laporan uji petik - 103.12.84.195

PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)2020

LAPORAN UJI PETIKPELAKSANAAN BPM TA. 2020TRIWULAN III

LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII 1

LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020

TRIWULANIII A. TUJUAN Tujuan kegiatan uji petik adalah : 1. Memastikan tahapan dan ketentuan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan BPM telah sesuai

dengan ketentuan dalam SE Padat Karya maupun POS Penyelenggaran Infrastruktur Skala Lingkungan;

2. Memastikan penerapan protocol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 serta SMK3 telah dilaksanakan selama kegiatan konstruksi;

3. Memastikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokumen teknis yang telah direncanakan dan kualitas infrastruktur dapat memenuhi standar teknis;

4. Memastikan pengelolaan administrasi dan keuangan kegiatan di tingkat KSM sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Memastikan kualitas pelaksanaan PKM serta penerapannya dalam pelaksanaan konstruksi; 6. Memperbaiki/memberi input pada pengendalian kegiatan khususnya untuk percepatan

pemanfaatan BPM dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku; 7. Memastikan pemenuhan kelengkapan dan kualitas data SIM kegiatan skala lingkungan

termasuk kelengkapan data kegiatan skala kawasan; 8. Memberikan dukungan untuk penyelesaian permaalahan dan kendala yang mungkin terjadi

selama pelaksanaan konstruksi. B. LINGKUP PENGAMATAN UJI PETIK Secara umum objek pengamatan uji petik adalah sebagai berikut:

2 LAPORANUJIPETIKPELAKSANAANBPMTA.2020TRIWULANIII

Tabel Matriks Ruang Lingkup Uji Petik

OBJEK FOKUS PENGAMATAN

1. Penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran wabah Covid-19 dan SMK3

- Penerapan APD dan langkah perlindungan lainnya sesuai protokol kesehatan diterapkan dalam pelaksanaan konstruksi;

- Pemanfaatan dana SMK-3 sesuai ketentuan yang berlaku

2. Penerapan, output pelatihan dan tata kelola pelatihan PKM

- Tahapan kegiatan dan tata kelola pelatihan; - Penerapan hasil pelatihan dalam pelaksanaan kegiatan

konstruksi; - Pemahaman peserta mengenai materi yang dilatihkan;

3. Kualitas dokumen teknis dan pelaksanaan konstruksi Skala Lingkungan

- Simulasi kontribusi kegiatan BPM terhadap outcome pengurangan kumuh maupun layanan pada 5 infrastruktur utama;

- Kelayakan Dokumen Perencanaan Teknis; - Kelayakan Dokumen Pengadaan Bahan/Barang; - Pemenuhan dokumen safeguard; - Pemeriksaan progres pekerjaan dan kualitas pekerjaan

infrastruktur - Identifikasi permasalahan dan kendala

4. Pelaksanaan infrastruktur skala kawasan (opsional bila terdapat kegiatan skala kawaan)

- Pemeriksaan progres pekerjaan infrastruktur skala kawasan; - Identifikasi permasalahan dan kendala; - Koordinasi TMC, CE, OSP dalam penyiapan data SIM skala

kawasan

5. Kualitas dukungan administrasi dan pembukuan dalam pemanfaatan BPM 2020

- Pemeriksaan pembukuan KSM; - Pengelolaan administrasi kegiatan dan bukti transaksi, dokumen - SPPD-L, dan administrasi pengadaan bahan dan jasa; - Identifikasi permasalahan dan kendala

6. Kualitas data SIM - Kelengkapan data SIM kegiatan skala lingkungan dan skala kawasan;

- Kesesuain data laporan pelaksanaan infrastruktur skala lingkungan dan skala kawasan dengan data SIM KOTAKU;

C. LOKASI UJI PETIK Lokasi uji petik adalah kelurahan yang mendapat alokasi BPM TA.2020 dan sudah memasuki tahap pelaksanaan konstruksi dan progres fisiknya minimal sudah mencapai 25% agar hasil uji petik dapat diperoleh secara komprehensif. Lokasi uji petik juga harus bukan lokasi zona merah pandemic Covid-19 (level kelurahan) Daftar lokasi untuk uji petik langsung (field visit) sebagaimana dalam lampiran. Untuk memenuhi proporsi lokasi sampling per provinsi maka ditetapkan juga lokasi uji petik dengan metode daring dengan daftar lokasi yang akan disusun kemudian.


E. HASIL UJI PETIK

Catatan/Temuan Rekomendasi/Tindaklanjut TargetPenyelesaian

ProvinsiSulawesiTengah 1.Kel.BESUSUTIMUR(TF-02)–NilaiBPMRp.1,5M

1. PembukuanBKMa. Pencatatan Pembukuan BKM untukmencatat Dana PKM Tahun 2020

Sudah dilakukan dan didukung dengan bukti – bukti transaksi dan diarsipdenganbaik.

b. Pencatatan Pembukuan Dana BPM Tahun 2020 sudah dicatatkan diBuku Kas, Buku Bank, Buku BOP, Buku PKMdan LPPU dan di dukungdenganbukti–buktitransaksidandiarsipdenganbaik.

c. KegiatanPKMyangsudahdilakukanadalahPelatihanKSM,diLPJbelummelampirkanrekapitulasinilaipretestdanpostest

d. MediaSosialisasiyangsudahdilaksanakanadalahpembuatanspanduk,xbaner,kalenderdanfotonovela.

NEGATIF1. BuktiKasKeluarbelumditandatanganiolehberwenang.2. PencairanBPM70%dicairkan2kalikerekeningKSM.3. No Bukti Transaksi di Buku KSM kosong belum dicatat berdasarkan

transaksi.4. Mekanisme transfer dari BKM ke KSM tidak bisa dilakukan dengan

pemindahbukuanharusdenganmekanismeTariktunaidandisetorkankerekeningtujuantokomaterial/supplier.

1. Lengkapi bukti kas keluar yang belum lengkap dengan tanda

tangandanstempel.2. Sosialikasikan POS Pelaksanaan Infrastruktur skala lingkungan

terkaitmekanismepencairanBPMTH2020.3. Lengkapi pencatatan di buku secretariat BKM yang belum

lengkapmencatatnomorbuktitransaksi.4. Koordinasikandenganbank tehnis terkaitmekanisme transfer

untukpemindahbukuanantarrekening,denganmintafasilitaskhusus.

5. PanitiaPelatihanKSMmelengkapai LPJPelatihanKSMdenganmelengkapiRekapitulasiNilaiPreTestdanPostTest

10Agustus2020

KSMPucukMerahdanHarmoni

1. PencairanBPM70%dicairkan2kalikerekeningKSM.2. NoBuktiTransaksidiBukuKSMkosongbelumdicatatberdasarkanbukti

transaksi.3. Pencatatan di BPB salah di akun DKIS , ikuti Cara Mudah Pembukuan

• 1. Sosialikasikan POS Pelaksanaan Infrastruktur skala lingkungan

terkaitmekanismepencairanBPMTH2020.2. Lengkapi pencatatan di buku secretariat BKM yang belum

lengkapmencatatnomorbuktitransaksi.3. Koreksi kesalahan jumlah saldodiDKIS,dan ikuti tutorial cara

10Agustus2020



KSM.4. Pembayarantransferkepenyediajasa/tokomateriansudahdilampirkan

slip setora, nota rincian belanja TAPI belum mendapatkan kuitansimenerimatransferdaripenyediajasa/tokobermateraicukup.(adayangsudahlengkapanwayanputra).

5. LPPU KSM Pucuk Merah tidak balance , salah dalam entry datapengeluaran.

mudahpembukuanKSM.4. KSM melengkapi lampiran tanda terima transfer dari took

dengan kuitansi bermaterai sejumlah dana yang diterima dariKSMviatransfer.

2. KEL.TAWANJUKA(TF-08)–NilaiBPMRp.1,5M

1. PembukuanBKMa. Rekening BKM saldo tidak update, terakhir dipint out terakhir bulan

april2020.b. PelatihanPKMyangsudahdilaksanakanadalahpelatihanKSM.c. Media Sosialisasi /warga yang sudahdilakukanpembuatan spanduk,

kalender,xbanner.d. PembukuanBKMsudahdicatatkansampaidenganbulanJuni2020.e. Buktitransaksilengkapdandiarsipdiodner.

SekretariatBKMmelakukanprintoutrekeningBKMdanlakukanupdatesaldobankdibukubankdanbuktipendukungterkaitadministrasibank,pajakdanBunganbankdenganbuktipemindahbukuan.PanitiaPelatihanKSMmelengkapaiLPJPelatihanKSMdenganmelengkapiRekapitulasiNilaiPreTestdanPostTest.

10Agustus2020

KSMMarisi1. Pergantian specimen rekening KSM, terdapat migrasi rekening bank

KSMdenganrekeningbankbarujumlahsaldobanktidaksama.2. BuktipenarikantunaibanktidakmendapatkanbuktiSalinandaribank

tehnis.3. Pembayaran material dilakukan dengan mekanisme transfer tanpa

melihatnominal>10juta.4. Pembayaran Upah HOK , belum dilampirkan dengan kuitansi

pembayaranperiodekerjayangditandatanganikepalatukang,sudahdilampirkanDaftarHadirdanUpahTenagaKerja.

5. PKKSMrutindilakukan2kalisetiapbulannya.

1. KSM Marisi konsultasi ke bank tehnis untuk mendapatkanrekening koran untuk memastikan migrasi saldo pergantianrekening KSM Marisi dan melakukan koreksi di buku bankKSM setelah memperoleh rekening koran terkait saldomigrasibukubank.

2. KSM Marisi melengkapi bukti eksternal penarikan tunaidenganmemintabuktislippenarikanataucopyrekbankdanstabiloangkapenarikandicopyrekbankKSM.

3. KSM Marisi melengkapi kuitansi pembayaran upah tenagakerjayangdiwakiliolehkepalatukang.

4. KSMMorambangamelakukankoreksi saldobukuDKIS yang

10Agustus2020



6. Dilakukankasopnameberkalauntukmemastikansaldokastunaisamadengan jumlah uang tunai danmemastikan saldo tunai bendahara 5jutadalamwaktu2x24jam.

KSMMorambangaa. Buku Kas, Bank, DKIS sudah dilakukan pencatatan sampai bulan juli

2020.b. Di DKIS bulanMei 2020 ditemukan kesalahan penjumlahan di kolom

saldo.c. PergantianspecimenrekeningbankKSM,saldomutaserekeninglama

denganrekeningbarusama.d. Pembayaran material ke peyedia jasa dilakukan dengan mekanisme

transfer.e. PKKSMrutindilakukan2kalisetiapbulannya.f. Dilakukankasopnamesecararutinuntukmemastikansaldokastunai

denganjumlahtunaisama.

terdapatselisih.5. KSMmemintakuitansibermateraikeTokoPenyediaMaterial

sebagaibuktitransferdariKSMMorambangasudahditerimadanmelengkapinotabelanjasesuaipesanandariKSM.

3. KEL.TANAMODINDI(TF-03)–NilaiBPMRp.2M

BKM1. KelembagaanBKMmasatransisipergantianantarwaktucoordinator

BKM.2. DanaPKMdanBPMTahun2020sudangmasukkerekeningBKM.3. PelatihanKSMsudahdilakukanolehBKM.4. Media warga yang sudah dilakukan pengadaan spanduk, xbanner,

kalenderdanfotonovela.5. Pencatatan dana BPM tahap 1 sebesar 70% dicatat 2 kali di buku

Infrastrukturdipecahdicairkanmasing–masing700juta.6. PencatatanBukuInfrastruktur,BukuBOPdanPKMsalah,pencatatan

dimasing–masingbukuterbalik.7. PelaporandiLPPUsamplingdibulanApril2020terdapatselisih5juta,

1. Dilakukan Penguatan kapasitan kelembagaan BKM, UP danSekretariatterkaittupoksidanMenyusunprogramkerjaBKM.

2. Panitia pelatihan KSM dan Panitian Media SosialisasiMenyusunLPJdandiserahkankepadaBKM.

3. Sekretariat BKMmelakukan koreksi pencatatanAlokasi BPMTahapIsebesar70%senilaiRp.1.400.000.000dibukubank,bukuinfrastrukturdanbukuBOP.

4. Sekretariat BKM koreksi laporan LPPU bulan April sd bulanJuli2020terdapatselisihsebesarRp.5.000.000.

5. Lakukan koreksi di Bukti Pemindah Bukuan transaksipendapatan bunga, biaya administrasi dan pajak bungadengandoubleentry.

10Agustus2020



akanmempengaruhipelaporanLPPUbulanberikutnya.8. PencatatandiBuktiPemindahBukuan,singleentrymestinyadouble

entry,akundebetdanakunkredit.9. PencatatanpembayaranupahHOKKegiatanMCK2Pintusudahbenar

lengkap,BKKdilampikanDHUpahHOKdankuitansipembayaran.

6. KSMSumurMCKmelengkapibuktipembayaranupahtenagakerja dengan kuitansi yang ditanda tangani oleh kepalatukang.

4. KEL.WATUSAMPU(TF-04)–NilaiBPMRp.1M

BKM1. PembukuandisecretariatBKMyangterdiridariBukuKas,Bank,BOP,

PKMdanInfrastrukturdicatatupdatesampaibulaiJuli2020.2. Bukti –bukti transaksi BPB,BKK,BKM lengkap semuadi odner rapi

diarsipdenganbaik.3. Buku rekening BKM saldo tidak update , pada saat diperiksa belum

dilakukanprintoutdibulanjuli2020.

SekretariatBKMWatusampuprintoutrekeningbankBKMuntukmemastikansaldorekeningdanlakukankoreksidanpencatatantransaksibanksesuaidenganrekeningbankBKM.

10Agustus2020

KSMMelati1. KSMmenolak pengiriman bahan yang dipesan oleh supplier karena

barang yang datang tidak sesuai spek yang disepakati dalam SPKPsenilaiRP.13.836.800,-

2. Pembayaran ke penyedia jasa sudah dilakukan dengan mekanismetransfer, dokumen pendukung yang belum didapatkan dari pihaktokokuitansibermateraisenilaitransferdannotabelanja.

3. Pembayaran upah HOK belum dilapirkan kuitansi yang ditandatanganikelompokregu,BKK,DHsudahdilampirkan.

4. Pengadaan barang dan jasa penunjukan langsung di 2 kegiatanpengadaan barang dan jasa oleh Toko Bangunan Sinar Sinjai 3 danTokoCahayaLogam.

1. Petugas logistik sudah melaksanakan tugas sesuai tupoksi ,untukmemastikanmaterialyangdipesansesuaidenganspekdankualitasyangdipesanKSM.

2. KSMMelatimelengkapibuktipembayaranupahtenagakerjadengan kuitansi yangmenerangkan pembayaran HOK untukperiode pembayaran dengan jumlah nilai sama dengan DHdanPenerimaUpahyangditandatanganiolehkepalatukang.

3. PengadaanbarangmaterialuntukkegiatanfisikdiKSMMelatitidakdilakukanlelangkhususdenganpenunjukanlangsung.

10Agustus2020

5. KEL.TALISE(TF-09)–NilaiBPMRp.2M

BKM 1. Pembukuan sekretariat BKM Talise sangat lengkap dan 10Agustus2020



1. Pembukuan secretariat BKM yang terdiri dari buku kas, buku bank,bukuBOP,bukuinfra

2. strukturdanbukuPKMdanLPPUdilakukanpencatatansampaidenganbulanjuli2020.

3. Bukti transaksi BKM, BKK dan BPM lengkap, pencatatan benar dandiarsipdenganbaikolehsecretariatBKM.

4. PadasaatdilakukanpemeriksaansekretarisBKMtidakhadir,bertugasdiluarkota.

KSMKaryaBersama(3KSM)1. Pembukuan buku Kas, Buku Bank dan DKIS disajikan sampai dengan

bulanjuli2020.2. Bukti–buktitransaksiBPP,BKK,BKMlengkapdandiarsipdenganbaik

dandiodnermasingbuktitransaksi.3. Pembayaran material ke penyedia jasa sudah dilakukan dengan

mekanisme transfer, KSMbelummendapatkan kuitansi sebagai buktipihaktokosudahmenerimatransfer.

4. DiDHdan UpahHOKKSMTavaladitemukankomponenupahkepalatukangdengannominalRp.450.000,-,Rp.220.000,Rp..400.000.,Rp.1.120.000,-Rp.2.700.000,-

5. FormHOKyangberbedadenganformyangdikeluarkanolehKMP.6. KSMrutindilakukankasopnamesecaraberkalaolehfasilitator.7. KSM dilakukan penilaian kinerja 2 kali dalam sebulan oleh fasilitator

untukmemastikanmekanismedanaturanditerapkanolehKSM.

didukungdenganBuktitransaksidandiodnermasing–masingbukudanbukti.

2. Pembukuan 3 KSM di BK Kelurahan Talise disajikan sampaidenganbulanjuli2020.

3. Terdapat Pembayaran HOK untuk kepala tukang yang tidakwajar KSM Tavala memberikan penjelasan dan melengkapidengan kuitansi pembayaran upah tenaga kerja periodepembayaran 1 minggu berjalan yang ditanda tangani olehkepala tukang dan jumlah yang dibayarkan sesuai denganjumlahyangdibayarkandiDHHOKTenagaKerja.

4. FormDHdanUpah TKberbeda yangdi keluarkanolehKMP ,formyangdibuatOSPtidakstandar.

6. KEL.POBOYA(TF-05)–NilaiBPMRp.2M1. BeberapabuktiupahtidakdilengkapidengandafarHOK2. Beberapabuktikaskeluaruntukgalianchanyaberupatandaterima

bahantanpatadnaterimasepertikwitansi3. PadabukuDKISterdapatpencatatantumpangtindihuntukbulanJuni

2020.(PueSalanga)4. Pada KSM Nunumbuku terdapat pembayaran pd tanggal 16/6/2020

1. BuktipebayaranupahagardilengkapidenganDaftarAbsensidanHOK

2. PencatatanpadabukubaikBKMmaupunKSMagardiperbaikidandisesuaikandenganketentuanPOSPembayaranuntuknilaidiatasRp10.000.000,-dilakukandengansistemtransfer



sebesarRp13.665.000,-tidakdilakukansecaratransfer.5. Masihterdapatpembyaranupahyangtidakdilengkapidengandaftar

HOKuntuktanggal24/620.6. Pembayaran asuransi kecelakaan kerja sudah dilakukan dengan

mempergunakanformatpembayarankepesertaanJKK-JKM.

7. KEL.NUNU(TF-07)–NilaiBPMRp.1,5M

1. Proses transfer dana ke KSM jaraknya cukup lama dari BKMdikarenakan menunggu pembentukan KSM Bobo Indah yang barudibentuk.

2. Kwitansi tanda terima pembayaran untuk seluruh material galian Ctidakada.

3. DokumenLPPUBKMtidakdiperlihatkan4. Transaksipadabukubankperludiperbaikiuntuktanggal30april2020

padadokumenBKM5. Proses pembayaran belum berdasarkan hasil rekapitulasi

(pengumpulan)buktinotatandaterimamaterial6. Pembayaran asuransi kecelakaan kerja sudah dilakukan dengan

mempergunakanformatpembayarankepesertaanJKK-JKM.

1. MelengkapiseluruhkwitansitandaterimamaterialgalianC.2. Dokumen LPPU BKM agar dapat dilengkapi sesuai dengan

bulanberjalan3. Memperbaiki pencatatan transaksi pada buku bank sesuai

buktitransaksiBKMBukti-buktipembayaranolehKSMterutamauntukmaterialdanbahanagardisesuaikandenganbuktinotapengirimanmaterialdanbahan.

8. KEL.PANAU(TF-01)–NilaiBPMRp.2M

1. DP untuk pekerjaan semen belum dibayarkan sekalipun SPKP telah

ditandatanganitanggal1Juli2020.2. BeberapamaterialyangdigunakandalamOJTbelumdicatatkanpada

pelaporankegiatanOJTsepertisemen,pipa

1. Melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan pada

SPKP.2. Pencatatan material pengadaan langsung agar direvisi dan

disesuaikankembali

9. KEL.PETOBO(TF-06)–NilaiBPMRp.1,5M



1. DanaBPMterbagikepada2KSMsaatinimasing2KSMmemperoleh:Rp 574.398.000,- (Maleo) dan Rp 470.352.000,- (Mandiri) telahditransferpadatanggal14Juli2020.

2. Ditemukan adanya pembayaran upah yang tidak dilengkapi dengandaftarHOKsebesarRp6.000.000,-

3. Buktitransfertidakdilengkapidengansliptransferdaribank.4. FormKasKeluaryangbelumbertandatangan.

1. Menyesuaikan bukti pembayaran upah HOK dengan absensiharianpekerja

2. Koordinasikandenganbanktehnisterkaitmekanismetransferuntuk pemindah bukuan antar rekening , dengan mintafasilitaskhusus.

Formulirkaskeluarharussudahditandatanganisebagaibuktitranssaksi.

ProvinsiJawaTengah,KabupatenPekalongan

1Ada pekerjaan yang telah dilaksanakan berupa pembuatan drainaseyangtidaksesuairencanadiDED.

SegeradilakukanpengajuanpekerjaantambahkurangsesuaiPOSPenyelenggaranKegiatanInfrastrukturSkalaLingkunganProgramKOTAKU.

2

Usulan kegiatan jalan lingkungan di RT 005/RW 002 Desa Tegaldowotidak mengacu pada permasalahan di baseline. Baseline yangditampilkan dalam paparan menunjukkan permasalahan jalanlingkungantidakadakebutuhanterkaitjalanlingkungan.

Mengupdate data baseline yang memberikan usulan pada aspekjalanlingkungan.

3Dalam dokumen teknis di Desa Sijambe tidak dilengkapi dengan PetaLokasiSeluruhKegiatansebagaisyaratSPK.

Segeradilakukanpenambahanpetalokasiseluruhkegiatan.

4

UntukusulankegiatanRTHdiDesaTegaldowobelumdilengkapiusulanswadaya berupa tanaman/pohon yang dimunculkan dalam RABSwadaya dan tidak diberikan penjelasan dalam RKS terkait pekerjaanRTHtersebutterkaittanamanyangakanditanam.

DilakukanpenyusunanKembaliterkaitpenyediaantanamandalamkegiatanRTHdenganalokasidariswadayamasyarakatdimasukkandalamRABSwadayadanpersyaratanteknisuntukkegiatantamandilengkapidalamRKS.

5

Dokumen RKS dalam dokumen teknis Perencanaan Teknis KegiatanSkala Lingkungan Desa Sijambe terdapat nama desa lain. Halaman 14dalam pasal 9 pekerjaan beton poin 13 rencana cetakan ada tertulisnamaDesaDenasriWetan.

PerbaikanredaksionalpadadokumenRKS.

6DokumenSPKPBahan/AlatbelumditandatanganiolehPPKPKPSatkerPPPW1JawaTengah

Segera dilakukan penandatanganan dokumen SPKP oleh PPK PKPSatkerPPPW1JawaTengah.



7 Untukgambarrencanadrainasebelumdilengkapiarahaliranair.Segera dilakukan perbaikan dokumen gambar kerja terkait notasipenjelasanarahaliranair.

8Format Daftar Hadir Mingguan dan Bukti Pembayaran Upah TenagadalamkolomjumlahHOKbelumdilakukantotalpenjumlahanpadarowbawah.

Segera dilakukan perbaikan dokumen Format Daftar HadirMingguandanBuktiPembayaranUpahTenaga.

ProvinsiJawaTengah,KabupatenPemalang

1 MelengkapidanmemperbaikiDokumenLARAP.DokumenLARAPsudahdisesuaikandenganhasilDDLaporan DD masuk pada dokumen LARAP sebagai dasar WBmengeluarkanNOL

Selesai

2 Melakukan sosialisasi lanjutan mengenai rencana penataankawasanuntukmemberikanpemahamankepadamasyarakat.

SosialisasiLanjutandilaksanakanpadaTanggal6Nopember2019(Dokumentasi,BA,DHdanNotulensiterlampir)

Selesai

3

Penyampaian hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaankegiatan pembongkaran dan perbaikan bangunan terdampakkepada masyarakat khususnya WTP, sebagai bentukpengungkapan(disclosure)danmenjamintransparansi.

Penyampaian Hasil laporan pertanggungjawaban pelaksanaankegiatanpembongkarandanperbaikanbangunan terdampakkepada masyarakat khususnya WTP, sebagai bentukpengungkapan(disclosure)danmenjamintransparansisudahdilaksanakan bersamaam dengan kegiatan sosialisasi yangdilaksanakan pada tanggal 6 Nopember 2019 (Buktiterlampir)

Selesai

4

MelanjutkanpenilaianassetuntukpengadaantanahpadaWTPGesangmelalui tim penilai independen sesuai denganUU no 2tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk pembangun dankepentingan umum, dan memastikan pemberian penggantianyanglayaksesuaidenganhasilpenilaian.

Penilaian Aset dilakukan oleh Tim Penilai asset pada tanggal 15Nopember2019dengannilaikompensasisebesar171.000.000dantindindaklajuti Pembelian tanah atas nama Gesang telah selesaidilakukanolehDPUdengannilaitanah171.000.000padaanggaranAPBDP2019

Selesai



5

Dalam rangka peningkatan penghidupan dan kualitaspermukiman WTP, Pemerintah Kabupaten Pemalang perlumemastikan WTP menjadi prioritas untuk mendapatkanprogramterkaitpeningkatanpenghidupandankualitashunian.

PEMDA mengalokasikan 1,5 M untuk peningkatan kualitaspermukiman Guelem khususnya untuk WTP sesuai dengan SKHibahAPBD2020(terlampir)Dalam proses penyusunan dokumen teknis dan dokumenpencairan

PokjaPKP,TimPendampingKOTAKU,LKM,KSMTargetpelaksanaan15Agustus2020s/d10Desember2020

6Mengupayakan perbaikan dan peningkatan fungsi dan kualitasbangunanhunianbagi 22WTPdannonWTPyangbelum layakhunimelaluiprogram-programAPBD

PEMDA mengalokasikan 1,5 M untuk peningkatan kualitaspermukiman Guelem khususnya untuk WTP sesuai dengan SKHibahAPBD2020(terlampir)

PokjaPKP,TimPendampingKOTAKU,LKM,KSMTargetpelaksanaan15Agustus2020s/d10Desember2020

7Memastikan akses WTP dari rumah ke jalan melalui salurandengan konstruksi jembatan permanen selama belumdilaksanakankonstruksipenataankawasan

AksesWTP dari rumah ke jalan sudah dipenuh pada akhir tahun2019 setelah dilaksanakan DD oleh Tim Satker IBM pada tahun2019.(Dokumentasiterlampir)

Selesai

8

Mengupayakan perbaikan dan peningkatan kehidupan WTPkhususnyaMBRmelaluiprogram-programAPBD,ataupunmelaluipembiayaanlain

PEMDA Pemalang berkomitmen untuk memprioritaskan kegiatanpeningkatan kehidupanWTP khususnyaMBRdan saat ini sedangdisiapkanolehmasing-masingOPDterkait

Selesai

9Melakukan sosialisasi terkaitmekanismepenyampaian keluhanatau pengaduan dan alamat pengaduan seperti yangdirencanakandalamdokumenLARAP

Sosialisasidilaksnaakanpadatanggal6Nopember2019 Selesai



10

Mengelola pengaduan dan informasi yang disampaikan olehmasyarakat, mendokumentasikan dan melaporkan informasipengaduandanpenyelesaiannyakepadapokjaKabPemalang

Sudah dibentuk Tim Pengaduan dari tingkat basis di BKM,KelurahansampaitingkatKabupaten.DanTimtersebuttercantumdalamDokumenLARAP

Selesai

11MembentukTimPemantauanpengadaantanahdariunsurPokjaPKP,dimungkinkandariunsurakademisiataupraktisi.

SudahdibentukTimPemantauanolehPokjaPKP,danTimtersebuttercantumdalamDokumenLARAP

Selesai

12 MenyusunRencanaKerjaPelaksanaanPemantauanTim Pemantauan sudah menyusun Rencana Kerja. Progrespemantauan saat ini, proses splitsing sertifikat a/nBapakGesangsudahterbit(SertifikatbaruBp.Gesangterlampir)

Selesai

13

Pemerintah Kabupaten Pemalang mengintensifkan koordinasidansinkronisasiprogram-programyangmendukungpeningkatankualitaspermukimankawasanpusatkotaPemalang,seperti:a. PSDAterkaitpengelolaanjaringanirigasib. Dinaspasarterkaitpengelolaanpasarbuahdansayurc. DinaskesehatanterkaitdenganPHBSd. Dinas lingkungan hidup terkait pengelolaan dampak

lingkunganpenataankawasane. DinasSosialterkaitpeningkatanpenghidupanwarga

a. Tahun2020telahdilakukanpengelolaandenganpembangunansalurandenganbiaya150juta

b. Diskoperindagmasihbersifatkordinasiterkiatanggarandankegiatan

c. DinasKesehatanmasihbersifatkordinasiterkaitanggarandankegiatan

d. DinasLingkunganHidupmasihbersifatkordinasie. Dinassosialmasihbersifatkordinasi

a. Selesai

b. M-1 September 2020

14

Melengkapi rencana penataan kawasan dengan rekomendasiteknis dan ijin-ijin yang diperlukan, misalnya rekomtek dariPSDA,ijinlingkungan.

Rekomendasi Teknis dari IP3A sudah terbit (Terlampir) danpekerjaanpengaliranaliranirigasisudahdilaksanakanolehPUSDAmenggunakanAnggaranAPBD2020(Pekerjaanselesaipadabulanmaret2020)

Selesai

ProvinsiSulawesiTenggaraKelurahan Raha I, Muna

BKM1. PembukuandisecretariatBKMtelahdilakukan

sampai dengan bulan juli 2019 di buku kas,

1. Buku dan bukti transaksi secretariat BKM di jilidmasing–masingbukudanbuktitransaksi.

2. BuktiKasMasukdanBuktipemindahbukuanditanda

20Agt2020



buku bop, buku pkm, buku infrastruktur danlaporanpenerimaandanpengeluaran (LPPU).

2. Bukti transaksi BKM, BKK dan BPB sudahdicatatdisecretariatBKM.

3. Buku–bukusecretariatBKMdanbukti–buktisertabukti pendukungbelumdi jilid/di odnerdenganbaik.

4. Pencatatan BKM dan BKK belum ditandatanganiolehpenerima/penyetor.

5. PelatihanPKMsudahselesaidilaksanakandanMedia Sosialisasi sudah selesai dansebagianberproses untuk jilid ( periodeterbitdiatas3kaliterbit).

6. LPJPelatihanPKMsudahdisusunolehpanitiapelatihan, belum dilampirkan fotodokumentasi,lampiranserahanuntukpeserta.

tanganiolehyangpenyetordanpenerima.3. LPJ Pelatihan PKM yang sudah disusun segera

lengkapi lampiran dengan Foto dokumentasipelaksanaan pelatihan, daftar hadir , laporankeuangandanrekapitulasipretestdanpostest.

KSMKegiatanInfrastrukturdiKelurahanRahaIdilaksanakanolehKSMBeraniMajudilakukan1paketkegiatanyangterdiridari3kegiatanyaitu:

1. KegiatanPavingblock2. KegiatanDrainase3. Kegiatan SPAL ( saluran pembuangan air

limbahrumahtangga).Catatantemuanadalahsbb:

a. Untuk pengadaan langsung terhadap itemmaterial semen tidak dilakukan survey dari 3

1. KSM melengkapi dengan survey harga di minimal 3tokopenyediamaterial.

2. LengkapidokumenlelangpengadaanPavingBlockdanskantindengansyarat–syaratpengadaanbarangdanjasa.

3. PanitiaLelangmelengkapidokumenpenawaranhargadan koreksi harga penawaran terendah / spesifikasiyangdisepakati.

4. Ganti Form Daftar Hadir Upah Tenaga Kerja denganformstandaryangdikeluarkanolehKMP.

5. Lengkapilampiraneksternalpembayaranupahtenagakerja dengan kuitansi yang ditanda tangani oleh

20Agt2020



toko material, di dokumen tehnis tidakditemukan hasil survey harga material dari 3toko,ditemukanBAPenyepakatanHargayangdistempeltokomaterial(tidakdiyakinibahwaksm melakukan survey harga material di 3tokomaterial sebagai dasar dalamMenyusunRAB).

b. Untuk Pengadaan Khusus , material PavingBlock dan Skantin dilakukan penunjukanlangsung oleh panitia lelang, didokumenpengedaan barang dan jasa tidakditemukancalon rekanan yang mengajukanpenawaranharga,hanyaada1penawaryaitudari UD Natasya KaryaMandiri , di dokumenpenawaran juga tidakmenyerahkanCompanyProfilNiaga.Panitialelangtidakmelakukanverifikasipenawaranhargayangdiajukankepanitia,idealnyaadaverifikasidokumenlelangdenganmenganalisahargasatuanmaterialdibandingkandenganhargadipasarandimungkinkanadanyakoreksihargayangdiajukanolehcalonpenyediamaterialdandiputuskanpemenangtunggalolehpanitiapengadaandenganBAPenetapanpemenangadalahUDNatasyaKaryaMandiri.

kepala tukang sebagai lampiran BKK untukpembayaranupahtenagakerja.

6. KSM minta nota / kuitansi pembelian material nontoko dan menambahkan kontak person penyediamaterial.

7. KSMmelakukukan pengukuranmaterial yang dibeli ,di RAB berdasarkan M3, dipembelian dengan rit,memungkinkan material yang dibeli tidak sesuaijumlahnyadenganyangdipesankubikasinya.

8. Ratakan Paving block yang tidak sama dengan tinggiskantindenganmesinstamper.

9. Perbaiki saluran drainase yang sudah dibangun yangtidakrapidanyangrusakdanberilubangair/sulingansertapastikanmemperhitungkanelevasiagarairbisamengalirdenganlancerdantidakterjadigenangan.

10. Pastikan KSM mematuhi protocol covid 19, denganmelakukan ukur suhu pekerja sebelum dan sesudahbekerja dengan membuat rekapitulasi hasilpengukuran suhu tubuh pekerja masing – masingkelompokkerja/kegiatan.



c. Form Daftar Hadir dan Pembayaran UpahTenaga kerja tidak standart yang dikeluarkanolehKMP, formyangdi inisiasiolehOSP tidakmenjelaskanharikerja.

d. Pembayaran Upah HOK dilakukan mingguansetiapharisenin,dibuktikaskeluarKSMbelummelampirkan kuitansi sebagai buktipembayaranupahyangdiwakiliolehtukang.

e. Pembelian Material Pasir dan Batu yangdilakukan dengan non toko KSM tidakmendapatkan bukti pembayaran yang berupakuitansi/notayangdikeluarkanolehpenyediamaterialnontoko.

f. Kegiatan Paving Block yang sudah terpasangkanstin dan paving mestinya ketinggiannyasama/rata yang terjadi paving lebih tinggi dariskantin à argumentasi dari KSM akan ratadengan sendirinya terlindas truk yang berlalu16alang.

g. Kegiatan Drainase yang sudah selesaidilaksanakan pekerjaan kurang rapi dansebagian rusak dan tidak ada lubang air /sulingan.

h. KegiatanSPAL(saluranpembuanganairlimbah)sudahdilengkapidengandokumensafeguardberupaijinpakailahanselama15tahun.

i. Protocol Covid untuk kegiatan infrastruktur dikeluraha Raha I sudah dilakukan, tenaga kerjatidak dilakukan pengukuran suhu tubuh



sebelum bekerja dan setelah selesai bekerja,diRABSMK3tidakterdapatalokasipengadaantermogun untuk memastikan tenaga kerjadalamkondisisehat.

Kelurahan Mataiwoi, Kota Kendari BKM

1. Pembukuan di secretariat BKM untukpencatatan dana PKM maupun dana BPMTahun 2020 sudah dicatat sampai denganbulanjuli2020.

2. Bukti transaksi Kas masuk dan kas keluarbelum ditanda tangani oleh secretariat BKMdanBKM.

3. Bukti pemindah bukuan no bukti danketeranganbelumdicatat.

4. Buku Bank bulan juni belum mencatattransaksiadministrasibankdanbungabank.

5. BukuBankbulan juli 2020belumdicatatolehsecretariatBKM.

6. Untuk pencatatan di uraian buku PKM cukupdicatat glondongan saja tidak perlu terperinciperitemyangdibelanjakan.

7. LPPU untuk bulan Juli 2020 belum dilakukanpencatatan.

1. Lengkapi bukti bukti transaksi yang belum ditandatanganiolehpenyetordanpenerima.

2. Lengkapi dan cek Kembali bukti pemindah bukuansudah benar cara pengisiannya dan ditanda tanganiolehyangberkepentingan.

3. SekretariatBKMmembukukantransaksibukubankdibulanjunidanjuli2020berdasarkanrekeningkoran/print out sehingga transaksi di buku bank samadengandibukurekbank/rekeningkoran.

4. Pencatatan di kolom uraian di semuan bukusecretariat BKM cukup dicatat glondongan dan tidakperlu dicatat terperinci detail per item jenis yangdibeli.

5. Sekretariat BKM Menyusun laporan LPPU bulan juli2010 dan pastikan penjumlah penerimaan danpengeluaran jika dibandingkan dengan jumlah saldoakhirkasdanbanksamadiakhirperiodepelaporan.

20Agt2020

KSM1. Untuk pencatatan di uraian buku Kas cukup

dicatat glondongan saja tidak perlu terperinci

1. Pencatatan bulan selanjutnya untuk pencatatan dikolom uraian tidak perlu diperinci cukup dicatatpokokpembeliansaja/glondongan.

20Agt2020



peritemyangdibelanjakan2. Tidak perlu dibuat buku SMK3, karena sudah

masukdalamDKISdikolomSMK3.3. Form Daftar Hadir dan pembayaran upah

belum dijumlah HOK dan form nya tidakstandartyangdikeluarkanolehKMP.

4. Daftar Hadir ditemukan pekerja yang tidakmasukkerjayangbersangkutantandatangan.

5. Dokumen IjinpakaidikegiatanSumurBor ijinpinjam pakai berbeda – beda ( 15 th, 20 th ,danselamanya).

6. PenataanPavingBlockdipertemuankelompokkerjapolanyatidakketemu.

7. Kegiatan Sumur Bor yang sudah selesaipengeboran,airsudahkeluarberbaubesi.

8. Lebar Jalan yang dipaving block luasnya tidakberaturan , disesuaikan dengan lebar jalan,sehinggabentukjalanyangdibangundarisegiestetikatidakbaik.

9. Pengadaangerobaksampah1unitsenilaIRp.5juta pada saat dilakukan uji petik tidakditunjukan,

10. Pasal pasal di SPKP pekerjaan Sumur Bordengan KSM normatif , tidak menyepakatisecara detail kontrak kerja dan spesifikasipekerjaan dan kualitas pekerjaan yangdisepakati.

11. Dokumen Survey material di minimal 3 tokopenyedia material yang dilaporkan ada 3 ,

2. Buku SMK3 di lepas dan tidak perlu dipakai, karenakegiatanSMK3sudahtercoverdiDKISdikolomSMK3.

3. Pastikan Form Daftar Hadir upah tenaga kerja pakaistandart yang dikeluarkan oleh KMP dan pastikanpenjumlahanHOK,Upahyangdibayarkanbenarsertaditanda tangani oleh UPL , KSM / yangberkepentingan.

4. Pastikan yang tanda tangan di Daftar Hadir adalahtpekerja yang benar – benar bekerja dan tandatangannyaasli.

5. Pastikan untuk ijin pakai lahan yang selamanyadirembugKembaliantarapemiliklahandanKSMagarmempunyaikekuatanhukumyangkuat.

6. Bongkar dan tata Kembali pemasangan paving blockyangpolanyatidakketemu.

7. KSM segera lakukan uji laboratorium untukmemastikanairdarisumurborlayakuntukkonsumsi.

8. Lakukan rembug Bersama KSM dengan masyarakatuntuk memutuskan lebar jalan disepakati lebarjalannyasama.

9. Foto gerobak sampah yang dibeli oleh KSM untukmemastikanpengadaangerobaksampah1unitsudahdirealisasikan dan dipastikan speck dan kualitasgerobaksampaisesuaidenganRAB.

10. KSMpastikanperikatanpenyediajasasumurborlebihdetaildenganpasalperpasalyangmengaturhal–haltehnis.

11. KSM melengkapi survey toko dengan menggantidenganhasilsurveytokoyangberbedadariyangada



tetapidengan2tokoyangsama.12. RumahPompa sumurbor tidakadaatapnya ,

sehingga pompa rawan cepat rusak dan auskarena tidak terlindungi dari sinar mataharidanhujan,

didokumentehnis terkaitdenganpengadaanbaranglangsung.

12. KSM menambah atap di rumah pompa sumur boragarpompatidakmudahrusakdanaus.

Kelurahan Tipulu BKM

1. PembukuansecretariatuntukpencatatandanaPKM dan BPM tahun 2020 sudah dilakukansampaidenganbulanjuli2020.

2. Bukti transaksi : BKM, BKK dan BPB sudahdicatatsesuaidengantransaksi.

3. Bukti pemindah bukuan belum dilampiridengan bukti eksternal ( bunga bank, pajakbungadanbiayaadministrasibank).

4. Bukti kas masuk terkait dengan penarikantunaidaribank,belumdilampiridenganbuktieksternalyangberupaslippenarikan/copyrekbankyangdistabile.

5. PencatatandikolomuraianbukukasdanBOPdicatatterperinciperitem,

6. LPPU pencatatan sudah benar , baru dilaporkan sampai dengan bulan juni 2020,untukbulanjuli2020belumdilaporkan.

7. Terdapat pengeluaran untuk pembayaranhonorariumsekretarisdanUPL.

1. Sekretariat BKMmelengkapi bukti eksternal transaksibunga bank, admininstrasi dan pajak bank denganmelampirkancopyrekeningbankdandistabilo.

2. Segeradilengkapibuktieksternalberupaslippenarikan/copyrekbankdanditandaitransaksiyangdimaksud.

3. Untukpencatatandi kolomuraiandi buku secretariatBKM tidak dicatat secara rinci cukup dicatat dengantransaksiyangpokok/glondongansaja.

4. SusunlaporanLPPUbulanjunidanjuli2020.5. Alokasi BOP tidak diperkenankan untuk membayar

insentifsekretarisBKMdanUPL.

20Agt2020

KSM 1. KSMmelakukanrembugKembalidenganpenyediajasa 20Agt2020



1. Ada biaya borong angkut material dari titikkumpul material ke lokasi kegiataninfrastrukturperritbatu/pasir,pavingadalahRp. 500.000 tanpa dilengkapi denganSPK/SPKP borong upah biaya laverensirmaterial.

2. KegiatandrainasediKSMPuncakMacantidakadalubangair/sulingan.

3. Pekerjaan drainase didasar drainase lantaidenganbatudandiplester.

4. Pekerja tidak memakai APD , memakai topi,sarung tangan, rompi dan sepatu boat dalammelaksanakanaktivitas.

5. Pekerjaan paving block dalam tahappembuatan skantin cor pemadatan badanjalan.

6. Kualitasmaterialbatupecah,pasirdanpavingblockdengankualitasbaik.

7. Pekerjaandrainaserapipengerjaannya.8. TerdapatkolaborasidenganBUMNyaituBank

BRIdenganmembuatrailingdanpemasanganlampu di sepanjang jalan yang berisisandengantanahmilikbankdengankegiatanfisikyangsedangdilaksanakan.

9. Transfer ke toko penyedia material di buktipemindah bukuan belum dilampiri dengankuitansi bermaterai yang dikeluarkan olehpihaktokosebagaibuktitelahmenerimauangdannotabelanjayangberisikanmaterialyang

borong angkut laverensirmaterial untukmenyepakatiSPKPupahborong.

2. KSM menambahkan lubang air / sulingan di semuakegiatan drainase, jika tidak ada sulingan drainaserentanrobohkarenaakanterdorongolehaliranair.

3. Pastikan semua pekerja melaksanakan protocol covid19danmengenakanAPDpadasaatbekerjadanrutindiukur suhu tubuhnya setiap akan mulai bekerja danakhir bekerja serta dibuatkan rekapitulasi pengukuransuhutubuhpekerja.

4. KSM meminta ke pihak toko/penyedia material yangtelah ditransfer untuk membuatkan kuitansibermateraidannotabelanjamaterialsejumlahdenganuangyangditransfer.



dipesandengannominalsamadengantransferdankuitansi.

10. KSM membentuk panitia pengadaan Barjas,lelang terbuka pengadaan paving ada danlengkap di ikuti oleh 3 penawar , pemenangditetapkan dengan BA penetapan pemenangpengadaanpavingblock.

11. Pengadaan langsung langsung jenis materialtertentu ,terdapat dokumen survey hargamaterialminimal3tokodanpenetepanhargadisertai BA penetapan sebagai dasarpenyusunanRAB.

ProvinsiKalimantanTimur,KabupatenKutaiKartanegara

KelurahanLoaIpuh

PenerapanprotokolpencegahanpenyebaranCovid-19

1. ApakahLKMtelahberkoordinasidanmelaporkankegiatanpelaksanaankonstruksidengangugustugaspencegahancovid-19setempat;

- TelahDilakukanKordinasiDenganGugusCovidTk.KotadanKelurahan

- Selesai -

2. ApakahLKMmenyediakanfasilitaskesehatanstandar,sepertiHandSanitizer,maskerkesehatan,danvitaminsertaobat-

- PekerjamenggunakanAPDstandard(masker)dandisediakancucitangandansabun.

- Pekerjamenggunakansepatuproyek.- TidakterlihatVitamindanObat2an

- Menyediakanobat2anstandardanvitamin

M-1Agustus


obatanyangdibutuhkan

Apakahdilakukanpemeriksaankesehatan(suhubadan)padaseluruhtenagakerjadipagihari(masukkerja)dansorehari(pulangkerja)danseluruhnyamenggunakanmaskerselamaprosesbekerja

- HanyadiPagiharidantdkdicatatsuhumasing2tukang.

AkanDilakukanPengecekanPencataanSuhuTubuhPekerjaSaatSebelummemulaipekerjaandansetelahpekerjaanselesaisetiaphari.

M-1Agustus

Apakahsudahditerapanjagajarakaman/social/physicaldistancingpadasaatpelaksanaankegiatan

- Penerapanjagajarakharuslebihdiperketat

- Penerapanprotocolkeseharansecaraketatdanmelakukanpemantauansecarberkala

M-1Agustus

KepatuhandalampengelolaankeuangandiKSM(CekMin2KSM/Panitia)

ApakahadaBeritaAcaraPelaksanaanMP2K?

- AdaBeritaAcaraMP2K- DokumentasimasihbelummemperlihatkanKetuaKSMmemaparkanrencanakerja.(MasihdidominasipenjelasanolehTimFaskel)

- Langkah2ProsessepertiMP2KdanOJT,KetuaKSMdiKelLoaIpuhkurangmemahamiprosesM.P2K

- MelakukanPenguatanSubtansiKepadaKSM

- Melakukanpendokumentasiansecarateratur

M-1Agustus

ApakahadaBeritaAcara/dokumentasiPelaksanaanPraktekLapangan(OJT)?

- CaraPemasanganBiofil,KetuaKSMbelummemahamibetullangkah2prosespelaksanaanBPM2020sepertiMP2KdanOJT.

- CalonpemanfaatBiofilbelum


- Penguatankembalitatacaramelakukanpemasanganbiofil.

- Akandilakukansosialisasitatacara

M-2Agustus


mengetahuitatacarapengelolaandanpemeliharaanbiofilm

penggunaanbiofilmulaidariMCKpemanfaatsampaipadapemeliharaanbiofil(melaluipendampingandanpemasanaganstikerpadamasingmaisngMCKWargapemanfaat)

ApakahdokumenSuratPerjanjianPemanfaatanDanaLingkungan(SPPDL)ada/lengkapdansudahditandatanganolehsemuapihak?

SudahadatandatangandokumenSuratPerjanjianPemanfaatanDanaLingkungan(SPPDL)

-

Apakahpenggunaandanaberdasarpadarencanapenggunaandana(RPD)dandibuatlaporanpenggunaandana(LPD)nyaolehKSM?

- SudahdibuatLPDnamunnilanyapersisdengannilaiRPD

- LPDtelahdibuatsesuaidenganRPDRABCCOterbaru,sehinggaLPDtelahsamadenganRPD,halinimenunjukanterdapatpengendalianyangbaikdalampemanfaatandanaBPM.HematkamimasalahterjadijikaseluruhhargasatuandalamLPDsesuaidenganRABawalsedangkansudahterdapatperubahanrencanadalamCCOkegiatan

Selesai

ApakahKSMmembuatBAPenetapanHargaHasilSurveydenganMinimal3Tokosecarabulanan?

Hanya1dokumendisurveyawal.Surveyhargabulanandilakukanhanyasekalitdksetiapbulan,Hargasatuanuntukseluruhbahan/materialpadasaatpelaksanaanpengadaansamapersisdenganhargasatuanbahan/materialpadasaatpenyusunan/pengusulanRAB.

- MengacuPOSpengadaanbarangdanjasa,Survey3TokotelahdilaksanakanpadasaatpenyusunanRABawaldenganjangkawaktuantarasurveydanpemanfaatantidaklebihdari1bulan,sehinggahargayangditetapkanmasihsama.

- TidakSemuaHargaSatuandalamLPD

Selesai


samadenganHargaPengusulanRAB,SalahSatuContohPadaMaterialBatuGunung,HargaRABRp.300.000,padaLPDRp.275.000,menyesuaikanhargasetelahprosespengadaanbarangdanjasa.

- PerihalPerubahanHargasaatpelaksanaankegiatan,makaakandilakukanCCOuntukmenyesuaikanperubahannilaiyangterjadi.

Apakahbarang/alatyangdikirimsupliersesuaidengandokumentasiSuratPengantarBarang/NotaPenerimaanBahan/Alat?

-sesuai

-

- BuktiNotaToko,butuhpenjelasanlebihlanjut

-

Apakahadalaporankemajuanpekerjaan?

- TerdapatLaporanKemajuanPekerjaan- KSMbelumsecararutinmelakukanlaporankemajuanpelaksanaanpekerjaanbelumdilaporkansecararutin(mingguan)

- LaporanKemajuanPekerjaanTerkirimsetiapminggusecaraberjenjang

Selesai

Apakahsetiappembayaranupahtukang,dilengkapidenganlembardaftarhadirdanpenerimaupahyangtelahditandatanganlengkapparapihak.

- HanyaperluwaktupembayarandikarenakandiwajibkandiverifikasiolehBalaiPPWProvKaltim,PembayaranupahtukangtdktepatwaktukarenapengajuanprosespencairandanakeKSMterlalumepet.

- Melakukanpembayaranupahtepatwaktu,denganpengajuanberkasnyadilakukanpalingtidakH-2,sehinggaadawaktuuntukmelakukanverifikasidanpadasaatjadwalpembayaranupah,uangnyasudahcair/sudahsiap

Selesai


Koordinasi - PembagianperandiKSM,hanyadidominasioleh1orangdantanpaadaprosesrembug(peranfungsiantarunitdiKSMtidakberjalan).DilapanganyangkamitemuihanyaKetuaKSM,yanglaintdkhadirpadahalsudahdisampaikanlebihawalterkaitkunjungankelapangan..

- PenguatanKelembagaanKSM M-1Agustus

Apakahparapekerja/tukangdiKSMmendapatkanjaminanasuransi(kecelakaankerja)tukang.

- Asuransitukang/pekerjaada.BerdasarkanketentuanBPJS,PemberiKerjadanpekerjaharusdiasuransikan,karenadiKelurahanLoaIpuhpemberikerjaadalahKSM,sehinggaKSMselakupemberikerjadiasuransikansebanyak2orang,denganmethodpembayaranperbulanRp….Sedangkanpenerimamakerja(tukang/pekerja)semuayangterlibatdikegiatanini,darinawalsampaiselesaikegiatan,ditanggungkecelakaankerjanya,dengansystempembayaransecarakolektif(sekalibayarsaja).

- Asuransikerja(BPJS)atasnama2oranguntuksemuaTukang/pekerjamulaidariawalsampaiselesaikegiatan.

- Selesai

KepatuhandalampengelolaankeuangandiKSM

Apakahuntukpengadaansatujenisitembarang/jasadengannilaidiatas50jutadibuatkandokumenSPKP?

- Nilaikontrak(SPKP),pengadaanlangsungmaupunpengadaanterbatassamadengannilaidalamRAB.PemenangPengadaantdkmemperlihatkanataumelampirkanCompanyPerusahaan.

- Melengkapipemenangpengadaandanmelampirkancompanyperusahaan(kecualipengadaanbatugunungsudahadalampirancompanyprofilnya)

M-1Agustus


ApakahKSMmelakukanpembukuandanpelaporan(BukuKas,BukuBank,BukuDKIS,danLPPU)sampaiterakhirtransaksi?

- TelahDilakukanPembukuandanPelaporansesuaiKetentuanProgram

- DitemukancatatanpembukuanRealisasipembeliansemuahargajenismaterial/jasa,samapersisdenganhargayangtertuangdalamRABawal.

- LPJberbedadenganrealisasinya(misal:panjang,qualitas,quantitas,volumendll).

- PelaporanRealisasipembeliandisesuaikandenganrealisasipembelanjaandialapang,dalamhalterjadikesamaanantaranilaiRABdenganPelaporansangatmungkinterjadiKetikatidakterdapatperubahanhargadipasardanSurvey3Tokodilaksanakansecarabenar.DalamPelaporanKSMNovaKaryaterdapatpelaporanpembelajaanyangsesuaidgnRABAwaldanAdayangmengalamiperubahansesuaiHargaterkinidanhargasetelahprosespengadaanBarangDanJasa.PerubahanHargatertuangdalanCCOKegiatan.- LPJberbedaRealisasitidakdapatkamijustifikasi,karenacatatanbersifatpradugayangbelumterjadidanlebihmengarahkepadahimbauan

Selesai

ApakahnilaisaldotunaidiKSMmaksimal5jutadalam2harikerja?

- NilaisaldosaatiniRp500.000

-

Selesai

Apakahsetiappembelian/pembelanjaandengannilaidiatas10jutadenganmetodetransfer?

- Pembeliandiatas10jutamemakaimetodetransfer

- Selesai

Apakahparapekerja/tukangdiKSMmendapatkanjaminanasuransi(kecelakaankerja)tukang.

- Asuransikerja(BPJS)atasnama2oranguntuk20pekerja

BerdasarkanArahanPihakBPJSKetenagakerjaan,SkemaPerlindunganBPJSpadakegiataninimelaluiperlindunganKSMdenganperwakilanKepalatukangsebagaiperwakilanpekerja,halinidibuktikanmelaluisertifikatBPJSatasNamaKSM

M-1Agustus


KualitasDokumenPerencanaanTeknis(CekMin2KSM/kegiatan)

Apakahdokumenperencanaanteknis/usulankegiatanskalalingkunganadadanlengkap?

- Dokumenperencanaanteknislengkap,kecualibeberapaisiandatabelumkonsistensepertiijinpenggunaantanahuntukBiofil

Melengkapiisiandalamform2dokumenperencanaanteknis(khususnyadokumensafeguardsosialdanlingkungan)

M-1Agustus

Apakahlembarverifikasidanberitaacaraverifikasiusulankegiatanadadansudahditandatanganolehstaker/PPK/pokjaPKPdanaskotinfrastruktur?

- Lembarverifikasilengkapdansudahditandatangani

Lengkap Selesai

Apakahadadokumenpengadaanbahan/alat/jasa?(lampiran1-9danformat1-4)

- KhususPengadaanBatuGunung,melampitkanCompanyProfilePerusahaan.

MelengkapidokumenCompanyProfilePenyediabahandanalatlainnya

M-1Agustus

ApakahdokumenRencanaPelaksanaanKegiatanSkalaLingkunganadadanLengkap?

- RencanaPelaksanaanKegiatanSkalaLingkunganbelumlengkap

PerluPenjelasandetailkekuranganyangdimaksud.SecaraTeknisKelengkapanPerencanaansdhtertuangdalamDokumenPerencanaanTeknisdanRencanaKerjaKSM

Selesai

KualitasdanManajemenPelaksanaan(CekMin2KSM/kegiatan)

ApakahpekerjaankonstruksiyangdilaksanakansesuaidenganketentuanyangdiaturdalamRKS

- HasilbongkaranterutamakayuUlindiserahkankeKetuaRT.PerludibuatkanBeritaAcaraSerahTerimaAssetygdibongkar.

Melengkapiberitaacarahasilbongkarankayuulin

M-1Agustus

Apakahvolumesetiapjenispekerjaankonstruksiyangdihasilkansesuaidenganvolumeyangdirencanakan;

- Masihsesuaidengantargetpekerjaan Sesuai Selesai


Apakahbahan-bahanbangunanyangdipergunakanmemenuhipersyaratanstandarteknis/RKS(termasukUjiLabkualitaspekerjaan)

- Adalampiranujilaboratorium.

Lengkap Selesai

Apakahcarapelaksanaansetiappekerjaanmemenuhipersyaratancarakerjasesuaistandarteknis/RKS

- PerlupenjelasanterkaitpemasangancerucukdipekPavingBlok

PekerjaantelahmengacupadaRKS,PemasanganCerucuktelahdijelaskanDalamRKSKegiatan

Selesai

Apakahpenggunaantenagakerja/peralatandalampelaksanaanpekerjaankonstruksimemenuhistandarteknis/RKS

- Sesuaistandarteknis/RKS

- Selesai

ApakahpelaksanaanpekerjaandiawasiolehMandor/KepalaTukang

- Adamandoryangmenawasipekerjaantukang

Selesai

Apakahjumlahbiayayangtermanfaatkansesuaidenganbiayapelaksanaanyangtelahdirencanakan

Kelengkapandokumensafeguard

Apakahdokumenpengelolaandampaklingkungansudahditindaklanjuti?

- Rekomendasi DLH seperti yang tertuangdalam SPPL belum di laksanakan yaitu :pemasangan rambu atau papanhimbauan pada pekerjaan jalanlingkunganyangmempunyaisatuakses- RekomendasiuntukPenyediaanTPSpadasaat pelaksanaan kontruksi belumdilaksanakan.- Kayu ulin untuk cerucuk masih banyakyang tergelatak di samping pekerjaan

- Pemasangan rambu atau papanhimbauan- Penyediaan TPS di lokasi pekerjaan(sesuairekomendasiSPPL)- Pengelolaan tumpukan material dikondisikanpadatempatyangamandantidakmembahayakanwarga- Mengkondisikan ujung cerucuk yangmunculdaripondasiagartidakmenjadisandunganlalulalangwargayanglewat.

- M-2Agustus


jalan lingkungan, ujung yang tajammembahayakan jika terjadi anak yangjatuhdiparit- Beberapa cerucuk yang muncul dipermukaan pinggir jalan lingkungansebaiknya terlindungi sehingga tidakmenjadibatusandunganpemakaijalan

- Melaksanakan seluruh rekomendasiyang tertuang dlaam SPPL : (contohsalah satu hal rekomendasi SPPL LoaIpuh)

Apakahadadokumenuntukperolehanlahan(form-2)

- Surat ijin pakai tanah yang digunakanuntuk biofil belum ada yaitu atas namabpkHailanHelmidanbpkSyafii- Surat iini penggunaan lahan belummelengkapipetalokasi- Suratpernyataanwargapemanfaatbiofilyang menggunakan ijin pakai belummelengkapidengannomor,tanggal.suratsertifikay/notarisPPAT/, lokasi tanah,penggunaantanah.- Kelengkapan dokumen safeguard untukanalisa dampak mengenai datapenggunaan lahan untuk rencanakegiatan konstruksi antara kondisieksisting dan rencana belum konsistendan belum sesuai dengan lapangan. Adainterpretasi yang tidak pas olehpendamping.

- Melengkapi surat ijin pakai tanah a.nbpkHailandanbkSyafii- Melengkapaipetalokasisuratijinlahan- Melengkapiisianformsuratpernyataanwargapemanfaatbiofil- Melengkapi dan merevisi data padadokumen analisa dampak sosial danlingkungan seperti data eksisting danrencana tidak sesuai dengan datalapangan

M-1Agustus

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DANPEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL}

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:Nama : Ferdy PradanaJabatan : Koordinator LKM Loa lpuh MandiriAlamat ; Jl. Kartini Gg. Keluarga RT. 25, Kelurahan Loa lpuhNomor Hp/telp :0852-4956-6256

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Pemrakarsa Kegiatan : LKM Loa lpuh MandiriAlamat kegiatan : Gang Nova RT 05 Kelurahan Loa lpuh Kecamatan TenggarongNomor Telp. : 0852-4956-625Gienis Usaha : Pembangunan Jalan paving BlockBesaran Skala : 429 meterTitik Koordinat :X -0.4162510, y 11G.9811640

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1- Terjadinya penurunan kualitas air badan penerima karena sedimentasi akibat erosi darikegiatan pengerukan dan penimbunan tanah.

2" Penurunan kualitas udara ambien akibat sebaran debu pada saat pelaksanaan kegiatankonstruksi.

3. Meningkatnya kebisingan akibat aktifitas pelaksanaan kegiatan konstruksi dan operasional.4. Terganggunya aktifitas nrasyarakat yang melalui akses jalan yang akan/sedang dibangun

pada saat kontruksr.5. Ter.iadinya pengotoran lingkungan sekitar yang disebabkan sisa kegiatan pembangunan pada

saat konstruksi maupun pada saat operasional.6" Ter.iadinya penumpukan benda/tanaman/sampah akibat pembersihan lahan selarna

pengerjaan kegiatan Jalan Paving Block.

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan:A. Pengelolaan dampak lingkungan melalui:

1. Melaksanakan kegiatan pada musim panas agar terhindar dari erosi yang menyebabkansedimentasi.

2. Melakukan perneiiharaanfnormalisasi/pengerukan apabila terjadi sedimentasl padadrainase lingkungan pada saat pelaksanaan kegiatan.

3. Melakukan penyiraman secara berkala di lokasi kegiatan untuk mengurangi sebarandebu.

4. Menghindari waktu-waktu lalulintas padat pada saat mobilisasi alat dan bahan materialserta mengatur arus keluar masuk kendaraan pengangkut bahan material di lokasikegiatan agar tidak mengganggu aktifitas pengguna jalan.

5. Tidak menimbun material hasil galian atau material bangunan di sekitar permukiman,pertokoan dan faslitas umum yang lokasinya cli tepi jalan.


Apakahinfrastrukturyangdibangunsudahmempertimbangkanterhadapaspekgender?

-Masihadatikunganjalanpavingyangterlalutajamsehinggamembayakanpengguna.Segeradilakukanperbaikanagartikunganjalanpavingtdkterlalutajam(dijlnNova)

Memperbaikisisiyangterlalutajampadajalanlingkunganmenjaditidaktajam

M-2Agustus

Apakahpenggunaankayudenganvolumelebihdari3m3sudahdilengkapidengandokumenresmi,sepertiSKHH,FAKOatauSuratketeranganasalkayuolehKepalaDesa?

Terdapatpenggunaaankayu(ulin)sebanyak13,3M3,SudahdilengkapidokumenresmiFAKO(2surat)atausuratketeranganasalakayuCatatan:a. UntukkayuyangberasaldariPerhutanidapatdiperolehataudibeliditoko--tokoresmipenjualankayuyangmemilikibuktidokumenFAKO/SAKO/SKSHH;b.

b. Untukkayuyangberasaldarimasyarakatharusdilengkapidenganbuktiketeranganresmidariaparatatauinstansiterkait(kepaladesa/kelurahan/kepolisiantentangasalusulkayu

Selesai

KelurahanKotabangun(kelurahanbaru)Penerapanprotokol

Pekerjaankonstruksibelumdimulainamunharusdiperhatikanagardalampekerjaan

- Melakukanpengukuransuhutubuhpekerjadngrutindandilakukan

M-2Agustus


pencegahanpenyebaranCovid-19

fisikmenerapkanprotocolcoviddenganketat

pencatatan- Menyediakanobat2anringan-standar- MenyiapkanAPDbagipekerja

KepatuhandalampengelolaankeuangandiKSM(CekMin2KSM/Panitia)

- Pekerjaanfisikbelumdimulai.belumadapencatatanpembukuan

Selesai

KepatuhandalampengelolaankeuangandiKSM

- Pekerjaanfisikbelumdimulai.NamununtukkegiatanPKMyangakandilaksanakanKSMmelakukanpencatatanpembukuanpemanfaatanPKMdengantertibdanbenar

- MemastikanpencataanpembukuanpemanfaatanPKMdengantertibdanbenar

- MemastikanpencatatanpembukuanpemanfaatanBPM2020dengantertibdanbenar

Selesai

KualitasDokumenPerencanaanTeknis(CekMin2KSM/kegiatan)

- DokumenTeknis/DEDdanRABkelurahanKotaBangunUluygdiperlihatkanbelumadasatupunyangbertandatangan.- DEDsudahdisusundenganrapiddanlengkap(kecualimasihadacatatandoksafeguardyangtidkakonsistendengankondisiriildilapangan,sepertitidakadapengadaantanahtapidalamdatatertulissepertiadapenambhaankegiatanpenggunaantanahnamunsebenarnyayangterjadiadalahlokasieksisting

- Melengkapaidokumenperencanaanteknis

M-2Agustus

- PerluPenjelasanSingkatdariTAInfraOSPterkaitpembuatanRabatBetonyangtidakseluruhnyamembuatDrainase,sisi

TelahDijustifikasiOSP Selesai


jalanrabatbetonyangakandibangun.-

Kelengkapandokumensafeguard

- Tidakadadokumenpengadaanpenggunaantanah(ijindilalui,pakaiatauhibah)semuakegiatanyangakandilaksanakanmerupakankegiatanpadalokasieksisting- Kelengkapan dokumen safeguard untukanalisa dampak mengenai datapenggunaan lahan untuk rencanakegiatan konstruksi antara kondisieksisting dan rencana belum konsistendanbelum sesuai dengan lapangan.Adainterpretasi yang tidak pas olehpendamping.- Kelengkapan Dokumen SPPL sudah disampaikan kepada DLH, sampai saat inibelumadasurveylokasikarenapandemicovid.

- MelengkapiDokumenSPPLyangsaatinitelahdiproses

- MelakukanPengawasandalammenjaminterlaksananyaPengamananDampakLingkungansesuaiDokumenSPPL

M-1-2Agustus

- Pekerjaanrabatbetonpadakondisijalanyangmempunyaitingkatkemiringandrastic,sementarajalaniniberfungsisebagaijalanlingkungan,makapengerjaannyakonstruksihendaknyamempertimbagkankemiringanjalandenganmengecekkembalidesignyanglebihramahterhadapsemua(terutamaterkaitkemiringanjalantidaklebihdari6derajat)

- TelahDilaksanakanPerencanaanTeknisSesuaiKaidahdanAturanTeknisYangBerlaku

Selesai

- - PelaksanaanKegiatanInfrastrukturdiKelLoaIpuh

- Surveyhargabulanandilakukanhanyasekalitidaksetiapbulan,Hargasatuanuntukseluruhbahan/materialpadasaatpelaksanaanpengadaansamapersis

- MengacuPOSpengadaanbarangdanjasa,Survey3TokotelahdilaksanakanpadasaatpenyusunanRABawaldenganjangkawaktuantarasurvey

Selesai


denganhargasatuanbahan/materialpadasaatpenyusunan/pengusulanRAB.- FaktainimemperlihatkanbahwapenjelasanKetuaKSMNovaKaryaBapakYudi,bahwakhususpengadaanBatuGunungmasihadadiscountsebesar100ribuatauRp1.100.000,-/truk(3M3)darihargaygdiawalsebesarRp1,2Juta/Truck

danpemanfaatantidaklebihdari1bulan,sehinggahargayangditetapkanmasihsama.

- TidakTerjadiDiscountpadapengadaanBatuGunung,YangterjadiadalahterjadipenawaranpadaprosespengadaanmaterialgunungdimanahargaRABawalperTruk(Ret)sebanyak4M3senilaiRp.1.200.000kemudiansetelahprosespengadaanditetapkanpemenangdenganhargapenawaranRp.1.100.000PerTruk(Ret)sebanyak4M3.PelaporanpembelanjaantelahsesuaidenganhargaRealisasiyaituRp.1.100.000/4M3atauRp.275.000/M3.Selisihhargadigunakanuntukmenambahvolumepekerjaan

- BuktiDaftarhadirdanpenerimaupah

ditandatanganiolehPekerjadankesepatanmenerimaupahperduamingguan.HanyapembayarantdktepatwaktukarenaadanyalembaranverifikasiberjenjangdariKorkot,OSPdanBalaiPPWKaltimmembuatKSMmerasaterlaluproseduraldanadaketidakpastiantanggalwaktupembayaranyangdisepakaiKSMdanPekerjadilapangan.(tdkadadalamPOSInfrastrukturTahun2020).PerlupenjelasandariOSP7Kaltim.

Selesai


- Nilaikontrak(SPKP),pengadaanlangsungmaupunpengadaanterbatassamadengannilaidalamRAB.PemenangpengadaantdkmemperlihatkanataumelampirkanCompanyPerusahaan.

- NilaiKontrakSPKPdisesuaikandenganrealisasipembelanjaandialapang,dalamhalterjadikesamaanantaranilaiRABdenganSPKPsangatmungkinterjadiKetikatidakterdapatperubahanhargadipasardanSurvey3Tokodilaksanakansecarabenar.DalamPelaporanKSMNovaKaryaterdapatpelaporanpembelajaanyangsesuaidgnRABAwaldanAdayangmengalamiperubahansesuaiHargaterkinidanhargasetelahprosespengadaanBarangDanJasa.PerubahanHargatertuangdalanCCOKegiatan.

- MelengkapidokumenCompanyProfilePenyediabahandanalatlainnya

- Realisasipembeliansemuahargajenismaterial/jasa,samapersisdenganhargayangtertuangdalamRABawal

- PelaporanRealisasipembeliandisesuaikandenganrealisasipembelanjaandialapang,dalamhalterjadikesamaanantaranilaiRABdenganPelaporansangatmungkinterjadiKetikatidakterdapatperubahanhargadipasardanSurvey3Tokodilaksanakansecarabenar.DalamPelaporanKSMNovaKaryaterdapatpelaporanpembelajaanyangsesuaidgnRABAwaldanAdayangmengalamiperubahansesuaiHargaterkinidanharga

Selesai


setelahprosespengadaanBarangDanJasa.PerubahanHargatertuangdalanCCOKegiatan.

- TidakSemuaHargaSatuandalamLPDsamadenganHargaPengusulanRAB,SalahSatuContohPadaMaterialBatuGunung,HargaRABRp.300.000,padaLPDRp.275.000,menyesuaikanhargasetelahprosespengadaanbarangdanjasa.

- LPJberbedadenganrealisasinya(misal:panjang,qualitas,quantitas,volumendll).

- LPJberbedaRealisasitidakdapatkamijustifikasi,karenacatatanbersifatpradugayangbelumterjadidanlebihmengarahkepadahimbauan

Selesai

- Langkah2ProsessepertiMP2KdanOJT,KetuaKSMdiKelLoaIpuhbelummemahamibetuldancenderungtdktahuistilahMP2KdanOJT.


-

M-1Agustus


- TelahTerlaporPelaporanAdministrasidanPendanaanKegiatanSesuaiAturanberlaku

Selesai

PerencanaanBPMKel/DsKotabangunUlu

- DokumenTeknis/DEDdanRABkelurahanKotaBangunUluygdiperlihatkanbelumadasatupunyangbertandatangan.

- MelengkapitatandatangandalamDokumenTeknis

M-2Agustus

- PerlupenjelasansingkatdariTAInfraOSP/AskotInfraterkaitpembuatanrabatbetonyangtidakseluruhnyamembuat

TelahDijustifikasiOlehTAInfraOSP7Kaltim

Selesai


drainase,sisijalanrabatbetonyangakandibangun.

- AdapenambahanbiayapembelianReadyMixsebesar100Ributapibelumdicatatkanlangkah2penyesuaianRAByangtelahdilakukansurveyhargasebelumnya.

- PenambahanBiayaSenilai100RibuperTrukReadyMixmerupakanpenambahanbiayamobilisasitelahtermasukdalamAnalisahargasatuanmaterialsehinggasudahteemasukdalamhargasatuanyangtertuangdalamRAB

Selesai


TelahTerlaporPelaporanAdministrasidanPendanaanKegiatanSesuaiAturanberlaku

Selesai

PelaksanaanPKML\Kel/DsKotabangunUlu

- KegiatanPelatihanPKMyangsudahdijadwalkanolehPanitiaPKMtertundadikarenakanbelumkeluarhasilverifikasidariSatkerdiBalaiPPWKaltim.SehinggapelaksanaankegPKMterkendalakarenaverifikasiyangbutuhwaktuverifikasiberjenjang.

- HasilverifikasidansuratrekomendasiditerbitkanapabilaLPJkegiatanyangtelahdilaksanakandilaporkan.RencanaPKMselanjutnyadisesuaikandenganpenyesuaianwaktupenyelesaianverifikasidanpembuatansuratrekomendasi.

Selesai

PeranKSMdanKoordinasi

- PembagianperandiKSM,hanyadidominasioleh1orangdantanpaadaprosesrembug(peranfungsiantarunitdiKSMtidakberjalan).DilapanganyangkamitemuihanyaKetuaKSM,yanglaintdkhadirpadahalsudahdisampaikanlebihawalterkaitkunjungankelapangan..

- PenguatanKelembagaanKSM M-1Agustus

Adminsitrasitenagakerjadanupahtenagakerja

- FormDaftarhadirsesuaistandaryangditetapkan- Pengisiandatalengkapdanlogis.- DitandatanganiolehKSM,UPLdanFasilitator- TerdapatstempelKSM.

- Pelaksanaanadministrasi“DaftarHadirMingguandanPembayaranUpahTenagaKerja”secaraumumtelahberjalandenganbaik.

- Tertibpembuktian- Tertibpengarsipan.

Selesai


ProvinsiJawaTimur,KotaMadiun&Ponorogo

KelurahanTawangrejo,KotaMadiun DOKUMENPERENCANAANTEKNIS

1. Dokumenperencanaanteknisbelumadatandatangan

PPK.2. Rencana kerja peleksanaan masih kurang lembar

ringkasankegiatan3. Surat ijin penggunaan lahan memakai ijin dilewati

seharusnyaijinpakai

4. Gambardetailpolapavingbelumdibuat

5. Desain gapura dan penunjuk arah masih belum adaspesifikasibahandanRAB

MP2K1. Sudahdilakukan,adaBAdandokumentasiOJT1. Sudahdilakukan,adBAdandokumentasiPELAKSANAANKONSTRUKSI1. MaterialyangdipakaisudahsesuaispesifikasiTeknik

2. Pekerjaan dilaksanakan secara serentak pada 14 titik

lokasidanberisikomengganggupenggunajalan

1. DilengkapidenganverifikasiPPKdandijilid

2. Lembarringkasankegiatandilengkapi3. Ijinpenggunaanlahanmemakaiijinpakaidandilengkapi

dengandenahtanah

4. Segeradibuatgambardetailpolapavingsebagaiacuantukangpasangpaving

5. DesaingapuradilengkapispesifikasibahandandibuatRAB1. KSMpahamSPPDLdandokumenpendukung1. MemastikanKSMmengerjakanpekerjaansesuaipetunjukOJT1. Materialdipastikansesuaidenganspesifkasiteknis

2. Segeradiselesaikanpekerjaanyangpalingtinggiresiko

M3AgustusM2AgustusM3AgustusM3AgustusM1Sept.MenerusMenerusMenerusM4agustus


3. Drainaseyanghampirsejajardenganjalan4. Saluranairinletkedrainasetidakteraturjaraknya.PELAPORAN1. Laporanmingguandibuatperpaketkegiatan(KSM)2. KurvaStelahtersediadiposkoKSMnamunbelumdiisi

progressrealisasi3. Progres fisik di SIM masih belum diupdate sesuai

kondisilapangan.

PENGADAANBARJAS1. Tidak ditemukan dokumen Survey harga bulanan

bulanAgustusbelumadautkacuan2. Format dokumen SPKP tidak mengacu POS

pengadaanBarjas.3. Ditemukanpengadaanbesiakumulasidiatas100juta

yang seharusnya dilakukan dengan pengadaanterbatas

4. Timpengadaanmasihmenjadi1untuk2KSM5. DokumenSPKPbelumlengkapsesuaidenganPOS

6. SPKPbelumdilengkapidenganlampirandelivertime

danjadwalpembayaran7. Dokumenadministrasigudangbelumtersedia.8. Terdapat kwitansi dan nota gabung untuk metode

pengadaanyangberbeda

PEMBUKUANKSM/BKM1. Bukti transfer tanggal 14 agustus belum dilampiri

3. Diupayakan timbunan jalan yang cekung sesegera mungkindilakukantimbunandarisumberdanaAPBD/Swadayadll.

4. Dibuatsaluranairinletdarijalankedrainasedenganjarakyangsama(3-4meter)

1. AgardibuatperkegatansesuaikegiatandiSIM2. KurvaSdiupdatesetiapminggusesuairealisasi3. Segeradiupdatesesuaikondisiriildilapangan1. Agar dipersiapkan dan dilakukan dokumen survey bulan

Agustus20202. Merevisi seluruh SPKP dan disesuaikan dengan kondisi

pelaksanaansesuaidenganPOS3. Melakukanmetodepengadaanterbatasterhadapmaterialbesi

diatas100juta4. TimpengadaanDipisahuntukmenjagaindependensi5. Agar melengkapi dokumen SPKP pengadaan Paving, Besi dan

Semen dengan dilampiri legalitas pemasok dan suratpernyataan

6. Agarmelengkapi dengan dilampirkan penjadwalan pengirimanmaterial

7. Agardibuatadministrasigudang.8. Nota dan kwitansi agar di pisah sesuai dengan metode

pengadaan

MenerusM4agustusM3AgustusM3AgustusM4AgustusM3AgustusM4AgustusM3AgustusM3AgustusM3AgustusM3AgustusM3AgustusM3AgustusM2Agustus


buktiinvoiceataunotadiduaKSM2. Ditemukanbuktikaskeluaryangnilainyatidaksesuai

absensiupahharianpadaKSMTawangMaju3. Asuransijasakontruksisudahdibayarkanpadatanggal

20Juli20204. Pembukuansudahrapidansesuaistandar5. Terdapat pencatatan pembayaran nota yang sama

untukmetodepengadaanyangberbeda

1. Dilengkapi2. MenggantiBKKsesuaidengandaftarupahpekerja

5.Notadankwitansiagardipisahsesuaidenganmetodepengadaan

M3AgustusM3Agustus

KelurahanPurbosuman,Kab.Ponorogo DOKUMENPERENCANAANTEKNIS

1. Dokumen peerencanaan teknis belum adatandatanganPPK.

2. Rencana kerja peleksanaan masih kurang lembarringkasankegiatan

3. GambardetailujungdrainasebelumdibuatMP2K1. Sudahdilakukan,adaBAdandokumentasiOJT1. Sudahdilakukan,adBAdandokumentasiPELAKSANAANKONSTRUKSI1. MaterialyangdipakaisudahsesuaispesifikasiTeknik2. Ukuranpencampuranbetonmemakaipengki/cikrak.3. Jalanbetonbelumdilaksanakan4. Pekerjaan taluddrainasepadaujung saluran tertutup

1. DilengkapidenganverifikasiPPKdandijilid2. Lembarringkasankegiatandilengkapi3. Dibuatgambardetailpintuairdrainaseyangbiasbukatutup1. KSMpahamSPPDLdandandokumenpendukung1. MemastikanKSMmengerjakanpekerjaansesuaipetunjukOJT1. Materialdipastikansesuaidenganspesifkasiteknis2. Dibuatkotakukurcampuranbeton.3. Segeradilaksanakanagarpemakaijalantidakterganggu4. Dibuatsaluranpembuang

M3AgustusM2AgustusM3AgustusMenerusMenerusMenerusM3AgustusSesuaiScheduleM4agustus


tanahdanpohonbamboo.5. Dimensi drainase pelaksanaan tidak sesuai dengan

gambarrencana.PELAPORAN1. Laporanmingguandibuatperpaketkegiatan(KSM)2. KurvaStelahtersediadiposkoKSMnamunbelumdiisi

progressrealisasi3. Progres fisik di SIM masih belum diupdate sesuai

kondisilapangan.

PENGADAANBARJAS1. Tidak ada pengadaan terbatas pada KSM Welang

Timurnamunditemukan jumlahpembelian langsungdengan total Rp 101.366.100,- pada tanggal 10Agustus2020.

2. TidakditemukandokumenSurveyhargabulananutkacuan

3. Format klausul pada SPKP perlu direvisi dandisesuaikandengankondisipelaksanaan.

4. Dokumen pengadaan terbatas tidak lengkap sepertiBA belumdilengkapi dengan lamprian justifikasi dandokpemasokbelumdilengkapidenganlegalitas

5. SPKPbelumdilengkapidenganlampirandelivertimedanjadwalpembayaran

6. Dokumenadministrasigudangbelumtersedia.7. NilaiSPKPsalahpadapengadaanbesi

PEMBUKUANKSM/BKM1. PadaforminternalBKMmasihmenggunakanformulir

denganprogramlain(P2KP).

5. Dihitung ulang volume realisasi drainase dan dibuat CCO

beserta gambar perubahan. Sebelum pencairan BPM tahp 2(30%)

1. AgardibuatperkegatansesuaikegiatandiSIM2. KurvaSdiupdatesetiapminggusesuairealisasi3. Segeradiupdatesesuaikondisiriildilapangan1. Memecah nota pembelian untuk membedakan antara nota

SPKPdenganNonSPKP2. Agar dipersiapkan dan dilakukan dokumen survey bulanan

bukanjuli20203. MerevisiSPKPdandisesuaikandengankondisipelaksanaan4. Melengkapi dokumen SPKP : untuk pengadaan terbatas, BA

lengkapidenganjustifikasihasilevaluasi,legalitaspemasokagardilampirkan(SIUP,TDP,NPWP,PKP)dll.

5. Agardilampirkanpenjadwalanpengirimanmaterial6. Agardibuatadministrasigudang.7. CekdanrevisipadaSPKPpengadaanbesi1. Agardigantiformbaru

M1Sept.MenerusMenerusMenerusMenerusM3AgustusM3AgustusM3AgustusM3AgustusMenerusM3AgustusM3Agustus


2. Asuransi jasa kontruksi belum dibayarkan namunformulirBPJStelahdiisidandilengkapi.

3. Pembukuansudahrapidansesuaistandar

2. Segeramentransfer/membayarBPJS3. DipastikanterusberjalansesuaidenganPOS

M3AgustusMenerus

KelurahanSurodikraman,Kab.Ponorogo DOKUMENPERENCANAANTEKNIS

1. Dokumenpeerencanaanteknisbelumada

tandatanganPPK.2. Rencanakerjapeleksanaanmasihkuranglembar

ringkasankegiatan3. Gambaruskupanpavingbloktidaknyambungdengan

polapaving4. TidakadagambardetailbakkontrolMP2K

1. Sudahdilakukan,adaBAdandokumentasiOJT

1. Sudahdilakukan,adBAdandokumentasiPELAKSANAANKONSTRUKSI

1. MaterialyangdipakaisudahsesuaispesifikasiTeknik

2. Pekerjasudahmenggunakaperlengkapankerja(APD)topi,rompidansepatubooth.

3. GambarrencanasudahterpasangdiposkoKSM

1. DilengkapidenganverifikasiPPKdandijilid2. Lembarringkasankegiatandilengkapi3. Dibuatgambardetailpavingtepi/topiuskup

4. Buatdetailgambarbakcontrol

1. KSMpahamSPPDLdandandokumenpendukung

1. MemastikanKSMmengerjakanpekerjaansesuaipetunjukOJT

1. Dipastikansesuaispesifikasiteknis2. DipastikanpekerjamenggunakanAPD3. Gambarrencanasebagaiacuanpekerjaan

M3AgustusM2AgustusM3AgustusM3AgustusMenerusMenerusMenerusMenerusMenerus


4. Dimensidrainasesudahsesuaidengangambarrencana.

5. Contohpavingblokmasihbelumberkualitasbaik,permukaanbanyakpori.

PELAPORAN1. Laporanmingguandibuatperpaketkegiatan

(KSM)2. KurvaStelahtersediadiposkoKSMnamunbelum

diisiprogressrealisasiPENGADAANBARJAS

1. TidakadapengadaanterbataspadakeduaKSMnamunditemukanjumlahpembelianlangsungdengantotaldiatas100juta.


3. FormatklausulpadaSPKPperludirevisidandisesuaikandengankondisipelaksanaan.

4. DokumenpengadaanterbatastidaklengkapsepertiBAbelumdilengkapidenganlamprianjustifikasidandokpemasokbelumdilengkapidenganlegalitas

5. SPKPbeumdilengkapidenganlampirandelivertimedanjadwalpembayaran

6. Dokumenadministrasigudangbelumtersedia.PEMBUKUANKSM

1. Secara umumpembukuan dan pencatatan bukti-bukticukupbaik.

2. Asuransi jasa kontruksi belumdibayarkannamun

4. Dipastikandimensirealisasisesuairencana5. Dipastikankepadasupliyeragarpavingyang

dikirimpermukaantidakberpori1. AgardibuatperkegiatansesuaikegiatandiSIM

2. KurvaSdiupdatesetiapminggusesuairealisasi1. Memecah nota pembelian untuk membedakan antara nota


bukanjuli20203. MerevisiSPKPdandisesuaikandengankondisipelaksanaan

4. Melengkapi dokumen SPKP : untuk pengadaan terbatas, BA

lengkapidenganjustifikasihasilevaluasi,legalitaspemasokagardilampirkan(SIUP,TDP,NPWP,PKP)dll

5. Agardilampirkanpenjadwalanpengirimanmaterial6. Agardibuatadministrasigudang1. DipastikanterusberjalansesuaidenganPOS

2. Segeramentransfer/membayarBPJS

MenerusM3AgustusM3AgustusM3AgustusMenerusM3AgustusM3AgustusM3AgustusM3AgustusMenerusMenerusM3Agustus


formulirBPJStelahdiisidandilengkapi. KelurahanKadipaten,Kab.Ponorogo DOKUMENPERENCANAANTEKNIS

1. Dokumen peerencanaan teknis lengkap dan benar,namunbelumadatandatanganPPK.

2. Rencana kerja peleksanaan masih kurang lembarringkasankegiatan

MP2K

1. Sudahdilakukan,adaBAdandokumentasiOJT

1. Sudahdilakukan,adBAdandokumentasiPELAKSANAANKONSTRUKSI1. Material yang dipakai tidak sesuai spesifikasi Teknik

(Pasirbetonmenggunakansirtu).2. Pencampuranbetonmasihkurangbaikterlaluencer.

3. AcianSudutatasdrainasetidaklurus(kurangrapi)PELAPORAN1. Laporanmingguandibuatperpaketkegiatan(KSM)2. KurvaStelahtersediadiposkoKSMnamunbelumdiisi

progressrealisasi

1. DilengkapidenganverifikasiPPKdandijilid

2. Lembarringkasankegiatandilengkapi

2. KSMpahamSPPDLdandandokumenpendukung2. MemastikanKSMmengerjakanpekerjaansesuaipetunjukOJT1. Memastikanmateriallebihbaiksesuaispek2. Pemakaianairsemenpadacampuranbetondilakukandengan

bertahab3. Agardibuatfinishingdrainaseyangbagusdanlurus1. AgardibuatperkegatansesuaikegiatandiSIM2. KurvaSdiupdatesetiapminggusesuairealisasi

M3AgustusM3AgustusMenerusMenerusMenerusM2AgustusM3AgustusM3AgustusM3Agustus


3. Progres fisik di SIM masih belum diupdate sesuaikondisilapangan.

PENGADAANBARJAS1. TidakadapengadaanterbataspadakeduaKSM

namunditemukanjumlahpembelianlangsungdengantotaldiatas100juta.


3. FormatklausulpadaSPKPperludirevisidandisesuaikandengankondisipelaksanaan.

4. DokumenpengadaanterbatastidaklengkapsepertiBAbelumdilengkapidenganlamprianjustifikasidandokpemasokbelumdilengkapidenganlegalitas

5. SPKPbeumdilengkapidenganlampirandelivertimedanjadwalpembayaran

6. Dokumenadministrasigudangbelumtersedia.7.TimPengadaaanduaKSMdengannamayangsamaPEMBUKUANKSM1. Buktipembayaranalatberatpenggaliandrainasetidak

ada.2. Secaraumumpembukuandanpencatatanbukti-bukti

cukupbaik.3. Tulisanpembukuanrapidanterbacadenganjelas

3. Segeradiupdatesesuaikondisiriildilapangan1. Memecah nota pembelian untuk membedakan antara nota


bukanjuli20203. MerevisiSPKPdandisesuaikandengankondisipelaksanaan

4. Melengkapi dokumen SPKP : untuk pengadaan terbatas, BA

lengkapidenganjustifikasihasilevaluasi,legalitaspemasokagardilampirkan(SIUP,TDP,NPWP,PKP)dll

5. Agardilampirkanpenjadwalanpengirimanmaterial

6. Agardibuatadministrasigudang7. TimOrganisasidibuatbaru1. Untukdimintakanbuktipembayaransewaalat2. AgardibuatadministrasiGudang

3. Untukmerapikantulisandanterbacajelas

M2AgustusMenerusM3AgustusM3AgustusM3AgustusM3AgustusMenerusM3AgustusM3AgustusMenerusMenerus

ProvinsiSulawesiUtara


A KELURAHANINOBONTOI ProgrespemanfaatanBPMsangatlambat

Terjadimasalahdimasyarakat,karenaterjadikubu-kubuansehinggaprosespelaksanaandilapangankurangberjalandenganbaik.Telahdiadakankegiatansosialisasidenganpertemuanwargapadatanggal5Agustus2020dengandihadiriolehKapolsek,Danramil,Pemda(DPU),Camat,Lurah,LKM,KSMdanMsyarakatsehingamenghasilkanbeberapakesepakatanyangtertuangdalamberitaacara.Kesepatantersebutdiantaranya:a. MenerimaProgramKotakub. MensukseskanPelaksanaanProgramKotaku(mengawal

bersama)c. Menyepakatirencanatindaklanjut:

1. Menetapkankegiatanprioritaspalinglambattanggal7Agusus2020

2. Melakukansurveiteknispadatanggal8Agustus20203. MenyelesaikanpradesaindanDEDtanggal12Agustus

2020.Kondisikekumuhanseluas51,34HaberdasarkanSKBupati.Permasalahanyangpalingtinggidiantaranya:Persampahan,Airminum,drainasedanjalanlingkungan.Wargamasyarakatkebanyakmembuangsampahkelaut.Pemdabelummemilikisistempengeolaanpersampahan,sehinggatetappersampahanmenjadimasalah.

• TimFasilitatormelakukanmendekatansecarapersonalkepadaorangorangyangmenjadipenggerakdiantarakeduakubutersebut.

• MelakukansosialisasikepadamasyaralatluasmengenaiperlunyapartisipasiseluruhmasyarakatdalampelaksanaanKotaku

• TimOSPterusmengawalhasilkesepakatanbersamasetiap

harinya.• TimOSPmemberikansupportTenagaAhliterutamaUPdan

InfrastrukturuntukpenyusunanpradesaindanDEDdiKelurahanInobonto

• TimFasilitatorharusmelakukankoordinasidenganPemdaagartidakadakegiatanpembangunaninfratrukturyangtumpangtindihpalinglambattanggal7Agustus2020

Dalammenentukanrencanaprioritaskegiatanperludilakukanbeberapahalsebagaiberkut:1. Sebaiknyauntukpembangunanpersampahantidak

dilaksanakanterlebihdahulukarenamasihbelumadasistempengelolaanpersampahan,apabilaadatetapakanmenimbulkanmasalahbaru,sebaiknyamembangunkesadaranmasyarakatuntuktidakmembuatsampahkelautdanmembuangsampahpadatempatnya.

2. Terkaitairminumsebaiknyamelakukankonsultasiterlebih

• Menetapkankegiatanprioritaspalinglambattanggal7Agusus2020

• Melakukansurveiteknispadatanggal8


dahulukepadaPDAMdanahliairmengenaikalaumembuatsumurbordiinobontoapakahakanmenghasilkanairyanglayakminumatautidak,karenaposisinyaberadadipinggirlautsehinggakualitasairmenjadijelek.Danmencaripotensisumbermataairyangadadiwilayahtersebut.

3. Memastikanlahandengandokumennyasudahclearandcleansebelumpelaksanaankegiatan.

Agustus2020• Menyelesaikan

pradesaindanDEDtanggal12Agustus2020.

B KELURAHANCARAME PelaksanaankegiatanBPMtelahdilaksanakandenganbaik,

bebepacatatanbaikdiantaranya:1. PekerjasudahmelibatkanwargayangterkenaPHKdan

terdampakcovid192. Pelaksanaankegiataninfrastruktursudahmenunjukan

kualitasyangbaik.3. Dilakukanroliingpekerjadalamseminggusekaliuntuk

memberikankesempatandalampadatkarya4. Dilakukanpengendaliankualitaspadapengadanbarang

danjasasepertipadabesiyangdataukuran8jengki(banci)biasapadahaldalamkontrakperjanjianukuran8full,akhirnyadikembalikanKembalidandigantisesuaiperjanjian

5. BKMtelahmelakukanpengendaliansesuaidengantugasnya

6. SosialisasidanspandukmengenaiProgramKotakutelahdipasangdenganbaik

7. papanProyeksudahterpasangdansudahsesuaidenganketentuanPOSPelaksanaanInfrastruktur2020.

8. Sudahadarambuperingatanbahwasedangadapekerjaankonstruksi

9. Pekerjasudahmelaksanakanpengamanandampaklingkungandenganlangsungmengamankan/memindahkantanahsisagalianpekerjaandrainase


Beberapacatatanyangperluditindaklanjuti1. TerjadiperubahandariRABseperti:

a. PadakegiatanIPALdanterjadiperubahanpeguatanstruktur(dindingpenahantanah)

b. Kegiatandrainase:volumeplatlebihkecilnamunlebihdalamdataawaltinggisaluran40cm,menjadi70cm.

2. PadadokumenSPKPmasihbelumdilengkapidengantanggal

3. Tanggaldannomorsertifikatbelumdiisipadadokumenijinpakailahan

4. Airbersihmasihbelumditentukanbiayaiuranwarganya5. Penutupdrainaseperludilakukanperbaikandibeberapa

titikkarenasudahterjadikerusakan,akibatkendaraan6. BelumsemuapekerjamenggunakanAPDdanprotocol

pencegahancovid197. Bukti–buktipendukungkegiatanPKMmasihbelum

lengkap8. DokumenTeknissudahadanamunbelumtersusunrapi

danbelumdijilid.9. GambarKerjasudahadadilokasikerja,tapipenempatan

gambartidakterlindung(Gambar2),jikahujangambarakanmudahrusak.

10. JarakKanstenjalandenganpenutupsaluranterlalubesarbisamencelakaipenggunajalan• Handlepenutupsaluranbisamembahayakan

penggunajalan• Penutupsaluransudahrusak

11. Adagenanganairpadasaluranyangdibangun12. PekerjabelummengikutistandarKesehatan&

keselamatankerja.Adabeberapapekerjayangbelum

1. Harusdibuatkanberitaacaraperubahankegiatan2. SegeradisidandilengkapiseluruhdokumenSPKP3. Dilakukanpengecekanulangdandilengkapipadadokumenijin

pakailahan4. Perludibuatkandraftperhitungansementaraiuranairminum

sesuaidenganstandarkemudianditawarkankepadaKSMuntukdimusyawarahkandenganwarga

5. PenutupdrainaseperludiperbaikidandiperkuatKembali6. Melengkapibukti-buktipendukungpelatihanPKM7. DokumenTeknisdiperiksalagi,dilengkapi,disusunsesuaiurutan

dalamPOSPelaksanaanInfrastruktur2020dandijilid.8. Pindahkanpenempatangambarkerjaditempatterlindung

sepertipadagambar1.9. Perbaikikonstruksipenutupsaluransehinggatidak

membahayakanpenggunajalan.Penutupsaluranyangsudahrusaksegeradiperbaiki.

10. Elevasidasarsaluranharusdiperhatikan:• Perbaikielevasidasarsaluransehinggatidakada

genangan.• Lengkapidasarsalurandenganlobangresapanairsetiap2-

3m11. PastikansetiappekerjaanmengikutistandarK3,khususuntuk

pekerjaandiketinggianwajibdibuatkanRailingpengaman,PastikansemuapekerjakonstruksiharusmenggunakanAPD

12. Penulisantanggalpadabukukastidakperludipenjelasanbulandantahun,.Untuksaldoakhirhanyauntuksaldopadaakhirbulan(10Agustus2020)

13. KSMmelampirkankwitansipembayarandaritokopemasokyangdilengkapidenganmetrai.Kwitansibermetaiharusdiberikantokopemasokuntukpembelianmaterialbaiktunaimaupunnontunai.

14. BuktikasKeluarharusdilengkapidengannotaataukwitansi

20Agustus2020SelesaiSelesai20Agustus202014 Agustus202010Agustus202013Agutus2020Selesai20Agustus202020Agustus20207Agustus2020dansecaraberkala10Agustus202010Agustus2020Selesai


menggunakanAPD13. PencatatandalamBukuKasKSM,Penulisantanggaldi

lengkapidenganbulandantahun.Penulisansaldoakhirpadapertengahanbulan

14. Tidakadakwitansibermateraidaritoko15. BuktiKasKeluarUntukPembelianATKtidakdilengkapi

dengannotapembelian16. Daftarhadirmingguantidakdiverifikasiolehfasilitator17. BukukasKSMPosisiBulanAgustus2020sudah

ditandatangani18. TidakadaTandatanganKetuaKSMpadabuktikaskeluar19. TerdapatSelisihNilaipadaBuktikaskeluardanBukti

transferKarenapembulatannilaiTransaksi

15. Fasilitatorlebihtelitidalammemeriksa/memverifikasisemuakelengkapantermasukdaftarhadir

16. SebelumAkhirbulan,BukuKastidakbisaditandatangani17. Fasilitatorlebihtelitidalammemeriksa/memverifikasisemua

kelengkapantermasuktanda-tangandisemuabukti18. Pencatatandibuktikaskeluarharussesuaidenganbuktislip

setoran

10Agustus202010Agustus202010Agustus2020

C KelurahanMahawu PelaksanaankegiatanBPMtelahdilaksanakandenganbaik,

bebepacatatanbaikdiantaranya:1. PekerjasudahmelibatkanwargayangterkenaPHKdan

terdampakcovid192. SosialisasidanspandukmengenaiProgramKotakutelah

dipasangdenganbaik3. PekerjamengikutistandarKesehatan&keselamatankerja

(K3)denganmenggunakanAPD4. SeluruhpekerjakonstruksiuntukkegiatanBPM2020di

KelurahanMahawusudahdidaftarkansebagaianggotaBPJSKetenagakerjaan.

Beberapacatatanyangperluditindaklanjuti1. TerjadiperubahandariRABseperti:

a. Bakpenampungairpenambahanvolumedilingkungan42. Tanggaldannomorsertifikatbelumdiisipadadokumenijin

pakailahan3. Airbersihmasihbelumditentukanbiayaiuranwarganya4. Petunjukpengamankegiatanperludipasangdenganbaik

1. Harusdibuatkanberitaacaraperubahankegiatan(2. Dilakukanpengecekanulangdandilengkapipadadokumenijin

pakailahan3. Perludibuatkandraftperhitungansementaraiuranairminum

sesuaidenganstandarkemudianditawarkankepadaKSMuntukdimusyawarahkandenganwarga

4. Petunjukpengamankegiatanharusdibuatkandenganrapidan

20Agustus20207Agustus20207Agustus2020


untukmembarikanramburambukepadapenggunajalan5. Jalan-jalandilingkungan..sangatmenanjak6. Jalanmenujubakairbersihsangatsusahaksesnya7. BuktipelaksanaanPKMmasihbelumlengkap8. DokumenTeknissudahadanamunbelumtersusunrapi

danbelumdijilid.9. SuratIjinPakaiTanahtidakdiisitanggaldannoSertifikat

Tanah10. Jalantidakamanuntukpenggunajalankhususnyabagi

paralansia11. Lantaisalurantidakadalobangresapan12. Lingkunganpekerjaantidakamanbagipekerja13. Belokansalurandibuatsudut900

kokoh5. Padasetiapjalanyangakandibangunharusdibuatkanraling

danpenyeseuaiantanjakannya6. Perludibuatkantanggasebagaiaksespadabakairbersihuntuk

mempermudahpemeliharaan7. Melengkapibukti-buktipendukungpelatihanPKM8. DokumenTeknisdiperiksalagi,dilengkapi,disusunsesuai

urutandalamPOSPelaksanaanInfrastruktur2020dandijilid

9. MelakukankoordinasidenganTimSafeguardKMPuntukpenyesuaianformatsuratijinpakai

10. JalandilengkapidenganRailing11. Lantaisalurandiperbaiki/dibuatkanlobanguntukresapanair

setiap2–3meter(20Agustus)12. Lingkunganpekerjaanharusseringdibersihkansehinggaaman

bagiparapekerjauntukmelaksanakanpekerjaan13. Belokansaluranperbaikisehinggamembentuksetengah

lingkaran/elips

20Agustus202012Agustus202013Agustus20207Agustus2020Telahsesuaidengandenganperencanaanteknis8Agustus202020Agustus2020

D TambahanUntukKabupatenboloangmongondowutaradanselatan,pembukaanrekeningKSMharusmenggunakanrekeningBankMandiri,sedangkanperjalandarilokasiKSMkeBankMandiriselama4jamsekalijalan.HalinidikhawatirkanterjadisepertiperampokanditengahperjalananatautidakefesiensidarisisiwaktukarenasetiapminggunyaharuskeBankMandiriuntukmengambiluang.

Alternativesolusi:PerlumendapatkanpersetujuandariPPKagarKSMdapatmelakukanpemindahbukuankeBankyanglebihdekatdenganKSM,sehinggaakanlebihefektifdanamandarisisikeamananuang.

ProvinsiNusaTenggaraTimur,KabupatenFloresTimur


TingkatKota/Kabupaten

1 Dengan pelaksanaan BPM KOTAKU 2020, dari target luasankumuh 50,6 Ha baru terselesaikan 25,74 Ha. Sehingga masihtersisa 24,86 ha yang harusnya terselesaikan di tahun 2020 dansisanumerikkumuh.

1. Refocusing anggaranperubahan untukmenyelesaikan sisa luasankumuhdithn.2020

2. Memastikan terselesaikan di2021 dengan memastikan adadalamRKAOPDtahun2021

3. Kolaborasi penanganan sisanumerik kumuh melalui danaAPBD, Dana Kelurahan, DAK,CSR,dllditahun2021

4. Lokakarya Review capaianpenanganankumuhtahun2020melalui dana BPM dankolaborasi (PenguranganKumuh-SKKumuh)

1. KabidFispraBP4D2. Kabid Perumahan

danPermukiman3. KabidCiptaKarya

September2020Desember2020Tahun2020-2021Mggke-2Sep2020

2 Dibutuhkan dukungan dan penguatan dari dinas teknis untukpengelolaanAirBersiholehKPP

1. PERBUBPengelolaanAirMinum2. Memastikan pembinaan dan

pengendalian KPP olehKelurahan(KaurBang)

3. Penguatan manajerial & teknisKPP

4. Penyusunan Rencanaoperasional dan pemeliharaanKPP

1. Kabid Pemerintahan&....BP4D

2. Kabid Cipta KaryaPUPR

3. Kabid………..DINKES

Tahun2021Mggke-2Sep2020Mggke-2Sep2020Mggke-2Sep2020


3 Dibutuhkan dukungan dan penguatan dari dinas teknis untukpengelolaanpersampahanolehKPP

1. Revisi PERDARetribusi Sampahdan system pengelolaansampah

2. Memastikan integrasi antarapengangkutan sampah dari RTdengan sistem & jadwalpengangkutandiTPS

3. Edukasi masyarakat dan siswatentang pengelolaanpersampahan

1. Kabid.....DLH2. Kabid....DINKES3. Kabid….PKO

Tahun2021September2020Oktober2020

4 PenyusunanDokumenRP2KPKP 1. Alokasi Penggangaranpenyusunan dokumenRP2KPKPKditahun2021

2. Penyusunan/Review DokumenKebijakanSektoral(MasterPlanJalan, Drainase, Persampahan,MPS,RISPAM)

3. Sinkronisasiperencanaandanpenganggaranpembangunan,danperencanaanpenanganankumuhtk.Kelurahan(RPLP)terintegrasidenganperencanaankumuhtk.Kabupten(RP2KPKPK)

4. PenyusunanDesainKawasanketerpaduanpenangananpermukimankumuhperkotaan

1. KabidFispraBP4D2. Kabid Perumahan

danPermukiman3. KabidCiptaKarya

Desember2020Tahun2021Desember2020Desember2020


KELURAHANEKASAPTA

1 DatabaselinediRT9belummemuatkebutuhan ruas jalanyangmasihterdapatmasalahlahan

1. Review data base line RT 09terkait indikator jalanlingkungan (jalan ideal -kebutuhanjalan)

2. Review site plan/peta tematikjaringan jalan dalam RPLP(eksistingdankebutuhan)

3. Fasilitasi pembebasan lahanyang bermasalah agar kedepandapat diintervensipembangunan jalan baru olehsumberdanakolaborasi

1. AskotMandiri2. Askot Urban

Planner3. AsmandatKorkot

Mggke-1Sep2020Mggke-1Sep2020Tahun2021

2 DokumenRPLPmasihberorientasihanyapelaksanaanBPMPadatKarya

1. Perbaiki RPLP denganmempertimbangkan potensimikro danmakro baik di levelKelurahan maupun level


Planner3. SeniorFasilitator

November2020


kawasandanataukota2. Sinkronisasi RPLP dengan

KebijakanPemerintahDaerah

November2020

3 Harga satuan gerobak sampah menggunakan hasil survey darikelurahansarotari

1. BKM dan KSM melakukansurvey ulang harga satuanuntuk gerobak sampah diminimal3suplier

2. RevisiPerencanaanTeknisjikaharga satuan gerobak hasilsurveytidaksesuaidgnRAB

1. TA.Infrastruktur2. AskotInfrastruktur3. FasilitatorTeknilk

Mggke-1Sep2020Mggke-1Sep2020

4 BelumdilakukanpekerjaanKSMWaiGere(Airbersih/sumurbor) 1. Percepatan pelaksanaankegiatan pengadaan terbatasjasapengeboransumur

2. Segera dimulai secara paralelpekerjaan yang tidakmembutuhkan pengadaan(jaringan/SRdanTower)

3. Pastikan tukang yang bekerjaharusmempunyaipengalamandan keahlian dalampengeboranair,pembangunantower air dan pemasanganjaringan pipa dan harus diasistensiolehOPDterkait




5 Drainasetidakterpeliharadanbau 1. Normalisasi saluran danresapan masuk dalam datainvestasiRPLP

2. Normalisasi saluran danresapan menjadi perhatianuntuk didanai melalui danakolaborasithn.2021

1. Askot UrbanPlanner

2. AskotKK3. AskotMandiri

Mggke-1Sep2020Desember2020

6 Pengirimanmaterialtidaksesuaidenganjadwalpengiriman 1. Evaluasi suplier jika tidakmemenuhi jadwal pengirimanmaterialyangtelahditentukan

2. Perlu mencari suplayer lain,jika hal yang sama masihterulangkembali


Mggke-1Sep2020

7 Dokumen prencanaan teknis belum memuat skema jaringandistribusiair

1. Lengkapi skema jaringandistribusi air ke 101 penerimamanfaat

2.KSMagarberkoordinasidenganpenerima manfaat untukpenempatan meteran dankranair



8 PekerjaanrabatbetonberadadiataspipaPDAM 1. Koordinasi dengan PDAMuntuk ijin pekerjaan rabatbetondiataspipa

2. Ijin/persetujuan dari PDAMdibuat dalam bentukrekomendasisecaratertulis

1. PokjaAMPL2. AskotMandiri3. SeniorFasilitator


9 Pekerjaan Rabat Beton berada di atas drainase eksisting yangtertutup

1. Perlu disiapkanManhole yangcukup untuk memastikandapat dilakukanperawatan/pembersihan

1. TA.Infrastruktur2. AskotInfrastruktur

Mggke-1Sep2020


1 Pekerjaan rabat beton belum dilaksanakan karena masihpengadaanterbatasmaterialbatupecah2/3

1. Penambahan tenaga kerja danpembagian kelompok kerja perRT untuk pekerjaan rabatbeton di setiap ruas jalandimasing-masingRTsehingga pekerjaan dapatberjalanpararel

2. Memastikan kualitas materialdan komposisi campuranpasanganbatu,rabatbeton


10 DaftarhadirtenagakerjamasihdicatatdibukucatatanKSM 1. Daftar hadir tenaga kerjasetiap hari harus dicatat diformat daftar hadir hariantenagakerjayangbaku

2. Pembayaran upah dilakukansetiap minggu di hari SabtudansesuaidengandaftarhadirdanHOK

3. OJT dan pengawasan ketatagar pengerjaan fisik drainasedanrabatbetonlebihrapi

4. Pengukuran suhu tubuhdilakukansetiappagidansoresertadicatat

1. TA.Infrastruktur2. AskotInfrastruktur3. AskotMK

SetiaphariSetiaphariSabtuMggISep2020Setiappagi&sore

10 PencatatantransaksiKSMbelumtertib 1. Setiap ada transaksi harussegera dicatat dipembukuanagar selaluuptodatedannota

1. SubLivelihood2. AskotLivelihood3. FaskelEkonomi

Mggke-4Agt2020


tidaktercecer2. Melakukan opname cash dan

diketahuiolehKetuaKSMdanFasilitatorEkonomi

3. Melaporkan LPPU (LaporanPenerimaan dan PengeluaranUang) KSM ke BKM ditempeldipapaninformasi

Mggke-4Agt2020Mggke-1Sep2020

11 KelangkaankayukelasIIIdiLarantuka 1. Kebutuhan kayu kelas III tidakmelebihi 3 M3, sehingga bisadilakukanpengadaannyadenganpembelanjaan diluar kotaLarantuka dengan alternatifdibeli dari warga sebagaimaterial local denganbiaya danvolumeyangsesuaidenganRAB

2. Buatberitaacaraperubahandankwitansi pembelanjaan kayukelas III ditandatangain diatasmateria6.000

1. TA.Infrastruktur2. AskotInfrastruktur3. SubLIvelihood4. AskotLivelihood


12 Implementasisafeguard 1. Lengkapi dokumen2 safeguard(SPPL, nomor sertifikat, ttd ahliwaris)

2. Implementasi SPPL (rambu2peringatanadapekerjaan,dll)

1. AskotMandiri2. SeniorFasilitator


13 KelengkapanProject 1. SegerapasangPapanProject2. Segerapasangspandukdanatau

media2 sosialisasi (infoprogramdanmitigasiKKN)

1. SeniorFasilitator2. FasilitatorTeknik

Mggke-4Agt2020Mggke-4Agt2020


14 KPPbelummempersiapkanrencanaoperasionaldanpemelihaaan 1. KPP segera menyusun rencanakerja

2. KPP segera menyusun rencanaO&Pinfrastrukturterbangun

3. KPP segera lakukan rembugwargapenyepakatanO&P

1. AskotLivelihood2. SeniorFasilitator3. FasilitatorEkonomi

Mggke-1Sep2020Mggke-1Sep2020Mggke-1Sep2020

KELURAHANSAROTARI

1 DokumenRPLPmasihberorientasihanyapelaksanaanBPMPadatKarya

1. Perbaiki RPLP denganmempertimbangkan potensimikrodanmakrobaik di levelKelurahan maupun levelkawasandanataukota

2. Sinkronisasi RPLP denganKebijakanPemerintahDaerah


Planner3. SeniorFasilitator

November2020November2020

2 Belum dilakukan pekerjaan KSM Wai Matan (Air bersih/sumurbor)

1. Percepatan pelaksanaankegiatan pengadaan terbatasjasapengeboransumur

2. Segera dimulai scr paralelpekerjaan yang tidakmembutuhkan pengadaan(jaringan/SRdanTower)

3. Pastikan tukang yang bekerjaharusmempunyaipengalamandan keahlian dalampengeboranair,pembangunantower air dan pemasanganjaringan pipa dan harus di

1. TA.Infrastruktur2. AskotInfrastruktur3. FasilitatorTeknik



asistensiolehOPDterkait

3 PekerjaandrainaseberadadiareapipaPDAM 1. Koordinasi dengan PDAMuntuk ijin pekerjaan drainasediareapipa

2. Ijin/persetujuan dari PDAMdibuat dalam bentukrekomendasisecaratertulis

1. PokjaAMPL2. AskotMandiri3. SeniorFasilitator


4 Perubahan pembayaran upah pekerja dari harian/HOK kepembayaranhariansesuaivolumepekerjaanyangdihasilkan

1. Lakukan opname pekerjaansetiap hari untukmendapatkan jumlahHOKperkelompokkerjaperhari

2. PenyesuaianjumlahHOKpadadaftar hadir tenaga pekerjasesuai dengan hasil opnamesetiaphari

3. Pembayaran upah sesuaidengan format pembayaransystemvolume/borongan



5 Implementasisafeguard 1. Lengkapidokumen2safeguard(SPPL,nomorsertifikat,ttdahliwaris)

2. Implementasi SPPL (rambu2peringatanadapekerjaan,dll)

1. AskotMandiri2. SeniorFasilitator


6 KelengkapanProject 1. SegerapasangPapanProject2. Segera pasang spanduk dan

atau media2 sosialisasi (infoprogramdanmitigasiKKN)

1. SeniorFasilitator2. FasilitatorTeknik

Mggke-4Agt2020Mggke-4Agt2020


7 KPPbelummempersiapkanrencanaoperasionaldanpemelihaaan 1. KPP segera menyusun rencanakerja

2. KPP segera menyusun rencanaO&Pinfrastrukturterbangun

3. KPP segera lakukan rembugwargapenyepakatanO&P

1. AskotLivelihood2. SeniorFasilitator3. FasilitatorEkonomi


8 LokasiTowerAirberadadiatassumurgali 1. Pindah lokasi tover ke areayang jaraknya lebih jauh darisumurgaliyangada

2. Perbaiki denah di surat ijinpakai lahan tower dandisyahkan oleh pemilik lahan,ahliwarisdanparasaksi



9 Elevasipembuanganakhirdrainaselebihtinggidrainaseeksistingyangakandibangun

PlanA:Normalisasi dan rehab drainaseeksisting dan pembuangan akhir(duiker)PlanB:Rekomtek belah jalan(pembuangan akhir) dari BidangBinaMargaPUPRuntukmenyusunCCO

1. PokjaAMPL2. TA.Infrastruktur3. AskotInfrsatruktur

Mggke-1Sep2020

10 Material rabat beton tertumpuk namun belum dikerjakan olehKSM

1. Pembagiankelompokkerjadaritenaga kerja di drainase kepekerjaanrabatbeton

2. Penambahan tenaga kerja




untuk pekerjaan rabat beton,sehingga pekerjaan dapatberjalanpararel

3. Memastikan kualitas materialdan komposisi campuranpasanganbatu,rabatbeton

Mggke-1Sep2020

ProvinsiSulawesiSelatan1 BONE KELURAHAN

WATTAMPONE Progres fisik 18.88 % belum sesuai target yang ada di timeline percepatan BPM 2020

Menyusun RKTL hasil kesepakatan Bersama terkait percepatan progress fisik BPM 2020

Tim Faskel M2 Agustus

Pipa air minum existing yang dilewati Jalan beton BPM belum dirapikan

KSM segera merapikan Perpipaan air minum warga yang di lewati Jalan Beton BPM 2020


Surat Keterangan Hibah lahan belum lengkap di lokasi BPM 2020

Segera melengkapi Surat Keterangan Hibah Lahan di lokasi BPM 2020


Tanda terima Swadaya masih ada yang perlu dibenahi khususnya di Swadaya Lahan

Perbaikan administrasi Swadaya Hibah Tanah

Tim Faskel M-4 Agustus

Jangka waktu SPPDL masih tida terperinci di Pasal Perjanjian antara KSM dan BKM

Perbaikan Jangka waktu SPPDL di 2 KSM

Tim Faskel M4- AGustus

Form Stock Material masih belum sama paham antara Bendahara dan Bidang Logistik

Penguatan KSM terkait Stock Material

Tim Faskel M-4 Agustus

2 GOWA KELURAHAN PARANGBANOA

Progres fisik 24.70 % belum sesuai target yang ada di timeline percepatan BPM 2020

Menyusun RKTL hasil kesepakatan Bersama terkait percepatan progress fisik BPM 2020


Asuransi pada pekerja Padat Karya hanya terbatas (30 peserta) yang tertuang dalam bentuk kartu peserta yang di asuransikan, sedangkan di lokasi pekerja lebih dari 30 orang

Membuat justifikasi dan kordinasi ke BPJS untuk memastikan pekerja mendapatkan asuransi ketenagakerjaan



Jangka waktu SPPDL masih belum sesuai di Pasal SPPDL KSM tatakan Maju

Perbaikan Jangka waktu SPPD (tgl 16 Juni 2020 menjadi tgl 22 Juni 2020)


Berkas Pencairan masih ada yang belum di lengkapi tandatangan

Segera melengkapi Berkas Pencairan yang belum lengkap tandatangannya


Surat Keterangan Hibah lahan belum lengkap di lokasi BPM 2020

Segera melengkapi Surat Keterangan Hibah Lahan di lokasi BPM 2020


Ada transaksi yg belum tercatatkan di tgl 08 Agustus ( Transaksi Kas) kerna ada kedukaan dari Bendahara KSM

Update Buku Kas KSM Faskel MK M4 Agustus

Kesepakatan Harga Material belum termuat di BA

Update BA Kesepakatan Harga Material


Form Stock Material masih belum Update

Update Form Stock material dan Tim Faskel M4 Agustus

3 MAKASSAR KELURAHAN TAMALANREA JAYA

Dana bersumber dari hasil Lelang (pengadaan) belum di rembugkan

Menginstruksikan KSM kordinasi ke BKM untuk sisa hasil lelang.


Progres fisik 14,19 % belum sesuai target yang ada di timeline percepatan BPM 2020

Lakukan percepatan dengan menambah tenaga kerja


Sudah ada Pencatatan di Buku Swadaya KSM tapi Bukti Hibah Lahan masih status Proses

Perbaikan Status Input Swadaya agar dilakukan setelah selesai Bukti Hibahnya

Faskel MK M4 Agustus

Perangkat Pembuku UPK tidak ada sehingga Pencatatan sementara waktu di bantu Oleh Sekretaris BKM

Rapat BKM membahas Pergantian/Rekrut Perangkat UPK


No Bukti Kas masih belum tertuang di Form Daftar HOK

Pembenahan Faskel MK M4 Agustus

FC KTP Pekerja belum terlampir Lampiran Fc KTP Pekerja Tim Faskel M4 Agustus


D. JADWAL UJI PETIK

Pelaksanaan uji petik triwulan III akan dilaksanakan selama periode bulan Juli-Agustus 2020. Detail lokasi dan personil adalah sebagai berikut:

NO NAMAPROVINSI NAMAKABKOTATIMUJIPETIK

TANGGALUJIPETIK

KMP SATKER1 SulawesiTengah KotaPalu Warsa

Irfan 28s.d30Juli

20202 Gorontalo KotaGorontalo

Kab.GorontaloAgusNuh 28s.d30Juli

20203 Kalimantan

SelatanBanjar Erry

Heru(MK) 28s.d30Juli

20204 JawaTengah Kab.Pemalang,

Kab.PekalonganRudinSimangunsong 28s.d30Juli

20205 SulawesiSelatan Makassar Imam 04-07Agst20206 Sulawesi

TenggaraKotaKendari

MunaSugitantoIksan(MK)

04-07Agst2020

7 NusaTenggaraBarat

Mataram Puguh

04-07Agst2020

8 KalimantanTimur

SamarindaKutaiKartanegara

Nani 04-07Agst2020

9 JawaTimur PonorogoKotaMadiun

ImronWarsa

11s.d14Agst2020

10 SulawesiUtara BolaamongondowRaya,

KotaManado

SaefulUPImannudin

11s.d14Agst2020

14. NusaTenggaraTimur

FloresTimur JamesManopo 28-21Agst

15. SulawesiSelatan TorajaUtara AgusSudirman 18-21Agst

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHA RAKYATJl. Pattimura No.20 Kebayoran baruJakarta Selatan, Indonesia - 12110

laporan uji petik - 103.12.84.195

Documents