resume hasil tp-fc022 penilaian kinerja phplsilk.dephut.go.id/app/upload/phpl/20190116/ce...resume...

RESUME HASIL

PENILAIAN KINERJA PHPL

TP-FC022

Rev.2

TP-FC022/Rev.2/27.04.2012 Halaman 1 dari 23

(1) Identitas LPPHPL:

a. Nama LPPHPL : PT. TRANsTRA PERMADA

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-018-IDN

c. Alamat : Mranggen Tegal RT. 004, RW.022, Jombor Kidul,

Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta

d. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono

e. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut

f. Tim Audit :

NO NAMA JABATAN PENDIDIKAN

1 Amin Pujiyanto, S.Hut Ketua Tim/ Auditor Aspek

Produksi

S1 Kehutanan

2 M. Ichsan Setyowibowo, S.Hut,

M.Si

Auditor Aspek Prasyarat S1 Kehutanan, S2

Penginderaan Jauh

3 Wahyu Kurniawan, S.Hut Auditor Aspek Ekologi S1 Kehutanan

4 Ir. Surya Mada Bhakti Auditor Aspek Sosial S1 Sosiologi

5 Agus Budiyanto, S.Hut Auditor VLK S1 Kehutanan

g. Tim Pengambil Keputusan : 1. Dr. Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc (Ketua)

2. Ir. Tri Madiyono (Anggota)

3. Dr. Rohman, S.Hut, MP (Anggota)

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT TUSAM HUTANI LESTARI

b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.

656/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009

c. Luas & Lokasi : Luas ± 97.300 Hektar

Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah,

Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireun, Provinsi

Aceh

d. Kantor Pusat : Menara Bidakara Lantai 9, Jl. Jenderal Gatot Subroto

Kav. 71 – 73, Jakarta Selatan 12870

e. Kantor Perwakilan : Jl. Syiah Utama No. 420 Dedalu, Takengon, Aceh

Tengah 24511

f. Pengurus :

No NAMA JABATAN

A. Direksi

1 Direktur Utama Prasetyo Hadi

2 Direktur Operasional Ir. Agus Toyib, MM

3 Direktur Keuangan M. Harrifar Syafar

B. Komisaris

1 Komisaris Utama Dr. Ir. Agus Sarsito,M.For.Sc

2 Komisaris Suhary Zainuddin Basyariah

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2


(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Koordinasi dengan

instansi terkait

Kamis, 25 Oktober 2018

Kantor Dinas Kehutanan Prov.

Aceh

Kantor BPHP Wil. I Aceh

Kantor BPKH Wilayah XVIII

Aceh

- Koordinasi sebelum pelaksanaan

penilaian dengan Dinas Kehutanan

Provinsi Aceh, BPHP Wilayah I Aceh

dan BPKH Wilayah XVII Aceh

Konsultasi publik Jumat, 26 Oktober 2018

Jam 09.00 s.d 12.00 WIB

Aula Hotel Penemas Takengon

- Konsultasi publik dihadiri oleh pejabat

pemerintah desa, tokoh masyarakat,

Camat Kecamatan Bintang, Polsek

Kecamatan Bintang, Koramil

Kecamatan Bintang, KPHP II dan III,

LSM, wartawan Koran Lokal dan Mitra

Kerja

- Susunan Acara :

1. Pembukaan

2. Sambutan Direktur Operasional PT

TUSAM HUTANI LESTARI

3. Sambutan Ketua TIM Auditor

4. Masukan para pihak

5. Penutup

Pertemuan

Pembukaan

Jumat, 26 Oktober 2018 di

Kantor Perwakilan PT TUSAM

HUTANI LESTARI

- Sambutan Direktur PT TUSAM HUTANI

LESTARI

- Lead Auditor menyampaikan Tujuan

Pertemuaan Pembukaan, Pengenalan

LS dan Tim Auditor, Ruang Lingkup

Audit, Tujuan Audit, Sasaran Audit,

Metodologi penilaian, standart

penilaian yang dipakai, konfirmasi

penunjukan Wakil Manajemen (MR)

Auditee dan penjelasan skedul umum

maupun jadwal masing-masing auditor.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi

Lapangan

Tanggal 27 Oktober s.d 3

November 2018

Kantor Perwakilan & Seluruh

Areal kerja PT TUSAM HUTANI

LESTARI

- Verifikasi Dokumen dan Observasi

lapangan : 24 s.d 30 Oktober 2018.

- Perumusan Temuan Audit

Pertemuan Penutup Minggu, 04 November 2018 di

Kantor Perwakilan PT TUSAM

HUTANI LESTARI

- Penjelasan tentang Pertemuan

Penutupan oleh Lead Auditor

- Penyampaian hasil verifikasi oleh

masing-masing auditor

- Klarifikasi oleh Auditee

- Penyampaian tahapan dan tatawaktu

pemenuhan kekurangan, pelaporan

dan pengambilan keputusan

- Penyampaian mekanisme banding

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2


terhadap hasil keputusan

Koordinasi dengan

instansi terkait

Senin, 05 November 2018

Kantor Dinas Kehutanan Prov.

Aceh

Kantor BPHP Wil. I Aceh

- Koordinasi dan penyampaian ringkasan

hasil penilaian kepada Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

- Koordinasi dan penyampaian ringkasan

hasil penilaian kepada BPHP Wilayah

XII Palangka Raya

- Koordinasi dengan BPKH Palangkaraya

Pengambilan

Keputusan

Yogyakarta, 05 Desember 2018 Pengambil Keputusan menetapkan PT

TUSAM HUTANI LESTARI mendapat Nilai

akhir kinerja dengan predikat BURUK

sehingga dinyatakan TIDAK LULUS.

4. Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator Nilai Ringkasan Justifikasi

A. Penilaian Kinerja PHPL

1. Prasyarat

1.1. Kepastian Kawasan

Pemegang

IUPHHK-HTI

SEDANG 1.1.1). PT Tusam Hutani Lestari telah mendapatkan

IUPHHK-HTI dari Menteri Kehutanan No. No.

556/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997 tentang

Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas

Areal Hutan seluas ± 97.300 Hektar di Provinsi Daerah

Istimewa Aceh. Ketersediaan Administrasi tata batas di

lapangan yang tersedia adalah Laporan TBT No 331 Tahun

1990 Laporan Penataan Batas Sendiri Areal Kerja Hak

Pengusahaan Hutan PT Alas Helau Propinsi Daerah

Istimewa Aceh sedangkan Laporan Tata Batas lainnya

diantaranya BATB Lingga Isak Tahun 96/97, BATB Kr.

Jambu Aye AraKundo Tahun 95/96, TBT N0 331 Tahun

1990, BATB Kr. Peusangan Tahun 1997/1998, TBT No

691/1993, BATB Lhoksemawe Selatan tidak ditemukan di

kantor lapangan, sehingga verifier 1.1.1 dinilai Sedang.

1.1.2). Realisasi tata batas PT Tusam Hutani Lestari belum

temu gelang namun terdapat bukti upaya untuk

merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan

dengan pengeluaran biaya dan administrasi minimal pada

proses penyusunan pedoman tata batas, sehingga verifier

1.1.2 dinilai Sedang.

1.1.3). Pada areal kerja PT Tusam Hutani Lestari terdapat

beberapa konflik peneggunaan lahan seperti ladang,

perkebunan, penggembalaan, permukiman, dan

perusahaan telah berupaya menyelesaikan permasalahan

tersebut secara terus menerus, sehingga verifier 1.1.3

dinilai Sedang.

1.1.4) Pada periode sertifikasi awal PT Tusam Hutani

Lestari terdapat perubahan fungsi kawasan, usulan

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2



perubahan perencanaan masih dipersiapkan belum

diusulkan untuk disahkan karena masih harus melengkapi

persyaratan yang ditentukan untuk proses

pengesahan/persetujuan oleh pejabat yang berwenang,

sehingga verifier 1.1.4 ini dinilai Buruk.

1.1.5.). Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk

mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar

sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya, sehingga verifier

1.1.5 ini dinilai Sedang.

Kesimpulan Indikator:

Nilai kematangan/bobot indikator adalah 61,11 %,

sehingga kinerja Indikator 1.1 dinilai dengan predikat

SEDANG.

1.2. Komitmen

Pemegang

IUPHHK-HTI

SEDANG 1.2.1). PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki visi dan

misi perusahaan yang dituangkan dalam dokumen legal

dan sesuai dengan kerangka PHPL, sehingga verifier 1.2.1

dinilai Baik.

1.2.2.) PT Tusam Hutani Lestari pada periode lima tahun

antara 2013 sampai dengan 2018 telah melakukan

sosialisasi visi dan misi perusahaan baik kepada

manajemen perusahaan, karyawan, dan sebagian

masyarakat sehingga verifier 1.2.2 dinilai Sedang.

1.2.3) PT Tusam Hutani Lestari telah berupaya mengelola

areal konsesi dengan mengimplementasikan PHL sesuai

dengan visi dan misi namun demikian masih ada beberapa

hal yang kurang sesuai atau masih sebagian

diimplementasikan, sehingga verifier 1.2.3 dinilai Sedang.

Kesimpulan indikator:



SEDANG.

1.3. Jumlah dan

Kecukupan Tenaga

Profesional Bidang

Kehutanan pada

Seluruh Tingkatan

Untuk Mendukung

Pemanfaatan

Implementasi

Penelitian,

Pendidikan dan

Latihan

SEDANG 1.3.1). PT Tusam Hutani Lestari pada periode 5 tahun

terakhir telah berupaya memenuhi ketentuan keberadaan

tenaga kerja profesional baik sarjana kehutanan maupun

GANIS PHPL sesuai ketentuan. Berdasarkan verifikasi

menunjukkan PT Tusam Hutani Lestari masih kekurangan

GANIS PHPL pada kualifikasi Kurpet 1 orang , Nenhut 2

orang, dan Canhut 2 orang, sehingga verifier 1.3.1 dinilai

Buruk.

1.3.2) PT Tusam Hutani Lestari telah merencanakan dan

merealisasikan peningkatan kompetensi SDM periode 5

tahun terakhir dan terdapat hasil prosentase peningkatan

kompetensi SDM sebesar 72,22 %, namun demikian tidak

ada kegiatan peningkatan kompetensi SDM pada tahun

2015 dan 2016, sehingga verifier 1.3.2 dinilai Sedang.

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2



1.3.3.) Dokumen ketenagakerjaan PT Tusam Hutani

Lestari telah tersedia lengkap di lapangan, sehingga

verifier 1.3.3 dinilai Baik.




SEDANG.

1.4. Kapasitas dan

Mekanisme untuk

Perencanaan

Pelaksanaan

Pemantauan

Periodik, Evaluasi

dan Penyajian

Umpan Balik

Mengenai Kemajuan

Pencapaian

(Kegiatan) IUPHHK –

HTI

BAIK 1.4.1). Tersedia struktur organisasi dan job description

yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan

oleh Direksi, sehingga verifier 1.4.1 dinilai Baik.

1.4.2). PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki perangkat

SIM dan tenaga pelaksananya, sehingga verifier 1.4.2

dinilai Baik.

1.4.3). PT Tusam Hutani Lestari memiliki SPI/internal

auditor untuk mengontrol kegiatan pengelolaan hutan

pada IUPHHK-HTI PT Tusam Hutani Lestari namun belum

berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan

kegiatan, sehingga verifier 1.4.3 dinilai Sedang.

1.4.4). Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan

manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi

sehingga verifier 1.4.4 dinilai Sedang.

Kesimpulan Indikator :



BAIK.

1.5. Persetujuan Atas

Dasar Informasi

Awal Tanpa

Paksaan

(PADIATAPA)

SEDANG 1.5.1). Persetujuan Rencana Penebangan PT Tusam

Hutani Lestari pada periode lima tahun terakhir telah

mendapatkan persetujuan dari Pemerintah dengan telah

disahkannya RKUPHHK-HA PT Tusam Hutani Lestari.

Kegiatan RKT yang mempengaruhi kepentingan hak-hak

masyarakat sekitar areal kerja IUPHHK-HTI PT Tusam

Hutani Lestari telah dikonsultasikan atas dasar informasi

awal yang memadai dengan masyarakat, sehingga verifier


1.5.2). PT Tusam Hutani Lestari belum melakukan seluruh

penataan batas areal kerja hingga temu gelang, sehingga

verifier 1.5.2 dinilai Sedang.

1.5.3). PT Tusam Hutani Lestari telah mendapatkan

persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/PMDH

dari sebagian para pihak, sehingga verifier 1.5.3 dinilai

Sedang.

1.5.4). Terdapat persetujuan dalam proses penetapan

kawasan lindung dari sebagian para pihak (minimal 50%),

sehingga verifier 1.5.4 ini dinilai Sedang.

Kesimpulan indikator :

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2





SEDANG.

2. Produksi

2.1. Penataan Areal

Kerja Jangka

Panjang Dalam

Pengelolaan

Hutan Lestari

SEDANG 2.1.1). Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI yang telah

disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.

SK. 87/VI-BHPT/2010 tanggal 18 Agustus 2010 tentang

Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hasil Hutan

Kayu Hutan Tanaman Industri Untuk Jangka Waktu 10

(Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2010 – 2019 Atas Nama PT

Tusam Hutani Lestari Di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam. Penyusunan RKUPHHK-HTI dilakukan dengan

mempertimbangkan Deliniasi Mikro yang telah dilakukan

dan mendapat persetujuan sebagaimana ditunjukan dalam

Surat Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Departemen Kehutanan No. S.180/VI-BPHT/2007 tanggal

14 Maret 2007 tentang Persetujuan Laporan Hasil Deliniasi

Mikro an. IUPHHK-HT PT Tusam Hutani Lestari. Terkait

dengan pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI PT Tusam

Hutani Lestari tidak dikenai peringatan, sehingga verifier

2.1.1 dinilai BAIK.

2.1.2). Penataan areal kerja (blok RKT dan

compartment/petak) terealisasi sebesar 70,25 %

dibanding yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK, atau

hanya sebagian (≥50%) yang sesuai dengan RKUPHHK,

sehingga verifier 2.1.2 dinilai SEDANG.

2.1.3). Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian

(minimal 50%) yang terlihat dengan jelas di lapangan,





SEDANG.

2.2. Tingkat

Pemanenan

Lestari untuk

Setiap Jenis Hasil

Hutan Kayu

Utama dan Nir

Kayu pada Setiap

Tipe Ekosistem

BAIK 2.2.1). Terdapat hasil inventarisasi tegakan Pinus merkusii

perhektar tahun 2014 yaitu sebesar 100,56 pohon dengan

volume 124,02 m3, tahun 2015 sebesar 99,37 pohon

dengan volume 122,63 m3 dan 2017 sebesar 103,16

pohon dengan volume 129,45 m3, di lapangan terdapat

tanda hasil kegiatan inventarisasi berupa label pada pohon

pinus, sehingga verifier 2.2.1 dinilai BAIK.

2.2.2). Hanya memiliki data pengukuran riap tegakan/PSP

untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan sudah

dianalisis, sehingga verifier 2.2.2. dinilai SEDANG.

2.2.3). PT Tusam Hutani Lestari telah melakukan

pengukuran PSP dan menganalisis pertumbuhan riap,

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2



namun demikian hasil analisis tersebut belum dijadikan

acuan untuk menentukan Jatah Tebangan Tahunan (JTT).

Penentuan JTT PT Tusam Hutani Lestari didasarkan pada

hasil Inventarisasi, sehingga verifier 2.2.3 dinilai SEDANG.

Kesimpulan Indikator:



BAIK.

2.3. Pelaksanaan

Penerapan

Tahapan Sistem

Silvikultur untuk

Menjamin

Regenerasi Hutan

SEDANG 2.3.1). PT Tusam Hutani Lestari telah menyusun SOP

Tahapan Kegiatan Silvikultur namun sebagaian isinya

belum sesuai dengan ketentuan teknis tentang silvikultur

Tebang Habis dengan Permudaan Buatan (THPB),


2.3.2). Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan

sistem silvikultur (minimal 50%), sehingga verifier 2.3.2

dinilai SEDANG.

2.3.3). Berdasarkan data Monitoring Penanaman diketahui

bahwa rata-rata potensi tanaman yang ditanam sejak

tahun 1994/1995 s/d 2000 adalah sebesar 158.72 m3/Ha,

sehingga Verifier 2.3.3 dinilai BAIK.

2.3.4). Berdasarkan data Monitoring Penanaman diketahui

bahwa prosentase tanaman tumbuh dari yang ditanam

adalah sebesar 43,6 % untuk areal Blok Bidin dan 48,72 %

untuk lokasi penanaman di Jambu Aye, sehingga verifier

2.3.4 dinilai BURUK.


Nilai kematangan/bobot Indikator 2.3 adalah 71,43 %,


SEDANG.

2.4. Ketersediaan dan

Penerapan

Teknologi Ramah

Lingkungan untuk

Pemanfaatan

Hutan

BAIK 2.4.1.). Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan

ramah lingkungan tetapi isinya tidak sesuai (minimal 50 %)

dengan karakteristik kondisi setempat, sehingga verifier

2.4.1 dinilai SEDANG.

2.4.2.). Terdapat penerapan teknologi ramah

lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan

hasil, sehingga verifier 2.4.2. dinilai SEDANG.

2.4.3.). Berdasarkan hasil perhitungan data hasil

pengukuran limbah pemanfaatan hutan diperoleh angka

Faktor Eksploitasi (FE) sebesar 0,67, sehingga Verifier

2.4.3. dinilai SEDANG.




SEDANG.

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2



2.5. Realisasi

Penebangan

sesuai dengan

Rencana Kerja

Penebangan/

Pemanenan/

Pemanfaatan

pada Areal

Kerjanya

SEDANG 2.5.1.). Terdapat dokumen RKT lebih dari 50 % (dari

periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU

dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang

disahkan secara self approval, sehingga verifier 2.5.1

dinilai SEDANG.

2.5.2.). Terdapat peta kerja berupa peta lampiran RKT

2014 - 2018, dan peta lampiran RKUPHHK-HTI periode

tahun 2010 – 2019 yang telah disahkan oleh pejabat yang

berwenang, namun notifikasi Peta RKT sebagian tidak

sesuai dengan Peta RKU, sehingga verifier 2.5.2 dinilai

SEDANG.

2.5.3.) Terdapat implementasi peta kerja berupa

penandaan pada sebagian (minimal 50%) batas blok

tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara

beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung,

sehingga Verifier 2.5.3 dinilai SEDANG.

2.5.4.). Berdasarkan data Rencana dan Realisasi periode

Tahun 2014 – 2017 diketahui realisasi luas pemanenan

sebesar 190 Ha/1.330 Ha atau terealisasi 14,29 %. Untuk

volume produksi diketahui terdapat rencana produksi

sebesar 162.690 m3 dan terealisasi sebesar 11.037 m3

atau terealisasi 6,78 %, sehingga verifier 2.5.4. dinilai

SEDANG.




SEDANG.

2.6. Tingkat Investasi

dan Reinvestasi

yang Memadai

dan Memenuhi

Kebutuhan dalam

Pengelolaan

Hutan,

Administrasi,

Penelitian dan

Pengembangan,

serta Peningkatan

Kemampuan

Sumber Daya

Manusia

BURUK 2.6.1). Opini Akuntan Publik menyebutkan wajar,

Likuiditas ＜ 100 %, Solvabilitas ＜ 100 % dan

Rentabilitas rata-rata negatif, sehingga verifier 2.6.1 dinilai

BURUK.

2.6.2). Realisasi alokasi dana > 80 % dari kebutuhan

kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan

penatausahaan keuangan yang dibuat belum sesuai

dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan

Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik oleh

Kantor Akuntan Publik (KAP) Muhammad Danial, sehingga

verifier 2.6.2 dinilai SEDANG.

2.6.3). Terdapat perbedaan realisasi biaya yang tidak

proporsional yaitu sebesar 513,78 %, sehingga verifier

2.6.3. dinilai BURUK.

2.6.4). Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis

kehutanan tidak lancar, sehingga verifier 2.6.4. dinilai

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2



BURUK.

2.6.5). Realisasi biaya kegiatan penanaman adalah

sebesar 63,18 % dikarenakan sebagian areal yang

dialokasikan untuk penanaman dikuasai masyarakat

dengan dengan latar belakang sosio cultural setempat

yang tidak kondusif untuk dilakukan kegiatan penanaman.

Juga akibat adanya Peraturan Daerah (Qanun) No. 05

Tahun 2011 tanggal 7 November 2011 tentang Lokasi

Peternakan (Peruweren) Uber-uber dan Blang Paku

Kabupaten Bener Meriah yang diantaranya menyebutkan

menggunakan sebagian areal kerja PT Tusam Hutani

Lestari sebagai lokasi peternakan sebesar 4.166 Ha

padahal di lokasi tersebut merupakan areal untuk

penanaman. Pada awal beroperasinya kembali PT Tusam

Hutani Lestari (tahun 2013) produksi kayu atau

penebangan yang direncanakan tidak bisa terealisasi

sesuai rencana karena sampai tahun 2013 bahkan sampai

saat ini (2018) PT KKA – yang sejak awal dijadikan tujuan

penjualan kayu Pinus produksi PT THL tidak kunjung

beroperasi. Oleh karena dalam rangka mendukung

kegiatan pembangunan HTI PT THL mengupayakan

alternatif pendanaan utama yang berasal dari hasil

pemanfaatan kayu pada kegiatan landclearing dengan

target pasar industri pengolahan kayu di Provinsi Aceh.

Namun demikian kondisi yang terjadi tidak visibel. Tidak

adanya penebangan yang sesuai dengan rencana awal

(sebagaimana tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI)

berakibat pada luasan penanaman yang tidak sesuai

dengan target, karena volume penanaman berbanding

lurus dengan penebangan. Terjadi kemarau panjang dan

kekeringan yang melanda areal kerja (puncaknya tahun

2015), sehingga verifier 2.6.5 dinilai BURUK.

2.6.6). Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman

kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI <

50% dari yang seharusnya, sehingga verifier 2.6.6 dinilai

BURUK.




BURUK.

3. Ekologi

3.1. Keberadaan,

Kemantapan dan

Kondisi Kawasan

Dilindungi pada

SEDANG 3.1.1). Kawasan lindung yang ada dan telah ditetapkan

oleh IUPHHK-HT PT Tusam Hutani Lestari mencapai

27.164 Ha atau 27.92 % dari luas konsesi telah sesuai

dengan dokumen RKUPHHK, dan seluruhnya sesuai

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2



Setiap Tipe Hutan dengan kondisi biofisiknya, sehingga verifier 3.1.1 dinilai

BAIK

3.1.2). PT Tusam Hutani Lestari merencanakan penataan

batas pada seluruh kawasan dilindungi sepanjang 498,57

Km dan telah direalisasikan sepanjang 379,95 Km atau

sebesar 76,21 % dari rencana. Pada uji petik lapangan

untuk kawasan lindung yang berada di lapangan terdapat

tanda-tanda penandaan batas. Penandaan berupa patok

dengan cat berwarna kuning dan penandaan cat kuning di

batas kawasan lindung. Selain itu terdapat plang atau

papan nama untuk masing-masing kawasan lindung,


3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung yang

berhutan di areal PT Tusam Hutani Lestari mencakup

52,04 % dari luas seluruh kawasan lindung. Hasil

pengamatan lapangan menunjukkan penutupan lahan

terdiri atas belukar muda/semak, belukar tua, hutan pinus,


3.1.4). Pengakuan para pihak yaitu dari instansi

pemerintah, PT Tusam Hutani Lestari, perintah desa, mitra

kerja dan masyarakat. Para pihak yang mengakui

keberadaan kawasan lindung sebanyak 70%, sehingga

Verifier 3.1.4 dinilai BAIK.

3.1.5). PT Tusam Hutani Lestari telah telah melaksanakan

pengelolaan dan menyusun laporan pengelolaan kawasan

lindung hasil tata ruang/landscaping yang ada di areal

kerjanya tetapi belum dilaksanakan seluruhya, sehingga


Kesimpulan indikator

Nilai kematangan / bobot indikator adalah 77,78 %,


SEDANG.

3.2. Perlindungan dan

Pengamanan

Hutan

SEDANG 3.2.1). Tersedia prosedur penanganan gangguan namun

belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.

Prosedur yang tersedia telah mencakup perlindungan

terhadap (1) Kebakaran Hutan dan lahan; (2) perambahan

hutan; (3) penggembalaan ternak; (4) Perburuan Satwa.

Prosedur penanganan gangguan terhadap hama dan

penyakit hutan belum tersedia, sehingga verifier 3.2.1

dinilai SEDANG.

3.2.2). Tersedia sarana prasarana perlindungan hutan

sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik

namun jumlah sarana dan prasarana tidak memadai,


RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2



3.2.3) SDM perlindungan hutan untuk satpam

IUPHHK/security dan Regu Pemadam Kebakaran tersedia

namun jumlah dan kualifikasinya tidak memadai. PT.

Tusam Hutani Lestari sudah memiliki 1 tim inti dan 14 tim

pendukung dan/atau perbantuan (MPA) untuk

pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan PT Tusam

Hutani Lestari memiliki pengamanan hutan (Satpam PH)

serta sudah ada sebanyak 4 orang Satpamhut yang

memiliki kompetensi dan ketrampilan yang memadai


3.2.4) Tindakan perlindungan telah dilakukan melalui

tindakan preventif dan preemtif tetapi belum mencakup

seluruh gangguan yang ada. Bukti implementasi tindakan

perlindungan hama dan penyakit belum dilakukan oleh PT.

Tusam Hutani Lestari sehingga verifier 3.2.4 dinilai

SEDANG.




SEDANG.

3.3. Pengelolaan dan

Pemantauan

Dampak Terhadap

Tanah dan Air

Akibat

Pemanfaatan

Hutan

SEDANG 3.3.1). Tersedia prosedur pengelolaan yang mencakup

seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan

hutan. Prosedur telah mencakup pengelolaan dan

pemantauan dampak tanak dan air berupa laju erosi, laju

sedimentasi dan longsor, sedimentasi, fluktuasi debit

sungai dan penurunan kualitas air sehingga verifier 3.3.1

dinilai BAIK.

3.3.2). PT TUSAM HUTANI LESTARI mempunyai sarana

pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan

air yang masih berfungsi namun belum sesuai dengan

ketentuan, sehingga verifier 3.3.2 dinilai SEDANG.

3.3.3). Tersedia personil pengelolaan dan pemantauan

dampak terhadap tanah dan air tetapi jumlah dan

kualifikasi belum memadai, sehingga verifier 3.3.3 dinilai

SEDANG.

3.3.4). Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan

dampak terhadap tanah dan air yaitu ANDAL, RKL dan RPL

PT Tusam Hutani Lestari tahun 1996 dan RKUPHHK PT

Tusam Hutani Lestari periode 2010 s.d 2019 tetapi

implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air

tetapi belum dilaksanakan seluruhnya, sehingga verifier

3.3.4 dinilai SEDANG.

3.3.5). Kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan

air tercakup dalam dokumen AMDAL PT Tusam Hutani

Lestari tahun 1996. Kegiatan pemantauan telah

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2



dilaksanakan namun belum seluruhnya sesuai dengan

ketentuan, sehingga verifier 3.3.5 dinilai SEDANG.

3.3.6 Terdapat indikasi terjadinya dampak terhadap tanah

dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai

dokumen ketentuan, sehingga Verifier 3.3.6 dinilai

SEDANG.




SEDANG.

3.4. Identifikasi

Spesies Flora dan

Fauna yang

Dilindungi

dan/atau Langka

(endangered),

Jarang (Rare),

Terancam Punah

(Threatened) dan

Endemik

SEDANG 3.4.1). Tersedia prosedur identifikasi flora fauna tetapi

tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam punah dan endemik yang

terdapat di areal pemegang izin, verifier 3.4.1 dinilai

SEDANG.

3.4.2). Terdapat implementasi kegiatan identifikasi flora

dan fauna tetapi belum mencakup jenis- jenis yang

dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan

endemik pada seuruh areal kerja, sehingga verifier 3.4.2

dinilai SEDANG.




SEDANG.

3.5. Pengelolaan flora

untuk :

1. Luasan tertentu

dari hutan

produksi yang

tidak terganggu,

dan bagian yang

tidak rusak.

2. Perlindungan

terhadap

species flora

dilindungi

dan/atau

jarang, langka

dan terancam

punah dan

edemik

SEDANG 3.5.1). PT. Tusam Hutani Lestari telah tersedia prosedur

pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang

dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan

endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Dengan

nilai actual Verifier 3.5.1 dinilai SEDANG.

3.5.2). PT Tusam Hutani Lestari telah melaksanakan

kegiatan pengelolaan flora tetapi belum mencakup seluruh

jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam

punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin,


3.5.3). Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian

species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan

terancam punah dan endemik yang terdapat di areal

pemegang izin seperti perambahan dan pembakaran lahan,

tetapi ada upaya pengelolaan flora untuk

menanggulanginya, sehingga Verifier 3.5.3 dinilai

SEDANG.




RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2



SEDANG.

3.6. Pengelolaan fauna

untuk :

1. Luasan tertentu

dari hutan

produksi yang

tidak terganggu,

dan bagian yang

tidak rusak.

2. Perlindungan

terhadap

species fauna

dilindungi

dan/atau

jarang, langka,

terancam punah

dan edemik

SEDANG 3.6.1). PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki prosedur

pengelolaan fauna, namun prosedur tersebut belum

mencakup seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau

langka jarang, terancam punah dan endemik yang

teridentifikasi di areal pemegang izin, sehingga verifier

3.6.1 dinilai SEDANG

3.6.2). Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi

tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau

langka, jarang, terancam punah dan endemic yang

terdapat di areal PT Tusam Hutani Lestari. Secara umum

pengelolaan yang dilakukan pemegang izin dalam bentuk

patroli dan pemasangan papan himbauan, sehingga


3.6.3). Terdapat gangguan terhadap spesies fauna

dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah

dan endemik tetapi ada upaya penanggulangan gangguan

oleh pemegang izin, sehingga verifier 3.6.3 mempunyai

nilai SEDANG.




SEDANG.

4. Sosial

4.1. Kejelasan deliniasi

kawasan

operasional

perusahaan/

pemegang izin

dengan kawasan

masyarakat

hukum adat

dan/atau

masyarakat

setempat

BAIK 4.1.1). Dokumen-dokumen yang dimiliki PT Tusam Hutani

Lestari terkait gambaran tentang kondisi sosial ekonomi

budaya masyarakat setempat, termasuk pola kepemilikan

dan pemanfaatan lahan terdapat dalam Dokumen ANDAL.

Akan tetapi data dan informasi yang termuat dalam

dokumen yang diterbitkan pada tahun 1997 tersebut,

kecuali pola pemanfaatan lahan dan informasi mengenai

etnis komunitas lokal, sudah tidak sesuai dengan kondisi

masyarakat saat ini. Sedangkan Dokumen Sebaran Desa

hanya menginformasikan lokasi-lokasi pusat permukiman

masyarakat.

Dalam hal perencanaan pengelolaan sumberdaya hutan

termasuk rencana pengelolaan sosial, terdapat pada

Dokumen RKU Periode 2010 – 2018; RKT 2013 - RKT 2017;

Dokumen RKT 2018 Dokumen Rencana Operasional (RO)

Kelola Sosial/CSR Tahunn 2013 - Tahun 2018 serta

Dokumen RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan). Dengan demikian verifier ini bernilai

Sedang.

4.1.2). PT Tusam Hutani Lestari memiliki mekanisme

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2



penyelesaian konflik dan mekanisme penataan batas

partisipatif & penyelesaian konflik, akan tetapi mekanisme

tersebut belum disosialisasikan kepada para pihak,

terutama masyarakat sekitar. Dengan demikan verifier ini

dinilai Sedang.

4.1.3). Terdapat mekanisme mengenai pengakuan

hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat

setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH yang

dibakukan dalam bentuk standar prosedur secara lengkap

dan sesuai dengan kegiatan terkait, sehinggga verifier ini

bernilai Baik.

4.1.4). Terkait dengan penataan batas partisipatif, PT

Tusam Hutani Lestari. Baru melakukan tahapan identifikasi

dan inventarisasi lahan-lahan yang dikuasai atau diklaim

masyarakat serta memasang Papan informasi mengenai

Batas Partisipatif antar desa di bebrapa lokasi tertentu di

Blok V dan Blok VI. tanpa memasang patok batas dan

membuat rintis batas. Dengan demikian verifier 4.1.4

bernilai Sedang.

4.1.5). Pihak pemerintah telah memberikan dukungan

terhadap keberadaan PT Tusan Hutani Lestrai dengan

mengeluarkan SKIUPHHK-HT, sedangkan stakeholder yang

lainnya, yakni masyarakat belum memberikan dukungan

secara tertulis. Oleh karena itu hanya sebagain pihak yang

telah mendukung atas keberadaan PT Tusam Hutani

Lestari. Dengan demikian, maka verifier ini bernilai

Sedang.




BAIK

4.2. Implementasi

tanggung jawab

sosial perusahaan

sesuai dengan

peraturan

perundangan

yang berlaku

SEDANG 4.2.1). PT Tusam Hutani Lestari memiliki dokumen

menyangkut tanggung jawab sosial kepada masyarakat,

yang meliputi SK IUPHHK-HA, Visi Misi, , SOP, RKL-RPL,

RKUPHHK, RKT, RO Kelola Sosial,RKAP dan Laporan

realisasi kegiatan. Data yang kurang lengkap adalah

tentang Database kondisi sosia, ekonomi budaya

masyarakat setempat Oleh karena itu sesuai dengan

norma verifier, maka verifier ini dinilai Sedang.

4.2.2). PT Tusam Hutani Lestari memiliki mekanisme

pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap

masyarakat secara lengkap. Mekanisme tersebut

dibakukan dalam bentuk standar Operasional procedure.

Dengan demikian verifier ini dinilai Baik.

4.2.3). PT Tusam Hutani Lestari memiliki bukti

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2



pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan

kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam

mengelola SDH, kegiatan RKT tahun berjalan dan visi misi

perusahaan. Akan tetapi terdapat bukti bahawa kegiatan

sosialisi belum dilakukan kepada masyarakat 24 kampung

terdampak secara keseluruhan. Dengan demikian maka

verifier dinilai Sedang.

4.2.4). PT Sindo Lumber memiliki bukti pelaksanaan atau

realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap

masyarakat melalui pelaksanaan program-program kelola

sosial/PMDH perusahaan sesuai dengan rencana yang

telah disusun pada awal RKT Tahun Berjalan (2014-2018).

Dari tiga program kelola sosial/PMDH terkait kewajiban

sosial hanya satu yang tidak terealisasi, yakni penyuluhan

dalam rangka pembinaan masyarakat. Dengan demikian

verifier ini dinilai Sedang.

4.2.5). PT Tusam Hutani Lestari memiliki

laporan/dokumen pelaksanaan tanggung jawab sosial

terhadap masyarakat,namun tidak lengkap. Beberapa

kegiatan seperti sosialisasi K3, Penerapan APD, dan

pemanfaatan tenaga kerja tidak terdokumentasi. Dengan

demikian verifier ini dinilai Sedang.

Kesimpulan Indikator



SEDANG.

4.3. Ketersediaan

Mekanisme dan

Implementasi

Distribusi Manfaat

yang Adil antar

para Pihak

SEDANG 4.3.1.). PT Tusam Hutani Lestari memiliki dokumen yang

berisi data dan informasi terkait masyarakat hokum adat

dan/atau masyarakat setempat yang terlibat,tergantung

dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH, namun

tidak lengkap. PT Tusam Hutani Lestari belum melakukan

pemetaan masyarakat yang berinteraksi baik langsung

maupun tak langsung dengan perusahaan, Dengan

demikian verifier 4.3.1 bernilai Sedang.

4.3.2). PT Tusam Hutani Lestari memiliki mekanisme yang

legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta

dan aktivitas ekonomi masyarakat, Verifier 4.3.2. bernilai

Baik.

4.3.3). PT Tusam Hutani Lestari memiliki rencana

mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas

ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas,

sehingga verifier ini dinilai Sedang.

4.3.4.). PT Tusam Hutani Lestari telah

mengimplementasikan seluruh rencana program

peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2



masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat

setempat,sehingga verifier 4.3.4 bernilai Baik.

4.3.5). PT Tusam Hutani Lestari memiliki

dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi

manfaat kepada para pihak namun belum lengkap dan

jelas. sehingga nilai verifier 4.3.5. adalah Sedang.




SEDANG.

4.4. Keberadaan

Mekanisme

Resolusi Konflik

yang Handal

BAIK 4.4.1). PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki SOP

Mekanisme Penyelesaian konflik yang lengkap dan jelas

serta telah mencakup seluruh potensi konflik yang

teridentifikasi di dalam areal konsesi. Dengan demikian

verifier 4.4.1 bernulai Baik.

4.4.2) PT Tusam Hutani Lestari memiliki peta potensi

konflik yang memuat kumpulan data dan informasi terkait

potensi-potensi konflik yang terdapat di dalam areal

konsesi. Deskripsi mengenai potensi konflik

terdokumentasi pada Dokumen Pemetaan dan Resolusi

Konflik di Areal PT Tusam Hutani Lestari. Akan tetapi

deskripsi yang dibuat untuk mendukung peta tersebut

kurang lengkap dan tidak jelas. Dengan demikian verifier


4.4.3) PT Tusam Hutani Lestari memiliki organisasi

terstruktur, sumberdaya manusia yang mumpuni, namun

organisasi penanganan konflik yang dibentuk belum

dilengkapi dengan jobdes dan komitmen dari perusahaan

terkait anggaran biaya dalam mengelola konflik. Tidak

ditemukan alokasi biaya penyelesaian konflik di dalam

dokumen perencanaan. Dengan demikian verifier ini dinilai

Sedang.

4.4.4). PT Tusam Hutani Lestari memiliki dokumen

penanganan konflik yang pernah terjadi dengan

masyarakat sekitar yang terdokumentasi dalam bentuk

laporan kronologis secara lengkap dan jelas sehingga

verifier ini dinilai Baik.




BAIK.

4.5. Perlindungan,

Pengembangan

dan Peningkatan

SEDANG 4.5.1). PT Tusam Hutani Lestari telah merealisasikan

sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh

karyawan. Salah satu factor yang mempengaruhi

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2



Kesejahteraan

Tenaga Kerja

hubungan industrial yang belum diimplementasi adalah

pembentukan lembaga kerjasama bipartite. Dengan

demikian verfiier ini dinilai Sedang.

4.5.2). PT Tusam Hutani Lestari telah merealisasikan

sebagian besar rencana pengembangan kompetensi

karyawan. Tingkat pencapaan realisasi sebesar 82,97 %.

Dengan demikian verfiier ini dinilai Sedang.

4.5.3). Terdapat dokumen standar jenjang karir dan

sebagian besar telah diimplementasikan. Implementasi

standar jenjang karir dalam bentuk mutasi jabatan dan

pengangkatan karyawan baru. Dengan demikian verfier

ini dinilai Sedang.

4.5.4). PT Tusam Hutani Lestari telah menunaikan

sebagian kewajibannya meningkatkan kesejahteraan

karyawan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah

diatur dan disepakati dalam dokumen Persatuan

Perusahaan (PP) dan surat perjanjian kerja (PKWT dan

PKWTT). Upah kerja di atas UMP, mengikutsertakan

karyawan pada program BPJS merupakan bagian dari

unsur peningkatan kesejahteraan yang telah

diimplementasikan. Beberapa item yang belum

diimplementasikan antara lain pembangunan basecamp,

pendirian klinik, sarana ibadah dan fasilitas mess

karyawan. Dengan demikian verfiier ini dinilai Sedang.

Kesimpulan Indikator


sehingga kinerja Indikator 4.5.0 dinilai dengan predikat

SEDANG.


B. Verifikasi Legalitas Kayu

P.1 Kepastian Areal dan Hak Pemanfaatan

K1.1. Areal Unit Manajemen Hutan Terletak Di kawasan Hutan Produksi

1.1.1. Pemegang

Izin/Hak

Pengelolaam

mampu

menunjukan

keabsahan Izin

Usaha

Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu

Memenuhi (1.1.1.a) PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen

legal terkait dengan perizinan usaha yaitu SK IUPHHK-HTI

dan telah dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri

Kehutanan SK No. SK.325/Menhut-II/2004 tanggal 27

Agustus 2004 tentang Pemberlakuan Kembali Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor 556/Kpts-II/1997 tanggal 1

September 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan

Hutan Tanaman Insdustri atas Areal seluas + 97.300

Hektar di Provinsi Daerah Istimewa Aceh kepada PT Tusam

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2



(IUPHHK) Hutani Lestari yang masih berlaku dan sah, dilengkapi peta

areal kerja sebagai lampiran SK tersebut. Dengan

demikian verifier 1.1.1.a dinilai Memenuhi.

(1.1.1.b) PT Tusam Hutani Lestari telah melaksanakan

kewajiban berkaitan dengan Iuran Hak Pengusahaan

Hutan Tanaman Industri sesuai dengan Surat Perintah

Pembayaran (SPP) Iuran Hak Pengusahaan Hutan

Tanaman Industri No. 1591/IV-PPHH/1995 tanggal 12 Juni

1995. Selain itu terdapat bukti setor Iuran Pengusahaan

Hutan Tanaman Industri yang jumlahnya sesuai dengan

SPP. Dengan demikian verifier 1.1.1.b dinilai Memenuhi.

(1.1.1.c) Hasil audit menunjukkan terdapat penggunaan

kawasan yang sah di luar kegiatan HPHTI PT Tusam Hutani

Lestari berupa area peternakan masyarakat seluas 4.166

Ha. Berdasarkan norma penilaian adanya data dan

informasi penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan

HPHTI, berarti PT Tusam Hutani Lestari telah melakukan

identifikasi terhadap penggunaan kawasan di luar kegiatan

IUPHHK. Dengan demikian verifier 1.1.1.c dinilai

Memenuhi

P2. Memenuhi Sistem dan Prosedur Penebangan yang Sah

K2.1. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal

tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang

2.1.1. RKUPHHK/RPKH

dan Rencana

Kerja Tahunan

(RKT/Bagan

Kerja/RTT)

disahkan oleh

yang berwenang

Memenuhi (2.1.1a) PT Tusam Hutani Lestari telah memiliki dokumen

RKUPHHK yang sah (ditandatangani oleh Direktur Bina

Pengembangan Hutan Tanaman Dr.Ir. Bedjo Santosa, M.Si

a.n Menteri Kehutanan dengan Surat Keputusan No.

SK.87/VI-BPHT/2010 tanggal 18 Agustus 2010) dan

dilengkapi dengan peta lampiran berupa Peta Areal Kerja.

PT Tusam Hutani Lestari juga memiliki Dokumen RKT

tahun 2017 beserta peta lampirannya yang sah

ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu Kepala Dinas

Kehutanan Provinsi Aceh Ir. Husaini Syamaun, MM dan

Dokumen RKT tahun 2018 beserta peta lampirannya yang

sah ditandatangani oleh pejabat berwenang yaitu Kepala

Dinas Kehutanan Provinsi Aceh Ir. Saminuddin B. Tou, M.Si.

Dengan demikian verifier 2.1.1.a dinilai Memenuhi.

(2.1.1.b) Pada Dokumen RKUPHHK, RKT tahun 2017 dan

RKT Tahun 2018, tersedia peta areal kerja yang di

dalamnya memuat lokasi yang tidak boleh ditebang berupa

Sempadan Sungai. Hasil observasi lapangan,

keberadaannya teridentifikasi dan tidak terdapat

penebangan di areal yang dilindungi. Dengan demikian

verifier 2.1.1.b dinilai Memenuhi.

(2.1.1.c) Pada peta RKT 2017 dan RKT 2018 yang

diverifikasi, blok RKT sudah disahkan oleh Kepala Dinas

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2



Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh. Hasil

observasi lapangan menunjukkan bahwa lokasi/posisi blok

RKT cocok dengan peta blok RKT yang telah disyahkan,

penanda lokasi petak tebangan berupa cat merah yang

dipolet pada pohon. Dengan demikian Verifier 2.1.1.c

dinilai Memenuhi.

K2.2. Adanya Rencana Kerja yang Sah

2.2.1.Pemegang

Izin/Hak

Pengelolaan

mempunyai

rencana kerja

yang sah sesuai

dengan peraturan

yang berlaku

Memenuhi (2.2.1.a) Dokumen RKUPHHK-HT PT Tusam Hutani Lestari

dan peta lampirannya, lengkap dan sah ditandatangani

oleh Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Dr.Ir.

Bedjo Santosa, MSi, a.n Menteri Kehutanan. Dengan

demikian verifier 2.2.1.a dinilai Memenuhi.

(2.2.1.b) Sesuai dokumen Pengesahan RKTUPHHK-HTI

Tahun 2017 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 An. PT.

Tusam Hutani Lestari oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Aceh, tidak terdapat rencana pemanfaatan

kayu dari hasil penyiapan lahan dari hutan alam bekas

tebangan. Berdasar hasil wawancara, penyiapan lahan

hanya pada tanah kosong dan areal bekas pemanenan

Pinus, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable)

P3. Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Kayu Bulat

3.1. Pemegang Izin Menjamin bahwa Semua Kayu yang diangkut dari Tempat

Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke Industri

Primer Hasil Hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang

sah

3.1.1. Seluruh kayu

bulat yang

ditebang /dipanen

atau yang

dipanen/dimanfaa

tkan telah di

LHP-kan

Memenuhi (3.1.1) Berdasarkan hasil verifikasi dan bukti audit yang

ada yaitu:

a. Hasil verifikasi terhadap dokumen LHP menunjukkan

bahwa LHP dibuat oleh petugas yang berwenang dan

teregister yang dibuat oleh Alimat (Nomor Register

00216-01/PKB-R/I/2017 berlaku s.d 11 Januari 2020)

berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Tusam

Hutani Lestari Nomor : 016/THL/LHP-KB-KBK/II/2017

Tanggal 21 Februari 2017 tentang Penetapan Petugas

Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat/Kayu

Bulat Kecil (LHP-KB/KBK) pada IUPHHK-HTI PT Tusam

Hutani Lestari di Kabupaten Bener Meriah yang berlaku

sampai dengan 20 Januari 2020.

b. Hasil uji petik fisik kayu dibandingkan dengan dokumen

LHP tidak bisa dilakukan karena di TPK Hutan tidak

terdapat tumpukan kayu sebagaimana tumpukan yang

tercantum di LHP.

c. Uji petik nomor batang di LHP dengan tunggak kayu di

lapangan, tidak dapat diterapkan di IUPHHK-HTI PT

Tusam Hutani Lestari dikarenakan sistem

penebangannya menggunakan THPB, dimana areal

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2



bekas tebangan dibersihkan dari bekas-bekas tebangan

dan pohon-pohon yang ditebang tidak dilakukan

pemasangan nomor pohon.

Dengan demikian verifier 3.1.1 dinilai Memenuhi.

3.1.2. Seluruh kayu

yang diangkut

keluar areal izin

dilindungi dengan

surat keterangan

sahnya hasil

hutan

Memenuhi (3.1.2) Seluruh kayu yang diangkut keluar dari TPK Hutan

ke TPK Antara/Industri atau dari TPK Antara ke industri

(pembeli) dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah

yaitu dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas

penerbit dokumen SKSHHK. Hasil Uji Petik persediaan kayu

yang tercantum di LMKB dengan SKSHHK terkait, sesuai.

Dengan demikian verifier 3.1.2 dinilai Memenuhi.

3.1.3. Pembuktian asal

usul kayu bulat

(KB) dari

Pemegang

IUPHHK – HA/

IUPHHK – HT/

IUPHHK – RE/

Pemegang Hak

Pengelolaan

NA (3.1.3.a) PT. Tusam Hutani Lestari merupakan IUPHHK-HT

bukan IUPHHK-HA, dimana system pengukurannya

menggunakan metode staple meter dan tidak menerapkan

penandaan ukuran perbatang tetapi per tumpukan,

sehingga verifier ini tidak bisa diaplikasikan (Not

Applicable).

(3.1.1.b) PT. Tusam Hutani Lestari merupakan

IUPHHK-HT bukan IUPHHK-HA, dimana system

pengukurannya menggunakan metode staple meter dan

tidak menerapkan penandaan ukuran perbatang tetapi per

tumpukan, sehingga verifier ini tidak bisa diaplikasikan

(Not Applicable).

3.1.4. Pemegang Izin

mampu

membuktikan

adanya catatan

angkutan kayu ke

luar TPK

Memenuhi Hasil Verifikasi terhadap dokumen SKSHHK pada periode

September 2017 s.d Oktober 2018 didapatkan hasil bahwa

seluruh dokumen SKSHHK adalah sah, serta diterbitkan

dan dibuat oleh petugas yang berwenang. Dengan

demikian verifier 3.1.2 dinilai Memenuhi

K3.2. Pemegang Izin /Hak Pengelolaan telah Melunasi Kewajiban Pungutan

Pemerintah yang Terkait dengan Kayu

3.2.1 Pemegang Izin

menunjukan bukti

pelunasan Dana

Reboisasi (DR)

dan/atau Provisi

Sumber Daya

Hutan (PSDH)

Memenuhi (3.2.1.a) Dokumen Rincian Pembuatan Tagihan

Kementerian/Lembaga yang dikeluarkan oleh Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Direktorat Jenderal

Pengelolaan Hutan dan Produksi Lestari Sistem Informasi

PNBP Online (SIPNBP-Simponi) sesuai dengan LHP yang

disahkan. Dengan demikian verifier 3.2.1.a. dinilai

Memenuhi

(3.2.1.b) Seluruh kewajiban PSDH PT. Tusam Hutani

Lestari telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen

Bukti Pembuatan Tagihan yang melalui melalui

SIPNBP-SIMPONI, sehingga verifier ini dinilai Memenuhi.

(3.2.1.c) Pembayaran PSDH PT. Tusam Hutani Lestari

telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai

dengan tarif dan harga patokan yang telah ditetapkan pada

PP Nomor 12 Tahun 2014 dan Permenhut

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2



P.68/Menhut-II/2014, sehingga verifier ini dinilai

Memenuhi.

3.3. Pengangkutan dan Perdagangan Antar Pulau


yang mengirim

kayu bulat antar

pulau memiliki

pengakuan

sebagai Pedagang

Kayu Antar Pulau

Terdaftar

(PKAPT).

NA (3.3.1) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan

wawancara diketahui bahwa PT. Tusam Hutani Lestari tidak

mengirim kayu bulat antar pulau, sehingga verifier ini tidak

diaplikasikan (Not Applicable).

3.3.2. Pengangkutan

kayu bulat yang

menggunakan

kapal harus kapal

yang berbendera

Indonesia dan

memiliki Izin yang

sah

NA (3.3.2) Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan

wawancara diketahui bahwa PT. Tusam Hutani Lestari tidak

pernah menggunakan kapal untuk mengirim kayu bulat

antar pulau sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not

Applicable)

3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.4.1 Tanda V-Legal

yang dibubuhkan

sesuai ketentuan

Memenuhi Seluruh kayu bulat PT. Tusam Hutani Lestari yang diangkut

dari TPK Hutan ke TPK Antara atau ke industri telah

menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan Peraturan

Dirjen PHPL nomor P.14/PHPL/Set/4/2016 Lampiran 6,

sehingga verifier ini dinilai Memenuhi

P4. Pemenuhan Aspek Lingkungan dan Sosial yang Terkait dengan Penebangan

K4.1. Pemegang Izin telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & Melaksanakan

Kewajiban yang Dipersyaratkan dalam Dokumen Lingkungan tersebut


telah memiliki

dokumen

AMDAL/DPPL/UKL

– UPL meliputi

ANDAL, RKL dan

RPL yang telah

disahkan sesuai

peraturan yang

berlaku meliputi

seluruh areal

kerjanya

Memenuhi (4.1.1) Tersedia dokumen AMDAL, berupa dokumen Buku

I Ringkasan Eksekutif Analisis Dampak Lingkungan Hak

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT TUSAM HUTANI

LESTARI di Kabupaten DATI II Aceh Tengah dan Kabupaten

DATI II Aceh Utara, Buku II Laporan Utama Analisis

Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman

Industri PT TUSAM HUTANI LESTARI di Kabupaten DATI II

Aceh Tengah dan Kabupaten DATI II Aceh Utara, Buku III

Lampiran Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan

Hutan Tanaman Industri PT TUSAM HUTANI LESTARI di

Kabupaten DATI II Aceh Tengah dan Kabupaten DATI II

Aceh Utara, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) telah disahkan

oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan No.

96/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 03 Juni 1996. Dengan

demikian verifier ini dinilai Memenuhi.


memiliki laporan

Memenuhi (4.1.2.a) Terdapat dokumen RKL dan RPL PT TUSAM

HUTANI LESTARI yang telah disahkan oleh Komisi Pusat

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2



pelaksanaan RKL

dan RPL yang

menunjukan

penerapan

tindakan untuk

mengatasi

dampak

lingkungan dan

menyediakan

manfaat sosial

AMDAL Departemen Kehutanan yang penyusunannya

mengacu pada dokumen AMDAL. Dokumen RKL & RPL

telah memuat bentuk pengelolaan lingkungan fisik-kimia,

biologi dan sosial untuk mengatasi dampak lingkungan dan

manfaat sosial,dengan demikian verifier ini dinilai

Memenuhi.

(4.1.2.b) PT TUSAM HUTANI LESTARI memiliki

dokumen Laporan Semester II Tahun 2017 dan Semester I

Tahun 2018 Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup (RKL-RPL) pada IUPHHK-HTI PT. THL

RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018. Dokumen ini telah

disampaikan ke dinas terkait yakni Balai Lingkungan Hidup

Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah,

Kabupaten Biureun.

Dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL tersebut

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting

dalam bentuk pengelolaan lingkungan aspek fisik-kimia,

biologi dan sosial. Dengan demikian verifier ini dinilai

Memenuhi

P1. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan

K5.1 Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

5.1.1 Prosuder dan

Implementasi K3

Memenuhi (5.1.1.a) PT TUSAM HUTANI LESTARI telah memiliki

Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan

tersedia penanggungjawab Kesehatan dan Keselamatan

Kerja (K3). Dengan demikian verifier ini dinilai

Memenuhi.

(5.1.1.b) PT TUSAM HUTANI LESTARI telah

memberlakukan penggunaan peralatan K3 kepada seluruh

pekerja sesuai dengan SOP K3 yang ada dan didukung

dengan tersedianya peralatan K3 yang memadai serta

perlengkapan kotak P3K. Dengan demikian verifier ini

dinilai Memenuhi.

(5.1.1.c) PT TUSAM HUTANI LESTARI telah memiliki

catatan Kecelakaan Kerja, selama periode audit tidak

terdapat kecelakaan kerja di PT Tusam Hutani Lestari dan

ada upaya untuk menekan kecelakaan kerja melalui

berbagai kegiatan dalam bentuk program K3. Dengan

demikian verifier ini dinilai Memenuhi.

K5.2 Pemenuhan Hak – hak Tenaga Kerja

5.2.1 Kebebasan

berserikat bagi

pekerja

Memenuhi (5.2.1) PT TUSAM HUTANI LESTARI telah memberikan

pernyataan tertulis tentang kebebasan membentuk Serikat

Pekerja atau terlibat di dalam serikat pekerja yang sudah

ada. Dengan demikian verifier ini dinilai Memenuhi.

5.2.2 Adanya

Kesepakatan

Kerja Bersama

Memenuhi (5.2.2) Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan yang

mengatur hak-hak pekerja, ditandatangani oleh Direktur

Utama dan Perwakilan Pekerja serta telah disahkan pada

RESUME HASIL


TP-FC022

Rev.2



(KKB) atau

Peraturan

Perusahaan (PP)

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh dengan

bukti berupa Surat Keputusan nomor : 560/37/2018,

tanggal 12 Januari 2018. Dengan demikian verifier ini

dinilai Memenuhi.

5.2.3 Perusahaan tidak

Mempekerjakan

Anak Dibawah

Umur

Memenuhi (5.2.3) Berdasarkan dokumen laporan tenaga kerja

tercatat Daftar Nama dan Data Karyawan PT. Tusam Hutani

Lestari Kantor Operasional Takengon per September 2018

dan hasil wawancara dengan Ir. Ivan Astavan M selaku

General Manager, tidak terdapat karyawan yang masih di

bawah umur. Dengan demikian verifier ini dinilai

Memenuhi

Yogyakarta, 12 Desember 2018 PT. TRANsTRA PERMADA

Ir. Tri Madiyono Direktur Utama

resume hasil tp-fc022 penilaian kinerja phplsilk.dephut.go.id/app/upload/phpl/20190116/ce...resume...

Documents