rencana kerja tahunan...media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh...
TRANSCRIPT
2018
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2018
RENCANA KERJA TAHUNAN
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
i
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah sekalian alam, atas nikmat dan karunia yang
dilimpahkan kepada kita sampai saat ini masih dapat menjalankan tugas sebagai
amanah, sehingga penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan, Sesuai dengan arah
kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang mengarah
pada layanan profesional dan kompeten, dan penyelenggaraan pemerintaha yang good
governance.
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo
adalah sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tebo dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dan
Anggaran (RKA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah tahun 2018, selain itu Renja ini juga untuk
memberikan informasi tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Tebo serta waktu pelaksanaannya.
Demikian disampaikan, semoga Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo ini dapat dijadikan bahan dalam peningkatan pelayanan kepada
masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tebo yang sejahtera, aman
dan harmonis melalui pembangunan partisipatif yang berwawasan lingkungan.
Akhir kata, kami berharap agar Rencana Kerja Tahunan ini dapat menjadi
media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh Pegawai di
lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo. Terima kasih.
Muara Tebo, Januari 2018
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB. I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Maksud dan Tujuan 3
1.3 Landasan Hukum 3
1.4 Sistimatika Penyusunan 4
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA 6
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 9
3.1 Tujuan 9
3.2 Sasaran 9
3.3 Kebijakan dan Strategi Prioritas 10
3.4 Program dan Kegiatan 11
BAB. IV INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN 13
4.1 Indikator Kinerja pada Tingkat Sasaran 14
4.2 Indikator Kinerja pada Tingkat Kegiatan 16
BAB. V DANA INDIKATIF DAN PERKIRAAN MAJU (FORWARD) 21
BAB. VI PENUTUP 24
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
iii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1. Indikator Capaian Sasaran Tahun Anggaran 2018 7
Tabel 2.2. Realisasi Kegiatan Yang Dilaksanakan KPMD dan PPT
Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018 8
Tabel 4.1. Indikator Kinerja pada Tingkat Sasaran 14
Tabel 4.2. Indikator Kinerja pada Tingkat Kegiatan 16
Tabel 5.1. Belanja Langsung dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2018 dan
Perkiraan Maju Tahun Anggaran 2019 21
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 1 -
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo Tahun 2018 mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah
Kabupaten Tebo yang dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun
2017–2022.
Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2018
merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo
Tahun 2017–2022.
Visi Pemerintah Kabupaten Tebo yaitu ”Mewujudkan TEBO TUNTAS
2022” (Tebo Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan Sejahtera Tahun 2022).
Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tebo berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor
55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo adalah: “melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah dan tugas
pembantuan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu,
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 2 -
koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan ” dan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, pelayanan
terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil dan menengah serta;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang
penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil
dan menengah;
c. pelayanan semua pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi terhadap tugas dibidang penanaman modal, pelayanan terpadu
satu pintu, koperasi, usaha kecil dan menengah;
d. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang
penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil
dan menengah;
e. pembinaan, bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan
penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, koperasi, usaha kecil
dan menengah;
f. pengkoordinasian urusan dibidang energi sumber daya mineral;
g. pelaksanaan pembinaan terhadap bawahan; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Visi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo adalah: “Terwujudnya
Pelayanan Masyarakat yang Cepat, Mudah, Transparan dan Pasti serta
Terwujudnya Sektor Koperasi dan UKM Sebagai Penggerak Ekonomi
Kerakyatan ”.
Dalam upaya untuk mendukung Visi Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tersebut
maka Misi yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan Kabupaten Tebo sebagai kabupaten yang berdaya saing tinggi
yang ditunjang dengan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pengembangan dan kerjasama penanaman modal
untuk dapat mentransformasikan segala potensi daerah Tebo menjadi
kekuatan ekonomi yang nyata secara efektif dan efisien serta meningkatkan
promosi peluang investasi
3. Meningkatnya Koperasi Aktif serta Menciptakan iklim usaha yang kondusif,
persaingan yang sehat dibidang Usaha MIkro, Kecil dan Menengah
1.2 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 3 -
a. Maksud.
Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018
adalah untuk menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang
secara umum akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Tebo selama Tahun 2018. Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2018 adalah merupakan dokumen
perencanaan sebagai salah satu upaya konkrit guna mewujudkan
akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di
lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo selama 1 (satu)
periode tahun anggaran (1 Januari s.d 31 Desember 2018).
b. Tujuan.
Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat
dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai yang akan melakukan
kegiatan aktifitas di Kabupaten Tebo, sehingga sinergitas antar dokumen
perencanaan terwujud. Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2018 menyajikan informasi
Pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
secara rinci yang merupakan:
1. Pedoman bagi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD)
2. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Tebo tahun 2018.
1.3. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo Tahun 2018 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang–undangan.
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 4 -
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
1.4. Sistimatika Penyusunan
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Tebo
Tahun 2018 ini dibagi dalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan,
Landasan Hukum dan Sistematika Penyusunan Rencana Kerja
Tahunan.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA.
Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Indikator Pencapaian Target
Kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Sebelumnya.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini menguraikan tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
sebagai penjabaran Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022.
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 5 -
BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN
Bab ini menguraikan tentang Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
pada Tahun 2018 yang menggambarkan pencapaian Rencana
Strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2017-
2022.
BAB V. DANA INDIKATIF DAN PERKIRAAN MAJU (FORWARD)
Bab ini menguraikan tentang Pagu Anggaran Program dan Kegiatan
serta Prakiraan Maju.
BAB VI. PENUTUP
Bab ini menguraikan tentang beberapa kesimpulan ringkas yang
sifatnya umum dan khusus sebagai acuan dan harapan dari
pengambil keputusan dalam menjalankan visi dan misi Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 6 -
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN SEBELUMNYA
Secara umum Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo Tahun 2018 memuat rencana program dan kegiatan
dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mencapai
visi dan misi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Tahun 2017 – 2022. Sementara pada tahun anggaran
sebelumnya (sampai tahun berjalan) 2018 Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas,
pokok dan fungsinya serta menyelesaikan beberapa proses perencanaan
pembangunan, yaitu:
a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD Tahun 2018,
mulai dari proses Musrenbang tingkat desa, tingkat kecamatan, forum
SKPD dan Musrenbang Tingkat Kabupaten.
b. Menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten
Tebo.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan
pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo sampai
dengan tahun 2018, terdapat target realisasi kinerja program dan kegiatan
pada tahun 2018 terutama target target renja tahun 2017 dan realisasi
renja tahun 2018 serta tingkat realisasi. Perkiraan realisasi capaian target
Renstra sampai dengan tahun berjalan (tahun 2018 dan tingkat capaian
realisasi dalam target Renstra.
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo pada tahun 2017 telah
melaksanakan berbagai program dan kegiatan melalui dana Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017.
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 7 -
Pelaksanaan kinerja Kantor Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan
Perizina Terpadu Kabupaten Tebo ditunjang dengan Belanja Tidak
langsung dan Belanja Langsung yang terdiri dari Urusan SKPD dan
urusan Wajib dan Pilihan (program).
Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran
strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat
beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2017.
Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja tersebut, Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah Kabupaten Tebo telah melakukan beberapa analisis dan
evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang.
Tabel 2.1 : Indikator Capaian Sasaran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Tebo Tahun
Anggaran 2017
No
Sasaran Strategis
Indikator Sasaran
Program/Kegiatan Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp)
Realis
asi
(%)
1 2 6 3 4 5 5
1 Meningkatny
a Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Pelayanan
Perizinan
Indeks
Kepuasan
Masyarak
at (IKM)
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Kegiatan Sosialisasi
Peraturan Perundang-
undangan
0 0 0
Program Peningkatan
Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi 24.950.000 24.600.000 98,60
Kegiatan Penyederhanaan
Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan
Penanaman Modal
24.950.000 24.600.000 98,60
2 Meningkatny
a Peluang
dan Nilai
Investasi
Nilai
Investasi
Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
316.506.000 312.418.630 98,71
Koordinasi Perencanaan
dan Pengembangan
Penanaman Modal
5.846.000 5.846.000 100
Peningkatan Kegiatan
Pemantauan, Pembinaan
dan pengawasan pelaksanaan penanaman
modal
90.960.000 90.960.000 100
Penyelenggaraan Pameran Investasi
219.700.000 215.612.630 98,14
3 Meningkatny
a Jumlah Koperasi
Aktif yang
Berkualitas
Jumlah
Koperasi yang
Melaksan
akan
Rapat
Anggota
Tahunan
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Koperasi
59.750.000 56.320.900 94,26
Pembinaan, Pengawasan,
dan Perhargaan Koperasi Berprestasi
39.450.000 38.320.900 97,14
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan 20.300.000 18.000.000 88,67
4 Meningkatny
a UKM
Jumlah
UMKM
Program Penciptaan Iklim
Usaha Kecil Menengah
yang Kondusif
103.544.500 93.912.000 90,70
Sosialisasi Kebijakan
tentang Usaha Kecil Menengah
59.887.300 54.817.300 91,53
Fasilitasi Pengembangan
Usaha Kecil Menengah 43.657.200 39.094.700 89,55
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 8 -
Sistem penilaian kinerja yang lebih komprehensif tercermin dalam
“balanced scorecard”, suatu metode yang mengungkapkan betapa pentingnya
untuk melihat kinerja aspek keuangan ataupun nonkeuangan guna
tercapainya keseimbangan dalam pengukuran kinerja. Dasar pengukurannya
terdiri dari 3 (tiga) aspek atau yang lebih di kenal dengan pengukuran 3E
(ekonomi, efisiensi dan efektivitas).
Tabel 2.2. Realisasi Kegiatan Yang Dilaksanakan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kab. Tebo Tahun Anggaran 2017
I Program pelayanan administrasi
perkantoran 652.676.000 651.159.714 99,77
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 3.000.000 100,00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
43.550.000 42.937.159 98,59
3 Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan 2.016.000 1.672.258 82,95
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
100.000.000 100.000.000 100,00
5 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 5.000.000 4.998.400 99,97
6 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja 8.000.000 7.916.000 98,95
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 40.000.000 100,00
8 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 42.250.000 41.992.750 99,39
9
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
4.000.000 3.924.500 98,11
10 Penyediaan Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor 18.960.000 18.960.000 100,00
11 Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan
16.900.000 16.800.000 99,41
12 Penyediaan Makanan dan
Minuman 11.000.000 10.989.000 99,90
13 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah 200.000.000 199.969.647 99,98
14 Penyediaan Jasa Administrasi
Teknis Perkantoran 158.000.000 158.000.000 100,00
II Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 144.700.000 141.738.585 97,95
15 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor 40000000 40.000.000 100,00
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
98.200.000 95.256.585 97,00
17 Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor 6.500.000 6.482.000 99,72
III Program Peningktan Disiplin Aparatur
53.800.000 53.800.000 100,00
18 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
22.000.000 22.000.000 100,00
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 9 -
19 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
31.800.000 31.800.000 100,00
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75.000.000 74.511.200 99,35
20 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 75.000.000 74.511.200 99,35
21 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
0 - #DIV/0!
V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
7.190.000 7.190.000 100,00
22
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
7.190.000 7.190.000 100,00
VI Program Peningktan Promosi dan Kerjasama Investasi
316.506.000 312.418.630 98,71
23 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
5.846.000 5.846.000 100,00
24
Peningkatan Kegiatan Pemantauan,
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
90.960.000 90.960.000 100,00
25 Penyelenggaraan Pameran Investasi 219.700.000 215.612.630 98,14
VII Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi 38.650.000 38.300.000 99,09
26
Penyederhanaan Prosedur
Perizinan dan Peningkatan
Pelayanan Penanaman Modal
24.950.000 24.600.000 98,60
27 Pembangunan Papan Himbauan
dan Informasi 13.700.000 13.700.000 100,00
VIII Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi 0 0 0
28 Penyusunan Sistem Informasi
terhadap Layanan Publik 0 - 0
IX Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
103.544.500 93.912.000 90,70
29 Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil dan Menengah
59.887.300 54.817.300 91,53
30 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
43.657.200 39.094.700 89,55
X Program Peningktan Kualitas Kelembagaan Koperasi
59.750.000 56.320.900 94,26
31 Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
39.450.000 38.320.900 97,14
32 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
20.300.000 18.000.000 88,67
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 10 -
III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan.
Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari Misi dan
merupakan sesuatu (Apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun
waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Karakteristik
tujuan dapat diartikan sebagi berikut: (1) Idealistik - yaitu mengandung
nilai-nilai keluhuran, dan keinginan kuat untuk menjadi baik dan
berhasil, (2) Jangkauan kedepan - yaitu dicapai dalam jangka waktu 5
(lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh suatu
organisasi dan (3) Abstrak - Yaitu belum tergambar dalam angka sebagai
upaya pencapaian tujuan dapat berlangsung terus-menerus.
Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo menetapkan tujuan sebagai Tabel berikut:
Tabel : Tujuan dan Indikator Kinerja
No Tujuan Indikator Kinerja
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
Perizinan
1. Meningkatkan kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan
publik
2. Persentase izin sesuai waktu
pelayanan
2. Terciptanya Iklim Investasi yang
Kondusif di Kab. Tebo
Meningkatnya Iklim investasi dan
realisasi investasi di Kab. Tebo
3. Mewujudkan Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah yang memiliki
Produktivitas dan Kemandirian
dalam rangka meningkatkan
perekonomian Kabupaten Tebo
1. Jumlah Koperasi
2. Jumlah Pelaku UMKM
3.2. Sasaran.
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang
akan dicapai nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau
bulanan. Sasaran merupakan bagian dari integral dalam proses
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 11 -
perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.
Fokus utama sasaran adalah tindakan atau alokasi sumber daya
dalam organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai dan
menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat
dicapai dalam periode 1 sampai 5 tahun kedepan.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo menetapkan sasaran sebagai berikut:
Tabel : Sasaran dan Indikatornya
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Tahun
2018
1. Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Perizinan
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 76
2. Meningkatnya Peluang dan
Nilai Investasi
Nilai Investasi 253 MILYAR
3. Meningkatnya Jumlah
Koperasi Aktif yang
Berkualitas
Jumlah Koperasi yang
Melaksanakan Rapat
Anggota Tahunan
65
4. Meningkatnya UKM Jumlah UKM 750
3.3. Kebijakan dan Strategi Prioritas.
Dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang
bermuara kepada pencapaian Visi dan Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo perlu dilakukan beberapa kebijakan dan strategis
prioritas sebagai berikut:
VISI : Menuju Tebo TUNTAS 2022 (Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan Sejahtera)
MISI IV : Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat
berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
1. Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Perizinan
1. Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan
Perizinan
1. Peningkatan
Kualitas
SDAparatur
Pelayanan 2. Peningkatan
sarana dan
prasarana pelayanan
1. Terdapatnya
prosedur
pengurusan
perizinan dan non perizinan yang
mudah, cepat,
transparan, akuntabel dan
pasti
2. Melakukan Survey Indeks
Kepuasan
Masyarakat secara berkala
dan menyediakan
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 12 -
VISI : Menuju Tebo TUNTAS 2022 (Tertib, Unggul, Tentram, Adil dan Sejahtera)
MISI IV : Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat
berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
media informasi
pelayanan perizinan
2. Meningkatkan Peluang serta
Menciptakan Iklim
Investasi yang Kondusif
1. Meningkatnya Peluang dan Nilai
Investasi
1. Peningkatan Kajian
Sumberdaya
Investasi 2. Peningkatan
Promosi
Sumberdaya Investasi
1. Memberikan informasi yang
seluas-luasnya
kepada masyarakat dan
calon investor
tentang potensi investasi untuk
pengembangan
usaha di Kab. Tebo
3. Mewujudkan
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah yang
memiliki Produktivitas dan
Kemandirian
dalam rangka meningkatkan
perekonomian
Kabupaten Tebo
1. Meningkatnya Jumlah Koperasi
Aktif yang
Berkualitas
2. Meningkatnya
UKM
1. Peningkatan Kesadaran
Koperasi untuk
melakukan RAT 2. Peningkatan
PembInaan dan
pengawasan
Koprasi 1. Peningkatan
Sosialisasi
Kebijakan UMKM.
2. Peningkatan
Peningkatan Produktivitas
Usaha Kecil
dan Menengah 3. Peningkatan
fasilitas
pengembangan dan iklim
usaha yang
kondusif
1. Melakukan pembinaan,
pengawasan dan
monitoring koperasi serta
penghargaan
koperasi
berprestasi 2. Melakukan
Monitoring dan
Evaluasi Koprasi 1. Melakukan
Sosialisasi
Aturan,Kebijakan dan Fasilitasi
Pengembangan
UKM 2. Melakukan
Fasilitasi
Pengembangan UKM
3.4. Program dan Kegiatan.
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran
2018 dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan adalah sebagai berikut:
I. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 13 -
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
11. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-undangan
12. Penyediaan Makanan dan Minuman
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
14. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
II. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan :
1. Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor
2. Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3. Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor
III. Program peningkatan disiplin aparatur dengan kegiatan :
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu
IV. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan kegiatan:
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan :
1. Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun
VI. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan kegiatan :
1. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
3. Penyelenggaraan Pameran Investasi
VII. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan
kegiatan :
1. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan
Penanaman Modal
2. Pembangunan Papan Himbauan dan Informasi
VIII. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan :
1. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
IX. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif dengan
kegiatan :
1. Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
X. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dengan kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Pelayanan Perizinan
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 14 -
IV. INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo
tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan
realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.
Untuk melakukan pengukuran tingkat capaian kinerja, digunakan
indikator kinerja sebagai berikut:
1. Indikator Kinerja pada tingkat sasaran yang merupakan tolak ukur
keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
2. Indikator Kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas:
a. Indikator input (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan
untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output
(keluaran).
b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung
dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik.
c. Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung.
Rincian masing-masing indikator kinerja pada tingkat sasaran dan
Kegiatan dapat dilihat pada matriks berikut ini .
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 15 -
4.1. INDIKATOR KINERJA PADA TINGKAT SASARAN.
VISI MISI TUJUAN
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7
Terwujudnya
Pelayanan
Masyarakat yang
Cepat, Mudah,
Transparan dan Pasti
serta Terwujudnya
Sektor Koperasi dan
UKM Sebagai
Penggerak Ekonomi
Kerakyatan
1. Mewujudkan Kabupaten
Tebo sebagai kabupaten
yang berdaya saing tinggi
yang ditunjang dengan
pelayanan prima kepada masyarakat.
1. Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Perizinan
1. Meningkatnya
Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Perizinan
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
1. Terdapatnya
prosedur
pengurusan
perizinan dan non
perizinan yang mudah, cepat,
transparan,
akuntabel dan
pasti
1. Program
Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
2. Program Peningkatan
Pelayanan
Perizinan
3. Program
Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
2. Melakukan Survey
Indeks Kepuasan
Masyarakat secara
berkala dan
menyediakan media informasi
pelayanan
perizinan
2. Meningkatkan
pengembangan dan
kerjasama penanaman
Modal untuk dapat
mentransformasikan segala potensi daerah Tebo
menjadi
kekuatan ekonomi yang
nyata secara efektif dan
efisien serta meningkatkan
2. Meningkatkan
Peluang serta
Menciptakan Iklim
Investasi yang
Kondusif
2. Meningkatnya
Peluang dan Nilai
Investasi
2. Nilai Investasi
3. Memberikan
informasi yang
seluas-luasnya
kepada masyarakat
dan calon investor tentang potensi
investasi untuk
pengembangan
usaha di Kab. Tebo
4. Program
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama
Investasi
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 16 -
promosi peluang investasi
3. Meningkatnya Koperasi
Aktif serta Menciptakan
iklim usaha yang kondusif,
persaingan yang sehat
dibidang Usaha MIkro, Kecil
dan Menengah
3. Mewujudkan
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah yang
memiliki Produktivitas
dan Kemandirian
dalam rangka meningkatkan
perekonomian
Kabupaten Tebo
3. Meningkatnya
Jumlah Koperasi Aktif
yang Berkualitas 4. Meningkatnya UKM
3. Jumlah Koperasi yang
Melaksanakan
Rapat Anggota
Tahunan 4. Jumlah UKM
4. Melakukan
pembinaan,
Pengawasan dan
monitoring
koperasi serta
penghargaan koperasi
berprestasi
5. Melakukan
Monitoring dan
Evaluasi Koprasi
6. Melakukan Sosialisasi
Aturan,Kebijakan
dan Fasilitasi
Pengembangan
UKM 7. Melakukan
Fasilitasi
Pengembangan
UKM
5. Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
6. Program Penciptaan Iklim
Usaha
KecilMenengah
yang Kondusif
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 17 -
4.2. INDIKATOR KINERJA PADA TINGKAT KEGIATAN
PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN RENCANA
1 2 3 4 5
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input Jumlah Dana Rp. 3.500.000,-
Output Tersedianya perangko, materai dan benda-benda pos selama 1
tahun Tahun 1
Outcome Terlaksananya Administrasi Perkantoran yang Lancar % 100
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik Input Jumlah Dana Rp. 42.000.000,--
Output Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
selama 1 tahun Tahun 1
Outcome Berfungsinya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik % 100
3. Penyediaan Jasa JaminanPemeliharaan Kesehatan
Input Jumlah Dana Rp. 2.150.400 -
Output Tersedianya jasa pemelihara kesehatan bagi tenaga non PNS
sebanyak 15 Orang Orang 15
Outcome Terjaminnya pemeliharan kesehatan bagi SDM aparatur yang
handal dan profesional Tahun 1
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input Jumlah Dana Rp. 86.900.000,-
Output Tersedianya tenaga pengelola keuangan sebanyak 19 Orang Orang 19
Outcome Terlaksananya administrasi keuangan yang tertib dan lancar Tahun 1
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Input Jumlah Dana Rp. 5.000.000,-
Output Tersedianya Jasa kebersihan kantor Tahun 1
Outcome Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan nyaman % 100
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja Input Jumlah Dana Rp. 5.000.000,-
Output Tersedianya peralatan kanator yang memadai Tahun 1
Outcome Berfungsinya peralatan kantor secara optimal % 100
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Input Jumlah Dana Rp. 40.000.000,-
Output Tersedianya Alat Tulis Kantor Paket 1
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 18 -
Outcome Berfungsinya pelayanan administrasi perkantoran % 100
8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Input Jumlah Dana Rp. 34.060.000,-
Output Tersedianya barang cetakan dan jasa penggandaan Paket 1
Outcome Berfungsinya pelayanan administrasi perkantoran % 100
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Input Jumlah Dana Rp. 3.500.000,-
Output Tersedianya penerangan dan alat-alat elektronik Tahun 1
Outcome Berfungsinya penerangan dan alat-alat elektronik guna
menunjang aktivitas perkantoran % 100
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Input Jumlah Dana Rp. 26.500.000,-
Output Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Unit 8
Outcome Berfungsinya peralatan dan perlengkapan kantor secara optimal % 100
11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Input Jumlah Dana Rp. 17.000.000,-
Output Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur Tahun 1
Outcome Tersedianya SDM aparatur yang handal dan profesional % 100
12. Penyediaan Makanan dan Minuman Input Jumlah Dana Rp. 10.000.000,-
Output Tersedia nya Makanan dan Minuman Tahun 1
Outcome Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman % 100
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Input Jumlah Dana Rp. 175.000.000,-
Output Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak
terkait Tahun 1
Outcome Terwujudnya peningkatan wawasan dan kinerja aparatur % 100
14. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Input Jumlah Dana Rp. 156.000.000,-
Output Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran Orang 15
Outcome Berfungsinya jasa administrasi teknis perkantoran secara optimal % 100
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Input Jumlah Dana Rp. 25.000.000,-
Output Pemeliharaan gedung kantor Tahun 1
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 19 -
Outcome Berfungsinya gedung kantor secara optimal % 100
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
Input Jumlah Dana Rp. 106.700.000,-
Output Tersedianya kendaraan dinas yang baik dan memadai Unit 10
Outcome Berfungsinya kendaraan dinas secara optimal % 100
3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Input Jumlah Dana Rp. 5.000.000,-
Output Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang baik dan memadai Unit 12
Outcome Berfungsinya perlengkapan gedung kantor secara optimal % 100
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu Input Jumlah Dana Rp. 30.400.000,-
Output Pakaian Dinas (PDH) Yang Tersedia Stel 76
Outcome Tersedianya SDM Aparatur yang kompeten dan profesional % 100
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Input Jumlah Dana Rp. 65.000.000,-
Output Terlaksananaya pendidikan dan pelatihan formal bagi SDM
aparatur Tahun 1
Outcome Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan profesional % 100
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-
undangan Input Jumlah Dana Rp. 37.770.000,-
Output Tersedianya sosialisasi peraturan perundang-undangan bagi
SDM aparatur Tahun 1
Outcome Tersedianya SDM aparatur yang berkualitas dan profesional % 100
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Input Jumlah Dana Rp. 7.900.000,-
Output Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD Tahun 1
Outcome Terlaksananya penyusunan laporan kinerja dan keuangan secara
akuntabel % 100
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Input Jumlah Dana Rp. 3.974.000,-
Output Tersedianya laporan keuangan SKPD akhir tahun Tahun 1
Outcome Terlaksananya penyelenggaraan administrasi keuangan yang % 100
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 20 -
baik dan akuntabel
6. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Input Jumlah Dana Rp. 32.950.000,-
Output Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengembangan
penananam Modal antar Pemerintah dan dunia usaha Tahun 1
Outcome Tersedianya Laporan Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal Kab. Tebo % 100
2. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Input Jumlah Dana Rp. 23.200.000,-
Output Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan
penanaman modal Tahun 1
Outcome Tersedianya Laporan Kinerja PMA/PMDN di Kab. Tebo dan
Meningkatnya minat masyarakat berinvestasi di Kab. Tebo % 100
3. Penyelenggaraan Pameran Investasi Input Jumlah Dana Rp. 230.700.000,-
Output Terlaksananya penyelenggaraan pameran investasi Tahun 1
Outcome Tersedianya data investasi dan penanaman modal di Kab. Tebo % 100
7. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
Input Jumlah Dana Rp. 45.400.000,-
Output Terlaksananya pelayanan publik secara optimal Tahun 1
Outcome Terwujudnya pelayanan yang baik dan optimal % 100
2. Pembangunan papan himbauan dan informasi
Input Jumlah Dana Rp. 10.000.000,-
Output Terwujudnya pelayanan prima terhadap publik Tahun 1
Outcome Terwujudnya pelayanan yang baik dan optimal % 100
8. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1. Pembinaan, pengawasan, penghargaan koperasi berprestasi
Input Jumlah Dana Rp. 37.415.000,-
Output Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan penghargaan
koperasi berprestasi Tahun 1
Outcome Meningkatnya pertumbuhan jumlah koperasi yang berkualitas % 100
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 21 -
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Input Jumlah Dana Rp. 24.100.000,-
Output Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang
koperasi Tahun 1
Outcome Meningkatnya kualitas koperasi aktif secara optimal % 100
9. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
1. Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah
Input Jumlah Dana Rp. 52.550.000,-
Output Tersedianya sarana sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil dan
menengah bagi masyarakat Tahun 1
Outcome Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan usaha
kecil dan menengah % 100
2. Fasilitasi Pengembangan usaha kecil menengah
Input Jumlah Dana Rp. 23.440.000,-
Output Tersedianya fasilitas pengembangan usaha kecil dan menengah Tahun 1
Outcome Meningkatnya jumlah pelaku UMKM yang mampu bersaing % 100
10. Program Peningkatan Layanan Perizinan
1. Penyediaan Jasa Layanan Perizinan Input Jumlah Dana Rp. 163.500.000,-
Output Tersedianya Rekomendasi Teknis Perizinan Tahun 1
Outcome Peningkatan Pelayanan Perizinan % 100
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 22 -
V. DANA INDIKATIF DAN PERKIRAAN MAJU (FORWARD)
Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan dalam
proses penyusunan rencana keuangan, sebagai kebijakan umum yang
disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode
dengan tujuan mencapai hasil akhir yang diinginkan. Anggaran tahunan
membuat alokasi pendapatan untuk membiayai pelayanan operasional
pemerintah daerah dan pemeliharaan fasilitas umum.
Secara umum Kebijakan dibidang keuangan menjelaskan prinsip dan
tujuan yang menuntun praktek manajemen keuangan untuk pemerintah,
yang memberi suatu kerangka untuk manajemen keuangan dan acuan untuk
melaksanakan urusan-urusan keuangan suatu pemerintah daerah.
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo yang mempunyai tugas dan kewajiban
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas dan lembaga teknis
daerah dalam prakteknya secara keseluruhan pelaksanaan kegiatannya pada
tahun anggaran 2018, bersumber dari dana APBD Kabupaten Tebo.
Sumber dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Tebo tahun anggaran 2018 serta prakiraan anggaran
tahun berikutnya dapat disajikan pada tabel 5.1 berikut ini.
Tabel 5.1. Belanja Langsung dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2018 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2019
NO PROGRAM / KEGIATAN
RENCANA
ANGGARAN
2018
SUMBER
DANA
FORWARD
(2019)
1 2 3 4 5
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 606.610.400 APBD 620.930.400
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000 APBD 4.000.000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik 42.000.000 APBD 42.000.000
3 Penyediaan Jasa JaminanPemeliharaan
Kesehatan 2.150.400 APBD 2.150.400
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 86.900.000 APBD 90.000.000
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.000.000 APBD 5.000.000
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.000.000 APBD 5.000.000
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 23 -
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000 APBD 40.000.000
8 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 34.060.000 APBD 34.280.000
9 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.500.000 APBD 4.000.000
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 26.500.000 APBD 26.500.000
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 17.000.000 APBD 17.000.000
12 Penyediaan Makanan dan Minuman 10.000.000 APBD 10.000.000
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah 175.000.000 APBD 185.000.000
14. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran 156.000.000 APBD 156.000.000
2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 136.700.000 APBD 139.930.000
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 25.000.000 APBD 25.000.000
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional 106.700.000 APBD 109.700.000
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung kantor 5.000.000 APBD 5.230.000
3
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 30.400.000 APBD 31.120.000
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya - APBD -
2 Pengadaan Pakaian khusus Hari-Hari
tertentu 30.400.000 APBD 31.120.000
4
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR 97.770.000 APBD 100.080.000
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 65.000.000 APBD 67.310.000
2 Sosialisasi Peraturan Peruundang-undangan 32.770.000 APBD 32.770.000
5
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA &
KEUANGAN
11.874.000 APBD 12.150.000
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.900.000 APBD 7.900.000
2 Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun 3.974.000 APBD 4.250.000
6
PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN
KERJASAMA INVESTASI 286.850.000 APBD 293.734.000
1 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan
Penanaman Modal 32.950.000 APBD 36.392.000
2
Peningkatan Kegiatan Pemantauan,
Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan
Penanaman Modal
23.200.000 APBD 26.642.000
3. Penyelenggaraan Pameran Investasi 230.700.000 APBD 230.700.000
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 24 -
7
PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI
DAN REALISASI INVESTASI 55.400.000 APBD 56.710.000
1 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan
Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal 45.400.000 APBD 46.710.000
2 Pembangunan Papan Himbauan dan
Informasi 10.000.000 APBD 10.000.000
8
PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI 61.515.000 APBD 62.970.000
1. Pembinaan Pengawasan dan penghargaan
Koperasi Berprestasi 37.415.000 APBD 38.142.500
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24.100.000 APBD 24.827.500
9
PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH
YANG KONDUSIF 75.990.000 APBD 77.780.000
1 Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil
Menengah 52.550.000 APBD 53.445.000
2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil
Menengah 23.440.000 APBD 24.335.000
10
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN
PERIZINAN 163.500.000 APBD 167.360.000
1 Penyediaan Jasa Pelayanan Bidang Perizinan 163.500.000 APBD 167.360.000
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 25 -
VI. PENUTUP
Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Tebo yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta
optimal dalam mencapai sasaran, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo
Kabupaten Tebo menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018.
Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2018
berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
Selanjutnya Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo akan melaksanakan
program dan kegiatan sesuai dengan yang telah dituangkan dalam Rencana
Kerja Tahunan (RKT) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2018. Dalam
kaitan itu, sangat diperlukan dukungan dari berbagai pihak agar program dan
kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran
karena keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Tebo Tahun 2017 sangat tergantung pada sikap mental,
tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin
Muara Tebo, Januari 2018 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEBO
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 25 -
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MEMENGAH KABUPATEN TEBO
Lampiran 1
SUB BAGIAN ADMINISTRASI
UMUM
INDRI CHAIRANI, S.Kom.
NIP. 19820209 200902 2 005
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
EVALUASI
IRYADI PUTRA, SE
NIP. 19789821 200902 1 004
SEKRETARIS
SUHUT, S.IP, M.Sii
NIP.19700613 199203 1 004
KEPALA
H. CASDARI, S.Pt, M.Si
NIP. 19640717 1987 1 001
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN
YANUAR, SH
NIP. 19670101 198803 1 006
BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
NUR CHASANAH, SP, MM
NIP. 19790925 200212 2 005
BIDANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
HERBOWO WAHYU SAPUTRI, S.Kom
NIP. 19791109 200501 2 010
SEKSI PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL
-
SEKSI PELAYANAN PERIZINAN
SUBENDI, S.Sos
NIP. 19820323 201001 1 020
SEKSI PELAYANAN NON PERIZINAN
-
SEKSI PENGADUAN, PENYULUHAN DAN INFORMASI LAYANAN
SEKSI KEBIJAKAN, PELAPORAN DAN
PENINGKATAN LAYANAN
TIM TEKNIS
UPTD
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH
ISWANDI SH
NIP. 19690219 199203 1 004
SEKSI KELEMBAGAAN DAN
PEMBERDAYAAN KOPERASI
KASRIZAL
NIP.19610705 198303 1 003
SEKSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
APNIYARNI,S.Pt
NIP.19800422 200312 2 004
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 26 -
MATRIKS PERENCANAAN STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018
VISI MISI TUJUAN
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6 7
Terwujudnya
Pelayanan
Masyarakat yang
Cepat, Mudah,
Transparan dan Pasti
serta Terwujudnya
Sektor Koperasi dan
UKM Sebagai
Penggerak Ekonomi
Kerakyatan
4. Mewujudkan Kabupaten
Tebo sebagai kabupaten
yang berdaya saing tinggi
yang ditunjang dengan pelayanan prima kepada
masyarakat.
4. Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Perizinan
5. Meningkatnya
Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan
Perizinan
5. Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
8. Terdapatnya
prosedur
pengurusan
perizinan dan non perizinan yang
mudah, cepat,
transparan,
akuntabel dan
pasti
7. Program
Peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur 8. Program
Peningkatan
Pelayanan
Perizinan
9. Program
Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
9. Melakukan Survey
Indeks Kepuasan
Masyarakat secara
berkala dan menyediakan
media informasi
pelayanan
perizinan
5. Meningkatkan
pengembangan dan
kerjasama penanaman
Modal untuk dapat mentransformasikan segala
potensi daerah Tebo
menjadi
5. Meningkatkan
Peluang serta
Menciptakan Iklim
Investasi yang Kondusif
6. Meningkatnya
Peluang dan Nilai
Investasi
6. Nilai Investasi
10. Memberikan
informasi yang
seluas-luasnya
kepada masyarakat dan calon investor
tentang potensi
investasi untuk
10. Program
Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama Investasi
Lampiran 2
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 27 -
kekuatan ekonomi yang
nyata secara efektif dan
efisien serta meningkatkan
promosi peluang investasi
pengembangan
usaha di Kab. Tebo
6. Meningkatnya Koperasi
Aktif serta Menciptakan
iklim usaha yang kondusif,
persaingan yang sehat
dibidang Usaha MIkro, Kecil dan Menengah
6. Mewujudkan
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah yang
memiliki Produktivitas
dan Kemandirian dalam rangka
meningkatkan
perekonomian
Kabupaten Tebo
7. Meningkatnya
Jumlah Koperasi Aktif
yang Berkualitas 8. Meningkatnya UKM
7. Jumlah Koperasi
yang
Melaksanakan
Rapat Anggota
Tahunan 8. Jumlah UKM
11. Melakukan
pembinaan,
Pengawasan dan
monitoring
koperasi serta penghargaan
koperasi
berprestasi
12. Melakukan
Monitoring dan Evaluasi Koprasi
13. Melakukan
Sosialisasi
Aturan,Kebijakan
dan Fasilitasi
Pengembangan UKM
14. Melakukan
Fasilitasi
Pengembangan
UKM
11. Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi 12. Program
Penciptaan Iklim
Usaha
KecilMenengah
yang Kondusif
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 28 -
KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MEMENGAH KABUPATEN TEBO
DAN JADWAL PELAKSANAANNYA TAHUN ANGGARAN 2017
NO BAGIAN/PROGRAM/KEGIATAN
WAKTU PELAKSANAAN
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 Penyediaan Jasa JaminanPemeliharaan Kesehatan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor √
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan √
9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan √ √ √
12 Penyediaan Makanan dan Minuman √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
14 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Lampiran 3 Lampiran 3
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 29 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor √
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
1 Pengadaan Pakaian khusus Hari-Hari tertentu √
4
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Sosialisasi Peraturan Peruundang-undangan
√
5 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD √
2 Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun √
6 PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA
INVESTASI
1 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman
Modal √
2 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3. Penyelenggaraan Pameran Investasi √
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 30 -
7 PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI
INVESTASI
1 Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan
Pelayanan Penanaman Modal √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2 Pembangunan Papan Himbauan dan Informasi
√
8 PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI
1 Pembinaan Pengawasan dan penghargaan Koperasi
Berprestasi √ √ √ √ √
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9 PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG
KONDUSIF
1 Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah √ √ √
2 Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
√ √ √ √ √
10 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN
1 Penyediaan Jasa Pelayanan Bidang Perizinan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 31 -
EVALUASI KEGIATAN DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI, USAHA, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO
TRIWULAN IV
TAHUN 2017
No Kode Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcomes)/
Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada tahun 2016
(Akhir Periode
Renstra)
Realisasi Capaian
Kinerja Renstra
sampai dengan/Renja
Tahun 2016
Target Kinerja dan
Anggaran Renja
Tahun 2017
Realisasi Kinerja
Pada Triwulan Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
Tahun 2016
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renja
Tahun 2016 (%)
Realisasi Kinerja dan
Anggaran Renstra
SKPD s/d 2016
Tingkat
Capaian Kinerja
dan Realisasi
Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2016
(%)
Unit SKPD
Penanggung
Jawab
K
et IV
1 2 3 4 5 6 7 11 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 x 100% 14 = 6 + 12
15 = 14/5 x
100% 16 17
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1. 2.12.2.12.01.01
PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1 674.407.000 1 674.407.000 1 652.676.000 152.345.623 651.159.714 99,77 1.325.566.714 2,0 DPM-PTSP-
K.UKM
2.12.2.12.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tersedianya materai
dan perangko
12
Bln 3.900.000
12
Bln 3.900.000
12
Bln 3.000.000 3 bln 660.000
12
Bln 3.000.000 100 100,00 24 6.900.000 2,0 1,8
DPM-PTSP-
K.UKM 01
2.12.2.12.01.01.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air, Listrik
Tersedianya sumber
daya komunikasi,
listrik, air
12
Bln 35.450.000
12
Bln 35.450.000
12
Bln 43.550.000 3 bln 12.037.534
12
Bln 42.937.159 100 98,59 24 78.387.159 2,0 2,2
DPM-PTSP-
K.UKM 01
2.12.2.12.01.01.04
Penyediaan Jasa Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
Tersedianya Jasa
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan bagi SDM
non PNS
15
org 2.016.000 15org 501.539 15org 1.672.258 100 82,95 15 1.672.258 1,0 1,0
DPM-PTSP-
K.UKM
2.12.2.12.01.01.07 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
Tersedianya tenaga
pengelola administrasi
keuangan
12
Bln 89.700.000
12
Bln 89.700.000
12
Bln 100.000.000
19
org 24.300.000
19
org 100.000.000 100 100,00 24 189.700.000 2,0 2,1
DPM-PTSP-
K.UKM 01
2.12.2.12.01.01.08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Tersedianya jasa
kebersihan kantor
12
Bln 13.960.000
12
Bln 13.960.000
12
Bln 5.000.000 3 bln 639.000
12
Bln 4.998.400 100 99,97 24 18.958.400 2,0 1,4
DPM-PTSP-
K.UKM 01
2.12.2.12.01.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan
Pealatan Kerja
Tersedianya jasa
perbaikan peralatan
kerja
12
Bln 7.000.000
12
Bln 7.000.000
12
Bln 8.000.000 3 bln 2.520.000
12
Bln 7.916.000 100 98,95 24 14.916.000 2,0 2,1
DPM-PTSP-
K.UKM 01
2.12.2.12.01.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis
kantor
12
Bln 70.000.000
12
Bln 70.000.000
12
Bln 40.000.000 3 bln 5.000.000
12
Bln 40.000.000 100 100,00 24 110.000.000 2,0 1,6
DPM-PTSP-
K.UKM 01
2.12.2.12.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Tersedianya barang
cetakan dan
penggandaan
12
Bln 48.800.000
12
Bln 48.800.000
12
Bln 42.250.000 3 bln 6.542.250
12
Bln 41.992.750 100 99,39 24 90.792.750 2,0 1,9
DPM-PTSP-
K.UKM 01
2.12.2.12.01.01.12 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik
Tersedianya komponen
listrik
12
Bln 5.000.000
12
Bln 5.000.000
12
Bln 4.000.000 3 bln 785.500
12
Bln 3.924.500 100 98,11 24 8.924.500 2,0 1,8
DPM-PTSP-
K.UKM 01
Lampiran 4
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 32 -
2.12.2.12.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan
kantor yang memadai 6 unit 30.000.000 6 unit 30.000.000
9
unit 18.960.000 6 unit 9 Unit 18.960.000 100 100,00 15 48.960.000 2,5 1,6
DPM-PTSP-
K.UKM 01
2.12.2.12.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
Tersedianya bahan
bacaan dan peraturan
12
Bln 18.000.000
12
Bln 18.000.000
12
Bln 16.900.000 3 bln 6.260.000
12
bln 16.800.000 100 99,41 24 34.800.000 2,0 1,9
DPM-PTSP-
K.UKM 01
2.12.2.12.01.01.17 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Tersedianya makanan
dan minuman tamu
12
Bln 12.000.000
12
Bln 12.000.000
12
Bln 11.000.000 3 bln 1.080.000
12
bln 10.989.000 100 99,90 24 22.989.000 2,0 1,9
DPM-PTSP-
K.UKM 01
2.12.2.12.01.01.18
Rapat-rapat Konsultasi dan
Koordinasi ke Luar Daerah
Terlaksananya
koordinasi yang baik
dengan pihak-pihak
terkait
12
Bln 199.597.000
12
Bln 199.597.000
12
Bln 200.000.000 3 bln 55.019.800
12
bln 199.969.647 100 99,98 24 399.566.647 2,0 2,0
DPM-PTSP-
K.UKM 01
2.12.2.12.01.01.20 Penyediaan Jasa
Administrasi Teknis
Perkantoran
Tersedianya tenaga
administrasi teknis
perkantoran
11
org 141.000.000
11
org 141.000.000
15
org 158.000.000
13
org 37.000.000
13
org 158.000.000 87 100,00 24 299.000.000 2,0 2,1
DPM-PTSP-
K.UKM 01
2
2.12.2.12.01.02 PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
APARATUR
546.950.000 546.950.000 144.700.000 33.660.490 141.738.285 300 97,95 688.688.285 125,9 0
2.12.2.12.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Terlaksananya
pemeliharaan gedung
kantor
12
bln 0
12
bln 0
12
Bln 40.000.000 3 bln 0
12
bln 40.000.000 100 0,00 24 40.000.000 2,0 100,0
DPM-PTSP-
K.UKM 01
2.12.2.12.01.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas /
Operasional
Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan dinas /
operasional
9 unit 81.900.000 9 unit 81.900.000 9
unit 98.200.000
13
unit 33.071.990
13
unit 95.256.285 100 97,00 22 177.156.285 1,4 216,3
DPM-PTSP-
K.UKM 01
2.12.2.12.01.02.26 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung
Kantor
Terlaksananya
pemeliharaan
perlengkapan gedung
kantor
12
bln 7.500.000
12
bln 7.500.000
12
Bln 6.500.000 3 bln 588.500
12
bln 6.482.000 100 99,72 24 13.982.000 2,0 186,4
DPM-PTSP-
K.UKM 01
3. 2.12.2.12.01.03 PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR 31.700.000 31.700.000 53.800.000 14.250.000 47.110.000 87,57 78.810.000 248,6
2.12.2.12.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
Tersedianya pakaian
dinas harian
24
stel 12.200.000
24
stel 12.200.000
40
stel 22.000.000 9 stel 4.950.000
40
stel 22.000.000 100 100,00 64 34.200.000 1,7 280,3
DPM-PTSP-
K.UKM
0
1
2.12.2.12.01.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu
Tersedianya pakaian
khusus
24
stel 19.500.000
24
stel 19.500.000
40
stel 31.800.000 9 stel 9.300.000
40
stel 25.110.000 100 78,96 64 44.610.000 1,7 228,8
DPM-PTSP-
K.UKM
0
1
4
2.12.2.12.01.05 PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
98.800.000 98.800.000 75.000.000 32.752.100 74.511.200 99,35 173.311.200 4 175,4 2
2.12.2.12.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan
Formal
Tersedianya sarana
pendidikan dan
pelatihan
12
bln 85.000.000
12
bln 85.000.000
12
Bln 75.000.000 3 bln 32.752.100
12
bln 74.511.200 100 99,35 24 159.511.200 2,0 187,7
DPM-PTSP-
K.UKM
0
1
2.12.2.12.01.05.02 Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Tersedianya sarana
sosialisasi peraturan
12
bln 13.800.000
12
bln 13.800.000
12
Bln 0 3 bln
12
bln 0 100 0,00 24 13.800.000 2,0 100,0
DPM-PTSP-
K.UKM
0
1
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 33 -
5.
2.12.2.12.01.06 PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
6.500.000 6.500.000 7.190.000 3.540.000 7.190.000 100,00 13.690.000 210,6
2.12.2.12.01.06.01 Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan
kinerja dan keuangan
SKPD
12
bln 6.500.000
12
bln 6.500.000
12
Bln 7.190.000 3 bln 3.540.000
12
bln 7.190.000 100 100,00 24 13.690.000 2,0 210,6
DPM-PTSP-
K.UKM
0
1
6.
2.12.2.12.01.15 PENINGKATAN PROMOSI
DAN KERJASAMA
INVESTASI
374.660.000 374.660.000 316.506.000 237.602.630 312.418.630 98,71 687.078.630 183,4
2.12.2.12.01.15.05 Koordinasi Perencanaan dan
Pengembangan Penanaman
Modal
Terlaksananya
koordinasi yang baik
dengan pihak-pihak
terkait
12
bln 4.500.000
12
bln 4.500.000
12
Bln 5.846.000 3 bln
12
bln 5.846.000 100 100,00 24 10.346.000 2,0 229,9
DPM-PTSP-
K.UKM
0
7
2.12.2.12.01.15.08 Peningkatan Kegiatan
Pemantauan, Pembinaan
dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman
Modal
Terlaksananya
pengawasan dan
pembinaan
penanaman modal
12
bln 99.960.000
12
bln 99.960.000
12
Bln 90.960.000 3 bln 21.990.000
12
bln 90.960.000 100 100,00 24 190.920.000 2,0 191,0
DPM-PTSP-
K.UKM
0
7
2.12.2.12.01.15.10 Penyelenggaraan Pameran
Investasi
Terlaksananya
pameran investasi
12
bln 270.200.000
12
bln 270.200.000
12
Bln 219.700.000 3 bln 215.612.630
12
bln 215.612.630 100 98,14 24 485.812.630 2,0 179,8
DPM-PTSP-
K.UKM
0
7
7.
2.12.2.12.01.16 PENINGKATAN IKLIM
INVESTASI DAN
REALISASI IKLIM
INVESTASI
22.450.000 22.450.000 24.950.000 17.420.000 24.600.000 98,60 47.050.000 209,6
2.12.2.12.01.16.06 Penyederhanaan Prosedur
Perizinan dan peningkatan
Pelayanan Penanaman
Modal
Terlaksananya
Kegiatan Penyusunan
Indeks Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Perizinan
12
bln 22.450.000
12
bln 22.450.000
12
Bln 24.950.000 3 bln 17.420.000
12
bln 24.600.000 100 98,60 24 47.050.000 2,0 209,6
DPM-PTSP-
K.UKM
0
7
2.12.2.12.01.16.23
Pembangunan Papan
Himbauan dan Informasi
Meningkatnya
kesadaran masyarakat
dam mengurus izin dan
meningkatnya
pelayanan yang baik
dan optimal
12
bln 22.450.000
12
bln 22.450.000
12
Bln 13.700.000 3 bln
12
bln 13.700.000 100 100,00 24 36.150.000 2,0 161,0
DPM-PTSP-
K.UKM
0
7
8.
2.12.2.12.01.18 PROGRAM OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
22.450.000 22.450.000 0 0 0 0,00 22.450.000 100,0 DPM-PTSP-
K.UKM
2.12.2.12.01.18.01 Penyusunan Sistem
Informasi terhadap Layanan
Publik
Terlaksananya
pelayanan publik
secara optimal
12
bln 22.450.000
12
bln 22.450.000
12
Bln 0 3 bln 0 0 0 0,00 22.450.000 0,0 0,0
DPM-PTSP-
K.UKM
0
7
9.
2.11.2.12.01.18 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS
KELEMBAGAAN
39.450.000 38.320.900 38.320.900 97,14 38.320.900 #DIV/
0!
Rencana Kerja DPM-PTSP-K.UKM Kab. Tebo Tahun 2018
- 34 -
KOPERASI
2.11.2.12.01.18.05 Pembinaan, Pengawasan,
dan Perhargaan Koperasi
Berprestasi
Meningkatnya
pertumbuhan jumlah
koperasi yang
berkualitas
12
bln
12
bln
12
Bln 39.450.000 3 bln 38.320.900
12
bln 38.320.900 100 97,14 24 38.320.900 2,0
#DIV/
0!
DPM-PTSP-
K.UKM
0
7
2.11.2.12.01.18.09 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Meningkatnya kualitas
koperasi aktif secara
optimal
12
bln
12
bln
12
Bln 20.300.000 3 bln 6.110.000
12
bln 18.000.000 100 88,67 24 18.000.000 2,0
#DIV/
0!
DPM-PTSP-
K.UKM
0
7
10.
2.12.2.12.01.19 PROGRAM PENINGKATAN
IKLIM USAHA KECIL
MENENGAH YANG
KONDUSIF
22.450.000 22.450.000 59.887.300 23.420.000 54.817.300
2.12.2.12.01.19.01
Sosialisasi Kebijakan
tentang Usaha Kecil
Menengah
Meningkatnya
pengetahuan
masyarakat tentang
kebijakan usaha kecil
dan menengah
12
bln 22.450.000
12
bln 22.450.000
12
Bln 59.887.300 3 bln 23.420.000
12
bln 54.817.300 100 24 77.267.300 2,0 344,2
DPM-PTSP-
K.UKM
2.12.2.12.01.19.02 Fasilitasi Pengembangan
Usaha Kecil Menengah
Meningkatnya jumlah
pelaku UMKM
12
bln 22.450.000
12
bln 22.450.000
12
Bln 43.657.200 3 bln 6.978.300
12
bln 39.094.700 100 24 61.544.700 2,0 274,1
DPM-PTSP-
K.UKM
Rata-rata capaian kinerja progam (%)
Predikat Kinerja Program