trustindo certification · resume hasil vlk resume hasil ... tanggal 17laruari 2011 dan...

vTrustindo Certification

RESUME HASIL VLK

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

1. Nama Unit Manajemen2. Lingkup AuditYLK3. Pelaksanaan Audit Lapangan4. M*nagementRepre*ntatif5. TimAudit6. Pengambil Keputusan7. Standar Audityang Digunakan

A-Identitas LVLK

1,. Nama LVLK2. Nomor Akrediasi KAN3. Masa Berlaku4. Alamat

5. TIp. / Email6- Website

7. PcranggunglawabLYLK

B. Identitas Auditee

1,. Nama Auditee2. LingkuplzinUsaha

No. & TgL SK IPPKH

3. Addendum4. Luas ArealKeri"5. Lokasi Area1 Ke.ru6. AlamatKantor

7. Tlp/Fax/Email8. DewanDireksi

PT. INDOMINCOMANDIRTSertifikasi Legalitas Kayu pada IPK dilokasi IPPKH6-9Agustus 2015

Mus MulyadiIr. Suhardi (Auditor)Ir. KurniaLampiran 2.4. P erdrrtlen Bina Usaha KehutananNo. P.14IM-BPPHH/2014 ]o. No. P.1/VI-BPPHH /2015

PT. Trustindo Prima KaryaLVLK- 01O - TDN

27 September 2A12 - 26 September 20'1,6

Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1

]1. Kesuma Bangsa No.80 Samarinda. 7512L0541-7 47798 / [email protected]. Kurnia

PT. INDOIVIINCO MANDIRIIzin Pemanfaatan Kuyu (fPK) dilokasi IPPKHSK.549lMenhut-tr /2A12Tgl. 02 Oktober 2012dar.lSK.420l Menhut-tr" / 2013 Tg1. 10 luni 2013

t 3.169,13I:[a dan 3.W3AOI1rKabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan TimurOffice Km 10 ]alan Poros Bontang-Samarinda KecamatanTeluk Pandan I(abupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur+6?ffi26235 / +6?ffi26241- Komisaris Utama : ]ismanSimanjuntak- Direkturutama :PongsakThongaupai- Direktur : Leksono Poeranto

Rev.H/01.04.2015 Halaman 1 dari 11

vfftistindo Celacificatlon

RESUME HASIL VLK

C. PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN :

NO- TAHAPIKEGIATAN LOKASI DANWAKTU

KETERANGAN

I. Publikasi RencanaPelaksanaan AuditLapangan

Samarinda,22Jum2B15

Penyampaiaa PurgumumanPubliklPerrberitahuan tentang RencanaPelaksanaan VLK kepada KemerrterianLingkungan Hidup dan Kehutanan (d/hDirjen BUK), Dinas Kehutanan Prov.Kaldm, BPaI-IP Wil. XIII SamarindaDinas Pertanian dan KehutananKabupaten Kutai Timur, I{ebsite LYLKPortal SILK danIPIK.

II. Pelaksanaan Audit Lapangan:L. Perjalanan Kedatangan Kamis,

6 Agustus 2015

Samarinda - Bontang

2. Pertemuan Pembukaan

Km 10Bontang,Kauds,06

Agustus 20L5

Penyampaian tujuan kegiatan, Iirgktpsertifikasi, tim audit dan lingkupverifikasi dokumen dan uji petikimplementasi dan metodologi yangdigunakan serta meminta auditeeuntuk merrghadirkan rnanagerrepresentative.

J. Verifikasi Dokumendan ObservasiLapangan Km 10 Bontang

dan Site Kerja,07- 08 Agustus

2015

Melakukan verifikasi dokumen terkaitP|1,P.2, dan P.3 disertai penilaianseca(a uji petik dan atau pengamatanterhadap kesesuaian stok bahan baku,stok produksi, perhitungan rendemenpenerapan K3 dan pengelolaanlingkungan serta penelusuran bahanbaku.

4. Pefiemuan Penutupan Bontang,Minggu,09

Agustus 2015

Penyampaian hasil verifikasi sementaradan laporan ketidaksesuaian.

5. Perjalanan Kembali Minggu,09Agustus 2015

Bontang - Saunrinda

m. Pembuatan LaporanHasil Audit

Samarinda6 -29

Agustus 2015

Pemenuhan data/dokumen yang belumlengkap oleh auditee, verifikasi LKS danpembuatan laporan hasil audit VLKpada IPKPT. Indominco Mandiri.

rv. PengambilanKeputusan Sertifikasi

Samarinda3l Agustus

2415

Dinyatakan telah MEMENUHI standarVerifikasi Legalitas IGyu berdasarkanLampiran 2.4. Perdirjst BUKNo. P.14IVI-BPPHHI 2m4.

Rev.H/01.04.2015 Halaman 2dafil1


RESUME HASIL VLKT'trK-F#'$g

A. RESUME HASIL PENILAIAN STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1. : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayuKriteria 1.1. z lzim pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan

negara unfuk kegiatan non-kehutarian yang -tidak mengubah status

hutan.Indikator1.L.l. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Suh (tfS) I IPK pada areal

pmiam pakai yang terletak di kawasanhutan produksi

NO NILAI1 1.1.1.a. IIS / IPK pada

areal pinjam pakaiM Terdapat Izin IPPKH untuk kegiatan Operasi

Prodqksj Bat+,ba+a dat S.sqa Per*u+{ar,g*yapada Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas3.168,13 Ha atas luurul PT. Indominco Mandiri diKabupaten Kutai Timur, Fnrvinsi lftlimantanTimff Nomor : SICM9/Menhut-II /nQ tanggal02 Oktober 2012.

Terdapat Izin IPPKH untuk kegiatan OperasiProduksi Batubara dan Sarana Penunjangnyapada Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas3973A0 Ha atas nauur PT. Indominco Mandiri diKabupaten Kuta.i Timur. Provinsi KatimantanTimur Nomor : SK.420lMenhut-tl/2013 tgl 10

Iuni 2013.

Terdapat dokumen AMDAL kesratanpenambangan batubara PT. tndominco Mandiriyang disusun pada bulan januari 2011 untukpeningkatan produksi batubara dari 11 iutametrik ton per tahun menjadi 16 jluia metric tonper tahun izin PKP2B No. 097.8.11/292/U/90tanggal5 Oktober 1"990 pada areal seluas + 25.121Ha.

Terdapat dokumen Salinan Keputusan GubemurIGltunantan Timur Nomor 660.2/K.41,/2011tentang Kelayakan Lingkungan Flidup Arrdal,RKL dan RPL Bidang Pertambangan untuk ]enisRencana Usaha dan/atau Kegiatan PerringkatanKapasihs Produksi Batubara dari 11 lutaTon/Tahun Menjadi L6Jata Ton/Tahun oleh PT.Indominco Mandiri seluas + %.121 Ha" Secara

Administratif Berlokasi di Kabupaten KutaiKartanega.ra, IGbupaten Kutai Timur dan KotaBontang Provinsi Katiman:han Timur.


VERIFIER RINGKASAN IUSTIFIKASI

vTrustindo {€rtificatisn

RESUME HASIT VLK:rtrK-F#eg

NILAISK ditandatangani oleh Gubernur ProvinsiKalimantan Timur H. Awang Faroek Ishaktanggal 17laruari 2011 dan disalinsesuai denganaslinya oleh Kepala Biro Hukum Setda ProvinsiKalimanEan Timur H. Sofyan Helmi, SH. M.SiNIP 195606281986A21 004 dan distempel.

- Terdapat lampiran Peta izin IPPKH pada SK izinIPPKH baik SK.549lMenhut-II/2012 maupunSK.420l Menhu t-IJ, / 2013

- Hasil observasi lupaogan merrunjukkan lokasiIPPKH sesuai dengan peta dan terbukti adanyabatas IPPKH yang ditandai dengan patok ulin,

1.1.1.b. Peta lampiranIIS/IPK pada arealizinpinjampakai(dilampiri izin pinjampakai danpetanya)

Kriteria L.2.

Indikator 1..2.I".

Kriteria L.3.

Indikator 1".3.1.

izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutannegaia untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR

Izin Pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaankegiatan nsn-kehutanan yang mengubah status hutan.Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutanuntuk perunfukkan kegiatan non kehutanan.

kawasan untuk

yang dilepaskan

NO YERIFIER NILAI RINGKASAN IUSTIFIKASI3 1..2]l..a.IzinHTHR N/A Not Applicable pukan IPK pada HTHR)

4 1.2.1.b. Peta larnpiiranFITHR

N/A Not Applicable (bukan IPK pada HTHR)

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN ruSTIFIKASI5 1.3.1.a. Izin usaha dan

lampiran petanya(bagi pemegang IPKsama denganpemegang izin usaha)

N/A Not Applicable (tidak mogubah status hutan untuknon kehutanan)

6 1.3.1.b. Izin usaha danlampiran petanya(bagi pemegang IPKyangberbeda denganpemegang izin usaha)

N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuknonkehutanan)

7 1.3.1.c. IPK pada arealyang dilepaskan

N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuknonkehutanarr)

8 1.3.1.d. Peta lampiranIPK

N/A Not Applieable (tidak mengubah status hutanuntuknon kehutanan)

R.ev.H/01.04.2$15 Halaman 4dari11

NO VERIFIER RINGKASAN ruSTIFIKASI

2 M

vIrustindo Certiffcation

RESUME HASIL VtK

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN ruSTIFIKASI9 1.3.1.e. Dokumen sah

memuat perubahanstatus kawasan (bagipemegang lPK samadengan emegang izinusaha)

N/A Not Applicable (tidak mengubah status hutan untuknon kehutanan)

Indikator L.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukimantransmigrasi.

Kriteria L.4. : lzin pemanfaatan hasil hutan k yo pada APL (Areal Penggunaan Lain)Indikatsr 1.41. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN ruSTIFIKASI10 '1,.3.2.a. IPK pada areal

yang dilepaskanN/A Not Applicable {bukan IPK untuk areal

transmigrasi)

11. '1,.3.2h. Peta lampiranIPK

N/A NotApplicable (bukan IPK untuk areal transmigrsi)

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN ruSTIFIKASI12 lA.1,.a.Dokumen

Rencana IPK/IIS(survey potensi)

N1A Not Applicable (bukan IPK pada areal APL)

13 1,.4.1,.b. Izin usaha danlampiran petanya(bagi pemegang IPKsama denganpemegang izin usaha)

N/A Not Applicable (b.ukan IPK pada areal APL)

1.4 1.4.1.c. Izin usaha danlampiran petanya(bagi pemegang IPKberbeda denganpemeg.rng izin usaha)

N/A Not Applicabie (bukan iPK pada areai APL)

15 't.4.1-.d.IPKpada APL N/A Not Applicable (bukan IPK pada areal APL)

L6 L.4.1.e. Peta lampiranIPK

N/A Not Applicable (bukan IPK pada areal APL)

Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN ruSTIFIKASI17 1".4.2.a.IPKpada APL N/A Not Applicable (bukan IPK pada APL untuk areal

transmigrasi)

18 1,.4.2.b. Peta lampiranIPK

N/A NotApplicable pukan IPK pada APL untuk arealtransmigrasi)


v RESUME HASIL VLK'a ffg{-"fl{_}tu3

Trust;nda (ertification

Prinsip 2. : Kesesuaian dengan system dan prosedur penebangan serta pengangkutankayu

Kriteria 2.1. : Kesesuaian rencana dan implementasi IPryIrctrnd=ikatqr ?.X,1. : IPK/It$ {,rer+tp$nyai rerrca{la pe-r€-bar-}gsr ys-$ telah d.leahkan .

Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menuniukkan bahwa kayu bulat yang dihasi&andari IPKIILS dapat dilacak keiibsahannya

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI10 2.1,.1,. Dokumen

rencarul penebanganrPK/ItS

M Dokumm relrcana pemanlaatan kayu pada lokasiIPPKH fr"f. hrdominco Mandiri, SK Nomor :

SK.549lMenhut-fr/2012 dan SK.420lMenhut-1l/2013lengkap dan sah, meliputi dokumen:

1,. BAP Tata Batas.

2. B,\P OreckingTinrber Cruising.3. SK Penetapan TPK Hutan dan TPK Antara.4. SK Perrunjukkan Ganis sebagai Pejabat Penerbit

LHP dan Pejabat Penerbit SI(5K8.

NO YERTFIER NILAI RINGKASAN ruSTIFIKASI2A 2J1,.?.a. Dokumst

potensi tegakan padaareal kerja

M 1. Memihki Laporan Hasil Cruising pada lokasiIPPKH sec;ua lengkap dengan intensitas l0CITo.

2. Terdapat BAP Checking Timber Cruising hrtensitas10"/" di areal IPPKH PT. Erdominco N{andiri yangdibuat oleh Dinas Kehutanan Kabupaten KutaiTimur targgal 24 F ebrluLeri 2015.

21 2.L.2.b. Dokumenprcduksi kayu (LHP)

M IPPKH No SK-5491 Menhut-tr/ 2012:

1. Telah diterbitkan dokumen LHP nomor06lIPPKH-frv4,lWn / 201"3 Tgl. 25 Agustus 2013.

2. LFIP dibuat oleh Pejabat Penerbit LHP PT.Indominco Mandiri atas nama Mus MulyadiRegister Nomor 73 / 19 / 19W/ IMMI N{mdl KB.

3. LFIP diperiksa dan disahkan oleh WasganirPKBKabupaten Kutai Timur atas nama Ibnu SinaRegister Nomor 79 /19 /lg0F/yzLttr /IBS/TM-549/KB dengan diterbitkan Berita AcaraPemeriksaan LFIP.

4. Hasil Uji Petik Pengukuran Kayu sesuai denganLHPyang diterbitkan.Volume LHP yang telah fiterbitkan adalah :

- Kel. Meranti I<B.K232 Btg, 56,15 msKel. lvleranti KB 6,8 Btg,143,25 mrKel. R Camp KBK1.379Btgu317,04ms

- Kel. R Camp KB 93 Btg,120,32mt- KeL Ky Indah KBK 63 Btg, 13,8 ms

A.

Rev.H/01.04.2015 Hal,aman 6 dari 11


RESUME HASIT VLKYtrH-r;##3

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN ruSTIFIKASI- Kel. Ky Indah KB 993 Btg1.353,73 ma- Total KBK1,.674 Btg,386,$! 6a- Total KB 1.154 8t9,1..617,30 mt- Total Volume 2.828 8tg,2.ffi4,29 rn3

Pada IPPKH Nomor : SK.42A/Menhut-II/2013merupakan perpanjangan dari SK.29[Menhut-II/2008 telah diterbitkan dokumen LFIP nomorO9/IPPKFLIM/ V./ 2A13 ianggal 1 6 September 2013 :

L. LHP dibuat oleh Pejabat Penerbit LHP PT.

trdominco Mandiri atas narra Mus MulyadiRegister Nomor 72 / 19 / LgW/ IMM/ Mmd/ KB.

2. LHP diperiksa dan disahkan oleh Wasganis-PKB Kabupaten Kutai Timur atas nama Ibnu

Register Nomor54/19/1908/P2LIfP/IBS/IM-HL/KB denganditerbitkan Berita Acara Pemeriksaan LF{P.

3. Hasil Uji Petik Pengukuran IGyu sesuai denganLHPyang diterbitkan.Volume LHPyang telah diterbitkan adalah:- KeL Meranti KBK 148 Btg 30,34 ms

- Kel. Meranii K8718tg,19543 mt- Kel. R Camp KBK 520 Bt& 93J1 m3- Kel. RCamp KB 75 8tg,107,26 mt- Kel. KyIndahKBK3S Btg8,27 a*- Kel. Ky [rdah KB 4828t9,870,54ms- Total KBK 706 Btg131.,72mt- Total KB 628 Flt91.173,?3 mt- Total Volurne 1.334 Btg,1.304,95 ms

Terdapat BAP SO atas izin perpanfangan IPPKHNomor : 297/Merhut-Il/2008 menjadi 5K.420

/Menhut-il/2013 Tgl. 25 Februari 2010 denganvolume:- Kel.MetarrtiKBKl45Btp 45,88 mfl- Kel. Meranti KBS773 Btg, L.681,80 m:- Kel. Reaurp KBK2ffiWg87,72r:F- KeI. RCamp KBS341 8tg,352,37 m3- KeL Ky Lrdalt" KIK 363 8t9,127,83 mz- Kel. Ky Indah KBS 2.323 Btg,4.098,51 me

' Kel. Ky Dilindungi KBS 1 Btgn 4,W ms- Total I(3K774 Wg?,56,8 mt- Total KBS 3.438 8t9,,6.737,45 n3- Total Voiume 4.2128tg,6.393,88 ms

B.

Rev.H/01.04.2015 Halaman 7 dafi1,l


I&iteria 2.2. : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan

Indikator 2.2.1. , F:ffi#%Hfmpu merrunjukkanbukti pelunasan iuran kehutanan

RESUME HASIT VLK

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN ruSTIFIKASI22 2.2.1,.a. Dokumen SPP

(Surat PerintahPembayaran) DRdan/ ataumDH blahditerbitkan

M Untuk SK.549l Menhr*-tr N 2fr12 SW diterbitkansbb:

SPP DR Nomor: 1.5 0913; Nilai: US $29.218,08 Tanggal :02 Septembet 2013SPP PSDH Nomor : 15 09 13; Nilai : Rp162.354.5%,50 Tanggal :02 September 2013

SPP PNT Nomo,r :23 0913; Nilai : Rp6fl0.197 .416 AZ T mggal : 02 September 2013

Untuk SK.420lMenhut-fr, I 2A13 SPP diterbitkansbb:

SPP DR Nomor :260913; Nilai: US $20.585,74; Tanggal :23 September 2013SPP ISDH Nomor :26 0913; Nilai : Rp11''l.,.3?fi.378,50 Tanggal : 23 September 20L3

SPP PNT Nomor :26A9 13; Nilai : Rp413.69L.757,00 Tanggal :23 September 2013

Untuk SPP dari SO SPP diterbitkan sbb :

SPP DR Nomor : 10 05 10; Nilai : US $L07.8&294; Tanggal : 04 Mei 2010SPP PSDH Nomor : 10 05 10; Nilai : Rp575.896.2&,00 Tanggal : (X }vIei 2010SPPPNTNomor :571L 12; Nilai: Rp2.209.685.345,88 Tang gal : 14 November 201.0

1.

23 2.2.1.b. Bukti setor DRdan/ataaPSDH

M IPPKH SK.M9I Menhu t-fr / 2012 dokumeniuran hasilhutan meliputi :

a. Terdapat Bukti Setor DR Senilai US$29.218,08 taoggal09 September 2013 viaBar& I\4andiri Cabang Bontang diverifikasioleh AnisalTeller.

b. Terdapat Bukti Setor I€DH surilai Rp162.354.593,50 tanggal 09 @ember 2013via Bank l\{andiri Cabang Bontangdiverifikasi oleh Dwi/ Teller.

c. Terdapat Bukd Setor PIrIT senilai Rp65A.197 .416 A2 taoggal 09 September 2013via Bank Mandiri Cabang Bontang dandiverifi kasi oleh Dw i / TeIIer.

d. Nomor Rekeninstelah sesuai.

1.



RESUME HASIT VLK:&'83Y"$i-il{_}{i3

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN IUSTIFIKASIIPPKH SK.420/ Menhut-tr / 2013 dokumeniuran hasil hutan meliputi :

a. Terdapat Bukti Setor DR Senilai US$2C.586,74 tanggal30 September 2013 viaBank Mandiri Cabang Bontang diverifikasioleh Nisa/Tel1er dan legalisir oleh Haryono.

b. Terdapat Bukti futor PSDH senilai Rp111.328.378,50 tanggal 30 September 2013

via Bank lv{andiri Cabang Bontangdiverifikasi oleh Nisa/Teller dan legalisiroleh Haryono.

c. Terdapat BuktiSetor PNT senilaiRp413.69't,.757,00 tanggal 30 Septemb er 2A13

via Bank Mandiri Cabang Bontang dandiverifikasi oleh Nisa/Teller, dan legalisirolehHaryono.

d. Nomor Rekening telah sesuai.

Untuk SPP SO t6rdapat dokumer+ iuran hasilhutanmeliputi:a. Terdapat Bukti Setor DR Senitai US$

107.882,94taog9a119 Mei 2010 transfer viaCitibank Referensi 341 913927 3.

b. Terdapat Bukti Setor PSDH senil;ai Rp575.895.264,00 tanggal19 Mei 2010 transfervia Citibank Referensi 3@0139717.

c. Terdapat Bukti Setor PNT senilai Rp2.2A9.685.346,00 tanggal 20 Desemb er 2012r,"ia Citibank Referensi 3582355654.

d. Nomor Rekerting telah sesuai.

J.

24 2.2.1,.c. Kesesuaian tarifDR danPSDH ataskayuhutan alam(termasuk hasilkegiatan penyiapanlahan untukpembangunan hutantanerman) dankesesuaian tariff tiSDHuntuk kayu hutantanaman

M Tarif D& PSDH dan PNT yang digunakan dalamSPP telah sesuai dengan tarif yang berlaku.

Rev.H/01.&1.2015 Halaman 9 dari 11

vTrustindo Certifi.ation

RESUMEHASILVLKYtrK-Ff,,jtu9

Indikator 2.2.2. : Pemegang izin nrampu membuktikan dokurnen angkutan kayu yang sah.

NO VERIFIER NILAI RJNGKASAN trUSTIFIKASI25 2.2.2.a. FAKB dan DKB

untuk KBK diterbitkansesuai ketentuan.

N/A }rt. hrdominco Mandiri belum melakukanpengangkutan KBK dan pengangkutan kayrr KBK ataupengangkutan kayu dari TPK Antara ke LrdustriPengoiahan Kayu sehingga belum menerbitkan FAKB

26 2.2.2.b. SKSKB danDKB untuk KB

M Pengangkutan kayu bulat hasil produksi IPK padaIPPKH SK nomor : SIC549/Menhut-II/2012 danSK.42OlMenhut-tr /2A13. dari TPK Hutan ke TPKAntara danl atau TPK Hutan ke Industri (Penjualan)telah dilindungi dokumen angkutan kayu yang sahberupa SKSKB yang dilengkapi dengan DKB.

Kriteria 2.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V--Legal.Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

PRINSIP 3. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakeriaan bagi IPKKriteria 3.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Indikator 3.L.L. : Prosedur dan implementasi K3

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN ruSTIFIKASI27 2.3.1. TandaV-Legal

yang dibubuhkansesuai keterrfuan

N/A PT. trrndominco Mandiri belum mendapatkan lisensipenggunaan Tanda V-Legal

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN IUSTIFIKASI28 3.L.1.a. Implemenhsi

prosedur K3M PT. hrdominco Mandiri memiliki Prosedur/SOP K3

nomor IM-SOP-SAF-02 Edisi 5 terbit tanggal 06

September 2013 yang telah dibuat oleh QSE Head dandisetujui oleh Kepaia Teknik Tambang, dan pada saatobservasi lapangan didapati adanya penerapanprosedur K3 yang baik dan lengkap pada seluruhkegiatan operasional lapangan dan di kantor.

29 3.1.1.b. Ketersediaanperalatan K3 sepertiAlat Pemadam ApiRingan (APAR), AlatPelindung Dtui (APD)

M Pada saat audit telah ditemukan adanya bukdperalatan K3 di Karrtor dan di Lapangan berupa APARdan peralatan K3 lainnya seperti Kotak t13K danpenggunaan APD oleh Pekerja.

Poliklinik dan Rumah Sakit Umum di Bontangdigunakan sebagai sararur pengobatan karyawan.

30 3.1.1.c. Catatankecelakaan keria

M PT. Indominco Mandiri memiliki catatan kecelakankerfa yang lengkap dan mengevaluasi setiap keiadiankecelakaan serta membuat safety performance padamasing-rnasing departemen dan kontraktornya.



RESUME HASIL VLK

Kriteria 3.2. : Pemenuhan standar umur tenaga kerjaIndikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.

Keterangan:M = Memenuhi;TM = Tidak Memenuhi;N/A = Not Applicable

PT. Trustindo Prima Karya

Ir.KurniaDirektur Utama

3.2.1. Tidak ada pekerjayang masih dibawahurnur (di luarketentuan)

PT. Indominco Mandiri memiliki daftar karyawan danpekerja dan terdapat prosedur atau ketentuan dalamhal rekruhen pekeria yang mempersyaratkan umurpekerja iebih dari 18 tahun.

^ Su*fintla,01 Septemtrer 2015

$e tW* Trustindo Prima Ka:

Rev.H/01.M.2015 Halaman 11 dari 11

NO VERIFIER NILAI RINGKASAN ruSTIFIKASI31 M

vTrustindo Certific.tion

KEPUTUSAH DIREKTUR UTAMA LVLK PT. TRUSTIilDO PRIMA KARYA

N omor : O36 I LVt K/Iff P. Sertffi kasi I ttttf I Dtl zOf 5

Tentang

Seltifikasi Legalitas Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu (tpf)pada lokasi IPPKH PT Indominco Mandiri

MENIMBANG

MENGINGAT

MEMPERHATIKAN

Direktur Utama LVLK PT. Trustindo Prima Karya,

: 1. Laporan hasil audit verifikasi legalitas kayu (VLK) padalokasi IPPKH PT Indominco Mandiri (SK.549/Menhut-II/2012dan SK.420lMenhut-IIPAfi) dari Tim Audit berdasarkanhasil audit lapangan tanggal 6 - 9 Agustus 2015.

2. laporan pengambilan keputusan sertifikasi pada IPPKHPT Indominco Mandiri dari Pengambil Keputusan LVLKPT. Trustindo Prima Karya tanggal 31 Agustus 2015.

: 1. Peraturan Mmteri Kehutanan No. 38/Menhut-Il/2009sebagaimana" terakhir diub"ah dengan Peratrlran MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. 95/Menhubl{20L4tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja PengelolaanHutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu padaPemegang Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No.P.14fl{I-EPPHH/2{L4 lo. No. P.X/Vf-EppHryZAt5 GntansStandar dan Pedoman Pelaksanaan llenilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi LegalitasKayu.

3. Prosedur Sistem Sertifikasi PHFL dan Legalitas Kayu LVLKPT. Trustindo Prima Karya Rev.I/01.04.2015.

: Perjanjian Kerjasama Sertifikasi Legalitas Kayu No.128.A/IPI(iLVLK-010-IDN/IMM/07. 15 antara PT. TrusUndo PrimaKarya dengan PT Indomineo Mandiri.

Memutuskan ....r.*...{

HalamanLl2

*mwLK-010.tDN

MEMUTUSKAI{

MENETAPKAff:

1. Pemanfaatan Kayu pada lokasi IPPKH PT indominco Mandiri di Kabupaten Kutai T1mur -Kalimantan nmur, masing-masing pada IPPKH No.: SK.549/Menhut-I{2Q12 Tanggal 02Oktober 2012 seluas t 3.168,13 Ha dan IPPKH No.: SK.42OlMenhut-IVlOL3 Tanggal t0luni 2013 seluas * 3.973,4A Hi, dinilai telah MEMENUHI standar legalitas kap" berdasa*an kmgiran 2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/YI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Fernegang IPK.

2. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) kepada IPPKH PT Indominco Mandiri nomor :

162.SVLK.O10-IDN.O9.15 dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulaitanggal 01 September 2015 sampai dengan 31 Agustus 2016.

3. . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan SAMARINDA1 September 2015

#PRIMAKARYA

Halaman2l2

Ir, KurniaDirektur Utama

cIi

G+

liL

l-J

LO ,OdriaJ 6l!6

k;!i a!

C/--Jl d)a

>0<' l-r

G.

r €.i

fisF

\

k-5!a(gt#

' l?i-Atdm! -i-rd00!vHd

-AG"-(Vv+r ErUla

F)

==1 eo-vt\EU)G\.i

-rL< (\ ao--Att.13 c{ hfHvx)--^OJ3E;d

^ _1

E-U 5"qNr1.l^U-_,.-=*;

+.!Y;=A6 '

v)-!r<\-/ .; l- .g;.l (f aI O{JiT d ': A^--dA-

i-& * \- FiFXY;.ovf:u3H

='=ix\-/ -

"H d-!:; o+*L

AH\lr^-!Hh+LF ri\ o,

A\/.2Vii--A,-, -.Fi ri(l,<n

.t /- \,,1

(u I vrV--r&EL--nLU'TX;YVrLUqi+g ;AA\, /!&-. ul=$*Ed Iw*-JIt ri*r

n

|-l^JFr{F{Al-JzaA,LI[JZlrl

anvAIJZir{

i-F{

t4v

)4

tI

t-,t

ztr

a

a

:aJ3

T$>I

r"flw.t#?'lf){-J r{

oi.kq!z!JnI l.ii#3\,1,r Hrn u

ViIl-'! a*J UI'ir\,,,\oEd t{

r)*>,a]!

-A

EF

}! , waTl,ewfi@ette\ew!)dopu!lsn)t : lteul86Lltt-Ltg0 : auoqd

LZtgL -epu!JeueS 0B 'op esEueE etunsay'lf, !elue'I Jnru!I ueluEurlley lHdV lell1lO 6unpa3

.Y.ATIVX VINiI-ddI OG}{TJLSMUI "JLd:re4!t!t.ras, !qra u ad y1 A1

trustindo certification · resume hasil vlk resume hasil ... tanggal 17laruari 2011 dan...

Documents