roy rizali anwar, mt -...

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua

limpahan Rahmat dan Karunia

Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.

Tanah Bumbu Tahun 2017 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggung

jawaban atas meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaran

pemerintah yang baik (

dan terukur dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan visi, misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan. Berdasarkan pertimba

Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu menyusun Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah sebagai media akuntabilitas.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang

dilaksanakan dalam rangka reformasi

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan

publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas

kinerja birokrasi.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat menjadi media evaluasi agar

kinerja diwaktu yang akan datang semakin lebih baik.

Batulicin, 10 Januari

KEPALA DINAS PEK. UMUM DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN TANAH BUMBU

ROY RIZALI ANWAR, MT

NIP. 19810430 200312 1 006

KATA PENGANTAR


limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja



penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2017.



pemerintah yang baik (Good Governance), maka perlu sistem yang tepat, jelas



telah ditetapkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Dinas Pekerjaan


Instansi Pemerintah sebagai media akuntabilitas.


dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan




nerja diwaktu yang akan datang semakin lebih baik.

10 Januari 2018

KEPALA DINAS PEK. UMUM DAN PENATAAN RUANG



NIP. 19810430 200312 1 006

1


Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja





), maka perlu sistem yang tepat, jelas



ngan tersebut maka Dinas Pekerjaan



birokrasi untuk mewujudkan




Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kinerja Pemerintah T.A 2017 Dinas Pek. Umum dan Penataan Ruang

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................ 1

DAFTAR ISI ............................................................................................................ 2

DAFTAR TABEL ...................................................................................................... 3

LAMPIRAN .............................................................................................................. 5

BAB I .................................................................................................................... 6

PENDAHULUAN ..................................................................................................... 6

1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 6

1.2 Tugas dan Fungsi ...................................................................................... 6

1.3 Struktur Organisasi .................................................................................. 6

STRUKTUR ORGANISASI ...................................................................................... 7

1.4 Aspek Strategis....................................................................................... 10

1.5 Isu Strategis ............................................................................................ 11

1.6 Sumber Daya Manusia .......................................................................... 14

1.7 Sarana dan Prasarana ............................................................................. 14

BAB. II .................................................................................................................. 16

PERENCANAAN KINERJA.................................................................................... 16

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS ....................................................................... 16

II.2 PERJANJIAN KINERJA .................................................................................. 20

II. 3 RENCANA AKSI ............................................................................................ 21

BAB. III ................................................................................................................. 25

AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................. 25

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ............................................................. 25

III.2 REALISASI ANGGARAN ............................................................................. 48

BAB IV .................................................................................................................. 51

PENUTUP .............................................................................................................. 51

Kesimpulan .......................................................................................................... 51

Saran .................................................................................................................. 52


3

DAFTAR TABEL

Tabel.I.1. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) ........................ 14

TABEL.I.2. ASET TETAP DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TANAH

BUMBU ....................................................................... 15

Tabel.II.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Jangka Menengah . 16

Tabel.II.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD 18

TABEL .II.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA SKPD ....................................... 20

Tabel.II.4. RENCANA AKSI .............................................................. 21

Table III.1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja ................................. 25

Table III.2.Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja T.A 2017 ...... 26

Table III.3. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 1 ........... 26

Table III.4. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 1 ........... 27

Table III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja T.A 2017 ..... 27

Table III.6. Capaian Kinerja Kegiatan Peningkatan Jalan pada tahun

2017 ............................................................................ 28

Table III.7. Persentase kondisi jalan diakhir tahun 2017 ................. 29

Table III.8. Capaian kinerja pada tahun 2017 .................................. 30

Table III.9. Realisasi kinerja dan capaian indikator bila

dibangdingkan dengan Renstra ................................... 31

Table III.10. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja T.A 2017 ... 33

Table III.11. Daftar Capaian Kegiatan Reahabilitasi/ ....................... 33

TABLE III.12. REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 3 .......... 34

Table III.13. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 3 bila



Table III.15. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 4 ......... 36







TABLE III.20. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA T.A 2017 ..... 40



4















Table III.32 Anggaran dan realisasi belanja langsung pada TA.2017 48


5

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2017

2. Penetapan Kinerja

3. Rencana Kerja Tahun SKPD Tahun 2017

4. IKU SKPD

5. Pengukuran Kinerja

6. Cascading/Pohon Kerja

7. Matrik Keselarasaan

8. Laporan Keuangan Triwulan IV tahun 2017


6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah

yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan

dari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran serta pelaksanaan

program dan kemudian dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (LKjIP)

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah

diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan selluruh

sumber daya meliputi sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta

anggaran (DPA).

Sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

ReformasiBirokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, LKjIP

Dinas Pekerjaan Umum berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis

sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan menegenai visi dan misi Dinas

Pekerjaan Umum Kab. Tanah Bumbu, capaian kinerja tahun ini, capaian

kinerja tahun berjalan dibangdingkan dengan target kinerjalima tahunan

yang direncanakan, serta analisis penyebab kebrehasilan dan kegagalan

programnya.

Pada tahuun 2017 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.

Tanah Bumbu mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp.147.212.713.374alokasi anggaran ini dipergunakan untukpeningkatan

dan pemeliharan jalan dan jembatan, pembangunan dan peningkatan

jaringan irigasi, pembangunan dan pemeliharaan bangunan pantai dan

sungai, normalisasi saluran sungai, pembangunan sarana dan prasarana

aparatur negara, penyedian air minum, sanitasi, pembangunan RTH dan

pembinaan Jasa Konstruksi. Hal tersebut didukung dengan perwujudan

..sasaran strategis melalui pelaksanaan ..program oleh empat (4) bidang


7

organisasi yaitu Bidang Bina Cipta Karya, Bidang Bina Marga, Bidang

Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.

Pencapaian sasaran strategis tersebut tidaklah mudah, karena kebijakan,

program dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab

permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan infrastruktur

pekerjaan umum.Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas

Pekerjaan dan Penataan Ruang Tanah Bumbu untuk mencapai sasaran

strategis tersebut.

1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu sesuai

Peraturatn Bupati Tanah Bumbu No. 24 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi,

Uraian dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang mempunyai tugas yaitu membantu Bupati dalam

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai

berikut :

a. perumusan kebijakan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan

ruang;

b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan

ruang;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan

penataan ruang;

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu sesuai

Peraturan Daerah No.19 Tahun 2016 tetntang pembentukan dan susunan

perangkat daerah dan Peraturan Bupati Tanah Bumbu No. 29 Tahun 2016

tentang kedudukan, Tugas, Fungsi dan susunan organisasi perangkat

daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

Sekertariat, 4 Bidang, 1 Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan

Fungsional dengan rincian sebagai berikut :


8

1. Sekretariat

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan

pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi

2. Bidang Bina Marga

Melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan

penyelenggaraan kegiatan Bina Marga

3. Bidang Cipta Karya

Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan

di bidang cipta karya.

4. Bidang Sumber Daya Air


di bidang SDA

5. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi


di bidang tata ruang dan jasa kontruksi

6. Unit Pelaksana Teknis

Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis

penunjang tertentu

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan

fungsinya

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Laporan Akuntabilitas Pemerintah Kinerja Pemerintah T.A 2017Dinas Pek. Umum dan Penataan Ruang


STRUKTUR ORGANISASI




9



10

1.4 Aspek Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memegang peranan penting

dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan

pertumbuhan ekonomi antara lain pembangunan sarana dan prasarana

dibidang sumber daya air, jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman

(sir minum, air limbah, penanganan kumuh). Infrastruktur Pekerjaan

umum diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara

langsung dan tidak langsung kepada masyarakat antara lain mencapai

kedaulatan pangan, ketahanan air, peningkatan konektivitas, peningkatan

kualitas lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas hidup

masyarakat.

Pembangunan jalan dan jembatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan konektivitas yang ada di

wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga dengan adanya peningkatan

konektivitas daerah yang relatif tertinggal dapat meningkatkan

pertumbuhannya sehingga kesenjangan dapat dikurangi.

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu

dengan pembangunan bendungan dan peningkatan saluran irigasi teknis

menjadi saluran teknis.

Rumah,air bersih dan lingkungan yang sehat merupakan kebutuhan pokok

manusia, sementara di beberapa daerah di kabupaten Tanah Bumbu yang

memiliki permasalahan tersendiri, yaitu hidup di lingkungan dengan

kondisi sanitasi yang tidak layak dan sulit mengakses air bersih. Untuk itu,

guna meningkatkan kualitas lingkungan permukiman Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang menerapkan program Kementerian PUPR

100-0–100, yaitu 100% akses air minum, 0% permukiman kumuh dan 100%

akses sanitasi yang layak.

Sampai pada tahun 2021, Dinas Pek.Umum dan Penataan Ruang Kab.

Tanah Bumbu masih terus berupaya untuk mencapai pembangunan

infrastruktur diantaranya meningkatkan ketahanan air dan pangan

(Pembangunan bendungan Kusan; 2.494,75 Ha Daerah Irigasi dalam

kondisi baik; 22.000 Meter panjang pengaman pantai; 40 unit penampung

air/embung untuk penyediaan air baku; 22.000 Meter bangunan

pengaman sungai), peningkatan konektivitas (96.8 Km pembangunan jalan;

tersedianya 218 unit jembatan; dan 869,43 Km peningkatan kapasitas

jalan), meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman (95,26% penduduk


11

yang mendapatkan akses air minum yang aman; 95.637 Jiwa rumah tangga

yang bersanitasi; 448.121 meter drainase dalam kondisi baik) dan 364, 60

Ha Luas RTH yang terbangun.

Program-program yang ada di Dinas Pek. Umum dan Penataan Ruang

tentunya akan mendukung perwujudan Visi Bupati Kepala Daerah Tanah

Bumbu yaitu: TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI

POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN

PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN

POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU,

SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI

1.5 Isu Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengemban tugas berat

untuk meningkatkan keandalan infrastruktur di wilayah Kab. Tanah Bumbu

dalam mewujudkan kedaulatan pangan,ketahanan air, konekvitas bagi

penguatan daya saing, layanan infrastruktur permukiman sehingga dapat

memenuhi kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan peran strategis

tersebut dilingkupi dengan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi, baik

dalam skala jangka menengah maupun tahunan.

Dalam mewujudkan kaetahanan air masih terdapat permasalahan-

permasalahan seperti: perubahan iklim terhadap ketersediaan dan kualitas

sumber daya air; perubahan pola hujan, erosi, banjir dan kekeringan serta

tingginya pencemaran dan rendahnya kualitas air.

Sementara untuk mewujudkan ketahanan pangan masih terdapat

permasalahan diantaranya: pertama, perubahan pola hujan,peningkatan

kejadian banjir dan kekeringan yang berpengaruh kepada jadwal musim

tanam petani dan pembangunan bangunan penampung air dan saluran

irigasi. Kedua sebagian besar jaringan irigasi merupakan jaringan irigasi

non teknis yang tidak dapat mengoptimalkan air yang tersedia.Ketiga,

jaringan irigasi masih banyak yang mengalami kerusakan sehingga perlu

optimalisasi dan disamping anggaran juga terkait dengan pembebasan

lahan masyarakat.

Jumlah Sungai yang ada dikabupaten Tanah Bumbu sebanyak 164 sungai

yang tersebar di 10 kecamatan dengan total panjang sungai 821.267

Km.Dan berdasarkan Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang penetapan


12

wilayah sungai, diwilayah Kab. Tanah Bumbu terdapat 22 Daerah Aliran

Sungai (DAS).

Kondisi sungai yang ada di kabupaten Tanah Bumbu telah banyak yang

mengalami sedimentasi, penyebab sedimentasi diantaranya kurangnya

pemeliharaan serta terjadinya banjir dan adanya penduduk yang

bertempat tinggal di daerah sempadan sungai yang semakin membuat

kondisi sungai semakin kritis.

Panjang garis pantai pada wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu 77,68

Km, dimana kondisi pantai sudah masuk dalam kategori yang berbahaya

karena abrasi yang terjadi sudah merusak fasilitas umum seperti jalan raya

dan pemukiman penduduk.

Terkait dengan pantai permasalahan yang muncul biasanya terkait dengan

perubahan iklim seperti peningkatan muka air laut yang akan membawa

perubahan pada garis pantai yang akan menimbulkan masalah dalam

kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai.

Hingga akhir tahun 2017 Pemerintah kab. Tanah Bumbu telah

membangun Jalan diantaranya : Jalan Kabupaten: 1.586,12 Km, serta

jembatan 153 unit dalam kondisi baik yang menghubungkan antar desa

dan antar kecamatan.

Kualitas infrastruktur jalan dalam mendukung konektivitas sudah cukup

baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.Lebih lanjut kualitas

infrastruktur jalan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan

kinerja logistik, dimana sebagian besar logistik menggunakan moda

transportasi darat.

Kemantapan jalan merupakan kunci dalam menjamin kelancaran mobilitas

orang dan barang yang akan berpengaruh terhadap efesiensi waktu dan

biaya, kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kondisi jalan di Kab.

Tanah Bumbu pada akhir tahun 2015 dimana kondisi mantap mencapai

72,22 % dan selebihnya 27,78 % dalam kondisi yang tidak mantap namun

sampai pada akhir tahun 2017 kondisi jalan mantap menurun menjadi

36,15 % dan kondisi jalan tidak mantap menjadi 63,85 %. Hal ini

disebabkan oleh 1. Meningkatnya status jalan desa menjadi jalan

kabupaten sehingga total panjang jalan kabupaten yang sebelumnya

sepanjang 831,6 Km meningkat menjadi 1.586,12 Km, 2. Adanya

penurunan kualitas permukaan jalan dengan bahan agregat mengalami

penurunan kondisi dari mantap menjadi tidak mantap.Untuk menjaga


13

kemantapan tersebut maka diperlukan pemeliharaan secara

berkala.Antisipasi kerusakan jalan sudah harus dipertimbangkan pada saat

perencanaan konstruksi.Pembangunan jalan baru harus

mempertimbangkan umur rencana (design life) yang lebih lama serta

mampu menahan beban dan pengaruh cuaca.Kegiatan perbaikan jalan

harus dilakukan secara terus menerus.

Pembangunan infrastruktur dasar untuk kualitas layanan air minum dan

sanitasi permukiman perkotaan dilakukan melalui peningkatan cakupan

layanan air minum, peningkatan jumlah pelayanan sanitasi.

Peningkatan kualitas layanan air minum dilakukan melalui pembangunan

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 9 (sembilan) IKK yang dapat

meningkatkan persentase cakupan pelayanan air minum perpipaan sampai

tahun 2017 menjadi dengan kapasitas 380 Ltr/detik. SPAM non perpipaan

telah terbangun sebanyak 106 sistem SPAM Perdesaan dari 143

desa/kelurahan. Adapun permasalahan Daerah kawasan permukiman

sangat berjauhan sehingga perlu pembiayaan yang sangat tinggi dalam

rangka peningkatan cakupan layanan dan Biaya produksi masih terlalu

tinggi dibanding pendapatan rekening dan iuran.

Terkait sanitasi di Kab. Tanah Bumbu, permasalahan yang muncul masih

berhubungan dengan perilaku hidup masyarakat, belum seluruh

masyarakat dapat menikmati akses yang layak (Angka buang air besar

sembarangan (BABS) murni sebesar 22,04 %), dan 99,36 % penduduk

belum memiliki tangki septik dan pengolahan yang sesuai standar

teknis/SNI.

Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di Kab. Tanah Bumbu

sampai pada tahun 2017 telah terbangun 29 Unit kantor dinas dan kantor

lembaga teknis daerah, dan masih terdapat 11 unit kantor dinas dan

kantor lembaga teknis yang belum memiliki kantor

Pembangunan gedung kantor dinas/badan masih belum masuk dalam

skala prioritas karena keterbatasan anggaran dan masih dimungkinkan

kantor, dinas/badan yang belum mempunyai kantor untuk menempati

kantor bersama dengan kantor, dinas/badan yang lainnya.

Terkait dengan Ruang Terbuka hijau (RTH), Dinas Pek.Umum dan Penataan

Ruang telah melakukan penyusunan Dokumen Masterplan RTH dan DED

yang digunakan untuk pengembangan RTH di Kab. Tanah Bumbu.


14

Penyelenggaraan penataan ruang masih menghadapai berbagai kendala,

antara lain masih kurangnya sumber daya manusia baik kualitasmaupun

kuantitas dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan rencana tata

ruang, belum maksimalnya pengawasan dalam hal pemanfaatan ruang

untuk pemanfaatan ruang yang berkualitas, kondisi eksisting tidaksesuai

dengan kententuan rencanan tata ruang seperti sempadan sungai,

sempadan pantai dan lain-lain, minimnya ketersediaan RTH Publik dan

keterbatasan lahan strategis untuk RTH Perkotaan, belum adanya sarana

sistem informasi pemanfaatan ruang sebagai media sosialisasi aturan dan

pemanfaatan ruang dan adanya resistensi masyarakat terkait penetapan

kebijakan pemanfaatan ruang.

1.6 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu unsur penting dalam pelaksanaan

manajemen organisasi pemerintahan. Sumber daya tersebut memegang

peran utama dalam menggerakan dan menentukan keberhasilan

organisasi pemerintah dalam mencapai target atau sasarannya terutama

dalam mewujudkan good governance.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan

Umum Kab. Tanah Bumbu sampai pada akhir tahun 2017didukung

sebanyak 42 orang Pegawai Negeri Sipil. Jumlah pegawai pada unit kerja

(sekertariat dan bidang) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.I.1. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

DINAS PEK. UMUM KAB. TANAH BUMBU PER UNIT KERJA T.A 2017

NO. UNIT KERJA JUMLAH

1. Sekretariat 12 Orang

2. Bidang Bina Marga 10 Orang

3. Bidang Pengairan 5 Orang

4. Bidang Bina Cipta Karya 12 Orang

5. Bidang Tata Ruang dan Jasa konstruksi 3 Orang

Total 42 Orang

Dari jumlah pegawai sebanyak 42 orang, latar belakang belakang

pendidikan S2 (7 orang), S1 (19 orang), (D4 1 orang), (D3 5 orang) dan

(SMU 10 orang).

Jumlah tenaga administrasi dan tenaga teknis yang belum memenuhi porsi

sesuai kebutuhan instansi yag telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang


15

diemban, disiplin karyawan serta kemampuan menggunakan fasilitas dan

teknologi yang tersedia yang perlu ditingkatkan.

1.7 Sarana dan Prasarana

Keadaan sarana dan prasarana yang di miliki Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kab. Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

Tabel.I.2. ASET TETAP DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. TANAH BUMBU

TAHUN ANGGARAN 2017

No. URAIAN NILAI (Rp)

1. Tanah 542.367.876.387,59

2. Peralatan dan Mesin 3.940.658.802,56

3. Gedung dan Bangunan Lainnya 75.870.887.758,58

4. Jalan, jaringan dan irigasi 1.533.580.353.227,75

5. Aset tetap lainnya 33.798.818.654,71

6. Konstruksi dalam pengerjaan 57.993.838.573,00


16

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Sebagai suatu instansi, DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANGKabupaten Tanah Bumbu mempunyai rencana strategis yang

merupakan serangkaian program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang menjadi

acuan dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, untuk

merespon tuntutan masyarakat.

Sebagai suatu instansi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan RuangKabupaten

Tanah Bumbu mempunyai rencana strategis yang merupakan serangkaian

program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang menjadi acuan dalam

melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, untuk merespon

tuntutan masyarakat. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal

maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam

memperhitungkan kekuatan(strengths), kelemahan(weaknesses),

peluang(opportunities), dan tantangan/kendala(threats) yang ada. Analisis

terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi

perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah, dalam hal ini

adalah DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan :

1. Meningkatkan kualitas layanan prasarana aparatur dan publik

2. Meningkatkan kualitas prasarana transportasi

3. Meningkatkan infrastruktur irigasi, sumberdaya air baku yang lebih

optimal untuk pertanian dan penganggulangan daya rusak air

4. meningkatnya pelayanan air bersih, air limbah dan perumahan

5. Meningkatkan Layanan jasa konstruksi

Adapun indikator kinerja tujuan seperti tabel dibawah ini :

Tabel.II.1. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan Jangka Menengah

No TUJUAN INDIKATOR KINERJA

KONDISI

AWAL

KONDISI

AKHIR

TUJUAN 2015 2021

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatkan kualitas

layanan prasarana aparatur

dan publik

Persentase prasarana aparatur dan publik dalam kondisi

baik

43.53% 100.00%


17

2

Meningkatkan ketersediaan

jalan yang menghubungkan

pusat-pusat kegiatan dalam

wilayah kabupaten/kota Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40

KM/Jam )

8.05% 5.37%

3


jalan yang memudahkan

masyarakat perindividu

melakukan perjalanan

Persentase jembatan dalam kondisi baik 57.71% 89.42%

4 meningkatnya pelayanan air

bersih dan air limbah

Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih 53.32% 94.86%

Terbangunnya Sistem pengolahan air minum (SPAM) Non

Perpipaan

Persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah 15.61% 100.00%

5 Meningkatkan Layanan jasa

konstruksi

Persentase usaha jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK

79.00% 85.00%


penyelenggaraan penataan

ruang

RTH publik yang terbangun/tersedia (ha)

285 Ha 310 Ha

Persentase Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata

Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana

rincinya melalui peta analog dan peta digital

- 80.00%

Persentase Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin

pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah

tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana

rincinya

Persentase Terlaksanakannya tindakan awal terhadap

pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang

penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja

7

Meningkatkan infrastruktur

irigasi, sumberdaya air baku

yang lebih optimal untuk

pertanian dan

penganggulangan daya

rusak air

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 11,545 13,460

Kapasitas air baku yang telah ditampung 876.013

m3 882.000 m3

Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan

aliran air tidak tersumbat 9.111 ha 13.959 Ha

persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena

abrasi 5.15% 49.15%

Adapun tujuan dan sasaranyang ingin dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan

Penataan RuangKabupaten Tanah Bumbu baik jangka pendek, jangka

menengah dan jangka panjang adalah sejalan dengan misi yang hendak

dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yaitu :


18

Tabel.II.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE -

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Meningkatkan kualitas layanan

prasarana aparatur dan

publik

Meningkatnya

kualitas dan kuantitas

prasarana aparatur

dan publik

Persentase prasarana aparatur dan publik dalam kondisi

baik

52.94% 64.71% 76.47% 88.24% 100.00% 100.00%

2


jalan yang menghubungkan

pusat-pusat kegiatan dalam

wilayah kabupaten/kota

Meningkatkan kualitas

prasarana transportasi Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40

KM/Jam ) 51.85% 60.69% 69.53% 72.57% 79% 78.84%

3


jalan yang memudahkan

masyarakat perindividu

melakukan perjalanan

Persentase jembatan dalam kondisi baik 63.56% 66.67% 72.44% 81.78% 100.00% 100.00%

4 meningkatnya pelayanan air


Meningkatnya kinerja

pengelolaan air bersih Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih

63.51% 70.46% 77.05% 83.30% 89.23% 94.80%


pengelolaan air

limbah

61.81% 67.36% 71.53% 75.69% 79.86% 79.86%

Terbangunnya Sistem pengolahan air minum (SPAM)

Non Perpipaan 20.23% 75.72% 88.44% 92.49% 100% 100%

Meningkatnya kualitas

perumahan Persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00% 100.00%


konstruksi Tersedianya Layanan

Izin Usaha Jasa Persentase usaha jasa konstruksi yang telah memiliki 100.00100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


19

Konstruksi SIUJK

%


penyelenggaraan penataan

ruang

Terwujudnya Lahan

RTH

RTH publik yang terbangun/tersedia (ha)

290 ha 295 300 305 310 310

meningkatnya

pengembangan dan

pengelolaan sistem irigasi

Persentase Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR)

wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan

peta digital

0.00% 13.33% 26.67% 40.00% 53.33% 66.67%

Persentase Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan

ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya

100.00

% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Persentase Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan

masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5

(lima) hari kerja

100.00

% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

7


irigasi, sumberdaya air baku

yang lebih optimal untuk

pertanian dan

penganggulangan daya rusak

air

Meningkatnya kapasitas

tampung sumber daya air

yang dibangun, ditingkatkan

dan dipelihara

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik 48.00% 53.00% 55.00% 57.00% 60.00% 62.00%

Kapasitas air baku yang telah ditampung 878.000

m3

879.000

m3

880.000

m3 881.000 m3 882.000 m3 882.000 m3

Berkurangnya banjir,

genangan dan abrasi di

permukiman dan jalan

Persentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak

tersumbat 59.93% 61.22% 62.51% 63.79% 65.08% 65.08%

persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi 19.17% 26.66% 34.14% 45.66% 49.15% 49.15%


20

Tabel .II.3. Indikator Kinerja Utama SKPD

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya. Tujuan dari Perjanjian kinerja antara lain untuk

meningkatkan akuntabilitas, transpransi dan kinerjaaparatur sebagai wujud

nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar peneilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan, sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai

dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja Tahun 2017 merupakan kinerja tahun kedua dari Renstra

Dinas Pekerjaan Umum Kab.Tanah Bumbu 2016-2021 yang didukung dengan

anggaran sebesar Rp. 147.212.713.374 (Perjanjian Kinerja Dinas Pek.Umum

dan Penataan Ruang Kab.Tanah Bumbu Tahun 2017 terlampir pada Lampiran).

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA

UTAMA FORMULASI/PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB

1 Meningkatkan kualitas prasarana

transportasi

Persentase Panjang jalan

kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

" Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik " /"Panjang

seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut " "x100"

Dinas Pekerjaan umum

dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan umum dan

Penataan Ruang

Persentase jembatan dalam kondisi baik

Jumlah jembatan yang baik /jumlah total target jembatan X

100

Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang


2

Meningkatnya pengembangan dan


Luas irigasi Kabupaten

dalam kondisi baik

"Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik " /("Luas irigasi

kabupaten " ) "x100"


dan Penataan Ruang


Penataan Ruang

3

Berkurangnya banjir, genangan

dan abrasi di permukiman dan

jalan

Persentase Drainase

dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat

(" Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran

air (Km)" )/"Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten

(Km)" "x100"



4 Meningkatnya kinerja pengelolaan

air bersih

Persentase Rumah Tangga pengguna air

bersih

"Jumlah RT menggunakan air

bersih " /"Jumlah RT" " x100"


dan Penataan Ruang


Penataan Ruang

5 Terwujudnya

Lahan RTH

RTH publik yang

terbangun/tersedia (ha) Total luas RTH yang Sudah

terbangun tiap tahun


dan Penataan Ruang


Penataan Ruang

6

Tersedianya

Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi

Persentase usaha jasa

konstruksi yang telah telah memiliki SIUJK

∑usaha jasa konstruksi yang

memiliki SIUJK/ ∑usaha jasa konstruksi seluruhnya


dan Penataan Ruang


Penataan Ruang


21

II. 3 RENCANA AKSI

Rencana aksi merupakan rangkuman pekerjaan yang akan dilakukan oleh suatu instansi. Suatu instansi harus mempunyai siklus

perencanaan yang mencakup proses perencanaan strategis. Rencana aksi ini dapat dijadikan dasar dalam pencapaian tujuan sasaram

dalam rangka meningkatkan kinerja.

Tabel.II.4. RENCANA AKSI



TAHUN 2017

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN TARGET PROGRAM

INDIKATOR

KINERJA TARGET KEGIATAN

INDIKATOR

KINEJA TARGET ANGGARAN RENCANA AKSI

JADUAL KEGIATAN

PENANGGU

NG JAWAB TW

I

TW

II

TW

III

TW

IV

1

Meningkatkan kualitas layanan

prasarana aparatur dan publik

Meningkatnya kualitas dan kuantitas

prasarana aparatur dan publik

Persentase prasarana

aparatur dan publik dalam kondisi baik

64.71%

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Tingkat Kelengkapan

sarana dan prasarana aparatur

100.00%

Pembangunan

gedung kantor

Jumlah prasarana

yang dibangun dan dipelihara (Unit)

19

17,705,195,200.00

Kepala seksi Penataan

Bangunan dan Bangkim Terbangun dan

terpeliharanya sarana dan prasarana publik (Bangunan umum)

55 Unit

Jumlah sarana

umum yang dibangun dan dipelihara (Unit)

36

Melaksanakan pemeliharaan rumah ibadah (mesjid);

pembangunan pudalops; pembangunan rumah singgah di desa batulicin

irigasi

√ √ √ √

2

Meningkatkan ketersediaan jalan yang menghubungkan

pusat-pusat kegiatan dalam wilayah

kabupaten/kota

Meningkatkan

kualitas prasarana transportasi

Persentase

Panjang jalan kabupaten dalam

kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

60.69%

Program

pembangunan jalan dan jembatan

Persentase kondisi

jalan Kabupaten baik dan sedang (%)

73.00% Peningkatan

Jalan

Panjang jalan yang

ditingkatkan (Km) 717.12

56,347,058,800.00

Melaksanakan peningkatan

jalan di di 10 kecamatan √ √ √ √

Kepala seksi

Jalan

Meningkatkan

ketersediaan jalan yang memudahkan

masyarakat perindividu melakukan perjalanan

Program Peningkatan Jalan Lingkungan

Panjang lingkungan dalam kondisi baik

40.81% Peningkatan Jalan Lingkungan

Panjang Jalan

Lingkungan dalam kondisi baik (Meter)

123,823

1,545,157,000.00

Melaksanakan peningkatan jalan di di kec. Kusan Hilir

√ √ √ √

Kepala seksi

Penataan Bangunan dan Bangkim

3

Program rehabilitasi/pemeliha

raan jalan dan jembatan

Persentase jalan

yang terpelihara (%) 100.00%

Rehabilitasi/peme

liharaan jalan

Panjang jalan yang di lakukan

pemeliharaan (Km)

6.83

3,276,900,000.00

melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan jalan di 6 kecamatan: Karang bintang; Kusan

Hilir;Batulicin; Kusan Hulu; Simpang Empat dan Mentewe

√ √ √ √ Kepala UPSP

Persentase jembatan dalam

kondisi baik

66.67%

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan

jembatan

Persentase jembatan yang terpelihara (%)

100.00% Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Jumlah jembatan yang direhab (Unit)

27 2,243,200,000.00

melaksanakan

rehabilitasi/pemeliharaan di 7 kecamatan : Angsana; Batulicin; Karang Bintang;

KusanHilir; Mentewe; Simpang Empat

√ √ √ √ Kepala seksi jembatan


22

4


irigasi, sumberdaya air

baku yang lebih optimal

untuk

pertanian dan penganggulangan daya rusak

air

meningkatny

a pengembangan dan


Luas irigasi Kabupaten dalam

kondisi baik

53.00%

Program

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Persentase

tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah

ada sesuai dengan kewenangannya

74,46%

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Jumlah dokumen yang dihasilkan

4 569,152,800.00

Kepala seksi irigasi dan rawa

Perencanaan

normalisasi saluran sungai

Jumlah dokumen

yang dihasilkan 1

331,985,500.00

Kepala seksi

PLP dan Air Minum

Pembangunan pintu air

Jumlah pintu air yang dibangun

6 272,700,000.00

Pembangunan pintu air di desa Hantiif dan desa Sinar Bulan

√ √ √ √


Rehabilitasi/pemeliharaan

jaringan irigasi

Luas Daerah irigasi yang dipelihara

(Ha)

1,131.94

11,770,577,000.

00

Peningkatan jaringan irigasi di Dike. Kusan Hilir; Kusan

Hulu; Simpang Empat dan Batulicin seluas 881 Ha

√ √ √ √

Kepala seksi irigasi dan

rawa

Rehabilitasi/pem

eliharaan normalisasi saluran sungai

Panjang Sungai yang di pelihara (Meter)

18,000

272,800,000.00

Normalisasi sungai di Kec. Kusan Hulu; Kusan Hilirdan Simpang empat

√ √ √ √

Kepala seksi PLP dan Air Minum

Meningkatnya kapasitas tampung

sumber daya air yang dibangun, ditingkatkan

dan dipelihara

Kapasitas air

baku yang telah ditampung

879.000 m3

Program Pengembangan,

Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya

Jumlah Bangunan Penampung Air (Unit)

41.00

Pembangunan

embung, dan bangunan penampung air lainnya

Jumlah Bangunan Penampung Air (Unit)

6

450,000,000.00

√ √ √ √


Perencanaan Pengembangan

Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

daya air

Jumlah dokumen yang dihasilkan

1

2,201,430,000.00

Melakukan penusunan

dokumen DED, Model Test dan Sertifikasi Bendungan Kusan Kab. Tanah Bumbu

√ √ √ √


Berkurangnya banjir,

genangan

dan abrasi di permukiman

dan jalan

Persentase

Drainase dalam kondisi baik/

pembuangan aliran air tidak tersumbat

61.22%

Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Persentase penduduk

yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi

genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih

dari 2 kali setahun

19.37%

Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Panjang Drainase dalam Kondisi Baik

(Meter)

448,121

9,421,670,700.0

0

Pembangunan kolam retensi; Pemeliharaan drainase di

Kec. Simpang empat dan Batulicin

√ √ √ √

Kepala seksi Penataan

Bangunan dan Bangkim

persentase berkurangnya panjang pantai yang

terkena abrasi

26.66% Program Pengendalian Banjir

Persentase berkurangnya panjang pantai yang

terkena abrasi (%)

26.66%

Pembangunan prasarana

pengaman pantai

Panjang pengaman sungai lainnya yang terbangun

(Meter)

354 4,621,200,000.0

0

Pembangunan dermaga jety kota pagatan; Pembangunan

Prasarana Pengaman Pantai Keramat Pisang; Pembangunan Dermaga

Kampung Trans Nelayan Kec. Angsana dan Pemeliharaan Bangunan Pengaman Pantai Kec. Kusan Hilir

√ √ √ √

Kepala seksi sungai dan

pantai

Pembangunan bantaran dan

tanggul sungai

Panjang bantaran dan tanggul sungai

yang dibangun (Meter)

22,000

445,100,000.00

Normalisasi Sungai Kampung Trans Nelayan Kec. Angsana;

Pembangunan Tanggul Desa Satiung Kec. Kusan Hilir

√ √ √ √

Kepala seksi sungai dan

pantai


23

5

meningkatnya pelayanan air


Meningkatnya kinerja pengelolaan

air bersih

Persentase Rumah Tangga

pengguna air bersih

70.46% Program

Pengembangan SPAM

Persentase penduduk yang mendapatkan akses

air minum yang aman (%)

62.74%

Pengembangan

SPAM

Jumlah Kapasitas Instalasi Pengolah

Air di PDAM (Ltr/Dtk)

380

19,084,176,000.

00

Pengadaan dan Pemasangan Pipa Transmisi SPAM IKK Kusan Hulu, Pemeliharaan

SPAM IKK Kec. Mantewe, Pembangunan Intake dan Sarana Pendukung Air Baku SPAM IKK Sungai Loban,

Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Aksesoris Kawasan Sari Mulya,

perluasan sambungan rumah di desa Sari Utama; desa Giri mulya; Desa Muara Pagatan;

dan desa Sungai Cuka, Pengadaan Pemasangan Pipa Distribusi dan Pembangunan Reservoir Kapasitas 400 m3

SPAM IKK Saring Sei Binjai Kec. Kusan Hilir

√ √ √ √

Kepala seksi PLP dan Air

Minum

Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok

minimal sehari-hari (%)

4.91%

Terbangunn

ya Sistem pengolahan air minum (SPAM) Non

Perpipaan

67.36%

Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Terbangunnya SPAM Non Perpipaan (%)

67.36%

Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat

Jumlah Desa yang terfasilitasi kegiatan air bersih (Desa)

97

767,511,000.00

Pembangunan SPAM Perdesaan Reguler di 5 (lima) kecamatan sebanyak 20 unit

√ √ √ √

Kepala seksi PLP dan Air Minum


pengelolaan air limbah

Persentase tersedianya

bangunan prasarana air limbah

75.72%

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Persentase penduduk yang

terlayani sistem air limbah yang memadai

4.18%

Penyediaan

prasarana dan sarana air limbah

Rumah Tangga

Bersanitasi(Jiwa)

12,000

4,783,077,598.00

Melaksanakan IPAL Komunal Perpipaan 50 SR sebanyak 7

unit di Kec. Batulicin 1unit; Kec. Kusan Hilir 3 unit dan Kec. Simpang Empat 3 Unit; Pembangunan Pembangunan

Tangki Septik Komunal 10 20 KKdi Kec. Kusan hilir sebanyak 3 unit dan

Pembangunan Tangki Septik Individual Batulicin Irigasi sebanyak 400 unit.

√ √ √ √

Kepala seksi

PLP dan Air Minum

Meningkatnya kualitas perumahan

Rasio rumah layak huni

85.00%

6

Meningkatkan kualitas

penyelenggaraan penataan ruang

Terwujudnya

Lahan RTH

RTH publik yang terbangun/tersedia

(ha)

295

Program pengelolaan

ruang terbuka hijau (RTH)

Meningkatnya kinerja Perencanaan,

Pemanfaatan dan Pengendalian Tata ruang

Persentase

Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta

analog dan peta digital

13.33% Program Perencanaan Tata Ruang

Persentase Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin

pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah

tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya

100.00%

Persentase Terlaksanakannya

tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang

pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima)

hari kerja

100.00%


konstruksi

Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa

Konstruksi

Persentase usaha jasa konstruksi yang telah

memiliki SIUJK

100.00%


Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas

wilayah kota/kawasan perkotaan (%)

2.09% Penataan RTH Luasan RTH Terbangun

(Ha)

295

1,739,717,000.00

Pembangunan RTH di Kec. Sungai Loban seluas

1,2 Ha

Tersedianya informasi mengenai Rencana

Tata Ruang (RTR) wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rencana

rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital. (%)

4.54%

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan

Jumlah dokumen yang dilegalisasi

1

1,123,571,000.00

Menyiapkan dokumen mengenai Rencana Ruang Wilayah

Membuat aplikasi Sistem informasi Tata Ruang (SITARUNG)

Membuka sistem layanan pengaduan melalui Website SITARUNg dan

Website Dinas PUPR

Mempercepat proses pengurusan rekomendasi

SIUJK kurang dari 10 hari

Kepela Dinas

Penataan Ruang

Kabupaten Tanah Bumbu


NIP. 19810430 200312 1 006


24

Pembangunan RTH di Kec. Sungai Loban seluas √ √ √ √

Kepala seksi

Tata Ruang

Menyiapkan dokumen mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah

√ √ √ √ Kepala seksi Tata Ruang

Membuat aplikasi Sistem informasi Tata Ruang (SITARUNG)


Membuka sistem layanan pengaduan melalui Website SITARUNg dan

Website Dinas PUPR


Mempercepat proses pengurusan rekomendasi

SIUJK kurang dari 10 hari

√ √ √ √ Kepala seksi Jasakonstruksi

Kepela Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Kabupaten Tanah Bumbu


NIP. 19810430 200312 1 006


25

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Penilaian kinerja mengacu pada Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kab. Tanah Bumbu TA. 2017 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk

mengukur dan mengevaluasi kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja mencakup pencapaian sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Tanah Bumbu terhadap dokumen rencana kinerja yang telah

ditetapkan.Setelah diperolah data hasil pengukuran kinerja maka dilakukan pengukuran

tingkat pencapaian sasaran.

Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan maka

dipergunakan skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu:

Table III.1 Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan Interval Nilai Realisasi Kinerja Kategori Penilaian Realisasi Kinerja

I Lebih dari 90% Sangat baik

II 80% hingga 90% Baik

III 60% hingga 79 % Cukup Baik

IV Kurang dari 60% Kurang Baik

Pengukuran ini dilakukan dengan metode perbandingan antara rencana tingkat capaian

(target) dengan realisasi capaian di setiap indikator sasaran, dengan rincian sebagai

berikut:

SASARAN 1 MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PRASARANA

APARATUR DAN PUBLIK

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan prasarana pemerintah dan

masyarakat, melalui pembangunan gedung kantor dan prasarana publik dan tugas

pemerintahan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat.

Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas selama 2017 adalah sebagai

berikut :


26

Table III.2.Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja T.A 2017

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi (%)

1. Persentase prasarana

aparatur dan publik dalam

kondisi baik

64,71 % 57,50 % 88,86 %

Capaian sasaran (sangat berhasil) : (1 X 85,5)/1 = 85,50

Total rata-rata capaian sasaran = 85,50

Capaian Kinerja sasaran 1 (satu) Persentase prasarana aparatur dan publik dalam kondisi

baikadalah 88,86% atau dengan kategori berhasil.

Pada tahun 2017 sasaran strategis ini ditargetkan sebesar 64,71 % namun realisasi hanya

mencapai 57,50 % hal ini diakibatkan pada tahun 2016 dan 2017 pembangunan sarana

dan prasarana aparatur pemerintahan di Kab. Tanah Bumbu tidak ada realisasi, selain

karena keterbatasan anggaran, masih dimungkinkan kantor, dinas/badan yang belum

mempunyai kantor untuk menempati kantor bersama dengan kantor, dinas/badan yang

lainnya.

Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan di Kab.Tanah Bumbu sampai pada

tahun 2017 telah terbangun 15 Unit gedung/kantor (prasarana aparatur) dari 25 unit

gedung/kantor yang direncanakan.

Sementara untuk sarana dan prasarana publik pada tahun 2017 realisasinya 100 %.

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu melalui Dinas Pek. Umum dan Penataan Ruang telah

melakukan pembangunan dan pemeliharan sarana dan prasarana publik diantaranya :

Pemeliharaan Masjid Agung Nurrusalam, pembangunan lapangan volly dan pembangunan

pagar.

Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 1 bila dibangdingkan dengan realisasi

kinerja dan capaian kinerja tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Table III.3. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 1

No Indikator Kinerja Sasaran 2016 2017



kondisi baik

50,59 % 57,50 %


27

Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 1 bila dibangdingkan dengan Renstra Dinas

Pek. Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :


No Indikator Kinerja Sasaran Realisasi s/d

2017

Target Renstra

Tahun 2021



kondisi baik

57,50 % 100 %

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 1 sebagai berikut

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator outcome pada program ditargetkan pada tahun 2017sebesar : 100 % dan

terealisasi 93,64 %. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah

a. Pembangunan gedung kantor dengan pagu Rp. 14.651.430.200 terealisasi Rp.

5.573.570.526dengan output kegiatan Pemeliharaan Masjid Agung Nurrusalam,

pembangunan lapangan volly dan pembangunan pagar. Untuk pagu anggaran yang

terdapat di kegiatan pembangunan gedung kantor selain digunakan untuk membiayai

pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur dan publik juga

digunakan untuk membayar hutang tahun anggaran 2016.

SASARAN 2 MENINGKATNYA KUALITAS PRASARANA TRASNPORTASI

Pembangunan jaringan jalan dan jembatan dimaksudkan untuk mendukung konektifitas

antar wilayah, antar pusat pelayanan dan akses terhadap sentra-sentra produksi dan

permukiman penduduk.


berikut :

Table III.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja T.A 2017


1. Persentase panjang jalan

kabupaten dalam kondisi

baik (>40 Km/Jam)

60,69 % 36,15 % 59,57 %

2. Persentase jembatan dalam

kondisi baik 66,67 % 68,00% 101,99%



28

Capaian sasaran (cukup berhasil) : (1 X 70,5)/2 = 35,25


Pada indikator Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)

capaian kinerjanya 59,57 %. Nilai indikator ini dihitung dari perbandingan panjang jalan

dalam kondisi baik dan sedang dengan eksisting panjang jalan kabupaten. Untuk kondisi

panjang jalan dalam kondisi baik sampai pada akhir tahun 2017 sepanjang 573,326 Km

sedangkan panjang jalan kabupaten Tanah Bumbu sepanjang 1.586,12Km.

Table III.6. Capaian Kinerja Kegiatan Peningkatan Jalan pada tahun 2017

No. Kegiatan Panjang

(Km) Kecamatan Desa/kelurahan

1. Peningkatan Struktur Jalan Masuk Pantai

Angsana (DAK) 2,216 Angsana Angsana

2. Peningkatan Kapasitas Jalan Muara

Pagatan (Lanjutan) (DAK) 3,900 Kusan Hilir Muara Pagatan

3. Peningkatan Struktur Jalan Barugelang -

Beringin - Salimuran (Lanjutan) (DAK) 4,400 Kusan Hilir

Barugelang,

Beringin,

Salimuran

4.

Peningkatan Struktur Jalan Pakatellu -

Saring Sei. Bubu - Saring Sei. Binjai

(Lanjutan) (DAK)

1,400 Kusan Hilir

Pakatellu,

Saring Sei.

Bubu,

Saring Sei.

Binjai

5. Peningkatan Struktur Jalan Teluk

Kepayang - Tapus - Giri Mulya (DAK) 2,400

Kusan

Hulu,

Kuranji

Teluk Kepayang,

Tapus,

Giri Mulya

6. Peningkatan Jalan Liang Bangkai 1,620 Mentewe Dukuh Rejo

7. Peningkatan Jalan Halaman Polres Tanah

Bumbu dan Halaman Polsek Batulicin 0,424

Simpang

Empat

8. Peningkatan Jalan Karya Bakti Kec.

Mentewe (TMMD) 5,500 Mentewe Suka Damai

9. Peningkatan Jalan Menuju Lembaga

Permasyarakatan 0,375 Kusan Hilir Saring Sei Bubu

10.

Peningkatan Jalan Masuk Pantai Melasti

Perkerasan Lokasi Parkir Melasti

Perkerasan Area Kegiatan Melasti

0,838

0,256

0,401

Sei Loban Sei Loban

11. Pembangunan Pasangan Batu di Jalan

Poros Kuranji depan SMK 1 Kec. Kuranji 0,098 Kuranji Giri Mulya

12. Peningkatan Struktur Jalan Sepunggur -

Gunung Tinggi (Sisa DAK) 0,320 Kusan Hilir Sepunggur

13. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.

SImpang Empat 2,279

Simpang

Empat

Barokah,

Bersujud,

Gunung Besar

14. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Satui 3,110 Satui Satui Timur,

Satui Barat,


29

No. Kegiatan Panjang

(Km) Kecamatan Desa/kelurahan

Sungai Danau,

Setarap,

Sumber

Makmur


Batulicin 3,306 Batulicin

Batulicin,

Suka Maju,

Suka Makmur

16. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Kusan

Hilir 1,181 Kusan Hilir

Betung,

Kampung Baru,

Rantau Panjang

Hulu, Rantau

Panjang Hilir,

Pakatellu


Angsana 1,891 Angsana

Sumber Baru

Mekar Jaya

18. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Karang

Bintang 1,258

Karang

Bintang

Maduretno

Maju Sejahtera

19. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Kuranji 0,999 Kuranji

Mustika

Warimgin

Tunggal

20. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec. Sei

Loban 0,989 Sei Loban

Kerta Buana

Batu Meranti

21. Peningkatan Jalan Lingkungan Kec.Kusan

Hulu 1,024 Kusan Hulu

Pacakan

Teluk Kepayang

22. Peningkatan Jalan Lingkungan

Kec.Mentewe 1,462 Mentewe Suka Damai

Total 42,678

Selain capain tersebut diatas juga dilaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan jalan di 6 (enam)

kecamatan. 6 kecamatan tersebut sebagai berikut: 1. Kec. Karang Bintang dengan total

panjang jalan yang dipelihara yaitu : 0,726 Km, 2. Kec. Kusan Hilir dengan total panjang

jalan yang dipelihara yaitu : 0,779 Km, 3. Kec. Batulicin dengan total panjang jalan yang

dipelihara yaitu : 0,32 Km, 4. Kec. Kusan Hulu dengan total panjang jalan yang dipelihara

yaitu : 0,764 Km, 5. Kec. Mentewe dengan total panjang jalan yang dipelihara yaitu : 0,150

Km dan 6. Kec. Simpang Empat dengan total panjang jalan yang dipelihara yaitu: : 0,520

Km. dengan total panjang yang dipelihara : 3,71 Km.

Pada indikator Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)

ditargetkan sebesar 60,69 % namun yang terealisasi hanya 36,15%. Hal ini diakibatkan

Kondisi jalan di Kab. Tanah Bumbu pada akhir tahun 2015 dimana kondisi mantap

mencapai 72,22 % dan selebihnya 27,78 % dalam kondisi yang tidak mantap namun

sampai pada akhir tahun 2016 kondisi jalan mantap menurun menjadi 31,05 % dan kondisi

jalan tidak mantap menjadi 68,09 %. Hal ini disebabkan oleh 1. Meningkatnya status jalan


30

desa menjadi jalan kabupaten sehingga total panjang jalan kabupaten yang sebelumnya

sepanjang 831,6 Km meningkat menjadi 1.586,12 Km, 2. Adanya penurunan kualitas

permukaan jalan dengan bahan agregat mengalami penurunan kondisi dari mantap

menjadi tidak mantap.

Persentase kondisi jalan diakhir tahun 2017 dengan total panjang 1.586,12 Km dapat

dilihat pada table berikut :

Table III.7. Persentase kondisi jalan diakhir tahun 2017

KONDISI JALAN Panjang (Km) Presentase

(%) Kondisi Umum

BAIK 387.386 24.42% 36.15% MANTAP

SEDANG 185.940 11.72%

RUSAK RINGAN 944.16 59.53% 63.85%

TIDAK

MANTAP RUSAK BERAT 68.63 4.33%

Kemantapan jalan merupakan kunci dalam menjamin kelancaran mobilitas orang dan

barang yang akan berpengaruh terhadap efesiensi waktu dan biaya, kenyamanan dan

keselamatan pengguna jalan. Untuk menjaga kemantapan tersebut maka diperlukan

pemeliharaan secara berkala.Antisipasi kerusakan jalan sudah harus dipertimbangkan

pada saat perencanaan konstruksi.Pembangunan jalan baru harus mempertimbangkan

umur rencana (design life) yang lebih lama serta mampu menahan beban dan pengaruh

cuaca.Kegiatan perbaikan jalan harus dilakukan secara terus menerus.

Pada indikator Persentase jembatan dalam kondisi baik capaian kinerjanya 100 %.

Capaian kinerja diukur dari perbandingan jumlah jembatan dalam kondisi baik dengan

jumlah jembatan yang terbangun. Pada tahun 2017 ditargetkan jumlah jembatan dalam

kondisi baik sebanyak 150 unit jembatan dan sampai pada akhir tahun 2017 jembatan

dalam kondisi baik sebanyak 153 unit jembatan.

Capaian kinerja pada tahun 2017 yaitu : sebanyaknya 13 (tiga belas) unit jembatan yang

terpelihara. Pemeliharaan jembatan ini terlaksana di 7 (tujuh) kecamatan yaitu 1). Kec.

Angsana 1 unit jembatan, 2). Kecamatan Batulicin 4 unit jembatan 3). Kec. Karang

Bintang 1 unit jembatan, 4) Kec. Simpang Empat 1 unit, 5) Kec. Kusan Hilir 4 unit jembatan,

6). Kec. Kuranji 1 unit jembatan an 7). Kec. Mentewe 1 unit jembatan.

Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 2 bila dibandingkan dengan realisasi kinerja

dan capaian kinerja tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :


31

Table III.8. Capaian kinerja pada tahun 2017



kabupaten dalam kondisi baik

(>40 Km/Jam)

34,22 % 36,15 %


kondisi baik 62,22 % 68,00 %

Kualitas infrastruktur jalan dalam mendukung konektivitas sudah cukup baik dan

mengalami peningkatan setiap tahunnya.Lebih lanjut kualitas infrastruktur jalan juga

berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kinerja logistik, dimana sebagian besar

logistik menggunakan moda transportasi darat.

Realisasi kinerja dan capaian indikator bila dibangdingkan dengan Renstra Dinas Pek.

Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Table III.9. Realisasi kinerja dan capaian indikator bila dibangdingkan dengan Renstra


2017

Target Renstra

Tahun 2021


kabupaten dalam kondisi baik

(>40 Km/Jam)

36,15 % 78,84%


kondisi baik 68,00% 100 %

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indiaktor Persentase panjang

jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam) sebagai berikut

1. Program pembangunan jalan dan jembatan


terealisasi 36,15 %. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah

a. Peningkatan Jalan dengan pagu Rp. 57.598.885.305terealisasi Rp. 57.203.320.876

dengan output pada kegiatan peningkatan jalan, telah dilakukan peningkatan jalan

sepangjang 42,678 Km di 10 (sepuluh) kecamatan di Kab. Tanah Bumbu.

Anggaran yang terealisasi pada kegiatan ini tidak sepenuhnya dilakukan untuk membiayai

peningkatan jalan tetapi juga digunakan untuk membayar hutang tahun anggaran 2016.

Pada kegiatan peningkatan jalan terdapat satu kegiatan yang tidak terlaksana yaitu survey

kondisi jalan.


32

2. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan


terealisasi 100 %. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah :

a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dengan pagu Rp.3.035.224.000 terealisasi

Rp.2.983.924.000 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan sepanjang 3,71 km.

3. Program Peningkatan Jalan Lingkungan

Indikator outcome pada kegiatan ini adalah Panjang Jalan Lingkungan dalam kondisi baik

(Meter), adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah :

a. Peningkatan Jalan Lingkungan dengan pagu Rp. 1.919.088.000 terealisasi Rp.

1.616.839.000 dengan output kegiatan peningkatan paving pantai pagatan dan paving

aula pantaipagatan, selain itu anggaran yang tersedia digunakan untuk membayar

hutang kegiatan tahun 2016.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Persentase jembatan dalam

kondisi baik sasaran sebagai berikut :

1. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan


terealisasi 100 %. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah :

a. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan dengan pagu Rp. 2.874.201.000 terealisasi Rp.

2.853.516.000 dengan output kegiatan sebanyak 13 unit jembatan yang terpelihara.

SASARAN 3 MENINGKATNYA PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

SISTEM IRIGASI

Pembangunan infrastruktur sumber daya air diarahkan untuk mendukung ketahanan air

yang diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan untuk peningkatan produksi

padi.Sesuai dengan Permen Pek.Umum dan Perumahan Rakyat No. : 14/PRT/M/2015

tentang kriteria dan penetapan daerah irigasi, sesuai kewenagannya Kab. Tanah Bumbu

memiliki kewenangan 38 Daerah Irigasi dengan luas 14.472 Ha dan 28 daerah irigasi rawa

dengan luas 7.366 Ha.

Sasaran Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi didukung oleh

indikator kinerja yaitu luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik.


berikut :


33



1. Luas irigasi kabupaten

dalam kondisi baik 53 % 48,45% 91,42 %



Besarnya nilai indikator Luas Lahan Pertanian yang Beririgasidiukur dari perbandingan

antara luas lahan irigasi dalam kondisi baik dengan luas irigasi kabupaten.Berdasarkan

capaian pada indikator sasaran 3 di atas, terlihat bahwa capaian yang diperoleh sangat

berhasil.

Pada tahun 2017 luas irigasi dalam kondisi baik ditargetkan 53%, namun realisasi hanya

48,45% hal ini diakibatkan Peningkatan Daerah Irigasi Segumbang di Kec. Kusan Hilir

mengalami putus kontrak.

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu melakukan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan

irigasi dengan luas jaringan irigasi yang tertangani seluas 847Ha (capaian kinerja dapat

dilihat pada tabel)sehingga luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik sampai pada tahun

2017 yaitu 12.400 Ha,sementara luas irigasi kabupaten sebesar 25.593 Ha.

Table III.11. Daftar Capaian Kegiatan Reahabilitasi/

Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun 2017

No. Kegiatan Luas Jaringan Irigasi

Yang tertangani (Ha)

1 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Saring Sei Bubu

Kec. Kusan Hilir 40

2 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Pulau Wali Kec.

Batulicin 110

3 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Salimuran Kec.

Kusan Hilir 50

4 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Saring Sei. Binjai

Kec. Kusan Hulu 35

5 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Sepunggur Kec.

Kusan Hilir 50

6 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Tibarau Panjang

Kec. Kusan Hulu 12

7 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Segumbang Kec.

Batulicin 27

8 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Mekar Jaya Kec.

Kusan Hilir 10


34

No. Kegiatan Luas Jaringan Irigasi

Yang tertangani (Ha)

9 Peningkatan Daerah Irigasi Desa Pacakan Kec.

Kusan Hulu 10

10 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Sarigadung

Kec. Simpang Empat 25

11 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Pakatellu

Kec. Kusan Hilir 75

12 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Satiung Kec.

Kusan Hilir 100

13 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Karya Bakti

Kec. Kusan Hilir 45

14 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Anjir Baru

Kec. Kusan Hulu 32

15 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Tanggul

Lasung Kec. Kusan Hulu 30

16 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Sardangan

Kec. Kusan Hilir 22

17 Peningkatan Daerah Irigasi Api-Api Kec. Kusan

Hilir 14

18 Peningkatan Daerah Irigasi Sei Loban Kec. Sei.

Loban 13

19 Peningkatan Daerah Irigasi Harapan Jaya Kec.

Kusan Hulu 16

20 Peningkatan Daerah Irigasi Tapus Kec. Kusan Hulu 15

21 Peningkatan Daerah irigasi Sumber Baru Kec.

Angsana 13

22 Peningkatan Daerah Irigasi Darasan Binjai Kec.

Kusan Hulu 13

23 Rehabilitasi Daerah irigasi Rawa Desa Rantau

Panjang Hulu Kec. Kusan Hilir 21

24 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Desa Guntung

Kec. Kusan Hulu 21

25 Regabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kepayang

Kec.Kusan Hulu 23

26 Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Kuranji

Kodeco/Desa Maju Bersama Kec. Batulicin 25

Total 847





1. Luas irigasi kabupaten dalam

kondisi baik 47,93% 48,45%


35



Table III.13. Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis 3 bila dibangdingkan dengan

Renstra


2017

Target Renstra

Tahun 2021

1. Luas irigasi kabupaten dalam

kondisi baik 48,45% 62%

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 1 sebagai berikut :

1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnyaIndikator outcome pada program ditargetkan pada tahun 2017 sebesar :

74,46 % dan terealisasi 79,51 %. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program

ini adalah :

a. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi dengan pagu Rp. 569.152.800 terealisasi

Rp. 466.049.000, pagu anggaran yang terdapat di DPA dipergunakan untuk membayar

hutang T.A 2016.

b. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi dengan pagu Rp. 11.704.169.000 terealisasi

Rp. 11.058.753.038 dengan output kegiatan luas jaringan irigasi yang ditangani seluas

847 Ha. (rincian kegiatan peningkatan layanan irigasi dapat dilihat pada tabel) dan

pada kegiatan ini terdapat satu kegiatan yang tidak terlaksana yaitu peningkatan

daerah irigasi segumbang Kec. Kusan Hilir.

SASARAN 4 MENINGKATNYA KAPASITAS TAMPUNG SUMBER DAYA

AIR YANG DIBANGUN, DITINGKATKNDAN DIPELIHARA

Sasaran strategis meningkatnya kapasitas tampung sumber daya air yang dibangun,

ditingkatkan dan dipeliharan diukur melalui indikator kapasitas air yang telah ditampung.


berikut :IDT



1. Kapasitas air yang telah

ditampung 879.000 M

3 885.169 M

3 100,70%




36

Pelaksanaan pembangunan embung, dalam usaha konservasi sumber air dan pengawetan

air.Kegiatan ini juga bertujuan selain untuk konservasi/pengawetan air juga dapat

dimanfaatkan untuk tujuan penyediaan air pada kawasan rawan air dimana kelebihan air

dimusim hujan ditampung dan dimanfaatkan pada musim kemarau, baik untuk tujuan

penyedian air baku, irigasi maupun air minum ternak dll.






ditampung

885.169 M3 885.169 M

3

Capaian kinerja pada sasaran 4 telah mencapai target.akan tetapi pada tahun 2017 tidak

dilaksanakan pembangunan embung/situ/waduk karena capaian kinerja pada tahun

sebelumnya (2016) telah melampaui target yang direncanakan. Anggaran yang terdapat

pada kegiatan yang mendukung capaian sasaran ini dipergunakan untuk membayar

hutang pembangunan embung pada tahun 2016 juga dipergunakan untuk dokumen DED,

Model Test dan Sertifikasi Bendungan Kusan Kab. Tanah Bumbu, yang nantinya juga akan

digunakan untuk dalam penyusunan program pengembangan lahan pertanian yang

berkelanjutan. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan multy years yang akan berakhir

pada tahun 2019.




Renstra


2017

Target Renstra

Tahun 2021


ditampung 885.169 M

3 882.000M

3


1. Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya

air lainnya

Indikator outcome pada program ditargetkan pada tahun 2017sebesar :100 % dan

terealisasi 100%. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah :


37

a. Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya dengan pagu Rp.

250.000.000Terealisasi Rp. 246.822.000, anggaran yang ada di DPA kegiatan

dipergunakan untuk membayar hutang T.A 2016.

b. Perencanaan Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

daya air dengan pagu Rp. 4.401.430.000terealisasi Rp. 4.374.858.000 dengan output

kegiatan dokumen DED, Model Test dan Sertifikasi Bendungan Kusan Kab. Tanah

Bumbu,. Selain itu anggaran yang juga dipergunakan untuk membayar hutang kegiatan

di tahun 2016.

SASARAN 5 BERKURANGNYA BANJIR, GENANGAN DAN ABRASI DI

PERMUKIMAN DAN JALAN

Dalam rangka pengendalian daya rusak air, pada tahun 2017 ini telah dilakukan upaya

perlindungan terhadap kawasan yang berpotensi terkena dampak banjir melalui

pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir.


berikut :



1. Persentase drainase dalam

kondisi baik/pembuangan air

tidak tersumbat

61,22% 99,75% 162,93%

2. Persentase berkurangnya

panjang pantai yang terkena

abrasi

26,66% 5,65 % 21,19%


Capaian sasaran (kurang berhasil) : (1 X 30,5)/2 = 15,25


Capaian kinerja untuk persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak

tersumbat diatas 100%. Nilai indikator ini diperoleh dari perbandingan antara panjang

drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air dengan panjang seluruh drainase di

kabupaten Tanah Bumbu . Pada tahun 2017 panjang drainase yang tersumbat sepanjang

1.130 meter sedangkan total panjang drainase di Kab. Tanah Bumbu yaitu 448.120,62

meter.


38

Untuk mengurangi titik genangan melalui program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong telah dilaksanakan pembangunan drainase sepanjang 1.200

meter dan pemeliharaan drainase sepanjang 291 meter.

Untuk indikator Persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi capaiannya

5,65%.

Nilai indikator kinerja diperoleh dari perbandingan antara panjang pantai yang tertangani

dari abrasi dengan total panjang pantai yang berpotensi terkena abrasi. Sampai pada akhir

tahun 2017 panjang garis pantai yang tertangani sepanjang 4.390 meter, sedangkan

panjang pantai yang ada di Kab.Tanah Bumbu yang berpotensi abrasi sepanjang 77,68 Km.







tidak tersumbat

99,75% 99,75%



abrasi

5,15% 5,65%

Kegiatan dalam rangka pengendalian banjir dan pengaman pantai untuk mengurangi

dampak kawasan akibat daya rusak airtelah dilakukan pembangunan kolam retensi dan

pemeliharaan drainase di kec.Simpang empat dan kec.Batulicin.




Renstra


2017

Target Renstra

Tahun 2021



tidak tersumbat

99,75% 65,08%



abrasi

5,65% 49,15%


39

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 5 indikator

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan air tidak tersumbat sebagai berikut :

1. Program Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Indikator outcome Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala

kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari

2 kali setahun,pada program ditargetkan pada tahun 2017 sebesar : 19,37 % dan

terealisasi 83,34%. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah :

a. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong dengan pagu Rp.

9.649.773.600Terealisasi Rp. 9.061.911.800 dengan output kegiatan pembangunan

saluran drainase sepanjang 1.200 meter dan pemeliharaan drainase sepanjang 291

meter.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 5 Persentase

berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi sebagai berikut :

1. Program Pengendalian banjir

Indikator outcome Persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi pada

program ini ditargetkan pada tahun 2017 sebesar : 26,66 % dan terealisasi 5,65 %. Adapun

kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah :

a. Pembangunan prasarana pengaman pantai dengan pagu Rp. 4.993.050.000Terealisasi

Rp. 4.699.009.322 dengan output kegiatan adalah pembangunan dermaga jeti kota

pagatan.

b. Pembangunan bantaran dan tanggul sungai dengan pagu Rp. 210.550.000terealisasi

Rp. 208.600.000 dengan output Normalisasi Sungai Kampung Trans Nelayan Kec.

Angsana sepanjang 390 meter.

SASARAN 6 MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH

Pembangunan infrastruktur dasar untuk kualitas layanan air minum dilakukan melalui

peningkatan cakupan layanan air minum. Peningkatan kualitas layanan air minum

dilakukan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 9 (sembilan) IKK

yang dapat meningkatkan persentase cakupan pelayanan air minum perpipaan sampai

tahun 2017 dengan kapasitas 380 Ltr/detik. SPAM non perpipaan telah terbangun

sebanyak 106 sistem SPAM Perdesaan dari 149 desa/kelurahan.

Sasaran strategis Meningkatnya SPM Air minum diukur oleh indikator kinerja : 1).

Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman, 2). Terbangunnya

SPAM non perpipaan.


40


berikut :



1. Persentase rumah tangga

pengguna air bersih 70,46 % 65,20% 92,53%

2.

Terbangunnya Sistem

Pengelolaan air minum

(SPAM) Non Perpipaan

67,36 % 73,61% 109,28%



Capaian kinerja untuk indikator Persentase rumah tangga pengguna air bersih 92,53%.

Besarnya nilai indikator dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang

memiliki akses air minum yang layak dengan total jumlah penduduk dalam satuan persen.

Melalui kegiatan pengembangan spam telah dilakukan Pengadaan dan Pemasangan Pipa

Transmisi SPAM IKK Kusan Hulu, Pemeliharaan SPAM IKK Kec. Mantewe, Pembangunan

Intake dan Sarana Pendukung Air Baku SPAM IKK Sungai Loban, Pembangunan Jaringan

Perpipaan dan Aksesoris Kawasan Sari Mulya, perluasan sambungan rumah di desa Sari

Utama; desa Giri mulya; Desa Muara Pagatan; dan desa Sungai Cuka, Pengadaan

Pemasangan Pipa Distribusi dan Pembangunan Reservoir Kapasitas 400 m3 SPAM IKK

Saring Sei Binjai Kec. Kusan Hilir serta kegiatan Pembangunan SPAM Perdesaan Reguler di

5 (lima) kecamatan, sehingga pada pada tahun 2017 di wilayah Kab. Tanah Bumbu

sebanyak 219.736 Jiwa penduduk Kab.Tanah Bumbu mendapatkan akses air minum.

Capaian kinerja untuk indikator terbangunnya SPAM Non perpipaan 109,28%. Besarnya

nilai indikator dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah SPAM non perpipaan

yang terbangun dengan jumlah total SPAM non perpipaan yang direncanakan.

Pada tahun 2017 jumlah SPAM non perpipaan yang terbangun sebanyak 106 unit, dan

target SPAM non perpipaan yang akan terbangun sampai pada tahun 2021 adalah 143

unit. Pada tahun 2017 jumlah SPAM non perpipaan yang terbangun sebanyak 20

(duapuluh) unit.




41




pengguna air bersih

58,70 % 65,20%

2.

Terbangunnya Sistem



61,81 % 73,61%




Renstra


2017

Target Renstra

Tahun 2021


pengguna air bersih 65,20% 94,80%

2.

Terbangunnya Sistem



73,61% 79,86%

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 6 indikator Persentase

rumah tangga pengguna air bersih sebagai berikut :

1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

Indikator outcome Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman

pada program ditargetkan pada tahun 2017 sebesar : 62,74 % dan terealisasi 65,20 %.

Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah :

a. Pembangunan jaringan air bersih/air minum dengan pagu Rp.

17.932.675.100Terealisasi Rp.17.450.013.535, dengan output kegiatan yaitu Jumlah

Kapasitas Instalasi Pengolah Air di PDAM (Ltr/Dtk) 380 Ltr/detik.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 6 indikator

Terbangunnya Sistem Pengelolaan air minum (SPAM) Non Perpipaan sebagai berikut

1. Program pembangunan infrastruktur perdesaan

Indikator outcome Terbangunnya SPAM Non Perpipaan pada program ditargetkan pada

tahun 2017 sebesar : 67,36 % dan terealisasi 73,61 %. Adapun kegiatan yang menunjang

pencapaian program ini adalah :

a. Pembangunan air minum & sanitasi berbasis masyarakat dengan pagu Rp.

2.567.511.000Terealisasi Rp. 2.547.111.000 dengan output kegiatan terbangunnya

SPAM non perpipaan di 20 (duapuluh) desa.


42

SASARAN 7 MENINGKATNYA KINERJA PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan air limbah di Kab. Tanah Bumbu yang

baik dan terpadu serta mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman perkotaan

yang layak, sehat , bersih aman dan serasi dengan lingkungan sekitarnya dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Sasaran strategis Meningkatnya kinerja pengelolaan air limbah diukur oleh indikator

kinerja : Persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah.


berikut :



1. Persentase tersedianya

bangunan prasarana air

limbah

75,72 % 59,00% 77,92%

Capaian sasaran (sangat berhasil) : (1 X85,50 )/1 = 85,50


Besarnya nilai indikator persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah dihitung

berdasarkan perbandingan antara jumlah infrastruktur air limbah yang terbangun dibagi

dengan jumlah bangunan air limbah yang direncanakan yang dinyatakan dalam satuan

persen.


1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

Indikator outcomePersentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai

pada program ditargetkan pada tahun 2017 sebesar : 4,18 % dan terealisasi 4,81 %.

Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah :

a. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah dengan pagu Rp. 618.3077.598

Terealisasi Rp. 6.096.241.998, dengan output kegiatan 411 unit infrastruktur air

limbah




43



1. Persentase tersedianya


limbah

19,08% 59,00%

Melalui kegiatan Penyediaan prasarana air limbah telah terbangun IPAL Komunal

Perpipaan 50 SR sebanyak 7 unit di Kec. Batulicin 1unit; Kec. Kusan Hilir 3 unit dan Kec.

Simpang Empat 3 Unit; Pembangunan Pembangunan Tangki Septik Komunal 10 20 KKdi

Kec. Kusan hilir sebanyak 3 unit dan Pembangunan Tangki Septik Individual Batulicin Irigasi

sebanyak 400 unit.




Renstra


2017

Target Renstra

Tahun 2021

1.



limbah

59,00% 100%

SASARAN 8 TERWUJUDNYA LAHAN RTH

Sasaran strategis Tersedianya dan terpenuhinya ruang terbuka hijau (RTH) publik 20 %

diukur oleh indikator kinerja : 1). RTH publik yang tersedia.


berikut :



1. RTH publik yang tersedia (Ha) 295 Ha 299Ha 100,35%


44



Capaian pada indikator kinerja Persentase Terwujudnya Lahan RTH adalah 100,35%.

Pada tahun 2017, telah dilakukan pemabangunan RTH di Kec. Sungai Loban dengan luas

1,2 Ha.





1. RTH publik yang tersedia (Ha)

297,8 Ha 229 Ha

Pada tahun 2017, telah dilakukan pemabangunan RTH di Kec. Sungai Loban dengan luas

1,2 Ha.





2017

Target Renstra

Tahun 2021

1.



limbah

299 Ha 310 Ha


1. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Indikator outcome Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas

wilayah kota/kawasan perkotaan (%)pada program ditargetkan pada tahun 2016 sebesar :

2,09 % dan terealisasi 1,95 %. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini

adalah :

a. Penataan RTH dengan pagu Rp. 1.684.316.000Terealisasi Rp. 1.625.446.000 dengan

output 1,2 Ha RTH

SASARAN 9 MENINGKATNYA KINERJA PERENCANAAN,

PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG


45

Sasaran strategis Meningkatnya kinerja perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata

ruang diukur oleh 3 (tiga) indikator kinerja


berikut :



1. Persentase Ketersediaan informasi

mengenai Rencana Tata Ruang

(RTR) wilayah kabupaten/kota

beserta rencana rincinya melalui

peta analog dan peta digital

13,33 % 43,3% 325%

2. Persentase Terlayaninya

masyarakat dalam pengurusan izin

pemanfaatan ruang sesuai dengan

Peraturan Daerah tentang RTR

wilayah kabupaten/kota beserta

rencana rincinya

100 % 100 % 100 %

3. Persentase Terlaksanakannya

tindakan awal terhadap pengaduan

masyarakat tentang pelanggaran di

bidang penataan ruang, dalam

waktu 5 (lima) hari kerja

100 % 100 % 100 %



Telah disahkan Perda No. 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Tanah Bumbu Tahun 2017- 2037.Perda RTRW merupakan landasan hukum yang

memayungi penyelenggaraan penataan ruang secara dalam rangka mewujudkan ruang

yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan.

Selama kurun waktu 2017, di Kab. Tanah Bumbu sebanyak 7 pemohon yang mengajukan

ijin lokasi dengan total luas ijin yang diajukan 24.588,78 Ha, dan disetujui sebanyak 7

lokasi dengan total luas area yang disetujui seluas 18.916,07 Ha. Untuk informasi

mengenai bidang penataan ruang Dinas PUPR Kab. Tanah Bumbu telah membuat aplikasi

yaitu SITARUNG (sistem informasi tata ruang), pada aplikasi tersebut masyarakat dapat

memperoleh informasi di bidang penataan ruang.

Dan sepanjang tahun 2017 tidak ada masyrakat yang melakukan pengaduan terkait

pelanggaran dibidang penataan ruang. Layanan pengaduan masyarakat mengenai


46

pelanggaran di bidang penataan ruang dapat disampaikan melalui website SITARUNG

(Sistem Informasi Tata Ruang) atau melalui website Dinas Pek. Umum dan Penetaan Ruang

dan media sosial resmi Dinas PUPR Kab. Tanah Bumbu.





1. Persentase Ketersediaan

informasi mengenai Rencana

Tata Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta

rencana rincinya melalui peta


0 % 43,33%


masyarakat dalam pengurusan

izin pemanfaatan ruang sesuai

dengan Peraturan Daerah

tentang RTR wilayah


rencana rincinya

100% 100%


tindakan awal terhadap

pengaduan masyarakat

tentang pelanggaran di bidang

penataan ruang, dalam waktu

5 (lima) hari kerja

100% 100%




Renstra


2017

Target Renstra

Tahun 2021

1. Persentase Ketersediaan

informasi mengenai Rencana

Tata Ruang (RTR) wilayah


rencana rincinya melalui peta


43,33 % 100%


47


masyarakat dalam

pengurusan izin pemanfaatan

ruang sesuai dengan

Peraturan Daerah tentang

RTR wilayah kabupaten/kota

beserta rencana rincinya

100% 100%


tindakan awal terhadap

pengaduan masyarakat

tentang pelanggaran di bidang

penataan ruang, dalam waktu

5 (lima) hari kerja

100% 100%


1. Program Program Perencanaan Tata Ruang

Indikator outcome Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

Provinsi/Kabupaten/Kota beserta rencana rincinya melalui Peta Analog dan Peta

Digital.pada program ini ditargetkan pada tahun 2017 sebesar : 4,54 % dan terealisasi 4,54

%. Adapun kegiatan yang menunjang pencapaian program ini adalah :

a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dengan pagu Rp.

1.169.008.000Terealisasi Rp. 1.168.336.000, dengan output kegiatan yaitu 1 (satu)

dokumen yang dilegalisasi.

SASARAN 10 TERSEDIANYA LAYANAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Sasaran tersedianya layanan izin usaha jasa konstruksi : 1). Persentase tersedianya

layanan izin usaha jasa konstruksi dengan waktu penerbitan paling lama 10 hari kerja

setelah persyaratan lengkap.


berikut :



1. Persentase usaha jasa

konstruksi yang tealh memiliki

SIUJK

100 % 100 % 100 %




48

Besarnya nilai Persentase usaha jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK yaitu

perbandingan antara Jumlah pemilik usaha jasa konstruksi yang memiliki ijin dengan

Jumlah total pemilik usaha jasa konstruksi yang ada di wilayah kab. Tanah Bumbu.

Tahun 2017 terdapat 35 badan usaha yang mengajukan rekomendasi IUJK dengan

persyaratan lengkap dan mendapatkan rekomendasi IUJK kurang dari 10 hari.Capaian

kinerja pada indikator ini senilai 100%.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar Rp. 134.869.763.731

91,46 % dari total anggaran yang dialokasikan Rp. 147.212.713.374

Anggaran dan realisasi belanja langsung pada TA.2017 yang dialokasikan untuk membiayai

program/kegiatan dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada table berikut :

Tabel Anggaran dan realisasi belanja langsung pada TA.2017

Table III.32 Anggaran dan realisasi belanja langsung pada TA.2017

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi

Fisik (%)

Keuangan Sebelum

Perubahan Setelah Perubahan

Rp %

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

92,400,000.00 89,400,000.00 100.00% 62,116,792.00 69.48%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

36,400,000.00 20,400,000.00 100.00% 20,165,700.00 98.85%

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

342,690,000.00 310,850,000.00 100.00% 290,150,000.00 93.34%

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,585,000.00 1,585,000.00 100.00% 1,585,000.00 100.00%

Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

11,700,000.00 11,700,000.00 100.00% 11,401,364.00 97.45%

Penyediaan alat tulis kantor 33,380,000.00 33,380,000.00 100.00% 33,380,000.00 100.00%

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

11,750,000.00 11,550,000.00 100.00% 11,540,000.00 99.91%

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

885,000.00 885,000.00 100.00% 885,000.00 100.00%

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

2,280,000.00 2,280,000.00 100.00% 2,280,000.00 100.00%

Penyediaan makanan dan minuman 12,600,000.00 12,600,000.00 100.00% 12,600,000.00 100.00%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

170,350,000.00 165,400,000.00 100.00% 162,016,400.00 97.95%

Penyedia jasa tenaga non PNS 594,600,000.00 599,800,000.00 100.00% 576,584,000.00 96.13%

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah 45,000,000.00 45,000,000.00 100.00% 45,000,000.00 100.00%


49

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi

Fisik (%)

Keuangan Sebelum


Rp %

*)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor 17,705,195,200.00 14,651,430,200.00 91.21% 5,573,570,526.00 38.04%

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Peningkatan Jalan 56,347,058,800.00 57,598,885,305.00 100,00% 57,203,320,876.00 99.31%

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong-

gorong

9,421,670,700.00 9,649,773,600.00 100.00% 9,061,911,800.00 93.91%

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 3,276,900,000.00 3,035,224,000.00 100.00% 2,983,924,000.00 98.31%

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 2,243,200,000.00 2,874,201,000.00 100.00% 2,853,516,000.00 99.28%

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 569,152,800.00 569,152,800.00 100.00% 466,049,000.00 81.88%

Perencanaan normalisasi saluran sungai 331,985,500.00 331,985,500.00 100.00% 331,985,500.00 100.00%

Pembangunan pintu air 272,700,000.00 5,600,000.00 100.00% 5,600,000.00 100.00%

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 11,770,577,000.00 11,704,169,000.00 98.01% 11,058,753,038.00 94.49%

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi

saluran sungai

752,586,000.00 272,800,000.00 100.00% 261,594,000.00 95.89%

Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Pembangunan embung, dan bangunan

penampung air lainnya

450,000,000.00 250,000,000.00 100.00% 246,822,000.00 98.73%

Perencanaan Pengembangan Pengelolaan

dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

daya air

2,201,430,000.00 4,401,430,000.00 100.00% 4,374,858,000.00 99.40%

Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah

Penyediaan prasarana dan sarana air

limbah

4,783,077,598.00 6,183,077,598.00 100.00% 6,096,241,998.00 98.60%

Program pengendalian banjir

Pembangunan prasarana pengaman pantai 4,621,200,000.00 4,993,050,000.00 100.00% 4,699,009,322.00 94.11%

Pembangunan bantaran dan tanggul sungai 445,100,000.00 210,550,000.00 100.00% 208,600,000.00 99.07%

Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan air minum & sanitasi

berbasis masyarakat*)

767,511,000.00 2,567,511,000.00 100.00% 2,547,111,000.00 99.21%

Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan

1,123,571,000.00 1,169,008,000.00 100.00% 1,168,336,000.00 99.94%

Program Peningkatan Jalan Lingkungan

Peningkatan Jalan Lingkungan 1,545,157,000.00 1,919,088,000.00 100.00% 1,616,839,000.00 84.25%

Program Pengembangan SPAM

Pengembangan SPAM 19,084,176,000.00 17,932,675,100.00 100.00% 17,450,013,535.00 97.31%


50

Program/Kegiatan

Pagu (Rp)

Realisasi

Fisik (%)

Keuangan Sebelum


Rp %

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

Penataan RTH 1,739,717,000.00 1,684,316,000.00 100.00% 1,625,446,000.00 96.50%

Total 140,807,585,598.00 143,308,757,103.00 98.94% 131,063,205,851.00 91.46%


51

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diukur berdasarkan 15 indikator

kinerja yang mendukung 10 Sasaran strategis. Dengan diantaranya dapat memenuhi

target dan yang tidak memenuhi target yang sebelumnya telah ditetapkan dalam

perjanjian kinerja tahun 201

Indikator kinerja yang capaian kinerjanya diatas 100 % adalah indikator tersebut adalah:

1. Persentase jembatan dalam kondisi baik

2. RTH publik yang tersedia (Ha)

3. Kapasitas air baku yang telah ditampung

4. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran tidak tersumbat.

5. Terbangunnya Sistem pengolahan air minum (SPAM) Non Perpipaan

6. Persentase Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital

Indikator kinerja yang capaian kinerjanya 100 % adalah indikator tersebut adalah :

1. Persentase tersedianya usaha jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK

2. Persentase Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai

dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana

rincinya

3. Persentase Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang

pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja

Indikator kinerja yang capaian kinerjanya dibawah 100 % indikator tersebut adalah :

Persentase prasarana aparatur dan publiK dalam kondisi baik

1. Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik,

2. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)

3. Persentase berkurangnya panjang pantai yang terkena abrasi

4. Persentase Rumah tangga pengguna air bersih

5. Persentase tersedianya bangunan prasarana air limbah

6. Persentase prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik

Kinerja realisasi anggaran/keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangkab.

Tanah Bumbu pada tahun 2017Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017

sebesar Rp. 134.869.763.731 91,46 % dari total anggaran yang dialokasikan Rp.

147.212.713.374

Saran

1. Mengevaluasi target yang terlalu tinggi/rendah pada saat review RENSTRA.

2. Memprioritaskan kegiatan yang memiliki deviasi antara target dan realisasi yang

terlalu tinggi.

3. Selalu melakukan updating data agar data yang

Batulicin, 10 Januari 2018

Mengetahui

Kepala Dinas Pek. Umum dan Penataan Ruang

Kab. Tanah Bumbu


NI.P 19810430 200312 1 006


Mengevaluasi target yang terlalu tinggi/rendah pada saat review RENSTRA.

Memprioritaskan kegiatan yang memiliki deviasi antara target dan realisasi yang

Selalu melakukan updating data agar data yang disajikan adalah data yang valid.

Kepala Dinas Pek. Umum dan Penataan Ruang

NI.P 19810430 200312 1 006


52

Mengevaluasi target yang terlalu tinggi/rendah pada saat review RENSTRA.

Memprioritaskan kegiatan yang memiliki deviasi antara target dan realisasi yang

disajikan adalah data yang valid.

roy rizali anwar, mt -...

Documents