rencana strategis bisnis rsu haji surabaya tahun …rsuhaji.jatimprov.go.id/images/download/review...

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 i

RUMAH SAKIT UMUM HAJI

SURABAYA

Jl. Manyar Kertoadi Surabaya

Telp : (031) 5924000 Fax : (031) 5947890 Surabaya 60117

Email : rsuhajisurabaya@com

Website : rsuhaji.jatimprov.go.id

RENCANA STRATEGIS BISNIS

RSU HAJI SURABAYA

TAHUN 2015 – 2019

(Review Ke-2 Tahun 2017)

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 i

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 ii

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR ........................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii

DAFTAR TABEL ................................................................................................. iv

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... vii

DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... viii

1. PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................... 1

1.2. Tujuan .............................................................................................. 1

1.3. Pengertian dan Ruang Lingkup ......................................................... 2

1.3.1. Pengertian ............................................................................. 2

1.3.2. Ruang Lingkup ........................................................................ 2

1.4. Konsepsi Dasar ................................................................................. 3

1.5. Metode ............................................................................................. 4

2. GAMBARAN KINERJA RSU HAJI SURABAYA ............................................. 5

2.1. Perspektif Keuangan ......................................................................... 5

2.1.1. Capaian Misi 4 Tujuan 5 Sasaran Strategis 5 ........................... 5

2.2. Perspektif Pelanggan .................................................................... 16

2.2.1. Capaian Misi 1 Tujuan 1 Sasaran Strategis 1 .......................... 16

2.3. Perspektif Bisnis Internal ............................................................... 27

2.3.1. Capaian Misi 1 Tujuan 1 Sasaran Strategis1 .......................... 28


2.4. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran ................................... 79


2.4.2. Capaian Misi 2 Tujuab 3 Sasaran Strategis 3 .......................... 82

3. ARAH DAN PRIORITAS STRATEGI ........................................................... 85

3.1. Rumusan Visi, Misi, dan Tata Nilai .................................................. 85

3.1.1. Visi ........................................................................................ 85

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 iii

3.1.2. Misi ...................................................................................... 85

3.1.3. Nilai ...................................................................................... 87

3.2. Analisa SWOT ................................................................................ 88

3.3. Diagram Kartesius untuk Menentukan Pilihan Prioritas Strategi .... 89

3.4. Rancangan Peta Strategi Balanced Score Card (BSC) ..................... 94

3.5. Peta Strategi Balance Score Card .................................................... 95

3.6. Rencana Pengembangan Pelayanan / Strategic

Action Plan (SAP) ............................................................................ 98

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM STRATEGIS .................. 103

4.1. Matrik Indikator Kinerja Utama (IKU) ........................................... 103

4.2. Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU) .......................................... 107

4.3. Analisa dan Mitigasi Resiko ........................................................... 107

4.3.1. Identifikasi Resiko ................................................................ 107

4.3.2. Rencana Mitigasi Resiko ...................................................... 110

5. PROYEKSI FINANSIA ............................................................................ 116

5.1. Estimasi Pendapatan .................................................................... 116

5.2. Rencana Kebutuhan Anggaran .................................................... 116

6. PENUTUP ............................................................................................... 120

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Indikator dan Realisasi Kinerja RSU Haji Surabaya pada Misi 4 Tujuan 5 Sasaran Strategi 5 Tahun 2014 s/d 2016 ...................................... 5 Tabel 2.2. Program Dan Kegiatan yang Mendukung Misi 4 Tujuan 5 Sasaran Strategi 5 Tahun 2016 ............................................................................... 5 Tabel 2.3. Perhitungan Tingkat Pemulihan Biaya (CRR) RSU Haji Surabaya Tahun 2013 s/d 2016 ................................................................................ 6 Tabel 2.4. Tingkat Kemandirian RSU Haji Surabaya Tahun 2013 – 2016 .................... 7 Tabel 2.5. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan RSU Haji Surabaya Tahun 2013 – 2016 ................................................................................... 7 Tabel 2.6. Penerimaan Pendapatan berdasarkan Sumber Penerimaan RSU Haji Surabaya Tahun 2016 .................................................................. 8 Tabel 2.7. Pendapatan dari Jasa Layanan Masing-masing Unit RSU Haji Tahun 2016 .................................................................................. 9 Tabel 2.8. Pendapatan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga RSU Haji Surabaya Tahun 2016 ................................................................ 10 Tabel 2.9. Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan RSU Haji Surabaya Tahun 2016 ............................................................... 11 Tabel 2.10. Pendapatan dari Jasa Giro RSU Haji Surabaya Tahun 2016 ...................... 11 Tabel 2.11. Pendapatan dari Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan RSU Haji Surabaya Tahun 2016 ................................................ 12 Tabel 2.12. Indikator dan realisasi Kinerja RSU Haji Surabaya pada Misi 1 Tujuan 1 Sasaran Strategi 1 Tahun 2014 s/d 2016 ................. 16 Tabel 2.13. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016 ............................................. 17 Tabel 2.14. Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016 .............................................................................. 18 Tabel 2.15. Kunjungan Pasien IGD di RSU Haji Surabaya Tahun 2014 - 2016 ............. 19 Tabel 2.16. Kunjungan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016 ................................................................ 20 Tabel 2.17. Jumlah Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Pembayaran di Instalasi Radiologi RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016 ................. 21 Tabel 2.18. Jumlah Kunjungan Pasien Instalasi Pathologi Klinik Berdasarkan Kepesertaan Tahun 2012-2016 di RSU Haji Surabaya .......... 23 Tabel 2.19. Kunjungan pasien Instalasi Pathologi Anatomi Tahun 2014 s.d 2016 di RSU Haji Surabaya ............................................... 25 Tabel 2.20. Kunjungan pasien Instalasi Bedah Sentral Tahun 2014 s/d 2016 di RSU Haji Surabaya ................................................................................ 26 Tabel 2.21. Komplain pasien terhadap Pelayanan Tahun 2014 s/d 2016 di RSU Haji Surabaya ................................................................................ 27 Tabel 2.22. Indikator dan Realisasi Kinerja RSU Haji Surabaya pada Misi 1 Tujuan 1 Sasaran Strategi 1 tahun 2014 s/d 2016 ........................ 28 Tabel 2.23. Kepatuhan dan Ketepatan Waktu Pengumpulan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal Unit Kerja RSU Haji Surabaya Tahun 2016 ...... 29

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 v

Tabel 2.24. Indikator Standar Pelayanan Minimum Unit Kerja yang Memenuhi Standar di RSU Haji Surabaya Tahun 2016 ............................................... 31 Tabel 2.25. Tiga Puluh Satu (31) Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang Belum Memenuhi Standar ............................................................... 33 Tabel 2.26. Indikator keselamatan pasien di RSU Haji Surabaya tahun 2014 s/d 2016 ............................................................................... 62 Tabel 2.27. Jenis insiden keselamatan pasien di RSU Haji Surabaya tahun 2014 s/d 2016 .............................................................................. 64 Tabel 2.28. Insiden Pasien Safety di RSU Haji Surabaya berdasarkan tipe Insiden Tahun 2014 s/d 2016 ............................................................ 64 Tabel 2.29 Angka Kejadian HAIS di RSU Haji Surabaya periode 2014 s/d 2016 .......... 66 Tabel 2.30. Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien yang Memenuhi Standar di RSU Haji Surabaya Tahun 2016 ..................... 68 Tabel 2.31. Evaluasi Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien yang Tidak Memenuhi Standar di RSU Haji Surabaya Tahun 2016 ............ 68 Tabel 2.32. Response Time rata-rata penanganan pasien oleh dokter di Instalasi Gawat Darurat RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016 ....... 70 Tabel 2.33. Waktu tunggu rata-rata pelayanan Farmasi di RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016................................................................................ 70 Tabel 2.34. Waktu tunggu pelayanan operasi elektif di RSU Haji Surabaya tahun 2014 s/d 2016 ................................................................................ 71 Tabel 2.35. Hasil Sasaran Mutu Kedisiplinan Karyawan RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016 ............................................................................... 71 Tabel 2.36. Penghargaan RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016 ........................... 72 Tabel 2.37. Pengembagan SIM RS RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016 .............. 73 Tabel 2.38. Pengembangan pelayanan RSU Haji Surabaya Tahun 2016 ....................... 75 Tabel 2.39. Indikator dan Realisasi Kinerja RSU Haji Surabaya Misi 3 Tujuan 4 Sasaran Strategis 4tahun 2014 s/d 2016 ................................................. 76 Tabel 2.40. Program kegiatan Misi 3 Tujuan 4 Sasaran Strategis 2 RSU Haji Surabaya tahun 2016 ............................................................... 77 Tabel 2.41. Daftar Pengajuan Alat Untuk Dikalibrasi Tahun 2016 ............................... 77 Tabel 2.42. Indikator dan Realisasi Kinerja RSU Haji Surabaya pada Misi 1 Tujuan 2 Sasaran Strategis 2 tahun 2014 s/d 2016 ................................... 79 Tabel 2.43. Program kegiatan dari Misi 1 Tujuan 2 Sasaran Strategi 2 Tahun 2016 ............................................................................. 80 Tabel 2.44. Kelulusan Dokter Muda (DM) berdasarkan SMF di RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016 .............................................. 80 Tabel 2.45. Kelulusan Kelulusan Penelitian Uji Klinik Dengan Kelayakan Etik di RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016 .............................................. 82 Tabel 2.46. Indikator dan Realisasi Kinerja RSU Haji Surabaya pada Misi 2 Tujuan 3 Sasaran Strategis 3 Tahun 2014 s/d 2016.......................... 82 Tabel 2.47. Program kegiatan dari Misi 2 Tujuan 3 Sasaran Strategi 3 Tahun 2016 .... 83 Tabel 2.48. Data jenjang karir tenaga keperawatan/kebidanan yang ada di Rumah Sakit .......................................................................... 83 Tabel 3.1. Faktor – Faktor yang Membentuk Kekuatan dan Kelemahan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2016 ........................................ 88

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 vi

Tabel 3.2. Faktor-Faktor yang membentuk Peluang dan Ancaman Rumah Sakit Umum HajiSurabayaTahun 2016 ........................................... 89 Tabel 3.3. Identifikasi dan Penentuan Total Nilai dan Terbobot Kekuatan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2016 ........................................ 90 Tabel 3.4. Identifikasi dan Penentuan Total Nilai dan Terbobot Kelemahan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2016 ........................................ 90 Tabel 3.5. Identifikasi dan Penentuan Total Nilai dan Terbobot Peluang Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2016 ........................................ 91 Tabel 3.6. Identifikasi dan Penentuan Total Nilai dan Terbobot Ancaman Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2016 ........................................ 91 Tabel 3.7. Hasil Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2016 ............................................................ 93 Tabel 3.8. Rencana Pengembangan Pelayanan / Strategic Action Plan (SAP) RSU Haji Surabaya ................................................................................... 98 Tabel 4.1. Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU) ..................................................... 104 Tabel 4.2. Jenis Resiko Berdasarkan Sasaran Strategis ............................................. 107 Tabel 4.3. Rencana Mitigasi Resiko .......................................................................... 111 Tabel 5.1. Proyeksi Pendapatan RSU Haji Surabaya Tahun 2015 - 2019 .................. 117 Tabel 5.2. Proyeksi Belanja RSU Haji Surabaya Tahun 2016 - 2019 ........................ 118

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Konseptual ................................................................................. 3 Gambar 3.1. Posisi Rumah Sakit Umum Haji dalam diagram Kartesius .......................... 92 Gambar 3.2. Peta Strategi berbasis Balanced Score Card RSU Haji Surabaya ................. 96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kamus IKU 1 Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit .......................... ix Lampiran 2. Kamus IKU 2 Cost Recovery Rate (CRR) ................................................... x Lampiran 3. Kamus IKU 3 Efisiensi Rasio Biaya Operasional RS ................................... xi Lampiran 4. Kamus IKU 4 Meningkatnya Kunjungan Pasien Baru .............................. xii Lampiran 5. Kamus IKU 5 Meningkatnya Loyalitas Pelanggan Rumah Sakit ............. xiii Lampiran 6. Kamus IKU 6 Meningkatnya Kualitas Keselamatan Pasien ................... xiv Lampiran 7. Kamus IKU 7 Meningkatnya jejaring dengan PPK I ................................. xv Lampiran 8. Kamus IKU 8 Meningkatnya Sistem dan Prosedur yang Efektif, Efisien, dan Terintegrasi ........................................................... xvi Lampiran 9. Kamus IKU 9 Meningkatnya Peningkatan Pengembangan dan Inovasi Pelayanan Baru Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Rumah Sakit ........................................................................................ xvii Lampiran 10 a. Kamus IKU 10 Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu

dan Berstandar Internasional (IKM) ....................................................xviii Lampiran 10 b. Kamus IKU 10 Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu

dan Berstandar Internasional (Indeks Pelayanan Haji) .......................... xix

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 vii

Lampiran 10 c. Kamus IKU 10 Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Berstandar Internasional (Akreditasi) ............................................. xx

Lampiran 10 d. Kamus IKU 10 Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Berstandar Internasional (BOR) ...................................................... xxi

Lampiran 10 e. Kamus IKU 10 Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Berstandar Internasional (ALOR) ...................................................xxii

Lampiran 10 f. Kamus IKU 10 Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Berstandar Internasional (TOI) ..................................................... xxiii

Lampiran 10 g. Kamus IKU 10 Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Berstandar Internasional (BTO) .................................................... xxiv

Lampiran 10 h. Kamus IKU 10 Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Berstandar Internasional (NDR) .....................................................xxv

Lampiran 10 i. Kamus IKU 10 Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Berstandar Internasional (GDR) ................................................... xxvi

Lampiran 10 j. Kamus IKU 10 Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Berstandar Internasional (SPM) ................................................... xxvii

Lampiran 11 a. Kamus IKU 11 Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Sesuai dengan Perkembangan IPTEKDOK (Alat Kedokteran) .... xxviii

Lampiran 11 b. Kamus IKU 11 Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Sesuai dengan Perkembangan IPTEKDOK (Alat Terkalibrasi) ...... xxix

Lampiran 12. Kamus IKU 12 Meningkatnya Pengembangan dan Optimalisasi SIRS (Modul SIRS) .................................................... xxx

Lampiran 13 a. Kamus IKU 13 Meningkatnya Pengembangan Penelitian (internal dan eksternal) Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan(Kelulusan DM tepat waktu) ................................. xxxi

Lampiran 13 b. Kamus IKU 13 Meningkatnya Pengembangan Penelitian (internal dan eksternal) Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan (Kelulusan penelitian klinik) ............................... xxxii

Lampiran 14. Kamus IKU 14 Meningkatnya Pengembangan Penelitian (internal dan eksternal) Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan ................................................................... xxxiii Lampiran 15. Kamus IKU 15 Meningkatnya SDM yang islami, profesional, jujur, amanah, mengutamakan kerjasama menuju standar internasional..................................................................................... xxxiv

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya merupakan salah satu rumah sakit

milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sejak tanggal 30 Desember 2008

telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga

diharapkan pengelolaan keuangan lebih fleksibel.

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang -

Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah, maka rumah sakit diharapkan sudah tidak

mengandalkan adanya subsidi dari pemerintah sehingga diharapkan untuk

mandiri dalam pembiayaan bidang kesehatan dimana mampu berperan

secara optimal, efektif dan efisien.

Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, peralatan medis, sarana

prasarana serta perubahan visi dan misi rumah sakit, maka diharapkan rumah

sakit untuk selalu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Dengan

demikian kebutuhan dan harapan pelanggan akan terpenuhi.

Berdasarkan analisis dari evaluasi kinerja tahun 2012 – 2016 dan adanya

perkembangan kebutuhan akan pelayanan dan pendidikan maka Review

Rencana Strategis Bisnis tahun 2015 – 2019 dapat digunakan sebagai pedoman

untuk menyusun Rencana Kegiatan Tahunan dalam tahun 2015 – 2019 yang di

dalamnya berisi beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

berdasarkan visi, misi, hasil kinerja dan kondisi lingkungan saat ini.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Review Rencana Strategis Bisnis (RSB)

antara lain meliputi:

1. Menjabarkan Visi, Misi dan Program RSU Haji Surabaya ke dalam program

dan kegiatan


2. Memberikan informasi pencapaian kinerja BLUD pada sasaran strategis yang

menjadi dasar penyusunan program kegiatan pada periode berikutnya.

3. Menjadi alat sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah (RPJMD)

dengan perencanaan jangka pendek.

4. Menjadi alat sinkronisasi perencanaan BLUD dengan instansi terkait baik secara

vertikal maupun horizontal.

5. Menjadi acuan dalam kegiatan perencanaan tahunan terutama dalam

penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

1.3 Pengertian dan Ruang Lingkup

1.3.1 Pengertian

Review Rencana Strategis Bisnis (RSB) merupakan perencanaan yang bersifat

indikatif yang mempunyai program-program kesehatan yang akan dilaksanakan

langsung oleh institusi kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif

masyarakat dalam memberikan masukan perbaikan dalam pelayanan dan

pendidikan untuk kurun waktu lima tahun kedepan (Dep Kes RI : 2006).

RSB Rumah Sakit Umum Haji Surabaya terdiri dari 2 materi utama yaitu

Rencana Strategis dan Rencana Bisnis. Rencana Strategis dengan pendekatan

Balance Score Card (4 perspektif yaitu Keuangan, Pelanggan, Bisnis Internal,

Pertumbuhan dan Pembelajaran) yang terdiri dari Program, Kegiatan, Sasaran,

Target.

Rencana Bisnis memproyeksikan rencana strategis ke dalam rencana

penganggaran sebagai Rumah Sakit BLUD Provinsi Jawa Timur kurun waktu 5

(lima) tahun dalam menetapkan arah program dan kegiatan BLUD dalam

mencapai kinerjanya.

1.3.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Strategis Bisnis meliputi :

a. Profil BLUD : sejarah, aspek legal, lokasi bisnis, gambaran produk dan jasa,

isu strategis.


b. Analisis Lingkungan Bisnis : pengukuran dan evaluasi kinerja 5tahun

terakhir (2012 – 2016) analisis lingkungan internal, eksternal, posisi

strategis, dan faktor kunci keberhasilan.

c. Arah BisnisBLUD : Nilai , Visi, Misi, Inisiatif dan Sasaran Strategis.

d. Strategi Bisnis : Program kerja, proyeksi keuangan 4 tahun.

1.4 Konsepsi Dasar

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya sebagai Rumah Sakit milik pemerintah

yang saat ini merupakan Rumah Sakit Tipe B Pendidikan dengan status PPK

BLUD harus mampu mengelola kegiatan dengan berprinsip pada asas

produktivitas dan efisiensi.

Di dalam proses penyusunan Review Rencana Strategis Bisnis variabel

data yang digunakan untuk memprediksi arah keberhasilan rumah sakit pada

lima tahun ke depan sebagaimana yang kita harapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun

2015 – 2019 dan evaluasi hasil kinerja unit Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

selama 5 (lima) tahun 2012 – 2016. Konsepsi dasar penyusunan Review Rencana

Strategis Bisnis Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dapat dilihat pada gambar

dibawah ini :

Kebijakan PemerintahPengukuran Kinerja 3-5

Tahun Terakhir

Evaluasi Penyebab GAP Kinerja

Pengukuran Kemajuan Rencana

Pelaporan

Rencana Bisnis Anggaran

Rencana Strategi Bisnis

Analisa Perubahan Lingkungan

Gambar 1.1. Kerangka Konseptual


Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD disebutkan bahwa pada pasal 11

huruf c tentang salah satu persyaratan administrasi bagi SKPD atau unit kerja

membuat dan menyampaikan dokumen Review Rencana Strategis Bisnis.

Penyusunan Review Rencana Strategis Bisnis mencakup kebijakan

pemerintah, pengukuran kinerja, analisa perubahan lingkungan eksternal dan

internal. RSB digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan

Anggaran (RBA).

1.5 Metode

Dalam menjalankan kebijakan dan program 3 (tiga) tahun kedepan yaitu

tahun 2017 – 2019, maka Rumah Sakit Umum Haji Surabaya berpedoman

kepada hasil analisis Balanced Score Card tahun 2014 – 2016 yang meliputi 4

perspektif antara lain : perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif

bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran serta melakukan

analisis berdasarkan metoda Analisis SWOT, penyusunan target kinerja,

penyusunan program kegiatan, dan proyeksi keuangan.


BAB II GAMBARAN KINERJA RSU HAJI SURABAYA

Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung visi, misi dan tujuan RSU

Haji Surabaya tercermin dari pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Hasil pencapaian kinerja dapat dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif Balance

Score Card, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

2.1. PERSPEKTIF KEUANGAN

2.1.1. Capaian MISI 4 TUJUAN 5 SASARAN STRATEGIS 5

Tabel 2.1. : Indikator dan Realisasi Kinerja RSU Haji Surabaya Misi 4 Tujuan 5 Sasaran Strategis 5 tahun 2014 s/d 2016

Misi 4 : Meningkatkankemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai

Tujuan 5: Mewujudkan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan transparan

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit

Indikator Kinerja

Target /Tahun

Realisasi Tahun Capaian (%)

2016 2014 2015 2016

Kemandirian keuangan rumah sakit

- - - - Indikator baru ada

pada tahun 2017

Cost Recovery Rate (CRR)

100% 117,67% 104,96% 115,60% 100(*)

Efisiensi rasio biaya operasional RS

- - - - Indikator baru ada

pada tahun 2017

Tabel 2.2: Program Dan Kegiatan yang Mendukung Misi 4 Tujuan 5 Sasaran

Strategi 5 Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM PENDUKUNG

KEGIATAN HASIL

Meningkatnya kemandirian keuangan

CRR (Cost Recovery Rate)

Program Penyusunan, Pengendalian

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan

2. Penyusunan

Tingkat kemandirian rumah sakit


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM PENDUKUNG

KEGIATAN HASIL

rumah sakit dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Keuangan RSU Haji Surabaya

Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran

3. Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem

Informasi Keuangan

Cost Recovery Rate (CRR) Nilai CRR lebih tinggi dibandingkan dengan total belanja yang diperoleh rumah

sakit.

Tabel 2.3. : Perhitungan Tingkat Pemulihan Biaya (CRR) RSU Haji Surabaya Tahun 2013 s/d 2016

NO TAHUN

FORMULA

Total Pendapatan X 100%

Total Belanja – Belanja Modal

CRR (%)

1 2013 188,793,679,689 X 100%

204,451,088,810 – 27,419,998,822 106.64%

2 2014 218,598,363,635 X 100%

230,791,681,796 – 45,021,736,280 117.67%

3 2015 240,556,924,374 x 100%

292,218,120,526 – 63,020,367,643 104.96%

4 2016 316,449,882,849 x 100%

324,067,407,048– 50.321.509.117 115.60%

Sumber data Bidang Keuangan dan Akuntansi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Cost Recovery Rate naik dari

tahun 2015 dari sebesar 104,96% menjadi 115,60% ditahun 2016. Hal ini karena

pendapatan fungsional melebihi target yang ditetapkan dan diikuti efisiensi

belanja rumah sakit.

Beberapa indikator yang ada dirumah sakit dan mendukung kinerja keuangan

dan merupakaninformasi yang harus disajikan dalam laporan ini, antara lain :


1. Tingkat Kemandirian Rumah Sakit

Tingkat Kemandirian rumah sakit adalah tingkat dimana rumah sakit dapat

membiayai seluruh kebutuhan operasionalnya.

Tabel 2.4. : Tingkat Kemandirian RSU Haji Surabaya Tahun 2013 – 2016

NO TAHUN

FORMULA

Pendapatan Fungsional X 100%

Biaya Operasional

TINGKAT

KEMANDIRIAN (%)

1 2013 116,775,518,428 X 100 %

204,451,088,810 – 27.419.998.822 65.96%

2 2014 135,544,422,341 X 100 %

230,791,681,796 – 45.021.736.280 72.96%

3 2015 147,210,636,514 X 100%

292,218,120,526 – 63,020,367,643 64.23%

4 2016 198,327,002,724x 100%

324,067,407,048 – 50.321.509.117 72.45%


Untuk menghitung tingkat kemandirian rumah sakit adalah pendapatan

rumah sakit yang berasal dari jasa layanan (fungsional) dibagi seluruh kebutuhan

belanja rumah sakit baik belanja operasional, belanja gaji dan tunjangan serta

belanja modal. Dari tabel datas dapat disimpulkan bahwa tahun 2016 Tingkat

Kemandirian rumah sakit meningkat dari tahun 2015. Hal ini terlihat bahwa

peningkatan dimaksud karena pembiayaan yang berasal dari anggaran rumah

sakit menurun dibanding tahun lalu.

2. Sales Growth Rate (SGR)

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan rumah sakit berturut - turut selama 4

(lima) tahun berturut sebagaimana tercantum dibawah ini :

Tabel 2.5. : Tingkat Pertumbuhan Pendapatan RSU Haji Surabaya Tahun 2013 – 2016

NO TAHUN

FORMULA Pendapatan tahun ini - pendapatan tahun sebelumnya X 100%

Pendapatan tahun sebelumnya SGR (%)

1 2013 188,793,679,689-160,785,804,993 X 100 %

160,785,804,993 17.42%

2 2014 218,598,363,635 - 188,793,679,689X 100 %

188,793,679,689 15.79%


NO TAHUN

FORMULA Pendapatan tahun ini - pendapatan tahun sebelumnya X 100%

Pendapatan tahun sebelumnya SGR (%)

3 2015 240,556,924,374 - 218,598,363,635X 100%

218,598,363,635 10.05%

4 2016 316,449,882,849 – 240,556,924,374x 100%

240,556,924,374 31.55%


Trend Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Total rumah sakit tahun 2016

mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 10,05% tahun 2016 menjadi

31,55%, hal ini karena pendapatan fungsional meningkat melebihi target yang

ditetapkan.

3. Laporan Pendapatan Rumah Sakit

Tabel 2.6. : Penerimaan Pendapatan berdasarkan Sumber Penerimaan RSU Haji Surabaya Tahun 2016

NO URAIAN

PENDAPATAN

TARGET TAHUN 2016

(Rp)

REALISASI TAHUN 2016

(Rp) CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5=(4/3)*100

Pendapatan BLUD

A. 1 Jasa Layanan 158,457,300,000.00 164,445,609,345.95 103.78

2 Hibah - - -

3

Hasil kerjasama dengan pihak lain

253,700,000.00 128,850,266.00 50.79

4

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

4,039,000,000.00 4,083,810,438.76 101,11

Total 162,750,000,000.00 168,658,270,050.71 103.63

B APBD 111,486,527,111.00 106,610,543,115.00 95.63

C APBN 0 0 0

TOTAL PENDAPATAN BLUD

274,236,527,111.00 275,268,813,165.71 100.38

Sumber: Bagian Keuangan dan Akuntansi


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian pendapatan rumah sakit

sampai dengan 31 Desember 2016 tercapai Rp 275,268,813,165.71 dari target

yang dianggarkan sebesar Rp 274,236,527,111 atau sebesar 100,38%. Realisasi

pendapatannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jasa Layanan adalah pendapatan yang berasal dari penerimaan hasil jasa

layanan kepada pasien dimana pasien membayar sejumlah tarif ke rumah sakit.

Capaian sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar 164,445,609,345.95%

dapat dijabarkan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.7. : Pendapatan dari Jasa Layanan Masing-masing Unit RSU Haji Tahun 2016

NO URAIAN

TARGET TAHUN 2016


% CAPAIAN

1 2 3 4 5 = (4/3)*100

1 INST. BEDAH SENTRAL

21,850,000,000.00 17,667,418,810.20 80.86

2 INST. GAWAT DARURAT

6,060,500,000.00 6,999,844,302.69 115.50

3 INST.HEMODIALISA 8,625,000,000.00 6,953,010,867.85 80.61

4 INST. CARE UNIT 4,381,500,000.00 6,257,015,830.70 142.81

5 INST. RAWAT INAP 12,109,500,000.00 16,899,693,242.94 139.56

6 INST.RAWAT JALAN 7,613,000,000.00 9,244,094,996.27 121.43

7 INST.GRAHA NUUR AFIYAH

14,154,200,000.00 18,371,563,384.97 129.80

8 INST.GILUT 517,500,000.00 1,407,334,631.99 271.95

9 INST.REHAB MEDIK 4,025,000,000.00 4,680,307,636.27 116.28

10 INST.PATOLOGI KLINIK

19,665,000,000.00 18,189,537,192.30 92.50

11 INST.PATOLOGI ANATOMI

1,725,000,000.00 1,707,135,664.05 98.96

12 INST.GIZI 75,900,000.00 199,229,880.49 262.49

13 INST.RADIOLOGI 10,120,000,000.00 8,164,100,238.08 80.67

14 INST.PEMULASARAN JENAZAH

161,000,000.00 95,241,301.40 59.16

15 INST.FARMASI 47,150,000,000.00 47,444,801,649.00 100.63

16 REKAM MEDIK 224,200,000.00 165,279,716,75 73.72

PENDAPATAN JASA LAYANAN

158,457,300,000.00 164,445,609,345.95 103.78


Capaian pendapatan jasa layanan dari Instalasi Gilut dan Instalasi Gizi tinggi

dibandingkan dari target yang ditetapkan yaitu > 200 % hal tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut :

a. Kunjungan pasien Instalasi Gilut meningkat terutama pada pasien bedah mulut

yang kelas privat/paviliun sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan

yang signifikan.

b. Pendapatan Instalasi Gizi meningkat karena ada penambahan pendapatan dari

pemberian asuhan gizi di rawat inap.

Tetapi untuk capaian pendapatan jasa layanan dari instalasi Pemulasaran

Jenazah 59.16% belum mencapai target, karena pasien meninggal di RSU Haji

Surabaya > 48 jam menurun.

2. Hibah : Tahun 2016 rumah sakit tidak mendapat hibah dari Pihak lain.

3. Hasil Kerjasama dengan Pihak Lain adalah pendapatan dari hasil kerjasama

dengan pihak ketiga sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.8. : Pendapatan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga RSU Haji Surabaya Tahun 2016

NO

URAIAN PENDAPATAN TARGET

TAHUN 2016 (Rp)


(Rp) CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5=(4/3)*100

1 Pendapatan dari bagi

hasil pihak ketiga

- Laboratorium luar

- Retur obat

- Selisih belanja

- Denda

253.700.000,00 128,850,266.00 50.79

TOTAL 253.700.000,00 128,850,266.00 50.79

Capaian pendapatan yang berasal dari pendapatan bagi hasil pihak ketiga

sebesar 50,79% hal ini karena kebijakan pembatasan pemeriksaan laboratorium

luar rumah sakit, dan menurunnya retur obat ke pihak ketiga .


4. Lain-lain Pendapatan BLUD yang Sah adalah hasil penerimaan yang berasal

dari:

a. Hasil pemanfaatan kekayaan adalah pendapatan yang berasal dari

pemanfaatan kekayaan rumah sakit, sebagaimana tercantum dalam tabel

dibawah ini :

Tabel 2.9. : Pendapatan dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan RSU Haji Surabaya Tahun 2016

NO URAIAN

PENDAPATAN

TARGET TAHUN 2016 (Rp)

REALISASI TAHUN 2016 (Rp)

CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5=(4/3)*100

1 Parkir 207,000,000.00 210,324,525.00 101.61

2 Sewa Bangunan 514,000,000.00 712,067,152.00 138.53

3 Sewa Kantin 138,000,000.00 247,885,750.00 179.63

TOTAL 859,000,000.00 1,170,277,427.00 136.24

Capaian tertinggi ada pada sewa kantin sebesar 179,63% karena

pembayaran tunggakan hasil pemanfaatan kekayaan sedangkan pendapatan dari

parkir juga meningkat karena dengan sistem parkir elektronik

b. Jasa giro adalah pendapatan yang berasal dari penerimaan bunga rekening

BLUD.Tabel hasil jasa giro dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10. : Pendapatan dari Jasa Giro RSU Haji Surabaya Tahun 2016

NO URAIAN

PENDAPATAN


REALISASI TAHUN 2016 (Rp)

CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5=(4/3)*100

1 Jasa Giro 800,000,000.00 396,867,888.76 49.61

TOTAL JASA GIRO

800,000,000.00 396,867,888.76 49.61

Capaian jasa giro sebesar 49.61% kurang dari 50% karena sesuai dengan posisi kas

RS yang ada di Bank Jatim.

c. Hasil penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan rumah sakit, sebagaimana

tercantum dalam tabel dibawah ini :


Tabel 2.11. : Pendapatan dari Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan RSU Haji Surabaya Tahun 2016

NO URAIAN

PENDAPATAN



(Rp) CAPAIAN (%)

1 2 3 4 5=(4/3)*100

1 Pendapatan dari Diklat

1,300,000,000.00 833,017,000.00 64.08

2 Bakordik 1,080,000,000.00 1,591,669,900.00 147.38

TOTAL 2,380,000,000.00 2,424,868,900.00 101.88

Capaian pendapatan yang berasal dari diklat sebesar 64.08% masih belum

mencapai mencapai target yang ditentukan, tetapi secara keseluruhan capaiannya

sudah melebihi target yaitu 101.88%.

d. Penerimaan BLUD atas komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp

91,978,223.00

e. APBD adalah pendapatan yang berasal dari subsidi Pemerintah Provinsi Jawa

Timur. Sampai dengan 31 Desember tahun 2016 tercapai sebesar 95,63% atau

sebesar Rp. 106,610,543,115.00 dari anggaran sebesar Rp. 111,486,527,111.00

f. APBN: Pada tahun 2016 rumah sakit tidak mendapat APBN .

4. Analisa Laporan Keuangan

a. Analisa Likuiditas

1) Rasio Lancar (Current Ratio)

Rasio Lancar adalah perbandingan asset lancar terhadap kewajiban lancar :

ASET LANCAR X 100 % = KEWAJIBAN LANCAR

34,413,743,098X 100 % = 2.48% 13,872,223,230

152%

Rasio Lancar rumah sakit menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu sebesar

152% Hal ini menunjukkan setiap utang rumah sakit senilai Rp. 1,00 dijamin

dengan Rp 2.48 aset lancar rumah sakit.

2) Rasio Cepat (Quick Ratio)

Rasio Cepat adalah perbandingan asset lancar dikurangi persediaan terhadap

kewajiban lancar :


ASET LANCAR- PERSEDIAAN X 100%= KEWAJIBAN LANCAR

28,190,393,568 X100 = 2.03% 13,872,223,230

106%

Rasio Cepat rumah sakit menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu sebesar

106% Hal ini menunjukkan setiap utang rumah sakit senilai Rp. 1,00 dijamin

dengan Rp. 2.03 aset rumah sakit yang diprediksi bisa dinilai cepat dengan Kas.

Dimana dalam hal ini piutang rumah sakit dapat secepatnya ditagih guna melunasi

kewajiban lancarnya tanpa harus melikuidasi persediaan.

3) Rasio Kas (Cash Ratio)

Rasio Kas adalah perbandingan Kas ditambah bank terhadap kewajiban lancar :

KAS + BANK + SURAT BERHARGA JK PENDEK X 100%= KEWAJIBAN LANCAR

13,830,654,653 X100 % =28,763,685,268

63%

Rasio kas rumah sakit menunjukkan angka yang rendah yaitu sebesar 1.00%. Hal

ini menunjukkan setiap utang rumah sakit senilai Rp. 1,00 dijamin dengan Rp 1.00

kas rumah sakit, berarti masih perlu memperhitungkan piutang maupun

persediaan.

4) Analisa Solvabilitas

Rasio utang terhadap ekuitas (Debt To Equity Ratio)

Rasio utang terhadap ekuitas adalah perbandingan total utang terhadap equitas :

TOTAL UTANG X 100 % = EKUITAS

13,872,223,230 X 100 % = 444,068,367,260

0.03%

Rasio utang terhadap ekuitas rumah sakit menunjukkan angka sebesar 0.03%. Hal

ini menunjukkan bahwa total utang rumah sakit adalah 1 kali lebih besar dari

ekuitas atau dapat dinyatakan bahwa pendanaan utang rumah sakit adalah 1 kali

untuk setiap Rp. 1,00 pendanaan ekuitas.

5) Rasio utang terhadap asset

Rasio utang terhadap asset adalah perbandingan total utang terhadap total asset :


TOTAL UTANG X 100% = TOTAL ASET

13,872,223,230 X 100% = 457,940,590,490

0,03%

Rasio utang terhadap asset rumah sakit menunjukkan angka sebesar0,03%. Hal ini

menunjukkan pendanaan utang rumah sakit adalah 1% untuk setiap Rp. 1,00

pendanaan aset.

6) Analisa Aktivitas

Rasio Perputaran Aset (Asset Turn Over)

Rasio Perputaran asset adalah perbandingan total pendapatan terhadap asset :

TOTAL PENDAPATAN = TOTAL ASET

316,449,882,848.77 = 0,69 457,940,590,490

Rasio perputaran asset rumah sakit menunjukkan angka sebesar 0,69x. Hal ini

menunjukkan bahwa setiap Rp. 1,00 pendapatan senilai dengan 1X asset rumah

sakit.

7) Rasio Perputaran Piutang (Receivable Turn Over/Collection Periods)

Rasio perputaran piutang adalah perbandingan total piutang usaha terhadap total

pendapatan usaha :

TOTAL PIUTANG USAHA X 365 HR = TOTAL PENDAPATAN USAHA

14,359,738,915 X 365 HR = 283,677,380,002

18 HR

Rasio perputaran piutang rumah sakit menunjukkan angka sebesar 18 hari. Hal ini

menunjukkan setiap piutang rumah sakit senilai Rp. 1,00 dapat ditagihkan dalam

waktu 18 hari

8) Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over)

Rasio Perputaran Persediaan adalah perbandingan total persediaan terhadap total

pendapatan usaha :

TOTAL PERSEDIAAN X 365 HR = TOTAL PENDAPATAN USAHA

6,223.349.531 X 365 HR = 283,677,380,002

8 HR


Rasio perputaran persediaan rumah sakit menunjukkan angka sebesar 8 hari. Hal

ini menunjukkan setiap persediaan rumah sakit senilai Rp. 1,00 mempunyai

tingkat perputaran menjadi uang kas dalam waktu 8 hari.

9) Analisa Rentabilitas

Rasio POBO adalah perbandingan pendapatan operasional terhadap biaya

operasional :

PENDAPATAN OPERASIONAL X 100% = BIAYA OPERASIONAL

165,554,499,877X 100 %= 60.50 % 273,640,576,440

Rasio perbandingan pendapatan operasional terhadap biaya operasional rumah

sakit menunjukkan angka sebesar 60.50 % Hal ini menunjukkan bahwa rumah

sakit dapat membiayai kebutuhan operasionalnya sebesar 60,50 % dari total biaya

yang dikeluarkan untuk kegiatan rumah sakit dalam satu tahun, yang berarti

surplus anggaran/pendapatan.

10) Analisa Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah perbandingan output terhadap input :

OUTPUT X 100% = INPUT

273,739,967,780.52 x 100% = 86,50% 316,449,882,848.77

Rasio efisiensi rumah sakit sebesar 86,50% Hal ini menunjukkan bahwa

pengeluaran rumah sakit dibandingkan dengan penerimaan baik dari unsur

penerimaan aktivitas operasional maupun dari subsidi pemerintah rumah sakit

menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 86.50%

2.2. PERSPEKTIF PELANGGAN

Kinerja rumah sakit dalam perspektif pelanggan dikaitkan dengan misi,

tujuan, sasaran dan indikator rumah sakit dapat dilihat dari tabel dibawahini

berikut penjelasannya.


2.2.1. Capaian Misi 1 Tujuan 1 Sasaran Strategis 1

Tabel 2.12. : Indikator dan realisasi Kinerja RSU Haji Surabaya pada Misi 1 Tujuan 1 Sasaran Strategi 1 Tahun 2014 s/d 2016

Misi I :

Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar Internasional didukung pendidikan dan penelitian yang berkualitas

Tujuan 1

Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan, dan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan rumah sakit

Indikator Kinerja Target Realisasi Tahun Capaian

2016 2014 2015 2016 (%)

Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

82.20% 81.63 82.06 84.12 100 (*)

Indeks Kepuasan pelayanan kesehatan Jamaah Haji

82% Indikator ini baru ada di tahun 2016

Indikator ini baru ada di tahun 2016

85.33 100 (*)

(*) Capaian melebihi 100%dari target

Indeks kepuasan masyarakat (IKM), berisi tingkat kepuasan masyarakat

melalui survei terhadap pelayanan publik yang dilakukan. Tahun 2016 telah

dilakukan survei IKM pada 17 unit pelayanan dengan responden 760 orang yang

disesuaikan dengan jumlah kunjungan per-unit dengan tehnik pengumpulan data

observasi dan kuisioner. Target IKM tahun 2016 adalah sebesar 82,2% sedangkan

realisasicapaian pada tahun 2016 sebesar 84,12%, Nilai IKM ini termasuk kategori

sangat baik yang dicapai berturut-turut sejak tahun 2013. Nilai IKM mengalami

peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan kenaikan

sebesar 1,84%. Hal ini merupakan cermin keberhasilan pelayanan di RSU Haji

Surabaya yangtelah dipersepsi baik oleh pelanggan dan harus dipertahankan

bahkan secara terus menerus dan berkesinambungan ditingkatkan mutu maupun

jenis layanannya sesuai dengan kebutuhan pasien/pelanggan dan kemajuan


perkembangan IPTEKDOK. Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebagaimana

tabel berikut:

Tabel 2.13. : Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016

No Unit Pelayanan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

1 Instalasi Rawat Jalan 82,23 82,15 83,62

2 Instalasi Rawat Inap 81,89 81,88 83,62

3 Instalasi Gawat Darurat 81,13 81,43 83,62

4 Instalasi Graha Nur Afiah 80,97 80,93 82,37

5 Instalasi Bedah Sentral 77,49 78,87 82,25

6 Instalasi Care Unit 82,64 82,60 86

7 Instalasi Gigi dan Mulut 81,49 81,55 83,37

8 Instalasi Laboratorium Patologi Klinik

82,45 82,36 84,12

9 Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi

82,24 82,35 84,62

10 Instalasi Radiologi 81,90 82,24 83,37

11 Instalasi Rehabilitasi Medis 81,93 81,84 83,12

12 Instalasi Farmasi 82,50 81,88 84,25

13 Instalasi Hemodialisa 82,19 82,20 83,25

14 Instalasi Kerjasama 82,01 82,06 83,62

15 Kosmetik Medik - 82,69 84,87

16 Bersalin 83,41 83,35 85,12

17 Rekam Medik 83,83 83,40 85,37

Rata-rata setiap tahun 81,63 82,06 84,12

Trend 1,84

Sumber data Bidang Diklit

Rata-rata tiap tahun Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan,

pada tahun 2016 meningkat sebesar 84,12% dibanding tahun 2015 sebesar

82,06%. Hasil survei yang menunjukkan peningkatan tertinggi adalah pada

Instalasi Care Unit 86%, Rekam Medik 85,37%, Bersalin 85,12%, hal ini

dikarenakan kualitas, kuantitas SDM dan sarana prasarana sesuai standar RS

pendidikan sehingga mutu pelayanan juga meningkat. Teknik pengumpulan data

dilakukan dengan melakukan observasi, studi dokumen dan kuisioner pada

responden sebanyak 1700 orang yang disesuaikan dengan jumlah kunjungan pada

tiap unit kerja.


1) INSTALASI RAWAT JALAN

Tabel 2.14 : Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Jalan di RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016

NO URAIAN Jumlah Pasien Trend

Tahun 2016

2014 2015 2016 Jumlah

Kunjungan Pasien

L (♂) P (♀) Jumlah Kunjungan

Pasien

L (♂) P (♀) Jumlah Kunjungan

Pasien

1 Jumlah pasien baru

21.435 8.596 11.555 20.151 8.815 11.525 20.340 0,94%

2 Jumlah pasien lama

195.320 88.262 125.304 213.566 94.748 131.545 226.293 5,96%

Total 216.755 96.858 136.859 233.717 103.563 143.070 246.633 5,53%

Sumber data: Sub Bidang Rekam Medik

Tabel diatas menggambarkan bahwa kunjungan pasien baru dan kunjungan

pasien lama yang berobat di Instalasi Rawat Jalan RSU Haji Surabaya dari tahun

2014 sampai dengan tahun 2016, terlihat fluktuatif. Kunjungan pasien baru dan

pasien lama tahun 2016 jika dibandingkan dengan kunjungan tahun 2015

mengalami kenaikan sebesar 5,53%, hal ini disebabkan karena RSU Haji Surabaya

sebagai rujukan regional level 2 wilayah Madura dan kota Surabaya sehingga smua

pasien JKN yang asal wilayah tersebut dirujuk ke RSU Haji. Selain itu dengan telah

lulus akreditasi versi 2012 RSU Haji Surabaya mutu pelayanannya semakin

meningkat sehingga semakin dipercaya oleh masyarakat, baik dalam hal

pelayanan maupun untuk medical chek up (preventif).

2) INSTALASI GAWAT DARURAT

RSU Haji Surabaya selain menyediakan perawatan rawat jalan dan rawat

inap juga menyediakan pelayanan untuk kegawatdaruratan. Instalasi gawat

darurat melayani pertolongan pertama pada kasus/penyakit yang tergolong

emergensi, yaitu melakukan diagnosis dan pengobatan atau tindakan pada

penyakit akut serta cidera yang memerlukan tindakan segera. Pasien yang datang

ke IGD selalu dinilai kegawatannya menjadi 3 (tiga) prioritas/triase :

1. Prioritas 1 yaitu kasus/penyakit dengan kegawat daruratan yang mengancam

jiwa dan gawat darurat berat (Bedah trauma dan Bedah Non Trauma)


2. Prioritas 2 yaitu untuk gawat darurat ringan (Non Bedah)

3. Prioritas 3 yaitu untuk kasus yang memerlukan pemeriksaan penunjang (< 1

tindakan)

Tabel 2.15. : Kunjungan Pasien IGD di RSU Haji Surabaya Tahun 2014- 2016

Kasus Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Emergensi

Bedah Trauma 2.986 3.603 3.271

Bedah non Trauma 3.697 2.467 4.730

Non Bedah 16.364 21.563 20.684

Jumlah 23.047 27.633 28.685

Total 79.365

Rerata 26.455

Trend Total (%) 8,42%

Sumber data Sub Bidang Rekam Medik

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kunjungan pasien emergensi yang

ditangani di IGD RSU Haji Surabaya dari tahun 2013 – 2016 selalu mengalami

peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan IGD RSU Haji sudah semakin

dipercaya oleh masyarakat selain itu juga sebagai rujukan level 2 untuk wilayah

Madura dan Surabaya Kota.

3) INSTALASI RAWAT INAP

Gambaran di Intalasi Rawat Inap dengan capaian dan trend sebagai bahan

evaluasi Rawat Inap dapat pula diperoleh dari Jumlah TT yang ada, Jumlah pasien

masuk, Jumlah pasien keluar hidup, Jumlah pasien keluar mati, Pasien mati ˂ 48

jam, pasien mati ˃ 48 jam, Jumlah lama dirawat dan Jumlah hari perawatan.

Dibawah ini tabel gambaran Instalasi Rawat Inap :

Tabel 2.16. : Kunjungan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016

No Uraian Tahun Trend Tahun 2016

2014 2015 2016

1 Jumlah Tempat Tidur (TT) 225 243 258 6,17%


No Uraian Tahun Trend Tahun 2016

2014 2015 2016

2 Jumlah pasien masuk 12.130 12.950 13.896 7,31%

3 Jumlah pasien keluar hidup 11.929 12.640 13.357 5,67%

4 Pasien pulang atas permintaan sendiri (APS)

4,6 6 3 (50,00%)

5 Jumlah pasien keluar mati :

- Pasien mati<48 jam 141 181 168 (7,18%)

- Pasien mati>48 jam 244 258 189 (26,74%)

6 Jumlah lama dirawat 65.971 62.353 59.148 (5,14%)

7 Jumlah hari perawatan 68.720 61.321 61.023 (0,49%)


Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah tempat tidur dari tahun ketahun

selalu bertambah, dengan bertambahnya jumlah tempat tidur diharapkan jumlah

pasien juga meningkat. Jumlah pasien Masuk Rumah Sakit (MRS) setiap tahunnya

juga mengalami peningkatan, sedangkan jumlah kematian baik yang <48 jam

maupun > 48 jam pada tahun 2016 juga menurun. Hal ini menunjukkan bahwa

mutu pelayanan RSU Haji semakin baik. Jumlah lamanya pasien dirawat menurun

dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan kasus yang dirawat tidak memerlukan

waktu lama selain juga RSU Haji sudah menerapkan efisiensi dalam melakukan

proses perawatan.

4) INSTALASI RADIOLOGI

Pelayanan Radiologi merupakan bagian dari pelayanan penunjang medis

yang memberikan pelayanan Radiodiagnostik dan Imaging. Fasilitas diagnostik

yang tersedia saat ini meliputi :

1. MRI (Magnetic Resonance Imaging) 1.5 Tesla.

2. CT Scan 16 Slice

3. CT Scan Single slice (untuk Emergency 24 jam)

4. Angiography/ Cath Lab

5. USG 4 Dimensi

6. Laparoscopy


7. Broncoscopy

8. Echo Cardiografi

Kunjungan pasien di Instalasi Radiologi RSU Haji dari periode tahun 2014

sampaidengan tahun 2016 sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.17. : Jumlah Kunjungan Pasien Berdasarkan Cara Pembayaran di Instalasi Radiologi RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016

NO Cara 2014 2015 2016

Pembayaran Jumlah

Kunjungan

Pasien

% Jumlah

Kunjungan

Pasien

% Jumlah

Kunjungan

Pasien

%

1 ASKES PNS 212 0.97% - 0.00% - 0.00%

2 INHEALTH 144 0.66% 95 0.29% 39 0.17%

3 JKN-NON PBI 10,828 49.51% 21,156 64.58% 13,432 58.20%

4 JKN-PBI 1,003 4.59% 2,314 7.06% 2,094 9.07%

5 JPS-JAMKESDA 81 0.37% 140 0.43% 112 0.49%

6 JPS-JAMKESMAS 32 0.15% 2 0.01% - 0.00%

7 JPS-JAMPERSAL 1 0.00% - 0.00% - 0.00%

8 JPS-SEHATI 3 0.01% 11 0.03% 1 0.00%

9 JPS-SKM SBY 563 2.57% 417 1.27% 380 1.65%

10 JPS-SPM PROV 6 0.03% 1 0.00% 1 0.00%

11 KARYAWAN 157 0.72% - 0.00% - 0.00%

12 PIHAK III 681 3.11% 230 0.70% 36 0.16%

13 UMUM 7,552 34.53% 8,177 24.96% 6,053 26.23%

14 UMUM MCU 519 2.37% - 0.00% 807 3.50%

15 JEMAAH HAJI 88 0.40% 216 0.66% 124 0.54%

TOTAL 21,870 100.00% 32,759 100.00% 23,079 100.00%

Sumber : Sub Bidang Rekam Medik

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kunjungan pasien Radiologi berdasarkan

cara bayar untuk tahun 2014 – 2016yang menunjukkan bahwa kunjungan pasien

berdasarkan cara bayar tahun 2016 tertinggi adalah JKN - NON PBI (58,2%), hal ini

dikarenakan sistem pembayaran kesehatan di Indonesia beralih kesistem JKN,

akan tetapi bila dibandingkan dengan tahun 2015 baik JKN, Umum dan Pihak ke 3

menurun sebesar 29,54% . Kunjungan Radiologi bila dibandingkan dengan jumlah

kunjungan Rawat Jalan secara keseluruhan sebesar 09,09% menurun 13,02% dari

tahun sebelumnya 14,01%. Sedangkan pasien Radiologi yang dibiayai JKN sebesar


69,41%. Hal ini dikarenakan adanya regulasi tentang efisiensi kecukupan paket

INA CBG's terhadap pasien Rawat Jalan.

5) INSTALASI PATHOLOGI KLINIK

Instalasi Patologi Klinik RSU Haji Surabaya merupakan salah satu unit

penunjang perawatan untuk pasien, Instalasi ini memberikan pelayanan

pemeriksaan Patologi Klinik dan Mikrobiologi serta pelayanan Bank Darah.

Pelayanan di laboratorium ini disajikan secara profesional dan berkualitas dengan

mengimplementasikan peralatan teknologi tinggi yang didukung oleh SDM

profesional. Sebagian besar peralatannya adalah Kerjasama Operasional (KSO)

sehingga rumah sakit belum perlu memikirkan maintanance. Pelayanan yang

diberikan meliputi :

1. Pelayanan Elektif :

a. Pelayanan Pemeriksaan Rutin ( menggunakan alat – alat Analyzer, canggih )

b. Pelayanan Pemeriksaan Pengembangan adalah pelayanan dengan

menggunakan alat-alat yang canggih dengan auto analyzer yang mempunyai

kehandalan dalam presisi dan akurasi meliputi : amilase, lipase, CRP, serum

Iron (SI), TIBC, CKMB, HBA1c, kalsium, Phospor, Magnesium, HBsAg, Anti HBs,

Anti HBc, HBeAg, Anti Hbe, IgM Anti HAV, AFP, IgG/IgM Toxoplasma, IgG/IgM

Anti Rubella, IgG/IgM Anti CMV, CEA, CA – 125, CA – 19-9, PSA Total, T-3, T-4,

TSH-S, Free T3, Free T4, IgE Total, Anti HCV, IgG/IgM Anti Dengue, IgM Anti

Salmonella,ICT TB, RA, ASTO, Tes-tes Narkoba, fibrinogen, Tes agregasi

trombosit, viskositas darah, viskositas plasma

c. Pelayanan CITO (Emergency), adalah Pelayanan Emergency yang diberikan 24

jam untuk melayani pasien IGD maupun Rawat Jalan yang memerlukan

pemeriksaan cepat.

d. Pelayanan Bank Darah, pelayanan Bank Darah RSU Haji Surabaya menyediakan

pelayanan permintaan darah 24 jam untuk pasien rawat inap. Dengan adanya

bank darah tersebut maka respon time pemberian transfusi darah pada pasien

semakin cepat. Sehingga pasien dengan kasus gawat darurat akan dapat segera

ditangani.


Tabel 2.18. : Jumlah Kunjungan Pasien Instalasi Pathologi Klinik Berdasarkan Kepesertaan Tahun 2012-2016 di RSU Haji Surabaya

No Cara Bayar Tahun Tahun Tahun Trend

Tahun

2016

2014

(kunjungan)

2015

(kunjungan)

2016

(kunjungan)

1 Inhealth 2.039 884 486 (45,02%)

2 Jemaah Haji 1.244 1.299 1.053 (18,94%)

3 JKN-Non PBI 262.647 263.056 245.724 (6,59%)

4 JKN-PBI 13.603 24.859 29.530 18,79%

5 JPS-Jamkesmas 1.565 9 - -

7 JPS- Jampersal 23 - - -

8 JPS-SKM SBY 7.942 5.775 7.362 27,48%

9 JPS Prov 138 18 - -

10 Karyawan 1.428 - 12 -

11 Pihak III 6.994 2.660 244 (90,83%)

12 JPS-Sehati 48 74 31 (58,11%)

13 Jamsostek 13 - - -

14 Umum 76.593 62.154 58.114 (6,50%)

15 Dokter 19 - - -

Jumlah 374.296 360.788 342.556

Total 1.077.640

Rerata 359.213,33

Trend Total (%) (5,05%)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kunjungan pasien di Laboratorium

Pathologi Klinik berdasarkan cara bayar dari tahun 2014 - 2016 menunjukkan

bahwa kunjungan pasien JKN-Non PBI paling banyak (262.647, 263.056, dan

245.724) kunjungan. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2014 sistem pembayaran

kesehatan di Indonesia beralih ke sistem JKN. Kunjungan pasien Pathologi Klinik

yang dibiayai JKN pada tahun 2016 menurun sebesar 6,59% dibandingkan dengan

kunjungan pada tahun 2015, hal ini disebabkan adanya regulasi tentang efisiensi

kecukupan paket INA CBG's terhadap pasien Rawat Jalan.


6) INSTALASI PATHOLOGI ANATOMI

Pelayanan patologi anatomi merupakan pelayanan penunjang diagnostik

yang tidak terpisahkan dari cabang ilmu kedokteran. Instalasi patologi anatomi

RSU Haji dapat memberikan berbagai macam pelayanan perawatan, meliputi :

1. Pemeriksaan histopatologi, adalah pemeriksaan jaringan operasi / biopsy

untuk melihat perubahan morfologi sel dari jaringan yang mempunyai

ketepatan tinggi dan merupakan pemeriksaan final diagnostic.

2. Pemeriksaan FNA-B, adalah pemeriksaan FNA-B (Fine Neddle Aspiration

Biopsy) atau Biopsi Aspirasi JarumHalus (BAJH) adalah suatu tindakan

pemeriksaan suatu bagian tubuh dengan cara menyuntikan sebuah jarum yang

halus (lebih kecil dari jarum suntik biasa) ke bagian yang menonjol lalu

dilakukan aspirasi (menyedot) untuk mengambil isi benjolan. Bahan hasil

sedotan tersebut akan dianalisis oleh dokter spesialis Patologi Anatomi untuk

ditentukan jenis penyakitnya.

3. Pemeriksaan sitologi, adalahpemeriksaan sitologi adalah diagnosa cara

penilaian /interpretasi dari suatu sel yang berasal dari tubuh baik yang terlepas

secara spontan (eksfoliatif) dan permukaan jaringan ataupun diambil

dari berbagai tempat dengan cara tertentu. Pemeriksaan Sitologi yang

diberikan oleh RSU Haji Surabaya meliputi : Pemeriksaan Cairan pleura, Cairan

asites, cairan urin, Cairan Kista, Bronchial brushing dan Washing, sputum dan

pap smear

4. Pewarnaan Khusus dengan Diff-Quick, adalah pewarnaan Diff-Quick adalah

pewarnaan khusus untuk mendeteksi adanya kuman Helicobacter pylori dalam

lambung yang menyebabkan kanker lambung dari bahan biopsi endoskopi.

Bahan biopsy lambung yang diambil dengan bantuan endoskopi.

Tabel berikut adalah data jumlah kunjungan pasien di Instalasi Patologi Anatomi di

RSU Haji tahun 2014 – 2016.


Tabel 2.19. : Kunjungan pasien Instalasi Pathologi Anatomi Tahun 2014 s/d 2015 di RSU Haji Surabaya

NO TH /

%

CARA BAYAR/PENJAMIN TOTAL

UMUM BPJS PIHAK

3

ASKES ASKES

SWAS

TA

JPS JAM

KES

DA

KARYA

WAN

JAMAAH

HAJI

1 2012 882 - - 571 - 452 50 - 1.955

% 45,12 - - 29,21 - 23,1 - 2,56 -

2 2013 886 - 65 457 60 456 - 54 3 1.981

% 44,72 3,28 23,07 3,03 23 2,73 0,15

3 2014 543 1.793 115 - - - - - - 2.681

% 20,25 66,9 4,29 - - - - - -

4 2015 474 2.982 64 - - - - - - 3.520

% 13,47 84,7 1,82 - - - - - -


Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kunjungan pasien di Laboratorium

Pathologi Anatomi berdasarkan cara bayar dari tahun 2014 ke 2015 menunjukkan

bahwa pasien BPJS merupakan kunjungan paling banyak dengan trend 84,7% dan

terjadi penurunan pada pasien umum yaitu 13,47%. Hal ini dikarenakan bahwa

saat ini sistem pembayaran kesehatan di Indonesia beralih ke sistem JKN. Jika

dibandingkan dengan kunjungan Rawat Jalan, maka kunjungan pemeriksaan

Pathologi Anatomi ini sebesar 1,5%. Hal ini terjadi karena yang memerlukan

pemeriksaan ini sebagian besar adalah kasus-kasus pembedahan.

7) INSTALASI BEDAH SENTRAL

Pelayanan Bedah Sentral di Rumah Sakit merupakan pelayanan penunjang

yang meliputi bedah umum, bedah orthopedi, obgyn, urologi, mata, THT dan

bedah saraf. Berikut data jumlah kunjungan pasien di Instalasi Bedah Sentral di

RSU Haji tahun 2014 – 2016.


Tabel 2.20. : Kunjungan pasien Instalasi Bedah Sentral Tahun 2014 s/d 2016 di RSU Haji Surabaya

No SMF Tahun Trend Tahun 2016

2014 2015 2016

1 Bedah Umum 1.256 1.035 1.008 (2,61%)

2 Bedah Orthopedi 708 740 711 (3,92%)

3 Bedah Obgyn 795 845 796 (5,80%)

4 Bedah Urologi 513 530 474 (10,57%)

5 Bedah Mata 117 114 145 27,19%

6 Bedah THT 91 110 96 (12,73%)

7 Bedah Saraf 133 127 115 (9,45%)

8 Bedah Plastik 36 27 43 59,26%

9 Endoscopy - - - -

10 Kulit - - - -

11 Gigi dan Mulut - - 20

Jumlah 3.649 3.528 3.408

Total 10.585

Rerata 3.528,33

Trend Total (%) (3,40%)


Dari tabel diatas tampak kegiatan pembedahan pada Tahun 2016

mengalami penurunan sebesar 3,4 % dibandingkan tahun 2015. Hal ini terjadi

karena ruang operasi masih terbatas sehingga antrian panjang selain itu juga

dikarenakan dilakukan upaya peningkatan mutu kamar operasi dengan mengatur

kapasitas maksimal setiap OK sehingga resiko infeksi diturunkan dan keselamatan

pasien lebih terjamin.

Jumlah Komplain

Penanganan komplain pasien merupakan salah satu bentuk kepedulian rumah

sakit untuk selalu berbenah dengan memberikan yang terbaik. Penanganan

keluhan atau komplain yang baik memberikan peluang untuk merubah pelanggan

yang tidak puas menjadi pelanggan yang puas atau bahkan meningkat menjadi

pelanggan loyal. Di bawah ini adalah tabel data komplain pasien terhadap rumah

sakit selama tahun 2014 - 2016.


Tabel 2.21. : Komplain pasien terhadap Pelayanan Tahun 2014 s/d 2016 di RSU Haji Surabaya

Tahun

Jenis Komplain

Pelayanan/ Kompetensi

(Dokter/ Perawat,dll)

Attitude Administrasi/ Manajemen

Kebersihan lain-lain/non

medis (Parkir,

Pol PP dll)

2014 24 komplain (29,26%)

18 komplain

(22%)

17 komplain (02,73%)

2 komplain (2,43%)

21 komplain

(26%)

2015 5 komplain

1 komplain

1 komplain

0 komplain

3 komplain

2016 15 Komplain

13 Komplain

7 Komplain

3 Komplain

5 Komplain

Sumber data Sub Bidang Hukmas

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa komplain terhadap pelayanan RSU

Haji Surabaya selama tiga tahun belum stabil, hal ini menunjukkan bahwa rumah

sakit dalam memenuhi kebutuhan pelanggan masih belum sesuai dengan harapan

dan keinginan pelanggan. Jenis komplain meningkat pada tahun 2015 ke tahun

2016 terutama pada pelayanan dan attitude. Dari tabel diatas dapat dijelaskan

tahun 2016 komplain yang masuk sebesar 43 komplain yang disebabkan karena :

1. Adanya perbaikan gedung menyebabkan ketidaknyamanan pelayanan.

2. Seringnya terjadi perubahan peraturan JKN.

3. Lambatnya pelayanan farmasi.

4. Masih Adanya keterlambatan dalam penyediaan dokumen pasien.

2.3. PERSPEKTIF BISNIS INTERNAL

Kinerja rumah sakit dalam perspektif bisnis internal dikaitkan dengan misi,

tujuan, sasaran dan indikator rumah sakit dapat dilihat dari tabel dibawahini

berikut penjelasannya.


2.3.1. Capaian MISI 1 TUJUAN 1 SASARAN STRATEGI 1

Tabel 2.22. : Indikator dan Realisasi Kinerja RSU Haji Surabaya pada Misi 1 Tujuan 1 Sasaran Strategi 1 tahun 2014 s/d 2016

Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar Internasional

didukung pendidikan dan penelitian yang berkualitas

Tujuan 1 Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan, dan keselamatan pasien serta

kepuasan pelanggan

Sasaran strategis 1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta

kepuasan pelanggan rumah sakit

Indikator Kinerja Target Realisasi Tahun Capaian

(%) 2016 2014 2015 2016

1. SPM (STANDART PELAYANAN MINIMUM) YANG MENCAPAI TARGET

86% Indikator tersebut

baru menjadi IKU RS di tahun

2014

75,57% 68,98% 80,20%

2. % TERCAPAINYA STANDAR AKREDITASI 2012


baru ada di tahun 2015

100% 100% 100%

3. % TERCAPAINYA INDIKATOR KESELAMATAN PASIEN


baru ada di tahun 2016

33,3% 33,3% 60,54%

4. BOR 71% 67,91% 69,40% 64,79% 91,25%

5. ALOS 4,6 Hari 4,8 Hari 4,4 Hari 4,3 Hari 100%(*)

6. BTO 46 Kali 58,40 Kali 58,10 Kali 53,2 Kali 100%(*)

7. TOI 1,8 Hari 2,02 Hari 1,94 Hari 2,44 Hari 73,77%

8. NDR 18,6‰ 18,6‰ 18,3‰ 13,8‰ 100%(*)

9. GDR 29,6‰ 29,3‰ 31,1‰ 26‰ 100%(*)

Rata-rata persentase capaian indikator kinerja pada sasaran strategis II adalah : 89,52%


Indikator kinerja RSU Haji Surabaya ditetapkan berdasarkan indikator mutu

yaitu pencapaian standar akreditasi dan keselamatan pasien, serta kinerja


pelayanan yang meliputi pemanfaatan TT, lama pasien dirawat, interval

penggunaan TT serta angka kematian. Tahun 2015 RSU Haji Surabaya telah lulus

Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 dengan status Paripurna.Dimana masing-

masing standar telah mencapai nilai lebih dari 80.Tabel 2.11 diatas capaian rata-

rata sasaran II sebesar 89,52% menurun dari tahun sebelumnya (94,16%).

1. Standar Pelayanan Minimal

Indikator SPM yang ada di RSU Haji Surabaya sebanyak 158. Capaian

indikator SPM RSU Haji dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 belum pernah

mencapai target (86%). Realisasi capaian pada tahun 2016 sebesar 68,98%,

menurundari tahun sebelumnya. Belum pernah tercapainya indikator SPM sesuai

dengan target antara lain disebabkan karena belum optimalnya pemenuhan

sumberdaya yang menjadi penyebabnya, belum optimalnya implementasi SPO,

belum optimalnya monitoring pelaksanaan tindak lanjut perbaikan pada setiap

periode waktu evaluasi, koordinasi dengan unit-unit terkait, kurangnya

kesadaran/kesungguhan terhadap pelaksanaan SPM.Kepatuhan dan ketepatan

waktu unit kerja/instalasi dalam mengumpulkan laporan sasaran mutu setiap

bulan kepada seksi monitoring dan evaluasi bidang pelayanan medik ditampilkan

dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.23. : Kepatuhan dan Ketepatan Waktu Pengumpulan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal Unit Kerja RSU Haji Surabaya Tahun 2016.

NO INSTALASI/UNIT KERJA KEPATUHAN

(%)

PROSENTASE KETEPATAN

WAKTU PENGUMPULAN

LAPORAN STANDAR PELAYANAN

MINIMUM ≤ TANGGAL 10

1. Instalasi Rawat Jalan 33.33% 8.33%

2. Instalasi Rawat Inap 50.00% 16.67%

3. Instalasi Gawat Darurat 25.00% 16.67%

4. Instalasi Graha Nuur

Afiyah

33.33% 0.00%

5. Instalasi Bedah Sentral 50.00% 16.67%

6. Intensive Care Unit 58.33% 16.67%

7. Instalasi Gigi dan Mulut 83.33% 16.67%

8. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik

80.00% 25.00%


NO INSTALASI/UNIT KERJA KEPATUHAN

(%)

PROSENTASE KETEPATAN

WAKTU PENGUMPULAN

LAPORAN STANDAR PELAYANAN

MINIMUM ≤ TANGGAL 10

9. Instalasi Laboratorium

Patologi Anatomi

75.00% 8.33%

10. Instalasi Radiologi 83.33% x

11. Instalasi Rehab Medik 58.33% 25.00%

12. Instalasi Farmasi 83.33% 8.33%

13. Instalasi Hemodialisa 91,67% 50.00 %

14. Instalasi Pemulasaran

Jenazah

50.00% 25.00%

15. Instalasi Bina Rohani dan

Jasmani

100% 50.00%

16. Instalasi Kerjasama 66.67% 25.00%

17. Instalasi Pusat Sterilisasi

dan Pencucian

91.67% 66.67%

18. Instalasi Sanitasi 75.00% 16.67%

19. Instalasi Gizi 100.00% 41.67%

20. Instalasi Pemeliharaan

Sarana

33.33% 8.33%

21. Instalasi Sistem Informasi

Manajemen

16.67% 0.00%

22. Bidang Pelayanan Medik 100% 83.33%

23. Bidang Diklit 100% 0%

24. Bidang Keperawatan 91.67% 33.33%

25. Bidang Penunjang Medik 83.33% 33.33%

26. Bagian Perencanaan

Program dan Evaluasi

33.33% 8.33%

27. Bagian Keuangan 33.33% 16.67%

28. Bagian Kepegawaian 25% 16.67%

29. Bagian Perlengkapan 25% 8.33%

30. Bagian Tata Usaha/Rumah

Tangga

91.67% 83.33%

31. Komkordik 33.33% 16.67%

Sumber data Bidang Pelayanan Medik


Tabel 2.23 merupakan hasil kepatuhan dan ketepatan waktu unit kerja RSU

Haji dalam melaksanakan pengumpulan pelaporan Standar Pelayanan Minimum.

Kepatuhan dimaksud adalah kepatuhan unit/instalasi dalam melaporkan SPM,

sedangkan Ketepatan Waktu adalah ketepatan waktu unit/instalasi dalam

melaporkan SPM dengan standar maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, Dari 31

unit kerja, terdapat 4 Unit Kerja yang patuh terhadap pengumpulan pelaporan

dalam satu bulan berjalan antara lain : Instalasi Bina Rohani dan Jasmani, Instalasi

Gizi, Bidang Pelayanan Medik, dan Bidang Diklit. Sedangkan 27 unit kerja yang lain

masih belum patuh dalam mengumpulkan laporan dalam satu bulan berjalan.

Untuk ketepatan waktu dalam melaksanakan pengumpulan pelaporan SPM

sebelum tanggal 10 belum ada Instalasi yang mengumpulkan tepat waktu

(100%),sedangkan unit kerja yang tidak pernah tepat waktu adalah Graha Nuur

Afiyah, SIM, dan Bidang Diklit (0%). Kepatuhan dan ketepatan waktu yang belum

baik ini karena sistem pantau dari atasan langsung belum berjalan dengan baik.

Tabel 2.24. : Indikator Standar Pelayanan Minimum Unit Kerja yang Memenuhi Standar di RSU Haji Surabaya Tahun 2016

NO INSTALASI/BIDANG/BAGIAN JUMLAH

INDIKATOR

INDIKATOR YANG MEMENUHI STANDAR TAHUN 2016

Ʃ %

1. Instalasi Rawat Jalan 9 6 66.67%

2. Instalasi Rawat Inap 15 9 60%

3. Instalasi Gawat Darurat 33 29 87.88%

4. Graha Nuur Afiyah 9 4 44.44%

5. Instalasi Bedah Sentral 16 13 81.25%

6. Intensive Care Unit 21 15 71,43%

7. Instalasi Gigi dan Mulut 4 3 75%

8. Instalasi Patologi Klinik 18 16 88.89%

9. Instalasi Patologi

Anatomi

10 7 70%

10. Instalasi Radiologi 11 9 90.91%

11. Instalasi Rehab Medik 5 3 60%


NO INSTALASI/BIDANG/BAGIAN JUMLAH

INDIKATOR

INDIKATOR YANG MEMENUHI STANDAR TAHUN 2016

Ʃ %

12. Instalasi Farmasi 15 5 33,33%

13. Instalasi Hemodialisa 3 2 66.67%

14. Instalasi Pemulasaran

Jenazah

13 13 100%

15. Instalasi Bina Rohani dan

Jasmani

6 4 66.67%

16. Instalasi Kerjasama 6 3 50%

17. Instalasi Pusat Sterilisasi

dan Pencucian

7 6 85.71%

18. Instalasi Sanitasi 10 8 80%

19. Instalasi Gizi 5 4 80%

20. Instalasi Pemeliharaan

Sarana

7 4 57.14%

21. Instalasi SIM 8 7 75%

22. Bidang Pelayanan Medik 4 4 100%

23. Bidang Diklit 7 5 71.43%

24. Bidang Keperawatan 2 1 50%

25. Bidang Penunjang Medik 19 7 36.84%

26. Bagian Perencanaan

Program dan Evaluasi

8 6 75%

27. Bagian Keuangan 4 2 50%

28. Bagian Kepegawaian 5 5 100%

29. Bagian Perlengkapan 4 0 0%

30. BagianTataUsaha/RT 11 5

45.45%

31. Komkordik 8 4 50%

TOTAL 303 209 68,98%



Tabel 2.24 merupakan mutu pelayanan unit kerja yang telah memenuhi

Standar Pelayanan Minimum. Unit kerja yang capaiannya 100% sebesar 9,67%

antara lain : Instalasi Pemulasaraan Jenazah, Bidang Pelayanan Medik, dan Sub

Bidang Kepegawaian, sedangkan yang belum mencapai 100% sebesar 80% dan

unit kerja yang tidak mencapai standar sama sekali (0%) ada 1 yaitu Sub Bagian

Perlengkapan.

Evaluasi Capaian indikator SPM yang belum memenuhi standar sebanyak 31

SPM dapat dijabarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.25 : Tiga Puluh Satu (31) Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang Belum Memenuhi Standar

NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN

NO JUDUL PENYEBAB TINDAK

LANJUT

1 IRJA

1

Jam buka pelayanan dengan ketentuan* (08.30 – 13.00) Setiap hari kerja kecuali Jumat : 08.30 – 11.00)*

100% 83%

Dokter melaksanakan kegiatan di beberapa unit (RJ, RI dan Kamar Operasi)

Pengaturan jadwal yang lebih baik

2

Pasien rawat jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS*

100% 89%

Pasien yang penyakit dasar lain, kepatuhan pasien minum obat kurang

Bekerjasama dengan Puskesmas tempat pasien tinggal dan menyiapkan tenaga volunteer untuk melakukan kunjungan rumah pasien TB

3 Ketersediaan pelayanan VCT (HIV)*

100% 67%

Ketersediaan tenaga untuk pelayanan VCT belum semuanya terlatih VCT, dari 3 perawat poli darul hafidz yang sudah mendapatkan pelatihan VCT ada 2 perawat

Mengirim tenaga untuk pelatihan VCT tahun 2017.


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

2 IRNA

1 Tempat tidur dengan pengaman*

100% 94%

Dari 376 jumlah tempat tidur yang ada di IRNA, terdapat 353 tempat tidur yang ada pengamannya, dan 23 tempat tidur tidak ada pengamannya.

Memenuhi pengaman TT/memperbaiki di tahun 2017

2 Kamar Mandi dengan Pengaman Pegangan Tangan*

100% 72%

Dari 41 kamar mandi di ruang Rawat Inap, 29 kamar mandi yang ada peganggan tangannya. Dan 12 kamar mandi yang tidak ada peganggan tangaannya.

Memenuhi pengaman pegangan tangan di tahun 2017

3 Jam visite dokter spesialis* (08.00-14.00)

100% 99,6

%

Beberapa dokter yang sedang pendidikan melakukan visite diluar jam visite

Pengaturan jadwal ulang untuk SMF yang tenaga dokternya sedang pendidikan

4

Pemberian ASI Eksklusif selama perawatan neonatal**

95% 52%

Adanya penundaan rawat gabung atas indikasi ibu merupakan faktor utama penyebab pemberian susu formula pada bayi selama perawatan neonatal. Selain itu, ASI tidak keluar dalam waktu ≥ 24 jam serta bayi dipuasakan juga menjadi penyebab pemberian susu formula pada bayi.

a. Membuat kebijakan dan SPO pemberian makan bayi dengan kondisi khusus

b. Bayi dengan kondisi khusus menjadi kriteria ecclusi dalam penghitungan indikator


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

c. Melakukan pengaturan ruangan agar jenis kasus tidak terlalu beraneka ragam di setiap ruangan

d. Pelatihan in house untuk penanganan emergensi

5 Kematian pasien ≥

48 jam* 0,24

% 1%

a. Kemampuan SDM marwah 3 dan 4 tidak optimal untuk menangani berbagai jenis kasus

b. Belum adanya ruang observasi di setiap ruangan rawat inap shofa dan marwah kecuali ruang anak yg sudah ada ruang observasi.

a. Usulan permintaan pelatihan INHOUSE penanganan kasus emergency

b. Usulan permintaan ruang observasi beserta sarana antara lain : bed monitory, alat emergency, dsb

c. Koordinasi dengan SMF

d. Penyegaran untuk perawat

6

Pengembalian dokumen medis rawat inap secara lengkap 2x24 jam***

100% 54%

Ada beberapa DRM yang masih belum terisi lengkap, sehingga perawat ruangan belum mengembalikan

a. Koordinasi dengan Yanmed dan Komite Medik/Komite


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

DRM tersebut karena menunggu dokter mengisi DRM sampai terisi lengkap

Keperawatan untuk meningkatkan kerjasama dalam peningkatan kesadaran/tanggungjawab dokter dan perawat untuk melengkapi DRM

b. Check oleh IRNA untuk evaluasi tepat waktu penyetoran tiap ruangan (dilakukan setiap hari Senin dan Kamis)

3 IGD

1

Pertolongan persalinan dengan Seksio Caesaria non rujukan*

≤20% 56%

Karena pasien sudah ada indikasi sejak di poli hamil

Peningkatan indikasi mutu untuk pasien yang akan di seksio

2 Penyedia pelayanan ambulans*

100% 40%

1. Jumlah sopir ambulans 118 ada 5 orang. 3 orang sudah besertifikat BLS. 2 orang sudah sudah memgikuti pelatihan BLS, tetapi belum menerima sertifikat. 2. Jumlah ambulan yang memenuhi standar masih kurang

1. Apabila ada pelatihan BLS akan mengikutkan sopir dlm pelatihan tsb, mengingat 2 dari 5 orang dari sopir yang ada, pelatihannya sudah 5 th yang lalu.

2. Penambahan


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

1 unit ambulan

3

Kecepatan memberikan pelayanan ambulans di rumah sakit* ≤30 menit

100% 40%

1. Unit Layanan ambulans 118 belum mandiri. Perawat ambulans masih menjadi satu dengan pelayanan IGD.

2. RS pemerintah dan swasta sebagai RS rujukan sering penuh, sehingga dibutuhkan waktu yg cukup lama untuk melakukan komunikasi awal melalui telepon.

3. Tidak semua perawat di ruangan mau dan bersedia mendampingi proses rujukan pasien yang dalam kondisi kritis (tidak sesuai dengan SPO yang ada).

1. Diperlukan perawat yg siap melakukan layanan ambulans tanpa tugas ganda.

2. Belum ada RTL, karena melibatkan koordinasi lintas sektoral. Dan kondisi rumah sakit rujukan dan swasta kenyataannya memang sering penuh.

3. Sosialisasi SPO ke masing-masing unit

4

Waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan*

100% 52%

Perawat ambulans masih menjadi satu dengan pelayanan IGD

Diperlukan perawat yg siap melakukan layanan ambulans tanpa tugas ganda

4 IBS 1

Angka ketidaklengkapan asesmen pre operasi**

0% 18%

Masih ditemukan pasien bedah dari ruangan yang tanpa disertai Form Asesmen Pre

a. Pembuatan SPO pengisian asesmen pre operasi


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

Operasi Bedah sehingga asesmen pre operasi bedah terkadang baru dilaksanakan saat pasien sudah berada di Instalasi Bedah Sentral. Selain itu, tingkat kepatuhan dan kedisplinan petugas yang rendah masih menjadi penyebab ketidaklengkapan asesmen pre operasi.

b. Sosialisasi secara lebih intensif kepada seluruh petugas Instalasi Bedah Sentral khususnya pada para dokter operator mengenai pengisian asesmen pre operasi secara lengkap dan sesuai SPO yang berlaku

c. Diperlukan peran aktif fasilitator akreditasi Instalasi Bedah Sentral, terutama mengenai pengisian asesmen pre operasi

2 Angka ketidak-lengkapan Surgical Safety Checklist**

0% 10,24

%

Operator masih sering lupa dan harus selalu diingatkan oleh petugas-petugas lain dalam hal melengkapi Ceklist Keselamatan Operasi. Disisi lain, rendahnya

a. Dianjurkan untuk menunjuk penanggung jawab pelaksanaan Ceklist Keselamatan Operasi di setiap kamar


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

kesadaran akan keselamatan petugas dan pasien menyebabkan tingkat kedisiplinan petugas (operator dan petugas-petugas lain) terhadap pengisian Ceklist Keselamatan Operasi masih kurang

operasi b. Diperl

ukan peran aktif Case Manager dan fasilitator akreditasi Instalasi Bedah Sentral, terutama mengenai pengisian Ceklist Keselamatan Operasi

3 Kelengkapan

asesmen pre anestesi**

100% 96,88

%

Kelengkapan asesmen pre anestesi ini belum dapat mencapai target karena kepatuhan petugas anestesi yang belum optimal. Asesmen pre anestesi penting dikerjakan agar dapat melakukan perencanaan yang tepat pada tindakan anestesi

a. Dianjurkan untuk mereview asesmen pre anestesi yang sudah ada dan melakukan re-sosialisasi tentang pengisian asesmen pre anestesi kepada para dokter anestesi

b. Dianjurkan untuk meningkatkan motivasi dan pengawasan pelaksanaan asesmen pre anestesi oleh Kepala Ruangan


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

Anestesi c. Diperlukan

peran aktif fasilitator akreditasi Unit Anestesi, terutama mengenai pengisian asesmen pre anestesi.

5 ICU

1 Ketepatan indikasi masuk ICU***

100% 98%

Dikarenakan diagnosis dokter IGD melalui konsul ke dokter spesialis hanya melalui telepon sehingga dokter spesialis tidak melihat secara langsung kondisi pasien mengakibatkan diagnosis masuk ICU menjadi kurang tepat. Salah satu contoh kasus adalah pasien MBO, pasien dengan kondisi kritis sangat kecil di arahkan oleh dokter umum IGD untuk masuk ke ICU ternyata setelah divisite oleh dokter spesialis pasien sudah MBO atau pasien hanya riwayatnya yang kejang demam.

Sudah dilakukan sosialisasi kepada dokter IGD mengenai prioritas masuk ICU

2 Kepatuhan terhadap hand hygiene*

100% 76%

Tingkat kepatuhan Hand Hygiene.terhadap 5 momen cuci tangan

Melibatkan case manager dan fasilitator akrediatasi


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

masih rendah secara aktif di ruang ICU, dan ICCU, terutama mengenai kepatuhan hand hygiene.

3

Ketersediaan tempat tidur dengan monitoring dan ventilator*

78% 75%

Dari 8 bed di ICU, yang dilengkapi ventilator adalah 6 bed. Jika ditinjau dari jumlah tenaga perawat yang tersedia saat ini yaitu 21 perawat, maka jumlah 6 bed dengan ventilator sudah sesuai.

Pengusulan penambahan tenaga perawat jika akandilakukan penambahan venyilator.

4

Ketersediaan fasilitas dan peralatan ruang ICU*

100% 59%

Dari 17 alat yang diminta oleh standar RS tipe B pendidikan, baru 10 alat yang bisa terpenuhi di ICU

Mengusulkan 7 alat yang masih kurang untuk memenuhi standar RS

5 Pemberi pelayanan Dokter jaga 24 jam*

83% 75%

Dari 8 dokter umum yang harus jaga 24 jam di ICU baru dapat terpenuhi 6 dokter jaga. Dari 6 dokter jaga ICU belum semuanya mendapatkan pelatihan FCCS.

Mengusulkan tambahan tenaga 2 dokter umum

6 Pemberi pelayanan Perawat kompeten ICU minimal 50%*

75% 57%

Dari 23 perawat ICU yang sudah pelatihan basic ICU ada 13 orang perawat, ada 10 orang perawat ICU yang belum mengikuti pelatihan basic ICU. Keikutsertaan perawat ICU dalam

Unit Kerja mencari informasi mengenai jadwal pelatihan, dan inden mendaftar. Saat ini 2 perawat yang sudah inden


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

pelatihan basic ICU sedikit terhambat karena sebelumnya unit kerja belum mengetahui bahwa unit kerja bertugas untuk mencari informasi tentang pelatihan tersebut dan inden untuk mendaftar, kemudian unit kerja baru melaporkan/mengusulkan ke Bidang Diklat. Dari 10 perawat yang belum dilatih basic ICU, 7 perawat dengan status BLUD, hanya 3 orang yang PNS

didaftarkan pelatihan basic ICU, untuk mengikuti pelatihan pada Bulan September 2017. Untuk selanjutnya akan dilakukan pengiriman tenaga perawat untuk mengikuti pelatihan secara bertahap.

6 PK 1

Ketersediaan fasilitas dan peralatan bank darah rumah sakit*

100% 76,5

%

Dari 39 peralatan Bank Darah yang harus sesuai standar kelas dan tipe RS, terdapat 31 alat yang sudah sesuai. Yang belum sesuai terdapat 9 alat antara lain: 1. Blood Bank 100-

280 L 2. Medical

Refrigerator 3. Freezer dengan

suhu simpan ≤300C

4. Serofuge tabung ukuran 12 X 75 mm

5. Mikroskopi Binokuler

Mengusulkan penambahan jenis dan jumlah peralatan untuk BDRS sesuai kebutuhan


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

6. Reagen Bovine Albumin dan Soombs Serum

7. Cool Box isi 20 kantong

8. Timer 9. Print Scanner

2

Pemenuhan kebutuhan darah untuk pelayanan transfusi di rumah sakit oleh RS*

100% 99%

a. Kurangnya pendonor darah di PMI pada bulan tertentu sehingga mempengaruhi pemenuhan kebutuhan darah setiap bulan.

b. Ketidaksesuaian permintaan kebutuhan darah dari dokter yang terkadang melebihi dengan yang dibutuhkan.

a. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan PMI agar berupaya untuk dapat memenuhi kenutuhan darah sesuai dengan permintaan kebutuhan RS

b. Melakukan koordinasi dengan dokter

7 PA

1

Waktu tunggu pelayanan histo patologi anatomi 7 – 9 hari ***

98% 94%

Ada beberapa kasus sulit yang perlu konsul ke dokter senior di RSUD Dr Soetomo, dan potong ulang bahan yang membutuhkan waktu yang tidak cukup lama

Pengajuan untuk menambah tenaga Dokter Spesialis Patologi Anatomi, penambahan tenaga analis/teknisi.

2

Waktu tunggu pelayanan sitology 4 harii***

98% 75%

Diperlukan pewarnaan ulang dengan membuat sediaan baru, diperlukan cat khusus yang memerlukan waktu

Pengajuan untuk menambah tenaga Dokter Spesialis Patologi Anatomi,


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

lebih lama penambahan tenaga analis/teknisi

3

Waktu tunggu pelayanan pap smear 4 hari***

98% 94%

Dokter spesialis Patologi Anatomi sakit.

Pengajuan untuk menambah tenaga Dokter Spesialis Patologi Anatomi, penambahan tenaga analis/teknisi.

8 RADIOLOGI

1 Pemberi pelayanan radiologi*

100% 43%

1. Jumlah alat/pesawat adalah 11 alat/pesawat X 2 Radiografer = 22 Radiografer, sedangkan jumlah tenaga Radiografer saat ini adalah sebanyak 17 orang (per tanggal 19 September 2016).

2. Belum ada tenaga Fisikawan Medik

3. 2 perawat saat ini status jobdisk adalah perawat khusus angio/cathlab

4. Kurang 1 tenaga administrasi untuk Cathlab

Pengusulan kekurangan tenaga ke Sub Bagian Kepegawaian

9 REHABILITASI

1 Fasilitas dan peralatan rehabilitasi medik*

100% 12,8% Dari 1047 jumlah alat yang dipersyaratkan

Mengusulkan penambahan jenis dan


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

MEDIK

oleh RS Tipe B Pendidkan, hanya bisa terpenuhi 134 alat. Sedangkan alat-alat peraga yang digunakan untuk pelayanan adalah milik pribadi Fisioterapis

jumlah peralatan untuk Rehabilitasi Medik sesuai jenis dan standard RS

2 Pemberi pelayanan rehabilitasi medik*

100% 63%

NO

JENIS TENAGA

STAN DAR

RS

1 Dokter 6 3

2 Psikolog 1 0

3 Fisioterapis 12 10

4 Terapi Wicara

3 2

5 Okupasi Terapis

4 3

6 Ortotis Prostetis

2 1

7 Pekerja Sosial Medis

1 0

8 Perawat Rahabilitasi

1 0

Total 30 19

Pengusulan kekurangan tenaga ke Sub Bidang Kepegawaian

10

FARMASI

1 Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi*

100% 94,7

%

Masih kurangnya fasilitas peralatan pelayanan di Depo JKN berupa : 2 blander dikarenakan blander yang lama telah rusak (sudah pengajuan tapi barang belum datang), 1 layar monitor untuk obat jadi, 2 rak obat jadi (sudah pengajuan tetapi barang belum datang), 1 printer tinta, 1 telepon untuk ruang konseling

Terus memantau fasilitas yang belum datang meskipun pengajuan sudah dilakukan melalui nota dinas

2

Waktu tunggu pelayanan depo rawat jalan JKN obat non racikan ≤ 30 menit*

100% 20,3

%

1. Kurangnya tenaga pelayanan menjadi kendala utama di Depo JKN 2. Sistem

Mengusulkan ulang penambahan kuota tenaga Penataan


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

pelayanan obat JKN membutuhkan waktu lama

sistem

3

Waktu tunggu pelayanan depo rawat jalan JKN obat racikan ≤ 60 menit*

100% 28,1

%

Kurangnya tenaga pelayanan menjadi kendala utama di Depo JKN

Mengusulkan ulang penambahan kuota tenaga

4

Waktu tunggu pelayanan depo rawat jalan umum obat non racikan ≤ 30 menit*

100% 98,4

%

Perlu waktu untuk mutasi obat ke depo farmasi lain dan ketika mengambil obat ke gudang sehingga pasien harus menunggu agak lama

Penataan sistem pelayanan obat

5

Waktu tunggu pelayanan depo rawat jalan umum obat racikan ≤ 60 menit*

100% 92,8

%

Terkadang banyaknya resep racikan lebih dari biasanya (di hari Selasa dan Jumat) sementara petugas peracikan hanya 1 orang


6

Waktu tunggu pelayanan depo rawat inap obat non racikan ≤ 30 menit*

100% 93%

Kurangnya tenaga pelayanan apabila ada pegawai yang cuti/sakit dan bertambahnya pasien pada jam-jam tertentu.

Pengaturan beban tugas lebih optimal

7

Waktu tunggu pelayanan depo rawat inap obat racikan ≤ 60 menit*

100% 85,7

%

Terkadang banyaknya resep racikan lebih dari biasanya (di hari Selasa dan Jumat) sementara petugas peracikan hanya 1 orang


8 Tidak adanya kejadian kesalahan

100% 99,9

% 1. Masih adanya kejadian kesalahan

Penguatan pada


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

pemberian obat*/**

pengambilan obat NORUM namun tidak sampai ke pasien

penatalaksanaan obat NORUM

9 Angka penulisan resep sesuai dengan formularium**

100% 96,4

%

Adanya kekosongan stok obat E-Katalog dan formularium RS akibat kekosongan di distributor

Melakukan koordinasi dengan distributor melalui DINKES PROV

10 Angka kepatuhan terlayaninya antibiotik**

100% 99,6

%

Adanya kekosongan stok obat E-Katalog dan formularium RS akibat kekosongan di distributor

Melakukan koordinasi dengan distributor melalui DINKES PROV

12 KERJASAMA

1

Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin 15 menit*

100% 93%

Ada beberapa pasien yang berkasnya belum lengkap saat mendaftar di instalasi kerjasama, sehingga verifikasinya lebih lama

Dalam penghitungan indikator pasien yang persyaratannya tidak lengkap dikeluarkan dari hitungan indikator

2

Ketepatan waktu penyelesaian administrasi pasien rawat inap JKN yang KRS (Keluar Rumah Sakit)***

86% 78%

Ketidaklengkapan berkas persyaratan pasien JKN yang RI

Penataan sistem KRS pasien Kerjasama

3 Ketepatan pengajuan klaim rawat jalan JKN***

100% 98,96

%

Load pekerjaan petugas yang tinggi

Penataan sistem pengajuan klaim

13

BINA ROHANI DAN JASMANI

1 Kehadiran pegawai pada pengajian mingguan***

75% 56,2%

Kegiatan pengajian bersamaan dengan jam pelayanan

Disarankan setiap unit mewakilkan 1 orang karyawan

2 Bimbingan rohani 100% 99,7% Adanya cuti Pengaturan


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

pada pasien rawat inap dan HD***

bersama saat lebaran

kembali jadwal Bimbingan Rohani

15 SANITASI

1 Pengelolaan limbah

padat medis* 100% 87,8%

Keterbatasan dana pada Tahun 2016 menyebabkan pengangkutan limbah oleh pihak ke 3 durasinya berkurang yang sebelumnya limbah dapat diangkut 2-3 hari, menjadi 1 minggu sekali

1.Mengusulkan anggaran di DPA untuk pengelolahan limbah padat medis pada Tahun 2017 2.Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk mendaur ulang limbah

2 Pengelolaan limbah

cair*

100% 71%

Kurang optimalnya petugas dalam melaksanakan tugas sesuai SPO

Pembinaan petugas

16 GIZI 1 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet*

100% 99,5%

Adanya petugas yang belum optimal dalam melaksanakan tugas sesuai SPO

Pembinaan petugas

17 IPS

1

Ketersediaan manual penggunaan dan kartu servis di setiap peralatan***

100% 99%

Alat-alat baru dimana buku manual penggunaan dan kartu servis masih dalam proses pembuatan.

Terus memonitor perkembangan proses pembuatan buku manual penggunaan dan kartu servis alat baru sampai selesai dicetak dan ditempelkan di alat

2

Ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan*

100% 90%

Alat yang pada saat itu jadwalnya akan dilakukan pemeliharaan

Merubah metode pencatatan dan penghitungan


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

sedang dipakai untuk pelayanan/perawatan pasien, atau sedang dilakukan perbaikan oleh pihak ke 3

data dimana alat yang sedang dipakai untuk perawatan pasien/alat yang kondisinya rusak tidak dicatat sebagai denumerator

3 Ketepatan waktu kalibrasi alat*

100% 81%

1. Ada beberapa alat yang tidak bisa dikalibrasi oleh BPFK 2. Beberapa alat Flow Meter dan Bed side Monitoriyang akan dikalibrasi, saat pengkalibrasiian akan dilakukan masih digunakan oleh pasien

1. Alat-alat yang tidak bisa dikalibarsi oelh BPFK akan dikalibrasikan ke Swasta

2. Alat-alat yang belum dikalibrasi akan diusulkan ke BPFK untuk dikalibrasikan tahun ini

18 SIM

1

Respontime kerusakan komputer ≤ 15 menit***

100% 99%

Kurangnya sosialisasi tentang SPO kerusakan komputer

Sosialisasi SPO kerusakan komputer

2 Respontime kerusakan software ≤ 15 menit***

100% 99,5

%

Beberapa kerusakan terjadi pada waktu yang bersamaan pada tempat yang berbeda

Melakukan koordinasi dengan unit terkait bila terjadi kerusakan dalam waktu bersamaan.


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

20 BIDANG DIKLIT

1

Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun*

70% 52,2

%

Adanya pengurangan anggaran untuk pelatihan bagi karyawan

Mengusulkan peningkatan anggaran pelatihan bagi karyawan di tahun 2017

2 Tingkat kepuasan staf**

75% 71,92

%

Karyawan masih merasa kurang puas terhadap sarana prasaranan, komunikasi antara atasan dan bawahan maupun sesama staf serta kesempatan mendaptkan pelatihan yang kurang merata

Memenuhi sarana prasarana, melakukan outbound untuk meningkatkan kerjasama, melakukan media komunikasi atasan dan bawahan serta pelatihan secara bertahap

22

BIDANG PENUNJANG MEDIK REKAM MEDIS

1 Pemanfaatan Alat

Di IGD** 60% 33%

Pemanfaatan alat seperti : Patient Monitor (50%), DC Shock (0%), Infus Pump (7%), Syringe pump (33), adalah alat-alat yang digunakan untuk kasus kasuistik sehingga pemanfaatan alat tergantung pada jumlah kasus.

Akan dilakukan peninjauan ulang untuk standar indikator pemanfaatan alat-alat kasuisti karena capaiannya dipengaruhi oleh banyaknya kasus khusus.

2 Pemanfaatan Alat

Di VK** 60% 47%

Pemanfaatan alat seperti : NST (55%), Vacum extractor (17%), Suction pump (38%), EKG (2%), Incubator (0%), adalah alat-

Akan dilakukan peninjauan ulang untuk standar indikator pemanfaatan alat-alat


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

alat yang digunakan untuk kasus kasuistik sehingga pemanfaatan alat tergantung pada jumlah kasus.

kasuisti karena capaiannya dipengaruhi oleh banyaknya kasus khusus.

3 Pemanfaatan Alat

Di IRJA** 60% 43%

Pemanfaatan alat seperti : EEG (24%), Bronchoscophy (0%), Treadmill (14%), Audiogram (21%), Endoscopy (45%), ERCP (2%), Gonioscopy (5), Doppler (49%) adalah alat-alat yang digunakan untuk kasus kasuistik sehingga pemanfaatan alat tergantung pada jumlah kasus.


4 Pemanfaatan Alat

Di IRNA** 60%

41,14%

Pemanfaatan alat seperti : CPAP (47%), Infant Warmer (26%), ECG (30%), Infus pump (5%), Syringe Pump (21%), Phototheraphy (42%), adalah alat-alat yang digunakan untuk kasus kasuistik sehingga pemanfaatan alat tergantung pada jumlah kasus.


5 Pemanfaatan Alat Di GRAHA NUUR AFIYAH**

60% 17%

Pemanfaatan alat seperti : ECG (50%), Syringe Pump (25%), Infus Pump (4%), adalah alat-alat yang digunakan

Akan dilakukan peninjauan ulang untuk standar indikator pemanfaatan


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

untuk kasus kasuistik sehingga pemanfaatan alat tergantung pada jumlah kasus.

alat-alat kasuisti karena capaiannya dipengaruhi oleh banyaknya kasus khusus.

6 Pemanfaatan Alat

Di ICU** 60% 35%

Pemanfaatan alat seperti : Ventilator (29%), Patient Monitor (33%), DC Shock (2%), Infus Pump (41%), ECG (20%) adalah alat-alat yang digunakan untuk kasus kasuistik sehingga pemanfaatan alat tergantung pada jumlah kasus.


7 Pemanfaatan Alat Di RADIOLOGI**

60% 38%

Pemanfaatan alat seperti : Dental XRay (4%), Ct Scan (55%), MSCT (8%), MRI (16%) dan Panoramic, adalah alat-alat yang digunakan untuk kasus kasuistik sehingga pemanfaatan alat tergantung pada jumlah kasus.


8 Pemanfaatan Alat Di REHAB MEDIK**

60% 35%

Pemanfaatan alat seperti : Es (57%), SWD & MWD (44%), Traksi (5%), IR (2%), adalah alat-alat yang digunakan untuk kasus kasuistik sehingga pemanfaatan alat tergantung pada jumlah kasus.

Akan dilakukan peninjauan ulang untuk standar indikator pemanfaatan alat-alat kasuisti karena capaiannya dipengaruhi oleh banyaknya


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

kasus khusus.

9 Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan *

10 MENIT

53 MENIT

1. Load petugas yang sangat tinggi

2. Rak penyimpanan yang penuh sehingga DRM sulit dicari

1. Penataan sistem penyediaan dokumen rekam medik 2. Penambahan ruang penyimpanan

10

Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas*/**

100% 42%

Kurang telitinya petugas dalam pengisian informed concent

Supervisi atasan langsung

11

Kelengkapan pengisian dokumen medis rawat inap ***

100% 87%

DRM Medis tidak segera dilengkapi setelah selesai pemeriksaan

a. Melakukan koordinasi dengan dokter DPJP untuk segera melengkapi dokumen medis rawat inap

b. Melakukan koordinasi dengan kepala ruangan rawat inap untuk selalu mengingatkan DPJP saat selesai melakukan pemeriksaan

12 Kelengkapan data

kunjungan pasien per wilayah**

100% 62%

a. Pasien yang mendaftar melalui rekam medic IGD sering tidak membawa kartu identitas

Petugas rekam medik (bagian pendaftaran di IGD) melakukan koordinasi


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

karena kondisi gawat darurat

b. Pasien yang berobat ke IGD dan yang mendaftarkan adalah orang lain (teman, majikan, identitas, atau tidak mengetahui identitas domisili pasien yang sebenarnya)

dengan petugas pelayanan IGD dan petugas RI untuk membantu melengkapi data yang masih kurang (alamat lengkap) dan petugas Rekam Medik melengkapi aplikasi pendftaran.

23 PPE

1

Tanggapan penanganan komplain dalam waktu 5x24 jam***

100% 96,67

%

Koordinasi dengan unit terkait mengenai permasalahan –permasalahan komplain membutuhkan waktu yang cukup lama (komplain dokter) melebihi batas waktu yang telah ditetapkan

Memantau dan mengingatkan penyelesaian komplain oleh Hukmas

2

Tanggapan permintaan kerjasama pihak ke-3***

100% 86,73

%

koordinasi dengan Instalasi terkait (yang ber MOU mengenai isi MOU) membutuhkan waktu yang lama

merevisi SPO bahwa MOU akan diserahkan ke unit yang terkait untuk koreksi isi MOU

25 PERLENGKAPAN

1

Kecepatan perbaikan kerusakan peralatan non medik Cito 1 X 24 Jam***

100% 99%

Pada saat ada permintaan perbaikan kerusakan alat, saat itu petugas yang bertugas memperbaiki alat sedang melakukan

mereview kembali jadwal petugas perbaikan kerusakan alat sehingga saat ada permintaan


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

tugas lain sehingga perbaikan belum bisa langsung dikerjakan pada saat itu

perbaikan dapat segera diatasi

2

Kecepatan perbaikan kerusakan peralatan non medik Terkait pihak ke 3 2 X 24 Jam

100% 95,2

%

Pada saat alat non medic akan diperbaiki di Unit Kerja, alat tersebut masih digunakan untuk pelayanan/perawatan pasien

Bagian perlengkapan sudah memberikan informasi lebih awal kepada unit kerja yang peralatannya akan diperbaiki, tetapi karena cadangan peralatan tidak tersedia untuk mengganti peralatan yang akan diperbaiki tersebut, maka peralatan masih digunakan untuk pelayana/perawatan pasien sehingga proses perbaikan menjadi tertunda

3 Permintaan telepon

keluar 100%

86,6%

Kurangnya co line sehingga mengganggu keluar/masuk nya telepon

Penambahan co line

4 Permintaan telepon

masuk 100%

72,6%

Kurangnya co line sehingga mengganggu keluar/masuk nya

Penambahan co line


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

telepon

26 TU/RT

1 Kecepatan proses agenda surat masuk cito***

100% 99%

Beberapa surat yang CITO didahulukan untuk mendapatkan disposisi baru kemudian dicatat (tidak patuh pada SPO)

Lebih mentertibkan urutan alur proses surat masuk sesuai SPO

2 Distribusi surat masuk setelah arahan direksi***

100% 99,7

%

Surat disposisi dari Direksi baru turun sore hari (melebihi jam kerja), sehingga proses pengiriman surat baru dikirimkan esok harinya.

Diupayakan untuk mengirimkan secepatnya setelah surat turun dari direksi (Mematuhi SPO)

3

Tindak Lanjut Penyelesaian Hasil Pertemuan Direksi*

100% 93%

Beberapa hasil pertemuan Direksi yang tidak bisa langsung diselesaikan dan memerlukan jangka waktu dan proses serta kendala anggaran

Monitoring penyelesaian

4 Petugas keamanan bersertifikat pengamanan*

100% 65%

Banyak tenaga keamanan yang baru dan belum pernah mengikuti pelatihan pengamanan

Tahun 2017 akan diupayakan untuk secepatnya bagi seluruh tenaga keamanan untuk mendapatkan sertifikat pengaman


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

5 Petugas keamanan melakukan keliling RS setiap jam*

100% 98%

Jumlah tenaga pengamanan yang ada di RSU Haji Surabaya, dalam melakukan kegiatan kontrol keamanan keliling RS masih belum maksimal

Mengoptimalkan petugas keamanan untuk melakukan kegiatan keamanan dan ketertiban Pembinaan secara berkelanjutan kepada petugas keamanan

6

Tidak adanya barang milik pasien, pengunjung, karyawan hilang*

100% 71%

1. Banyaknya akses masuk ke RS

2. Kurang adanya informasi kepada pengunjung untuk menjaga keamanan

3. Kurang adanya kontrol terhadap keluar masuknya pengunjung

Pengaturan akses masuk RS Meningkatkan informasi kepada pengunjung Penertiban kartu penunggu Peningkatan disiplin petugas

27

GRAHA NUUR AFIYAH

1 Peningkatan kunjungan rawat jalan pasien baru

10% 1%

Kurangnya promosi pelayanan RJ eksekutif

1.Meningkatkan promosi

2.Meningkatkan ketepatan waktu pemeriksaan dokter

2 Peningkatan kunjungan rawat jalan pasien lama

10% -3,31%

Beberapa pasien dihimbau oleh dokter untuk melakukan pemeriksaan di polikliniknya, dikarenakan ada beberapa alat yang

Melakukan monitoring dan evaluasi untuk pengembangan pelayanan medik di poli Rawat Jalan Graha Nuur


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

tidak tersedia di poli Rawat Jalan Graha Nuur Afiyah

Afiyah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pasien

3 Kehadiran dokter sesuai perjanjian di rawat jalan***

80% 64%

Dokter yang dikonfirmasi oleh petugas administrasi untuk mementukan jadwal janjian dengan pasien belum bisa memberikan waktu yang pasti, karena sedang visite/operasi, menyebabkan beberapa jadwal belum pasti

Melakukan pengaturan jadwal yang pasti bagi dokter yang melayani poli pav

4

Ketepatan waktu visite dokter*** (PAGI : 07.30 s.d 09.30, SORE : 18.00 s.d 21.00)

70% 67%

Beberapa dokter ada yang masih dinas di OK, ICU, Poli, dan ruangan lain; Visite diluar jam yg telah ditentukan

Sosialisasi ulang jam visite dokter, melaksanakan evaluasi secara kontinue tentang ketepatan waktu visite dokter, memberikan feedback kepada dokter dalam forum komite medik/melalui nota dinas

5

Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap***

100% 83%

Pemberian informasi tagihan kepada pasien terkait dengan data entry tindakan dari

Membangun sistem pantau biaya secara computerized


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

case mix sehingga harus menunggu informasi tagihan dari case mix baru diinformasikan kepada pasien.

28 BAKORDIK

1 Jumlah daya tampung DM yang Coschap***

100% 86%

Capaian dipengaruhi oleh sarana, prasarana, dan dosen pembimbing sehingga standar jumlah daya tampung DM yang coshap tidak bisa dipakai untuk mengukur kinerja bakordik

Mengganti indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja Bakordik

2 Ketepatan jadwal bimbingan DM***

90% 86%

Kurang patuhnya pembimbing terhadap jadwal bimbingan yang telah dibuat

Pemantauan ketat dan feedback kepatuhan jadwal bimbingan kepada pembimbing

3 Tingkat kelulusan

DM*** 100% 90%

Angka kelulusan di bagian SMF tertentu dibawah standar yang ditetapkan

Terus berupaya agar angka kelulusan sesuai standar yang ditetapkan Bakordik melalui pre test sebelum masuk SMF

4 Jumlah pembayaran tepat waktu***

100% 93%


NO UNIT INDIKATOR

STANDAR

CAPAIAN

KETERANGAN


LANJUT

29 HEMODIALISIS

1 Pemberi pelayanan hemodialisa bersertifikat HD***

100% 75%

Karena pengiriman tenaga HD untuk pelatihan tidak bisa serentak, terkendala jumlah tenaga yang ada

Sudah dilakukan pengajuan setiap tahun untuk dikirim pelatihan HD, dan petugas yang dikirim untuk pelatihan, setiap tahunnya 1 orang

30

GIGI DAN MULUT

1 Ketepatan waktu pelayanan***

100% 85%

Beberapa dokter spesialis, terutama dokter yang mau pension datangnya melebihi jam kerja yang sudah ditentukan, status pasien terlambat dikirim ke poli gigi

a.Meningkatkan ketepatan waktu kehadiran dokter gigi spesialis

b.Melakukan pengaturan petugas agar pelayanan tepat waktu

31 KEUANGAN

1 Jumlah piutang yang terbayar***

30% 15,2

%

Tunggakan piutang pasien setiap bulan belum memenuhi standar 30%, sehingga piutang dibebankan bulan berikutnya, sehingga semakin bertambah bulan capaiannya semakin kecil

Melakukan penagihan melalui telepon dan melalui surat ke rumah pasien

2

Verifikasi kelengkapan dan bukti pendukung belanja***

100% 97,8

%

Rekanan waktu memasukkan data kelengkapannya (kuitansi, SP, dsb)

Meningkatkan komunikasi dengan rekanan dan saling kroscek untuk kelancaran verifikasi



Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan mengedepankan

kepuasan pelanggan, indikator SPM yang belum mencapai target perlu

diupayakan agar standar yang dibuat bisa dicapai dengan optimal demi perbaikan

pelayanan kepada pelanggan. Adapun tindak lanjut yang perlu diambil dari

bberapa indikator SPM yang tidak mencapai terget , meliputi :

a. Meningkatkan pelayanan terutama soal kecepatan penanganan darurat,

mengatur system antrian obat

b. Sosialisasi ulang jam visite dokter, melaksanakan evaluasi secara continue

tentang Ketepatan waktu visite dokter, memberikan feedback kepada dokter

dalam forum komite medik/melalui nota dinas.

c. Pengaturan system antrian, feedback kepada CS untuk meningkatkan kualitas

pelayanan.

d. meninjau ulang obat-obat CITO yang belum tersedia untuk diusulkan ke

formularium.

d. Memberikan feedback kepada Instalasi Rawat Inap dan dokter DPJP.

e. Feed back ke SIM untuk pengecekan billing sistem.

f. perlu efisiensi dan penggalakan kembali cost containment.

2. Penilaian akreditasi rumah sakit versi 2012RSU Haji Surabaya, predikat

yang telah dicapai RSU Haji Surabaya adalah lulus paripurna 100%

berdasarkan sertifikat dari KARS nomor KARS-SERT/119/VI/2015. Namun

dalam hal ini rumah sakit tetap menindaklanjuti rekomendasi yang

diberikan oleh lembaga penilai akreditasi untuk meningkatkan mutu

pelayanan rumah sakit.

3. Presentase Tercapainya Indikator Keselamatan Pasien, angka kejadian

terjadinya error kesalahan medis atau medical error dari tahun 2014 s/d

2016


Tabel 2.26. : Indikator keselamatan pasien di RSU Haji Surabaya tahun 2014 s/d 2016

NO INDIKATOR SKP Standar CAPAIAN

2014 2015 2016

1 Angka ketidak patuhan perawat melakukan identifikasi pasien sebelum pemberian obat injeksi

0% - 55,72 % 19,24%

2 Angka ketidaklengkapan tanda tangan dokter pada Form / Stempel SBAR

0% - 39,91% 25,74%

3 Angka kejadian salah memasukkan obat / salah pemberian obat injeksi pada obat NORUM

0% - 0% 0,059%

4 Angka insiden keselamatan pasien (KTD/ KTC) ketidak tepatan lokasi operasi

0% - 0% 0%

5 Angka kepatuhan hand higyene 100% - 78,24% 75,35%

6 Angka insiden keselamatan pasien (KTD/KTC) kejadian pasien jatuh

0% - 0,18% 0%

Sumber data Tim Pasien Safety

Dalam tabel 2.26 di atas terlihat bahwa dari 6 ISKP terdapat3 indikator yang

menunjukkan peningkatan, yaitu :

(1) Angka ketidak patuhan perawat melakukan identifikasi pasien sebelum

pemberian obat injeksi dan angka ketidaklengkapan tanda tangan dokter

pada form/stempel SBAR menurun ditahun 2016 karena dilakukan monitoring

secara ketat oleh Champion Patient Safety dan dilaporkan secara rutin pada

tim pasien safety dan dilakukan pembahasan secara rutin.

(2) Terdapat satu kejadian salah pemberian obat injeksi NORM nama belum

sampai diberikan pada pasien karena adanya proses re check

(3) Angka kepatuhan Hand Hygine pada five moment tidak mencapai target dan

menurun karena budaya cuci tangan belum tertanam dengan baik akibat

belum ada sistem tindak lanjut hasil pemantauan.

4. Bed Occupancy Rate (BOR), Realisasi BOR tahun 2016 64,79 % tidak mencapai

target 71 %.Hal ini disebabkan ada beberapa ruang yang ditutup, dikarenakan

adanya perbaikan fisik. Namun Capaian BOR RSU Haji Surabaya sudah ideal

berada diantara standar (Depkes RI, 2005) yaitu Antara 60 – 85


5. Average Length Of Stay(ALOS), realisasi tahun 2016 yaitu 4,3 hari. Hal ini

karena adanya peningkatan perawatan One Day Care (ODC) baik kasus bedah

maupun kemoterapi.

6. Bed Turn Over(BTO),realisasi tahun 2016 mencapai 53,2 kali.Keadaan ini

melebihi dari standar (Depkes RI, 2005)yaitu 40-50 kali/tahun.Hal ini terjadi

karena adanya bed yang tidak dapat dipergunakan akibat perbaikan keuangan

sehingga bed yang operasional sedang digunakan.

7. Turn Over Interval(TOI), realisasi Tahun 2016 sebesar2,44 hari, Hal ini sudah

sesuai dengan standar (Depkes, 2005) antara 1 – 3 hari.

8. Net Death Rate (NDR), realisasi Tahun 2016 adalah sebesar 13,8‰. Hal ini

memberikan gambaran yang cukup baik terhadap kualitas pelayanan

kesehatan yang ada di RSU Haji Surabaya dengan tersedianya tenaga yang

kompeten dalam merawat pasien dan peralatan yang memadai serta sistem

pelayanan yang sesuai. Dan sesuai dengan standar (Depkes, 2005) ≤ dari 25

per 1000 penderita keluar.

9. Gross Death Rate (GDR), realisasi Tahun 2016 sebesar 26‰. Hal ini

memberikan gambaran mutu pelayanan kesehatan yang ada sudah baik untuk

pelayanan Rawat Inap maupun penanganan kegawatan.Dan sudah sesuai

dengan standar (Depkes, 2005) ≤ dari 45 per 1000 penderita.

Beberapa indikator yang ada dirumah sakit dan mendukung mutu layanan

menjadi informasi yang harus disajikan dalam laporan ini, meliputi :

A. INSIDEN KESELAMATAN PASIEN

Insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat

mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm/cedera yang tidak

seharusnya terjadi.Dampak dari insiden keselamatan pasien bermacam-macam

mulai dari tidak ada cedera, cedera ringan,cedera sedang,cedera luas (kecacatan)

sampai kematian pasien yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakitnya.

Dibawah ini adalah jenis kejadian keselamatan pasien di rumah sakit haji Surabaya

tahun 2014 s/d 2016.


Tabel 2.27. : Jenis insiden keselamatan pasien di RSU Haji Surabaya tahun 2014 s/d 2016

NO JENIS INSIDEN TAHUN Trend Tahun 2016

2014 2015 2016

1 Kejadian Tidak Cedera (KTC) 15 12 13 8,33%

2 Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) 6 10 6 -40,00%

3 Kejadian Nyaris Cedera (KNC) 38 15 4 -73,33%

4 Kejadian Potensi Cedera (KPC) 2 - - -

5 Kejadian Sentinel (KS) - - - -

Sumber data Tim Patient Safety

Tabel 2.28. : Insiden Pasien Safety di RSU Haji Surabaya berdasarkan tipe Insiden Tahun 2014 s/d 2016

NO Tipe Insiden Data Tipe Insiden Pasien Safety

Trend Tahun 2016 2014 2015 2016

1 Administrasi Klinik 3 10 9 -10,00%

2 Medikasi/cairan infus 20 14 3 -78,57%

3 Prosedur 14 5 0 -100,00%

4 Alat Kesehatan 12 - 0 -

5 Dokumentasi 1 - 0 -

6 Transfusi Darah 3 2 1 -50,00%

7 Jatuh 4 1 3 200,00%

8 Nutrisi 1 3 2 -33,33%

9 Perilaku 3 4 4 0,00%

10 Laborat 1 1 0 -100,00%

11 Kejadian Mekanik (kontak dengan mesin)

3 10 1 -90,00%

Sumber data Tim Pasien Safety

Berdasarkan tabel 2.16 dan tabel 2.17 diatas menunjukkan bahwa jumlah

Laporan Insiden Keselamatan Pasien berdasarkan Tipe Insiden di tahun 2016

paling banyak terjadi pada tipe insiden administrasi klinik (9 IKP). Hal ini

menandakan bahwa prosedur identifikasi pasien ( SKP 1) belum dilakukan secara

optimal sehingga masih banyak terjadinya insiden keselamatan pasien dengan tipe

tersebut.


Insiden terbanyak ke 2 adalah tipe perilaku pasien (4 IKP). Perilaku pasien

yang kurang kooperatif tersebut dapat tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat

kesadaran pasien dan dapat juga dikarenakan pemberian informasi yang kurang

adekuat (oleh petugas kesehatan) asuhan/care plan yang diberikan oleh PPA

(Profesional Pemberi Asuhan). Insiden terbanyak ke 3 adalah insiden dengan tipe

jatuh (2 IKP). Hal tersebut dikarenakan pencegahan jatuh belum dilakukan secara

optimal, mulai dari assesmen jatuh, langkah-langkah pencegahan jatuh sampai

dengan perbaikan sarana di rawat inap/sarana di rumah sakit.

B. CLINICAL PATHWAY

Clinical Pathway adalah suatu konsep pelayanan terpadu yang merangkum

setiap langkah yang diberikan kepada pasien berdasarkan standar pelayanan,

medis dan asuhan keperawatan yang berbasis bukti dengan hasil yang terakhir

dan dalam jangka waktu tertentu di rumah sakit. Di RSU Haji Surabaya Standar

Prosedur Operasional (SPO) mengenai Clinical Pathway mulai diaturpada tahun

2010, tapi dalam prakteknya baru berjalan pada tahun 2016. Dari 58 SPO Clinical

Pathway yang direncanakan, hanya 10 SPO Clinical Pathway yang berjalan. Ada

beberapa Clinical Pathway yang akan dievaluasi adalah sebagai berikut:

1. Tuberkulosis Paru dengan Batuk Darah (ICD 10: A15-A16)

2. Pre Eklampsia Berat (PEB) (ICD 10: O14.1)

3. Closed Fracture Antebrachii (ICD 10: S52.4.0)

4. Dengue Fever (Dewasa) (ICD 10: A.90)

5. Diare Akut Dehidrasi Sedang (Anak) (ICD 10: A09)

6. Sesis (ICD 10: A41.9)

7. Hiperbilirubinemia pada bayi (ICD 10 : P59.8)

8. Stroke Infark Trombosis (ICD 10 : I63,3)

9. Appendicitis Akut (ICD 10 : K35.9)

10. Bronchopneumonia pada anak (ICD : J18.0)


C. ANGKA INFEKSI NOSOKOMIAL/HAIS (Healthcare Ascociate Infections)

Healthcare Associated Infections (HAIs) yang sebelumnya disebut infeksi

nosokomial adalah infeksi yang didapat ketika sesorang menjalani perawatan di

rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya. Infeksi tersebut timbul sekurang-

kurangnya 2 x 24 jam sejak mulai dirawat dan bukan merupakan dampak dari

perawatan penyakit sebelumnya (CDC, 2007). Berikut ini angka kejadian HAIs di

RSU Haji Surabaya periode 2014 - 2016 :

Tabel 2.29. : Angka Kejadian HAIS di RSU Haji Surabaya periode 2014 s/d 2016

No Jenis HAIS Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

∑ kejadian

Proporsi ∑ kejadian

Proporsi ∑ kejadian

Proporsi

1 Blood Stream Infection (BSI)

4 2,23 2 1,42 0 0,00

2 Catheter Associated Urinary Tract

Infection(CAUTI)

15 0,7 11 0,37 4 0,12

3 Ventilator Associated Pneumonia (VAP)

1 0,49 1 0,45 2 0,88

4 Hospital Acquired Pneumonia (HAP)

2 0,02 1 0,01 0,00 0,00

5 Surgical Site Infection (SSI)

10 0,33 18 0,51 25 0,74

Total HAIS 32 0,37 33 0,24 31 0,21 Sumber : Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Angka kejadian HAIs pada tahun 2014- 2016 mengalami penurunan. Hal

tersebut terjadi karena dilakukan upaya pencegahandan pengendalian infeksi

yaitu survelains HAIS menggunakan formulir budle prevention. Evaluasi

terhadap penerapan bundle prevention dan analisis faktor resiko infeksi


dilakukan secara kontiyu sebagai dasar upaya perbaikan pada periode

berikutnya.

Jenis infeksi nosokomial tertinggi adalah Surgical Site Infection (SSI).Hal ini

karena kurangnya sarana yang ada di ruang OK, seperti pintu yang tertutup dan

terbuka sehingga sirkulasi udara mudah keluar masuk, belum berventilasi

positif. Angka kuman udara masih di atas normal sehingga diperlukan

pemeliharaan hefa filter tiap 6 bulan sekali dan dilakukan disenfeksi udara.

Disenfeksi udara diharapkan tidak menggunakan foging karena hasil foging

tidak dapat diurai yang menambah partikel udara dan sangat toksik

(karsinogenik) sehingga diharapkan dapat menggunakan disenfeksi udara yang

lebih aman.

D. PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN

Peningkatan mutu dan keselamatan pasien merupakan indikator mutu yang

perlu mendapat perhatian khusus dikarenakan sangat berkaitan erat dengan

pelayanan kepada pelanggan disamping sebagai informasi bagi manajemen untuk

pembenahan pelayanan menjadi lebih baik. Dibawah ini adalah tabel indikator

Peningkatan mutu dan keselamatan pasien.

Tabel 2.30. : Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien yang Memenuhi Standar di RSU Haji Surabaya Tahun 2016

NO AREA INDIKATOR JUMLAH

INDIKATOR

INDIKATOR YANG

MEMENUHI STANDAR

TAHUN 2016

∑ %

1 Indikator Area Klinis 11 5 45,45%

2 Indikator Area Manajemen 9 3 33,33%

3 Indikator Sasaran

Keselamatan Pasien

6 2 33,33%

4 Indikator International Library 2 1 50,00%

TOTAL 28 11 39,28%

Sumber : Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)


Tabel 2.31. : Evaluasi Indikator Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien yang Tidak Memenuhi Standar di RSU Haji Surabaya Tahun 2016

NO AREA INDIKATOR INDIKATOR YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR

TAHUN 2016

1 Indikator Area

Klinis

1. Angka ketidaklengkapan asesmen pre operasi

bedah

2. Angka ketidaklengkapan ceklist keselamatan

operasi

3. Angka penulisan resep obat sesuai formularium

4. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat

5. Kelengkapan asesmen pre anastesi dan sedasi

6. Kelengkapan informed consent setelah

mendapatkan informasi yang jelas

2 Indikator Area

Manajemen

1. Angka ketersediaan antibiotik

2. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan

3. Angka pemanfaatan alat

4. Tingkat kepuasan staf

5. Kelengkapan data kunjungan pasien per wilayah

6. Tidak adanya kejadian kasus yang sudah

dilakukan FMEA

3 Indikator Sasaran

Keselamatan

Pasien

1. Angka ketidakpatuhan perawat melakukan

identifikasi pasien sebelum pemberian obat

injeksi

2. Angka ketidaklengkapan tanda tangan dokter

pada stempel/form SBAR

3. Angka kejadian salah pemberian obat injeksi

pada obat NORUM

4. Angka kepatuhan hand hygiene

4 Indikator

International

Library

1. Pemberian ASI eksklusif selama perawatan

neonatal


ANALISIS :

Pada Triwulan IV tahun 2016 masih terdapat 17 indikator PMKP (60,71%) yang

tidak memenuhi standar. Banyak hal yang menjadi penyebab masih belum

standarnya capaian indikator-indikator PMKP tersebut, antara lain :

1. Tingkat kepatuhan petugas masih kurang.


2. Implementasi SPO belum berjalan secara optimal.

3. Ketersediaan SDM, sarana dan prasarana yang belum memadai.

REKOMENDASI TINDAK LANJUT :

Secara umum perbaikan capaian indikator PMKP dapat dilaksanakan, antara lain :

1. Dianjurkan untuk re-sosialisasi secara intensif mengenai kebijakan-kebijakan

khususnya pelaksanaan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan peningkatan

mutu dan keselamatan pasien.

2. Dianjurkan untuk melakukan investigasi di beberapa unit mengenai

ketersediaan sarana, prasarana serta SDM (kualitatif dan kuantitatif).

3. Pengawasan secara aktif terhadap kegiatan tertentu oleh Kepala Instalasi, Case

Manager, Supervisor Unit dan Fasilitator Akreditasi di unit terkait.

E. RESPONSE TIME INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

Response time pelayanan Instalasi Gawat Darurat adalah kecepatan

penanganan pasien di Instalasi Gawat Darurat, dihitung sejak pasien datang

sampai dilakukan penanganan oleh dokter. Kecepatan pelayanan dokter (respon

time) diInstalasi Gawat Darurat RSU Haji adalah sebagai berikut :

Tabel 2.32 : Response Time rata-rata penanganan pasien oleh dokter di Instalasi Gawat Darurat RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016

Uraian Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016

Respon Time (standart ≤ 5 menit )

3,2 menit 2,4 menit 1,8 menit

Sumber data Instalasi Gawat Darurat

Tabel 2.32 Response Time penanganan pasien oleh dokter di Instalasi Gawat

Darurat RSU Haji Surabaya sudah sesuai dengan standar (≤ 5 menit). Terlihat dari

tahun ketahun semakin cepat, Hal ini disebabkan karena adanya penambahan

tenaga sesuai dengan hasil penghitungan beban kerja, baik dokter maupun

keperawatan


F. WAKTU TUNGGU FARMASI

Waktu tunggu farmasi adalah waktu yang dihitung mulai dari resep selesai di

entry sampai dengan obat diserahkan ke pasien. Data waktu tunggu farmasi

dibawah ini adalah mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 :

Tabel 2.33. :Waktu tunggu rata-rata pelayanan Farmasi di RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016

Waktu Tunggu

Farmasi

Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Trend Tahun

2016

DEPO JKN

Non Racikan - 28,98% 19,08% -34,16%

Racikan - 53,84% 25,57% -52,51%

DEPO UMUM

Non Racikan - 97,46% 98,41% 0,97%

Racikan - 93,32% 92,99% -0,35%

Sumber data Instalasi Farmasi

Waktu tunggu pelayanan yang sesuai standar DEPO JKN mengalami

penurunan, hal ini dikarenakan jumlah pasien JKN semakin meningkat dan pada

akhir tahun kehabisan kertas label etiket

G. WAKTU TUNGGU OPERASI

Waktu tunggu operasi elektif adalah waktu mulai dari pasien mendaftar di

Rawat Inap sampai dengan operasi dilaksanakan. Adapun hasil evaluasi waktu

tunggu operasi elektif di RSU Haji sebagaimana table 2.23.

Tabel 2.34. : Waktu tunggu pelayanan operasi elektif di RSU Haji Surabaya tahun 2014 s/d 2016

Uraian Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Waktu tunggu operasi (≤ 2hari) (target ≤ 1 hari)

100% 100% 100%


Waktu tunggu pelayanan operasi elektif di RSU Haji sudah memenuhi

standar dan target, hal ini disebabkan karena pasien yang akan dilakukan tindakan

operasi dijadwalkan untuk KRS pada H-1. Tetapi jika dilihat dari mulai daftar

sampai dilakukannya operasi saat ini untuk bedah umum mencapai waktu 3 bulan,


hal ini disebabkan jumlah OK untuk citodan elektif hanya 3 dan satu OK khusus

untuk operasi mata, sedangkan pasien yang operasi sangat banyak.

H. KEDISLINAN PEGAWAI

Pengukuran kedisiplinan pegawai didasarkan pada tingkat kehadiran yang

terdeteksi pada mesin finger print. Dibawah ini adalah data tingkat kehadiran

pagawai mulai tahun 2014 s/d 2016

Tabel 2.35. : Hasil Sasaran Mutu Kedisiplinan Karyawan RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016

Uraian 2014 2015 2016 Trend Tahun 2016

Disiplin Pegawai (%) (target 80%)

55,26% 44,00%

Sumber data Sub Bagian Kepegawaian

Setelah ditekankan penggunaan finger print pada tahun 2013, maka tingkat

kehadiran dapat dipantau dengan menggunakan mesin finger print.Pada tahun

2014 tingkat kehadiran pegawai mencapai 55,26%. Sedangkan pada tahun 2015

mengalami penurunan menjadi 44% dan pada tahun 2016 mengalami xxxxxx Hal

ini terjadi karena beberapa faktor antara lain adanya pegawaiyang menjalankan

cuti, dinas luar, sakit, ijin dan juga dikarenakan adanya gangguan pada mesin

finger print sehingga tidak terdeteksi dari mesin finger print dapat dipantau

melalui absen manual.

I. PENGHARGAAN Penghargaan yang diberikan rumah sakit kepada karyawan adalah berupa

umroh bagi tenaga PNS maksimal golongan II dan BLUD.

Tabel 2.36: Penghargaan RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016

NO NAMA PENGHARGAAN

JUMLAH TAHUN

2014 2015 2016 Trend Tahun 2016

1 Paket Umroh 2 2 2 -

2 Satya Lencana - - - -

TOTAL 2 2 2 -

Sumber data Sub Bagian Kepegawaian


Disamping itu beberapa prestasi rumah sakit yang berlaga dalam even

provinsi maupun nasional atau dalam rangka pelayanan kualitas rumah sakit

menjadi lebih baik, diantaranya dijelaskan pada subbab 2.11.

J. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) adalah sistem

komputerisasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis

layanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur

administrasi untuk mendukung kinerja dan memperoleh informasi seara cepat,

tepat dan akurat. Berfungsi memberikan informasi yang terintegrasi yang

disiapkan untuk menangani keseluruhan proses manajemen rumah sakit.

Adapun tugas pokok Instalasi SIM adalah melaksanakan kegiatan

perencanaan, penyusunan program, penyusunan anggaran, pembinaan

pelaksanaan kegiatan, mengkoordinasikan, mengelola, menyediakan informasi

dan evaluasi serta pelaporan kegiatan SIM RS. Instalasi SIM memiliki tupoksi,

yaitu :

1. Develop (Membuat program atau software yang sifatnya baru) dan

mengembangkan software yang merupakan penyempurnaan terhadap

software yang telah ada.

2. Maintenance Hardware (memperbaiki hardware terkait kerusakan hardware

komputer/laptop yang sifatnya ringan, apabila perbaikan ini tidak mampu

ditanggulangi oleh SIM maka perbaikan ini akan diserahkan oleh pihak ketiga)

3. Administrasi dan operator (Menerima komplain yang terkait SIM dan

melakukan kegiatan keadministrasian RS

Selain itu juga sebagai penyedia semua fasilitas dan kebutuhan untuk

terselenggaranya kegiatan perencanaan, pemeliharaan dan pengembangan TIK

(SIM RS). Beberapa pengembagan SIM RS yang ada di rumah sakit saat ini pada

tabel 2.37 dibawah.

Tabel 2.37. : Pengembagan SIM RS RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016

No. Pengembangan SIM RS Peruntukkan

1. Aplikasi Billing system SIM RS


No. Pengembangan SIM RS Peruntukkan

2. Anjungan mandiri pendaftaran Instalasi Kerjasama dan Rekam Medik

3. Pendaftaran via SMS Instalasi Kerjasama dan Rekam Medik

4. Hot Sport internet 1 Giga Semua unit

5. Penataan Backup Server di gedung Al Aqsho SIM RS

6. Aplikasi E-Resep Rawat Inap

7. Aplikasi E-Laporan Poli Rawat Jalan

8. Aplikasi E-Radiologi (PAC) Poli Rawat Jalan

9. Aplikasi HRD/Kepegawaian Keuangan

10. Dashboard Direksi Kepegawaian

11. E- Health Quality Semua unit

12. Infrastruktur server SIM RS

13. Aplikasi android pemeriksaan laboratorium Instalasi Rawat Jalan

14. Pengembangan aplikasi SIMRS (Briging BPJS WS2.1, Rawat Inap, Apotik, Gizi,Diklat) Semua unit

Dari pengembangan SIM RS yang sudah ada sebagaimana dijabarkan diatas

dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aplikasi E-resep yang sudah berjalan adalah di Rawat Inap. Sedangkan rencana

tindak lanjut pengembangan E-Resep diprogramkan ditahun 2017.

2. Aplikasi E-Laporan sudah tersedia tetapi implementasi penggunaan E-Laporan

belum maksimal.

3. Aplikasi E-Radiologi(PACS) masih dalam tahap uji coba dari beberapa

vendordisampingterkait ketersediaan anggaran.

4. Aplikasi HRD/ kepegawaian, implementasinya belum berjalan dengan optimal

karena adanya beberapa aplikasi kepegawaian di Pemerintah Provinsi Jawa

Timur.

5. Infratruktur server ada penambahan 2 unit server blade dan 1 storage.

6. Aplikasi android pemeriksaan laboratorium masih belum maksimal.

7. Pengembangan aplikasi rumah sakit lain, rencana tindak lanjut untuk Inventory

barang non medis diprogramkan tahun 2017.


K. PENGEMBANGAN PELAYANAN

RSU Haji dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pasien, mempunyai

program atau kegiatan yang mengarah pada pengembangan pelayanan. Di tahun

2014 RSU Haji telah melaksanakan berbagai program pengembangan agar dapat

memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat. Berbagai bentuk program

pengembangan dilakukan, antara lain :

a. Pengembangan pelayanan baru / Inovasi pelayanan

b. Pengembangan peralatan baru sesuai kriteria RS type B Pendidikan

c. Penambahan jumlah peralatan medis

d. Penambahan kapasitas ruang rawat inap

e. Penambahan kapasitas ruang tunggu

f. Pengembangan SDM secara kuantitas dan kualitas SDM

g. Perubahan mekanisme alur pelayanan agar efektif dan efisien

h. Penggantian peralatan medis yang rusak.

Dalam kurun waktu tahun 2016 RSU Haji telah melakukan pengembangan

pelayanan yang dilakukan sebagaimana tercantum tabel di bawah ini.

Tabel 2.38. : Pengembangan pelayanan RSU Haji Surabaya Tahun 2016

Sasaran Tahun 2016 STATUS

SEMESTER 2 OPERASIONAL KETERANGAN

1

Critical Care

1 Pelayanan Isolasi ICU (isolasi Kontak)

SELESAI TW 1 2016 Ruang Isolasi Kontak

2 Pelayanan Ruang OK di Al-Aqsha di Lantai 5

SELESAI Softlaunching Oleh Gubernur (19 April 2016)

Tahap Penyediaan

alat kesehatan

3 Pengembangan ruang RR di Al-Aqsha Lantai 5

SELESAI Softlaunching Oleh Gubernur (19 April 2016)

Perubahan alur masuk ke

ruang OK melalui RR

untuk mengurangi

infeksi

4 Optimalisasi ICCU 6 TT

SELESAI 12 Oktober 2016

Operasional 6 TT

5 Persiapan Ruangan CSSD (Al Aqsha lt.5)

Selesai Desember 2016 Proses relokasi ruang

CSSD dan penempatan

6 Pengembangan Unit Ambulance

Selesai (Semester I)

TW 1, 28 Maret 2016

Sub Unit Ambulance di

IGD


Sasaran Tahun 2016 STATUS

SEMESTER 2 OPERASIONAL KETERANGAN

2

Children Care 1 Pelayanan Rawat Inap Anak Paviliun (Shofa lantai 2)

Selesai Semester 2, Agustus 2016

Tahap Perencanaan Ruang Rawat Inap Children

Care

2 Integrasi sistem IT Children Care tahap perencanaan

Selesai (Semester 1)

1 April 2016 Pembuatan Kebijakan Pelayanan

tentang Children Care

3 Pelayanan Poli Laktasi Graha Nur Afiyah

Ditunda 2017 Terkendala Anggaran Renovasi Ruangan

3

Peningkatan Kapasitas Instalasi Rawat Inap dan Instalasi Rawat Jalan

1 Penambahan Ruang Rawat Inap Bedah Gedung Al Aqsha lantai 5

Selesai 27 September 2016

Penambahan ruang Rawat Inap Bedah

2 Penataan rawat inap obgyn (al aqsa lt.4)

Selesai (Semester I)

TW 2, 17 April 2016

Relokasi Ruangan dan Penambahan

Bed

3 Pengembangan Ruang Isolasi IGD

Selesai TW 2 2016, Relokasi

(Semester 1) Mar-16 (Pemindahan ruangan)

4 Penataan Non Emergency IGD

Selesai TW 2 2016, Relokasi

(Semester 1) Maret 2016 (Pemindahan ruangan)

5 Pengembangan Gedung Rawat Jalan

Selesai TW IV, 2016, DESEMBER

2016

Tahap konsultasi

perencanaan pembangunan gedung rawat

jalan sayap timur

4

Pelayanan Onkologi

1 Pembelian alat diagnostik (mamografi)

Selesai TW 2 2016, Penyediaan Alat

Mamografi (Semester I) BULAN April

2016

2 Penataan ruang kemoterapi

Selesai TW IV, 24 Oktober

2016

Relokasi ruang kemoterapi

3 Pelayanan pencampuran obat sitostatika

SELESAI TW 1, JANUARI 2016

Operasional pelayanan

5

Pengembangan IT Pelayanan

1 e-Lab Selesai TW IV 2016, Sosialisasi aplikasi Oktober 2016

2 e-Resep Selesai TW IV 2016 Sosialisasi aplikasi Oktober 2016

3 E-Health Quality Selesai TW III 2016 Launching Aplikasi 16 Agustus 2016



2.3.2. Capaian MISI 3 TUJUAN 4 SASARAN STRATEGIS 2 Tabel 2.39.: Indikator dan Realisasi Kinerja RSU Haji Surabaya Misi 3 Tujuan 4

Sasaran Strategis 4 tahun 2014 s/d 2016

Misi III : Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK

Tujuan 4 Mewujudkan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan RS kelas

B Pendidikan

Sasaran strategis 4 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana RS sesuai dengan RS kelas B

Pendidikan

Indikator Kinerja

Target /Tahun

Realisasi Tahun Capaian(%)

2016 2014 2015 2016

Presentase sarana dan prasarana alat kedokteran rumah sakit sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan yang terkalibrasi

77% Indikator tersebut baru

ada di thn 2015

80% 80% 100%(*)

(*) Capaian melebihi 100% dari target

Tabel 2.40. : Program kegiatanMisi 3 Tujuan 4 Sasaran Strategis 2 RSU Haji Surabaya tahun 2016

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM KEGIATAN HASIL

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan rumah sakit kelas B Pendidikan

Presentase sarana dan prasarana alat kedokteran rumah sakit sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan yang terkalibrasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan BLUD

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan BLUD.

80% terkalibrasinya alat kedokteran

Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran rumah sakit sesuai standar

RS B Pendidikan yang terkalibrasi pada tahun 2016 adalah sebesar 80%, hasil ini

telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 77%.Tetapi menurut standar


Kemenkes semua alat kedokteran/kesehatan wajib terkalibrasi 100%. Adapun

yang menjadi kendala standar tidak dapat terpenuhi 100% adalah:

1. Pada saat akan dilakukan kalibrasi alat kedokteran di unit kerja, ada beberapa

alat kedokteran yang masih digunakan oleh pasien yang sedang rawat inap,

sehingga harus dilakukan penundaan jadwal kalibrasi.

2. Ada beberapa peralatan kedokteran yang dimiliki oleh RSU Haji Surabaya yang

tidak dapat dilakukan kalibrasi oleh BPFK, hal ini dikarenakan beberapa alat

kedokteran tersebut menunggu antrian jadwal di BPFK.

Tabel 2.41. : Daftar Pengajuan Alat Untuk Dikalibrasi Tahun 2016

NO NAMA ALAT JUMLAH

ALAT TERKALIBRASI LETAK ALAT

1 Audiometer 1 1 P. THT

2 Autoclave 3 2 P.Gigi,CSSD

3 Baby Incubator 17 12 NICU

4 CPAP 2 2 NICU

5 Slit Lamp 2 0 P.Mata

6 Suction Pump 27 27 IGD,ICU,NICU, VK, Rawat Inap

7 Bedside Monitor 29 29 IGD, Ambulance, ICU, ICCU, VK, NICU,IBS

8 BPM 3 3 Ambulance, Rawat Inap

9 Bubble CPAP 2 0 NICU ( Konektor tdk sama)

10 Centrifuge 14 14 PK, PA, Mikro

11 CTG 2 2 VK

12 ESU 3 3 IBS

13 Defibrillator with ECG 5 5 IGD, ICU, ICCU

14 Enchocardiograph 1 0 P.Jantung

15 ENT Trearment 1 0 P.THT

16 Central Monitor 2 0 ICU,ICCU

17 Rotator 2 0 PK

18 Timbangan Bayi 10 11 IGD,VK,NICU,Tumbuh Kembang,Marwah 2, P.Anak

19 Traksi 1 1 Rehapmedik

20 Water Bath 3 3 PA

21 Dental Unit 8 8 P.Gigi

22 Doppler 5 5 VK, Poli Hamil

23 ECG Recorder 19 19 IGD,ICU,HD,ICCU,


NO NAMA ALAT JUMLAH

ALAT TERKALIBRASI LETAK ALAT

Rawat Inap, MCU, P Jantung

24 Flow Meter Central 60 32 IGD,ICU,Rawat Inap

25 Infant Warmer 7 7 VK, NICU

26 Infusion Pump 23 23 IGD,ICU,ICCU, Rawat Inap.NiCU

27 Lab Incubator 5 5 Mikro

28 Refrigerator 14 14 PK, Farmasi

29 Lampu Operasi 6 6 IBS

30 Nebulizer 12 12 IRJ, Rawat Inap

31 Oven 1 1 PK

32 Phototherapy 4 4 NICU

33 Pulse Oximeter 14 14 IGD,ICU,NICU, Rawat Inap

34 Sphygmomanometer 79 79 IGD,ICU,NICU, Rawat Inap

35 Spirometer 3 3 P.Paru

36 Sterilisator 4 0 P.Gigi (tdk standar)

37 Suction Pump 27 27 IGD,ICU,NICU, Rawat Inap

38 Syringe Pump 31 31 IGD, ICU, ICCU, Rawat Inap

39 Treadmill 1 0 MCU (rusak)

40 USG 4 4 Radiologi, Fetomaternal

41 Ventilator 6 6 ICU,ICCU

42 Anastesi 4 4 IBS

43 Ultrasound 4 4 Rehapmedik

44 Mikropipet 10 0 PK

52 Timbangan Badan Dewasa

12 0 Rawat Jalan, IGD, Rawat Inap, MCU

53 Flow meter Tabung 10 18 Rawat Jalan, IGD, Rawat Inap

JUMLAH 507 414 Sumber Data Instalasi IPS

2.4. PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN

Dikaitkan dengan misi, tujuan, sasaran dan indikator rumah sakit, maka

dalam perspektif pembelajaran SDM capaian target kinerja rumah sakit dapat

dijelaskan sebagai berikut :


2.4.1. Capaian pada MISI 1 TUJUAN 2 SASARAN STRATEGIS 2

Tabel 2.42. : Indikator dan Realisasi Kinerja RSU Haji Surabaya pada Misi 1 Tujuan 2 Sasaran Strategis 2 tahun 2014 s/d 2016

Misi I : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar Internasional


Tujuan 2 Mewujudkan kualitas pendidikan dan penelitian sesuai standar rumah sakit

kelas B Pendidikan

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas pendidikan dan penelitian sesuai standar rumah sakit

kelas B Pendidikan

Indikator

Kinerja

Target /Tahun

RealisasiTahun Capaian (%)

2016 2014 2015 2016

1) Persentase kelulusan DM tepat waktu

95% 90% 90,36% 93,04% 97,93%

2) Persentase kelulusan penelitian uji klinik dengan kelayakan etik

77% Indikator ini baru ada di tahun 2015

100% 100% 100% (*)


Tabel 2.43. : Program kegiatan dari Misi 1 Tujuan 2 Sasaran Strategi 2 Tahun 2016

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA


Meningkatnya Kualitas pendidikan dan penelitian sesuai standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan

Persentase Kelulusan Dokter Muda tepat waktu di Rumah Sakit

Program

Peningkatan

Pelayanan

Badan

Layanan

Umum

Daerah

(BLUD)

Peningkatan

Pelayanan RS/ RS

Khusus/ BP4

melalui kegiatan :

1. Peningkatan

Pelayanan Diklit

2. Peningkatan

Pelayanan

Penelitian

Kelulusan

DM tepat

waktu dan

kelulusan

penelitian

uji klinik

dan

kelaikan

etik

Persentase kelulusan penelitian uji klinik dan kelaikan etik


1. Persentase kelulusan DM tepat waktu,tahun 2016 sebesar 93,04%. Target

belum tercapai karena masih ada DM memiliki nilai ujian <70 yaitu pada siklus

IPD, Kulit, Neurologi, Mata, Bedah dan THT. Dibawah ini tabel persentase

kelulusan masing-masing bagian :

Tabel 2.44. : Kelulusan Dokter Muda (DM) berdasarkan SMF di RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016

NO Nama SMF Persentase Kelulusan DM (%) Tahun

2014 2015 2016

1 Ilmu Penyakit Dalam (IPD) 84,21 71,42 75,00

2 Obstetri dan Gynocology

(OBGYN)

100 85,71 100

3 Bedah 100 100 90,69

4 Ilmu Kesehatan Anak (IKA) 100 100 100

5 Radiologi 100 92,85 100

6 Anastesi 100 100 100

7 Telinga Hidung Tenggorokan

(THT)

73,68 92,85 90

8 Mata 94,73 85,71 89,28

9 Kulit Kelamin 100 100 88,44

10 Syaraf/Neurologi 100 64,28 90

Rata-rata Kelulusan 95,26 90,36 93,04

Sumber Data Komkordik

Dari tabel 2.31. di atas dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan

persentase lulusan DM pada tahun 2016 (2,9%). Persentase kelulusan tersebut

diatas merupakan kelulusan ujian pertama (first taker) dan tidak termasuk ujian

remidi (re-taker).

2. Persentase kelulusan penelitian uji klinik dengan kelayakan etik, pada tahun

2016 persentase kelulusan penelitian dengan uji klinik sebesar 100%, Hal ini

sudah melampaui target yang ditetapkan sebesar 77%.

Analisa Pencapaian :


=∑ 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒋𝒖𝒂𝒏𝒆𝒕𝒊𝒌𝒑𝒆𝒏𝒆𝒍𝒊𝒕𝒊𝒂𝒏𝒚𝒂𝒏𝒈𝒅𝒊𝒔𝒆𝒕𝒖𝒋𝒖𝒊

∑ 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒋𝒖𝒂𝒏𝒆𝒕𝒊𝒌𝒑𝒆𝒏𝒆𝒍𝒊𝒕𝒊𝒂𝒏𝒙𝟏𝟎𝟎%

=𝟐𝟔

𝟐𝟔𝒙𝟏𝟎𝟎%

= 𝟏𝟎𝟎%

Persentase kegiatan etik penelitian adalah jumlah pengajuan etik penelitian

yang disetujui dibagi jumlah pengajuan etik penelitian yang direncanakan dikali

100 %. Pada tahun 2016 didapatkan hasil 100%, Hal ini sudah sesuai target yang

direncanakan. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan etik penelitian dengan uji klinik

adalah sebagai berikut :

Tabel 2.45. : Kelulusan Kelulusan Penelitian Uji Klinik Dengan Kelayakan Etik di RSU Haji Surabaya Tahun 2014 s/d 2016

STRATA PEMOHON REALISASI %

Institusi 1 1 3.85%

S3 5 5 19.23%

S2 10 10 38.46%

S1 9 9 34.62%

D3 1 1 3.85%

SLTA - - 0.00%

JUMLAH 26 26 100.00%

Dari tabel di atas diketahui bahwa pemohon tertinggi adalah dari strata 2

(S2)sebesar 10 pemohon sebesar 38.46%.

2.4.2. Capaian pada MISI 2 TUJUAN 3 SASARAN STRATEGIS 3

Tabel 2.46. : Indikator dan Realisasi Kinerja RSU Haji Surabaya pada Misi 2 Tujuan 3 Sasaran Strategis 3 Tahun 2014 s/d 2016

Misi 2 : Menyediakan SDM yang profesional, jujur, amanah dan mengutamakan

kerjasama

Tujuan 3 Mewujudkan kualitas SDM sesuai standar kompetensi profesi


Sasaran strategis 3 Meningkatnya kualitas SDM sesuai standar kompetensi

Indikator Kinerja

Target /Tahun

Realisasi Tahun Capaian

(%) 2016 2014 2015 2016

Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi

81% Indikator baru ada ditahun

2015

80,5% 90,55% 100%(*)


Tabel 2.47. : Program kegiatan dari Misi 2 Tujuan 3 Sasaran Strategi 3 Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA


Meningkatnya kualitas SDM sesuai standart kompetensi

Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi

Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Peningkatan kompetensi tenaga medis dan keperawatan

Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai kompetensi adalah capaian

tenaga ahli/kompetensi profesi dirumah sakit meliputi medis,

keperawatan/kebidanan dan tenaga kesehatan penunjang (NAKES). Indikator ini

belum ada di tahun-tahun sebelumnya sehingga capaian didapat hanya pada

tahun 2015 ditetapkan target sebesar 81% dengan realisasi tahun 2016 sebesar

90,55%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang telah ditetapkan melebihi atau

telah berjalan sesuai rencana untuk peningkatan keahlian SDM sesuai kompetensi.

Dibawah ini adalah tabel jenjang karir tenaga keperawatan yang ada di Rumah

Sakit, antara lain :

Tabel 2.48. : Data jenjang karir tenaga keperawatan/kebidanan yang ada di Rumah Sakit

N0 URAIAN Tahun 2015 Tahun 2016 KETERANGAN

JUMLAH % JUMLAH %

1 Perawat Klinis

PK I 48 14% 78 org 21% Kenaikan Jenjang PK Minimal 3 Tahun

Tahun 2018 ada rencana assesmen kompetensi untuk naik ke


N0 URAIAN Tahun 2015 Tahun 2016 KETERANGAN

JUMLAH % JUMLAH %

PK II

PK II 101 30% 101 org 27% - -

PK III 190 56% 190 org 52% Rencana tahun 2018 assesmen kompetensi PK IV

PK IV 0 0% 0 0 - -

PK V 0 0% - -

Total PK 339 100% 369 org 100%

2 Perawat Manajer

PM I ‘0 30 8% SemuaKepala Ruangan

-

PM II 0 0 0 - -

Total PM 330 100% 369 100%

Sumber Data Bidang Keperawatan

Keterangan :

Pada tahun 2016 terdapat kenaikan pada jumlah Perawat PK I (adanya

penambahan tenaga baru) sehingga menyebabkan peningkatan persentase

jumlah PK I di RSU Haji Surabaya namun hal tersebut belum diikuti oleh PK II s/d

PK V dikarenakan jenjang kenaikan PK I ke PK berikutnya dilakukan setiap 3 tahun.

Pada tahun 2016 pertama kali diadakan assesmen kompetensi untuk Perawat

Manager I.


BAB III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGI

Pada tahun 2015 Rumah Sakit Umum Haji Surabaya melaksanakan akreditasi

versi 2012 dan lulus dengan hasil paripurna. Pelaksanaan akreditasi verssi 2012

tersebut dalam rangka untukmenjadikan RSU Haji Surabaya sebagai rumah sakit

yang modern dan berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran.

Perubahan lingkungan internal serta lingkungan eksternal dalam kurun 5

(lima) tahun ini serta 4 (empat) tahun kedepan, menuntut rumah sakit untuk

menentukan arah prioritas strategis yang baru dengan menentukan visi baru yang

ingin dicapai diakhir tahun Review Rencana Strategis Bisnis , visi yang ingin dicapai

pada akhir 2019 didasarkan pada perencanaan strategis 2015 – 2019.

3.1 Rumusan Visi, Misi dan Tata Nilai

3.1.1. Visi:

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya sebagai salah satu OPD Pemerintah

Provinsi Jawa Timur dalam menggambarkan arah atau kondisi masa depan yang

ingin dicapai yang dilakukan melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam

kurun waktu 4 (empat) tahun yang akan datang memiliki visi yaitu :

“Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima dan Islami dalam Pelayanan yang

Berstandar Internasional,didukung Pendidikan dan Penelitian yang Berkualitas“.

3.1.2. Misi :

Dalam rangka mewujudkan Visi Rumah Sakit Pilihan Masyarakat, Prima

dan Islami dalam Pelayanan yang berstandar Internasional, yang didukung

Pendidikan dan penelitian yang berkualitas, maka Misi Rumah Sakit Umum Haji

Surabaya dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar Internasional,

didukung pendidikan dan penelitian yang berkualitas;

2. Menyediakan SDM yang profesional, jujur, amanah, dan mengutamakan

kerjasama;


3. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK;

4. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai;

Adapun penjabaran dari Misi tersebut diatas diuraikan seperti dibawah ini :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar International,

yang diddukung pendidikan dan penelitan yang berkualitas, artinya

pelayanan kesehatan yang dijalankan mengedepankan peningkatan mutu dan

keselamatan pasien serta tunduk pada peraturan perundangan atau standar

yang dipergunakan secara Internasional. Sebagai Rumah Sakit kelas B

Pendidikan diharapkan mampu memberikan dukungan SDM yang berkualitas

sehingga menghasilkan tenaga – tenaga dokter atau tenaga kesehatan yang

berkompeten serta hasil penelitian yang berkualitas pula.

2. Menyediakan SDM yang professional, jujur, amanah, dan mengutamakan

kerjasamadalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu,

dapat terlaksana dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui

jenjang pelatihan fungsional maupun struktural, keberhasilan manajemen

rumah sakit sangat dipengaruhi oleh hasil kerja keras serta kontibusi positif

dari berbagai pelaksana. Adapun jujur dan amanah adalah dapat menciptakan

manajemen rumah sakit yang efisien, transparan dan akuntabel, maka

diharapkan administrasi dapat terselenggara secara efektif dan efisien

didukung oleh sistem informasi. Manajemen Rumah Sakit yang efisien,

transparan dan akuntabel dengan menerapkan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik diharapkan dapat dipertanggungjawabkan serta

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

3. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan

IPTEKDOK, artinya bahwa untuk pemenuhan sarana dan prasarana selalu

ditingkatkan untuk mencapai standar peralatan sesuai kelas B pendidikan.

Kesiapan peralatan senantiasa dijamin serta didukung pula dari persediaan

perbekalan farmasi yang dijamin lengkap sesuai dengan standaratau

formularium yang telah disusun.


4. Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahteraan pegawai, artinya

pola Pengelolaan Keuangaan Badan Layanan Umum adalah pola

pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

untuk menerapkan praktek - praktek bisnis dan meningkatkan kemandirian

dalam pengelolaan keuangan yang sehat untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, tanpa terkecuali untuk meningkatkan

kesejahteraan pegawai.

3.1.3. NilaiBudaya Kerja

Disamping Visi dan Misi diatas Rumah Sakit Umum Haji Surabaya telah

melakukan evaluasi tetang keyakinan dasar yang menjadi pedoman bagi segenap

pegawai RSU Haji Surabaya dalam berinteraksi dengan pelanggandikehidupan

sehari-hari berjumlah 5 (lima) antara lain :

a. JUJUR:

Memberikan pelayanan kesehatan dengan benar, sesuai standar pelayanan,

dengan memperhatikan kepastian pelayanan untuk mendapatkan

kepercayaan pelanggan rumah sakit.

b. AMANAH :

Memberikan pelayanan kesehatan sesuai hak-hak pelanggan, dengan penuh

tanggung jawab, sehingga kepuasan pasien akan meningkat.

c. KERJASAMA :

Memberikan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan kerjasama

berbagai profesi dan disiplin ilmu, untuk kesembuhan dan keselamatan

pasien.

d. ISLAMI :

Petugas rumah sakit dalam memberikan pelayanan tidak bertentangan

dengan kaidah – kaidah Islam.

e. PROFESIONAL :

Pelayanan rumah sakit dilakukan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan

standar mutu dengan mengutamakan keselamatan pasien.


3.2. Analisa SWOT

Penyusunan strategi didasarkan pada analisis SWOT yang mencermati

kondisi lingkungan internal organisasi berupa kekuatan(strength),kelemahan

(weakness) serta kondisi lingkungan eksternal organisasiyaitu peluang

(opportunities)dan ancaman (threat). Dengan tehnik SWOT dapat diketahui

kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat

dikendalikan) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan

organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal organisasi yang sifatnya

uncontrollable (yang relatif tidak dapat dikendalikan) yang berguna untuk

mengetahui faktor peluang dan ancaman. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk

menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Dengan pencermatan (scanning) terhadap lingkungan organisasi dapat

diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi kondisi

lingkungan internal organisasi yang sifatnya controllable yaitu berupa

kekuatan(strength) dan kelemahan (weakness). Faktor – faktor tersebut antara

lain akan diuraikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1. : Faktor – Faktor yang Membentuk Kekuatan dan Kelemahan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2016

FAKTOR INTERNAL

Kekuatan / Strength : Kelemahan / Weakness :

1. Komitmen Pemilik Rumah Sakit 1. Dukungan SIM RSyang belum optimal

2. Sebagai rujukan regional wilayah Surabaya dan Madura

2. Kegiatan pendidikan dan penelitian oleh SDM RS belum optimal

3. Sudah terakreditasi paripurna (mutu pelayanan)

3. Efisiensi belum optimal

4. Kemampuan untuk Investasi 4. Pemikiran inovatif yang belum terdukung oleh sistem

5. Kompetensi SDM 5. Terbatasnya lahan 6. Lokasi/Kemudahan akses rumah sakit 6. lengkapan sarana medik belum

optimal 7. Rumah sakit pendidikan 8. Sistem manajemen


Selanjutnya, berdasarkan tabel 3.1 mengenai faktor kekuatan dan

kelemahan yang teridentifikasi maka dilakukan identifikasi apa saja faktor – faktor

yang merupakan peluang (opportunities) dan ancaman (threat) dalam memenuhi

visinya. Hasil identifikasi terhadap faktor –faktor peluang dan ancaman adalah

sebagaimana terlihat pada tabel 3.2.

2. Faktor Eksternal :

Faktor eksternal merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi kondisi

lingkungan eksternal organisasi yang sifatnya uncontrollable yaitu berupa

peluang (opportunities) dan ancaman (threat). Faktor – faktor tersebut antara

lain akan diuraikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 : Faktor-Faktor yang membentuk Peluang dan Ancaman Rumah Sakit Umum HajiSurabayaTahun 2016

FAKTOR EXTERNAL

Peluang /Opportunities : Ancaman / Threat :

1. Pembiayaan JKN dan Asuransi

Kesehatan lainnya

2. Adanya jejaring kemitraan dengan

PPK 1, RS dengan pelayanan

kesehatan lainnya

3. Kemajuan teknologi kedokteran

terus berkembang

4. Kebutuhan masyarakat untuk

pelayanan kesehatan terus meningkat

5. Kesempatan masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan

terus meningkat

1. Persaingan dibidang Rumah

Sakit yang cukup tinggi

2. Kebijakan pentarifan (terutama

INA CBG's) yang berubah-ubah

3. Ketergantungan pada produk

impor (cost tinggi)

4. Citra RS Pemerintah masih

negative

5. Persyaratan Akreditasi

3.3. Diagram kartesius untuk menentukan Pilihan Prioritas Strategi

Untuk menentukan posisi daya saing rumah sakit dalam mencapai visinya,

dilakukan penentuan bobot dan rating dari factor-faktor peluang, ancaman,

kekuatan dan kelemahan,. Tujuan pembobotan ini untuk menentukan nilai

tertinggi yang dipakai untuk menentukan posisi posisi rumah sakit pada diagram


kartesius. Nilai yang digunakan adalah 0 (nol) sampai 1 (satu) dimana nilai 1 (satu)

dianggap bobotnya lebih besar. Sedangkan untuk rating 0 (nol) sampai 100

(seratus) yang amana 100 adalah nilai yang sesuai dengan kondisi rumah sakit.

Tabel 3.3. : Identifikasi dan Penentuan Total Nilai dan Terbobot KekuatanRumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2016

NO FAKTOR KEKUATAN BOBOT RATING NILAI

1 Komitmen Pemilik RS 0,15 80 12

2 Sebagai rujukan regional wilayah

Surabaya dan Madura.

0,15 75 11,25

3 Sudah terakreditasi paripurna (mutu

pelayanan)

0,10 80 8

4 Kemampuan untuk Investasi 0,10 70 7

5 Sebagai BLUD mempunyai

fleksibilitas dalam mengelola

manajemen RS

0,10 70 7

6 Kompetensi SDM 0,10 70 7

7 Lokasi/Kemudahan akses rumah sakit 0,10 70 7

8 Rumah Sakit Pendidikan 0,10 70 7

9 Sistem Manajemen 0,10 75 7,5

1 73,75

Tabel 3.4. : Identifikasi dan Penentuan Total Nilai dan Terbobot KelemahanRumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2016

NO FAKTOR KELEMAHAN BOBOT RATING NILAI

1 Dukungan SIM RS yang belum optimal 0,20 70 14

2 Kegiatan pendidikan dan penelitian

oleh SDM RS belum optimal

0,20 70 14

3 Efisiensi belum optimal 0,15 70 10,5

4 Pemikiran inovatif yang belum

terdukung oleh system

0,15 60 9

5 Terbatasnya lahan 0,20 70 14

6 Kelengkapan sarana medik 0,10 60 6

1 67,5


Tabel 3.5. : Identifikasi dan Penentuan Total Nilai dan Terbobot PeluangRumah

Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2016

NO FAKTOR PELUANG BOBOT RATING NILAI

1 Pembiayaan JKN dan Asuransi Kesehatan lainnya

0,20 80 16

2 Adanya jejaring kemitraan dengan PPK 1, RS dan pelayanan kesehatan lainnya

0,20 75 15

3 Kemajuan teknologi kedokteran terus berkembang

0,20 70 14

4 Kebutuhan masyarakat untuk pelayanan kesehatan terus meningkat

0,25 90 22,5

5 Kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terus meningkat

0,15 75 11,25

1 78,75

Tabel 3.6. : Identifikasi dan Penentuan Total Nilai dan Terbobot AncamanRumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2016

NO FAKTOR ANCAMAN BOBOT RATING NILAI

1 Persaingan dibidang Rumah Sakit yang cukup tinggi

0,25 80 20

2 Kebijakan pentarifan (terutama INA CBG's) yang berubah-ubah

0,20 75 15

3 Ketergantungan pada produk impor (cost tinggi)

0,20 70 14

4 Citra RS Pemerintah masih negative 0,15 70 10,5

5 Persyaratan Akreditasi 0,20 75 15

1 74,5

Dalam diagram kartesius dapat dilakukan sbb :

Nilai sumbu X = nilai bobot kekuatan dikurangi bobot kelemahan

NIlai sumbu X = 73.75 – 67.5 = 4.25 (plus 4.25)

Nilai sumbu Y = nilai bobot peluang dikurangi bobot ancaman

NIlai sumbu Y = 78.75 – 74.5 = 6.25 (plus 6.25)

Sehingga posisi rumah sakit sebagaimana pada gambar 3.1.


I

W = 67.5 S = 73.75

6.25

4.25

II

III IV

O = 78.75

T = 74.5

Gambar 3.1. Posisi Rumah Sakit Umum Haji dalam diagram Kartesius

Berdasarkan gambar diatas maka RSU Haji Surabaya, berada pada kuadran I,

yang menggambarkan bahwa total nilai kekuatan melebihi nilai kelemahan, dan

total nilai peluang melebihi nilai ancaman, maka RSU Haji memfokuskan untuk

pengembangan dimasa mendatang menjaga kesetabilan organisasi atau

penguatan mutu kelembagaan, dengan melakukan prioritas strategis untuk

melakukan investasi penyempurnaan dan penataan organisasi, kemampuan

system manajemen dan proses bisnis, serta kemampuan personil.

Berdasarkan gambaran umum kondisi internal dan eksternal yang

mempengaruhi pencapaian hasil kinerja tahun 2016 setelah dilakukan analisa

SWOT maka RSU Haji Surabaya berada pada posisi horisontal positif kuadran I

dimana posisi total nilai kekuatan melebihi total nilai kelemahan dan total nilai

peluang melebihi total nilai ancaman sehingga strategi yang dilakukan adalah

mengembangkan kompetensi SDM khususnya dokter spesialis yang menangani

pasien BPJS untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan posisi posisi bersaing RSU Haji Surabaya untuk tahun 2016 –

2019, maka analisa SWOT dilakukan dengan menekankan arah strategis dengan

penguatan mutu kelembagaan. Sasaran strategis menggambarkan upaya strategis


yang akan diwujudkan oleh rumah sakit dalam rangka merealisasikan visi, dalam

kurun waktu 2016 – 2019 menghadapi salah satu dari 4 (empat) keaaan berikut :

a. Memanfaatkan strength untuk menghadapi suatu threat

b. Memanfaatkan strength tertentu untuk menggapai oportunity

c. Meminimalkan weakness tertentu dengan menghadapi threat tertentu

d. Meminimalkan weakness tertentu dengan memanfaatkan opportunity

tertentu

Tabel 3.7.: Hasil Analisa Lingkungan Internal dan Eksternal Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Tahun 2016

Faktor Eksternal Faktor Internal

Peluang (Opportunity/O) Ancaman (Threat/T)

1. Pembiayaan JKN dan Asuransi Kesehatan lainnya

2. Adanya jejaring kemitraan dengan PPK 1, RS dan pelayanan kesehatan lainnya

3. Kemajuan teknologi kedokteran terus berkembang

4. Kebutuhan masyrakat untuk pelayanan kesehatan terus meningkat

5. Kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terus meningkat

1. Persaingan dibidang Rumah Sakit yang cukup tinggi

2. Kebijakan pentarifan (terutama INA CBG's) yang berubah-ubah

3. Ketergantungan pada produk impor (cost tinggi)

4. Citra RS Pemerintah masih negative

5. Persyaratan Akreditasi

Kekuatan (Strength/S) SO (menggunakan kekuatan untuk meraih peluang)

ST (menggunakan

kekuatan menghadapi ancaman)

1. Komitmen Pemilik Rumah Sakit

2. Sebagai rujukan regional wilayah Surabaya dan Madura

3. Sudah terakreditasi paripurna (mutu pelayanan)

4. Kemampuan untuk Investasi

5. Sebagai BLUD

1. Mengembangkan kompetensi SDM kususnya dokter spesialis untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat ( S1O4) 2. Mengeembangkan program unggulan sesuai dengan perkembangan IPTEKDOK (S3O3) 3. Mengoptimalkan Flexibilitas BLUD untuk

1. Membangun kerjasama dengan rumah sakit dan pelayanan kesehatan lain yang merupakan pesaing untuk menjadi mitra kerja (S3T1) 2. Meningkatkan efisiensi belanja barang dan jasa., pengawasan yang


mempunyai fleksibilitas dalam mengelola manajemen RS

6. Kompetensi SDM 7. Lokasi/Kemudahan akses

rumah sakit 8. Rumah Sakit Pendidikan 9. Sistem Manajemen

meningkatkan kerjasama dengan BPJS (S4O1)

ketat penggunaan fasilitas RS (S4T1) 3. Meningkatkan sistem mutu dengan standarisasi, dan sertifikasi untuk menghadapi ancaman hukum (S2T2)

Kelemahan (Weakness/W) WO (menekan kelemahan

untuk meraih peluang)

WT (menekan kelemahan

untuk menghadapi ancaman)

1. Dukungan SIM RSyang belum optimal

2. Kegiatan pendidikan dan penelitian oleh SDM RS belum optimal

3. Efisiensi belum optimal 4. Pemikiran inovatif yang

belum terdukung oleh sistem

5. Terbatasnya lahan 6. Kelengkapan sarana medic

1. Meningkatkan produktivitas setiap tenaga medis, paramedis dan non medis dengan membentuk budaya kerja yang mengarah pada kualitas pelayanan (W1O4)

2. Manfaatkan program cost containment untuk efisiensi belanja operasional pakai habis, listrik, air, gas (W4O1)

3. Optimalkan utilisasi alat kedokteran dengan mejalin kerjasama pihak ketiga/jejaring pelayanan RS (W2O2)

1. Memberikan perhatian yang lebih besar tehadap keluhan pelanggan untuk ditangani secara tuntas dan professional (W1T3)

2. Melaksanakan promosi program pelayanan unggulan untuk menghadapi pesaing (W3T1)

3.4. Rancangan Peta Strategi Balanced Score Card (BSC)

Berdasarkan upaya-upaya strategis yang teridentifikasi pada bagian 3.4,

maka disusun peta strategi rumah sakit, Dalam pedoman ini peta strategi BSC

menggabarkan jalinan sebab akibat berbagai sasaran strategis dalam kurun waktu

periode 2016 – 2019, yang dikelompokan dalam perpekstif konsumen/pelanggan,

perpektif bisnis internal, perpektif keuangan, dan pengembangan personil dan

organisasi, peta strategi yang disusun berdasarkan pendekatan balanced

scorecard. Peta strategi RSU Haji Surabaya untuk pereode 2016 – 2019 disusun

atas 15 (lima belas) jenis sasaran strategi yang dikembangkan berdasarkan analisa

SWOT sebagai berikut :


Perpektif Keuangan :

a. Meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit

b. Meningkatnya Cost Recovery Rate (CRR) rumah sakit

c. Meningkatnya efisiensi rasio biaya operasional rumah sakit

Perspektif Pelanggan :

a. Meningkatnya kunjungan pasien baru

b. Meningkatnya loyalitas pelanggan

c. Meningkatnya kualitas keselamatan pasien

d. Meningkatnya jejaring dengan PPK I

Perspektif Bisnis Internal

a. Meningkatnyasistem dan prosedur yang efektif, efisien, dan terintegrasi

b. Meningkatnya pengembangan dan inovasi pelayanan baru sesuai

kebutuhan dan kemampuan rumah sakit

c. Meningkatnya pelayanan yang bermutu dan berstandar internasional

d. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan

perkembangan IPTEKDOK

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran :

a. Meningkatnya pengembangan dan optimalisasi SIM RS

b. Meningkatnya pengembangan dan penelitian (Internal dan Eksternal)

sesuai standar rumah sakit kelas B pendidikan

c. Meningkatnya penerapan pendidikan SDM (Internal dan Eksternal) sesuai

standar rumah sakit kelas B pendidikan

d. Meningkatnya SDM yang islami, profesional, jujur, amanah,

mengutamakan kerjasama menuju standar internasional

3.5. Peta Strategi Balance Score Card

Dalam upaya mewujudkan visi RSU Haji Surabaya tahun 2019,yakni “Rumah

Sakit Pilihan Masyarakat, Prima dan Islami dalam Pelayanan yang Berstandar

Internasional, Didukung Pendidikan dan Penelitian yang Berkualitas”, maka pada

gambar 3.2. merupakan peta strategi yang berbasis Balance Score Card.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sasaran strategis yangdiperlukan

pada perspektif pelanggan adalah terwujudnya kepuasan pelanggan (pemilik


rumah sakit, karyawan, dan pasien), yang hanya bisa dicapai jika RSU Haji Surabaya

mewujudkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas.


KEU

AN

GA

NP

ERTU

MB

UH

AN

DA

N

PEM

BEL

AJA

RA

NB

ISN

IS IN

TER

NA

LP

ELA

NG

GA

N

Meningkatnya Kemandirian Keuangan Rumah Sakit

Meningkatnya sistem dan Prosedur yang Efektif, Efisien, dan Terintegrasi

Meningkatnya kualitas keselamatan pasien

Meningkatnya kunjungan pasien baru

Meningkatnya Pengembangan dan Inovasi Pelayanan Baru Sesuai Kebutuhan dan

Kemampuan Rumah Sakit

Pengembangan penelitian (Internal dan Eksternal) untuk meningkatkan mutu

pelayanan

Penerapan pendidikan SDM (Internal dan Eksternal) sesua standar rumah sakit kelas B

pendidikan

Meningkatnya Cost Recovery Rate (CRR)

Rumah Sakit

Meningkatnya efisiensi rasio biaya operasional rumah

sakit

Meningkatnya Loyalitas Pelanggan

Meningkatnya Jejaring dengan PPK 1

Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Berstandar Internasional

Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Sesuai dengan

Perkembangan IPTEKDOK

SDM yang Islami, Profesional, Jujur, Amanah, mengutamakan kerjasama, menuju

standar internasional

Pengembangan dan Optimalisasi SIM Rumah Sakit

Gambar 3.2 Peta Strategi berbasis Balanced Score Card RSU Haji Surabaya


Untuk mewujudkan kedua sasaran strategis tersebut, perlu terlebih dahulu

diwujudkan pelayanan unggulan dan cluster layanan terpadu yang terdapat pada

perspektif bisnis dan proses internal. Pelayanan unggulan dan cluster pelayanan

terpadu dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan pelayanan, pendidikan dan

penelitian dari terwujudnya pembinaan jejaring kesehatan, terwujudnya

kemitraan yang mendukung pelayanan, pendidikan dan penelitian, terwujudnya

sistem jaminan mutu di RSU Haji Surabaya serta didukung dengan tata kelola

yang baik disemua unit. Keempat sasaran strategi sini mendukung terwujudnya

penyempurnaan proses bisnis di RSU Haji Surabaya.

Dari perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran atau bisa disebut juga

pengembangan personil dan organisasi, Rumah Sakit Umum Haji Surabaya perlu

mewujudkan sistem manajemen kinerja yang terukur dan terpadu atau

disebut dengan budaya kinerja. Sistem manajemen kinerja yang terukur dan

terpadu ini dapat dicapai melalui pencapaian tiga strategi bersamaan, yaitu

mewujudkan Sistem Informasi yang baik dan terpadu, SDM yang berkompeten,

dan sarana prasarana yang handal.

Perspektif keuangan pada peta strategi berfungsi sebagai pendorong yang

mampu mempercepat perwujudan ketiga jenis perspektif lainnya (perspektif

pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif pertumbuhan dan

pembelajaran. Ada dua jenis sasaran strategis yang perlu direalisasikan oleh RSU

Haji Surabaya yaitu tercapainya pertumbuhan pendapatan dan terwujudnya cost

effectiveness.


3.6. Rencana Pengembangan Pelayanan / Strategic Action Plan (SAP)

Tabel 3.8. Rencana Pengembangan Pelayanan / Strategic Action Plan (SAP) RSU Haji Surabaya

PERSPEKTIF BALANCE

SCORE CARD

No IKU

SASARAN STRATEGI

Misi Tujuan Sasaran Strategis UKURAN STRATEGI TARGET INISIATIF STRATEGI (Lag Indicators)

Ukuran Hasil (Lead

Indicators) Ukuran Pemacu

Kinerja

Keuangan 1 Meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit

4 Meningkatkan kemandirian rumah sakit dan kesejahte raan pegawai

1 Mewujudkan pengelolaan keuangan yang terintegrasi dan transparan

1 Meningkatnya kemandirian keuangan rumah sakit

Peningkatan pendapatan usaha RS

Pertumbuhan Dana yang diterima Rumah sakit dibanding dengan tahun sebelumnya

Meningkat 10 % dari

tahun sebelumnya

Tambah TT, inovasi pelayanan baru/unggulan

2 Meningkatnya Cost Recovery Rate (CRR) Rumah sakit

Peningkatan CRR

Pertumbuhan CRR

100% Pengembangan pelayanan RS

3 Meningkatnya Efisiensi rasio biaya operasional RS

Penurunan biaya operasional

Efektifitas dan efisiensi proses operasional

90% Cost contaiment, pengawasan/SPI

Pelanggan 4 Meningkatnya kunjungan pasien baru

1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar Internasional

2 Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan, dan keselamatan

2 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan

Peningkatan jumlah pasien baru

Peningkatan pasien baru

3 %/th Pemasaran RS

5 Meningkatnya loyalitas pelanggan

Peningkatan jumlah pelanggan lama

Peningkatan pelanggan lama

3 %/th Custumer relationship Management


PERSPEKTIF BALANCE

SCORE CARD

No IKU

SASARAN STRATEGI


Ukuran Hasil (Lead


Kinerja 6 Meningkatnya

kualitas keselamatan pasien


pasien serta kepuasan pelanggan

pasien serta kepuasan pelanggan rumah sakit

Peningkatan indikator keselamatan pasien

Capaian indikator keselamatan pasien

70% Pengembanagan patient safety

7 Meningkatnya jejaring dengan PPK I

Peningkatan jumlah kerjasama dengan PPK I

Jumlah MOU dengan PPK I beratambah

4 ppk1 /th Pelaksanaan citizen charter dengan PPK I

Bisnis Internal

8 Meningkatnya sistem dan prosedur yang efektif, efisien, dan terintegrasi

1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar Internasional didukung pendidikan dan penelitian yang berkualitas

2 Mewujudkan kualitas pelayanan kesehatan, dan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan

2 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta kepuasan pelanggan rumah sakit

Peningkatan modul SIM RS dilakukan upgrade dan terintegrasi

Jumlah modul SIM RS upgrade dan terintegrasi

1 modul/th Pengembangan dan Implementasi SIM RS

9 Meningkatnya pengembangan dan inovasi pelayanan baru sesuai kebutuhan dan kemampuan rumah sakit

Peningkatan jumlah pelayanan baru yang inovatif

Jumlah pelayanan baru yang inovatif

1 inovasi pelayanan/t

h

Integrasi seluruh proses pelayanan di RS

10 Meningkatnya pelayanan yang bermutu dan berstandar internasional

Peningkatan Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

Prosentase indikator IKM yang menenuhi standar

83% monev


PERSPEKTIF BALANCE

SCORE CARD

No IKU

SASARAN STRATEGI


Ukuran Hasil (Lead


Kinerja Peningkatan Indeks kepuasan jamaah haji

Prosentase kepuasan jamah haji meningkat

85% monev

Peningkatan elemen akreditasi yang memenuhi standar

Kelulusan sertifikasi

90% Pemenuhan standar akreditasi versi 2012

Peningkatan nilai ideal pelayanan rawat inap (BOR, ALOS TOI, BTO, GDR, dan NDR) rumah sakit yang sesuai dengan standar Depkes.

Persentase nilai ideal pelayanan rawat inap (BOR, ALOS TOI, BTO, GDR, dan NDR) rumah sakit yang sesuai dengan standar Depkes.

80% monev

Peningkatan Standar pelayanan menimal (SPM) yang memenuhi standar

Prosentase indikator SPM yang menenuhi standar

90% monev


PERSPEKTIF BALANCE

SCORE CARD

No IKU

SASARAN STRATEGI


Ukuran Hasil (Lead


Kinerja 11 Meningkatnya

penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan perkembangan IPTEKDOK

2 Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai perkembangan IPTEKDOK

3 Mewujudkan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit sesuai dengan RS kelas B Pendidikan

3 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana RS sesuai dengan RS kelas B Pendidikan

Peningkatan sarana dan prasarana yang terpenuhi sesuai kebutuhan kelas B pendidikan

Ketersediaan sarana dan prasarana

100% Pemenuhan dari DAK, Cukai dan pajak rokok

Pertumbuhan dan

Pembelajaran

12 Meningkatnya Pengembangan dan optimalisasi SIM RS

1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar Internasional didukung pendidikan dan penelitian yang berkualitas

4 Mewujudkan kualitas pendidikan dan penelitian sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan

4 Meningkatnya kualitas pendidikan dan penelitian sesuai standar rumah sakit kelas B Pendidikan

Peningkatan jumlah modul SIM RS

Pertumbuhan jumlah

1 modul Peningkatan kompetensi tenaga IT

13 Meningkatnya pengembangan penelitian (Internal dan Eksternal) sesuai standar rumah sakit kelas B pendidikan

Peningkatan elemen RS Pendidikan yang memenuhi standar

Prosentase elemen RS Pendidikan yang memenuhi standar

85% Monev RS pendidiksn

Peningkatan jumlah penelitian eksternal dan internal

Persentase penelitian yang berdaya ungkit terhadap RS

30% Pembinaan penelitian

14 Meningkatnya penerapan pendidikan SDM (Internal dan Eksternal) sesuai

2 Menyediakan SDM yang

profesional, jujur, amanah

dan

5 Mewujudkan kualitas SDM

sesuai standar kompetensi

profesi

5 Meningkatnya kualitas

pendidikan dan penelitian sesuai standar

Peningkatan Kerjasama penyelenggaraan pendidikan, pelatihan

Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan dan penelitian

5 kerjasama Membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan


PERSPEKTIF BALANCE

SCORE CARD

No IKU

SASARAN STRATEGI


Ukuran Hasil (Lead


Kinerja standar rumah sakit kelas B pendidikan

mengutamakan kerjasama

rumah sakit kelas B

Pendidikan

setiap tahun

15 Meningkatnya SDM yang islami, profesional, jujur, amanah, mengutamakan kerjasama menuju standar internasional

Peningkatan SDM sesuai kompetensi

Presentase peningkatan SDM yang profesional dan islami

20 % /th sertifikasi


BAB IV

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM STRATEGIS

Setelah dilakukan penentuan sasaran Strategis, maka pada bab ini dijelaskan

Indikator KinerjaUtamadan Target Indikator (ukuran) Kinerja Utama disebut KPI

(Key Performance Indicator) yang hendak dicapai untuk mengawal kemajuan Visi

rumah sakit pada kurun waktu sampai dengan tahun 2019.

4.1. MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan peta strategi yang telah ditetapkan sebagai bingkai arah dan

prioritas strategis RSU Haji Surabaya, untuk mewujudkan visi di penghujung tahun

2019, maka dapat disusun Indikator Kinerja Utama atau KPI (Key Performance

Indicator) dan target KPI serta bobot KPI dan PIC (Person in Charge) atas suatu KPI.

Berbagai jenis KPI telah dirumuskan untuk Rencana Strategi Bisnis RSU Haji

Surabayaperiode tahun 2017–2019. Sebagian jenis KPI adalah bertipe outcome,

dan lainnya bertipe output, proses, dan input. KPI berfungsi untuk mengukur

secara kualitatif tingkat keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis pada peta

strategi. KPI berjenis outcome merupakan indikator kinerja utama yang mengukur

keberhasilanRSU Haji Surabaya untuk menghasilkan sasaran strategis tertentu.

Jenis KPI outcome hanya bisa diwujudkan bila ditunjang oleh berbagai KPI berjenis

output, yang berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan keluaran suatu

sasaran strategis pada peta strategis. Berbagai KPI bertipe proses merupakan

kumpulan indikator keberhasilan sasaran strategis yang dibutuhkan untuk

mewujudkan KPI bertipe output. Dalam buku ini, KPI bertipe proses hanya bisa

diwujudkan bila RSU Haji Surabaya mewujudkan KPI bertipe input, yang mengukur

pencapaian keberhasilan RSU Haji dalam menyediakan sumber daya organisasi

tertentu sebagai masukan untuk melakukan berbagai sasaran strategis pada bisnis

internal.


Tabel 4.1. Matriks Indikator Kinerja Utama (IKU)

N0 PERSPEKTIF /SASARAN STRATEGIS

NO IKU

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PIC TAHUN DASAR 2014

TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

Keuangan

1 Meningkatkan kemandirian keuangan Rumah Sakit

1 CRR ( Cost Recovery Rate)

UMUM DAN

KEUANGAN

105,76 100 100 100 100 100

Pelanggan

1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan & keselamatan pasien serta kepuasan pelanngan

1 IKM PELAYANAN

MEDIK

81,62% 82 82,2 82,4 82,6 82,8

2 Indeks Kepuasan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji

UMUM - 82 82,2 82,4 82,6

3 Persentase Indikator SPM

DIKLIT - 84 86 0 90 93

4 Persentase tercapainya nilai standar (80%) pada setiap standarn akreditasi versi 2012

PELAYANAN

MEDIK, UMUM,

PENUNJANG

MEDIK

- 100 100 100 100 100



NO IKU



TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

5 Persentase tercapainya indikator sasaran keselamatan pasien

PELAYANAN

MEDIK

- 50 55 60 65 70

6 BOR (Bed Occupancy Rate)

PELAYANAN

MEDIK

67,91 70 71 72 73 75

7 ALOS ( Average Long Of Stay)

5 4,8 4,6 4,4 4,2 4

8 TOI ( Turn Over Internal ) 2,02 2 1,8 1,6 1,4 1,2

9 BTO ( Bed Turn Over ) ) 58,4 45 46 47 48 49

10 NDR ( Net Death Rate ) 18,6‰ 18,8 ‰ 18,6 ‰ 18,4 ‰ 18,2 ‰ 18 ‰

11 GDR ( Gross Death Rate ) 29,3 ‰ 29,8 ‰ 29,6 ‰ 29,4 ‰ 29,2 ‰ 29 ‰

Bisnis Internal

2 Meningkatnya kualitas pendidikan dan penelitian sesuai standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan

1 Persentase kelulusan Dokter Muda tepat waktu di Rumah Sakit

PENUNJANG

MEDIK

95% 95% 95% 96% 98% 98%

2 Persentase kelulusan penelitian uji klinik dengan kelayakan etik

PENUNJANG

MEDIK - 75% 77% 79% 81% 83%

Pertumbuhan dan Pembelajaran

3 Meningkatnya kualitas SDM sesuai standar

1 Persentase tercapainya keahlian SDM sesuai

UMUM DAN

- 80,5 81 82 83 85



NO IKU



TAHUN

2015 2016 2017 2018 2019

kompetensi kompetensi KEUANGAN

4 Meningkatnya kualitas sarana dan prsarana rumah sakit sesuai dengan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan

2 Persentase sarana dan prasarana alat kedokteran rumah sakit sesuai dengan yang ditetapkan pada standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan yang terkalibrasi

PENUNJANG

MEDIK

- 75 77 79 81 83


4.2. Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk setiap iku terindentifikasi disusunlah suatu penjelasan tentang definisi

IKU, informasi pelaporan IKU, formula IKU, bobot IKU, penangung jawab IKU,

sumber data, target tiap tahun IKU, untuk tiap2 indikator dapat dilihat pada

lampiran.

4.3. Analisa dan Mitigasi Resiko

Mengingat perjalanan pencapaian visi yang sangat panjang, yaitu 5 (lima)

tahun berbagai halangan dan hambatan dapat muncul di segala aspek, baik

finansial maupun non-finansial (regulasi, masyarakat, pengguna jasa UPT vertikal,

supplier, pesaing, atau unsur pelanggan inti rumah sakit). Berbagai kemungkinan

kejadian yang dapat menghalangi keterwujudan sasaran strategis, disebut dengan

“resiko”. Resiko harus diidentifikasi dan dimitigasi untuk mengurangi ataupun

kalau memungkinkan menghilangkannya. Berikut penjelasan mengenai resiko dan

mitigasi resiko.

4.3.1. Identifikasi Resiko

Menjelaskan apa saja resiko yang dapat dialami oleh rumah sakit dalam

mewujudkan suatu sasaran strategis dalam kurun waktu 2015 – 2019. Sebuah

sasaran strategis dapat mempunyai lebih dari satu jenis resiko atau lebih.

Identifikasi resiko dari masing – masing sasaran strategis di RSU Haji Surabaya

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2. Jenis Resiko Berdasarkan Sasaran Strategis

Perspektif / Sasaran Strategis

Resiko

Keuangan


1 Belum optimalnya pengisian Dokumen Rekam Medik

2 Kecepatan pengajuan klaim JKN

3 Belum optimalnya sistem pengelolaan hutang dan piutang rumah sakit

2 Meningkatnya Cost

Recovery Rate (CRR) 1 Belum optimalnya efisiensi belanja fungsional



Resiko

2 Belanja operasional blm optimal memenuhi biaya operasional

3 Minimnya dukungan anggaran subsidi yang semakin berkurang (modal)

3 Meningkatnya Efisiensi Efisiensi rasio biaya operasional RS

1 Belum optimalnya efisiensi sumber daya rumah sakit

2 Belum optimalnya telaah kebutuhan alat2 penunjang

3 Belum optimalnya usaha peningkatan pendapatan

Pelanggan

1 Meningkatnya kunjungan pasien baru

1 Belum optimalnya rujukan dari PPK I sesuai dengan area

2 Proses dan alur pelayanan masih lama dan berbelit

3 Inovasi dan pengembangan pelayanan belum optimal


1 Rasa empati, sikap dan keramahan SDM belum optimal

2 Proses dan alur pelayanan masih lama dan berbelit

3 Adanya kebijakan internal terhadap pembatasan pemeriksaan dan rujukan

antar poliklinik

3 Meningkatnya kualitas keselamatan pasien

1 Rendahnya implementasi sesuai standar Akreditasi 2 Dukungan pemenuhan sarana belum optimal

3 Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi belum optimal

Meningkatnya jejaring dengan PPK I

4 1 Terbatasnya jumlah MOU pelayanan dengan PPK I

2 Rendahnya pelaksanaan rujuk balik

Rujukan sesuai dengan level belum optimal 3



Resiko

Bisnis Internal

1 Meningkatnya sistem dan prosedur yang efektif,

1 Belum optimalnya implementasi sistem dan prosedur

efisien dan terintegrasi

2 Terbatasnya SDM yang mendukung

3 Lemahnya pelaksanaan evaluasi

2 Meningkatnya pengembangan dan inovasi pelayanan

1 Kurangnya dukungan anggaran

2 Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM yang mendukung

3 Terbatasnya lahan yang dimiliki

3 Meningkatnya pelayanan yang bermutu dan

1 Pelayanan unggulan belum optimal

berstandar internasional

2 Efisiensi pelayanan belum optimal

3 Rendahnya mutu pelayanan terhadap keselamatan pasien

4 Meningkatnya

penyediaan sarana dan prasarana yang

1 Peralatan medis belum sesuai standar RS pendidikan

sesuai dengan perkembangan IPTEKDOK

2 Beberapa peralatan medis rusak karena sudah melebihi umur tehnis

3 Bangunan fisik gedung belum optimal sesuai kaidah keselamatan kerja

dan keamanan pasien


1 Pengembangan dan optimalisasi SIM RS

1 Dukungan SIM RS belum optimal

2 Implementasi modul SIM RS belum bisa tepat waktu

3 Penggunaan modul SIM RS oleh user belum optimal



Resiko

2 Pengembangan penelitian (internal dan eksternal)

1 Rendahnya kemauan SDM untuk melakukan penelitian


2 Hasil penelitian belum ada yang dipublikasikan karena belum memenuhi syarat

3 Hasil penelitian belum semuanya diaplikasikan

3 Penerapan pendidikan SDM (internal dan eksternal )

1 Rendahnya anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM


2 Penempatan SDM belum sesuai keahlian, keterampilan, minat dan bakat

3 Pemenuhan SDM belum sesuai kebutuhan/standar (keperawatan, Farmasi, PRS)

4 Meningkatnya SDM

yang islami, profesional, jujur

1 Komunikasi antar petugas dan pasien belum dilaksanakan secara optimal

amanah, mengutamakan kerjasama menuju standar

2 Penerapan ipelayanan islami belum optimal

internasional 3 Belum ada penerapan punishment

4.3.2. Rencana Mitigasi Resiko

Setelah dilakukan identifikasi resiko, maka dilakukan rencana mitigasi

resiko yang merupakan upaya nyata yang dibutuhkan rumah sakit untuk

menangani kemungkinan dan dampak resiko tertentu pada sasaran strategisnya.

Pada bagian ini , rencana mitigasi resiko didefinisikan berdasarkan hasil pada yajap

sebelumnya. Rencana mitigasi yang disusun diutamakan untuk mengendalikan

resiko yang berada dalam kendali suatu rumah sakit. Tabel di bawah ini akan

menyajikan sasaran strategis, resiko, tingkat resiko, dan rencana mitigasinya,

khususnya untuk menangani level resiko yang berstatus ekstrim atau tinggi.

Rencana mitigasi yang diidentifikasi umumnya merupakan berbagai

tindakan konkrit yang perlu diwujudkan agar rumah sakit di kemudian hari dapat


mereduksi status tingkat resikonya dari tingkat resiko yang EKSTRIM atau TINGGI

menjadi tingkat resiko MEDIUM atau RENDAH. Rencana mitigasi dapat diarahkan

dalam upaya untuk memperkecil atau meniadakan tingkat kemungkinan terjadi

suatu resiko. Rencana mitigasi resiko terhadap sasaran strategis RSU Haji Surabaya

disertai penanggung jawab penangannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3. Rencana Mitigasi Resiko

Perspektif / Sasaran Strategis Resiko Rencana Mitigasi Resiko

Keuangan


Belum optimalnya pengisian Dokumen Rekam Medik

Evaluasi kelengkapan dokumen oleh Tim

Kecepatan pengajuan klaim JKN

Menentukan target klaim JKN

Belum optimalnya sistem pengelolaan hutang dan piutang rumah sakit

Penyusunan kebijakan hutang dan piutang

2 Meningkatnya Cost Recovery Rate (CRR)

Belum optimalnya efisiensi belanja fungsional

Penerapan efisiensi dan audit SPI

Belanja operasional blm optimal memenuhi biaya operasional

Minimnya dukungan anggaran subsidi yang semakin berkurang (modal)

3 Meningkatnya Efisiensi rasio biaya operasional RS

Belum optimalnya efisiensi sumber daya rumah sakit

Evaluasi kelengkapan dokumen

Belum optimalnya telaah kebutuhan alat2 penunjang

Belum optimalnya usaha peningkatan pendapatan

Pelanggan

1 Meningkatnya kunjungan pasien baru

Belum optimalnya rujukan dari PPK I sesuai dengan area

Memperbanyak MOU dengan PPK I dan SK Gubernur tentang Rujukan Regional

Proses dan alur pelayanan masih lama dan berbelit

Menyederhanakan alur pelayanan



Inovasi dan pengembangan pelayanan belum optimal

Mengacu kebutuhan dan harapan pelanggan, standar RS kelas B Pendidikan dan rujukan regional


Rasa empati, sikap dan keramahan SDM belum optimal

Pelatihan / work shop internal

Proses dan alur pelayanan masih lama dan berbelit

Menyederhanakan alur pelayanan

Adanya kebijakan internal terhadap pembatasan pemeriksaan dan rujukan antar poliklinik

Memprioritaskan pasien yang emergency

3 Meningkatnya kualitas keselamatan pasien

Rendahnya implementasi sesuai standar Akreditasi

Melakukan sosialisasi mengenai standar mutu

Dukungan pemenuhan sarana belum optimal

Pemenuhan sarana dan prasarana

Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi belum optimal

Melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi dan monitoring

4 Meningkatnya jejaring dengan PPK I

Terbatasnya jumlah MOU pelayanan dengan PPK I

Memperbanyak MOU pelayanan dengan PPK I

Rendahnya pelaksanaan rujuk balik

Melakukan rujuk balik

Rujukan sesuai dengan level belum optimal

Sosialisasi tentang pelaksanaan rujukan dengan PPK I

Bisnis Internal

1 Meningkatnya sistem dan prosedur yang efektif,

Belum optimalnya implementasi sistem dan prosedur

Mengintegrasikan seluruh sistem dan prosedur di rumah sakit

efisien dan terintegrasi Terbatasnya SDM yang mendukung

Optimalisasi SDM yang mendukung

Lemahnya pelaksanaan evaluasi

Melakukan monev secara berkala

2 Meningkatnya pengembangan dan inovasi pelayanan

Kurangnya dukungan anggaran Memenuhi sarana dan prasarana

Terbatasnya jumlah dan kemampuan SDM yang mendukung

Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai standar



Terbatasnya lahan yang dimiliki Optimalisasi lahan yang ada

3 Meningkatnya pelayanan yang bermutu dan

Pelayanan unggulan belum optimal

Mengembangkan pelayanan unggulan dan merencanakan pelayanan unggulan baru

berstandar internasional Efisiensi pelayanan belum optimal

Mengimplementasikan cost containment

Rendahnya mutu pelayanan terhadap keselamatan pasien

Meningkatkan kualitas SDM dalam hal mutu pelayanan

4 Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana yang

Peralatan medis belum sesuai standar RS pendidikan

Pemenuhan sarana medik yang sesuai dengan standar RS kelas B pendidikan

sesuai dengan perkembangan IPTEKDOK

Beberapa peralatan medis rusak karena sudah melebihi umur tehnis

Memperbaiki/mengganti peralatan medis yang rusak

Bangunan fisik gedung belum optimal sesuai kaidah keselamatan kerja

Menyesuaikan standar akreditasi

dan keamanan pasien


1 Pengembangan dan optimalisasi SIM RS

Dukungan SIM RS belum optimal

Optimalisasi SIM RS

Implementasi modul SIM RS belum bisa tepat waktu

Penyusunan 2 modul SIM RS per-tahun

Penggunaan modul SIM RS oleh user belum optimal

Mengoptimalkan peran user dalam penggunaan modul SIM RS

2 Pengembangan penelitian (internal dan eksternal)

Rendahnya kemauan SDM untuk melakukan penelitian

Memberikan reward terhadap hasil penelitian yang masuk dalam jurnal


Hasil penelitian belum ada yang dipublikasikan karena belum memenuhi syarat

Meningkatkan kualitas penelitian

Hasil penelitian belum semuanya diaplikasikan

Meningkatkan kualitas penelitian agar diaplikasikan

3 Penerapan pendidikan SDM (internal dan eksternal )

Rendahnya anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM

Meningkatkan anggaran untuk peningkatan kompetensi




Penempatan SDM belum sesuai keahlian, keterampilan, minat dan bakat

Pemetaan jabatan sesuai kompetensi

Pemenuhan SDM belum sesuai kebutuhan/standar (keperawatan, Farmasi, PRS)

Pemenuhan jabatan fungsional dengan tingkat pendidikan minimal D3 dan STR

4

Meningkatnya SDM yang islami, profesional, jujur

Komunikasi antar petugas dan pasien belum dilaksanakan secara optimal

Melaksanakan pelatihan komunikasi efektif

amanah, mengutamakan kerjasama menuju standar

Penerapan ipelayanan islami belum optimal

Menerapkan pelayanan prima dan islami

internasional Belum ada penerapan punishment

Menerapkan sistem punishment yang jelas


BAB V

PROYEKSI FINANSIAL

Bagian selanjutnya yang sangat penting dalam penyusunan Rencana strategis

Bisnis Rumah sakit Umum Haji Surabaya adalah segi pendanaan. Rumah Sakit

melakukan proyeksi financial 5 tahun yaitu 2015 – 2019, untuk review ini maka

proyeksi financial dilakukan review tahun 2016 – 2019. Diman diproyeksikan dari

segi pendanaan, operassional dan pengembangan rumah sakit.

5.1. Estimasi Pendapatan

Estimasi pendapatan RSU Haji Surabaya sumber-sumber yang besarnya

pertahun antara lain besumber dari APBD Provinsi Jawa Timur, APBN,

BLU/Fungsional. Dana APBD sangat tergantung dari pemerintah provinsi jawa

timur, diman dna ini adalah untuk belanja gaji PNS, belanja modal pembangunan,

Modal alat serta belanja rutin lainnya. Adadun untuk APBN berupa DAK dan TP

dapat digunakan untuk pembangunan, alat kedokteran dan operasional lainya.

Adapaun sumber dana BLUD digunakan untuk belanja jasa pelayanan, gaji tenaga

BLUD, operasional dan belanja modal, sebagaimana dalam matrik tabel 5.1.

5.2. Rencana Kebutuhan Anggaran

Rencana kebutuhan anggaran dibedakan atas anggaran Program Operasional

dan anggaran program pengembangan.

a. Anggaran Program Operasional

Anggaran program kelangsungan operasi ditujukan untuk menjaga kegiatan

operasional yang tidak dapat ditangguhkan, anggaran operasional disusun

berdasrkan jenis pembiayaan dan estimasi besaran per tahun.

b. Anggaran Program Pengembangan

Anggaran program pengembangan dijtujukan untuk pembiayaan program-

program strategis yang bersumber dari :

1. Program strategis tahunan untuk mencapai IKU

2. Program strategis yang dipilih sebagai prioritas utama

Anggaran belanja program pengembangan berdasarkan jenis pembiayaan

dan estimasi besarnya pertahun, dapat dilihat pada tabel 5.2.


Tabel 5.1 : Proyeksi Pendapatan RSU Haji Surabaya Tahun 2015 - 2019

No Uraian Pendapatan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

1 PENDAPATAN 141,610,000,000 162,750,000,000 170,887,500,000 181,140,750,000 192,009,195,000

Jasa Layanan BLUD 137,789,200,000 158,457,300,000 166,380,165,000 176,362,974,900 186,944,753,394

Hasil Kerjasama Dengan Pihak Lain

220,800,000 253,700,000 266,385,000 282,368,100 299,310,186

Hasil Pemanfaatan Aset BLUD

750,000,000 859,000,000 901,950,000 956,067,000 1,013,431,020

Jasa Giro BLUD 750,000,000 800,000,000 840,000,000 890,400,000 943,824,000

Hasil Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

2,100,000,000 2,380,000,000 2,499,000,000 2,648,940,000 2,807,876,400

2 APBD Subsidi 117,712,101,398 128,618,162,730 94,712,017,000 165,365,584,000 13,193,868,000

Belanja pegawai, Modal, dan Operasional

3 APBN 18,000,000,000 - - - 35,000,000,000

Belanja Pegawai 66.3340.000

Belanja Barang dan Jasa 4.000.000

Belanja Modal 17,214,531,000

277,322,101,398 291,368,162,730 265,599,517,000 346,506,334,000 240,203,063,000


Tabel 5.2. Proyeksi Belanja RSU Haji Surabaya Tahun 2016 - 2019

No. Jenis Kegiatan Tahun Dasar 2015 Estimasi Kebutuhan Anggaran

(Rp) 2016 2017 2018 2019

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

I APBD Subsidi

1 Belanja tidak langsung 54.734.846.000 63.106.261.400 58.335.482.000

a. Belanja pegawai 54.734.846.000 63.106.261.400 58.335.482.000 73.607.143.297 79.495.714.761

2 Belanja langsung 164.246.901.330 228.261.901.330 208.703.698.000

a Belanja pegawai 12.948.289.400 12.641.719.400 14.341.743.088 2.021.027.112 2.182.709.281

b Belanja Barang dan Jasa 114.220.283.930 156.118.065.381 167.311.314.312 11.087.269.993 11.974.251.592

c Belanja Modal 37.078.328.000 59.502.116.549 27.050.640.600 59.175.728.607 63.909.786.895

II BLU

1 Belanja Pegawai 47.694.085.049 76.899.156.745 78.565.323.024 12.724.274.396 13.742.216.348

2 Belanja Barang

a. Belanja perjalanan dinas pegawai

1.660.668.000 766.414.000 955.454.000 893.945.290 965.460.913

b. Belanja administrasi rumah sakit

5.800.080.701 12.910.293.640 5.177.465.153 92.409.599.133 99.802.367.063

c. Belanja pemeliharaan rumah sakit

4.511.123.000 7.680.609.700 9.823.461.300 9.055.474.354 9.779.912.302

d. Belanja peningkatan SDM 1.462.900.000 738.300.000 1.201.905.000 384.212.160 414.949.133


No. Jenis Kegiatan Tahun Dasar 2015 Estimasi Kebutuhan Anggaran

(Rp) 2016 2017 2018 2019

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

e. Belanja bahan makanan pasien rumah sakit

3.246.107.000 4.427.989.000 4.587.158.500 5.164.806.370 5.577.990.879

f. Pengadaan pakaian dinas pegawai

1.151.270.750 649.909.720 324.272.500 758.054.697 818.699.073

g. Belanja sistem informasi rumah sakit

989.320.000 948.860.000 1.002.400.000 1.106.750.304 1.195.290.328

h. Pengadaan obat-obatan, bahan baku obat

46.999.687.500 52.500.000.000 63.750.000.000 61.236.000.000 66.134.880.000

3 Belanja Modal

a. Belanja modal peralatan dan mesin / BM Aldok

7.732.061.000 3.254.145.350 1.574.268.400 0 0

b. Pembangunan gedung rumah sakit dan alat berat

4.577.603.823 0 0

c. Belanja modal pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.224.733.000 1.628.996.845 773.651.300 5.956.480.768 6.432.999.230

d. Belanja modal pengadaan kontruksi bangunan

427.964.000 3.845.325.000 14.200.000 4.224.403.368 4.562.355.637

TOTAL 122.900.000.000 166.250.000.000 172.327.163.000 339.805.169.848 366.989.583.436


BAB VI

PENUTUP

Demikian Revisi Rencana Strategik Bisnis Rumah Sakit Umum Haji Surabaya

untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dengan tersusunnya buku Review

Rencana Strategik Bisnis ini diharapkan dapat menjadi suatu acuan Rumah Sakit

Umum Haji khususnya acuan dari masing-masing unit kerja didalam proses kerja

dan perencanaan keuangan guna mencapai hasil kinerja yang optimal sesuai

harapan organisasi dengan tidak mengesampingkan komitmennya.


LAMPIRAN

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 ix

Lampiran 1 : Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Meningkatnya Kemandirian Rumah

Sakit

Perspektif Finansial atau Keuangan

Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Rumah Sakit

IKU Persentase pendapatan operasional rumah sakit terhadap total belanja operasional ditambah belanja modal

Definisi Merupakan kemampuan rumah sakit dalam memenuhi seluruh belanja operasional dari pendapatan operasional. Besar kecilnya nilai rasio Tingkat Kemandirian mencerminkan nilai pendapatan yang diperoleh Rumah Sakit serta belanja operasional yang dikeluarkan Rumah Sakit.

Formula 𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑅𝑆

𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙+𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑥 100%

Bobot IKU

Person In Charge Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Sumber Data Laporan Keuangan

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 x

Lampiran 2 : Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU): Cost Recovery Rate (CRR)


Sasaran Strategis Terwujudnya Cost Recovery Rate (CRR) Rumah Sakit

IKU Persentase total pendapatan rumah sakit (APBD, APBN, Fungsional) terhadap total belanja operasional rumah sakit dikurangi belanja modal.

Definisi Merupakan rasio yang menunjukkan seberapa banyak belanja operasional rumah sakit dapat dibiayai dari pendapatan fungsional rumah sakit, baik belanja operasional maupun belanja investasinya.

Formula 𝐶𝑅𝑅 =𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 (𝐴𝑃𝐵𝐷 + 𝐴𝑃𝐵𝑁 + 𝐹𝑢𝑛𝑔𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)

total belanja − belanja modal 𝑥 100%

Bobot IKU 100%



Periode Pelaporan Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

100% 100% 100% 100% 100%

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xi

Lampiran 3 :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU): Efisiensi Rasio Biaya Operasional RS


Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan efisiensi dan optimalisasi sumber daya rumah sakit.

IKU Persentase pendapatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap biaya operasional.

Definisi Merupakan rasio antara pendapatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan biaya operasional. Pendapatan PNBP merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang dan jasa yang diserahkan pada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU dan tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN. Biaya operasional merupakan keseluruhan biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang yang sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBP OPD BLU.

Formula 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑁𝐵𝑃

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑥 100%

Bobot IKU



Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xii

Lampiran 4 :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU) : Meningkatnya Kunjungan Pasien Baru

Perspektif Pelanggan

Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan kunjungan pasien baru

IKU Persentase jumlah kunjungan pasien baru terhadap

jumlah seluruh kunjungan seluruh pasien rumah sakit

Definisi Merupakan rasio yang menunjukkan persentase

jumlah kunjungan pasien baru rumah sakit.

Formula 𝐾𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑢 =

Σ 𝑘𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑢

Σ 𝑘𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑘𝑖𝑡𝑥100%

Bobot IKU

Person In Charge Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

Sumber Data


Target 2015 2016 2017 2018 2019

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xiii

Lampiran 5 :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU) : Meningkatnya Loyalitas Pelanggan Rumah Sakit.


Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan loyalitas pelanggan rumah sakit.

IKU Persentase jumlah kunjungan pasien lama terhadap jumlah seluruh kunjungan seluruh pasien rumah sakit

Definisi Merupakan rasio yang menunjukkan persentase loyalitas dari jumlah kunjungan pasien lama rumah sakit.

Formula 𝐿𝑜𝑦𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠𝑝𝑒𝑙𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎𝑛 =Σ𝑘𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑙𝑎𝑚𝑎

Σ𝑘𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ𝑠𝑎𝑘𝑖𝑡𝑥100%

Bobot IKU


Sumber Data

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xiv

Lampiran 6 :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU): Meningkatnya Kualitas dan Keselamatan Pasien


Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Kualitas Keselamatan Pasien

IKU Persentase keselamatan pasien yang mencapai target terhadap seluruh sasaran keselamatan pasien.

Definisi Persentase sasaran keselamatan pasien dalam suatu rumah sakit yang memberikan pelayanan kepada pasien secara aman termasuk didalamnya pengkajian mengenai resiko, identifikasi, manajemen resiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko

Formula 𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑆𝑎𝑓𝑒𝑡𝑦 =Σ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

Σ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑥 100%

Bobot IKU 60%


Sumber Data


Target 2015 2016 2017 2018 2019

50% 55% 60% 65% 70%

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xv

Lampiran 7 :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU): Meningkatnya jejaring dengan PPK I


Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan jejaring dengan PPK I

IKU Persentase banyaknya pasien yang dirujuk dari PPK I setingkat Puskesmas di kecamatan ke RSU BLU terhadap jumlah pasien RSU BLU.

Definisi Banyaknya pasien yang dirujuk dari PPK I setingkat puskesmas di kecamatan ke RSU BLU terhadap jumlah pasien RSU BLU.

Formula

Bobot IKU 60%


Sumber Data

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xvi

Lampiran 8 :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU): Meningkatnya Sistem dan Prosedur yang Efektif, Efisien, dan Terintegrasi


Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan sistem dan prosedur yang efektif, efisien, dan terintegrasi.

IKU Persentase sistem dan prosedur yang efektif, efisien, dan terintegrasi dilihat dari jumlah jumlah sistem dan prosedur yang sudah dilaksanakan terhadap jumlah sistem dan prosedur yang efektif, efisien, dan terintegrasi.

Definisi Sistem dan prosedur yang efektif, efisien, dan terintegrasi dilihat dari jumlah jumlah sistem dan prosedur yang sudah dilaksanakan terhadap jumlah sistem dan prosedur yang efektif, efisien, dan terintegrasi.

Formula

Bobot IKU


Sumber Data

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xvii

Lampiran 9 :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU): Meningkatnya Peningkatan Pengembangan dan Inovasi Pelayanan Baru Sesuai Kebutuhan dan Kemampuan Rumah Sakit.


Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan pengembangan dan inovasi pelayanan baru sesuai kebutuhan dan kemampuan rumah sakit.

IKU Persentase pengembangan dan inovasi pelayanan baru yang sesuai kebutuhan RS dilihat dari jumlah pengembangan dan inovasi pelayanan baru yang ada terhadap jumlah pengembangan dan inovasi pelayanan baru yang sesuai kebutuhan RS.

Definisi Pengembangan dan inovasi pelayanan baru yang sesuai kebutuhan RS dilihat dari jumlah pengembangan dan inovasi pelayanan baru yang ada terhadap jumlah pengembangan dan inovasi pelayanan baru yang sesuai kebutuhan dan kemampuan RS.

Formula

Bobot IKU


Sumber Data

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xviii

Lampiran 10 a:

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU) : Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Berstandar Internasional – Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)


Sasaran Strategis

Terwujudnya peningkatan pelayanan yang bermutu dan berstandar internasional

IKU Nilai kepuasan masyarakat yang dilihat dari jumlah nilai seluruh unit yang di survey terhadap jumlah unit yang di survey di rumah sakit

Definisi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat berdasarkan survey dalam memperoleh pelayanan dari rumah sakit dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Formula 𝐼𝐾𝑀 =Σ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑦

Σ 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑦 𝑑𝑖 𝑅𝑆

Bobot IKU 82,40%

Person In Charge

Wakil Direktur Penunjang Medik dan Diklit

Sumber Data Form dan survey kepuasan masyarakat

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

82% 82,2% 82,4% 82,6% 82,8%

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xix

Lampiran 10 b:

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU):Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Berstandar Internasional – Indeks Kepuasan Jamaah Haji


Sasaran Strategis


IKU Nilai kepuasan pelayanan jamaah haji yang dilihat dari jumlah nilai kepuasan pengunjung jamaah haji terhadap jumlahpengunjung jamaah haji yang terlayani

Definisi Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan Jamaah Haji merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan jamaah haji yang melakukan pemeriksaan kesehatan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat jamaah haji yang melakukan pemeriksaan kesehatan berdasarkan survey dalam memperoleh pelayanan dari rumah sakit dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Formula 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐾𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐻𝑎𝑗𝑖 =Σ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑘𝑒𝑝𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑚𝑎𝑎ℎ ℎ𝑎𝑗𝑖

Σ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑚𝑎𝑎ℎ ℎ𝑎𝑗𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖

Bobot IKU 82,2%

Person In Charge

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

Sumber Data

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

- 82% 82,2% 82,4% 82,6%

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xx

Lampiran 10 c :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU): Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Berstandar Internasional – Akreditasi


Sasaran Strategis


IKU Persentase jumlah standar yang mencapai nilai standar akreditasi RS versi 2012 terhadap jumlah seluruh standar akreditasi RS versi 2012.

Definisi Terakreditasinya rumah sakit dengan standar akreditasi rumah sakit versi 2012

Formula 𝐴𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 =Σ 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑖 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑎𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑆 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 2012

Σ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑎𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑅𝑆 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 2012 𝑥 100%

Bobot IKU 100%

Person In Charge


Sumber Data

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

100% 100% 100% 100% 100%

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xxi

Lampiran 10 d :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU): Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Berstandar Internasional – Bed Occupancy Rate (BOR)


Sasaran Strategis


IKU Persentase jumlah hari perawatan pasien di rumah sakit terhadap lamanya jumlah pemakaian tempat tidur

Definisi Merupakan perhitungan pemakaian tempat tidur yang dipergunakan untuk melihat berapa banyak tempat tidur di rumah sakit yang digunakan pasien dalam suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Standar nilai BOR oleh Depkes RI adalah 60% - 85%

Formula 𝐵𝑂𝑅 =Σ ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑅𝑆

Σ 𝑇𝑇 𝑥 Σ hari dalam satu periode 𝑥 100%

Bobot IKU 72%

Person In Charge


Sumber Data

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

70% 71% 72% 73% 74%

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xxii

Lampiran 10 e :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU) : Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Berstandar Internasional – Average Length Of Stay (ALOS)


Sasaran Strategis


IKU Jumlah hari perawatan pasien keluar terhadap jumlah pasien yang pulang dalam keadaan hidup dan mati dalam suatu periode tertentu

Definisi Merupakan rata-rata lamanya perawatan seorang pasien. Indikator ALOS dapat memberikan gambaran tingkat efisiensi manajemen RS yang juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum standar nilai ALOS yang baik adalah 6 - 9 hari (Depkes RI, 2005)

Formula 𝐴𝐿𝑂𝑆 =

Σ ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟

Σ 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟 (ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝 + 𝑚𝑎𝑡𝑖)

Bobot IKU 4,4 hari

Person In Charge


Sumber Data

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

4,8 hari 4,6 hari 4,4 hari 4,2 hari 4 hari

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xxiii

Lampiran 10 f :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU): Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Berstandar Internasional – Turn Over Interval (TOI)


Sasaran Strategis


IKU Jumlah hari dimana tempat tidur kosong (yang dihitung dari waktu rata-rata tempat tidur dalam suatu periode dikurangi dengan hari perawatan pasien di RS) terhadap jumlah pasien yang pulang dalam keadaan hidupdan mati.

Definisi Merupakan waktu rata-rata dimana suatu tempat tidur tidak ditempati (kosong) atau waktu antara satu tempat tidur ditinggalkan oleh pasien sampai ditempati lagi oleh pasien lain. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari.

Formula 𝑇𝑂𝐼 =

(Σ TT x periode) − ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑅𝑆

Σ 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟 (ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝 + 𝑚𝑎𝑡𝑖)

Bobot IKU 4,4 hari

Person In Charge


Sumber Data

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

4,8 hari 4,6 hari 4,4 hari 4,2 hari 4 hari

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xxiv

Lampiran 10 g :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU): Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Berstandar Internasional – Bed Turn Over (BTO)


Sasaran Strategis


IKU Frekuensi pemakaian tempat tidur dari jumlah pasien yang pulang dalam keadaan hidup dan mati terhadap jumlah tempat tidur.

Definisi Merupakan frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode (biasanya per tahun), berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali.

Formula

Bobot IKU 47 kali

Person In Charge


Sumber Data

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

45 kali 46 kali 47 kali 48 kali 49 kali

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xxv

Lampiran 10 h :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU): Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Berstandar Internasional - Net Death Rate (NDR)


Sasaran Strategis


IKU Jumlah pasien yang pulang/keluar dalam keadaan mati dalam waktu > 48 jam terhadap jumlah tiap 1000 pasien yang pulang/keluar dalam keadaan hidup dan mati.

Definisi Merupakan angka kematian dalam 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien yang keluar atau pulang dari rumah sakit. Idealnya standar nilai NDR < 4,5 ‰. Semakin rendah nilai NDR dalam suatu RS menunjukkan mutu pelayanan semakin baik.

Formula

Bobot IKU 47 kali

Person In Charge


Sumber Data

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

18,8 ‰ 18,6 ‰ 18,4 ‰ 18,2 ‰ 18 ‰

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xxvi

Lampiran 10 i :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU): Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Berstandar Internasional – Gross Death Rate (GDR)


Sasaran Strategis Terwujudnya peningkatan pelayanan yang bermutu dan berstandar internasional

IKU Jumlah angka kematian pasien terhadap jumlah tiap 1000 pasien yang keluar atau pulang dari rumah sakit.

Definisi Merupakan angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita atau pasien yang keluar/pulang dari rumah sakit. Semakin rendah nilai GDR, berarti mutu pelayanan rumah sakit semakin baik. Angka ini bisa digunakan untuk menilai mutu pelayanan jika angka kematian < 48 jam tinggi.

Formula

Bobot IKU 29,4 ‰


Sumber Data


Target 2015 2016 2017 2018 2019

29,8 ‰ 29,6 ‰ 29,4 ‰ 29,2 ‰ 29 ‰

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xxvii

Lampiran 10 j :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU): Meningkatnya Pelayanan yang Bermutu dan Berstandar Internasional – Standar Pelayanan Minimal (SPM)


Sasaran Strategis


IKU Persentase jumlah standar pelayanan minimal yang mencapai target terhadap jumlah seluruh standar pelayanan minimal rumah sakit

Definisi Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap pasien rumah sakit secara minimal dan merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum kepada masyarakat (pasien rumah sakit).

Formula

Bobot IKU 88%

Person In Charge


Sumber Data Bidang pelayanan medik

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

84% 86% 88% 90% 92%

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xxviii

Lampiran 11 a :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU) : Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Sesuai dengan Perkembangan IPTEKDOK


Sasaran Strategis

Terwujudnya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan perkembangan IPTEKDOK

IKU Persentase jumlah alat kedokteran rumah sakit kelas B pendidikan terhadap jumlah alat kedokteran yang sesuai standar rumah sakit kelas B pendidikan

Definisi Merupakan persentase jumlah alat kedokteran yang terpenuhi sesuai dengan standar rumah sakit kelas B pendidikan

Formula 𝐴𝑙𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑑𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛 =

Σ 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑑𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑘𝑖𝑡 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑅𝑆 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝐵 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛

Σ 𝑎𝑙𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑑𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑅𝑆 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝐵 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑥 100%

Bobot IKU

Person In Charge


Sumber Data

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xxix

Lampiran 11 b :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU) : Meningkatnya Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Sesuai dengan Perkembangan IPTEKDOK


Sasaran Strategis

Terwujudnya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan perkembangan IPTEKDOK

IKU Persentase jumlah alat kedokteran rumah sakit kelas B pendidikan yang terkalibrasi terhadap jumlah alat kedokteran yang sesuai standar rumah sakit kelas B pendidikan yang seharusnya terkalibrasi.

Definisi Merupakan persentase jumlah alat kedokteran yang terkalibrasi sesuai dengan standar rumah sakit kelas B pendidikan

Formula

Bobot IKU 79%

Person In Charge


Sumber Data

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

75% 77% 79% 81% 83%

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xxx

Lampiran 12 :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU) : Pengembangan dan Optimalisasi SIRS

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Sasaran Strategis Terwujudnya pengembangan dan optimalisasi SIRS

IKU Persentase rata-rata jumlah modul SIRS yang direncanakan terhadap modul SIRS yang diimplementasikan.

Definisi Merupakan persentase capaian implementasi dari modul SIRS yang telah direncanakan.

Formula

Bobot IKU


Sumber Data Instalasi SIM RS


Target 2015 2016 2017 2018 2019

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xxxi

Lampiran 13 a :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU): Pengembangan Penelitian (internal dan eksternal) Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan


Sasaran Strategis Terwujudnya pengembangan penelitian (internal dan eksternal) sesuai standar rumah sakit kelas B pendidikan

IKU Persentase jumlah dokter muda yang lulus ujian terhadap jumlah dokter muda yang ikut ujian.

Definisi Merupakan peningkatan elemen RS pendidikan yang memenuhi standar yang dilihat dari persentase kelulusan dokter muda tepat waktu.

Formula

Bobot IKU 96%

Person In Charge Wakil Direktur Penunjang Medik dan Diklit

Sumber Data

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

95% 95% 96% 98% 98%

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xxxii

Lampiran 13 b :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU) : Pengembangan Penelitian (internal dan eksternal) Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan


Sasaran Strategis

Terwujudnya pengembangan penelitian (internal dan eksternal) sesuai standar rumah sakit kelas B pendidikan.

IKU Persentase jumlah penelitian klinik yang lulus uji kelayakan etik terhadap penelitian uji klinik yang diajukan.

Definisi Merupakan peningkatan jumlah penelitian elsternal dan internal yang dilihat dari persentase kelulusan penelitian uji klinik dengan kelayakan etik.

Formula

Bobot IKU 79%

Person In Charge


Sumber Data

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

75% 77% 79% 81% 83%

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xxxiii

Lampiran 14 :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU): Penerapan Pendidikan SDM (internal dan eksternal) Sesuai Standar Rumah Sakit Kelas B Pendidikan.


Sasaran Strategis

Terwujudnya penerapan pendidikan SDM (internal dan eksternal) sesuai standar rumah sakit kelas B pendidikan.

IKU Persentase jumlah SDM yang terlatih kompetensi profesi terhadap jumlah seluruh SDM sesuai kompetensi profesi

Definisi Merupakan persentase peningkatan SDM sesuai kompetensi dengan diadakannya kerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kompetensi sesua dengan standar kompetensi yang disyaratkan oleh rumah sakit. SDM yang dimaksud antara lain tenaga medis, keperawatan, penunjang, umum, dan administrasi.

Formula

Bobot IKU 82%

Person In Charge


Sumber Data Bidang Pendidikan dan Penelitian

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

80,5% 81% 82% 83% 85%

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xxxiv

Lampiran 15 :

Kamus Indikator Kinerja Utama (IKU): Meningkatnya SDM yang islami, profesional, jujur, amanah, mengutamakan kerjasama menuju standar internasional.


Sasaran Strategis

Terwujudnya penerapan peningkatan SDM yang islami, profesional, jujur, amanah, mengutamakan kerjasama menuju standar internasional.

IKU Persentase jumlah SDM yang islami, profesional, jujur, amanah, mengutamakan kerjasama menuju standar internasional terhadap jumlah seluruh SDM.

Definisi SDM yang kompeten adalah SDM yang islami, profesional, jujur, amanah, mengutamakan kerjasama terhadap jumlah seluruh SDM.

Formula

Bobot IKU

Person In Charge


Sumber Data Bidang Pendidikan dan Penelitian

Periode Pelaporan

Tahunan

Target 2015 2016 2017 2018 2019

Review ke 2 RSB RSU Haji Tahun 2015-2019 xxxv

rencana strategis bisnis rsu haji surabaya tahun …rsuhaji.jatimprov.go.id/images/download/review...

Documents