resume hasil verifikasi legalitas kayu - trustindo.net resume hasil sertifikasi...nama lembaga : pt...

Halaman 1 dari 12

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Sertifikasi Awal

Sasaran : IUI PT Artaniaga Megah Gemilang

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Ketua Tim Audit)

2. Sasmita Munandari, S.Hut (Anggota)

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Artaniaga Megah Gemilang

b. Alamat Kantor : Jl Raya Probolinggo – Lumajang KM 15 Desa Tigasan Wetan

Kec. Leces Kab. Probolinggo

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri (IUI)

d. SK IUI : No. 8120012180663 Tanggal 7 November 2018

e. Produk & Kap. Izin : - Barang dari Kertas : 12 Ton/Thn

- Kertas Tisue : 60 Ton/Thn

- Produk Kotak Nasi : 60.000 Pcs

- Olahan Kertas Roll menjadi Finish Produk : 465.000 Rim

f. Lokasi Industri : Jl Raya Probolinggo – Lumajang KM 15 Desa Tigasan Wetan

Kec. Leces Kab. Probolinggo

g. Email : [email protected]

h. Pengurus Perusahaan : - Direktur Utama : Ari Rudata Waspaniadi

- Direktur : Ir Anggraita Suryantoro

- Komisaris : Elfienny

i. Management Representatif : Ari Rudata Waspaniadi

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

25 Februari 2018

Industri PT Artaniaga

Megah Gemilang

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

25 – 26 Februari 2018


Megah Gemilang

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

26 Februari 2018


Megah Gemilang

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan

Sertifikasi Awal

Samarinda,

19 Maret 2019

a. PT Artaniaga Megah Gemilang dinilai

MEMENUHI standar VLK pada IUI

dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta

sesuai Lampiran 2.5. Perdirjen PHPL

No. P.14/PHPL/ SET/ 4/2016.

b. Kepada PT Artaniaga Megah

Gemilang dapat diterbitkan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK).

Halaman 3 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO.

VERIFIER

NILAI

RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir.

M

Akta Pendirian Perusahaan nomor 13

tanggal 25 Maret 2015 Notaris Rita

Sutandio, S., M.Kn. Telah

mendapatkan pengesahan pendirian

badan hukum perseroan berdasarkan

keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia nomor AHU-

0014961.AH.01.01 Tahun 2015

tanggal 02 April 2015, daftar

perseroan no AHU-0038913.AH.01.11

tahun 2015 tanggal 02 April 2015

Akta Perubahan Terakhir no.03

tanggal 03 Oktober 2018 tentang

Perubahan Anggaran Dasar.Telah

mendapatkan pengesahan pendirian

badan hukum perseroan berdasarkan

keputusan Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia nomor AHU-

0023060.AH.01.02 Tahun 2018

tanggal 26 Oktober 2018, daftar

perseroan no AHU-0142963.AH.01.11

tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri.

M

SIUP no. 517/030/PM/426.404/2015

tanggal 07 April 2015, diterbitkan oleh

Kantor Penanaman Modal dan Perizinan

Kabupaten Probolinggo.

SIUP nomor 8120012180663 tanggal 7

November 2018, KBLI : Perdagangan

besar dan eceran kertas dan karton,

perdagangan besar barang jadi dari

kertas dan karton.

Halaman 4 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri).

N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun

2017 izin gangguan di daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

M

TDP nomor 13.36.1.46.031 tanggal 07

April 2015, diterbitkan oleh Kantor

Penanaman Modal dan Perijinan

Kabupaten Probolinggo, berlaku sampai

dengan 06 April 2020.

TDP dari OSS nomor NIB

8120012180663 tanggal 7 November

2018

5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M

NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan

Terdaftar (SKT), Surat Pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) sesuai

dengan dokumen legalitas perusahaan

lainnya.

NPWP nomor 72.627.991.2-625.000

yang berlamat di Jl. Raya Probolinggo

Lumajang Km.15 RT 006 RW 001 Kel.

Tigasan Wetan, Kec. Leces Kab.

Probolinggo Jawa Timur.

SKT nomor S-1755KT/WPJ.12/KP.0603/

2015 tanggal 31 Maret 2015

SPPKP nomor S-50PKP/WPJ.12/

KP.0603/2015 tanggal 16 April 2015

6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M

PT Artaniaga Megah Gemilang telah

mempunyai izin UKL UPL yang telah

disahkan sesuai dengan nomor

660.05/426.111/2019 oleh Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten

Probolinggo.


mendapatkan Surat Rekomendasi Izin

Lingkungan dari Kepala Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten

Probolinggo sesuai surat nomor

Halaman 5 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

660/369/426.111/2019.

7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri

(IUI), atau Izin Usaha Tetap

(IUT).

M

Izin Usaha Industri nomor

8120012180663 tanggal 7 November

2018, jenis izin Industri kertas dan papan

kertas bergelombang, industri kemasan

dan kotak dari kertas dan kaerton,

industri kertas tissue, industri barang

dari kertas dan papan kertas lainnya

YTDL.

Kapasitas produksi / Jenis produksi :

- Barang dari kertas : 12 ton/th

- Kertas tissue : 60 ton/th

- Produk kotak nasi : 60.000 psc

- Olahan kertas roll menjadi finish

produk : 465.000 Rim

Izin usaha ini telah terpenuhi sesuai

ketentuan perundang-undangan dan

berlaku efektif.

8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI) untuk

IUIPHHK. N/A

PT Artaniaga Megah Gemilang

merupakan pemegang IUI lanjutan

sehingga tidak diwajibkan untuk

menyusun RPBBI dan dokumen

pendukungnya.

9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A

Selama periode November 2018 s/d

Januari 2019 tidak melakukan kegiatan

impor.

10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

N/A

PT Artaniaga Megah Gemilang tidak

terdaftar sebagai anggota kelompok

industri dan tidak melakukan kegiatan

sertifikasi secara kelompok. 12. 1.3.1.b Internal audit anggota. N/A

Halaman 6 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M

Seluruh penerimaan bahan baku kertas

(jumbo roll paper) selama periode

November 2018 s/d Januari 2019 telah

dilengkapi dengan dokumen pembelian

berupa dengan Purcheses Order (PO)

dan Invoice Pembelian, seluruh dokumen

pembelian tersebut telah disertai dengan

dokumen angkutan berupa surat jalan.

2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB). N/A

PT Artaniaga Megah Gemilang tidak

menerima dan mengolah kayu bulat dari

hutan negara.

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M


Januari 2019, penerimaan bahan baku

jumbo roll paper telah dilengkapi bukti

serah terima barang berupa tanda terima

penyerahaan barang yang

ditandatangani kedua belah pihak.

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M


Januari 2019, PT Artaniaga Megah

Gemilang menerima dokumen angkutan

untuk barang berupa Jumbo MG Paper

sebanyak 3 dokumen angkutan surat

jalan dengan jumlah 35.576,00 Kg.

5. 2.1.1.e Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat

Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul untuk

kyu bekas/hasil

bongkaran/sampah bukan

dari kayu lelang, serta DKP.

N/A



Gemilang tidak menerima dan mengolah

kayu bekas/hasil bongkaran/sampah

bukan dari kayu lelang, serta DKP.

6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

N/A Selama periode November 2018 s/d


Halaman 7 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

industri. Gemilang tidak menerima dan mengolah

kayu limbah industri.

7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok. M


Januari 2019, seluruh penerimaan bahan

baku kertas yang diterima PT Artaniaga

Megah Gemilang dari pemasok yang

telah memiliki S-LK dengan status aktif

yaitu dari PT Pindo Deli Pulp and Paper

Mills – Perawang Mill.

8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A

Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember

2017.

9. 2.1.1.i Dokumen pendukung

RPBBI.

N/A

PT Artaniaga Megah Gemilang

merupakan pemegang IUI lanjutan

sehingga tidak diwajibkan untuk

menyusun RPBBI dan dokumen

pendukungnya.

10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB). N/A



Gemilang tidak terdaftar sebagai importir

bahan baku serta tidak menerima dan

mengolah kayu impor.

11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A

12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A

13. 2.1.2.d Invoice. N/A

14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A

15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk).

N/A

16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A

17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya.

N/A

Halaman 8 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi.

M

Produksi konverting kertas white paper

dari jumbo roll paper menjadi finish

product sesuai ukuran dicatat disetiap

prosesnya dalam laporan penggunaan

bahan baku dan laporan hasil produksi,

sehingga ketelusuran penggunaan bahan

baku dapat diketahui.

19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan.

M

Laporan produksi sesuai dengan Laporan

Mutasi pada periode yang sama.


Januari 2019, PT Artaniga Megah

Gemilang mengolah/konverting Jumbo

roll paper sebanyak 37,603,00 Kg

menjadi produk kertas finis produk

berbagai ukuran sebanyak 36.753,90 Kg

dengan rendemen rata – rata 97,74%.

Terdapat hubungan yang logis antara

input – output dan rendemennya.

20. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M


Januari 2019, realisasi produksi PT

Artaniaga Megah Gemilang masih

dibawah kapasitas yang diizinkan.

Jenis dan realisasi sesuai dengan izin

yang diberikan.

21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan. N/A



Gemilang tidak menerima dan mengolah

kayu lelang.

22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

M


menyusun laporan mutasi bahan baku

dan laporan mutasi hasil produksi

beserta laporan pendukungnya.

Hasil verifikasi dokumen menunjukkan

bahwa laporan mutasi sesuai dengan

dokumen pendukung.

23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A Selama periode November 2018 s/d

Januari 2019, PT Artaniaga Megah 24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan N/A

Halaman 9 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).

Gemilang tidak melakukan penjasaan ke

pihak penyedia jasa/pihak lain.

25. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan. N/A

26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa.

N/A

27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia

jasa.

N/A

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M


Januari 2019 PT Artaniaga Megah

Gemilang melakukan pemindahtanganan

produk dengan dilengkapi dokumen

angkutan hasil hutan yang sah berupa

surat jalan yang didukung dengan

dokumen invoice.

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor. N/A


Januari 2019 tidak terdapat realisasi

kegiatan ekspor. Apabila dalam periode

mendatang terdapat aktivitas ekspor dari

PT Artaniaga Megah Gemilang, maka akan

diperiksa pada kegiatan Penilikan

selanjutnya.

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB). N/A

4. 3.2.1.c Packing List (P/L). N/A

5. 3.2.1.d Invoice. N/A

6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L). N/A

Halaman 10 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dokumen V-

Legal.

N/A

8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis.

N/A

9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.

N/A

10. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

N/A

11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

dengan ketentuan.

N/A

Masih dalam proses sertifiakasi sehingga

masih belum mendpatkan lisensi

penggunaan tanda V-Legal.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.

M

Tersedia SOP K3 dan PT Artaniaga Megah

Gemilang telah membuat susuan tim

tanggap darurat dan penunjukan

Penanggung Jawab K3 tertanggal 02

Januari 2019 atas nama Miskan.

2. 4.1.1.b Implementasi K3.

M

Tersedia peralatan K3 seperti penyediaan

sarung tangan, APAR dan obat-obatan

dalam kotak P3K yang berfungsi dengan

baik.

Halaman 11 dari 12


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO.

VERIFIER

NILAI


Kode Judul

Tersedia tanda jalur evakuasi dan titik

kumpul yang mudah dimengerti dan jelas

terbaca.

Tersedia layout jalur evakuasi dan titik

kumpul yang dipasang diareal produksi

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.

M

Tersedia catatan kecelakaan kerja periode

November 2018 s/d Januari 2019 dengan

hasil verifikasi tidak terjadi kejadian

kecelakaan kerja.

Perusahaan telah melakukan upaya

pencegahan terhadap kecelakan kerja

dengan membuat SOP K3, memasang

rambu-rambu K3, menyediakan

perlengkapan P3K sebagai pertolongan

pertama jika terjadi kecelakaan, serta

memiliki penanggung jawab K3.

4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

auditee yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M

Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat

tanggal 2 Januari 2019 yang

ditandatangani diatas Materai oleh Direktur

perusahaan.

5. 4.2.2 Ketersediaan dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak – hak

pekerja.

M

Jumlah pekerja berjumlah 33 orang, PT

Artaniaga Megah Gemilang telah memiliki

dokumen Peraturan Perusahaan berlaku

mulai 8 Juni 2017 s/d 7 Juni 2019.

Peraturan Perusahaan telah terdaftar pada

Dinas Tenaga Kerja Probolinggo nomor

560/005/PP/426.106/2017 tanggal 8 Juni

2017.

6. 4.2.3 Pekerja yang masih di

bawah umur. M



Gemilang tidak menerima dan

vTrusfido Qrtficalion


Keterangan:M :MemenuhiTM : Tidak MemenuhiNA :NotAppticabte'.i

FVIK-17 Rev. M 05/01/2019

,26 Maret2019PT Trustindo Prima Karya

W"

mempeke{akan }<aryawan di bawah umur,umur termuda adalah 20 tahun.

Halaman 12dan12

resume hasil verifikasi legalitas kayu - trustindo.net resume hasil sertifikasi...nama lembaga : pt...

Documents