rencana kinerja tahunan perubahan tahun...

RENCANA KINERJA TAHUNAN

PERUBAHAN TAHUN 2019

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK Jl. Margonda Raya No.54 Gedung Dibaleka 2 lt.6 tlp. 021-29402283

Fax (021) 29402280 Kode Pos 16431

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmatNya,

sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perubahan Tahun 2019 pada unit kerja Dinas Sosial Kota Depok dengan baik.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2019 ini merupakan

dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari

sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA), dan

sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2019.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perubahan Tahun 2019 pada unit kerja Dinas Sosial Kota Depok ini jauh dari

sempurna, baik dari segi penyusunan, bahasa ataupun penuilisannya. Oleh karena itu,

kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan

penyusunan Laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai tolok ukur perbaikan

kinerja Dinas Sosial Kota Depok dimasa yang akan datang.

Depok, Juli 2019

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DEPOK

Drs. USMAN HALIYANA, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 196309201994031001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1

1.2 Landasan Hukum ........................................................................................ 1

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan .................................................................................. 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas Sosial………….. 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial …………………………………. 8

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial .............. 9

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................................................. 9

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .............................. 11

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL ............................................. 15

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan .................................................................................................... 15

4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan…………… 15

4.3 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan

rancangan awal RKPD

4.4. Tabel rencana program dan kegiatan

…...................................................... 16

BAB IV PENUTUP .................................................................................................... 26

LAMPIRAN

RKT PERUBAHAN TAHUN 2019

DINAS SOSIAL KOTA DEPOK

. 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun2004 tentan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah maka Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyusun

Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra)

Perangkat Daerah. Tahun 2019 merupakan tahun ketiga dalam periode RPJMD Kota

Depok dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 –2021 sehingga

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan dan

mengacu pada RPJMD dan Renstra Dinas Sosial, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2019, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode

sebelumnya. Program dan Kegiatan yang ada di dalam Renja harus tercantum dalam

Renstra yang selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada

Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota

Depok dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh Kasubag pada Sekretariat,

masing-masing Seksi pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang

Rehabilitasi Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial disesuaikan dengan kebutuhan

riil yang ada, kemudian usulan kegiatan tersebut dirangkum menjadi Rancangan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Depok dan disepakati dan diolah serta diajukan ke

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota

Dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Perubahan merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu)

tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis (RENSTRA). Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan bersifat

strategis karena berfungsi menjembatani perencanaan strategis jangka menengah

dengan perencanaan strategis jangka pendek. Dengan demikian Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Perubahan berperan memelihara konsistensi antara capaian tujuan

perencanaan strategis jangka menengah (RENSTRA) dengan perencanaan strategis

jangka pendek (RKT) Perubahan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perubahan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran,

serta merupakan komitmen bagi Dinas Sosial Kota Depok untuk mencapainya.



. 2

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan RKT Perubahan Dinas Sosial Kota Depok Tahun

2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat





. 3

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2104;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009,

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2008-2013;

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota

Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07); 14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06); 15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7); 16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 76 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Wali Kota Depok Nomor Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota

Depok.



. 4


Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Sosial

Kota Depok Tahun 2019 sebagai landasan atau pedoman dalam melaksanakan tugas,

pokok dan tata kerja yang diimplementasikan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan serta sebagai landasan operasional guna melaksanakan berbagai program

dan kegiatan, sehingga sesuai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh

Indikator Kinerja Kegiatan(IKK), indikator kinerja yang ditetapkan dalam Penetapan

Kinerja (TAPKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Terealisasinya target dalam

indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat

mengindikasikan sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran,

pencapaian indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.

1.4. Sistematika Penulisan

Substansi yang tercakup dalam RKT Perubahan Dinas Sosial Kota Depok

Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum


1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT

DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Dinas

Sosial

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Sosial

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



. 5

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi


BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan

4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan

4.3 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai

dengan rancangan awal RKPD


BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN


6

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra Capaian Renstra Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa dari 4 sasaran strategis dengan 8

(delapan) indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 5 (lima) indikator yang

mencapai kinerja 100% dan 3 (tiga) indikator kinerja dengan capaian dibawah 100%.

Pencapaian sasaran kinerja, baik yang mencapai/tidak mencapai target dipengaruhi

faktor internal dan eksternal organisasi yang akan dijelaskan secara rinci sebagai

berikut :

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Realisasi %

Interpretasi

1. Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial

Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari

100 % 100 % 100 % Target tercapai

Persentase TAGANA aktif 80 % 75 % 93.75% Target tidak tercapai

2. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan

Nilai SAKIP B D 100 % Tidak tercapai

3. Meningkatnya Pemberdayaan PMKS

Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya

10% 0.046 % 0.46% Belum tercapai

Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri

15% 16 % 106.7% Target tercapai

Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku

25% 27.1 % % 108 % Target tercapai

Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial

75% 63.50 % 84.60% Target tidak tercapai

4. Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia.

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia

4 ruang lingkup

4 ruang lingkup

100 % Target tercapai


7

Analisis penyebab kegagalan/ keberhasilan capaian kinerja Sasaran Strategis

Pertama: Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial.

Tercapainya indicator sasaran strategis tersebut dengan nilai capaian kinerja

sebesar 100% diperoleh berkat pelaksanaan kegiatan tersebut terkoordinir dengan

baik dengan instansi dan lembaga terkait dan peran serta dari organisasi

penanganan bencana, dalam tiap kejadian dengan korban bencana sudah diberi

bantuan yang tersampaikan tepat waktu. Bantuan yang diberikan berupa evakuasi

korban dari lokasi bencana, pemberian bahan pangan, sandang yang dibutuhkan

yang tersampaikan tepat waktu.

Tercapinya indikator persentase TAGANA aktif dimana 30 yang aktif dari 40

anggota ( 75%) didukung oleh koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial sebagai

mitra dalam mencapai tujuan yang diharapkan dan koordinasi dengan TAGANA

Propinsi Jawa Barat dan Pusat.

Analisis penyebab kegagalan/keberhasilan capaian kinerja Sasaran Strategis

Kedua: Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintahan

Target sasaran strategis pada indikator nilai SAKIP tidak mencapai target

disebabkan Keterlambatan penyerahan 4 dokumen dari 6 dokumen yang harus

diserahkan.

Tercapainya indikator sasaran persentase Aset kondisi baik dengan nilai capaian

100% disebabkan oleh kondisi sebagian besar barang/peralatan masih baru sebagai

hasil pengadaan tahun 2017 dan tahun 2018 dan barang/aset limpahan dari OPD

lain dilakukannya pemeliharaan terhadap barang / peralatan yang kondisinya

kurang baik, sehingga kondisi barang/aset pada tahun 2018 seluruhnya baik.


Ketiga: Meningkatnya Pemberdayaan PMKS:

a. Tidak tercapainya target prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas

hidupnya disebabkan oleh belum diperolehnya data dukung dan jumlah

sasaran yang meningkat dari tahun sebelumnya sehingga tidak mendapatkan

data sesuai dengan yang diharapkan.


8

Alternatif solusi yang telah dilakukan: (merencanakan pemilahan data sesuai

dengan indicator yang ditetapkan untuk meningkatkan upaya penanganan

kemiskinan).

b. Tercapainya Persentase penyandang disabilitas yang mandiri dengan nilai

capaian kinerja 106.7 % diperoleh dari pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan

Pelatihan bagi 75 Penyandang disabilitas dan 12 orang menjadi mandiri

setelah mengikuti pelatihan. Data diperoleh berkat koordinasi yang baik serta

adanya monitoring dari pelaksana kegiatan yang terus mengikuti sasaran

setelah pelaksanaan kegiatan.

c. Tercapainya PMKS yang mengalami perubahan perilaku dengan nilai capaian

108 % diperoleh berkat kegiatan pelaksanaan bimbingan maupun pelatihan

terhadap PMKS yang diberikan sesuai dengan kebutuhan PMKS dan

koordinasi yang baik dengan lembaga atau organisasi terkait dan adanya

komunikasi yang mengikuti keberadaan dari PMKS yang sudah dilatih.

d. Tidak Tercapainya sasaran strategis tersebut dengan nilai capaian kinerja

sebesar 84.7 % disebabkan dalam kegiatan pembinaan PSKS yang dapat

dilakukan pada tahun 2018 tahap pendataan yang masih berlangsung untuk

memperoleh data yang akurat tentang PSKS yang terdaftar dan membina agar

berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial.

Alternatif solusi yang telah dilakukan: (merencanakan kegiatan pembinaan

Lembaga Kesejahteraan Sosial pada tahun berikutnya.)


Keempat : Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia:

Tercapainya target Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia diperoleh

dengan sudah diterapkan 4 (empat) dimensi yaitu Kebijakan kelanjutusiaan,

Kesehatan, Keagamaan dan Mental Spritual, Penghormatan dan Inklusi Sosial;

Partisipasi Sosial; Dukungan Komunitas dan Pelayanan Sosial telah mencapai target

yaitu 4 dimensi, dengan tingkat capaian 100%. Pencapaian target ini didukung oleh

Perwal sebagai kebijakan pendukung Pengembangan Kota Ramah Lansia dan untuk

pengembangan dimensi lainnya di tahun berikutnya. Dalam mencapai setiap dimensi


9

memerlukan peran serta dan pemahaman dari instansi terkait sehingga dukungan

kebijakan sangat mempengaruhi dalam merealisasikan target. Pencapaian ini

dilaksanakan melalui 1 program dan 3 kegiatan dengan anggaran belanja dari APBD.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan kinerja

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator pertama dari Sasaran Strategis Pertama yang mencapai kinerja sebesar

100% didukung oleh Program Penanganan Kebakaran, Bencana Alam dan Sosial

dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Bencana Alam dan Sosial.

NO PROGRAM/KEGIATA

N Indikator TARGET

REALISASI KEGIATAN

CAPAIAN KEGIATAN

%

Program

Penanganan

Bencana Alam dan

Bencana Sosial

Persentase

penanganan bencana

alam dan bencana

sosial

100% 157% 157%

1

Tanggap Darurat

Korban Bencana

Alam dan Sosial

jumlah penanganan

kejadian bencana

25

kejadian

76 kejadian,

, 304%

jumlah anggota tagana 60 orang

Tagana

40 orang

Tagana 67 %

tersedianya buffer

stock 20 jenis 20 jenis 100%

Keluaran dari kegiatan ini adalah tertanganinya semua korban bencana alam dan

sosial dengan penyaluran bahan logistic dari 20 jenis logistik yang disediakan yang

dibutuhkan oleh korban bencana dengan tepat waktu dan terfasilitasinya anggota

Tagana setiap penanganan kejadian bencana sebanyak 40 orang.

2. Indikator kedua dari Sasaran Strategis pertama ini didukung oleh Program

Peningkatan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sistem Laporan Realisasi

Kinerja dan Keuangan, dan Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Pembangunan dan indikator Kondisi asset yang baik dengan tingkat capaian kinerja


10

100% didukung oleh Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dan sasaran

strategis kedua ini didukung oleh kegiatan : Matriks sebagai berikut :

NO PROGRAM/KEGIATAN Indikator TARGET

REALISASI KEGIATAN

CAPAIAN KEGIATAN

%

Program Peningkatan Administrasi

Perkantoran

Persentase penyediaan adminisrasi

perkantoran 100% 100 % 100%

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 70 jenis 70 jenis 100%

2 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

jumlah jenis cetakan 13 jenis 13 jenis 100%

3 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen instalasi listrik 13 jenis 13 jenis 100%

4 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya jumlah peralatan rumah

tangga 13 jenis 13 jenis 100%

5 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah jamuan makan minum 1500 jamuan 1500 jamuan 100%

6 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah

jumlah perjalanan dinas/rakor 270 HOK 270 HOK 100%

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase penyediaan sarana dan prasarana aparatur

100% 82.21% 82.21%

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Bermotor

jumlah sarana prasarana aparatur

(kendaraan) terpelihara

4 unit roda 4 dan 7 unit

roda 2

4 unit roda 4, 2 unit roda 2

100%

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

109 unit 88 unit 73.39%

11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

42 unit 42 unit 100%

Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

jumlah laporan kinerja dan keuangan per tahun

2 lap, 2 lap, 100%

nilai LAKIP B D 46.15

laporan kinerja, 12 dok, 12 dok 100

laporan evaluasi kinerja 4 lap 4 lap 100

12 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja

jumlah laporan kinerja dan keuangan per tahun, nilai LAKIP, laporan kinerja, laporan evaluasi kinerja

18 dok 18 dok 100%

Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan

cakupan dokumen perencanaan pembangunan

100% 100% 100%

13 Pelaksanaan Forum OPD dan

Penyusunan Renja

jumlah dok renja dan jumlah peserta

forum OPD 1 dokumen 1 dokumen 100%

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja

Realisasi Fisik dari kegiatan ini adalah tersedianya 12 laporan realisasi bulanan,

4 dokumen hasil monitoring triwulan dan 2 laporan kinerja tahun 2018

b. Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja

Kegiatan ini dilaksanakan melalui forum OPD dan Penyusunan Rencana Kinerja

Tahun 2019 dengan keluaran 1 dokumen hasil Forum OPD dan 1 dokumen

Renja.

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya70 jenis ATK yang dibutuhkan dalam kegiatan administrasi dan

Pelayanan di Dinas Sosial.

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


11

Tersedianya 13 jenis barang cetakan yang mendukung kegiatan dan pelayanan

pada Dinas Sosial.

e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya 13 komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk

mendukung kegiatan dan pelayanan pada Dinas Sosial

f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kantor

Tersedisnya 13 jenis peralatan Rumah Tangga Kantor untuk mendukung

kelancaran kegiatan dan pelayanan pada Dinas Sosial.

g. Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya 1500 sajian makanan dan snack untuk rapat dinas dan tamu, buah

saji untuk tamu dan air minum kemasan gallon untuk harian pegawai.

h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Terfasilitasinya transport, uang harian maupun akomodasi bagi pegawai yang

melakukan perjalanan Dinas dalam dan luar daerah sebanyak 270 HOK.

i. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Bermotor

Terpeliharanya 4 unit kendaraan Dinas roda 4 dan 7 unit roda 2 selama tahun

2018.

j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/ Kantor

Terpeliharanya 88 unit peralatan dan perlengkapan kantor.

k. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor berupa 13 unit computer, 3 unit

laptop,3 unit printer, 1 unit kamera proyektor, 5 unit penghancur kertas, meja,

kursi, monitor TV.

3. Indikator untuk Sasaran Strategis kedua ada 4 indikator dengan mencapai 100%

pada 3 indikator didukung oleh Program Perlindungan dan Jaminan Sosial,

Program Rehabilitasi Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial.

NO PROGRAM/KEGIATAN Indikator TARGET REALISASI KEGIATAN

CAPAIAN KEGIATAN

%

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

persentase PMKS dan masyarakat beresiko sosial ditangani

45% 44.4% 98.67%

1 Pelayanan Santunan Kematian jumlah terverifikasi 3150 jiwa 2396 jiwa 79.06%

2 Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan

jumlah KPM yang tertangani 100% (11421) (188%) 21.568

KK 188%


12

3 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Terpeliharanya TMP 1 TMP 1 TMP 100%

4. Verifikasi Validasi Penerima Program Jaminan Sosial

jumlah sasaran penerima jaminan sosial

2 kegiatan, 100.000 jiwa


90%

Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial

Jumlah sarana rehabilitasi sosial anak dan orang dengan ketelantaran

1 Rumah Singgah

1 Rumah Singgah

4 Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah

jumlah rumah singgah 1 Rumah Singgah

1 Rumah Singgah,61

orang 94%

20 Penanganan Ketelantaran Jumlah PMKS ketelantaran 500 orang 143 orang 34%

21 Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah PMKS 80 orang 50 orang 63%

22 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Disabilitas

Jumlah disabilitas yang dilatih 80 orang 75 orang

93.75%

23 Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial

Renovasi Rumah Singgah 1 paket - O%

24 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dokumen Data PMKS 1 dokumen 1 dokumen 100%

Program Pemberdayaan Sosial

Persentase PMKS yang dilakukan rehabilitasi, jumlah PMKS yang mendapat bimbimgan sosial/keterampilan per tahun, % PSKS yang mendapat pemberdayaan

4.5%, 410 orang, 70%

44.61%, 220 orang, 60%

23 Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

jumlah yang mendapatkan pelatihan

300 orang 280 orang 93.3%

24 Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat

Jumlah alat bantu yang tersedia 3 jenis - 0%

25 Bimbingan dan Konselor bagi PMKS

Jumlah PMKS dan konselor yang dibina

90 ODHA dan 20

Konselor 90 ODHA 81,82%

26

Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap

Jumlah lembaga yang terawasi dan terkendali

100 LKS, 1 LK2S, 1 LK3

dan 30 Lembaga Penerima Bantuan

101 Lembaga 76%

27

Pengembangan Potensi Sumber Potensi Kesejahteraan dan Pelatihan Kewirausahaan PSKS

Jumlah PSKS yang terlatih

63 orang Karang

Taruna Kel, 11 TKSK, 38

LKSA

63 orang Karang


LKSA

100%

28

Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial)

Penanganan Keluarga Bermasalah Psikososial teratasi

1 LK3 1 LK3 100%


13

Sasaran strategis ketiga ini didukung oleh kegiatan :

a. Pelayanan Santunan Kematian

Dalam kegiatan ini telah dibayarkan kepada 2396 ahli waris dari keluarga

miskin yang menerima santunan kematian.

b. Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan

Dalam tahun 2018 ada sebanyak 21.568 keluarga penerima manfaat yang sudah

menerima bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH)

c. Verifikasi Validasi Penerima Program Jaminan Sosial

Verifikasi dilakukan terhadap data keluarga Miskin untuk data PBDT yang akan

menjadi sasaran penerima Bantuan Pangan Non Tunai. Kegiatan Sosialisasi

dilakukan dua kali dengan melibatkan 63 kelurahan.

d. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan sebanyak 2 kali dalam setahun dan

terfasilitasi kegiatan upacara penghargaan jasa pahlawan di TMP.

e. Pelayanan PMKS dalam Panti/ Rumah Singgah

Beberapa PMKS Hasil penjangkauan atau yang diserahkan oleh mitra /instansi

terkait memerlukan tempat sementara sebelum penanganan lebih lanjut atau

pemulangan ke keluarga yang ditampung di Rumah Singgah ini sebanyak 61

PMKS dengan fasilitasi sandang dan pangan selama berada di Rumah Singgah.

f. Pelayanan Ketelantaran

Selama Tahun 2018 sebanyak 143 orang dengan keteantaran telah ditangani

oleh Dinas Sosial melalui kegiatan ini.

g. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

PMKS hasil penjangkauan yang ditangani oleh Seksi Rehab Tuna Sosial

sebanyak 50 orang selama tahun 2018.

h. Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan bagi Disabilitas

Kegiatan ini telah membimbing dan melatih 75 Penyandang Disabilitas.

i. Pelatihan Keterampilan bagi PMKS


14

Seksi Pemberdayaan PMKS telah melatih 90 Org WRSE , 40 Org Lansia, 60

Org Anak Dalam Panti, 40 Org Keluarga Anak Jalanan, 40 Org Anak Jalanan

dan 60 Org ODHA.

j. Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat

Tidak terealisasi karena tidak memenuhi persyaratan proposal dalam pengajuan

sebagai hibah kepada masyarakat.

k. Bimbingan dan Konselor bagi PMKS

Untuk memberdayakan PMKS telah dilakukan Pelatihan khusus bagi 90 ODHA.

l. Pengembangan Potensi Sumber Daya dan Pelatihan Kewirausaan PSKS

PSKS Yang menjadi sasaran kegiatan ini adalah Karang Taruna di 63 kelurahan

dan TKSK di 11 kecamatan dan 36 Panti.

4. Untuk Sasaran Strategis Keempat yang mencapai kinerja sebesar 100% didukung

oleh Program Pengembangan Kota Ramah Lansia dengan kegiatan :

NO PROGRAM/KEGIATAN Indikator TARGET REALISASI KEGIATAN

CAPAIAN KEGIATAN

%

Program Pengembangan Kota Ramah Lansia

jumlah ruang lingkup kota ramah lansia

4 ruang lingkup

4 ruang lingkup 100%

1 Pembinaan Lansia Potensial Jumlah Lansia terbina 720 orang 540 orang 75%

2 Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)

jumlah kegiatan rangkaian HLUN

5kegiatan 5 keg 100%

3 Pendataan Lanjut Usia Terdatanya Lansia Potensial dan Non potensial

1 dok, 11 Kec

1 dok, 11 Kec 100%

a. Pembinaan Lansia

Sasaran dari Pembinaan Lansia Terbinanya Lansia Potensial dan Non potensial

yang aktif berperan serta dalam pengembangan Kota Ramah Lansia.

b. Penyelenggaraan HLUN

PPenyelenggaraan HLUN dilaksanakan dengan 5 rangkaian kegiatan yaitu,

seminar lansia, Duta Lansi, Perlombaan Lansia, Road show dan Gebyar Puncak

Perayaan HLUN.

c. Pendataan Lansia

Kegiatan ini menghasilkan Dokumen Data Lansia Potensial dan Non Potensial

di 11 Kecamatan.


15

Tabel 2.1. Renja sampai dengan Tahun 2019

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegaiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2019

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2018)

Target Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

Tahun 2019

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun (2018)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

tahun (2018)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

2019

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 4 6 7 8 9 10= (5+7+9) 11= (10/4)

Peningkatan Kualitas Layanan Bencana

Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari

100% 100 100 100 100% 100% 100%

Pelayanan Pasca Bencana Alam dan Sosial

Jumlah kejadian bencana alam dan sosial yang tertangani

25 kejadian 25 kejadian 40 160% 75 kejadian 75 kejadian 100%

Peningkatan Kualitas Perencanaan

Terintegrasinya Perencanaan semua program

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelaksanaan Forum OPD dan Penyusunan Renja

Laporan Forum OPD 1 dok 1 dok 1 dok 100% 1 dok 1 dok 100%

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Hasil Evaluasi SAKIP B C D 65% B B 100 %

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Dokumen laporan Kinerja 18 dok 18 dok 18 dok 100 % 18 dok 18 dok 100%


16

Peningkatan Administrasi Perkantoran

Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis 70 jenis 60 jenis 60 jenis 100% 70 jenis 70 jenis 100 %

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jenis Barang cetakan 13 jenis 13 jenis 13 jenis 100% 13 jenis 100 % 100 %

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah komponen Alat Listrik 13 komponen

13 komponen

13 komponen

100% 13 komponen

100 % 100 %

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor

13 jenis 13 jenis 13 jenis 100% 13 jenis 13 jnis 100 %

Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Makanan dan minuman Rapat dan Tamu

1500 boks 2800 boks 2800 boks 100% 2800 boks 2800 boks 100%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Jumlah Perjalanan Dinas 280 HOK 280 HOK 280 HOK 100% 280 HOK 280 HOK 100 %

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 100 % 100% 100% 100 % 100 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan yang terpelihara

4 unit R4 dan 7 unit R2



100% 4 unit R4 dan 7 unit R2

100 % 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Unit Perlengkapan Kantor yang terpelihara

8 jenis 8 jenis 8 jenis 100% 8 jenis 100% 100%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang tersedia

10 jenis 10 jenis 10 jenis 100 % 10 jenis 10 jenis 100 %

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Persentase PMKS yang menerima bantuan

45 % 45 % 44,4 % 98.67% 42.5 % 42.5 % 100 %


17

Kegiatan Pelayanan Santunan Kematian

Jumlah Penerima Santunan Kematian

3150 orang 3150 orang 2396 orang 79.06% 3150 orang 3150 orang 100 %

Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan

Jumlah KPM yang ditangani oleh Pendamping PKH

11.420 KK 13.000 KK 21.568 KK 188 % 13.000 KK 13.000 KK 100 %

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Jumlah TMP yang terpelihara 1 TMP 1 TMP 1 TMP 100 % 1 TMP 1 TMP 100 %

Verifikasi dan Validasi Penerima Program Jaminan Sosial

Jumlah pendamping BPNT dan kegiatan sosialisasi

63 orang, 2 kegiatan

2 kegiatan, 100.000

jiwa


90 % 63 orang, 2 kegiatan

63 orang, 2 kegiatan

100 %

Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial

Persentase PMKS yang direhabilitasi

4.2% 4.2 % 4.3% 4.3 % 100 %

Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah

Jumlah sarana dan prasarana dalam Rumah Perlindungan Sosial

7 jenis 5 jenis 5 jenis 100 % 7 jenis 7 jenis 100 %

Penanganan Keterlantaran orang terlantar yang ditangani 500 orang 500 orang 143 34 % 400 orang 400 orang 100 %

Rehabilitasi Sosial dan Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah PMKS hasil penjangkauan yang dibina /direhabilitasi (Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Lansia Terlantar)

200 orang 80orang 50 orang 63 % 200 orang 200 orang 100 %

Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Disabilitas

Jumlah peserta Disabilitas yang terlatih

75 orang 80 orang 75 orang 93.75 % 75 orang 75 orang 100 %

Pendataan PMKS Profil PMKS Kota 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen 1 doklumen 100 %


18

Pemeliharaan/Renovasi Rumah Perlindungan Sosial

Rumah Perlindungan Sosial yang terpelihara rutin

1 pt 1 pt - 0 1 pt 1 pt 100 %

Pemberdayaan Sosial Persentase PMKS dan PSKS yang mendapat pemberdayaan

4.6% 45 % 41.11% 96 % 4.6%

Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah PMKS (Anak jalanan, WRSE, ODHA, orang NAPZA,fakir miskin,Anak bermasalah Hukum dan Lansia Terlantar)yg mendapat bimbingan sosial/ketrampilan pertahun

300 orang 300 orang orang

280 orang 93.3 % 300 orang 300 orang 100 %

Bimbingan Konselor bagi PMKS Jumlah Konselor yang memiliki keahlian

110 orang 110 orang 90 orang 81.82 % 110 orang 110 orang 100 %

Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat

Alat Bantu yang diberikan kepada PACA

3 jenis 3 jenis 0 0 % 3 jenis 3 jenis 0 %

Pengawasan dan Pengendalian terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap ( Tim Terpadu )

Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial yang diawasi dan dikendalikan

40 LKS 132 LKS 101 LKS 76 % 40 LKS 40 LKS 100 %

Pengembangan Potensi Sumberdaya dan Pelatihan PSKS

Jumlah anggota PSKS yang mendapatkan pelatihan jumlah orang yang mendapat pembinaan

112 orang 63 orang Karang


LKSA

63 orang Karang


LKSA

100 % 126 orang 126 orang 100 %


19

Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga )

Keluarga bermasalah sosial yang ditangani di LK3 per tahun

1 LK3 1 LK3

1 LK3 100 % 40 kasus 40 kasus 100 %

Pengembangan Kota Ramah Lansia

Ruang Lingkup Penerapan Kota Ramah Lansia

4 dimensi 4 dimensi 4 dimensi 100 % 4 dimensi 4 dimensi 100 %

Pembinaan Lansia Lansia yang mendapatkan Pembinaan

720 orang 720 orang 540 orang

75 % 780 orang 780 orang 100 %

Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN

Jumlah rangkaian kegiatan HALUN

5 rangkaian kegiatan



100 % 5 rangkaian kegiatan


100 %

Pendataan Lansia Jumlah Profil Lansia 1 dokumen 1 dokumen 4.71%

Sinergi Depok Ramah Lansia Jumlah kelompok yang bersinergi dalampengembangan kota ramah lansia

4 ruang lingkup, 15 kelompok

4 ruang lingkup

4 ruang lingkup 15

100 % 4 ruang lingkup, 15 kelompok

4 ruang lingkup, 15 kelompok

100 %


20

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sosial

2.2.1 Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal merupakan analisis yang dilakukan terhadap

faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang ada di ruang lingkup

pelayanan sosial pada kondisi terkini. Adapun kekuatan dan kelemahan yang

teridentifikasi sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strengths)

1. Peningkatan status kelembagaan Dinas Sosial dengan SOTK yang baru

b. Kelemahan (Weakness)

Terbatasnya jumlah PNS yang belum dapat ditambah jumlahnya terkait

kebutuhan.

2.2.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis Lingkungan Eksternal merupakan analisis yang dilakukan terhadap

faktor-faktor yang berada di luar lingkup kepegawaian pada kondisi terkini

yang terdiri dari Peluang dan Tantangan. Adapun Peluang dan Tantangan

dimaksud sebagai berikut:

a. Peluang (Opportunities)

1. Kebijakan Pemerintah dalam untuk mewujudkan kondisi bebas PMKS

menjadi factor yang membantu dalam menangani urusan pemerintahan

bidang Sosial.

2. Partisipasi masyarakat yang tinggi tentang kondisi sosial .

3.

b. Tantangan (Threaths)

1. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin

pesat.

Tuntutan masyarakat terhadap Pelayanan Sosial yang ingin mudah, cepat, tertib

aturan, transparan dan akuntabel.


21

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Depok mempunyai tugas melaksanakan urusan wajib

pemerintahan

Isu mengenai Dinas Sosial yang mengemuka sampai saat ini dalam pelayanan

Sosial adalah sarana dan prasarana yang kurang mendukung serta integritas dan

profesioalitas aparatur pelayanan belum sesuai dengan kondisi yang diinginkan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Depok masih

banyak dihadapkan pada berbagai kendala dan permasalahan baik dari internal

maupun eksternal. Berbagai masalah tersebut akan terus diatasi melalui berbagai

upaya program dan kegiatan serta optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Sosial. Dalam kerangka itu, ada beberapa isu yang akan menjadi agenda

penting Dinas Sosial ke depan, yaitu:

Isu-isu di bidang Sosial, diantaranya :

1. Bantuan Sosial yang tepat sasaran

2. Sarana prasarana penanganan PMKS perlu ditingkatkan;

3. Kualitas pelayanan bidang Sosial perlu ditingkatkan;

4. Partisipasi PSKS dalam Peningkatan Kesejahteraan Sosial

5. Integritas dan profesionalitas aparatur pelayanan bidang Sosial perlu

ditingkatkan

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Depok merupakan penjabaran pelaksanaan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2016-2021 dan Perubahan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Depok 2019.

Adapun hasil Penelaahan rancangan awal RKPD terdapat beberapa kegiatan

yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Hal tersebut terkait dengan

pencapaian program dan kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota

Depok. Untuk lebih jelasnya telaahan rencana kerja dalam RKPD dapat dilihat pada

tabel review terhadap rancangan awal (Tabel 2.4)


22

Sasaran Renstra

Indikator Kinerja Sasaran Renstra

Strategi Kebijakan Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan Target Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel

1. Nilai SAKIP

Meningkatkan tata kelola lembaga melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana lembaga, kualitas data dan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja

Peningkatan tata kelola lembaga melalui peningkatan kualitas SDM aparatur, sarana dan prasarana lembaga, kualitas data dan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja

1. PPeenniinnggkkaattaann

AAddmmiinniissttrraassii

PPeerrkkaannttoorraann

PPeerrsseennttaassee PPeennyyeeddiiaaaann

AAddmmiinniissttrraassii

PPeerrkkaannttoorraann

110000%%

1. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor 7700

jjeenniiss

2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Jenis Barang cetakan dan penggandaan

1133

jjeenniiss

3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik

1133 kkoommpp

oonneenn

4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Peralatan Rumah Tangga Kantor

1133 jjeenniiss

5. Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Makanan dan minuman Rapat dan Tamu

22880000

bbooxx

6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah

Jumlah Aparatur yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

229900

HHOOKK

2. Persentase aset kondisi baik

2. PPeenniinnggkkaattaann SSaarraannaa

ddaann PPrraassaarraannaa

AAppaarraattuurr

Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

110000%%

7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan yang terpelihara

1111

uunniitt

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Unit Perlengkapan Kantor yang terpelihara

88

jjeenniiss

9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jenis Inventaris Kantor 1100

jjeenniiss

3. Persentase menurunnya temuan material

3. Peningkatan Kualitas Perencanaan

CCaakkuuppaann IInntteeggrraassii

PPeerreennccaannaaaann

110000%%

10. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

JJuummllaahh DDookkuummeenn RReennjjaa 11

ddookkuummeenn

4. PPeenniinnggkkaattaann SSiisstteemm

PPeellaappoorraann CCaappaaiiaann

KKiinneerrjjaa ddaann KKeeuuaannggaann

Nilai SAKIP BB

11. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja

Jumlah Dokumen Laporan Kinerja

2200 ddookkuu

mmeenn


23

Sasaran Renstra




2. Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana alam dan sosial

4. Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari

Mewujudkan kualitas pelayanan pemberian bantuan bagi korban bencana alam dan sosial

Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana alam dan sosial

5. Peningkatan Kualitas Layanan Bencana

Persentase penanganan korban bencana alam dan sosial

110000%%

12. Pelayanan Pasca

Bencana Alam dan Sosial

Jumlah Kejadian Bencana Alam dan Sosial yang tertangani

7755 kkeejjaaddii

aann

ppeennaammbbaahhaann ttaarrggeett kkeelluuaarraann kkaarreennaa rreeaalliissaassii

kkeejjaaddiiaann bbeennccaannaa ttaahhuunn

22001199 ssuuddaahh mmeennccaappaaii 6644 kkeejjaaddiiaann ((8811 %% ddaarrii

ttaarrggeett)) sseehhiinnggggaa uunnttuukk

mmeennggaannttiissiippaassii kkeejjaaddiiaann

yyaanngg mmuunnggkkiinn tteerrjjaaddii mmaakkaa ppeerrlluu ddiiuussuullkkaann

ppeennaammbbaahhaann aannggggaarraann

uunnttuukk ppeennaanngggguullaannggaann

kkoorrbbaann bbeennccaannaa yyaanngg ddiiaannggggaarrkkaann uunnttuukk

aannttiissiippaassii ppeennaammbbaahhaann

5500 kkeejjaaddiiaann sseehhiinnggggaa ttaarrggeett ddiippeerrkkiirraakkaann

mmeennjjaaddii 112255 kkeejjaaddiiaann..

DDiiuussuullkkaann PPeennaammbbaahhaann

AAnnggggaarraann

5. Persentase TAGANA Aktif

Jumlah Anggota TAGANA

4400

oorraanngg

Ketersediaan buffer stok 3344 jjeenniiss

3. Meningkatnya Pemberdayaan PMKS melalui upaya perlindungan dan jaminan, rehabilitasi, pelatihan dan pembinaan

6. Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya

Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui upaya-upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindungan sosial bagi PMKS.

Peningkatan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui upaya-upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindungan sosial bagi PMKS.

6. PPrrooggrraamm

PPeerrlliinndduunnggaann ddaann

JJaammiinnaann SSoossiiaall

PPeerrsseennttaassee PPMMKKSS yyaanngg

mmeenneerriimmaa bbaannttuuaann

4422,,55

%%

13. KKeeggiiaattaann PPeellaayyaannaann

SSaannttuunnaann KKeemmaattiiaann Jumlah Penerima Santunan Kematian

33115500

oorraanngg

14. PPeennyyeelleennggggaarraaaann

PPrrooggrraamm KKeelluuaarrggaa

HHaarraappaann

Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Yang ditangani oleh Pendamping PKH

2211..3377

44

KKPPMM

15. VVeerriiffiikkaassii ddaann VVaalliiddaassii

PPeenneerriimmaa PPrrooggrraamm

JJaammiinnaann SSoossiiaall

Jumlah data penerima program jaminan sosial yang diverifikasi

2200..0000

00

KKRRTTSS

Penambahan 2 indikator keluaran yaitu aplikasi SLRT dan pembentukan Puskesos dan usulan penambahan anggaran

Jumlah Aplikasi SLRT --

Jumlah Puskesos terbentuk

--

7. Prosentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri

7. Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial

PPeerrsseennttaassee PPMMKKSS yyaanngg

ddiirreehhaabbiilliittaassii

4.3%

16. Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah

Jumlah sarana dan prasarana dalam Rumah Singgah

77

jjeenniiss

17. Penanganan Keterlantaran

Jumlah orang terlantar yang ditangani

440000

oorraanngg

18. Rehabilitasi Sosial dan Pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah PMKS yang mendapat rehabilitasi dan atau pembinaan

220000

oorraanngg

19. BBiimmbbiinnggaann SSoossiiaall ddaann

PPeellaattiihhaann KKeettrraammppiillaann

bbaaggii DDiissaabbiilliittaass

Jumlah peserta Disabilitas yang terlatih

7755

oorraanngg

20. Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial

Jumlah Rumah Perlindungan Sosial yang terpelihara

11 ppaakkeett


24

Sasaran Renstra




8. Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku

8. Program Pemberdayaan Sosial

PPeerrsseennttaassee

ppeemmbbeerrddaayyaaaann PPMMKKSS

ddaann PPSSKKSS

4.7%

21. Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

JJuummllaahh PPMMKKSS yygg

mmeennddaappaatt ppeellaattiihhaann

kkeettrraammppiillaann

330000

oorraanngg Perubahan target keluaran tanpa perubahan anggaran

22. Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat

Jumlah Alat Bantu yang diberikan kepada penyandang Disabilitas

33

jjeenniiss Tidak dapat direalisasikan karena anggaran untuk belanja alat bantu tidak terakomodir dalam DPA karena kurang persyaratan administrasi sehingga diusulkan untuk ditiadakan

23. Bimbingan dan Konselor bagi PMKS

Jumlah Konselor dan PMKS yang dibimbing dan mendapat konseling

111100 oorraanngg

Penambahan target keluaran dan usulan penambahan anggaran karena Peningkatan jumlah ODHA sangat signifikan dan resiko penularan semakin meningkat, maka perlu pembinaan dengan segera dengan ini perlu penambahan jumlah ODHA sebanyak 100 0rang. Target pada RKPD awal adalah 110 orang, tapi yang terakomodir dalam APBD hanya 93 orang. Jadi diharapkan dalam Perubahan APBD target menjadi 193 orang

9. Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial

24. Pengawasan dan Pengendalian terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap ( Tim Terpadu )

Jumlah lembaga Kesejahteraan Sosial yang diawasi dan dikendalikan

4400

LLKKSS

25. PPeennggeemmbbaannggaann

PPootteennssii SSuummbbeerrddaayyaa

ddaann PPeellaattiihhaann PPSSKKSS

Jumlah anggota PSKS yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan

126 orang

26. Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga )

Jumlah Kasus Keluarga bermasalah sosial yang ditangani di LK3

4400 KKaassuuss

27. PPeemmeelliihhaarraaaann TTaammaann

MMaakkaamm PPaahhllaawwaann Jumlah TMP yang terpelihara

11

TTMMPP


25

Sasaran Renstra




4. Meningkatnya Perlindungan Hak Hidup Dasar Lansia

10. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia

Meningkatkan upaya kebijakan dan koordinasi dalam pemenuhan Hak Hidup Dasar Lansia

Peningkatan upaya kebijakan dan koordinasi dalam pemenuhan Hak Hidup Dasar Lansia

9. Pengembangan Kota Ramah Lansia

CCaakkuuppaann KKrriitteerriiaa RRuuaanngg

LLiinnggkkuuppPPeennggeemmbbaannggaann

KKoottaa RRaammaahh LLaannssiiaa

1133,,3333

%%

28. Pembinaan Lansia Jumlah Lansia yang

mendapatkan Pembinaan

778800 oorraanngg

29. Penyelenggaraan Hari

Lanjut Usia Nasional (HLUN

Jumlah rangkaian kegiatan HALUN

55 rraannggkk

aaiiaann

30. SSiinneerrggii DDeeppookk RRaammaahh

LLaannssiiaa Jumlah kriteria Ruang Lingkup Kota Ramah Lansia yang diterapkan

44

rruuaanngg

lliinnggkkuupp

Jumlah Kelompok yang bersinergi dalam penerapan Kota Ramah Lansia

1155

kkeelloo

mmppookk


26

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Sosial

Republik Indonesia Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

a. Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak

kekerasan dan eksplotasi sosial.

b. Terwujudnya aksesbilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;

c. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam

pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis

kontribusi (iuran);

d. Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial

ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran

jaminan sosial oleh pemerintah;

e. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang perintis kemerdekaan dan keluarga

pahlawan;

f. Terjaminnya penyandang disabilitas , lanjut usia non potensial , eks penderita

kronis dan penyandang psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang

layak;

g. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan

dasarnya;

h. Teresedia, terjangkau dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang

berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di

semua propinsi, kabupaten dan kota.

Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat

dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang

merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara

secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi

kebutuhan dasar warga negara.Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang

Sosial

http://pemerintah.net/standar-pelayanan-minimal-pp-no-2-tahun-2018/


27

Berdasarkan Permensos No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar

pada SPM Bidang Sosial di Daerah, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial

di daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;

b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;

c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;

d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di

luar Panti Sosial; dan

e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat

Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka mendukung program pembangunan, Pemerintah Kota Depok

melalui Dinas Sosial yang berperan mewujudkan Visi Kota Depok yaitu “Kota

Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius” maka untuk mewujudkan cita-cita

tersebut salah satunya diperlukan suasana yang kondusif dan kehidupan sosial

kemasyarakatan yang berkeadilan sosial serta ditandai dengan adanya

kesejahteraan sosial masyarakat yang semakin meningkat dan pada gilirannya

dapat menunjang peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan dan program

pembangunan daerah. Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kota Depok

mempunyai 5 Misi dan Dinas Sosial sesuai dengan urusan mendukung 2 Misi

yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang professional dan transparan

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing

Pada kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Depok Tahun

2016-2021 terdapat program pembangunan yang terkait dengan Dinas Sosial

Kota Depok dengan Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

1. Pelayanan sarana sosial seperti panti asuhan, rumah singgah

2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social

4. Kemiskinan


28

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Depok tahun 2020 disusun dengan mencermati

perolehan keberhasilan pembangunan tahun 2019 dan perkiraan pencapaian hasil

pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pada tahun

2020.


Melalui hasil evaluasi terhadap pelaksanaan visi dan misi kota yang menjadi

tanggung jawab Dinas Sosial Kota Depok sebagaimana telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2016-2021, maka tujuan pelaksanaan Renja

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap korban bencana alam dan sosial

2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel

3. Terwujudnya kemandirian PMKS

4. Meningkatnya Hak Hidup Dasar Lansia

Sedangkan sasarannya adalah :

1. Peningkatan perlindungan terhadap korban bencana alam dan sosial

2. Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan

3. Meningkatnya Pemberdayaan PMKS

4. Meningkatnya hak hidup dasar lansia

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Sosial Kota

Depok telah menetapkan indikator sasaran dan target kinerja sasaran Dinas Sosial

Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan

dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari dengan target 100%.

2. Persentase Tagana Aktif dengan target 85%.

3. Nilai SAKIP dengan target Nilai B.

4. Persentase menurunnya temuan material sebesar 20%.

5. Persentase aset kondisi baik sebesar 100%.

6. Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya sebesar 14%.

7. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri sebesar 25%.

8. Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku sebesar 35%.


29

9. Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan sosial

sebesar 85%.

10. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia sebanyak 6 ruang lingkup.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komprehensif mengenai bagaimana Dinas Sosial Kota Depok mencapai tujuan

dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien.

Tabel 2.1

Strategi dan Kebijakan Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi

Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik yang

professional

dan transparan.

Meningkatkan

kualitas pelayanan

terhadap korban

bencana alam dan

social

Peningkatan kualitas

pelayanan

perlindungan dan

jaminan social pada

saat dan setelah

bencana alam dan

sosial

Mewujudkan kualitas

pelayanan pemberia bantuan

bagi korban bencana alam dan

sosial

Meningkatkan

Kualitas

Penyelenggaraan

Pemerintahan yang

Akuntabel

Peningkatan kualitas

manajemen

pemerintahan yang

akuntabel

Meningkatkan tata kelola

lembaga melalui peningkatan

kualitas SDM aparatur, sarana

dan prasarana lembaga,

kualitas data dan perencanaan,

monitoring , evaluasi dan

pelaporan kinerja

Mengembangk

an sumber

daya manusia

yang kreatif

dan berdaya

saing

Terwujudnya

kemandirian

PMKS

Meningkatnya

Pemberdayaan

PMKS.

Meningkatkan pelayanan

kepada PMKS melalui upaya

upaya rehabilitasi social,

pemberdayaan social, jaminan

dan perlindungan social bagi

PMKS

Meningkatnya

Hak Hidup Dasar

Lansia

Pengembangan

Dimensi Kota Ramah

Lansia

Meningkatkan upaya

kebijakan dan koordinasi

dalam pemenuhan Hak

Hidup Dasar Lansia


30

Sasaran ke-1: Peningkatan kualitas pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada

saat dan setelah bencana alam dan sosial

Strategi : Meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana

alam dan sosial.

Kebijakan : Peningkatan profesionalisme layanan penanggulangan bencana

alam dan sosial

Program : Peningkatan Kualitas Layanan Bencana

Kegiatan : Pelayanan Pasca Bencana Alam dan Sosial

Sasaran ke- 2: Peningkatan kualitas manajemen pemerintahan yang akuntabel

Strategi : Meningkatkan tata kelola lembaga melalui peningkatan kualitas

SDM aparatur, sarana dan prasarana lembaga, kualitas data dan

perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja.

Program :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor;

4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

5. Penyediaan Makanan dan Minuman;

6. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam &Luar

Daerah;

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan :


31

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja

4. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan

Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Sasaran ke-3 : Meningkatnya Pemberdayaan PMKS

Strategi : Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui upaya-upaya rehabilitasi

sosial, pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindungan sosial bagi

PMKS.

Kebijakan :

1) Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada PMKS;

2) Pemberian Rehabilitasi Sosial kepada PMKS;

3) Bimbingan dan penyuluhan, pelatihan ketrampilan serta

upaya penjangkauan/rehabilitasi PMKS;

4) Penyediaan data PMKS penduduk berisiko sosial secara

simultan sebagai rekomendasi penanganan.

Program : 1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan :

1. Pelayanan Santunan Kematian;

2. Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan;

3. Verifikasi dan Validasi Data Penerima Jaminan Sosial

2. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan :

1. Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah;

2. Penanganan Ketelantaran;

3. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS);

4. Bimbingan Sosial & Pelatihan Ketrampilan bagi

Disabilitas

5. Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial

6. Pendataan PMKS

3. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan :


32

1. Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS);

2. Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat

3. Bimbingan dan Konselor Bagi PMKS;

4. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap

5. Pengembangan Potensi Sumber Potensi Kesejahteraan

dan Pelatihan Kewirausahaan PSKS

6. Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga Bermasalah

Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi

Kesejahteraan Sosial)

7. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

Sasaran ke-4 : Meningkatnya Perlindungan Hak Hidup Dasar Lansia

Strategi : Meningkatkan upaya kebijakan dan koordinasi dalam pemenuhan

Hak Hidup Dasar Lansia

Kebijakan : Meningkatkan hak dasar hidup lansia

Program : 1. Pengembangan Kota Ramah Lansia

Kegiatan :

1. Pembinaan Lansia

2. Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)

3. Sinergi Pengembangan Kota Ramah Lansia


33

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan

program dan kegiatan

Program Dinas Sosial Kota Depok disusun sebagai instrumen kebijakan yang

berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Depok. Sesuai Permendagri No.54 Tahun 2010,

program Dinas Sosial Kota Depok merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai

tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Depok. Rencana program prioritas beserta

indikator keluaran program dan pagunya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk

setiap program prioritas tersebut. Berdasarkan pemahaman ini, maka disusun rencana

program dan kegiatan yang distrukturkan ke dalam pencapaian Visi dan Misi Kota

Depok.

1. Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan

dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari dengan target 100%.


3. Nilai SAKIP dengan target Nilai B.

4. Persentase menurunnya temuan material sebesar 20%.

5. Persentase aset kondisi baik sebesar 100%.

6. Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya sebesar

12%.

7. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri sebesar 20%.

8. Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku sebesar 30%.

9. Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan

sosial sebesar 80%.

10. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia sebanyak 4 ruang

lingkup.

Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Program terpilih dapat dilihat dalam tabel 4.1.

terlampir.


34

Pada kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016-

2021 terdapat program pembangunan yang terkait dengan Dinas Sosial Kota Depok

dengan Indikator Kinerja Sasaran terpilih dan target tahun 2019 sebagai berikut:

1. Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang

tersampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari; 100%


3. Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya; 12 %

4. Persentase Penyandang Disabilitas yang Mandiri; 20%

5. Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku; 30%

6. Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam peningkatan

kesejahteraan social; 80%

7. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kota Ramah Lansia; 4 Ruang Lingkup

35

TABEL 4.1. INDIKATOR TUJUAN, SASARAN INDIKATOR SASARAN DAN

PROGRAM TAHUN 2019

INDIKATOR

INDIKATO

Kondisi

Target

TUJUAN

SASARAN

FORMULASI PERHITUNGAN

PROGRAM/KEGIATAN

KET

Tahun

TUJUAN R SASARAN 2019

2018

Meningkatka

n kualitas

pelayanan

terhadap

korban

bencana alam

dan sosial

Penanganan

pada saat dan

setelah bencana

alam dan sosial

terhadap korban

dalam waktu ≤

3 hari

Peningkatan

kualitas

pelayanan

perlindungan

dan jaminan

sosial pada saat

dan setelah

bencana alam

dan sosial

Prosentase

pemberian

bantuan bagi

korban

bencana yang

tersampaikan

dalam waktu

kurang dari 3

(tiga) hari

Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana IKU 100% 100%

(jumlah kejadian Bencana alam dan

sosial - Pelayanan Pasca Bencana Alam dan Sosial

yang ditangani dalam waktu kurang

dari 3

Hari / (jumlah seluruh kejadian

bencana alam

dan sosial yang dibantu dalam satu

tahun) x

100 %

Pertsentase (Jumlah TAGANA aktif berdasarkan

kehadiran

Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana IKU 80% 85%

TAGANA - Pelayanan Pasca Bencana Alam dan Sosial

dan laporan kinerja) / ( Jumlah

Aktif

TAGANA ) x 100 %

Meningkatka Nilai SAKIP Meningkatnya Nilai SAKIP Nilai Evaluasi SAKIP Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Indikator B B

n Kualitas Kualitas Kinerja dan Keuangan Pendukung

Layanan pada Manajemen Kegiatan :

Dinas Sosial Pemerintahan - Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan dan

yang Akuntabel Capaian Kinerja

- Penyusunan Laporan Prognosis Keuangan

- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Program Peningkatan Kualitas Data Dan Indikator 100 100

Perencanaan Pendukung

- Kegiatan Penyelenggaraan Forum OPD dan

Penyusunan Renja

Program Peningkatan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -

Penyediaan Makanan dan Minuman -

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar Daerah

36

INDIKATOR

INDIKATO

Kondisi

Target

TUJUAN

SASARAN


PROGRAM/KEGIATAN

KET

Tahun

TUJUAN

R SASARAN

2019

2018

Persentase Jumlah Aset kondisi baik / Jumlah asset seluruhnya Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Indikator 100 100

Aset dengan - Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional Pendukung

kondisi baik - Pemeliharaan Rutin Pealatan perlengkapan

gedung kantor

- Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Terwujudnya Persentase Meningkatkan Persentase Jumlah keluarga miskin yang meningkat kualitas Program Perlindungan dan Jaminan Sosial : IKU 10% 12%

Kemandirian PMKS yang Pemberdayaan keluarga

hidupnya / jumlah keluarga miskin

yang - Pelayanan Santunan Kematian

PMKS mandiri dan PMKS miskin yang memperoleh bantuan sosial x 100 % - Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan

berubah meningkat - Verifikasi dan Validasi Penerima Program

perilaku kualitas Jaminan Sosial

hidupnya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan


- Pelatihan Keterampilan bagi PMKS

Persentase

Jumlah penyandang disabilitas yang mampu Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial IKU 12% 14%

Penyandang hidup mandiri / jumlah penyandang disabilitas yang - Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah

Disabilitas mendapatkan penanganan Kesejahteraan Sosial (PMKS)

yang Mandiri - Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi

Disabilitas

- Rehab Fasilitas Rumah Perlindungan Sosial

- Pendataan PMKS


- Pelatihan Keterampilan bagi PMKS

37

Kondisi

TUJUAN

INDIKATOR

SASARAN

INDIKATOR


PROGRAM/KEGIATAN

KET awal Target

TUJUAN

SASARAN

(thn

2019

2018)

Persentase PMKS tuna sosial yang mengalami perubahan perilaku/Jumlaℎ PMKS

(tuna

sosial) yang dibimbing,

direhabilitasi dan

diberdayakan x 100 %

Program Peningkatan Rehabilitasi Sosial IKU 25% 30%

PMKS yang - Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah

mengalami Kesejahteraan Sosial (PMKS)

perubahan Program Pemberdayaan Sosial

perilaku - Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- Pengawasan dan Pengendalian terhadap

Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara

Bertahap

- Bimbingan dan Konselor Bagi PMKS

- Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga

Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga )

Persentase Jumlah PSKS yang telah berperan Program Pemberdayaan Sosial IKU 75% 80%

PSKS yang aktif dalam penanggulangan masalah - Pengawasan dan Pengendalian terhadap

berpartisipasi sosial / jumlah PSKS yang dibina Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap

dalam - Pengembangan Potensi Sumberdaya dan

peningkatan Pelatihan Kewirausahaan PSKS

kesejahteraan - Bimbingan dan Konseling bagi Keluarga

sosial Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga )

Jumlah Ruang Lingkup Pengembangan Meningkatnya Ruang Lingkup

Kota Ramah Lansia

Program Pengembangan Kota Ramah Lansia - Pembinaan Lansia Potensial - Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional

(HLUN)

- Fasilitasi dan Pengembangan Depok Kota

Ramah Lansia

- Pendataan Lansia

IKU 4 4

Kota Hak Dasar

ruang

llingku

p

ruang Ramah Lansia Hidup Lansia

lingkup

38

4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dalam upaya merealisasikan tujuan dan sasaran didukung oleh program dan

kegiatan yang pada rencana perubahan anggaran 2019, dari 9 program akan

dilaksanakan menjadi 31 kegiatan dengan target kinerja program dan kegiatan

sebagaimana terlampir dalam tabel 4.1.

Berdasarkan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan usulan

Dinas Sosial terdiri dari 9 Program dan 31 kegiatan dibandingkan dengan sebelum

perubahan tahun 2019 jumlah Program dan kegiatan tetap yaitu 9 program dan 31

kegiatan. Program yang dilaksanakan pada Perubahan Renja tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

Program Utama

1. Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan 3 kegiatan

2. Peningkatan Rehabilitasi Sosial dengan 6 kegiatan

3. Peningkatan Kualitas Layanan Bencana dengan 1 kegiatan

4. Pemberdayaan Sosial dengan 7 kegiatan

5. Pengembangan Kota Ramah Lansia dengan 3 kegiatan

Program Penunjang

1. Pelayanan administrasi perkantoran dengan 6 kegiatan

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan 3 kegiatan

3. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 1

kegiatan

4. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan 1 kegiatan

Anggaran untuk Perubahan tahun 2019 dengan pagu indikatif sebesar Rp.

6.803.623.900,00 (enam milyar delapan ratus tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu

Sembilan ratus rupiah).

Adapun program yang terpilih untuk dilaksanakan pada Anggaran

Perubahan tahun 2019 adalah sebanyak 9 (sembilan) program yang terdiri dari :

1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran dengan pagu indikatif sebesar

Rp. 897.895.500,- (delapan ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus

Sembilan puluh lime ribu lima ratus rupiah);

39

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu indikatif

menjadi Rp. 373.050.000.- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh ribu

rupiah);

3. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan

pagu sebesar Rp. 14.598.000,- (empat belas juta lima ratus Sembilan puluh

delapan ribu rupiah);

5. Program Peningkatan Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan

pagu indikatif sebesar Rp. 58.200.000.- (lima puluh delapan juta dua ratus ribu

rupiah);Program Peningkatan Kualitas Layanan Bencana dengan pagu sebesar

Rp. 610.793.900,- (enam ratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tiga ribu

Sembilan ratus rupiah) bertambah Rp 102.650.000,- ( seratus dua enam ratus

lima puluh ribu rupiah) dari pagu awal 508.143.900,- (lima ratus delapan juta

seratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah);

6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan pagu sebesar Rp

2.216.411.500,- bertambah Rp. 156.300.000 (seratus lima puluh enam juta tiga

ratus ribu rupiah) dari pagu awal sebesar Rp. 2.060.111.500,- (dua milyar puluh

juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah);

7. Program Rehabilitasi Sosial dengan pagu sebesar Rp 1.320.866.000,- (satu

milyar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

8. Program Pemberdayaan Sosial dengan pagu sebesar Rp. 1.232.985.000,- (satu

milyar dua ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus delapan puluh lima ribu

rupiah) bertambah sebesar Rp. 157.800.000,- (seratus lima puluh tujuh juta

delapan ratus ribu rupiah) dari pagu semula sebesar Rp. 1.075.185.000,- (satu

milyar tujuh puluh lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

9. Program Pengembangan Kota Ramah Lansia dengan pagu indikatif sebesar Rp.

440.045.000,- (empat ratus empat puluh juta empat puluh lima ribu rupiah).


Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.2.

40

Tabel. 4.2.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (P-RENJA) TAHUN 2019 DINAS SOSIAL

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Sebelum Perubahan

DPA 2019 (Rp.)

Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang

Alasan Perubahan

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana /

Lokasi

Target Capaia

n Kinerja

Kebutuhan Dana

/ Lokasi RKPD DPA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(9-5) 12=(9-7) 13 1, URUSAN WAJIB 6.851.840.000 6.467.848.900 6.803.623.900 (48.216.100) 335.775.000 1.01. URUSAN WAJIB

PELAYANAN DASAR 6.851.840.000

6.467.848.900

6.803.623.900

(48.216.100) 335.775.000

1.01.06. SOSIAL 6.851.840.000 6.467.848.900 6.803.623.900 (48.216.100) 335.775.000 1.01.06.01. DINAS SOSIAL 6.851.840.000 6.467.848.900 6.803.623.900 (48.216.100) 335.775.000

1.01.06.1.01.06.01.001 Peningkatan Administrasi Perkantoran

Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran

100% 897.895.500 897.895.500 100% 897.895.500 - -

1.01.06.1.01.06.01.00103.

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jenis Alat Tulis Kantor

60 Jenis 123.350.000 Kota Depok

123.350.000 60 Jenis

123.350.000 Kota Depok

- - -

1.01.06.1.01.06.01.00104.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jenis barang cetakan dan Penggandaan


100.925.000 13 Jenis


- - -

1.01.06.1.01.06.01.00105.

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jenis komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor


13.320.500 13 Jenis


- - -

1.01.06.1.01.06.01.00106.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jenis Peralatan Rumah Tangga


25.000.000 13 Jenis


- - -

1.01.06.1.01.06.01.00107.

Penyediaan Makanan dan Minuman

Jenis Makanan dan Minuman

2800 Boks


185.900.000 2800 Boks


- - -

1.01.06.1.01.06.01.00108.

Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Aparatur Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

290 HOK

449.400.000 dalam daerah

dan Luar Kota

Depok

449.400.000 290 HOK

449.400.000 dalam daerah

dan Luar Kota

Depok

- - -

41

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintah Daerah danProgram/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Sebelum Perubahan

DPA 2019(Rp.)


Alasan Perubahan Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana /

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

/ Lokasi RKPD DPA

1.01.06.1.01.06.01.002.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Aparatur

100% 373.050.000 373.050.000 100% 373.050.000 - -

1.01.06.1.01.06.01.002.02.

Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan Dinas

11 Unit 124.000.000 Kota Depok

124.000.000 11 Unit 124.000.000 Kota Depok

- - -

1.01.06.1.01.06.01.002.03.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jenis Inventaris Kantor


15.400.000 8 Jenis 15.400.000 Kota Depok

- - -

1.01.06.1.01.06.01.002.07.

Pengadaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor


233.650.000 10 Jenis 233.650.000 Kota Depok

- - -

1.01.06.1.01.06.01.006.

Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Nilai SAKIP B 14.598.000 14.598.000 B 14.598.000 - -

1.01.06.1.01.06.01.006.01.

Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja

Jumlah Dokumen 20 Dokumen


14.598.000 20 Dokumen


- - -

1.01.06.1.01.06.01.028.

Peningkatan Kualitas Perencanaan

Cakupan Integrasi Perencanaan

100 % 58.200.000

58.200.000 100 % 58.200.000

- -

1.01.06.1.01.06.01.028.01.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 1 Dokumen


58.200.000 1 Dokumen


- - -

1.01.06.1.01.06.01.032.

Peningkatan Kualitas Layanan Bencana

Persentase Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial

100 % 594.030.000 508.143.900 100 % 611.118.900 17.088.900 102.975.000

1.01.06.1.01.06.01.032.01.

Pelayanan Pasca Bencana Alam dan Sosial

Jumlah penanganan kejadian bencana, Jumlah anggota Tagana, Kecamatan yang mendapat Mitigasi Bencana ketersediaan bufferstock

75 Kejadian,

40 Tagana, 5 Kecamatan, 500 Jiwa 34

Jenis Buffeer

Stock, 30 org


508.143.900 75 Kejadian,

40 Tagana, 5 Kecamatan, 500 Jiwa 34

Jenis Buffeer

Stock, 30 org


17.088.900 102.975.000 1. target kegiatan susah diprediksi realisasi kejadian bencana tahun 2019 sudah mencapai 64 kejadian ( 81 % ) sehingga untuk mengantisipasi kejadian yang mungkin terjadi maka perlu diusulkan penambahan anggaran untuk penanggulangan korban bencana. 2.Anggaran untuk Pembayaran Listrik di gedung baru Mako Tagana yang belum terfasilitasi

42


Pemerintah Daerah danProgram/Kegiatan


Sebelum Perubahan

DPA 2019(Rp.)



Kebutuhan Dana /

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

/ Lokasi RKPD DPA

1.01.06.1.01.06.01.060.

Perlindungan dan Jaminan Sosial

Persentase PMKS Yang Menerima Bantuan

42,50 % 2.060.111.500

2.060.111.500

42,50 % 2.135.111.500

75.000.000 75.000.000

1.01.06.1.01.06.01.060.01.

Pelayanan Santunan Kematian

Jumlah Fakir Miskin yang Menerima Santunan Kematian

3.150 Orang


75.465.000 3.150 Orang


- - -

1.01.06.1.01.06.01.060.02.

Program Keluarga Harapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Yang ditangani oleh Pendamping PKH

13.000 Kepala

Keluarga

1.626.818.500

Kota Depok

1.626.818.500

13.000 Kepala

Keluarga

1.626.818.500

Kota Depok

- - -

1.01.06.1.01.06.01.060.04.

Verifikasi dan Validasi Penerima Program Jaminan Sosial

JumlahPenerima Program Jaminan Sosial yang terverifikasi dan tervalidasi

77.903 KRTS


357.828.000 77.903 KRTS


75.000.000 75.000.000 Penambahan keluaran kegiatan dengan dibutuhkannya 1 Aplikasi yang menunjang pelayanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

1.01.06.1.01.06.01.061.

Peningkatan Rehabilitasi Sosial

Persentase PMKS yang direhabilitasi

4.3 % 1.219.720.000

1.040.620.000

4.3 % 1.040.620.000

(179.100.000)

-

1.01.06.1.01.06.01.061.01.

Pelayanan PMKS dalam Panti/Rumah Singgah

Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Rumah Singgah


345.510.000 7 Jenis 345.510.000 Kota Depok

(73.750.000) - -

1.01.06.1.01.06.01.061.02.

Penanganan Ketelantaran Jumlah Orang Terlantar yang ditangani

400 Orang


228.910.000 400 Orang


(105.350.000)

- -

1.01.06.1.01.06.01.061.03.

Rehabilitasi Sosial dan Pembinaan bagi Penyandang Maasalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )

Jumlah PMKS yang yang mendapat rehab dan pembinaan

200 Orang


106.100.000 200 Orang


- - -

1.01.06.1.01.06.01.061.04.

Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagi Disabilitas

Jumlah Peserta 75 Orang 198.050.000 Kota Depok

198.050.000 75 Orang 198.050.000 Kota Depok

- - -

1.01.06.1.01.06.01.061.05.

Pendataan PMKS Jumlah dokumen 1 Dokumen


90.650.000 1 Dokumen


- - -

1.01.06.1.01.06.01.061.06.

Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial

Paket Pemeliharaan Rumah Perlindungan Sosial

1 Paket 71.400.000 Kota Depok

71.400.000 1 Paket 71.400.000 Kota Depok

- - -

43




Sebelum Perubahan

DPA 2019(Rp.)



Kebutuhan Dana /

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

/ Lokasi RKPD DPA

1.01.06.1.01.06.01.062.

Pemberdayaan Sosial Persentase Pemberdayaan PMKS dan PSKS

4,7 % 1.194.185.000

1.075.185.000

4,7 % 1.232.985.000

38.800.000 157.800.000

1.01.06.1.01.06.01.062.01.

Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )

Jumlah PMKS yang mendapatkan pelatihan

300 Orang


294.535.000 140 Orang


- - -

1.01.06.1.01.06.01.062.02.

Pengadaan Alat Bantu Penyandang Cacat

Jenis Alat Bantu yang diberikan kepada Penyandang Cacat


36.000.000 3 Jenis 36.000.000 Kota Depok

(119.000.000)

- -

1.01.06.1.01.06.01.062.03.

Bimbingan dan Konselor bagi PMKS

Jumlah Konselor 110 Orang


175.560.000 210 Orang


157.800.000 157.800.000 Sampai dengan semester I realisasi sudah dilakukan terhadap 93 orang dari target 110 orang. Peningkatan jumlah ODHA sangat signifikan dan resiko penularan semakin meningkat, maka perlu pembinaan dengan menambah peserta sebanyak 100 orang.

1.01.06.1.01.06.01.062.04.

Pengawasan dan PembinaanTerhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Secara Bertahap ( Tim Terpadu )

Jumlah Lembaga 40 LKS 71.640.000 Kota Depok

71.640.000 40 LKS 71.640.000 Kota Depok

- - -

1.01.06.1.01.06.01.062.05.

Pegembangan Potensi Sumber Daya dan Pelatihan PSKS

Jumlah Orang 126 Orang


246.300.000 126 Orang


- - -

1.01.06.1.01.06.01.062.06.

Bimbingan dan Konseling Bagi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis ( Melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga )

Jumlah Kasus Keluarga Bermasalah Sosial yang ditangani LK3 per tahun

40 Kasus 149.750.000 Kota Depok

149.750.000 40 Kasus 149.750.000 Kota Depok

- - -

1.01.06.1.01.06.01.062.07.

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

Jumlah TMP yang terpelihara, kegiatan peringatan Hari Pahlawan di TMP

1 TMP 101.400.000 Kota Depok

101.400.000 1 TMP 101.400.000 Kota Depok

- - -

44




Sebelum Perubahan

DPA 2019(Rp.)



Kebutuhan Dana /

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana

/ Lokasi RKPD DPA

1.01.06.1.01.06.01.063.

Pengembangan Kota Ramah Lansia

Cakupan Kriteria Ruang Lingkup Pengembangan Kota Ramah Lansia

13,33 % 440.050.000 440.045.000 13,33 % 440.045.000 (5.000) -

1.01.06.1.01.06.01.063.01.

Pembinaan Lansia Jumlah Peserta 780 Orang


96.995.000 780 Orang


(5.000) - -

1.01.06.1.01.06.01.063.02.

Penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional ( HLUN )

Jumlah Rangkaian Kegiatan HLUN setiap tahun

5 Rangkaia

n Kegiatan


196.300.000 5 Rangkaia

n Kegiatan


- - -

1.01.06.1.01.06.01.063.04.

Sinergi Depok Ramah Lansia

Ruang Lingkup Kota Ramah Lansia, Jumlah Kelompok yang di fasilitasi untuk pengembangan Kota Ramah Lansia

4 Ruang Lingkup,

15 Kelompo

k


146.750.000 4 Ruang Lingkup,

15 Kelompo

k


- - -

DEPOK, 17 Juli 2019 Kepala Dinas Sosial Kota Depok

Drs. USMAN HALIYANA, M.Si NIP. 196309201994031001

45

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan merupakan pedoman untuk

melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas

Sosial Kota Depok selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja Dinas Sosial

Kota Depok yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan merujuk kepada

RKT Perubahan Sosial Kota Depok Tahun 2019. Selanjutnya sebagai tindak lanjut

dari telah tersusunnya RKT Perubahan Dinas Sosial Kota Depok Tahun 2019 adalah

sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kota Depok berkewajiban melaksanakan kebijakan dan program

yang telah ditetapkan dalam RKT Perubahan untuk mencapai target kinerja yang

telah ditetapkan;

2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, Dinas Sosial Kota

Depok harus melakukan pengendalian pelaksanaan rencana program/kegiatan

melalui upaya perbaikan dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan

kepada Walikota Depok melalui Bappeda Kota Depok;

3. Pada akhir tahun 2019 Dinas Sosial Kota Depok berkewajiban menyampaikan

laporan kinerja secara tertulis dalam bentuk Dokumen Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

rencana kinerja tahunan perubahan tahun...

Documents