah 17 27 21 21

4. Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit

Jumlah luasan pengaspalan halaman rumah sakit

1 paket - - - 1

5. Pemenuhan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

Jumlah perlengkapan rumah sakit yang terpelihara (PDAM)

7 kegiatan 2 3 2 2


Jumlah perlengkapan rumah sakit yang terpelihara (IPAL)

2 kegiatan - 1 - 1


Jumlah perlengkapan rumah sakit yang terpelihara (mesin ginset)

1 unit 1 1 1 1

Sumber: Perjanjian Kinerja Bidang Penunjang Tahun 2019


PKA 2019

Tabel 2.1.3 Program dan kegiatan Bidang Penunjang Seksi Medik 2019

Program Kegiatan Anggaran (Rupiah)

Sumber Dana

Program Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

a. Pengadaan Obat dan BAKHP

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.183.646.985,-

DANA APBD

Progran Sarana dan Prasarana a. Pengadaan alat-alat

kesehatan DAU

Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS

574.380.500,- DANA APBD

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana

a. Pemenuhan jumlah porsi untuk pasien klas III

Pengadaan Bahan-bahan Logistik RS

260.012.500,- DANA APBD

Program Pengadaan Sarana dan PrasaranaPeningkatan Sarana dan Prasarana RS

a. Pengadaan alat-alat Kesehatan

Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS DAK

2.312.524.300,- DANA DAK


a. Pengadaan mobil ambulance/jenazah

Pengadaan Ambulance/ Mobil Jenazah DAK

1.118.114.700,- DANA DAK

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

a. Pemeliharaan alat-alat kesehatan

Pemeliharaan Rutin Berkala Alat-alat Kesehatan RS

300.000.000,- DANA APBD


a. Pemeliharaan mobil ambulance/jenazah

Pemeliharaan Rutin Berkala mobil ambulance/jenazah

101.600.000,- DANA APBD

Tabel 2.1.4 Program dan kegiatan Bidang Penunjang Seksi Non Medik 2019

Program Kegiatan Anggaran Sumber

Dana

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Rp.304.950.000,- APBD 2019

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Rp. 75.725.000,-

APBD 2019


PKA 2019

Program Kegiatan Anggaran Sumber

Dana

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Rp. 72.000.000,- APBD 2019

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Penambahan ruang rawat inap Rumah Sakit

Rp. 150.000.000- APBD 2019

Pengembangan Tipe Rumah Sakit

Rp. 457.640.000,-

APBD 2019

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

Rp. 448.280.463,-

APBD 2019

Pemeliharaan rutin/ berkala instalasi pengolahan air limbah

Rp. 121.540.000,- APBD 2019

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

Rp. 83.454.500,- APBD 2019

Sumber: Perjanjian Kinerja Bidang PenunjangTahun 2019

2.2 AKUNTABILITAS KINERJA

2.2.1 Capaian Kinerja

Capaian kinerja Bidang Penunjang pada tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Program dan Kegiatan Penunjang Seksi Medik 2019

Indikator Kinerja Real

2018

Target

2019

Realisasi

2019

Capaian

Dibanding

Tahun Sebelum

nya (%)

Capaian

Dibanding

target (%)

Ketengan

Jumlah Jenis Obat

dan BAKHP yang

terpenuhi

6 6 6 100 100 RFK 2019

Jumlah jenis alat

kesehatan DAU

5 5 5 100 100 RFK 2019

Jumlah porsi yang

disediakan untuk

pasien klas III

26.271 26.271 26.271 100 100 RFK 2019


PKA 2019

Indikator Kinerja Real

2018

Target

2019

Realisasi

2019

Capaian

Dibanding

Tahun Sebelum

nya (%)

Capaian

Dibanding

target (%)

Ketengan

Jumlah jenis alat

kesehatan DAK

6 6 6 100 100 RFK 2019

Jumlah jenis mobil

ambulance/jenazah

6 1 1 100 100 RFK 2019

Jumlah alat yang

dipelihara

25 25 25 100 100 RFK 2019

Jumlah mobil

ambulance/jenazah

yang dipelihara

6 6 6 100 100

RFK 2019

Rata-Rata Capaian 100 100

Tabel 2.2.2 Program dan kegiatan Bidang Penunjang Seksi Non Medik 2019

Indikator Kinerja Real 2018

Target 2019

Reali 2019

Capaian Dibanding Tahun Sebelum nya (%)

Capaian Dibanding target (%)

Ket

Jumlah sarana pelayanan administrasi perkantoran yang tersedia (penyediaan jasa kebersihan kantor)

1 tahun

1 tahun 1 tahun 100 100 RKFK 2019

Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik untuk pelayanan administrasi kantor

21 jenis

21 jenis 21 jenis 100 100 RKFK 2019

Jumlah peralatan gedung yang dipelihara (service suku cadang AC)

86 buah

86 buah 86 buah 100 100 RKFK 2019

Jumlah luasan pengaspalan halaman rumah sakit

1 unit 1 unit 1 unit 100 100 RKFK 2019

Tersedianya Biaya Konsultasi

- 3 unit 1 Unit - 33,3 RKFK 2019


PKA 2019

Indikator Kinerja Real 2018

Target 2019

Reali 2019

Capaian Dibanding Tahun Sebelum nya (%)

Capaian Dibanding target (%)

Ket

Perencanaan Penambahan Ruang Rawat Inap RS

Jumlah perlengkapan rumah sakit yang terpelihara (PDAM)

1 buah 1 buah 1 buah 100 100 RKFK 2019

Jumlah perlengkapan rumah sakit yang terpelihara (mesin ginset)

21 jenis

21 jenis 21 jenis 100 100 RKFK 2019

Rata-Rata Capaian 100 90,47

Sumber: RFK Akhir TahunBidang PenunjangTahun 2019

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa kinerja Seksi Penunjang

Medik pada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target

tahun 2019 tercapai 100% dan dibandingkan dengan tahun 2018

maka capaiannya sebesar 100%.

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa kinerja Seksi Penunjang Non

Medik pada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan target

tahun 2019 tercapai 90.47 % dan dibandingkan dengan tahun

2018 maka capaiannya sebesar 100%. Pencapaian kinerja tidak

bias 100% disebebkan pada kegiatan konsultasi perencanaan

penambahan ruang rawat inap rumah sakit yang sebelumnya

ditargetkan 3 bangunan, tetapi yang disetujui untuk dilaksanakan

pengerjaan hanya 1 bangunan. Sehingga dana tidak terserap

maksimal.

2.2.2 Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Tercapaianya target kinerja Bidang Penunjang tahun 2019

tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan, upaya


PKA 2019

tersebut berupa koordinasi dengan setiap stakeholder baik

internal maupun eksternal yang terkait dengan kegiatan yang

akan dilaksanakan.

Koordinasi yang sudah dilakukan adalah berupa rapat

internal Bidang Penunjang dalam rangka penyelesaian kegiatan

terkait target dan capaian kinerja 2019.

Tercapainya target Kinerja pada Bidang Penunjang RSUD

H. Abdul Aziz Marabahan tahun 2019, karena dilaksanakannya

upaya-upaya sebagai berikut :

1. Penyusunan SOP

Untuk memastikan bahwa proses kegiatan penunjang

non medik berjalan dengan baik dan teratur maka disusun

SOP yang terkait. Dengan disusunnya SOP diatas

diharapkan Bidang Penunjang baik penunjang medik

maupun penunjang non medik dapat melaksanakan kegiatan

sesuai dengan target dan capaian.

2. Rapat Kerja

Penyusunan kegiatan terkait target dan capaian kinerja

2019 di lakukan secara bersama-sama dalam kegiatan Rapat

Kerja.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini agar seluruh

program dan kegiatan yang dituangkan dalam target dan

capaian kinerja dapat tercapai RSUD H. Abdul Aziz

Marabahan.


PKA 2019

3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.

Dalam rangka sinkronisasi antara target dan capaian

pelaksanaan kegiatan dalam Bidang Penunjang maka perlu

dilakukan juga monitoring dan evaluasi kegiatan. Dengan

dilaksanakannya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan

arahan yang jelas sehingga kegiatan dapat dilaksanakan

sesuai target secara tepat dan benar.

4. Konsultasi dan Koordinasi dengan Stakeholder

Eksternal

Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Bidang

Penunjang melakukan konsultasi kegiatan penunjang non

medik yang berhubungan dengan pengadaan barang dan

jasa uang dilakukan secara lelang / tender ke UKPBJ / LPSE

Kabupaten Barito Kuala.

2.2.3 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran serta realisasi untuk kegiatan ini bisa dilihat

pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.3 Realisasi Anggaran Keuangan Bidang Penunjang Seksi Medik 2019

Program Kegiatan Pagu (Rp) Realilsasi (Rp) %

Program Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Pengadaan Obat dan BAKHP

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.183.646.985,-

2.051.073.434,- 93.93

Program Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pemenuhan jumlah porsi untuk pasien klas III

Pengadaan Bahan-bahan Logistik RS

260.012.500,- 227.104.450,- 87.34


PKA 2019


Progran Sarana dan Prasarana

Pengadaan alat-alat kesehatan DAU

Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS

574.380.500,- 549.285.100,- 95.63


Pengadaan alat-alat Kesehatan

Pengadaan Alat-alat Kesehatan RS DAK

2.312.524.300,- 2.204.010.150,- 95.31


Pengadaan mobil ambulance/jenazah

Pengadaan Ambulance/ Mobil Jenazah DAK

1.118.114.700,- 1.024.100.00,- 91.59


Pemeliharaan alat-alat kesehatan

Pemeliharaan Rutin Berkala Alat-alat Kesehatan RS

300.000.000,- 284.930.000,- 94.98


Pemeliharaan mobil ambulance/jenazah

Pemeliharaan Rutin Berkala mobil ambulance/jenazah

101.600.000,- 27.357.450,- 26.93

Tabel 2.2.4 Realisasi Anggaran Keuangan Bidang Penunjang Seksi Non Medik

2019


Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Pelaksanaan Jasa

Kebersihan /

Cleaning Service

304.950.000 285.502.800 93,62

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyediaan

komponen instalasi

listrik / penerangan

bangunan kantor

40.725.000 40.495.923 99,44


PKA 2019


Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Service suku

cadang AC

72.000.000 55.245.000 76,73

Program Standar

Pelayanan

Kesehatan

Penambahan ruang

rawat inap RS

150.000.000 49.720.000 33,15

Program

pengadaan,

peningkatan

sarana dan

prasarana rumah

sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit

paru-paru/rumah

sakit mata

Pengembangan

tipe rumah sakit

457.640.000 443.220.335 96,85

Program

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit

Paru-paru/Rumah

Sakit Mata

Persentase

pemeliharaan

sarana dan

prasarana rumah

sakit

448.280.463 341.730.560 76,23

Program

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit

Paru-paru/Rumah

Sakit Mata

Persentase

terpeliharanya

instalasi

pengolahan air

limbah rumah sakit

121.540.000 108.013.915 88,87

Program

Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit

Paru-paru/Rumah

Sakit Mata

Persentase mesin

ginset yang

memerlukan

pemeliharaan

83.454.500 54.531.475 65,34

Total 1.678.589.963 1.378.460.008 78,78

Sumber: Laporan RFK Tahun 2019

Secara rinci realisasi fisik dan keuangan masing-masing seksi bisa dilihat

pada tabel di bawah ini :


PKA 2019

Tabel 2.2.5 Rincian Realisasi Anggaran Bidang Penunjang Seksi Medik Tahun 2019

Kode Rekening Uraian Volume Jumlah Anggaran Realisasi Sisa

1.02.02.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.02.02.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.183.646.985 2.051.073.434 132.573.426

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.183.646.985 2.051.073.434 132.573.426

5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Materaial 2.183.646.985 2.051.073.434 132.573.426

5 . 2 . 2 . 02.04 Belanja Bahan Obat-obatan 2.183.646.985 2.051.073.434 132.573.426

Belanja obat dan BAKHP 2.183.646.985 2.051.073.434 132.573.426

1.02.02.26 Program Pengadaan Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rs paru/rs mata

1.02.02.26.18 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 574.380.500 549.285.100 25.095.400

5 . 2 . 3 Belanja Modal 574.380.500 549.285.100 25.095.400

5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 574.380.500 549.285.100 25.095.400

5 . 2 . 3. 34.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 574.380.500 549.285.100 25.095.400

Pengadaan alat-alat kesehatan RSUD 574.380.500 549.285.100 25.095.400


1.02.02.26.23 Pengadaan Bahan-bahan logistic Rumah Sakit



PKA 2019


5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260.012.500 227.104.450 32.908.050

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makan dan Minum 260.012.500 227.104.450 32.908.050

5 . 2 . 2. 11.05 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 260.012.500 227.104.450 32.908.050

Pengadaan Makan dan Minum RS 260.012.500 227.104.450 32.908.050


1.02.02.26.28 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.312.524.300 2.204.010.150 108.514.150

5 . 2 . 3 . 35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.312.524.300 2.204.010.150 108.514.150

5 . 2 . 3. 35.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.312.524.300

2.204.010.150 108.514.150

Pengadaan alat kesehatan DAK 2.312.524.300 2.204.010.150 108.514.150


1.02.02.26.29 Pengadaan mbulance/mobil jenazah(DAK)


5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.118.114.700 1.024.100.000 94.014.700

5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.118.114.700 1.024.100.000 94.014.700

5 . 2 . 3. 17.04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Mobil Ambulance

1.118.114.700 1.024.100.000 94.014.700


PKA 2019



1.02.02.27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit



5 . 2 . 2.20 Belanja Pemeliharaan 300.000.000 284.930.000 15.070.00

5 . 2 . 2. 20.07 Belanja pemeliharaan alat keseharan 300.000.000 284.930.000 15.070.00

Belanja pemeliharaan alat-alat kesehatan 300.000.000 284.930.000 15.070.00


1.02.02.27.18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah



5 . 2 . 2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 30.000.00 9.193.450 20.806.550

5 . 2 . 2. 01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak Gas 30.000.000 9.193.450 20.806.550

BBM ambulance RSUD 30.000.000 9.193.450 20.806.550

5 . 2 . 2. 05 Belanja Perawatan Kendaraan 61.600.000 18.164.000 43.436.000

5 . 2 . 2. 05.01 Belanja jasa service 9.000.000 150.000 8.850.000

Belanja jasa service 9.000.000 150.000 8.850.000

5 . 2 . 2. 05.02 Belanja pergantian suku cadang

40.800.000 16.511.500 24.288.500

Pergantian suku cadang ambulance 40.800.000 16.511.500 24.288.500


PKA 2019


5 . 2 . 2. 05.03 Belanja Bahan bakar minyak/Gas dan pelumas 4.800.000 1.502.500 3.297.500

Belanja oli mesin ambulance 4.800.000 1.502.500 3.297.500

5 . 2 . 2. 05.05 Belanja Pajak Kendaraan 7.000.000 0 0

Memperpanjang STNK mobil ambulance 7.000.000 0 0

5 . 2 . 2.20 Belanja Pemeliharaan 10.000.000 0 0

5 . 2 . 2. 20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.000.000 0 0

Belanja asesoris jok dan kursi belakang 10.000.000 0 0

Tabel 2.2.6 Rincian Realisasi Anggaran Seksi Penunjang Seksi Non Medik Tahun 2019

Kode Rekening Uraian Volume Jumlah

Anggaran Realisasi Sisa

1.02.1.02.02.01 Progra m Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.02.1.02.02.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5.2 BELANJA LANGSUNG 304.950.000

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1 thn 304.950.000 285.502.800 19.447.200

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 304.950.000

5.2.2.03.21 Belanja Jasa Kebersihan Kantor, Gedung dan Bangunan 304.950.000

1.02.1.02.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 21 Jns 40.725.000 40.495.923 229.077

5.2.2.01 Belanja Barang Habis Pakai 40.725.000


PKA 2019



5.2.2 .01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Baterai Kering)

40.725.000

1.02.1.02.02.02 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 3 Jns 179.000.000 144.908.400 34.091.600

5.2.2.20 Belanja Pemeliharaan 117.000.000

5.2.2 .20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 117.000.000

Service Suku Cadang AC 72.000.000

1.02.1.02.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasaran Rumah Sakit

1.02.1.02.02.26.25 Pengembangan Tipe Rumah Sakit


5.2.3 Belanja Barang dan Jasa 1 Pkt 457.640.000 443.220.335 14.419.665

5.2.3.59 Belanja Barang Habis Pakai 457.640.000

5.2.3.59.05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan-Pengadaan Jalan Khusus

457.640.000

1.02.1.02.02.27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

1.02.1.02.02.27.01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit


5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7 Kgt 448.280.463 341.730.560 106.549.903

5.2.2.02 Belanja Barang / Material 15.546.000

5.2.2.02.17 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.546.000

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 114.975.000

5.2.2.03.22 Belanja Jasa Administrasi / Teknis Kantor RSUD 114.975.000


5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 317.759.463


PKA 2019



1.02.1.02.02.27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit Mata

1.02.1.02.02.27.16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Air Limbah


5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2 Kgt 121.540.000 108.013.915 13.526.085

5.2.2.02 Belanja Barang / Material 1.440.000

5.2.2.02.05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 1.440.000


5.2.2.20.05 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 120.100.000

1.02.1.02.02.27 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru/Rumah

Sakit Mata

1.02.1.02.02.27.20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit


5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1 Unit 83.454.500 54.531.475 28.923.025

5.2.2.01 Belanja Bahan Habis Pakai 57.694.500

5.2.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas RSUD 57.694.500

5.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.500.000

5.2.2.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas 2.500.000


5.2.2.20.04 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin RSUD 23.260.000

Total 1.678.589.963 1.378.460.008 300.129.955

Sumber: Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan 2019


PKA 2019

Dari Tabel di atas bisa dillihat bahwa realisasi anggaran

dan realisasi keuangan untuk Kegiatan di Seksi Penunjang

Medik adalah :

a. Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan adalah

sebesar Rp. 2.051.073.434,- atau 93,93% dari total pagu

Rp.2.183.646.985,-. Pada kegiatan ini pagu yang tersisa

adalah Rp. 132.573.426,-.

b. Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit adalah

sebesar Rp.549.285.100,- atau 95,63% dari total pagu

Rp.574.380.500,- dan pagu yang tersisa adalah

Rp.25.095.400.

c. Kegiatan pengadaan bahan-bahan logistic adalah sebesar

Rp.227.104.450,- atau 87,34% dari total pagu

Rp.260.012.500,- dan pagu yang tersisa adalah Rp.

32.908.050,-

d. Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK)

adalah sebesar 2.204.010.150,- atau 95,31% dari total pagu

sebesar Rp. 2.312.524.300,- . Pagu yang tersisa adalah

sebesar Rp.108.514.150,-.

e. Kegiatan pengadaan mobil ambulance/jenazah (DAK) adalah

sebesar Rp.1.024.100.000,- atau 91,59% dari total pagu Rp.

1.118.114.700,- dan pagu yang tersisa adalah Rp.

94.014.700,-


PKA 2019

f. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan

rumah sakit adalah Rp. 284.930.00,- atau 94.98% dari total

pagu Rp. 300.000.000,- dan pagu yang tersisa adalah sbesar

Rp. 15.070.000,-

g. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil

ambulance/jenazah adalah sebesar Rp. 27.357.450,- atau

26,93% dari total pagu Rp. 101.600.000,- dan pagu yang

tersisa adalah Rp. 74.242.550,-

Dari Tabel di atas bisa dillihat bahwa realisasi anggaran

untuk Kegiatan Penunjang Non Medik adalah sebesar Rp.

1.378.460.008,- atau 82,12% dari total pagu Rp. 1.678.589.963,-

. Pada Kegiatan Penunjang Non Medik total sisa pagu dari

kegiatan ini sebesar Rp 300.129.955,-


PKA 2019

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Pada Tahun 2019 Seksi Penunjang Medik RSUD H. Abdul Aziz

Marabahan Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya, yang mana kegiatannya telah terlaksana dan secara

fisik telah terealisasi 100% .

Pada Tahun 2019 Bidang Penunjang RSUD H. Abdul Aziz

Marabahan Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya. Untuk mengukur terlaksananya tugas pokok dan fungsi

ini telah ditetapkan 1 (satu) sasaran kinerja yaitu Meningkatnya

Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan dua indikator kinerja yaitu

tersedianya jasa kebersihan kantor dan jumlah tersedianya komponen

instalasi listrik, Meningkatnya Kwantitas Sarana dan Prasarana

Aparatur dengan satu indikator yaitu melakukan service suku cadang

AC, Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit dengan satu

indikator Jumlah luasan pengaspalan halaman rumah sakit, serta

Pemenuhan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit

dengan tiga indikator yaitu, Jumlah perlengkapan rumah sakit yang

terpelihara (PDAM, mesin generator set, IPAL) yang dilaksanakan

dengan target 12 bulan.

Target Indikator Kinerja diatas telah terealisasi 90,47% dengan

dukungan 4 (empat) program yaitu Program Pelayanan Adminstrasi

Perkantoran yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu Penyediaan Jasa


PKA 2019

Kebersihan Kantor, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor, Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur terdiri dari satu kegiatan Pemeliharaan rutin /

berkala gedung kantor, Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit Mata terdiri dari dua kegiatan Penambahan ruang

rawat inap Rumah Sakit dan Pengembangan Tipe Rumah Sakit, serta

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dengan tiga

kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit, Pemeliharaan

rutin/berkala instalasi pengolahan air limbah, dan Pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan rumah sakit.

Realisasi keuangan program sampai dengan 31 Desember 2019

untuk kegiatan penunjang non medik keseluruhan adalah sebesar Rp.

1.378.460.008,- atau 82,12% dari total pagu Rp. 1.678.589.963,-. Pada

Kegiatan Penunjang Non Medik total sisa pagu dari kegiatan ini sebesar

Rp 300.129.955,-

3.2 SARAN

Pada tahun 2019 target kinerja seksi Penunjang Medik secara

fisik tercapai 100 % dan target kinerja seksi Penunjang Non Medik

tercapai 90,47% namun dalam proses pelaksanaannya masih banyak

kekurangan sehingga secara kualitas masih belum sempurna. Untuk

perbaikan pelaksanaan proses kerja di tahun-tahun selanjutnya maka

akan dibuat jadwal kegiatan dari perencanaan hingga progam dan

kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.


PKA 2019

Meningkatkan koordinasi antar Seksi Penunjang Medik dengan

seluruh staf yang terkait sehingga setiap orang memiliki tugas dan

peran masing-masing dalam rangka upaya untuk pencapaian target

kinerja yang telah ditetapkan.

rsud h.abdul aziz marabahan...penunjang rsud h. abdul aziz marabahan kabupaten barito kuala. laporan...

Documents