resume hasil verifikasi legalitas kayu - trustindo · 2016. 11. 29. · 12-14 agustus 2015...

RESUME HASIL VLK

Rev.H/01.04.2015 Halaman 1 dari 11

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU 1. Nama Unit Manajemen : PT. ADIWASTRA MAKMUR SEJAHTERA 2. Lingkup Audit VLK : Sertifikasi Legalitas Kayu pada IPK 3. Pelaksanaan Audit Lapangan : 11 - 15 Agustus 2015

4. Management Representatif : Hans Kondjol 5. Tim Audit : Ir. Suhardi (Auditor) 6. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 7. Standar Audit yang Digunakan : Lampiran 2.4. Perdirjen Bina Usaha Kehutanan

No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. No. P.1/VI-BPPHH/2015

A. Identitas LVLK

1. Nama LVLK : PT. Trustindo Prima Karya

2. Nomor Akreditasi KAN : LVLK- 010 – IDN

3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016

4. Alamat : Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121

5. Tlp. / Email : 0541-747798 / [email protected]

6. Website : www.trustindo.net

7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

B. Identitas Auditee

1. Nama Auditee : PT. ADIWASTRA MAKMUR SEJAHTERA

2. Lingkup Izin Usaha

No. & Tgl. SK IPK

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat No.: KEP-522.2/630/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2014 Tanggal 15 Oktober 2014

3. Addendum : -

4. Luas Areal Kerja : ± 3.698,39 Hektar

5. Lokasi Areal Kerja : Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat

6. Alamat Kantor : Komplek Ruko Duta Mas Blok A1 No. 10 Jakarta Selatan

7. Tlp/Fax/Email : -

8. Dewan Direksi : - Komisaris : Budiman Wiharja Teh

- Direktur : Muslih

mailto:[email protected]://www.trustindo.net/

RESUME HASIL VLK


C. PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN :

NO. TAHAP/KEGIATAN LOKASI DAN WAKTU

KETERANGAN

I. Publikasi Rencana Pelaksanaan Audit Lapangan

Samarinda, 22 Juli 2015

Penyampaian Pengumuman Publik/Pemberitahuan tentang Rencana Pelaksanaan VLK kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d/h Dirjen BUK), Dinas Kehutanan dan Perkebunan Prov. Papua Barat, BP2HP Wil. XVIII Manokwari, Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong Selatan, Website LVLK, Portal SILK dan JPIK.

II. Pelaksanaan Audit Lapangan:

1. Perjalanan Kedatangan Selasa,

11 Agustus 2015

Samarinda – Sorong

2. Pertemuan Pembukaan

Moswaren,

Rabu, 12 Juni 2015

Penyampaian tujuan kegiatan, lingkup

sertifikasi, tim audit dan lingkup

verifikasi dokumen dan uji petik implementasi dan metodologi yang

digunakan serta meminta auditee untuk

menghadirkan manager representative.

3. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Moswaren dan

areal kerja,

12-14 Agustus 2015

Melakukan verifikasi dokumen terkait P.1, P.2, dan P.3 disertai penilaian secara

uji petik dan atau pengamatan terhadap

kesesuaian stok bahan baku, stok produksi, perhitungan rendemen,

penerapan K3 dan pengelolaan

lingkungan serta penelusuran bahan baku.

4. Pertemuan Penutupan Moswaren,

Jumat, 14 Agustus 2015

Penyampaian hasil verifikasi sementara

dan laporan ketidaksesuaian.

5. Perjalanan Kembali Sabtu,

15 Agustus 2015

Sorong - Samarinda

III. Pembuatan Laporan Hasil Audit

Samarinda, 16 Agustus – 4

September 2015

Pemenuhan data/dokumen yang belum lengkap oleh auditee, verifikasi LKS dan pembuatan laporan hasil audit VLK pada IPK PT. Adiwastra Makmur Sejahtera

IV. Pengambilan Keputusan Sertifikasi

Samarinda, 5 September

2015

Dinyatakan telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas Kayu berdasarkan Lampiran 2.4. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014.

RESUME HASIL VLK


A. RESUME HASIL PENILAIAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1. : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu Kriteria 1.1. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan

negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal

pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. ILS / IPK pada areal pinjam pakai

N/A Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH)

2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

N/A Not Applicable (bukan IPK pada IPPKH)

Kriteria 1.2. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan

negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR


3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)

4 1.2.1.b. Peta lampiiran HTHR

N/A Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)

Kriteria 1.3. : Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk

kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan

untuk peruntukkan kegiatan non kehutanan.


5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemegang IPK/PT. Adiwastra Makmur Sejahtera tidak sama dengan pemegang izin usaha perkebunan PT.

Varia Mitra Andalan walaupun status areal mengubah

status kawasan hutan untuk non kehutanan)

6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

M 1. SK Menhut RI Nomor SK.462/Menhut-II/2013

tanggal 27 Juni 2013 tentang Pelepasan Sebagian

Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversikan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama

PT. Varia Mitra Andalan yang terletak di Distrik

Wayer dan Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong

Selatan Provinsi Papua Barat seluas 20.325,20 Ha

beserta lampiran petanya skala 1 : 100.000

2. Terdapat SK Bupati Sorong Selatan Nomor 120 tahun 2008 tentang Pemberian izin usaha Perkebunan kelapa Sawit kepada PT. Varia Mitra

RESUME HASIL VLK


NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI Andalan di Distrik Moswaren dan Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan tanggal 05 Agustus 2008.

3. Terdapat SK Bupati Sorong Selatan Nomor

505/161/BSS/VIII/Tahun 2013 tentang Perpanjangan Pemberian izin usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Varia Mitra Andalan di Distrik Moswaren dan Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan tanggal 12 Agustus 2013

4. Terdapat Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan

Nomor 660/428.a/BSS/VIII/Tahun 2013 Tanggal 02 Agustus 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Bagi Kegiatan Usaha Perkebunan dan Pengolahan (UP) Kelapa Sawit oleh PT. Varia Mitra Andalan di Distrik Moswaren dan Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan. SK ditandatangani oleh Bupati Sorong Selatan Otto Ihalauw dan distempel.

5. Terdapat Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan

Nomor 665/428.b/BSS/Tahun 2013 Tanggal 02 Agustus 2013 tentang izin Lingkungan atas Kegiatan Usaha Perkebunan dan Pengolahan (UP) Kelapa Sawit oleh PT. Varia Mitra Andalan di Distrik Moswaren dan Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan. SK ditandatangani oleh Bupati Sorong Selatan Otto Ihalauw dan distempel.

6. Terdapat dokumen Andal, RKL dan RPL Usaha

Perkebunan dan Pengolahan (UP) Kelapa Sawit PT. Varia Mitra Andalan yang telah disetujui.

7. Terdapat dokumen legalitas perusahaan lainnya atas

nama PT. Varia Mitra Andalan yaitu : - Akte Pendirian Perusahaan No 28 Tahun 2005

Notaris Harra Mieltuani Lubis, SH. - Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Nomor

09.03.1.01.53068 - NPWP No. 02.183.588.9-063.000 dengan alamat

Menara Rajawali lantai 17. Jln Dr Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1 Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur Setia Budi Jakarta Selatan 12950.

7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan

M - Terdapat SK Menteri Kehutanan RI Nomor SK.462/Menhut-II/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang

Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang

dapat Dikonversikan untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Varia Mitra Andalan yang

terletak di Distrik Wayer dan Distrik Moswaren,

Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat seluas 20.325,20 Ha

RESUME HASIL VLK



- Terdapat Lampiran Peta SK.462/Menhut-II/2013

skala 1 : 100.000 pada areal seluas 20.325,20 Ha ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Zulkifli

Hasan dan distempel

- Terdapat dokumen Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Blok Tebangan Izin Pemanfaatan

Kayu (IPK) tahun 2014 PT. Adiwastra Makmur

Sejahtera sepanjang 49.807 m dengan luas areal

3.698,39 Ha

8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK

M - SK IPK Nomor Kep.522.21/ 630/DISHUT-PB/SK.IPK/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014

dilampiri dengan Peta Kerja Rencana Blok Tebangan

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Adiwastra Makmur Sejahtera Tahun 2014 di Areal PT. Varia Mitra

Andalan skala 1 : 50.000

Hasil Pengecekan di lapangan pada titik batas lokasi areal IPK terbukti terdapat tanda batas dari patok bercat

merah dan cat kuning pada batas serta pohon pada

koordinat yang sesuai sebagai berikut :

- Titik batas B pada Blok II koordinat di lapangan

S 010 34’ 17,1” dan E 1320 15’ 06,9” sesuai.

- Titik batas antara titik D dan F pada Blok II dengan koordinat S 010 34’ 45,8” dan E 1320 13’

19,9” sesuai.

- Titik batas J pada Blok I koordinat S 010 33’ 55,6” dan E 1320 15’ 38,2” sesuai.

- Titik batas I pada Blok I koordinat S 010 33’ 55,8”

dan E 1320 16’ 23,1” sesuai.

- Titik batas antara titik I dan J pada Blok I dengan

koordinat S 010 33’ 55,3” dan E 1320 16’ 18,6”

sesuai.

9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan Pemegang izin usaha)

N/A Pemegang IPK/PT. Adiwastra Makmur Sejahtera tidak

sama dengan pemegang izin usaha perkebunan PT.

Varia Mitra Andalan walaupun status areal mengubah status kawasan hutan untuk non kehutanan)

RESUME HASIL VLK


Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.


10 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan

N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)

11 1.3.2.b. Peta lampiran IPK

N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrsi)

Kriteria 1.4. : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain) Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL


12 1.4.1.a. Dokumen Rencana IPK/ILS (survey potensi)

N/A N/A (Lokasi IPK pada areal yang mengubah status kawasan menjadi non kehutanan bukan pada areal APL)

13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)

N/A N/A (Lokasi IPK pada areal yang mengubah status

kawasan menjadi non kehutanan bukan pada areal APL)

14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)



15 1.4.1.d. IPK pada APL N/A N/A (Lokasi IPK pada areal yang mengubah status


16 1.4.1.e. Peta lampiran IPK


kawasan menjadi non kehutanan bukan pada areal APL) Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.


17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)

18 1.4.2.b. Peta lampiran

IPK

N/A Not Applicable (bukan IPK untuk areal transmigrasi)

Prinsip 2. : Kesesuaian dengan system dan prosedur penebangan serta pengangkutan

kayu Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan

RESUME HASIL VLK



19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

M - Terdapat dokumen Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu tahun 2014 PT. Adiwastra

Makmur Sejahtera dalam areal kebun kelapa sawit PT.

Varia Mitra Andalan seluas 3.698,39 Ha.

- Dokumen Rencana Penebangan telah disetujui dan

disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Ir. Runaweri F. H.,MM NIP 19640225

199610 1 001 sesuai SK Nomor Kep.522.21/

630/DISHUT-PB/ SK.IPK/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014

- Pada Dokumen Rencana Penebangan yang telah

disahkan disebutkan bahwa rencana produksi kayu tahun 2014 sebesar 11.570,30 M3

- PT. Adiwastra Makmur Sejahtera sebagai pemegang/pelaku IPK telah mempunyai Izin IPK

yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan

Provinsi Papua Barat Nomor : KEP - 522.2/630/ Dishut-PB/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014

Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan

dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya


20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

M - Terdapat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Lapangan

dengan BAP Nomor BAP.08.AMS.VMA-IPK/ DISHUT-PB/V/2014 terhadap Rencana Kegiatan

Pembukaan Lahan Izin Pemanfaatan Kayu (“IPK”)

An. PT. Adiwastra Makmur Sejahtera pada Areal Kebun PT. Varia Mitra Andalan dalam rangka

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Distrik

Moswaren Kabupaten Sorong Selatan provinsi Papua.

- BAP dibuat pada tanggal 16 Mei 2014 dan ditandatangani oleh pejabat dari Dinas Kehutanan

Provinsi Papua Barat dan wakil dari Perusahaan.

- Berdasarkan hasil cruising diketahui potensi kayu IPK PT. Adiwastra Makmur Sejahtera total sebanyak

11.570,30 M3 pada semua jenis dengan diameter 10

cm Up, dengan rincian sbb :

RESUME HASIL VLK



21 2.1.2.b. Dokumen

produksi kayu (LHP) M Terdapat dokumen LHP Nihil dan LHP dengan volume

produksi nomor 07/LHP-KB/II/2015 dan nomor

08/LHP-KB/II/2015 yang merupakan LHP Periode II dan II bulan Februari tahun 2015

LHP dibuat oleh Pejabat Penerbit LHP PT. Adiwastra

Makmur Sejahtera atas nama Samuel Palulungan Nomor Reg. 00255-14/PKB-R/XXIV/2014

LHP diterbitkan tanggal 15 Februari dan 28 Februari

2015 dan diperiksa dan disahkan oleh Wasganis-PKB Kabupaten Sorong Selatan atas nama Zakarias Agurahe.

Register 00107-18/WAS-PKB-R/XXXIII/2012

Terdapat Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat Sedang (KBS) yang ditandatangani oleh Petugas Penerbit LHP

dan Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) dengan nomor

register seperti di atas.

Hasil Uji Petik Pengukuran Kayu sesuai dengan LHP

yang diterbitkan.

Rekapitulasi Volume LHP yang telah diterbitkan adalah:

Kriteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan

pengangutan kayu. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan

30-39 cm 40-49 cm 50-59 cm 60 cm up

1 Kel. Ky Meranti 1,332.71 1,627.08 608.78 377.85 3,946.42

2 Kel. Ky Rimba Camp. 2,813.80 2,976.52 1,390.23 443.33 7,623.88

3 Kel. Ky Indah - - - - -

4 Kel. Ky Lain - - - - -

4,146.51 4,603.60 1,999.01 821.18 11,570.30

UraianNoTarget Produksi (M3)

Total (M3)

Jumlah

Ø 30 - 49 cm Ø ≥ 50 cm Total

1. Meranti 447 306.36 421.17 727.53

2. Merbau 32 17.06 57.10 74.16

3. Kel. Rimba Campuran 228 168.03 177.79 345.82

4. Kel. Kayu Indah - - - -

Jumlah 707 491.45 656.06 1,147.51

Jenis Jml BtgVol (M3)

RESUME HASIL VLK



22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan

M SPP DR Nomor : 07 04 15

Nilai : US $ 6.093,48 Tanggal :07 April 2015

Pejabat Penerbit : Orgenes Kaliele, S. Hut.

NIP 19861010 200909 1 002 SPP PSDH Nomor : 07 04 15

Nilai : Rp 24.081.684,00

Tanggal : 07 April 2015

Pejabat Penerbit : Orgenes Kaliele, S. Hut.

NIP 19861010 200909 1 002

SPP DR Nomor : 01 09 15

Nilai : US $ 8.587,35

Tanggal :03 September 2015 Pejabat Penerbit : Orgenes Kaliele, S. Hut.

NIP 19861010 200909 1 002

SPP PSDH Nomor : 01 09 15 Nilai : Rp 36.081.916,84

Tanggal : 03 September 2015

Pejabat Penerbit : Orgenes Kaliele, S. Hut. NIP 19861010 200909 1 002

23 2.2.1.b. Bukti setor DR

dan/atau PSDH M 1. Terdapat Bukti Setor DR Senilai US$ 6.093,48 tanggal

30 Juni 2015 via Bank Mandiri Cabang Jakarta

Tomang diverifikasi oleh Sulaiman

2. Terdapat Bukti Setor PSDH senilai Rp 24.081.684,00 tanggal 30 Juni 2015 via Bank Mandiri Cabang

Jakarta Tomang diverifikasi oleh Sulaiman

3. Terdapat Bukti Setor DR Senilai US$ 8.587,35 tanggal 9 September 2015 via Bank Mandiri Cabang Jakarta

Tomang diverifikasi oleh Sulaiman

4. Terdapat Bukti Setor PSDH senilai Rp 41.380.320 tanggal 9 September 2015 via Bank Mandiri Cabang

Jakarta Tomang diverifikasi oleh Sulaiman

24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tariff PSDH untuk kayu hutan tanaman

M Perhitungan DR, PSDH sesuai dengan volume LHP

namun tidak sesuai penerapan tarif yang berlaku. Namun demikian karena Penerbitan SPP ini tugas dan

wewenang Pejabat Penerbit Dinas Kehutanan

Kabupaten Sorong Selatan maka PT. Adiwastra Makmur Sejahtera telah membayar sesuai dengan tariff

yang dikenakan dan menerbitkan surat pernyataan

bersedia membayar DR dan PSDH sesuai dengan tariff yang berlaku dan menunggu revisi SPPnya

RESUME HASIL VLK


Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.


25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai ketentuan.

N/A PT. Adiwastra Makmur Sejahtera belum melakukan

produksi KBK dan pengangkutan kayu KBK atau

pengangkutan kayu dari TPK Antara ke Industri Pengolahan Kayu sehingga belum menerbitkan

dokumen FAKB

26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB

N/A PT. Adiwastra Makmur Sejahtera belum melakukan

pengangkutan kayu KB ke TPK Antara sehingga belum

menerbitkan SKSKB

Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal


27 2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

N/A PT. Adiwastra Makmur Sejahtera belum mendapatkan lisensi penggunaan Tanda V-Legal

PRINSIP 3. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK Kriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3


28 3.1.1.a. Implementasi prosedur K3

M Terdapat SOP K3 PT. Adiwastra Makmur Sejahtera yang diterbitkan tanggal 06 Januari 2015 dibuat oleh Hendra

Susana selaku Kabag Adminstrasi diketahui oleh

Sutisna, S.Hut. selaku Manager Logging dan disahkan oleh Muslih selaku Direktur Utama PT. Adiwastra

Makmur Sejahtera.

SOP K3 mengatur tentang prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada kegiatan operasional mulai dari

kegiatan cruising, penebangan, penyaradan,

pengangkutan dan pemuatan di kapal.

Dalam SOP K3 disebutkan bahwa Kepala Perwakilan

ditunjuk sebagai personil yang bertanggungjawab

menangani K3 di lapangan yaitu atas nama Hans Kondjol selaku Kepala Divisi Logging

29 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Alat Pelindung Diri (APD)

M Hasil Pengecekan di lapangan ditemui adanya peralatan

K3 dan implementasinya berupa pemasangan APAR dan Kotak P3K di basecamp lapangan dan di gudang

serta penggunaan APD berupa helm dan sepatu safety

(boot) dan rompi yang digunakan oleh pekerja di lapangan

Y$3K-S**ARESUME HASIL VLK

lrustindo Certifi.ation

NO VERIFIER NILAI RTNGKASAN IUSTIFIKASI30 3.1.1.c. Catatan

kecelakaan kerjaM Terdapat catatan laporan kecelakaan kerja bulanan yang

dibuat oleh Sutisna, S.Hut selaku Manager Loggrngyang merumgani masalah K3 dan ditujukan kepadaKepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi KabupatenSorong Selatan serta telah diterima oleh petugas DinasTenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten SorongSelatan. Daiam Laporan buianan tersebut dilaporkanbahwa pada PT. Adiwastra Makmur Sejahtera selamaperiode audit catatan kecelakaan kerjanya NIHILTerdapat upaya pencegahan adanya keceiakaan kerjaberupa pemberian alat APD dan melakukan pengarahansebelumbeke{a.

Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapatditangani dengan obat-obatan di camp dan bila perludapat dibawa ke Puskesmas terdekat di KampungMoswaren atau langsung ke rumah dokter Puskesmas dikampung Moswaren.

Kriteria 3.2.Indikator 3.2.1.

Keterangan:M = Memenuhi ITM = Tidak Memenuhi;N/A = NstApplicable

Pemenuhan standar umur tenaga keriaTidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN IUSTIFIKASI31 3.2,1". Tidak ada pekeria

yangmasih di bawahumur (di luarketentuan)

M PT. Adiwastra Makmur Seiahtera tidak mempekerjakanKaryawarrlpekerja di bawah umur. Dari daftarkaryawan PT AlvlS diketahui bahwa karyawan termudaatas nama Muhammad Ali Mukromin yang lahir padatanggal 18 Juli 1996 (L9 tahun) dengan jabatan helperbulldozer.


07 September 201"5PT. Trustindo Prima Karya

-.--

Direktur Utama

YxnxKomile Akreditasi Nasional

wLK-010-IDN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTINDO PRIMA KARYA

Nomor : 037/LVLK/ KEP,Seftifi kasi/AMSIIX/ 2Of 5

Tentang

Seftifikasi Legalitas ]Gyu pada Pemegang lzin Pemanfaatan Kayu (IPK)atas nama PT Adiwastra Makmur Sejahtera

Direktur Utama LVLK PT. Trustindo Prima Karya,

MENIMBANG

$/Trurdrxro (.rdfi

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Izin Pemanfaatan Kayu PT Adiwastra Makmur Sejahtera seluas + 3.698,39 Hektar sesuaiSurat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat No. KEP-522.216301DISHUT-PBISK.IPK/X/2014 Tanggal 15 Oktober 2014 dinyatakan telah MEMENUHI standarlegalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina UsahaKehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) padaPemegang IPK.

2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada PT Adiwastra Makmur Sejahtera nomor: 163.SVLK,010-IDN.O9.15 dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulaitanggal 07 September 2015 sampai dengan 06 September 2016 untuk lingkup seftifikasiVLK meliputi Pemanfaatan Kayu atas nama PT Adiwastra Makmur Sejahtera seluas* 3.698,39 Hektar pada Areal Perkebunan Kelapa Sawit PT. Varia Mitra Andalan diKabupaten Sorong Selatan, Papua Barat.

3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

: SAMARINDA: 7 September 2015

. TRUSTINDO PRIMA KARYA

Ir. KurniaDirektur Utama

Ditetapkan

Halaman2l2

Ln \o

NNu0l

0(]0. p.0 c,)(.D (rl

f\ \D

:u b0JoD4t

: :!,U+Li AJ

b,o

F,

ros

dHU \$ts).Et'g EE.atr6: E (sES SEts EFIS Vt*l q>.*l Fd$ E.* o-oiE. 4Z'i- U

..q) C.o>lr\ - ($$vs g-i$t.o ..tgS H S E€+. *; tA i\)"sd\ EE_tra

^ ' lhlSft; H flr*s ilt'SSE L'sSi& vE3{. tsl{ - J c.J bO

S?S qj"H--Srt{V'c'c$ss Eu, Esss h$S

*lv.?1!i+\s.$siur.;\q.Su$" *3YIt G q) A HtE*e X e EL V H $9J3-F, z *'ili\r) R ..{ {i 15tR:ACi F.S cu{

=;Fv #sFtE-{= F ii=t-'l S -S .a >t€S EE\t-,s Xl .,s il >SsE EHrs{: ts (gFn* S EXau).iJ ii ($isQ^$(6gsiPBF>'iF .(sE{ YSE E&E SBStrS+..oSrn itbo -6Gs-F.(a\ScFt *r .EEs ,IL9$+i

',b

6tt.tr

.6#

liL

V?,Lri

a

J

43

n

Z

ZR2Er

*"l-ttI]t{F{h!

l-Fr.!FHmg,t-)

M

f4F{t-aL(n4t-lE{AIJ

F*FTl-'l

UJ. F.{

9rU

a4nl-..

VFt l-j

- _r\Il*,j+\lia /-*:

resume hasil verifikasi legalitas kayu - trustindo · 2016. 11. 29. · 12-14 agustus 2015...

Documents