rencana kerja tahunan (rkt) tahun 2019 · rencana kerja tahunan (rkt) rspg cisarua bogor ta. 2019 1...

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2019

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT PARU dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO

CISARUA BOGOR

2018

Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................... ii

LEMBAR PENGESAHAN DIREKSI ....................................................................... iii

DAFTAR ISI ........................................................................................................... iv

DAFTAR TABEL .................................................................................................... v

BAB I : PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. Gambaran Umum ............................................................................. 1

B. Visi dan Misi Rumah Sakit ................................................................ 2

C. Budaya RSPG Cisarua Bogor ........................................................... 2

BAB II : KINERJA RSPG TAHUN 2018 .............................................................. 5

A. Pencapaian Kinerja Tahun 2018 ....................................................... 5

B. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Th 2018 . 13

BAB III : RENCANA KERJA TAHUN 2019 .......................................................... 17

A. Gambaran Umum Kondisi Eksternal dan Internal Tahun 2019 ......... 17

B. Kegiatan Pelayanan RSPG Tahun 2019 ........................................... 18

C. Rencana Kerja Tahun 2019 .............................................................. 20

D. Target Kinerja Tahun 2019 ............................................................... 23

E. Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana Tahun 2019 ....................... 30

BAB IV : PENUTUP .............................................................................................. 34

Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Capaian IKU RSB Triwulan 3 Tahun 2018 ................................................ 5

Tabel 2.2 Pencapaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018 (Keuangan) ................ 6

Tabel 2.3 Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018 (Pelayanan) ..................... 7

Tabel 2.4 Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018 (Mutu dan Manfaat Bagi

Masyarakat) .............................................................................................. 8

Tabel 2.5 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018 .................... 9

Tabel 2.6 Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Non BPJS Triwulan 3 Tahun 2018 ......... 9

Tabel 2.7 Kinerja Pelayanan Rawat Jalan BPJS Triwulan 3 Tahun 2018 ................ 10

Tabel 2.8 Kinerja Pelayanan Rawat Inap Non BPJS Triwulan Tahun 2018 .............. 10

Tabel 2.9 Kinerja Pelayanan Rawat Inap BPJS Triwulan Tahun 2018 ...................... 11

Tabel 2.10 Kinerja Pelayanan Penunjang Non BPJS Triwulan 3 Tahun 2018 .......... 11

Tabel 2.11 Kinerja Pelayanan Penunjang BPJS Triwulan 3 Tahun 2018 .................. 12

Tabel 2.12 Target dan Realisasi Penerimaan BLU Tahun 2018 ............................... 12

Tabel 2.13 Realisasi Belanja Tahun 2018 ................................................................. 13

Tabel 3.1 Keterkaitan Sasaran, Strategi, IKU dan Program Kerja Tahun 2019 .......... 20

Tabel 3.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019 .......................................... 21

Tabel 3.3 Target Kinerja Tahun 2019 Berdasarkan RSB ........................................... 23

Tabel 3.4 Target Kinerja BLU (Keuangan) Tahun 2019 ............................................. 24

Tabel 3.5 Target Kinerja BLU (Pelayanan) Tahun 2019 ............................................ 24

Tabel 3.6 Target Kinerja BLU (Mutu & Manfaat Bagi Masyarakat) Tahun 2019 ......... 25

Tabel 3.7 Rekapitulasi Target Kinerja BLU Tahun 2019 ............................................ 25

Tabel 3.8 Target Kinerja Rawat Jalan Tahun 2019 (Non BPJS) ................................ 26

Tabel 3.9 Target Kinerja Rawat Jalan Tahun 2019 (BPJS) ........................................ 26

Tabel 3.10 Target Kinerja Rawat Inap Tahun 2019 (Non BPJS) ................................. 27

Tabel 3.11 Target Kinerja Rawat Inap Tahun 2019 (BPJS) ........................................ 27

Tabel 3.12 Target Kinerja Penunjang Tahun 2019 (Non BPJS) ................................. 28

Tabel 3.13 Target Kinerja Penunjang Tahun 2019 (BPJS) ........................................ 28

Tabel 3.14 Target Penerimaan BLU Tahun 2019 ...................................................... 29

Tabel 3.15 Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana Tahun 2019 .............................. 30

Rencana Kerja Tahunan (RKT) RSPG Cisarua Bogor TA. 2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Permenkes nomor 251/ MENKES/PER/III/2008 tanggal 31

Maret 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Dr.M. Goenawan

Partowidigdo Cisarua mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan

dan pemulihan secara paripurna, melaksanakan kegiatan pendidikan dan

pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan paru secara serasi,

terpadu dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya

serta melaksanakan upaya kesehatan rujukan. Dalam permenkes itu juga

disebutkan bahwa RSPG merupakan Pusat Rujukan di bidang kesehatan paru

dengan pelayanan unggulan pengembangan pelayanan pencegahan dan

pengobatan penyakit kanker paru.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut diperlukan

perencanaan baik untuk jangka panjang maupun jangka menengah. RSPG

Cisarua Bogor telah menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) tahun 2015–2019.

RSB tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang

memuat secara lebih rinci program dan kegiatan yang disusun. Dalam RKT tahun

2019 kegiatan strategis dimaksudkan untuk mencapai tujuan RSPG Cisarua Bogor

yang sudah ditetapkan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Bisnis (RSB),

kegiatan tersebut meliputi:

a. Pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan meliputi rehabilitasi

gedung OK dan ICU, pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan

renovasi gedung untuk pengembangan IT.

b. Pengembangan sarana dan prasarana untuk pengembangan RSPG serta

meningkatkan dan mengembangkan pelayanan penyakit paru.

1) Revisi masterplan RSPG

2) Pengengembangan Laboratorium Patologi Anatomi

3) Pengembangan pelayanan di OK dan ICU

4) Pengembangan SIMRS untuk modul pelayanan


B. Visi dan Misi Rumah Sakit

1. Visi Rumah Sakit

Rumusan Visi RS. Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua adalah :

“Menjadi Rumah Sakit Rujukan Penyakit Paru yang berkualitas dengan

Unggulan Kanker Paru Tahun 2019”

2. Misi Rumah Sakit

a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan paru dan upaya rujukan secara

paripurna,

b. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendidikan serta penelitian,

c. Pengembangan di bidang kesehatan paru secara terpadu dan

berkesinambungan,

d. Menyelenggarakan tatakelola rumah sakit yang akuntabel, transparan dan

responsibel.

C. Budaya RSPG Cisarua Bogor

1. Nilai-Nilai RSPG

a. Integritas

Keteguhan hati berlandaskan komitmen bersama untuk mencapai tujuan.

1) Melayani sepenuh hati dengan selalu menunjukan senyum yang tulus

kepada siapapun

2) Memberi informasi yang jelas dan benar sesuai kewenangan

3) Menyelesaikan Tugas Tepat Waktu dan Tepat Kualitas

4) Laporan sesuai dengan data yang sebenarnya

5) Pengadaan barang sesuai peraturan yang berlaku

6) Bekerja sesuai SPO

7) Memelihara fasilitas dengan baik dan bertanggungjawab

8) Berkomitmen untuk melaksanakan seluruh peraturan RS

b. Profesional

Bekerja sesuai dengan keahlian dan meningkatkan kompetensi terus

menerus.

1) Bekerja sesuai dengan kompetensinya

2) Cekatan dan trampil dalam bekerja sesuai dengan bidang tugasnya

3) Bertanggungjawab menyelesaikan pekerjaan telat waktu dan tepat

kualitas


4) Berdedikasi, tanggungjawab dan cepat tanggap menjalankan setiap

pekerjaan

5) Berkeinginan kuat untuk selalu meningkatkan keahlian terus menerus

6) Bekerja keras dan cerdas serta konsisten memelihara semangat

7) Menerapkan reward dan punishment secara seimbang

c. Disiplin

Bersikap dan berperilaku sesuai aturan, tertib sistem, taat prosedur dan

konsisten memelihara keselarasan hubungan dengan semua pihak.

1) Bekerja sesuai prosedur dan sistem kerja yang berlaku

2) Menyerahkan laporan sesuai format yang diminta dan tepat waktu

3) Disiplin terhadap waktu kerja, mentaati janji yang dibuat, dan berlaku

sopan santun

4) Menjaga kebersihan lingkungan kerja serta mengenakan seragam sesuai

dengan ketentuan

d. Kerjasama

Bersinergi dalam bekerja.

1) Bersikap dan berperilaku saling menghargai

2) Menunjukkan kepeduliaan dan saling memiliki dalam semangat kerja tim

3) Menjalankan komunikasi secara efektif

4) Mengutamakan musyawarah dalam mufakat

5) Memiliki toleransi terhadap perbedaan dan menjunjung persatuan dalam

mencapai tujuan bersama

e. Inovasi

Siap menyampaikan gagasan kreatif dan aplikatif secara

berkesinambungan.

1) Mengoptimalkan sumber daya yang ada

2) Berani mengemukakan ide atau gagasan dan mengembangkannya ke

dalam perencanaan dan tindakan

3) Selalu mengikuti perkembangan/perubahan terkini

4) Berpikir dan bertindak antisipatif dalam perspektif jangka panjang

5) Berani mencoba hal baru yang positif dan bertanggungjawab

f. Kepuasan Pelanggan

Memastikan setiap pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan

dengan mengutamakan kasih sayang dan keramahan.

1) Selalu menerapkan 3 S (senyum, salam dan sapa)


2) Selalu menawarkan bantuan meskipun tidak diminta

3) Memastikan lingkungan kerja selalu bersih-rapih-teratur serta semua alat

kerja siap pakai dan aman digunakan

4) Selalu menjaga kerapihan penampilan dan sopan santun berperilaku

kepada semua orang

5) Menindaklanjuti setiap keluhan pelanggan dengan cepat

6) Memastikan setiap pelanggan mendapatkan pelayanan sesuai

kebutuhan dan dalam kualitas pelayanan prima.

2. Motto RSPG Cisarua Bogor

“KEPUASAN ANDA KEBAHAGIAAN KAMI”


BAB II

KINERJA RS PARU Dr.M.GOENAWAN PARTOWIDIGDO TAHUN 2018

A. Pencapaian Kinerja Tahun 2018

Kinerja Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo sampai dengan

triwulan 3 tahun 2018 didasarkan pada Rencana Strategis Bisnis, Indikator Kinerja

BLU, Target Pelayanan dan Keuangan.

1. Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Bisnis

Target Realisasi Nilai Prognosa

A. Terwujudnya peningkatan

kepuasan stakeholders 1. Tingkat kepuasan pelanggan 10 % 87% 75,13% 8,64 9

B. Terwujudnya pelayanan

kesehatan yang

berkualitas

2.Tingkat capaian sertifikasi

akreditasi10

Status

Sertifikasi Paripurna Paripurna 10 10

C. 3. Tingkat capaian kegiatan

pelayanan terapi

komplementer

8Level

capaianLevel 4 Level 4 8 8

4. Tingkat capaian pelayanan

health tourism8

Level


D. 5. Persentase pelaksanaan

kerjasama dengan

stakeholders strategis

7 % 97% 97,75% 7 7

6. Tingkat capaian sebagai RS

pendidikan 8

Level


E. Terwujudnya Tatakelola

rumah sakit yang baik 7. Tingkat kinerja BLU 9 Poin 80 83,45 9 9

F. 8. Persentase kredensial staf

medis dan keperawatan 6 % 90% 100% 6 6

9. Jumlah instansi/institusi

pendidikan eksternal dan

kegiatan pendidikan serta

pelatihan in house training

karyawan RSPG

5 Frekuensi 14 28 5 5

G. 10. Persentase pengelolaan

BMN 5 % 100% 99,00% 5 5

11. Persentase peralatan yang

memenuhi standar5 % 95% 98,36% 5 5

H. Terlaksananya integrasi

antara SIM RS dengan

Sistem Informasi

Manajemen lainnya

12. Level IT yang terintegrasi 8 Level IT Standar Standar 8 8

I. 13. Persentase peningkatan

pendapatan BLU 5 % 20% -22,52% 0 0

14. Rasio Pendapatan

PNBP/BLU terhadap biaya

operasional

6 % 60% 75,29% 6 6

91,64 94

Terwujudnya optimalisasi

sarana prasaranauntuk

meningkatkan cakupan

layanan penyakit paru

Terwujudnya peningkatan

pendapatan dan efisiensi

biaya

T O T A L N I L A I

Tabel 2.1 Capaian IKU RSB Triwulan 3 Tahun 2018

Sasaran IKU Bobot SatuanKinerja 2018

Terwujudnya kualitas

SDM dengan pendidikan

dan pelatihan

Terwujudnya inovasi

layanan unggulan

Terwujudnya kerjasama

yang optimal dengan



Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja RSB sampai dengan triwulan 3

tahun 2018 mencapai nilai 91,64 dan diprognosakan pada tahun 2018 akan

mencapai nilai 94. Beberapa indikator yang tidak mencapai target adalah :

1. Tingkat kepuasan pelanggan, pada triwulan 3 2018 mencapai 75,13% dari

target 87% dengan nilai 8,64;

2. Tingkat capaian pelayanan health tourism baru mencapai level 3 dari target

level 4 dengan nilai 6;

3. Persentase peningkatan pendapatan BLU masih mempunyai nilai 0 dan

diprognosakan juga 0 karena pendapatan tahun 2018 ini tidak mencapai

target.

2. Kinerja Berdasarkan Indikator BLU

Pencapaian kinerja berdasarkan indikator BLU terdiri dari 3 komponen yaitu

keuangan, pelayanan dan mutu & manfaat bagi masyarakat. Pencapaiain

indikator BLU tahun 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

TARGET HAPER TW 3 NILAI PROGNOSA

19,00 18,00 16,30 17,50

a. Rasio Kas (Cash Ratio ) 2,00 1,50 325,25% 1,50 1,50

b. Rasio Lancar (Current Ratio ) 2,50 2,50 2368,41% 2,50 2,50

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period ) 2,00 2,00 38,80 Hari 1,50 2,00

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover ) 2,00 2,00 21,56% 2,00 2,00

e. Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset ) 2,00 2,00 4,92% 1,40 1,50

f. Imbalan Equitas (Return On Equity ) 2,00 2,00 5,26% 1,40 1,50

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) 2,00 2,00 25,42 1,50 2,00

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,50 2,50 75,29% 2,50 2,50

i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2,00 1,50 5,68% 2,00 2,00

11,00 11,00 8,60 11,00

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2,00 2,00 Tepat Waktu 2,00 2,00

b. Laporan Keuangan SAK 2,00 2,00 Tepat Waktu 0,60 2,00

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja

(SP3B) BLU2,00 2,00 Tepat Waktu 1,00 2,00

d. Tarif Layanan 1,00 1,00 Lengkap 1,00 1,00

e. Sistem Akuntansi 1,00 1,00 Ada 1,00 1,00

f. Persetujuan rekening 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50

g. SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50

i. SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50

k. SOP Pengadaan Barang Inventaris 0,50 0,50 Ada 0,50 0,50

30,00 29,00 24,90 28,50

1. RASIO KEUANGAN

2. KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

Jumlah Skor Kinerja Keuangan

Tabel 2.2 Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018 (Keuangan)

2018NO INDIKATOR BOBOT


Capaian indikator kinerja keuangan sebesar sampai dengan triwulan 3

tahun 2018 mencapai 24,90 poin dan diprognosakan di tahun 2018 mencapai

28,50 poin. Aspek kepatuhan akan memperoleh nilai maksimal yaitu 11,

sedangkan rasio keuangan diprognosakan hanya mencapai 17,50 dari bobot

19,00 poin.

Pertumbuhan rata-rata kunjungan IGD dan pertumbuhan hari

perawatan rawat inap dan pertumbuhan pemerikasaan radiologi tidak mencapai

nilai yang maksimal. Hal ini dikarenakan menurunnya volume kunjungan pasien

BPJS akibat dari kebijakan rujukan berjenjang sehingga yang diearawt di RSPG

menunggu rujukan dari fasilitas kesehatan lainnya.

Pengembalian Rekam Medik, Angka kegagalan pemeriksaan radiologi

dan angka pengulangan pemeriksaan laboratorium masih perlu mendapat

perhatian. Ketiga indikator tersebut diprognosakan tidak akan mencapai target.

Begitu juga pada aspek petumbuhan pembelajaran, indikator rata-rata jam

pelatihan karyawan diprognosakan hanya mencapai 1,5 poin dari bobot 2 poin.


18,00 15,50 13,00 15,00

1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J 3,00 3,00 0,87% 1,00 3,00

2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD 2,50 1,50 1,32% 2,50 1,00

3 Pertumbuhan Hari Perawatan RI 2,50 1,50 0,99% 1,50 1,50

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,50 2,00 1,35% 2,50 2,00

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,50 2,50 1,45% 2,50 2,50

6 Pertumbuhan Operasi 2,50 2,50 1,15% 2,50 2,50

7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,50 2,50 0,87% 0,50 2,50

14,00 12,50 12,50 12,00

1 Kelengkapan RM 24 Jam selesai Pelayanan 2,00 2,00 90,39% 2,00 2,00

2 Pengembalian RM 2,00 1,50 93,21% 2,00 1,50

3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,00 0,86% 2,00 2,00

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 1,50 2,89% 1,00 1,00

5 Penulisan resep sesuai Formularium 2,00 2,00 90,69% 2,00 2,00

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 1,50 0,01% 1,50 1,50

7 BOR 2,00 2,00 72,46% 2,00 2,00

3,00 2,50 1,25 2,50

1 Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan 1,50 1,50 0,15 Jam 0,25 1,50

2 Program Reward & Punishment 1,50 1,00

Ada program

dilaksanakan

sebagian

1,00 1,00

35,00 30,50 26,75 29,50

NO INDIKATOR

B. EFEKTIVITAS PELAYANAN

C. PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN

TOTAL (A+B+C)

Tabel 2.3 Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018 (Pelayanan)

2018

A. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS

BOBOT

NILAI


Waktu tunggu rawat jalan sudah menunjukan perbaikan, tahun 2017

pada kisaran 58 menit dan sampai dengan triwulan 3 tahun 2018 ini mencapai

57 menit. Perbaikan prosedur dan peningkatan kualitas kinerja staf perlu terus

ditingkatkan. Tetapi untuk pelayanan kecepatan resep obat jadi mengalami

fluktuasi. Tahun 2016 selama 29 menit, di tahun 2017 menjadi 34 menit lebih

dan tahun 2018 menjadi 32 menit. Perlu diupayakan dengan pemanfaatan

teknologi dengan e-presecribing (sedang dalam proses). Kepuasan pelanggan

terjadi penurunan dari tahun 2017 (79,26) menjadi 75,13%. Perlu diupayakan

perbaikan pelayanan di segala aspek.


14,00 13,00 12,00 12,00

1 Emergency response time rate 2,00 2,00 00:01:19 2,00 2,00

2 Waktu tunggu Rawat Jalan 2,00 2,00 00:57:43 1,50 1,50

3 LOS 2,00 2,00 6,72 Hari 2,00 2,00

4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2,00 1,00 00:32:37 0,50 0,50

5 Waktu tunggu sebelum operasi 2,00 2,00 0,72 Hari 2,00 2,00

6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2,00 2,00 1:51:57 2,00 2,00

7 Waktu tunggu hasil Radiologi 2,00 2,00 0,64 Jam 2,00 2,00

12,00 11,75 11,00 12,00

1 Angka kematian di gawat darurat 2,00 2,00 0,48% 2,00 2,00

2 Angka kematian ≥ 48 Jam 2,00 2,00 0,56% 2,00 2,00

3 Post Operative Death Rate 2,00 2,00 2,09% 1,50 2,00

4 Angka infeksi nosokomial 4,00 3,75 4,00 4,00

a. Dekubitus 1,00 0,75 1,14% 1,00 1,00

b. Phlebitis 1,00 1,00 1,35% 1,00 1,00

c. Infeksi saluran Kemih 1,00 1,00 0,00% 1,00 1,00

d. Infeksi Luka Operasi 1,00 1,00 0,00% 1,00 1,00

5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00 0,01% 1,50 2,00

4,00 4,00 4,00 4,00

1Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana

Kesehatan lainnya1,00 1,00

Ada program

dilaksanakan

seluruhnya

1,00 1,00

2 Penyuluhan kesehatan 1,00 1,00

Ada program

dilaksanakan

seluruhnya

1,00 1,00

3 Rasio tempat tidur kelas 3 2,00 2,00 50,29% 2,00 2,00

2,00 1,78 2,00 1,75

1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,00 100,00% 1,00 1,00

2 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,78 75,13% 1,00 0,75

3,00 2,60 2,80 2,80

1 Kebersihan Lingkungan (Program RS Berseri) 2,00 2,00 9495 2,00 2,00

2 Proper Lingkungan 1,00 0,60 Hijau 0,80 0,80

35,00 33,13 31,80 32,55TOTAL (A+B+C)

NO INDIKATOR

A. MUTU PELAYANAN

B. MUTU KLINIK

C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT

D. KEPUASAN PELANGGAN

E. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN

Tabel 2.4 Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018 (Mutu & Manfaat Bagi Masyarakat)

2018BOBOT


Berdasarkan hasil total penjumlahan dari indikator - indikator tersebut,

maka Total Skor Self Assessment Pencapaian Kinerja Rumah Sakit Paru Dr.

M. Goenawan Partowidigdo Tahun 2018 (sampai dengan triwulan 3) sebesar

83,45 dan diprognosakan mencapai 90,55 maka Rumah Sakit Paru Dr. M.

Goenawan Partowidigdo masuk dalam kelompok kategori AA dengan penilaian

BAIK.

3. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan terdiri dari kinerja pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat

inap, dan kinerja pelayanan penunjang. Masing-masing kinerja pelayanan tersebut

dapat dilihat pada tabel 2.6 sampai dengan tabel 2.11 sebagai mana tersebut di

bawah ini.

Realisasi Pelayanan Rawat Jalan untuk pasien non BPJS Tahun 2018

(sampai dengan triwulan 3) mencapai 18.490 atau 69,33%, dan diprognosakan

TARGET HAPER TW 3 PROGNOSA

1 Kinerja Keuangan 30,00 29,00 24,90 28,50

2 Kinerja Pelayanan 35,00 30,50 26,75 29,50

3 Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat 35,00 33,13 31,80 32,55

100,00 92,63 83,45 90,55

BAIK ( AA ) BAIK ( AA ) BAIK ( AA )

Tabel 2.5 Rekapitulasi Capaian Indikator BLU Triwulan 3 Tahun 2018

NO INDIKATOR BOBOT 2 0 1 8

TOTAL

HASIL KINERJA RUMAH SAKIT

TargetRealisasi s.d

TW 3 2018%

Prognosa

2018 %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Poliklinik Spesialis Paru Kunjungan 10.836 7.192 66,37 9.589 88,50

2 Poliklinik Spesialis Asthma Kunjungan 600 124 20,67 165 27,56

3 Poliklinik Spesialis Bedah Kunjungan 675 214 31,70 285 42,27

4 Poliklinik Spesialis Anak Kunjungan 2.750 2.109 76,69 2.812 102,25

5 Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Kunjungan 1.267 810 63,92 1.080 85,23

6 Poliklinik Spesialis Kebidanan Kunjungan 825 417 50,55 556 67,39

7 Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin Kunjungan 444 116 26,14 155 34,85

8 Poliklinik Umum Kunjungan 1.365 631 46,23 841 61,64

9 Poliklinik Gigi Kunjungan 1.160 760 65,52 1.013 87,36

10 Instalasi Gawat Darurat Kunjungan 5.697 5.171 90,76 6.895 121,02

11 Instalasi Bedah Sentral Tindakan 1.050 946 90,10 1.261 120,13

LAYANAN 26.669 18.490 69,33 24.653 92,44

NO JENIS PELAYANAN SATUAN

2018

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Triwulan 3 Tahun 2018

(Pasien Non BPJS)

JUMLAH


pada akhir tahun akan mencapai 24.653 atau 92,44%. Beberapa poliklinik

diprognosakan akan melebihi target yaitu poliklinik anak, instalasi gawat darurat

dan instalasi bedah sentral.

Sedangkan kinerja rawat jalan untuk pasien BPJS diprognosakan hampir

semua tidak akan mencapai target, kecuali instalasi bedah sentral yang

diprognosakan akan mencapai 108,08% (untuk tindakan). Keadaan ini disebabkan

menurunnya volume kunjungan pasien BPJS dampak dari diberlakukannya sistem

rujukan berjenjang.

Kinerja pelayanan rawat inap untuk pasien non BPJS diprognosakan

mencapai 94,60%. Untuk kelas VIP dan kelas II akan melampaui target, yaitu

TargetRealisasi s.d

TW 3 2018%

Prognosa

2018 %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Poliklinik Spesialis Paru Kunjungan 25.284 18.593 73,54 24.791 98,05

2 Poliklinik Spesialis Asthma Kunjungan 900 75 8,33 100 11,11

3 Poliklinik Spesialis Bedah Kunjungan 1.575 506 32,13 675 42,84

4 Poliklinik Spesialis Anak Kunjungan 2.750 1.413 51,38 1.884 68,51

5 Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Kunjungan 4.493 1.944 43,27 2.592 57,69

6 Poliklinik Spesialis Kebidanan Kunjungan 675 220 32,59 293 43,46

7 Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin Kunjungan 190 39 20,50 52 27,34

8 Poliklinik Umum Kunjungan 585 111 18,97 148 25,30

9 Poliklinik Gigi Kunjungan 290 62 21,38 83 28,51

10 Instalasi Gawat Darurat Kunjungan 13.294 7.621 57,33 10.161 76,44

11 Instalasi Bedah Sentral Tindakan 2.450 1.986 81,06 2.648 108,08

LAYANAN 52.486 32.570 62,05 43.427 82,74

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Jalan Triwulan 3 Tahun 2018

(Pasien BPJS)


2018

JUMLAH

TargetRealisasi s.d

TW 3 2018%

Prognosa

2018 %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rawat Inap VIP Pasien Masuk 200 150 75,00 200 100,00

2 Rawat Inap Kelas I Pasien Masuk 410 256 62,44 341 83,25

3 Rawat Inap Kelas II Pasien Masuk 200 169 84,50 225 112,67

4 Rawat Inap Kelas III Pasien Masuk 450 319 70,89 425 94,52

Pasien Masuk 1.260 894 70,95 1.192 94,60

Tabel 2.8 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat Inap Triwulan 3 Tahun 2018

(Pasien Non BPJS)

JUMLAH


2018


masing-masing sebesar 100% dan 112,67%. Sedangkan untuk kelas I dan kelas

III diprognosakan hanya mencapai 83,25% dan 94,52%.

TargetRealisasi s.d

TW 3 2018%

Prognosa

2018 %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Rawat Inap Kelas I Kasus 775 487 62,84 649 83,78

- SL I Kasus 300 204 68,00 272 90,67

- SL II Kasus 300 164 54,67 219 72,89

- SL III Kasus 175 119 68,00 159 90,67

2 Rawat Inap Kelas II Kasus 900 615 68,33 820 91,11

- SL I Kasus 350 258 73,71 344 98,29

- SL II Kasus 400 259 64,75 345 86,33

- SL III Kasus 150 98 65,33 131 87,11

3 Rawat Inap Kelas III Kasus 3.800 2.684 70,63 3.579 94,18

- SL I Kasus 1.200 885 73,75 1.180 98,33

- SL II Kasus 1.600 1.178 73,63 1.571 98,17

- SL III Kasus 1.000 621 62,10 828 82,80

Kasus 5.400 3.786 70,11 5.048 93,48

- SL I Kasus 1.850 1.347 72,81 1.796 97,08

- SL II Kasus 2.300 1.601 69,61 2.135 92,81

- SL III Kasus 1.250 838 67,04 1.117 89,39

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Pelayanan Rawat InapTriwulan 3 Tahun 2018

(Pasien BPJS)


2018

JUMLAH

Pelayanan rawat inap untuk pasien BPJS diprognosakan pada semua kelas

dan pada semua tingkatan (severity level) tidak akan mencapai target. Hal tersebut

sebagai dampak dari menurunnya kunjungan pasien BPJS di rawat jalan dan IGD

sebagai dampak pemberlakuan sistem rujukan berjenjang dalam pelayanan

pasien BPJS.

TargetRealisasi s.d

TW 3 2018%

Prognosa

2018 %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Instalasi Farmasi Resep 235.800 168.965 71,66 225.287 95,54

2 Instalasi Gizi Konsultasi 534 402 75,28 536 100,37

3 Instalasi Laboratorium Pemeriksaan 33.806 32.469 96,05 43.292 128,06

4 Instalasi Radiologi Pemeriksaan 7.107 5.567 78,33 7.423 104,44

5 Instalasi Fisiotherapy Tindakan 4.020 1.645 40,92 2.193 54,56

LAYANAN 281.267 209.048 74,32 278.731 99,10

Tabel 2.10 Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang Triwulan 3 Tahun 2018

(Pasien Non BPJS)

JUMLAH


2018


Pada pelayanan penunjang untuk pasien non BPJS pada tahun 2018 sampai

dengan triwulan 3 mencapai 74,32% dan diprognosakan pada tahun 2018 akan

mencapai 99,10%. Untuk tindakan fisioterapi diprognosakan jauh dibawah target,

hanya sekitar 54,56%.

Realisasi Pelayanan Penunjang untuk pasien BPJS sampai dengan triwulan

3 tahun 2018 mencapai 424.068 (62,93%) dari target 673.833. Prognosa capaian

pada tahun 2018 ini sebesar 565.424 atau 83,91%. Pada tahun 2018 secara

keseluruhan tidak mencapai target karena dampak dari kunjungan di rawat jalan,

IGD dan rawat inap.

4. Target dan Realisasi Penerimaan BLU

Realisasi penerimaan BLU sampai dengan triwulan 3 tahun 2018 mencapai

Rp46.066.813.026,- atau 58,11%% dari target yang ditetapkan yaitu

Rp79.279.200.000. Prognosa penerimaan tahun 2018 sebesar Rp64.008.688.498

atau 80,74%. Tidak tercapainya target penerimaan di tahun 2018 ini disebabkan

menurunnya volume kunjungan pasien baik BPJS maupun non BPJS serta belum

dibayarkannya piutang dari BPJS. Perlu upaya inovasi pengembangan pelayanan

yang mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pasien BPJS.

TargetRealisasi s.d

TW 3 2018%

Prognosa

2018 %

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Instalasi Farmasi Resep 550.199 337.310 61,31 449.747 81,74

2 Instalasi Gizi Konsultasi 1.911 1.356 70,96 1.808 94,61

3 Instalasi Laboratorium Pemeriksaan 101.416 71.641 70,64 95.521 94,19

4 Instalasi Radiologi Pemeriksaan 11.807 8.876 75,18 11.835 100,23

5 Instalasi Fisiotherapy Tindakan 8.500 4.885 57,47 6.513 76,63

LAYANAN 673.833 424.068 62,93 565.424 83,91

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang Triwulan 3 Tahun 2018

(Pasien BPJS)


JUMLAH

2018

NO UNIT TARGET (Rp)REALISASI TW 3

(Rp)% PROGNOSA 2018 %

1 Rawat Inap 55.539.862.000 30.315.093.706 54,58 49.148.715.927 88,49%

2 Rawat Jalan 21.923.614.000 13.973.978.699 63,74 12.508.414.815 57,05%

3 Lainnya 1.815.724.000 1.777.740.621 97,91 2.351.557.756 129,51%

79.279.200.000 46.066.813.026 58,11 64.008.688.498 80,74%TOTAL

Tabel 2.12 Target dan Realisasi Penerimaan BLU Tahun 2018


5. Realisasi Penyerapan Anggaran

Realisasi belanja RSPG Cisarua Bogor sampai dengan triwulan 3 tahun

2018 mencapai 56,48%. Untuk belanja bersumber dana BLU akan dibatasi untuk

efisiensi tanpa mengurangi capaian output. Hal ini dikarenakan berhubungan

dengan tidak tercapainya target penerimaan di tahun 2018 ini.

B. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kinerja Tahun 2018

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja sampai dengan

triwulan 3 tahun 2018 sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Pelayanan

RSPG Cisarua Bogor telah menerapkan standar-standar pelayanan

yang berdampak pada kualitas pelayanan itu sendiri. RSPG terus

melakukan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

pengguna jasa layanan kesehatan. Pelayanan didasari dengan standar

operasional prosedur yang mengacu kepada standar-standar akreditasi dan

peraturan yang ada. Sebagai rumah sakit khusus (paru) dengan unggulan

pada pelayanan kanker paru, RSPG Cisarua belum didukung dengan tenaga

medis spesialis lainnya seperti dokter spesialis Jantung, dokter spesialis

Rehabilitasi Medik dan dokter spesialis paru konsultan onkologi.

Kebutuhan dokter spesialis penyakit dalam sudah terpenuhi dan

diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan untuk

NO JENIS BELANJA PAGU REALISASI TW 3 %

A. R M

1 Belanja Pegawai 21.425.800.000 15.874.083.367 74,09

2 Belanja Operasional 24.878.771.000 14.021.468.503 56,36

3 Belanja Modal 17.526.540.000 16.795.171.871 95,83

63.831.111.000 46.690.723.741 73,15

B. B L U


2 Belanja Modal 21.107.238.000 4.482.503.699 21,24

91.207.270.000 40.871.243.744 44,81

C. TOTAL

1 Belanja Pegawai 21.425.800.000 15.874.083.367 74,09


3 Belanja Modal 38.633.778.000 21.277.675.570 55,08

155.038.381.000 87.561.967.485 56,48

Sub Total RM

Sub Total BLU

Total (RM + BLU)

Tabel 2.13 Realisasi Belanja Tahun 2018


menunjang layanan utama sebagai rumah sakit khusus paru. Pelayanan

poliklinik eksekutif, poliklinik komplementer dan layanan Medical Check UP

(MCU) belum berjalan. Direncanakan pada bulan November poliklinik

eksekutif dan poliklinik komplementer akan mulai beroperasi.

RSPG Cisarua Bogor ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Jawa Barat sebagai rujukan untuk kasus TB-MDR dan TB-HIV. Kasus-kasus

TB-MDR yang ditangani pada tiga tahun terakhir ini terus meningkat, baik

jumlah kasus maupun hasil dari pengobatan yang dilakukan. Pelayanan TB-

MDR ini perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai

sesuai dengan standar.

b. Keuangan

Pendapatan RSPG sebagian besar bersumber dari pembayaran

pasien BPJS. Sampai dengan triwulan 3 tahun 2018 ini terdapat beberapa

kendala yang berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan.

penerimaan RSPG per September 2018 sebesar Rp46.066.813.026 dari

target Rp79.279.200.000 atau sebesar 58,11%.

Untuk proses klaim biaya pelayanan pasien BPJS sedikit terkendala

pada proses verifikasi yang disebabkan prosedur verifikasi yang cukup

panjang dan dinilai sedikit tidak menguntungkan bagi rumah sakit.

Realisasi belanja RSPG Cisarua Bogor sampai dengan triwulan 3

tahun 2018 mencapai 48,78%, dimana pagu anggaran sebesar

Rp155.038.381.000 baru terealisasi sebesar Rp75.622.937.653. Realisasi

belanja dari BLU mencapai 44,81% atau sebesar Rp40.871.243.744 dari

alokasi Rp91.207.270.000. Hal tersebut dikarenakan kami melakukan

pengendalian belanja supaya lebih efisien mengingat prognosa target

penerimaan yang tidak akan tercapai.

Faktor lain yang cukup mempengaruhi kinerja sampai dengan

triwulan 3 tahun 2018 adalah belum adanya revisi tarif pelayanan. Pola tarif

yang berlaku saat ini merupakan pola tarif yang disahkan tahun 2014.

Sedangkan beberapa layanan di RSPG sudah memerlukan revisi untuk

menyesuaikan dengan unit cost.

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

Rumah Sakit Paru dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada

awal tahun 2015 telah terakreditasi paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah

Sakit (KARS). Capaian hasil paripurna ini dilakukan dengan upaya


pembenahan organisasi, khususnya pada pelayanan dengan

menitikberatkan pada peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan

pasien. Awal tahun 2018 RSPG telah dilakukan survey ulang akreditasi

dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi pertama

dan berhasil memperoleh predikat terakreditasi paripurna.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sangat

diperlukan revisi struktur organisasi yang ada (saat ini sedang dalam proses

penyusunan SOTK RS khusus oleh Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Kesehatan). Fungsi pemasaran di RSPG belum optimal.

Pembenahan organisasi dan pelayanan ini didukung oleh sumber daya

manusia dengan jumlah 452 orang dengan kualifikasi dan komposisi secara

umum sudah mencukupi.

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada publik, RSPG Cisarua

Bogor pada tahun 2017 meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

dari Kementerian Kesehatan.

d. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan telah cukup

tersedia secara representatif:

1) Ruang perawatan respirasi dan ruang isolasi sesuai dengan standar

WHO;

2) Ruang laboratorium dan kelengkapan fasilitas (kultur kuman dengan cara

cepat dan kultur resistensi obat TB);

3) Sarana pelayanan komplementer dan poliklinik eksekutif sudah tersedia,

namun pelayanan belum terlaksana pada triwulan 3 tahun 2018 ini.

2. Faktor Eksternal.

Faktor eksternal adalah kondisi di luar RSP Dr. M. Goenawan

Partowidigdo Cisarua yang secara langsung maupun tidak langsung

mempengaruhi keberhasilan Rumah Sakit dalam mencapai tujuannya. Adapun

faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Pemerintah

1) Kebijakan rujukan berjenjang pasien BPJS yang berdampak pada

penurunan volume pelayanan;

2) Kebijakan pengunaan akun (Mata Anggaran Kegiatan) yang

menyebabkan harus revisi DIPA.


b. Keadaan Pesaing

Dengan semakin bertambahnya fasilitas pelayanan kesehatan di

wilayah Bogor yang didukung dengan kualitas pelayanan prima serta

cakupan pelayanan yang cukup luas tentunya berdampak terhadap capaian

target pelayanan. Kodisi ini sangat menguntungkan karena merupakan

peluang bagi RSPG dalam mengembangkan pelayanan pada masa yang

akan datang.

RSPG akan meningkatkan kerjasama/ networking melalui pemasaran

yang optimal guna mempublikasikan layanan unggulan (TB-MDR, TB-HIV,

Asma/PPOK, bedah thoraks) dan fasilitas yang dimiliki.

c. Keadaan Sosial Budaya.

Keadaan sosial budaya di Kabupaten Bogor berpengaruh terhadap

kinerja pelayanan RSPG. Tingkat sosial ekonomi dan pendidikan penduduk

berpengaruh terhadap pilihan mereka untuk mendapatkan pelayanan

kesehatan yang berkualitas sesuai dengan yang mereka harapkan. Akses

ke RSPG cukup terhambat pada saat libur sekolah (macet) yang berdampak

pada penurunan kunjungan pasien baik di rawat jalan, IGD maupun ke rawat

inap.

d. Perkembangan Teknologi.

Perkembangan teknologi mendorong rumah sakit untuk

mengembangkan pelayanan, pola pemasaran, dan kelengkapan saranan

dan prasarana yang memadai. Tuntutan masyarakat akan adanya

peningkatan layanan kesehatan yang profesional sangat tinggi untuk itu

dibutuhkan moderenisasi fasilitas teknologi informasi RS. Seiring dengan

berkembangnya kemudahan masyarakat mendapatkan informasi.

RSPG Cisarua Bogor terus berupaya menyesuaikan diri dengan

perkembangan teknologi. Mulai tahun 2017 Sistem Informasi Rumah Sakit

sudah terintegrasi dengan Sistem yang dikelola oleh Kementerian

Kesehatan (Informasi ketersediaan tempat tidur, jam praktek dokter, sisrute

dan lain-lain) sudah dapat diakses secara online oleh masyarakat. Namun

pada pelaksanaannya untuk rujukan dengan sisrute sedikit terkendala

karena tidak semua fasilitas kesehatan menjalankan sistem tersebut.


BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2019

A. Gambaran Umum Kondisi Eksternal dan Internal Tahun 2019

Sesuai dengan rencana strategis bisnis 2015-2019, kondisi eksternal dan

internal tahun 2019 yang dapat mempengaruhi kinerja RSPG Cisarua Bogor

adalah:

1. Kondisi Eksternal

a. Peluang

1) Rujukan Kasus Paru meningkat (TB-MDR, TB-HIV, penanganan

kegawatdaruratan paru & kanker paru);

2) Sistem pelayanan JKN dan Asuransi lainnya serta pasien tunai

(komposisi pasien menurut cara bayar di RSPG : 85% pasien jaminan

dan 15% pasien tunai);

3) Tersedia jejaring dengan instansi pendukung (Dinkes);

4) Adanya kerjasama diklit dengan institusi terkait;

5) Lokasi di kawasan pariwisata.

b. Tantangan

1) Kebijakan pelayanan rujukan berjenjang online pasien BPJS;

2) Subsidi anggaran dari pemerintah terbatas;

3) Tingginya persaingan dengan kompetitor;

4) Dukungan JKN terhadap pelayanan komplementer belum ada.

2. Kondisi Internal

a. Kekuatan

1) Kompetensi dan jumlah SDM untuk pelayanan unggulan memadai;

2) Tarif Kompetitif;

3) Pengembangan kapasitas layanan rawat inap,rawat jalan dan penunjang

memadai;

4) Mutunya pelayanan terakreditasi KARS;

5) Kerjasama dengan Stakeholders meningkat;

6) Pelayanan berbasis IT.


b. Kelemahan

1) Pengembangan pelayanan inovatif (health tourism) belum maksimal;

2) Sarana dan prasarana layanan unggulan belum memadai;

3) Program Promosi dan pemasaran belum optimal;

4) Inovasi pengembangan pelayanan masih kurang.

B. Kegiatan Pelayanan RSPG Tahun 2019

Kegiatan RSPG Cisarua dikoordinasikan dalam dua direktorat yaitu

Direktorat Medik dan Keperawatan serta Direktorat Keuangan dan Administrasi

Umum. Kegiatan yang akan dilaksanakan dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Rutin

Kegiatan rutin merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan tupoksi

RSPG Cisarua Bogor yang meliputi :

a. Kegiatan pelayanan Medik dan Keperawatan

1) Rawat Jalan

2) Rawat Inap

3) Penunjang (Radiologi, Laboratorium, Rehabilitasi Medik, Farmasi, Gizi)

4) Pelayanan rujukan

5) Penyelenggaraan diklat

b. Kegiatan pelayanan keuangan dan administrasi umum

1) Pelayanan administrasi dan keuangan

2) Pelayanan mess

3) Pelayanan lainnya yang berkaitan dengan tupoksi RSPG dalam rangka

pelayanan kepada masyarakat

2. Kegiatan Strategis

Kegiatan strategis dimaksudkan untuk mencapai tujuan RSPG Cisarua

Bogor yang sudah ditetapkan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis

Bisnis (RSB) yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, kegiatan tersebut

meliputi:

a. Pengembangan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan meliputi

rehabilitasi gedung OK dan ICU, pembangunan jalan, pembangunan fasilitas

umum dan renovasi gedung untuk pengembangan IT.

b. Pengembangan sarana dan prasarana untuk pengembangan RSPG serta

meningkatkan dan mengembangkan pelayanan penyakit paru.


1) Revisi masterplan RSPG

2) Pengengembangan Laboratorium Patologi Anatomi

3) Pengembangan pelayanan di OK dan ICU

4) Pengembangan SIMRS untuk modul pelayanan

Rencana Kerja Tahunan RSPG Cisarua Bogor TA. 2018 20

C. Rencana Kerja Tahun 2019

Tabel 3.1 Keterkaitan Sasaran, Strategi, IKU dan Program Kerja Tahun 2019

NO SASARAN STRATEGI I K U PROGRAM 2019

1 Terwujudnya peningkatan kepuasan

stakeholders

Pelayanan berfokus pada pelanggan Tingkat kepuasan pelanggan Pemantapan sistem survey kepuasan

pelanggan

Surveilans Akreditasi

SP2KP

Tingkat capaian kegiatan pelayanan terapi

komplementer

Pengembangan pelayanan terapi

komplementer tahap 4

Pengembangan Health Tourism

Promosi kesehatan dan pembinaan

fasyankes

Prosentase pelaksanaan kerjasama

dengan stakeholders strategis

Pengembangan ruang lingkup kerja sama

dengan stakeholders strategis

Tingkat capaian sebagai RS pendidikan Sertifikasi RS Pendidikan Afiliasi

5 Terwujudnya Tatakelola rumah sakit

yang baik

Melakukan reformasi birokrasi pengelolaan

rumah sakit

Tingkat kinerja BLU Penguatan sistem pemantauan kinerja

BLU

Prosentase Kredensial staf medis dan

keperawatan

Program Kredensial staf medis dan

keperawatan

Jumlah kegiatan pelatihan dan pendidikan Pengembangan ruang lingkup diklat

Prosentase pengelolaan BMN Program Peningkatan infrastruktur rumah

sakit dan kemampuan pengelolaan BMN

Prosentase peralatan yang memenuhi

standar

Program Peningkatan kualitas

pemeliharaan peralatan

8 Terlaksananya integrasi antara SIM

RS dengan Sistem Informasi

Manajemen lainnya

Mengembangkan sistem informasi rumah

sakit

Level IT yang terintegrasi Pengembangan sistem dashboard

(otomatisasi manajemen)

Prosentase peningkatan pendapatan BLU Pengembangan sarana dan prasarana dan

penguatan sistem Kerja Sama OperasionalRasio Pendapatan PNBP/BLU terhadap

biaya operasional

Efisiensi biaya operasional tahap 5

4 Terwujudnya kerjasama yang

optimal dengan stakeholders

strategis

Melakukan peningkatan kerja sama dengan

stakeholder terkait

2 Terwujudnya pelayanan kesehatan

yang berkualitas

Penerapan standar pelayanan minimal dan

persyaratan akreditasi

Tingkat capaian sertifikasi akreditasi

3 Terwujudnya inovasi layanan

unggulan

Pengembangan pelayanan unggulan

Tingkat capaian pelayanan health tourism

9 Terwujudnya peningkatan

pendapatan dan efisiensi biaya

Pengembangan produk layanan unggulan

6 Terwujudnya kualitas SDM dengan

pendidikan dan pelatihan

Diversifikasi kegiatan diklat dengan

memperbanyak kegiatan inhouse training

dan pemanfaatan beasiswa

7 Terwujudnya optimalisasi sarana

prasarana untuk meningkatkan

cakupan layanan penyakit paru

Pemanfaatan sarana dan prasarana

dengan bekerja sama bersama instansi

lain


Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2019

B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL B. BARANG B. MODAL

1 2 3 4 5 6 7 8

Langganan TV Kabel - - - 100.000.000 - 100.000.000

Tekstil Pasien dan Nonpasien 241.354.000 241.354.000

Bahan sanitasi dan laundry 274.184.000 274.184.000

Pengantaran pasien 100.000.000 100.000.000

Pengadaan Labu Darah dan Rujukan 1.320.000.000 1.320.000.000

Pemeliharaan Gedung, Halaman,

Taman dan jalan 6.638.735.000 6.638.735.000

Meubeler Pelayanan 2.016.575.000 2.016.575.000

Barang Persediaan Pemeliharaan

Gedung dan Bangunan - 68.000.000 - - 68.000.000

Surveilans Akreditasi - 150.000.000 150.000.000

Peningkatan Kapasitas Pegawai 1.190.000.000 1.190.000.000

Pemeriksaan Mutu Laboratorium 7.500.000 7.500.000

Kalibrasi Peralatan Medis 175.000.000 175.000.000

Pemenuhuan kebutuhan sarana dan

prasarana ruang perawatan, OK, ICU

dan Laboratorium

- - - 6.900.563.000 6.900.563.000

Pelayanan medik, keperawatan dan

penunjang - 7.866.964.000 - 20.610.311.000 28.477.275.000

Pengembangan pelayanan terapi

komplementer tahap 4Operasional pelayanan - 50.000.000 50.000.000

Pengembangan Health Tourisme Pengembangan Fasilitas Umum - - - 31.380.000 953.441.000 984.821.000

Pembinaan fasyankes sekitar RS - - 25.000.000 - 25.000.000

Pemeliharaan Sanitasi dan Kesehatan

Lingkungan 550.000.000 550.000.000

Pengembangan ruang lingkup kerja

sama dengan stakeholders strategisPemasaran layanan RS daerah wisata - - 199.505.000 - 199.505.000

Sertifikasi RS Pendidikan Afiliasi Sertifikasi RS Pendidikan - 100.000.000 100.000.000

Penguatan sistem pemantauan

kinerja BLUAudit Kinerja dan Keuangan - - 100.000.000 100.000.000

Pemantapan sistem survey kepuasan

pelanggan

Surveilans Akreditasi

PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

RM BLU JUMLAH

SP2KP

Promosi kesehatan dan pembinaan

fasyankes


B. PEGAWAI B. BARANG B. MODAL B. BARANG B. MODAL

1 2 3 4 5 6 7 8

Kredensial dan rekredensial staf

medis - 10.000.000 - - 10.000.000

Kredensial dan rekredensial

keperawatan - 20.000.000 - - 20.000.000

Diklat teknis - - - 1.203.140.000 - 1.203.140.000

Seminar - - - 480.000.000 - 480.000.000

Rehabilitasi Gedung OK ICU 8.766.247.000 8.766.247.000

Pembangunan Jalan - - - - 1.187.363.000 1.187.363.000

Rehabilitasi Gedung Melur untuk IT 377.742.000 377.742.000

Tata Udara Gd. Laboratorium 1.990.410.000 1.990.410.000

Pembuatan Masterplan - - - 467.500.000 467.500.000

Barang Persediaan Pemeliharaan

Peralatan dan Mesin - 97.500.000 - - - 97.500.000

Pemeliharaan Peralatan Medik dan

Nonmedik 529.900.000 529.900.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya 574.236.000 75.000.000 649.236.000

Pemeliharaan Jaringan dan

Grounding 1.340.000.000 250.000.000 1.590.000.000

Pemeliharaan komputer, printer, AC,

UPS, Kontrak service CT Scan dan

Elevator

423.645.000 423.645.000

Pemeliharaan dan Operasional

Kendaraan Dinas 375.390.000 375.390.000

Pengembangan sistem dashboard

(otomatisasi manajemen) Pengembangan SIMRS - - - - 200.000.000 200.000.000

Pengadaan Batik RSPG - - 262.276.000 262.276.000

Alat Pengolah Data - - - 27.227.000 27.227.000

Pembayaran gaji dan remunerasi 22.200.737.000 35.777.959.000 - 57.978.696.000

Pemenuhan penambah daya tahan

tubuh 2.606.100.000 - 2.606.100.000

Pemenuhan kebutuhan operasional

RS 4.906.774.000 5.123.824.000 10.030.598.000

Langganan daya dan jasa 961.919.000 - 961.919.000

22.200.737.000 24.779.417.000 8.766.247.000 69.786.179.000 14.370.821.000 139.903.401.000

PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN

RM BLU JUMLAH

T O T A L A N G G A R A N

Program Kredensial staf medis dan

keperawatan

Efisiensi biaya operasional tahap 5

Pengembangan sarana & prasarana

dan penguatan sistem Kerja Sama

Operasional

Pengembangan ruang lingkup diklat

Program Peningkatan infrastruktur

Rumah Sakit dan kemampuan

pengelolaan BMN

Program Peningkatan kualitas

pemeliharaan peralatan


D. Target Kinerja Tahun 2019

1. Target RSB

Tabel. 3.3

Target Kinerja Tahun 2019 Berdasarkan RSB

A. Terwujudnya peningkatan

kepuasan stakeholders 1. Tingkat kepuasan pelanggan 10 % 90%

B. Terwujudnya pelayanan

kesehatan yang berkualitas 2.Tingkat capaian sertifikasi

akreditasi10

Status

Sertifikasi Paripurna

C. 3. Tingkat capaian kegiatan

pelayanan terapi

komplementer

8Level

capaianLevel 5

4. Tingkat capaian pelayanan

health tourism8

Level

capaianLevel 5

D. 5. Persentase pelaksanaan

kerjasama dengan


7 % 100%

6. Tingkat capaian sebagai RS

pendidikan 8

Level

capaianLevel 5

E. Terwujudnya Tatakelola rumah

sakit yang baik 7. Tingkat kinerja BLU 9 Poin 81

F. 8. Persentase kredensial staf

medis dan keperawatan 6 % 100%

9. Jumlah instansi/institusi

pendidikan eksternal dan

kegiatan pendidikan serta

pelatihan in house training

karyawan RSPG

5 Frekuensi 15

G. 10. Persentase pengelolaan

BMN 5 % 100%

11. Persentase peralatan yang

memenuhi standar5 % 100%

H. Terlaksananya integrasi antara

SIM RS dengan Sistem

Informasi Manajemen lainnya

12. Level IT yang terintegrasi 8 Level IT Advance

I. 13. Persentase peningkatan

pendapatan BLU 5 % 20%

14. Rasio Pendapatan

PNBP/BLU terhadap biaya

operasional

6 % 65%

Sasaran IKU Bobot Satuan Target 2019

Terwujudnya inovasi layanan

unggulan

Terwujudnya kerjasama yang

optimal dengan stakeholders

strategis

Terwujudnya kualitas SDM

dengan pendidikan dan

pelatihan

Terwujudnya optimalisasi

sarana prasaranauntuk

meningkatkan cakupan layanan

penyakit paru

Terwujudnya peningkatan

pendapatan dan efisiensi biaya


2. Target Kinerja BLU

a. Target Kinerja Keuangan

b. Target Kinerja Pelayanan

19,00 18,00

a. Rasio Kas (Cash Ratio ) 2,00 1,50

b. Rasio Lancar (Current Ratio ) 2,50 2,50

c. Periode Penagihan Piutang (Collection Period ) 2,00 2,00

d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover ) 2,00 1,50

e. Imbalan atas Aset Tetap (Return On Fixed Asset ) 2,00 2,00

f. Imbalan Equitas (Return On Equity ) 2,00 2,00

g. Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) 2,00 2,00

h. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,50 2,50

i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2,00 2,00

11,00 11,00

a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2,00 2,00

b. Laporan Keuangan SAK 2,00 2,00

c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja

(SP3B) BLU2,00 2,00

d. Tarif Layanan 1,00 1,00

e. Sistem Akuntansi 1,00 1,00

f. Persetujuan rekening 0,50 0,50

g. SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50

h. SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50

i. SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50

j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,50 0,50

k. SOP Pengadaan Barang Inventaris 0,50 0,50

30,00 29,00

Tabel 3.4 Target Kinerja BLU Tahun 2019 (Keuangan)

NO INDIKATOR BOBOT TARGET2019

1. RASIO KEUANGAN

2. KEPATUHAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU

Jumlah Skor Kinerja Keuangan

18,00 15,50

1 Pertumbuhan rata-rata kunjungan R J 3,00 3,00

2 Pertumbuhan Rata-rata kunjungan IGD 2,50 1,50

3 Pertumbuhan Hari Perawatan RI 2,50 1,50

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,50 2,00

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,50 2,50

6 Pertumbuhan Operasi 2,50 2,50

7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,50 2,50

14,00 12,50

1 Kelengkapan RM 24 Jam selesai Pelayanan 2,00 2,00

2 Pengembalian RM 2,00 1,50

3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,00

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 1,50

5 Penulisan resep sesuai Formularium 2,00 2,00

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 1,50

7 BOR 2,00 2,00

3,00 2,50

1 Rata-rata jam Pelatihan/ Karyawan 1,50 1,50

2 Program Reward & Punishment 1,50 1,00

35,00 30,50

NO INDIKATORBOBOT

NILAI

TARGET

2019

Tabel 3.5 Target Kinerja BLU Tahun 2019 (Pelayanan)

A. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS

B. EFEKTIVITAS PELAYANAN

C. PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN

TOTAL (A+B+C)


c. Target Kinerja Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat

14,00 13,00

1 Emergency response time rate 2,00 2,00

2 Waktu tunggu Rawat Jalan 2,00 2,00

3 LOS 2,00 2,00

4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2,00 1,00

5 Waktu tunggu sebelum operasi 2,00 2,00

6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2,00 2,00

7 Waktu tunggu hasil Radiologi 2,00 2,00

12,00 12,00

1 Angka kematian di gawat darurat 2,00 2,00

2 Angka kematian ≥ 48 Jam 2,00 2,00

3 Post Operative Death Rate 2,00 2,00

4 Angka infeksi nosokomial 4,00 4,00

a. Dekubitus 1,00 1,00

b. Phlebitis 1,00 1,00

c. Infeksi saluran Kemih 1,00 1,00

d. Infeksi Luka Operasi 1,00 1,00

5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00

4,00 4,00

1Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana

Kesehatan lainnya1,00 1,00

2 Penyuluhan kesehatan 1,00 1,00

3 Rasio tempat tidur kelas 3 2,00 2,00

2,00 1,78

1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,00

2 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,78

3,00 2,80

1 Kebersihan Lingkungan (Program RS Berseri) 2,00 2,00

2 Proper Lingkungan 1,00 0,80

35,00 33,58

A. MUTU PELAYANAN

Tabel 3.6 Target Kinerja BLU Tahun 2019 (Mutu & Manfaat Bagi Masyarakat)

NO INDIKATOR BOBOTTARGET

2019

B. MUTU KLINIK

C. KEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT

D. KEPUASAN PELANGGAN

E. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN

TOTAL (A+B+C)

1 Kinerja Keuangan 30,00 29,00

2 Kinerja Pelayanan 35,00 30,50

3 Mutu dan Manfaat Bagi Masyarakat 35,00 33,58

100,00 93,08

BAIK ( AA )

TOTAL

Tabel 3.7 Rekapitulasi Target Kinerja BLU Tahun 2019

NO INDIKATOR BOBOT TARGET 2019

HASIL KINERJA RUMAH SAKIT


3. Target Pelayanan

Berdasarkan realisasi pada triwulan 3 dan prognosa tahun 2018 serta dengan

asumsi-asumsi pelayanan yang akan terjadi pada tahun 2019, maka target

pelayanan di RSPG Cisarua Bogor tahun 2019 adalah sebagai berikut.

a. Target Pelayanan Rawat Jalan

1 2 3 9

1 Poliklinik Spesialis Paru Kunjungan 15.522

2 Poliklinik Spesialis Asthma Kunjungan 300

3 Poliklinik Spesialis Bedah Kunjungan 428

4 Poliklinik Spesialis Anak Kunjungan 3.100

5 Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Kunjungan 1.540

6 Poliklinik Spesialis Kebidanan Kunjungan 680

7 Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin Kunjungan 200

8 Poliklinik Umum Kunjungan 1.061

9 Poliklinik Gigi Kunjungan 1.079

10 Instalasi Gawat Darurat Kunjungan 6.928

11 Instalasi Bedah Sentral Tindakan 1.300

LAYANAN 32.138

Tabel 3.8 Target Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2019

(Pasien Non BPJS)

JUMLAH

NO JENIS PELAYANAN SATUANTARGET

2019

1 2 3 9

1 Poliklinik Spesialis Paru Kunjungan 23.893

2 Poliklinik Spesialis Asthma Kunjungan 276

3 Poliklinik Spesialis Bedah Kunjungan 700

4 Poliklinik Spesialis Anak Kunjungan 2.240

5 Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Kunjungan 3.570

6 Poliklinik Spesialis Kebidanan Kunjungan 358

7 Poliklinik Spesialis Kulit dan Kelamin Kunjungan 60

8 Poliklinik Umum Kunjungan 249

9 Poliklinik Gigi Kunjungan 156

10 Instalasi Gawat Darurat Kunjungan 11.116

11 Instalasi Bedah Sentral Tindakan 2.900

LAYANAN 45.518

Tabel 3.9 Target Pelayanan Rawat Jalan Tahun 2019

(Pasien BPJS)

NO JENIS PELAYANAN SATUANTARGET

2019

JUMLAH


b. Target Pelayanan Rawat Inap

1 2 3 9

1 Rawat Inap VIP Pasien Masuk 225

2 Rawat Inap Kelas I Pasien Masuk 375

3 Rawat Inap Kelas II Pasien Masuk 300

4 Rawat Inap Kelas III Pasien Masuk 490

Pasien Masuk 1.390

Tabel 3.10 Target Pelayanan Rawat Inap Tahun 2019

(Pasien Non BPJS)

JENIS PELAYANAN SATUANTARGET

2019NO

JUMLAH

1 2 3 9

1 Rawat Inap Kelas I Kasus 720

- SL I Kasus 270

- SL II Kasus 250

- SL III Kasus 200

2 Rawat Inap Kelas II Kasus 920

- SL I Kasus 320

- SL II Kasus 350

- SL III Kasus 250

3 Rawat Inap Kelas III Kasus 4.200

- SL I Kasus 1.200

- SL II Kasus 1.500

- SL III Kasus 1.500

Kasus 5.840

- SL I Kasus 1.790

- SL II Kasus 2.100

- SL III Kasus 1.950

Tabel 3.11 Target Pelayanan Rawat Inap Tahun 2019

(Pasien BPJS)

TARGET

2019NO

JUMLAH

JENIS PELAYANAN SATUAN


c. Target Pelayanan Penunjang

1 2 3 9

1 Instalasi Farmasi Resep 447.459

2 Instalasi Gizi Konsultasi 1.574

3 Instalasi Laboratorium Pemeriksaan 92.015

4 Instalasi Radiologi Pemeriksaan 12.765

5 Instalasi Fisiotherapy Tindakan 5.771

LAYANAN 559.584

Tabel 3.13 Target Pelayanan Penunjang Tahun 2019

(Pasien BPJS)

NO JENIS PELAYANAN

JUMLAH

SATUAN TARGET 2019

1 2 3 9

1 Instalasi Farmasi Resep 261.326

2 Instalasi Gizi Konsultasi 919

3 Instalasi Laboratorium Pemeriksaan 53.739

4 Instalasi Radiologi Pemeriksaan 7.455

5 Instalasi Fisiotherapy Tindakan 3.371

LAYANAN 326.810

Tabel 3.12 Target Pelayanan Penunjang Tahun 2019

(Pasien Non BPJS)

SATUAN TARGET 2019

JUMLAH

NO JENIS PELAYANAN


4. Target Penerimaan

Target penerimaan BLU tahun 2019 berdasarkan jasa atas layanan RSPG

Cisarua Bogor serta pendapatan BLU lainnya ditetapkan sebesar

Rp.84.157.000.000 dengan rincian sebagai berikut.

NO UNIT KERJA TARGET 2019

A. RAWAT JALAN 22.100.652.000

1 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien BPJS 17.450.419.000

2 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien Non BPJS 4.650.233.000

B. RAWAT INAP 58.519.348.000

1 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien BPJS 53.734.765.000

2 Pendapatan Jasa Pelayanan Pasien Non BPJS 4.784.583.000

C. UNIT LAINNYA 3.537.000.000

1 Hasil Kerja Sama BLU 87.000.000

2 Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas

Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga 100.000.000

3

Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas

Pemerintah Pusat di Luar Kementerian Negara/Lembaga yang

membawahi BLU

140.000.000

4 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 2.650.000.000

5 Komisi, Potongan, dan/atau Bentuk Lain Sebagai Akibat dari

Pengadaan Barang/Jasa oleh BLU 280.000.000

6 Pendapatan Lain-lain BLU 150.000.000

7 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung 130.000.000

84.157.000.000

Tabel 3.14 Target Penerimaan BLU Tahun 2019

TOTAL TARGET


E. Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana Tahun 2019

JANUARI PEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER

2.219.696 5.389.290 3.856.803 3.345.020 6.047.655 4.027.024 7.233.260 6.680.560 4.953.049 5.654.034 2.975.844 3.364.166 55.746.401

1 1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 3.415.498 1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 22.200.737

2 511.947 3.495.071 2.102.437 1.637.271 4.339.906 2.319.275 1.711.531 2.866.930 1.139.420 1.734.297 1.268.095 1.653.237 24.779.417

- 2.664.250 164.250 164.250 2.664.250 164.250 164.250 1.060.214 164.250 164.250 164.250 328.500 7.866.964

Obat-obatan - 2.500.000 - - 2.500.000 - - 895.964 - - - - 5.895.964

Bahan Makanan dan Minuman Pasien - 164.250 164.250 164.250 164.250 164.250 164.250 164.250 164.250 164.250 164.250 328.500 1.971.000

511.947 830.821 1.938.187 1.473.021 1.675.656 2.155.025 1.547.281 1.806.716 975.170 1.570.047 1.103.845 1.324.737 16.912.453

ATK - - - 260.174 - - - 65.043 - - - - 325.217

Bahan Komputer 33.558 33.558 33.558 33.558 33.558 33.558 33.558 33.558 33.558 33.558 33.553 - 369.133

Barang Habis Pakai 300.131 - 180.078 - - - - 120.052 - - - - 600.261

Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - 6.182 6.182 6.182 6.182 6.182 6.182 6.182 6.182 6.182 6.182 6.180 68.000

Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 48.750 - - - 48.750 - - - - 97.500

Barang Rumah Tangga - - - - - 266.468 - - - - 66.614 - 333.082

Cetakan Medis dan Nonmedis - - 505.071 - - - - - 89.130 - - - 594.201

Cleaning Service Gedung - 245.568 245.568 245.568 245.568 245.568 245.568 245.568 245.568 245.568 245.568 491.135 2.946.810

Cleaning Service Halaman - 79.910 79.910 79.910 79.910 79.910 79.910 79.910 79.910 79.910 79.910 159.825 958.925

Gas (LPG) - 11.291 11.291 11.291 11.291 11.291 11.291 11.291 11.291 11.291 11.291 11.290 124.200

Honorarium Operasional Satuan Kerja - - - - - 155.940 - - - - - 155.940 311.880

Honorarium Output Kegiatan - - - - - 11.115 - - - - - 11.115 22.230

Internet 5.454 5.454 5.454 5.454 5.454 5.454 5.454 5.454 5.454 5.454 5.454 5.454 65.442

Kalibrasi Peralatan Medis - - - - - - - - - - 175.000 - 175.000

Kendaraan Dinas Operasional Pejabat Ess. II 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.194 3.196 38.330

Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 320 - 3.560

Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.792 27.788 333.500

Keperluan Sehari-Hari Perkantoran 60.293 60.293 60.293 60.293 60.293 60.293 60.293 60.293 60.293 60.293 60.293 60.293 723.520

Kontrak Service CT-Scan - - - - - 50.000 - - - - - 50.000 100.000

Kontrak Service Elevator - - - - - 25.000 - - - - - 25.000 50.000

Langganan Daya (Listrik) 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 900.000

Langganan Daya (Telepon) 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 5.160 61.919

Materai - 1.724 - - 1.724 - - 1.724 - - 1.722 - 6.894

Pemeiliharaan Sanitasi dan Kesehatan Lingk - 39.600 39.600 39.600 39.600 94.215 39.600 39.600 39.600 39.600 59.785 79.200 550.000

Pemeliharaan AC - - - - - 35.000 - - - - - 25.390 60.390

Pemeliharaan Alat Medik - 48.000 48.000 48.000 58.000 58.000 58.000 58.000 48.950 48.950 56.000 - 529.900

Pemeliharaan Gedung Bertingkat - - 199.000 199.000 398.000 205.184 398.000 - - - - 1.399.184

Pemeliharaan Gedung Mess dan Aula - - - 300.000 - 200.000 - - - - - 500.000

Pemeliharaan Gedung Tidak Bertingkat - - - 133.000 200.000 - - - - - - - 333.000

Tabel 3.15

Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana Tahun 2019

NO KEGIATANRENCANA PENARIKAN DANA (Dalam. 000)

JUMLAH

RM

Belanja Pegawai

Belanja Operasional

a. Tupoksi

b. Mengikat



2.219.696 5.389.290 3.856.803 3.345.020 6.047.655 4.027.024 7.233.260 6.680.560 4.953.049 5.654.034 2.975.844 3.364.166 55.746.401

Pemeliharaan Grounding - - - - - - - 200.000 - - - - 200.000

Pemeliharaan Jalan - - - - - - - - - 200.000 - - 200.000

Pemeliharaan Jar. Air Bersih - - - - - - - - - 150.000 - - 150.000

Pemeliharaan Jar. Air Kotor - - - - - - - - - 250.000 - - 250.000

Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi Listrik - - - - 200.000 - - - - - - 200.000

Pemeliharaan Jaringan Gas Medis - - - - - - - - - 140.000 - - 140.000

Pemeliharaan Jaringan Komputer dan CCTV - - - - 200.000 - - - - - - 200.000

Pemeliharaan Jaringan Telepon - - - - - - 100.000 - - - - - 100.000

Pemeliharaan Komputer dan Notebook - - 16.790 - - 16.790 - - 16.790 - - - 50.370

Pemeliharaan Pagar - - - - - - 200.000 - - - - - 200.000

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 55.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000 55.000 58.236 - 574.236

Pemeliharaan Printer - - - - - - - 31.050 - - - - 31.050

Pemeliharaan Selasar - - - - - - - 100.000 - - - - 100.000

Pemeliharaan SIMRS - - - - - 100.000 - - - - - - 100.000

Pemeliharaan UPS - - - - 131.835 - - - - - - - 131.835

Pengadaan Tenaga Satpam - 131.730 131.730 131.730 131.730 131.730 131.730 131.730 131.730 131.730 131.730 131.730 1.449.030

Surat-menyurat 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 1.042 12.500

Tekstil Pasien dan Nonpasien - - 205.151 - - - - - 36.203 - - - 241.354

3 - 186.470 46.617 - - - 2.106.231 2.105.881 2.105.880 2.211.988 - 3.180 8.766.247

- 186.470 46.617 - - - 2.106.231 2.105.881 2.105.880 2.211.988 - 3.180 8.766.247

- Perencanaan Renovasi Gedung OK dan ICU - 186.470 46.617 - - - - - - - - - 233.087

- Kontruksi Fisik Gedung OK dan ICU - - - - - - 2.066.351 2.066.000 2.066.000 2.069.000 - - 8.267.351

- Pengawasan Renovasi Gedung OK dan ICU - - - - - - 39.880 39.881 39.880 39.882 - - 159.523

- Pengelolaan Renovasi Gedung OK dan ICU - - - - - - - - - 103.106 - - 103.106

- Honor PPHP Renovasi Gedung OK dan ICU - - - - - - - - - - - 3.180 3.180

958.983 6.282.574 5.999.723 8.465.340 4.058.598 14.640.364 7.261.506 7.042.165 7.184.447 5.690.642 7.224.357 9.348.303 84.157.000

1 958.983 6.282.574 5.906.751 4.590.640 3.990.640 10.165.879 4.252.916 5.547.840 6.682.248 5.490.642 6.568.765 9.348.303 69.786.179

Akreditasi RS (KARS) - 150.000 - - - - - - - - - - 150.000

Asuransi Pegawai Tidak Tetap 11.904 11.904 11.904 11.904 11.904 11.904 11.904 11.904 11.904 11.904 11.904 11.904 142.848

Audit Eksternal Laporan Keuangan RS - - - 50.000 - - - - - - - - 50.000

Audit Eksternal Laporan Kinerja RS - - - 50.000 - - - - - - - - 50.000

Bahan Laundry 74.184 74.184

Bahan Makanan/ Minuman Penambah DTT 217.175 217.175 217.175 217.175 217.175 217.175 217.175 217.175 217.175 217.175 434.350 2.606.100

Bahan Medis Habis Pakai CSSD 75.000 57.200 132.200

Bahan Medis Habis Pakai Farmasi 1.259.000 1.250.000 1.250.000 1.240.034 4.999.034

Bahan Medis Habis Pakai Laboratorium 500.000 250.000 750.000

Bahan Medis Habis Pakai Radiologi 210.606 210.609 210.606 210.606 842.427

Barang Sanitasi 200.000 200.000

BBM, Pelumas, Pendingin, dan Accu Genset 75.000 75.000

Belanja Modal


JUMLAH

RM

Renovasi Gd. OK dan ICU :

BLU

Belanja Operasional



Belanja Perjalanan 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 110.527 1.326.328

Biaya Operasional Pengantaran Pasien 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.334 8.334 8.334 8.334 100.000

Biaya Pengganti Pengolah Darah 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000

Biaya Perizinan Operasional RS 30.000 10.000 10.000 50.000

Biaya Rujukan Pelayanan Medis dan Penunjang Pasien Jaminan 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 720.000

Gas Medis 306.000 306.000 306.000 305.768 1.223.768

Honorarium Panitia Penghapusan - - - - - 7.950 - - - - - 7.950 15.900

Honorarium Pegawai Tidak Tetap Medis Dokter Umum 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 69.000 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500 448.500

Honorarium Pegawai Tidak Tetap Medis Spesialis 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 460.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 2.990.000

Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non Medis 124.029 124.029 124.029 124.029 124.029 248.058 124.029 124.029 124.029 124.029 124.029 124.029 1.612.380

Kompensasi Bulanan Pengganti Fasilitas Rumah 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 72.000

Langganan TV Kabel 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.333 8.334 8.334 8.334 8.334 100.000

Obat-obatan BLU - 500.000 500.000 500.000 1.500.000 1.500.000 703.346 500.000 5.703.346

Pakaian Seragam Batik RSPG 262.276 262.276

Pelatihan Teknis 100.262 100.262 100.262 100.262 100.262 100.262 100.262 100.262 100.262 100.262 100.262 100.258 1.203.140

Pemeriksaan Mutu Laboratorium 3.750 3.750 - - - - - - - - - - 7.500

Penggandaan Dokumen 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 10.833 130.000

Peningkatan Kualitas SDM 1.190.000 1.190.000

Peningkatan Mutu Makanan / Min Pasien 123.978 123.978 123.978 123.978 123.978 123.978 123.978 123.978 123.978 123.978 247.960 1.487.740

Promkes 224.505 224.505

Reagensia dan Bahan Kimia Laboratorium 675.000 675.000 675.000 674.777 2.699.777

Remunerasi - 2.752.151 2.752.151 2.752.151 2.752.151 5.504.301 2.752.151 2.752.151 2.752.151 2.752.151 2.752.151 5.504.301 35.777.959

Seminar 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000

Software Anti Virus 57.897 57.897

Uang Lembur Pegawai Non PNS 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 22.864 274.370

Uang Makan Pegawai Non PNS 79.750 79.750 79.750 79.750 79.750 79.750 79.750 79.750 79.750 79.750 79.750 79.750 957.000

2 - - 92.972 3.874.700 67.958 4.474.485 3.008.590 1.494.325 502.199 200.000 655.592 - 14.370.821

a. Pembangunan Fasilitas Umum - - - 49.062 - - 402.180 - 502.199 - - - 953.441

- Perencanaan Pembangunan Fasilitas Umum - - - 49.062 - - - - - - - - 49.062

- Kontruksi Fisik Pembangunan Fasum - - - - - - 402.180 - 402.180 - - - 804.360

- Pengawasan Pembangunan Fasum - - - - - - - - 33.636 - - - 33.636

- Pengelolaan Pembangunan Fasum - - - - - - - - 64.523 - - - 64.523

- Honor PPHP Pembangunan Fasum - - - - - - - - 1.860 - - - 1.860

b. Renovasi gedung Melur - - - 17.225 - - - 360.517 - - - - 377.742

- Perencanaan Renovasi Gd. Melur - - - 17.225 - - - - - - - - 17.225

- Kontruksi Fisik Renovasi Gd. Melur - - - - - - - 303.324 - - - - 303.324

- Pengawasan Renovasi Gd. Melur - - - - - - - 15.756 - - - - 15.756

- Pengelolaan Renovasi Gd. Melur - - - - - - - 39.877 - - - - 39.877

- Honor PPHP Renovasi Gd. Melur - - - - - - - 1.560 - - - - 1.560

c. Pembangunan Jalan - - - 53.555 - - - 1.133.808 - - - - 1.187.363

- Perencanaan Pembangunan Jalan - - - 53.555 - - - - - - - - 53.555

- Kontruksi Fisik Pembanguanan Jalan - - - - - - - 1.036.683 - - - - 1.036.683

- Pengawasan Pembanguanan Jalan - - - - - - - 37.341 - - - - 37.341

- Pengelolaan Pembanguanan Jalan - - - - - - - 57.474 - - - - 57.474

- Honor PPHP Pembanguanan Jalan - - - - - - - 2.310 - - - - 2.310


JUMLAH

Belanja Modal



d. Masterplan - - - - - 467.500 - - - - - - 467.500

e. Meubeler Ruang IT - - - - - 250.000 - - - - - 250.000

f. Pengolah Data - - 27.227 - - - - - - - - - 27.227

g. Pengembangan SIMRS - - - - - - - - - 200.000 - 200.000

h. Alat Kesehatan - - 65.745 3.754.858 67.958 - 2.356.410 - - - 655.592 - 6.900.563

i. Meubeler Pelayanan - - - - - 2.016.575 - - - - - - 2.016.575

j. Tata Udara Lab TB - - - - - 1.990.410 - - - - - - 1.990.410

3.178.679 11.671.864 9.856.526 11.810.360 10.106.253 18.667.388 14.494.766 13.722.725 12.137.496 11.344.676 10.200.201 12.712.470 139.903.401

1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 3.415.498 1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 1.707.749 22.200.737

1.470.930 9.777.645 8.009.188 6.227.911 8.330.546 12.485.154 5.964.447 8.414.770 7.821.668 7.224.939 7.836.860 11.001.541 94.565.596

- 186.470 139.589 3.874.700 67.958 4.474.485 5.114.821 3.600.206 2.608.079 2.411.988 655.592 3.180 23.137.068

Prognosa Daya Serap Bulanan (%) 2,27% 8,34% 7,05% 8,44% 7,22% 13,34% 10,36% 9,81% 8,68% 8,11% 7,29% 9,09% 100,00%

Prognosa Daya Serap Triwulan (%)


JUMLAH

24,49%

TOTAL

Belanja Pegawai

Belanja Operasional

Belanja Modal

17,66% 29,01% 28,84%


BAB IV

PENUTUP

Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) 2019 merupakan rencana kerja tahun ke

lima atau tahun terakhir dari Rencana Startegis Bisnis RSPG Cisarua Bogor tahun

2015 – 2019 serta penjabaran secara teknis dari Rencana Bisnis dan Anggaran 2019.

Beberapa kegiatan dimungkinkan dilakukan penyesuaian dengan kondisi di lapangan

dengan tetap memperhatikan perencanaan yang telah disusun.

RKT tahun 2019 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan anggaran

serta pencapaian target kinerja pada masing-masing unit kerja di Rumah Sakit Paru

Dr.M.Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor serta disesuaikan dengan Rencana

Strategis Bisnis tahun 2015 – 2019.

Semoga di tahun 2019, pencapaian target kinerja pelayanan dan target kinerja

keuangan dapat tercapai dan lebih baik dari tahun sebelumnya sebagai dasar

pengembangan RSPG Cisarua Bogor yang akan dituangkan dalam Rencana

Startegis Bisnis tahun 2020 – 2024 untuk senantiasa memberikan pelayanan yang

prima terhadap masyarakat serta mewujudkan RSPG cisarua Bogor yang bersih,

transparan dan sejahtera.

rencana kerja tahunan (rkt) tahun 2019 · rencana kerja tahunan (rkt) rspg cisarua bogor ta. 2019 1...

Documents