resume hasil verifikasi (remote audit)

PT. MUTU HIJAU INDONESIA FVLK 08.01 Ed. 0 Rev. 1

RESUME HASIL VERIFIKASI (REMOTE AUDIT)

1. Identitas LVLK

a. Nama LV-LK : PT Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)

b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN

c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931

C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270

d. Nomor Telepon / Faks / Email

: Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708

e. Direktur Utama : A. Irwan Aten

f. Standar : Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020,

Lampiran 4.2 dan 4.3

g. Tim Audit : 1. R. Satriyo Hutomo Wicaksono (Ketua Tim Audit) 2. Wigie Amrawati (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT Abhirama Kresna

b. Nomor SK : IUIPHHK No.SK 2932/MENHUT-VI/BPPHH/2005 Jo.

S.308/PPHH/PPH/HPL.3/4 dan

IUI No. 530/42/IM.P/XII/2017

c. Alamat Pabrik/Kantor : Dukuh Kedongwinong RT 01 RW 01,

Desa Kedongwinong, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo,

Prov. Jawa Timur

d. Nomor Telepon / Faks /

Email

: -

e. Pengurus : Tuan M. Marzuki Sofyan Erka


3. Ringkasan Tahapan

Tahapan Waktu dan

Tempat Ringkasan Catatan

Konsultasi publik (jika diperlukan)

- Tidak dilakukan konsultasi publik.

Pertemuan Pembukaan

16 Feb 2021

Agenda pertemuan pembukaan antara lain:

- Pertemuan pembukaan dilakukan secara jarak jauh (remote);

- Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Abhirama Kresna atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin;

- Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan;

- Penjelasan proses verifikasi;

- Konfirmasi ruang lingkup verifikasi;

- Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit;

- Konfirmasi Wakil Manajemen (Management Representative);

- Pernyataan jaminan kerahasiaan;

- Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor.

- Konfirmasi kesediaan PT Abhirama Kresna untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan.

- Penjelasan mekanisme keberatan.

- Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.

- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Ketua Tim Audit.

Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara

16 - 18 Feb 2021

Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain secara jarak jauh (remote).

Pertemuan Penutupan

18 Feb 2021 - Pertemuan Penutupan dilakukan secara jarak jauh (remote),


- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Abhirama Kresna,

- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai

dengan Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2 dan 4.3

- Penjelasan temuan audit - Diskusi

Pengambilan Keputusan

3 Maret 2021 Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Abhirama Kresna No. 0009/MHI-VLK diterbitkan kembali sejak tanggal 12 Maret 2021 s/d 11 Maret 2027.


4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier

M / TM / NA *)

Ringkasan Justifikasi

Verifier 1.1.1.a

M Tersedia akta pendirian perusahaan No. 5 tanggal 17 Januari 2000 , yang dibuat di hadapan Notaris Toety Juniarto SH, di Jakarta. Pengesahan dari Menteri Kehakiman RI No. C-14966.HT.01.01.TH.2000 tanggal 24 Juli 2000 dan Berita Negara RI no. 74 tanggal 13 September 2002.

Akta perubahan terakhir berdasarkan Pernyataan Penegasan dan Pengukuhan Kembali Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Abhirama Kresna No. 01 tanggal 9 Maret 2017 oleh Notaris Iwan Saleh Irawan, SH. telah disahkan oleh Kemenhumham RI no. AHU-AH.01.03-0118459 Tahun 2017 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0035733. AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 16 Maret 2017.

Verifier 1.1.1.b

M ― PT Abhirama Kresna, memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kategori SIUP Besar, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

― Nomor SIUP: 08/11.35/PB/XII/2017

― Tanggal Pengesahan: 11 Desember 2017

― Nama Perusahaan: PT Abhirama Kresna

― Nama Pengurus/ Penanggung Jawab: Karyanto Wibowo

― Alamat Perusahaan: Dukuh Kedongwinong Rt.01/01 Desa Kedongwinong Kec. Nguter Kabupaten Sukoharjo.

― Kelembagaan: Pedagang Besar, Eksport

― Kegiatan Usaha (KBLI): Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu

― Barang/Jasa Dagangan Utama: kayu lapis/plywood, barecore, block board, Veneer

― SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

Verifier 1.1.1.c

M Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120302502304 dengan keterangan sebagai berikut :

― Nama Usaha : PT Abhirama Kresna

― Alamat Usaha : Jl. Raya Solo – Wonogiri KM 21. Kedung Winong RT 001/RW 001. Kel. Kedungwinong, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo, Prop. Jawa Tengah.

― NPWP : 01.515.718.3-532.000


― Nomor Telepon : 081293976999

― Nama KBLI : Industri Kayu Lapis, Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu

― Kode KBLI : 16211, 16295

― Jenis API : Angka Pengenal Importir Produsen (API – P)

― Status Penanaman Modal : PMDN

― NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

― NIB adalah bukti Pendaftaran Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan.

― Ditetapkan tanggal 20 Mei 2019

Verifier 1.1.1.d

M PT Abhirama Kresna memiliki NPWP diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DPJ Jawa Tengah II, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.

- Nomor NPWP : 01.515.718.3-532.000

- Nama Perusahaan : PT Abhirama Kresna

- Alamat : Jl. Kedungwinong, Nguter Sukoharjo Jawa Tengah

- NPWP terdaftar sejak tanggal 26 Mei 2000

Verifier 1.1.1.e

M ▪ Terdapat Surat Rekomendasi yang diterbitkan Ka. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo No. 660.1/58/RKL/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang Persetujuan Terhadap Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pengolahan Kayu PT Abhirama Kresna di Desa Kedungwinong Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.

• Rekomendasi ini merupakan pemenuhan komitmen Izin Lingkungan

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan

yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

• Rekomendasi ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung

sepanjang tidak ada perubahan atas usaha kegiatan tersebut.

• Tersedia tanda terima penyampaian laporan UKL-UPL Semester 1 dan

Semester 2 tahun 2020 yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Sukoharjo tanggal 16 Februari 2021.

• Tersedia Izin Lingkungan melalui OSS, sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan: PT Abhirama Kresna

2. Nomor Induk Berusaha: 9120302502304

3. Penanggung Jawab: Karyanto Wibowo


4. Lokasi yang Dimohon:

- Alamat: Jl. Raya Solo – Wonogiri KM 21, Kedung Winong RT

001 / RW 001

- Desa/Kelurahan: Kedung Winong

- Kecamatan: Nguter

- Kabupaten/Kota: Kab. Sukoharjo

- Provinsi: Jawa Tengah

- Luas Lahan: 45.866 m2

5. Kode/Nama KBLI: 16295/Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu

6. Izin Lingkungan telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif

berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab.

Sukoharjo.

7. Dikeluarkan tanggal 16 April 2018.

Verifier 1.1.1.f

M Tersedia dokumen izin industri yang dimiliki PT Abhirama Kresna, yaitu:

• IUIPHHK

- Nomor SK : 2932/MENHUT-VI/BPPHH/2005

- Tanggal pengesahan : 15 Juli 2005

- Jenis Industri : Kayu Lapis

- Kapasitas Izin : 36.000 m³/ tahun

- Daftar Mesin Utama Produksi

1) Rotary 5” (1 unit) merk Tanouchi BV-5 SA, kapasitas 24.000 m³/th

2) Rotary 5” (1 unit) merk YH Guan Heng (Cina), kapasitas 19.000 m³/th

3) Rotary 9” (1 unit) negara Cina, kapasitas 18.000 m³/th

4) Rotary 9” (1 unit) merk Shenzhen Sendi SCI, kapasitas 12.000 m³/th

5) Hot Press (1 unit) merk Wooil kapasitas, 15 opening

6) Hot Press (1 unit) merk YH Guan Heng, kapasitas 15 opening.

- Penanggung Jawab : Harmidy Haroen

- Jenis Industri kayu lapis dari kayu sengon, kapasitas izin 36.000 m³/th.

- Total investasi : Rp. 24 M

- Jumlah tenaga kerja 338 orang

▪ Tersedia Laporan Penambahan Mesin kepada Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. 013/AK-JKT/III/12 tanggal 5 Maret 2012 dan surat tersebut telah diterima oleh Dirjen BUK pada tanggal 6 Maret 2012.


▪ Tersedia surat perubahan komposisi ragam produk IUIPHHK PT Abhirama Kresna No. S.308/PPHH/PPH/HPL.3/4 tanggal 25 April 2018 disahkan oleh Dirjen Pengolelolaan Hutan Produksi Lestari Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan kapasitas izin produksi sebagai berikut:

Tabel Perubahan Komposisi Ragam Produk IUIPHHK

No. Jenis

Industri Ragam Produk

Kapasitas Izin Produksi (m3/tahun)

Sebelum Menjadi

1 Panel Kayu

Kayu Lapis

36.000 24.000

Veneer - 12.000

Jumlah 36.000 36.000

• IUI

- Nomor IUI : 530/42/IM.P/XII/2017

- Tanggal Pengesahan : 11 Desember 2017

- Nama Perusahaan : PT Abhirama Kresna

- NPWP : 01.515.718.3-532.000

- Alamat: Dukuh Kedongwinong Rt.01/01, Ds. Kedongwinong. Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo.

- Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki 210 orang, Perempuan 300 orang

Batasan dan Ketentuan IUI:

- Nama Penanggung Jawab : Karyanto Wibowo

- Alamat : Jl. Sukolilo Rejeki II/1, Sukolilo Dian Regency 1, Ds./Kl. Keputih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya

- Akta Pendirian : No. 05 Tanggal 17 Januari 2000

- Akta Perubahan : No. 12, tanggal 30 Maret 2016

- Komoditi Industri : Plywood, Barecore, Block Board

- Kapasitas terpasang / Tahun : 48.000 m³

- Total Investasi : Rp 6.476.298.441,-

- Jumlah Tenaga Kerja : 510 orang

- Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan beroperasi atau memproduksi jenis Industri Panel Kayu lainnya. Disahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.


• Izin melalui OSS

1. Nama Perusahaan: PT Abhirama Kresna

2. Nomor Induk Berusaha: 9120302502304

3. Alamat Perusahaan: Jl. Raya Solo – Wonogiri KM 21, Kedung Winong RT 001 / RW 001

4. Nama KBLI: Industri Kayu Lapis, Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu

5. Kode KBLI: 15211, 16295

6. Lokasi Usaha:

- Alamat: Jl. Raya Solo – Wonogiri KM 21, Kedung Winong RT 001 / RW 001

- Desa/Kelurahan: Kedung Winong

- Kecamatan: Nguter

- Kabupaten/Kota: Kab. Sukoharjo

- Provinsi: Jawa Tengah

7. Izin Usaha Industri telah berlaku efektif. Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

- Dikeluarkan tanggal 19 Agustus 2019.

Verifier 1.1.1.g

M ▪ PT Abhirama Kresna membuat dan melaporkan Rencana RPBBI secara on-line ke Kementerian Kehutanan terhitung pada periode bulan Februari 2020 - Januari 2021.

▪ Verifikasi dilakukan terhadap hasil print - out Laporan Penyampaian RPBBI periode Tahun 2020.

• Bukti Penyampaian RPBBI secara online yaitu :

- Rencana Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020

- Perubahan 1 tahun 2020 tanggal 5 Maret 2020

- Perubahan 2 tahun 2020 tanggal 3 April 2020

- Perubahan 3 tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020

- Perubahan 4 tahun 2020 tanggal 8 Juli 2020

- Perubahan 5 tahun 2020 tanggal 15 Agustus 2020

- Perubahan 6 tahun 2020 tanggal 14 Oktober 2020

- Perubahan 7 tahun 2020 tanggal 13 November 2020

• Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri PT Abhirama Kresna (Perubahan ke-5) sebagai berikut :

- Kebutuhan Bahan Baku

a) Kayu Bulat Besar Hutan Alam : 5.936,15 m3

b) Kayu Bulat Hutan Tanaman (Termasuk Huta Hak/Hutan


Rakyat) : 69.642,17 m3

- Sumber Bahan Baku

a) Perkiraan Persediaan Akhir atau Perkiraan Stock 69,38 m3

b) Hutan Hak : 405,56 m3

• Realisasi Pemenuhan Bahan Baku IPHHK (Desember 2020)

- Total Kayu Bulat HA : 1.714,58 m3

- Total Kayu Bulat Perum Perhutani : 850.36 m3

- Total Kayu Bulat Hutan Rakyat : 22.367,76 m3

- Total Kayu Olahan : 9.186,91 m3 Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku, diantaranya SLK dari pemasok (Verifier 2.1.1.f), Izin usaha pemasok. Contoh Izin PT Janico Raya: IUIPHHK No. SK.324/Menhut-VI/BPPHH/2006 dan IUI No. 503/507/2003 dengan SLK No. BRIK-VLK-0044 dikeluarkan oleh PT Brik Quality Services (LVLK-001-IDN) berlaku tanggal 4 Februari 2018 – 3 Februari 2021.

Verifier 1.2.1

M Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120302502304 dengan keterangan sebagai berikut :

― Nama Usaha : PT Abhirama Kresna

― Alamat Usaha : Jl. Raya Solo – Wonogiri KM 21. Kedung Winong RT 001/RW 001. Kel. Kedungwinong, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo, Prop. Jawa Tengah.

― NPWP : 01.515.718.3-532.000

― Nomor Telepon : 081293976999

― Nama KBLI : Industri Kayu Lapis, Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu

― Kode KBLI : 16211, 16295

― Jenis API : Angka Pengenal Importir Produsen (API – P)

― Status Penanaman Modal : PMDN

― NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

― NIB adalah bukti Pendaftaran Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanan.

― Ditetapkan tanggal 20 Mei 2019.

Verifier 1.3.1

N/A PT Abhirama Kresna tidak berbentuk kelompok.


Verifier 2.1.1.a

M • Sumber bahan baku PT Abhirama Kresna periode Februari 2020 s/d Januari 2021 berupa log sengon (hutan hak), log meranti dan rimba campuran (hutan negara), balken/kayu gergajian sengon dan veneer yang berasal dari kayu sengon.

• Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan kontrak/perjanjian jual beli.

• Tersedia contoh kontrak pengadaan log sengon, sebagai berikut:

1. Kontrak Pengadaan Log No. 101/AK-SPJ/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dengan keterangan sebagai berikut:

- Pemasok: Sukardi

- Alamat: Dk Jokalan RT 06 RW 03 Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah

- Jenis Barang: Log Sengon/Jabon

- Ukuran: Panjang 130 cm (20-up) dan Panjang 260 cm (25-up)

- Kapasitas/Tahun: 350 m3

- Komposisi Pengiriman: Panjang 130 cm sebanyak 30% dan Panjang 260 cm sebanyak 70%

- Parameter: Kayu tidak boleh bengkok, busuk, mata kayu besar, banir, oval terbakar dan pecah.

2. Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat No. 003/BP-AK/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 dengan keterangan sebagai berikut:

- Pemasok: CV Bntang Prima

- Alamat: Jl. RRI Kuripan, Desa kalitengah, Kecamatan Mranggen, Kab. Demak

- Jenis Log: Meranti Merah

- Kuantitas: ± 90 m3

- Scaling Grading: Dilakukan Bersama-sama oleh wakil dari kedua belah Pihak sesuai dengan peratiran Indonesia Grading Rule (IGR).

Total peneriman log meranti dan rimba campuran sebesar 1.719,58 m3; log

sengon sebesar 23.678,38 m3; balken sengon sebesar 11.309,03 m3; dan

veneer sengon sebesar 568,09 m3.

Verifier 2.1.1.b

M ▪ Dokumen SKSHHK-KB yang masuk pada periode Februari 2020 - Januari 2021 sebanyak 48 dokumen dengan volume 1.719,58 m3 dengan jenis kayu meranti dan rimba campuran.

▪ Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari TPT/hutan negara telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK-KB) yang dilampiri DPKB.

▪ Contoh:

1. No. SKSHH: KB.B.6581420


2. Pengirim: TPT-KB PT Janico Raya 3. Jenis Kayu: Rimba Campuran 4. Volume: 34,49 m3 (9 batang) 5. No. Daftar Pemeriksaan kayu Bulat (DPKB): 023/DPKB/AK/IV/2020

tanggal 25 April 2020 6. Volume: 34,49 m3 (9 batang) 7. Ditandatangani oleh Sriyono (Reg.02560-07/PKB-R/XIV/2018

Verifier 2.1.1.c

M ▪ Dokumen yang digunakan untuk pengangkutan bahan baku ke PT Abhirama Kresna adalah SKSKHHK-KB untuk pengangkutan log meranti dan rimba campuran dari TPT/hutan alam, Nota Angkutan untuk log sengon, kayu gergajian/balken, SKSHHK-KO/Nota Angkutan untuk veneer.

▪ Dari hasil pemeriksaan dokumen angkutan pemasok pada periode Februari 2020 - Januari 2021 (Tabel Penerimaan Bahan Baku) diketahui bahwa jumlah seluruh dokumen angkutan yang masuk ke PT Abhirama Kresna sebanyak 2.316 dokumen yang terdiri dari:

- 1.857 dokumen Nota Angkutan Log Sengon - 382 dokumen Nota Angkutan Balken Sengon - 48 dokumen SKSHHK-KB Meranti dan Rimba Campuran - 1 dokumen SKSHHK-KO dan 28 Nota Angkutan Veneer

▪ Terdapat kartu tenaga teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PKL a.n Sriyono No. Reg. 02866-07/PKL/XIV/2018 wilayah Jateng yang diterbitkan Kepala BPPHP Wilayah VIII Surabaya a.n Dirjen Bina Usaha Kehutanan untuk PT Abhirama Kresna yang berlaku sampai tanggal 8 November 2021.

▪ Terdapat kartu tenaga teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari PKB-R a.n Sriyono No. Reg. 02560-07/PB-R/XIV/2018 wilayah Jateng yang diterbitkan Kepala BPPHP Wilayah VIII Surabaya a.n Dirjen Bina Usaha Kehutanan untuk perusahaan PT Abhirama Kresna yang berlaku sampai tanggal 8 Mei 2021.

▪ Total peneriman bahan baku selama Februari 2020 – Januari 2021, yaitu log meranti dan rimba campuran sebesar 1.719,58 m3; log sengon sebesar 23.678,38 m3; balken sengon sebesar 11.309,03 m3; dan veneer sengon sebesar 568,09 m3.

▪ PT Abhirama Kresna tidak menggunakan kayu lelang.

Verifier 2.1.1.d

N/A PT Abhirama Kresna tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.

Verifier 2.1.1.e

N/A PT Abhirama Kresna tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.

Verifier 2.1.1.f

M • Bahan baku yang digunakan oleh PT Abhirama Kresna berupa log,

balken, veneer dari jenis kayu sengon dan log dari jenis kayu meranti


dan rimba campuran. Pemasok log dan balken sengon PT Abhirama

Kresna adalah hutan hak dan industri kecil yang menggunakan Nota

Angkutan yang berlaku sebagai DKP. Sedangkan pemasok veneer, log

meranti dan rimba campuran adalah industri yang memiliki SLK.

• Pada periode bulan Februari 2020 - Januari 2021 untuk log dan

balken sengon, PT Abhirama Kresna melakukan kerjasama dengan

petani hutan hak dan industri kecil di daerah Jawa Tengah dan Jawa

Timur.

• Pemasok log meranti dan veneer di PT Abhirama Kresna adalah

sebagai berikut:

Tabel Daftar SLK Pemasok

Pemasok Log Meranti dan Rimba Campuran

Nama No. SLK LVLK Masa Berlaku

PT Excelindo

Mandiri Prima

381/LVLK-

009/III/2019

PT Transtra

Permada

21 Mar 2019 -

20 Mar 2022

PT Hutan

Lestari Mukti

Perkasa

TRIC-IDN-TL-

243

PT TRIFOS

Internasional

Sertifikasi

23 Dec 2018 -

22 Dec 2021

CV Bintang

Terang

LVLK-

003/MUTU/LK-

458

PT Mutuagung

Lestari

18 Jan 2017 -

17 Jan 2023

PT Janico Raya BRIK-VLK-0390 PT BRIK

QUALITY

SERVICES

07 May 2019 -

06 May 2025

PT Putra

Buana

824303130020 PT TUV

Rheinland

Indonesia

16 Apr 2019 -

15 Apr 2022

CV Bintang

Prima

TRIC-IDN-TL-

358

PT TRIFOS

Internasional

Sertifikasi

12 May 2020 -

11 May 2026

PT Agung

Kharisma Jaya

Abadi

VLK 00069 PT SICS 29 Dec 2020 -

28 Dec 2026

PT Hasil 287/LVLK- PT Transtra 09 Nov 2016 -


Sukses

Berdikari

009/XI/2016 Permada 08 Nov 2022

PT Wana

Andalan

Bersama

010-VLK-NKL-

2016

PT Nusa Kelola

Lestari

28 Nov 2019 -

27 Nov 2022

Pemasok Veneer

Nama No. SLK LVLK Masa Berlaku

PT Karunia

Berkat Alam

VLK 00681 PT SICS 4 Nov 2018 –

3 Nov 2021

Tersedia SOP Pemeriksaan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) PT

Abhirma Kresna No. SOP/P-DKP/AK/II/2021 tanggal 30 Januari 2021

dengan prosedur sebagai berikut:

1. Menerima bahan baku dan pemasoknya adalah hutan hak

dan/atau kayu olahan hutan hak yang dalam engangkutannya

menggunakan nota angkut.

2. Petugas penerima melakukan pengecekan terhadap:

- Dokumen/ota Angkut yang sah

- Asal bahan baku

- Jenis dan volume hasil hutan hak dan/atau kayu olahan

hutan hak

- Lokasi penebangan

3. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, petugas penerima

wajib melakukan pengecekan tentang hal tersebut. Apabila

ditemukan penyimpangan, petugas wajib membuat laporan

temuan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah

Sukoharjo.

4. Petugas membuat laporan pengecekan dengan menggunakan

format laporan pengecekan di Lampiran.

5. Pembuatan laporan dilakukan setahun sekali untuk 1 pemasok

dengan menggnakan sampek (beberapa nota angkut dari

pemasok)

Tersedia Surat Penunjukan No. 004/AK-SKH/II/2020 tanggal 4 Februari

2020 yang menunjuk Slamet Riyanto (Manager Pengdaan Bahan Baku)


dan Sriyono (Manager SDM) sebagai Pengawas DKP (Deklarasi Kesesuaian

Pemasok) PT Abhirama Kresna, ditandatangani oleh Dir. Operasional.

Verifier 2.1.2.a

s/d

2.1.2. h

N/A Dalam periode Februari 2020 – Januari 2021 tidak ada kegiatan impor bahan baku. Semua bahan baku yang digunakan berasal dari lokal.

Verifier 2.1.3.a

M Dalam proses produksi kayu lapis, PT Abhirama Kresna menggunakan tally sheet di rotary yaitu Daftar Pemakaian Log dan Daftar Hasil Produksi. Sedangkan untuk, proses produks bare core, digunakan Tally sheet Monitoring Produksi Bare Core.

Tally sheet yang tersedia bisa digunakan untuk melakukan penelusuran dari bahan baku ke barang jadi atau sebaliknya, karena kode yang terdapat pada check sheet penerimaan (untuk kayu bulat) atau penerimaan balken dicatat di tally pada awal proses pengolahan yaitu Daftar Pemakaian Log (untuk produksi kayu lapis) dan Monitoring Produksi Bare Core (untuk produksi bare core).

Contoh Check Sheet Penerimaan Log Sengon:

- Tanggal: 16 Januari 2021

- Nama Pemasok: Suakrdi

- No. Nota Angkutan: K.05508

- No. Truck: AD 1245 CN

- Jenis: Kayu Gergajian/Balken Sengon

- Jumlah: 199 Batang

- Volume: 10,40 m3

Verifier 2.1.3.b

M Realisasi produksi PT Abhirama Kresna selama periode Februari 2020 s/d Januari 2021 yaitu:

- Produksi Plywood sebesar 12.760,62 m3 dengan rendemen 49,49%

- Produksi Barecore sebesar 5.266,68 m3 dengan rendemen 44,78%.

Rendemen kayu lapis/plywood cukup baik sesuai dengan Peraturan Dirjen BUK No. P.12/VI-BPPHH/ 2014 dimana rendemen rata-rata produk kayu lapis dari log sengon adalah 35-55 % dan rendemen rata-rata produk kayu lapis dari log kayu hutan alam adalah 53-65 %. Sedangkan rendemen barecore dari balken/kayu gergajian adalah 60-70 % yang lebih rendah dari nilai rendemen yang dihasilkan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kualitas bahan baku yang kurang baik (bengkok, berlubang, dll).

Verifier M Sesuai dengan IUIPHHK No.SK 2932/MENHUT-VI/BPPHH/2005 dan SK


2.1.3.c Ragam No. S.308/PPHH/PPH/HPL.3/4/2018, kapasitas izin PT Abhirama Kresna adalah Kayu Lapis (24.000 m3/tahun) dan Veneer (12.000 m3/tahun). Sesuai dengan IUI No. 530/42/IM.P/XII/2017, kapasitas izin PT Abhirama Kresna yaitu Plywood, Barecore dan Block Board (48.000 m3/tahun). Untuk plywood terpakai 53,17 % sedangkan untuk Barecore terpakai 10,97 % dari kapasitas izin.

Verifier 2.1.3.d

N/A PT Abhirama Kresna tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Verifier 2.1.3.e

M - PT Abhirama Kresna telah membuat Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) setiap bulannya.

- Terdapat kesesuaian antara Laporan Mutasi Kayu dengan pembelian bahan baku, produksi dan penjualan.

- LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana terdapat kolom-kolom yang menjelaskan persediaan awal, penambahan, pengurangan (penggunaan), dan persediaan akhir.

- Semua dokumen LMKB dan LMHHOK telah ditandatangani oleh Tata Usaha Kayu atas nama Bp. Sriyono.

- Tersedia dokumen laporan mutasi kayu (LMKB dan LMHHOK) di PT Abhirama Kresna sebagai berikut:

LMKB Meranti dan Rimba Campuran:

Stock Awal (Feb 2020): 1,45 m3; Penambahan: 1.719,58 m3; Pengurangan (Produksi): 1.709,53 m3; Stock Akhir (Jan 2021): 11,50 m3.

LMKB Sengon:


LMHHOK Balken Sengon:


LMHHOK Veneer Sengon:

Stock Awal (Feb 2020): 3,49 m3; Penambahan: 568,09 m3; Pemakaian Pengurangan (Produksi): 559,24 m3; Stock Akhir (Jan 2021): 12,34 m3.

LMHHOK Plywood:

Stock Awal (Feb 2020): 670,49 m3; Penambahan: 12.760,62 m3; Pemakaian Sendiri: 329,92 m3; Penjualan: 12.708,62 m3; Stock Akhir (Jan 2021): 392,57 m3.

LMHHOK Barecore:


Stock Awal (Feb 2020): 125,56 m3; Penambahan: 5.266,68 m3; Pemakaian Sendiri: 381,11 m3; Penjualan: 4.825,12 m3; Stock Akhir (Jan 2021): 186,01 m3.

Terdapat kesesuaian antara laporan mutasi kayu dengan dokumen angkutan masuk dan rekap penerimaan kayu.

Verifier 2.1.4.a

s/d 2.1.4.e

N/A PT Abhirama Kresna tidak mengolah produknya melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.

Verifier 3.1.1

M ▪ PT Abhirama Kresna melakukan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi untuk domestik/lokal menggunakan alat angkut Truk Triler tujuan penjualan ke Solo, Semarang, Kudus, Surabaya, Gresik, Tangerang, Jakarta, dan Bandung.

▪ Dokumen angkutan hasil hutan yang digunakan dalam melakukan perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi tujuan domestik/lokal adalah Nota Angkutan dan Nota Perusahaan.

▪ Selama periode bulan Februari 2020 s/d Januari 2021 produk yang dijual lokal yaitu Plywood dengan jumlah total sebesar 3.188,14 m³ dan jumlah Nota Perusahaan yang diterbitkan sebanyak 84 dokumen.

Verifier 3.2.1.a

M • Selama periode bulan Februari 2020 - Januari 2021 jenis produk yang diekspor oleh PT Abhirama Kresna adalah Plywood (HS. 4412.31.00) dan Barecore (4421.99.96) dari jenis kayu Sengon, Rimba campuran, dan Meranti (Shorea sp) yang berasal dari kayu bulat besar hutan alam, kayu bulat hutan tanaman (hak/rakyat), dan kayu perkebunan.

• Penjualan ekspor selama 12 bulan terakhir untuk Plywood 9,520.48 m³, dan Barecore ebesar 4.825,12 m³ dengan jumlah penerbitan dokumen Vlegal sebanyak 217 dokumen yang dilengkapi PEB, P/L, Invoice, dan B/L dimana data jenis produk, volume, jumlah, berat bersih, berat kotor, nomor dokumen ekspor, nama pembeli, pengirim, negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan tujuan ekspor antar dokumen telah sesuai.

• PT Abhirama Kresna melakukan ekspor dengan tujuan Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Venezuela, Mexico, Finland, India, Amerika, Meksiko dan Jerman.

• Berdasarkan Laporan Hasil Produksi dan Laporan Mutasi Kayu produk tersebut dipastikan merupakan hasil produk sendiri (tanpa melalui jasa subkontrak) dan sesuai dengan izin yang dimiliki.

Verifier 3.2.1.b

M Seluruh penjualan ekspor (untuk produk Plywood dan Barecore) selama periode bulan Februari 2020 - Januari 2021 telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), invoice, packing list (P/L),


bill of lading (B/L) dan Dokumen V-Legal.

Verifier 3.2.1.c

N/A Tidak ada pembetulan ekspor.

Verifier 3.2.1.d

N/A Produk yang diekspor tidak terkea bea keluar.

Verifier 3.2.1.e

N/A Jenis bahan baku yang digunakan tidak masuk dalam daftar CITES.

Verifier 3.3.1

M ▪ PT Abhirama Kresna telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk hasil olahan.

▪ Dalam proses produksi selama periode bulan Februari 2020 - Januari 2021 tidak terdapat bahan baku kayu lelang.

Verifier 4.1.1.a

M Tersedia dokumen/ prosedur dan implementasi K3, sebagai berikut:

• PT Abhirama Kresna telah membentuk Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja tanggal 6 Juli 2016, No. Form PR/ARK/K3/02.

• Terdapat dokumen Prosedur K3 yang disahkan oleh Ketua K3 sebagai berikut:

― Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja (Form AK/K3/03 dan SOP-K3/001). Prosedur penanganan kecelakaan kerja pada kegiatan penerimaan kayu/ penurunan kayu, rotary, Green veneer setting, table lift dryer dan jump saw.

― Standar Operasional Prosedur Sistem Managemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) No. SOP-K3-002, tanggal terbit 1 Desember 2016, tanggal berlaku 30 Desember 2017. Prosedur tersebut meliputi instruksi tentang pelaksanaan prosedur kerja yang benar dan menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, seperti pemakaian APD dan Identifikasi Bahaya di setiap

kegiatan operasional.

― Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Bencana (Kebakaran dan Banjir) No. SOP-K3-002, tanggal terbit 1 Desember 2016, tanggal berlaku 30 Desember 2017. Prosedur tersebut meliputi penanganan kebakaran dan instruksi penanganan banjir.

• Sebagai bentuk kewajiban Perusahaan terkait seluruh kegiatan K3 adalah: Peraturan Perusahaan Bab VI, mengatur tentang fasilitas perusahaan, koperasi karyawan, perawatan dan pengobatan karyawan, program keluarga berencana, klasifikasi pembayaran upah pekerja yang menderita sakit, tunjangan kecelakaan kerja


dan tunjangan kematian bukan karena kecelakaan kerja.

▪ PT Abhirama Kresna merujuk RS. Bedah Karima Utama, PKU

Muhammadiyah Wonogiri dan RSUD Sukoharjo sebagai tempat

pertolongan pertama pada kecelakaan kerja/ pengobatan

karyawannya.

Verifier 4.1.1.b

M ▪ PT Abhirama Kresna memiliki Struktur Organisasi P2K3 berdasarkan Surat Keterangan No. 569/28/01/2020 bulan Januari 2020 tentang Pengesahan Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Surat Keterangan tersebut diterbitkan oleh Ka. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Surakarta, Propinsi Jawa Tengah. Surat Keputusan ini berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam menetapkan Surat Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

▪ Tersedia jalur dan peta evakuasi untuk keadaan darurat yang dilengkapi dengan papan petunjuk dilapangan.

▪ Tersedia daftar APAR, APD dan Hydran yang terkendali sesuai Daftar Inventarisasi safety fire per tanggal 9 Januari 2021.

Verifier 4.1.1.c

M PT Abhirama Kresna memiliki dan memelihara rekaman kecelakaan kerja

periode bulan Februari 2020 s/d Januari 2021 dengan jumlah kecelakaan

kerja sebanyak 6 (enam) kasus di bagian Produksi. Berdasarkan data

kronologis kecelakaan diakibatkan oleh faktor kelalaian yang merupakan

jenis kecelakaan kerja ringan dan sedang, tindakan/ pengobatan medis

yang telah dilakukan yaitu dengan penanganan dengan obat-obatan

ringan yang tersedia di ruang pengobatan PT AK dan dirujuk ke RS

terdekat.

Tabel Data Catatan Kecelakaan Kerja Periode Tahun 2020

Salah satu upaya penanganan K3 antara lain:

- Mengikuti kepesertaan karyawan dalam Program BPJS,

- Memberikan pengarahan briefing pagi kepada seluruh karyawan

untuk mengutamakan K3 dan tertib memakai APD,


- Membudayakan perilaku saling mengawasi antar pekerja untuk

mencegah timbulnya bahaya tidak sungkan untuk menegur

pekerja lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya,

- Memberikan pengarahan kepada seluruh operator dan petugas

agar berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan mengutamakan

K3.

Verifier 4.2.1

M ▪ Terdapat kebijakan perusahaan PT Abhirama Kresna yang memberikan

kebebasan kepada karyawan untuk mengikuti Serikat Pekerja ataupun

Organisasi lain. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur

Operasional PT Abhirama Kresna tanggal 4 Februari 2020.

▪ Berdasarkan hasil wawancara di lapangan dengan beberapa karyawan

di bagian produksi, karyawan mengakui diperbolehkan membuat dan

atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

Verifier 4.2.2

M • PT Abhirama Kresna mempunyai Peraturan Perusahaan yang telah

disahkan, sesuai SK Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo Nomor 568/111/2020 tentang

Pengesahan Peraturan Perusahaan an. PT Abhirama Kresna yang

berlaku mulai tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan 13 Januari

2021

• Hal-hal yang diatur di dalam PP, sebagai berikut:

― Kewajiban Umum ― Hubungan Kerja dan Masa Percobaan ― Waktu Kerja dan Waktu Istirahat ― Pengupahan ― Fasilitas Perusahaan Koperasi Karyawan ― Upah Selama Sakit ― Istirahat Mingguan dan Hari Libur ― Syarat-Syarat Keamanan, Kesehatan, dan Perlindungan Pekerja ― Pemutusan Hubungan Kerja ― Tata Tertib Kerja Perusahaan ― Larangan-Larangan bagi Pekerja ― Kategori Kesalahan Berat bagi Pekerja ― Pemberian Surat Peringatan

Tersedia surat kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten

Sukoharjo tanggal 18 Februari 2021 tentang permohonan

perpanjangan pengesahan PP PT Abhirama Kresna.

Verifier 4.2.3

M • Berdasarkan dokumen Rekapitulasi Biodata Karyawan periode bulan


Februari 2020, diperoleh data jumlah karyawan terdiri dari 603

(Enam ratus tiga) orang karyawan yang terdiri atas 85 (delapan puluh

lima) Karyawan tetap dan 518 (lima ratus delapan belas) karyawan

lepas. Dengan jumlah 402 laki-laki dan 201 perempuan.

• Berdasarkan daftar karyawan dan wawancara dengan Ibu Heny, tidak

terdapat usia pekerja di bawah umur. Karyawan termuda di bagian

Veneer Setting dengan usia 17 tahun 3 bulan.

Kesimpulan: Berdasarkan hasil Verifikasi Legalitas Kayu di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Abhirama Kresna telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2 dan 4.3.

Berdasarkan hasil Kajian Teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Pengambil Keputusan memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Abhirama Kresna No. 0009/MHI-VLK dapat diterbitkan kembai sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2027.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa

Diterapkan

Jakarta, 3 Maret 2021

PT Mutu Hijau Indonesia

A. Irwan Aten Direktur Utama

Jakarta, 3 Maret 2021

Nomor : 070.1/MHI-S.KEP/III/2021

Perihal : Keputusan Resertifikasi

Kepada Yth.

Direktur PT Abhirama Kresna

Dk. Kedungwinong RT 01/RW 01, Ds. Kedungwinong

Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit VLK yang dilaksanakan pada tanggal

16-18 Februari 2021 di PT Abhirama Kresna secara Remote Audit dan Rekomendasi Kajian Teknis, maka

Direktur LVLK PT Mutu Hijau lndonesia, memutuskan bahwa:

1. Pelaksanaan Remote Audit telah dilaksanakan dengan mengacu kepada Kebijakan KAN No.004/KAN/

04/2020, IAF MD 4:2018, IAF ID 3:2011 dan IAF ID 12:2015.

2. Hasil VLK sesuai dengan PermenLH&K No. P.21/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2020 dan Kepdirjen PHPL

SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.2 dan 4.3.

3. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Abhirama Kresna No. 0009/MHI-VLK yang berlaku

sejak tanggal 12 Maret 2021 s/d tanggal 11 Maret 2027, dengan ruang lingkup:

a. Nama pemegang izin : PT Abhirama Kresna

b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK 2932/MENHUT-VI/BPPHH/2005,

IUI Lanjutan No. 530/ 42/IM.P/XII/2017

c. Lokasi Industri : Dukuh Kedungwinong RT 01/RW 01, Desa Kedungwinong

Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

d. Kapasitas produksi : Industri Kayu Lapis 24.000 m3/tahun, Veneer 12.000 m3/tahun dan

Kayu Olahan (barecore dan block board) 12.000 m3/tahun.

4. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan Survailen/Penilikan sekurang-

kurangnya 12 bulan sekali. Penilikan berikutnya dilaksanakan bulan Pebruari 2022.

5. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Abhirama Kresna

mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau lndonesia.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,

PT Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani

Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Dirjen Jenderal PHPL, KemenLHK

2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK

3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Jawa Tengah

4. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VII, Denpasar

5. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK

6. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

resume hasil verifikasi (remote audit)

Documents