resume hasil verifikasi legalitas kayu - trustindo...resume hasil verifikasi legalitas kayu fvlk-17...

Halaman 1 dari 29

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IUIPHHK

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Penilikan Ke-1

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab

LVLK

: Ir. Kurnia, IPU

f. Standar Acuan Audit

yang Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo

Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No. Nama Status Posisi Dalam Tim Audit

- Rupita Nilansari, S.Hut Internal Ketua Tim Audit

- Sasmita Munandari, S.Hut Internal Anggota

h.

Tim Pengambil Keputusan :

No. Nama Status Posisi/Jabatan

- Ir Rudy Setyawan Internal Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : Kelompok Usaha Bersama (KUB) GUYUB RUKUN

b. Alamat Sekretariat : Jl. Parikesit No. 63 Desa Gedangsewu Kec. Pare Kab. Kediri

c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m3/Tahun

d. Anggota : CV Alba Jaya, UD Wongso Rejo, UD Sari Alba Lestari, UD Duta

Rimba, UD Budi Karya, UD Samuji, UD Sembilan Bintang dan UD

Minto Abadi

e. Lokasi : Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur

f. Email : -

g. Pengurus Kelompok : 1. Ketua : Ahmad Basyir

2. Wakil Ketua : Andi Slamet R

3. Sekretaris : Nurul Septin Istanti

4. Bendahara : Achmadi

h. Management

Representatif

: Ahmad Basyir

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

5 Agustus 2019,

Sekretariat KUB Guyub

Rukun

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

5 – 9 Agustus 2019,

Lokasi Industri

CV Alba Jaya, UD

Wongso Rejo, UD Sari

Alba Lestari, UD Duta

Rimba, UD Budi Karya,

UD Samuji, dan UD Minto

Abadi

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

9 Agustus 2019,

Sekretariat KUB Guyub Rukun

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan Penilikan

Ke-1

Bogor,

28 Agustus 2019

a. KUB Guyub Rukun dinyatakan

MEMENUHI standar verifikasi legalitas

kayu pada IUIPHHK.

b. Status S-LK KUB Guyub Rukun dapat

dipertahankan sesuai masa berlaku

dan dengan perubahan ruang lingkup

anggota menjadi 7 anggota atas nama

CV Alba Jaya, UD Wongso Rejo, UD

Sari Alba Lestari, UD Duta Rimba, UD

Budi Karya, UD Samuji, dan UD Minto

Abadi

Halaman 3 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

NO. VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akta pendirian perusahaan

dan/atau perubahan

terakhir.

M

Tersedia akte pendirian perusahaan yang

telah disahkan atau tersedia KTP

penanggung jawab bagi industri

perorangan.

1. CV Alba Jaya : Akta Pendirian

Perusahaan No. 001 tanggal 23

September 2008 oleh Notaris Tjatur

Ridjajani, S.H,M.Kn. dan telah

disahkan oleh Panitera/Sekretaris

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

No. 181/2008/PN.KAB.KEDIRI pada

Rabu 24 September 2008.

2. UD Wongsorejo : KTP atas nama

Moch. Ardianto.

3. UD Sari Alba Lestari : KTP atas nama

Andi Slamte Riyadi

4. UD Duta Rimba : KTP atas nama

Budi Prasetya.

5. UD Budi Karya : Akta Pendirian

Perusahaan No. 06 tanggal 21

Januari 2015 oleh Notaris Saptani

Dewi,S.H,M.Kn. dan telah disahkan

oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan

Negeri Kabupaten Kediri No.

16/2015//PN.KAB. KEDIRI pada

Senin, 26 Januari 2015.

6. UD Samuji : KTP atas nama Samuji.

7. UD Minto Abadi : KTP atas nama

Minto.

TM

Tersedia legalitas UD Sembilan Bintang

berupa KTP Penanggung Jawab

Perusahaan atas nama Nasoihul Ibad.

Halaman 4 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

Data tersebut diverifikasi pada saat

kegiatan sertifikasi awal, UD Sembilan

Bintang tidak bersedia untuk mengikuti

kegiatan Audit Penilikan ke-1 sesuai

dengan Surat Pernyataan tanggal 08

Agustus 2019 yang ditandatangani oleh

Sdr. Ahmad Basyair selaku Ketua

Kelompok KUB Guyub Rukun dan

bertindak sebagai wakil manajemen KUB.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP) atau

Izin Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri.

M

Tersedia dokumen SIUP yang masih

berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan

sesuai dengan ruang lingkup usaha pada

SIUP.

1. CV Alba Jaya : SIUP Menengah No.

503.08/3038/418.27/2018 tanggal 02

Oktober 2018 yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Pemerintah Kabupaten Kediri.

2. UD Wongsorejo : SIUP No.

503.08/3709/418.27/2017 tanggal 26

September 2017 yang diterbitkan oleh


Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kediri.

3. UD Sari Alba Lestari : SIUP No.

503.08/3659/418.27/2017 tanggal 20




Kabupaten Kediri.

4. UD Duta Rimba : SIUP Kecil No.

060/13-27/PK.I/2011 tanggal 19

Januari 2011 yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Koperasi, Industri, dan

Perdagangan Pemerintah Kabupaten

Kediri (a.n. Bupati Kediri).

5. UD Budi Karya : SIUP Kecil No.

503.08/4673/418.71/2016 tanggal 18

Halaman 5 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

Desember 2016 yang diterbitkan oleh

Kepala Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu, Pemerintah Kabupaten Kediri.

6. UD Samuji : SIUP Kecil No.

503.08/867/418.71/2015 tanggal 04

Juni 2015 yang diterbitkan oleh

Sekretariat Daerah, Pemerintah

Kabupaten Kediri (a.n. Bupati Kediri).

7. UD Minto Abadi : SIUP Kecil No.

503.08/2498/418.71/2016 tanggal 17

Juni 2016 yang diterbitkan oleh

Sekretariat Daerah Pemerintah


TM

Tersedia SIUP UD Sembilan Bintang No.

503/ 3272/418.68/2014 tanggal 22


Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan

Terpadu, Pemerintah Kabupaten Kediri

(a.n. Bupati Kediri).










3. 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri). N/A

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun

2017 izin gangguan di daerah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP).

M

Tersedia dokumen TDP yang masih

berlaku. Kegiatan usaha yang dijalankan

sesuai dengan ruang lingkup usaha pada

TDP.

Halaman 6 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

1. CV Alba Jaya : No. 13.28.3.5200755

tanggal 02 Oktober 2018 yang

diterbitkan oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu, Pemerintah

Kabupaten Kediri.

2. UD Wongsorejo : No.

13.28.5.5206745 tanggal terbit 16

Maret 2015 yang diterbitkan oleh

Sekretaris Daerah (a.n. Bupati Kediri),


3. UD Sari Alba Lestari : No.

13.28.5.5208957 tanggal 20




Kabupaten Kediri.

4. UD Duta Rimba : No.

13.28.5.5200374 tanggal 11 Februari

2016 yang diterbitkan oleh Sekretariat

Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri

(a.n. Pj Bupati Kediri).

5. UD Budi Karya : No. 13.28.5.5200233

tanggal 19 Desember 2016 yang

diterbitkan oleh Kepala Badan

Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu,


6. UD Samuji : 13.28.5.4713635 tanggal

04 Juni 2015 yang diterbitkan oleh

Sekretariat Daerah, Pemerintah


7. UD Minto Abadi 13.28.5.5210015

tanggal 17 Juni 2016 yang diterbitkan

oleh Sekretariat Daerah, Pemerintah


Halaman 7 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

TM

Tersedia TDP UD Sembilan Bintang

13.28.5.4713181 tanggal terbit 22


Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu











5. 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP).

M

NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan

Terdaftar (SKT) dan atau Surat

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

(SPPKP) unit usaha dan sesuai dengan

dokumen lainnya.

1. CV Alba Jaya : NPWP No.

21.052.513.5-655.000 dan SKT No.

PEM-

0002625ER/WPJ.12/KP/13032008

tanggal 09 Oktober 2008 atas nama

CV Alba Jaya.

2. UD Wongsorejo : NPWP No.

07.898.135.4-655.000 dan SKT No.

S-17125KT/WPJ.12/KP.13032016

tanggal 28 September 2016 atas

nama Moch. Ardiyanto.

3. UD Sari Alba Lestari : NPWP No.

08.701.669.7-655.000 dan SKT No.

PEM-106/VII/WPJ.12/KP.0203/2005

tanggal 28 Juli 2005.

4. UD Duta Rimba : NPWP No.

04.176.968.9-655.000 dan SKT No.

S-17923KT/WPJ.12/KP.1303/2017

tanggal 28 Agustus 2017 atas nama

Budi Prasetya.

Halaman 8 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

5. UD Budi Karya : NPWP No.

07.099.670.7-655.000 ; SKT No.

PEM-12345/WPJ.12/KP.1303/2008

tanggal 09 Januari 2008 dan SPPKP

No. PEM-

12345/WPJ.12/KP.1303/2008 tanggal

08 Januari 2008.

6. UD Samuji : NPWP No. 55.405.445.2-

655.000 dan SKT No. PEM-

0011117ER/WPJ.12/KP.13032013

tanggal 12 Juni 2013.

7. UD Minto Abadi : NPWP No.

34.449.193.1-655.000 dan SKT No.

S-19505KT/WPJ.12/KP.1303/2017

tanggal 05 September 2017.

TM

Tersedia NPWP UD Sembilan Bintang

NPWP No. 64.259.559.9-655.000 dan

SKT No. S-

19713KT/WPJ.12/KP.1303/2017 tanggal

08 September 2017.










6. 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup

(UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara).

M

Tersedia dokumen lingkungan hidup yang

lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan

usahanya.

1. CV Alba Jaya : Dokumen UKL-UPL

yang telah mendapat rekomendasi

dari Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Kediri. Perusahaan

sedang dalam proses penyusunan

laporan hasil pengelolaan dan

pemantauan lingkungan secara

Halaman 9 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

periodik. Tersedia dokumen

permintaan pemeriksaan laboratorium

(pemeriksaan kimia air bersih/air

minum).

2. UD Wongsorejo : Dokumen UKL-UPL

No. 660.1/917/418.69/2015 tanggal

16 Maret 2015 yang telah disahkan

oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Kediri. Perusahaan

sedang dalam proses penyusunan

laporan hasil pengelolaan dan

pemantauan lingkungan secara

periodik. Tersedia dokumen

permintaan pemeriksaan laboratorium

(pemeriksaan kimia air bersih/air

minum).

3. UD Sari Alba Lestari : SPPL atas

nama UD Sari Alba Lestari dengan

penanggung jawab Andi Slamet

Riyadi yang telah mendapat

pengesahan dari Kepala Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri

No. 660.1/240/418.69/2015 tanggal

14 April 2015.

4. UD Duta Rimba : SPPL yang telah

disetujui dan disahkan oleh Kepala

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten

Kediri dengan No. 660.1/1607/

418.69/2015 tanggal 18 Mei 2015

5. UD Budi Karya : Dokumen UKL – UPL

yang telah mendapat rekomendasi

dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Kediri No.

660.1/1420/418.69/2015 tanggal 29

April 2015. Perusahaan sedang

dalam proses penyusunan laporan

hasil pengelolaan dan pemantauan

lingkungan secara periodik. Tersedia

dokumen permintaan pemeriksaan

laboratorium (pemeriksaan kimia air

Halaman 10 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

bersih/air minum).

6. UD Samuji : SPPL No.

660.1/418.69/2015 tanggal 18 Juni

2015 yang telah mendapat

pengesahan dan disetujui oleh Kepala

Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten

Kediri.

7. UD Minto Abadi : SPPL No.

660.1/1426/418.69/2015 tanggal 29

April 2015 yang telah mendapat

pengesahan dari Kepala Kantor

Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri.

TM

Tersedia dokumen SPPL UD Sembilan

Bintang No. 660.1/1425/418.69/ 2015

tanggal 29 April 2015 yang telah disetujui

oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup

Kabupaten Kediri.










7. 1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI), atau Izin

Usaha Tetap (IUT).

M

Terdapat dokumen IUIPHHK yang

diterbitkan oleh instansi yang berwenang

dan sesuai dengan dokumen terkait

lainnya.

1. CV Alba Jaya : No.

P2T/14/14.03/01/X/2016 tanggal 28

Oktober 2016 yang diterbitkan oleh

Kepala Badan Penanaman Modal

Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur

Jawa Timur) selaku Administrator

Pelayanan Perizinan Terpadu. Jenis

dan kapasitas produksi terpasang :

kayu gergajian 1.500 m3/tahun,

Halaman 11 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

veneer 1.495 m3/tahun, plywood

3.000 m3/tahun.

2. UD Wongsorejo : No.

188.45/234/418.32/2010 tanggal 04

Agustus 2010 sesuai dengan

Keputusan Bupati Kediri. Jenis dan

kapasitas produksi terpasang : Kayu

gergajian 1.950 m3/tahun.

3. UD Sari Alba Lestari : No.

P2T/58/14.02/01/V/2015 tanggal 25

Mei 2015 yang diterbitkan oleh






Kayu gergajian 2.050 m3/tahun.

4. UD Duta Rimba : No.

522.21/21/418.12/2008 tanggal 08

April 2008 sesuai Keputusan

Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.

Jenis dan kapasitas produksi

terpasang : Kayu gergajian dan palet

1.950 m3/tahun.

5. UD Budi Karya : No.

P2T/9/14.03/01/V/2015 tanggal 18








6. UD Samuji : No.

P2T/115/14.02/01/VII/2015 tanggal 09

Juli 2015 yang diterbitkan oleh Kepala

Badan Penanaman Modal Provinsi

Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa

Timur) selaku Administrator

Halaman 12 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul




7. UD Minto Abadi : No.

P2T/60/14.02/01/V/2015 tanggal 25








TM

Tersedia dokumen IUIPHHK UD

Sembilan Bintang No.

P2T/61/14.02/01/V/2015 tanggal 25 Mei

2015 yang diterbitkan oleh Kepala Badan

Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur

(a.n. Gubernur Jawa Timur) selaku

Administrator Pelayanan Perizinan

Terpadu.










8. 1.1.1.h Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) untuk IUIPHHK.

M

Anggota KUB Guyub Rukun atas nama

CV Alba Jaya, UD Wongsorejo, UD Sari

Alba Lestari, UD Duta Rimba, UD Budi

Karya, UD Samuji, UD Minto Abadi telah

membuat RPBBI tahun 2017, 2018 dan

2019 yang dilakukan baik secara manual

ataupun online. Realisasi pemenuhan

bahan baku sesuai dengan RPBBI

terakhir (tahun berjalan) yang telah

dilaporkan.

Halaman 13 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

TM

UD Sembilan Bintang tidak bersedia

untuk mengikuti kegiatan Audit Penilikan

ke-1 sesuai dengan Surat Pernyataan

tanggal 08 Agustus 2019 yang

ditandatangani oleh Sdr. Ahmad Basyair

selaku Ketua Kelompok KUB Guyub

Rukun dan bertindak sebagai wakil

manajemen KUB.

9. 1.2.1. Dokumen identitas importir. N/A

Selama periode Agustus 2017 s/d Juli

2019, KUB Guyub Rukun tidak terdaftar

sebagai importir dan tidak terdapat

realisasi kegiatan impor kayu.

10. 1.2.2 Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence)

importir.

N/A

11. 1.3.1.a Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

M

KUB Guyub Rukun telah memiliki

dokumen kesepakatan kelompok yang

dibuat melalui persetujuan seluruh

anggota kelompok yang telah dibubuhi

oleh materai dan ditandatangani oleh

seluruh anggota kelompok pada Rabu, 26

April 2017. KUB Guyub Rukun memiliki 8

(delapan). Sampai dengan pelaksanaan

kegiatan audit Penilikan ke-1, tidak

terdapat perubahan dokumen

kesepakatan kelompok KUB Guyub

Rukun.

Tersedia susunan pengurus dan anggota

KUB Guyub Rukun yang tercantum

didalam dokumen Kesepakatan

Kelompok.

12. 1.3.1.b Internal audit anggota.

M

KUB Guyub Rukun telah melakukan

internal audit anggota kelompok yang

dilakukan terhadap seluruh anggota

kelompok (100%) untuk periode

pemeriksaan data sejak Agustus 2017 s/d

Juli 2019.

KUB Guyub Rukun tidak melaksanakan

kegiatan internal audit terhadap anggota

Halaman 14 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

atas nama UD Sembilan Bintang.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal

08 Agustus 2019 yang ditandatangani

oleh Sdr. Ahmad Basyair selaku Ketua


bertindak sebagai wakil manajemen KUB

menyatakan bahwa : Anggota KUB

Guyub Rukun atas nama UD Sembilan


kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK) Penilikan ke-1.

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan

kayu dari asalnya

NO. VERIFIER


Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau

kontrak suplai bahan baku

dilengkapi bukti pembelian.

M


2019, anggota KUB Guyub Rukun (CV

Alba Jaya, UD Wongsorejo, UD Sari Alba

Lestari, UD Duta Rimba, UD Budi Karya,

UD Samuji, UD Minto Abadi) menerima

bahan baku kayu bulat dan kayu

gergajian asal kayu rakyat. Seluruh

penerimaan bahan baku dilengkapi

dengan dokumen jual beli berupa nota

pembelian/kwitansi.

TM








manajemen KUB.

Halaman 15 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

2. 2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat

(DPKB). N/A

KUB Guyub Rukun dalam kurun waktu

Agustus 2017 s/d Juli 2019 tidak

menerima dan mengolah kayu bulat dari

hutan negara/alam.

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara, dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M


2019, terdapat bukti serah terima kayu

dilengkapi dengan dokumen angkutan

yang sah (Nota Angkutan untuk kayu

bulat dan Nota Perusahaan untuk kayu

gergajian) untuk seluruh penerimaan

bahan baku kayu selama periode

tersebut. Dokumen bukti serah terima

kayu dapat berupa dokumen Surat Jalan,

Formulir Bukti Penerimaan Kayu maupun

dokumen hasil grading yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak

pengirim/sopir dan penerima (petugas

dari industri anggota KUB Guyub Rukun).

TM








manajemen KUB.

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M


2019, anggota KUB Guyub Rukun (CV



UD Samuji, UD Minto Abadi) melakukan

pembelian bahan baku kayu bulat jenis

sengon, jabon, serta kayu keras lainnya

asal hutan rakyat dan kayu gergajian jenis

pinus dan sengon asal hutan rakyat.

Seluruh penerimaan kayu asal hutan

rakyat telah dilengkapi dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota

Angkutan untuk penerimaan kayu bulat

Halaman 16 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

dan Nota Perusahaan untuk penerimaan

kayu gergajian.

Realisasi penerimaan selama periode

tersebut adalah sebagai berikut :

1. CV Alba Jaya : kayu bulat sebanyak

243.819 batang / 6.399,87 m3 dengan

dilengkapi 646 dokumen Nota

Angkutan,

2. UD Wongsorejo : kayu bulat sebanyak

171.605 batang / 4.630,66 m3 dengan


Angkutan,

3. UD Sari Alba Lestari : kayu bulat

sebanyak 4.110 batang / 126,32 m3

dengan dilengkapi 21 dokumen Nota

Angkutan dan kayu gergajian

sebanyak 144.574 keping / 291,32 m3

dengan dilengkapi 32 dokumen Nota

Perusahaan,

4. UD Duta Rimba : kayu bulat sebanyak

234.127 batang / 6.043,49 m3 dengan


Angkutan,

5. UD Budi Karya : kayu bulat sebanyak

116.493 batang / 2.617,98 m3 dengan


Angkutan,

6. UD Samuji : kayu bulat sebanyak

46.007 batang / 597,64 m3 dengan


Angkutan, dan

7. UD Minto Abadi : kayu bulat sebanyak

116.493 batang / 2.617,98 m3 dengan


Angkutan.

Hasil uji petik diketahui bahwa tidak

terdapat perbedaan jenis dan spesifikasi

kayu antara dokumen dengan fisik kayu.

Halaman 17 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

Anggota KUB Guyub Rukun (CV Alba

Jaya, UD Wongsorejo, UD Sari Alba


UD Samuji, UD Minto Abadi) memiliki

GANIS PHPL teregister yang masih aktif.


2019, anggota KUB Guyub Rukun atas

nama CV Alba Jaya, UD Wongsorejo, UD



Abadi tidak melakukan penerimaan dan

pengolahan kayu lelang.

5. 2.1.1.e Nota dan dokumen

keterangan (Berita Acara

dari Petugas Kehutanan

atau Aparat

Desa/Kelurahan) yang

menjelaskan asal usul untuk

kyu bekas/hasil

bongkaran/sampah bukan

dari kayu lelang, serta DKP.

N/A



menerima dan mengolah kayu

bekas/hasil bongkaran/sampah bukan

dari kayu lelang, serta DKP.

6. 2.1.1.f Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri. N/A



menerima dan mengolah kayu limbah

industri.

7. 2.1.1.g Dokumen S-LK/S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok.

M



nama CV Alba Jaya, UD Wongsorejo, UD



Abadi melakukan pembelian/penerimaan

bahan baku kayu bulat asal hutan rakyat

dari pemasok yang belum memiliki S-LK.

Setiap penerimaan bahan baku kayu

bulat dari hutan rakyat telah dilengkapi

nota angkutan yang berlaku sebagai

DKP.

Industri-industri tersebut telah memiliki

prosedur pemeriksaan terhadap pemasok

Halaman 18 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

yang menerbitkan DKP, memiliki petugas

yang bertanggung jawab dalam

melakukan pengecekan DKP (dibuktikan

dengan surat penunjukkan), telah

melakukan pengecakan terhadap DKP

yang diterima dan telah menyusun Form

Pengecekan DKP.



nama UD Sari Alba Lestari menerima

kayu gergajian jenis sengon dan pinus

dari pemasok yang memiliki S-LK dengan

status aktif.

TM








manajemen KUB.

8. 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk

pemasok yang belum

memiliki S-LK/S-PHPL/DKP. N/A

Sesuai dengan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4/2016 Pasal 7 Ayat 6

disebutkan bahwa batas waktu

penerapan VLBB adalah 31 Desember

2017.

9. 2.1.1.i Dokumen pendukung

RPBBI.

M

Pemenuhan bahan baku yang

direncanakan oleh CV Alba Jaya, UD

Wongsorejo, UD Sari Alba Lestari, UD

Duta Rimba, UD Budi Karya, UD Samuji,

dan UD Minto Abadi berasal dari sumber

yang sah (hutan hak) dan

dilampiri/dilengkapi dengan dokumen

pendukung yang dipersyaratkan yaitu

LMK per tanggal 31 Desember tahun lalu.

Selama periode audit bulan Agustus 2017

s/d Juli 2019, RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang telah dilaporkan didukung

dokumen sumber bahan baku yang

Halaman 19 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

lengkap sesuai dengan sumber bahan

baku.

TM








manajemen KUB.

10. 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB). N/A


Agustus 2017 s/d Juli 2019 tidak terdaftar

sebagai importir bahan baku serta tidak

menerima dan mengolah kayu impor.

11. 2.1.2.b Bill of Lading (B/L). N/A

12. 2.1.2.c Packing List (P/L). N/A

13. 2.1.2.d Invoice. N/A

14. 2.1.2.e Deklarasi. N/A

15. 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk).

N/A

16. 2.1.2.g Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya.

N/A

17. 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan

produk turunannya. N/A

18. 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi. M

Pada CV Alba Jaya, UD Wongsorejo, UD



Abadi tersedia tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil produksi.

TM





Halaman 20 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul




manajemen KUB.

19. 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan.

M

Industri anggota KUB Guyub Rukun

memiliki Laporan Produksi. Laporan

Produksi sesuai dengan Laporan Mutasi

Kayu (LMK) pada periode yang sama.

Terdapat hubungan yang logis antara

input – output produksi dan rendemen

Realisasi pemanfaatan bahan baku dan

hasil produksi adalah sebagai berikut :

1. CV Alba Jaya : mengolah 6.154,82 m3

kayu bulat menjadi 3.458,08 m3

veneer dengan rata-rata rendemen

56,18 % dan mengolah 3.311,64 m3

veneer menjadi 3.094,07 m3 plywood

dengan rata-rata rendemen 93,43 %,

2. UD Wongsorejo mengolah 4.568,44

m3 kayu bulat menjadi 2.167,18 m3

kayu gergajian dengan rata-rata

rendemen 46,92 %,

3. UD Sari Alba mengolah 188,10 m3

kayu bulat menjadi 138,24 m3 kayu

gergajian dengan rata-rata rendemen

63,89 %,

4. UD Duta Rimba mengolah 5.925,17



rendemen 69,18 %,

5. UD Budi Karya mengolah 2.576,90 m3

kayu bulat menjadi 1.567,77 m3 kayu


60,84 % dan mengolah 1.486,49 m3

kayu gergajian menjadi 1.443,47 m3

pallet dengan rata-rata rendmen 97,11

%,

6. UD Samuji mengolah 597,64 m3 kayu

bulat menjadi 467,53 m3 kayu

Halaman 21 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul


79,89 %, dan

7. UD Minto Abadi mengolah 1.898,10



rendemen 67,25 %.

TM








manajemen KUB.

20. 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

M

Jenis produk sesuai dengan izin usaha

industri dan ralisasi produksi sendiri tidak

melebihi kapasitas izin terpasang.

1. CV Alba Jaya :

Produk Veneer

Mei – Desember 2017 : 1.184,22 m3

Januari – Desember 2018 : 1.771,93

m3

Januari – Juli 2019 : 890.95 m3

Produk Plywood

Mei – Desember 2017 : 1.042,11 m3


m3

Januari – Juli 2019 : 885,02 m3

2. UD Wongsorejo :

Produk Kayu Gergajian

Mei – Desember 2017 : 709,20 m3


m3

Januari – Juli 2019 : 621,26 m3

3. UD Sari Alba Lestari :


Halaman 22 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

Mei – Desember 2017 : 56,04 m3

Januari – Desember 2018 : 86,13 m3

Januari – Juli 2019 : 15,41 m3

4. UD Duta Rimba :


Mei – Desember 2017 : 1.101,81 m3


m3

Januari – Juli 2019 : 1.183,33 m3

Pada tahun 2018 realisasi produksi

telah melebihi kapasitas izin

terpasang, namun belum melebihi

allowance 30 % (2.536 m3)

5. UD Budi Karya :


Mei – Desember 2017 : 516,57 m3

Januari – Desember 2018 : 733,89

m3

Januari – Juli 2019 : 509,04 m3

Produk Pallet

Mei – Desember 2017 : 513,59 m3

Januari – Desember 2018 :

662,40m3

Januari – Juli 2019 : 459,48 m3

6. UD Samuji :


Mei – Desember 2017 : 427,07 m3

Januari – Desember 2018 : 0,00 m3

Januari – Juli 2019 : 280,23 m3

7. UD Minto Abadi :


Mei – Desember 2017 : 611,48 m3

Januari – Desember 2018 : 537,73

m3

Halaman 23 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

Januari – Juli 2019 : 553,52 m3

TM








manajemen KUB.

21. 2.1.3.d Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan. N/A



menerima dan mengolah kayu lelang.

22. 2.1.3.e Dokumen catatan/laporan

mutasi kayu.

M



Karya, UD Samuji, dan UD Minto dapat

menunjukkan laporan mutasi kayu (LMKB

dan LMHHOK) selama periode Agustus

2017 s/d Juli 2019. LMK dilengkapi

dengan laporan pendukung berupa daftar

penerimaan hasil hutan dan daftar

penerbitan dokumen angkutan untuk

pengiriman tujuan lokal. LMK telah sesuai

dengan laporan pendukung dan laporan

produksi. Terdapat tanda terima

penyampaian laporan atau resi Pos

sebagai bukti penyampaian LMK dan

laporan pendukungnya ke instansi terkait.

TM








manajemen KUB.

Halaman 24 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

23. 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP. N/A



melakukan penjasaan ke pihak penyedia

jasa/pihak lain.

24. 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain).

N/A

25. 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan. N/A

26. 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan penyedia jasa.

N/A

27. 2.1.4.e Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses

produksi, dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri penyedia

jasa.

N/A

PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

NO. VERIFIER


Kode Judul

1. 3.1.1. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

M


2019, penjualan hasil produksi dengan

tujuan domestik telah dilengkapi dengan

dokumen angkutan yang sah.

Realisasi penjualan industri anggota KUB

Guyub Rukun Selama periode Agustus

2017 s/d Juli 2019, adalah sebagai berikut :

1. CV Alba Jaya menjual produk veneer

sebanyak 238.883 lembar / 397,22 m3

dengan dilengkapi 18 dokumen

angkutan dan produk plywood

sebanyak 139.760 lembar / 3.097,29 m3

Halaman 25 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul


angkutan.

2. UD Wongsorejo menjual produk kayu

gergajian sebanyak 552.176 keping /

2.150,68 m3 dengan dilengkapi 140

dokumen angkutan.

3. UD Sari Alba Lestari menjual produk

papan lukis sebanyak 1.158.189 pcs


angkutan dan produk kayu gergajian

sebanyak 119.059 keping / 298,26 m3


angkutan.

4. UD Duta Rimba menjual produk pallet

sebanyak 64.406 pcs dengan

dilengkapi 24 dokumen angkutan.

5. UD Budi Karya menjual produk pallet

sebanyak 47.964 pcs / 1.443,47 m3


angkutan.

6. UD Samuji menjual produk kayu


467,53 m3 dengan dilengkapi 13

dokumen angkutan.

7. UD Minto Abadi menjual produk kayu


1.276,42 m3 dengan dilengkapi 40

dokumen angkutan dan kayu bulat

sengon sebanyak 6.418 batang /

884,10 m3 dilengkapi 66 dokumen Nota

Angkutan Lanjutan.

TM

UD Sembilan Bintang tidak bersedia untuk

mengikuti kegiatan Audit Penilikan ke-1

sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal

08 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh




Halaman 26 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor. N/A



melakukan kegiatan perdagangan atau

pemindahtanganan hasil produksi untuk

tujuan ekspor.

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB). N/A

4. 3.2.1.c Packing List (P/L). N/A

5. 3.2.1.d Invoice. N/A

6. 3.2.1.e Bill of Lading (B/L). N/A

7. 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dokumen V-

Legal.

N/A

8. 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis.

N/A

9. 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar.

N/A

10. 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan (diantaranya

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya.

N/A

11. 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

dengan ketentuan.

M




membubuhkan Tanda V-Legal pada

dokumen angkutan hasil hutan.

Pembubuhan Tanda V-Legal telah sesuai

dengan pedoman/peraturan yang berlaku.

TM







Halaman 27 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul


PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

NO. VERIFIER


Kode Judul

1. 4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.

M



Karya, UD Samuji, UD Minto Abadi

memiliki pedoman/prosedur K3 dan

personel yang ditunjuk untuk bertanggung

jawab dalam implementasi

pedoman/prosedur K3 yang dibuktikan

dengan surat penunjukkan.

TM








2. 4.1.1.b Implementasi K3.

M




melakukan implementasi K3 yaitu

pemasangan APAR (Alat Pemadam Api

Ringan) di areal pabrik, pemasangan

rambu-rambu K3 (seperti tanda jalur

evakuasi dan tanda titik kumpul),

penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), dan

penyediaan obat-obatan sebagai upaya

penanganan kecelakaan kerja pertama.

TM UD Sembilan Bintang tidak bersedia untuk


Halaman 28 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul






3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.

M




memiliki catatan kecelakaan kerja yang

memuat informasi nama, tanggal kejadian,

uraian kronologis kejadian dan upaya

penanganannya.

TM








4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

auditee yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

M

Pada CV Alba Jaya, UD Wongsorejo, UD

Sari Alba Lestari, UD Duta Rimba, UD Budi

Karya, UD Samuji, UD Minto Abadi belum

terbentuk Serikat Pekerja, namun

perusahaan membolehkan seluruh

karyawannya untuk membentuk atau

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan

Direktur perihal kebebasan berserikat.

TM








5. 4.2.2 Ketersediaan dokumen

KKB atau PP yang

mengatur hak – hak

M CV Alba Jaya memiliki Peraturan

Perusahaan yang telah disahkan melalui

surat No. 560/978/418.30/2017 sesuai

Halaman 29 dari 29


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

NO. VERIFIER


Kode Judul

pekerja. Keputusan Kepala Disnaker Kabupaten

Kediri tanggal 16 Oktober 2017. Masa

berlaku peraturan perusahaan : 16 Oktober

2017 – 16 Oktober 2019.

UD Wongsorejo, UD Sari Alba Lestari, UD

Duta Rimba, UD Budi Karya, UD Samuji,

UD Minto Abadi tidak mempekerjakan

karyawan Lebih dari 10 orang sehingga

tidak diwajibkan memiliki peraturan

perusahaan yang telah disahkan.

TM








6. 4.2.3 Pekerja yang masih di

bawah umur.

M

Berdasarkan data karyawan dan hasil

observasi lapangan diketahui bahwa CV



UD Samuji, UD Minto Abadi tidak

mempekerjakan karyawan yang berusia di

bawah 18 tahun.

TM








Keterangan :

M : Memenuhi, TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable Samarinda, 4 September 2019

VLK PT Trustindo Prima Karya

Ir. Kurnia, IPU

Direktur

resume hasil verifikasi legalitas kayu - trustindo...resume hasil verifikasi legalitas kayu fvlk-17...

Documents