laporan uji petik - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/media/laporan/monev/uji...

26
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) 2019 LAPORAN UJI PETIK JASA KONSULTAN KMP KOTAKU 1 TRIWULAN II 2019

Upload: others

Post on 18-Oct-2020

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)2019

CATATAN TEMUAN POSITIF :▪ Kualitas konstruksi jalan beton sudah baik dan me

menuhi standar teknis

KAB. JOMBANGKelurahan : Made

Pekerjaan : Jalan Beton

LAPORAN UJI PETIKJASA KONSULTAN KMP KOTAKU 1

TRIWULAN IIKelurahan : Polewali

Pekerjaan : Jalan, Drainase & MCKKAB. POLEWALI MANDAR

CATATAN TEMUAN POSITIF :Pekerjaan jalan sudah memperhatikan safeguard dan gender

Kelurahan : Darma

Pekerjaan : Jalan BetonKAB. POLEWALIMANDAR Kelurahan : Sulewatang

Pekerjaan : Jalan BetonKAB. POLEWALIMANDAR

CATATAN TEMUAN :Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagitidak disertai dengan jaringan perpipaandsitribusi dan Sambungan Rumah (SR).

REKOMENDASI:Segera dikomunikasikan ke wargaterkait dengan jaringan induk dan SR secara swadaya.

Lengkapi peta jaringan perpipaandi dokumen

2019

Page 2: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

1

LAPORANUJIPETIKPROGRAMKOTAKUPERCEPATANPENCAIRANBPMTAHAPIKEGIATANTAHUN2019

MEI–JUNI2019

A.LATARBELAKANG

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)merupakan upaya strategis Direktorat PengembanganKawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat danmemperkuat peran Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dalam percepatan penanganan kawasankumuh danmendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020. KOTAKU diharapkanmenjadi “platform kolaborasi” yang mendukung pencapaian sasaran RPJMN 2015-2019 dalampenanganankawasanpermukimankumuhseluas38.431Hamenjadi0Haditahun2019.

KOTAKUmenggunakan sinergi platform kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangkukepentingan lainnya di Kabupaten/Kota serta Pembangunan Infrastruktur BerbasisMasyarakat untukmempercepatpenanganankumuhperkotaandalamrangkamewujudkanpermukimanyanglayakhuni,produktifdanberkelanjutan.MelaluiplatformkolaborasimakaKOTAKUakanmengambilperanpentingguna membantu Pemerintah daerah dalam mengintegrasikan sinergis berbagai sumber daya dansumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta,masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk penanganan kumuh yang terpadu denganmengedepankanpartisipasimasyarakat.

BerdasarkanQuickStatuskegiatanKOTAKUTA.2019pertanggal14Juni2019adalahdilaporkanbahwapencairanBPMadalahsebesar91Milyar(8%),sedangkanpadatargetpencairanpadabulanJuni2019adalahsebesar350milyar

Sehubungan dengan itu sangat dibutuhkan pemantauan maupun koordinasi dengan para pelakuditingkat Kota/Kab/KSM untuk memberikan solusi guna menyelesaikan permasalahan yang mungkinterjadidilapangan.

B.TUJUAN

TujuanumumkegiatanujipetikiniadalahuntukmelakukanmonitoringterhadaphasilpelaksanaanBDItahunAnggaran2018danmemastikanpersiapanperencanaanBPMtahunanggaran2019,Secaradetaildapatdijelaskansebagaiberikut:

1. MelakukanVerifikasi danmemastikan dokumen perencanaan teknis (DED dan RAB) dan proposalrencanakerjaKSMTA.2019telahsesuaidenganketentuanPOSPenyelenggaraanInfrastrukturskalalingkungan;

2. MemastikanTargetpenyusunankonsepdesaindandokumenperencanaanteknis(DEDdanRAB)dilokasiBPMTA.2019;

3. Memastikan kelengkapan pemberkasan pencairan BPM TA. 2019 untukmencairkan BPM tahap I(70%)padaakhirbulanApril2019;

4. Membantumenyelesaikankendaladanpermasalahandilapangansertatindaklanjutnya.

C.KELUARAN

Keluaranyangdiharapkandaripelaksanaanujipetikadalah:

1. AdanyadokumenperencanaanteknisdanrencanakerjaKSMyangmemenuhipersyaratanstandarteknisperencanaan;

Page 3: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

2

2. Adanya konsep desain rencana penanganan lingkungan permukiman dan dokumen perencanaanteknisdanproposalrencanakerjaKSMdiseluruhlokasiBPMTA.2019;

3. AdanyadokumenpemberkasanpencairanBPMtahapI(70%);4. AdanyaBeritaAcaraCatatandanrekomandasihasilujipetik.

D.PELAPORAN

Hasil-hasildariujipetikmulaidari tingkatKMP-OSP-KorkotakandikonsolidasidandianalisisolehKMPdan selanjutnya disusun laporan uji petik yang lingkupnya memberikan gambaran umum terhadapperencanaan kegiatan tahun 2019. Laporan uji petik akan disampaikan kepada PPK programKOTAKUWilayah-2.

E.LOKASIUJIPETIK

Ujipetikakandilaksanakanpadatanggal18–21Juni2019dengansebaranlokasisebagaiberikut:

NO NAMAPROVINSI NAMAKABKOTATIMUJIPETIK

TANGGALUJIPETIK

KMP SATKER

1 JAWATENGAH-1

KOTASEMARANG

Puguh/Infra

7–10Mei2019

KAB.BATANG Puguh/Infra

7–10Mei2019

2 JAWATIMUR-3SIDOARJO Sugiyanto/Infra 7–10Mei2019JOMBANG Sugiyanto/Infra 7–10Mei2019

3 SULAWESISELATAN

PARE-PARE

Budhi/UP 7–10Mei2019

PINRANG Budhi/UP 7–10Mei2019

4 SULAWESITENGGARA

KOLAKA

Dade/Training 7–10Mei2019

KOTAKENDARI Dade/Training 7–10Mei2019

5 GORONTALOGORONTALO

Aris/FIC 7–10Mei2019

KOTAGORONTALO Aris/FIC 7–10Mei2019

5 PAPUA KOTAJAYAPURA Pernandes/Monev

7–10Mei2019

6 JAWATENGAH-1KAB.PEKALONGAN

JamesManoppo/

HRM

18–21Juni2019

KOTAPEKALONGAN

7 SULAWESISELATAN

KOTAMAKASSAR Anas/FIC 18–21Juni2019

8 JAWATIMUR BANYUWANGI AliImron/Infrastruktur

18–21Juni2019

9 JAWATENGAHKEBUMEN Imam/Monev 18–21Juni2019

KAB.MAGELANG

Page 4: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

3

F. CATATAN/TEMUANDANREKOMENDASIDARIMASING-MASINGKAB/KOTASBB

1) KOTAJAYAPURAa. KelurahanImbi

CatatanTemuan:- AdaduapaketkegiatanyaitusumurbordanIPALkomunal,- LokasikegiatandanKSMsudahsiap,- DokumenteknisPerencanaankegiatansudahadatapimasihperlurefisi terkaitdenganSR

danperubahantitikpengeboransumur,- DokumenteknisbelumsesuaidenganPOSpelaksanaankegiataninfrastruktur,- EksposekegiatansudahdilaksanakandidepansatkerdanppkKota,- Kegiatankolaborasidenganpertamina(banksampah)dalamprosespelaksanaan.Rekomendasi:- Melakukan koordinasi lebih intensdenganpihak kolaborasi danDibuatkanulasan tentang

keterkaitanantarakegiatankolaborasibanksampahdengankegiatanKOTAKUsertacapaianprogresnya

- Segeramelengkapiadministrasikegiatan(proposaldandokumenteknis)kegitanBPM2019- GambarSRakandiselesaikanselambat-lambatnyatanggal9Mei2019- Kekurangan kelengkapan berkas segera dilengkapi dan di perbaikiselambat-lambatnya

tanggal9mei2019- TargetrealisasikegiatanKSMdimulaiselambat-lambatnyatanggal13Mei2019

b. KelurahanHamadiCatatanTemuan:- Ada2paketkegiatanyaitusumurbordanIPALKomunal,- LokasikegiatandanKSMsudahsiap,- DokumenteknisPerencanaankegiatansudahadatapimasihperlurefisi terkaitdenganSR

dan perubahan titik pengeboran serta keberadaan bak penampung pada kegiatanpenyediaanairminum/sumurbor,

- Untuk kegiatan IPAL Komunal perlu dilakukan analisa kembali terkait dengan dampakmitigasi bencanan atau safeguardnya karena titik lokasi kegiatan berada dibawah tebingterjalyangrawanlongsorsehinggaperludikajikembalikebutuhanpembangunantalud,

- Untuk kegiatan Sumur bor masih perlu direview kembali dengan rencana adanya 2 bakpenampungkarenadaripengamatan titik lokasikegiatancukupdengan1bakpenampungsaja sehinggaalokasidananyabisadialihkanuntukmembuat tempatmandidancuci yangpermanensertahidranumum,

- Secaraadministrasidokumenpendukungsudahadahanyabelumlengkapsepertibelumdilampirkannyagambarbefore-afterdanpradesainnya.

Rekomendasi:- Melakukan koordinasi dengan tim safeguard KMP terkait dengan analisa dan justifikasi

dampakterhadappembuatantaludpadakegiatanIPALKomunal.- Segeramelengkapiadministrasikegiatan(proposaldandokumenteknis)kegitanBPM2019- GambarSRakandiselesaikanselambat-lambatnyatanggal9Mei2019- Kekurangan kelengkapan berkas segera dilengkapi dan di perbaikiselambat-lambatnya

tanggal9mei2019- TargetrealisasikegiatanKSMdimulaiselambat-lambatnyatanggal13Mei2019

Page 5: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

4

c. KelurahanNumbayCatatanTemuan:- KSMsudahsiap- Pagu anggaran kegiatan tidak sesuai dengan POS pelaksanaan kegiatan infrastruktur

KOTAKU,masihadapaketkegiatansenilaidibawahRp.400.000.000,- AdanyaperubahantitiklokasipenggaliantangkiIPALKomunal,- Kegiatan sumur bor harus direview kembali apakah sudah mencukupi hanya satu titik

pengeboransajauntuk2RT,- Dokumen teknis perencanaan kegiatan belum siap karena adanya perubahan-perubahan

lokasikegiatan..Rekomendasi:- SegeradipastikankesiapanlokasikegiatanIPALKomunaldansumurbor- Segeramelengkapiadministrasikegiatan(proposaldandokumenteknis)kegitanBPM2019- Penguatan kepada Askot Infra dan Faskel teknik terkait dengan pemahaman POS

PelaksanaankegiataninfrastrukturKOTAKU- Target penyelesaian semua dokumen teknis dan administrasi pendukungnya selambat-

lambatnya14Mei2019

d. KelurahanTanjungRiaCatatanTemuan:- KegiatanBDI2018Semuasudahberjalandenganbaik.- UntukkegiatanBPM2019masihadanilaikegiatan1Paketyangtidaksesuaidenganbatas

maksimalPOSPelaksanaankegiataninfrastrukturKOTAKUsenilai1milyarlebih- Dokumen teknis perencanaan kegiatan belum siap karena adanya perubahan SR dan

pemisahankegiatanIPALKomunaldenganMCKyangsemulajadi1perencanaanmenjadi2kegiatanyangterpisah.

Rekomendasi:- Untukpaketyangnilainyalebihdari1Mdipecahmencadi2paketsehinggainiperlusegera

ditindaklanjutidenganmenambahKSMbarulagi,- Segeramelengkapiadministrasikegiatan(proposaldandokumenteknis)kegitanBPM2019- PenguatankepadaAskotInfradanFaskelteknikterkaitdenganpemahamanPOS- Target penyelesaian semua dokumen teknis dan administrasi pendukungnya selambat-

lambatnya14Mei2019

e. KelurahanBhayangkaraCatatanTemuan:SkalaKawasan- RevisiDEDkomponenkegiatanIPALmasihperbedaandataSRbelumselesai- Adanya kendala koordinasi dan komunikasi antara tim TMC denngan tim konsultan

perencanaawal, sehinggatimTMCtidakbisamendapatkandataawalsurvesebagaidasarperhitunganperencanaannya

- TimTMCharusmelakukansurveulangterhadapjumlahKKpemanfaatSRkegiatanIPAL- DukunganmanajemenTimTMCmasihkurangmaksimal

Page 6: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

5

SkalaLingkungan- DokumenteknisperencanaankegiatanbelumsiapkarenaadanyaperubahanSR..Rekomendasi:SkalaKawasan- Perlu adanya mediasi dari Satker pusat untukbisa mendapatkan data-data pendukung

perencanaankegiatanskalakawasan- KorkotdengantimTMClebihintensberkoordinasidalamrangkapercepatanpenyelesaian

revisisDED- Korkot bersama TMC berkoordinasi dengan tim teknis Pemda terkait dengan hasil revisi

DED- Korkot bersama TMC menyusun time line percepatan penyelesaian dokumen teknis dan

dokumenlelangskalakawasanSkalaLingkungan

- Segeramelengkapiadministrasikegiatan(proposaldandokumenteknis)kegitanBPM2019

2) PARE-PAREa. SkalaLingkunganTingkatKota

CatatanTemuan:- JumlahlokasiBPM2019ada6kelurahandengantotalBPMRp.6Milyar- Jumlah BPM yang sudah masuk ke rekening BKM di 3 kelurahan yaitu Kel. Lakessi, Kel.

Mallusetasi dan Kel. Lumpue sebesar Rp 2,1 Milyar. Untuk 3 kelurahan yang lain belumdapatdicairkankarenaketerbatasanDIPA.

- UntukkelurahanLabukkang,kel.UjungSabbangdankel.WatangSoreangmasihberprosespenyusunandokumenteknisdandokumenrencanakerjaKSM

Rekomendasi:- Askot UP memfasilitasi dan membantu langsung penyusunan konsep pre desain untuk 3

kelurahan di Kelurahan Labukkang, kelurahan Ujung Sabbang dan kelurahan WattangSoreangyangdiintegrasikandenganpenyusunanperencanaanteknispalinglambat14Mei2019

- Askot Infrastruktur segera memfasilitasi dan membantu langsung tim fasilitator untukpenyelesaiandokumenperencanaanteknisdanproposalrencanakerjaKSMdi3kelurahanpalinglambat14Mei2019

b. KelurahanLakessiCatatanTemuan:- DokumenteknisdanproposalrencanakerjaKSMsudahlengkap- Usulan kegiatan drainasemembutuhkan rencana waktu (timeline) pemindahan pedagang

yangmasihberaktivitasdilokasiyangakandibangundrainase.- KSMdanKPPsudahterbentuk- KPPbelummemilikirencanakerjaRekomendasi:- Askot Safeguard memfasilitasi dan membantu langsung penyusunan timeline rencana

pemindahanpedagangdiselesaikantanggal14Mei2019- AskotInfrastrukturmemfasilitasitimfasilitatordalampenyusunanRencanakerjaKPPpaling

lambattanggal14Mei2019c. KelurahanMallusetasi

Page 7: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

6

CatatanTemuan:- DokumenperencanaanteknissudahdibuatdandiverifikasiolehAskotInfrastruktur.- Lembar verifikasi kelayakan dan Berita Acara verfikasi kelayakan usulan kegiatan belum

dilengkapitanggaldanbulan.- SPPDLmasihadakesalahandalampenulisanangkadanbelumadapenyebutanterbilang.- Review untuk usulanMCK Komunal terkait yang pemilihan kegiatan tidak sesuai dengan

skoringpermasalahankumuhdantidakmenunjukkanoutcomepengurangankumuh.- KSMsudahterbentuk- KPPbelummemilikirencanakerjaRekomendasi:- Senior Fasilitator dengan tim fasilitator melakukan rembug dengan BKM dan TIPP dalam

review penyusunan perubahan usulan kegiatan MCK berdasarkan permasalahan utamakekumuhanpalinglambat14Mei2019.

- Askot Infrastrukturmemfasilitasi danmembantu langsung tim fasilitator dalam perbaikanpenyusunandokumenperencanaanteknisdanrencanakerjaKSMdisesuaikandenganhasilreviewpalinglambat14Mei2019.

- Askot Infrastrukturmemfasilitasi danmembantu langsung tim fasilitator dalam perbaikanpenyusunan rencana kerja KPP disesuaikan dengan hasil review paling lambat tanggal 14Mei2019.

d. RencanaSkalaKawasanCatatanTemuan:- LokasiusulanskalakawasankotaParepareadalahkawasanNiaga.- Pemdasudahmemiliki rencanapenanganankumuhyangberadadiKotaPareparedengan

memasukkandalamRPJMDbersamaDPRD.DialokasikandiAPBDsebesar2,9Muntukaspekproteksikebakaran.

- AlokasiDanakelurahanyangmasukdalamkawasankumuhmenjadirencanaPerkimdalampenanganankumuh

- AdaalokasidanapusatdariKemendagsebesarRp.6,3MdalampenataanpasartradisionaldikawasanNiaga,UPTDPasarsudahmemilikirencanapemindahanpedaganguntukrelokasi

- ProgresakhirdokumenDEDsudahdiperiksaolehKabalaidanadarevisiolehTMC.DokumenLARAPsedangprosesreviewolehTMC.

- UsulantambahankegiataninfrastrukturberupapembangunanRTH- Hasil koordinasi dengan Satker Provinsi pembahasan DED untuk perbaikan RAB. Usulan

investasiKawasanNiagasebesarRp.13M.- PenyusunandokumenLARAPterkaitdenganaspekpengamanandampaksosialdikawasan

NiagasesuaimasukandariKMP.Rekomendasi:- Korkot bersama CE Kota Parepare TMC berkoordinasi dengan Pemda terkait dengan

pemindahanpedagangyangmasihadadiKawasanNiaga.- TMCdanCEKotaParepareberkoordinasidenganPemdadalammelakukanreviewdokumen

teknisdandokumensafeguardsertakesiapandokumenlelang(SBD)KawasanNiaga.- TMC dan CE Kota Parepare menyusun timeline dalam penyelesaian dokumen teknis dan

dokumensafeguardsertakesiapandokumenlelang(SBD)KawasanNiaga3) PARE-PARE

a. TingkatKabupatenCatatanTemuan:

Page 8: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

7

- Jumlah BPM 2019 Rp. 1,5 Milyar untuk 2 Desa yaitu Desa Pacongang dan DesaTemmasarangnge

- SudahberprosespencairanBPMkerekeningBKM- DokumenperencanaanteknisdanproposalrencanakerjaKSMuntuk2desapenerimaBPM

masihperludiperbaikisesuaiPOSInfrastrukturSkalaLingkungan- KesiapantimfasilitatorsudahbaikdalamprosespendampinganpemanfataanBPM- Untuk lokasi-lokasi non BPM sudah ada rencana kolaborasi dengan pemdes untuk

menanganikumuhdenganalokasidanadesaRekomendasi:- Askot Infrastruktur segera memfasilitasi dan membantu langsung tim fasilitator untuk

perbaikan dokumen perencanaan teknis dan proposal rencana kerja KSM di kelurahanPacongangdanKelurahanTemmassarangngepalinglambat14Mei2019

b. KelurahanPacongang

CatatanTemuan:- Usulan1paketkegiatanTPS3RsenilaiRp.595.233.000,00- Dokumen teknis masih belum lengkap dan proposal rencana kerja KSM masih perlu

dilengkapsesuaiPOSInfrastrukturSkalaLingkungan- Statuslahanmasihmilikpribadi,sudahadaijinpakaidalamdokumenperencanaanteknis- UsulanTPS3Rbelumdikonsolidasikandenganrencanapelayananpersampahankabupaten- AdadukunganpengadaanMotorsampahdarikelurahan- PerlumenyusunanalisavolumetimbulansampahyangakandiolahdiTPS3R- Belum menyusun rencana operasional TPS3R sesuai outline rencana pengelolaan dan

pembangunanTPS3R.- KSMdanKPPsudahterbentuk- KPPbelummemilikirencanakerjaRekomendasi:- Askot Safeguardmemfasilitasi danmembantu langsung tim fasilitator dalam penyusunan

kelengkapandokumenaspeksafeguardterkaitlahanpembangunanTPS3Rpalinglambat14Mei2019

- AskotInfrastrukturmemfasilitasidanmembantulangsungtimfasilitatordalampenyusunanRencanaKerjaKPPdisusunmaksimaltanggal14Mei2019,termasukrencanapemeliharaanmotorsampahdariKelurahan.

- Askot Safeguard memfasilitasi dan membantu langsung tim fasilitator dan BKM dalampenyusunan Rencana Pembangunan dan Pengelolaan TPS3R Kelurahan Pacongang palinglambat17Mei2019.

c. KelurahanTemmasarangnge(Paket02)CatatanTemuan:- NilaipekerjaanyangakandilaksanakansebesarRp.614.857.000.- ReviewpadausulanpembangunanjalanbetonpadaruasA1karenastatusjalanyangakan

dibangunadalahstatusjalankabupaten.- KSMsudahterbentuk- KPPbelummemilikirencanakerja.Rekomendasi:

Page 9: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

8

- Askot Infrastrukturmemfasilitasi danmembantu langsung tim fasilitator dalam perbaikanpenyusunandokumenperencanaanteknisdanrencanakerjaKSMdisesuaikandenganhasilreviewpaling14Mei2019.

- AskotInfrastrukturmemfasilitasidanmembantulangsungtimfasilitatordalampenyusunanRencanaKerjaKPPdisusunmaksimaltanggal14Mei2019.

d. Temmassarangnge(Paket01)CatatanTemuan:- NilaipekerjaanyangakandilaksanakansenilaiRp.518.170.000- Kegiatan infrastrukturyangdiusulkanmeliputidrainase, jalanbeton, jalanpavingblokdan

reservoarairbersih.- Review pada usulan kegiatan reservoir perlu direview terkait dengan usulan pembelian

peralatan penjernihan air yang termasuk kegiatan tidak diperbolehkan diadakan denganmenggunakanalokasiBPM

- Untuk reservoar menggunakan lahan pribadi, dipastikan kelengkapan aspek safeguardsesuaiESMF.

- KSMsudahterbentuk- KPPbelummemilikirencanakerja.Rekomendasi:- Senior Fasilitator dengan tim fasilitator melakukan rembug dengan BKM dan TIPP dalam

reviewpenyusunanperubahanusulankegiatanreservoarberdasarkanusulankegiatanyangtidak diperbolehkan untuk pengadaanmesin penjernih air (RO) paling lambat tanggal 14Mei2019.

- Penyusunanperubahanusulaninfrastrukturreservoartarget20Mei2019- Kelengkapan aspek safeguard pada lahan pribadi, untuk penandatangan pada lembar ijin

pakailahandilengkapitandatanganhinggaahliwaris.- AskotInfrastrukturmemfasilitasidanmembantulangsungtimfasilitatordalampenyusunan

RencanaKerjaKPPdisusunmaksimaltanggal14Mei20194) KOTASURAKARTA

a. TingkatKabupatenCatatanTemuan:- Terkait verivikasi dokumen tingkat Askot Infra sudah ada keterlibatanmasyarakat

,inidibuktikandenganadanyaTTDdariMasyarakat- PengendalianterhadapBPMagartepatsasarandanberdampakdalampengurangan

:dilakukandenganKBIKinternalOSPuntukmembahasstrategiyangmejaminBPM2019 sesaui dengan permasalahan dan berdampak pada pengurangan denganmenyusunkonsepPengendalianMutu

- Substansi Pengednalian meliputi : profil permasalahan (RO awal 2019), Konseppradisegnkawasan,rencanakegiatan(siteplan,Gambar,volumedanROakhir2019)

- SelanjutnyatimOSPmelakukanKBIKkeclusterdampinganuntukpenguatanaskotdan tim korkot sertammemberikanmasukan dan rekomendasi terhadap paparantimSFtentangrencanaBPM2019

- Pengendalian pengujian terhadap verfikasi dan kualitas penyiapan BPM (konsepsafeguard,dokumenperencanaanteknisdandokumenpemberkasan)

- HasilujipetiksudahdibuatsuratdandikirimkeAskot/korkotuntukditindaklanjuti

Page 10: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

9

- PengendalianantaraskotdilakukandenganagendaKBIKkorkotdengan timsetiapsenin

- Korkot dan tim telah melakukan ujipetik persiapan di 50% lokasi dampinganpenerima BPM dan hasil ujipetik sudah dilakukan brefing dan dibuat surat untuktemuandanprogressperbaukannnya

- Pengendaliansecaralangsungsudahdikukanmasingmasingbidangantaralain:1) MKdenganmelakukanCoaching,progressselasakamisdenganmengirim

pembukuanKSM,danfotorekeningbanksertabukubank2) Askotinfra:denganmelakukanceklistkelengkapandokumenteknisdan

melakukanverifikasidokumenhardcopydengandimasing-masingdesa/kelurahansertacekcrosskelapangan

3) AskotKK:denganfocustentangkesiapankelambagaanbaikBKM,ForumKolaborasisertadokumenPemberkasandanpengendalianPKM

4) AskotSafegarddenganmemastikanlahanclearandcleandandilengkapidengandokumenpendukung,saatiniuntuklahansudahgabermasalahdanpotensipenyerapanBPM2019100%terserap

5) PengendalianUP:denganmelakukanpenilaianpradisegnkawasandnegan14aspekdanmemberikanrekomendasisaatmasing-masingtimmelakukanexpose,memberikanpenguatantimterhadapkonsep(sebagianbesarditimfaskeltidakadafaskelUP)

- Asmandat:sebagainROdiluarsoloadalahskorpemadamkebakaran- Pemahaman tim tentang BPM dan POS 2019 sudah baik, serta didukung dengan

managerialtimdalampenyiapanBPMkompakdansalingsupportantaralain(sosial: sosialisasi , pencairna dan Pemerkasan BKM, penguatan KSM), teknik (focusPradisegnDEDdanOJT),teknispengendaliankeuanganBPM

- Pemahaman terhadap RO sudah bagus, dengan ditunjukkan saat exposepenyampaian sistematik, diawalai dengan gambaran lokasi peta dan kawasan-kawasan

- lengkapdenganprofilpermsalahan(ROawal2019),Konsepdisegn- Masterscheduledilakuanpengendaliansetiapselasadankamis-

Rekomendasi:- TargetpenyelesaianDOkumenperencanaanteknispenyesuaiandenganFormsesaui

POS2019selesaisebelumditandatanganiSatker- Target penyelesaian pemberkasan sampai veridikasi sampai kab/kota/staker pada

tanggal14Juni2019- Kelengkapandokumendengantandatangansatker(masihnungguSK)- PengAwalanagarpembukuantepatwaktuddidukungdenganKuitansi- InfraPenyelesaianrevisiRKSdisebagankecillokasitargetpadajumat21Juni2019- PercepatanpelaksanaanPKM

Page 11: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

10

- Sebagian besar data kebakaran beum dilakukan update (point 7a dan 7b) sesauidenganketentuanbahwajarakLokasidenganPosKebakarankurangdari2,5-3Kmataukurangdari15menit

- PelatihanPKMperludiajukansehinggaprogressPKMbisacepatdanterusdilakukanpenguatan

- PemberkasandalambentukhardcopydansdhsampaiverifikasiSatkerpsdsjumst21Juni

- BebrapaitemperludilakukanpenguatanantaralainreviewRPLPSDG’Ssertaupdatewaktudisesuaikandengankondirilapangandanriil

5) KOTASURAKARTAa. PertemuandenganTimsatker

CatatanTemuan:- TimsatkerdanPPKsudahmenerimadraflampiranSKdanRevisiDIPA- PPK sudah melakukan koordinasi dengan KPPN untuk sinkron aplikasi RPD, dan perlu

prbaikan- SatkersudahtandatanganiDokumenPemberkasandanDokumenteknis,namunpencairan

masih nunggu SK dan akan dicoba dengan lampiran draf di dukung dengan Surat UsulanBupati

Rekomendasi:- Perlu adanya penajsual secara ritin moniroing lokasi BPM sebelum pencairan untuk

memastikankegiatanBPM2019

b. PaparanClusterPurworejottgprogressPenyiapanBPMCatatanTemuan:- ProgresspenyiapanBPMbaiklokasi,danadankondisiakhir2019terkaitdenganBPM2019- Profil penyiapan pemberkasan dan pencairan tahap 1, di cluster purworejo terkendala

denganadanyaperhantianSatkersehingganungguSKSatkeryanbaruRekomendasi:- Perlupencematandata terait lokasiyangsudahdifasilitasiBPM2019namunkondisiakhir

masihkumuh- KompnenAspekkebaransebagainbelumdiaupdateterkaitdenganjaraktempuhdanwaktu

tempuhantaraLokasidenganPosPemdamKebakaranc. PengendalianBPMolehAskotBidang

CatatanTemuan:- Pengendalian Keuangan : sudah dilakukan coaching pembukuan di masing-masing tim

faskel, Form-form sudah sesaui dengan Pedoman, pengiriman data setiap selasa kamismeliputiPembukuanKSM,forrekeningKSM

- PemaparanaskottentangpengendalianKelayakandokumenteknisdanpelatihanKSMdanOJTKSMsudahdilakukandilokasiBPMyangsudahcair(KotaMagelangdanKabMagelang)

- HasldariOJTyangsudahdilakukanberdampakpadasaatpelaksanaan(contohdibanyurojo,tukangsudahmelaksanankansesuaidenganBestek)

- PemaparanaskotmanajemenDataterkaitdengandataRO,webdandatadatayangadadiweb

- Pemaparantentangpengendaliansafeguarddampaklingkungandansosial

Page 12: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

11

Rekomendasi:- Pada 2019 ini untuk pembukaan KSM perlu dilakukan tertib pencatatan tepat waktu,

pengalamantahun2017,hanyasibuknumpukkiutansidanpembukuanakhri- Dokumen Teknis selesai dan layak target penyelesaian pada minggu ke IV atau sebelum

danacair- Pelatihan KSM dilakukan lebih awal dan selalu diberi penguatan. Target latihan KSM

sebelumdanacairdanmasukrekeningBKM- Metodebanturojobisadijadikanbestperctiseuntukditerapkandidesalainnya- Perludilakukancekantaradatawebdengankonidisiriillapangan- Masih perlu penyelesaian status lahan di Rejowinangun Utara KotaMageang dan selesai

sebelumpemberkasanditandatangiSatker

d. PengendalianBPMolehAskotBidangCatatanTemuan:- Pengendalian Keuangan : sudah dilakukan coaching pembukuan di masing-masing tim

faskel, Form-form sudah sesaui dengan Pedoman, pengiriman data setiap selasa kamismeliputiPembukuanKSM,forrekeningKSM

- PemaparanaskottentangpengendalianKelayakandokumenteknisdanpelatihanKSMdanOJTKSMsudahdilakukandilokasiBPMyangsudahcair(KotaMagelangdanKabMagelang)

- HasldariOJTyangsudahdilakukanberdampakpadasaatpelaksanaan(contohdibanyurojo,tukangsudahmelaksanankansesuaidenganBestek)

- PemaparanaskotmanajemenDataterkaitdengandataRO,webdandatadatayangadadiweb

- Pemaparantentangpengendaliansafeguarddampaklingkungandansosial

Rekomendasi:- Pada 2019 ini untuk pembukaan KSM perlu dilakukan tertib pencatatan tepat waktu,

pengalamantahun2017,hanyasibuknumpukkiutansidanpembukuanakhir- Dokumen Teknis selesai dan layak target penyelesaian pada minggu ke IV atau sebelum

danacair- Pelatihan KSM dilakukan lebih awal dan selalu diberi penguatan. Target latihan KSM

sebelumdanacairdanmasukrekeningBKM- Metodebanturojobisadijadikanbestperctiseuntukditerapkandidesalainnya- Perludilakukancekantaradatawebdengankonidisiriillapangan- Masih perlu penyelesaian status lahan di Rejowinangun Utara KotaMageang dan selesai

sebelumpemberkasanditandatangiSatker

e. PertemuandengantimSatekrKotaMagelangCatatanTemuan:- SatkerdanPPKsudahmengetahutentangDIPArevisisesuaidenganPagu- Potensipenyerapan100%terserapdantargetSPMpadajumat21JUNi

Rekomendasi:- PenyelesaiankontarkdanRPDkekappnjumattanggal21Juni

6) KABUPATENGORONTALO

Page 13: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

12

a. Bolihuangga,BiyongaCatatanTemuan:- SecaraKeseluruhanDokumenPerencanaanteknisuntukkegiatanBPM2019telahselesai,

tapibelumditandatanganiolehPPKkarenamenungguSKPIS2019- Beritaacaradokumenperencanaanteknisformswadaya:tanggaltidakterisidanbelumdi

tandatangani- SPPDLkegiatanbelumditandatangani(proses)- SPPLdi2KelurahanKabupatenbelumterbit(ProsesdiDLH)Rekomendasi:- VerifikasisegeradilakukanolehPPKsetelahSKBaru2019terbit- Segeramelakukanfasilitasiprosespenyepakatanswadayapadakegiatanyangmaksud- SPPDLakanditandatanganiseharisebelumpelaksanaandimulai- KoordinasidenganDLHuntukpelaksanansurveilokasiyangberdampakkegiatanlingkungan

b. KelTenilo&Bongohulawa

CatatanTemuan:- Dokumenteknisbelumselesai(capaianratarata75%),sementaraproseshitungRAB- SPPLbelumdiajukanolehBKMkeDLHRekomendasi:- PenyelesaianseluruhdokumenteknisolehfasilitatordandiverifikasiAskot

c. KelTilihuwa

CatatanTemuan:- TilihuwaperluadakonsultasilanjutkedinasPU(BidangBinaMarga)terkaitpembangunan

2Jembatan(1Jembatangantungdan1jembatanbeton)- SPPLbelumdiajukanolehBKMkeDLH

Rekomendasi:- Konsultaasisecaraintenskedinasterkaitdanmembutuhkanwaktuyangcukuplamad. KelBongohulawa,Tenilo,Bionga,TilihuwadanBolihuanggaCatatanTemuan:- RencanakerjaKPPsudahdibuattapibelumdijalankan- Forumkolaborasibelumberjalanditingkatkelurahan

Rekomendasi:- KPPakansegeramenjalankanrencanakerjayangsudahdisepakati- Segera membentuk forum kolaborasi dan menfasilitasi kegiatan kolaborasi yang akan

dilaksanakan- Mengaktifkanforumkolaborasitingkatkecamatan- (pertemuan1bulansekali)

7) KOTAGORONTALO

a. KelDonggala,LimbaBdanSiendengCatatanTemuan:

Page 14: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

13

- SecaraKeseluruhanDokumenPerencanaanteknisuntukkegiatanBPM2019telahselesai,tapibelumditandatanganiolehPPKkarenamenungguSKPIS2019

- Beritaacaradokumenperencanaanteknisformswadaya:tanggaltidakterisidanbelumditandatangani

- SPPDLkegiatanbelumditandatangani

Rekomendasi:- VerifikasisegeradilakukanolehPPKsetelahSKBaru2019terbit- Segeramelakukanfasilitasiprosespenyepakatanswadayapadakegiatanyangmaksud- SPPDLakanditandatanganiseharisebelumpelaksanaandimulai

b. Kel.Donggala,LimbaB,Siendeng,Dembe1

CatatanTemuan:- Forumkolaborasibelumberjalanditingkatkelurahan- MengoptimalkanperanatautupoksiBKM

Rekomendasi:

- Segera membentuk forum kolaborasi dan menfasilitasi kegiatan kolaborasi yang akandilaksanakan

- Mengaktifkanforumkolaborasitingkatkecamatan(pertemuan1bulansekali)- MencarikembalipotensiBKMuntukmenggerakkandanmenjadicontohbagiBKMyanglain

8) BANYUWANGIa. TingkatKabupaten

CatatanTemuan:- Luakumuh sesuai SKKumuhBupati th201420,63 Ha, telahdiselesaikan semuanya, SK

tahun2018 luaskumuh1.817Ha, targetKOTAKU (Flag2)556,34 Ha. telahdiselesaikan20,63Ha,sehinggasisatahun2019hasilsimulasiR0dapenanganBPM2019adalah267,49Ha.

- Telah dilakukan kolaborasi penanganan kumuh sampai dengan tahun 2018 sebesar Rp.37.820.945.900,- dilakukan oleh APBN, Dana Desa dan APBD 2 , APBD 1, Mirah Hotel,Pelindodll.

- Satker PIPKab.Banyuwangi telahdiusulkandi bulan Januari 2019 , karena Satker lamasudahpensiun,sampaisaatiniSKSatkerbelumterbit.

- Pemberkasan pencairan, sudah dilaksanakan di dua desa, legalitas masih menunggu SKSatker,Lampiranpemberkasanberupakegiatanmasihbelumsemuanyasiap.

- Pelaporan dan Data SIM, ada kesalahan input data outcome kegiatan Persampahan dikelurahanKepatihandanKampungmandar

- GajiFaskelterlambat2bulan- Lokasi BPM 2019 terbesar di jawa Timur, 19 Kelurahan , nilai alokasi BPMRp. 27.500M,

Perlu Support lebih banyak dari Tim Korkot dan OSP untuk penyelesaian dokumenperencanaanteknis

Rekomendasi:- AkandiselesaikandenganbiayaKolaborasi(APBN,APBDIdanAPBD2)

Page 15: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

14

- TetapdipayakankolaborasiuntukmenyelesaikansisaluasankumuhtargetKOTAKU.- Menungguprosesdipusat,OSPdanKMPmendorongpercepatanpenerbitanSK- Untukmendukungpemberkasandiupayakandatadandokumenperencanaanteknissegera

diselesaikan- Akansegeradiperbaikisecepatnya- Menungguprosesdipusat,OSPdanKMPmendorongpercepatanpenerbitanSK- Akan disampaikan ke OSP, untuk menindaklanjuti keterlambatan penyusunan dokumen

perencanaan teknis di Kabupaten Banyuwangi. Askot Infra dan Askot UP stanby dibanyuwangisampaidokumenperencanaanteknisselesai

b. TingkatKelurahanCatatanTemuan:- AuditDiseluruhDampinganSdhDilakukan(HasilOpiniWTP)- Telah dilakukan penilaian kinerjA Kelembagaan Sudah dilakukan diseluruh kel/desa

dampingandenganstatusMandiri- sebagian kel/desa telah melakukan Pemilu Ulang BKM/LKM, namun perubahan

kepengurusanmasihbelumdicatatkanNotaris- RWT sudah dilakukan setiap akhir tahun, namun ada beberapa tidak didukung BA &

dokumentasi(sumbersewu)- Kolaborasi sudah dilakukan dengan Dana dari APBN, APBD I, APBD II, Dana Desa, NGO,

Swasta&Swadaya- BelumadasosialisasipengelolaanpengaduanmasyarakatolehBKM/LKM- NomorPIMbelumdisosialisasikankemasyarakat- PenyusunanDokumenPerencanaanTeknis- DokumenTeknissudahdibuatdi19Kel/Desanamunmasihbanyakyangbelumlengkap- RencanakerjaKSMbarudibuatdi 2DesayaituTembokrejo&Kedungringin,17Desa/kel

belum

Rekomendasi:- akan dicatatkan ulang di notaris jika terdapat perubahan Dasar (AD/ART, Nama Generik

BKM/LKM,StatusKelembagaan)- melengkapikekuranganBA&Dokumentasi- Dibuat papan nama/brosur/spanduk/stiker terkait dengan sosialisasi Nomor pengaduan

PIM,minimaldi5tempatstrategis- Dokumenperencanaanteknisakandilengkapi/diperbaiki- DilakukanpercepatanpenyusunanDokumenRencanaKerjaKSM

c. KelurahanKarangrejo(paket1&paket2)CatatanTemuan:- PradesainyangbelumdibuatadalahpekerjaanTamandanjalanpavingblok- Form1ringkasanusulanbelumterisilengkap,penerimamanfaatdanluaskumuh- formsuratijinbelumterisidenganlengkap,namapemiliklahan- formathargasatuanupah/bahan/alatbelumterisilengkapnamakelompokdannamatoko- layoutrencanadigantisiteplan,ok- potonganmemanjangyangbelum- fotonolpersenRTPbelumada

Page 16: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

15

- nomenklatur nama kegiatan pavingisasi, pipanisasi dirubah dan disesuaikan dengan sim,pekerjaanlainlaindigantiRTPatauRTH(sesuaikandengansim)

- rencanakerjaksmbelumdibuat

Rekomendasi:- DibuatpradesainuntukkegiatanpavingblockdanRTP- DilengkapiForm1ringkasanusulanbelumterisilengkap,penerimamanfaatdanluaskumuh- Dilengkapiformsuratijinbelumterisidenganlengkap,namapemiliklahan- Dilengkapiformathargasatuanupah/bahan/alatbelumterisilengkapnamakelompokdan

namatoko- Dilengkapi lay out rencana diganti site plan, potongan memanjang yang belum, foto nol

persenRTPbelumada- PerbaikinamakegiatanyangtidaksesuaidenganSIM- DibuatrencanakerjaKSM

d. KelurahanBoyolangu(paket1&paket2)CatatanTemuan:- PradesainyangbelumdibuatadalahpekerjaanDrainase- siteplandrainasemasihkurangjelas,termasukarahaliran- potonganmemanjangsdhadatapibelumadanotasielevasiperSta.- fotonolpersenjalurhijaubelumada- rencanakerjaksmbelumdibuat

Rekomendasi:- DibuatpradesainuntukkegiatanDrainase- Dilengkapi site plan drainase masih kurang jelas, termasuk arah aliran , potongan

memanjangsdhadatapibelumadanotasielevasiperSta.fotonolpersenjalurhijaubelumada

- Dibuatrencanakerjaksme. KelurahanSumbersewu(paket1&paket2&Paket3)

CatatanTemuan:- Suratsuratpernyataanlahanfasum,ijinpakailahandesa- DaftarHadirkesepakatanswadayabelumada- Formathargasatuanupah/bahan/alatbelumterisilengkapnamakelompokdannamatoko- Pengelolaandampaklingkunganbelumterisilengkap- Petalokasibelumada- Siteplanbelumdibuat- potonganmemanjangyangbelum- Gambarpotonganmelintangbelumsesuai- Fotonolpersenkuranglengkap- Nomenklaturnamapekerjaanlaindanperalatan(sesuaikandengansim)- DaftarkuantitasagardibuatLampirandetailvolumeperhitunganpanjang,lebar,ketebalan- rencanakerjaksmbelumdibuat

Rekomendasi:- DilengkapiSuratsuratpernyataanlahanfasum,ijinpakailahandesa- DilengkapiDaftarHadirkesepakatanswadayabelumada

Page 17: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

16

- Dilengkapiformathargasatuanupah/bahan/alatbelumterisilengkapnamakelompokdannamatoko

- DillengkapiPengelolaandampaklingkungan- DilengkapiPetalokasibelumada- Dilengkapi Site plan, potonganmemanjang,Gambar potonganmelintang, foto nol persen

kuranglengkap- PerbaikinamakegiatanyangtidaksesuaidenganSIM- LengkapiDaftar kuantitasagardibuat Lampirandetail volumeperhitunganpanjang, lebar,

ketebalan- Dibuatrencanakerjaksm

f. KelurahanTembokrejo(paket1)

CatatanTemuan:- Formathargasatuanupah/bahan/alatbelumterisilengkapnamakelompokdannamatoko- Pengelolaandampaklingkunganbelumterisilengkap- gambahdenahbelum- Fotonolpersenkuranglengkap- NomenklaturnamapekerjaanpipanisaidigantisaluranairlimbahRumahtangga(sesuaisim)- DaftarkuantitasagardibuatLampirandetailvolumeperhitunganpanjang,lebar,ketebalan- rencanakerjaksmbelumdibuat

Rekomendasi:- Dilengkapiformathargasatuanupah/bahan/alatbelumterisilengkapnamakelompokdan

namatoko- DilengkapiPengelolaandampaklingkungan- Dilengkapidenah- LengkapiFotonolpersenkuranglengkap- PerbaikinamakegiatanyangtidaksesuaidenganSIM- LengkapiDaftar kuantitasagardibuat Lampirandetail volumeperhitunganpanjang, lebar,

ketebalan- Dibuatrencanakerjaksm

9) KOTAPEKALONGANa. Kelembagaan

CatatanTemuan:- Semua sudahmelaksanakan Audit melalui KAP dan dibiayai oleh APBD Kota Pekalongan,

Opinisecararesmikeluar(Opini21BKMWTP;6BKMWDP)- LKM belum memahami konsep dan metodologi Evaluasi Kinerja Kelembagaan, karena

semuaanggotaBKMsaatinihasilPemiluUlang- Sistempemilihansudahsesuaiketentuan- PelaksanaanterakhirNopembertahun2018- Sudah terbentuk embrio kolaborasi tingkat kelurahan melalui CATUR PILAR (LKM/BKM;

LPM;KarangTaruna;PKK),RPLPmenjadirujukansemuaperencanaandankegiatannya.- PKM2018sudahterlaksana100%- PKM2019baruterlaksanauntukpelatihanKSM

Page 18: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

17

Rekomendasi:- BedahBersamametodologievkinjaLKM- Mempersiapkanpelaksanaanevkinjasemester12019- SusunrencanakerjaLKMuntukperbaikankinerjaLKM- SusunrencanakerjapendampinganperbaikankinerjaLKMolehTimFasilitator- Menghidupkankembaliforumkolaborasimelaluipenguatandanpertemuanrutin- FasilitasirencanakerjadariForumKolaborasi- MelibatkandalamreviewRPLP- Diskusimengenai

o PelatihanLivelihoodo Sosialisasi(KelàMassalàKelàBasis)o MediaSosialisasio PelatihanBKM,UPL,TIPPo PelatihanLurah/Kadeso Pelatihanketerampilan

b. AKSESINFORMASI&AKUNTABILITASMASYARAKATCatatanTemuan:- AuditDiseluruhDampinganSdhDilakukan(HasilOpiniWTP)- Telah dilakukan penilaian kinerjA Kelembagaan Sudah dilakukan diseluruh kel/desa

dampingandenganstatusMandiri- sebagian kel/desa telah melakukan Pemilu Ulang BKM/LKM, namun perubahan

kepengurusanmasihbelumdicatatkanNotaris- RWT sudah dilakukan setiap akhir tahun, namun ada beberapa tidak didukung BA &

dokumentasi(sumbersewu)- Kolaborasi sudah dilakukan dengan Dana dari APBN, APBD I, APBD II, Dana Desa, NGO,

Swasta&Swadaya- BelumadasosialisasipengelolaanpengaduanmasyarakatolehBKM/LKM- NomorPIMbelumdisosialisasikankemasyarakat- PenyusunanDokumenPerencanaanTeknis- DokumenTeknissudahdibuatdi19Kel/Desanamunmasihbanyakyangbelumlengkap- RencanakerjaKSMbarudibuatdi 2DesayaituTembokrejo&Kedungringin,17Desa/kel

belum

Rekomendasi:- akan dicatatkan ulang di notaris jika terdapat perubahan Dasar (AD/ART, Nama Generik

BKM/LKM,StatusKelembagaan)- melengkapikekuranganBA&Dokumentasi- Dibuat papan nama/brosur/spanduk/stiker terkait dengan sosialisasi Nomor pengaduan

PIM,minimaldi5tempatstrategis- Dokumenperencanaanteknisakandilengkapi/diperbaiki- DilakukanpercepatanpenyusunanDokumenRencanaKerjaKSM

Page 19: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

HASIL UJI PETIKKUALITAS DOKUMEN PERENCANAANINFRASTRUKTUR BPM TA. 2019

LAMPIRAN

Page 20: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

Kelurahan : Karang JompoPekerjaan : Pembangunan Jembatan1. KAB. PEKALONGAN

Catatan Temuan:Terdapat kesalahan pada gambar potongan B-B. Objekyang digambarkan tidak sesuai dengan garis potonganpada Gambar Denah.

Rekomendasi:Potongan harus menggambarkan objek tertentu yang akandigambarkan dari garis potongan pada Denah/Tampak.

Page 21: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

Kelurahan : BenerPekerjaan : Tembok Penahan

2. KAB. PEKALONGAN

Catatan Temuan:Desain tembok penahan tidak sesuai dengan ketentuanteknis.

Rekomendasi:Desain tembok penahan/parapet harus sesuai denganketentuan teknis.

Page 22: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

3. KAB. BANYUWANGI Kelurahan : Tembok RejoPekerjaan : Septiktank Komunal

Catatan Temuan:Kesalahan pada gambar tertulis PipanisasiAir Limbah.

Rekomendasi:Seharusnya Pipanisasi air limbah diganti menjadiPerpipaan Air Limbah.

Page 23: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

4. KAB. BANYUWANGI Kelurahan : Tembok RejoPekerjaan : Drainase

Catatan Temuan:1. Desain plat penutup tidak diberi lubang, untuk

memudahkan pengangkatan saat dilakukanpembersihan saluran.

Rekomendasi:1. Desain plat penutup harus mudah diangkat. 2. Sesuai universal desain, penutup harus dapat

diangkat dengan mudah (sesuai kemampuanrata-rata perempuan < 20 kg).

Gambar. Pelat penutup

Page 24: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

5. KAB. BANYUWANGI Kelurahan : Tembok RejoPekerjaan : Drainase

Catatan Temuan:1. Arsiran untuk beton bertulang tidak sesuai standar

gambar.2. Gambar potongan memanjang tidak sesuai standar

gambar.

Rekomendasi:1. Arsiran untuk beton bertulang sesuaikan dengan

standar gambar.

1

2

2. Gambar potongan memanjang untuk pekerjaandrainase harus ada elevasi eksisting dan elevasidasar saluran per segmen.

Page 25: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

6. KOTA JAYAPURA Kelurahan : NumbaiPekerjaan : Sumur Bor

Catatan Temuan:1. Nilai Paket Pekerjaan Rp. 272 juta (dibawah Rp. 400

juta). Nilai paket pekerjaan tidak sesuai ketentuan POS Infrastrutur Skala Lingkungan 2019

Rekomendasi:1. Nilai Pekerjaan harus sesuai dengan ketentuan POS

Infrastrutur Skala Lingkungan 2019

Page 26: LAPORAN UJI PETIK - kotaku.pu.go.idkotaku.pu.go.id/files/Media/Laporan/monev/uji petik/Laporan-uji-petik... · Kegiatan Sumur Bor dan bak pembagi tidak disertai dengan jaringan perpipaan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHA RAKYATJl. Pattimura No.20 Kebayoran baruJakarta Selatan, Indonesia - 12110