resume hasil verifikasi legalitas kayu - trustindo.net filepemeriksaan lapangan/uji petik terhadap...

Halaman 1 dari 14

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019


Kegiatan : Sertifikasi Awal

Auditee : CV Tanjung Prima Pratama

Ruang Lingkup Sertifikasi VLK : IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m3/Tahun

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN

c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ir Herry Purnomo

h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : CV Tanjung Prima Pratama

b. Alamat Kantor : Jl Durian III Perumahan Berau Indah Blok B Kel. Gunung Panjang

Kec. Tanjung Redeb, Berau

c. Jenis Izin Usaha : Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)

d. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (5.500 m3/Tahun)

e. Email : [email protected]

f. Pengurus Perusahaan : Direktur : Rusman Radi

g. Management Representatif : Rusman Radi

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Halaman 2 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI AWAL

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

22 April 2019

Industri CV Tanjung Prima

Pratama

Penyampaian hal-hal yang berkaitan

dengan pelaksanaan audit lapangan,

meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit.

b. Uraian rinci kegiatan audit yang

meliputi : Ruang lingkup, metode

audit, teknik audit dan standar acuan

yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga

kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat

penunjukkan Manajemen

Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

22 - 24 April 2019


Pratama

Melakukan pengumpulan data melalui

tinjauan dokumen, wawancara dan

pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap

data, dokumen serta menganalisa

kesesuaiannya.

Pertemuan

Penutupan

24 April 2019


Pratama

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan

audit) yang meliputi temuan kesesuaian

dan temuan ketidaksesuaian.

Terhadap temuan ketidaksesuaian

diterbitkan LKS.

Pelaksanaan Pertemuan Penutupan

dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan

Keputusan

Sertifikasi Awal

Samarinda,

15 Mei 2019

a. PT Sarana Bina Semesta Alam dinilai

MEMENUHI standar VLK pada

IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000

m3/Tahun sesuai Lampiran 2.5.

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/

SET/4/2016.

b. Kepada PT Sarana Bina Semesta

Alam dapat diterbitkan Sertifikat

Legalitas Kayu (S-LK).

Halaman 3 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL

PRINSIP 1.

Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yg sah

NO. VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

Kode Judul

1. 1.1.1.a Akte pendirian

perusahaan dan / atau

perubahan terakhir atau

KTP bagi usaha

perorangan

M Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan

melalui Notaris Muchlis Muchtar Mahmud,

SH yang berkedudukan di Tanjung Redep

Kabupaten Berau dengan Akta No.

8 tanggal 24 Juli 2008.

Sebagai pesero pengurus atau disebut

Direktur adalah Sdr. Rusman Radi

sedangkan pesero komanditer adalah

Sdr. Domishita F. Tupamahu.

Tujuan pembentukan Perseroan

Komanditer atau CV. Tanjung Prima

Pratama diantaranya menjalankan usaha

antara lain di bidang pengolahan kayu.

Akte pendirian CV Tanjung Prima Pratama

telah didaftarkan dalam buku Register

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung

Redep.

2. 1.1.1.b Surat Izin Usaha

Perdangangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan

yang tercantum dalam

izin industri

M Surat Izin Usaha Perdagangan

(SIUP kecil) CV Tanjung Prima Pratama

telah diterbitkan oleh Kepala Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu an. Bupati

Berau Nomor : 503/271/17-04/PK/VI/ 2015

tanggal 03 – 06 – 2015 dan berlaku s/d 10

– 09 – 2017.

Sesuai peraturan Menteri Perdagangan

Republik Indonesia Nomor : 07/M.DAG/

PER/9/2017 tentang penerbitan SIUP,

pasal 7, ayat (1) disebutkan bahwa SIUP

berlaku selama perusahaan perdagangan

menjalankan kegiatan usahanya.

3. 1.1.1.c Izin HO NA Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia no 19 tahun

2017 pasal 1 disebutkan bahwa

Halaman 4 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Penetapan Izin Gangguan di Daerah

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

M Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan

Komanditer ( CV ) telah diterbitkan oleh

Kepala Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu An. Bupati Berau Nomor

17.04.3.16.01114 tanggal 03 – 06 – 2015

dan berlaku s/d 10 September 2018

Manajemen CV. Tanjung Prima Pratama

telah mengajukan perpanjangan ke

Kantor Dinas Penanaman Modal dan

Pelayaan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Berau dan berkas permohonan telah

memperoleh tanda terima tanggal 2 Mei

2019.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan

RI Nomor : 08/M-DAG/PER/2/2017 tanggal

17 Februari 2017 :

Pasal 9A ayat (1) dijelaskan bahwa bagi

perusahaan yang memperbarui TDP

cukup menyampaikan surat

pemberitahuan kepada kepala KPP

Kab/Kota mengenai berakhirnya masa

berlaku TDP dengan melampirkan

fotocopy TDP yang lama

Ayat (4) Jika dalam waktu 3 hari kerja

pemberitahuan TDP sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan

maka TDP yang lama dianggap tetap

berlaku dan sudah diperbaharui.

5 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP)

M CV Tanjung Prima Pratama memiliki

NPWP Nomor. 12.862.674.5 – 727. 000

telah diterbitkan oleh KPP Pratama

Tanjung Redep tanggal 05 – 09 – 2008

CV. Tanjung Prima Pratama mempunyai

Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang

diterbitkan KPP Tanjung Redep tanggal

24 Februari 2017

Halaman 5 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

6 1.1.1.f Dokumen lingkungan

hidup

M 1. Persetujuan UKL- UPL CV. Tanjung

Prima Pratama telah ditetapkan melalui

Keputusan Bupati Berau Nomor 544

Tahun 2015 tanggal 08 – 07 - 2015

Sebagai perusahaan atau rencana

usaha yang telah memperoleh

persetujuan UKL/UPL dan layak

ditinjau dari aspek lingkungan wajib

diterbitkan Izin Lingkungan

2. Izin Lingkungan Rencana Usaha dan

/atau kegiatan Pembangunan Industri

Penggergajian Kayu CV. Tanjung

Prima Pratama Kapasitas 5.500

M3/Tahun di desa Merapun Kec. Kelay

Kab. Berau ditetapkan melalui

keputusan Bupati Berau Nomor : 545

Tahun 2015 .

CV. Tanjung Prima Pratama diwajibkan

membuat laporan pelaksanaan UKL/UPL

setiap 3 bulan sekali dan laporan telah

dibuat dan disampaikan ke Instansi terkait

7 1.1.1.g IUIPHHK, IUI atau IUT M 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

Kayu (IUIPHHK) CV. Tanjung Prima

Pratama telah ditetapkan melalui

Keputusan Gubernur Kalimantan Timur

Nomor : 503/K.398/2009 tanggal 14 -

07 – 2009 dengan kapasitas 5.500

m3/Tahun yang berkedudukan di

desa Lempake Kec. Biantan Kab.

Berau

2. Lokasi Industri Penggergajian CV.

Tanjung prima Pratama yang semula

berlokasi di desa Lempake Kec.

Biantan Kab. Berau berpindah ke

lokasi baru di desa Merapun Kec.

Kelay Kab. Berau.

3. Izin pemindahan lokasi Usaha Industri

Primer Hasil Hutan Kayu CV. Tanjung

Prima Pratama telah mendapat

persetujuan dari Kepala Badan

Perizinan dan Penanaman Modal

Daerah Provinsi Kaltim A.n Gubernur

Kaltim Nomor : 503/1300/IUIPHHK/

BPPMD-PTSP/VIII/2015 tanggal 20

Halaman 6 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Agustus 2015.

4. Dalam izin pindah lokasi Kepala

Badan Perijinan dan Penanaman

Modal Daerah Provinsi Kaltim tersebut

antara lain berisi

Penanggung Jawab/ Direktur : Rusman

Radi

Jenis Industri : Sawn Timber

Kapasitas : 5.500 m3/ tahun

Total investasi : Rp. 450.000.000,-

Alamat pabrik : Kampung Merapun

Kecamatan Kelay Kabupaten Berau

8 1.1.1.h RPBBI untuk IUIPHHK M RPBBI 2018 telah disusun perubahan ke 0

disampaikan dengan tanda terima No

0000516473 tanggal 23 Oktober 2018 .

RPBBI tahun 2019 perubahan ke -0 telah

dibuat dan disampaikan dengan tanda

terima Nomor : 0000581811 tanggal 07

Mei 2019 dengan rencana produksi

243,1385 m3 dan rencana kebutuhan

bahan baku 442,07 m3

Laporan realisasi pemenuhan bahan baku

industri bulanan telah disampaikan ke

Instansi terkait secara on-line .

9 1.2.1 Dokumen identitas

importir

NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama

bukan importir

10 1.2.2. Importir memiliki

mekanisme uji tuntas

(due diligence)


bukan importir

11 1.3.1.a Akte notaris

pembentukan kelompok

atau dokumen

pembentukan kelompok


bukan perusahaan dalam bentuk

kelompok

12 1.3.1.b Internal audit anggota

kelompok


bukan perusahaan dalam bentuk

kelompok

Halaman 7 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

PRINSIP 2.

Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari salnya.

NO. VERIFIER NILAI URAIAN RINGKAS

KESESUAIAN / KETIDAKSESUAIAN Kode Judul

1. 2.1.1.a Dokumen jual beli / nota

atau kontrak suplai bahan

baku

M Selama periode audit sertifikasi awal

(April 2018 s/d Maret 2019 ) CV. Tanjung

Prima Pratama telah menjalin kontrak

dukungan supply bahan baku kayu bulat

dengan PT. Global Primatama Mandiri :

- Tanggal 28 Agustus 2018 berakhir

31 Desember 2018 dengan pasokan

kayu bulat sebanyak 10.000 m3

PT. Global Primatama Mandiri pemegang

HGU untuk perkebunan kelapa sawit di

Kab. Berau, Prov. Kaltim

2. 2.1.1.b Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat (DPKB)

M Pada periode audit Sertifikasi Awal (April

2018 s/d Maret 2019) CV. Tanjung Prima

Pratama telah membeli kayu bulat hutan

alam dari PT. Global Primatama Mandiri

yang dilengkapi dengan SKSHH-KB maka

dengan adanya hak akses penggunaan

Aplikasi SIPUHH On-Line serta adanya

pejabat P3KB sehingga SKSHH–KB yg

masuk dapat dimatikan dan DPKB dapat

dicetak.

Selama periode audit Sertifikasi Awal ini

CV. Tanjung Prima Pratama telah

menerima 57 Set SKSHH-KB dari PT.

Global Primatama Mandiri sehingga

dapat dicetak 57 Set DPKB.

3. 2.1.1.c Bukti serah terima kayu

selain kayu bulat dari

hutan negara, dilengkapi

dengan dokumen

angkutan hasil hutan

yang sah

NA Pada periode audit Sertifikasi awal ini

IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama tidak

pernah menerima kayu bulat selain dari

hutan negara

Halaman 8 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

4. 2.1.1.d Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

M Pada periode audit Sertifikasi Awal (April

2018 s/d Maret 2019 ) CV. Tanjung Prima

Pratama telah membeli kayu bulat hutan

alam dari PT. Global Primatama Mandiri

sebanyak 1.412,49 m3 , dilengkapi

dengan dokumen angkutan kayu bulat

(SKSHH-KB) sebanyak 57 Set dilampiri

dengan DKB.

Pemeriksaan Id barkode pada kayu bulat

dilapangan dilakukan oleh Ganis P3KB.

Ganis P3KB a/n Rusman Hadi No. Reg.

01835-11/PKB-R/XX/2016 dengan masa

berlaku 11 Maret 2019 S/d 10 Maret 2022

Penetapan sebagai Petugas Pemeriksa

Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) melalui

Keputusan Direktur CV. Tanjung Prima

Pratama Nomor: KEP.02 /TPP

/MPN/III/2019 tanggal 25 Maret 2019

IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama

tidak pernah menggunakan kayu lelang

dalam proses produksi.

5 2.1.1.e Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa / Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran/

sampah kayu bukan dari

kayu lelang serta DKP


pada periode Sertifikasi Awal tidak

pernah menerima kayu bekas/hasil

bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu

lelang serta DKP

6 2.1.1.f Dokumen angkutan

berupa Nota untuk kayu

limbah industri

NA Pada periode audit Sertifikasi Awal

1IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama

tidak pernah menggunakan bahan baku

yang berasal dari limbah industri

7 2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL

yang dimiliki pemasok

dan/atau DKP dari

pemasok

M Pada periode audit Sertifikasi Awal

( April 2018 s/d Maret 2019) CV. Tanjung

Prima Pratama telah membeli kayu bulat

dari PT. Global Primatama Mandiri ,

merupakan pemegang HGU pada areal

Halaman 9 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

perkebunan kelapa sawit PT. Global

Primatama Mandiri di Kabupaten Berau ,

Provinsi Kalimantan Timur.

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) a.n

PT. Global Primatama Mandiri telah

diterbitkan oleh LVLK PT. Trustindo Prima

Karya Nomor : 359.SLK.010-IDN yang

berlaku dari 9 Agustus 2018 s/d 8

Agustus 2019.

8 2.1.1.h Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang

belum memiliki S- LK/S-

PHPL/DKP

NA Penerapan VLBB berakhir s/d 31

Desember 2017

9 2.1.1.i Dokumen Pendukung

RPBBI

M RPBBI tahun 2018 dan tahun 2019 telah

disusun dengan dokumen pendukung

berupa Surat perjanjian supply kayu

bulat antara PT. Global Primatama Mandiri

dengan Direktur IUIPHHK CV. Tanjung

Prima Pratama ; Rencana Tebang dalam

areal HGU PT. Global Primatama Mandiri ;

dan stok kayu bulat per 31 Desember

2018.

10 2.1.2.a Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


bukan Importir

11 2.1.2.b Bill of lading (B/L) NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama

bukan Importir

12 2.1.2.c Packing List (P/L) NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama

bukan Importir

13 2.1.2.d Invoice NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama

bukan Importir

14 2.1.2.e Deklarasi NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama

bukan Importir

15 2.1.2.f Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)


bukan Importir

16 2.1.2.g Dokumen lain yang

relevan (diantaranya


bukan Importir

Halaman 10 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi

perdagangannya

17 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu

dan produk turunannya


bukan Importir

18 2.1.3.a Tallysheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama

membuat tally sheet harian penggunaan

bahan baku kayu bulat dan tallysheet

produksi hasil olahan. Tallysheet tersebut

digunakan untuk menelusur asal bahan

baku kayu yang digunakan. Informasi

dalam tally sheet digunakan untuk

membuat laporan produksi dan LMK

19 2.1.3.b Laporan produksi hasil

olahan

M Berdasarkan laporan produksi hasil

olahan IUIPHHK CV. Tanjung Prima

Pratama pada periode sertifikasi awal

telah memproduksi kayu gergajian

sebanyak 962,7144 m3 . Berdasarkan

memperhitungan penggunaan kayu bulat

dengan kayu gergajian yang dihasilkan

(Input-Output) diperoleh rendemen

sebesar 68 %, dan masih terdapat

hubungan yang logis antara input dan

output.

20 2.1.3.c Produksi industri tidak

melebihi kapasitas

produksi yang diizinkan

M Pada periode audit sertifikasi awal (April

2018 s/d Maret 2019) telah diproduksi

kayu gergajian sebanyak 962,7144 m3

atau 17 % dari kapasitas produksi yang

diizinkan (5.500 m3)

21 2.1.3.d Hasil produksi dari kayu

lelang dipisahkan

NA Selama periode audit sertifikasi awal


tidak menggunakan kayu lelang.

22 2.1.3.e Dokumen catatan /

laporan mutasi kayu


dapat menunjukkan dokumen LMKB dan

LMKO periode April 2018 s/d Maret 2019 .

Dokumen LMKB dan LMKO pada periode

tersebut secara ringkas sebagai berikut :

Halaman 11 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

Stok awal kayu bulat : 0 m3

Penambahan kayu bulat : 1.412,49 m3

Penggunaan kayu bulat : 1.412,49 m3

Stok akhir kayu bulat : 0 m3

Stok awal kayu gergajian : 41,3472 m3

Penambahan kayu gergajian :

962,7144 m3

Pengurangan kayu gergajian sebanyak

368,3788 m3 untuk dijual domestic.

Stok Akhir kayu gergajian :

635,6828 m3

23 2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP NA Dalam memproduksi kayu gergajian


tidak menggunakan penyedia jasa

24 2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia

jasa (pihak lain)

NA Dalam memproduksi kayu gergajian



25 2.1.4.c Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan




26 2.1.4.d Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa




27 2.1.4.e Adanya

pendokumentasian bahan

baku, proses produksi

dan ekspor apabila

ekspor dilakukan melalui

industri jasa




PRINSIP 3.

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

.



1. 3.1.1.a Dokumen angkutan hasil M Selama Periode audit sertifikasi awal

(April 2018 s/d Maret 2019) IUIPHHK

Halaman 12 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

hutan yang sah CV. Tanjung Prima Pratama telah

melakukan pemasaran terhadap hasil

produksinya (kayu gergajian) sebesar

368,3788 m3 dengan menggunakan

15 set SKSHHK-KO

Penerbit SKSHH-KO IUIPHHK CV.

Tanjung Prima Pratama a.n Rusman Radi

dengan nomor Reg : 01103-11/PKG-

R/XX/2013 berlaku dari 20 Januari 2019

s/d 19 Januari 2022

Pengangkatan sebagai penerbit SKSHH-

KO melalui Keputusan Direktur IUIPHHK

CV. Tanjung Prima Pratama Nomor:

KEP.01/TPP/MPN/I/2019 tanggal 23

Januari 2019

2. 3.2.1.a Produk hasil olahan kayu

yang diekspor


bukan Eksportir

3. 3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)


bukan Eksportir

4. 3.2.1.c Packing List (P/L) NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama

bukan Eksportir

5 3.2.1.d Invoice NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama

bukan Eksportir

6 3.2.1.e Bill of Lading (B/L) NA IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama

bukan Eksportir

7 3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

dokumen V-Legal.


bukan Eksportir

8 3.2.1.g Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib

verifikasi teknis


bukan Eksportir

9 3.2.1.h Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar


bukan Eksportir

10 3.2.1.i Dokumen lain yang

relevan untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya


bukan Eksportir

Halaman 13 dari 14


FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

11 3.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai

ketentuan

NA CV Tanjung Prima Pratama masih dalam

prsoses sertifikasi VLK, sehingga

pembubuhan tanda V-Legal belum dapat

diterapkan.

PRINSIP 4.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan



1. 4.1.1.a Pedoman / prosedur K3. M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama

telah mempunyai dok SOP Keselamatan

dan Kesehatan Kerja (K3) serta telah

menunjuk penanggung jawab K3 a.n sdr.

Aris dan Sdr. Alwan dengan surat

penunjukan/tugas dari Direktur nomor :

001/ST-TPP/I/2019 tanggal 02 Januari

2019

2. 4.1.1.b Implementasi K3 M IUIPHHK ` CV. Tanjung Prima Pratama

telah mengimplementasikan K3 dengan

menyediakan peralatan dan perlengkapan

K3. Para Pekerja telah memakai APD saat

bekerja.

Tanda-tanda jalur evakuasi, titik kumpul

dan tanda larangan telah terpasang di

lokasi industri

3. 4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratama

telah melakukan pencatatan kecelakaan

kerja dalam bentuk laporan bulanan K3

dengan format nama, Umur, waktu

kejadian, jabatan/pekerjaan, waktu

kejadian kecelakaan, kronologis kejadian,

bagian tubuh yang cidera dan tempat

perawatan.

Pada periode audit sertifikasi awal (April

2018 s/d Maret 2019) tidak terjadi

kecelakaan kerja.

4. 4.2.1 Serikat pekerja atau

kebijakan perusahaan

yang membolehkan untuk


dapat menunjukan Surat Pernyataan

Direktur tanggal 02 Januari 2019 yang

wIrusffndo Certiffcation


FVLK-17 Rev. M 05n1n}1g

mem bentuk atau terlibatdalam kegiatan serikatpekerja

menyatakan bahwa karyawan dankaryawati IUIPHHK CV. Tanjung primaPratama diperbolehkan mendirikanseriket buruh/ pekeria sesuai denganundang-undang ketenagakerjaan yangberlaku di lndonesia,

5 4.2.2 Ketersediaan DokumenKKB atau PP yangffren$fituf fi Ak-fi €tr pck€fia

M IUIPHHK CV. Tanjung Prima pratama

mempunyai karyawan sebanyak 2A6r€fi9 setringtia wajib ffierfipunyaidokumen Peraturan Perusahaan (pp)atau Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).

Peraturan Perusahaan (PP) CV. TanjungPrima Pratama periode Tahun 4019 -2621 tefah mendapai pengesahan KepalaDinas Tenaga Kerja Kabupaten BerauNomor : Kep.023. 1 7 lDTK.lll PA1.9tanggal 25 Januari 2019.

6 4.2.3 Pekerja yang masih dibawah umur

M IUIPHHK CV. Tanjung Prima Pratamaiidak mempekerjakan pekerja di bawahumur. Pekerja termuda berumur 26tahun 2 (dua) bulan atas nama Sdr. Benilahir tanggal 14 Juni 1993, bekerjasebagai tenaga pemuatian kayu olahan.

:i1rl

i, :,

Keterangan :

M :MemenuhiTM :Tidak MemenuhiNA : Not Applicable

PT Trustindo Prima Karya

Halaman 14 dari 14

resume hasil verifikasi legalitas kayu - trustindo.net filepemeriksaan lapangan/uji petik terhadap...

Documents